Diário Oficial Dos Municípios Do Sudoeste Do Paraná

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[@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 1 / 075[.@cd_nmrpag]

Acesse as páginas correspondentes ao Sumário PREFEIT.... { seu município com apenas um clique! Agenda de obrigações do mês de Agosto...... 02

Municípios Prefeitura Municipal de Ampére...... 03 Prefeitura Municipal de Barracão...... 05 Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu...... 07 Prefeitura Municipal de Capanema...... 08 Prefeitura Municipal de Chopinzinho...... 18 Prefeitura Municipal de Clevelândia...... 22 Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares...... 23 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida...... 24 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu...... 25 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos...... 26 Prefeitura Municipal de Enéas Marques...... 30 Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul...... 31 Prefeitura Municipal de Honório Serpa...... 32 Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste...... 34 Prefeitura Municipal de Mangueirinha...... 35 Câmara Municipal de Mangueirinha...... 36 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste...... 37 Prefeitura Municipal de Palmas...... 38 Prefeitura Municipal de Planalto...... 40 Prefeitura Municipal de Pranchita...... 42 Prefeitura Municipal de São João...... 43 Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste...... 44 Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu...... 48 Prefeitura Municipal de Sulina...... 73 Prefeitura Municipal de Verê...... 74

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ON Certificação Oficial de Tempo do Observatório OBSERVATÓRIO NACIONAL Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado Para consultar a autenticidade do através do site. carimbo do tempo, informe o código ao lado no site. 2424087144 http://dioems.com.br/ dos Municípios do Diário OficialSudoeste do Paraná

AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO

Até 50 Mil Mais de 50 Mil Data Obrigação Aplicação Habitantes Habitantes Declaração da Publicidade do RGF do 1º semestre de 2017 na página do TCE/ 07/08/17 Executivo e Legislativo X PR Declaração da Publicidade do RREO do 3º bimestre de 2017 na página do TCE/ 07/08/17 Executivo X X PR Executivo, Legislativo, e demais entidades da 07/08/17 Encerramento do Mural das Licitações de julho de 2017 X X Administração Direta e Indireta Encerramento do prazo para envio do SIAP – Folha de Pagamento referente ao Executivo, Legislativo, e demais entidades da 21/08/17 X X mês de julho de 2017 Administração Direta e Indireta Executivo, Legislativo, e demais entidades da 31/08/17 Fechamento do SIM-AM de julho de 2017 X X Administração Direta e Indireta

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE RESOLUÇÃO N° 05/2017 EXTRATO DO CONTRATO nº. 221/2017 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de julho de 2017 Súmula: Aprova Plano Municipal de Acolhimento e Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária de Ampére–PR. PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e TORNEARIA MACAGNAN LTDA, Pessoa Jurídica O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.844/0001-01. suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 516/90, em reunião realizada O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para no dia 03/08/2017, conforme Ata nº 10/2017. - Resolve: reforma/recuperação com substituição de peças do motor da retroescavadeira JCB 4 CX Considerando a plenária realizada no dia 03 de Agosto 2017. Aprovam por unanimidade: e de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Art. 1°–Plano Municipal de Acolhimento e Plano Municipal de Convivência Familiar e Presencial nº 77/2017, o qual a contratada foi declarada vencedora dos itens abaixo Comunitária de Ampére–PR descritos: Art. 2°–Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Item Quant. Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total Hawytz May Jandrey - Presidente CMDCA REFORMA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX INCLUSO MAO DE OBRA DESLOCAMENTO E PEÇAS ABAIXO:–CONCHA TRASEIRA COMPLETA–PINO BUCHA, RETENTOR, CALÇO E RESOLUÇÃO DE REGISTRO N° 001/2017 1 1,00 Und EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA–RECUPERAR CARCAÇA 16.200,00 16.200,00 DIANTEIRA, MADRILHAR CHASSIS EMBUCHAMENTO DO Súmula: Aprova o Registro do Programa Família Acolhedora e Guarda Subsidiada. EIXO DIANTEIRO.–JOGO DE REPAROS DO PISTÃO CONCHA DIANTEIRA.–JODO DE REPAROS DO PISTÃO BRAÇO TRASEIRO. O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS no uso de suas atribuições legais R$ 16.200,00 que lhe confere a Lei Municipal n° 1.530/2013 de 24 de Setembro de 2013, em reunião ordinária realizada no dia 02 de Junho de 2017, dia 21/07/2017, conforme Ata nº 30/2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta Resolve: de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. Considerando a plenária realizada no dia 28 de Julho de 2017. Aprovam por unanimidade: FORO: Comarca de Ampére/PR. Art. 1°–O Registro do Programa Família Acolhedora e Guarda Subsidiada do Município de Ampére/PR com a inclusão neste, Regimento Interno, Ficha de Inscrição de Família TORNEARIA MACAGNAN LTDA - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE Acolhedora Candidato, Plano Individual de Atendimento – PIA, Plano Político Pedagógico, EXTRATO DO CONTRATO nº. 222/2017 Termo de Adesão e das Guias de Acolhimento. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de julho de 2017 Art. 2°–Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anni Caroline Pavelegini Matias - Presidente do CMAS Cod243656 PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e GABRIEL ANDRES FLACH–ME, Pessoa Jurídica EXTRATO DO CONTRATO nº. 210/2017 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.693.328/0001-07. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de julho de 2017 DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de pneus novos e câmaras de primeira linha com selo de qualidade do PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR INMETRO e normas da ABNT, para veículos e maquinas pesadas pertencente a frota LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.101.480/0001-01. do Município e, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa objetivando Anexo I deste Edital , para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, para Aquisição de materiais correlatos (hospitalar e odontológico), para atender as atender as necessidades das Secretarias do Município, de acordo com as condições e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para fornecimento parcelado durante a especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 70/2017, oquala vigência do Contrato, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no contratada foi declarada vencedora dos itens abaixo descritos: Edital de Pregão Presencial nº 68/2017. Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total VALOR: 25.094,54 (vinte e cinco mil noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 9 12,00 Und Câmara para pneu 12.5/80 18 VULCAN 99,00 1.188,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta 12 12,00 Und Camara para pneus 1100 – 22 Radial MAGGION 89,00 1.068,00 de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. 16 15,00 Und Pneu Novo 1400X24 – 12 lonas MAGGION 1.748,00 26.220,00 FORO: Comarca de Ampére/PR. 35 40,00 Und Protetor R20. K-RUBBER 25,00 1.000,00 EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE 36 18,00 Und Protetor R24 K-RUBBER 44,00 792,00 38 12,00 Und Protetores para pneus 1100 – 22–Radial K-RUBBER 28,00 336,00 EXTRATO DO CONTRATO nº. 214/2017 39 24,00 Und Protetores pneu 1400X24 K-RUBBER 44,00 1.056,00 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de julho de 2017 Total 31.660,00

PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta E HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.194.440/0001- de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. 03. FORO: Comarca de Ampére/PR. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa objetivando GABRIEL ANDRES FLACH–ME - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE Aquisição de materiais correlatos (hospitalar e odontológico), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para fornecimento parcelado durante a EXTRATO DO CONTRATO nº. 223/2017 vigência do Contrato, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de julho de 2017 Edital de Pregão Presencial nº 68/2017. VALOR: 33.359,30 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e GL COMERCIAL EIRELI ME, Pessoa Jurídica DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.921.664/0001-99. de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para FORO: Comarca de Ampére/PR. fornecimento de pneus novos e câmaras de primeira linha com selo de qualidade do ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA DISNEI LUQUINI INMETRO e normas da ABNT, para veículos e maquinas pesadas pertencente a frota Contratada CONTRATANTE do Município e, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital , para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, para atender as necessidades das Secretarias do Município, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 70/2017, o qual a contratada foi declarada vencedora dos itens abaixo descritos:

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 1 12,00 Und Camara Aro 13 BBW FR13 21,00 252,00 4 4,00 Und Pneu Novo 225X65 – Aro 16 LINGLONG R666 467,00 1.868,00 8 24,00 Und Câmara de Ar 1400X24 Bico Curto BBW TR220 140,00 3.360,00 15 18,00 Und Camaras de Ar PM24 BBW TR218 128,00 2.304,00 17 4,00 Und Pneu Novo 185 – Aro 14 X-BRI CARGOPLUS 275,00 1.100,00 26 24,00 Und Pneu novo, dimensão 1.000 – 20 Comum liso GOODRIDE CR942 840,00 20.160,00 29 40,00 Und Pneu Novo, dimensão 215.75 X 17.5, Radial LINGLONG LLF86 615,00 24.600,00 30 8,00 Und Pneu Novo, dimensões 17.5-25TL, Comum SUPERGUIDER G2 2.300,00 18.400,00 41 22,00 Und Pneu Novo, dimensões 17.5-25TL, Comum SUPERGUIDER G2 2.300,00 50.600,00 Total 122.644,00

