DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 2 września 2010 r. Nr 134
TREŚĆ: Poz.:
UCHWAŁ A RAD Y GMIN Y :
1818 — Nr XXXII/183/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 r. .... 7897
ZARZĄDZENIE:
1819 — Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2009 r...... 7920
1818 UCHWAŁA Nr XXXII/183/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) po rozpatrzeniu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, sprawozdania Wójta Gminy Wieliczki z wykonania poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, budżetu gminy za 2009 rok, stanowiącego załącznik do poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z opinią Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, na wniosek poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uchwala się, co z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. następuje: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. § 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 rok. poz. 142 i 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, Województwa Warmińsko-Mazurskiego. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Przewodniczący Rady Gminy Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 216, Henryk Bielawski poz. 1370, Nr 209, poz. 1317, Nr 227, poz. 1505) związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -
Dziennik Urzędowy - 7898 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik do uchwały Nr XXXII/183/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.
Na podstawie art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późna. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według którego: a) dochody: - plan po dokonanych zmianach wynosił 10.237.925,00 zł - wykonanie 10.122.646,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. b) wydatki: - plan po dokonanych zmianach 10.397.219,00 zł - wykonanie 9.823.649,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. c) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3. d) pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4. e) budżet zamyka się wynikiem 298.997,11 zł stanowiącym nadwyżkę budżetową, zgodnie z załącznikiem Nr 5. f) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. g) plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 7. h) wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przekazać: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Wieliczki, wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych za 2009 rok: a) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach - załącznik Nr 9; b) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach - załącznik Nr 10; c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach - załącznik Nr 11.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.
Wójt Gminy Jan Jakimowicz *- ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach w dniu 8 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Uchwalony budżet na rok 2009 uchwałą - dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego Nr XIX/103/2008 w dniu 30 grudnia 2008 r. po stronie w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do dochodów zamknął się kwotą 9.750.540 zł, a wydatków produkcji rolnej 398.043 zł, 10.081.540 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy - dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie w wysokości 331.000 zł planowane były przychody wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzące z: 8.136 zł, - kredytów w kwocie 331.000 zł - dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Za analizowany okres zwiększono plan dochodów 2.600 zł, i wydatków, z tytułu; - dotacji rozwojowej na zadanie oświatowe „Nasze - dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej Przedszkole” 24.988 zł, o kwotę 184.246 zł, - dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych - dotacji rozwojowej na pozostałe zadania w zakresie 17.913 zł, polityki społecznej „Kapitał ludzki” 108.846 zł, Wprowadzono ponadplanowe dochody w kwocie 76.267 zł. - dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków o: 198.533 zł, - część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.447 zł, - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu - udział gminy w podatku dochodowym od osób administracji rządowej 263 zł, fizycznych 17 zł, - środki pozyskane na realizację projektu Comenius - dotację rozwojową ze środków UE 490.000 zł, 14 zł, - dotację na dokształcanie pracowników młodocianych 1.000 zł. Dziennik Urzędowy - 7899 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Wprowadzono pozostałe wolne środki z rozliczenia lat w tym zabezpieczenie ubiegłych w kwocie 80.794 zł. Sołectwo Zaległość ogółem Budżet po dokonanych zmianach za 2009 br. wynosił: hipoteczne Jelitki 2.113,00 zł 1.671,00 zł - dochody 10.237.925 zł, Nory 443,00 zł - - wydatki 10.397.219 zł. Cimoszki 2.295,00 zł - Deficyt 159.294 zł. Cimochy 7.220,60 zł 7.178,60 zł Kwota deficytu zmniejszyła się w stosunku do Guty 1.262,00 zł 1.262,00 zł Gąsiorówko 1.618,35 zł 920,00 zł uchwalonego budżetu na początek roku o 171.706 zł, Kleszczewo 7.241,70 zł 6.515,70 zł a planowane kredyty o 290.000 zł. Krupin 4.319,40 zł 4.000,40 zł Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie Krzyżewko 2.548,10 zł 2.548,10 zł 10.122.646,75 zł, tj. 98,9 %, w tym dochody majątkowe to Małe Olecko 1.675,28 zł - Markowskie 62,00 zł - kwota 88.930,60 zł, które stanowią 0,9 % wykonanych Niedźwiedzkie 2.853,00 zł 2.853,00 zł dochodów ogółem i 85,3 % planu dochodów majątkowych. Nowe Raczki - - Wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 do Puchówka 6.959,25 zł 5.226,25 zł niniejszego sprawozdania. Rynie 14.492,50 zł 14.492,50 zł Sobole 601,80 zł - Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów Szeszki 3.485,00 zł 3.363,00 zł zrealizowano w wysokości 2.215.932,80 zł, na planowane Wieliczki - - 2.254.124 zł, co stanowi 98,3% do planowanych i 21,9 % Wilkasy 1.842,20 zł - ogólnego wykonania budżetu. Wojnasy 1.458,00 zł 959,00 zł Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.694.755,95 zł na planowane Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 2.771.843,21 zł tj. 97,2 % do planowanych dotacji i 26,6 % 62.490,18 zł w tym hipoteka przymusowa 50.989,55 zł w ogólnym wykonaniu. (hipoteka - podatek od nieruchomości 31.474,57 zł, Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.211.958 zł, na hipoteka - podatek rolny 19.467,98 zł, podatek leśny planowanych 5.211.958 zł co stanowi 100 % i do 47,00 zł). ogólnego wykonania budżetu 51,5 %. W 2009 roku wystawiono 363 upomnienia na kwotę Wystąpiła nieliczna grupa dochodów, których realizacja za 84.070,25 zł i 138 tytułów wykonawczych na kwotę okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości 17.790,49 zł, z czego wpłynęło 10.154,04 zł. W związku planu. z uchyleniem decyzji przez Kolegium Odwoławcze Dotyczy to takich dochodów jak: w Olsztynie zrobiono z urzędu 1 postępowanie spadkowe. - wpływy z usług (c.o., energia, koszty przygotowania Występowano z wnioskiem do Naczelnika Urzędu do sprzedaży), zrealizowano w 95,5 %; Skarbowego w Olecku o udzielenie informacji o sposobie - podatek od nieruchomości od osób prawnych, załatwienia egzekucji z zaległości podatkowych. zrealizowano w 97,2 %, (-9.832 zł); W 2009 roku wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, płatności i 1 podanie o rozłożenie na raty, które zostały wykonano w 98,5 % (-9.555 zł); załatwione pozytywnie. - wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie na poziomie Wpłynęło również 10 podań o umorzenie zobowiązań 91,1 %, (tj. -1.422 zł); pieniężnych, z czego 7 załatwiono pozytywnie, natomiast - wpływy z tytułu udziału gminy w podatku 3 odmownie. Łącznie umorzono zobowiązania pieniężne dochodowym spłynęły w 90,9 % do planowanych, na kwotę 1.889,00 zł. (tj. - 48.121 zł); Załatwiono pozytywnie 3 wnioski o zastosowanie ulgi - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków prawnych wykonano z ujemną kwotą - 1.071,97 zł; inwentarskich i 5 podań o zastosowanie ulgi z tytułu - wpływy z usług i odsetek od rachunków bankowych nabycia gruntów. W 2009 r. dokonano wpisu na hipotekę w dziale oświata wykonano w 95,9 % (-1.209 zł). na kwotę 8.996,00 zł. Wystąpiły grupy dochodów, które zrealizowano znacznie Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych ponad plan, i tak: Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają - wpływy ze sprzedaży wody 105,4 %; podatki: rolny, leśny i od nieruchomości. Podatek leśny - dochody z najmu i dzierżawy składników i rolny w 2009 rok został zapłacony zgodnie ze złożonymi majątkowych 115,3 %; deklaracjami. W podatku od nieruchomości zalegała - za sprzedaży mienia 109,6 %. 1 jednostka (PKP) na kwotę 10.861,06 zł, w związku Dotacje celowe wpłynęły w 100 % do planowanych, tj., z czym został wystawiony tytuł wykonawczy na w/w kwotę. na zadania przewidziane do realizacji w 2009 r., jednak Podatek od środków transportowych: ich wykorzystanie wiązało się ze spełnieniem określonych Zarówno wymiar jak i wpłata podatku od środków kryteriów, tak jest np.: przy przyznawaniu zasiłków transportowych na 2009 r. wynosił 31.500,00 zł. Nie z opieki społecznej i stypendiów dla uczniów. Zwrócono wystąpiła zaległość na dzień 31.12.2009 r. dotacje w kwocie ogółem 77. 088 zł. Potrzeby z w/w dotacji w zakresie osób, które spełniały określone WYDATKI (przepisami prawa) kryteria czy wymagania zostały w pełni zaspokojone. Realizacja wydatków za 2009 r. na plan 10.397.219 zł Prawidłowo przebiegła realizacja podatków wyniosła 9.823.649,64 zł, tj. 94,5 % z tego: stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za Jednostka Plan po zmianach Wykonanie analizowany okres od osób prawnych wyniósł 97,58 %, Urząd Gminy 4.388.290 3.893.644 a od osób fizycznych 99,1 %. BOS - szkoły 3.671.857 3.654.854 Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych GOPS 2.337.072 2.275.152 Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2009 rok (salda Ogółem 10.397.219 9.823.650 Zobowiązania niewymagalne % wykonania początkowe plus przypisy minus odpisy) - 766.404,48 70.651 88,7 Wpływy - 703.914,30 188.291 99,5 Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem 24.595 97,4 z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco: 283.537 94,5 Dziennik Urzędowy - 7900 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Realizację szczegółową wydatków stanowi załącznik - 2,3 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; nr 2 do sprawozdania. - 0,1 % kultura fizyczna i sport. W analizowanym okresie zrealizowano zadania W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły bieżące na kwotę 9.154.281,73 zł, tj. 96,4 % planowanych realizacji inwestycji, tj. budowy sieci wodociągowej Małe oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na Olecko-Starosty. Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo kwotę 669.367,91 zł, tj. 74,2 % planowanych. Produkcyjno-Handlowe „Meliorex” Sp. z o.o. z Raczek, Zadania inwestycyjne i dotacje na zadania wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. inwestycyjne, zrealizowano następująco: Wykonano również renowację kanału melioracyjnego - wykonano sieć wodociągową Małe Olecko-Starosty, w Niedźwiedzkich na kwotę 9.981,11 zł. Pozostałe wydatki 2683,6 mb, 6 szt przyłączy domowych, 3 hydranty - w tym dziale to składki na Izby Rolnicze. W ubiegłym roku 102.143,84 zł; gmina Wieliczki była organizatorem międzygminnych - wybudowano oczyszczalnię przydomową do budynku dożynek, na ten cel z gmin sąsiadujących i Starostwa komunalnego w Gutach - na kwotę 9.835,13 zł; Powiatowego otrzymała kwotę 6.800 zł oraz 1.500 zł - wykonano przebudowę chodnika w Wieliczkach z Banku Spółdzielczego w Olecku. Organizacja dożynek wzdłuż ulicy Jeziornej na kwotę 58.219,82 zł; kosztowała ogółem 13.374 zł. - wykonano mapy i pomiary sytuacyjne ul. Spokojnej Dominującą pozycję wydatków stanowiła w tym dziale w Wieliczkach na kwotę 4.636 zł; wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie - przekazano i rozliczono dotację celową jako udział oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gminy w budowie chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie na rzecz producentów rolnych, była to kwota 398.042,55 zł. - 130.000 zł; - przekazano w całości dotację na budowę Zakładu Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze elektryczną, gaz i wodę - wydatki zrealizowano w 95 %. składowiskiem w Siedliskach w kwocie 193.497 zł Ponoszone były wydatki za przegląd gwarancyjny (50 % dotacji planowana była z kredytu, jednak po przepompowni w Cimochach, dozór techniczny hydroforni przeprowadzonej analizie dochodów i wydatków na kwotę 3.056 zł. Wykonano wymianę złoża filtracyjnego środki zabezpieczono z dochodów własnych); i wyłącznika ciśnieniowego w hydroforni - przekazano i rozliczono dotację celową dla w Niedźwiedzkich, wymiana i remont pompy głębinowej, Starostwa na dofinansowanie budowy drogi remont przyłączy wodociągowych - ogółem na kwotę Niedźwiedzkie-Wilkasy (położenie nawierzchni 36.749 zł. Na badania wody wydatkowano 6.356 zł. bitumicznej) w kwocie 146.198,12 zł (na planowane Dokonywano zakupów materiałów i usług na awarie 180.000 zł, w wyniku rozliczenia zadania i konserwacje istniejących sieci wodociągowych na kwotę zmniejszono planowany kredyt o 27.000 zł); 9.968 zł, zakupu energii do hydroforni - 55.412 zł. - wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową Pozostałe wydatki to opłaty za badanie wody, odcinka sieci wodociągowej w Wieliczkach wzdłuż ubezpieczenie, płace i pochodne zatrudnionych ul. Jeziornej na kwotę 4.098,36 zł; konserwatorów. - na kwotę 25.376,00 zł przygotowano dokumentację Realizacja wydatków w dziale 600 - transport kosztorysową przebudowy ul. Spokojnej i łączność - związana była z utrzymaniem dróg na terenie w Wieliczkach. gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 511.531 zł. Nie poniesiono wydatków na „Budowę infrastruktury Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem sportowo-turystycznej w Wieliczkach 2008-2010”. W 2009 20.427 zł, 3.172 zł na zakup wiaty przystankowej, 9.148 zł roku podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania na zakup materiałów do wykonania przepustów i 2.957 zł na kwotę 455.939,00 zł ze środków PROW w ramach na opłaty stałe za zajęcie pasa drogowego. działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ogółem dowieziono i rozplantowano 2.549,6 tony Po podpisaniu umowy został ogłoszony przetarg na mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi, równiarka wykonanie tego zadania. Wykonawca został wyłoniony przepracowała 348 godzin przy profilowaniu dróg i podpisano z nim umowę. gminnych, żwirowych i gruntowych (100.135 zł). Prace Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak w 2009 r.: i własnym. Wykonano również prace remontowe na - 40,2 % stanowiły wydatki na płace i pochodne od drogach (wyrównanie poboczy, ścinka krzaków) na kwotę wynagrodzeń; 12.542 zł. - 6,8 % wydatki inwestycyjne i majątkowe; Zgodnie z porozumieniem z Województwem - 53,0 % to pozostałe wydatki. Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na w Olsztynie) na II etap „Budowy chodnika od m. Wieliczki oświatę 37,2 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 23,1 %, do m. Niedźwiedzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655”, pozostałe to: w którym Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów - 5,4 % rolnictwo; budowy chodnika w kwocie 130.000 zł, którą to dotację - 1,8 % dostarczanie wody; przekazano i rozliczono. - 5,2 % transport i łączność; Wykonano również zadanie zgodne z umową ze - 1,8 % gospodarka mieszkaniowa; Starostwem Powiatowym w Olecku na współfinansowanie - 0,3 % działalność usługowa; „Przebudowy drogi 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy ok. - 11,5 % administracja; 1400 mb”, po 50 % wartości inwestycji, która wg - 0,1 % urzędy naczelnych organów władzy i kontroli; wstępnych szacunków miała kosztować po 180.000 zł - 0,6 % ochrona przeciwpożarowa; każdą ze stron. Po rozstrzygnięciu przetargu na - 0,5 % wydatki związane z poborem podatków; wykonawcę zadania koszt inwestycji zamknął się kwotą - 0,3 % obsługa długu publicznego; 146.198,42 zł dla każdej ze stron. Na zadanie to - 2,3 % oświata i wychowanie - dotacja na przewidywaliśmy w budżecie kwotę 180.000 zł, z tego przedszkole; środki z kredytu w kwocie 140.000 zł. Po rozliczeniu - 0,2 % ochrona zdrowia; całkowitym zadania kredyt został zaciągnięty w kwocie - 1,1 % dodatki mieszkaniowe; 113.000 zł. - 5,7 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dziennik Urzędowy - 7901 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Ogółem na w/w prace wydatkowano 511.531 zł, tj. Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób 89,8 % planowanych środków. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywa z działu tego wypłacane są prowizje dla sołtysów za pobór wydatki związane z utrzymaniem zasobów podatków (40.468 zł), zakup materiałów biurowych i koszty mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek związane z egzekucją podatków (7.082 zł). przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach (24.788 zł), usługi kominiarskie i przegląd budynków Dział 757 - obsługa długu publicznego- to koszty komunalnych (6.639 zł). Na zakup opału do budynków obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 83,8 %. 30.600 zł, na płace i pochodne palacza co wydatkowano 5.384 zł. Dział 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - W ramach prac remontowych wykonano remont edukacyjna opieka wychowawcza obejmujący wydatki instalacji co i elektrycznej w pomieszczeniach dla GOPS związane z utrzymaniem szkół, świetlic szkolnych, przy GOK w Wieliczkach na kwotę 12.285 zł. Wykonano gimnazjum. Plan wydatków wszystkich placówek remont schodów w Domu Nauczyciela w Wieliczkach, oświatowych z terenu gminy wynosił 3.900.907 zł, z tego wymieniono piec co w Cimochach (świetlica), zakupywano dział 801- 3.610.488 zł i dział 854 - 290.419 zł. Za okres materiały do remontu świetlicy w Markowskich, ogółem na sprawozdawczy placówki oświatowe zrealizowały wydatki kwotę 6.640 zł. Prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w 99,6 % budżetu oświaty. Największą część wydatków w gospodarce komunalnej i w ramach robót publicznych. stanowiły płace i pochodne - 2.732.669 zł, tj. 70 % Pozostałe prace polegały na usunięciu doraźnych awarii. wykonania budżetu oświaty. Pozostałe wydatki to bieżące Z braku lokalu socjalnego opłacano czynsz za 1 osobę utrzymanie szkół, dowóz dzieci do nich, remonty, w kwocie 679 zł. W dziale tym zawarte były wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz stypendia dla uczniów. podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 68.805 zł. Poza tym wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Na stypendia socjalne wydatkowano 170.912 zł Dział 710 - działalność usługowa - zakończono a na stypendia motywacyjne 12.130 zł. Wydatkowano także opracowywanie zmian w studium uwarunkowań środki na dokształcanie nauczycieli - 14.212 zł, tj. opłaty i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy czesnego, kursów i kosztów podróży. Wieliczki wydatkowana kwota to 20.191 zł. Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach w kwocie 220.348 zł, tj. 100 % planowanych środków. zabudowy wydano kwotę 14.363 zł. Za analizowany okres W 2009 r. wydatki rzeczowe to m.in.: wykonanie wydatków wyniosło 66,2 %; - zakup opału 58.435,40 - roboty elektryczne (montaż opraw oświetleniowych, Dział 750 - administracja publiczna- pokrywa wydatki wymiana Instalacji, itp.) 15.440,00 związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem - remont schodów w SP Wieliczki 5.727,53 urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały - zakup mebli do klas w SP Wieliczki i Gimnazjum się na poziomie 93,5 % planu rocznego. (stoliki, szafki, regały, biurka) 12.440,00 Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne - prace remontowe w SP Wieliczki (zeskrobanie pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP) - starych farb i pomalowanie na nowo korytarza) 73,9 % diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, 23.292,26 wydatki na promocję gminy (49.155 zł), podróże służbowe - remont dachu w SP Cimochy 65.969,40 i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do - montaż altany przy Gimnazjum w Wieliczkach wyjazdów służbowych (6.308 zł), szkolenia pracowników 7.320,00 (9.421 zł), zakup opału (26.878 zł), energii (7.083 zł), - zakup kuchni gazowo-elektrycznej do SP Cimochy paliwa materiałów biurowych, prenumerata (73.647 zł), 1.288,00 naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, aktualizacje - wyposażenie stołówki w Wieliczkach (piekarnik + licencji programów, przesyłki skredytowane, dzierżawa podesty) 2.949,00 centrali telefonicznej (73.516 zł), usługi telefoniczne Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego i internetowe (16.131 zł). w Wieliczkach z budżetu gminy przekazano dotację W 2009 r. wymieniono oprawy oświetleniowe w kwocie 230.000 zł. w budynku Urzędu Gminy (11.197 zł) oraz Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach już drugi rok wyremontowano dwie łazienki za ok. 6.500 zł, realizuje Program „Uczenie się przez całe życie” dokonywano tylko zakupu materiałów, prace wykonywali Comenius (2008-2010), w ramach którego wykorzysta pracownicy gospodarki komunalnej. łącznie 24.000 EURO. Od września 2009 r. Biuro Obsługi Szkół przystąpiło Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy do realizacji projektu „Nasze Przedszkole” w ramach Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa - środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszenie przeznaczone były na aktualizację stałego rejestru nierówności w stopniu upowszechniania edukacji wyborców. W 2009 poniesiono wydatki na przygotowanie przedszkolnej. Przedszkole to uruchomiono w Cimochach. i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu W ramach tego projektu uzyskamy dofinansowanie na Europejskiego. jego prowadzenie w wysokości 423.034,70 zł w latach 2009-2011. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona Plan dochodów własnych i wydatków nimi p. pożarowa - wydatki zawarte w tym dziale dotyczą sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, rachunki zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania sprawozdania. techniczne samochodów i lekarskie kierowców. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 95,5 %. Dział 851 - ochrona zdrowia - to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Dotyczyły one głównie: Dziennik Urzędowy - 7902 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie kierowanie na terapię osób uzależnionych sprawozdawczym przekazano 230.000 zł. Do świetlicy i współuzależnionych), w Kleszczewie zakupiono „stół piłkarzyki” na kwotę - realizacja programów profilaktycznych w szkołach 1.330 zł i materiały do remontu świetlicy w Wilkasach na w formie zajęć pozalekcyjnych. kwotę 980 zł. Planowane wydatki zrealizowano niemalże w 100 %. Dużą część środków bo ok. 12.000 zł przeznaczono na Dział 926 - kultura fizyczna i sport - środki w tym dziale wypoczynek letni dzieci z rodzin uzależnionych. Na przewidziane były na zadanie „Umasowienie sportu wśród realizację programu zwalczanie narkomanii wydatkowano dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja gminy na kwotę 1.200 zł a na program „Przeciwdziałanie imprezach ponadlokalnych oraz organizacja imprez alkoholizmowi” kwotę 21.793, 49 zł. sportowych". Po rozstrzygnięciu konkursu (do którego wpłynęła tylko 1 oferta) zadanie to realizował Dział 852 - pomoc społeczna, ponoszone wydatki za okres Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko, na sprawozdawczy dotyczyły utrzymania Ośrodka Pomocy kwotę 11.980 zł. Społecznej, opiekunek społecznych (płace i pochodne, Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówionych delegacje służbowe, ryczałty na samochody, zakup materiałów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia biurowych opału, usługi informatyczne, itp.). Planowane załącznik nr 3 do sprawozdania. wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,4 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań Na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy wydano inwestycyjnych wspólnych realizowanych w drodze umów 1.799.281,41 zł. w tym: i porozumień między jednostkami samorządu zasiłki celowe (samorządowe 117 osób) 24.000,00 terytorialnego: zasiłki okresowe (153 osoby) 317.855,00 1) zrealizowanych: zasiłki zlecone (stałe 24 osoby) 60.779,73 - wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych odpłatność za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej realizowanych przez Związek Międzygminny 18.602,24 „Gospodarka komunalna w kwocie 193.497 zł, dożywianie (295 osób) 96.602,00 - dotacja celowa dla WZD na dofinansowanie budowy Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie 130.000 zł, świadczenia rodzinne 939.353,00 - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie świadczenia opiekuńcze 157.496,00 budowy Drogi Niedźwiedzkie - Wilkasy (położenie fundusz alimentacyjny 168.900,00 nawierzchni bitumicznej) 146.198,12 zł składki na ubezpieczenie społeczne 8.380,49 Realizację wydatków majątkowych. na zadania składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.312,95 realizowane na podstawie umów i porozumień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia od października 2008r rozpoczął realizację Programu załącznik nr 4 do sprawozdania. Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2009 ogólny koszt Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu wyniósł 113 431,71 zł w tym: zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych - dotacja rozwojowa 99.978,71 zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 6. - środki JST 13 453,00 Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów: Celem głównym projektu jest podwyższenie - zadłużenie na 01.01.2009 r. 526.832,04 zł aktywności społeczno-zawodowej klientów pomocy - spłata kredytu w 2009 r. - 177.548,76 zł społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz wzrost - zaciągnięte kredyty w 2009 r. + 196.000,00 zł skuteczności oddziaływań pomocy społecznej, wzrost Stan zadłużenia na 31.12.2009 r. 545.283,28 zł umiejętności psychospołecznych poprzez uczestnictwo Za 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, wzrost zachowań W dz. 050 - rybołówstwo i rybactwo - ustalono wydatki, które społecznych poprzez doradztwo specjalistów, wzrost w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego, tj. umiejętności poruszania się po rynku pracy i efektywnego z tytułu umowy Nr 6/Fn/2009 z dnia 12.10.2009 r. na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego poszukiwania zatrudnienia, wzrost jakości świadczenia (LSRORyb), w części dla Gminy Wieliczki na kwotę 1.500 zł usług przez ośrodek pomocy społecznej. z ostatecznym terminem realizacji 30.06.2010 r. W dziale tym występuje też wypłata dodatków Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2009 551.882,03 zł mieszkaniowych, które wypłacono w kwocie 108.804 zł. w tym: - zaległości 306.546,28 zł Za 2009 dochody zrealizowano w kwocie: 10.122.646,75 zł Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona a wydatki 9.823.649,64 zł środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 91,2 % do Nadwyżka dochodów wyniosła 298.997,11 zł planowanych środków. Pracownicy tego działu przy użyciu Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5 do sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty niniejszego sprawozdania. dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska remontowe substancji komunalnych. i Gospodarki Wodnej w 2009 opłacono badanie wód gruntowych Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano na wysypisku gminnym i zakupiono kosze do śmieci. 103.702 zł, pozostała kwota to: energia na oświetlenie Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW stanowi uliczne i konserwacja urządzeń - 105.783 zł, opłaty za załącznik Nr 7. ochronę środowiska - 57.255 zł, dotacja na budowę Zakładu W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach wymagalne w żadnej jednostce. Załącznik Nr 9 informacja o przebiegu wykonania planu w kwocie 193.497 zł oraz składka członkowska w kwocie finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego 2.555 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach. ubezpieczenie, składki PFRON (73.783), opłaty za zrzut Załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu ścieków bytowych (2.534,52 zł), opłaty za pobyt psów finansowego za 2009 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. w schronisku (7.382 zł) i utylizacja zwierząt padłych Załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu (3.852 zł). Wybudowano oczyszczalnię przydomową do finansowego za 2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach. budynku komunalnego w Gutach - na kwotę 9.835,13 zł; Dziennik Urzędowy - 7903 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 ROK
Rozdział § Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 5 4 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 484 443,00 486 479,55 100,42% 01095 Pozostała działalność 484 443,00 486 479,55 100,42% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 66 100,00 66 437,00 100,51% wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 13 700,00 114,17% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 398 043,00 398 042,55 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 1 500,00 1 500,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6 800,00 6 800,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 248 500,00 261 216,15 105,12% 40002 Dostarczanie wody 248 500,00 261 216,15 105,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 325,60 65,12% 0830 Wpływy z usług 247 000,00 260 319,83 105,39% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 570,72 57,07%
DZIAŁ700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108 845,00 117 950,39 108,37% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 845,00 117 950,39 108,37% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 134,00 2 135,83 100,09% 0580 Kary i grzywny 5 611,00 5 611,02 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7,50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 36 800,00 40 345,93 109,64% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 37 700,00 43 472,11 115,31% wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 23 000,00 21 972,81 95,53% 0920 Pozostałe odsetki 3 600,00 4 405,19 122,37%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48 800,00 51 114,55 104,74% 71035 Cmentarze 2 600,00 2 600,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2 600,00 2 600,00 100,00% przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75011 Urzędy wojewódzkie 36 200,00 36 306,00 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 306,00 153,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 36 000,00 36 000,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75020 Starostwa Powiatowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 5 000,00 5 000,00 100,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 7 208,55 144,17% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 7 200,00 144,00% 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,55
DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 8 936,00 8 935,94 100,00% PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 800,00 800,00 100,00% sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 800,00 800,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 136,00 8 135,94 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 8 136,00 8 135,94 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA 500,00 300 60,06% 75414 Obrona cywilna 500,00 300,30 60,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 500,00 300,30 60,06% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 1 778 155,00 1 710 262,69 96,18% NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 0,00 0,00% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty 100,00 0,00 0,00% podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 429 319,00 418 940,74 97,58% cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomości 348 200,00 338 367,94 97,18% 0320 Podatek rolny 18 064,00 17 684,00 97,90% 0330 Podatek leśny 60 655,00 60 593,00 99,90% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 1 905,00 95,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 26,40 52,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 364,40 104,11% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 778 725,00 771 690,21 99,10% Dziennik Urzędowy - 7904 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomości 233 300,00 232 449,46 99,64% 0320 Podatek rolny 471 400,00 462 224,50 98,05% 0330 Podatek leśny 9 000,00 9 240,34 102,67% 0340 Podatek od środków transportowych 31 025,00 31 500,00 101,53% 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00 659,00 65,90% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 29 000,00 30 017,00 103,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 2 393,60 159,57% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 3 206,31 128,25% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 39 500,00 38 007,37 96,22% na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 14 578,00 91,11% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 23 000,00 22 929,37 99,69% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 500,00 500,00 100,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 1 705,00 2 013,34 118,08% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 705,00 2 013,34 118,08% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 528 806,00 479 611,03 90,70% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 528 806,00 480 685,00 90,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 -1 073,97
DZIAŁ758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 216 958,00 5 220 146,81 100,06% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 107 267,00 3 107 267,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 107 267,00 3 107 267,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 981 762,00 1 981 762,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 981 762,00 1 981 762,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 8 188,81 163,78% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 8 188,81 163,78% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 122 929,00 122 929,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 122 929,00 122 929,00 100,00%
DZIAŁ801 OŚWIATA I WYCHOWANIA 71 552,00 70 400,83 98,39% 80101 Szkoły podstawowe 29 513,00 28 304,00 95,90% 0830 Wpływy z usług 10 100,00 9 988,53 98,90% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 821,11 54,74% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 17 913,00 17 494,36 97,66% bieżących gmin 80104 Przedszkola 0,00 15,44 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,44 80110 Gimnazja 42 039,00 42 081,39 100,10% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 41 939,00 41 937,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0920 Pozostałe odsetki 100,00 144,39 144,39% DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 936 426,00 1 885 760,60 97,38% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 380 190,00 1 331 160,88 96,45% z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 16 082,33 107,22% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1 365 190,00 1 315 078,55 96,33% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 7 899,00 7 312,95 92,58% świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5 941,00 5 459,00 91,89% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 958,00 1 853,95 bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 379 553,00 378 634,71 99,76% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 40 363,00 40 362,76 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 339 190,00 338 271,95 99,73% bieżących gmin(związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 622,00 96 493,91 99,87% 0920 Pozostałe odsetki 620,00 491,91 79,34% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 96 002,00 96 002,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 560,00 556,15 99,31% 0830 Wpływy z usług 560,00 556,15 99,31% 85295 Pozostała działalność 71 602,00 71 602,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 71 602,00 71 602,00 100,00% bieżących gmin(związków gmin) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 133 834,00 124 866,06 93,30% 85395 133 834,00 124 866,06 93,30% 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 125 516,20 116 967,25 93,19% 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 8 317,80 7 898,81 94,96%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 198 533,00 182 649,53 92,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 198 533,00 182 649,53 92,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 198 533,00 182 649,53 92,00% bieżących gmin
2 443,00 2 563,35 104,93% DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 443,00 2 563,35 104,93% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 120,35 106,02% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 443,00 443,00 100,00% OGÓŁEM 10 237 925,00 10122646,75 98,87% Dziennik Urzędowy - 7905 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Ogółem dochody własne 7 466 081,00 7 427 890,80 99,49% Ogółem dotacje 2 771 844,00 2 694 755,95 97,22% 1. Dotacje celowe 2 594 571,00 2 526 452,89 97,37% - na zadania własne 725 198,00 707 873,79 97,61% - na zadania zlecone 1 854 973,00 1 804 179,10 97,26% - na porozum. z organami adm. rządowej 2 600,00 2 600,00 100,00% - na porozumienia i umowy z j.s.t. 11 800,00 11 800,00 100,00% 2. Pozostałe dotacje 133 834,00 124 866,06 93,30% 3. Środki pozyskane z innych źródeł 43 439,00 43 437,00 100,00%
Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2009 ROK
Rozdział § Treść Plan po zmianach Wykonanie % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 560 418,00 537 279,45 95,87% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 138 000,00 116 222,95 84,22% 4300 Zakup usług pozostałych. 10 000,00 9 981,11 99,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 000,00 106 241,84 83,00% 01030 Izby rolnicze 11 000,00 9 640,05 87,64% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 11 000,00 9 640,05 87,64% z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 411 418,00 411 416,45 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 1 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608,00 607,60 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 190,00 4 190,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 299,00 10 298,76 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 390 238,00 390 237,79 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 385,00 384,30 99,82% DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 500,00 1 500,00 100,00% 05095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00% DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 185 600,00 176 373,11 95,03% 40002 Dostarczanie wody 185 600,00 176 373,11 95,03% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 240,00 231,45 96,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe 26 000,00 25 981,70 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 209,00 1 208,40 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 920,00 4 788,99 97,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 773,19 90,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 080,00 26 513,32 97,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 9 968,05 76,68% 4260 Zakup energii 58 800,00 55 412,13 94,24% 4270 Zakup usług remontowych 36 750,00 36 749,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 128,18 84,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 450,00 2 416,20 98,62% 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 132,00 94,33% 4440 Odpis na ZFŚS 1 001,00 1 000,04 99,90%
DZIAŁ600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 569 796,00 511 530,55 89,77% 60013 Drogi wojewódzkie 130 000,00 130 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 130 000,00 130 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 146 200,00 146 198,12 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 146 200,00 146 198,12 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 293 596,00 235 332,43 80,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 1 040,00 32,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 12 320,35 77,00% 4270 Zakup usług remontowych 36 100,00 12 541,60 34,74% 4300 Zakup pozostałych usług 144 200,00 121 377,81 84,17% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 500,00 30,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 5 000,00 2 956,85 59,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 596,00 83 595,82 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 194 754,00 175 017,06 89,87% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194 754,00 175 017,06 89,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 680,00 669,29 39,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 215,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 060,00 9 914,20 89,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 288,00 37 364,15 90,50% 4260 Zakup energii 16 000,00 15 786,73 98,67% 4270 Zakup usług remontowych 15 611,00 12 284,55 78,69% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 29 573,14 84,49% Dziennik Urzędowy - 7906 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 620,00 20,67% 4480 Podatek od nieruchomości 70 900,00 68 805,00 97,05% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00
DZIAŁ710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 56 100,00 37 153,72 66,23% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 33 500,00 20 191,00 60,27% 4300 Zakup usług pozostałych 33 500,00 20 191,00 60,27% 71035 Cmentarze 2 600,00 2 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 20 000,00 14 362,72 71,81% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 362,72 71,81% DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 210 782,00 1 132 347,49 93,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 36 000,00 36 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 520,00 25 520,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 855,00 3 855,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 625,00 625,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00% 75020 Starostwa Powiatowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 000,00 41 908,97 93,13% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 500,00 37 900,00 93,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 700,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 460,00 451,38 98,13% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 200,00 174,34 87,17% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 140,00 683,25 59,93% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 096 882,00 1 028 870,89 93,80% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 752,05 94,01% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 644 000,00 620 169,73 96,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 46 048,40 97,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 103 000,00 95 880,32 93,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 14 015,32 82,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 31 538,28 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 782,00 73 647,42 87,90% 4260 Zakup energii 7 200,00 7 082,96 98,37% 4270 Zakup usług remontowych 12 600,00 11 196,84 88,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 270,00 77,14% 4300 Zakup usług pozostałych 60 749,00 52 927,34 87,12% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 5 960,92 99,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000,00 5 454,38 77,92% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000,00 4 715,42 67,36% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 502,21 75,04% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 1 354,14 96,72% 4430 Różne opłaty i składki 7 800,00 5 226,00 67,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 501,00 16 500,63 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 500,00 9 420,80 89,72% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2 200,00 1 618,65 73,58% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 23 000,00 20 589,08 89,52% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 7 246,13 60,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 3 240,53 54,01% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 005,60 66,76% 75095 Pozostała działalność 15 900,00 13 321,50 83,78% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 300,00 6 850,00 93,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 32,50 32,50% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 6 439,00 75,75%
