Uchwala XXVI/242/2021

UCHWAŁA NR XXVI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: - 67.794,00 w tym: Dz. 758 – Różne rozliczenia - 67.794,00 Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 67.794,00 § 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 67.794,00 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: + 234.832,00 w tym: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 114.344,00 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 114.344,00 § 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 114.344,00 Dz. 852 – Pomoc społeczna + 11.172,00 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność + 11.172,00 § 2700. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 11.172,00 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 109.316,00 Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi + 109.316,00 § 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 109.316,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 100.000,00 w tym: Dz. 750 – Administracja publiczna - 100.000,00 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin - 100.000,00 § 6060. – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: + 267.038,00 w tym: Dz. 710 – Działalność usługowa + 43.050,00 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego + 43.050,00 § 4300. – Zakup usług pozostałych + 43.050,00 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 7.500,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B77908D7-E24E-43A2-88B5-75380CC1D3C3. Podpisany Strona 1 Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji + 7.500,00 § 6170. – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych + 7.500,00 Dz. 852 – Pomoc społeczna + 11.172,00 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność + 11.172,00 § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 7.800,00 § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.398,00 § 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 174,00 § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.800,00 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 90.000,00 Rozdz. 85395 – Pozostała działalność + 90.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 90.000,00 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 115.316,00 Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi + 109.316,00 § 4300. – Zakup usług pozostałych + 109.316,00 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność + 6.000,00 § 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 6.000,00 § 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 51.183.826,51 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 46.949.482,51 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 4.234.344,00 zł 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 51.173.826,51 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 41.589.009,07 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.584.817,44 zł § 3. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2021 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/ § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Rudka

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B77908D7-E24E-43A2-88B5-75380CC1D3C3. Podpisany Strona 2 Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach Nr XXVI/242/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Planowane wydatki z tego źródła finansowania

Lp. Dział Rozdz. § Łączne wydatki w środki Nazwa zadania inwestycyjnego środki roku budżetowym wymienione kredyty, środki jst pozyskane pożyczki (7+8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 obligacje z innych źródeł pkt 2 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy 50 000,00 50 000,00

2 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy 150 000,00 150 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, 6057 Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 3 500 000,00 3 500 000,00 3 010 01010 miejscowości Mrozy, gmina Mrozy

6059 6 520 000,00 3 020 000,00 3 020 000,00

6058 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy 708 161,00 708 161,00 4 010 01041 6059 1 489 614,00 781 453,00 781 453,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5 600 60014 6300 25 000,00 25 000,00 2231 W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120"

6 600 60016 6050 Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy 50 000,00 50 000,00

7 600 60016 6050 Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy 200 000,00 200 000,00

8 600 60016 6050 Budowa drogi w Dębowcach (fs Dębowce) 15 792,95 15 792,95

9 600 60016 6050 Budowa drogi w Gójszczu (fs Gójszcz) 12 000,00 12 000,00

11 600 60016 6050 Budowa chodnika na ulicy Mińskiej w Jeruzalu (fs Jeruzal) 20 000,00 20 000,00

12 600 60016 6050 Budowa drogi w Kuflewie (fs Kuflew) 18 095,19 18 095,19

13 600 60016 6050 Budowa drogi asfaltowej w Lipinach (fs Lipiny) 24 374,12 24 374,12

14 600 60016 6050 Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec) 12 225,80 12 225,80

15 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. 3-ga Maja w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola) 46 440,40 46 440,40

16 600 60016 6050 Budowa drogi we wsi Natolin (fs Natolin) 10 118,49 10 118,49

17 600 60016 6050 Budowa drogi ul. Sielska w Woli Rafałowskiej (fs Wola Rafałowska) 19 455,29 19 455,29

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania 18 600 60016 6300 40 000,00 40 000,00 "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"

19 700 70005 6050 Wykup działek i nieruchomości 100 000,00 100 000,00

20 700 70005 6050 Modernizacja budynku komunalnego w Guzewie 70 000,00 70 000,00

21 700 70005 6050 Modernizacja sali "Dworzec" w Mrozach 50 000,00 50 000,00

Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia 22 754 75405 6170 17 500,00 17 500,00 Policji

23 801 80101 6050 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu 31 321,35 31 321,35

24 853 85395 6050 Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach gm. Mrozy 90 000,00 90 000,00

25 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy 250 000,00 250 000,00

26 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Guzewie (fs Guzew) 14 221,12 14 221,12

27 900 90095 6050 Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwie Lubomin (fs Lubomin) 14 029,88 14 029,88

28 900 90095 6050 Modernizacja placu zabaw w Małej Wsi (fs Mała Wieś) 15 515,92 15 515,92

29 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Mrozach (fs Mrozy) 10 000,00 10 000,00

30 900 90095 6050 Budowa placy zabaw przy ul. Osiedlowej i Tulipanowej w Mrozach (fs Mrozy) 20 000,00 20 000,00

31 900 90095 6050 Budowa wiejskiego placu sportu, rekreacji i zabaw w Płomieńcu (fs Płomieniec) 15 178,20 15 178,20

33 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Rafałowska (fs Wola Rafałowska) 10 000,00 10 000,00

34 900 90095 6050 Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy 31 215,00 31 215,00

35 900 90095 6060 Zakup wiat przystankowych w gminie Mrozy 20 437,87 20 437,87

36 926 92601 6050 Budowa Skateparku w Mrozach 50 000,00 50 000,00

Ogółem 9 584 817,44 5 376 656,44 0,00 4 208 161,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B77908D7-E24E-43A2-88B5-75380CC1D3C3. Podpisany Strona 3 Uzasadnienie Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 67.794 zł, w następujący sposób: -dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 67.794 zł – zmniejsza się dochody w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r.; Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 234.832 zł, w następujący sposób: -dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 114.344 zł – wpływy ze sprzedaży mienia; -dział 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę 11.172 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021 (GOPS) (238); -dział 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 109.316 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000 zł, w następujący sposób: -dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 100.000 zł – zmniejsza się wydatki na zadanie ,,Zakup samochodu osobowego”. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 267.038 zł, w następujący sposób: -dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 43.050 zł – na opracowanie ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grodzisk, Skruda i Choszcze gminy Mrozy”; -dział 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę 7.500 zł – środki finansowe na zakup samochodu dla Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji; -dział 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę 7.800 zł, § 4110 o kwotę 1.398 zł, § 4120 o kwotę 174 zł oraz § 4210 o kwotę 1.800 zł – wydatki na realizację programu ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (GOPS) (238); -dział 853 rozdział 85395 § 6050 o kwotę 90.000 zł – na zadanie ,,Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach gm. Mrozy”; -dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 115.316 zł, w tym: rozdział 90002 § 4300 o kwotę 109.316 zł – zakup usług związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozdział 90095 § 6050 o kwotę 6.000 zł – na zadanie ,,Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B77908D7-E24E-43A2-88B5-75380CC1D3C3. Podpisany Strona 1