GL COMERCIAL EIRELI ME - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO nº. 227/2017 Nome LEONIR JOSE CORÁ DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de julho de 2017 Função Vice Prefeito Destino Curitiba/PR PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, Motivo PALÁCIO DO GOVERNADOR E SEDU Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.436.050/0001-90. Veículo Carro do Gabinete DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa objetivando Saída 06/08/2017–14H00min Retorno 09/08/2017 23h00 fornecimento de peças para veículos pesados da frota do Município de Ampére, para Nº de Diárias 03 (três) fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, para atender as necessidades do JUNIOR BEDIN DISNEI LUQUINI Setor de Compras do Município, de acordo com as condições e especificações mínimas SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 78/2017. EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. Nome OCTAVIO MAZZUCO FORO: Comarca de Ampére/PR. Função Motorista Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE Destino Curitiba–Pr Motivo Transporte de pacientes EXTRATO DO CONTRATO nº. 229/2017 Veículo AZO 5464 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de julho de 2017 Saída 31/07/2017–22H00min Retorno 01/08/2017–23h00min Nº de Diárias 01 (UMA) PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e ADRYEL – CONFECÇÕES INDÚSTRIA E ROBSON SARI DISNEI LUQUINI COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.323.027/0001-27. SECRETARIO DE SAUDE PREFEITO MUNICIPAL OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Menor Preço por lote, tem por objeto a Cod243658 Contratação de empresa para fornecimento de uniformes para padronização dos colaboradores da Secretaria Municipal e Saúde, conforme segue:

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total PARKA IMPERMEAVEL, FIBRA GROSSA, COM BORDADO 1 100,00 Und ADRYEL 93,4096 9.340,96 TAMANHOS P, M, G, E GG CAMISA E BABY LOOK EM MALHA EGIPICIA (POLO), COM 2 130,00 Und ADRYEL 25,919 3.369,47 BORDADO, TAMANHOS P, M, G e GG CAMISETA E BABY LOOK 100% ALGODÃO COM BORDADO 3 130,00 Und ADRYEL 16,6622 2.166,09 TAMANHOS P, M, G e GG 4 100,00 Und BLUSA DE MOLETON, COM BORDADO, TAMANHOS P, M, G,e GG ADRYEL 41,2348 4.123,48 Total 19.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos próprios. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses. FORO: Comarca de Ampére/PR. ADRYEL – CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Contratada DISNEI LUQUINI - CONTRATANTE

Cod243657

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nome CLEVERSON BROCA GREGOL Função SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Destino CURITIBA/PR Motivo PALÁCIO DO GOVERNADOR E SEDU Veículo Carro do Gabinete Saída 06/08/2017–14H00min Retorno 09/08/2017–19h00min Nº de Diárias 03 (três) JUNIOR BEDIN - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nome EDELMIR FRANCISCO PAGNO Função Motorista Destino CURITIBA- Pr Motivo Transporte de pacientes Veículo BAZ 7051 Saída 01/08/2017–00H00min Retorno 03/08/2017–05h00min Nº de Diárias 02 (DUAS) ROBSON SARI - SECRETARIO DE SAUDE DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nome EDERSON SANTOS CORÁ Função Secretário Rodoviário Destino Curitiba/PR Motivo PALÁCIO DO GOVERNADOR E SEDU Veículo Carro do Gabinete Saída 06/08/2017–14H00min Retorno 08/08/2017 Nº de Diárias 03 (três) JUNIOR BEDIN - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nome JOSE SINHUK PIRES Função Motorista Destino Ponta Grossa/Curitiba Motivo Transporte de pacientes Veículo BAZ 3754 Saída 02/08/2017–03H00min Retorno 04/08/2017–02h00min Nº de Diárias 02 (duas) ROBSON SARI DISNEI LUQUINI SECRETARIO DE SAUDE PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO DECRETO Nº 288/2017 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - CONTRATO: Nº 084/2017 EXONERA SERVIDOR MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente, CONTRATADA: Auto Posto Gabrielly Ltda–EPP. DECRETA, OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 14.692,08 (quatorze mil e Art. 1º. Fica exonerado o servidor JOSÉ BORSATTO, do cargo de Chefe da Divisão de seiscentos e noventa e dois reais e oito centavos). Habitação, nomeado através do Decreto n.° 120/2017. Cod243651 Art. 2º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Barracão/PR, 04 de agosto de 2017. Nº 023/2017 - CONTRATO: Nº 085/2017 MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL Cod243643 CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. DECRETO Nº 287/2017 CONTRATADA: Auto Posto Gabrielly Ltda–EPP. OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 20.800,00 (vinte mil e EXONERA SERVIDOR oitocentos reais). MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no Cod243652 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 - PROCESSO Nº 053/2017 - HOMOLOGAÇÃO DECRETA, Art. 1º. Fica exonerado o servidor FERNANDO DE LARA SILVA, do cargo de Chefe do Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do procedimento Departamento de Urbanismo, nomeado através do Decreto n.° 157/2017. licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, de 14 de julho de 2017, Art. 2º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. do tipo Menor Preço, as empresas: ODONTOMEDI–PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E Barracão/PR, 04 de agosto de 2017. HOSPITALARES LTDA–EPP, vencedora dos itens nº 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, Cod243645 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 - PROCESSO Nº 054/2017 - HOMOLOGAÇÃO 66, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 111, 113, 114 e 115; POSSATTO & POSSATTO LTDA–EPP, vencedora dos Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do procedimento itens nº 03, 08, 11, 25, 51, 53, 64, 70, 71, 72, 74, 77, 82, 83, 84, 87, 94, 101, 103, 104, licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, de 18 de julho de 2017, 106, 107, 108, 109, 110 e 112. do tipo Menor Preço, a empresa: JOÃO P. F. JUNIOR & CIA LTDA–ME, vencedora dos Barracão/PR, 04 de Agosto de 2017. itens nº 01 e 02. MARCO AURÉLIO ZANDONÁ -PREFEITO MUNICIPAL Barracão/PR, 04 de Agosto de 2017. Cod243668 MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL Cod243653 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - PROCESSO Nº 062/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, as 09h00min (nove) horas, do dia 18 de Agosto de 2017, na sala de reuniões do setor de licitações da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, consoante com a Lei Federal nº 10.520/02, visando à Aquisição de óleo diesel S-10 e agente redutor líquido de nox, visando o abastecimento e manutenção dos veículos da frota oficial do Município. Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Barracão/PR, no endereço supra citado, ou através do telefone (0xx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. Barracão/PR, 04 de Agosto de 2017. MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL Cod243655 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 - CONTRATO: Nº 086/2016

CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. CONTRATADA: Claison Petry Tasso. OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 78.121,80 (setenta e oito mil e cento e vinte e um reais e oitenta centavos). VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 06 (seis) meses, vigorando até 29 de janeiro de 2018. Cod243648 EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - CONTRATO: Nº 107/2013

CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. CONTRATADA: Jakymiu & Silva Ltda–ME. OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 254.618,76 (duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Cod243580 VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 12 (doze) meses, vigorando até 01 de agosto de 2018. Cod243649 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO: Nº 075/2015

CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. CONTRATADA: Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda. OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 32.930,28 (trinta e dois mil e novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos). VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 03 (três) meses, vigorando até 02 de outubro de 2017. Cod243650

Cod243581 PROCESSO SELETIVO N.° 01/2017 - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Edital n.° 01/2017

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL HABILITAÇÃO MÍNIMA VENCIMENTO TIPO DE PROVA Agente Comunitário de 01 40 HS Ensino Médio Completo R$ 1.200,32 Objetiva Saúde–Bairro Pinheirinho Agente de Controle de 01 40 HS Ensino Médio Completo R$ 1.200,32 Objetiva Endemias

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.-Barracão/PR, 04 de agosto de 2017. MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - Prefeito Municipal Cod243613 PROCESSO SELETIVO N.° 01/2017 - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Edital n.° 01/2017

Em cumprimento as determinações do Senhor MARCO AURÉLIO ZANDONÁ–Prefeito do Município de Barracão–Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e vista o disposto no artigo 37, Inciso II da Constituição Federal, resolve: TORNAR PÚBLICO 1.–A retificação do Edital n° 01/2017, com relação ao quadro de cargos, vagas, vencimento, jornada e habilitação/escolaridade, que passa a vigorar com a seguinte redação: I–DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO, HABILITAÇÃO-ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA HABILITAÇÃO TIPO DE CARGO VAGAS VENCIMENTO SEMANAL MÍNIMA PROVA Agente Comunitário de Ensino Médio 01 40 HS R$ 1.200,32 Objetiva Saúde–Bairro Pinheirinho Completo Agente de Controle de Ensino Médio 01 40 HS R$ 1.200,32 Objetiva Endemias Completo

II.–No Anexo I do edital que trata do Conteúdo Programático da Prova Objetiva onde se lê: Santa Catarina, Leia-se: Paraná. III.–Os demais itens do edital seguem inalterados. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Barracão/PR, 04 de agosto de 2017. MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - Prefeito Municipal Cod243661

