DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 r.

Poz. 6853

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY GMINY GZY

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 260.897,42 zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 20.649.424,92 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 18.947.242,85 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.702.182,07 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 550.117,00 zł 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 879.148,93 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.117,00 zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321.825,42 zł. 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 454.000,00 zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 557.323,51 zł. 4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.095.298,23 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.689.158,66 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.406.139,57 zł. § 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 445.873,31 zł, który zostanie pokryty: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6853

1) przychodami pochodzacymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.728,40 zł, 2) wolnymi środkami - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 438.144,91 zł. 2. Przychody w wysokości 536.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody – wykup obligacji komunalnych w wysokości 50.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 486.000,00 zł. 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 981.873,31 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 536.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Kaczorowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6853

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r. w złotych

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 59 010,00 0,00 153 117,42 212 127,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 45 000,00 0,00 54 131,42 99 131,42 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0,00 93 248,00 103 248,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 93 248,00 93 248,00 powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 0,00 0,00 5 738,00 5 738,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 5 738,00 5 738,00 powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 45 000,00 0,00 54 131,42 99 131,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 45 000,00 0,00 54 131,42 99 131,42 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6853

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 45 000,00 0,00 54 131,42 99 131,42 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 286 220,00 0,00 4 000,00 290 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 42 000,00 0,00 4 000,00 46 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 42 000,00 0,00 4 000,00 46 000,00 powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 831 560,57 0,00 33 380,00 864 940,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 71 000,00 0,00 33 380,00 104 380,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 67 500,00 0,00 33 380,00 100 880,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

bieżące razem: 18 751 345,43 0,00 195 897,42 18 947 242,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 72 995,50 0,00 54 131,42 127 126,92 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6853

majątkowe razem: 1 637 182,07 0,00 65 000,00 1 702 182,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 20 388 527,50 0,00 260 897,42 20 649 424,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 72 995,50 0,00 54 131,42 127 126,92 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6853

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 530 318,90 530 318,90 530 318,90 4 366,54 525 952,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 78,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 530 396,90 530 396,90 530 396,90 4 366,54 526 030,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 sanitacyjna wsi zwiększenie 78,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 078,00 3 078,00 3 078,00 0,00 3 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 państwa zwiększenie 78,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 273 940,81 275 737,95 275 737,95 1 199,00 274 538,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998 202,86 2 998 202,86 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -454 000,00 -454 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 552 378,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 378,51 552 378,51 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 372 319,32 275 737,95 275 737,95 1 199,00 274 538,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096 581,37 3 096 581,37 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 273 940,81 275 737,95 275 737,95 1 199,00 274 538,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998 202,86 2 998 202,86 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -454 000,00 -454 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 552 378,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 378,51 552 378,51 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 372 319,32 275 737,95 275 737,95 1 199,00 274 538,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096 581,37 3 096 581,37 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 887 697,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 887 697,48 2 887 697,48 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie -454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -454 000,00 -454 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 449 378,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 378,51 449 378,51 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 883 075,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 883 075,99 2 883 075,99 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansową udzielaną między zwiększenie 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów po zmianach 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych

przed zmianą 159 496,00 149 496,00 140 936,00 30 066,00 110 870,00 0,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 10 345,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 4 945,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 169 841,00 154 896,00 146 336,00 30 066,00 116 270,00 0,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 14 945,00 14 945,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 113 296,00 113 296,00 104 736,00 30 066,00 74 670,00 0,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 4 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 4 945,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 118 241,00 113 296,00 104 736,00 30 066,00 74 670,00 0,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 4 945,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6853

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub zwiększenie 4 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 4 945,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów po zmianach 4 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 4 945,00 0,00 0,00 0,00 publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6853

