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Phase 3 : Estimation Des Couts

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Phase 3 : Estimation Des Couts Communauté de Communes du Val de l'Aisne Service Enfance-Jeunesse De septembre 2016 à avril 2017 ETUDE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DANS LE 1ER DEGRE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE L’A ISNE - PHASE 3 : ESTIMATION DES COUTS - Communauté de Communes du Val de l’Aisne Service enfance jeunesse 20 ter rue du Bois Morin 02370 PRESLES ET BOVES Tel: 03.23.54.05.81 - Fax: 03.23.54.52.70 [email protected] / www.cc-valdeaisne.fr La phase 2 a été validée en Conseil Communautaire le 23 juin 2016 permettant ainsi la poursuite de l’étude. La phase 3 a été présentée en Comité de Pilotage le 05 décembre 2016 et le 06 avril 2017. 1. L’implantation des écoles Pour rappel, la phase 1 et 2, ont permis de définir l’implantation de 10 groupes scolaires. CLASSES EFFECTIFS EFFECTIFS EFFECTIFS REGROUPEMENTS TOTAL MATERNELLE ELEMENTAIRE TOTAL MATERNELLE ELEMENTAIRE PERISCOLAIRE TRANSPORT Margival 8 3 5 192 70 122 96 79 Chavignon 7 2 5 167 56 111 84 34 Bucy-le-Long 6 2 4 137 51 86 69 0 Chivres-Val 4 1 3 83 26 57 42 22 Vailly-sur-Aisne 12 4 8 273 96 177 137 64 Ciry-Salsogne 6 2 4 142 57 85 71 23 Chassemy 8 3 5 179 68 111 90 43 Braine 14 5 9 334 127 207 167 62 Les SeptVallons 8 3 5 187 70 117 94 65 Mont-Notre-Dame 9 3 6 209 80 129 105 63 Total 82 28 54 1903 701 1202 952 455 2. Les coûts d’investissement 2.1 L’équipement L’équipement concerne le mobilier, l’électroménager, l’informatique pour le scolaire, le périscolaire et la cantine. L’équipement existant, en bon état, est conservé. Le maximum d’équipement est partagé entre le scolaire et le périscolaire. Seules les subventions de la Caf sur l’équipement périscolaire sont escomptées. Le matériel périscolaire étant partagé avec l’école, une clé de répartition a été effectuée : - Temps scolaire : 24 heures par semaine / 51 % - Temps périscolaire : 23.50 heures par semaine / 49 % L’équipement s’amortit : - Pour l’informatique : sur 3 ans - Pour le mobilier : sur 10 ans - Pour l’électroménager : sur 6 ans - Pour les autres équipements : sur 10 ans En investissement : - Charges : 2 292 890 € - Recettes : 240 508 € - Autofinancement : 2 052 382 € En fonctionnement, incidence annuelle au titre du renouvellement du matériel : - Charges : dotation nette aux amortissements (charges-recettes) 493 458 € 2.2. Les terrains et locaux existants Tous les terrains seront donnés à l’euro symbolique par les communes à la CCVA. Pour les locaux existants, une convention de mise à disposition sera effectuée, la CCVA aura toutes les charges du propriétaire. 2.3. Les constructions Un Marché à Procédure Adaptée a été lancée pour l’étude des coûts liés aux constructions des bâtiments. La Communauté de communes a reçu une seule réponse, celle-ci était trop couteuse, ce travail a, donc, été réalisé en interne. Les travaux de construction ou d’agrandissement vont se faire dans le temps. En fonction des priorités définies dans la phase 2. Il est prévu une construction d’école ou un agrandissement par an, sauf la première année ou il est envisagé de lancer la construction de l’école de Mont Notre Dame ainsi que la construction d’une cantine pour l’école élémentaire de Braine. Echéancier des travaux : Début des travaux Communes Objet Durée Fin des travaux Rentrée scolaire janv-18 MONT NOTRE DAME ECOLE 36 mois 2021 sept-21 janv-18 BRAINE CANTINE 12 mois 2019 janv-19 janv-19 CHASSEMY ECOLE 36 mois 2022 sept-22 janv-20 MARGIVAL ECOLE 36 mois 2023 sept-23 janv-21 CHAVIGNON AGRANDISSEMENT 24 mois 2023 sept-23 janv-22 VAILLY ECOLE 36 mois 2025 sept-25 janv-23 CIRY AGRANDISSEMENT 24 mois 2026 sept-26 janv-24 7 VALLONS AGRANDISSEMENT 24 mois 2027 sept-27 Si les financeurs ne suivent pas la CCVA à hauteur du financement sollicité tous les ans, les constructions seront espacées de deux ou trois années, reculant les dates de rentrée scolaire dans chaque groupement neuf ou agrandi. Le dimensionnement des écoles a été fait : - Dans le respect des éléments présentés dans la phase 2 - Et suite aux rendez-vous dans les communes concernées Lorsque cela est possible nous nous sommes appuyés sur les bâtiments existants qui seront agrandis, notamment à Ciry-Salsogne, Chavignon et les Septvallons. Il faut pour cela que : - Le bâtiment soit entretenu - Que la commune dispose de terrain à coté pour l’agrandir - Que l’école puisse rester ouverte pendant les travaux Les coûts ont été calculés ainsi : - 2500 € HT du m2 pour le bâti - 150 € HT du m2 pour le non bâti Les subventions calculées pour chaque construction : - 20% de la DETR - 20% du Conseil Départemental de l’Aisne - 20 % de la Caf, pour le périscolaire, plafonnés à 100 000 € par groupement Calcul