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU LEI Nº 394, DE 04 DE AGOSTO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo ao Empresário GILMAR MARCELO DE PAULA, visando à implantação de Unidade de Sustentabilidade Energética e Ambiental para Cadeia Avícola, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Evandro Luiz Cecato, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte - L E I : Art. 1º–Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo ao Empresário GILMAR MARCELO DE PAULA, portador da carteira de identidade nº 5.166.455-8- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.254.399-00, visando à implantação de Unidade de Sustentabilidade Energética e Ambiental para Cadeia Avícola, com foco na geração de energia elétrica e o beneficiamento de adubo, produzindo 19m³ (dezenove metros cúbicos) de biofertilizante líquido dia, e 1,7 (um vírgula sete) megawatts de energia elétrica dia, situada em Linha Vachin, neste Município. Art. 2º–O incentivo de que trata esta Lei se constitui na execução de até 200 (duzentas) horas máquina, na execução de serviços de abertura e cascalhamento de estradas de acesso, e do pátio onde será Construída uma Unidade de Sustentabilidade Energética e Ambiental para Cadeia Avícola. Parágrafo único – Para a execução dos serviços poderão ser utilizadas todas e quaisquer máquinas e caminhões que o Município dispõe, de acordo com a necessidade. Art. 3–A referida Lei pretende atender os anseios do beneficiado, e principalmente atender o interesse público, pois com essas obras haverá geração de energia elétrica, e consequentemente o Município será beneficiado com a criação de 02 (dois) empregos direitos, e o aumento da arrecadação de tributos. Art. 4º–O BENEFICIÁRIO desta Lei, como contrapartida ao auxílio recebido da municipalidade se compromete em gerar e manter (02) empregos diretos e investir no empreendimento cerca de R$ 1.600.00,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Art. 5º–O BENEFICIÁRIO deverá iniciar as atividades de construção da Unidade de Sustentabilidade Energética e Ambiental para Cadeia Avícola, tão logo os serviços acima citados estejam concluídos, sob pena de arcar com as despesas dos serviços executados Cod243587 pelo Município. EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 028/2017 Art. 6º–O BENEFICIÁRIO será responsável pelo licenciamento ambiental, e demais CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016 – CHAMAMENTO autorizações exigidas pela legislação atinentes à atividade a ser desenvolvida. Art. 7º–Fica o Poder Executivo dispensado da realização de Concorrência, para formalizar I – O Prefeito Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de a Concessão de que trata esta Lei, em razão do interesse público relevante, manutenção suas atribuições legais em cumprimento ao disposto Constitucional e visando suprir vagas e geração de empregos e aumento na arrecadação de tributos municipais. no seu quadro de pessoal CONVOCA os seguintes candidatos aprovados em Concurso Art. 8º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se demais Público Edital nº 001/2016, para comparecerem junto ao Departamento de Recursos disposições em contrário. Humanos da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, situada à Rua Demétrio Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos Pinzon, n° 16, Centro, Boa Esperança do Iguaçu-PR, para entregar a documentação quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. exigida e o encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais, no prazo de 10 EVANDRO LUIZ CECATO - Prefeito (dias) a contar da publicação deste edital: Registre-se; Publique-se; Cumpra-se. Cargo: Cod243673 AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017 ENGENHEIRO CIVIL NR Nome N.º Inscrição Classificação A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu faz saber que se encontra aberta, 1 NATIELI LUIZA PAZZA 583121 8º Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a qual terá por objeto Contratação de empresa especializada em seguros para veículos utilitários, caminhões e ônibus da II – Os candidatos deverão se apresentar munidos de todos os documentos necessários frota do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo para a posse, previstos no Edital de Concurso Publico nº 001/2016. I–Termo de Referencia, até às 09:00 horas do dia 17/08/2017, e serão abertos no dia Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos 17/08/2017 as 09:00 horas, na Sala de Licitação. Demais informações serão fornecidas quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete. pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço acima mencionado, das 08h00 até às Evandro Luiz Cecato - Prefeito Cod243672 11h30, das 13h30 até as 16h00, exceto sábados, domingos e feriado. Formalização para consultas: www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br Fone: (46) 3537-1208 Fax: (46) 3537- 1158. Boa Esperança do Iguaçu, 04/08/2017. Ivanir Rufatto–Pregoeiro Evandro Luiz Cecato – Prefeito Cod243600 AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu faz saber que se encontra aberta, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a qual terá por objeto Aquisição de baterias, materiais elétricos e mão de obra para instalação elétrica e troca de peças para frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, conforme Anexo I–Termo de Referência, até às 09:00 horas do dia 18/08/2017, e serão abertos no dia 18/08/2017 as 09:00 horas, na Sala de Licitação. Demais informações serão fornecidas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço acima mencionado, das 08h00 até às 11h30, das 13h30 até as 16h00, exceto sábados, domingos e feriado. Formalização para consultas: www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br Fone: (46) 3537-1208 Fax: (46) 3537-1158. Boa Esperança do Iguaçu, 04/08/2017. Ivanir Rufatto–Pregoeiro Evandro Luiz Cecato – Prefeito Cod243601

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA DECRETO Nº 6.406, DE 04 DE AGOSTO DE 2017. AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2017

Exonera, a pedido, a servidora Marta Richciki Camargo do cargo efetivo de Educadora O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Infantil. Licitatório, nos termos a seguir: O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, Modalidade: Pregão Presencial nº91/2017 nos termos do art. 38, da Lei Municipal nº 877/2001, - R E S O L V E: Tipo de Julgamento: Menor preço por item. Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Marta Richciki Camargo do cargo efetivo de Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E Educadora Infantil, do Grupo Ocupacinal 08–Educação, do Anexo II, da Lei 1.280/2010, INSTALAÇÃO DE GRANITO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO nomeada pelo Decreto nº 5.831/2014. DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Valor: R$137.000,00 (Cento e Trinta e Sete Mil Reais) Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 22/08/2017 agosto de 2017. Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Américo Bellé - Prefeito Municipal Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. Cod243675 Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2017 de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. - Capanema-PR, 04 de agosto de 2017 Américo Bellé- Prefeito Municipal O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Cod243640 Licitatório, nos termos a seguir: AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 Modalidade: Pregão Presencial nº 88/2017 Tipo de Julgamento: Menor preço por item. O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE Licitatório, nos termos a seguir: SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE LOTES BALDIOS, LIMPEZA DE RUAS, Modalidade: Pregão Presencial nº 92/2017 PODA DE ÁRVORES E AJARDINAMENTO EM ESPAÇOS PÚBLICOS LOCALIZADOS Tipo de Julgamento: Menor preço por item. NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO-X, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE PREÇOS.. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE Valor: R$994.500,00 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos Reais) REGISTRO DE PREÇOS.. Abertura das propostas: 9:00 horas do dia 21/08/2017 Valor: R$85.969,00 (Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais) Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 23/08/2017 Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de Capanema-PR,03 de agosto de 2017 expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. Américo Bellé- Prefeito Municipal Capanema-PR,04 de agosto de 2017 Cod243570 Américo Bellé- Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2017 Cod243660 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2017 O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Modalidade: Pregão Presencial nº 89/2017 Licitatório, nos termos a seguir: Tipo de Julgamento: Menor preço por item. Modalidade: Pregão Presencial nº93/2017 Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS VARIADOS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES Tipo de Julgamento: Menor preço por item. DESPORTIVAS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PÚBLICA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE A SEREM DOADAS PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE REGISTRO DE PREÇOS.. SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO Valor: R$28.789,95 (Vinte e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Cinco Centavos) Valor: R$4.850,80 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinqüenta Reais e Oitenta Centavos) Abertura das propostas: 14:00:00 horas do dia18/08/2017 Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 23/08/2017 Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. - Capanema-PR,04 de agosto de 2017 de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. - Capanema-PR,04 de agosto de 2017 Américo Bellé- Prefeito Municipal Américo Bellé- Prefeito Municipal Cod243617 Cod243671 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 90/2017 Tipo de Julgamento: Menor preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Valor: R$14.818,12 (Quatorze Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Doze Centavos) Abertura das propostas: 14:00horas do dia 21/08/2017 Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. Capanema-PR, 04 de agosto de 2017 Américo Bellé- Prefeito Municipal Cod243632

DECRETO Nº 6.405, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre a inutilização de bens públicos municipais e autoriza a respectiva baixa dos registros analíticos de que trata o art. 94 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras providências. AMÉRICO BELLÉ, Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que os bens abaixo relacionados não possuem mais condições de uso e que os custos de reparação ou conserto são superiores ao valor de mercado; Considerando que o Balanço Patrimonial deve refletir a exata situação dos bens municipais; Considerando ainda o resultado final do levantamento patrimonial realizado pela comissão nomeada pelo Decreto nº 6227/2016. DECRETA: Art. 1º São declarados inservíveis, obsoletos e inutilizados os seguintes bens patrimoniais, pertencentes ao Município de Capanema:

Código Descrição Data Aquisição 0189 AUTACLOVE VERTICAL 15/09/1978 358 AR CONDICIONADO 03/01/1985 0429 CADEIRA ODONTOLÓGICA, SIMPLIFICADA 26/10/1987 432 CALCULADORA LOGOS 09/09/1987 0450 VENTILADOR BRITÂNIA B-L-30 24/04/1988 0454 VENTILADOR BRITÂNIA BL 30 20/04/1988 499 MIRA DE ENCAIXE DE ALUMÍNIO-MIRATEC-4 METROS 17/08/1989 0630 ARMÁRIO ESCOLAR DE IMBUIA 03/10/1990 0683 CADEIRA DE AÇO SIMPLES 21/05/1991 0723 MAQUINA ESCREVER ELÉTRICA, OLIVETTI, MOD. MS/90 26/06/1991 797 EDITEX 63 k P INSTALADO NA MAQ. OLIVETTI 16/06/1992 0874 VIDEO CASSETE MARCA SHARP, 2 CABEÇAS, MOD. VC 1062 23/10/1992 0884 TELEVISOR SHARP 16" 23/10/1992 0885 TELEVISOR COLORIDO SHARP 16", MODELO 1632 23/10/1992 0888 TELEVISOR COLORIDO 16" MARCA SHARP, MODELO C-1632 23/10/1992 0891 TELEVISOR SHARP 16" 23/10/1992 0925 BEBEDOURO BELLIERE, COR CINZA 23/10/1992 0933 BEBEDOURO BELLIERE, CINZA 23/10/1992 0945 ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA, 3 GAV. MARCA DALME 23/10/1992 1038 MESINHA PEQUENA PARA IMPRESSORA 23/10/1992 1112 MÁQUINAS DE ESCREVER MANUAL, OLIVETTI, ALÍNEA 88 26/04/1978 1173 ARMÁRIO DE MADEIRA 26/04/1977 1179 MÁQUINA DE ESCREVER, MARCA OLIVETTI 98 21/07/1977 1275 40 JOGOS DE CARTEIRAS 22/10/1992 1422 TV EM CORES LG 20" FLATRON 23/12/1993 1423 VÍDEO CASSETE, MOD. 7400 23/12/1993 1524 APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO ELETRODO 5B, Nº 3899 23/01/1984 1604 CARREGADOR BATERIA, 01 FORMA TRAVESSA 07/07/1984 1673 CONGELADOR REUBLI, 450 LITROS HORIZONTAL 31/07/1989

