NT Bestyrelse (NT's bestyrelse)
04-12-2020 13:00
NT, J. F. Kennedys Plads 1T, 3. sal, 9000 Aalborg, mødelokale 10 og 11 Indhold Punkt 1: Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19 1 Punkt 2: Økonomirapport 3/2020 2 Punkt 3: Samarbejde om passagerråd i NT's område 3 Punkt 5: Status for Mobilitetsplan 2.0 4 Punkt 6: Mødeplan for 2021 5 Punkt 7: Meddelelser 6 Punkt 8: Eventuelt 7 Punkt 9: Kommende sager 8 Punkt 11: Beslutningsreferat 9 Punkt 12: Slides fra mødet 9 Punkt 1: Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19
27. november 2020 1. Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19
Siden konsekvenserne af Coronavirus/COVID-19 for alvor tog fart med Statsministerens pressemøde den 11. marts, har NT implementeret en række tiltag, som generelt er forløbet tilfredsstillende. Hovedpunk- terne er tematiseret og oplistet nedenfor.
Tog- og busdrift Efter neddroslingen lige efter 11. marts overgik vi igen til normale køreplaner fra den 14. april. Over- gangen til de normale køreplaner er forløbet fornuftigt, og vi har siden foråret set, at antallet af pas- sagerer langsomt stiger i vores busser og tog, dog har vi set en tilbagegang med indførelsen af krav om mundbind. Før nedlukningen af de syv nordjyske kommuner lå vi i forhold til vores normale antal af passagerer på indeks 70-80.
De særlige restriktioner i de syv nordjyske kommuner i perioden 9. – 19. november medførte, at tog- betjeningen blev indstillet på strækningen Frederikshavn – Hjørring – Aalborg, og der blev indsat tog- busser på strækningen Thisted - Ydby, så der ikke kørte tog over kommunegrænserne til de syv kommuner. Buskørslen fortsatte uændret, men det var kun tilladt for skoleelever og studerende at anvende busser imellem de berørte kommuner og ind/ud af disse. Kritiske jobfunktioner blev henvist til flextrafik, og det viste sig (som forudsagt) som den største udfordring de første dage, da mange personer er dybt afhængige af den kollektive trafik i forhold til at passe deres job i en kritisk funktion. Med god politisk og administrativ hjælp på tværs af de nordjyske kommuner og region lykkedes det at få en opblødning i bestemmelserne, så kritiske funktioner kunne anvende de busser, der alligevel kørte, til/fra job, og samtidig blev der indsat togbusser på strækningen Frederikshavn – Hjørring – Aalborg.
Fra 20. november blev alle restriktioner vedr. rejser med kollektiv trafik ind og ud af de syv kommu- ner ophævet, og togdriften blev atter normal fra 24. november. Under nedlukningen af de syv nord- jyske kommuner lå vi i forhold til vores normale antal af passagerer på indeks 20 for tog og 50 for busserne.
Vores drift er fortsat underlagt, at kapaciteten i busser og tog er begrænset til, at passagererne må anvende alle retvendte sæder og 50 % af ståpladserne, og der er krav om, at passagerer over 12 år skal anvende mundbind i tog, busser og flexvogne samt på stationer og busterminaler.
Flextrafik NT har fortaget foranstaltninger for at begrænse samkørsel. Dette sker i forhold til de instrukser, som vi bl.a. får fra kommuner og sygehusene i Nordjylland. Den faste kørsel (lukkede ruter og afgrænsede grupper) afvikles i de fleste tilfælde med større grad af samkørsel. Den variable kørsel, hvor bruger- gruppe blandes, afvikles stadig med begrænset samkørsel, herunder anvendes forsædet ved chauf- føren stadig ikke. Kunder, der er omfattet af at være i en særlig risikogruppe, køres stadig solo.
Patientbefordringen under Region Nordjylland afvikles fortsat med mindre samkørsel og koordine- ring sammenlignet med landets øvrige regioner.
Der udleveres, efter særlige retningslinjer, mundbind i flextrafikken til passagerer, der ikke selv har medbragt mundbind, efter aftale med KL og Danske Regioner.
For at tilskynde til selvbetjening og nedbringe kontanter er der indført en særlig rabat på 20 % ved selvbetjening ifm. handicapkørsel.
NT assisterer forsat Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter. Opgaven udvides nu til tre vogne i alt. Da opgaven forventes at overstige tærskelværdien, udbydes kørslen hurtigst muligt.
De særlige restriktioner i de syv nordjyske kommuner i perioden 9. – 19. november medførte, at fle- xtrafikken i de berørte kommuner generelt blev indskrænket til udelukkende at finde anvendelse til ture af helbredskritisk karakter. Som beskrevet ovenfor, var kun flextrafik (flextur) tilladt som trans- portmiddel på tværs af kommunegrænser for samfundskritiske jobfunktioner i den første uge af ned- lukningen, og vi anmodede vores vognmænd om at have så mange vogne på gaden som muligt, lige- som vi aftalte med vores kollegaer i Midttrafik, at vi vil kunne hente ekstra kapacitet ind fra dem.
Betjening af kunder generelt Vi har gennem hele forløbet valgt at holde callcentret åbent, så kunder fortsat kan komme direkte i kontakt med os. Ligeledes er vores trafikservice synligt og tilgængeligt for chauffører og kunder
Det personbetjente salg i Kennedyarkaden vendte tilbage til fuld åbningstid den 8. juni.
Økonomi I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har vi, i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner, udarbejdet et estimat på størrelsen af det økonomiske regnestykke for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. Vores seneste estimat for flextrafik, bus- og togdriften lyder på 100,2 mio. kr. for 2020 og 79,1 mio. kr. for 2021 for NT i ekstra omkostninger og manglende indtægter.
Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at ekstra omkostninger og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021. For 2021 er der på landsplan afsat en ramme på 362 mio. kr., som umiddelbart ser ud til at skulle genforhandles i forbindelse med KL og DR’s økonomi- forhandlinger for 2022, da seneste 2021-estimat fra trafikselskaberne lyder på 736 mio. kr.
I forbindelse med kompensation fra Staten henledes opmærksomheden på, at Staten kompenserer for NT’s nettomerudgifter forårsaget af COVID-19. Det betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle forvaltninger, skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltnin- ger i kommunerne og hos Region Nordjylland.
Der er endvidere indgået aftale om procedure for udbetaling af COVID-19 kompensation vedr. 2020 til trafikselskaberne, hvilket har afhjulpet det begyndende pres på trafikselskabernes likviditet. NT har nu fået udbetalt COVID-19 kompensation vedr. 1. og 2. kvartal i 2020 og vil efterfølgende modtage kom- pensation for 3. og 4. kvartal i 2020. Den løbende kvartalsvise udbetaling af COVID-19 minimerer trafik-
Side 2 af 3 selskabernes likviditetsmæssige udfordringer. NT forventer pt. ikke at få likviditetsmæssige udfordringer i den resterende del af 2020.
NT’s administration NT’s administrative personale har arbejdet hjemme i perioden fra 13. marts til 2. juni, og pt. arbejder de fleste igen hjemmefra på baggrund af anbefalingerne fra midten af september.
Kravet om mundbind fra 22. august berører NT’s medarbejdere dels i ”fronten” som fx kontrollører og stoppestedsguider, og dels til og fra administrationen i Kennedyarkaden, da man passerer regio- nalterminalen og bybusterminalen på vej til kontorerne.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Side 3 af 3 Punkt 2: Økonomirapport 3/2020
27. november 2020
2. Økonomirapport 3/2020
NT Økonomirapport 3 (vedlagt) udgør tredje budgetopfølgning og prognose for 2020 for NT’s forret- ningsområder:
Bustrafik Togtrafik Flextrafik
Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første ni måneder og et estimat for de sidste tre måneder i 2020.
Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 3 (FV3 2020) til efterretning.
Bilag Bilag 2: NT Økonomirapport 3 (FV3 2020) Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
NT Økonomirapport 3, 2020 (FV3 2020) Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Resume NT Økonomirapport 3 (FV3 2020) er den tredje budgetopfølgning og prognose for 2020. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for årets sidste 3 måneder. Driftsindtægterne i prognosen tager udgangspunkt i regnskabstallene for 2019, der er prisfremskrevet med takstloftet for 2020 og derefter nedjusteret med den forventede effekt fra COVID-19.
I økonomirapporten forventes et samlet merforbrug for NT på 2,6 mio. kr. i forhold til den budgetterede balance mellem indtægter og udgifter.
Tilskudsbehovet fra ejerne vedr. 2020 forventes imidlertid at falde med 29,9 mio. kr. og fordeler sig på følgende vis:
Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 20,8 mio. kr., hvilket er identisk med det forventede resultat for 2020 Togtrafik: Tilskudsbehovet falder 4,8 mio. kr., hvilket er identisk med det forventede resultat for 2020 Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 4,2 mio. kr., hvilket er summen af det forventede fald i tilskuddet fra ejerne i 2020 (32,4 mio. kr.) og det forventede resultat for 2020 (-28,1 mio. kr.)
Et væsentligt element i økonomirapporten er den påvirkning, som COVID-19 krisen har haft - og fortsat har - på den kollektive trafik. I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har NT i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) - og efter aftale med KL og Danske Regioner - løbende udarbejdet estimater på den økonomiske konsekvens for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. I forbindelse med økonomiaftalerne for Danske Regioner og KL for 2021 er der indgået aftale om, at kompensation af trafikselskaberne mv. som følge af COVID- 19 håndteres i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægter. Da COVID-19 smitten forventes at være i samfundet et stykke ind i 2021, videreføres ordningen ind i det nye år, hvor der er afsat en samlet ramme for trafikselskaberne i Danmark på 362 mio. kr. Hvis nettomerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19 viser sig at overstige den afsatte ramme, skal en justering af rammen samt håndteringen af udviklingen drøftes senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. I forlængelse af kompensationsaftalen for 2021 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at der ikke skal indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før COVID-19.
I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 100,8 mio. kr. for 2020, som inkluderer:
Passagerindtægter: o Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020. Merudgifter: o Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19.
1 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
o Merudgifter til værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19. o Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel. o Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation af bl.a. hensigtsmæssig adfærd vedr. COVID-19. o Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19. o Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.
Et centralt element i den indgåede aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 er, at staten kompenserer for nettomerudgifter forårsaget af COVID-19. Aftaleteksten betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik som de enkelte ejere vil opleve i enkelte forvaltninger/budgetenheder skal være med til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltninger/budgetenheder hos samme ejer. Mange ejere har siden marts oplevet budgetbesparelser på flere af flextrafikkens kørselsordninger, da COVID-19 har reduceret kørselsomfanget betydeligt. Disse budgetbesparelser hos den enkelte ejer skal derfor reserveres til at medfinansiere realiserede COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter på den øvrige Flextrafik og i særdeleshed på Bustrafik. Det betyder også, at en eller flere ejere kan stå med en negativ COVID-19 kompensation fra staten ved årets udgang. Tilgangen fra trafikselskaberne er, at kompensationen fra staten kun udgør nettomerudgiften samt at kommuner/regioner opkræves efter budget – ikke efter hvad der faktisk er kørt i Flextrafik.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt følgende til brug for trafikselskabernes opgørelse af COVID-19 kompensation for 2020:
Regnskabsinstruks Revisionsinstruks Regnskabsmodel Revisorerklæring
Trafikselskaberne skal indsende udfyldt regnskabsmodel og tilhørende revisorerklæring til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 31. maj 2021.
Det er fortsat vigtigt at påpege usikkerheden omkring forventningerne til COVID-19 kompensationens størrelse i 2020, som i høj grad er drevet af, hvor hurtigt kunderne vender tilbage i den kollektive trafik. Nedlukningen og den efterfølgende genåbning af de syv nordjyske kommuner er seneste eksempel på, hvor hurtigt forholdene kan ændre sig væsentligt.
Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. Den gunstige prisudvikling på særligt brændstofpriser bidrager til, at operatørudgifterne falder med 5,1 mio. kr. Øvrige driftsudgifter forventes at ligge på det budgetterede niveau. Prognosen viser et mindreforbrug på Kapacitetsudgifter på 3,2 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives afviklingen af Bus og Tog samarbejdet ved
2 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
udgangen af 2019, lavere belastning af kapacitetsudgifter fra de åbne kørselsordninger i Flextrafik (Flexlinje, Flextur og Plustur) samt en forventede administrative besparelse.
Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Driftsindtægterne forventes at falde med 18,5 mio. kr. i forhold til budget, hvilket dog bliver dækket af COVID-19 kompensation fra staten. Operatørudgifterne falder med 3,9 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere udgifter til erstatningsbusser i forbindelse med sporarbejdet ved lufthavnstilslutningen hen over sommerperioden.
Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 28,1 mio. kr. Dette skyldes to væsentlige forhold:
’Negativ’ COVID-19 kompensation på 21,7 mio. kr. Lavere tilskud i form af administrationsbidrag på 5,6 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau
Som det fremgår af aftaleteksten vedrørende COVID-19 kompensationen for 2020, kompenserer staten for realiserede COVID-19 netto merudgifter og COVID-19 mindreindtægter i forhold til Budget 2020. Det betyder, at COVID-19 relaterede besparelser i Flextrafikken skal medfinansiere de COVID-19 merudgifter, som en kommune/region kan opleve i andre forvaltninger på tværs af Bus-, Tog- og Flextrafik. I prognosen forventes det således, at den samlede COVID-19 kompensation for Flextrafik bliver negativ.
Det lavere aktivitetsniveau på Flextrafik resulterer også i, at det opkrævede a conto administrationsbidrag (pr. passagerer) ikke dækker kapacitetsudgifterne. Dette forventes at påvirke årsresultatet negativt med 5,6 mio. kr. COVID-19 har inden for en forholdsvis kort tidsperiode skabt store udsving i aktivitetsniveauet, der nu er på vej tilbage mod normalt niveau. Grundet de særlige omstændigheder er det ikke muligt at tilpasse kapacitetsudgifterne, da en stor del af disse er lønomkostninger til NT’s administration og FlexDanmark.
Økonomirapporten er opbygget i følgende tre hovedafsnit:
Forventet regnskabsopgørelse for NT Forventet fordelingsregnskab for NT’s ejerkreds Engagementsoversigt for NT’s ejere
3 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Indhold Resume ...... 1 Regnskabsopgørelse ...... 5 Hovedtal NT ...... 5 Hovedtal Bustrafik ...... 6 Bemærkninger til Bustrafik...... 6 Hovedtal Togtrafik ...... 15 Bemærkninger til Togtrafik...... 15 Hovedtal Flextrafik...... 18 Bemærkninger til Flextrafik ...... 19 Fordelingsregnskab...... 25 Fordelingsregnskab Bustrafik...... 25 Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation...... 26 Fordelingsregnskab Togtrafik ...... 27 Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation...... 27 Fordelingsregnskab Flextrafik...... 28 Engagementsoversigt ...... 35 Brønderslev Kommune ...... 35 Frederikshavn Kommune...... 36 Hjørring Kommune ...... 37 Jammerbugt Kommune ...... 38 Læsø Kommune ...... 39 Mariagerfjord Kommune ...... 40 Morsø Kommune ...... 41 Rebild Kommune ...... 42 Region Nordjylland ...... 43 Thisted Kommune...... 44 Vesthimmerlands Kommune ...... 45 Aalborg Kommune ...... 46
4 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Regnskabsopgørelse
Hovedtal NT
Forskel R 2019 B 2020 FV2 2020 FV3 2020 NT FV3 2020 vs. B 2020
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsindtægter 382.594 389.545 302.170 278.375 -111.170 Passagerindtægter 471.219 459.075 360.061 332.843 -126.232 Takstsamarbejde -88.625 -69.530 -57.891 -54.468 15.062 Tilskud 892.502 928.661 909.636 896.202 -32.459 Tilskud a conto 608.006 633.630 633.630 633.545 -85 Kørselsbidrag 257.556 267.184 253.753 240.424 -26.760 Administrationsbidrag 26.940 27.847 22.252 22.233 -5.614 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 85.892 100.811 100.811 Indtægter i alt 1.275.096 1.318.206 1.297.698 1.275.389 -42.818 Operatørudgifter -1.136.232 -1.166.466 -1.146.893 -1.128.801 37.665 Bustrafik -707.077 -721.241 -716.920 -716.145 5.096 Flextrafik -263.278 -272.725 -257.472 -244.104 28.621 Togtrafik -165.877 -172.500 -172.500 -168.552 3.948 Øvrige driftsudgifter -63.280 -73.083 -73.055 -73.209 -126 Busterminaler -8.024 -9.912 -10.563 -11.073 -1.161 Kundecenter -13.287 -12.762 -12.622 -12.783 -21 BusIT & TogIT -8.633 -9.426 -8.524 -9.146 280 Billetteringsudstyr -13.270 -14.563 -15.557 -15.436 -873 Lånefinansiering -3.041 -6.355 -5.222 -5.222 1.133 Billetudgifter -16.071 -18.867 -19.368 -18.619 248 Stoppestedsudstyr -955 -1.198 -1.198 -930 268 Kapacitetsudgifter -76.890 -78.333 -75.977 -75.607 2.725 Administration -48.920 -49.962 -49.707 -51.320 -1.358 Salgsudgifter -3.529 -3.708 -3.708 -2.609 1.099 Samarbejdsaftaler -21.324 -21.875 -20.472 -19.589 2.287 Udviklingspulje -3.117 -2.787 -2.090 -2.090 697 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -1.276.402 -1.317.882 -1.295.925 -1.277.618 40.264 Driftsresultat før finansielle poster -1.307 325 1.773 -2.229 -2.554 Finansielle poster -444 -325 -325 -325 0 Resultat før efterregulering -1.751 0 1.448 -2.554 -2.554 Efterregulering 1.751 0 -1.448 2.554 2.554 Resultat 0 0 0 0 0
5 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Hovedtal Bustrafik
Forskel Bustrafik R 2019 B 2020 FV2 2020 FV3 2020 FV3 2020 vs. B 2020
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsindtægter 298.303 320.281 246.509 229.463 -90.818 Passagerindtægter 386.929 389.811 304.400 283.931 -105.880 Takstsamarbejde -88.625 -69.530 -57.891 -54.468 15.062 Tilskud 493.764 514.046 514.046 513.961 -85 Tilskud a conto 493.764 514.046 514.046 513.961 -85 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 85.702 103.884 103.884 Indtægter i alt 792.068 834.327 846.256 847.308 12.981 Operatørudgifter -707.077 -721.241 -716.920 -716.145 5.096 Buskørsel -695.063 -709.312 -706.686 -706.744 2.568 Flexlinje, Flextur og Plustur -12.014 -11.928 -10.234 -9.401 2.528 Øvrige driftsudgifter -55.166 -64.781 -64.828 -65.281 -500 Busterminaler -8.024 -9.912 -10.563 -11.073 -1.161 Kundecenter -11.237 -10.887 -10.901 -11.124 -237 BusIT -7.603 -8.284 -7.533 -8.074 211 Billetteringsudstyr -11.908 -13.063 -13.952 -13.844 -781 Lånefinansiering -2.729 -5.700 -4.683 -4.683 1.017 Billetudgifter -12.710 -15.736 -15.997 -15.553 183 Stoppestedsudstyr -955 -1.198 -1.198 -930 268 Kapacitetsudgifter -47.810 -48.021 -44.846 -44.837 3.185 Administration -34.493 -34.854 -34.990 -36.387 -1.533 Salgsudgifter -3.259 -3.400 -3.423 -2.376 1.024 Samarbejdsaftaler -7.076 -7.130 -4.442 -4.083 3.046 Udviklingspulje -2.982 -2.638 -1.991 -1.991 647 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -810.054 -834.043 -826.594 -826.263 7.780 Driftsresultat før finansielle poster -17.986 284 19.662 21.045 20.761 Finansielle poster -408 -284 -286 -286 -2 Resultat før efterregulering -18.394 0 19.376 20.760 20.760 Efterregulering 18.394 0 -19.376 -20.760 -20.760 Resultat 0 0 0 0 0
Bemærkninger til Bustrafik
Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog samt overførsel af driftsindtægter til Togtrafik, er stærkt påvirket af COVID-19. I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets 9 første måneder. Det er dog stadig vanskeligt at estimere effekten af COVID-19 på de resterende tre måneder især i lyset af nedlukningen af de 7 kommuner i november, hvorfor prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed. I estimatet for de sidste tre måneder af 2020 er der taget udgangspunkt i regnskab 2019 som basis, og for hver enkelt af disse måneder i 2020 er COVID-19-effekten vurderet. I
6 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
nedenstående tabel afspejles den forventede COVID-19-effekt på driftsindtægterne i forhold til det budgetterede niveau for 2020.