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna zwiększenie 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 996 031,48 5 996 031,48 4 731 455,47 3 830 753,00 900 702,47 1 010 780,36 208 795,65 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -96 117,00 -96 117,00 -63 121,60 -63 121,60 0,00 -32 995,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 271 239,02 271 239,02 184 112,20 124 412,20 59 700,00 32 995,40 0,00 54 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 171 153,50 6 171 153,50 4 852 446,07 3 892 043,60 960 402,47 1 010 780,36 208 795,65 99 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 676 671,70 4 676 671,70 3 785 384,71 3 393 828,00 391 556,71 732 214,99 159 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 113 421,60 113 421,60 113 421,60 58 421,60 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 790 093,30 4 790 093,30 3 898 806,31 3 452 249,60 446 556,71 732 214,99 159 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 610 058,00 2 610 058,00 2 610 058,00 2 610 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 48 867,92 48 867,92 48 867,92 48 867,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 658 925,92 2 658 925,92 2 658 925,92 2 658 925,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 505 150,00 505 150,00 505 150,00 505 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 8 356,46 8 356,46 8 356,46 8 356,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 513 506,46 513 506,46 513 506,46 513 506,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 72 307,00 72 307,00 72 307,00 72 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Fundusz 4120 zwiększenie 1 197,22 1 197,22 1 197,22 1 197,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych po zmianach 73 504,22 73 504,22 73 504,22 73 504,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 428 441,21 428 441,21 299 901,13 263 542,00 36 359,13 108 823,08 19 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w zmniejszenie -93 248,00 -93 248,00 -63 121,60 -63 121,60 0,00 -30 126,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 97 948,00 97 948,00 67 821,60 63 121,60 4 700,00 30 126,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 433 141,21 433 141,21 304 601,13 263 542,00 41 059,13 108 823,08 19 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 108 823,08 108 823,08 0,00 0,00 0,00 108 823,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu zmniejszenie -30 126,40 -30 126,40 0,00 0,00 0,00 -30 126,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 dla niepublicznej jednostki zwiększenie 0,00 0,00 systemu oświaty 30 126,40 30 126,40 0,00 0,00 0,00 30 126,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 108 823,08 108 823,08 0,00 0,00 0,00 108 823,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 202 496,00 202 496,00 202 496,00 202 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -52 800,00 -52 800,00 -52 800,00 -52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 52 800,00 52 800,00 52 800,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 202 496,00 202 496,00 202 496,00 202 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 517,00 40 517,00 40 517,00 40 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -9 029,00 -9 029,00 -9 029,00 -9 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 9 029,00 9 029,00 9 029,00 9 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 517,00 40 517,00 40 517,00 40 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6853

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 5 807,00 5 807,00 5 807,00 5 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie -1 292,60 -1 292,60 -1 292,60 -1 292,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Fundusz 4120 zwiększenie 1 292,60 1 292,60 1 292,60 1 292,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych po zmianach 5 807,00 5 807,00 5 807,00 5 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 146 573,94 146 573,94 59 373,00 58 973,00 400,00 87 200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 869,00 -2 869,00 0,00 0,00 0,00 -2 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 738,00 5 738,00 2 869,00 2 869,00 0,00 2 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach po zmianach 149 442,94 149 442,94 62 242,00 61 842,00 400,00 87 200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

przed zmianą 87 200,94 87 200,94 0,00 0,00 0,00 87 200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu zmniejszenie -2 869,00 -2 869,00 0,00 0,00 0,00 -2 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 dla niepublicznej jednostki zwiększenie 0,00 0,00 systemu oświaty 2 869,00 2 869,00 0,00 0,00 0,00 2 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 87 200,94 87 200,94 0,00 0,00 0,00 87 200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 486,00 49 486,00 49 486,00 49 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 2 399,83 2 399,83 2 399,83 2 399,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 885,83 51 885,83 51 885,83 51 885,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 464,00 8 464,00 8 464,00 8 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 410,37 410,37 410,37 410,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 874,37 8 874,37 8 874,37 8 874,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Fundusz 4120 zwiększenie 58,80 58,80 58,80 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych po zmianach 1 081,80 1 081,80 1 081,80 1 081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6853

przed zmianą 171 498,65 171 498,65 101 492,00 1 862,00 99 630,00 0,00 25 006,65 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 54 131,42 54 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 225 630,07 225 630,07 101 492,00 1 862,00 99 630,00 0,00 25 006,65 99 131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 wyposażenia zwiększenie 52 164,00 52 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 164,00 97 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki zwiększenie 1 967,42 1 967,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 967,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 967,42 1 967,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 967,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6853