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 10 / 075[.@cd_nmrpag] 1674 ENGRAXADEIRA 04/08/1989 1855 QUADRO NEGRO 22/10/1990 1871 RACK PARA TV E VÍDEO, MÓVEL-PRETO 22/06/1994 1876 RACK PARA TV E VÍDEO, FIXO, EM AÇO PRETO 31/01/1994 2055 FERRO A VAPOR COM CALDEIRA 26/12/1994 2087 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS- AÇOFLEX-MARRON 31/03/1995 2104 MÁQUINA DE LAVAR MO.D LU-3401, WAINE COM MOTOR 24/04/1995 2107 MÁSCARA DE SOLDA COMPLETA 26/04/1995 2170 IMPRESSORA EPSON 1070 26/01/1995 2172 RADIO GRAVADOR, MOD. 470, MARCA FRAHN 12/02/1995 2348 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 133 MHZ 02/02/1995 2349 IMPRESSORA EPSON LX 300 80 COLUNAS 02/02/1995 2358 MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR 200MMX, ALCABIT 19/02/1995 2371 MICROCOMPUTADOR MARCA ALCABIT COM PROCESSADOR 11/03/1995 2373 IMPRESSORA HP DESKJET 1000 17/03/1995 2381 NOBREAK 500 VA, MARCA OFF LINE COMPACT 03/04/1998 2382 NOBREAK 500 VA MARC OFF LINE COMPACT 03/04/1995 2384 AR CONDICIONADO ELECTROLUZ 12.000 BTUS, REV. 13/04/1995 2393 CENTRAL NUTRON MODELO STI 12.000, EQUIP 2 T 16 R 22/04/1994 2396 CENTRÍFUGA 9,5KG, MARCA NARDELLI 28/04/1995 2413 EQUIPO ARTHUS "C" GNATUS 15/06/1995 2414 REFLETOR ARTUS GNATUS 15/06/1995 2421 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2422 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2423 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2424 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2425 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2426 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2427 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2428 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2429 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2430 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2431 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2432 BELICHE TUBULAR COM TUBOS REF. 184 22/06/1995 2443 BALCÃO 1,60M COM BACIA SALMAR 11/07/1995 2461 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2462 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2464 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2465 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2466 VIOLÃO TONANTE 06/11/1996 2467 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2468 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2469 VIOLÃO TONANTE 06/11/1998 2475 MICROCOMPUTADOR AMDKE 233MHZ 13/10/1998 2499 CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO CINZA, REACAFLEX 13/10/1998 2538 GRAVADOR TOCA FITA SEMP TOSCHIBA 22/02/1999 2554 VENTILADOR 30 CM FAET 22/02/1999 2577 VIDEO K7 SEMP 4 CABEÇAS 22/02/1999 2579 VENTILADOR COM PEDESTAL OSCILANTE VENTISUL 22/02/1999 2617 PURIFICADOR DE AGUA AQUA JUNIOR 23/02/1999 2656 CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO CAVALETTI 15/07/1999 2660 MÁQUINA LIMPEZA JATO 16/08/1999 2728 GÔNDOLA PARA VENDA DE PRODUTOS 22/02/2000 2731 GÔNDOLA PARA VENDA DE PRODUTOS 22/02/2000 2759 COMPUTADOR AMD KII, 500 MHZ, MONITOR 14" 29/02/2000 2762 COMPUTADOR AMD K6 II 450 MHZ, PLACAS ONBOARD 29/02/2000 2763 COMPUTADOR AMD K6 II 450 MHZ, PLACAS ONBOARD 29/02/2000 2764 IMPRESSORA HP DESKJET 610C 29/02/2000

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 11 / 075[.@cd_nmrpag] 2766 IMPRESSORA HP DESKJET 610C 29/02/2000 2767 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 2170, 132 COLUNAS 29/02/2000 2868 APARELHO DE TELEFONE 29/02/2000 2876 APARELHO DE TELEFONE 29/02/2000 2883 CAUTERIZADOR 29/02/2000 2910 BANQUETA ALTA COM ENCOSTO 29/02/2000 2923 APARELHO PABX 29/02/2000 2924 APARELHO FAX 29/02/2000 2925 30 CORTINAS TIPO PERCIANAS 29/02/2000 2929 CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO CAVELETTI 02/07/2001 2964 LIQUIDIFICADOR ARNO BCA2 15/03/2000 2976 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 21/03/2000 3093 CADEIRINHA DE MADEIRA BRANCA 02/06/2000 3098 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3100 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3104 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3121 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3122 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3129 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3131 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3139 BERÇO DE MADEIRA PARA BEBÊ 02/06/2000 3183 PENDURADOR PARA SACOLAS 3,50M COMPRIMENTO 20/06/2000 3185 PENDURADOR PARA SACOLAS 3,50M COMPRIMENTO 20/06/2000 3187 RADIO GRAVADOR PHILIPS 90W COM CE AV 1010 18/08/2000 3189 RADIO GRAVADOR COM CD AV 1010 - PHILIPS 90W 18/08/2000 3190 TV LG CP 20K40 COM CRONTROLE REMOTO 24/08/2000 3200 ARMÁRIO 02 PORTAS DE CORRER 0,80CM X 1,30CM ALT 27/09/2000 3216 MICROCOMPUTADOR CELERON 466, MB M 748, C3VGA 15/06/2000 3219 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 166 MHZ 16/06/2000 3231 KIT PHONE NOKIA 5125 02/07/2001 3235 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR BACK DECKER 02/06/2000 3236 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR BACK DECKER 02/06/2000 3238 CENTRÍFUGA DE ROUPAS ARNO 02/06/2000 3240 BATEDEIRA PLANETÁRIA DOMÉSTICA 02/06/2000 3242 MICROCOMPUTADOR AMD KII 500MHZ, TECLADO, MOUSE 25/10/2000 3249 MICROCOMPUTADOR AMD KII 500MHZ, 64 MB DE RAM 25/10/2000 3258 CIRCULADOR DE AR FAEL 02449 22/03/2001 3351 HUB ENCORE 16 PORTAS 10/100 MPS 03/09/2001 3353 NOBREAK 600 VA MINI C/1 BAT. SELADA 12 03/09/2002 3357 NOBREAK 600 VA MINI C/1 BAT. SELADA 12 03/09/2001 3359 MICRO ALCABIT PIII 750, 03/09/2001 3362 MICRO ALCABIT PIII 750, 20GB, ,128MB, 52X, ATX 03/09/2001 3363 MICRO ALCABIT PIII 750, 20 GB, 128MB. 52X, ATX 03/09/2001 3365 MICRO ALCABIT PIII 750, 20GB, ,128MB, 52X, ATX 03/09/2001 3382 GRAVADOR DE CD LG 12X8X32 11/10/2001 3393 APARELHO DE SOM COM CD AM E FM POWERPACK 23/10/2001 3397 VENTILADOR ARNO 21/11/2001 3398 CIRCULADOR DE AR BRITÂNIA 07/11/2001 3498 MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 20/05/2002 3529 MESA 1,70CM COM 3 GAVETAS-F.PLAST 16/09/2002 3531 LIQUIDIFICADOR, TRITURADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS 24/06/2002 3532 NOBREAK 600 VA NHS 12/09/2002 3534 NOBREAK NHS MINI 600 VA 09/10/2002 3535 IMPRESSORA HP 845C 09/10/2002 3564 BEBEDOURO LATINA 3.3 13/11/2002 3566 NOBREAK SENOIDAL 20/11/2002 3567 NOBREAK SENOIDAL, POTÊNCIA NOMINAL 3500 20/11/2002 3570 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 12 / 075[.@cd_nmrpag] 3571 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3573 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3574 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3576 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3577 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3579 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.0 GHZ, 128 HB 20/11/2002 3581 HUB 16 PORTAS RJ45 10/100 20/11/2002 3582 HUB 16 PORTAS RJ45 10/100 20/11/2002 3605 BALCÃO BRANCO 02 PORTAS COM CHAVES 25/11/2002 3645 CADEIRA FIXA, EM TECIDO CINZA, COM ENCOSTO 25/11/2002 3646 CADEIRA FIXA, EM TECIDO CINZA, COM ENCOSTO 25/11/2002 3650 CADEIRA FIXA, EM TECIDO CINZA, COM ENCOSTO 25/11/2002 3652 CADEIRA FIXA, EM TECIDO CINZA, COM ENCOSTO 25/11/2002 3653 CADEIRA FIXA, EM TECIDO CINZA, COM ENCOSTO 25/11/2002 3670 PENTIUM 4, 1600MHZ, 128 MB, 20 GB 26/11/2002 3671 PENTIUM 4, 1600MHZ, 128 MB, 20 GB 26/11/2002 3675 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.1 GHZ, 128 MB 26/11/2002 3678 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.1 GHZ, 128 MB 26/11/2002 3681 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.1 GHZ, 128 MB 26/11/2002 3743 TRITURADOR DE VIDRO 16/01/2003 3744 AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS, CONSUL 16/01/2003 3760 IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP 10/03/2003 3763 IMPRESSORA HP 845C 11/03/2003 3773 SCANER GENIUS VIVID 28/04/2003 3774 ZIP DRIVE 250 MB, DISCO ZIP 250MB 28/04/2003 3782 HUB 08 PORTAS, 10 MBTIS 27/05/2003 3783 NOBREAK NHS 600VA 27/05/2003 3798 AR CONDICIONADO, 7.500 BTUS, CONSUL 16/01/2003 3800 APARELHO FAX PANASONIC RX 03/06/2003 3806 MICRO CELERON 1200MHZ, 128MB, MONITOR AOC 15 25/06/2003 3807 MICRO CELERON 2.100MHZ, 256MB, HG 40GB 25/06/2003 3808 MICRO CELERON 12000MHZ, 128 MB, MONITOR LG 15" 25/06/2003 3813 CADEIRA GIRATÓRIA BORDÔ CAVALETTI 17/06/2003 3834 AMPLIFICADOR TWISTERS 28/08/2003 3843 IMPRESSORA HP 5550 16/10/2003 3844 IMPRESSORA HP 5550C 30/10/2003 3850 KOHLBACH 30V, 4P MONO 21/11/2003 3864 CONDICIONADOR DE AR 7.500BTUS, ELETROLUX SÓ FRIO 05/01/2004 3932 MONITOR ACER P166HQL 14 POLEGADAS 11/02/2004 3935 APARELHO DE FAX PANASONIC 18/02/2004 3938 VENTILADOR DE PÉ 02/03/2004 3940 VENTILADOR DE PÉ 02/03/2004 3941 VENTILADOR DE MESA 02/03/2004 3945 VENTILADOR DE MESA 05/03/2004 3992 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1210 14/04/2004 3996 QUADRO BRANCO ESCOLAR 200X100 15/04/2004 4000 APARELHO DE SOM COM CONTROLE 3 CD'S DIGITAL 15/04/2004 4045 PC CEL. 2GHZ, 256, HD 60GB, 1,44, VGA 32, 52X, ATX, MONITOR 20/05/2004 4111 INALADOR NS 04/06/2004 4112 RÁDIO GRAVADOR C/ CD 04/06/2004 4133 NOBREAK TS SHARA 600 VA 1 BAT. SELADA 110V 16/07/2004 4138 PC 2.1 GHZ, ASUS S/V/R, 1,28 RAM, HD 40, 52X, ATX, MONITOR 02/08/2004 4149 MÁQUINA LAV AJACTO, MOD. 6500 110V 11/08/2004 4152 CENTRAL TELEFONICA, PLACA RAMAIS, APERELHOS 17/06/2004 4153 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 01/03/2004 4168 RADIO GRAVADOR C/CD TOSHIBA 08/09/2004 4190 CONJUNTO SELADO GABINETE INÓX 30/09/2004 4199 VENTILADOR OSCILANTE 05/11/2004

