quinta-feira, 5 de março de 2020 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo, 65 (43) – 65

II - O valor correspondente a presente contratação AUTORIZAR a emissão de Notas de Empenho no valor de 4 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Muni- VALOR: R$ 19.944,00 (Dezenove mil, novecentos e quaren- onerará da dotação nº 51.10.15.452.3022.2339.33.90.30. R$ 6.913,09 (seis mil novecentos e treze reais e nove centavos) cípio da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos ta e quatro reais) . 00.00, do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva para o valor principal e o valor de R$ 69,09 (sessenta e nove mobiliários; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 59.10.15.452.2.339.3.3.90. nº 11.390/2020. reais e nove centavos) para o reajuste estimativo a partir de 5 - Declaração firmada pelo representante legal, sob as 30.00.00 III - Para condução do certame, DESIGNO a CPL insti- 12/11/2020, que será aplicado quando da sua divulgação pelo penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN – Cadas- VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses a partir da assinatura do Termo tuída pela Portaria nº 020/SUB-PI/GABINETE/2019. gestor da Ata, onerando a dotação nº 42.10.15.122.3024.2.818 tro Informativo Municipal, nos termos do Modelo constante do de Contrato. COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO .33.90.40.00.00 do orçamento vigente, devendo o valor rema- edital de Pregão que precedeu este ajuste; NOTA DE EMPENHO: 23.909/2020 Processo nº 6050.2020/0000487-0 nescente onerar a dotação própria do exercício subsequente, 6 - Consulta ao CADIN Municipal (via internet), demons- DATA DA LAVRATURA: 27/02/2020 Pregão Eletrônico nº 01/SUB-PI/2020 observado o princípio da anualidade orçamentária; bem como o trando que não foram encontradas pendências, de acordo SIGNATÁRIOS: Sr. João Batista de Santiago, Prefeito Regio- OC Nº: 801049801002020OC00001 cancelamento de eventuais saldos residuais; com a Lei Municipal n.º 14.094/05 e o Decreto Municipal n.º nal Capela do Socorro e Sr. Maria Alice Gomes Lopes, AA PEDRA Abertura da Sessão: Dia 18/03/2020 às 11h00 DESIGNAR, nos termos dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 47.096/06; BRUTA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 54.873/14, e do artigo 9º, VII, do Decreto nº 59.171/20, como Encontra-se aberta na SUBPREFEITURA DE , 7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Fiscal Titular o servidor Leovaldo Vitor da Silva – RF.630.297 e Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/SUB- Setor Licitações e Contratos sito a Av. Ragueb Chohfi, 1400 como Fiscal Suplente o servidor Wierbley Alves de Moraes – RF. – Pq. Industrial São Lourenço, das 9:00 às 13:00hs e das 14:00 -PI/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE LAJE EM CONCRETO 783.073 / ARMADO PARA BOCA DE LOBO, cujas características e às 16:00 horas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da convocação. especificações técnicas encontram-se descritas no Anexo I do SUPERVISÃO DE FINANÇAS GABINETE DO SUBPREFEITO referido Edital. 6051.2019/0003991-0 - À vista dos elementos contidos A participação no presente Pregão dar-se-á através de no processo e no exercício da atribuição a mim conferida pela Processo SEI 6058.2019/0000786-2 sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou legislação vigente, e ainda, com suporte da Lei Municipal nº SÃO MIGUEL Despacho Autorizatório www.bec.fazenda.sp.gov.br nas condições descritas no edital, 13.278/02, dos Decretos Municipais nºs 43.406/03, alterado Interessado: SUB-MG devendo ser observado o início da sessão às 11h00 do dia pelos Decretos 55.427/14, 44.279/03, 46.662/05, 54.102/13 GABINETE DO SUBPREFEITO Assunto: Termo de Contrato nº 04/SUB-MG/CPO/ 18/03/2020. e 56.475/15, das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, da STLP/2019 - Prorrogação de prazo contratual. O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos via Internet Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Processo 6055.2020/0000538-5 I. DESPACHO I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e nº 147/14, Decreto Federal 9.412/2018 e das demais normas I. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, www.bec.gov.br; cópia reprográfica com recolhimento aos complementares aplicáveis, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico artigo 9º da Lei nº 13.399/02 e à vista dos elementos cons- em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e suas atu- tantes do processo nº 6058.2019/0000786-2, em especial as cofres públicos por meio da guia DAMSP, ou ainda, mediante a Nº 013/SUB-PJ/2019 e AUTORIZO a contratação da empre- alizações, AUTORIZO a aquisição de 9.000 Metros de Guia de manifestações das equipes financeira, técnica e jurídica, que entrega de CD-ROM/Pen drive, no horário das 8h00 às 17h00, sa A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no Concreto tipo PMSP "100" 20 Mpa - Reta - Item 1 através adoto como razão para decidir, AUTORIZO, com fundamento no até o último dia que anteceder a data designada para a aber- C.N.P.J. Nº 50.583.954/0001-42, que tem por objeto a Prestação da Ata de Registro de Preços 86/SMSUB/COGEL/2019 SEI Nº inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, tura do certame, no endereço da SUB-PI na Av. Profº Frederico de Serviços de desassoreamento mecanizado e de limpeza 025990842; por um período estimado de 06 meses, cuja deten- e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Hermann Júnior, 595 - Pinheiros, São Paulo/SP. manual de reservatório de amortecimento de cheias e canal “Lindeiro” – Piscinão Anhanguera – localizado junto à Estrada tora é a empresa FOX CONSTRUÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS nº 44.279/03, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Turística do Jaraguá, N º 218, Área sob a Jurisdição da Subpre- EIRELI - ME – CNPJ 24.044.862/0001-84 conforme Requisição Termo de Contrato nº 004/SUB-MG/CPO/STLP/2019, formaliza- feitura de /Jaraguá, no valor total de R$ 882.295,65 SEI Nº 025991263, pelo valor total de R$ 92.430,00 (noventa do com a empresa HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕES DE PIRITUBA/JARAGUÁ (oitocentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e cinco e dois mil quatrocentos e trinta reais), onerando a dotação Nº MANUTENÇÃO URBANA LTDA., CNPJ nº 65.034.654/0001- reais e sessenta e cinco centavos) por um período de 12 meses, 63.10.15.452.3022.2339.3390.3000.00; Fiscal do Contrato José 81, referente a prestação de serviços de CONSERVAÇÃO E GABINETE DO SUBPREFEITO sendo R$ 878.999,40 (oitocentos e setenta e oito mil novecen- Aparecido de Lima, RF nº 517.371.0 com a Gestão da Supervi- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS URBANIZADAS tos e noventa e nove reais e quarenta centavos) para atender são de Administração e Suprimentos. E ÁREAS AJARDINADAS a ser realizada por 2 (duas) equipes, SUPERVISÃO DE FINANÇAS o principal e R$ 3.296,25 para o reajuste estimado a partir de Processo Processo nº 6055.2020/0000537-7 por um período de mais 3 (três) meses contados a partir de 6051.2020/0000364-0-À vista dos elementos contidos 13/02/2021 a ser aplicado após a divulgação do índice oficial, I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 10/03/2020 até 09/06/2020, ou até o término de procedimento no presente, TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório onerando a dotação própria em observância ao princípio da da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, em licitatório para a contratação dos serviços objeto do aditamento SUB-PJ/CAF/SF sob SEI nº 026244644, publicado no D.O.C. em anualidade orçamentária; conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações, em referência, o que ocorrer primeiro, e desde que atenda ao 21/02/2020 (pg. 94); AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empe- AUTORIZO a aquisição de TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, através interesse público. Por consequência, AUTORIZO o cancelamento integral da nho, em favor da empresa