Driftsindtægter - aktivitetsniveau
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
jul-20 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20
FV3 2020 Budget
Der er realiseret færre indtægter end forventet i FV2 2020, hvilket primært skyldes den forventede udvikling i november og december på grund af nedlukningen i Nordjylland. Det betyder, at forventningen til indtægterne er ændret fra 74 % i FV2 2020 til 73 % i FV3 2020. Den negative effekt fra COVID-19 bevirker, at driftsindtægterne forventes at blive 229,5 mio. kr., hvilket er 90,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
Driftsindtægter
350,0 320,3 298,3 300,0 240,6 246,5 250,0 229,5
200,0
mio. kr. mio. 150,0
100,0
50,0
0,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2020 er beregnet ud fra princippet beskrevet under Driftsindtægter. Det vil sige, at årets 9 første måneder er realiseret, mens oktober, november og december er estimeret ud fra de forventede 7 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
aktivitetsniveauer set i forhold til oktober til december 2019. Undtaget fra dette princip er skolekort og ungdomskort. For skolekort er den periodiserede indtægt fra salget af skolekort i 2020 anvendt, da COVID-19 ikke har haft indflydelse på udstedelsen af antal skolekort. For ungdomskortbrugere var der mulighed for refusion af egenbetalingen for perioden 12. marts til ultimo juni for hele NT’s område samt fra den 9. november til den 20. november i de 7 berørte kommuner. Det er fortsat vanskeligt at vurdere effekten af nedlukningen af de syv kommuner og behovet for refusion af ungdomskort. I prognosen for oktober til december er der taget udgangspunkt i de foregående måneders fald samt et fald i egenbetalingen i november. Passagerindtægterne estimeres til 283,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel, hvilket er 105,9 mio. kr. lavere end budgetteret.
Passagerindtægter
450,0 386,9 389,8 400,0 350,0 303,7 304,4 283,9 300,0 250,0
mio. kr. mio. 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Takstsamarbejde Under takstsamarbejde er der i 2020 budgetteret en samlet afregning til DSB og Arriva Tog samt overførsel til
Takstsamarbejde
95,0 88,6 90,0 85,0 80,0
75,0 69,5 70,0 63,1 65,0 mio. kr. mio. 57,9 60,0 54,5 55,0 50,0 45,0 40,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
8 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Togtrafik på 69,5 mio. kr. Grundet COVID-19-effekten er der i denne økonomirapport estimeret et takstsamarbejde på 54,5 mio. kr. jf. ovenstående tabel.
Indtægtsfordeling I indtægtsfordelingsmodellen fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off-peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling, skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. Fordelingsnøglerne er baseret på regnskab 2019, hvilket er nødvendigt for at få indarbejdet de fulde effekter af sæsonudsving.
Alle NT’s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik, hvilket også inkluderer indtægter fra Togtrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).
Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2020 er budgetteret til 514,0 mio. kr.
Tilskud a conto
520,0 514,0 514,0 514,0 514,0 515,0
510,0
505,0
500,0
mio. kr. mio. 493,8 495,0
490,0
485,0
480,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2020 en udgift på 716,1 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. lavere end budgetteret.
I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne.
9 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Operatørudgifter i alt
724,0 721,2 722,0 720,0 717,7 716,9 718,0 716,1 716,0 714,0 712,0 mio. kr. mio. 710,0 707,1 708,0 706,0 704,0 702,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Buskørsel Prognosen for Buskørsel for 2020 viser en forventet operatørudgift på 706,7 mio. kr. svarende til en lavere udgift på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
De lavere operatørudgifter dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således:
Prisudviklingen i budget 2020 blev i juni 2019 fastsat ud fra forventningerne til 2020 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juni 2019). I 2020 er omkostningsindekset faldet med 3,4 %-point ift. budgettet (indeks for november 2020), hvilket betyder et fald i operatørudgifterne på ca. 20,2 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau.
Omkostningsindeks 2020
119,0 118,0 117,0 116,0 115,0 114,0 113,0 112,0
jul-20 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20
R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 Indeks (nov-2020)
10 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Der er under operatørudgifterne indregnet estimerede effekter af COVID-19. Det drejer sig primært om ekstraudgifter til rengøring af busser. Under nedlukningen af kørslen ultimo marts og primo april, er entreprenørerne blevet fradraget et beløb pr. bus pr. dag. Der er yderligere indregnet entreprenørernes sparede udgifter, som modregnes i betalingen til entreprenørerne. NT’s 26.3 udbud medfører samlet set prisstigninger. I Frederikshavn Kommune, hvor der som det eneste sted blev udbudt A-kontrakt kørsel, var der prisstigninger som følge af kravet om fossilfrihed på A- kontrakterne. Ved B/T kontrakterne medfører udbuddet prisstigninger for Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune, mens udbuddet medfører prisfald i Brønderslev Kommune. Der foretages yderligere besparelser i Frederikshavn Kommune, udover de besparelser som indgik i budget 2020. Det sker bl.a. på rute 225, hvor der er opnået besparelser, som ikke var indregnet i budgettet. Der gennemføres i Hjørring Kommune et koordineringsprojekt, som ikke var indeholdt i budget 2020, der bl.a. har fokus på skolekørsel, optimering af rutenet og grøn omstilling. Første del af projektet implementeres til kørselsstart august 2020 (skolekørsel), mens den anden del implementeres i sommeren 2021. Koordineringsprojektet fører til en række besparelser hos Hjørring Kommune. I Aalborg Kommune er der i budgettet indarbejdet en række besparelser på forskellige ruter. Disse besparelser slår dog ikke igennem, da de mere end opvejes af opjusteringer af køreplanerne på primært samme ruter.
I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv Flexlinje, Flextur og Plustur.
Buskørsel
715 1.000,0000 710 900,0000 705 800,0000 700,0000 700 600,0000 695 500,0000 690 400,0000 685 300,0000 Udgifter i mio. kr. Udgifter i mio. 680 200,0000 Køreplantimer i tusinder Køreplantimer i 675 100,0000 670 0,0000 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 Operatørudgifter Buskørsel Antal køreplantimer Buskørsel
COVID-19 har haft en meget begrænset effekt på antallet af køreplantimer.
Flexlinje, Flextur og Plustur Det forventede forbrug ligger 2,5 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket primært skyldes lavere aktivitet på Flextur som følge af COVID-19.
11 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og antal passagerer på Flexlinje, Flextur og Plustur.
Flexlinje, Flextur og Plustur
13 120,000 12 11 100,000 10 9 80,000 8 7 60,000 6 5 4 40,000 Udgifter i mio. kr. Udgifter i mio. 3 Passagerertusinder i 2 20,000 1 0 0,000 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Operatørudgifter Flexlinje, Flextur og Plustur Antal passagerer Flexlinje, Flextur og Plustur
Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 0,5 mio. kr. over det budgetterede. Der er enkelte underliggende afvigelser, som beskrives nedenfor.
Prognosen på Busterminaler viser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:
Grundet COVID-19 er udgifter til rengøring på en række terminaler steget betragteligt. Ekstra rengøring forventes at medføre en ikke-budgetteret udgift på 0,7 mio. kr., hvilket inkluderes i COVID-19 kompensationen. Renoveringsarbejder på en række terminaler. Heriblandt i Dronninglund, Farsø, Hadsund, Hjallerup, Sæby, Hobro, Aabybro, Aalestrup og Aars. Øgede driftsudgifter samt udgifter til hærværk.
Prognosen for Kundecenter viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Årsagen er opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik.
Prognosen for BusIT viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Ved FV2 var forventningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og denne ændring skyldes en fremrykket – men nødvendig - opgradering af det eksisterende BusIT-system. Årsagen er, at Telenor har meddelt, at de til foråret stopper med 3G-netværket, som det eksisterende BusIT-system anvender som netværk.
På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært følgende forhold:
Indkøb af nyt rejsekortudstyr for yderligere 1,3 mio. kr. Lovkrav om kontaktløse betalingsterminaler i RVM-automater for 0,7 mio. kr.
12 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Lavere vedligeholdelse på rejsekortudstyr for 1,1 mio. kr., hvor væsentligste årsag er lavere udgifter til vedligeholdelse af NBS-udstyr.
Prognosen på Lånefinansiering indeholder en besparelse på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes alene følgende forhold:
Tilbagebetaling af renter og afdrag på ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Tilbagebetalingen på 1,0 mio. kr. var ikke indregnet i Budget 2020.
Billetudgifter forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end i budgettet, hvilket hovedsageligt kan tilskrives følgende underliggende bevægelser:
En højere abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S på 1,6 mio. kr. NT betaler i 2020 en højere andel af den samlede abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S grundet forskydninger i fordelingsnøglen blandt ejerkredsen. Fordelingsnøglen opdateres årligt på baggrund af udviklingen i antal rejser og passagerindtægter i ejerkredsen. Besparelser på indkøb og salg af fysiske rejsekort for 0,6 mio. kr. Endelig afregning af indtægtsdelingen for 2018 med DSB giver positiv budgetafvigelse på 1,1 mio. kr. i vedr. provision
Prognosen på Stoppesteder indeholder en besparelse på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om mindre indkøb af udstyr end planlagt.
Kapacitetsudgifter I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 3,2 mio. kr. lavere end budget 2020.
Administration I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 1,5 mio. kr. over budget 2020. Der er enkelte væsentlige underliggende budgetafvigelser, som er følgende:
På Lokaleudgifter forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen er øgede udgifter til rengøring samt værnemidler grundet COVID-19, hvilket inkluderes i COVID-19 kompensationen. På personalerelaterede udgifter forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På lønudgifterne forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Ændringer i momslovgivningen betyder, at NT’s andel af TITSAM-medarbejdernes løngifter nu bogføres under udgifter til Løn og ikke under Samarbejdsaftaler. Ændringen er foretages på baggrund af bindende svar fra Skattestyrelsen, drøftelser med BDO og medlemmerne i TITSAM-samarbejdet. Ændringen betyder, at Løn stiger med 0,4 mio. kr., og samarbejdsaftaler falder med 0,4 mio. kr. På Intern IT forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes opgradering af alarm og overvågningssystem i Kundecenteret
Salgsudgifter I prognosen forventes Salgsudgifter at blive 1 mio. lavere end budgetteret 2020. Grundet COVID-19 er større marketingtiltag udskudt til næste år.
13 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Samarbejdsaftaler I forhold til Budget 2020 forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det dækker over følgende væsentlige afvigelser:
Samarbejdsorganisationen Bus og Tog ophørte med at eksistere med udgangen af 2019, og dele af Bus og Tog aktiviteterne er nu placeret i Rejsekort & Rejseplan A/S. Det medfører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der forventes et merforbrug på samarbejdsaftalen med Rejseplanen på 0,2 mio. kr. på grund af regnskabsregulering vedr. 2019. Ændringer i momslovgivningen betyder, at TITSAM administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. reklassificeres til Løn, jf. ovenstående afsnit. Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. overførsel fra Flextrafik (Flextur, Flexlinje og Plustur) på grund af COVID-19.
Udviklingspuljen Prognosen nedjusterer udviklingspuljen med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2020, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau på udviklingsprojekter pga. COVID-19.
Finansielle poster Prognosen fastholder niveauet i Budget 2020.
14 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Hovedtal Togtrafik
Forskel Togtrafik R 2019 B 2020 FV2 2020 FV3 2020 FV3 2020 vs. B 2020
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsindtægter 78.752 63.723 51.942 45.232 -18.491 Passagerindtægter 78.752 63.723 51.942 45.232 -18.491 Tilskud 114.242 119.585 119.585 119.585 0 Tilskud a conto, Lokalbaner 32.851 38.956 38.956 38.956 0 Tilskud a conto, Regional togdrift 69.791 68.678 68.678 68.678 0 Tilskud a conto, DSB-afgange 11.600 11.951 11.951 11.951 0 COVID-19 kompensation 0 0 11.781 18.602 18.602 Indtægter i alt 192.994 183.308 183.308 183.419 111 Operatørudgifter -165.877 -172.500 -172.500 -168.552 3.948 Lokalbaner -56.125 -58.496 -58.496 -58.496 0 Regional Togdrift -98.751 -102.696 -102.696 -98.748 3.948 DSB-afgange i Vendsyssel -11.000 -11.308 -11.308 -11.308 0 Øvrige driftsudgifter -8.114 -8.302 -8.226 -7.928 374 Kundecenter -2.050 -1.874 -1.721 -1.659 216 TogIT -1.030 -1.142 -991 -1.073 69 Billetteringsudstyr -1.362 -1.500 -1.604 -1.592 -92 Lånefinansiering -312 -655 -539 -539 116 Billetudgifter -3.361 -3.131 -3.371 -3.066 65 Kapacitetsudgifter -2.383 -2.490 -2.094 -2.101 388 Administration -1.905 -1.975 -1.739 -1.809 166 Salgsudgifter -177 -193 -170 -118 75 Samarbejdsaftaler -166 -172 -85 -75 97 Udviklingspulje -135 -149 -99 -99 50 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -176.374 -183.291 -182.820 -178.581 4.710 Driftsresultat før finansielle poster 16.620 16 487 4.837 4.821 Finansielle poster -22 -16 -14 -14 2 Resultat før efterregulering 16.598 0 473 4.823 4.823 Efterregulering -16.598 0 -473 -4.823 -4.823 Resultat 0 0 0 0 0
Bemærkninger til Togtrafik
Driftsindtægter
Passagerindtægter De samlede passagerindtægter i Togtrafik forventes i 2020 at udgøre 45,2 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. lavere end budgetteret pga. COVID-19.
Indtægtsfordeling Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik.
15 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Tilskud a conto Der er ingen afvigelse til budgettet på a conto tilskuddet fra Region Nordjylland.
Operatørudgifter Operatørudgifter opdeles i Lokalbaner, Regional togdrift samt DSB-afgange i Vendsyssel.
Lokalbaner Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.
Operatørudgifter (Lokalbaner)
59,0 58,5 58,5 58,5 58,5 58,0
57,0 56,1 56,0 55,0
mio. kr. mio. 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Regional togdrift Prognosen for regional togdrift for 2020 viser en forventet operatørudgift på 98,7 mio. kr. svarende til en lavere udgift på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Denne positive afvigelse skyldes et mindreforbrug på erstatningskørsel.
Operatørudgifter (Regional togdrift)
110,0 102,7 102,7 102,7 98,8 98,7 100,0
90,0
80,0
mio. kr. mio. 70,0
60,0
50,0
40,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
16 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
DSB-afgange i Vendsyssel Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.
Operatørudgifter (DSB-afgange i Vendsyssel)
12,0 11,0 11,3 11,3 11,3 11,3
10,0
8,0
6,0 mio. kr. mio.
4,0
2,0
0,0 R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Øvrige driftsudgifter Prognosen for Øvrige driftsudgifter viser mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Fordelingen på underliggende poster ses nedenfor.
Forventet mindreforbrug på Kundecenter på 0,2 mio. kr. Forventet mindreforbrug på Tog IT på 0,1 mio. kr. Forventet merforbrug på Billetteringsudstyr med 0,1 mio. kr. Forventet mindreforbrug på Lånefinansiering på 0,1 mio. kr. Forventet mindreforbrug på Billetudgifter på 0,1 mio. kr.
Årsagerne til ovenstående afvigelser er de samme som beskrevet under afsnittet vedr. Øvrige driftsudgifter under Bustrafik samt opdaterede fordelingsnøgler mellem Bustrafik og Togtrafik.
Kapacitetsudgifter Prognosen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til Budget 2020.
Årsagen er en række afvigelser, som primært fremkommer af en opdateret fordelingsnøgle (baseret på køreplantimer) mellem Bustrafik og Togtrafik.
Finansielle Poster Prognosen er på niveau med Budget 2020.
17 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Hovedtal Flextrafik
Forskel Flextrafik R 2019 B 2020 FV2 2020 FV3 2020 FV3 2020 vs. B 2020
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsindtægter 5.538 5.541 3.720 3.680 -1.861 Passagerindtægter 5.538 5.541 3.720 3.680 -1.861 Egenbetaling 5.538 5.541 3.720 3.680 -1.861 Tilskud 284.496 295.031 276.005 262.657 -32.374 Kørselsbidrag 257.556 267.184 253.753 240.424 -26.760 Flexaktivitet 34.319 36.631 22.324 24.231 -12.400 Flexhandicap 19.932 20.169 15.020 14.483 -5.686 Flexlæge 26.833 27.866 22.115 21.710 -6.157 Flexskole 99.275 106.394 103.707 91.041 -15.353 Flexskole - Bus 330 312 314 172 -141 Flexsygehus 76.830 75.812 90.273 88.788 12.976 Øvrige 35 0 0 0 0 Administrationsbidrag 26.940 27.847 22.252 22.233 -5.614 Flexaktivitet 1.913 1.986 1.120 1.274 -712 Flexhandicap 9.075 9.754 6.441 6.376 -3.378 Flexlæge 3.842 3.988 2.733 2.744 -1.244 Flexskole 4.217 4.421 4.042 3.998 -423 Flexskole - Bus 48 45 45 26 -19 Flexsygehus 7.844 7.653 7.872 7.816 163 Øvrige 0 0 0 0 0 Ekstra administrationsbidrag 0 0 0 0 0 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 -11.591 -21.675 -21.675 Indtægter i alt 290.034 300.572 268.134 244.662 -55.910 Operatørudgifter -263.278 -272.725 -257.472 -244.104 28.621 Flexaktivitet -34.352 -36.631 -22.324 -24.231 12.400 Flexhandicap -25.479 -25.710 -18.739 -18.163 7.547 Flexlæge -26.857 -27.866 -22.115 -21.710 6.157 Flexskole -99.325 -106.394 -103.707 -91.041 15.353 Flexskole - Bus -331 -312 -314 -172 141 Flexsygehus -76.878 -75.812 -90.273 -88.788 -12.976 Øvrige -56 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -26.697 -27.822 -29.038 -28.669 -848 Administration -12.522 -13.133 -12.978 -13.124 9 Salgsudgifter -93 -115 -115 -115 0 Samarbejdsaftaler -14.082 -14.574 -15.945 -15.430 -857 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -289.975 -300.547 -286.510 -272.773 27.774 Driftsresultat før finansielle poster 59 25 -18.376 -28.112 -28.136 Finansielle poster -14 -25 -25 -25 0 Resultat før efterregulering 46 0 -18.401 -28.137 -28.136 Efterregulering -46 0 18.401 28.137 28.136 Resultat 0 0 0 0 0
18 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Bemærkninger til Flextrafik Prognosen for Flextrafik er behæftet med usikkerhed som følge af COVID-19. Prognosen viser et samlet merforbrug på 28,1 mio. kr. før efterregulering. Denne afvigelse skyldes primært to væsentlige forhold:
’Negativ’ COVID-19 kompensation på 21,7 mio. kr. Lavere tilskud i form af administrationsbidrag på 5,6 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau.
Som beskrevet i det indledende resume fremgår det af aftaleteksten vedrørende COVID-19 kompensation for 2020, at staten kompenserer for en kommunes/regions COVID-19 nettomerudgifter og COVID-19 mindreudgifter. Det betyder, at COVID-19 besparelser i Flextrafik skal anvendes til at medfinansiere de COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter, som en kommune/region kan opleve i deres samlede kollektive trafikengagement hos NT.
Det forventede lavere aktivitetsniveau på Flextrafikken i 2020 resulterer i, at det opkrævede a conto administrationsbidrag (pr. passagerer) ikke dækker kapacitetsudgifterne, hvilket forventes at resultere i et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2020. Som udgangspunkt håndteres merforbruget på 5,6 mio. i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020, hvor efterreguleringen af regnskabsresultatet vil blive afregnet over for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i januar 2022. Kommuner og region har dog mulighed for at foretage en foreløbig afregning af det forventede merforbrug allerede i 2020, hvis dette ønskes.
Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer:
Realiserede data for 2019 og årets første 9 måneder. Trends fra 2019 og de første 9 måneder i 2020. Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik. Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel. Estimeret aktivitets- og udgiftsniveau for resten af 2020 som følge af COVID-19.