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 34 650,00 34 650,00 34 650,00 20 890,00 13 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 7 728,40 7 728,40 7 728,40 0,00 7 728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 378,40 42 378,40 42 378,40 20 890,00 21 488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 050,00 32 050,00 32 050,00 20 890,00 11 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 7 728,40 7 728,40 7 728,40 0,00 7 728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 778,40 39 778,40 39 778,40 20 890,00 18 888,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie 1 728,40 1 728,40 1 728,40 0,00 1 728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 428,40 2 428,40 2 428,40 0,00 2 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 720,00 4 720,00 4 720,00 0,00 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 220,00 8 220,00 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 585,00 4 585,00 4 585,00 0,00 4 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 085,00 7 085,00 7 085,00 0,00 7 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 552 233,00 552 233,00 313 641,00 191 287,00 122 354,00 0,00 238 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 556 233,00 556 233,00 313 641,00 191 287,00 122 354,00 0,00 242 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52 000,00 52 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe po zmianach 56 000,00 56 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 101 099,02 1 062 422,60 1 062 422,60 21 310,57 1 041 112,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 676,42 38 676,42 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 33 380,00 33 380,00 33 380,00 0,00 33 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 134 479,02 1 095 802,60 1 095 802,60 21 310,57 1 074 492,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 676,42 38 676,42 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 500,00 70 500,00 70 500,00 0,00 70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90026 gospodarką odpadami zwiększenie 33 380,00 33 380,00 33 380,00 0,00 33 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 103 880,00 103 880,00 103 880,00 0,00 103 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 69 500,00 69 500,00 69 500,00 0,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 33 380,00 33 380,00 33 380,00 0,00 33 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 102 880,00 102 880,00 102 880,00 0,00 102 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 766 266,30 17 463 450,24 10 025 236,73 6 024 993,78 4 000 242,95 1 117 780,36 6 147 437,65 72 995,50 0,00 100 000,00 3 302 816,06 3 302 816,06 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -550 117,00 -96 117,00 -63 121,60 -63 121,60 0,00 -32 995,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -454 000,00 -454 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 879 148,93 321 825,42 230 698,60 124 412,20 106 286,40 32 995,40 4 000,00 54 131,42 0,00 0,00 557 323,51 557 323,51 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 095 298,23 17 689 158,66 10 192 813,73 6 086 284,38 4 106 529,35 1 117 780,36 6 151 437,65 127 126,92 0,00 100 000,00 3 406 139,57 3 406 139,57 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6853

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp. Treść § Kwota 2020 r.

1 2 3 4 1. Dochody 20 649 424,92 2. Wydatki 21 095 298,23 3. Wynik budżetu -445 873,31 Przychody ogółem: 981 873,31

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 0,00 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 0,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 0,00 Unii Europejskiej Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 4. § 905 7 728,40 wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 5. § 951 0,00 środków publicznych 6. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 0,00 7. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 0,00 8. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 0,00 9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 974 144,91

Rozchody ogółem: 536 000,00

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 486 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 0,00 3. Wykup obligacji § 992 50 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 4. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu § 963 0,00 Unii Europejskiej 5. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 6. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00 7. Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6853

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

WYDATKI

1. 851 OCHRONA ZDROWIA 39 778,40

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 778,40

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 50,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 640,00

4190 Nagrody konkursowe 2 428,40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 220,00

4220 Zakup środków żywności 420,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 085,00

4410 Podroże służbowe krajowe 70,00

4430 Różne opłaty i składki 300,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 365,00 korpusu służby cywlnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6853

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa z tego: Wyszczególnienie Dotacje ogółem Wydatki ogółem Zakres porozumienia lub umowy Wydatki Wydatki Dział Rozdział § bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 65 000,00

Dotacja ze środków związanych z Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa wyłączeniem z produkcji gruntów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na rolnych z przeznaczeniem na realizację 6630 65 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej samorządu terytorialnego w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"

600 Transport i łączność 552 378,51 552 378,51

60016 Drogi publiczne gminne 552 378,51 552 378,51

Realizacja zadania pn. "Przebudowa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 378,51 449 378,51 drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry- Wiatraki km 0+000 - 0+622" Udzielenie pomocy finansowej dla Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminy Sońsk na realizację zadania jednostkami samorządu terytorialnego na "Utwardzenie nawierzchni drogowej 6300 103 000,00 103 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i poprzez położenie nawierzchni zakupów inwestycyjnych biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk" OGÓŁEM 65 000,00 552 378,51 552 378,51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6853