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 13 / 075[.@cd_nmrpag] 4224 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 16/12/2004 4225 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4228 COMPUTADOR CELERON D 2.26, GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4233 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4234 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4235 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4236 COMPUTADOR CELERON D2.26GHZ INTEL, GABINETE ATX 06/12/2004 4246 IMPRESSORA HP DESKJET 3535 16/12/2004 4260 NOBREAK NHS 600 VA MINI II PLUS COM 6 TOMADAS 16/12/2004 4326 NOTEBOOK A60 CELEROM 2.8 03/02/2005 4327 CÂMERA DIGITAL SONY DSC-W1 SILVER 03/02/2005 4334 GRAVADOR DE CD 52X32X52 25/02/2005 4374 PC CEL 1.8, CEL. 1.8, 256, 40 GB, 52XLG, ATX, TEC, MOUSE 08/04/2005 4375 COMPUTADOR - PC CEL 1.8, CEL. 1.8, 256, 40 GB, 52XLG, ATX 07/04/2004 4457 SUPORTE PARA CPU 18/04/2005 4475 CADEIRAS LONGARINA BRANCA 03 LUGARES 25/04/2005 4491 MAQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL OLYMPUS 20/04/2005 4532 MICRO CELERON 2.800 MHZ 512MB, HD 40 GB C MONITOR 02/05/2005 4533 IMPRESSORA HPC 1315 MULTIFUNCIONAL 02/05/2005 4534 NOBREAK NHS MINI 600 VA 02/05/2005 4535 APARELHO DE FAX 02/05/2005 4536 CAIXA ISOTERMICA EM FIBRA DE VIDRO 11/05/2005 4554 RADIO GRAVADOR BS 166 BRITÂNIA 23/05/2005 4569 MICRO SEMPRON 2.600MHZ, 256MB, MEMÓRIA HD 40 GB 24/05/2005 4589 TV 29" , CCR , SEMP TOSCHIBA 28/03/2005 4623 IMPRESSORA HP PSC 1350 MULTIFUNCIONAL 21/06/2005 4625 IMPRESSORA HP PSC 1350 MULTIFUNCIONAL 02/08/2004 4681 FRAGMENTADORA DE PAPEL FP 989 MENNO 12/07/2005 4694 COMPUTADOR INTEL CEL.2.2- 256MB/40GB/C8 SOFTWERE 21/07/2005 4720 CADEIRA FIXA AZUL REALFLEX 15/07/2005 4749 CADEIRA FIXA CINZA REAL FLEX 05/08/2005 4752 CADEIRA FIXA PRETA REALFLEX 05/08/2005 4793 IMPRESSORA EPSON LX 300 01/09/2005 4794 IMPRESSORA HP 1315, MULTIFUNCIONAL 01/09/2005 4795 GPS GARMIM ETREX 01/09/2005 4796 IMPRESSORA BEMATECH MP 20 CI DUAL 01/09/2005 4797 CAMERA DIGITAL SANSUNG DIGIMAX 301 01/09/2005 4824 PASTA EXECUTIVA 31/05/2005 4827 MODEM ADSL DLINK 500G 21/06/2005 4828 MODEN ADSL DLINK 500G 21/06/2005 4829 MODEM ADSL DLINK 500G 21/06/2005 4830 MODEN ADSL DLINK 500 G 21/06/2005 4849 IMPRESSORA 3650 05/10/2005 4853 NOBREAK NHS MINI 500 VA MONO 07/10/2005 4868 IMPRESSORA PARA CHEQUES SERIAL ELGIN NSC 2.18 DB9 21/10/2005 4894 MICRO 2.26 MHZ 256 CACHE HD, MONITOR 15 24/11/2005 4896 MICRO 2.26 MHZ 256 CACHE HD 40, MONITOR 15" 24/11/2005 4900 CADEIRA GIRATÓRIA KIFA 24/11/2005 24/11/2005 4918 PC CEL. 1.13 GIGABYTE, 256 40, 52X MON. XP FONE 24/11/2005 4922 PC CEL. 1.13 GIGABYTE, 256 40, 52X MON. XP FONE 24/11/2005 4923 PC CEL. 1.13 GIGABYTE, 256 40, 52X MON. XP FONE 24/11/2005 4924 PC CEL. 1.13 GIGABYTE, 256 40, 52X MON. XP FONE 24/11/2005 4926 PC CEL. 1.13 GIGABYTE, 256 40, 52X MON. XP FONE 24/11/2005 4942 RETROPROJETOR VIZOOM MENNO 03/04/2006 4944 MONITOR AOC 15 POL BRANCO 28/11/2005 4945 SCANER COLOR VIDI GENIUS 16/10/2005 4946 IMPRESSORA HP 5650 16/03/2006 4962 APARELHO MICRO SYSTEM COM CD LENOX 24/03/2006

