DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.
Poz. 7996
UCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: - 607,00 w tym: Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 607,00 Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -157,00 § 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 157,00 Rozdz. 80104 – Przedszkola - 450,00 § 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 450,00 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: + 359.813,00 w tym: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo + 20,00 Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 20,00 § 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek + 20,00 Dz. 600 – Transport i łączność + 125.000,00 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne + 125.000,00 § 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 20.000,00 § 6630. – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 105.000,00 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 32.767,00 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 32.767,00 § 0630. – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego + 360,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7996
§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 28.500,00 § 0760. – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + 32,00 § 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek + 200,00 § 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 2.005,00 § 0970. – Wpływy z różnych dochodów + 1.670,00 Dz. 750 – Administracja publiczna + 2.467,00 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin + 331,00 § 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 331,00 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność + 2.136,00 § 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 9,00 § 0970. – Wpływy z różnych dochodów + 2.127,00 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 20.000,00 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne + 20.000,00 § 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 20.000,00 Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 4.410,00 Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 60,00 § 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 60,00 Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych + 4.200,00 § 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 2.000,00 § 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 2.200,00 Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw + 150,00 § 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 50,00 § 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek + 100,00 Dz. 801 – Oświata i wychowanie + 1.033,00 Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 31,00 § 2400. – Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 31,00 Rozdz. 80104 – Przedszkola + 421,00 § 0900. – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 350,00 § 2400. – Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 71,00 Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne + 345,00 § 2400. – Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 345,00 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność + 236,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7996
§ 2400. – Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 236,00 Dz. 855 – Rodzina + 108,00 Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny + 11,00 § 0690. – Wpływy z różnych opłat + 10,00 § 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 1,00 Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków + 97,00 § 2950. – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności + 97,00 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 74.008,00 Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 43.808,00 § 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 43.808,00 Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg + 10.000,00 § 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 10.000,00 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność + 20.200,00 § 0970. – Wpływy z różnych dochodów + 200,00 § 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 20.000,00 Dz. 926 – Kultura fizyczna + 100.000,00 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe + 100.000,00 § 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 100.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 215.000,00 w tym: Dz. 600 – Transport i łączność - 155.000,00 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 155.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 155.000,00 Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 60.000,00 Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 60.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: + 574.206,00 w tym: Dz. 600 – Transport i łączność + 280.500,00 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne + 280.500,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 280.500,00 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 11.000,00 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 11.000,00 § 4270. – Zakup usług remontowych + 11.000,00 Dz. 750 – Administracja publiczna + 43.898,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7996
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin + 43.898,00 § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 20.000,00 § 4300. – Zakup usług pozostałych + 23.898,00 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 30.000,00 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne + 30.000,00 § 4270. – Zakup usług remontowych + 30.000,00 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 108.808,00 Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 43.808,00 § 4300. – Zakup usług pozostałych + 43.808,00 Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg + 45.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 45.000,00 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność + 20.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 20.000,00 Dz. 926 – Kultura fizyczna + 100.000,00 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe + 100.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000,00 § 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 56.716.990,93 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 47.933.958,93 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 8.783.032,00 zł 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 57.341.847,06 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 43.775.668,13 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.566.178,93 zł § 3. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2020 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/ § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7996
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach Nr XIX/186/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne wydatki w Lp. Dział Rozdz. § środki Nazwa zadania inwestycyjnego roku środki wymienione kredyty, budżetowym środki jst pozyskane pożyczki w art. 5 ust. 1 obligacje (7+8+9+10+11) z innych źródeł pkt 2 uofp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy 240 000,00 240 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 2 010 01010 6050 95 000,00 95 000,00 Łukówiec
3 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy 200 000,00 200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, 6057 Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 6 600 000,00 6 600 000,00 4 010 01010 miejscowości Mrozy, gmina Mrozy
6059 11 100 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231 W 5 600 60014 6300 25 000,00 25 000,00 Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120"
6 600 60016 6050 Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy 50 000,00 50 000,00
7 600 60016 6050 Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy 95 000,00 95 000,00
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi publicznej gminnej w Dąbrowie 215 000,00 110 000,00 105 000,00
9 600 60016 6050 Budowa chodnika przez wieś Dębowce (fs Dębowce) 12 295,08 12 295,08
10 600 60016 6050 Budowa drogi w Gójszczu (fs Gójszcz) 10 000,00 10 000,00
Budowa chodnika wraz z oznakowaniem przejść dla pieszych w sołectwie Grodzisk, 11 600 60016 6050 46 000,00 36 000,00 gmina Mrozy 10 000,00
12 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul. Południowej w Grodzisku (fs Grodzisk) 34 803,21 34 803,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7996
13 600 60016 6050 Budowa chodnika w Sołectwie Jeruzal, gmina Mrozy 19 500,00 9 500,00 10 000,00
14 600 60016 6050 Budowa chodnika na ulicy Mińskiej w Jeruzalu (fs Jeruzal) 14 000,00 14 000,00
Budowa drogi w Kuflewie od Stacji Paliw w kierunku Kuflew Nowy do końca parku (fs 15 600 60016 6050 14 903,42 14 903,42 Kuflew)
16 600 60016 6050 Budowa drogi w Lipinach (fs Lipiny) 11 145,03 11 145,03
17 600 60016 6050 Budowa dróg w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec) 19 720,43 19 720,43
18 600 60016 6050 Budowa chodników w sołectwie Mrozy (fs Mrozy) 15 000,00 15 000,00
19 600 60016 6050 Budowa ulic w sołectwie Mrozy (fs Mrozy) 27 459,90 27 459,90
20 600 60016 6050 Budowa ul. Kopalnianej w Mrozach Południowych (fs Mrozy Południowe) 23 859,90 23 859,90
21 600 60016 6050 Budowa dróg i ulic w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola) 27 459,90 27 459,90
22 600 60016 6050 Budowa drogi we wsi Natolin (fs Natolin) 9 935,62 9 935,62
23 600 60016 6050 Budowa drogi we wsi Natolin 3 000,00 3 000,00
24 600 60016 6050 Budowa drogi w Płomieńcu (drugi etap) (fs Płomieniec) 13 162,57 13 162,57
25 600 60016 6050 Budowa chodnika we wsi Skruda (fs Skruda) 12 000,00 12 000,00
26 600 60016 6050 Budowa dróg w sołectwie Wola Rafałowska (fs Wola Rafałowska) 10 573,16 10 573,16
27 600 60016 6050 Budowa ronda przy ul. Granicznej w Mrozach 25 000,00 25 000,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania 28 600 60016 6300 40 000,00 40 000,00 "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"
29 700 70005 6050 Wykup działek i nieruchomości 170 000,00 170 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości 30 700 70005 6050 50 000,00 50 000,00 Grodzisk i Jeruzal, gmina Mrozy Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne 31 710 71095 6639 partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 2 968,40 2 968,40 zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)
32 750 75023 6050 Budowa klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy 15 000,00 15 000,00
33 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki 13 500,00 13 500,00
34 754 75405 6170 Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 30 000,00 30 000,00
35 801 80195 6050 Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu 70 000,00 70 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7996
36 801 80195 6050 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grodzisku 10 000,00 10 000,00
Dotacja celowa dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu i aparatury 37 851 85111 6220 100 000,00 100 000,00 medycznej
38 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy 200 000,00 200 000,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ulicy Jana Brzechwy w Sołectwie 39 900 90015 6050 45 000,00 35 000,00 Wola Paprotnia, gmina Mrozy 10 000,00 Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Sołectwie Guzew, gmina 40 900 90095 6050 10 000,00 Mrozy 10 000,00
41 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Guzewie (fs Guzew) 17 323,64 17 323,64
42 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Sołectwie Lubomin, gmina Mrozy 10 000,00 10 000,00
43 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w sołectwie Lubomin (fs Lubomin) 12 450,27 12 450,27
44 900 90095 6050 Doposażenie placów zabaw na Mrozach Południowych (fs Mrozy Południowe) 8 600,00 8 600,00
45 900 90095 6050 Doposażenie placów zabaw na Mrozach Południowych 3 000,00 3 000,00
46 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola) 15 000,00 15 000,00
47 900 90095 6050 Budowa placy zabaw w Sokolniku (fs Sokolnik) 25 518,40 25 518,40
48 900 90095 6050 Budowa wiat przystankowych w gminie Mrozy 10 000,00 10 000,00
49 900 90095 6050 Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy 110 000,00 110 000,00
50 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mrozach 50 000,00 50 000,00
51 900 90095 6050 Budowa fontanny na rynku w miejscowości Jeruzal 60 000,00 60 000,00
52 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Toporze 18 000,00 18 000,00
53 926 92601 6050 Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach 100 000,00 100 000,00
Ogółem 13 566 178,93 6 711 178,93 255 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00
Mrozy, dn. 17.07.2020 r.