Estimeret aktivitets- og udgiftsniveau COVID-19 påvirker i høj grad aktivitets- og udgiftsniveauet i Flextrafikken, hvilket har betydning for driftsindtægter, tilskud og operatørudgifter. I denne økonomirapport er der beregnet og estimeret henholdsvis aktivitets- og udgiftsniveau på kørselsordningsniveau. Estimaterne er fastlagt ved at sammenholde kørslen i COVID-19 perioden med det normale kørselsniveau fra årets start.
Estimaterne er behæftet med en vis usikkerhed, da både aktivitets- og udgiftsniveauet kan påvirkes af politiske beslutninger, eksempelvis de særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner.
Aktivitetsniveau Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December COVID-19 effekt Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Skøn Skøn Flexaktivitet 41% 6% 15% 41% 31% 71% 73% 80% 77% 80% Flexhandicap 47% 17% 43% 61% 64% 73% 72% 68% 54% 85% Flexlæge 45% 18% 48% 74% 49% 73% 83% 83% 77% 85% Flexskole 46% 40% 80% 85% 10% 74% 99% 79% 93% 100% Flexskole - Bus 47% 48% 76% 73% 0% 12% 16% 12% 16% 20% Flexsygehus 71% 63% 86% 95% 74% 93% 95% 95% 99% 100%
19 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Udgiftsniveau Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December COVID-19 effekt Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Skøn Skøn Flexaktivitet 108% 215% 163% 128% 114% 110% 108% 107% 107% 110% Flexhandicap 102% 104% 111% 112% 108% 112% 113% 113% 109% 105% Flexlæge 103% 125% 123% 115% 104% 115% 115% 111% 117% 110% Flexskole 106% 146% 132% 118% 183% 105% 102% 104% 101% 105% Flexskole - Bus 104% 118% 119% 111% 0% 107% 102% 107% 97% 105% Flexsygehus 108% 135% 137% 130% 113% 122% 123% 122% 123% 120%
COVID-19 kompensation Et centralt element i den indgåede aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 er, at staten kompenserer for netto merudgifter og mindreindtægter forårsaget af COVID-19. Trafikselskabernes fortolkning af aftaleteksten er, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle af en kommunes/regions forvaltninger skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter i andre forvaltninger i samme kommune/region.
NT vil i den forbindelse gerne understrege vigtigheden i, at budgetenheder/forvaltninger med Flextrafik engagement ikke anvender realiserede budgetbesparelse i 2020, før det endelige resultat af COVID-19 kompensationen kendes.
COVID-19 kompensation fastlægges med udgangspunkt i Budget 2020, hvor der på månedsniveau beregnes en netto mer- eller mindreudgift i kørselsbidrag samt manglende passagerindtægt pr. kørselsordning i Flextrafik.
Kommunerne og Region Nordjyllands COVID-19 kompensation er præciseret i Flextrafikkens fordelingsregnskab.
Driftsindtægter
Passagerindtægter Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 3,7 mio. kr., hvilket er 34 % lavere end budgetteret.
Tilskud Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling, mens kapacitetsudgifterne og finansielle poster i Flextrafik dækkes af administrationsbidraget.
Det samlede tilskud fra NT’s ejere er i økonomirapporten 32,4 mio. kr. mindre end budgetteret i 2020.
Under økonomirapportens engagementsoversigt vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik.
Kørselsbidrag I forhold til budget 2020 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 26,8 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):
Flexaktivitet: Faldende (-12,4 mio. kr.) 20 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Flexhandicap: Faldende (-5,7 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (-6,2 mio. kr.) Flexskole: Faldende (-15,4 mio. kr.) Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.) Flexsygehus: Stigende (13,0 mio. kr.)
Kørselsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus
120,0 106,4 105,2 103,7
100,0 90,6 90,3 91,0 88,8
75,8 80,0
60,0 mio. kr. mio. 36,6 40,0 27,9 24,5 24,2 20,2 21,8 22,3 22,1 21,7 15,0 20,0 14,1 14,5 0,3 0,4 0,3 0,2 - B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Prognosen viser på kørselsordningen Flexskole en væsentlig større besparelse end estimeret i økonomirapport 2. Dette skyldes to faktorer. For det første har det faktiske udgiftsniveau i 3. kvartal været lavere end det, der blev estimeret i økonomirapport 2. De gennemsnitlige kørselsudgifter har i denne periode været tæt på normalt niveau, hvilket ligeledes er indarbejdet i forventningerne til året sidste måneder. For det andet har det faktiske aktivitetsniveau i 3. kvartal været lavere end estimeret i økonomirapport 2.
Administrationsbidrag I forhold til budget 2020 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 5,6 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):
Flexaktivitet: Faldende (-0,7 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (-3,4 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (-1,2 mio. kr.) Flexskole: Faldende (-0,4 mio. kr.) Flexskole – Bus: På niveau Flexsygehus: Stigende (0,2 mio. kr.)
21 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger
Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus
12,0
9,8 10,0
7,7 7,8 7,9 7,8 8,0 6,2 6,4 6,4 6,0
mio. kr. mio. 4,4 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 2,6 2,7 2,7 2,0 2,0 1,1 1,1 1,3 - 0,1 - - - B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2020 forventes i prognosen at ligge 28,6 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. Der opleves dog store udsving på kørselsordningsniveau, hvor operatørudgifterne til Flexsygehus stiger med 13,0 mio. kr. Dette kan tilskrives det stigende udgiftsniveau.
Indeholdt i de stigende operatørudgifter på Flexsygehus er ligeledes udgiften til de særlige ”Corona-biler”, hvor op til fem vogne har været reserveret til transport af COVID-19 patienter. Disse vogne har udelukkende måtte køre med COVID-19 patienter, mens chaufførerne samtidig har modtaget særlig instruering og retningslinjer. Region Nordjyllands ekstraudgifter til ”Corona-bilerne” er til og med september måned på 1,8 mio. kr. Den indregnede totaleffekt i økonomirapport 3 er 2,3 mio. kr.
Med udgangspunkt i de estimerede aktivitets- og udgiftsniveauer forventes de øvrige kørselsordningers udgifter ved øgede operatørudgifter ikke at overstige besparelserne fra det lavere aktivitetsniveau.
Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):
Flexaktivitet: Faldende (-12,4 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (-7,5 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (-6,2 mio. kr.) Flexskole: Faldende (-15,4 mio. kr.) Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.) Flexsygehus: Stigende (13,0 mio. kr.)
22 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Operatørudgifter fordelt på kørselordninger
Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus
120,0 106,4 105,2 103,7
100,0 90,6 90,3 91,0 88,8
75,8 80,0
60,0 mio. kr. mio. 36,6 40,0 25,727,9 24,5 21,8 22,3 22,1 24,2 21,7 17,6 18,7 18,2 20,0 0,3 0,4 0,3 0,2 - B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020
Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at være 0,8 mio. kr. højere end det budgetterede for 2020, hvilket skyldes en negativ afvigelse under samarbejdsaftaler, hvor der føres færre udgifter over til Bustrafikken som følge af lavere aktivitetsniveau på Flextur, Plustur og Flexlinje.
Administration Udgifter til administration forventes at være på niveau med budgettet.
Salgsudgifter Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser.
Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2020 forventes højere udgifter til samarbejdsaftaler på 0,9 mio. kr. Dette dækker over en negativ afvigelse for flextrafikken på 1,5 mio. kr. grundet mindre overførsel til bustrafikken på grund af lavere aktivitetsniveau, samt en positiv afvigelse på samarbejdsaftalen med FlexDanmark på 0,7 mio. kr.
Samarbejdsaftalen med FlexDanmark udgør 17,9 mio. kr. i denne prognose. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer:
Call center Drift (stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, der skyldes en regulering af budgetopkrævningerne, der er reguleret på baggrund af en opdateret fordelingsnøgle mellem trafikselskaberne) Udvikling Ny Optimeringsplatform (fald på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, da der er opkrævet mindre end budgetteret)
23 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Finansielle poster Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser på finansielle poster i prognosen.
24 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab
Fordelingsregnskab Bustrafik Ejertilskud vedr. Ejertilskud 2020 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Forventet COVID-19 Resultat før Resultat tilskud Passagerindtægter Tilskud vedr. 2020 Tilskud Operatørudgifter kompensation Resultat ** Resultat
Bustrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)
Brønderslev -18.610 -1.588 -1.110 3.481 -17.827 16.421 1.857 18.278 451 Frederikshavn -21.274 -2.042 -1.650 4.921 -20.045 19.659 1.979 21.637 1.592 Hjørring -29.155 -2.330 -1.931 6.643 -26.773 27.446 2.278 29.725 2.951 Jammerbugt -14.766 -1.486 -946 4.350 -12.848 11.806 1.413 13.220 372 Læsø -2.751 -28 -169 48 -2.900 2.742 -96 2.646 -254 Mariagerfjord -24.934 -2.288 -1.548 6.551 -22.219 19.495 3.660 23.155 936 Morsø -13.318 -381 -683 165 -14.217 15.140 518 15.658 1.441 Rebild -15.234 -1.653 -927 4.801 -13.014 12.466 2.367 14.833 1.819 Thisted -26.587 -2.104 -1.645 5.017 -25.319 23.323 2.894 26.218 898 Vesthimmerland -17.406 -1.604 -1.142 3.071 -17.080 16.922 926 17.848 768 Aalborg -291.436 -25.627 -17.789 116.889 -217.963 176.952 41.709 218.661 697 Kommuner -475.471 -41.130 -29.541 155.937 -390.205 342.372 59.505 401.877 11.672 Regionale busruter -228.988 -24.152 -15.581 73.526 -195.195 159.980 44.234 204.214 9.018 Region Nordjylland -228.988 -24.152 -15.581 73.526 -195.195 159.980 44.234 204.214 9.018 Subtotal -704.460 -65.281 -45.122 229.463 -585.400 502.353 103.738 606.091 20.691 Midttrafik -11.685 0 0 0 -11.685 11.608 146 11.754 69 Total -716.145 -65.281 -45.122 229.463 -597.085 513.961 103.884 617.845 20.760 B 2020 -721.241 -64.781 -48.305 320.281 -514.046 514.046 0 514.046 0 R 2019 -707.077 -55.166 -48.218 298.303 489.513 493.764 0 493.764 -18.394 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2022)
25 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Bustrafik, Fordelingsregnskab Efterregulering Tilskud Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt vedr. tidligere år (1.000 kr.)
Brønderslev 16.421 -532 15.889 Frederikshavn 19.659 335 19.993 Hjørring 27.446 485 27.931 Jammerbugt 11.806 -217 11.590 Læsø 2.742 110 2.852 Mariagerfjord 19.495 -1.754 17.741 Morsø 15.140 -522 14.618 Rebild 12.466 206 12.672 Thisted 23.323 -64 23.260 Vesthimmerland 16.922 821 17.743 Aalborg 176.952 462 177.414 Kommuner 342.372 -670 341.702 Regionale busruter 159.980 -7.410 152.570 Region Nordjylland 159.980 -7.410 152.570 Subtotal 502.353 -8.081 494.272 Midttrafik 11.608 0 11.608 Total 513.961 -8.081 505.880
Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation
Bustrafik, Fordelingsregnskab Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Passagerindtægter Covid-19 kompensation (1.000 kr.)
Brønderslev -223 -25 -51 -1.558 1.857 Frederikshavn -532 -9 -74 -1.364 1.979 Hjørring 30 -3 -81 -2.224 2.278 Jammerbugt -52 -26 -35 -1.300 1.413 Læsø 131 0 -6 -29 -96 Mariagerfjord -328 -19 -65 -3.248 3.660 Morsø -303 0 -28 -187 518 Rebild -320 -11 -43 -1.993 2.367 Thisted -397 0 -76 -2.422 2.894 Vesthimmerland 4 -17 -50 -863 926 Aalborg -3.653 -180 -982 -36.894 41.709 Kommuner -5.643 -290 -1.491 -52.081 59.505 Regionale busruter -2.272 -435 -813 -40.714 44.234 Region Nordjylland -2.272 -435 -813 -40.714 44.234 Subtotal -7.915 -725 -2.304 -92.795 103.738 Midttrafik -146 0 0 0 146 Total -8.061 -725 -2.304 -92.795 103.884
26 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Togtrafik Ejertilskud vedr. Ejertilskud 2020 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Forventet COVID-19 Resultat før Resultat tilskud Passagerindtægter Tilskud vedr. 2020 Tilskud Operatørudgifter kompensation Resultat ** Resultat
Togtrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)
Lokalbaner -58.496 -3.192 -1.016 19.755 -42.949 34.959 8.239 43.198 249 Regional Togdrift -98.748 -4.277 -873 25.477 -78.421 72.675 10.352 83.027 4.606 DSB-afgange i Vendsyssel -11.308 -459 -227 0 -11.994 11.951 12 11.962 -31 Total -168.552 -7.928 -2.116 45.232 -133.364 119.585 18.602 138.187 4.823 B 2020 -172.500 -8.302 -2.506 63.723 -119.585 119.585 0 119.585 0 R 2019 -165.877 -8.114 -2.406 78.752 -97.644 114.242 0 114.242 16.598 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2022)
Togtrafik, Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Lokalbaner 34.959 -287 34.672 Regional Togdrift 72.675 -9.877 62.798 DSB-afgange i Vendsyssel 11.951 159 12.109 Total 119.585 -10.006 109.579
Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation
Togtrafik, Fordelingsregnskab Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Passagerindtægter Covid-19 kompensation (1.000 kr.)
Lokalbaner 0 0 -53 -8.185 8.239 Regional Togdrift 0 0 -46 -10.306 10.352 DSB-afgange i Vendsyssel 0 0 -12 0 12 Total 0 0 -111 -18.491 18.602
27 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flextrafik Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flextrafik (1.000 kr.)
Brønderslev -2.138 -709 262 -2.586 1.877 549 2.426 -375 -535 Frederikshavn -15.260 -1.732 358 -16.634 14.901 1.342 16.244 -2.043 -2.433 Hjørring -18.000 -2.664 388 -20.276 17.611 2.064 19.676 -5.726 -6.326 Jammerbugt -14.985 -1.180 177 -15.989 14.809 915 15.723 -2.660 -2.926 Læsø -244 -32 4 -272 240 25 265 1 -6 Mariagerfjord -9.751 -1.485 192 -11.044 9.559 1.151 10.710 -1.672 -2.007 Morsø -1.028 -331 77 -1.282 951 256 1.207 -373 -447 Rebild -9.922 -706 113 -10.515 9.809 547 10.356 -2.631 -2.790 Region Nordjylland -88.788 -10.087 0 -98.875 88.788 7.816 96.603 12.722 10.451 Thisted -2.179 -731 205 -2.706 1.974 567 2.541 -1.109 -1.273 Vesthimmerland -10.602 -915 220 -11.297 10.382 709 11.091 -2.726 -2.932 Aalborg -71.167 -8.121 1.684 -77.604 69.483 6.293 75.776 -15.084 -16.913 Ejere -244.065 -28.694 3.680 -269.079 240.385 22.233 262.618 -21.675 -28.137 Midttrafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Movia -39 0 0 -39 39 0 39 0 0 Samarbejdspartnere -39 0 0 -39 39 0 39 0 0 Total -244.104 -28.694 3.680 -269.118 240.424 22.233 262.657 -21.675 -28.137 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner, Region Nordjylland og samarbejdspartnere i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner, Region Nordjylland og samarbejdspartnere i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flextrafik Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Brønderslev 2.426 -14 2.412 Frederikshavn 16.244 -25 16.219 Hjørring 19.676 -6 19.669 Jammerbugt 15.723 -36 15.687 Læsø 265 7 271 Mariagerfjord 10.710 -19 10.691 Morsø 1.207 -2 1.205 Rebild 10.356 3 10.359 Region Nordjylland 96.603 33 96.636 Thisted 2.541 11 2.552 Vesthimmerland 11.091 -15 11.076 Aalborg 75.776 167 75.943 Ejere 262.618 104 262.721 Midttrafik 0 26 26 Movia 39 0 39 Samarbejdspartnere 39 26 65 Total 262.657 130 262.787
28 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexaktivitet Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexaktivitet (1.000 kr.)
Frederikshavn -2.724 -160 0 -2.884 2.724 124 2.848 -385 -421 Hjørring -4.333 -522 0 -4.855 4.333 405 4.737 -3.323 -3.440 Jammerbugt -1.451 -68 0 -1.519 1.451 53 1.504 -669 -684 Mariagerfjord -1.095 -127 0 -1.222 1.095 98 1.194 -608 -636 Rebild -636 -26 0 -663 636 20 657 -696 -702 Thisted -136 -24 0 -160 136 18 154 -60 -65 Aalborg -13.856 -717 0 -14.573 13.856 556 14.412 -6.300 -6.462 Total -24.231 -1.644 0 -25.875 24.231 1.274 25.505 -12.040 -12.410 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexaktivitet Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Frederikshavn 2.848 2 2.850 Hjørring 4.737 2 4.739 Jammerbugt 1.504 2 1.505 Mariagerfjord 1.194 1 1.194 Rebild 657 1 658 Thisted 154 0 154 Aalborg 14.412 -443 13.969 Total 25.505 -435 25.070
29 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexhandicap Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexhandicap (1.000 kr.)
Brønderslev -1.195 -526 262 -1.459 933 408 1.341 -173 -292 Frederikshavn -1.783 -728 358 -2.153 1.425 564 1.989 -110 -274 Hjørring -1.909 -848 388 -2.368 1.520 657 2.177 -305 -496 Jammerbugt -841 -352 177 -1.017 665 273 937 -78 -157 Læsø -47 -14 4 -57 43 11 54 -88 -91 Mariagerfjord -986 -355 192 -1.149 794 275 1.069 -251 -331 Morsø -394 -189 77 -506 317 146 463 -57 -99 Rebild -535 -205 113 -626 421 159 580 -179 -225 Thisted -991 -497 205 -1.284 787 385 1.172 -373 -485 Vesthimmerland -987 -369 220 -1.136 767 286 1.053 -171 -254 Aalborg -8.456 -4.146 1.684 -10.918 6.772 3.212 9.985 -1.045 -1.978 Ejere -18.124 -8.229 3.680 -22.673 14.444 6.376 20.820 -2.830 -4.683 Movia -39 0 0 -39 39 39 0 0 Samarbejdspartnere -39 0 0 -39 39 0 39 0 0 Total -18.163 -8.229 3.680 -22.712 14.483 6.376 20.859 -2.830 -4.683 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexhandicap Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Brønderslev 1.341 -14 1.327 Frederikshavn 1.989 -34 1.956 Hjørring 2.177 -12 2.165 Jammerbugt 937 -46 891 Læsø 54 7 60 Mariagerfjord 1.069 -23 1.046 Morsø 463 -2 461 Rebild 580 -7 574 Thisted 1.172 10 1.182 Vesthimmerland 1.053 -23 1.030 Aalborg 9.985 100 10.085 Ejere 20.820 -43 20.776 Movia 39 0 39 Samarbejdspartnere 39 0 39 Total 20.859 -43 20.816
30 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexlæge Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexlæge (1.000 kr.)
Brønderslev -944 -182 0 -1.126 944 141 1.085 -202 -243 Frederikshavn -2.629 -449 0 -3.078 2.629 348 2.977 -743 -844 Hjørring -2.334 -441 0 -2.775 2.334 342 2.676 -445 -545 Jammerbugt -3.406 -317 0 -3.724 3.406 246 3.652 -961 -1.033 Læsø -197 -18 0 -215 197 14 211 89 85 Mariagerfjord -208 -40 0 -249 208 31 239 -34 -43 Morsø -553 -125 0 -677 553 97 649 -265 -293 Rebild -745 -126 0 -870 745 98 842 -371 -399 Thisted -1.052 -210 0 -1.262 1.052 163 1.215 -676 -723 Vesthimmerland -886 -161 0 -1.047 886 125 1.011 -305 -342 Aalborg -8.755 -1.471 0 -10.226 8.755 1.140 9.895 -1.775 -2.106 Total -21.710 -3.541 0 -25.251 21.710 2.744 24.454 -5.689 -6.486 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexlæge Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Brønderslev 1.085 0 1.085 Frederikshavn 2.977 0 2.977 Hjørring 2.676 -0 2.676 Jammerbugt 3.652 1 3.654 Læsø 211 0 211 Mariagerfjord 239 0 240 Morsø 649 0 649 Rebild 842 0 842 Thisted 1.215 0 1.215 Vesthimmerland 1.011 0 1.011 Aalborg 9.895 3 9.899 Total 24.454 6 24.459
31 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexskole Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexskole (1.000 kr.)