DZIAŁ751 URZĘDYNACZELNYCHORGANÓWWŁADZY PANSTWOWEJ, 8 936,00 8 935,94 100,00% KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 637,00 637,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 96,00 96,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,00 52,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 136,00 8 135,94 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 960,00 3 960,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 198,23 198,23 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,97 31,97 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 305,00 1 305,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 301,36 2 301,30 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 119,32 119,32 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 92,00 92,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 27,40 27,40 100,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100,72 100,72 100,00% DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA 71 330,00 68 109,90 95,49% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 3 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 3 000,00 3 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75412 Ochotnicze straże pożarne 62 830,00 61 809,60 98,38% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 400,00 15 375,00 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 728,04 91,01% Dziennik Urzędowy - 7907 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 117,60 90,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 300,00 23 611,85 97,17% 4260 Zakup energii 5 100,00 5 067,71 99,37% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 8 543,90 99,35% 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 3 565,50 96,36% 75414 Obrona cywilna 500,00 300,30 60,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 100,30 33,43% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 52 000,00 47 550,19 91,44% NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 52 000,00 47 550,19 91,44% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 000,00 40 468,00 94,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 954,39 95,44% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 682,19 78,04% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 000,00 558,25 55,83% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 887,36 88,74% DZIAŁ757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35 000,00 29 321,95 83,78% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 35 000,00 29 321,95 83,78% terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od 35 000,00 29 321,95 83,78% krajowych pożyczek i kredytów DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 800,00 2 261,44 33,26% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 2 261,44 75,38% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 261,44 75,38% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 800,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 3 800,00 0,00 0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 611 438,00 3 610 324,46 99,97% 80101 Szkoły podstawowe 1 842 141,00 1 841 706,47 99,98% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 84 632,00 84 631,13 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 7 130,00 7 130,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 073 096,00 1 073 094,86 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 587,00 78 585,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 183 832,00 183 831,52 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 411,00 29 410,14 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 005,00 9 005,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 450,00 123 448,95 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 002,00 19 582,92 97,90% 4260 Zakup energii 23 456,00 23 454,30 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 102 978,00 102 977,19 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 640,00 640,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 23 791,00 23 789,26 99,99% 4350 Opłata za usługi internetowe 1 933,00 1 932,69 99,98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 912,00 3 911,27 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 586,00 1 585,24 99,95% 4430 Różne opłaty i składki 1 791,00 1 789,50 99,92% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 905,00 64 905,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 3 874,00 3 873,43 99,99% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 840,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 593,00 592,04 99,84% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 697,00 2 696,36 99,98% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 808,00 92 805,07 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 182,00 6 181,20 99,99% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 66 571,00 66 570,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 635,00 3 634,76 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 867,00 10 865,57 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 736,00 1 735,72 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 220,00 220,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 97,00 96,84 99,84% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 100,00% 80104 Przedszkola 259 555,00 259 297,16 99,90% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 230 000,00 230 000,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 978,00 978,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 155,00 154,86 99,91% 4128 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 24,00 23,90 99,58% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 121,00 6 120,94 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 973,00 972,32 99,93% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 362,00 6 361,25 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 209,00 2 208,65 99,98% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 685,00 2 600,64 96,86% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 428,00 412,86 96,46% 4308 Zakup usług pozostałych 5 267,00 5 266,67 99,99% 4309 Zakup usług pozostałych 4 203,00 4 047,07 96,29% 80110 Gimnazja 840 166,00 840 157,37 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 857,00 36 856,46 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 5 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 530 773,00 530 772,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 788,00 41 787,34 100,00% Dziennik Urzędowy - 7908 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 91 810,00 91 809,52 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 864,00 14 863,54 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 817,00 816,72 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 461,00 16 460,82 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 292,00 6 291,61 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 200,00 10 200,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 395,00 5 394,42 99,99% 4307 Zakup usług pozostałych 20 668,00 20 667,24 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 368,00 1 367,38 99,95% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 371,00 1 370,98 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 218,00 1 217,21 99,94% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 14 898,00 14 897,15 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 2 481,00 2 480,80 99,99% 4437 Różne opłaty i składki 81,00 81,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 405,00 34 405,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 44,00 43,20 98,18% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 415,00 1 414,66 99,98% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 220 349,00 220 347,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 338,00 2 337,61 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 353,00 352,80 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 640,00 14 640,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 391,00 17 390,67 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 184 372,00 184 371,59 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 255,00 1 255,00 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 215 963,00 215 759,58 99,91% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 140 327,00 140 326,26 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 305,00 10 304,05 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 24 406,00 24 405,28 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 153,00 4 152,75 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 540,00 3 540,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 291,00 10 285,21 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 716,00 4 523,53 95,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 244,00 243,33 99,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 490,00 489,76 99,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 775,00 1 775,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 616,00 1 616,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 440,00 5 440,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 905,00 2 905,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 649,00 648,28 99,89% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 866,00 4 865,13 99,98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 360,00 15 161,57 98,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 192,00 3 995,19 95,31% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 500,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 718,00 716,38 99,77% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 950,00 950,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne 105 716,00 105 709,57 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 548,00 546,72 99,77% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 72 930,00 72 929,52 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 744,00 4 742,55 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 725,00 11 724,30 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 884,00 1 882,36 99,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 199,88 100,00% 4260 Zakup energii 4 882,00 4 881,24 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 176,00 176,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 627,00 3 627,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 19 380,00 19 380,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 380,00 19 380,00 100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 23 000,00 22 993,49 99,97% 85153 Zwalczanie narkomanii 1 200,00 1 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 800,00 21 793,49 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 265,00 5 265,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 946,00 1 942,42 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych 14 151,00 14 151,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 160,00 160,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 50,00 47,39 94,78% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 228,00 227,68 99,86% DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 338 226,00 2 283 977,00 97,68% 85202 Domy pomocy społecznej 18 610,00 18 602,24 99,96% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 18 610,00 18 602,24 99,96% samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 380 190,00 1 330 024,60 96,37% z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 310 739,00 1 265 749,30 96,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 23 557,00 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 564,00 1 564,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 510,00 12 389,91 91,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 680,00 615,47 90,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 256,00 11 739,45 82,35% Dziennik Urzędowy - 7909 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 940,00 9 892,74 99,52% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 400,00 830,00 59,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 108,60 36,20% 4440 Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 689,00 86,13% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 500,00 100,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 1 389,09 92,61% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 7 899,00 7 312,95 92,58% świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 899,00 7 312,95 92,58% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 418 006,00 417 087,71 99,78% 3110 Świadczenia społeczne 403 553,00 402 634,71 99,77% 3119 Świadczenia społeczne 13 453,00 13 453,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000,00 108 803,63 98,91% 3110 Świadczenia społeczne 110 000,00 108 803,63 98,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 231 570,00 230 346,07 99,47% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 952,00 154 935,30 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 352,00 9 351,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 24 620,00 24 608,89 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 790,00 3 776,46 99,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 680,00 4 680,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 295,00 11 240,19 99,51% 4260 Zakup energii 1 700,00 1 621,20 95,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 560,00 1 470,95 94,29% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet. 800,00 768,46 96,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 510,00 2 009,18 80,05% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600,00 2 515,33 96,74% 4410 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 242,08 94,27% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 595,00 99,17% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 001,00 4 000,16 99,98% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 220,00 1 220,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 200,00 193,48 96,74% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 900,00 2 827,49 97,50% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 518,00 57 408,64 99,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 500,00 43 480,00 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 917,00 2 916,40 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 880,00 6 870,96 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 1 054,40 99,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 75,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 055,00 981,80 93,06% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 000,08 99,95% 85232 Centra integracji społecznej 16 831,00 16 807,64 99,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 700,00 11 691,30 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 220,00 1 218,40 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 010,00 2 000,93 99,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 310,00 307,50 99,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 560,00 559,47 99,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90% 85295 Pozostała działalność 97 602,00 97 583,52 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 96 602,00 96 602,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 981,52 98,15% DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 108 846,00 99 978,71 91,85% 85395 Pozostała działalność 108 846,00 99 978,71 91,85% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 199,00 37 024,18 99,53% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 749,00 1 740,50 99,51% 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 207,00 6 136,86 98,87% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 292,00 288,49 98,80% 4128 Składki na Fundusz Pracy 947,00 942,14 99,49% 4129 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,37 98,60% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 967,00 15 950,19 99,89% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 751,00 749,81 99,84% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 976,00 4 800,91 96,48% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 234,00 225,67 96,44% 4308 Zakup usług pozostałych 37 701,00 29 680,33 78,73% 4309 Zakup usług pozostałych 1 776,00 1 395,22 78,56% 4448 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 957,00 955,14 99,81% 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45,00 44,90 99,78%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA 290 419,00 274 529,45 94,53% 85401 Świetlice szkolne 88 216,00 88 210,53 99,99% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 245,00 6 244,90 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 58 231,00 58 230,14 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 370,00 4 368,21 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 485,00 10 483,98 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 695,00 1 694,11 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 1 515,90 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 884,00 883,29 99,92% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 790,00 4 790,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 573,00 184 688,92 92,08% Dziennik Urzędowy - 7910 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
3240 Stypendia dla uczniów 185 123,00 170 912,22 92,32% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 410,00 11 737,31 87,53% 4300 Zakup usług pozostałych 2 040,00 2 039,39 99,97% 85495 Pozostała działalność 1 630,00 1 630,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 630,00 1 630,00 100,00% DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 614 294,00 560 175,73 91,19% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 840,00 12 369,65 83,35% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 534,52 50,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00 9 835,13 99,95% 90002 Gospodarka odpadami 217 147,00 207 282,81 95,46% 4300 Zakup usług pozostałych 20 650,00 11 230,56 54,39% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 555,25 85,18% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 193 497,00 193 497,00 100,00% związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 109 600,00 105 783,49 96,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 595,32 99,22% 4260 Zakup energii 80 000,00 78 349,20 97,94% 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 26 838,97 92,55% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze 57 300,00 57 255,00 99,92% środowiska 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 57 300,00 57 255,00 99,92% 90095 Pozostała działalność 215 407,00 177 484,78 82,40% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 100,00 1 893,35 90,16% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 95 263,00 80 541,73 84,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00 6 293,90 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 000,00 12 386,33 82,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 890,00 3 799,99 97,69% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 000,00 16 473,00 96,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 680,00 97,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 35 857,19 79,68% 4260 Zakup energii 1 400,00 1 311,67 93,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 660,00 82,50% 4300 Zakup usług pozostałych 14 303,00 5 947,85 41,58% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 649,85 81,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 274,06 32,24% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 715,50 57,18% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 001,00 9 000,36 99,99% DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 235 000,00 232 310,00 98,86% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 000,00 132 310,00 98,01% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130 000,00 130 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 2 070,00 44,04% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 240,00 80,00% 92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000,00 100 000,00 100,00% DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 222 980,00 11 980,00 5,37% 92695 Pozostała działalność 222 980,00 11 980,00 5,37% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 11 980,00 11 980,00 100,00% realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 000,00 0,00 0,00% Ogółem wydatki 10 397 219,00 9 823 649,64 94,48% WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: 10 397 219,00 9 823 649,64 94,48% a) wydatki bieżące, w tym: 9 495 086,00 9 154 281,73 96,41% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3 976 272,20 3 914 535,49 98,45% - dotacje, 474 980,00 474 980,00 100,00% - na obsługę długu j.s.t., 35 000,00 29 321,95 83,78% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., 0,00 0 b) wydatki majątkowe, w tym: 902 133,00 669 367,91 74,20% - wydatki inwestycyjne 432 436,00 199 672,79 46,17% - pozostałe wydatki majątkowe 469 697,00 469 695,12 100,00%
Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
Wydatki inwestycyjne i majątkowe gminy za 2009 r.
Nazwa Planowane nakłady Wyk. % Dział Rozdz. zadania Łączne rok w tym źródła finansowania za środki inwestycyjnego nakłady budżetowy środki kredyty środki wyk. wymienione w art. 5 ust. i okres realizacji finansowe 2009 własne i pożyczki pochodzące 1 pkt 2 (w latach) (6+7+8+9) z innych źr. i 3 u.f.p. 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 Dobudowa wodociągu 123 000 123 000 40 000 83 000 102 143,84 83,04 wiejskiego Małe Olecko - Starosty 2009 r. 010 01010 Dokumentacja 5 000 5 000 5 000 0 4 098,00 81,96 kosztorysowo-projektowa sieci wodociągowej Wieliczki, ul. Jeziorna 2009 Dziennik Urzędowy - 7911 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
600 60016 Przebudowa chodnika przy 58 220 58 220 58 220 58 219,82 100,00 ul. Jeziornej w Wieliczkach - 2009 r. 900 90095 Budowa przydomowej 9 840 9 840 9 840 9 835,13 99,95 oczyszczalni ścieków- przy budynku komunalnym w Gutach 2009 r. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej 845 015 25 376 27 980 25 376,00 100,00 (ul. Spokojna w Wieliczkach - dokumentacja kosztorysowo-projektowa) 2008-2010 926 92695 Przebudowa i rozbudowa 744 464 211 000 211 000 0,00 0,00 terenów rekreacyjnych i sportowych w Wieliczkach (2008-2010) OGÓŁEM: 1 785 539 432 436 352 040 83 000 0 0 199 672,79 46,17 w tym wydatki na wieloletnie programy 1 589 479 236 376 238 980 0 0 0 25 376 100 inwestycyjne w tym wydatki na roczne zadania inwestycyjne 196 060 196 060 113 060 83 000 0 0 174 297 365
Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
Pozostałe wydatki majątkowe za 2009 r.
Plan po L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na Wyk.za 2009 % wyk. 2009 r. 1 2 3 4 6 1. 600 60013 6300 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 130 000 130 000,00 100,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Niedźwiedzkie-Wilkasy 2. 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 146 200 146 198,12 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie 1900 m2 3. 900 90002 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 193 497 193 497,00 100,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" OGÓŁEM 469 697 469 695,12 100,00
Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r.
Klasyfikacja Plan po zmianach Wykonanie za L.p. Treść § 2009 r. % wyk. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 10 237 925 10 122 647 98,87 2. Planowane wydatki 10 397 219 9 823 650 94,48 Wydatki bieżące 9 495 086 9 154 282 96,41 Wydatki majątkowe 902 133 669 368 74,20 Nadwyżka (1-2) 0 298 997,11 Deficyt (1-2) -159 294 0,00 0,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 159 294 159 294,27 100,00 Przychody ogółem: 336 843 336 843,03 100,00 1. Kredyty § 952 196 000 196 000,00 100,00 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 140 843 140 843,03 100,00 Rozchody ogółem : 177 549 177 548,76 100,00 1. Spłaty kredytów § 992 177 549 177 548,76 100,00 2. Spłaty pożyczek § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy - 7912 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
Klasyfikacja Dochody Wydatki Dochody do przyznane z tyt. przeznaczone Wyk. przekazania dotacji na na realizację Wyk. wyd.za Wyk.za Rozdzia Nazwa doch.za % wyk. % wyk. do budżetu Dział § realizację zadań zadań z zakresu 2009 2009 ł 2009 państwa lub z zakresu adm. administracji budżetu j.s.t rządowej rządowej 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 398 042,55 398 042,55 100,00 398 042,55 398 042,55 100,00 01095 Pozostała działalność 398 042,55 398 042,55 100,00 398 042,55 398 042,55 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 398 042,55 398 042,55 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia 607,60 607,60 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 98,00 98,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770,72 770,72 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 944,14 1 944,14 100,00 4430 Różne opłaty i składki 390 237,79 390 237,79 100,00 4750 Zakup akcesoriów 384,30 384,30 100,00 komputerowych, w tym programów i licencji 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 36 000,00 100,00 3 000,00 5 814,00 75011 Urzędy wojewódzkie 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 36 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 36 000,00 36 000,00 100,00 0,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 000,00 5 814,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 25 520,00 25 520,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 3 855,00 3 855,00 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 625,00 625,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH 8 936,00 8 935,94 100,00 8 936,00 8 935,94 100,00 0,00 0,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 800,00 800,00 100,00 800,00 800,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 800,00 800,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 637,00 637,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 96,00 96,00 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 15,00 15,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,00 52,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu 8 136,00 8 135,94 100,00 8 136,00 8 135,94 900,00 0,00 0,00 Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane 8 136,00 8 135,94 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób 3 960,00 3 960,00 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 198,23 198,23 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 31,97 31,97 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 305,00 1 305,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 301,36 2 301,30 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 119,32 119,32 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 92,00 92,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych 27,40 27,40 100,00 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 100,72 100,72 100,00 w tym programów i licencji 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 500,00 300,30 60,06 500,00 300,30 60,06 I OCHRONA P.POŻAROWA 75414 Obrona cywilna 500,00 300,30 60,06 500,00 300,30 60,06 2010 Dotacje celowe otrzymane 500,00 300,30 60,06 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 100,30 33,43 852 POMOC SPOŁECZNA 1 411 493,76 1 360 900,31 96,42 1 411 493,76 1 360 900,31 96,42 29 073,00 24 939,97
Dziennik Urzędowy - 7913 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
85212 Świadczenia rodzinne oraz 1 365 190,00 1 315 078,55 96,33 1 365 190,00 1 315 078,55 96,33 29 073,00 24 939,97 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 365 190,00 1 315 078,55 96,33 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 29 073,00 24 939,97 3110 Świadczenia społeczne 1 310 739,00 1 265 749,30 96,57 4010 Wynagrodzenia osobowe 24 000,00 23 557,00 98,15 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1 564,00 1 564,00 100,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 13 510,00 12 389,91 91,71 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 680,00 615,47 90,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556,00 1 046,14 29,42 4300 Zakup usług pozostałych 5 640,00 5 640,00 100,00 4360 1 400,00 830,00 59,29 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 108,60 36,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 001,00 1 000,04 99,90 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 800,00 689,00 86,13 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 500,00 500,00 100,00 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 1 500,00 1 389,09 92,61 komputerowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie 5 941,00 5 459,00 91,89 5 941,00 5 459,00 91,89 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane 5 941,00 5 459,00 91,89 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia 5 941,00 5 459,00 91,89 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 40 362,76 40 362,76 100,00 40 362,76 40 362,76 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane 40 362,76 40 362,76 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 40 362,76 40 362,76 100,00 RAZEM: 1 854 972,31 1 804 179,10 97,26 1 854 972,31 1 804 179,10 97,26 32 073,00 30 753,97
Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 8 marca 2010 r.
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
L.p. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wyk. za 2009 % wyk. I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 11 879 11 879 100,00 1. - środki pieniężne 11 879 11 879,43 100,00 2. - należności 3. - zobowiązania 4. - materiały II. Przychody 27 000 27 046,12 100,17 1. § 0830 - Wpływy z usług 2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 3. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 27 000 27 046,12 100,17 III. Wydatki 25 000 24 617,97 98,47 1. Wydatki bieżące 25 000 24 617,97 98,47 § 4410 - Podróże służbowe krajowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 5 819,40 96,99 § 4270 - Zakup usług remontowych § 4300 - Zakup usług pozostałych 19 000 18 798,57 98,94 § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe 0 0 § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 13879,43 14 307,58 1. - środki pieniężne 13 879,43 14 307,58 2. - należności 3. - zobowiązania 4. - materiały Dziennik Urzędowy - 7914 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.
WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 R.
Stan środków Stan środków Dział Lp. Nazwa jednostki pieniężnych na początek Dochody własne Ogółem (4+5) Wydatki pieniężnych na koniec Rozdział roku roku 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 261,27 148 925,78 149 187,05 149 187,05 0,00 Szkoła Podstawowa 1. 80101 161,87 1 305,00 1 466,87 1 466,87 0,00 w Wieliczkach 80148 81,29 121 078,00 121 159,29 121 159,29 0,00 Razem 243,16 122 383,00 122 626,16 122 626,16 0,00 Szkoła Podstawowa 2. 80148 3,73 22 258,00 22 261,73 22 261,73 0,00 w Cimochach Publiczne Gimnazjum 3. 80110 13,66 4 145,00 4 158,66 4 158,66 0,00 w Wieliczkach Biuro Obsługi Szkół 4. 80114 0,72 139,78 140,50 140,50 0,00 w Wieliczkach
Informacja dotycząca dochodów i wydatków dochodów własnych osiągniętych w 2009 r.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przy SP Wieliczki i SP Cimochy Dochody: § 083 - odpłatność za żywienie, w tym dopłaty GOPS i MOPS - 143.336,00 Wydatki: § 4210 - wyposażenie stołówek w sprzęt gospodarstwa domowego (naczynia kuchenne) - 649.78 § 4220 - zakup artykułów żywieniowych - 142.764,21 § 4300 - koszty prowadzenia rachunku bankowego 7,03 Rozdział 80110 - Gimnazjum Dochody: § 069 - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 70,00 § 096 - darowizny - 1.025,00 § 075 - wynajem pomieszczeń - 200,00 § 083 - za dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne - 2.850,00
Wydatki: § 4210 - zakup materiałów biurowych, art. na konkurs itp. - 1.545,42 § 4300 - koszty dowozu uczniów na zaj. pozalekcyjne, prowizje bankowe - 2.613,24 Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół Dochody: § 083 - opłata za przejazd autobusem - 139,78 § 069 - darowizna - 0,00 Wydatki: § 4210 - zakup mater. biurowych - 140,50 Rozdział 80101 - SP Wieliczki Dochody: § 069 - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 79,00 § 083 - wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej - 1.100,00 § 096 - darowizna - 126,00 Wydatki: § 4210 - zakup wyposażenia, środki czystości, mater. szkolne - 1.463,28 § 4300 - prowizja bankowa - 3,59
Dziennik Urzędowy - 7915 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH 19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14 NIP 847-13-89-237 Regon 790670390
Informacja z działalności SP GOZ Wieliczki w 2009 r. - przychody z NFZ w kwocie 527.500 zł wyk. 553.971,17 zł Na 2009 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek - przychody z usług własnych 2.000 zł wyk. 1.700,00 zł Zdrowia w Wieliczkach podpisał umowy na świadczenie - przychody z czynszu najmu pomieszczeń 11.000 zł usług medycznych w zakresie: wyk. 10.541,12 zł - podstawowej opieki zdrowotnej, - pozostałe - odsetki bank. 1.200 zł wyk. 2.995,01 zł - nocnej świątecznej wyjazdowej opieki Ogółem przychody 541.700 zł wyk. 569.207,30 zł pielęgniarskiej, Wykonane koszty działalności ośrodka to kwota - ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 494.436,13 zł z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Zysk za 2009 r. 74.771,17 zł Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie. Na koszty składały się głównie: Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano - zakup materiałów (leki, artykuły jednor. użytku, następujące roczne stawki kapitacyjne: art. do utrzymania czystości, energia elektryczna - stawka kapitacyjna do lekarza POZ 96,00 zł i cieplna, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły - opłata za poradę w wysokości 48 zł udzieloną biurowe), w ramach programu profilaktyki chorób układu - usługi obce w zakresie (transportowe, prowizje krążenia, bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów - opłata za poradę w związku z leczeniem cukrzycy medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i/lub choroby układu krążenia 24,00 zł. i naprawy sprzętu medycznego, umowy kontrakt - roczna stawka kapitacyjna do pielęgniarki z personelem medycznym, usługi medyczne - środowiskowej rodzinnej 24,24 zł, laboratoryjna diagnostyka medyczna), - opłata za poradę profilaktyczną w wysokości 4 zł - podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, udzieloną w ramach programu profilaktyki gruźlicy, - wynagrodzenia, - roczna stawka kapitacyjna dla położnej - świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS, składki środowiskowej 13,56 zł na ubezpieczenia społeczne, - opłata za wizytę w wysokości 31,00 zł udzieloną - pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia i oc. w edukacji przedporodowej, Na dzień 31.12.2009 r. SP GOZ posiadał: - opłata za wizytę w wysokości 26,00 zł udzieloną - należności w kwocie 47.491,58 zł w tym 45.185,00 w opiece patronażowej, z NFZ. - opłata za wizytę w wysokości 15,00 zł udzieloną - zobowiązania w kwocie 111.288,12 zł nie są to w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach zobowiązania wymagalne. ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych, Analiza realizacji budżetu SP GOZ za 9 m-cy - roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej - wykazała nadwyżkę środków finansowych nad kosztami 36,78 zł. tego okresu. Zwiększono więc w październiku środki na Stawka kapitacyjna jest zróżnicowana w zależności od wynagrodzenia dla personelu medycznego na ogólną wieku pacjenta dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki kwotę 14.300 zł. środowiskowej rodzinnej, położnej. Wg stanu na 31.12.2009 r.: Wartość umowy na świadczenia w zakresie - do lekarza POZ zapisanych było 2734 pacjentów, podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła 505.268,93 zł. - do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 2995 pacjentów, W zakresie ambulatoryjnych świadczeń - do położnej 1494 pacjentek, specjalistycznych podpisana umowa na dzień 01.01.2009 r. - do pielęgniarki szkolnej 455 uczniów. obejmowała liczbę zakontraktowanych usług medycznych Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG z NFZ w ilości 4379 punktów rozliczeniowych wydatkowano 59.442,40 zł, w tym (po 8,70/punkt) z tytułu udzielania świadczeń w Poradni - diagnostyka w POZ 54.215,00 zł, ginekologiczno-położniczej oraz 435 punktów - diagnostyka w Poradni ginekologiczno-położniczej rozliczeniowych za pobieranie materiału do badań 5227,40 zł. cytologicznych na ogólną kwotę 3.784,50 zł. Ogólna Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 180 badań. wartość umowy w 2009 r. na świadczenia specjalistyczne Ogółem wykonana diagnostyka w POZ stanowi 16 % wyniosła 40.781,58 zł. przychodów za usługi lekarza poz. (9 % wymagane przez W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki NFZ). pielęgniarskiej - rozumie się przez to świadczenia opieki W grudniu 2009 r. w SP GOZ ogłoszono zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu i rozstrzygnięto przetarg na dostawę aparatu usg. chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego Zakupiono ze środków własnych nowy ogólno pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 1800 do 800 dnia diagnostyczny aparat usg Aloka za kwotę. 99.000 zł, który następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo jest wykorzystywany zarówno w podstawowej opiece wolne od pracy od 800 do 800 dnia następnego. Roczna zdrowotnej jak również na potrzeby Poradni stawka kapitacyjna na jednego pacjenta wynosiła 2,64 zł. ginekologiczno-położniczej. Zakupiono także drobny Wartość umowy za te świadczenia wyniosła ogółem sprzęt medyczny na kwotę 1.545,00 zł. 7.920,66 zł. Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2009 r. są opieką lekarza rodzinnego, ginekologa, oraz i jego wykonanie. pielęgniarek: środowiskowej, położnej i szkolnej. Ośrodek Przyjęto do planu na 2009 r.: zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku Dziennik Urzędowy - 7916 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818 w godzinach od 800 do 1800 - w tych dniach przyjmuje Pozostałe 0 500,00 lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 800 406 POZOSTAŁE KOSZTY 3 900 3 600 do 1300 oraz w godzinach popołudniowych) oraz 2 razy Delegacje służbowe 200 200,00 w tygodniu lekarz ginekolog. Ubezpieczenia majątkowe i oc 3 500 3 300,00 Raz w tygodniu we wtorek czynny jest punkt pobrań - Szkolenia narady 200 100,00 badań laboratoryjnych, pozostałe usługi diagnostyczne na OGÓŁEM KOSZTY 541 700 541 700 Plan Zmiany rzecz naszych pacjentów świadczą: „OLMEDICA” dochodów w planie w Olecku Sp. z o.o. w zakresie: badań z zakresu 01.01.09 dochodów diagnostyki medycznej - RTG, USG, fizykoterapii 700 SPRZEDAŻ USŁUG NFZ 529 500 529 500 i rehabilitacji. Usługi poz NFZ 480 000 480 000 Usługi specjal. NFZ 39 600 39 600 Stan zatrudnienia w ośrodku w 2009 r. to 5 lekarzy Usługi piel. nocne 7 900 7 900 pierwszego kontaktu: Usługi poz - własne 2 000 2 000 - lekarz dr n. med. Grzegorz Tracz (przyjmował PRZYCHODY Z CZYNSZU 701 NAJMU LOKALI 12 200 12 200 codziennie w godzinach rannych i 1 raz po południu Czynsz za najem 11 000 11 000 oraz w gabinecie w Cimochach), gabinetów Pozostałe (odsetki - pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmowała 1 200 1 200 bankowe) w poniedziałki po południu), OGÓŁEM PRZYCHODY 541 700 541 700 - Józefa Urszula Lasota - specjalista chorób RÓŻNICA wewnętrznych (przyjmowała w czwartki po południu) - felczer Julian Dawidziuk (przyjmował raz w tygodniu PLAN FINANSOWY po południu oraz w razie potrzeby - np. zastępstwa), SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA wyk.31.12.2009 Wyk.% - ginekolog (Stanisław Łukawski - przyjmuje 2 razy W WIELICZKACH NA 2009 R. w tygodniu (wykonuje również badania USG), i WYKONANIE NA 31.12.2009 R. - 3 pielęgniarki (środowiskowa i szkolna, praktyki), - 1 położna. 400 AMORTYZACJA 3030,6 50,5% 401 MATERIAŁY 29 047,84 47,0% W budynku SP GOZ dzierżawione są pomieszczenia dla Leki 3 596,68 97,2% stomatologa pani Ewy Bubrowskiej prowadzącej Energia elektryczna 4 042,65 98,6% Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną oraz Energia cieplna 12 939,71 99,5% dla pani Iwony Kuszewskiej prowadzącej Aptekę VITA. Woda 271,41 54,3% Środki czystości 1 212,35 60,6% W 2009 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia Zakup drobnego sprzętu 1 545,00 5,6% medyczne, zgodnie z umowami z NFZ. Artykuły biurowe 4 221,53 84,4% Inne materiały, do remontu 1 218,51 20,3% PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 402 USŁUGI OBCE 380 483,41 97,9% GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH NA Usługi remontowe 0,00 0,0% 2009 R. i WYKONANIE NA 31.12.2009 R. Usługi transportowe 0,00 0,0% Zmiany Zmiany Prowizje bankowe 1 148,80 76,6% Plan w planie w planie Usługi(pranie, RUM, alarm, 01.01.09 2 394,92 68,4% kosztów dochodów czynsz, spal. odp) Usługi dostępu do sieci 400 AMORTYZACJA 6000 6000 0,00 0,0% 401 MATERIAŁY 89 200 61 800 internet Leki 3 000 3 700,00 Usługi telekomunikacyjne 4 776,58 95,5% Konserwacje i naprawy Energia elektryczna 3 700 4 100,00 524,11 21,0% Energia cieplna 13 000 13 000,00 sprzętu Umowy-kontrakt i inne na usł. Woda 500 500,00 312 196,60 99,7% Środki czystości 3 000 2 000,00 lekarskie Zakup drobnego sprzętu 55 000 27 500,00 Usługi medyczne 59 442,40 95,1% Artykuły biurowe 5 000 5 000,00 USG 4 995,00 90,8% Inne materiały, do remontu 6 000 6 000,00 RTG 8 873,40 88,7% 402 USŁUGI OBCE 368 300 388 500 Laboratorium, TSH, holter itp. 40 346,60 97,2% Usługi remontowe 20 000 0,00 bada. labor. specjalist. 5 227,40 98,6% Usługi transportowe 500 500,00 pozostałe badania 0,00 0,0% Prowizje bankowe 1 500 1 500,00 403 PODATKI I OPŁATY 781,00 97,6% Usługi(pranie, RUM, podatek od nieruchomości 781,00 97,6% 3 500 3 500,00 alarm, czynsz, spal. odp) 404 WYNAGRODZENIA 67 065,00 99,4% Usługi dostępu do sieci Wynagrodzenia z umów 0 0,00 30 315,00 99,4% internet o pracę(wyrów. em) Wynagrodzenia z umów- Usługi telekomunikacyjne 5 000 5 000,00 36 750,00 99,3% Konserwacje i naprawy zlecenia 2 500 2 500,00 ŚWIADCZENIA BA RZECZ sprzętu 405 11 677,48 86,5% Umowy-kontrakt i inne na 313 PRACOWNIKÓW 285 000 usł. lekarskie 000,00 Składki na ubezp. społeczne 10 249,44 85,4% Świadczenia urlopowe Usługi medyczne 50 300 62 500 1 000,04 100,0% USG 5 500 5 500,00 z ZFŚS RTG 10 000 10 000,00 Pozostałe 428,00 85,0% Laboratorium, TSH, holter itp. 32 000 41 500,00 406 POZOSTAŁE KOSZTY 2 350,80 65,3% bada. labor. spejalist. 2 800 5 300,00 Delegacje służbowe 32,80 16,4% pozostałe badania 0 200,00 Ubezpieczenia majątkowe i oc 2 318,00 70,2% 403 PODATKI I OPŁATY 800 800 Szkolenia narady 0,00 0,0% podatek od nieruchomości 800 800,00 OGÓŁEM KOSZTY 494 436,13 91,3% 404 WYNAGRODZENIA 60 500 67 500 700 SPRZEDAŻ USŁUG NFZ 555 671,17 104,9% Wynagrodzenia z umów Usługi poz NFZ 505 268,93 105,3% 28 000 30 500,00 o pracę(wyrów. em) Usługi specjal. NFZ 40 781,58 103,0% Wynagrodzenia z umów- Usługi piel. nocne 7 920,66 100,3% 32 500 37 000,00 zlecenia Usługi poz - własne 1 700,00 85,0% ŚWIADCZENIA BA PRZYCHODY Z CZYNSZU 405 13 000 13 500 701 13 536,13 111,0% RZECZ PRACOWNIKÓW NAJMU LOKALI Składki na ubezp. Czynsz za najem gabinetów 10 541,12 95,8% 12 000 12 000,00 społeczne Pozostałe (odsetki bankowe) 2 995,01 249,6% Świadczenia urlopowe OGÓŁEM PRZYCHODY 569 207,30 105,1% 1 000 1 000,00 z ZFŚS RÓŻNICA 74 771,17 Dziennik Urzędowy - 7917 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.
Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2009 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest - Letni turniej tenisa stołowego; samorządową instytucją kultury która pracuje w oparciu - Dożynki Gminne o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. - zawody sportowe Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez - część artystyczno-muzyczna, kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. - konkursy - zabawa taneczna w GOK. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są trzy - Dzień Seniora, osoby: - Andrzejki; - dyrektor GOK - Mikołajki, - młodszy instruktor - Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe (warsztaty - księgowa na 1/6 etatu rękodzieła, stroiki świąteczne) - w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na - Sylwester większa skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy - zlecenie. Gminny Ośrodek Kultury posiadał wielofunkcyjną salę, pomieszczenie biurowe, kuchnię, sale do prowadzenia W ramach edukacji kulturalnej w 2009r roku GOK zajęć. W wymienionych pomieszczeniach była oferował zajęcia stałe: prowadzona działalność, a także była udostępniana dla: - koło plastyczne (nauka nowych technik - Samorządowego Przedszkola w Wieliczkach na plastycznych, wykonywanie dekoracji wnętrza uroczystości i konkursy, świetlicy, przygotowanie rekwizytów i dekoracji do - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej inscenizacji), w Wieliczkach na szkolenia w ramach programu - małe formy teatralne (inscenizacje przygotowywane POKL. na imprezy okolicznościowe), - aerobik, Pomieszczenia GOK-u były także wynajmowane - nauka gry na gitarze. odpłatnie przez firmy na pokazy i uroczystości rodzinne dla mieszkańców Gminy Wieliczki. Oprócz zajęć stałych, dzieci i młodzież mogły codziennie grać w tenisa stołowego, bilard, oraz korzystać Na prowadzenie statutowej działalności w 2009 r. z komputerów z dostępem do Internetu. otrzymaliśmy dotację podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości 130.000,00 zł. Opłaty za wynajem sali GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych. wyniosły 3.050,00 zł, środki pozostałe z poprzedniego Większe imprezy zorganizowane w 2009 r. to: roku 30.819,89 zł, odsetki bankowe 51,76 zł. Łącznie - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii w 2009 roku na prowadzenie działalności GOK-u zimowych wydatkowana została kwota 163.324,73 zł. Na rachunku - Uroczystość z okazji Dnia Kobiet bankowym pozostała na koniec sprawozdawczego roku - Spotkania z tradycjami wielkanocnymi/ malowanie 2009 kwota 596,92 zł. pisanek, wykonywanie stroików wielkanocnych, kiermasz wielkanocny, Środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym - Spektakl teatralny w wykonaniu Studia Małych Form z roku 2008 oraz uzyskane z odszkodowania zostały w Krakowie przeznaczone na założenie nowej instalacji elektrycznej - Dzień Dziecka i alarmowej oraz zakup wyposażenia (stół do bilarda) - Festyn rodzinny, w programie którego odbyły się: w zniszczonych pomieszczeniach. - zawody sportowe - część artystyczno-muzyczna, Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków - konkursy ilustruje załącznik Nr 1. - zabawa taneczna w GOK. - Wycieczka Trójmiasto - Hel, finansowana przez W instytucji nie występują należności i zaległości Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów wymagalne. Alkoholowych w Wieliczkach; - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji;
Dziennik Urzędowy - 7918 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818
Załącznik Nr 1
Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2009 r.
I. Przychody
Plan na Wykonanie na Wyszczególnienie % wyk. 31.12.2009 r. dzień 31.12.2009 r.
740 Dotacje z budżetu Gminy 130 000 130 000,00 100,00% 700 Za najem pomieszczeń GOK 3 050 3050 100,00% 750 Odsetki bankowe 51,76 51,76 131 Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2009 r. 30 820 30 819,89 RAZEM 163 922 163 921,65 - II. Koszty Plan na Wykonanie na Wyszczególnienie % wyk. 31.12.2009 r. dzień 31.12.2009 r. 400 AMORTYZACJA 2600 9175,88 401 MATERIAŁY 42 560 42 240,76 66,75% środki czystości 1000 989,2 98,92% materiały biurowe, na zajęcia 2 800 2780,59 99,31% konkursy, turnieje, uroczyste dni 2 800 2758,4 98,51% zakup drobnego sprzętu 1 900 1802,64 94,88% zakup sprzętu 14 700 14 644,00 99,62% zużycie opału 9 050 9 050,00 100,00% zakup energii elektrycznej 3 500 3487,42 99,64% zakup wody 140 132,30 94,50% zużycie mat. Dni Rodziny 1 720 1712,72 99,58% zużycie mat. Dożynki 1 250 1214,93 97,19% zakupy pozostałe 2 000 1986,67 99,33% zakup mater. rem. budowl. 1 700 1681,89 98,93% 402 USŁUGI OBCE 31 250 31 175,80 99,76% prowizje bankowe 312 307,00 98,40% usługi telekomunikacji 2 500 2 497,72 99,91% abonamenty 187 186,70 99,84% konserwacja alarmu 550 528,26 96,05% usługi różne/pieczątki/ 0 0,00 0,00% pozostałe usługi/spektakle, usługi, informatyczne./ 4 900 4 880,52 99,60% cyfra + 600 583,40 97,23% usługi Dni Rodziny 3 151 3 150,80 99,99% Usługi Dożynki 5 300 5 298,16 99,97% usługi remontowe 10 250 10 243,24 99,93%
404 WYNAGRODZENIA 74 130 74 017,49 99,85% z tytułu umów o pracę 69 430 69 317,49 99,84% z tytułu umów-zleceń 4 700 4 700,00 100,00% 405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW. 14 961 14 895,44 99,56% Składki ZUS 11 200 11 175,55 99,78% Fundusz Pracy 1 700 1659,81 97,64% Fundusz Socjalny 2 001 2 000,08 99,95% badania okresowe 60 60,00 100,00% 406 POZOSTAŁE KOSZTY 1 020 995,24 97,57% delegacje służbowe 90 80,24 89,16% ubezpieczenie mienia 450 440,00 97,78% szkolenia, narady 480 475,00 98,96% OGÓŁEM 163 921 163 324,73 99,64%
Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.
Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2009 r.
1. Organizacja sieci bibliotecznej Komputery podłączone są do internetu, z którego chętni Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach mieści się korzystają bezpłatnie. w Szkole Podstawowej Wieliczkach, posiada jedna Filię Publiczno-Szkolną w Cimochach. Gminna Biblioteka 3. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo, działalność: Publiczna w Wieliczkach zajmuje pomieszczenia Pracownicy systematycznie zakupują nowości w budynku szkoły podstawowej o pow. 70 m2, Filia wydawnicze. Na zakup nowych książek z budżetu Biblioteczna w Cimochach zajmuje powierzchnię 78 m2. biblioteki w 2009 roku została przeznaczona kwota 13.912,29 zł w tym ze środków organizatora 11.742,29 zł 2. Wyposażenie bibliotek a dotacji Ministerstwa Kultury 2.170,00 zł. W 2009 roku Biblioteki są dobrze wyposażone w sprzęt czyli: regały, zakupiono 844 woluminy oraz 7 dokumentów stoły, krzesła, biurka. Obecnie Biblioteki posiadają elektronicznych. Ogółem zbiory biblioteczne wynoszą 8 komputerów, z czego 6 jest wykorzystywanych przez 16728 szt. książek. Zakup zawsze jest dokonywany pod czytelników w celach edukacyjnych, a także zabawowych. kątem potrzeb czytelników .Większość z nich to pozycje Dziennik Urzędowy - 7919 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1818 dla dzieci i młodzieży, gdyż jest to największa grupa 4. Pracownicy biblioteki czytelnicza. Zakupione nowości jak najszybciej W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieliczkach i Filii opracowywano i udostępniano czytelnikom. w Cimochach zatrudnione są trzy osoby: Zarejestrowano 670 czytelników (FB Cimochy a) kierownik biblioteki - 166; GBP Wieliczki - 504), którzy odwiedzili bibliotekę b) pracownik biblioteki /bibliotekarz/ 10790 razy i wypożyczyli 11741 książek. c) księgowa 1/6 etatu Pracownice bibliotek organizują zajęcia kulturalno- Na prowadzenie statutowej działalności w 2009 r. oświatowe: konkursy rysunkowe i tematyczne, lekcje otrzymaliśmy dotację podmiotową z Urzędu Gminy biblioteczne, sporządzają gazetki, wystawki związane w wysokości 100.000,00 zł. Środki pozostałe z poprzedniego z ważnymi rocznicami literackimi i narodowymi. roku 7.582,12 zł, odsetki bankowe 33,90 zł. Łącznie Uczestnicy konkursów zawsze są nagradzani. W ten w 2009 roku na prowadzenie działalności GBP wydatkowana sposób zachęca się młodzież do brania udziału w takich została kwota 100.371,69 zł. Na rachunku bankowym imprezach, jak też zaznacza obecność Biblioteki pozostała na koniec sprawozdawczego roku 2009 kwota w ważnych wydarzeniach kulturalnych. 9.414,33 zł. Do zadań Biblioteki należy również selekcja Instytucja, zgodnie ze statutem, spełnia wszystkie księgozbioru, którą wykonuje się na bieżąco. W 2009 roku zadania. Zapewnia dostęp do wszelkich informacji, ubytkowano 2421 książek. Były one zniszczone oraz zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze niepoczytne. Zostały one przekazane na makulaturę. oraz organizuje zajęcia kulturalno-oświatowe. W GBP w Wieliczkach zostały zakończone prace nad Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków komputerową obsługą użytkowników. System ten bardzo ilustruje załącznik nr 1. usprawnił prace biblioteczne. W 2010 roku trzeba będzie W instytucji nie występują należności i zaległości udostępnić bazę danych w Internecie. wymagalne.
Załącznik Nr 1
Wykonanie Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2009 r.
I. Przychody Plan na Wykonanie na dzień Wyszczególnienie % wyk. 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. 740 Dotacje z budżetu Gminy 100 000 100 000,00 100,00% 740 Dotacja Biblioteka Narodowa 2 170 2 170,00 100,00% 750 Odsetki bankowe 33,90 33,90 131 Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2009 r. 7 582 7 582,12 RAZEM 109 786 109 786,02 - II. Koszty Wykonanie na dzień Wyszczególnienie Plan na 2009 r. % wyk. 31.12.2009 r. 400 AMORTYZACJA 14 000,00 13 912,29 99,37% Zakup księgozbioru 14 000 13 912,29 99,37% 401 MATERIAŁY 10 900,00 6 096,19 56% środki czystości 400 314,07 78,52% materiały biurowe, na zajęcia 2 800 2 054,05 73,36% konkursy, uroczyste dni 3 000 1708,9 56,96% zakup drobnego sprzętu 1 100 1066,88 96,99% zakup sprzętu 2 000 0 0,00% prenumerata czasopism 600 559,39 93,23% zakup materiałów remontowo-budowlanych. 500 0 0,00% inne zakupy 500 392,9 78,58% 402 USŁUGIOBCE 6 406,00 3 758,67 58,67% prowizje bankowe 300 246,00 82,00% usługi telekomunikacji 3 000 2 146,17 71,54% abonamenty 300 244,90 81,63% usługi różne/pieczątki itp. 306 0 0,00% pozostałe usługi/spektakle, usługi informatyczne./ 2 500 1 121,60 44,86% 404 WYNAGRODZENIA 63 190,00 62 046,39 51,28% z tytułu umów o pracę 63 190 62 046,39 98,19% 405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW. 13 990,00 13 683,65 58,78% Składki ZUS 10 150 9 906,75 97,60% Fundusz Pracy 1 550 1520,15 98,07% Fundusz Socjalny 2 200 2 166,75 98,49% Badania okresowe 90 90,00 100,00% 406 POZOSTAŁEKOSZTY 1 300,00 874,50 67,27% delegacje służbowe 200 34,50 17,25% ubezpieczenie mienia 700 610,00 87,14% szkolenia, narady 400 230,00 57,50% OGÓŁEM 109 786,00 100 371,69 91,42%
Dziennik Urzędowy - 7920 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
1819 ZARZĄDZENIE Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca poz. 984; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Wójt Gminy Mrągowo z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. zarządza, co następuje: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, § 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, Mrągowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, gminy za 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszego poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, zarządzenia. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 199 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze Warmińsko-Mazurskiego. zmianami: Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Wójt Gminy Mrągowo Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Jerzy Krasiński Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 R.
Klasyfikacja Plan na 2009 r. Wykonanie Wskaźnik budżetowa Wyszczególnienie po zmianach za 2009 r. Dział Rozdział 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 142 630,71 1 143 328,70 100,1% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 375 565,00 376 262,99 100,2% 01095 Pozostała działalność 767 065,71 767 065,71 100,0% 020 LEŚNICTWO 9 100,00 9 413,55 103,4% 02001 Gospodarka leśna 9 100,00 9 413,55 103,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 104 920,00 104 923,43 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 104 220,00 104 223,43 100,0% 60095 Pozostała działalność 700,00 700,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 359 750,00 321 724,16 89,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 750,00 321 724,16 89,4% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 140,00 7 140,00 100,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 6 000,00 100,0% 71035 Cmentarze 1 140,00 1 140,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76 269,00 76 448,59 100,2% 75011 Urzędy wojewódzkie 65 700,00 65 639,10 99,9% 75023 Urzędy gmin 10 569,00 10 809,49 102,3% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ, 12 225,00 12 223,90 100,0% 751 KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 220,00 1 220,00 100,0% i ochrony prawa 75113 Wybory do parlamentu europejskiego 11 005,00 11 003,90 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 230,00 1 230,00 100,0% PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 730,00 730,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 6 161 692,00 6 058 003,97 98,3% PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 090,00 9 167,95 113,3% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 75615 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 075 045,00 2 123 101,47 102,3% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 75616 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 935 700,00 1 971 435,90 101,8% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
Dziennik Urzędowy - 7921 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 132 607,00 133 051,05 100,3% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 010 250,00 1 821 247,60 90,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 904 016,00 5 904 108,59 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 3 390 894,00 3 390 894,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 295 870,00 2 295 870,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 100,00 13 192,59 100,7% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204 152,00 204 152,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 300,00 3 089,40 93,6% 80101 Szkoły podstawowe 3 300,00 3 089,40 93,6% 852 POMOC SPOŁECZNA 3 845 066,27 3 835 508,25 99,8% Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki 2 740 108,00 2 734 859,72 99,8% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 145,00 16 031,80 99,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 578 878,27 576 842,23 99,6% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 129 137,00 129 137,00 100,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 798,00 18 637,50 89,6% 85295 Pozostała działalność 360 000,00 360 000,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 643,26 169 545,92 99,4% 85395 Pozostała działalność 170 643,26 169 545,92 99,4% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 226 919,00 220 112,23 97,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 226 919,00 220 112,23 97,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 38 204,00 38 203,92 100,0% 90002 Gospodarka odpadami 6 954,00 6 954,00 100,0% 90095 Pozostała działalność 31 250,00 31 249,92 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 500,00 3 461,43 98,9% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500,00 2 461,43 98,5% 92116 Biblioteki 1 000,00 1 000,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 800,00 800,00 100,0% 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 800,00 800,00 100,0% OGÓŁEM DOCHODY: 18 067 405,24 17 909 266,04 99,1%
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 R.
Klasyfikacja Plan na 2009 r. Wykonanie Wskaźnik budżetowa Wyszczególnienie po zmianach za 2009 r. 5:4 Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 377 126,71 2 338 188,53 98,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 574 011,00 1 536 783,00 97,6% 01030 Izby rolnicze 27 950,00 27 878,27 99,7% 01095 Pozostała działalność 775 165,71 773 527,26 99,8% 020 LEŚNICTWO 500,00 497,00 99,4% 500,00 497,00 99,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 669 390,00 636 730,02 95,1% 60004 Lokalny transport zbiorowy 17 000,00 15 393,00 90,5% 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 540,00 5 538,80 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 612 200,00 582 251,85 95,1% 60095 Pozostała działalność 34 650,00 33 546,37 96,8% 630 TURYSTYKA 23 650,00 23 617,90 99,9% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 650,00 23 617,90 99,9% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 261 980,00 243 013,22 92,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 261 980,00 243 013,22 92,8% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 205 090,00 170 173,46 83,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 163 560,00 130 176,50 79,6% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00 13 912,83 92,8% 71035 Cmentarze 26 530,00 26 084,13 98,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 183 459,00 2 144 590,98 98,2% 75011 Urzędy wojewódzkie 87 386,00 86 478,26 99,0% 75022 Rady gmin 84 312,00 82 070,86 97,3% 75023 Urzędy gmin 2 009 594,00 1 973 885,85 98,2% 75095 Pozostała działalność 2 167,00 2 156,01 99,5% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 12 225,00 12 223,90 100,0% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
75101 kontroli i ochrony prawa 1 220,00 1 220,00 100,0% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11 005,00 11 003,90 100,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 230,00 0,03 0,0% 85212 Pozostałe wydatki obronne 1 230,00 0,03 0,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 192 243,00 183 115,73 95,3% PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 181 113,00 173 615,73 95,9% 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0% Dziennik Urzędowy - 7922 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 6 000,00 6 000,00 100,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 630,00 0,00 0,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 756 80 000,00 79 030,89 98,8% OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
75647 należności budżetowych 80 000,00 79 030,89 98,8% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 470 864,00 404 633,75 85,9% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 470 864,00 404 633,75 85,9% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,00 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 839 193,00 5 832 592,43 99,9% 80101 Szkoły podstawowe 3 027 731,00 3 026 368,40 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 423 369,00 421 793,87 99,6% 80104 Przedszkola 211 899,00 211 898,86 100,0% 80110 Gimnazja 1 024 787,00 1 023 887,55 99,9% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 536 390,00 534 877,86 99,7% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 532 127,00 531 625,49 99,9% szkół
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 740,00 24 652,95 99,6% 80148 Stołówki szkolne 58 150,00 57 487,45 98,9% 851 OCHRONA ZDROWIA 104 407,00 104 262,71 99,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 4 896,00 4 896,00 100,0% 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 99 511,00 99 366,71 99,9% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 809 402,27 4 787 526,18 99,5% 85202 Domy pomocy społecznej 68 680,00 66 391,78 96,7% Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
85212 ubezpieczenia społecznego 2 723 508,00 2 718 659,35 99,8% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
85213 świadczenia rodzinne 16 145,00 16 031,80 99,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 634 878,27 628 306,67 99,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 290 016,00 285 917,58 98,6% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 543 615,00 540 334,13 99,4% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie. 82 560,00 81 884,87 99,2% 85295 Pozostała działalność 450 000,00 450 000,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 170 643,26 169 545,92 99,4% SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność 170 643,26 169 545,92 99,4% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 393 367,00 384 712,10 97,8% 85401 Świetlice szkolne 156 328,00 154 479,87 98,8% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 1 000,00 1 000,00 100,0% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85415 Pomoc materialna dla uczniów 236 039,00 229 232,23 97,1% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 596 664,00 568 624,44 95,3% ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 7 954,00 7 954,00 100,0% 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 39 700,00 38 815,49 97,8% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 230,00 225,30 18,3% 90013 Schroniska dla zwierząt 84 400,00 83 806,66 99,3% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 369 670,00 344 155,36 93,1% 90095 Pozostała działalność 93 710,00 93 667,63 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO. 398 776,00 262 670,73 65,9% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 280 536,00 144 506,40 51,5% 92116 Biblioteki 116 600,00 116 600,00 100,0% 92195 Pozostała działalność 1 640,00 1 564,33 95,4% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTU 90 195,00 89 993,92 99,8% 92601 Obiekty sportowe 11 401,00 11 400,18 100,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 78 794,00 78 593,74 99,7%
OGÓŁEM WYDATKI 18 890 405,24 18 435 743,84 97,6%
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
Dotacje i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 r.
Dotacje otrzymane z budżetu Wydatki ze środków dotacji budżetu Wskaźnik państwa Wskaźnik państwa Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonania Wykonanie wykonania (5:4) Plan po zmianach Plan po zmianach Wykonanie (8:7) (§ 201) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 767 065,71 767 065,71 100,0% 767 065,71 767 065,71 100,0%
01095 Pozostała działalność 767 065,71 767 065,71 100,0% 767 065,71 767 065,71 100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65 000,00 65 000,00 100,0% 65 000,00 65 000,00 100,0%
75011 Urzędy wojewódzkie 65 000,00 65 000,00 100,0% 65 000,00 65 000,00 100,0%
Dziennik Urzędowy - 7923 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 12 225,00 12 223,90 100,0% 12 225,00 12 223,90 100,0%
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 220,00 1 220,00 100,0% 1 220,00 1 220,00 100,0%
ochrony prawa Wybory do Parlamentu 75113 11 005,00 11 003,90 100,0% 11 005,00 11 003,90 100,0% Europejskiego BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0%
PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA 2 809 936,27 2 804 993,68 99,8% 2 809 936,27 2 804 993,68 99,8%
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na
85212 ubezpieczenia 2 723 508,00 2 718 659,35 99,8% 2 723 508,00 2 718 659,35 99,8% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre 85213 11 453,00 11 359,06 99,2% 11 453,00 11 359,06 99,2% świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 74 975,27 74 975,27 100,0% 74 975,27 74 975,27 100,0%
emerytalne i rentowe OGÓŁEM 3 654 726,98 3 649 783,29 99,9% 3 654 726,98 3 649 783,29 99,9%
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2009 ROK.