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 14 / 075[.@cd_nmrpag] 4968 VENTILADOR 11/01/2006 4982 DVD BRITÂNIA D300 18/02/2006 4983 RADIO GRAVADOR BRITÂNIA C/CD BS 239 18/02/2006 4984 RADIO GRAVADOR BRITÂNIA C/CD BS 239 18/02/2006 4985 RADIO GRAVADOR BRITÂNIA C/CD BS 239 18/02/2006 4991 CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS REVERSO ELETRONICO 21/02/2006 4999 FILTRO DANCOR DFR 12 13/02/2006 5154 MICRO CELERON 2.100 MHZ, 256MB, HD 40, MONITOR 15 15/03/2006 5156 MICRO CELERON 2.100 MHZ, 256MB, HD 40 GB, MONITOR 15 15/03/2006 5160 NOBREAK NHS MINI 600VA MONO 15/03/2006 5186 DVD KARAOKE CCE 20/10/2005 5187 APARELHO DVD VIDEO PLAYER 17/11/2005 5188 GRAVADOR DE CD LG GCC 4521B 17/11/2005 5285 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK 01/12/2005 5302 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA 08/05/2006 5385 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5386 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5387 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5388 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5389 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5390 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5391 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5392 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5395 MICRO CELERON 2.0 MHZ, 256MB, HD 408 GB, MONITOR 22/05/2006 5397 NOBREAK NHS MINI 600 VA MONO 22/05/2006 5448 MICROFONE SEM FIO AURICULAR VHF-TSI MS 115 CLI 25/05/2006 5449 MICROFONE SEM FIO AURICULAR VHF-TSI MS 115 CLI 25/05/2006 5450 MICROFONE SEM FIO AURICULAR VHF-TSI MS 115 CLI 25/05/2006 5452 MICROFONE SEM FIO AURICULAR VHF-TSI MS 115 CLI 25/05/2006 5467 MICRO SYSTEM BRITÃNIA 90 WATS 19/06/2006 5468 MICRO SYSTEM BRITÃNIA 90 WATS 19/06/2006 5485 MICROSYSTEM 04/05/2006 5486 MICROSYSTEM 04/05/2006 5488 MICROSYSTEM 04/05/2006 5491 MICROSYSTEM 04/05/2006 5492 MICROSYSTEM 04/05/2006 5506 DVD PLAYER 04/05/2006 5507 DVD PLAYER 04/05/2006 5511 DVD PLAYER 04/05/2006 5533 DVD PLAYER 04/05/2006 5549 TOCA CD PIONNER, ANTENA INTERNA 02/02/2006 5559 17 FLAUTAS YAMAHA, 20 FLAUTAS TIPO GERMANICA 31/03/2006 5568 MIMIÓGRAFO A ALCOOL COM CONTADOR 12/06/2006 5571 MICRO CELERON 2.1 MHZ, 256 MB, HD 40 GB 04/07/2006 5698 VENTILADOR OSCILANTE 27/11/2006 5707 MICRO SISTEM COM CP PREMIER 27/11/2006 5710 CONDICIONADOR DE AR GREE 10.000 BTEUS- FRIO 220V 09/11/2006 5712 FAX-SHARP 01/12/2006 5724 NOBREAK NHS MINI 600VA MONO 112 17/04/2007 5737 CONDICIONADOR DE AR 76500BTUS, CONSUL 07/02/2007 5884 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5885 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5886 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5887 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5888 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5893 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5898 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5899 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 15 / 075[.@cd_nmrpag] 5900 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5903 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5904 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5908 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5909 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSSHARA 03/05/2007 5910 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5911 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5912 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5913 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5917 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5919 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5920 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5921 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5922 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5924 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5925 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5926 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5929 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5931 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5932 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5935 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5936 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5939 COMPUTADOR PROCESSADOR SEMPRON 64, 3.000 + GHZ AMB 03/05/2007 5994 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPUMA INJETADA 07/05/2007 6030 CAMERA DIGITAL OLIMPUS 6.0MG 16/04/2007 6033 MICRO CELERON 2.800 MHZ 22/03/2007 6060 AQUECEDOR DE AMBIENTE 04/06/2007 6142 MÁQUINA PULVERIZADOR 10 LITROS 23/05/2007 6147 CAMERA DIGITAL SANSUNG S630 -1508 04/07/2007 6148 QUADRO BRANCO 1,20X3,00M- MOLDURA EM MADEIRA 06/07/2007 6155 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS MET- VISA 26/07/2007 6241 COMPUTADOR CELEROM 3.0, 1,5 GB, 80 GB/MONITOR CRT 17 27/07/2007 6295 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6296 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6297 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6298 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6299 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6300 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6301 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6302 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6303 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6304 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6305 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6307 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6308 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6309 COMPUTADOR CEL. 2.66, GHZ, 256MB, MONITOR 15 01/08/2007 6315 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6317 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6318 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6319 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6321 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6322 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6323 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6325 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6326 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6327 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6328 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6329 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 16 / 075[.@cd_nmrpag] 6331 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6332 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6333 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6334 ESTABILIZADOR SMS 300VA 01/08/2007 6375 ESTABILIZADOR SMS 300VA 11/09/2007 6376 ESTABILIZADOR SMS 300VA 11/09/2007 6382 ESTABILIZADOR SMS 300VA 11/09/2007 6385 MICROCOMPUTADOR / DOAÇÃO MEC 09/10/2007 6424 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA VISA 6 LITROS INÓX 12/11/2007 6457 RADIO TOSHIBA C/ CD TR 7045 12/02/2008 6458 RADIO TOSHIBA C/ CD TR 7045 12/02/2008 6474 RADIO TOSHIBA C/CD TR7045 07/03/2008 6475 RADIO TOSHIBA C/CD TR7045 07/03/2008 6489 MICRO P4 C2 DUO 2.2 GHZ, COM MONITOR 17, WIN XP PRO 19/03/2008 6503 MICRO P4 1.8 E2180 512 MB, MEMÓRIA HD 80GB 14/03/2008 6567 CONDICIONADOR DE AR - TIPO JANELA 18.000BTUS 18/04/2008 6720 CÂMARA DIGITAL OLYMPUS X-815 09/05/2008 6836 MICROFONE S/FIO SHURE 09/06/2008 6839 FRAGMENTADORA DE PAPEL DS 240 12/06/2008 6847 IMPRESSORA HP F4/80 20/06/2008 6852 IMPRESSORA HP LASERJET MULTI M1005 26/06/2008 6953 DVD SEMP TOSHIBA SD50605 12/08/2008 6990 CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS, COR PRETA 18/08/2008 7217 APARELHO DE DVD PLAYER PROVIEW COM REPRODUÇÃO 25/11/2008 7219 APARELHO DE SOM COM MP3, RADIO GRAVADOR AM/FM 25/11/2008 7357 BEBEDOURO DE PRESSÃO NATUGEL 23/03/2009 7364 NOBREAK NHS MINI 600VA 26/03/2009 7366 NOBREAK NHS MINI 600VA 26/03/2009 7405 BEBEDOURO NEWMAQ BBY INÓX 17/04/2009 7409 IMPRESSORA EPSON LX 300 24/04/2009 7561 AQUECEDOR MONDIAL A AR A-03 12/08/2009 7562 AQUECEDOR MONDIAL A AR A-03 12/08/2009 7567 LAVADORA MULLER POP 3 KG 17/08/2009 7585 FORNO MULTIFUNCIONAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 128 KG 13/10/2009 7666 CERCADO RETANGULAR CONFEC. EM LAMINADO PLÁSTICO 04/05/2010 7703 ESPELHO COM MOLDURA 27/01/2010 7708 CIRCULADOR ARNO MULTIFAN TURBO MFAN 08/02/2010 7709 CIRCULADOR ARNO MULTIFAN TURBO MFAN 08/02/2010 7732 MICRO SYSTEM COM MP3- MARCA PHILCO 08/03/2010 7735 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL- HP F4480 09/03/2010 7796 MESA DE CENTRO FEITA EM MDF EM TAMPO EM VIDRO 13/04/2010 7800 BICICLETA ARO 26, 18M, COR AZUL 20/04/2010 7837 IMPRESSORA D1660 09/06/2010 8000 ARMÁRIO COM 1,61 MTS ALTURA X 0,42 MTS PROFUNDIDADE 25/10/2010 8108 MICROCOMPUTADOR CELERON 1.8 GHZ, HD 320 GB SATA 09/02/2011 8126 VIOLINO 4/4 VON144, DIMENSÕES (LXAXP) 25X14X80 CM 25/02/2011 8133 IMPRESSORA DESKJET D1660, MARCA HP 02/03/2011 8303 RÁDIO MODELO PH 229N, POTÊNCIA 8W RMS, COM MP3 09/06/2011 8304 RÁDIO MODELO PH 229N, POTÊNCIA 8W RMS, COM MP3 09/06/2011 8418 ANTENA PARABÓLICA TELADA BANDA C, COM 160 CM 18/10/2011 8676 CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA COLORIDA 03/02/2012 8770 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO 3050, MARCA HP 05/03/2012 8976 PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA, MOD SAÚDE VIDA 17/05/2012 8988 BEBEDOURO DE ÁGUA MODELO EVIDENCE NEWUP 23/05/2012 9015 IMPRESSORA MODELO HP DESKJET 1000 26/06/2012 9154 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO E BASE METÁLICA 26/09/2012 9333 RÁDIO CNN-1201 AM/FM/SW1/SW2 COM ENTRADA USB 01/03/2013 9375 CENTRÍFUGA TIMER CESTO EM INOX, BRITÂNIA 16/04/2013

Diário OficialSudoeste do Paraná [@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] [@cd_nmrpag]Página 17 / 075[.@cd_nmrpag] 9410 MICROFONE COM FIO, PROFISSIONAL, MODELO SM-58 P4 02/05/2013 9411 MICROFONE COM FIO, PROFISSIONAL, MODELO SM-58 P4 02/05/2013 9412 MICROFONE COM FIO, PROFISSIONAL, MODELO SM-58 P4 02/05/2013 9502 BERÇO DE MADEIRA COM GRADES EM MDF, BRANCA 28/08/2013 9510 BERÇO DE MADEIRA COM GRADES EM MDF, BRANCA 28/08/2013 9513 BERÇO DE MADEIRA COM GRADES EM MDF, BRANCA 28/08/2013

Art. 2º Fica autorizada a baixa patrimonial dos bens constantes do Artigo 1º do presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, ao 1º dia do mês de agosto de 2017.