Frederikshavn -8.123 -395 0 -8.518 8.123 306 8.429 -804 -893 Hjørring -9.425 -853 0 -10.277 9.425 661 10.085 -1.653 -1.845 Jammerbugt -9.115 -410 0 -9.525 9.115 317 9.433 -808 -900 Mariagerfjord -7.461 -964 0 -8.425 7.461 747 8.208 -780 -997 Morsø -82 -17 0 -99 82 13 95 -50 -54 Rebild -8.007 -349 0 -8.355 8.007 270 8.277 -1.386 -1.464 Vesthimmerland -8.729 -385 0 -9.114 8.729 298 9.027 -2.250 -2.337 Aalborg -40.099 -1.787 0 -41.887 40.099 1.385 41.484 -5.964 -6.367 Total -91.041 -5.160 0 -96.200 91.041 3.998 95.039 -13.695 -14.856 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexskole Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Frederikshavn 8.429 7 8.436 Hjørring 10.085 4 10.089 Jammerbugt 9.433 7 9.440 Mariagerfjord 8.208 4 8.212 Morsø 95 -0 95 Rebild 8.277 8 8.285 Vesthimmerland 9.027 8 9.035 Aalborg 41.484 506 41.991 Total 95.039 544 95.582
32 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexskole - Bus Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexskole - Bus (1.000 kr.)
Frederikshavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jammerbugt -172 -33 0 -205 172 26 198 -144 -152 Total -172 -33 0 -205 172 26 198 -144 -152 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexskole - Bus Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Frederikshavn 0 -0 -0 Jammerbugt 198 0 198 Total 198 0 198
33 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Fordelingsregnskab Flexsygehus Administrationsbidrag Kapacitetsudgifter * Kapacitetsudgifter Resultat før tilskud før Resultat tilskud Passagerindtægter Operatørudgifter Tilskud fra ejereTilskud kompensation Kørselsbidrag COVID-19 Resultat Resultat Fordelingsregnskab Flexsygehus (1.000 kr.)
Region Nordjylland -88.788 -10.087 0 -98.875 88.788 7.816 96.603 12.722 10.451 Total -88.788 -10.087 0 -98.875 88.788 7.816 96.603 12.722 10.451 * Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster ** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos Region Nordjylland i 2022) ** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til Region Nordjylland i 2022)
Fordelingsregnskab Efterregulering vedr. Tilskud Flexsygehus Tilskud vedr. 2020 Tilskud i alt tidligere år (1.000 kr.)
Region Nordjylland 96.603 33 96.636 Total 96.603 33 96.636
34 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Engagementsoversigt
Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -18.005 -18.469 -18.520 -18.576 -18.610 Buskørsel -17.335 -17.857 -17.945 -17.983 -18.102 Flexlinje, Flextur og Plustur -669 -611 -574 -592 -508 Øvrige driftsudgifter -1.261 -1.681 -1.643 -1.585 -1.588 Kapacitetsudgifter -1.214 -1.201 -1.135 -1.123 -1.110 Udgifter i alt -20.480 -21.350 -21.298 -21.284 -21.308 Passagerindtægter i alt 4.149 4.930 3.750 3.605 3.481
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -16.331 -16.421 -17.548 -17.679 -17.827 Tilskud fra ejere 15.593 16.421 16.421 16.421 16.421 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 785 1.646 1.857 Resultat -737 0 -342 388 451 Regulering vedr. tidligere år ** -1.044 -532 -532 -532 -532 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.549 15.889 15.889 15.889 15.889 Operatørudgifter -2.860 -2.866 -2.340 -2.422 -2.138 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.758 -1.745 -1.284 -1.363 -1.195 Flexlæge -1.102 -1.121 -1.056 -1.060 -944 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -790 -842 -789 -776 -709 Udgifter i alt -3.650 -3.707 -3.129 -3.198 -2.847 Flextrafik Passagerindtægter 426 441 271 285 262 Resultat før tilskud fra ejere -3.224 -3.267 -2.858 -2.913 -2.586 Tilskud fra ejere 3.229 3.267 2.911 2.732 2.426 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 170 -132 -375 Resultat * 6 0 223 -313 -535 Regulering vedr. tidligere år ** -40 -14 -14 -14 -14 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.189 3.253 2.897 2.717 2.412 Tilskud fra ejere 18.822 19.687 19.332 19.152 18.847 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 954 1.514 1.482 Resultat -732 0 -120 74 -84 Total Regulering vedr. tidligere år ** -1.085 -546 -546 -546 -546 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.738 19.141 18.786 18.606 18.301 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
35 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -22.284 -21.761 -21.899 -21.410 -21.274 Buskørsel -21.098 -20.612 -21.023 -20.512 -20.433 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.186 -1.149 -876 -898 -841 Øvrige driftsudgifter -1.739 -2.072 -2.143 -2.059 -2.042 Kapacitetsudgifter -1.926 -1.933 -1.677 -1.655 -1.650 Udgifter i alt -25.949 -25.766 -25.718 -25.125 -24.966 Passagerindtægter i alt 6.170 6.107 5.167 5.021 4.921
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -19.779 -19.659 -20.551 -20.103 -20.045 Tilskud fra ejere 20.201 19.659 19.659 19.659 19.659 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.859 1.609 1.979 Resultat 422 0 966 1.164 1.592 Regulering vedr. tidligere år ** 955 335 335 335 335 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.157 19.993 19.993 19.993 19.993 Operatørudgifter -17.963 -17.702 -16.248 -16.653 -15.260 Flexaktivitet -3.058 -3.099 -2.228 -2.339 -2.724 Flexhandicap -2.333 -2.220 -1.868 -2.000 -1.783 Flexlæge -3.405 -3.415 -2.678 -2.697 -2.629 Flexskole -9.166 -8.967 -9.475 -9.617 -8.123 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.727 -1.821 -1.786 -1.843 -1.732 Udgifter i alt -19.690 -19.523 -18.034 -18.495 -16.992 Flextrafik Passagerindtægter 510 521 362 386 358 Resultat før tilskud fra ejere -19.179 -19.003 -17.672 -18.109 -16.634 Tilskud fra ejere 19.179 19.003 17.707 17.677 16.244 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 158 -781 -2.043 Resultat * 0 0 194 -1.213 -2.433 Regulering vedr. tidligere år ** -87 -25 -25 -25 -25 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.092 18.978 17.683 17.652 16.219 Tilskud fra ejere 39.380 38.661 37.366 37.336 35.902 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 2.017 828 -64 Resultat 422 0 1.160 -49 -840 Total Regulering vedr. tidligere år ** 869 310 310 310 310 Tilskud fra ejere inkl. regulering 40.249 38.972 37.676 37.646 36.212 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
36 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Hjørring Kommune Hjørring Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -30.615 -31.006 -29.727 -29.692 -29.155 Buskørsel -28.739 -29.158 -28.270 -28.175 -27.694 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.875 -1.849 -1.457 -1.517 -1.461 Øvrige driftsudgifter -1.975 -2.531 -2.448 -2.324 -2.330 Kapacitetsudgifter -2.383 -2.442 -1.986 -1.942 -1.931 Udgifter i alt -34.973 -35.979 -34.161 -33.958 -33.416 Passagerindtægter i alt 8.046 8.533 6.635 6.403 6.643
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -26.926 -27.446 -27.526 -27.555 -26.773 Tilskud fra ejere 27.099 27.446 27.446 27.446 27.446 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.905 2.648 2.278 Resultat 172 0 1.825 2.539 2.951 Regulering vedr. tidligere år ** 0 485 485 485 485 Tilskud fra ejere inkl. regulering 27.099 27.931 27.931 27.931 27.931 Operatørudgifter -20.925 -24.544 -19.631 -18.991 -18.000 Flexaktivitet -6.279 -8.016 -4.241 -3.778 -4.333 Flexhandicap -2.733 -2.715 -1.912 -1.987 -1.909 Flexlæge -2.680 -2.779 -2.285 -2.263 -2.334 Flexskole -9.234 -11.035 -11.192 -10.963 -9.425 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -2.759 -2.954 -2.748 -2.677 -2.664 Udgifter i alt -23.684 -27.498 -22.379 -21.668 -20.664 Flextrafik Passagerindtægter 609 598 390 404 388 Resultat før tilskud fra ejere -23.075 -26.901 -21.988 -21.264 -20.276 Tilskud fra ejere 23.078 26.901 22.195 20.637 19.676 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 208 -5.165 -5.726 Resultat * 3 0 414 -5.793 -6.326 Regulering vedr. tidligere år ** -101 -6 -6 -6 -6 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.977 26.894 22.189 20.631 19.669 Tilskud fra ejere 50.177 54.347 49.641 48.084 47.122 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 2.112 -2.518 -3.448 Resultat 175 0 2.239 -3.254 -3.374 Total Regulering vedr. tidligere år ** -101 478 478 478 478 Tilskud fra ejere inkl. regulering 50.075 54.825 50.120 48.562 47.600 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
37 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -14.263 -14.917 -14.945 -14.773 -14.766 Buskørsel -13.037 -13.780 -13.880 -13.610 -13.625 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.225 -1.137 -1.065 -1.163 -1.142 Øvrige driftsudgifter -1.188 -1.376 -1.641 -1.457 -1.486 Kapacitetsudgifter -1.041 -1.059 -934 -937 -946 Udgifter i alt -16.492 -17.352 -17.520 -17.167 -17.198 Passagerindtægter i alt 5.221 5.546 4.505 4.457 4.350
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -11.271 -11.806 -13.015 -12.710 -12.848 Tilskud fra ejere 11.108 11.806 11.806 11.806 11.806 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.199 1.475 1.413 Resultat -162 0 -10 571 372 Regulering vedr. tidligere år ** -240 -217 -217 -217 -217 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.869 11.590 11.590 11.590 11.590 Operatørudgifter -17.668 -17.871 -17.189 -16.971 -14.985 Flexaktivitet -2.123 -2.166 -1.442 -1.340 -1.451 Flexhandicap -1.231 -1.124 -824 -897 -841 Flexlæge -4.541 -4.387 -3.661 -3.680 -3.406 Flexskole -9.442 -9.882 -10.906 -10.740 -9.115 Flexskole - Bus -331 -312 -357 -314 -172 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.301 -1.248 -1.260 -1.240 -1.180 Udgifter i alt -18.969 -19.119 -18.449 -18.212 -16.166 Flextrafik Passagerindtægter 279 261 170 184 177 Resultat før tilskud fra ejere -18.689 -18.858 -18.278 -18.027 -15.989 Tilskud fra ejere 18.685 18.858 18.332 17.737 15.723 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 91 -746 -2.660 Resultat * -5 0 145 -1.037 -2.926 Regulering vedr. tidligere år ** -65 -36 -36 -36 -36 Tilskud fra ejere inkl. regulering 18.620 18.822 18.296 17.701 15.687 Tilskud fra ejere 29.793 30.665 30.139 29.543 27.530 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.290 729 -1.247 Resultat -167 0 135 -466 -2.554 Total Regulering vedr. tidligere år ** -304 -253 -253 -253 -253 Tilskud fra ejere inkl. regulering 29.489 30.412 29.886 29.290 27.277 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
38 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Læsø Kommune Læsø Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -2.603 -2.613 -2.508 -2.586 -2.751 Buskørsel -2.442 -2.429 -2.408 -2.417 -2.457 Flexlinje, Flextur og Plustur -162 -184 -100 -169 -294 Øvrige driftsudgifter -32 -22 -29 -30 -28 Kapacitetsudgifter -188 -167 -166 -165 -169 Udgifter i alt -2.823 -2.802 -2.703 -2.781 -2.947 Passagerindtægter i alt 63 60 42 47 48
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -2.760 -2.742 -2.661 -2.734 -2.900 Tilskud fra ejere 2.632 2.742 2.742 2.742 2.742 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 41 35 -96 Resultat -128 0 123 43 -254 Regulering vedr. tidligere år ** -115 110 110 110 110 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.517 2.852 2.852 2.852 2.852 Operatørudgifter -224 -280 -159 -206 -244 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -119 -175 -31 -30 -47 Flexlæge -105 -104 -129 -175 -197 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -45 -56 -27 -28 -32 Udgifter i alt -269 -336 -187 -233 -276 Flextrafik Passagerindtægter 12 16 3 3 4 Resultat før tilskud fra ejere -257 -320 -184 -230 -272 Tilskud fra ejere 257 320 214 224 265 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 13 -48 1 Resultat * 0 0 43 -55 -6 Regulering vedr. tidligere år ** 2 7 7 7 7 Tilskud fra ejere inkl. regulering 259 326 220 230 271 Tilskud fra ejere 2.889 3.061 2.955 2.965 3.007 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 54 -13 -95 Resultat -128 0 165 -12 -260 Total Regulering vedr. tidligere år ** -113 117 117 117 117 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.775 3.179 3.072 3.083 3.124 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
39 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -23.762 -24.850 -24.940 -25.795 -24.934 Buskørsel -22.224 -23.247 -23.444 -24.146 -23.664 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.538 -1.603 -1.496 -1.649 -1.270 Øvrige driftsudgifter -1.895 -2.363 -2.423 -2.310 -2.288 Kapacitetsudgifter -1.749 -1.801 -1.609 -1.583 -1.548 Udgifter i alt -27.406 -29.014 -28.972 -29.688 -28.770 Passagerindtægter i alt 7.983 9.519 7.213 6.974 6.551
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -19.423 -19.495 -21.759 -22.714 -22.219 Tilskud fra ejere 18.918 19.495 19.495 19.495 19.495 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.384 3.357 3.660 Resultat -505 0 -879 138 936 Regulering vedr. tidligere år ** -1.770 -1.754 -1.754 -1.754 -1.754 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.148 17.741 17.741 17.741 17.741 Operatørudgifter -11.499 -11.892 -10.503 -10.421 -9.751 Flexaktivitet -1.648 -1.723 -1.070 -925 -1.095 Flexhandicap -1.482 -1.623 -840 -981 -986 Flexlæge -260 -229 -232 -225 -208 Flexskole -8.109 -8.318 -8.361 -8.290 -7.461 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.342 -1.440 -1.388 -1.426 -1.485 Udgifter i alt -12.841 -13.333 -11.891 -11.847 -11.236 Flextrafik Passagerindtægter 306 340 161 185 192 Resultat før tilskud fra ejere -12.535 -12.992 -11.730 -11.662 -11.044 Tilskud fra ejere 12.537 12.992 11.782 11.328 10.710 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 180 -1.161 -1.672 Resultat * 1 0 232 -1.495 -2.007 Regulering vedr. tidligere år ** -59 -19 -19 -19 -19 Tilskud fra ejere inkl. regulering 12.477 12.974 11.764 11.309 10.691 Tilskud fra ejere 31.455 32.488 31.277 30.823 30.205 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.563 2.196 1.988 Resultat -503 0 -648 -1.357 -1.070 Total Regulering vedr. tidligere år ** -1.829 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773 Tilskud fra ejere inkl. regulering 29.625 30.715 29.505 29.050 28.432 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
40 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Morsø Kommune Morsø Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -13.753 -14.163 -13.575 -13.469 -13.318 Buskørsel -12.997 -13.434 -12.981 -12.880 -12.827 Flexlinje, Flextur og Plustur -756 -729 -593 -589 -491 Øvrige driftsudgifter -437 -414 -397 -396 -381 Kapacitetsudgifter -814 -816 -720 -702 -683 Udgifter i alt -15.004 -15.393 -14.692 -14.567 -14.382 Passagerindtægter i alt 268 253 187 184 165
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -14.737 -15.140 -14.505 -14.383 -14.217 Tilskud fra ejere 14.642 15.140 15.140 15.140 15.140 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 336 260 518 Resultat -94 0 971 1.017 1.441 Regulering vedr. tidligere år ** 20 -522 -522 -522 -522 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.662 14.618 14.618 14.618 14.618 Operatørudgifter -1.557 -1.526 -1.108 -1.103 -1.028 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -583 -519 -421 -431 -394 Flexlæge -894 -856 -619 -607 -553 Flexskole -80 -151 -68 -65 -82 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -349 -345 -345 -348 -331 Udgifter i alt -1.906 -1.871 -1.453 -1.451 -1.359 Flextrafik Passagerindtægter 115 107 75 80 77 Resultat før tilskud fra ejere -1.791 -1.764 -1.378 -1.371 -1.282 Tilskud fra ejere 1.793 1.764 1.378 1.290 1.207 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 32 -369 -373 Resultat * 3 0 32 -450 -447 Regulering vedr. tidligere år ** -11 -2 -2 -2 -2 Tilskud fra ejere inkl. regulering 1.782 1.762 1.376 1.288 1.205 Tilskud fra ejere 16.436 16.904 16.519 16.430 16.347 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 368 -109 145 Resultat -92 0 1.003 566 994 Total Regulering vedr. tidligere år ** 9 -524 -524 -524 -524 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.444 16.380 15.994 15.906 15.823 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
41 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Rebild Kommune Rebild Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -15.579 -16.370 -15.401 -15.439 -15.234 Buskørsel -14.820 -15.499 -14.872 -14.942 -14.834 Flexlinje, Flextur og Plustur -759 -871 -528 -496 -400 Øvrige driftsudgifter -1.351 -1.566 -1.723 -1.631 -1.653 Kapacitetsudgifter -1.084 -1.147 -958 -943 -927 Udgifter i alt -18.014 -19.083 -18.082 -18.012 -17.815 Passagerindtægter i alt 5.887 6.617 5.195 4.962 4.801
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -12.126 -12.466 -12.886 -13.050 -13.014 Tilskud fra ejere 11.994 12.466 12.466 12.466 12.466 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.133 1.945 2.367 Resultat -133 0 712 1.361 1.819 Regulering vedr. tidligere år ** -405 206 206 206 206 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.589 12.672 12.672 12.672 12.672 Operatørudgifter -12.771 -13.224 -10.889 -10.595 -9.922 Flexaktivitet -1.341 -1.394 -729 -572 -636 Flexhandicap -779 -918 -484 -536 -535 Flexlæge -1.186 -1.208 -722 -746 -745 Flexskole -9.465 -9.704 -8.953 -8.741 -8.007 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -743 -799 -719 -714 -706 Udgifter i alt -13.514 -14.023 -11.608 -11.308 -10.628 Flextrafik Passagerindtægter 173 186 101 112 113 Resultat før tilskud fra ejere -13.342 -13.837 -11.507 -11.197 -10.515 Tilskud fra ejere 13.337 13.837 11.587 11.030 10.356 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 85 -2.481 -2.631 Resultat * -5 0 165 -2.648 -2.790 Regulering vedr. tidligere år ** -24 3 3 3 3 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.313 13.840 11.590 11.033 10.359 Tilskud fra ejere 25.330 26.303 24.052 23.495 22.822 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.218 -535 -264 Resultat -138 0 878 -1.287 -971 Total Regulering vedr. tidligere år ** -429 209 209 209 209 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.901 26.512 24.262 23.705 23.031 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
42 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Region Nordjylland Region Nordjylland R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -224.717 -233.744 -228.001 -229.026 -228.988 Øvrige driftsudgifter -19.971 -24.342 -24.092 -23.932 -24.152 Kapacitetsudgifter -16.007 -16.133 -15.991 -15.560 -15.581 Udgifter i alt -260.695 -274.220 -268.084 -268.518 -268.721 Passagerindtægter i alt 95.468 114.240 75.328 80.913 73.526 Resultat før tilskud fra ejere -165.226 -159.980 -192.756 -187.604 -195.195
Bustrafik Tilskud fra ejere 156.190 159.980 159.980 159.980 159.980 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 26.540 36.291 44.234 Resultat -9.036 0 -6.236 8.666 9.018 Regulering vedr. tidligere år ** -14.602 -7.410 -7.410 -7.410 -7.410 Tilskud fra ejere inkl. regulering 141.588 152.570 152.570 152.570 152.570 Operatørudgifter -165.877 -172.500 -172.500 -172.500 -168.552 Øvrige driftsudgifter -8.114 -8.302 -9.273 -8.226 -7.928 Kapacitetsudgifter -2.406 -2.506 -2.173 -2.108 -2.116 Udgifter i alt -176.396 -183.308 -183.947 -182.834 -178.596 Passagerindtægter i alt 78.752 63.723 57.516 51.942 45.232 Resultat før tilskud fra ejere -97.644 -119.585 -126.431 -130.893 -133.364