FINANSOWANIE INWESTYCJI ŚRODKI WŁASNE BUDŻET DOTACJA z GFOŚiGW PLAN NA LP Dz. Rozdz. NAZWA ZADANIA w tym: PAŃSTWA / w tym: RAZEM: 2009 UE RAZEM: zobow. za / RAZEM: zobow. za 2008 r. FUNDUSZE 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 WODOCIĄG KIERSZTANOWO 497 600,00 193 360,18 0.00 301 829,51 0,00 0,00 0,00 495 189,69 2 010 01010 KANALIZACJA PROBARK 64 000,00 23 978,80 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 63 978,80 WODOCIĄG I KANALIZACJA 3 010 01010 100 605,00 2 604,33 0,00 0,00 0,00 98 000,00 0,00 100 604,33 MARCINKOWO 4 010 01010 KANALIZACJA MŁYNOWO 4 000,00 3 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 172,00 WODOCIĄG I KANALIZACJA 5 010 01010 50 200,00 50 137,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 137,72 RYDWĄGI 6 010 01010 KANALIZACJA LASOWIEC 160 000,00 16 282,17 0,00 0,00 0,00 142 000,00 0,00 158 282,17 KANALIZACJA BAGIENICE 7 010 01010 51 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 13 908,00 0,00 31 908,00 MAŁE KANALIZACJA BAGIENICE I 8 010 01010 18 000,00 17 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 440,00 NOWE BAGIENICE 9 010 01010 KANALIZACJA NIKUTOWO 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 10 010 01010 WODOCIĄG BOŻE MAŁE 18 000,00 16 105,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 105,43 11 010 01010 WODOCIĄG BOŻE KOLONIA 60 000,00 58 915,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 915,55 KANALIZACJA 12 010 01010 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 WYSZEMBORK - ETAP I KANALIZACJA 13 010 01010 27 000,00 6 880,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 26 880,00 WYSZEMBORK - ETAP II 14 010 01010 KANALIZACJA KOSEWO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 010 01010 KANALIZACJA ZAWADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 010 01010 KANALIZACJA CZERWONKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 010 01010 WODOCIĄG CZERWONKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAKUP POMP 18 010 01010 4 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 636,00 0,00 4 636,00 KANALIZACYJNYCH ZAKUP POMP 19 010 010101 14 000,00 13 899,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 899,46 WODOCIĄGOWYCH 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 086 541,00 438 275,64 0,00 301 829,51 0,00 318 544,00 0,00 1 058 649,15 REMONT DROGI GMINNEJ 18 600 60016 212 500,00 142 269,36 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 212 269,36 NR 231 MARCINKOWO BUDOWA WIATY 19 600 60095 PRZYSTANKOWEJ 14 000,00 12 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 920,00 GRONOWO KOLONIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 226 500,00 155 189,36 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 225 189,36 20 700 70005 WYKUP NIERUCHOMOŚCI 130 000,00 123 562,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 562,37 GOSPODARKA 700 130 000,00 123 562,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 562,37 MIESZKANIOWA REMONT DACHU W 21 750 75023 82 580,00 82 572,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 572,17 BUDYNKU URZĘDU ZAKUP ZASILACZA 22 750 75023 AWARYJNEGO TYP 1500VA I 2 990,00 2 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 989,00 OPROGRAMOWANIA ZAKUP ZESTAWU 23 750 75023 5 320,00 5 315,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,29 KOMPUTEROWEGO 24 750 75023 ZAKUP NOTEBOOK 3 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 095,00 0,00 3 095,00 25 750 75023 ZAKUP NAWIGACJI 1 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,60 0,00 1 273,60 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 259,00 90 876,46 0,00 0,00 0,00 4 368,60 0,00 95 245,06 ZAKUP MOTOPOMPY 27 754 75412 4 655,00 4 654,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 654,50 PŁYWAJĄCEJ - OSP GĄZWA Dziennik Urzędowy - 7924 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
ZAKUP MOTOPOMPY 28 754 75412 SZLAMOWEJ - OSP 3 093,00 3 092,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 092,30 WIERZBOWO BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 7 748,00 7 746,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 746,80 PRZECIWPOZAROWA 29 801 80114 ZAKUP SAMOCHODU 65 000,00 64 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 660,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 000,00 64 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 660,00 ZAKUP POJEMNIKÓW DO 30 900 90002 SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 6 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 954,00 0,00 6 954,00 ODPADÓW GOSPODARKA KOMUNALNA 900 6 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 954,00 0,00 6 954,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA ŚWIETLICY W 31 921 92109 KIERSZTANOWIE Z 164 000,00 28 271,98 0,00 45 018,78 0,00 0,00 0,00 73 290,76 WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W 32 921 92109 62 000,00 7 745,95 0,00 12 371,06 0,00 0,00 0,00 20 117,01 GĄZWIE Z WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W 33 921 92109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZALCU Z WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W 34 921 92109 GRABOWIE Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYPOSAZENIEM REMONT ŚWIETLICY W 35 921 92109 MŁYNOWIE Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYPOSAZENIEM DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W 36 921 92109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RUSKIEJ WSI DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W 37 921 92109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLSKIEJ WSI KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 226 000,00 36 017,93 0,00 57 389,84 0,00 0,00 0,00 93 407,77 NARODOWEGO OGÓŁEM 1 844 002,00 916 328,56 0,00 359 219,35 70 000,00 329 866,60 0,00 1 675 414,51
KOSZTY NAKŁADY PONIESIONE W 2009 ROKU NAKŁADY OD POCZĄTKU LP Dz Rozdz. NAZWA ZADANIA % 12:5 w tym: UWAGI PONIESIONE REALIZACJI RAZEM: zobow. za darowizny DO 2009 ROKU ZADANIA 2009 r. 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 1 010 01010 WODOCIĄG KIERSZTANOWO 99,5 525 080,17 0,00 29 890,48 50 934,26 576 014,43
2 010 01010 KANALIZACJA PROBARK 100,0 63 978,80 0,00 0,00 3 851,94 67 830,74
WODOCIĄG I KANALIZACJA 3 010 01010 100,0 102 911,93 0,00 2 307,60 50 000,00 152 911,93 ZAKOŃCZONA MARCINKOWO 4 010 01010 KANALIZACJA MŁYNOWO 79,3 3 172,00 0,00 0,00 5 357,16 8 529,16
WODOCIĄG I KANALIZACJA 5 010 01010 99,9 50 137,72 0,00 0,00 8 540,00 58 677,72 ZAKOŃCZONA RYDWĄGI 6 010 01010 KANALIZACJA LASOWIEC 98,9 158 282,17 0,00 0,00 68 781,04 227 063,21 ZAKOŃCZONA KANALIZACJA BAGIENICE 7 010 01010 62,6 31 908,00 0,00 0,00 0,00 31 908,00 MAŁE KANALIZACJA BAGIENICE I 8 010 01010 96,9 17 440,00 0,00 0,00 0,00 17 440,00 NOWE BAGIENICE 9 010 01010 KANALIZACJA NIKUTOWO 100,0 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
10 010 01010 WODOCIĄG BOŻE MAŁE 89,5 16 105,43 0,00 0,00 0,00 16 105,43
11 010 01010 WODOCIĄG BOŻE KOLONIA 98,2 58 915,55 0,00 0,00 0,00 58 915,55 ZAKOŃCZONA KANALIZACJA WYSZEMBORK - 12 010 01010 100,0 3 300,00 0,00 800,00 43 641,84 46 941,84 ETAP I KANALIZACJA WYSZEMBORK - 13 010 01010 99,6 26 880,00 0,00 0,00 99 824,32 126 704,32 ETAP II 14 010 01010 KANALIZACJA KOSEWO 0,0 0,00 0,00 0,00 3 851,94 3 851,94
15 010 01010 KANALIZACJA ZAWADA 0,0 0,00 0,00 0,00 3 851,96 3 851,96
16 010 01010 KANALIZACJA CZERWONKI 0,0 20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 20 600,00
17 010 01010 WODOCIĄG CZERWONKI 0,0 18 400,00 0,00 18 400,00 0,00 18 400,00
ZAKUP POMP 18 010 01010 100,0 4 636,00 0,00 0,00 0,00 4 636,00 KANALIZACYJNYCH ZAKUP POMP 19 010 010101 99,3 13 899,46 0,00 0,00 0,00 13 899,46 WODOCIĄGOWYCH 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 97,4 1 130 647,23 0,00 71 998,08 338 634,46 1 469 281,69
REMONT DROGI GMINNEJ NR 18 600 60016 99,9 212 269,36 0,00 0,00 0,00 212 269,36 ZAKOŃCZONA 231 MARCINKOWO BUDOWA WIATY 19 600 60095 PRZYSTANKOWEJ GRONOWO 92,3 12 920,00 0,00 0,00 0,00 12 920,00 ZAKOŃCZONA KOLONIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 99,4 225 189,36 0,00 0,00 0,00 225 189,36
20 700 70005 WYKUP NIERUCHOMOŚCI 95,0 123 562,37 0,00 0,00 72 563,60 196 125,97
GOSPODARKA 700 95,0 123 562,37 0,00 0,00 72 563,60 196 125,97 MIESZKANIOWA REMONT DACHU W BUDYNKU 21 750 75023 100,0 82 572,17 0,00 0,00 0,00 82 572,17 ZAKOŃCZONA URZĘDU ZAKUP ZASILACZA 22 750 75023 AWARYJNEGO TYP 1500VA I 100,0 2 989,00 0,00 0,00 0,00 2 989,00 ZAKOŃCZONA OPROGRAMOWANIA ZAKUP ZESTAWU 23 750 75023 99,9 5 315,29 0,00 0,00 0,00 5 315,29 ZAKOŃCZONA KOMPUTEROWEGO 24 750 75023 ZAKUP NOTEBOOK 100,0 3 095,00 0,00 0,00 0,00 3 095,00 ZAKOŃCZONA 25 750 75023 ZAKUP NAWIGACJI 100,0 1 273,60 0,00 0,00 0,00 1 273,60 ZAKOŃCZONA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100,0 95 245,06 0,00 0,00 0,00 95 245,06
ZAKUP MOTOPOMPY 27 754 75412 100,0 4 654,50 0,00 0,00 0,00 4 654,50 ZAKOŃCZONA PŁYWAJĄCEJ - OSP GĄZWA ZAKUP MOTOPOMPY 28 754 75412 SZLAMOWEJ - OSP 100,0 3 092,30 0,00 0,00 0,00 3 092,30 ZAKOŃCZONA WIERZBOWO BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 100,0 7 746,80 0,00 0,00 0,00 7 746,80
PRZECIWPOZAROWA 29 801 80114 ZAKUP SAMOCHODU 99,5 64 660,00 0,00 0,00 0,00 64 660,00 ZAKOŃCZONA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 99,5 64 660,00 0,00 0,00 0,00 64 660,00
ZAKUP POJEMNIKÓW DO 30 900 90002 SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 100,0 6 954,00 0,00 0,00 0,00 6 954,00 ZAKOŃCZONA ODPADÓW 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 100,0 6 954,00 0,00 0,00 0,00 6 954,00
Dziennik Urzędowy - 7925 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA ŚWIETLICY W 31 921 92109 KIERSZTANOWIE Z 44,7 73 290,76 0,00 0,00 12 046,00 85 336,76 ZAKOŃCZONA WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W 32 921 92109 32,4 20 117,01 0,00 0,00 6 100,00 26 217,01 ZAKOŃCZONA GĄZWIE Z WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W ZALCU 33 921 92109 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z WYPOSAŻENIEM REMONT ŚWIETLICY W 34 921 92109 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRABOWIE Z WYPOSAZENIEM REMONT ŚWIETLICY W 35 921 92109 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MŁYNOWIE Z WYPOSAZENIEM DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W 36 921 92109 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RUSKIEJ WSI DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W 37 921 92109 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLSKIEJ WSI KULTURA I OCHRONA 921 41,3 93 407,77 0,00 0,00 18 146,00 111 553,77 DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGÓŁEM 90,9 1 747 412,59 0,00 71 998,08 429 344,06 2 176 756,65
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 295/10 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 marca 2010 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2009 r.
Podstawa prawna Zmiana planu dochodów wg działów Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr Tabela Nr 1 Plan wg uchwały Plan na 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2009 r. poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Dochody ogółem 18.978.493,00 -911.087,76 18.067.405,24 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.913.000,00 -770.369,29 1.142.630,71 020 Leśnictwo 2.000,00 7.100,00 9.100,00 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 600 Transport i łączność 111.900,00 -6.980,00 104.920,00 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 700 Gospodarka mieszkaniowa 491.120,00 -131.370,00 359.750,00 710 Działalność usługowa 78.700,00 -71.560,00 7.140,00 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 750 Administracja publiczna 66.259,00 10.010,00 76.269,00 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 751 Urzędy naczelnych organów 1.220,00 11.005,00 12.225,00 władzy państwowej, kontroli i poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, ochrony prawa oraz poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 18 ust. 2 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 500,00 730,00 1.230,00 pkt 4. ochrona przeciwpożarowa Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 756 Dochody od osób prawnych, 6.193.515,00 -31.823,00 6.161.692,00 od osób fizycznych i od innych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 199. jednostek nieposiadających Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, poborem wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 758 Różne rozliczenia 5.889.004,00 15.012,00 5.904.016,00 pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. 801 Oświata i wychowanie 36.300,00 -33.000,00 3.300,00 851 Ochrona zdrowia 98.175,00 -98.175,00 0,00 Nr 107, poz. 726; Nr 137, poz. 976; Nr 195, poz. 1443; 852 Pomoc społeczna 3.515.800,00 329.266,27 3.845.066,27 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 322; Nr 128, poz. 890; Nr 234, 853 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 170.643,26 170.643,26 polityki społecznej poz. 1721; Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1526). 854 Edukacyjna opieka 0,00 226.919,00 226.919,00 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 31.000,00 7.204,00 38.204,00 Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych ochrona środowiska Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 550.000,00 -546.500,00 3.500,00 narodowego sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 800,00 800,00 gminy za 2009 r. Zmianę planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2. Budżet Gminy Mrągowo na 2009 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2008 r. - Zmiana planu wydatków wg działów uchwałą Nr XXIII/187/08. Dochody gminy uchwalono na kwotę 18.978.493 zł, natomiast wydatki w kwocie Tabela Nr 2 Plan wg uchwały Plan na 19.793.493 zł. Deficyt planowano w wysokości 816.000 zł. Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2009 r. Wydatki ogółem 19.793.493,00 -904.087,76 18.890.405,24 W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.440.650,00 -1.063.523,29 2.377.126,71 020 Leśnictwo 0,00 500,00 500,00 wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2009 r.: 600 Transport i łączność 566.300,00 103.090,00 669.390,00 - po stronie dochodów 18.067.405,24 zł 630 Turystyka 18.790,00 4.860,00 23.650,00 - po stronie wydatków 18.890.405,24 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa 277.500,00 -15.520,00 261.980,00 710 Działalność usługowa 280.770,00 -75.680,00 205.090,00 750 Administracja publiczna 2.189.419,00 -5.960,00 2.183.459,00 Deficyt po zmianie planu wynosi 823.000 zł. 751 Urzędy naczelnych organów 1.220,00 11.005,00 12.225,00 władzy państwowej, kontroli i Planowane dochody zmniejszyły się o 911.087,76 zł tj. o 4,8 %, ochrony prawa oraz Planowane wydatki zmniejszyły się o 904.087,76 zł tj. o 4,6 %. sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 1.230,00 1.230,00 Zmianę planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i 184.490,00 7.753,00 192.243,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, 84.000,00 -4.000,00 80.000,00 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Dziennik Urzędowy - 7926 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Wykonanie za Wskaźnik poborem Lp. Wyszczególnienie 2009 r. 5:4 757 Obsługa długu publicznego 661.500,00 -190.636,00 470.864,00 1 2 5 6 758 Różne rozliczenia 100.000,00 -90.000,00 10.000,00 I Dochody ogółem 17.909.266,04 99,1% 801 Oświata i wychowanie 5.827.110,00 12.083,00 5.839.193,00 w tym: 851 Ochrona zdrowia 98.175,00 6.232,00 104.407,00 1 Dochody własne 6.551.115,38 97,9% 852 Pomoc społeczna 4.464.303,00 344.099,27 4.809.402,27 2 Dotacje celowe 4.865.572,22 99,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 170.643,26 170.643,26 w tym: polityki społecznej - dotacje na zadania z zakresu 3.649.783,29 99,9% 854 Edukacyjna opieka 171.680,00 221.687,00 393.367,00 administracji rządowej wychowawcza - dotacje na zadania własne 1.215.788,93 99,3% 900 Gospodarka komunalna i 512.230,00 84.434,00 596.664,00 ochrona środowiska 3 Subwencje ogólne 5.890.916,00 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 841.656,00 -442.880,00 398.776,00 w tym: narodowego - część oświatowa 3.390.894,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 73.700,00 16.495,00 90.195,00 - część równoważąca 204.152,00 100,0% - część wyrównawcza 2.295.870,00 100,0% 4. Środki pochodzące z UE 161.925,87 99,4% W związku ze zmianami w budżecie, planowany 5. Środki na dofinansowanie inwestycji z 399.866,60 100,0% innych źródeł deficyt wynosi - 823.000,00 zł. W ciągu roku uległ on w tym: zwiększeniu o 7.000 zł. - dotacje z funduszy celowych 329.866,60 100,0% - dotacje na podstawie porozumień, umów 70.000,00 100,0% Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących 6. Środki na dofinansowanie z innych źródeł 39.869,97 99,9% części opisowych: II Wydatki ogółem 18.435.743,84 97,6% w tym: I. Dane ogólne o budżecie 1 Wydatki bieżące 16.759.329,33 98,3% II. Dochody budżetowe 2. Wydatki majątkowe 1.676.414,51 90,9% III. Wydatki budżetowe z tego: wydatki na inwestycje 1.675.414,51 90,9% IV. Przychody i rozchody budżetowe III Wynik +/- (I-II) -526.477,80 V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody instytucji kultury po zmianach ogółem wynoszą 18.067.405,24 zł, które VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu zostały zrealizowane w wysokości 17.909.266,04 zł, co administracji rządowej w 2009 r. stanowi 99,1 %. VIII. GFOŚiGW IX. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych DOCHODY jednostek budżetowych Dochody wykonano: X. Wykonanie planu dochodów i wydatków na - dochody własne na kwotę - 6.551.115,38 zł, tj. 97,9 % realizację programu profilaktyki rozwiązywania - subwencje ogólne na kwotę - 5.890.916,00 zł, tj. 100,0 % problemów alkoholowych i narkomanii - dotacje celowe na kwotę - 4.865.572,22 zł, tj. 99,7 % XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań - środki pochodzące z UE - 161.925,87 zł. tj. 99,4 % wspólnych realizowanych w drodze umów między - środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł jednostkami samorządu terytorialnego 399.866,60 zł, tj. 100,0 % XII. Realizacja inwestycji gminnych za 2009 r. - środki na dofinansowanie innych zadań bieżących XIII. Załączniki 39.869,97 zł, tj. 99,9 %
Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów Nr 2 Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 1. Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Nr 4 Zadania inwestycyjne Strukturę wykonania dochodów gminy obrazuje tabela Nr 4
I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE Tabela Nr 4 % Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania wykonania W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2009 r. DOCHODY OGÓŁEM: 18.067.405,24 17.909.266,04 99,1 100,0 - dochody bieżące 17.310.321,27 17.152.092,67 99,1 95,8 przedstawia tabela Nr 3. - dochody majątkowe 757.083,97 756.873,37 99,9 4,2 Tabela Nr 3 Budżet na 2009 r. Lp. Wyszczególnienie z Uchwały Rady po zmianach na Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział Gminy 2009 r. dochodów bieżących - 95,8%. Dochody majątkowe 1 2 3 4 I Dochody ogółem 18.978.493,00 18.067.405,24 stanowią 4,2 %. w tym: 1 Dochody własne 6.959.610,00 6.694.351,00 Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów 2 Dotacje celowe 3.577.479,00 4.879.377,98 w tym: klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: - dotacje na zadania z zakresu 2.986.479,00 3.654.726,98 administracji rządowej Tabela Nr 5 - dotacje na zadania własne 591.000,00 1.224.651,00 Źródła dochodów, Plan Wykonanie 3 Subwencje ogólne 5.882.004,00 5.890.916,00 nazwa paragrafu w tym: Dochody ogółem 18.067.405,24 17.909.266,04 - część oświatowa 3.381.982,00 3.390.894,00 I Dochody własne 6.694.351,00 6.551.115,38 - część równoważąca 204.152,00 204.152,00 1. Udziały gminy w podatkach stanowiących 2.010.250,00 1.821.247,60 - część wyrównawcza 2.295.870,00 2.295.870,00 dochód budżetu państwa 4. Środki pochodzące z UE 1.864.800,00 162.973,89 § 0010 - podatek dochodowy od osób 2.009.250,00 1.826.414,00 5. Środki na dofinansowanie inwestycji z 663.700,00 399.867,00 fizycznych innych źródeł § 0020 - podatek dochodowy od osób 1.000,00 -5.166,40 w tym: prawnych - dotacje z funduszy celowych 240.000,00 329.867,00 2. Pozostałe dochody własne 4.684.101,00 4.729.867,78 - dotacje na podstawie porozumień, umów 423.700,00 70.000,00 § 0310 - podatek od nieruchomości 2.204.300,00 2.241.485,85 6. Środki na dofinansowanie z innych źródeł 30.900,00 39.919,36 § 0320 - podatek rolny 1.415.172,00 1.455.321,87 II Wydatki ogółem 19.793.493,00 18.890.405,24 § 0330 - podatek leśny 138.600,00 140.387,88 w tym: § 0340 - podatek od środków 28.093,00 25.746,60 1 Wydatki bieżące 15.480.793,00 17.045.403,24 transportowych 2. Wydatki majątkowe 4.312.700,00 1.845.002,00 § 0350 - podatek od działalności 7.690,00 8.876,33 z tego: gospodarczej osób fizycznych, wydatki na inwestycje 4.312.700,00 1.844.002,00 opłacony w formie karty podatkowej III Wynik +/- (I-II) -815.000,00 -823.000,00 § 0360 - podatek od spadków i darowizn 8.800,00 24.766,14 Dziennik Urzędowy - 7927 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 28.200,00 28.644,00 § 0690 - wpływy z różnych opłat 98,7 0,12 § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej 29.000,00 28.861,60 § § 0750 - dochód z najmu i dzierżawy 103,4 0,05 § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.200,00 6.700,77 składników majątkowych § 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, 20.320,00 18.043,77 § 0830 - wpływy z usług 89,6 0,10 użytkowanie i użytkowanie § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników 82,8 1,13 wieczyste majątkowych § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na 104.407,00 104.407,05 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z 98,6 0,09 sprzedaż alkoholu tytułu podatków i opłat § 0500 - podatek od czynności 148.500,00 141.551,58 § 0920 - pozostałe odsetki 100,9 0,10 cywilnoprawnych § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i 100,0 0,28 § 0690 - wpływy z różnych opłat 22.570,00 22.284,83 darowizny w postaci pieniężnej § § 0750 - dochód z najmu i dzierżawy 9.100,00 9.413,55 § 0970 - wpływy z różnych dochodów 100,2 0,41 składników majątkowych § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją 91,3 0,00 § 0830 - wpływy z usług 20.798,00 18.637,50 własnych zadań z zakresu § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników 243.810,00 201.834,78 administracji rządowej oraz innych majątkowych zadań zleconych ustawami § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z 15.870,00 15.652,50 § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary 100,0 0,00 tytułu podatków i opłat pieniężne od osób fizycznych § 0920 - pozostałe odsetki 17.600,00 17.762,61 II Dotacje celowe z budżetu państwa na 99,7 27,17 § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i 50.821,00 50.821,99 zadania bieżące darowizny w postaci pieniężnej § 2010 - dotacje celowe otrzymane z 99,9 20,38 § 0970 - wpływy z różnych dochodów 74.050,00 74.221,25 budżetu państwa na realizację § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją 700,00 639,10 zadań bieżących z zakresu własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadań zleconych ustawami § 2030 - dotacje celowe otrzymane z 99,3 6,79 § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary 700,00 700,00 budżetu państwa na realizację pieniężne od osób fizycznych własnych zadań bieżących gmin II Dotacje celowe z budżetu państwa na 4.879.377,98 4.865.572,22 III Subwencje 100,0 32,89 zadania bieżące § 2920 - subwencja ogólna z budżetu 100,0 32,89 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z 3.654.726,98 3.649.783,29 państwa budżetu państwa na realizację - część oświatowa 100,0 18,93 zadań bieżących z zakresu - część równoważąca 100,0 1,14 administracji rządowej oraz innych - część wyrównawcza 100,0 12,82 zadań zleconych gminie ustawami IV Środki na dofinansowanie zadań 100,0 2,24 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z 1.224.651,00 1.215.788,93 inwestycyjnych gminy z innych źródeł budżetu państwa na realizację § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy 100,0 2,24 własnych zadań bieżących gmin celowych na finansowanie lub III Subwencje 5.890.916,00 5.890.916,00 dofinansowanie kosztów realizacji § 2920 - subwencja ogólna z budżetu 5.890.916,00 5.890.916,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych państwa jednostek sektora finansów - część oświatowa 3.390.894,00 3.390.894,00 publicznych - część równoważąca 204.152,00 204.152,00 V Środki na dofinansowanie zadań 99,4 0,90 - część wyrównawcza 2.295.870,00 2.295.870,00 inwestycyjnych gminy z UE IV Środki na dofinansowanie zadań 399.867,00 399.866,60 § 6298 - środki na dofinansowanie 99,4 0,90 inwestycyjnych gminy z innych źródeł własnych inwestycji gmin, § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy 399.867,00 399.866,60 powiatów, samorządów celowych na finansowanie lub województw, pozyskane z innych dofinansowanie kosztów realizacji źródeł inwestycji i zakupów inwestycyjnych VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z 99,9 0,22 jednostek sektora finansów innych źródeł publicznych § 2700 - środki na dofinansowanie własnych 100,0 0,17 V Środki na dofinansowanie zadań 162.973,90 161.925,87 zadań bieżących gmin, powiatów, inwestycyjnych gminy z UE samorządów województw, pozyskane z § 6298 - środki na dofinansowanie własnych 162.973,90 161.925,87 innych źródeł inwestycji gmin, powiatów, samorządów § 2320 - dotacja celowa otrzymana z 100,0 0,01 województw, pozyskane z innych źródeł powiatu na zadania bieżące VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z 39.919,36 39.869,97 realizowane na podstawie innych źródeł porozumień (umów) miedzy j.s.t. § 2700 - środki na dofinansowanie 31.250,00 31.249,92 § 2009 - dotacja rozwojowa oraz środki na 99,4 0,04 własnych zadań bieżących gmin, finansowanie Wspólnej Polityki powiatów, samorządów Rolnej województw, pozyskane z innych źródeł § 2320 - dotacja celowa otrzymana z 1.000,00 1.000,00 Głównym źródłem dochodów gminy są dochody powiatu na zadania bieżące własne, które stanowią 36,58 % uzyskanych dochodów realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w 2009 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje § 2009 - dotacja rozwojowa oraz środki na 7.669,36 7.620,05 31,4 %, dotacje 27,5 %, środki na dofinansowanie zadań finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej inwestycyjnych z UE 2,4 %, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 1,6 % oraz środki Źródła dochodów, % Struktura na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 12 %. nazwa paragrafu wykonania wykonania Dochody ogółem 99,4 100,0 I Dochody własne 97,9 36,58 DOCHODY WŁASNE 1. Udziały gminy w podatkach stanowiących 90,0 10,17 dochód budżetu państwa Dochody własne zostały zrealizowano w 97,9 %: § 0010 - podatek dochodowy od osób 90,9 9,64 - podatek od nieruchomości - 2.241.485,85 zł, tj. 101,7 %, fizycznych § 0020 - podatek dochodowy od osób 0,0 0,0 - podatek dochodowy od osób fizycznych - prawnych 1.826.414,00 zł, tj. 90,9 %, 2. Pozostałe dochody własne 100,9 26,41 - podatek rolny - 1.455.321,87 zł, tj. 102,8 %, § 0310 - podatek od nieruchomości 101,7 12,52 § 0320 - podatek rolny 102,8 8,13 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0330 - podatek leśny 101,3 0,78 201.834,78 zł, tj. 82,8 %, § 0340 - podatek od środków 91,6 0,14 transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - 141.551,58 zł, § 0350 - podatek od działalności 115,4 0,05 tj. 95,3 %, gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - podatek leśny - 140.387,88 zł, tj. 101,3 %, § 0360 - podatek od spadków i darowizn 281,4 0,14 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 101,6 0,16 § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej 99,5 0,16 - 104.407,05 zł, tj. 100,0 %, § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 93,1 0,04 - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, 88,8 0,10 użytkowanie i użytkowanie - 93.106,23 zł, tj. 106,0 %, wieczyste - wpływy z różnych dochodów - 74.221,25 zł, tj. 100,2 %, § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na 100,0 0,58 sprzedaż alkoholu - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci § 0500 - podatek od czynności 95,3 0,79 pieniężnej - 50.821,99 zł, tj. 100,0 %, cywilnoprawnych - wpływy z opłaty miejscowej - 28.861,60 zł, tj. 99,5 %, Dziennik Urzędowy - 7928 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- wpływy z opłaty skarbowej - 28.644,00 zł, tj. 101,6 %, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - podatek od środków transportowych - 25.746,60 zł, realizację zadań bieżących gminy - 1.215.788,93zł, tj. 91,6 %, - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze - podatek od spadków i darowizn - 24.766,14 zł, umów i porozumień - 39.869,97 zł, tj. 281,4 %, - dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania - wpływy z różnych opłat - 22.284,83 zł, tj. 98,7 %, inwestycyjne - 399.866,60 zł. - wpływy z usług - 18.637,50 zł, tj. 89,6 %, - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu i użytkowanie wieczyste - 18.043,77 zł, tj. 88,8 %, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie - wpływy z karty podatkowej - 8.876,33 zł, tj. 115,4 %, ustawami w kwocie 3.649.783,29 zł otrzymane były w - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.700,77 zł tj. 93,1 %, 2009 r. z przeznaczeniem na: - dochody z najmu i dzierżawy składników - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, majątkowych - 9.413,55 zł, 98,6 %, kontroli i ochrony prawa - 1.220,00 zł - pozostałe dochody - 29.587,81 zł, tj. 82,5 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców W 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek (koszty sporządzania rejestru, koszty podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, się następująco: wynagrodzenia pracowników itp.), - dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły administracji rządowej - 65.000,00 zł 1.223.850,13 zł, w tym: z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk a. w podatku od nieruchomości wyniosły 923.413,39 zł, prowadzących sprawy dowodów osobistych, w tego: ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej, - od osób fizycznych - 587.212,80 zł, - dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - administracji rządowej - 11.003,90 zł 336.200,59 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie b. w podatku od środków transportowych wyniosły i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 20.634,46 zł, w tego: Europejskiego, - od osób fizycznych - 14.386,73 zł, - dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - administracji rządowej - 500,00 zł z przeznaczeniem 6.247,73 zł, na przeprowadzenie ćwiczeń formacji Obrony c. w podatku rolnym wyniosły 279.802,28 zł, w tego: Cywilnej, - od osób fizycznych - 197.362,30 zł, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 82.439,98 zł. 2.718.659,35 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 130.570,03 zł: społecznej - 11.359,06 zł, a. podatek od nieruchomości - 100.343,93 zł w tym: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na - osoby fizyczne - 34.356,93 zł, ubezpieczenia społeczne - 74.975,27 zł, - osoby prawne - 65.987,00 zł, - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie b. podatek rolny od osób fizycznych - 29.929,60 zł, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju c. podatek leśny od osób fizycznych - 296,50 zł. napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) - 767.065,71 zł. 14.191,60 zł, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zadań bieżących gminy w kwocie 1.215.788,93 zł na: 3.514,60 zł, - pokrycie kosztów dofinansowania zadań b. podatek rolny od osób fizycznych - 10.644,00 zł, wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie c. podatek leśny od osób fizycznych - 33,00 zł. Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 5. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym - uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d 146.587,00 zł, z tego: i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 208.964,00 zł, a. ulga inwestycyjna - 63.442,00 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci b. ulga z tytułu nabycia gruntów - 78.305,00 zł, rozpoczynających roczne przygotowanie c. ulga na wniosek (Polska Akademia Nauk) - 4.840,00 zł. przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - „Wyprawka szkolna” - 11.148,23zł, SUBWENCJA OGÓLNA - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2009 r. osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi: społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - - część oświatowa - 3.390.894,00 zł, tj. w 100,0%, 4.672,74 zł, - część równoważąca - 204.152,00 zł, tj. w 100,0%, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na - część wyrównawcza - 2.295.870,00 zł, tj. w 100,0%. ubezpieczenia społeczne - 501.866,96 zł, - ośrodek pomocy społecznej - 129.137,00 zł z DOTACJE CELOWE przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów W strukturze dochodów gminy zrealizowanych 2009 r. utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzą: 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu zatrudnionego w pełnym wymiarze czas pracy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. gminie ustawami - 3.649.783,29 zł, Dziennik Urzędowy - 7929 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Urzędy Skarbowe 166.390,00 170.319,27 102,37 0,9 Ministerstwo Finansów 7.900.166,00 7.717.330,00 97,69 43,1 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - W-M Urząd Wojewódzki w 4.867.152,98 4.853.348,32 99,72 27,1 360.000,00 zł. Olsztynie Krajowe Biuro Wyborcze 12.225,00 12.223,90 100,00 0,1 Środki z budżetu UE 162.973,89 161.925,87 99,36 0,9 Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji Budżet państwa - 7.669,37 7.620,05 99,36 0,1 dofinansowanie do zadań gminnych w kwocie 399.866,60 zł z: realizowanych z udziałem - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki budżetu UE Starostwo Powiatowe w 1.000,00 1.000,00 100,00 0,0 Wodnej 329.866,60 zł z przeznaczeniem na: Mrągowie - budowę „Wodociągu i kanalizacji Marcinkowo” - Pozostałe: 431.117,00 431.116,52 100,00 2,4 Fundusz celowy - GFOSiGW 329.867,00 329.866,60 100,00 1,8 98.000 zł, Fundusz celowy - 70.000,00 70.000,00 100,00 0,4 - budowę „Kanalizacji w Probarku” - 40.000 zł, TFOGRWW-M Powiatowy Urząd Pracy w 31.250,00 31.249,92 100,00 0,2 - budowę „Kanalizacji w Lasowcu” - 142.000 zł, Mrągowie - budowę „Kanalizacji w Bagienicach Małych” - 13.908 zł, WYDATKI - budowę kanalizacji Wyszembork - Etap II - 20.000 zł, Uchwała budżetowa na 2009 r. zakładała wydatki na - zakup pomp kanalizacyjnych - 4.636 zł, kwotę 19.793.493,00 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu - zakup notebooka - 3.095 zł, o 903.087,76 zł, co stanowi 4,57 % planu początkowego i - zakup nawigacji - 1.273,60 zł, na dzień 31.12.2009 r. plan wydatków wynosi - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 18.890.405,24 zł. Wydatki wykonano w 2009 r. w kwocie - 6.954,00 zł. 18.435.743,84 zł, co stanowi 97,6 %. - budżetu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone. Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 231 w Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 7. miejscowości Marcinkowo długość 368 m” - 70.000,00 zł. Tabela Nr 7 % Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł w wykonania wykonania WYDATKI 18.890.405,24 18.435.743,84 97,6 100,0 kwocie 39.869,97 zł, w tym z: OGÓŁEM - Powiatowego Urzędy Pracy w Mrągowie z zadania własne 15.235.678,26 14.785.960,55 97,1 80,2 zadania zlecone 3.654.726,98 3.649.783,29 99,9 19,8 przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań interwencyjnych na okres 5 miesięcy - 31.249,92 zł, własnych w wydatkach ogółem - 80,2 %. Zadania zlecone - Powiatu Mrągowo na rzecz Biblioteki Gminnej stanowią 19,8 %. Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się kwocie 1.000 zł, następująco: - budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 1. Wydatki bieżące stanowią 16.759.329,33 zł tj. 90,9 % projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna ogółu wydatków w 2009 r. z tego: Gminy Mrągowo - program skierowany do osób - płace i pochodne od wynagrodzeń - 6.670.357,23 zł, zagrożonych wykluczeniem społecznym - tj. 36,2 % ogółu wydatków, z tego wypłacono na realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO wynagrodzenia 5.033.983,72 zł, dodatkowe KL” - 7.620,05 zł. wynagrodzenie roczne - 361.957,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 837.245,41 zł, składki na Dotacje celowe z budżetu UE z przeznaczeniem na: Fundusz Pracy - 133.671,93 zł oraz wynagrodzenia - realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i bezosobowe - 224.467,41 zł, wynagrodzenia społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do agencyjno-prowizyjne - 79.030,89 zł, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.570.993,19 zł, realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach tj. 24,8 % ogółu wydatków, z tego wydatkowano na PO KL” - 161.925,87 zł. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 240.900,92 zł, różne wydatki na Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rzecz osób fizycznych - 79.978,80 zł, świadczenia administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3. społeczne - 3.991.884,24 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 229.232,23 zł oraz wpłaty na Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej PFRON - 28.997,00 zł, (załącznik Nr 3) zrealizowano następująco: - wydatki na obsługę długu publicznego - 403.633,75 zł, - dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę tj. 2,2 %, 3.649.783,29 zł, tj. 99,9% - dotacje - 483.508,38 zł, tj. 2,6 %, - wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę - wydatki rzeczowe - 4.630.836,78 zł, tj. 25,1 % ogółu 3.649.783,29 zł, tj. 99,9% wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 715.249,53 zł, zakup materiałów i Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących wyposażenia - 472.549,51 zł, zakup energii - dochody zawiera tabela Nr 6 318.521,50 zł, zakup usług pozostałych - 1.432.707,81 zł, podróże służbowe krajowe - Tabela Nr 6 % Struktura 25.438,90 zł, różne opłaty i składki - 789.749,10 zł, Jednostki realizujące Plan Wykonanie wykonania wykonania odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DOCHODY OGÓŁEM 18.067.405,24 17.909.266,04 99,13 100,0 264.245,00 zł, szkolenia - 27.197,14 zł, zakup Jednostki budżetowe GM 4.518.711,00 4.554.382,11 100,79 25,4 Urząd Gminy 4.491.813,00 4.529.855,21 100,85 25,3 akcesorii komputerowych - 73.246,97 zł, zakup usług Gminny Ośrodek Pomocy 22.798,00 20.637,50 90,53 0,1 telekomunikacyjnych - 38.439,89 zł, zakup Społecznej Zespół Ekonomiczno- 4.100,00 3.889,40 94,87 0,0 materiałów papierniczych - 10.297,44 zł, wpłaty gmin Administracyjny Szkół Dziennik Urzędowy - 7930 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych - dotacje celowe - 220.112,23 zł, wpływów z podatku rolnego - 27.878,27 zł, składki - dofinansowanie ze środków własnych gminy - na ubezpieczenia zdrowotne - 16.191,64 zł, zakup 2.606.298,30 zł. pomocy dydaktycznych - 18.250,20 zł, zakup usług zdrowotnych - 3.330,00 zł, zakup usług dostępu do Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę sieci Internet - 6.167,42 zł, pokrycie ujemnego 1.676.414,51 zł tj. w 90,9 %. Zadania w zakresie wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po inwestycji zostały opisane na str. 46. likwidowanych jednostkach - 10.028,23 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2. opinii - 3.721,00 zł, podatek od nieruchomości - 364.133,30 zł, oraz inne wydatki - 13.493,93 zł. Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.