Américo Bellé Prefeito Municipal Cod243679

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2016 A JUNHO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 33.570.949,61 -

Pessoal Ativo 32.759.954,07 -

Pessoal Inativo e Pensionistas 810.995,54 -

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) - -

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF) 381.516,93 -

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária - -

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração - -

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - -

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 10.569,89 -

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 370.947,04

Pensionistas 47.958,68

IRRF 322.988,36

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 33.189.432,68 -

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 69.427.608,44 -

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF) - -

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 69.427.608,44 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 33.189.432,68 47,80

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 37.490.908,56 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 35.616.363,13 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 33.741.817,70 48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 02/Ago/2017, 16h e 19m.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

Nota:

Cod243564

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º ANTERIOR Semestre Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.576.511,20 3.392.041,77 - Dívida Mobiliária - - - Dívida Contratual 3.576.511,20 3.392.041,77 - Empréstimos 3.576.511,20 3.392.041,77 - Internos 3.576.511,20 3.392.041,77 - Externos - - - Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios - - - Financiamentos - - - Internos - - - Externos - - - Parcelamento e Renegociação de dívidas - - - De Tributos - - - De Contribuições Previdenciárias - - - De Demais Contribuições Sociais - - - Do FGTS - - - Com Instituição Não Financeira - - - Demais Dívidas Contratuais - - - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - - Outras Dívidas - - - DEDUÇÕES (II) 5.822.087,06 10.447.780,03 - Disponibilidade de Caixa¹ 5.746.425,26 10.380.096,88 - Disponibilidade de Caixa Bruta 5.746.425,26 10.380.096,88 - (-) Restos a Pagar Processados - - - Demais Haveres Financeiros 75.661,80 67.683,15 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) - - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 66.570.063,77 69.427.608,44 - % da DC sobre a RCL (I/RCL) 5,37 4,89 - % da DCL sobre a RCL (III/RCL) - - - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%> 79.884.076,52 83.313.130,13 - LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%> 71.895.668,87 74.981.817,12 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2017

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º ANTERIOR Semestre Semestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL) - - - PASSIVO ATUARIAL - - - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - - DEPÓSITOS - - - RP NÃO-PROCESSADOS 41.421,09 250.615,84 - ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 03/Ago/2017, 14h e 59m. 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Cod243565

[@cd_dtext]Segunda-Feira, 07 de Agosto de 2017[.@cd_dtext] Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmredi]Ano VI – Edição Nº 1414 [.@cd_nmredi] Página: 1[@cd_nmrpag]Página de 1 21 / 075[.@cd_nmrpag] 03/08/2017 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida 69.427.608,44

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal DTP 33.189.432,68 47,80 Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 37.490.908,56 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 35.616.363,13 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 3.392.041,77 4,89 Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas 246.657,12 0,36 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 02/Ago/2017, 15h e 31m. Cod243567

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA DECRETO N°. 145/2017

Exonera, a pedido, a servidora ANA CLAUDIA PAIM MULLER do cargo de Oficial Administrativo II. ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 36418; DECRETA: Art. 1°–Fica exonerada, a pedido, a partir de 04 de agosto de 2017, a servidora ANA CLAUDIA PAIM MULLER do cargo de Oficial Administrativo II. Art. 2°–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE AGOSTO DE 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal Cod243598 PARECER DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2017 – PROCESSO Nº. 037/2017

Data de abertura: 25/07/2017 Horário: 10 horas Objeto: “Contratação de empresa prestadora de serviços em vídeo monitoramento de alarme 24 (vinte e quatro) horas e apoio tático; incluso o monitoramento eletrônico para atendimento e verificações de ocorrências, com locação, fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de segurança, implantação do sistema e assistência técnica, em regime de comodato de todos os equipamentos e infraestrutura que se fizerem necessárias para o funcionamento, os quais deverão ser instalados em diversos todos os prédios públicos e/ aqueles locados pela Municipalidade”, pelo período de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Torna-se público a homologação do processo licitatório em epigrafe ao licitante adiante mencionado: PROPONENTE LOTE VALOR TOTAL (R$) MATHEUS HENRIQUE ROZZATTI–ME., CNPJ sob nº. 28.116.145/0001-71. Lote Único 126.000,00

Clevelândia, 04 de agosto de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal Cod243575

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES DECRETO N°053/2017 Área verde destinada ao município:——————————————————-= 114,98m2. ______SÚMULA: Dispõe sobre aprovação do Loteamento “LOTEAMENTO ELENITA ALMEIDA ÁREA TOTAL——————————————————————————-= 59.197,99m2 FERREIRA”, e dá outras providências. Art. 3°. O Loteamento atende todos os itens da Lei municipal de parcelamento de A CIDADÃ MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA, PREFEITA DO MUNICÍPIO solo exigíveis, vigente à época de sua implantação e encontra-se urbanizado com as DE CORONEL DOMINGOS SOARES, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS benfeitorias como abertura de ruas, rede de energia elétrica, rede de distribuição de ATRIBUIÇÕES LEGAIS, água potável, cascalhamento das ruas, sistema de tratamento de resíduos por processo CONSIDERANDO o parecer favorável do Departamento de Engenharia do Município, individual anaeróbico. referente a regularidade do loteamento “LOTEAMENTO ELENITA ALMEIDA FERREIRA”, Art.4°. O presente Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as informando que o loteamento atende todos os itens da Lei Municipal de parcelamento do disposições em contrário. - Coronel Domingos Soares, 01 de agosto de 2017. solo vigente à época de sua implantação, e que o mesmo encontra-se urbanizado com MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA - PREFEITA MUNICIPAL as benfeitorias exigíveis à época de sua implantação, como abertura de ruas, rede de Cod243608 energia elétrica, rede de distribuição de água potável, cascalhamento de ruas, sistema de RESOLUÇÃO Nº 010/ 2017 – CMDCA tratamento de resíduos sólidos por processo individual anaeróbico, RESOLVE: DECRETAR O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso das Art. 1°. Fica aprovado o loteamento denominado “LOTEAMENTO ELENITA ALMEIDA atribuições que lhe confere a Lei Nº 082/99 de 19 de abril de 1999, RESOLVE Publicar FERREIRA”, de propriedade e responsabilidade de JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, o resultado final da prova objetiva, relativa à Eleição Suplementar para membros do COM ÁREA TOTAL DE 161.989,37m2 (Cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta Conselho Tutelar–Edital 001/2017. e nove metros, e trinta e sete centímetros quadrados) situados no Quadro Urbano neste AÇÕES DO ANEXO – I / EDITAL Nº 001/2017 Município e Comarca de Palmas-PR. Anexo I-04 Do Resultado Final Art°. 2° O loteamento ora aprovado é constituído de 210 (duzentos e dez )lotes , Relação e pontuação dos candidatos aprovados: distribuídos em 18 (dezoito) Quadras numeradas de : Q-20, Q-20-(A), Q-21, Q-21-(A), Nome Pontos Q-22, Q-34, Q-33, Q-33-(A), Q-32, Q-37, Q-36, Q-35, Q-42-(A), Q-42-(B), Q-43, Q-44, Eloina de Fátima Basniak 21 Q-49 , e Q-49-(A), 08 ruas denominadas: Rua Manoel Augustinho de Souza Farias, Hortência da Aparecida Ferreira 20 Rua Carlos Ecks, Rua ver. Antonio Francisco Correia da Silva, Rua Darcílio Tiesca, Luiz Carlos Soares da Cruz 25 Rua Projetada N°09, Rua Suely Ferreira Pires, Rua Ver. José Maria Beles da Silveira, e Maria Sidneide das Neves 21 Rua José Salvador ; (03) Travessas denominadas: Travessa Projetada N°05, Travessa Marilinda Ribas da Costa Bernardi 25 projetada N°06, e Travessa projetada N°07; (01) Avenida denominada: Avenida Augusto Mariliz Aparecida Veiga Felício 19 Lucidoro Ferreira , que correspondem à totalidade da área no imóvel objeto da matrícula Rosa Neide Silva Brasil Catani 20 n° 14.852 desta comarca de Palmas-Pr, de Propriedade de José Ferreira de Almeida, com Rosane Rodrigues dos Santos 19 a seguinte composição : Quadra “20” Sub-dividida por (10) lotes numerados de : L-30, L-45, L-60, L-75, L-90, A campanha eleitoral terá início em 08/08/17. L-130, L-171, L-186, L-198, e L-298. Coronel Domingos Soares/ Paraná, 04 de agosto de 2017. Quadra “20-(A)” Sub-dividida por (06) lotes numerados de : L-16, L-33, L-49, L-63, L-86, ______e L-234. Rejane Dias Melão - Comissão Eleitoral e também composta com (01) área verde com 114,98 m2, destinado ao município. Cod243596 Quadra “21” Sub-dividida por (16) lotes numerados de : L-15, L-28, L-40, L-53, L-66, L-79, L-91, L-126, L-161, L-175, L-188, L-201, L-214, L-227, L-240, e L-277. Quadra “21-(A)” Sub-dividida por (16) lotes numerados de : L-15, L-28, L-41, L-54, L-67, L-80, L-93, L-129, L-164, L-177, L-191, L-204, L-217, L-228, L-240, e L-277. Quadra “22” Sub-dividida por (02) lotes numerados de : L-226, e L-185. Quadra “34” Sub-dividida por (15) lotes numerados de : L-23, L-39, L-56, L-72, L-89, L-149, L-167, L-224, L-241, L-257, L-274, L-290, L-348, L-366, e L-391. Quadra “32” Sub-dividida por (12) lotes numerados de : L-221, L-197, L-168, L-154, L-157, L-141, L-126, L-72, L-57, L-42, L-27. Quadra “33” Sub-dividida por (12) lotes numerados de : L-14, L-28, L-42, L-56, L-70, L-107, L-143, L-157, L-171, L-185, L-199,e L-213. Quadra “33-(A)” Sub-dividida por (12) lotes numerados de : L-14, L-28, L-42, L-56, L-70, L-107, L-143, L-157, L-171, L-185, L-199,e L-213. Quadra “37” Sub-dividida por (01) lote numerado de : L-404 Quadra “36” Sub-dividida por (14) lotes numerados de : L-21, L-36, L-51, L-66, L-81, L-132, L-149, L-200, L-215, L-230, L-245, L-260, L-311, e L-328. Quadra “35” Sub-dividida por (15) lotes numerados de : L-22, L-38, L-54, L-70, L-86, L-131, L-146, L-206, L-222, L-238, L-254, L-270, L-311, L-330, e L-349. Quadra “42-(A)” Sub-dividida por (08) lotes numerados de : L-30, L-50, L-65, L-80, L-95, L-110, L-145, e L-165. Quadra “42-(B)” Sub-dividida por (08) lotes numerados de : L-15, L-65, L-80, L-96, L-111, L-126, L-176, e L-191. Quadra “43” Sub-dividida por (20) lotes numerados de : L-22, L-35, L-38, L-54, L-70, L-86, L-126, L-145, L-148, L-161, L-179, L-220, L-236, L-252, L-268, L-284, L-325, L-343, L-359, e L-383. Quadra “44” Sub-dividida por (19) lotes numerados de : L-22, L-38, L-54, L-70, L-86, L-126, L-145, L-161, L-179, L-220, L-236, L-252, L-268, L-284, L-318, L-330, L-343, L-356, e L-359. Quadra “49” Sub-dividida por (12) lotes numerados de : L-24, L-63, L-77, L-93, L-107, L-122, L-162, L-200, L-215, L-230, L-245,e L-260. Quadra “49-(A)” Sub-dividida por (12) lotes numerados de : L-24, L-63, L-77, L-93, L-107, L-122, L-162, L-200, L-215, L-230, L-245,e L-260. Com a seguinte composição : 210 Lotes com área———————————————————————-= 102.791,38m2. Área de ruas , travessas e avenida:—————————————————= 59.083,01m2. Área Verde destinada ao município:——————————————————= 114,98m2. ______ÁREA TOTAL——————————————————————————-= 161.989,37m2 Áreas que passarão ao município: Área de ruas travessas e avenida:—————————————————-= 59.083,01m2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO N° 92/2016 – Pregão Presencial nº 55/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratado: INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ nº 17.340.842/0001-95. Tendo em vista a necessidade da continuidade dos serviços, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo do mesmo por mais 02 meses, de 01.08.2017 a 30.09.2017. O valor total deste é R$ 222.775,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 26 de julho de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito. Cod243621