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 801 80101 2540 732 214,99

2. 801 80103 2540 108 823,08 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (ośmioletnia) z oddziałem zerowym i oddziałem przedszkolnym w Gzach 3. 801 80149 2540 87 200,94

4. 801 80150 2540 82 541,35

801 RAZEM 1 010 780,36

4. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach 107 000,00

Ogółem 1 117 780,36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6853

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1. 754 przeciwpożarowa 4 945,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 4 945,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych 4 945,00 Dotacja na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Przewodowie 4 945,00 RAZEM 4 945,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6853

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) kredyty, środki środki realizująca program finansowe Rok 2020 dochody pożyczki, przychody pochodzące wymienione lub koordynująca własne jst papiery bezzwrotne z innych w art. 5 ust. 1 pkt wykonanie programu wartościowe źródeł* 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D. 377 738,80 A. 909 786,07 B. 1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 340101 W Grochy Imbrzyki - - - Urząd Gminy 1 325 694,39 1 325 694,39 38 169,52 C. … A. 2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 - 0+622 B. 65.000,00 449 378,51 449 378,51 384 378,51 C. … D. Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową 90 363,80 90 363,80 90 363,80 A. B. 2. 600 60016 6050 - - Urząd Gminy w tym Fundusz Sołecki: Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, C. 78 363,80 78 363,80 78 363,80 Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki … D. Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym 47 777,41 47 777,41 47 777,41 A. B. 3. 600 60016 6050 - - Urząd Gminy w tym Fundusz Sołecki: Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, C. 43 777,41 43 777,41 43 777,41 Żebry-Falbogi … D. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych 110 505,38 110 505,38 110 505,38 A. B. 4. 600 60016 6060 - - Urząd Gminy C. w tym Fundusz Sołecki: 505,38 505,38 505,38 …

D. 377 738,80 A. 909 786,07 B. 65.000,00 600 RAZEM - - 2 023 719,49 2 023 719,49 671 194,62 C. … D. A. Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków B. 5. 700 70005 6060 200 000,00 200 000,00 200 000,00 - - Urząd Gminy użyteczności publicznej Gminy Gzy C. … D. A. B. 700 RAZEM - - 200 000,00 200 000,00 200 000,00 C. … D. A. B. 6. 750 75022 6060 - - Urząd Gminy Zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 C. … D. A. B. 750 RAZEM - - 20 000,00 20 000,00 20 000,00 C. … Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6853

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D. A. Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie 10 098,84 10 098,84 10 098,84 B. 7. 900 90015 - - Urząd Gminy 6050 C. w tym Fundusz Sołecki: Zalesie 10 098,84 10 098,84 10 098,84 … D. A. Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. 8. 900 90015 6050 - - Urząd Gminy w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 C. … D. Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki 12 263,87 12 263,87 12 263,87 A. B. 9. 900 90015 6050 - - Urząd Gminy w tym Fundusz Sołecki: , Ostaszewo Wielkie, Skaszewo Włościańskie, C. 12 263,87 12 263,87 12 263,87 Szyszki … D. Ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa 6 313,71 6 313,71 6 313,71 A. B. 10. 900 90095 - - Urząd Gminy 6050 C. w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa 6 313,71 6 313,71 6 313,71 …

D. A. B. 900 - - RAZEM 38 676,42 38 676,42 38 676,42 C. … Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej D. 25 936,78 25 936,78 25 936,78 A. we wsi B. 11. 921 92109 - - Urząd Gminy 6050 C. w tym Fundusz Sołecki: Porzowo 13 095,41 13 095,41 13 095,41 … D. A. B. 921 RAZEM - - 25 936,78 25 936,78 25 936,78 C. …

D. A. B. 12. 926 92605 6050 Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy - - Urząd Gminy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 C. …

D. A. B. 926 RAZEM - - 10 000,00 10 000,00 10 000,00 C. … D. 377 738,80 A. 909 786,07 B. 65.000,00 Ogółem 2 318 332,69 2 318 332,69 965 807,82 - - x C. …

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej