Verbale Di Controllo (2^ Semestre 2018) Art. 8 – Controllo Successivo Del “Regolamento Dei Controllo Interni”
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Prot. N. 763 del 04/02/2019 Fasc. 1/11/12 VERBALE DI CONTROLLO (2^ SEMESTRE 2018) ART. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DEL “REGOLAMENTO DEI CONTROLLO INTERNI” In data 09 gennaio 2019, la dott.ssa Ricapito Sabina Maria, nella sua qualità di Segretario Generale, con la collaborazione del personale del settore segreteria, ai sensi dell’art. 8 del regolamento disciplinante i controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 4 in data 15/03/2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo. Il controllo ha dato i risultati esposti di seguito: AREA AMMINISTRATIVA Tipologia atto: determinazioni. Numero determinazioni adottate dal settore dal 01/07/2018 al 31/12/2018: n. 108 (da n. 93 a n. 200) Controllo: 10% delle determinazioni Determinazioni estratte: N. 10 Determina n.173 del 28-11-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2019. Determina n.181 del 04-12-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DR.SSA ANNALISA BONASSI PER INCARICO DI CONSERVATORE DI "PARRA OPPIDUM DEGLI OROBI". Determina n.124 del 06-09-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA AP PROMOTION SRL.. Determina n.167 del 20-11-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER L'ANNO 2019. Determina n.196 del 28-12-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA I COMUNI DI GAZZANIGA, COLZATE, PARRE E PONTE NOSSA DAL 16/11/2018 AL 31/12/2019. - IMPEGNO CON IL COMUNE DI GAZZANIGA. Determina n.164 del 14-11-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON IL COMUNE DI PIANICO PER COMANDO AGENTE P.L. SIG. BOCCHI FRANCESCO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI PREMOLO, PARRE E GORNO. Determina n.192 del 20-12-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: INCARICO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL 1 PER PARAMETRIZZAZIONE STAMPANTE AI FOGLI DI STATO CIVILE. Determina n.171 del 21-11-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON AUTORE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PARRE - IMPEGNO DI SPESA CON L'ILLUSTRATRICE GIULIA ORECCHIA. Determina n.158 del 31-10-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI 24H PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROMAL SRL.. Determina n.154 del 29-10-2018 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 DA PARTE DEGLI ENTI ACCREDITATI. Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. Esito del controllo: positivo AREA CONTABILE Tipologia atto: determinazioni. Numero determinazioni adottate dal settore dal 01/07/2018 al 31/12/2018: n. 29 (da n. 14 a n. 42) Controllo: 10% delle determinazioni. Determinazioni estratte: N. 3 Determina n.18 del 18-07-2018 AREA CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2017. Determina n.25 del 01-10-2018 AREA CONTABILE con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 3^ TRIMESTRE 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE. Determina n.16 del 18-07-2018 AREA CONTABILE con oggetto: VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PARI AL 5% SUL RISCOSSO DELLA TASSA RIFIUTI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018. Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. Esito del controllo: positivo. AREA TECNICA Tipologia atto: determinazioni. Numero determinazioni adottate dal settore dal 01/07/2018 al 31/12/2018: n. 82 (da n. 87 a n. 168) Controllo: 10% delle determinazioni Determinazioni estratte: N. 8 2 Determina n.103 del 29-08-2018 AREA TECNICA con oggetto: FORNITURA SALE MARINO CON ANTI AMMASSANTE PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI IMPORTI INFERIORI A 1.000 EURO, AI SENSI DEL 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA DITTA EDILCOMMERCIO SRL, CON SEDE A COLZATE (BG). Determina n.136 del 09-11-2018 AREA TECNICA con oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE BRUCIATORE PALESTRA IN VIA RISORGIMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 INCARICO ALLA DITTA BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL, CON SEDE A ALBINO (BG). Determina n.97 del 30-07-2018 AREA TECNICA con oggetto: INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI DI IMMOBILI COMUNALI E DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.05.2018 al 30.04.2020 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL-BOARIO DI GANDELLI & ORSINI SNC. Determina n.149 del 03-12-2018 AREA TECNICA con oggetto: FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE COPRI CALORIFERI SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA BOSIO PIETRO S.R.L., CON SEDE A CLUSONE (BG). Determina n.106 del 30-08-2018 AREA TECNICA con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA SALVAGUARDIA DELL'ULULONE DAL VENTRE GIALLO (BOMBINA VARIEGATA) NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ALPEGGI COMUNALI: VACCARO, FORCELLA E FOP”, AL DOTTOR RIVELLINI GIANBATTISTA, CON STUDIO IN ENDINE GAIANO (BG) – CUP J91E17000240009. Determina n.124 del 18-10-2018 AREA TECNICA con oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA TEC.RI.AM DI MOIOLI FERDINANDO SRL, CON SEDE A ZANICA (BG). Determina n.163 del 27-12-2018 AREA TECNICA con oggetto: REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER RICARICA AUTO ELETTRICHE. INCARICO ALLA DITTA COSSALI ANTONIO CON SEDE IN PARRE (BG). Determina n.98 del 31-07-2018 AREA TECNICA con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA COSTA ERTA, 19 PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019. INCARICO ALLA SOCIETA’ P.RADICI NUOTO ASD, CON SEDE A PARRE (BG). Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. Esito del controllo: positivo. CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE TIPOLOGIA ATTO NUMERO ATTI ATTI SOTTOPOSTI A ESITO ADOTTATI NEL CONTROLLO CONTROLLO 2^ SEM. 2018 Cimiteriale Contratti cimiteriali 15 Contratto n.31 in Nessun rilievo data 20/08/2018 Polizia locale Ordinanza 19 Ordinanza n.25 in Nessun rilievo data 17/08/2018 In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. Conclusioni del controllo successivo di regolarità amministrativa ad opera del Segretario comunale: Complessivamente l’esito del controllo fornisce un risultato positivo sotto il profilo della regolarità amministrativa. 3 Si segnala quanto segue: Dal complesso dell’attività di controllo successivo svolta, si segnala un buon livello di correttezza dell’azione amministrativa, che ha recepito alcuni suggerimenti segnalati nel corse del precedenti controlli interni. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 sesto comma del vigente regolamento dei controlli interni, il presente verbale viene trasmesso ai sig. Sindaco, ai Capigruppo consiliari, ai responsabili di settore ed all’organo di revisione. IL SEGRETARIO COMUNALE: Ricapito Sabina Maria 4 .