des coûts de construction, des subventions et de l’autofinancement : Total non Total école Subvention Subvention CD Part Subvention Localisation Objet M² bâti Total bâti (1) M² non bâti A financer bâti (2) HT DETR (3) 02 (4) périscolaire CAF (5) Braine Cantine 300,00 750 000 € - 0 € 750 000 € 150 000 € 150 000 € 200 000 € 40 000 € 410 000 € Mont Notre Ecole complète 1 910,00 4 775 000 € 700 105 000 € 4 880 000 € 976 000 € 976 000 € 500 000 € 100 000 € 2 828 000 € Dame Chassemy Ecole complète 1 830,00 4 575 000 € 925 138 750 € 4 713 750 € 942 750 € 942 750 € 500 000 € 100 000 € 2 728 250 € Margival Ecole complète 1 830,00 4 575 000 € 900 135 000 € 4 710 000 € 942 000 € 942 000 € 500 000 € 100 000 € 2 726 000 € Cantine, périscolaire, Chavignon 650,00 1 625 000 € 250 37 500 € 1 662 500 € 332 500 € 332 500 € 500 000 € 100 000 € 897 500 € 1 classe Vailly sur Aisne Ecole complète 2 530,00 6 325 000 € 1 300 195 000 € 6 520 000 € 1 304 000 € 1 304 000 € 500 000 € 100 000 € 3 812 000 € Ciry-Salsogne Classes et cantine 934,00 2 335 000 € 700 105 000 € 2 440 000 € 488 000 € 488 000 € 200 000 € 40 000 € 1 424 000 € Ecole maternelle, Les Septvallons 1 100,00 2 750 000 € 325 48 750 € 2 798 750 € 559 750 € 559 750 € 500 000 € 100 000 € 1 579 250 € cantine, périscolaire 28 475 000 € 5 695 000 € 5 695 000 € 3 400 000 € 680 000 € 16 405 000 € En investissement : - Charges : 28 475 000 € - Recettes : 12 070 000€ - Autofinancement : 16 405 000 € En fonctionnement, incidence annuelle des constructions (dotations nettes + intérêts dette) : - Charges : entre 24 344 € et 947 670 € (voir graphique ci-dessous sur 35 ans) Intérêts de la dette Dot. Amor. nette Construction 1 000 000 € 900 000 € 800 000 € 700 000 € 600 000 € 500 000 € 400 000 € 300 000 € 200 000 € 100 000 € 0 € 2026 2040 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 Les emprunts pour les constructions ont été calculés à 2% d’intérêt et sur une durée de 25 ans Pour le fonctionnement, les constructions s’amortissent sur 25 ans. Le chiffrage présenté sur 35 ans intègre une construction par an, si les constructions sont décalées dans le temps, faute de subventions, les emprunts seront aussi décalés dans le temps. En bleu, sont représentés les intérêts de la dette. En orange, les dotations aux amortissements nettes (charges – subventions). 3. Les coûts de fonctionnement Les budgets ont été construits en séparant le temps scolaire et le temps périscolaire. La Caf ne finançant que le temps périscolaire, les charges de fonctionnement sont réparties en fonction du temps d’occupation des locaux : Temps scolaire : 24 heures par semaine / 46 % Temps périscolaire : 23.50 heures par semaine / 44 % Temps de cantine : 5 heures par semaine / 10 % Pour rappel, le périscolaire et la cantine sont prévus sur 5 jours, mercredi midi et après midi compris. Les frais communs fluide, téléphone, assurance, produits d’entretien… ont été partagés suivant une clé de répartition calculée par rapport à l’occupation des locaux. Cela est nécessaire, la Caf finançant uniquement le temps périscolaire. 3.1. Le scolaire Les critères pris en compte : - 1 ATSEM par classe de maternelle - Le transport scolaire, chaque élève se trouve à moins de 20 minutes de son école en car - Les recettes des transports proviennent d’une participation symbolique des familles de 10 € par trimestre. Permettant aux familles de s’inscrire si elles veulent bénéficier du transport et évitant la circulation de bus vides. Les charges : Educatif / pédagogique Base de calcul : fournitures 50 € par élève sorties 20 € par élève projets 20 € par élève voyages scolaires 45 € par élève Coût moyen par élève 135 € Coopérative scolaire Base de calcul : subvention 5 € tous par élève Coût moyen par élève 5 € Produits pharmaceutique Base de calcul : 46% subvention 2 € tous par élève Coût moyen par élève 0,92 € Assurances Base de calcul : 46% subvention 15 € tous par élève Coût moyen par élève 6,90 € Produits d'entretien Base de calcul : 46% produit 15 € tous par élève Coût moyen par élève 6,90 € Copieur entretien / impression Base de calcul : 5€ = mille copies Nmb de copies par élève/an: 1000 Par élève et par an : 5 € Téléphone internet Base de calcul : 46% 1 forfait portable Par an 900 € 150 € Par groupe scolaire 564 € Salaires Atsem Agents de service Eau Cantine - Périscolaire : 54 % occupation locaux Scolaire : 46 % occupation locaux Electricité et chauffage Cantine - Périscolaire : 54 % occupation locaux Scolaire : 46 % occupation locaux Contrat maintenance Base de calcul 100% 3 000 € Les recettes : Transport Chaque enfant doit avoir accès à l'école gratuitement - en cas de déplacement en car les familles peuvent participer de façon symbolique Paiement 30 € / an Inscription au trimestre :10 € / trimestre 3.2.
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