Togtrafik Tilskud fra ejere 114.242 119.585 119.585 119.585 119.585 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 12.675 11.781 18.602 Resultat * 16.598 0 5.830 473 4.823 Regulering vedr. tidligere år ** -5.969 -10.006 -10.006 -10.006 -10.006 Tilskud fra ejere inkl. regulering 108.273 109.579 109.579 109.579 109.579 Operatørudgifter -76.878 -75.812 -90.614 -90.273 -88.788 Kapacitetsudgifter -7.778 -7.653 -10.447 -10.281 -10.087 Udgifter i alt -84.655 -83.465 -101.061 -100.554 -98.875 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -84.655 -83.465 -101.061 -100.554 -98.875 Tilskud fra ejere 84.675 83.464 98.445 98.145 96.603 Flextrafik Tilskud vedr. COVID-19 0 0 0 14.462 12.722 Resultat * 20 0 -2.616 12.053 10.451 Regulering vedr. tidligere år ** -263 33 33 33 33 Tilskud fra ejere inkl. regulering 84.411 83.497 98.477 98.178 96.636 Tilskud fra ejere 355.107 363.029 378.010 377.710 376.168 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 39.215 62.534 75.558 Resultat 7.581 0 -3.022 21.192 24.293 Total Regulering vedr. tidligere år ** -20.834 -17.384 -17.384 -17.384 -17.384 Tilskud fra ejere inkl. regulering 334.273 345.646 360.626 360.326 358.785 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
43 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Thisted Kommune Thisted Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -26.567 -26.637 -26.967 -26.670 -26.587 Buskørsel -25.494 -25.498 -26.118 -25.755 -25.734 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.074 -1.139 -849 -914 -854 Øvrige driftsudgifter -1.904 -2.150 -2.221 -2.126 -2.104 Kapacitetsudgifter -1.819 -1.821 -1.679 -1.641 -1.645 Udgifter i alt -30.290 -30.607 -30.868 -30.437 -30.337 Passagerindtægter i alt 6.169 7.284 5.310 5.215 5.017
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -24.121 -23.323 -25.558 -25.221 -25.319 Tilskud fra ejere 24.114 23.323 23.323 23.323 23.323 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.310 2.534 2.894 Resultat -7 0 -925 636 898 Regulering vedr. tidligere år ** 0 -64 -64 -64 -64 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.114 23.260 23.260 23.260 23.260 Operatørudgifter -3.326 -3.830 -2.170 -2.196 -2.179 Flexaktivitet -170 -168 -227 -177 -136 Flexhandicap -1.619 -1.770 -907 -963 -991 Flexlæge -1.538 -1.891 -1.035 -1.055 -1.052 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -832 -963 -712 -712 -731 Udgifter i alt -4.158 -4.794 -2.881 -2.908 -2.910 Flextrafik Passagerindtægter 336 365 173 189 205 Resultat før tilskud fra ejere -3.822 -4.429 -2.709 -2.719 -2.706 Tilskud fra ejere 3.828 4.429 2.962 2.552 2.541 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 192 -1.282 -1.109 Resultat * 6 0 446 -1.449 -1.273 Regulering vedr. tidligere år ** -23 11 11 11 11 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.805 4.439 2.973 2.563 2.552 Tilskud fra ejere 27.941 27.752 26.286 25.876 25.864 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 1.502 1.252 1.786 Resultat -1 0 -479 -813 -375 Total Regulering vedr. tidligere år ** -23 -53 -53 -53 -53 Tilskud fra ejere inkl. regulering 27.919 27.699 26.232 25.822 25.811 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
44 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -17.223 -18.041 -17.439 -17.516 -17.406 Buskørsel -16.359 -17.208 -16.703 -16.668 -16.598 Flexlinje, Flextur og Plustur -864 -833 -736 -848 -808 Øvrige driftsudgifter -1.286 -1.552 -1.655 -1.599 -1.604 Kapacitetsudgifter -1.213 -1.230 -1.158 -1.148 -1.142 Udgifter i alt -19.722 -20.824 -20.252 -20.264 -20.151 Passagerindtægter i alt 3.644 3.816 3.404 3.280 3.071
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -16.078 -17.007 -16.849 -16.984 -17.080 Tilskud fra ejere 16.154 17.007 17.007 17.007 16.922 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 725 822 926 Resultat 76 0 884 845 768 Regulering vedr. tidligere år ** 0 897 821 821 821 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.154 17.904 17.828 17.828 17.743 Operatørudgifter -12.719 -13.865 -13.134 -12.542 -10.602 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.351 -1.398 -1.019 -1.124 -987 Flexlæge -1.184 -1.206 -922 -936 -886 Flexskole -10.185 -11.262 -11.193 -10.482 -8.729 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -864 -902 -955 -968 -915 Udgifter i alt -13.583 -14.768 -14.090 -13.510 -11.517 Flextrafik Passagerindtægter 312 312 216 236 220 Resultat før tilskud fra ejere -13.271 -14.456 -13.874 -13.274 -11.297 Tilskud fra ejere 13.267 14.456 13.821 13.047 11.091 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 96 -1.172 -2.726 Resultat * -4 0 44 -1.399 -2.932 Regulering vedr. tidligere år ** -47 -15 -15 -15 -15 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.220 14.441 13.806 13.032 11.076 Tilskud fra ejere 29.422 31.463 30.828 30.054 28.013 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 822 -350 -1.800 Resultat 72 0 927 -553 -2.164 Total Regulering vedr. tidligere år ** -47 882 806 806 806 Tilskud fra ejere inkl. regulering 29.374 32.345 31.634 30.860 28.819 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
45 Punkt 2, Bilag 1: Bilag 2, NT Økonomirapport 3 2020 (FV3 2020).pdf
Aalborg Kommune Aalborg Kommune R 2019 B 2020 FV1 2020 FV2 2020 FV3 2020 (1.000 kr.) Operatørudgifter -286.384 -287.061 -292.234 -290.343 -291.436 Buskørsel -284.477 -285.238 -290.849 -288.946 -290.104 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.907 -1.823 -1.385 -1.397 -1.331 Øvrige driftsudgifter -22.128 -24.714 -26.653 -25.380 -25.627 Kapacitetsudgifter -18.779 -18.555 -18.682 -17.732 -17.789 Udgifter i alt -327.291 -330.331 -337.569 -333.455 -334.852 Passagerindtægter i alt 155.233 153.379 123.849 125.448 116.889
Bustrafik Resultat før tilskud fra ejere -172.058 -176.952 -213.720 -208.007 -217.963 Tilskud fra ejere 163.796 176.952 176.952 176.952 176.952 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 39.355 32.942 41.709 Resultat -8.262 0 2.586 1.887 697 Regulering vedr. tidligere år ** 2.798 462 462 462 462 Tilskud fra ejere inkl. regulering 166.594 177.414 177.414 177.414 177.414 Operatørudgifter -84.781 -89.258 -76.002 -75.064 -71.167 Flexaktivitet -19.732 -20.065 -14.567 -13.192 -13.856 Flexhandicap -11.441 -11.447 -7.961 -8.393 -8.456 Flexlæge -9.963 -10.671 -8.451 -8.671 -8.755 Flexskole -43.644 -47.076 -45.024 -44.809 -40.099 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -8.182 -8.822 -8.066 -8.050 -8.121 Udgifter i alt -92.964 -98.080 -84.068 -83.114 -79.288 Flextrafik Passagerindtægter 2.460 2.395 1.564 1.656 1.684 Resultat før tilskud fra ejere -90.504 -95.685 -82.504 -81.458 -77.604 Tilskud fra ejere 90.546 95.685 83.260 79.572 75.776 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 831 -12.716 -15.084 Resultat * 43 0 1.587 -14.602 -16.913 Regulering vedr. tidligere år ** -134 167 167 167 167 Tilskud fra ejere inkl. regulering 90.413 95.853 83.427 79.740 75.943 Tilskud fra ejere 254.342 272.637 260.211 256.524 252.727 Tilskud vedr. COVID-19 0 0 40.185 20.227 26.625 Resultat -8.220 0 4.173 -12.715 -16.216 Total Regulering vedr. tidligere år ** 2.664 629 629 629 629 Tilskud fra ejere inkl. regulering 257.006 273.266 260.841 257.153 253.357 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT
46 Punkt 3: Samarbejde om passagerråd i NT's område
27. november 2020
3. Samarbejde om passagerråd i NT’s område
Folketinget har besluttet at nedsætte fem regionale passagerråd og har bevilget midler til organisatio- nen Passagerpulsen til at gennemføre beslutningen. Passagerpulsen ønsker gennem en samarbejdsaf- tale at inddrage de lokale aktører, herunder NT, Region Nordjylland og kommunerne (evt. via KKR). Medlemmer af rådet får en bred sammensætning, og rekrutteringen sættes i gang i starten af 2021 - Kommissorium for passagerrådene og samarbejdsaftale fremgår af vedlagte bilag.
Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har af en forligskreds i Folketinget fået til opgave at opret- te fem regionale passagerråd. Gennem passagerrådene skal der sættes fokus på muligheder og udfor- dringer indenfor den kollektive trafik i de fem regionale geografier. Passagerpulsen skal som uvildig part stå for at invitere, planlægge og afholde fire årlige møder samt en passagerkonference i hver af de fem regioner.
Passagerrådene vil bestå af op til 19 medlemmer med en forskellighed ift. geografi, køn, alder, og i hvor høj grad man benytter den kollektive trafik. Passagerrådet bidrager med input (early warnings, passagerbehov, opmærksomhedspunkter mv.), test af nye idéer og feedback til arbejdet med at tilret- telægge den kollektive transport og skabe bedre mobilitet. Det kan f.eks. være planlægning og udvik- ling af bus- og tognetværk, mobilitetstilbud, trafikale knudepunkter, ny infrastruktur og køreplaner, trafikinformation, takst- og billetsystemer, salgsplatforme, tilgængelighed, indretning af stationer og stoppesteder, tilbud til særlige grupper, gøre kollektiv transport mere attraktiv for flere brugergrup- per, indkøb og indretning af nyt materiel, og andre relevante emner.
Dagsorden vil afhænge af input fra NT, Region, kommuner og andre relevante aktører. Passagerpulsen har et stort fokus på at udvælge og uddanne sine rådsmedlemmer med henblik på at opnå en kon- struktiv debat på møderne.
For at opnå en lokal forankring og dermed også drøftelser af lokale udfordringer og muligheder, ønsker Passagerpulsen at inddrage lokale aktører i projektet. NT er derfor sammen med Region Nordjylland, kommunerne (gennem KKR) og DSB inviteret til at indgå en samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående passagerråd. For NT er det afgørende, at det bliver hele Nordjyllands passagerråd og der- med, at Regionen og kommunerne i Nordjylland også inddrages, og at de nordjyske parter forpligter sig til at indgå i en følgegruppe på administrativt niveau. Følgegruppen bidrager til dagsordenen for møderne i passagerrådene og inddrages, når rådsmedlemmer skal udvælges. Der vil også være mulig- hed for at deltage som observatør til møderne i passagerrådene.
For NT er der ikke forbundet udgifter med samarbejdet ud over administrativt medgået tid til deltagel- se i følgegruppen og opfølgning herpå, og NT vil med samarbejdsaftalen blive tildelt værtskabet for nogle af møderne, men forpligter sig ikke til andre udgifter i relation til projektet.
Relevant viden fra møderne i passagerrådene viderebringes til politikerne i NT’s bestyrelse, Regionen og kommunerne, og udbyttet vil derfor være et bedre indblik i borgernes tanker om forskellige udfor- dringer og muligheder inden der tages beslutning om løsninger, ligesom nye idéer kan trykprøves i passagerrådet. Rekruttering af medlemmerne til rådet sker region for region, og der er påbegyndt rekruttering i Re- gion Hovedstaden i oktober 2020. Passagerpulsen har som pilotprojekt sammen med Region Hoved- staden med succes afholdt en prøve på et passagerrådsmøde med inviterede deltagere. Erfaringer her- fra benyttes ved den videre udvikling. Rekruttering i de øvrige fire øvrige regioner sker fra januar- maj 2021. Afhængig af COVID-19 pandemiens fortsatte forløb, vil de første møder i de fem passagerråd eventuelt ske virtuelt.
Passagerpulsen har i først omgang fået en bevilling fra staten til projektet frem til og med 2023, hvor- efter samarbejdsaftalen automatisk ophører, medmindre projektet forlænges.
Det indstilles, at NT indgår samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående passagerråd i Nordjylland.
Bilag Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST
Side 2 af 2 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
Kommissorium for Passagerrådet i Region Nordjylland
§ 1 Formål
1. Passagerrådet i Region Nordjylland varetager passagerernes interesser og repræsenterer dem i udviklingen af den kollektive transport i regionen. Passagerrådet bidrager med idéer, ønsker, viden, opmærksomhedspunkter og konstruktiv feedback til udviklingen af en sammenhængende, tilgængelig, kollektiv transport af høj kvalitet i samspil med andre transportformer. Herved bidrager Passagerrådet til at styrke arbejdet i regionen med at sikre størst mulig mobilitet og bæredygtig transport.
§ 2: Ansvar for Passagerrådet
1. Passagerrådet er forankret i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der ligeledes fungerer som sekretariat. 2. Passagerpulsen har det primære ansvar for etablering af Passagerrådet, herunder rekruttering af medlemmer. 3. I overensstemmelse med samarbejdsaftalens §3.1.2 og §3.2, etableres der en følgegruppe, bestående af 1 person fra hver af de Parter, der støtter op om og bidrager til de regionale passagerråd, det vil fx sige regionen, regionale trafikselskaber, øvrige trafikvirksomheder, kommuner og evt. andre. 4. Følgegruppen har bl.a. til opgave og formål at støtte op om Passagerrådet, bidrage til etableringen af rådene, og komme med input til dagsordener. Følgegruppens formål og opgave er nærmere defineret i Samarbejdsaftalens §3.2. 5. Passagerpulsen har det primære ansvar for drift og facilitering af Passagerrådets arbejde, herunder planlægning af møder, udarbejdelse af dagsordener og referater, samt videreformidling af Passagerrådets ønsker, forslag, feedback og input til regionen, det regionale trafikselskab og andre relevante aktører. Drift og facilitering sker i samarbejde mellem Passagerpulsen og Passagerrådets forperson og i dialog med følgegruppen.
§ 3: Opgaver
1. Passagerrådet kan både behandle emner, rådet selv eller Passagerpulsen tager op, samt emner, der er sat på dagsordenen på initiativ fra følgegruppen, bestående af fx regionen og andre aktører så som trafikselskaber, trafikvirksomheder, kommunale repræsentanter m.fl. 2. Passagerrådet bidrager med input (early warnings, passagerbehov, opmærksomhedspunkter m.v.), test af nye idéer og feedback til regioner, trafikselskaber og andre aktørers arbejde med at tilrettelægge den kollektive transport og skabe bedre mobilitet, f.eks. planlægning og udvikling af bus- og tognetværk, mobilitetstilbud, trafikale knudepunkter, ny infrastruktur og køreplaner, trafikinformation, takst- og billetsystemer, salgsplatforme, tilgængelighed, indretning af stationer og stoppesteder, tilbud til særlige Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
grupper, gøre kollektiv transport mere attraktiv for flere brugergrupper, indkøb og indretning af nyt materiel, og andre relevante emner. 3. Input og feedback kan gives direkte til førnævnte aktører eller kanaliseres gennem følgegruppen. 4. Passagerrådet har i sit virke fokus på løsninger i et helhedsperspektiv, herunder fokus på sammenhængen mellem transportformerne og samspillet mellem kollektiv transport og andre transportformer. 5. Passagerrådet har i sit virke et dobbelt blik, hvor der både arbejdes med løsninger indenfor de eksisterende økonomiske og juridiske rammer, og med løsninger, der kræver ændringer i rammer og investeringer. 6. Passagerrådet bestræber sig på at række ud til andre passagerer og inddrage deres holdninger, ønsker og behov i væsentlige emner og ved større ændringer.
§ 4: Passagerrådets sammensætning og rekruttering af medlemmer
1. Passagerrådet består af op til 19 medlemmer. 2. Passagerrådet sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer diversiteten blandt brugerne af den kollektive transport i regionen. Der tilstræbes diversitet når det gælder bl.a. geografi, alder, køn, samt transportvaner samt at rådets medlemmer både består af højfrekvente og lavfrekvente brugere, og således at kombinationsrejsende også er repræsenteret. 3. Passagerrådets medlemmer rekrutteres ud fra to forskellige principper: a. Et flertal på op til 10 medlemmer udvælges af Passagerpulsen blandt passagerer, der ansøger om deltagelse i Passagerrådet. Alle borgere på 15 år og derover kan ansøge. Dette gælder dog ikke folkevalgte i kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketing samt ansatte i trafikselskaber, togselskaber, operatører, transportmyndigheder eller andre virksomheder med direkte, økonomiske interesser i den kollektive transport. Ud over de 10 medlemmer vælges der op til 3 suppleanter. b. Et mindretal på op til 9 medlemmer udpeges af Passagerpulsen blandt kandidater indstillet af relevante organisationer i overensstemmelse med § 4, stk. 2. Det understreges, at medlemmerne ikke sidder som repræsentanter for deres organisation, men som repræsentanter for bestemte passagergruppers perspektiver og behov. Inden udpegningen kan Passagerpulsen afholde samtaler med de foreslåede kandidater. Det tilstræbes, at der udpeges medlemmer, der mindst repræsenterer følgende perspektiver: i. pendlere med kollektiv transport ii. studerende på videregående uddannelser iii. elever på ungdomsuddannelser iv. mennesker med handicap v. ældre vi. cyklister 4. Udvælgelse og udpegning sker for to år ad gangen, og alle medlemmer udvælges eller udpeges som udgangspunkt til at påbegynde arbejdet i Passagerrådet samtidigt. Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
§ 5: Ophør af medlemskab
1. Et medlem af Passagerrådet kan til enhver tid trække sig. Trækker et udvalgt medlem sig, indtræder den første suppleant som permanent medlem indtil en ny valgperiode begynder. Trækker et udpeget medlem sig, har Passagerpulsen ansvaret for, at foranledige, at der indstilles et nyt medlem fra den relevante organisation, jf. § 4.3.b.. 2. Hvis et medlem udebliver fra møderne to gange uden gyldig grund, kontakter Passagerpulsen medlemmet og spørger om interessen for yderligere samarbejde. Hvis medlemmet udebliver en tredje gang uden gyldig grund, ophører medlemskabet af Passagerrådet automatisk. 3. Et medlem kan, hvis det gentagne gange er blokerende for Passagerrådets arbejde, udelukkes fra Passagerrådet. Dette kræver, at 2/3 af Passagerrådets medlemmer stemmer for udelukkelse. Det pågældende medlem skal underrettes i god tid om en evt. forestående udelukkelse inden mødet og har mulighed for at forklare sig skriftligt og/eller mundtligt. 4. I tilfælde af, at et medlem af Passagerrådet udøver chikane eller overgreb mod et andet medlem, kan Passagerpulsen udelukke medlemmet med øjeblikkeligt varsel. Medlemmet får mulighed for at forklare sig skriftligt og/eller mundtligt overfor Passagerpulsen, der på den baggrund genovervejer udelukkelsen.
§ 6: Intern konstituering
1. I begyndelsen af valgperioden vælger Passagerrådet af sin midte en forperson. Forpersonen har det primære ansvar for kontakten til Passagerpulsen, regionen og trafikselskabet, herunder om udvikling af dagsordener og videreformidling af Passagerrådets drøftelser. Forpersonen kan uddelegere opgaver til Passagerrådets øvrige medlemmer. 2. Passagerrådet vælger af sin midte en næstforperson, der assisterer forpersonen, og som kan tage over i tilfælde af forpersonens fravær.
§ 7: Udtaleret
1. Det er som udgangspunkt Passagerrådets forperson, der har mandat til at udtale sig til offentligheden på vegne af Passagerrådet, på baggrund af dets drøftelser om anliggender vedrørende den kollektive transport i regionen. Passagerrådet kan uddelegere denne kompetence til andre medlemmer af Rådet. 2. Forpersonen eller andre med udtaleret skal rådføre sig med Passagerpulsen, før udtalelser i offentligheden, på vegne af Passagerrådet.
§ 8: Tavshedspligt
1. Medlemmer af passagerrådet må referere egne udtalelser og holdninger, men ikke referere hvad andre har sagt på Passagerrådets møder. 2. Passagerrådets medlemmer har endvidere tavshedspligt hvad angår oplysninger, der betegnes fortrolige. Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
§ 9: Passagerrådets møder
1. Passagerrådet holder som udgangspunkt fire møder årligt. Der udarbejdes årligt en mødekalender over møder det kommende år. Mødekalender og dagsordener tager udgangspunkt i et fælles årshjul for relevante processer og beslutninger i region, kommuner, regionale og nationale trafikselskaber (fx trafikbestilling, budget, mobilitetsplan/strategi, trafikplaner mv.) 2. Passagerpulsen sørger forud for hvert møde for, at der i samarbejde med forpersonen udarbejdes en dagsorden. Følgegruppen har mulighed for kommentering og inputs til dagsordenen. 3. Passagerpulsen har ansvaret for facilitering af Passagerrådets møder, herunder mødeledelse. Som udgangspunktet er følgegruppen inviteret til at overvære Passagerrådets møder. Passagerrådet kan dog vælge at holde dele af eller hele dagsordenen uden deltagelse af andre end Passagerpulsen. Andre transportaktører, passagerer, borgere, forskere mv. kan inviteres til at deltage i møderne eller til at holde oplæg for Passagerrådet
§ 10 Andre aktiviteter
1. Passagerrådet kan nedsætte arbejds- og høringsgrupper. Passagerrådet kan vælge at gøre disse grupper åbne for andre, der ikke er medlemmer af Passagerrådet. 2. Passagerrådet kan lave aktiviteter fx for at inddrage andre passagerer i drøftelserne af udviklingen af den kollektive transport eller for at skabe opmærksomhed omkring dagsordener af stor betydning for passagererne. Det kan f.eks. være fysiske eller online stormøder, høringer, udflugter, undersøgelser eller events på stationer og stoppesteder. Hvis formålet tilsiger det, kan disse involvere deltagere i følgegruppen el. andre. Passagerpulsen understøtter ligeledes under hensyntagen til personalemæssige og økonomiske ressourcer disse aktiviteter. 3. Passagerrådet bidrager til Passagerpulsens årlige, regionale passagerkonference i regionen, blandt andet til udviklingen af konferencens program.
§ 11 Beslutninger
1. Rammerne for Passagerrådets møder, beslutninger og øvrige aktiviteter fastsættes i en forretningsorden, som vedtages i starten af valgperioden på baggrund af et udkast fra Passagerpulsen.
§ 12 Dialogen mellem Passagerrådet, Passagerpulsen, følgegruppen og evt. øvrige aktører
1. Passagerpulsen har i samarbejde med Passagerrådets forperson og følgegruppen ansvar for, at Passagerrådets drøftelser, ønsker, forslag og feedback løbende videreformidles ud fra relevans til modtagere i fx regionen, kommuner, trafikselskabet og øvrige transportvirksomheder. Det tilstræbes, at formidlingen sker på en måde, der er håndterbar og anvendelig for modtageren. 2. Følgegruppen har ansvaret for, at Passagerrådet får en tilbagemelding på, hvordan Rådets input er blevet brugt. Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3A, Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
3. Følgegruppen forelægger udvalgte relevante emner for Passagerrådet i passende tid forud for beslutninger og ændringer i den kollektive transport, således at Passagerrådet kan bidrage konstruktivt til beslutningerne. 4. Følgegruppen kan involveres i rekrutteringen af deltagere i egen region. 5. Følgegruppen kan involveres i vidensdeling omkring branchen og andre relevante emner for Passagerrådet. 6. For at give Passagerrådet de bedst mulige arbejdsrammer, sørger Passagerpulsen i begyndelsen af hver valgperiode eller hvert år for, efter dialog med følgegruppen og evt. andre relevante transportaktører, at udarbejde en oversigt over relevante emner, ændringer og initiativer, hvor Passagerrådet har mulighed for dialog og indflydelse.
§ 13 Træning og opkvalificering
1. For at sikre, at Passagerrådets medlemmer har de bedste forudsætninger for at tage del i Rådets arbejde, forestår Passagerpulsen et kort træningsforløb for Passagerrådets medlemmer i begyndelsen af hver valgperiode, samt efter behov. Forløbet har til formål at give Passagerrådets medlemmer en grundlæggende viden om den kollektive transport samt viden og kompetencer, når det gælder interessevaretagelse, gode møder, konstruktiv kommunikation samt redskaber til involvering af andre passagerer. 2. Passagerpulsen står derudover for løbende sparring og rådgivning af Passagerrådet, bl.a. om Passagerrådets presse- og relationsarbejde.
§ 14 Sikring af vidensgrundlag for Passagerrådet
1. Passagerpulsen leverer efter behov viden fra sine analyser, der giver Passagerrådet et faktabaseret grundlag at arbejde ud fra. Passagerpulsen inddrager efter behov Passagerrådet i tilrettelæggelsen af sine analyser på regionalt niveau. 2. For at kvalificere Passagerrådets arbejde stiller deltagerne i følgegruppen i relevant omfang data til rådighed, som kan bidrage til Passagerrådets arbejde og Passagerpulsens eventuelle analyser på regionalt niveau. Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
Aftale
om samarbejde om
Passagerråd i Region Nordjylland Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
Indholdsfortegnelse
1. Indledning...... 3 2. Formål med etablering af Passagerrådet...... 3 3. Parternes samarbejde...... 3 4. Parternes ansvar...... 4 5. Passagerrådets beføjelser og arbejdsform ...... 5 6. Fortrolighed...... 6 7. Ændring af aftalen...... 6 8. Meddelelser ...... 6 9. Varighed og ophør ...... 7 10. Bekræftelse af aftalen...... 7
2 Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
Aftalen er indgået mellem:
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17 B Postboks 2188 1017 København K (CVR-nr. 63870528) (I det følgende "Passagerpulsen")
og
Nordjyllands Trafikselskab Adresse 1 Adresse 2 (CVR-nr. xxxxxxxx) (I det følgende "Trafikselskabet")
Passagerpulsen og Trafikselskabet er herunder benævnt ”Parterne” eller enkeltvis ”Part(en)”.
1. Indledning
1.1.1 Denne aftale regulerer Parternes samarbejde om etablering og drift af et Passagerråd i Region Nordjylland (herefter benævnt ’Passagerrådet’).
1.1.2 Yderligere Parter kan indtræde i samarbejdet om Passagerrådet. Dette aftales mellem Passagerpulsen og den pågældende Part ved indgåelse af en samarbejdsaftale. Som Parter kan fx indgå regioner, kommuner (evt. repræsenteret ved KKR), trafikselskaber, togselskaber og andre organisationer, der er involveret i offentlig trafik i Region Nordjylland.
2. Formål med etablering af Passagerrådet
2.1.1 Formålet med etablering af Passagerrådet er at styrke passagerernes stemme i udviklingen af den kollektive trafik for alle. I den forbindelse skal der være særligt fokus på at forbedre mobiliteten og dermed også sammenhængen i den offentlige trafik, herunder sammenhængen mellem offentlig trafik og øvrige transportformer.
3. Parternes samarbejde
3.1.1 Parterne forpligter sig til at indgå i et konstruktivt samarbejde om Passagerrådet med henblik på opnåelse af formålet.
3.1.2 Der etableres en følgegruppe bestående af en person fra hver af Parterne omkring Passagerrådet jf. § 1.1.2. Parterne udpeger hver et medlem af følgegruppen og meddeler de andre Parter om disse.
3.2 Følgegruppens ansvar
3.2.1 Følgegruppen medvirker til at sikre, at formålet med Passagerrådets arbejde opnås, herunder, at der sikres kommunikation til/fra relevante personer i Parternes respektive organisationer.
3.2.2 Følgegruppen bidrager med følgende:
3 Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
3.2.3 - generel opbakning til Passagerrådet
3.2.4 – input til dagsordener for møder i Passagerrådet. Her tænkes særligt på udvalgte relevante emner, som præsenteres i passende tid forud for beslutninger og ændringer i den kollektive transport. Alle Parter kan stille forslag om punkter til dagsordenen og kommentere på det endelige dagsordenforslag, der i udgangspunktet udarbejdes af Passagerpulsen i samarbejde med forpersonen for Passagerrådet.
3.2.5 – relevante oplæg og data i videst muligt omfang, som kan bidrage til Passagerrådets arbejde.
3.2.6 – vidensdeling og videreformidling af Passagerrådets input, behov og anbefalinger til egen organisation og evt. andre aktører, så der drages størst mulig nytte af Passagerrådets arbejde og det kommer til at indgå i Parternes beslutningsprocesser.
3.2.7 - tilbagemelding til Passagerrådet om hvordan input jf. 3.2.6 er blevet brugt i Parternes beslutningsprocesser.
3.2.8 – invitation af relevante og interesserede aktører til deltagelse i samarbejdet og møder i Passagerrådet, fx som oplægsholdere.
3.2.9 – evt. hjælp med rekruttering til Passagerrådet fx ved markedsføring på Parternes egne platforme og sociale medier.
3.3 Møder i følgegruppen
3.3.1 Medlemmerne af følgegruppen mødes efter behov. Passagerpulsen har ansvar for indkaldelse til møderne. Eventuelt efter opfordring fra andre Parter.
3.3.2 Som udgangspunktet er følgegruppens medlemmer inviteret til at deltage i Passagerrådets møder. Passagerrådet kan dog vælge at holde dele af eller hele dagsordenen uden deltagelse af andre end Passagerpulsen.
4. Parternes ansvar
4.1 Passagerpulsens ansvar
4.1.1 Passagerpulsen er ansvarlig for etablering af Passagerrådet, herunder at
- indgå nødvendige aftaler om Passagerrådet med de øvrige Parter
- iværksætte rekruttering til Passagerrådet
- udpege og udvælge medlemmerne af Passagerrådet.
- udarbejde kommissorium og forretningsorden for Passagerrådet.
- udvikle og træne Passagerrådets medlemmer i bl.a. konstruktiv dialog
- afholde omkostninger forbundet med etableringen af Passagerrådet i den udstrækning disse ikke afholdes af andre, og at det kan ske indenfor den bevilligede ramme for Passagerpulsen.
4.1.2 Passagerpulsen er ansvarlig for driften af Passagerrådet, herunder at
- planlægge og tilrettelægge møder i Passagerrådet
- udarbejde og udsende dagsordener og relevant bilagsmateriale for møder i Passagerrådet, i samarbejde med Passagerrådets forperson og efter input og kommentarer fra de øvrige Parter.
4 Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
- facilitere møder i Passagerrådet
- være tovholder for følgegruppen
- afrapportere møder i Passagerrådet
- sikre, at rådgivning og input fra Passagerrådet tilgår de relevante Parter, så Passagerrådet’s arbejde kommer til at indgå i Parternes beslutningsprocesser
- sikre, at dagsordener for Passagerrådet og referater af møder i Passagerrådet er offentligt tilgængelige
- være dataansvarlig og sikre, at GDPR-forpligtelser overholdes
- afholde omkostninger forbundet med driften af Passagerrådet, i den udstrækning disse ikke afholdes af andre, og indenfor den bevilgede ramme
- i relevante tilfælde levere data og analyser på regionalt niveau, som input til Passagerrådets arbejde
4.2 Trafikselskabets ansvar
4.2.1 Trafikselskabet har gennem samarbejdet blandt andet mulighed for,
- at få Passagerrådets input og feedback til emner, Trafikselskabet er optagede af eller gerne vil udvikle
- at få trykprøvet nye idéer
- at få adgang til early warnings, passagerbehov og opmærksomhedspunkter fra Passagerrådet - at bidrage med vidensdeling og oplæg til Passagerrådet
4.2.2 Trafikselskabet har ansvar for at,
- indgå i samarbejdet omkring Passagerrådet, herunder medvirke i følgegruppen
- bidrage til dagsordener for Passagerrådets møder - at bidrage til rekruttering af deltagere i passagerrådet, i den udstrækning Trafikselskabet har mulighed for det
- bidrage til og respektere en konstruktiv dialogkultur
- lytte til Passagerrådets anbefalinger, input, behov mv. i forbindelse med de sager, der er drøftet på møder i Passagerrådet og melde tilbage til Passagerrådet om, hvorledes Passagerrådets arbejde er blevet brugt i Trafikselskabets beslutningsprocesser
4.2.3 Trafikselskabet kan, men er ikke forpligtet til at,
- stille mødelokaler og forplejning til rådighed for Passagerrådet
- bidrage med yderligere finansiering af arbejdet i Passagerrådet, fx i forbindelse med driften af Passagerrådet, arbejdet i nedsatte arbejds- /høringsgrupper, gennemførelse af undersøgelser, inddragelse af eksterne oplægsholdere, afholdelse af den årlige regionale passagerkonference, mv.
5. Passagerrådets beføjelser og arbejdsform
5.1.1 Passagerrådets beføjelser er beskrevet i kommissoriet i bilag 1, der indgår som en del af nærværende samarbejdsaftale.
5 Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
6. Fortrolighed
6.1.1 Fortrolig information holdes fortrolig. Ved fortrolig information forstås oplysninger af fortrolig art, som fx forretningskritiske oplysninger, gengivelse af forhandlinger mv., som Parterne måtte blive bekendt med i forbindelse med samarbejdet.
6.1.2 Fortrolighedsforpligtelsen omfatter ikke data indsamlet i forbindelse med og til brug for Passagerrådet, som Passagerpulsen frit kan benytte og videreformidle, herunder publicere i ren eller bearbejdet form, medmindre Præceptiv lovgivning – f.eks. persondataforordningen – måtte hindre publicering. Det tilkommer alene Passagerpulsen at beslutte hvor, hvornår og hvordan publiceringen skal finde sted.
6.1.3 Uanset det i pkt. 6.1.1 anførte, er en Part berettiget til at videregive oplysninger, der ellers er fortrolige, hvis og i det omfang:
- Videregivelsen er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse truffet af en domstol eller en offentlig myndighed, herunder Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Banedanmark og de danske og/eller EU konkurrencemyndigheder, - Parten skønner det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at Parten videregiver oplysningerne til sine rådgivere, under forudsætning af, at de pågældende rådgivere er eller bliver pålagt en tilsvarende fortrolighedsforpligtelse, eller - Oplysningerne er offentligt tilgængelige eller retmæssigt modtaget af tredjemand.
6.1.4 Parterne må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den relevante Part videregive fortrolig information til tredjemand udover sådanne videregivelser som er en forudsætning for varetagelsen af Passagerrådets opgaver, herunder publicering af resultatet af undersøgelser, jf. også pkt. 6.1.2 ovenfor.
6.1.5 Passagerpulsen må blandt sine ansatte kun give de for varetagelsen af Passagerrådets opgaver nødvendige personer adgang til fortrolig information. Passagerpulsen skal sikre, at deres personale overholder bestemmelserne om fortrolighed i denne Samarbejdsaftale.
6.1.6 Alle forpligtelserne efter dette pkt. 5 er gældende i samarbejdsaftalens løbetid og 5 år derefter.
7. Ændring af aftalen
7.1.1 Ingen bestemmelser i denne Samarbejdsaftale kan fraviges eller ændres, medmindre det er skriftligt aftalt mellem Parterne.
8. Meddelelser
8.1.1 Enhver meddelelse til Trafikselskabet vedrørende Samarbejdsaftalen skal sendes til følgende adresse:
Nordjyllands Trafikselskab Att.: xx xx Adresse 1 Adresse 2
E-mail: [email protected]
6 Punkt 3, Bilag 2: Bilag 3B, Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST 1.0.docx
8.1.2 Enhver meddelelse til Passagerpulsen vedrørende Samarbejdsaftalen skal sendes til følgende adresse:
Passagerpulsen Att.: Gitte Kjær-Westermann Fiolstræde 17 B Postboks 2188 DK-1017 København K
E-mail: [email protected]
9. Varighed og ophør
9.1.1 Samarbejdsaftalen træder i kraft ved Partnernes underskrift heraf og løber indtil den opsiges i overensstemmelse med Samarbejdsaftalens bestemmelser herom.
9.1.2 Hvis Passagerpulsens bevilling ikke forlænges efter 31.12.2023 ophører samarbejdsaftalen automatisk på denne dato.
9.1.3 Hvis Passagerpulsens bevilling forlænges efter 31.12.2023 fortsætter samarbejdsaftalen automatisk, med mindre det eksplicit i forbindelse med Passagerpulsens bevilling er klargjort, at Passagerpulsen skal ophøre med at drive Passagerrådet. I dette tilfælde ophører samarbejdsaftalen automatisk ved udgangen af den periode hvor Passagerpulsen skal varetage Passagerrådet.
9.1.4 Parterne kan opsige Samarbejdsaftalen med et skriftligt varsel til den anden Part. Varslet skal være af en passende længde, minimum 6 måneder til udgangen af et kalenderår.
9.1.5 Dersom Passagerpulsen skal ophøre med at drive Passagerrådet har Parterne ingen forpligtelse til at videreføre dette. Passagerpulsen kan tilbyde den videre drift til Forbrugerrådet Tænk og/eller de øvrige Parter i samarbejdet.
10. Bekræftelse af aftalen
10.1.1 Samarbejdsaftalen er underskrevet i 2 enslydende eksemplarer, der hver især udgør en original. Hver Part har modtaget et eksemplar heraf.
10.1.2 Nedenstående underskrivere af Samarbejdsaftalen erklærer at være underskriftsberettigede for henholdsvis Trafikselskabet og Passagerpulsen i medfør af Parternes respektive interne tegningsregler.
[Skriv sted og dato] [Skriv sted og dato] For Nordjyllands Trafikselskab For Passagerpulsen
______Navn: [Navn] Navn: [Navn] Titel: [Titel] Titel: [Titel]
7 Punkt 5: Status for Mobilitetsplan 2.0
27. november 2020
5. Status for Mobilitetsplan 2.0 Som tidligere kommunikeret har vi i NT igangsat arbejdet med vores næste mobilitetsplan, som i øje- blikket bærer arbejdstitlen ’Mobilitetsplan 2.0’. I henhold til Lov om Trafikselskaber skal vi hvert fjerde år udarbejde en såkaldt trafikplan for arbejdet med den kollektive trafik i Nordjylland de kommende fire år. Tilbage i 2016 valgte vi i NT at redefinere denne til en Mobilitetsplan for at synliggøre vores arbejde med mobilitet i en bredere forstand end traditionel kollektiv trafik.
Denne tilgang viderefører vi i den kommende mobilitetsplan, der vil komme til at fungere som en handlingsplan op imod forretningsplanen, som bestyrelsen godkendte tilbage i december 2019. Den kommende mobilitetsplan vil tage udgangspunkt i vores kunder og de mobilitetsbehov, der findes på tværs af borgerne i Nordjylland. Planen vil således i høj grad være funderet i vores strategiske fokus- område ’Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland’.
På mødet giver vi en status på tilblivelsen af Mobilitetsplan 2.0 og arbejdsplanen for denne de kom- mende måneder.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Punkt 6: Mødeplan for 2021
27. november 2020
6. Mødeplan for 2021
Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2021 fremlægges et forslag til mødeplan til god- kendelse (de foreslåede datoer er afstemt med formand og næstformand).
Møder afholdes som udgangspunkt hos NT, hvis ikke andet er nævnt:
Fredag den 29. januar kl. 9.00 Fredag den 26. marts kl. 9.00 - Forslag: Temamøde om/hos Nordjyske Jernbaner i Hjørring Torsdag den 29. april kl. 9.00 Torsdag den 27. maj kl. 12.00 Fredag den 25. juni kl. 9.00 (repræsentantskabsmøde) Fredag den 3. september kl. 9.00 Fredag den 29. oktober kl. 9.00 Fredag den 10. december kl. 9.00
Det indstilles, at mødeplanen for 2021 godkendes. Punkt 7: Meddelelser
27. november 2020
7. Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Pilotprojekt med nye formater på reklamer på bybusserne i Aalborg Koncept for ny mobilitet (bilag vedlagt) Klagesag vedr. 25. udbud af bustrafik er henvist til Vestre Landsret, fordi sagen er principiel
Bilag Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Nordjyllands Trafikselskab | 1. udgave oktober 2020
UDKASTKoncept for ny mobilitet
Sammenhæng mellem den kollektive trafik og nye mobilitetsformer gør det lettere og mere enkelt at rejse sammen i Nordjylland. vi rejser sammen Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Mobilitetskoncept
Hvorfor? Hvem? Hvordan? I samarbejde med de nordjyske kommuner ind- Med vores mobilitetskoncept rækker vi ud til ud- Igennem partnerskaber stiller vi vores knude- går vi i partnerskaber med udbydere af nye mo- bydere af nye mobilitetsløsninger og inviterer til punkter til rådighed for udbydere af nye mobili- bilitetsløsninger. Det understøtter ønsket om at partnerskab om forbedret mobilitet i Nordjylland. tetsløsninger som eksempelvis samkørsel, bycyk- skabe forbedret mobilitet med flere rejsemulig- Vi rækker også ud til såvel region som hver en- ler og el-løbehjul, ligesom vi kan hjælpe region og heder, og en overordnet målsætning om, at få kelt kommune i Nordjylland, der ønsker forbedret kommuner med lokale initiativer i forhold til nye flere til at rejse sammen i Nordjylland. mobilitet og sammenhæng for nordjyderne. mobilitetsløsninger.
Hvad er NT’s rolle? Helt basalt gør vi det nemmere for de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og nye udbydere af mobilitetsløsninger at skabe partnerskaber til gavn for Nordjylland. Som mobilitetsselskab er det NT’s rolle at binde Nordjylland sammen og sørge for, at det er nemt at komme til og fra arbejde, skole og fri- tidsaktiviteter. Vi binder således ikke bare den traditionelle kollektive trafik sammen men arbejder for at forbedre mobiliteten med flere rejsemuligheder – alt sammen med udgangspunkt i kundernes behov og ønsket om at få flere til at rejse sammen.
2 af 49 3 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Vores ambition
Det skal være let og enkelt at rejse sammen, og det Vi ser knudepunkterne som en del af vores kerne- skal være let og enkelt at komme til og fra de bus- forretning på linje med busser, tog og flextrafik. ser og tog, der er rygraden i den kollektive trafik i Nordjylland. Vores mål er at få flere til at rejse sammen, og vi tror på, at vi bl.a. skal udvikle vores kernefor- Årligt har vi mere end 25 millioner påstigere i retning gennem partnerskaber for at realisere det. vores busser og tog i Nordjylland, som alle passe- rer mindst to af vores knudepunkter – traditionelle Vi tror på, at en forbedret mobilitet med flere stoppesteder, stationer og større busterminaler – rejsemuligheder understøtter vores kernefor- på deres rejse. retning og giver flere og mere tilfredse kunder. Det er moderne kollektiv trafik, og det ønsker vi at Knudepunkterne er derfor på mange måder ind- realisere i tæt samarbejde med kommuner og gangen til vores busser og tog, og de er helt cen- region og ved at inddrage strategiske partnere, trale for, at rejsen starter og slutter på en god som på bedste vis understøtter vores kernefor- måde. Derfor er vi i gang med at implementere retning. vores nye koncept for knudepunkter i hele Nordjylland.
4 af 24 5 af 24 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Indhold
NT - et mobilitetsselskab Flere muligheder...... 6 Sammenhængende mobilitet ...... 9 Designkoncept for Knudepunkter...... 10 Muligheder for kommuner...... 12 Muligheder for mobilitetspartnere...... 14 Kontakt os...... 21
Cases Case 1 | Pakkebokse på knudepunkter...... 25 Case 2 | Delecykler og el-løbehjul...... 26 Case 3 | Partnerskaber om samkørsel...... 29 Case 4 | Delebil og delebus i landdistrikerne...... 31
Bilag Top 20 knudepunkter i Nordjylland udenfor Aalborg ...... 34 Top 10 knudepunkter i Aalborg...... 36 De største knudepunkter i kommunerne...... 38-47 Udbydere af ny mobilitet...... 49
6 af 49 7 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Knudepunkter og NT’s knudepunktsmarkør er blevet et nationalt symbol på et I Det Nordjyske Hovednet knudepunkt, hvor forskellige mobilitetsformer mødes. Knudepunkterne er vigtige kontaktpunkter for vores kunder på deres rejser fra A til B. Det er disse stop, der skaber sammenhæng på rejsen i den kollektive trafik og binder by og land sammen. Vi har etableret ”Det Nordjyske Hovednet”, som er et net af busruter og togstrækninger mellem de stør- re byer i Nordjylland. Det er rygraden i den kollektive trafik, og der er tæt på 20 millioner påstigere om året på hovednettet. Vi har ligeledes etableret 150 knudepunkter, som er indgangen til den kollektive
trafik for vores mange kunder. Omfanget af hovednettet og knudepunkterne i Nordjylland gør, at 83% af husstandene i Nordjylland har mindre end 2 kilometer til bus eller tog. MEN vi vil gerne gøre det endnu bedre, så endnu flere har kort afstand og dermed lettere ved at komme til og fra den kollektive trafik. Derfor ønsker vi at indgå partnerskaber med såvel kommuner i Nordjylland og Region Nordjylland som udbydere af nye mobilitetsformer, så vi sammen kan udvikle knudepunkterne yderligere og skabe vækst og bedre mobilitet i lokalområderne.
8 af 49 9 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Sammenhængende mobilitet
Selvom mere end 80% af husstandene i Nordjylland har under 2 kilometer til bus eller tog, har vi i NT fokus på at gøre afstanden fra egen dør til nærmeste knudepunkt så lille som muligt.
For at kunne tiltrække flere kunder har vi behov for flere mobilitetsløsninger, der hjælper kunderne fra dør til knudepunkt og fra knudepunkt til dør.
NT har selv etableret fleksible transportløsninger, hvor kunderne kan blive kørt med taxi eller mini- bus. Stadig flere anvender disse løsninger i kombination med bus og tog. Det fortæller os, at der i Nordjylland er et behov for mobilitetsløsninger, der forbinder busser og tog med transport til og fra start- og slutdestinationen på rejsen og skaber sammenhængende mobilitet.
Det kunne være mobilitetsformer som bycykler, samkørsel og el-løbehjul, der på en sammenhæng- ende måde kan bringe vores kunder til eller fra knudepunkterne, så den kollektive bliver en del af den sammenhængende mobilitet.
10 af 49 11 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Designkoncept for knudepunkter
Fremtidens knudepunkter rummer flere funktioner og fungerer som knudepunkter i borgernes hver- dagsliv. Udover at være knudepunkter for kollektiv trafik og ny mobilitet er det her, du henter dine pakker, parkerer din cykel eller køber en sandwich.
Det modulopbyggede designkonceptet gør det muligt at tilpasse en terminal til lokale behov og til flere mobilitetsformer.
NT udruller designkonceptet i de kommende år. Der er derfor nu et ”vindue”, hvor NT i samarbejde Modulopbygningen betyder, at det enkelte knudepunkt kan med kommuner og nye mobilitetsudbydere, kan etablere fremtidens knudepunkter og terminaler med designes, så det understøtter nye mobilitetsformer og services attraktive services. og dermed kan optimeres til de behov, som kommuner og nye partnere har.
12 af 49 13 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Det gode knudepunkt er placeret tæt på byen og de destinationer, som man skal til og fra. Knudepunktet er let at finde og fremstår med et tydeligt NT-aftryk men er forankret Når man kommer til knudepunktet, er det let at finde rundt, og der er god tilgængelighed for alle. Der er en informationszone med alt relevant trafikinformation, og det er tydeligt, i den lokale kontekst. Der er god sammenhæng til både cykelparkering, stiforbindelser, parkering eller af- og pålæsning. Knudepunktet fungerer også som knudepunkt for hvor man finder det transportmiddel, man skal videre med. Der er gode og komfortable ventefaciliteter - man føler sig tryg ved at vente her. Knudepunktet har en menneskelig Plustur, samkørsel, delebiler, delecykler, deleløbehjul eller andre fleksible transportformer. skala med træer og behageligt lys, og der er noget at give sig til, mens man venter. Der er forskellige oplevelser og serviceydelser, og man er et centralt sted i byen, hvor der er liv.
Knudepunkt Pylon Infozone Ophold Toilet Bod Andre services Et tydeligt mødested for privat og offentlig En pylon med stednavn er det første, Infozonen samler alt relevant Ventetid skal være komfortabel Kunderne skal have adgang til et pænt og Der skal skabes liv på knudepunkterne, så de er Vi skal se efter faciliteter og servicetilbud tilbringertrafik skaber sammenhæng og man møder på sin rejse. Den viser, trafikinformation et sted, så det og tryg uanset tidspunkt på dagen. rent toilet. rare og trygge at opholde sig på. Det kan ske via i periferien af terminalens basisfunktion, tryghed på rejsen. at man er ankommet til rette sted og er enkelt og trygt at planlægge Der skal være læ-, ly-, sidde-, stå- en flytbar bod, hvor der kan sælges forskellige der kan bringe mere liv og tryghed ind på skaber synlighed i bymiljøet. eller bekræfte rejsen. og lænemuligheder. Der skal være ting i løbet af året. knudepunktet. god belysning og beplantning. Der skal være godt udsyn til bus/tog.
14 af 49 15 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Bycykler Muligheder for kommuner
Vores kunder efterspørger større flek- Nogle af mobilitetsløsningerne Elløbehjul sibilitet og nye løsninger, der kan er i dag selvfinansierende. Andre anvendes i kombination med klas- finansieres gennem deleøkono- sisk kollektiv trafik som busser og miske fællesskaber, og nogle kræ- tog. Knudepunkterne i Nordjylland ver tilskud på samme måde som skal derfor være attraktive samlings- eksempelvis bus- og togdrift. steder, hvor mennesker og mobilitets- former mødes, hvis vi skal leve op til Hos NT hjælper vi kommuner med kundernes forventninger. at finde de bedste løsninger til netop de udfordringer og ønsker, Samkørsel Det er moderne kollektiv trafik med der er lokalt. eksempelvis bycykler, el-løbehjul og samkørsel, der i sammenhæng bring- er vores kunder til eller fra knude- punkterne.
Plustur
16 af 49 17 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Muligheder for mobilitetspartnere
NT’s kerneforretning er bus- og togtrafik, og vores mål er at få endnu flere pas- sagerer. Vi tror på, at vi kan udvikle vores forretning gennem partnerskaber med andre som understøtter god mobilitet, og som kan tilbyde vores kunder nye og 1 + 1 smarte services. Fællesnævneren for vores partnerskaber er, at de skal bidrage til hinandens forretninger. Vi er bl.a. en attraktiv samarbejdspartner fordi:
• Vores knudepunkter har et stort flow af passagerer. De mest besøgte af vores knudepunkter har mere end 100.000 passagerer årligt. = • Vi har en attraktiv fysisk infrastruktur, der understøtter tryghed og gode faciliteter. • Vi har en digital infrastruktur med elektroniske informationstavler og spænd- ende markedsføringsmuligheder.
NT kan hjælpe udbydere af ny mobilitet og attraktive services med at finde de muligheder og lokationer, der bedst matcher den opgave, der skal løses. For 4 udbydere af ny mobilitet er NT indgangsdøren til partnerskaber, hvor vi finder fælles løsninger på infrastruktur, finansiering og drift af nye løsninger.
18 af 24 19 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Kontakt os Vi brænder for god mobilitet i Nordjylland og er altid klar på at høre om gode idéer og erfaringer.
Har du lyst til at høre mere om ny mobilitet, eller har du et input du gerne vil dele, er du meget velkommen til at tage fat i en af os:
Nicolai B. Sørensen Line Lund Kidmose Underdirektør Mobilitetsrådgiver [email protected] [email protected] +45 2024 8516 +45 9934 1173
20 af 49 21 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Cases På de næste sider kan du læse om, hvilke samarbejder vi allerede har arbejdet med.
22 af 49 23 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Case 1 Pakkebokse på knudepunkter
NT har et samarbejde med Nordic Infrastructure, der er udbyder af Nærbokse. Nærbokse er mindre pakkebokse, der ikke kræver nogen tilslutning eller internetforbindelse, da de er batteridrevne og bruger bluetooth.
Disse nærbokse tilfører en serviceydelse til vores store knudepunkter, som understøtter kundernes hverdagsliv.
Pakkebokse ved centrale knudepunkter og busstoppesteder skaber liv, når byens borgere skal hente deres pakker. Samtidig giver det NT’s kunder mulighed for at kombinere flere gøremål. Man kan tage sin pakke med på vejen hjem fra arbejde eller udnytte de minutter, man alligevel venter på bussen, til at hente sin pakke. Det bliver også mere trygt at hente en pakke, hvis pakkeboksen er placeret helt centralt på vores knudepunkter, hvor mange mennesker færdes dagligt.
24 af 49 25 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Case 2 Delecykler og el-løbehjul
NT har et samarbejde med Donkey Republic, der VOI er den eneste udbyder af el-løbehjul i Aalborg, udlejer delecykler og med VOI, der udlejer el-løbe- og man finder og aktiverer løbehjulene gennem hjul i bl.a. Aalborg. VOI’s app.
Delecykler er en ny form for mobilitet, der funge- VOI el-løbehjul i Aalborg kører i gennemsnit ca. 2,8 rer som et supplement til kollektiv trafik i de større km, hvilket gør det til en god medspiller for kollek- byer (fx. Aalborg). Donkey Republic er integreret i tiv trafik, da man kan benytte det for at komme til Rejseplanen, hvilket gør det nemt og overskueligt eller fra et knudepunkt, hvorfra man skal videre for kunden at flette denne form for mobilitet ind i med bus eller tog. en sammenhængende rejse eller som et alternativ til fx. en bybus. NT arbejder på at få el-løbehjul til ikke kun at være et mobilitetstilbud i Aalborg men også i El-løbehjul er en anden form for ny mobilitet, der mindre byer i regionen, hvor el-løbehjulene kan fungerer som en forlængelse af kollektiv trafik i de være med til at løse problematikken om at bringe større byer. kunden de sidste kilometer til eller fra bopælen.
26 af 49 27 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Case 3 Partnerskaber om samkørsel
NT har et samarbejde med NaboGO, der er en samkørselstjeneste med fokus på lokale rejser. I dette samarbejde er NT være med til at øge samkørslen i Nordjylland, så mobiliteten bliver så god som mulig for den enkelte nordjyde.
Samkørsel er relevant i samspil med den kollektive trafik, da privatbilen kan indgå, som en del af et fintmasket net af transportformer, hvor man rejser sammen. Personbiler, der starter op i landdistrik- terne, kan også fungere som tilbringertrafik til det kollektive hovednet. Samkørsel fungerer dermed som en mobilitetsform, der udvider mulighederne for at benytte kollektiv trafik - især i landdistrik- terne.
28 af 49 29 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Case 4 Delebil og delebus i landdistrikterne
NT deltager aktivt i et projekt i Mariagerfjord Kommune, hvor to landsby-delebusser og en landsby- delebil er blevet opsat i Havbakkedistriktet, som bl.a. består af landsbyerne Øster Hurup, Als, Skelund, Veddum og Helberskov. Ordningen fungerer ved, at der er stiftet en mobilitetsforening bestående af frivillige borgere, der står for driften af mobilitetstilbuddene.
Delebilen og delebusserne er placeret ved knudepunkter i Veddum, Als og Øster Hurup, hvor det er nemt at komme til og fra. Derudover er samkørselsbænke placeret ved knudepunkter i Skelund, Veddum, Helberskov, Als og Øster Hurup.
Projektet viser, at delebusser og delebiler er en ny form for mobilitet, der kan være med til at forbedre transportmulighederne i landdistrikterne på de tidspunkter, hvor der ikke kører traditionel kollektiv trafik. Deleordningen fungerer dermed som et supplement til kollektiv trafik, men også i høj grad som et alternativ til enkeltmands-privatbilismen i landdistrikterne.
