quinta-feira, 5 de março de 2020 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 65 (43) – 65 II - O valor correspondente a presente contratação AUTORIZAR a emissão de Notas de Empenho no valor de 4 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Muni- VALOR: R$ 19.944,00 (Dezenove mil, novecentos e quaren- onerará da dotação nº 51.10.15.452.3022.2339.33.90.30. R$ 6.913,09 (seis mil novecentos e treze reais e nove centavos) cípio da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos ta e quatro reais) . 00.00, do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva para o valor principal e o valor de R$ 69,09 (sessenta e nove mobiliários; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 59.10.15.452.2.339.3.3.90. nº 11.390/2020. reais e nove centavos) para o reajuste estimativo a partir de 5 - Declaração firmada pelo representante legal, sob as 30.00.00 III - Para condução do certame, DESIGNO a CPL insti- 12/11/2020, que será aplicado quando da sua divulgação pelo penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN – Cadas- VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses a partir da assinatura do Termo tuída pela Portaria nº 020/SUB-PI/GABINETE/2019. gestor da Ata, onerando a dotação nº 42.10.15.122.3024.2.818 tro Informativo Municipal, nos termos do Modelo constante do de Contrato. COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO .33.90.40.00.00 do orçamento vigente, devendo o valor rema- edital de Pregão que precedeu este ajuste; NOTA DE EMPENHO: 23.909/2020 Processo nº 6050.2020/0000487-0 nescente onerar a dotação própria do exercício subsequente, 6 - Consulta ao CADIN Municipal (via internet), demons- DATA DA LAVRATURA: 27/02/2020 Pregão Eletrônico nº 01/SUB-PI/2020 observado o princípio da anualidade orçamentária; bem como o trando que não foram encontradas pendências, de acordo SIGNATÁRIOS: Sr. João Batista de Santiago, Prefeito Regio- OC Nº: 801049801002020OC00001 cancelamento de eventuais saldos residuais; com a Lei Municipal n.º 14.094/05 e o Decreto Municipal n.º nal Capela do Socorro e Sr. Maria Alice Gomes Lopes, AA PEDRA Abertura da Sessão: Dia 18/03/2020 às 11h00 DESIGNAR, nos termos dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 47.096/06; BRUTA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 54.873/14, e do artigo 9º, VII, do Decreto nº 59.171/20, como Encontra-se aberta na SUBPREFEITURA DE PINHEIROS, 7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Fiscal Titular o servidor Leovaldo Vitor da Silva – RF.630.297 e Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/SUB- Setor Licitações e Contratos sito a Av. Ragueb Chohfi, 1400 como Fiscal Suplente o servidor Wierbley Alves de Moraes – RF. – Pq. Industrial São Lourenço, das 9:00 às 13:00hs e das 14:00 -PI/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE LAJE EM CONCRETO 783.073 VILA MARIA/VILA GUILHERME ARMADO PARA BOCA DE LOBO, cujas características e às 16:00 horas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da convocação. especificações técnicas encontram-se descritas no Anexo I do SUPERVISÃO DE FINANÇAS GABINETE DO SUBPREFEITO referido Edital. 6051.2019/0003991-0 - À vista dos elementos contidos A participação no presente Pregão dar-se-á através de no processo e no exercício da atribuição a mim conferida pela Processo SEI 6058.2019/0000786-2 Despacho Autorizatório sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou legislação vigente, e ainda, com suporte da Lei Municipal nº SÃO MIGUEL www.bec.fazenda.sp.gov.br nas condições descritas no edital, 13.278/02, dos Decretos Municipais nºs 43.406/03, alterado Interessado: SUB-MG Assunto: Termo de Contrato nº 04/SUB-MG/CPO/ devendo ser observado o início da sessão às 11h00 do dia pelos Decretos 55.427/14, 44.279/03, 46.662/05, 54.102/13 GABINETE DO SUBPREFEITO 18/03/2020. e 56.475/15, das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, da STLP/2019 - Prorrogação de prazo contratual. O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos via Internet Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Processo 6055.2020/0000538-5 I. DESPACHO I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e nº 147/14, Decreto Federal 9.412/2018 e das demais normas I. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, www.bec.gov.br; cópia reprográfica com recolhimento aos complementares aplicáveis, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico artigo 9º da Lei nº 13.399/02 e à vista dos elementos cons- em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e suas atu- tantes do processo nº 6058.2019/0000786-2, em especial as cofres públicos por meio da guia DAMSP, ou ainda, mediante a Nº 013/SUB-PJ/2019 e AUTORIZO a contratação da empre- alizações, AUTORIZO a aquisição de 9.000 Metros de Guia de manifestações das equipes financeira, técnica e jurídica, que entrega de CD-ROM/Pen drive, no horário das 8h00 às 17h00, sa A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no Concreto tipo PMSP "100" 20 Mpa - Reta - Item 1 através