2. Wydatki majątkowe na kwotę 1.676.414,51 zł, tj. II DOCHODY BUDŻETOWE 9,1 % wydatków ogółem za 2009 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 1.441.282,99 zł, zakupy Realizację dochodów budżetowych w 2009 r. przedstawia inwestycyjne - 234.131,52 zł oraz inne wydatki majątkowe załącznik Nr 1. - 1.000,00 zł. Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią Rolnictwo - dział 010 wynagrodzenia - 36,2 %, w następnej kolejności wydatki rzeczowe - 25,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2009 r. - 24,8 %, wydatki inwestycyjne - 9,1 %, dotacje - 2,6 % po zmianie planu wynoszą - 375.565 zł, a zostały oraz wydatki na obsługę długu publicznego - 2,2 %. wykonane na kwotę 376.262,99 zł, czyli w 100,2 %. Z uzyskanych dochodów przypada na: W strukturze działowej wydatki przedstawiają się - wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie następująco: przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota - - oświata i wychowanie 5.832.592,43 zł, tj. 31,6 % 13.697,00 zł, - edukacyjna opieka wychowawcza 384.712,10 zł, - dotacje z gminnego funduszu celowego w kwocie tj. 2,1 % 318.544,00 zł na dofinansowanie zadań - pomoc społeczna 4.787.526,18 zł, tj. 26,0 % inwestycyjnych, w tym na: - ochrona zdrowia 104.262,71 zł, tj. 0,6 % - budowę „Kanalizacji Probark” - 40.000 zł, - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - budowę „Wodociągu i kanalizacji Marcinkowo” - 169.545,92 zł, tj. 09 % 98.000 zł, - rolnictwo i łowiectwo 2.338.188,53 zł, tj. 12,7 % - budowę „Kanalizacji w Lasowcu” - 142.000 zł, - administracja publiczna 2.144.590,98 zł, tj. 11,6 % - budowę „Kanalizacji Bagienice Małe” - 13.908 zł, - transport i łączność 636.730,02 zł, tj. 3,5 % - budowę „Kanalizacji Wyszembork - Etap II” - - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 zł, 568.624,44 zł, tj. 3,1 % - zakup pomp kanalizacyjnych - 4.636 zł. - obsługa długu publicznego 404.633,75 zł, tj. 2,2 % - wpłata darowizny od Społecznego Komitetu - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Sołectwa Bagienice z przeznaczeniem na 262.670,73 zł, tj. 1,4 % opracowanie projektu „Budowa kanalizacji - gospodarka mieszkaniowa 243.013,22 zł, tj. 1,3 % Bagienice” - 29.225,00 zł, - bezpieczeństwo publiczne i ochrona - wpłata darowizny od Społecznego Komitetu przeciwpożarowa 183.115,73zł, tj. 1,0 % Sołectwa Nikutowo z przeznaczeniem na - działalność usługowa 170.173,46 zł, tj. 0,9 % opracowanie projektu „Budowa kanalizacji Nikutowo” - kultura fizyczna i sport 89.993,92 zł, tj. 0,5 % - 14.796,99 zł, - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację innych jednostek nieposiadających osobowości ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku prawnej 79.030,89 zł, tj. 0,4 % akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - turystyka 23.617,90 zł, tj. 0,1 % wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. - urzędy naczelnych organów władzy państwowej Nr 160, poz. 1132) - 767.065,71 zł, z tego: 12.223,90 zł, tj. 0,1 % a. 15.040,51 zł na pokrycie kosztów postępowania - pozostałe 497,03 zł, tj. 0,0 % w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, b. 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego Wydatki budżetu według jednostek budżetowych zawartego w cenie oleju napędowego przedstawiają się następująco: wykorzystywanego do produkcji rolnej przez - Urząd Gminy Mrągowo - 7.492.853,33 zł, producentów rolnych. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie - 5.059.704,36 zł, Leśnictwo - dział 020 - Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.588.309,74 zł, - Zespół Szkół w Szestnie - 1.495.358,30 zł, W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za - Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 9.413,55 zł przy Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie - założonym planie 9.100 zł. 1.284.587,35 zł, - Szkoła Podstawowa w Bożem - 837.076,59 zł, Transport i łączność - dział 600 - Szkoła Podstawowa w Kosewie - 677.854,17 zł. W dziale tym dochody wykonano na kwotę 104.223,43 zł 33,7 % budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to przy założonym planie 104.220 zł. Dochody uzyskano z tytułu: kwotę 6.217.304,53 zł. Wydatki są finansowane z - zajęcia pasa drogowego przy założonym planie następujących źródeł: 8.217,43 zł, - subwencja oświatowa - 3.390.894,00 zł, Dziennik Urzędowy - 7931 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w - dochód związany z realizacją zadań z zakresu kwocie - 6 zł, administracji rządowej tj. za dowody osobiste - - opłaty za udostępnienie dróg gminnych na jazdy 639,10 zł, testowe „Citroen” - 18.000 zł, - wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczenie 3 kart - zwrotu kosztów utylizacji samochodów usuwanych z sieciowych z powodu burzy - 2.045,00 zł, dróg gminnych w 2008 r. - 8.000 zł, - wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczenie - dotacji z budżetu Terenowego Funduszu Ochrony centrali telefonicznej z powodu burzy - 4.066,38 zł, Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko- - wpływ z tytułu opłaty produktowej za 2008 r. - 329,51 zł, Mazurskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę - wpływ dotacji celowej z gminnego funduszu drogi nr 231 w miejscowości Marcinkowo długość celowego z przeznaczeniem na zakup notebooka - 368 m” - 70.000,00 zł. 3.095,00 zł, - wpływ dotacji celowej z gminnego funduszu Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 celowego z przeznaczeniem na zakup nawigacji - 1.273,60 zł. Na planowaną kwotę 359.750 zł, wykonanie dochodów wynosi 321.724,16 zł, co stanowi 89,4 %. Z ogólnej kwoty Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, przypada na: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 - dochody z najmu i dzierżawy - 90.016,83 zł (w tym: bieżące wpływy w kwocie - 78.449,49, zaległości - Planowane dochody na 2009 r. w wysokości 12.225 zł 11.567,34 zł). Na dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 12.223,90 zł, co stanowi 100,0 %. składają się: czynsze dzierżawne 41.003,39 zł, Jest to dotacja na: czynsze najmu 38.370,42 zł, czynsze najmu od lokali - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.220,00 zł, użytkowych 10.643,02 zł. Zaległości z tego tytułu - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu wynoszą 94.458,51 zł. Nadpłaty wynoszą - 2.594,73 zł. Europejskiego - 11.003,90 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- zapłaty. pożarowa - dział 754 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 201.224,86 zł. Zaległości z tytułu spłat od W dziale tym planowano i uzyskano dochód w kwocie sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 1.230 zł, z tytułu: 36.794,42 zł. Nadpłaty wynoszą - 269,36 zł. Do osób - sprzedaży złomu - 120,00 zł, zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty - sprzedaży składników majątkowych - 610 zł, oraz złożono wniosek do komornika sądowego o - dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, administracji rządowej - 500,00 zł z przeznaczeniem - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie na przeprowadzenie ćwiczeń formacji Obrony wieczyste nieruchomości - 18.043,77 zł, w tym: Cywilnej. użytkowanie wieczyste - 16.120,93 zł, zarząd gruntami - 1.922,84 zł. Natomiast nie osiągnięto Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od żadnych dochodów z tytułu przekształcenia innych jednostek nie posiadających osobowości użytkowania wieczystego w prawo własności. prawnej - dział 756 Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 12.298,71 zł. Nadpłaty wynoszą - 965,19 zł. Dochody w 2009 r. zostały wykonane w kwocie Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania 6.057.703,97 zł, przy planie 6.161.692 zł, co stanowi 98,3 % do zapłaty. wykonanego planu rocznego. - pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia 12.438,78 zł, w tym: z tytułu poniesionych kosztów się następująco: za wysyłanie upomnień - 167,20 zł, z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób nieruchomości do sprzedaży - 7.701,56 zł oraz fizycznych (rozdz.75601). wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 9.167,95 zł, 4.570,02 zł. tj. 113,3 % i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z Działalność usługowa - dział 710 wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na Planowane dochody w kwocie 7.140 zł zrealizowano w ich realizację. 2009 r. na kwotę 7.140 zł w 100 %. Dochody zrealizowano 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, z następujących źródeł: podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i - otrzymana darowizna z przeznaczeniem na zmianę opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), planu zagospodarowania przestrzennego Zawada - zaplanowano na kwotę 2.075.045 zł, a osiągnięto w 6.000,00 zł, wysokości 2.122.801,47 zł, co stanowi 102,3 %. Najwięcej - z tytułu opłat za rezerwację miejsc i pochówek na dochodów wpłynęło z: komunalnych cmentarzach gminnych - 1.140,00 zł. - podatku od nieruchomości - 1.467.321,91 zł (w tym: wpłaty bieżące - 1.427.009,81 zł, wpłaty zaległe - Administracja publiczna - dział 750 40.312,11) tj. 103,3 %. Zaległości za 2009 r. wynoszą 1.307.653,62 zł, nadpłaty w kwocie Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 8.333,26 zł. 76.269,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 76.448,59 zł, - podatku rolnego - 518.848,20 zł (w tym: wpłaty co stanowi 100,2 % planu rocznego. Z tego przypada na: bieżące - 473.589,00 zł, wpłaty zaległe - 45.259,20), - dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu tj. 100,0 %. Zaległości za 2009 r. wynoszą 67.991,90 administracji rządowej - 65.000,00 zł, zł, nadpłaty w kwocie 806,00 zł. Dziennik Urzędowy - 7932 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- podatku leśnego - 120.038,88 zł (w tym: wpłaty bieżące - 912,00 zł, wpłaty zaległe - 256,00), 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. tj. 101,6 %. Zaległości za 2009 r. wynoszą 839,00 zł, na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę nadpłaty w kwocie 134,88 zł. 132.607 zł, zostały wykonane w kwocie 133.051,05 zł, - podatku od środków transportowych - 6.889,00 zł, tj. czyli w 100,3 %. Środki wpłynęły z: 90,7 %. - opłaty skarbowej - 28.644,00 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych - 656,00 zł, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - tj. 43,7 %, nadpłata w kwocie 20,00 zł. 104.407,05 zł. - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia - 26,40 zł. 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód - odsetek od nieterminowych wpłat - 9.021,08 zł. budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na Największe zaległości w podatku od nieruchomości sumę 2.010.250 zł, a zrealizowano w kwocie 1.821.247,60 przypadają na: zł, co stanowi 90,6 %. Na wykonane dochody składają się - ICB Spółka z o.o. Wyszembork - 41.608 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. - 1.826.414 zł i udziały w podatku dochodowym od osób 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na prawnych (zwrot nadpłaconego podatku) - 5.166,40 zł. nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Różne rozliczenia - dział 758 Urzędu Skarbowego w Warszawie, - „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa - Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 r. dochody 14.068,00 zł, budżetowe wynoszą 5.904.016 zł, zaś ich wykonanie w - TRAPEZ Sp. z o.o. - 10.250 zł, 2009 r. stanowi kwotę 5.904.108,59 zł, czyli zostały - Pulsar Południe Spółka z o.o. Warszawa - 9.840 zł, wykonane w 100,0 % planu rocznego. Dochód - Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże - 12.801 zł, realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego: - Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa - 19.356 zł, - część oświatowa - 3.390.894,00 zł, tj. 100,0 %, - MBI Sp. z o.o. Mrągowo - 8.773 zł, - część wyrównawcza - 2.295.870,00 zł, tj. 100,0 %, - Eko Pinus Sp. z o.o. Użranki - 12.952 zł. - część równoważąca - 204.152,00 zł, tj. 100,0 %. Zaległości w podatku rolnym przypadają na: Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków - Agriprofin Spółka z o.o. Nikutowo - 8.694,90 zł, zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę - „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa - 13.192,59 zł, tj. 94,0 % wykonania planu rocznego. 56.213,00 zł, - Zielony Brzeg Spółka z o.o. - 2.095,00 zł, Oświata i wychowanie - dział 801 Do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Planowane dochody na 2009 r. w wysokości 3.300 zł, zostały wykonane w kwocie 3.089,40 zł z tytułu czynszu 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, najmu, co stanowi 93,6 % planu. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Pomoc społeczna - dział 852 fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 1.935.700 zł, a zrealizowano w wysokości 1.971.435,90 zł, Zaplanowane dochody na 2009 r. w kwocie co stanowi 101,8 %. Dochody od osób fizycznych 3.845.066,27 zł, zostały wykonane na kwotę 3.835.508,25 zł, wpłynęły z: tj. 99,8 %. - podatku od nieruchomości - 774.163,94 zł(w tym: Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na: wpłaty bieżące - 732.964,12 zł, wpłaty zaległe - - dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki 41.199,82), tj. 98,7 %, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - podatku rolnego - 936.473,67 zł (w tym: wpłaty ubezpieczenia społecznego - 2.718.659,35 zł, bieżące - 894.464,40 zł, wpłaty zaległe - 42.009,27), - dochód związany z realizacją zadań z zakresu tj. 104,5 %, administracji rządowej tj. wpłaty na fundusz - podatku od środków transportowych - 20,349,00 zł alimentacyjny - 16.200,37 zł, (w tym: wpłaty bieżące - 20.022,00 zł, wpłaty zaległe - dotację celową na składki na ubezpieczenia - 327,00), tj. 99,3 %, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre - podatku leśnego - 18.857,60 zł (w tym: wpłaty świadczenia z pomocy społecznej - 16.031,80 zł, bieżące - 18.198,60 zł, wpłaty zaległe - 659,00), tj. - dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz 92,0 %, składki na ubezpieczenia społeczne - 576.842,23 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych - 140.595,58 zł, - dotację celową z przeznaczeniem na częściowe tj. 95,6 %, pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy - podatku od spadków i darowizn - 24.766,14 zł, tj. społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 281,4 %, 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - wpłaty z opłaty miejscowej - 28.861,60 zł, tj. 99,5 %, zatrudnionego w pełnym wymiarze czas pracy - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.700,77 zł, tj. 93,1 %, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku - wpływów z różnych dochodów i opłat - 14.333,80 zł, 2009 - 129.137,00 zł, tj. 91,9 %, - dotację celową na dofinansowanie realizacji - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie opłat - 6.333,80 zł, tj. 97,5 %. dożywiania” - 360.000,00 zł, Zaległości za 2009 r. i lata poprzednie w podatku od - odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w nieruchomości wynoszą 343.591,62 zł, w podatku rolnym domu - 18.637,50 zł. 227.293,59, w podatku leśnym - 5.535,58 zł natomiast w podatku od środków transportowych - 36.502,70 zł. Nadpłaty wynoszą kwotę 2.833,74 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia. Dziennik Urzędowy - 7933 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 dział 853 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo we Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie wrześniu 2009 roku przystąpił do realizacji projektu pn. 2.377.126,71 zł zostały wykorzystane na kwotę „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - 2.338.188,53 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Z program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem tego przypada na: społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w - wykonanie projektu prac geologicznych na likwidację ramach PO KL”. Projekt realizowano z działania 7.1 - 9 studni głębinowych - 7.052,24 zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, - remont hydroforni w Wyszemborku - 20.116,55 zł, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach - remont hydroforni w Szestnie - 59.804,00 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa - wymianę wodomierzy w Lembruku - 2.500,00 zł, oraz budżetu Gminy Mrągowo. - modernizację ujęcia wody w Wyszemborku - Na projekt otrzymano środki w wysokości 169.545,92 zł, 22.999,66 zł, z czego: - opracowanie wyrysu przebiegu tras sieci wodno- - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kanalizacyjnych z obszaru „Aglomeracji Boże”, 161.925,87 zł, za kwotę - 1.410 zł, - z budżetu państwa - 7.620,05 zł. - opracowanie koncepcji mapy aglomeracji pod nazwą „Aglomeracja Boże”, celem wydania zarządzenia Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 wojewody dotyczącego wyznaczenia aglomeracji. Opracowanie mapy umożliwi złożenie wniosku o Na planowaną kwotę 226.919 zł wykonanie dochodów dofinansowanie dla zadania „Regulacja gospodarki w 2009 r. wynosi 220.112,23 zł, tj. 97,0 %. Są to środki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kanalizacyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze w Bożem” z Regionalnego Programu Operacyjnego socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla na lata 2007-2013, os. Priorytetowa: Środowisko uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i oraz pomoc rzeczową. modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa. W Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie 900 mapy aglomeracji dla firmy EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka, która wykonała W dziale tym zaplanowano kwotę 38.204 zł, a zlecenie za kwotę 12.200 zł, zrealizowano 38.203,92 zł, tj. w 100,0 %. - opracowanie Studium Wykonalności dla zadania Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez - środki przeznaczone na dofinansowanie budowę sieci kanalizacyjnych i modernizację 10 pracowników zatrudnionych do prac oczyszczalni ścieków w Bożem” ma na celu interwencyjnych w roku 2009 - 31.249,92 zł, pozyskanie środków z Regionalnego Programu - dotację celową z Gminnego Funduszu Ochrony Operacyjnego na lata 2007-2013, os. Priorytetowa: Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów - zapobieganie degradacji środowiska poprzez 6.954,00 zł. budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 wodno-ściekowa. W/w zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę - 9.900,00 zł, Planowano wpływ 3.500 zł, a wykonano 3.461,43 zł, tj. - opracowanie mapy obszaru „Aglomeracja Boże” w 98,9 %. wersji elektronicznej, jako załącznik graficzny do Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada z: złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego - dotacji z Starostwa Powiatowego na zakup książek Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, os. do bibliotek gminnych - 1.000 zł, Priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 - odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska (zalanie świetlicy w Grabowie) - 2.461,43 zł. poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Kultura fizyczna i sport - dział 926 Gospodarka wodno-ściekowa. W/w zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę - 337,50 zł, W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę 800 zł. - opracowanie mapy „Aglomeracji Boże” dla Środki wpłynęły z tytułu: przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno- - darowizny od Kombinatu Rolnego Szestno z ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przeznaczeniem na dofinansowanie „Święta modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem” ma na pieczonego ziemniaka w Rydwągach” - 300 zł, celu zmiany załącznika graficznego do zarządzenia - darowizny od PZU Warszawa z przeznaczeniem na marszałka dotyczącego wyznaczenia aglomeracji, dofinansowanie „Święta pieczonego ziemniaka w obejmującej następujące miejscowości z terenu Młynowie” - 500 zł. gminy Mrągowo: Szestno, Ruska Wieś, Boże, Wyszembork, Lembruk, Rydwągi, Budziska. W/w III WYDATKI BUDŻETOWE zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę - 4.697,00 zł, Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. - opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności w przedstawia załącznik nr 2. sprawie pozyskania środków z Funduszu Spójności, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 Infrastruktura i Środowisko, os. Priorytetowa I; Dziennik Urzędowy - 7934 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Gospodarka wodno-ściekowa w ramach zadań - Wodociąg i kanalizacja Marcinkowo - wydatkowano inwestycyjnych z obszaru Aglomeracji Mrągowo, kwotę 100.604,33 zł, w tym na: roboty budowlane - zostało zlecone po podpisaniu porozumienia 98.530,33 zł oraz nadzór budowlany - 2.074,00 zł. pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Wydatkowano z GFOŚiGW kwotę - 98.000,00 zł Mrągowo w sprawie wspólnego finansowania w/w oraz ze środków własnych gminy - 2.604,33 zł, opracowania. Z budżetu Gminy Mrągowo - Kanalizacja i wodociąg Rydwągi - wydatkowano ze wydatkowano kwotę - 16.836,00 zł, środków własnych kwotę 50.137,72 zł, w tym na: - opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowo- roboty budowlane - 41.230,84 zł, nadzór kanalizacyjnych na terenie gminy Mrągowo, celem budowlany - 1.006,50 zł, wykonanie 2 studni - opracowania map aglomeracyjnych oraz określenia 7.900,38 zł, zakresu realizacji zadań w okresie 2009-2015 w - Kanalizacja Lasowiec - wydatkowano 158.282,17 zł, ramach pomocy finansowej ze środków unijnych - w tym na: roboty budowlane - 142.450,35 zł, nadzór 3.416,00 zł, budowlany - 3.050,00 zł oraz na opłatę - opracowanie Strategii Działań Inwestycyjnych w przyłączeniową do przepompowni ścieków - Gminie Mrągowo na lata 2010-2015 zlecono za 825,82 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW kwotę - kwotę - 9.979,60 zł, 142.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy - - podatek od nieruchomości - 306.885,30 zł, 16.282,17 zł., - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie - Wodociąg Boże Małe - wydatkowano na projekt podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju budowlany kwotę 16.105,43 zł, napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wodociąg Boże Kolonia - wydatkowano kwotę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) - 767.065,71 zł, z tego: 58.915,55 zł, z tego na: roboty budowlane - a) 15.045,51 zł na pokrycie kosztów postępowania 57.715,55 zł oraz na nadzór budowlany - 1.200 zł, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez - Kanalizacja Nikutowo - wydatkowano na projekt Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych - budowlany (rata I) kwotę 15.000 zł. Wydatek 788,31 zł zakup wyposażenia (kalkulatorów, poniesiono ze środków otrzymanych od zestawu komputerowego, drukarki, telefonu) - Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji 6.919,26 zł, zakup usług pocztowych - 2.500,00 Sołectwa Nikutowo - 14.796,99 zł oraz ze środków zł, zakup materiałów papierniczych - 219,10 zł, własnych gminy - 203,01 zł, usługi telekomunikacyjne - 60,00 zł, zakup - Kanalizacja Bagienice oraz Nowe Bagienice - akcesorii komputerowych - 1.803,16 zł, wydatkowano kwotę 17.440 zł, w trym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.750,68 zł, koncepcję dokumentacji projektowo-kosztorysowej b) 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego (rata I) kwotę 15.000 zł oraz mapy sytuacyjno- zawartego w cenie oleju napędowego wysokościowe - 2.440 zł. Środki pochodzą od wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji producentów rolnych, Sołectwa Bagienice 17.440 zł, - zakup 2 pomp kanalizacyjnych ze środków - Kanalizacja Bagienice Małe - wydatkowano kwotę GFOŚiGW, które zostały zamontowane w 31.908,00 zł, w tym na: koncepcję budowlaną sieci przepompowni ścieków w miejscowości Boże i kanalizacyjnej - 13.908,00 zł oraz na projekt Ruska Wieś - 4.636,00 zł, budowlany - 18.000 zł. Wydatkowano ze środków - zakup pampy głębinowej TYP GC 3.07 z silnikiem GFOŚiGW kwotę - 13.908,00 zł, ze środków 18,5 KW za kwotę - 13.899,46 zł, otrzymanych od Społecznego Komitetu Budowy - przeprowadzenie konkursu „Moja posesja, moja Kanalizacji Sołectwa Bagienice - 11.785 zł oraz ze wieś” wydatkowano kwotę - 6.241,55 zł, środków własnych gminy - 6.215,00 zł. - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr Leśnictwo - dział - 020 4 - 1.675.414,51 zł: - Wodociąg Kiersztanowo - wydatkowano kwotę W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę 500 zł, a 495.189,69 zł w tym na: roboty budowlane - wydatkowano na kwotę 497,00 zł z przeznaczeniem na 490.000 zł, podziały geodezyjne - 976,00 zł, podatek leśny. wycena i wykup działki pod przepompownię wody - 3.126,00 zł, opłaty sądowe - 30,00 zł, opłata Transport i łączność - dział 600 przyłączeniowa do stacji podnoszenia ciśnienia wody - 495,49 zł, mapa przebiegu sieci - 62,20 zł, Planowane wydatki w kwocie 669.390 zł zrealizowano zmiany w kosztorysie - 500,00 zł. w 95,1 %, tj. na kwotę 636.730,02 zł. - Kanalizacja Probark - wydatkowano kwotę Z tego wydatkowano na: 63.978,80 zł w tym na: wypis z rejestru gruntów - - obsługę komunikacji miejskiej - 15.393,00 zł, 1.270,80 zł, inwentaryzację przyrodniczą - 19.520 zł, - opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach raport oceny oddziaływania na środowisko - powiatowych - 5.538,80 zł, 40.260 zł, mapę sytuacyjno-wysokościową - 2.928 zł. - remonty dróg gminnych - 274.603,92 zł, w tym na: - Kanalizacja Młynowo - wykonanie map sytuacyjno- - zamontowanie rur żelbetonowych na przepuście wysokościowych za kwotę 3.172,00 zł, pod drogą gminną nr 83 obręb Śniadowo - - Kanalizacja Wyszembork - Etap II - wykonano 4.812,90 zł, raport oddziaływania na środowisko za kwotę - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg 17.080 zł oraz projekt budowlany za kwotę 9.800 gminnych (Marcinkowo, Ruska Wieś, zł. Ze środków GFOŚiGW pokryto wydatki w Kiersztanowo, Nikutowo) - 4.367,84 zł, kwocie 20.000 zł, a ze środków własnych 6.880 zł. - nawiezienie gruzu drobnego na drogę gminną - Kanalizacja Wyszembork - Etap I - wydatkowano Polaka Wieś - 3.660,000 zł, na wycenę elementów niekwalifikowanych kwotę - nawiezienie żwiru, kruszywa, profilowanie, 2.500 zł, równanie dróg gminnych -253.608,33 zł, - remont drogi z płyt betonowych - 1.220,00 zł, Dziennik Urzędowy - 7935 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- zakup i montaż pokrywy żelbetonowej Boża Wólka - wymianę pieca c.o. Wyszembork (była - 54,05 zł, przychodnia) - 3.000,00 zł, - odtworzenie drogi gminnej nr 213/1 Muntowo - - naprawę pomostu w Wyszemborku - 7.614,57 zł, 536,80 zł, - wykonanie szlabanu na strzelnicy w Marcinkowie - - remont drogi Bagienice Małe - 6.344,00 zł, 854,00 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej - remont mostu - fundusz remontowy - 1.169,04 zł, Kiersztanowo - 6.100,00 zł, - koszty zarządu - 247,44 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 85.890,41 zł, - czynsze mieszkaniowe - 5.052,65 zł, - wykonanie map ewidencyjnych do wykonania - użytkowanie wieczyste za grunt położony przy ulicy remontu drogi Marcinkowo - 723,06 zł, Brzozowej 24 - 225,45 zł, - transport znaków drogowych - 47,94 zł, - okresowe czyszczenie przewodów kominowych - - zakup rur żelbetonowych na przepust drogowy w 700,00 zł, Marcinkowie - 217,16 zł, - przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej - ubezpieczenie dróg gminnych - 2.400,00 zł, - 9.700,00 zł, - przebudowę odcinka drogi nr 231 w Marcinkowie za - przegląd stanu technicznego przewodów kwotę 212.269,36 zł, kominowych - 2.100,00 zł, - zakup 2 pomp kanalizacyjnych ze środków - transport - 1.400,00 zł, GFOŚiGW, które zostały zamontowane w - opłatę za wydanie warunków technicznych na przepompowni ścieków w miejscowości Boże i wykonanie zasilania do budynku Zalec 17 (zmiana Ryska Wieś - 4.636,00 zł, mocy) - 198,86 zł, - materiały remontowe do malowania przystanku - zwrot wartości sprzedanej działki 57/06 obręb Boża Boże, Kosewo i Marcinkowo - 699,27 zł, Wólka - 1.488,00 zł, - wykonanie projektu 2 zatok autobusowych w - pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków Rydwągach - 9.150,00 zł, i lokali gminnych - 17.537,75 zł, - wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie - wycenę nieruchomości zabudowanych i przystanków - 10.692,00 zł, niezabudowanych - 14.572,90 zł, - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów przystankowych - 85,10 zł, w sprawie zbycia nieruchomości - 2.964,60 zł, - budowę wiaty przystankowej w Gronowie Kolonia - - ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.082,67 zł, 12.920,00 zł. - podatek od nieruchomości - 25.732,08 zł, Zobowiązanie niewymagalne wynosi: - zakup mienia komunalnego na kwotę 123.562,37 zł, - 1.243,50 zł za transport lokalny wobec PPKS w tym: Mrągowo, - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i - 1.648,35 zł za zakup znaków drogowych wobec budowę przystanków autobusowych - 34.838,31 zł, PPUH ERPLAS. w tym: na poszerzenie drogi gminnej Muntowo - 14.200,69 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Turystyka - dział 630 Kiersztanowie - 11.409,02 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi (akt notarialny) - 1.002,00 zł, Na turystykę wydano 23.617,90 zł. Plan został na zatokę autobusową w Mierzejewie wykonany w 99,9 % zaplanowanej kwoty 23.650 zł. (akt notarialny) - 1.568,00 zł, na zatoki autobusowe W/w środki wydatkowano na: w Zalcu - 6.658,60 zł, - dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla - wykup hydroforni Szestno (II transza) - 64.402,86 Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie - zł, 15.790 zł, - wykup zlewni mleka w miejscowości Nowe - zakup książki na konkurs wiedzy o powiecie Bagienice - 24.321,20 zł. mrągowskim - 59,90 zł, Zobowiązanie niewymagalne wynosi 515,20 zł wobec: - przeprowadzenie i opracowanie dokumentu „Audyt - ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - turystyczny rzeki Dajna” - 7.768,00 zł. 166,68 zł, - Zakładu Usług Komunalnych REMONDIS z tytułu Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 wywozu nieczystości stałych - 348,52 zł.
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały Działalność usługowa - dział 710 zaplanowane w kwocie 261.980 zł, natomiast wykonano na kwotę 243.013,22 zł, co stanowi 92,8 %. Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie Z tego wydatkowano środki finansowe na: 205.090 zł zostały zrealizowane na sumę 170.173,46 zł, - utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne co stanowi 83,0 %. gminy na ogólną kwotę 74.098,60 zł tj. na: Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na: - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 6.796,41 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania - opłatę za energię elektryczną i wodę - 2.861,16 zł, przestrzennego na łączną kwotę - 130.176,50 zł w - opał - 7.170,01 zł, tym na: ogłoszenia w prasie dotyczące planów dla - zakup znaków sądowych - 490,00 zł, miejscowości Kiersztanowo, Zawada, Polska Wieś, - zakup materiałów remontowych - 1.711,01 zł, Czerwonki i Kosewo - 1.598,20 zł, decyzje o - wykonanie kosztorysu remontu dachu Użranki 8 - warunkach zabudowy - 49.774,30 zł, opinię 671,00 zł, urbanistyczną dotyczącą projektu miejscowego - remont dachu i centralnego ogrzewania w budynku planu zagospodarowania przestrzennego - komunalnym Użranki 39 - 12.483,00 zł, 13.664,00 zł, opracowanie miejscowego planu - wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości komunalnym Zalec 17 - 7.800,00 zł, Zawada, Polska Wieś, Lembruk, Czerwonki - - odwodnienie budynku Wyszembork 15 - 366,00 zł, 45.140,00 zł, opracowanie zmiany do studium - 20.000,00 zł, Dziennik Urzędowy - 7936 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę - inne wydatki - 122,00 zł. 13.912,83 zł w tym na: wyrys z map - 669,57 zł, usługi geodezyjne (w obrębie Nowe Bagienice, 2. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano Muntowo, Gązwa, Szestno, Karwie, Kosewo) - w budżecie na kwotę 2.009.594 zł, a wykorzystano 13.243,26 zł, 1.973.885,85 zł, tj. w 98,2 % m.in. na: - utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2009 r. - - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 26.084,13, w tym: wywóz nieczystości stałych - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.501.679,00 zł. 4.349,22 zł, wykonanie bramki na cmentarz W 2009 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z komunalny w Kosewie i w Wyszemborku - 4.367,60 zł, umów o pracę wypłacono: nagrody - 96.200,00 zł, zakup wody - 57,21 zł, oraz na podatek rolny - ekwiwalent za urlop - 2.253,00 zł, wynagrodzenie za 17.310,00 zł. czas choroby - 13.628.45 zł, dodatkowe Zobowiązanie niewymagalne wynosi 219,99 zł wobec wynagrodzenie roczne - 84.318,99 zł, nagrody Zakładu Usług Komunalnych REMONDIS z tytułu wywozu jubileuszowe - 8.392,00 zł, nieczystości stałych. - wpłaty na PFRON - 25.279,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 3.851,00 zł, Administracja publiczna - dział 750 - zakup okularów korygujących wzrok oraz pranie odzieży roboczej - 1.263,50 zł, Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej - materiały biurowe - 11.764,58 zł, (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 2.183.459,00 zł - materiały remontowe - 262,56 zł, i wykorzystany został w kwocie 2.144.590,98 zł, co - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, stanowi 98,2 %. kawa, cukier) - 969,32 zł, - środki czystości - 2.060,95 zł, Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale - zakup sprzętu biurowego (teczki zabezpieczającej sfinansowano: środki pieniężne oraz dokumenty niejawne, mebli do pokoju nr 2, wieszaka, odkurzacza, mikrofalówki, Zadania zlecone gminie z zakresu administracji czajników bezprzewodowych szt. 5, krzesła rządowej zostały zrealizowane na kwotę 65.000 zł, tj. biurowego, kalkulatorów) - 17.326,58 zł, 100,0 % (załącznik nr 3). - czasopisma, książki, prasa, Dzienniki Ustaw - W ramach zadań zleconych środki finansowe 10.355,47 zł, przeznaczono na: - zakup wyposażenia (zakup drukarek, UPS, - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i podzespołów komputerowych) - 5.363,43 zł, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe - inne zakupy - 1.359,20 zł, wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 63.560 zł, - opłaty za zaświadczenia o niekaralności - 100,00 zł, - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 1.440 zł z - zakup centrali telefonicznej - 9.317,14 zł, przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz - energię elektryczną, wodę - 15.319,18 zł, świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów - konserwację sieci telefonicznej, windy, konserwację i papierniczych. naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, remont łazienki - 21.667,83 zł, Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę - remont dachu w budynku urzędu - 82.572,17 zł, 2.079.590,98 zł przy planie wynoszącym 2.248.459 zł, co - zakup systemu operacyjnego do serwera - 2.989,00 zł, stanowi 92,5 %. - zakup zestawu komputerowego - 5.315,29 zł, W ramach zadań własnych sfinansowano: - zakup notebooka - 3.095 zł, - zakup nawigacji - 1.273,60 zł, 1. Koszty utrzymania rady gminy - 82.070,86 zł - badania okresowe pracowników - 360 zł, - wypłaty diet na łączną kwotę 75.028,80 zł, za: - usługi pocztowe - 66.060,84 zł, - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń - radni) - - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych - 19.599,36 zł, 540,00 zł, - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń - sołtysi) - - monitoring - 1.464,00 zł, 11.560,56 zł, - konwojowanie wartości pieniężnych - 8.796,00 zł, - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych - Gospodarczego (11 posiedzeń) - 8.077,08 zł, 3.466,66 zł, - Komisję Rolnictwa (12 posiedzeń) - 7.426,32 zł, - usługi dostarczania ciepła (c.o.) - 15.828,98 zł, - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony - wynagrodzenie zarządcy - 4.843,44 zł, Środowiska (12 posiedzeń) - 9.187,20zł, - wyrabianie pieczątek, kluczy, tabliczek - 873,56 zł, - Komisję Rewizyjną (5 posiedzeń) - 3.866,28 zł, - serwis oprogramowania komputerowego ZETO - - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy - 873,52 zł, 15.312,00 zł, - ogłoszenia w prasie - 1.494,59 zł, - wydatki rzeczowe na łączną sumę 7.042,06 zł, - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej - 953,58 zł, z tego na: - nadzór BHP - 2.400,12 zł, - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, - opłatę RTV - 505,20 zł, cukier, napoje, woda) - 731,54 zł, - usługi transportowe - 1.291,49 zł, - zakup materiałów biurowych - 800,00 zł, - przegląd i legalizację gaśnic - 36,60 zł, - zakup wyposażenia (termosów, czajników - abonament programu Kadry-Płace - 1.223,10 zł, elektrycznych, drukarki, telefonu, wyposażenia - opiekę autorską Ewidencji Działalności zaplecza kuchennego) - 2.316,33 zł, Gospodarczej - 646,60 zł, - usługi pocztowe - 1.099,28 zł, - serwis oprogramowania - 622,20 zł, - usługi transportowe - 733,12 zł, - abonament BIBLO - 2.804,17 zł, - rozmowy telefoniczne - 240,00 zł, - abonament Elektronicznej Skrzynki Podawczej - - zakup materiałów papierniczych - 599,79 zł, 2.013,00 zł, - zakup toneru do drukarki - 400,00 zł, - odnowienie podpisów elektronicznych - 903,01 zł, Dziennik Urzędowy - 7937 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- usługi prawnicze - 1.464,00 zł, - materiały biurowe - 320,24 zł, - tablice ogłoszeniowe - 1.880,02 zł, - wyposażenie lokali wyborczych - 1.000,00 zł, - badanie stanu technicznego okien - 807,03 zł, - inne zakupy - 794,21 zł, - inne usługi - 4.092,54 zł, - usługi pocztowe - 200,00 zł, - opłaty za usługi internetowe - 2.256,34 zł, - usługi transportowe - 18,80 zł, - opłaty telekomunikacyjne - 16.692,06 zł, - zakup usług internetowych - 40,00 zł, - ekspertyzy, opinie i analizy - 430,00 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych - 50,00 zł, - podróże służbowe krajowe - 16.164,36 zł, - podróże służbowe krajowe - 448,99 zł, - ubezpieczenie mienia - 1.923,46 zł, - zakup materiałów papierniczych - 263,79 zł, - odpis na ZFŚS - 29.081,00 zł, - zakup akcesoriów komputerowych - 753,82 zł. - podatek VAT - 308,00 zł, - koszty postępowania komorniczego - 7.880,99 zł, Obrona narodowa - dział 752 - szkolenia - 5.534,00 zł, - zakup materiałów papierniczych - 4.271,81 zł, W planie wydatków na obronę narodową planowano - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonery do kwotę 1.230 zł, a wydatkowano 0,03 zł. drukarek, oprogramowanie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, wymiana Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- podzespołów komputerowych, zakup pożarowa - dział 754 oprogramowania - 41.146,38 zł, - wydatki inwestycyjne, w tym na: Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne - remont dachu w budynku urzędu - 82.572,17 zł, i ochronę przeciwpożarową (łącznie zadania własne - zakup systemu operacyjnego do serwera - i zlecone) wyniósł 192.243 zł i wykorzystany został 2.989,00 zł, w kwocie 183.115,73 zł, co stanowi 95,3 %. - zakup zestawu komputerowego - 5.315,29 zł, Zadania zlecone gminie z zakresu administracji - zakup notebooka - 3.095 zł, rządowej dotyczące obrony cywilnej zaplanowano w - zakup nawigacji - 1.273,60 zł, kwocie 500 zł. W 2009 r. w ramach tego zadania za kwotę 500 zł zakupiono mapy z przeznaczeniem na 3. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w przeprowadzenie ćwiczeń formacji obrony cywilnej budżecie na kwotę 2.167 zł, a wykorzystano 2.156,01 zł, (załącznik nr 3). tj. w 99,5 % z przeznaczeniem na zakup nagród Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę rzeczowych dla jubilatów, usługi szklarskie, wykonanie 183.615,73 zł przy planie wynoszącym 192.743 zł, co tablic ogłoszeniowych. stanowi 95,3 %, w rozdziale ochotnicze straże pożarne Środki finansowe w kwocie 173.615,73 zł zostały Zobowiązanie niewymagalne wynosi 133.237,87 zł przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj. wobec: - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców - pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach wynagrodzenia rocznego - 96.125,00 zł, OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia - - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 36.472,80 zł, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, - 14.240,26 zł, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach - Funduszu Pracy z tytułu naliczonego dodatkowego członków OSP - 21.501,04 zł, wynagrodzenia rocznego - 2.223,33 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 115.641,89 zł - ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - m.in. na: 1.187,33 zł, - zakup części zamiennych - 2.371,56 zł, - GTS Energis z tytułu usług telekomunikacyjnych - - zakup paliwa - 8.144,18 zł, 326,53 zł, - zakup nagrzewnicy elektrycznej OSP Wyszembork - Wolters Kluwer Polska z tytułu zakupu - 2.000,00 zł, oprogramowania LEX - 19.061,42 zł - zakup nagrzewnicy elektrycznej OSP Gązwa - - Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT - 74,00 zł. 2.000,00 zł, - sprzęt pożarniczy (węże strażackie) - 180,00 zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - zakup generatora prądu - 4.000,00 zł, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 - zakup wywołania selektywnego - OSP Szestno - 4.270,00 zł, Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę - zakup radiostacji (4 szt.) - 6.199,99 zł, 12.225 zł na zadania zlecone z zakresu administracji - zakup opon do OSP Wyszembork oraz OSP rządowej, w 2009 r. wykorzystano 12.223,90 zł, tj. w 100 % Grabowo - 3.652,16 zł, na: - zakup akumulatorów do OSP Grabowo - 1.700,02 zł, 1. prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków - kwotę 1.220,00 zł, w tym wydano na: 2.031,00 zł, - usługi pocztowe - 190,00 zł, - zakup 4 kpl mundurów wyjściowych dla OSP - usługi telekomunikacyjne - 150,00 zł, Grabowo - 1.659,20 zł, - materiały biurowe - 360,00 zł, - zawody OSP oraz ćwiczenia - 1.365,77 zł, - artykuły papiernicze - 180,00 zł, - materiały biurowe, prasa - 967,73 zł, - tusze do drukarki - 340,00 zł. - zakup energii elektrycznej i wody - 21.079,16 zł, 2. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu - modernizację przyłączeń elektrycznych OSP Europejskiego wydatkowano kwotę 11.003,90 zł, w Użranki - 1.000,40 zł, tym na: - naprawę sprzętu silnikowego - 2.832,60 zł, - diety komisji - 4.950,00 zł, - wymianę drzwi garażowych w OSP Grabowo - - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 12.000,01 zł, 2.164,05 zł, Dziennik Urzędowy - 7938 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- ocieplenie dachu w remizie strażackiej OSP Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i Wyszembork - 16.358,29 zł, wychowania stanowią 31,6 % ogólnych wydatków w - badania lekarskie strażaków - 2.160,00 zł, budżecie gminy za 2009 r. - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych - 3.728,60 zł, Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się - montaż stacji wywołania selektywnego - 1.000,00 zł, następująco: - inne usługi, w tym: wymiana opon, legalizacja - Szkoła Podstawowa w Bożem gaśnic - 542,68 zł, - Szkoła Podstawowa w Kosewie - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - - Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę 11.461,64 zł, Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie oraz - szkolenia płetwonurków oraz sternika Szkołę Podstawową w Grabowie motorowodnego - 1.200,00 zł, - Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę - podatek od nieruchomości - 2.941,32 zł, Podstawową i Gimnazjum - materiały papiernicze - 48,78 zł, Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona - zakupy inwestycyjne w kwocie 7.746,80 zł w tym: jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno- - zakupiono motopompę pływającą dla OSP Gązwa - Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie. 4.654,50 zł, - zakupiono motopompę szlamową dla OSP Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia Wierzbowo - 3.092,30 zł. osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz - udzielono dotacji WOPR w kwocie 6.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne - na łączną sumę Zobowiązanie niewymagalne wynosi 456,81 zł wobec 4.020.431,78 zł. Obecnie jest zatrudnionych: Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej. - nauczycieli - 62,57 etatu, - administracji i obsługi - 28,85 etatu. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że prawnej - dział 756 przekazana subwencja oświatowa w 2009 r. w kwocie 3.390.894 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i W dziale tym zaplanowano kwotę 80.000 zł, a pochodnych od wynagrodzeń (4.020.431,78 zł). wydatkowano w 2009 r. 79.030,89 zł co stanowi 98,8 %. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu prowizyjnych inkasentom podatków i opłat. Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół Obsługa długu publicznego - dział 757 podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola W dziale tym wydatkowano kwotę 404.633,75 zł z niepublicznego, na remont i wyposażenie oddziału przeznaczeniem na spłatę: przedszkolnego w przedszkolu publicznym „Stokrotka” - odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki oraz nauczanie indywidualne - 331.067,52 zł. Także bieżące - 402.681,38 zł, w tym od kredytu przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwitach z zaciągniętego w: przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z - Banku Ochrony Środowiska S.A. - 19.815,09 zł, uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - - PKO Banku Polskim S.A. - 109.851,46 zł, 2.050,86 zł. Wydatki poniesione w szkołach Gminy - BPS Olsztyn - 24.883,54 zł, Mrągowo przedstawiają się następująco. - BPS Kętrzyn - 87.726,46 zł, - GBW Bydgoszcz - 83.638,61 zł, Szkoły podstawowe - 80101 - BS Mikołajki - 72.380,96 zł, - BGK Olsztyn - 4.385,26 zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano - odsetek od kredytu bieżącego - 952,37 zł, kwotę 2.989.305,00 zł, a wydatkowano kwotę - prowizji bankowej - 1.000,00 zł. 2.987.943,53zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu tego rozdziału. Oświata i wychowanie - dział 801 Za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowane w budżecie środki finansowe w 1.874.484,88 zł., w tym na: płace nauczycieli 1.284.370,07 zł, wysokości 5.839.193 zł zostały wykorzystane w 99,9 %, tj. płace administracji 70.540,65 zł, płace obsługi 308.069,66 zł, w kwocie 5.832,592,43 zł. nagrody dyrektora i wójta dla nauczycieli 14.230,00 zł, Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2009 r. nagrody dyrektora i wójta dla administracji i obsługi przypada na: 5.210,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - szkoły podstawowe - 3.026.368,40 zł, tj. wykonanie 7.954,41 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i w 99,9 %, obsługi 3.728,69 zł oraz godziny ponadwymiarowe - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - nauczycieli - 180.381,40 zł. 421.793,87 zł, tj. wykonanie w 99,6 %, Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota - przedszkola - 211.898,86 zł, tj. wykonanie w 100,0 %, 138.177,16 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia - gimnazja - 1.023.887,55 zł, tj. wykonanie w 99,9 %, społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 367.666,76 zł. - dowożenie uczniów do szkół - 534.877,86 zł, Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do tj. wykonanie w 99,7 %, wynagrodzeń wydatkowano kwotę 131.505,16 zł, z tego - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom - 531.625,49 zł, tj. wykonanie w 99,9 %, w kwocie 123.093,18 zł, zapomogi zdrowotne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.652,95 zł, nauczycielom w kwocie 5.170,00 zł, ekwiwalent za pranie tj. wykonanie w 99,6 %, pracowniom obsługi w kwocie 641,00 zł. Zakupiono odzież - stołówki szkolne - 57.487,45 zł, tj. wykonanie w 98,9 %. ochronną pracownikom na kwotę 2.326,48 zł oraz legitymacje nauczycielom na kwotę 274,50 zł. Dziennik Urzędowy - 7939 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 178.884,58zł, w tym: niezbędne środki czystości Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w obrębie do szkół - 4.478,92 zł, materiały biurowe (druki, rozdziału 80101 wynoszą ogółem 280.710,37 zł, w tym: z świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne) - 3.718,86 zł, drobne tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - materiały remontowe i konserwacyjne - 10.670,63 zł, paliwo 11.863,00zł, składek na ubezpieczenia społeczne i do koszenia trawników - 1.057,02 zł. Kwotę 1.722,92 zł Fundusz Pracy - 96.452,17 zł, z tytułu dodatkowego wydatkowano na organizację w szkołach imprez ogólno wynagrodzenia rocznego - 154.784,25 zł, jednorazowego gminnych (spartakiady sportowe, konkursy i przeglądy dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 - zespołów artystycznych). Zakupiono wyposażenie do 13.103,64 oraz zakupu energii elektrycznej - 4.507,31 zł. szkół na kwotę 49.746,84 zł (kserokopiarkę do Filii w Grabowie - 1.945,00 zł, komputery stacjonarne do szkół - Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 10.538,00 zł, stoliki i krzesła uczniowskie - 15.537,00 zł, podstawowych wykładzinę PCV - 10.687,00 zł, drzwi wejściowe do budynku ZSz w Marcinkowie - 1.630,00 zł, świetlówki, Za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z oprawy oświetleniowe do sal lekcyjnych w Kosewie - powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe 6.600,00 zł oraz drobne wyposażenie do łazienek i toalet pracowników 233.122,73 zł, w tym na: płace nauczycieli - szkolnych na kwotę 2.809,84 zł). 176.773,14 zł, płace obsługi - 19.935,61 zł, nagrody Kwotę 107.489,39 zł wydatkowano na zakup opału do dyrektora i wójta - 2.400,00 zł, nagrody jubileuszowe dla szkół. nauczycieli - 2.842,49 zł oraz godziny ponadwymiarowe Zakupiono drobne akcesoria komputerowe, tusze i nauczycieli - 31.171,49 zł. tonery do drukarek na kwotę 1.426,16 zł oraz programy Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano komputerowe na kwotę 5.247,35 zł. kwotę 17.972,58 zł. Odprowadzono składki na Kwotę 777,17 zł wydatkowano na zakup materiałów ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości - papierniczych do sprzętu drukarskiego. 46.093,96 zł. Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie, wynagrodzeń wydatkowano kwotę 18.380,63zł, z tego Grabowie i Szestnie na kwotę 7.590,00 zł, wymianę okien zakupiono pracownikom świadczenia rzeczowe na kwotę w budynku szkoły w Kosewie - 5.340,00 zł, wymianę okien 93,98 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie i drzwi w budynku szkoły w Szestnie 26.997,90 zł. nauczycielom w kwocie 17.962,65 zł, zapomogi zdrowotne Wykonano malowanie i cyklinowanie podłogi w sali nauczycielom w kwocie 300,00 zł oraz legitymacje gimnastycznej, remont komina w Zespole Szkół w nauczycielom w kwocie 24,00 zł. Marcinkowie na kwotę 7.733,00 zł oraz konserwację Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i sprzętu szkolnego w szkołach na kwotę 1.558,84 zł. wyposażenia na kwotę 31.304,86 zł, z tego zakupiono Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 1.782,00 zł za opał (olej opałowy) - 26.563,17 zł, środki czystości - zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w 1.291,47 zł, materiały remontowe 1.555,81 zł, bojler szkołach. elektryczny do oddziału przedszkolnego w Bożem - Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism 370,00 zł oraz stoliki i krzesła uczniowskie do oddziału szkolnych na kwotę 2.293,16 zł, zakup książek na kwotę przedszkolnego w Marcinkowie - 1.524,41 zł. Poniesiono 1.659,40 zł oraz pomocy dydaktycznych na kwotę opłaty za zakup energii elektrycznej w wysokości 5 171,72 zł, 9.524,05 zł. gazu butlowego w wysokości 93,00 zł oraz zakup wody w Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły wysokości 219,53 zł. 36.822,36zł oraz zakup wody - 1.413,61 zł. Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej oraz W szkołach poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wymianę okien w budynku przedszkola w Bożem na wysokości 347,45 zł, usługi kominiarskie, p.poż i sanepid - kwotę 9.840,00 zł. 2.960,82 zł, nadzór systemu alarmowego w szkołach - Za usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych i 5.280,00 zł, nadzór bhp - 2.830,00 zł, ocenę stanu płynnych zapłacono kwotę 1.103,45 zł, usługi kominiarskie technicznego budynków oświatowych - 1.708,00 zł, opłatę i p.poż. - 674,82 zł, opłacono abonament RTV w abonamentu RTV - 415,50 zł, usługi informatyczne - wysokości 40,00 zł oraz ocenę stanu technicznego 5.610,08 zł, usługi transportowe - 636,96 zł, usługi budynku przedszkola w Bożem na kwotę 244,00 zł. bankowe - 41,28 zł. Za usługi komunalne - wywóz Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism szkolnych nieczystości stałych i płynnych, zapłacono kwotę 3.902,90 zł na kwotę 275,40 zł, zakup książek i pomocy oraz wykonanie pieczęci i tablic informacyjnych - 1.051,57 zł. dydaktycznych na kwotę 554,60 zł. Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej na kwotę 340,00 zł. wyniosły 505,59 zł. Opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet w Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na szkołach wyniosły 1.580,68. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wysokości 12.979,00 zł. telefonii komórkowej wyniosły 1.572,58 zł oraz stacjonarnej 5.493,34 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi obrębie rozdziału 80103 wynoszą ogółem 30.370,92 zł, w wyniosły 3.286,28 zł. tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - Z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych 1.548,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i wydatkowano kwotę 1.040,00 zł, ubezpieczenia mienia Fundusz Pracy - 11.366,20 zł, z tytułu dodatkowego szkolnego kwotę 1.880,00 zł. wynagrodzenia rocznego - 16.549,39 zł, jednorazowego Poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska z dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 - tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w 749,88 zł oraz zakupu energii elektrycznej - 157,45 zł. kwocie 2.474,55 zł (ZSz Marcinkowo i ZSz Szestno). Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 144.608,00 zł. Dziennik Urzędowy - 7940 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Rozdział 80110 - Gimnazja dowozu dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół w kwocie 41.875,46 zł. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z Poniesiono wydatek związany z wypłatą powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia na umowy zlecenia opiekunów pracowników 672.943,39 zł., w tym na: płace nauczycieli dowożących dzieci w kwocie 28.584,22 zł oraz 592.587,70 zł, nagrody dyrektora i wójta - 8.100,00 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i nagrody jubileuszowe nauczycielom - 2.851,25 zł, godziny Fundusz Pracy w kwocie 4.444,10 zł. ponadwymiarowe nauczycieli - 69.404,44 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w 56.493,68 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia obrębie rozdziału 80113 wynoszą ogółem 1.049,69 zł, w społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 134.400,89 zł. tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - Poniesiono wydatek na wypłatę dodatku 169,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielom na kwotę Pracy - 880,69 zł. 55.492,96 zł, świadczeń rzeczowych nauczycielom na kwotę 75,00 zł oraz zapomóg zdrowotnych nauczycielom Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- w kwocie 1.580,00 zł. administracyjnej szkół Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 891,00 zł za zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w Za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na szkołach. wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano Zakupiono materiały biurowe i dzienniki lekcyjne na kwotę 316.498,21 zł w tym na: płace administracji - kwotę 584,32 zł, niezbędne środki czystości na kwotę 269.738,10 zł, płace obsługi - 33.319,79 zł, nagrody 1.122,40 zł, drobne materiały remontowe na kwotę 763,71 zł dyrektora i wójta - 7.750,00 zł oraz nagrody jubileuszowe - oraz wyposażenie na kwotę 5.949,57 zł (stoliki i krzesła 5.690,32 zł. uczniowskie do Gimnazjum w Marcinkowie i Szestnie). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota Kwotę 240,00 zł wydatkowano na zakup materiałów 23.321,58 zł, natomiast kwotę 58.326,38 zł w tym papierniczych do sprzętu drukarskiego. rozdziale stanowią odprowadzone składki na Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 178,00 zł oraz tusze i tonery do drukarek na kwotę 401,00 zł. Zakupiono środki bhp i wypłacono świadczenia Wydatkowano środki finansowe na opłaty za zakup rzeczowe pracownikom na kwotę 954,44 zł. energii elektrycznej - 5.245,54 zł, zakup wody 354,46 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę 24.447,27 zł, w tym zakupiono: niezbędne środki na kwotę 120,00 zł. czystości na kwotę 334,42zł, materiały biurowe na Poniesiono wydatek na zakup książek i pomocy kwotę 1.568,54 zł, materiały remontowe i części zamienne dydaktycznych w kwocie 3.226,81 zł i prenumeratę do samochodu na kwotę 164,79 zł, opał na kwotę czasopism w kwocie 716,78 zł. 3.695,04 zł oraz paliwo do samochodu Ford-Transit na Poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wysokości kwotę 1.245,52 zł. Wydatkowano na imprezy kulturalne, 150,00 zł, usługi kominiarskie - 412,36 zł, usługi konkursy o charakterze ogólnogminnym kwotę komunalne - 1.230,18 zł oraz usługi informatyczne - 2.298,88 zł, na opłatę prenumeraty wydawnictw prawnych 204,72 zł. i komputerowych kwotę 2.395,80 zł. Zakupiono Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi 4 komputery stacjonarne na kwotę 8.895,28 zł, drukarkę wyniosły 904,13 zł. na kwotę 1.429,00 zł oraz opony do samochodu na kwotę Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na 2.420,00 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w Kwotę 900,00 zł wydatkowano na zakup materiałów wysokości 40.630,00 zł. papierniczych do sprzętu drukarskiego. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę obrębie rozdziału 80110 wynoszą ogółem 99.547,13 zł, w 409,00 zł, tusze i tonery do drukarek na kwotę 1.952,87 zł tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - oraz programy i licencje komputerowe na kwotę 5.630,54 4.441,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i zł. Fundusz Pracy - 35.072,20 zł, z tytułu dodatkowego Poniesiono wydatek na opłatę energii elektrycznej w wynagrodzenia rocznego - 54.794,99 zł, jednorazowego kwocie 4.592,91 zł i wody w kwocie 107,09 zł. dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 - Za usługi pocztowe, przesyłki wydatkowano kwotę 5.238,94. 442,50 zł, usługi kominiarskie i ppoż. kwotę 306,59 zł, usługi informatyczne kwotę 628,00 zł, usługi bankowe Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół kwotę 206,10 zł, usługi transportowe kwotę 261,25 zł oraz usługi komunalne kwotę 446,97 zł. Za nadzór systemu W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. alarmowego zapłacono kwotę 1.320,00 zł., nadzór bhp poniesiono wydatki związane z dowożeniem dzieci do kwotę 439,20 zł, wykonanie pieczęci i badania szkół przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej technicznego samochodu 393,80 zł oraz ocenę stanu w Mrągowie na kwotę 310.559,99 zł (zakup biletów technicznego budynku biurowego kwotę 244,00 zł. miesięcznych), dowożenie na trasie Użranki - Sądry - Wykonano konserwację kserokopiarki i sprzętu Mierzejewo - Zalec - Muntowo - Mrągowo i Użranki - komputerowego na kwotę 705,00 zł. Kwotę 2.500,00 zł Notyst - Kosewo Górne - Kosewo przez prywatnego wydatkowano na usunięcie awarii centralnego ogrzewania przewoźnika Sławomira Prusaczyka na kwotę - w budynku biurowym. 145.296,09 zł. Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 2.226,00 zł. niepełnosprawnych z terenu gminy Mrągowo do Ośrodka Pokryto wydatki związane ze szkoleniem pracowników na Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwotę 540,00 zł oraz z podróżami krajowymi służbowymi Mikołajkach w kwocie 4.118,00 zł. na kwotę 1 628,83 zł. Dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do Zespołu Opłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych dla Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz zwrotu kosztów pracowników wyniosły 50,00zł, usług telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy - 7941 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819 telefonii komórkowej wyniosły 1.299,85 zł, stacjonarnej - wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji 4.468,27 zł oraz zakupu dostępu do sieci Internet - 680,00 zł. rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę Poniesiono wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz w kwocie 2.587,84 zł oraz z tytułu ubezpieczenia składki na ubezpieczenia społeczne 74.120,04 budynków i sprzętu komputerowego w kwocie 184,00 zł. - energię elektryczną - 4.605,78 zł, Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11.543,66 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w wysokości 8.267,00 zł. Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 930,95 zł, Dokonano wydatku na zakupy inwestycyjne w kwocie środki czystości - 202,45 zł, zakup artykułów 64.660,00 zł - zakup samochodu Volkswagen Transporter. spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 4.007,48 zł, zakup artykułów Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w przemysłowych (gry, sprzęt sportowy, filmy DVD, obrębie rozdziału 80114 wynoszą ogółem 44.142,24 zł, w drabinę, czajniki elektryczne) - 4.037,87 zł, zakup tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - opału - 1.091,40 zł, zakup komputera do świetlicy w 2.163,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Ruskiej Wsi - 259,00 zł, materiały profilaktyczne - Fundusz Pracy - 16.110,66 zł, z tytułu dodatkowego 488,00 zł, zakup nagród - 526,51 zł, wynagrodzenia rocznego - 25.409,99 zł oraz zakupu - pokrycie kosztu pobytu 9 dzieci z rodzin z energii elektrycznej - 458,59 zł. problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie 1.800,00 zł, nauczycieli - usługi transportowe - 983,44 zł, - sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły poniesiono koszty związane z opłaceniem szkolenia i Podstawowej w Bożem - 1.454,00 zł, dokształcania nauczycieli na kwotę 23.214,14 zł, zwrotem - sfinansowanie programu profilaktyczno „Nikotyna kosztów delegacji służbowych na kwotę 1.438,81 zł. wciąga” dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Szestnie - 680,00 zł, Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Razem gramy, wygrywamy” dla uczniów klas I-III i „Jak nie Za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej przegrać na starcie” dla uczniów klas IV-VI w kwoty przypada na wynagrodzenie osobowe pracowników Zespole Szkół w Marcinkowie - 1.496,00 zł, 37.306,68 zł, w tym na: płace obsługi 35.459,18 zł, - sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli i pedagoga nagrody dyrektora dla obsługi 160,00 zł, nagrody „Przeciw przemocy” w Szkole Podstawowej w jubileuszowe dla obsługi 1.687,50 zł. Odprowadzono Bożem - 1.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w - sfinansowano wymianę komputera w świetlicy wysokości 5.695,58 zł. terapeutycznej w Ruskiej Wsi - 122,00 zł, Zakupiono środki bhp i wypłacono świadczenia - usługi foto - 59,29 zł, rzeczowe pracownikom na kwotę 465,00 zł. Ponadto - opłacono za wystawione opinie (18 szt.) w dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.291,00 zł, 3.531,95 zł, w tym: niezbędne środki czystości - 990,90 zł, - podróże służbowe, krajowe - 60,50 zł, materiały remontowe i drobne wyposażenie - 2.086,29 zł - szkolenia - 986,00 zł, oraz materiały biurowe - 454,76 zł. - zakup materiałów papierniczych - 102,00 zł, Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły 3.541,82 zł, - zakup akcesoriów komputerowych do świetlic wody - 934,05 zł, gazu butlowego - 1.579,24 zł. Wykonano terapeutycznych - 1.459,00 zł. usługi konserwacyjne sprzętu na kwotę 219,60 zł. Poniesiono wydatki na usługi komunalne - 1.656,57 zł, Pomoc społeczna - dział 852 kominiarskie, p.poż - 85,40 zł oraz nadzór bhp - 58,03 zł. Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej wyniosły 533,53 zł. Ponadto odprowadzono z naliczonego dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.787.526,18 zł, przy planie wynoszącym 4.809.402,27 zł, kwotę w wysokości 1.880,00 zł. co stanowi 99,5 % planu na 2009 r.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w W ramach zadań zleconych z zakresu administracji obrębie rozdziału 80148 wynoszą ogółem 5.104,59 zł, w rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano 2.804.993,68 zł, przy tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - planie wynoszącym 2.809.936,27 zł, co stanowi 99,8 %, z 211,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz tego: Pracy - 1.823,43 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rocznego - 3.070,16 zł. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.637.659,99 zł w tym: Ochrona zdrowia - dział 851 - zasiłki rodzinne (13.260 świadczeń) - 851.110,09 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (73 świadczenia) - W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 104.407 zł, 72.000,00 zł, a zostały wykorzystane w 2009 r. w kwocie 104.262,71 zł, co - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka stanowi 99,9 %. Środki te są przeznaczone na realizację (85 świadczeń) - 85.000,00 zł, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania urlopu wychowawczego (372 świadczenia) - narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania 145.121,00 zł, Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego środki finansowe na: (844 świadczenia) - 65.100,00 zł, Dziennik Urzędowy - 7942 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - miejscem zamieszkania (wydatki związane z 11.202,86 zł, dojazdem do szkoły - 1.866 świadczeń) - - remont budynku (wymiana okien, remont tarasu) oraz 96.780,00 zł, konserwację komputerów i ksera - 10.037,70 zł, - z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przesyłki pocztowe - 9.457,71 zł, (495 świadczeń) - 85.730,00 zł, - monitoring, ZETO - 2.513,20 zł, - rozpoczęcie roku szkolnego (795 świadczeń) - - wynajem samochodu - 2.455,38 zł, 78.800,00 zł, - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości - 1.243,49 zł, - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - transport żywności - konwój z Banku Żywności - (2.305 świadczeń) - 184.240,00 zł, 2.910,30 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (2.618 świadczeń) - - konwój środków pieniężnych - 5.351,03 zł, 398.871,00 zł, - badania profilaktyczne pracowników - 360,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne (393 świadczenia) - - inne usługi - 3.028,76 zł, 170.703,00 zł, - zakup usług Internetowych - 1.610,40 zł, - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla - usługi telekomunikacyjne - 7.308,20 zł, osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - podróże służbowe krajowe - 973,47 zł, - 36.324,90 zł, - szkolenia pracowników - 1.915,00 zł, - fundusz alimentacyjny (1.179 świadczeń) - - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.630,45 zł, 367.880,00 zł, - podatek od nieruchomości - 697,00 zł, - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla - trwały zarząd - 1.922,84 zł, zatrudnionych pracowników wypłacających - pozostałe odsetki - 318,71 zł, świadczenia rodzinne - 78.999,36 zł (w tym: - papier do drukarek i ksero - 1.435,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.289,36 zł), - zakup akcesoriów komputerowych i licencji - - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.099,69 zł. - 2.000,00 zł, - dodatki mieszkaniowe - 285.917,58 zł. Z pomocy tej - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za skorzystało 157 rodzin, średnia wysokość dodatku osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy mieszkaniowego wyniosła 98,00 zł na jedną rodzinę, społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla świadczenia rodzinne - kwota 11.359,06 zł, 12 osób - 81.884,87 zł (wypłata wynagrodzeń - zasiłki i pomoc w naturze - 74.975,27 zł, w tym: opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu - zasiłki stałe (37 świadczeń) - 69.975,27 zł, świadczenia usług nad chorym w domu), - klęska żywiołowa - susza (5 świadczeń) - 5.000,00 zł. - pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej - 450.000,00 zł. Z dożywiania w szkołach korzysta Na realizację zadań własnych gminy w 2009 r. 358 osób - koszt świadczeń 97.290,51 zł, rządowy wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.982.532,50 zł, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy planie 1.993.975,27 zł, co stanowi 99,4 %. (1.306 osób) - 338.359,49 zł, bank żywności - Przeznaczono na: 4.350,00 zł, doposażenie stołówek szkolnych w - Domy Pomocy Społecznej - z tej formy pomocy szkołach gminnych - 10.000,00 zł. skorzystały 4 osoby - 66.391,78 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy dział 853 społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 4.672,74 zł, Plan wykonany został na kwotę 169.545,92 zł, co - zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 553.331,40 zł, w stanowi 99,4 % planowanych środków w 2009 r. tj. tym: 170.643,26 zł. - zasiłki celowe i celowe w naturze (96 rodzin, w tym pożar dla 2 rodzin na kwotę 2.350,00 zł) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo we 30.373,70 zł, wrześniu 2008 roku przystąpił do realizacji projektu - zasiłki okresowe (250 rodzin) - 446.242,30 zł, systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna - zasiłki stałe (37 rodzin) - 55.624,66 zł, Gminy Mrągowo - program skierowany do osób - zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu POKL zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany (35 osób) - 21.090,74 zł. przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL”. Projekt wpisuje - utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota 540.334,13 zł, się w działanie 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 438.237,76 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie budżetu Gminy Mrągowo. roczne 24.567,22 zł, Na projekt przeznaczono środki w wysokości - inne wydatki osobowe - 1.931,12 zł, 169.545,92 zł, z czego: 161.925,87 zł to środki w ramach - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.620,05 zł to Socjalnych - 9.334,00 zł środki z budżetu państwa. W ramach tego programu - materiały biurowe - 2.924,20 zł, wydatkowano na: - prenumeratę czasopism, zakup książek - 3.124,09 zł, - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - - środki czystości - 882,62 zł, 51.572,32 zł, - wyposażenie (zestaw komputerowy, odkurzacz, - zakup materiałów i wyposażenia - 2.909,90 zł, ogrzewacz wody, fax, przedłużacze) - 5.265,85 zł, - usługi szkoleniowe - 111.600,00 zł, - pomoc w organizacji spartakiady dla dzieci - promocję projektu - 2.645,60 zł, niepełnosprawnych - 497,59 zł, - wynajem świetlicy w Szestnie - 600,00 zł, - artykuły remontowe - 521,36 zł, - papie ksero - 218,10 zł, - inne wydatki - 143,45 zł,
Dziennik Urzędowy - 7943 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 - utrzymanie świetlic gminnych - 144.506,40 zł, w tym: - zakupiono materiały remontowe oraz wyposażenie Plan wynosił kwotę 392.367 zł, natomiast wykonanie do: wynosi 383.712,10 zł, co stanowi 97,8 % planowanych - świetlicy w Krzywem - 4.677,94 zł, środków. - świetlicy w Młynowie - 1.269,45 zł, Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace - zakupiono opał do świetlic gminnych - 3.159,95 zł, 108.698,21 zł, w tym: płace nauczycieli - 98.256,81 zł, - inne wydatki - 68,90 zł, nagrody dyrektora i Wójta - 700,00 zł, nagrody - zakupiono energię elektryczną do świetlic jubileuszowe dla nauczycieli - 7.038,00 zł oraz godziny gminnych - 8.354,13 zł, ponadwymiarowe nauczycieli - 2.703,40 zł. Na dodatkowe - wykonano usługi remontowe w kwocie 12.677,16 zł, wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę - 5.892,30 zł. w tym: Natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne oraz - remont świetlicy w Krzywem - 6.503,85 zł (drzwi składki na Fundusz Pracy wydatkowano - 18.397,17 zł. wejściowe - 500,00 zł, oświetlenie świetlicy - Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 886,14 zł, wymiana skrzydeł okiennych - 250.724,42 zł i dotyczyły m.in.: wypłaty dodatków 5.117,71 zł), mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli - remont w świetlicy w Młynowie - 5.941,51 zł 11.836,19 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - (wymiana okien - 5.000,00 zł, zakup i montaż 360,00 zł, środków przeznaczonych na udzielenie pomocy piecyka - 941,61 zł), materialnej o charakterze socjalnym, obejmujących - remont instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - Polskiej Wsi - 231,80 zł. 229.232,23 zł (w tym: wypłacono stypendia wójta - 9.120 zł, - wykonano inne usługi - 15.859,98 zł (w tym: stypendia socjalne - 208.964 zł oraz sfinansowano zakup wykonanie projektów remontów świetlic w Zalcu, podręczników - 11.148,23 zł) oraz odpis na zakładowy Grabowie, Młynowie - 15.809,98 zł, transport fundusz świadczeń socjalnych - 9.296 zł. wyposażenia (mebli) do świetlicy w Krzywem - 50 zł). - podatek od nieruchomości - 4.911,72 zł, Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych mienia 85401 wynoszą ogółem 13.111,29 zł, w tym: z tytułu podatku gminnego (świetlic) - 119,40 zł, dochodowego od osób fizycznych - 624,00 zł, składek na - na budowę świetlicy w Kiersztanowie - 73.290,76 zł, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.086,16 zł, z w tym: roboty budowlane - 54.384,37 zł, wyposażenie tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.826,00 zł - 18.906,39 zł), oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla - na remont świetlicy w Gązwie - wydatkowano nauczycieli za 2009 r. - 2.575,13 zł. 20.117,01 zł na wyposażenie, - utrzymanie bibliotek gminnych - 116.600,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 - zakup nagród na Festiwal Kultury Kresowej oraz wybory miss Warmii i Mazur - 1.371,33 zł. Na planowaną kwotę 596.664 zł, wydatki zrealizowano - podatek VAT od nagród - 193,00 zł, na sumę 568.624,44 zł, co stanowi 95,3 %. Środki finansowe w 2009 r. przeznaczono na: Zobowiązanie niewymagalne wynosi 692,91 zł wobec - oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych - Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej. 3.121,21 zł, usługi transportowe - 588,65 zł, odpady segregowane - 32.289,39 zł oraz serwis kabin TOI- Kultura fizyczna i sport - dział 926 TOI - 2.816,24 zł) - 38.815,49 zł, - utrzymanie zieleni w gminie (zakup paliwa do Wydatki planowane w wysokości 90.195,00 zł, kosiarek oraz narzędzi) - 225,30 zł, wykonano na kwotę 89.993,92 zł, tj. 99,8 % w tym: - utrzymanie zwierząt w schronisku - 83.806,66 zł, - pokrycie ujemnego wyniku finansowego - oświetlenie ulic, placów i dróg 344.155,36 zł, z tego: zlikwidowanego zakładu budżetowego (wypłata 1. koszty zużycia energii elektrycznej - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.) - 194.966,59 zł, 10.028,23 zł, 2. bieżącą konserwację - 37.793,27 zł, - ubezpieczenie mienia - 1.371,95 zł, 3. wymianę kloszy energooszczędnych - 103.282,99 zł, - dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu 4. opłatę za udostępnianie słupów - 2.456,63 zł, Rowerowemu - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na 5. podatek od nieruchomości - 5.655,88 zł. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne - dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” - 5.000,00 zł z wydatki rzeczowe (10 bezrobotnych zatrudnionych przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej przy wykonywaniu prac związanych z odbudową wśród dzieci i młodzieży, infrastruktury publicznej i oczyszczaniem - przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych - środowiska) - 93.667,63 zł, 70.593,74 zł, w tym: - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów - - Zawody w narciarstwie „Familii Cup” - 850,33 zł, 6.954 zł, ze środków GFOŚiGW, - Turniej szachowy w Bożem - 1.298,32 zł, - objęcie 1 akcji spółki z.o.o. - 1.000 zł. - Liga Gminna Wiejska w strzelaniu z karabinka Zobowiązanie niewymagalne wynosi 17.384,08 zł wobec pneumatycznego - wiosna - 1.585,78 zł, Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - IV Liga strzelecka szkół - zima - 441,01 zł, oraz wobec pracownika dodatkowe wynagrodzenie roczne - IV Puchar Czterech Gór „Dziennikarzy” - 2.076,18 zł, za 2009 r. - 765,26 zł. - Turniej tenisa stołowego w Marcinkowie - 1.843,66 zł, - VII turniej warcabowy w Bożem - 770,04 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 - Puchar Wójta w narciarstwie - 994,00 zł, - Puchar G4W w narciarstwie - 994,00 zł, Zaplanowane wydatki na kwotę 398.776 zł, zrealizowano - Ogólnopolski Rajd Podhalański - 2.050,00 zł, w 65,9 %, tj. 262.670,73 zł. - Wojewódzkie Igrzyska Wsi w Wilkasach - 824,82 zł, Przeznaczono na: - XXXI Wiosenny Rajd Pieszy - 1.351,50 zł, Dziennik Urzędowy - 7944 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- IV Gminna Spartakiada Wsi _ Marcinkowo - - 2012 r. - 684.000 zł 2.388,28 zł, - Gminny Turniej piłki nożnej OSP - 477,99 zł, - Kredyt inwestycyjny w kwocie 420.000 zł, a spłata - XIII Festyn rekreacyjno-sportowy w Bożem - kredytu przedstawia się następująco: 3.582,54 zł, - 2010 r. - 120.000 zł - Turniej piłki nożnej w Grabowie - 442,50 zł, - 2011 r. - 150.000 zł - Gminne Zawody w strzelaniu z KBKS - - 2012 r. - 150.000 zł Marcinkowo - 156,00 zł, - Dzień Dziecka w Krzywem - 835,70 zł, - Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące - Gminny Dzień Dziecka w Marcinkowie - 299,99 zł, pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi - Dzień Dziecka w Lembruku - 1.327,20 zł, 1.588.500 zł, a spłata kredytu przedstawia się - Piknik Dziecięcy w Muntowie - 1.423,12 zł, następująco: - I letni piknik sołectw Gminy Mrągowo - 3.464,88 zł, - 2010 r. - 240.500 zł - Festyn wiejski Rydwągi - 1.283,07 zł, - 2011 r. - 296.000 zł - Festyn wiejski w Grabowie - 1.285,66 zł, - 2012 r. - 356.000 zł - Dożynki wiejskie w Kosewie - 1.070,56 zł, - 2013 r. - 696.000 zł - Dożynki w Marcinkowie - 1.090,03 zł, - Dożynki gminne - G4W - 3.511,55 zł, - Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące - Dożynki wiejskie w Użrankach - 1.718,34 zł, pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi - Gminne zawody w strzelaniu z KBKS w 1.596.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się Marcinkowie - 550,36 zł, następująco: - Ogólnopolski zlot na Westerplatte - 1.785,00 zł, - 2010 r. - 100.000 zł - Wojewódzki Rajd Pieszy - Jesień - 1.483,96 zł, - 2011 r. - 100.000 zł - Święto pieczonego ziemniaka w Młynowie - - 2013 r. - 400.000 zł 1.306,29 zł, - 2014 r. - 400.000 zł - Święto pieczonego ziemniaka w Krzywem - - 2014 r. - 596.000 zł 1.886,33 zł, - Liga strzelecka w strzelaniu z karabinka - Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pneumatycznego - Młynowo - 366,00 zł, pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi - Święto pieczonego ziemniaka - Rydwągi - 439,18 zł, 1.403.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się - Święto pieczonego ziemniaka - Polska Wieś - następująco: 423,20 zł, - 2010 r. - 20.000 zł - Zawody o puchar Wójta w wędkarstwie - 309,00 zł, - 2011 r. - 20.000 zł - Środowiskowe zawody wędkarskie w Ruskiej Wsi - - 2012 r. - 20.000 zł 218,99 zł, - 2013 r. - 100.000 zł - Zawody tenisa stołowego w gminie Mrągowo - - 2014 r. - 600.000 zł 119,70 zł, - 2015 r. - 500.000 zł - Biegi przełajowe w Dobrym Mieście - 345,82 zł, - 2016 r. - 143.000 zł - Sportowiec roku Miasta Mrągowo - 283,00 zł, - Zapasy - 378,00 zł, - Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące - Szkolenie młodzieży - piłka nożna - 21.218,77 zł, pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi - Inne wydatki - 6.243,09 zł. 1.961.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco: IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE - 2010 r. - 240.000 zł - 2011 r. - 200.000 zł Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w - 2012 r. - 200.000 zł tabeli poniższej - 2013 r. - 240.000 zł Tabela Nr 8 - 2014 r. - 400.000 zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie - 2015 r. - 320.000 zł Przychody ogółem 2.187.000,00 2.187.000,00 Nadwyżka z lat ubiegłych 226.000,00 226.000,00 - 2016 r. - 631.000 zł Przychody z zaciągniętych kredytów i 1.961.000,00 1.961.000,00 pożyczek na rynku krajowym - Kredyt - na pokrycie deficytu 1.961.000,00 - 1.961.000,00 - Wskaźniki ostrożnościowe - Pożyczka na prefinansowanie dochody 17.909.266,04 Rozchody ogółem 1.364.000,00 1.364.000,00 1) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 8.790.000,00 Spłata kredytu 1.364.000,00 1.364.000,00 Spłata pożyczek 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków Spłata pożyczki na prefinansowanie UE) 0,00 3) spłata rat kredytów i pożyczek 1.364.000,00 V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I 4) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE) 0,00 POŻYCZEK 5) spłata odsetek od kredytów i pożyczek 403.633,75
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na Tabela Nr 9 dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 8.193.000zł, co stanowi Wynikające z Planowane Wyszczególnienie 46,6 % planowanych dochodów ogółem. ustawy max przez gminę Stan zadłużenia przedstawia się następująco: Wskaźnik zadłużenia 60 49,08
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące Wskaźnik zadłużenia bez środków pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi z pożyczki na prefinansowanie 60 49,08 1.821.500 zł, a spłata kredytu przedstawia się wydatków z UE
następująco: Wskaźnik obciążenia budżetu 15 7,61 - 2010 r. - 487.500 zł Wskaźnik obciążenia budżetu - 2011 r. - 650.000 zł (bez pożyczki z UE) 15 7,61 Dziennik Urzędowy - 7945 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - wyposażenie - 1.056,01, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - artykuły remontowe - 18,00 zł, 4. usługi obce na kwotę - 8.567,19 zł w tym na: Planowana dotacja z budżetu na 2009 r. wynosi 116.600 zł. - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.555,90 zł, Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli. - rozmowy telefoniczne - 1.600,57 zł, - wywóz nieczystości stałych - 128,40 zł, Tabela Nr 10 - usługi remontowe - 61,00 zł, % Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie - opiekę autorską programów komputerowych - wykonania 1.610,40 zł, 92116 Biblioteka Publiczna 116.600 116.600,00 100,0 Gminy Mrągowo z - obsługę KZP - 105,92 zł, siedzibą w Kosewie - prowizję bankową - 5,00 zł, - kosztorys remontu pomieszczeń biblioteki w 63003 Centrum Kultury i 15.790 15.790,00 100,0 Turystyki w Kosewie - 3.500,00 zł. Mrągowie 5. delegacje służbowe na kwotę 1.351,62 zł w tym na: Na dzień 31.12.2009 r. Biblioteka Publiczna Gminy - delegacje - 203,72 zł, Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała zobowiązania - ryczałt samochodowy - 1.147,90 zł. niewymagalne na kwotę 738,60 zł (za energię elektryczną 6. pozostałe koszty w kwocie 10.241,57 zł w tym na: za m-c XII 2009 r.). - zakup książek - 4.003,76 zł, - prenumeratę czasopism - 2.377,77 zł, Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w - czynsz najmu - 3.510,04 zł, Kosewie - ubezpieczenie mienia - 350,00 zł. Tabela Nr 11 Otrzymane Stan II Dotację otrzymaną z: BO na dzień środki na Poniesione środków na Wyszczególnienie - Starostwa Powiatowego w kwocie - 1.000,00 zł, 01.01.2009 r. dzień koszty dzień 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. - Biblioteki Narodowej w kwocie - 2.840,00 zł, BP Gminy wykorzystano na zakup nowości książkowych. 9.508,65 120.060,99 121.251,48 8.318,16 Mrągowo Dotacja w wysokości 15.790 zł została wykorzystana Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na Kosewie posiadała na dzień 01.01.2009 r. na rachunku realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie bankowym 9.508,65 zł. W 2009 r. Biblioteka Gminna turystyki i promocji. otrzymała środki w kwocie 120.060,99 zł z następujących źródeł: VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z - dotację z Urzędu Gminy Mrągowo w 2009 r. w ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r. kwocie 115.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych, Realizacją zadań zleconych w poszczególnych - dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.840,00 zł rozdziałach w 2009 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz z przeznaczeniem na program „Promocja poniższa tabela. Czytelnictwa”, - dotację ze Starostwa Powiatowego Mrągowo w Tabela 12 Plan po Wykonanie na kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek Rozdział Nazwa działu, rozdziału zmianach 31.12.2009 r. - dochody własne, w tym: naliczone odsetki od Dotacje ogółem: 3.654.726,98 3.649.783,29 zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku 010 - Rolnictwo i łowiectwo 767.065,71 767.065,71 bankowego oraz darowizna pieniężna w wysokości 01095 Pozostała działalność 767.065,71 767.065,71 750 - Administracja publiczna 65.000,00 65.000,00 620,99 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie 65.000,00 65.000,00 Wydatki poniesiono na kwotę 121.251,48 zł. Na dzień 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.225,00 12.223,90 31.12.2009 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku oraz sądownictwa bankowym kwotę 8.318,18 zł. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.220,00 1.220,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.005,00 11.003,90 I Dotacje z Gminy Mrągowo wykorzystano w 2009 r. w 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 kwocie 115.600,00 zł na: 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 852 - Pomoc społeczna 2.809.936,27 2.804.993,68 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 2.723.508,00 2.718.659,35 1. wynagrodzenia (dla 4 osób, w przeliczeniu na pełne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z etaty 2,5) - na kwotę 68.055,95 zł tj. na: ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 11.453.00 11.359,06 - wynagrodzenie ze stosunku pracy - 67.890,95 zł, za osoby pobierające niektóre świadczenia z - wynagrodzenie za umowy o dzieło - 165,00 zł. pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 74.975,27 74.975,27 15.723,47 zł tj. na: ubezpieczenia emerytalne i rentowe - składki społeczne - 10.817,47 zł, % Struktura Rozdział Nazwa działu, rozdziału - składki na Fundusz Pracy - 1.660,60 zł, wykonania wykonania - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Dotacje ogółem: 99,9 100,0 Socjalnych - 2.667,00 zł, 010 - Rolnictwo i łowiectwo 100,0 21,0 01095 Pozostała działalność 100,0 21,0 - ekwiwalent za odzież - 578,40 zł, 750 - Administracja publiczna 100,0 1,8 3. zużycie materiałów na kwotę 11.660,20 zł w tym na: 75011 Urzędy wojewódzkie 100,0 1,8 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - energię elektryczną i cieplną - 6.548,74 zł, państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,0 0,3 - zimną wodę - 103,36 zł, oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy - materiały biurowe - 961,67 zł, państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,0 0,0 - środki czystości - 398,50 zł, 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100,0 0,3 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - akcesoria komputerowe - 791,92 zł, przeciwpożarowa 100,0 0,0 - programy komputerowe - 1.782,00 zł, 75414 Obrona cywilna 100,0 0,0 Dziennik Urzędowy - 7946 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
852 - Pomoc społeczna 99,8 76,9 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (73 świadczenia) - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 99,8 74,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 72.000,00 zł, ubezpieczenia społecznego - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 99,2 0,3 za osoby pobierające niektóre świadczenia z (85 świadczeń) - 85.000,00 zł, pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 100,0 2,1 urlopu wychowawczego (372 świadczenia) - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145.121,00 zł, - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu (844 świadczenia) - 65.100,00 zł, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza ustawami zrealizowano w 2009 r. w 90,9 %, otrzymano - miejscem zamieszkania (wydatki związane z 3.654.726,98 zł, a wydatkowano kwotę 3.649.783,29 zł dojazdem do szkoły - 1.866 świadczeń) - na: 96.780,00 zł, - utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy - z tytułu samotnego wychowywania dziecka dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony (495 świadczeń) - 85.730,00 zł, cywilnej i wojskowej wykorzystano - 65.000 zł, z tej - rozpoczęcie roku szkolnego (795 świadczeń) - kwoty przypada na: 78.800,00 zł, - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe (2.305 świadczeń) - 184.240,00 zł, wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 63.560 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (2.618 świadczeń) - - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 1.440 zł 398.871,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz - świadczenia pielęgnacyjne (393 świadczenia) - świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów 170.703,00 zł, papierniczych. - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju - 36.324,90 zł, napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fundusz alimentacyjny (1.179 świadczeń) - (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) - 767.065,71 zł, z tego: 367.880,00 zł, - 15.045,51 zł na pokrycie kosztów postępowania w - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w zatrudnionych pracowników wypłacających tym: zakup materiałów biurowych - 788,31 zł zakup świadczenia rodzinne - 78.999,36 zł (w tym: wyposażenia (kalkulatorów, zestawu dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.289,36 zł), komputerowego, drukarki, telefonu) - 6.919,26 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług pocztowych - 2.500,00 zł, zakup - 2.000,00 zł, materiałów papierniczych - 219,10 zł, usługi - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za telekomunikacyjne - 60,00 zł, zakup akcesoriów osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy komputerowych - 1.803,16 zł, wynagrodzenia wraz społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre z pochodnymi - 2.750,68 zł, świadczenia rodzinne - kwota 11.359,06 zł, - 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego - zasiłki i pomoc w naturze - 74.975,27 zł, w tym: zawartego w cenie oleju napędowego - zasiłki stałe (37 świadczeń) - 69.975,27 zł, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez - klęska żywiołowa - susza (5 świadczeń) - 5.000,00 zł. producentów rolnych. - prowadzenie stałego rejestru wyborców VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 1.220,00 zł, w tym wydano na: I GOSPODARKI WODNEJ - usługi pocztowe - 190,00 zł, - usługi telekomunikacyjne - 150,00 zł, Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu - materiały biurowe - 360,00 zł, Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco: - artykuły papiernicze - 180,00 zł, - tusze do drukarki - 340,00 zł, Tabela 13 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Wykonanie na % Wyszczególnienie Plan Europejskiego wydatkowano kwotę 11.003,90 zł, w 31.12.2009 r. wykonanie tym na: Stan środków obrotowych na 160.000,00 165.304,11 103,3 1.01.2009 r. - diety komisji - 4.950,00 zł, Przychody 620.000,00 621.533,44 100,2 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - § 0960 wpływy z różnych opłat 620.000,00 621.533,44 100,2 2.164,05 zł, Koszty 369.267,00 348.864,06 94,5 - materiały biurowe - 320,24 zł, § 4210 - zakup materiałów i 8.000,00 7.719,37 97,0 wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych - 1.000,00 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych 19.200,00 1.232,49 6,2 - inne zakupy - 794,21 zł, § 4430 - różne opłaty i składki 12.200,00 10.045,60 82,3 - usługi pocztowe - 200,00 zł, § 6260 - dotacje z funduszy 329.867,00 329.866,60 99,9 celowych na - usługi transportowe - 18,80 zł, finansowanie lub - zakup usług internetowych - 40,00 zł, dofinansowanie - zakup usług telekomunikacyjnych - 50,00 zł, kosztów realizacji - podróże służbowe krajowe - 448,99 zł, inwestycji jednostek sektora finansów - zakup materiałów papierniczych - 263,79 zł, publicznych - zakup akcesoriów komputerowych - 753,82 zł. Stan środków na dzień 410.733,00 437.973,49 106,6 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 31.12.2009 r. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości wydatkowano kwotę 2.718.659,35 zł w tym: 620.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 621.533,44 zł. Na - zasiłki rodzinne (13.260 świadczeń) - 851.110,09 zł, wykonanie przychodów składają się wpływy za Dziennik Urzędowy - 7947 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819 gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez - z wpłat na dożywianie dzieci - 96.220,48 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- - z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji Mazurskiego w Olsztynie - 620.906,00 zł oraz wpłata za szkolnych - 133,00 zł, wycinkę drzewa - 627,44 zł. - z odszkodowania za uszkodzenie mienia - 819,27 zł, 2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę - z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior 348.864,06 zł przy planie wynoszącym 369.267,00 zł. Mazurskich - 3.900 zł, Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - z odsetek bankowych - 210,28 zł. poniesiono na: - składki statutowe na Związek Gmin „Czyste Mazury” Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 108.852,76 zł - 6.181,60 zł, na: - składki członkowskie na Fundację Wielkich Jezior - zakup środków żywności na dożywianie dzieci w Mazurskich - 3.864,00 zł, szkołach - 96.138,78 zł, - zakup worków i rękawic jednorazowych - 182,37 zł, - usługi transportowe - 593,86 zł, - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń 1.037,00 zł, budynku szkoły w Bożem i Marcinkowe - 1.361,47 zł, - zakup oprogramowania - 6.500,00 zł, - podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci - wycinkę drzew - 1.185,00 zł, biorących udział w olimpiadach i konkursach na - wywóz nieczystości stałych - 47,49 zł, szczeblu powiatowym i wojewódzkim - 504,64 zł, - dofinansowanie budowy wodociągu i kanalizacji - zakup notebooka do Szkoły Podstawowej w Bożem, Marcinkowo - 98.000,00 zł, wykładzin, rolet - 6.088,81 zł, - dofinansowanie budowy kanalizacji Lasowiec - - organizacje w szkołach imprez ogólno gminnych 142.000 zł, (spartakiady sportowe i konkursy) - 720,75 zł. - dofinansowanie budowy kanalizacji Wyszembork - Etap I - 20.000,00 zł, Tabela 15 - dofinansowanie budowy kanalizacji Probark - Dochody 40.000,00 zł,