A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVI- da Ata de Registro de Preços 106/SMSUB/COBES/2019 - Ítem 2 II. O valor estimado do ajuste para o período da prorro- Nota de Reserva nº 16.167/2020; ÇOS LTDA inscrita no C.N.P.J. Nº 50.583.954/0001-42, no valor Agrupamento 2 SEI Nº 026000171; por um período estimado gação autorizada importa em R$ 441.673,62 (quatrocentos e total de R$ 710.524,52 (setecentos e dez mil quinhentos e vinte Outrossim, à vista do decidido nos itens anteriores, com es- de 06 meses, cuja detentora é a empresa FUNDIDOS DE FERRO quarenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e e quatro reais e cinquenta e dois centavos), onerando a dotação dois centavos) conforme Requisição SEI 026589874. teio na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, BRASIL LTDA – CNPJ 06.113.099/0001-14, conforme requisição 42.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00, através da nota III. AUTORIZO, em consequência, para suportar as despe- e no Decreto nº 44.279/03 e respectivas alterações, DECIDO: Nº SEI Nº 026000531, pelo valor total de R$ 19.230,00 (dezeno- de reserva Nº 12.869 SEI (025819189) do orçamento vigente, ve mil duzentos e trinta reais), onerando a dotação Nº 63.10.1 sas que a prorrogação ensejará neste exercício, a emissão das AUTORIZAR a contratação da empresa TELEFONICA BRASIL devendo o remanescente onerar a dotação própria do exercício 7.512.3005.2367.3390.3000.00, Fiscal do Contrato; José Apare- notas de empenho correspondentes, consoante reserva de re- S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, detentora subsequente, observado o princípio da anualidade orçamentá- cido de Lima, RF nº 517.371.0 com a Gestão da Supervisão de curso no valor de R$ 441.673,62 (quatrocentos e quarenta e um da Ata de Registro de Preços nº 008/SG-COBES/2019, visando à ria; bem como o cancelamento de eventuais saldos residuais. Administração e Suprimentos. mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) prestação de serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio Em conformidade com o Decreto nº 54.873, de 25 de informada a SEI 026626983, onerando a dotação n.º 47.10.15. de entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a fevereiro de 2014, DESIGNO os servidores: EDUARDO PERES PA- Processo nº 6055.2020/0000531-8 452.3005.2705.3390.3900.00 desta Subprefeitura, e dotação ramal (DDR) (Item I), visando atender a Sede e a Coordenadoria LIA - RF 548.638-6 na qualidade de FISCAL TITULAR e JUAREZ I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos do orçamento vigente. Outrossim, existirão verbas consignadas de Projetos e Obras,desta Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, MUNHOZ PICERNI - RF 313.266-8 - Engenheiro, na qualidade da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, em dotação própria para o próximo exercício em observância pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R$ 6.622,32 de FISCAL SUPLENTE do referido contrato. em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e suas atu- ao princípio da anualidade orçamentária. (seis mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), alizações, AUTORIZO a aquisição de 3.300 sacos de Cimento sendo R$ 6.469,56 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove Portland através da Ata de Registro de Preços 003/SM-SUB/ reais e cinquenta e seis centavos) para o principal e o valor COGEL/2020 SEI Nº 026481394; por um período estimado de de R$ 152,76 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis SANTANA/ 06 meses, cuja detentora é a empresa GUARANI INDUSTRIA, CULTURA centavos) para o reajuste estimativo a partir de 11/11/2020. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 45.817.467/0001-67 AUTORIZAR a emissão de Notas de Empenho no valor de COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO conforme Requisição SEI Nº 026481553, pelo valor total de GABINETE DO SECRETÁRIO R$ 4.313,04 (quatro mil trezentos e treze reais e quatro cen- E FINANÇAS R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) CONTRATAÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE tavos) para o valor principal e o valor de R$ 44,93 (quarenta e onerando a dotação Nº 63.10.15.452.3022.2339.3390.30.00. quatro reais e noventa e três centavos) para o reajuste estima- Supervisão de Administração 00; DESIGNANDO como Fiscal do Contrato José Aparecido de PREÇOS Lima RF 517.371-0 e Suplente : Roberto Pires Amorim RF Processo nº 6025.2020/0001567-0 tivo a partir de 11/11/2020, que será aplicado quando da sua SEI 6052.2017/0000019-5 divulgação pelo gestor da Ata, onerando a dotação nº 42.10.15. 639.395- ALIMENTAÇÃO para os servidores das Coordenadorias I - À vista dos elementos constantes do presente, nos 122.3024.2.818.33.90.40.00.00 do orçamento vigente, devendo No exercício da competência que me foi legalmente con- desta SUBPREFEITURA, referente ao mês de janeiro de 2020, termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alte- o valor remanescente onerar a dotação própria do exercício ferida e, à vista dos elementos coligidos no presente, com onerando a dotação nº. 63.10.15.122.3024.2100.3390.4600.00. rações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal fundamento no § 2º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e, subsequente, observado o princípio da anualidade orçamentá- nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e na em especial, as manifestações da Coordenadoria de Projetos Processo 6055.2020/0001723-3 - Despacho Autorizatório ria; bem como o cancelamento de eventuais saldos residuais; competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº e Obras, da Coordenadoria de Administração e Finanças, da INTERESSADO : SP.MP- SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL DESIGNAR, nos termos dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 17/2018 – SMC-G, AUTORIZO a utilização da Ata de RP 008/ Supervisão de Finanças, e da Assessoria Jurídica desta Subpre- ASSUNTO : Cancelamento das Notas de Empenho nºs SG-COBES/2019 - Secretaria Municipal de Gestão, cujo deten- 54.873/14, e do artigo 9º, VII, do Decreto nº 59.171/20, como feitura Santana/Tucuruvi, as quais adoto como razões de decidir, 78.418/2019 e 14.476/2020 tor é a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ Fiscal Titular o servidor Leovaldo Vitor da Silva – RF.630.297 e AUTORIZO a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, DESPACHO sob nº 02.558.157/0001-62, válida até 14/01/2021, para pres- como Fiscal Suplente o servidor Wierbley Alves de Moraes – RF. no Contrato nº 003/SP-ST/AJ/2015, a partir de 09.03.2020, ou 1. À vista dos elementos contidos no presente e no exercí- tação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) por meio de 783.073 conforme Ordem de Início, celebrado com a empresa CORPOTEC cio da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal 13.399/02 entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal SUPERVISÃO DE FINANÇAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, – AUTORIZO o Cancelamento dos saldos não utilizados das (DDR), pelo valor total de R$ 4.392,00 (quatro mil trezentos e inscrita no C.N.P.J/M.F. nº 56.182.090/0001-33, detentora da Notas de Empenho nº 78.418/2019 e nº 14.476/2020 , respec- noventa e dois reais), onerando a dotação orçamentária nº 25.1 6051.2020/0000372-0 - À vista dos elementos contidos Ata de Registro e Preços nº 31/ SMSP/COGEL/14, que tem como tivamente nos valores de R$ 43.258,76 (quarenta e três mil 0.13.392.3001.2.0253.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva no presente, TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório objeto a prestação de serviços de conservação de pavimentos duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) de recurso 026122357. SUB-PJ/CAF sob SEI nº 026208699, publicado no D.O.C. em viários – Tapa Buraco, por tonelada, com aplicação de concreto e R$ 120.557,20 (cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e II – Nos termos do art. 6° do Decreto n° 54.873/2014, 28/02/2020 (pg. 67); asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de sete reais e vinte