30 af 49 31 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
Nordjyllands Trafikselskab
Bilag
32 af 49 33 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik PERIODE Top 20ST OPPESTEDknudepunkter i RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 NordjyllandAlle udenfor AAalborglle Flere markeringer
TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval oktoberDagIUgeNavn 2018 - oktoberITCS 2020 Produktnavn Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Aabybro Busterminal 94.738 Aalborg Busterminal 183.184 Aars Busterminal (Ve… 76.881 Ukendt 149.326 Hobro Busterminal (… 65.772 Vesterbro (Aalborg) 76.750 Sæby Busterminal 62.822 Thisted Station 60.908 2.508.948 Hjallerup Busterminal 46.137 Hobro Busterminal (H… 52.961 Påstigere Fjerritslev Bustermin… 44.006 Hjørring Busterminal 43.290 Farsø Busterminal (V… 41.300 Frederikshavn Buster… 41.361 Hadsund Busterminal 40.248 Aars Busterminal (Ves… 40.544 Brovst Busterminal (J… 38.171 Aabybro Busterminal 37.697 Løgstør Busterminal … 34.144 Hadsund Busterminal 25.347 Kås Midtby (Jammer… 23.081 Farsø Busterminal (Ve… 25.105 2.508.948 Dronninglund Buste… 22.694 Toldbodgade (Jernba… 20.549 Nykøbing Bustermin… 21.331 Aalborg Busterminal (… 20.372 Afstigere Toldbodgade (Jernb… 19.923 Sæby Busterminal 19.936 Hans Egedes Vej (Ho… 19.350 Brønderslev Bustermi… 19.095 Løkken Busterminal … 18.427 Fjerritslev Busterminal… 18.854 Støvring St. 18.135 Rådhuspladsen (Fred… 16.780 Thisted Gymnasium … 17.790 Hjallerup Busterminal 16.402 Sjørring Hallen (This… 16.271 Brovst Busterminal (Ja… 14.679 Rådhuspladsen (Fre… 15.153 Vesterbrogade (Nørre… 14.013
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 Antal Påstigere Antal Afstigere
34 af 49 35 af 47 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet
5 km #0 1 : 550000
30. oktober 2020, 10:14 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik PERIODE Top 10STOPPESTED knudepunkter RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Alle i Aalborg Alle Aalborg Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval oktoberDagIUgeNavn 2018 - oktoberITCS 2020 Produktnavn Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Aalborg Busterminal… 1.129.062 Aalborg Busterminal 1.060.276 Nytorv (Østeraagad… 850.834 Aalborg Busterminal (… 944.266 Nytorv 361.791 Ukendt 855.558 Boulevarden (Aalborg) 325.457 Nytorv (Østeraagade … 661.263 11.825.188 Jomfru Ane Gade (B… 278.102 Boulevarden (Aalborg) 325.403 Påstigere Bornholmsgade 271.485 Jomfru Ane Gade (Bor… 288.671 Vesterbro (Aalborg) 240.473 Nytorv 273.594 AAU Busterminal 231.252 Politigården (Jyllands… 235.705 Politigården (Jylland… 195.491 Bornholmsgade 230.716 Grønlands Torv (Uni… 186.139 AAU Busterminal 176.901 Østre Allé 181.540 Vesterbro (Aalborg) 153.274 11.825.188 Østerbrogade (Nørr… 158.502 Grønlands Torv (Unive… 144.750 Sohngårdsholmspar… 157.937 Sohngårdsholmspark… 144.425 Afstigere Sct. Joseph (Kastetv… 128.965 Østre Allé 141.534 Sygehus Syd (Hobro… 127.924 Sct. Joseph (Kastetvej … 136.113 Mejrupstien (Bertil O… 116.396 AAU Kantinen (Bertil … 123.602 Vingårdsgade (Aalb… 115.252 Vingårdsgade (Aalbor… 120.214 Badehusvej (Kastetv… 114.684 Mejrupstien (Bertil Oh… 114.025 Bilka (Hobrovej / Aal… 114.419 Badehusvej (Kastetvej… 109.334 Skipperen (Hobrovej… 108.564 Østerbrogade (Nørres… 106.104
0 500.000 1.000.000 0 500.000 1.000.000 Antal Påstigere Antal Afstigere
36 af 49 37 af 47 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet
1 km #0 1 : 60000
30. oktober 2020, 10:18 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblikRangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik
PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Brønderslev Kommune | De største knudepunkter 29-10-2018 29-10-2020 Frederikshavn Kommune | De største knudepunkter oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Brønderslev Kommune oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Frederikshavn Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn
Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Hjallerup Busterminal 46.137 Aalborg Busterminal 23.619 Sæby Busterminal 62.822 Frederikshavn Buster… 40.138 Dronninglund Buste… 22.694 Vesterbro (Aalborg) 22.886 Rådhuspladsen (Fre… 15.153 Aalborg Busterminal 21.064 Fredensgade (Slotsg… 11.671 Ukendt 14.719 Havnepladsen (Fred… 11.481 Ukendt 17.598 Asaa 9.524 Brønderslev Bustermi… 14.688 Østervrå Torv (Vræn… 11.387 Sæby Busterminal 17.140 233.699 Dronninglund Skole … 8.070 Hjallerup Busterminal 14.183 341.403 Nyholmstrand (Euro… 10.220 Rådhuspladsen (Fred… 16.184 Påstigere Ingeborg Skeels Vej … 7.356 Dronninglund Skole (… 6.313 Påstigere Rimmenstorvet (Para… 10.212 Vesterbro (Aalborg) 11.138 Dronninglund Efters… 6.797 Dronninglund Buster… 6.092 Kulturøen (Sæbygår… 8.829 Rimmenstorvet (Parall… 8.854 Ø. Brønderslev Skole… 6.028 Østerbrogade (Nørres… 4.755 Ravnshøj Skole (Rav… 6.992 Frederikshavn St. 5.870 Tolstrup-Stenum Fris… 4.627 Asaa 4.393 Sæby Nord (Viking /… 6.979 Kulturøen (Sæbygård… 5.538 Jerslev (Voldgade / … 4.368 Fredensgade (Slotsga… 4.015 EUC + Martec (Hånb… 6.419 Havnepladsen (Freder… 4.604 Søndergades Skole (… 3.586 Søndergades Skole (B… 3.691 Nordens Allé (Aalbo… 6.035 Visbergsgade (Sønder… 4.150 233.699 Klokkerholm Skole (… 3.335 Aalborg Busterminal (… 3.103 341.403 Markedsvej (Ålborg… 6.030 Østerbrogade (Nørres… 3.812 Ø. Brønderslev (Brøn… 3.160 Ø. Brønderslev Skole (… 2.874 Torslev Skole (Brønd… 5.709 Østervrå Torv (Vræng… 3.734 Afstigere Try (Brønderslev Ko… 3.149 Brønderslev Gymnasi… 2.716 Afstigere Privatskolen (Koktve… 5.391 Sæby Skole 3.438 Dronninglund Gymn… 2.994 Brønderslev St. 2.383 Dybvadhallen (Ørne… 5.363 Rimmensgade (Freder… 3.127 Serritslev (Slåenvej / … 2.945 Sæby Busterminal 2.293 Bangsbostrand Skol… 4.378 Bangsbostrand Skole … 2.827 Hegelystien (Sønder… 2.917 Nr. Uttrup Torv (Hjørri… 2.231 Bangsbostrand Kirke… 4.224 Torslev Skole (Brønde… 2.812 Ejnar Mikkelsens Vej … 2.637 Try (Brønderslev Kom… 2.140 Syvsten Kro (Aalbor… 3.522 EUC + Martec (Hånb… 2.739 Borgergade (Jerslev … 2.624 Dronninglund Gymna… 1.888 Visbergsgade (Sønd… 3.492 Nordens Allé (Aalbor… 2.699 Toftegårdsskolen (Tu… 2.494 Ø. Brønderslev (Brønd… 1.881 Provst Dreslers Vej (… 3.488 Krystaltorvet (Sæby) 2.683
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0 20.000 40.000 60.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Antal Påstigere Antal Afstigere Antal Påstigere Antal Afstigere
3 km #0 3 km #0 1 : 210000 1 : 270000 38 af 49 39 af 49
Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet30. oktober 20 20, 10:07 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet 30. oktober 2020, 9:28 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverbliRangeringk af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik
PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Hjørring Kommune | De største knudepunkter 29-10-2018 29-10-2020 Jammerbugt Kommune | De største knudepunkter oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Hjørring Kommune oktoberAlle 2018 - oktober A l2020le Jammerbugt Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn
Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Løkken Busterminal … 18.427 Hjørring Busterminal 38.637 Aabybro Busterminal 94.738 Aalborg Busterminal 48.796 Bropladsen (Parallelv… 9.451 Ukendt 14.976 Fjerritslev Bustermin… 44.006 Vesterbro (Aalborg) 39.394 Tårs Busterminal (Sta… 9.057 Bropladsen (Parallelve… 10.000 Brovst Busterminal (J… 38.171 Aabybro Busterminal 36.855 Sindal Skole (Stadio… 7.870 Metropol (Parallelvej … 9.510 Kås Midtby (Jammer… 23.081 Ukendt 28.901 267.466 Vestergade (Sindal / … 6.982 Hjørring St. 7.687 471.648 Kærvangen (Bygade… 14.378 Fjerritslev Busterminal… 15.175 Påstigere Højene Hallen / Velli… 6.676 Søndervænget (Skage… 6.122 Påstigere Mølhavevej (Østerga… 12.488 Brovst Busterminal (Ja… 14.061 Løkken Skole (Haral… 6.387 Sindal Skole (Stadion… 4.951 Ulveskov Skole (Birk… 10.050 Pandrup Torv 13.191 Bispestaven (Hjørrin… 6.290 Trianglen (Hjørring Ko… 4.607 Teglværksvej (nær Bi… 9.985 Vesterbrogade (Nørre… 11.553 Bagterpskolen (Fugl… 5.831 Højene Hallen / Vellin… 3.994 Nørhalne Skole (Nør… 9.076 Kås Midtby (Jammerb… 10.073 Vrå skole 5.203 Aalborg Busterminal 3.797 Saltum Bymidte (Sø… 8.713 Ulveskov Skole (Birkel… 7.619 EUC Hestkærvej 4.996 Vestergade (Sindal / … 3.414 Blokhus (Møllevej / J… 8.299 Aalborg Busterminal (… 7.364 267.466 Skallerup Friskole (Vi… 4.811 Tårs Busterminal (Stati… 2.865 471.648 Ingstrup (Hovedgad… 8.053 Teglværksvej (nær Bie… 7.203 Lundergårdskolen (… 4.525 Bispetorv (Bispensgad… 2.836 VUC Jammerbugt (T… 7.334 Mølhavevej (Østergad… 6.511 Afstigere Smedegården (Nørr… 4.209 Skallerup Friskole (Vill… 2.605 Afstigere Fjerritslev Skole (Ja… 6.588 Lindholm Station (Bus… 6.422 Tårs Kirke (Tårs / Hjø… 4.203 Horsevang (Frederiks… 2.527 Halvrimmen gl. stati… 6.467 Nytorv (Østeraagade … 6.070 Søndervænget (Ska… 4.155 Banegraven (Hjørring) 2.414 Kirkevej (Vesterhavs… 6.301 Kærvangen (Bygaden … 5.604 Vittrup (Løkkensvej /… 4.072 Vrå skole 2.268 Fælledvej (Tinghøjga… 6.128 Fjerritslev Skole (Jam… 5.538 Hundelev (Løkkensv… 3.994 Havblikvej (Strandveje… 2.225 Pandrup Bibliotek (B… 5.989 Jomfru Ane Gade (Bor… 5.472 Astrup (Astrupvej / … 3.858 Løkken Busterminal (L… 2.190 Aabybro Plejehjem (… 5.657 Fælledvej (Tinghøjgad… 5.205 Banegraven (Hjørring) 3.232 Lille Østergade (Frede… 2.155 Hjorthsvej (Gl. Lande… 5.637 Skoleparken (Østerga… 4.908
0 5.000 10.000 15.000 20.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Antal Påstigere Antal Afstigere Antal Påstigere Antal Afstigere
3 km #0 3 km #0 1 : 250000 1 : 230000 40 af 49 41 af 49 30. oktober 2020, 9:43 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny3 0. oktmobilitetober 2020, 9:40 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverbliRangeringk af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik
PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Mariagerfjord Kommune | De største knudepunkter 29-10-2018 29-10-2020 Morsø Kommune | De største knudepunkter oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Mariagerfjord Kommune oktoberAlle 2018 - oktober A l2020le Morsø Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn
Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Hobro Busterminal (… 65.772 Hobro Busterminal (H… 45.194 Nykøbing Bustermin… 21.331 Thisted Station 10.075 Hadsund Busterminal 40.248 Hadsund Busterminal 23.756 Søndervej (Præstbro… 3.390 Skive Trafikterminal 4.258 Hobro Station 12.480 Ukendt 21.240 Øster Jølby Lægehu… 1.325 Nykøbing Bustermina… 3.555 Valsgaard/Engbryne… 11.089 Rosendal Hallen (Døst… 8.139 Skolebakken (Sundb… 1.030 Søndervej (Præstbrov… 1.942 305.576 Vebbestrup (Kirkevej… 8.708 Aalborg Busterminal 7.625 35.874 Gadegårdsvej (Sund… 977 Viborg Rutebilstation 1.485 Påstigere Rosendal Hallen (Dø… 7.768 Valsgaard/Engbrynet … 7.458 Påstigere Klostertorvet (Aagad… 954 Nykøbing Hallen (Nyk… 949 Valsgård Skole (Ulstr… 7.386 Mariagerfjord Gymna… 6.423 Kronborgvej (Solbjer… 596 Ukendt 881 Mariagerfjord Gymn… 6.801 Tradium Hobro (Kirke… 6.420 Bårupvej (Erslev / M… 553 Skive St. 768 Arden Skole / Hal (H… 5.962 Hobro Station 5.582 Nykøbing Hallen (N… 539 Aalborg Busterminal 728 Rosendalvænget (Lø… 5.085 Arden Skole / Hal (Hv… 5.234 Nørrebyen (Vildsund… 495 Toldbodgade (Jernba… 616 Tradium Hobro (Kirk… 4.996 Valsgård Skole (Ulstru… 5.081 Solbjerg Kirke (Solbj… 385 Vilsund Strand (Åsvej … 598 305.576 Astrup (Mariagerfjor… 4.584 Vebbestrup (Kirkevej … 4.912 35.874 Industrivej (Præstbr… 371 Bårupvej (Erslev / Mor… 531 Arden Station (Mari… 4.474 Arden Station (Maria… 3.960 Paradisvej (Erslev / … 363 Kronborgvej (Solbjerg… 531 Afstigere Jernbanegade (Hobro) 4.072 Aars Busterminal (Ves… 3.918 Afstigere Sønder Solbjerg (Re… 350 Skolebakken (Sundby… 453 Oue (Borgervej / Ma… 3.959 Hadsund Skole (Stadi… 3.596 Nørrekærvej (Sundb… 346 Paradisvej (Erslev / M… 448 Hadsund Skole (Stad… 3.756 Hobro St. 3.397 Rogalandsvej (Præst… 339 Dragsbæk (Thisted) 405 Horsøparken (Hege… 3.717 Hostrupvænget (Host… 3.396 Vilsund Øst (Sundby… 295 Åbakkevej (Simons Ba… 367 Mariager Bustermin… 3.703 Oue (Borgervej / Mari… 3.195 Børnehuset (Præstbr… 261 Thisted St. 363 Havbakkeskolen (Vik… 3.540 Fortunapark (Jernban… 3.121 Limfjordsvej (Nørreb… 230 Viborg Stadion 354 Bymarkskolen (Sønd… 3.458 Horsøparken (Hegeda… 3.039 Karetmagervej (Nørr… 207 Thisted Gymnasium (… 347
0 20.000 40.000 60.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0 5.000 10.000 Antal Påstigere Antal Afstigere Antal Påstigere Antal Afstigere
3 km #0 1 : 230000 42 af 49 43 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny3 0. okmobilitettober 2020, 9:48 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet 3 km #0 1 : 170000
30. oktober 2020, 9:51 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverbliRangeringk af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik
PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Rebild Kommune | De største knudepunkter 29-10-2018 29-10-2020 Thisted Kommune | De største knudepunkter oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Rebild Kommune oktoberAlle 2018 - oktober A l2020le Thisted Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn
Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Støvring St. 18.135 Aalborg Busterminal 31.415 Toldbodgade (Jernb… 19.923 Thisted Station 47.444 Sortebakkeskolen (N… 14.998 Ukendt 17.077 Thisted Gymnasium … 17.790 Toldbodgade (Jernba… 19.685 Terndrup Busterminal 11.326 Sortebakkeskolen (Nø… 10.222 Sjørring Hallen (This… 16.271 Ukendt 16.154 Nørager Station (Re… 10.528 Karensmindeskolen (… 8.266 Snedsted Hallen (Øs… 11.485 Thisted Gymnasium (… 13.541 242.747 Karensmindeskolen (… 9.975 Hans Egedes Vej (Hob… 6.687 278.948 Hurup Thy St. 8.636 Sjørring Hallen (Thist… 10.183 Påstigere Terndrup Bymidte (H… 9.693 Bavnebakkeskolen (Vi… 5.630 Påstigere Hanstholmcentret (C… 8.497 Korsgade (Thisted) 7.727 Haverslev Kirke (Reb… 9.364 Skørping Skole (Halle… 5.427 Nors gl. Station (This… 7.503 Snedsted Hallen (Øst… 6.513 Bavnebakkeskolen (… 9.203 Haverslev Kirke (Rebil… 5.030 Hurup Thy Skole (Th… 6.353 Hanstholmcentret (Ce… 5.944 Suldrup Centrum (Hj… 7.680 Støvring St. 4.447 Korsgade (Thisted) 6.186 Hurup Thy St. 5.476 Skørping Skole (Him… 7.084 Terndrup Busterminal 4.294 Havrevej Nord (Thist… 5.335 Hurup Thy Skole (This… 5.254 Skørping Skole (Hall… 6.927 Hobro Busterminal (H… 3.960 Gadesvej (Langebek… 4.640 Havrevej Nord (Thiste… 3.011 242.747 Skørping Station 5.949 Bilka (Hobrovej / Aalb… 3.907 278.948 Hvasskrydset (Thisted) 4.216 Regionsklinik Nordth… 2.950 Mejlby (Bizonvej / R… 5.759 Aars Busterminal (Ves… 3.659 Thisted Sygehus (Hø… 3.960 Thisted Sygehus (Højt… 2.770 Afstigere Øster Hornum Skole… 4.885 Mejlby (Bizonvej / Re… 3.518 Afstigere Vilsund Strand (Åsve… 3.703 Thisted St. 2.566 Hermesvej (Hobrove… 4.251 Aalborg Busterminal (… 3.398 Østerild Kro (Østeril… 3.310 Tingstrup skole (Thist… 2.513 Østre Alle (Over Bæ… 3.772 Skørping Station 3.321 Frydenshøj (Thisted) 3.307 Aalborg Busterminal 2.474 Blenstrup Hallen (Øs… 3.540 Skørping Skole (Him… 3.069 Vorupør Kirke (Thist… 3.299 Vestervig Torv (Thiste… 2.360 Porsborgvej (Viborg… 3.531 Aars Svømmehal (Hi… 3.034 Vestervig Torv (Thist… 3.025 Fjerritslev Busterminal… 2.103 Suldrup Skole (Rebil… 3.513 Sygehus Syd (Hobrov… 2.875 Tingstrup skole (This… 3.005 Nors gl. Station (Thist… 1.940 Støvring Gymnasium… 3.369 Terndrup Bymidte (Ha… 2.873 Degnevænget (Kold… 2.857 Degnevænget (Koldb… 1.936
0 5.000 10.000 15.000 20.000 0 10.000 20.000 30.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Antal Påstigere Antal Afstigere Antal Påstigere Antal Afstigere
3 km #0 1 : 250000 44 af 49 45 af 49 30. oktober 2020, 9:53 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet 3 km #0 1 : 290000
30. oktober 2020, 9:55 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Rangering af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverbliRangeringk af stoppesteder ift. total antal påstigninger og afstigninger. Terminal- og stoppestedsoverblik
PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE PERIODE STOPPESTED RUTENUMMER KOMMUNE StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn StoppestedNavn LinjeDesignation KommuneNavn 29-10-2018 29-10-2020 Vesthimmerlands Kommune | De største knudepunkter29-10-2018 29-10-2020 Aalborg Kommune | De største knudepunkter oktoberAlle 2018 - oktober A2020lle Vesthimmerlands Kommune oktoberAlle 2018 - oktober A l2020le Aalborg Kommune TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TID PÅ DAGEN UGEDAG RUTEAFGANG ID REJSEKORTTYPE TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn TimeInterval DagIUgeNavn ITCS Produktnavn
Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerpåstigning Rangering af stoppesteder ift. passagerafstigning
Aars Busterminal (Ve… 76.881 Aalborg Busterminal 43.666 Aalborg Busterminal… 1.129.062 Aalborg Busterminal 1.060.276 Farsø Busterminal (V… 41.300 Aars Busterminal (Ves… 32.688 Nytorv (Østeraagad… 850.834 Aalborg Busterminal (… 944.266 Løgstør Busterminal … 34.144 Farsø Busterminal (Ve… 25.088 Nytorv 361.791 Ukendt 855.558 Hans Egedes Vej (Ho… 19.350 Ukendt 17.780 Boulevarden (Aalborg) 325.457 Nytorv (Østeraagade … 661.263 331.587 Aalestrup Bustermin… 12.619 Løgstør Busterminal (… 10.610 11.825.188 Jomfru Ane Gade (B… 278.102 Boulevarden (Aalborg) 325.403 Påstigere Aars Svømmehal (Hi… 8.704 Aalestrup Busterminal… 10.281 Påstigere Bornholmsgade 271.485 Jomfru Ane Gade (Bor… 288.671 Kirkevej (Hvalpsund… 8.220 Kirkevej (Hvalpsundv… 7.120 Vesterbro (Aalborg) 240.473 Nytorv 273.594 Ranum (Kirkevej / Ve… 7.999 Erhvervsskole Aars (Ø… 5.218 AAU Busterminal 231.252 Politigården (Jyllands… 235.705 Gedsted (Vesterbro /… 7.097 Gedsted (Vesterbro / … 4.999 Politigården (Jylland… 195.491 Bornholmsgade 230.716 Ullits (Nibevej / Vest… 5.019 Ranum (Kirkevej / Ves… 4.852 Grønlands Torv (Uni… 186.139 AAU Busterminal 176.901 Farsø Sygehus (Højg… 4.535 Sygehus Syd (Hobrov… 4.538 Østre Allé 181.540 Vesterbro (Aalborg) 153.274 331.587 Sygehuset (Nørrega… 4.507 Sygehuset (Nørregad… 4.288 11.825.188 Østerbrogade (Nørr… 158.502 Grønlands Torv (Unive… 144.750 Havbro (Vesthimm. … 4.241 Aalborg Busterminal (… 4.193 Sohngårdsholmspar… 157.937 Sohngårdsholmspark… 144.425 Afstigere Ranum Efterskole (S… 3.724 Vestermarkskolen (Lø… 3.948 Afstigere Sct. Joseph (Kastetv… 128.965 Østre Allé 141.534 V. Hornum (Hyllebje… 3.499 Hans Egedes Vej (Hob… 3.910 Sygehus Syd (Hobro… 127.924 Sct. Joseph (Kastetvej … 136.113 Erhvervsskole Aars (… 3.310 Hobro Busterminal (H… 3.749 Mejrupstien (Bertil O… 116.396 AAU Kantinen (Bertil … 123.602 Tokesvej (Himmerlan… 3.230 Hvalpsund 3.315 Vingårdsgade (Aalb… 115.252 Vingårdsgade (Aalbor… 120.214 Løgstør Skole (Sønd… 3.222 Nørager Station (Rebi… 3.249 Badehusvej (Kastetv… 114.684 Mejrupstien (Bertil Oh… 114.025 Vegger (Aagade / Ve… 3.192 V. Hornum (Hyllebjer… 3.122 Bilka (Hobrovej / Aal… 114.419 Badehusvej (Kastetvej… 109.334 Overlade (Bjørnshol… 3.085 Aars Svømmehal (Hi… 3.071 Skipperen (Hobrovej… 108.564 Østerbrogade (Nørres… 106.104
0 20.000 40.000 60.000 80.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 0 500.000 1.000.000 0 500.000 1.000.000 Antal Påstigere Antal Afstigere Antal Påstigere Antal Afstigere
3 km #0 3 km #0 1 : 290000 1 : 190000 46 af 49 47 af 49 30. oktober 2020, 10:00 Nordjyllands Trafikselskab30. okt o|b er 2Koncept020, 9:58 for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf Udbydere af ny mobilitet ?
Delebiler Bycykler El-løbehjul Samkørsel Øvrige services
48 af 49 49 af 49 Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, NT_konceptfornymobilitetUDKAST.pdf
vi rejser sammen
Nordjyllands Trafikselskab | Koncept for ny mobilitet Punkt 8: Eventuelt
27. november 2020
8. Eventuelt Punkt 9: Kommende sager
27. november 2020
9. Kommende sager
27. udbud af bustrafik, godkendelse af vilkår (januar 2021) Status for Forretningsplan 2025 (januar 2021) Punkt 11: Beslutningsreferat
Punkt 12: Slides fra mødet
9 / 9