Stan
- dofinansowanie budowy kanalizacji Bagienice Małe - środków Wpłaty z L.p. Placówka Wpłaty za
na kowe Darowizny różnych 13.908,00 zł, dożywianie
01.01.09 tytułów Odsetki - zakup pomp kanalizacyjnych - 4.636,00 zł, ban - zakup notebooka - 3.095,00 zł, - zakup nawigacji - 1.273,60, 1. SP Boże 3.457,02 22.927,60 56,32 3.200,00 780,27 2. SP Kosewo 135,43 7.239,72 43,38 3.560,00 110,00 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów - 3. ZS Marcinkowo 4.577,37 20.447,36 91,55 3.150,00 62,00 6.954,00 zł. 4. ZS Szestno 963,83 45.605,80 19,03 484,54 0,00 Razem: 15.682,71 96.220.48 210,28 10.394,54 952,27 3. Stan środków na dzień 31.12.2009 r. na rachunku Wydatki Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki L.p. Placówka Inne Dożywianie na 31.12.09 Wodnej wynosi - 437.973,49 zł. wydatki 1. SP Boże 22.873,22 6.011,38 1.536,61 2. SP Kosewo 7.027,31 1.942,16 2.119,06 IX. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW 3. ZS Marcinkowo 20.617,21 3.940,09 3.770,98 4. ZS Szestno 45.621,04 820,35 631,81 WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Razem: 96.138,78 12.713,98 8.058,46
Stan środków na rachunku dochodów własnych na Tabela 16 dzień 01.01.2009 r. wyniósł - 9.133,65 zł. W 2009 r. Liczba uczniów Wpłaty na dożywianie Lp. Placówka korzystających Ogółem: dochody rachunku dochodów własnych wyniosły z dożywiania 107.777,57 zł, przy planie 153.000 zł. Plan został 1. SP Boże 58 22.627,60 wykonany w 70,4 %. Wydatki wyniosły 108.852,76 zł, przy 2. SP Kosewo 38 7.239,72 3. ZS Marcinkowo 68 20.447,36 planie 151.700 zł. Plan został wykonany w 71,8 %. Na 4. ZS Szestno 128 45.605,80 dzień 31.12.2009 r. stan środków na rachunku dochodów Razem: 292 96.220,48 własnych jednostek budżetowych wyniósł - 8.058,46 zł. Wpłaty na dożywianie w tym: Lp. Placówka Tabela 14 wpłaty dofinansowanie wpłaty Stan na uczniów GOPS Mrągowo darowizn Dochody Wyszczególnienie 01.01.2009 r. 1. SP Boże 6.539,40 16.388,20 0 Plan Wykonanie Plan Wykonanie 2. SP Kosewo 2.954,72 4.285,00 0 Rachunek dochodów własnych 3. ZS Marcinkowo 7.903,16 12.544,20 0 jednostek budżetowych, 6.500 9.133,65 153.000 107.777,57 4. ZS Szestno 16.452,40 29.153,40 0 w tym: Razem: 33.849,68 62.370,80 0 SP Boże 1.500 3.457,02 32.000 26.964,19 SP Kosewo 1.400 135,43 15.400 10.953,10 ZS Marcinkowo 2.100 4.577,37 40.800 23.750,91 X. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZS Szestno 1.500 963,83 65.700 46.109,37 NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I Stan na Wydatki Wyszczególnienie 31.12.2009 r. NARKOMANII Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych, 151.700 108.852,76 8.700 8.058,46 Planowano dochody w budżecie gminy 104.407,00 zł, w tym: a wyniosły 104.407,05 zł, co stanowi 100,0 %. Na SP Boże 32.300 28.884,60 1.200 1.536,61 powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane SP Kosewo 15.700 8.969,47 1.100 2.119,06 ZS Marcinkowo 39.500 24.557,30 3.400 3.770,98 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ZS Szestno 64.200 46.441,39 3.000 631,81 Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek W zakresie rachunku dochodów własnych uzyskano Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano dochody w kwocie 107.777,57 zł z następujących źródeł: 22 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż - z tytułu darowizny - 6.494,54 zł, napojów alkoholowych, w tym: Dziennik Urzędowy - 7948 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
- 4 postanowienia w gastronomii na sprzedaż napojów XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE piwo, UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU - 4 postanowienia w gastronomii na sprzedaż napojów TERYTORIALNEGO alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), Planowana dotacja z budżetu na 2009 r. wynosi 371.991 zł. - 3 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów Wykonanie planowanej dotacji w 2009 r. przedstawiono alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości w poniższej tabeli. alkoholu oraz na piwo, Tabela Nr 18 % - 4 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 80101 Szkoły podstawowe 38.426,00 38.424,87 100,0 (z wyjątkiem piwa), 80103 Oddziały przedszkolne w 43.218,00 43.218,00 100,0 szkołach podstawowych - 5 postanowień w detalu na sprzedaż napojów 80104 Przedszkola 211.899,00 211.898,86 100,0 alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, 80110 Gimnazja 39.578,00 39.576,65 100,0 - 2 postanowienia jednorazowe na sprzedaż napojów Razem: 333.121,00 333.118,38 100,0
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu. 1. Szkoły podstawowe - dotacja w kwocie 38.424,87 zł
z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na: Wydatki zaplanowano na kwotę 104.407 zł, a zostały - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wykorzystane w 2009 r. w kwocie 104.262,71 zł, co wyznania prawosławnego - 1.705,78 zł, stanowi 99,9 %. Środki te są przeznaczone na realizację - pokrycie kosztów związanych z nauką religii gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania wyznania ewangelicko-augsburskiego - 1.879,09 zł, problemów alkoholowych i gminnego programu - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Mrągowo - 34.840,00 zł. szczególności wykorzystano środki finansowe na:
- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę dotacja w kwocie 43.218,00 zł dla Urzędu Miasta w wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne 74.120,04 związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów - energię elektryczną - 4.605,78 zł, przedszkolnych przy szkołach podstawowych. - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11.543,66 zł,
w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w 3. Przedszkola - dotacja w kwocie 211.898,86 zł dla: Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 930,95 zł, - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na środki czystości - 202,45 zł, zakup artykułów pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, przedszkola niepublicznego „Kubuś” 137.760,00 zł, ciastka) - 4.007,48 zł, zakup artykułów - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na przemysłowych (gry, sprzęt sportowy, filmy DVD, pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli drabinę, czajniki elektryczne) - 4.037,87 zł, zakup publicznych z terenu gminy Mrągowo - 72.088,00 zł, opału - 1.091,40 zł, zakup komputera do świetlicy w - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na Ruskiej Wsi - 259,00 zł, materiały profilaktyczne - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli 488,00 zł, zakup nagród - 526,51 zł, niepublicznych z terenu gminy Sorkwity - 2.050,86 zł. - pokrycie kosztu pobytu 9 dzieci z rodzin z
problemami alkoholowymi na zimowisku 4. Gimnazja - dotacja w kwocie 39.576,65 zł z profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na: 1.800,00 zł, - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do - usługi transportowe - 983,44 zł, miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo - sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. - 30.610 zł, „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły - pokrycie kosztów związanych z nauką religii Podstawowej w Bożem - 1.454,00 zł, wyznania prawosławnego - 1.366,36 zł, - sfinansowanie programu profilaktyczno „Nikotyna - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wciąga” dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w wyznania ewangelicko- augsburskiego - 3.515,92 zł, Szestnie - 680,00 zł, - pokrycie kosztów nauczania indywidualnego - - sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Razem 4.084,37 zł. gramy, wygrywamy” dla uczniów klas I-III i „Jak nie
przegrać na starcie” dla uczniów klas IV-VI w XII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2009 Zespole Szkół w Marcinkowie - 1.496,00 zł, - sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli i pedagoga I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 „Przeciw przemocy” w Szkole Podstawowej w Bożem - 1.500,00 zł, 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości - opłacono za wystawione opinie (18 szt.) w Kiersztanowo przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.291,00 zł, Planowana kwota wydatków na 2009 r. to 497.600,00 zł, - podróże służbowe, krajowe - 60,50 zł, w tym: środki własne 194.600 zł, środki pochodzące z UE - szkolenia - 986,00 zł, 303.000 zł. Zadanie rozpoczęto opracowaniem przez - zakup materiałów papierniczych - 102,00 zł, Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie - zakup akcesoriów komputerowych do świetlic projektu budowlanego przez Usługi Projektowe terapeutycznych - 1.459,00 zł, Mieczysław Stosio Mrągowo. Do 2008 r. opracowano - inne wydatki - 181,29 zł. Studium Wykonalności zadania oraz zaktualizowano dokumentację projektową. Po przeprowadzonej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wartość zadania wynosiła 1.981.381,94 zł. Zadanie zaplanowane zostało Dziennik Urzędowy - 7949 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819 jako inwestycja wieloletnia do realizacji w latach 2009 - ściekowa. Zadanie planowane do realizacji w wieloletnim 2011. programie inwestycyjnym tj. 2008-2011 r. W 2009 r. wydatkowano kwotę 495.189,69 zł, w tym na: Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 3.851,94 zł. W - aktualizację kosztorysów inwestorskich - 562,20 zł, 2009 r. wydatkowano kwotę 63.978,80 zł. Łączne nakłady - realizację przyłącza energetycznego zasilającego (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec docelowo planowaną do budowy stację podnoszenia 2009 r. - 67.830,74 zł. ciśnienia wody kwotę - 495,49 zł, - wykup gruntów pod budowę stacji podnoszenia 3. Budowa sieci Kanalizacyjnej Młynowo ciśnienia wody, w tym wydatkowano na: wycenę, Planowane nakłady na 2009 r. wynoszą 4.000,00 zł ze opłatę sądową, wykup działki, akt notarialny - środków własnych gminy. Wydatkowano kwotę 3.172,00 zł 3.156,00 zł, na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów - podział geodezyjny działki przeznaczonej pod projektowych - Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn. budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody kwotę - Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 5.357,16 zł. W 976,00 zł, 2009 r. wydatkowano kwotę 3.172,00zł. Łączne nakłady - roboty budowlane na kwotę - 490.000,00 zł. (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec Roboty budowlane zostały rozpoczęte 15.09.2009 r. przez 2009 r. - 8.529,16 zł. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z Projekt budowlany został wykonany na zlecenie Olsztyna. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Pracownia nieograniczonego, wartość zadania po przetargu wyniosła Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan 1.208.950,63 zł. Olsztyn.. Inwestycja planowana jest do realizacji w Realizację zadania inwestycyjnego planuje się zakończyć ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do dnia 20.09.2011 r. zgodnie z zawartą Umową IPP Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka Nr 10/2009. wodno-ściekowa. Zadanie planowane do realizacji w Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma Usługi wieloletnim programie inwestycyjnym tj. 2008-2011 r. Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowa za kwotę 10.276,08 zł. 4. Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody Plan na 2009 r. wnosił 2.500,00 zł, który został zabezpieczona jest dostawą energii energetycznej zrealizowany w 100 %. Wydatkowano środki na wycenę zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem elementów niekwalifikowanych w projekcie budowlanym - Energetycznym Energa Kętrzyn na kwotę 13.176 zł. 2.500,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach pomocy finansowej Na zlecenie Społecznego Komitetu Wsi Wyszembork z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie został opracowany projekt budowlany na podstawie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W którego rozpoczęto budowę kanalizacji w Wyszemborku. 2009 r. wydatkowano środki z UE w kwocie - 301.829,54 zł Wartości projekty wynosi 800,00 zł, który został w formie oraz środki własne w kwocie - 193.360.18 zł. Zwrot darowizny przekazany do Urzędu Gminy Mrągowo. poniesionych nakładów z UE nastąpi po zakończeniu Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 43.741,84 zł. W realizacji zadania. 2009 r. wydatkowano kwotę 2.500,00 zł oraz przyjęto Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 50.934,26 zł. W darowiznę projektu budowlanego opracowaniem przez 2009 r. wydatkowano kwotę 495.189,69 zł oraz przyjęto Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Wyszemborku na darowiznę projektu budowlanego opracowaniem przez kwotę 800,00 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 46.941,84 zł. na kwotę 29.890,48 zł. Łączne nakłady (koszty) od Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 576.014,43 zł. Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowanym okresem realizacji są lata 2009-2011. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Probarku Planowane nakłady na 2009 r. wynoszą 64.000,00 zł, w 5. Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap II (modernizacja tym: ze środków własnych gminy - 24.000,00 zł oraz ze oczyszczalni Boże) środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Plan na 2009 r. wynosił - 27.000,00 zł, w tym ze: środków Gospodarki Wodnej - 40.000,00 zł. własnych gminy - 7.000,00 zł oraz dotacji z Gminnego W 2009 r. wydatkowano kwotę 63.978,80 zł (ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - własnych - 23.978,80 zł oraz z GFOŚiGW - 40.000,00 zł), 20.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań w tym na: wieloletnich do realizacji w latach 2009-2011. - opracowanie raportu oceny oddziaływania na W 2009 r. wydatkowano 26.880,00 zł (w tym: ze środków środowisko - 40.260,00 zł, własnych gminy - 6.880,00 zł oraz ze środków GFOŚiGW - opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w - 20.000 zł) z przeznaczeniem na: obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na - opracowanie dokumentacji budowlanej remontu środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech oczyszczalni, który umożliwi przyjęcie ścieków z Dąbrowski Grabówka za kwotę - 19.520,00 zł, planowanej do realizacji budowy sieci kanalizacyjnej - na wykonanie wypisu i wyrysu działek przez Lembruk i Wyszembork za kwotę - 9.800 zł. Starostwo Powiatowe w Mrągowo - 1.270,80 zł, Dokument został opracowany przez - wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów Przedsiębiorstwa Naukowo-Techniczne Global projektowych - Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Technics z Bielska Podlaskiego, Olsztyn za kwotę - 2.928,00 zł. - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko Na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji przez „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Pracownia Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Dąbrowski z Grabówka za kwotę - 17.080,00 zł. Bogdan Olsztyn, wykonuje projekt budowlany zadania. Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 99.824,32 zł. W Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach 2009 r. wydatkowano kwotę 26.880,00 zł. Łączne nakłady Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno- 2009 r. - 126.704,32 zł. Dziennik Urzędowy - 7950 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
Remont oczyszczalni uwarunkowany jest otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 9. Budowa wodociągu Boże Kolonia Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa: Plan na 2009 r. wynosił - 60.000,00 zł. Zadanie inwestycje Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zostało rozpoczęte po otrzymaniu nieodpłatnie projektu zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, budowlanego od mieszkańców. W 2009 r. wydatkowano na: rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony - roboty budowlane, które rozpoczęły się dnia środowiska, poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa. 04.11.2009 r. Wykonawcą zostało przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz Kowalewski z Olecka, 6. Budowa sieci kanalizacyjnej Bagienice Małe który został wybrany drogą przetargu Plan na 2009 r. wynosił - 51.000,00 zł, w tym ze: środków nieograniczonego za kwotę - 57.715,55 zł. własnych gminy - 37.092,00 zł oraz dotacji z Gminnego - nadzór budowlany nad realizacją robót budowlanych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - który był prowadzony przez Pana Pawła 13.908,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań Stefanowicza z Giżycka za kwotę - 1.200,00 zł. wieloletnich. Zadanie zostało zakończone zgodnie z zawartą umową - W 2009 r. wydatkowano 31.908,00 zł (w tym: ze środków dnia 18.12.2009 r. własnych gminy - 18.000,00 zł oraz ze środków W 2009 r. wydatkowano łącznie 58.915,55 zł ze środków GFOŚiGW - 13.908,00 zł) z przeznaczeniem na: własnych gminy. - wykonanie projektu budowlanego, w związku z opracowaniem przez Społeczny Komitet budowy 10. Budowa kanalizacji i wodociągu Rydwągi kanalizacji podkładów geodezyjnych. Wykonawcę Planowane nakłady na 2009 r. - 50.200,00 zł. W 2008 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego tj. zlecono firmie Usługi Projektowe Roman Karpiński Pracownię Projektowo-Technologiczną z Olsztyna za Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowej budowy kwotę 46.360,00zł. W 2009 r. zapłacono I ratę za sieci wodociągowej z przyłączami obręb Rydwągi za projekt w kwocie 18.000,00 zł ze środków: darowizny kwotę 8.540,00 zł. Wartość zadania zgodnie z wpłaconej przez Społeczny Komitet Budowy kosztorysem inwestorskim to kwota 74.755,52 zł. Kanalizacji Sołectwa Bagienice - 11.785,00 zł oraz Inwestycja została zrealizowana przez wybrane w drodze ze środków własnych gminy - 6.215,00 zł, przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo - opracowanie koncepcji budowlanej sieci kanalizacji Transportowo-Budowlanego Iwona Sitko Olsztyn za cenę sanitarnej sołectwa Bagienice - 13.908,00 zł ze 41.230,84 zł. Nadzór inwestorski prowadziła Fundacja środków GFOŚiGW. Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko za kwotę Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 r. i wydatkowano 1.006,50 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji została kwotę - 31.908,00 zł. doprowadzona woda do ogrodów działkowych w Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest Rydwągach oraz do Kombinatu Rolnego Szestno - otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wykonawca - Zakład Usługowo-Handlowy „SAN-BUD” na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś Jan Biskupski Mrągowo za kwotę 7.900,38 zł. Od priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa. początku zadania wydatkowano kwotę 58.677,72 zł, a w 2009 r. 50.137,72 zł ze środków własnych gminy. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej Bagienice i Nowe Bagienice 11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Plan na 2009 wynosił - 18.000 zł. W związku z Lasowiec opracowaniem przez Społeczny Komitet budowy Plan na 2009 r. wynosił - 160.000,00 zł, w tym: 18.000,00 zł kanalizacji podkładów geodezyjnych zadanie zostało ze środków własnych gminy oraz 142.000,00 zł ze środków zlecone Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu GFOŚiGW. nieograniczonego celem opracowania projektu W 2009 r. wydatkowano kwotę 158.282,17 zł (w tym: ze budowlanego tj. dla Okręgowego Ośrodka środków GFOŚiGW - 142.000,00 zł oraz ze środków Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn za własnych gminy - 16.282,17 zł) na: kwotę 38.918,00 zł. - roboty budowlane - 142.450,35 zł. Wykonawcą W 2009 r. wydatkowano 17.440,00 zł na: został wybrany drogą przetargu nieograniczonego - opracowania koncepcji dokumentacji projektowo- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kosztorysowej z darowizny wpłaconej przez Mrągowie za kwotę 182.450,35 zł, Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sołectwa - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, który Bagienice - 15.000 zł, był prowadzony przez Fundację Ochrony Wielkich (I rata), Jezior Mazurskich z Giżycka za kwotę - 3.050,00 zł, - wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów - na realizację przyłącza energetycznego zasilającego projektowych - 2.440,00 zł. przepompownię w Lasowcu za kwotę - 825,82 zł. Projekt opracowany jest przez Usługi Geodezyjne Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 68.781,04 zł. W Edmund Ochnik z Olsztyna. 2009 r. wydatkowano kwotę 158.282,17 zł. Łączne Planowany termin zakończenia prac projektowych zgodnie nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą z zawartą umową do dnia 28.05.2010 r. na koniec 2009 r. - 227.063,21 zł.
8. Budowa sieci kanalizacyjnej Nikutowo 12. Budowa wodociągu Boże Małe Plan na 2009 r. wynosił - 15.000,00 zł. Opracowanie Plan na 2009 r. wynosił - 18.000,00 zł. Dokumentację projektu budowlanego zostało zlecone firmie Usługi projektową wykonała firma Usługi Projektowe Mieczysław projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska z Stosio Mrągowo za kwotę 15.982,00 zł. Dodatkowo w Suwałk za kwotę 31.721,00 zł. Termin zakończenia prac 2009 r. opłacono doręczenie przesyłek listowych dot. projektowych upływa 21.06.2010 r. decyzji celu publicznego za kwotę 123,43 zł. Łącznie w W 2009 r. wydatkowano 15.000,00 zł: z wpłaconej 2009 r. wydatkowano - 16.105,43 zł ze środków własnych darowizny od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji gminy. Sołectwa Nikutowo - 14.796,99 zł oraz ze środków Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2010 r. własnych gminy - 203,01 zł. Dziennik Urzędowy - 7951 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Do 2009 r. wydatkowano kwotę 3.851,96 zł. Marcinkowie Plan na 2009 r. wynosił - 100.605,00 zł, w tym: ze 18. Zakup pomp kanalizacyjnych środków własnych gminy - 2.605,00 zł, z środków Plan i wykonanie na 2009 wynosi 4.636,00 zł. Zakupiono GFOŚiGW - 98.000,00 zł. 2 pompy kanalizacyjne ze środków GFOŚiGW, które Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu zostały zamontowane w przepompowni ścieków w budowlanego przez Społeczny Komitet Budowy miejscowości Boże i Ruska Wieś. Wodociągu i Kanalizacji w Marcinkowie za kwotę 2.307,60 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 100.604,33 zł (w tym: ze 19. Zakup pomp wodociągowych środków GFOŚiGW - 98.000,00 zł oraz ze środków Plan na 2009 r. wynosił - 14.000,00 zł, wydatkowano własnych gminy - 2.604,44 zł) na: 13.899,46 zł ze środków własnych gminy na zakup pampy - roboty budowlane - 98.530,33 zł. Wykonawca został głębinowej TYP GC 3.07 z silnikiem 18,5 KW. wybrany drogą przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlanego Iwona II. Transport i łączność - dział 600 Sitko Olsztyn za cenę 148.530,33 - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, który 20. Remont drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie był prowadzony przez Fundację Ochrony Wielkich Plan na 2009 r. wynosił 212.500,00 zł, w tym: ze środków Jezior Mazurskich z Giżycka za kwotę - 2.074,00 zł, własnych gminy - 142.500,00 zł oraz dofinansowanie z - na realizację przyłącza energetycznego zasilającego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przepompownię w Lasowcu za kwotę - 825,82 zł. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 50.000,00 zł. W na „Przebudowę drogi nr 231 w miejscowości Marcinkowo 2009 r. wydatkowano kwotę 100.604,33 zł oraz przyjęto długość 368 m” - 70.000,00 zł. darowiznę projektu budowlanego opracowanego przez W 2009 r. wydatkowano kwotę 212.269,36 zł ze środków Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji w własnych gminy - 142.267,36 zł oraz z TFODRWW-M - Marcinkowie na kwotę 2.307,60 zł. Łączne nakłady 70.000 zł. (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 152.911,93 zł. 21. Budowa wiaty przystankowej Gronowo kolonia Plan na 2009 r. wynosi 14.000 zł, wydatkowano 12.920,00 ze 14. Budowa kanalizacji Czerwonki środków własnych gminy. Zadanie rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Czerwonki przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 dokumentację projektową o wartości 20.600,00 zł. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest 22. Wykup nieruchomości otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Plan na 2009 r. wynosi 130.000 zł a wydatkowano na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś 123.562,37 zł ze środków własnych gminy na: priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa. - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i budowę przystanków autobusowych - 34.838,31 zł. 15. Budowa wodociągu Czerwonki w tym: na poszerzenie drogi gminnej Muntowo - Zadanie rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Wodociągu 14.200,69 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Czerwonki przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo Kiersztanowie - 11.409,02 zł, na poszerzenie drogi dokumentację projektową o wartości 18.400,00 zł. gminnej w Polskiej Wsi (akt notarialny) - 1.002,00 zł, Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest na zatokę autobusową w Mierzejewie (akt notarialny) otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Rozwoju - 1.568,00 zł, na zatoki autobusowe w Zalcu - Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla 6.658,60 zł. gospodarki i ludności wiejskiej”. - wykup hydroforni Szestno (II transza) - 64.402,86 zł, - wykup zlewni mleka w miejscowości Nowe Bagienice 16. Budowa kanalizacji Kosewo - 24.321,20 zł. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i IV. Administracja publiczna - dział 750 Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - 23. Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Mrągowo aglomeracja Mrągowo”. Inwestycja realizowana jest przy Plan na 2009 r. wynosił 82.580,00 zł, a wykonanie współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji 82.572,17 zł ze środków własnych gminy. Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Autorem 23. Zakup zestawu komputerowego projektu jest Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Plan na 2009 r. wynosił 5.320 zł, a wykonanie 5.315,29 zł ze Grzegorz Bogdan Olsztyn. Do 2009 r. wydatkowano kwotę środków własnych gminy. 3.851,94 zł. 24. Zakup zasilacza awaryjnego typ rack 1500 VA i oprogramowania 17. Budowa kanalizacji Zawada Plan na 2009 r. wynosił 2.990,00 zł, a wykonanie 2.989,00 zł ze Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem środków własnych gminy. dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 25. Zakup notebooka gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.095,00 zł wykorzystano w aglomeracja Mrągowo”. Zadanie realizowane jest przy 100 %. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie 26. Zakup urządzenia GPS opracowywania dokumentacji projektowej. Dokumentację Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.274,00 zł wykorzystano w projektową wykonuje - Pracownia Projektowa Inżynierii 100 %. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Komunalnej Grzegorz Bogdan z Olsztyna. Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziennik Urzędowy - 7952 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134 Poz. 1819
V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznaniu przeciwpożarowa - dział 754 pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013 w kwocie 27. Zakup motopompy pływającej do OSP Gązwa 414.823,00 zł na realizację budowy świetlicy w Kiersztanowie Plan na 2009 r. wynosił 4.655,00 zł a wykonanie 4.654,00 zł ze oraz na remont świetlicy w Gązwie. środków własnych gminy. Od początku zadania wydatkowano 85.336,76 zł, a w 2009 r. 73.290,76 zł ze środków własnych gminy na realizację robót 28. Zakup motopompy szlamowej OSP Wierzbowo budowlanych oraz na zakup wyposażenia świetlicy. Zgodnie z Plan na 2009 r. wynosił 3.093,00 zł a wykonanie 3.092,30 zł ze zawartą umową zadanie planowane jest do zakończenia środków własnych gminy. 20.09.2010 r.
VI. Oświata i wychowanie - dział 801 32. Remont świetlicy w Gązwie Plan na 2009 r. wynosił 62.000,00 zł. Natomiast wydatkowano 29. Zakup samochodu osobowo-towarowego kwotę 20.117,01 zł, w tym: 7.745,95 zł ze środków własne oraz Plan na 2009 r. wynosił 65.000,00 zł a wykonanie 64.660,00 zł 12.371,06 zł ze środków z UE. Zadanie rozpoczął opracowany ze środków własnych gminy. przez Radę Sołecką w Gązwie, a następnie uchwalony przez Radę Gminy Plan Odnowy Wsi Gązwa, w którym ujęty został VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - remont istniejącej świetlicy w Gązwie. W 2008 r. projekt budowlany został wykonany przez firmę Usługi Projektowe i dział 900 Inwestycyjne oraz Wycena Nieruchomości inż. Kazimierz Bonikowski Mrągowo za kwotę 6.100,00 zł. Dnia 30. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 6 listopada 2009r. Wójt Gminy Mrągowo podpisał umowę z Plan na 2009 r. wynosił 6.954,00 zł a wykonanie 6.954,00 zł ze Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki o przyznaniu pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów Wodnej. Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013 w kwocie 414.823,00 zł na realizację budowy świetlicy w VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział Kiersztanowie oraz na remont świetlicy w Gązwie. 921 Od początku zadania wydatkowano kwotę 26.217,01 zł, do 2009 r. poniesiono nakłady w kwocie 6.100,00 zł, natomiast w 31. Rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie 2009 r. dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Gązwie na Plan na 2009 r. wynosił - 164.000,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 20.117,01 zł. Rozpoczęcie robót remontowych planowane kwotę 73.290,76 zł, w tym: 28.271,98 zł ze środków własnych, jest w II kwartale 2010 r. 45.018,78 zł ze środków pochodzących z UE. Zadanie rozpoczął opracowany przez Radę Solecką w Kiersztanowie, a następnie 33. Remont świetlic: w Zalcu z wyposażeniem, w Grabowie z uchwalony przez Radę Gminy Plan Odnowy Wsi Kiersztanowo, w wyposażeniem, w Młynowie z wyposażeniem, wyposażenie którym ujęta została rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie. W świetlicy w Polskiej Wsi oraz doposażenie świetlicy w 2008 r. Zakład Usług Projektowania arch. Andrzej Butkiewicz Ruskiej Wsi Mrągowo wykonał projekt budowlany za kwotę 12.000,00 zł. W Zadania zostały ujęte do budżetu gminy celem złożenia wniosku dniu 23.11.2009 r. została podpisana umowa na realizacje robót o przyznaniu pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów budowlanych z wykonawcą wybranym drogą przetargu Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013. nieograniczonego tj. LOGOS Krzysztof Czarzasty Olsztyn na Planowana realizacja zadań w 2010 r./2011 r. kwotę 238.878,17 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Piecki” za kwotę 3.105,52 zł. Nadzór autorski prowadzi Zakład Usług Projektowania mgr inż. arch. Andrzej Butkiewicz Mrągowo za kwotę 700,00 zł. Dnia 6 listopada 2009 r. Wójt Gminy Mrągowo podpisał umowę z Samorządem
Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683
Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441 e-mail: [email protected]
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się: - na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293 - w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293
Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w: - Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
ISSN 1508-4817 Cena brutto: 15,12 zł (w tym 7 % VAT)