centavos) da Empresa NE MATERIAIS PARA designo como fiscal o (a) servidor (a) Bruno Danti Bianchini, Por consequência, AUTORIZO o cancelamento integral da caçamba térmica e controle digital, nas áreas sob jurisdição CONSTRUÇÃO EIRELLI - CNPJ. 23.299.591/0001-45, referente RF 813.968.7 e como fiscal suplente Andrea Peruzini Oliveira, Nota de Reserva nº 15.380/2020; desta Subprefeitura, no valor total de R$ 666.198,75 (seiscentos ao Contrato 16/SUB.MP/2019 cujo objeto é Fornecimento de RF 801.273.3. Outrossim, à vista do decidido nos itens anteriores, com es- e sessenta e seis mil cento e noventa e oito reais e setenta e Concreto Usinado, que oneraram as seguintes dotações 63.10.1 III – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da teio na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, cinco centavos) sendo o valor principal de R$ 504.249,39 (qui- 5.452.3022.2341.3390.39.00.00 e 63.10.15.452.3022.2339.339 contratada, de acordo com as normas de execução orçamentá- e no Decreto nº 44.279/03 e respectivas alterações, DECIDO: nhentos e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta 0.39.00.00, conforme SEI nº 026221689 ria vigentes. 1) AUTORIZAR a contratação da empresa R&A Comércio e nove centavos) reajuste estimado de R$ 161.949,36 (cento e de Equipamentos Telefônicos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº sessenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta Processo nº 6055.2020/0000269-6 CONTRATAÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE 54.561.071/0001-92, detentora da Ata de Registro de Preços e seis centavos). I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos PREÇOS Autorizo a emissão das Notas de Empenho, no valor de aci- da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02 , nº 009/SG-COBES/2019, visando à prestação de serviços de lo- Processo nº 6025.2020/0001509-3 ma, onerando a Dotação Orçamentária nº 45.10.15.452.3022.2. AUTORIZO a aquisição com fundamento no caput do art. 25 da cação de central de comunicação de voz híbrida, com DDR, com I - À vista dos elementos constantes do presente, nos 340.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 8.173/2020, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, a emissão da Nota serviços de instalação, gerenciamento e manutenção, para aten- termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alte- condicionada à entrega da Nota de Empenho à contratada, a de Empenho no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil der a Coordenadoria de Projetos e Obras, desta Subprefeitura rações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal apresentação da documentação que comprove sua regularidade reais), a favor da concessionária TELEFONICA BRASIL S.A, CNPJ de Pirituba-Jaraguá, pelo período de 12 (doze) meses, no valor nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 56.144/2015, fiscal e demais documentos pertinentes. 02.558.157/0001-62, para atender consumo de Telefonia das total de R$ 4.332,37 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais alterado pelo Decreto nº 57.597/2017 e na competência a Autorizo os cancelamentos de eventuais saldos das Notas unidades desta Subprefeitura no presente exercício, onerando e trinta e sete centavos), sendo o valor de R$ 4.235,14 (quatro de Empenho que vierem a ocorrer. a seguinte dotação : mim delegada por intermédio da Portaria nº 17/2018 – SMC-G, mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) para o nº 63.10.15.122.3024.2100.3390.3900.00, no valor de R$ AUTORIZO a utilização da Ata de RP 008/SG-COBES/2019 principal e o valor de R$ 97,23 (noventa e sete reais e vinte e SEI 6052.2020/0000651-2 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). - Secretaria Municipal de Gestão, para atender a deman- três centavos) para o reajuste estimativo; No exercício da competência que me foi legalmente confe- da do CCSP - Centro Cultural São Paulo, cujo detentor é a 2) AUTORIZAR a emissão de Notas de Empenho no valor rida e, à vista dos elementos constantes no presente, AUTORIZO, Processo 