adoto como razão para decidir, AUTORIZO, com fundamento no até o último dia que anteceder a data designada para a aber- C.N.P.J. Nº 50.583.954/0001-42, que tem por objeto a Prestação da Ata de Registro de Preços 86/SMSUB/COGEL/2019 SEI Nº inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, tura do certame, no endereço da SUB-PI na Av. Profº Frederico de Serviços de desassoreamento mecanizado e de limpeza 025990842; por um período estimado de 06 meses, cuja deten- e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Hermann Júnior, 595 - Pinheiros, São Paulo/SP. manual de reservatório de amortecimento de cheias e canal “Lindeiro” – Piscinão Anhanguera – localizado junto à Estrada tora é a empresa FOX CONSTRUÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS nº 44.279/03, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Turística do Jaraguá, N º 218, Área sob a Jurisdição da Subpre- EIRELI - ME – CNPJ 24.044.862/0001-84 conforme Requisição Termo de Contrato nº 004/SUB-MG/CPO/STLP/2019, formaliza- feitura de Pirituba/Jaraguá, no valor total de R$ 882.295,65 SEI Nº 025991263, pelo valor total de R$ 92.430,00 (noventa do com a empresa HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕES DE PIRITUBA/JARAGUÁ (oitocentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e cinco e dois mil quatrocentos e trinta reais), onerando a dotação Nº MANUTENÇÃO URBANA LTDA., CNPJ nº 65.034.654/0001- reais e sessenta e cinco centavos) por um período de 12 meses, 63.10.15.452.3022.2339.3390.3000.00; Fiscal do Contrato José 81, referente a prestação de serviços de CONSERVAÇÃO E Aparecido de Lima, RF nº 517.371.0 com a Gestão da Supervi- GABINETE DO SUBPREFEITO sendo R$ 878.999,40 (oitocentos e setenta e oito mil novecen- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS URBANIZADAS tos e noventa e nove reais e quarenta centavos) para atender são de Administração e Suprimentos. E ÁREAS AJARDINADAS a ser realizada por 2 (duas) equipes, SUPERVISÃO DE FINANÇAS o principal e R$ 3.296,25 para o reajuste estimado a partir de Processo Processo nº 6055.2020/0000537-7 por um período de mais 3 (três) meses contados a partir de 6051.2020/0000364-0-À vista dos elementos contidos 13/02/2021 a ser aplicado após a divulgação do índice oficial, I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 10/03/2020 até 09/06/2020, ou até o término de procedimento no presente, TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório onerando a dotação própria em observância ao princípio da da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, em licitatório para a contratação dos serviços objeto do aditamento SUB-PJ/CAF/SF sob SEI nº 026244644, publicado no D.O.C. em anualidade orçamentária; conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações, em referência, o que ocorrer primeiro, e desde que atenda ao 21/02/2020 (pg. 94); AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de Empe- AUTORIZO a aquisição de TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, através interesse público. Por consequência, AUTORIZO o cancelamento integral da nho, em favor da empresa A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVI- da Ata de Registro de Preços 106/SMSUB/COBES/2019 - Ítem 2 II. O valor estimado do ajuste para o período da prorro- Nota de Reserva nº 16.167/2020; ÇOS LTDA inscrita no C.N.P.J. Nº 50.583.954/0001-42, no valor Agrupamento 2 SEI Nº 026000171; por um período estimado gação autorizada importa em R$ 441.673,62 (quatrocentos e total de R$ 710.524,52 (setecentos e dez mil quinhentos e vinte Outrossim, à vista do decidido nos itens anteriores, com es- de 06 meses, cuja detentora é a empresa FUNDIDOS DE FERRO quarenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e e quatro reais e cinquenta e dois centavos), onerando a dotação dois centavos) conforme Requisição SEI 026589874. teio na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, BRASIL LTDA – CNPJ 06.113.099/0001-14, conforme requisição 42.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00, através da nota III. AUTORIZO, em consequência, para suportar as despe- e no Decreto nº 44.279/03 e respectivas alterações, DECIDO: Nº SEI Nº 026000531, pelo valor total de R$ 19.230,00 (dezeno- de reserva Nº 12.869 SEI (025819189) do orçamento vigente, ve mil duzentos e trinta reais), onerando a dotação Nº 63.10.1 sas que a prorrogação ensejará neste exercício, a emissão das AUTORIZAR a contratação da empresa TELEFONICA BRASIL devendo o remanescente onerar a dotação própria do exercício 7.512.3005.2367.3390.3000.00, Fiscal do Contrato; José Apare- notas de empenho correspondentes, consoante reserva de re- S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, detentora subsequente, observado o princípio da anualidade orçamentá- cido de Lima, RF nº 517.371.0 com a Gestão da Supervisão de curso no valor de R$ 441.673,62 (quatrocentos e quarenta e um da Ata de Registro de Preços nº 008/SG-COBES/2019, visando à ria; bem como o cancelamento de eventuais saldos residuais.