6055.2017/0000158-9 empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob nº de R$ 2.862,50 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e observadas as cautelas legais e de estilo, a contratação da 1. À vista dos elementos constantes no presente em espe- 02.558.157/0001-62, válida até 14/01/2021, para prestação de cinquenta centavos) para o valor principal e o valor de R$ 28,60 empresa GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., cial a manifestação da Supervisão Técnica de Limpeza Pública serviço telefônico fixo comutado (STFC) por meio de entronca- (vinte e oito reais e sessenta centavos) para o reajuste estima- inscrita no CNPJ sob o nº 45.817.467/0001-67, detentora Sei nº 026068426 e 026195595, Anuência da empresa con- mentos digitais e serviços de discagem direta a ramal (DDR), tivo a partir de 11/11/2020, que será aplicado quando da sua da Ata de Registro de Preços n° 03/SMSUB/COGEL/2020 SEI tratada Sei nº 025710667, parecer Jurídico Sei nº 026143538 pelo valor total de R$ 4.224,00 (quatro mil duzentos e vinte divulgação pelo gestor da ATA, onerando a dotação nº 42.10.1 026375333, para aquisição de 3.800 (três mil e oitocentos) e 026303079 , bem como SEI nº 026226572 no uso das atri- e quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13 5.122.3024.2.818.33.90.40.00.00 do orçamento vigente, deven- sacos de 50 Kg de Cimento Portland Composto – CP II-E 32, buições a mim conferidas pela Lei 13.399/02, consoante ao .392.3001.6.960.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de do o valor remanescente onerar a dotação própria do exercício para utilização em concretos, argamassas de assentamento, disposto no artigo 57, § 4º, da Lei Federal 8.666/93 e suas atua- recurso 026297788. lizações, AUTORIZO o Aditamento do Contrato 013/SPMP/2014, subsequente, observado o princípio da anualidade orçamentá- argamassas de revestimento em obras de engenharia de ma- II – Nos termos do art. 6° do Decreto n° 54.873/2014, referente à prestação de serviços de Pintura, Reparação de ria; bem como o cancelamento de eventuais saldos residuais; nutenção e conservação de bocas de lobo e galerias de águas designo como fiscal o (a) servidor (a) Genecir Nunes do Nas- Superfícies Pichadas, com Fornecimento de Equipamentos, Ma- 3) DESIGNAR, nos termos dos artigos 5º e 6º do Decreto nº pluviais, manutenção e conservação de logradouros públicos e cimento, RF: 687.047.3 e como fiscal suplente Valdir Pereira teriais e Mão-de-Obra, Prorrogando o prazo por mais 06 meses 54.873/14, e do artigo 9º, VII, do Decreto nº 59.171/20, como serviços correlatos, em áreas sob jurisdição desta Subprefeitura Damasceno, RF: 753.094.3 . a partir de 15/03/2020 à 14/09/2020, no valor Total estimado Fiscal Titular o servidor Silvio Cesar Martins – RF.727.280 e Santana/Tucuruvi, de acordo com a Requisição de Bens, Serviços III – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da e Obras 12/SUB-ST/CMIU-STM/2020 SEI 026374939 e manifes- de R$ 165.450,48 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos contratada, de acordo com as normas de execução orçamentá- como Fiscal Suplente a servidora Carina Aparecida Rosa – RF. e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) confforme crono- 742.629; tações constantes no presente processo administrativo, no valor ria vigentes. unitário de R$ 18,98 (dezoito reais e noventa e oito centavos) grama SEI nº 026073669, cuja detentora é a empresa MOLISE SUPERVISÃO DE FINANÇAS valor total de R$ 72.124,00 (setenta e dois mil, cento e vinte e SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 60.109.576/0001-13, CONTRATAÇÃO DIRETA acrescentando Cláusula Resolutiva por se tratar de prorrogação Processo nº 6025.2019/0020308-4 6051.2020/0000406-9 -À vista dos elementos contidos quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 45.10.15.45 em caráter excepcional, onde possibilita a Rescisão antecipada I - À vista dos elementos constantes do presente, conforme no presente, TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório 2.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 do próprio exercício. quando da expedição da “Ordem de Início” do contrato que delegação de competência da Portaria n.º 17/2018/SMC-G, SUB-PJ/CAF/SF sob SEI nº 026250979, publicado no D.O.C. em Autorizo a emissão da Nota de Empenho que valerá como contrato e cuja entrega ficará condicionada à apresentação, advirá de novo processo licitatório. AUTORIZO, em razão do menor valor, com fundamento no 28/02/2020 (pg. 67); pela empresa, da documentação que comprove sua regulari- 2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho no valor total artigo 24 , inciso II, e artigo 120 ambos da Lei Federal n.º Por consequência, AUTORIZO o cancelamento integral da dade fiscal e demais documentos exigidos na respectiva Ata de estimado de R$ 165.450,48 (cento e sessenta e cinco mil qua- 8.666/93 e alterações posteriores c/c artigo 1º da Lei Municipal Nota de Reserva nº16.145/2020; Registro de Preços. trocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) oneran- n.º 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º Outrossim, à vista do decidido nos itens anteriores, com es- do a dotação 63.10.15.452.3022.2341.3390.3900.00. 44.279/2003 e consoante a Decreto Federal n.º 9.412/2018, a teio na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, contratação direta da empresa GHAIA COMERCIAL LTDA EPP, e no Decreto nº 44.279/03 e respectivas alterações, DECIDO: inscrita no CNPJ sob nº 26.564.812/0001-53, para aquisição de AUTORIZAR a contratação da empresa MÉTODO MOBI- SÃO MATEUS materiais diversos para manutenção predial da Sede da Secre- LE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CAPELA DO SOCORRO taria Municipal de Cultura, conforme requisição SEI 021666257, inscrita no CNPJ sob o nº 07.343.712/0001-52, detentora da GABINETE DO SUBPREFEITO GABINETE DO SUBPREFEITO e proposta 025339481, pelo valor global de R$ 9.158,00 (nove Ata de Registro de Preços nº 010/SG-COBES/2019, visando à CONVOCAÇÃO: mil cento e cinquenta e oito reais), onerando a dotação or- prestação de serviços de locação de central de comunicação 6054.2017/0000251-2 - Fica convocada a empresa CONS- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N º 012/ çamentária n.º 25.10.13.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 nos de voz híbrida, com DDR, com serviços de instalação, gerencia- TRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, para retirada de memoran- SUBCS/2020 termos do extrato de reserva de recursos n.º 9.363/2020 SEI mento e manutenção (Item IV – Equipamento 3), para atender do caução e assinatura do TERMO DE ADITAMENTO, munida de: PROCESSO SEI n.º 6057.2020/0000157-7 025441250, com o prazo de entrega de até vinte dias, a partir a Sede desta Subprefeitura de Pirituba-Jaraguá, pelo período 1. - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ATA RP 78/SMSUB/COGEL/2019 do recebimento da nota de empenho e seu anexo e prazo de de 12 (doze) meses, no valor total de R$ 10.466,29 (dez mil (CNPJ); CONTRATANTE: PMSP – SubPrefeitura Capela do Socorro trinta dias para pagamento a contar do adimplemento, confor- quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), 2 - O Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia CONTRATADA: : AA Pedra Bruta Comercio de Materiais me proposta sei 9955431. sendo R$ 10.228,00 (dez mil duzentos e vinte e oito reais) para por Tempo de Serviço - F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica para Construção Ltda. II - Com fundamento no artigo 6º do decreto 54.873/2014, o principal e o valor de R$ 238,29 (duzentos e trinta e oito reais Federal; CNPJ: 16.907.212/0001-97 INDICO E DESIGNO como fiscal desta contratação do servidor e vinte e nove centavos) para o reajuste estimativo a partir de 3 - Certidão de regularidade fiscal atualizada quanto às OBJETO: Fornecimento de Brita Material Pedra Moida tipo Sergio Aparecido dos Santos, RF 675.207.1 e como fiscal substi- 12/11/2020. contribuições para com o Instituto Nacional de Seguro Social; Bica Corrida tuto o servidor Cid Carlos de Souza, RF 506.154.7.