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PORTARIA Nº 3665/2017

SÚMULA: Concede Licença Maternidade. DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Protocolo nº 287/2017 de 02/08/2017 e o incluso Atestado Médico. - R E S O L V E: Art.1º–Conceder Licença Maternidade a Servidora TATIANE APARECIDA DO PRADO, portadora do RG:8.560.724-3, nomeada através do Decreto nº 2619/2011 de 01/04/2011, função “Auxiliar de Tributação”, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02/agosto/2017 a 28/janeiro/2018, conforme assegura a Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994 e Lei n° 711/2010 de 31/03/2010. Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data. Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. DILMAR TÚRMINA - PREFEITO Registre-se e Publique-se. SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO Cod243626 PORTARIA Nº 3666/2017

SÚMULA: Concede Licença Especial para Tratamento de Saúde. DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos que dispõe o Artigo 93–Item I, da Lei Municipal nº 073/94 de 19/09/94. - R E S O L V E: Art.1º–Fica concedido Licença Especial para Tratamento de Saúde, a Servidora ROSECLER HAMERA, portadora do RG:3.568.742-4, nomeada através do Decreto n° 2316/2010 de 01/02/2010–função “Professora”, lotada na Escola Municipal Foz do Chopim, pelo período de 14 (quatorze) dias, a contar de 02/agosto/2017 a 15/agosto/2017, conforme consta do Atestado Médico datado de 02/08/2017. Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data. Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. DILMAR TÚRMINA - PREFEITO Registre-se e Publique-se. SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO Cod243627 AVISO Nº 01 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as condições particulares do Edital, da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de sêmen bovino e botijão criogênico, conforme consta no Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório. DATA E HORA DE ABERTURA: 21/08/2017 às 09:00 (nove horas). CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por item; ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@ hotmail.com. Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 04 de agosto de 2017. JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO Cod243677

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

PORTARIA N.º 043/2017 Quantidade de diárias 01 (uma) Valor das diárias R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Concede diária a servidores municipais. Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas Nome do servidor Luciano Schmeing atribuições legais, em consonância com o disposto na Lei 1662 de 02 de dezembro de Matrícula Funcional 17864-1 RG nº 9.210.067-7/PR CPF nº 059.412.809-98 2011 e no Decreto 10047 de 13 de fevereiro de 2013, RESOLVE: Função Técnico em Enfermagem Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo: Secretaria Secretaria de Saúde Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Euzébio José Cagnini Destino da viagem Cascavel Matrícula Funcional 18064-1 RG nº 8.856.150-3/PR CPF nº 049.970.489-41 Objetivo da viagem Acompanhamento de pacientes para internamento Função Motorista Período 25 e 28/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Quantidade de diárias 02 (duas) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 90,00 (noventa reais) Destino da viagem Chopinzinho Transportar os atletas e comissão técnica para os Jogos da Juventude – Fase Regional Objetivo da viagem Nome do servidor Valdemir Antonio de Almeida 2017 Matrícula Funcional 18153-1 RG nº 6.794.455-0/PR CPF nº 020.790.829-06 Período 15/07/2017 Função Motorista Quantidade de diárias 01 (uma) Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Gilberto Morais Destino da viagem Curitiba Matrícula Funcional 17828-1 RG nº 8.734.781-8PR CPF nº 043.185.189-14 Objetivo da viagem Treinamento transporte escolar (SIGET) Função Motorista Período 25 e 26/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Quantidade de diárias 02 (duas) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 110,00 (cento e dez reais) Destino da viagem Chopinzinho Nome do servidor Adelir Antonio Coscode Objetivo da viagem Transportar atletas e comissão técnica para os Jogos da Juventude – Fase Regional. Matrícula Funcional 17361-1 RG nº 6.139.667-5/PR CPF nº 856.212.859-72 Período 15/07 a 20/07 Função Motorista Quantidade de diárias 11 (onze) Secretaria Secretaria de Saúde Valor das diárias R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Antonio Petri Destino da viagem Cascavel e Francisco Beltrão. Matrícula Funcional 13085-1 RG nº 5.751.344-6/PR CPF nº 015.073.749-17 Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Função Motorista Período 24, 26, 28 e 31/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Quantidade de diárias 05 (cinco) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) Destino da viagem Chopinzinho Nome do servidor Gilmar Antonio Colle Objetivo da viagem Transportar atletas e comissão técnica para os Jogos da Juventude – Fase Regional. Matrícula Funcional 13561-1 RG nº 4.519.390-0/PR CPF nº 353.718.030-68 Período 19/07/2017 Função Motorista Quantidade de diárias 01 (uma) Secretaria Secretaria de Saúde Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Antonio Petri Destino da viagem Francisco Beltrão e Pato Branco Matrícula Funcional 13085-1 RG nº 5.751.344-6/PR CPF nº 015.073.749-17 Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Função Motorista Período 19 e 20/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Quantidade de diárias 01 (um) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Destino da viagem Francisco Beltrão Nome do servidor Gilmar Antonio Colle Objetivo da viagem Transportar atletas e comissão técnica para Copa Sudoeste de Futebol. Matrícula Funcional 13561-1 RG nº 4.519.390-0/PR CPF nº 353.718.030-68 Período 01/08/2017 Função Motorista Quantidade de diárias 01 (uma) Secretaria Secretaria de Saúde Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Marcelo Cardoso Destino da viagem Francisco Beltrão, Campo Largo e Curitiba. Matrícula Funcional 18318-1 RG nº 8.538.663-8/PR CPF nº 040.528.799-29 Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Função Motorista Período 24, 26, 28 e 31/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Quantidade de diárias 05 (cinco) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) Destino da viagem Sulina Nome do servidor Angelo Cardoso da Silva Objetivo da viagem Transportar atletas e comissão técnica para a Copa Iguaçu de Futebol Matrícula Funcional 18148-1 RG nº 7.408.062-6/PR CPF nº 034.657.369-66 Período 16/07/2017 Função Motorista Quantidade de diárias 01 (uma) Secretaria Secretaria de Saúde Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Assis Borges de Oliveira Destino da viagem Curitiba Matrícula Funcional 17831-1 RG nº 5.180.788-0/PR CPF nº 718.855.449-87 Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Função Motorista Período 16 a 22/07/2017 Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Quantidade de diárias 09 (nove) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) Destino da viagem Palmas Nome do servidor Angelo Cardoso da Silva Objetivo da viagem Transportar os atletas e comissão técnica para a Copa Iguaçu de Futebol Matrícula Funcional 18148-1 RG nº 7.408.062-6/PR CPF nº 034.657.369-66 Período 23/07/2017 Função Motorista Quantidade de diárias 01 (uma) Secretaria Secretaria de Saúde Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Origem da viagem Dois Vizinhos Nome do servidor Luciano Schmeing Destino da viagem Curitiba e Francisco Beltrão Matrícula Funcional 17864-1 RG nº 9.210.067-7/PR CPF nº 059.412.809-98 Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Função Técnico em Enfermagem Período 25 a 28, 30 e 31/07/2017, 01/08/2017 Secretaria Secretaria de Saúde Quantidade de diárias 06 (seis) Origem da viagem Dois Vizinhos Valor das diárias R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) Destino da viagem Cascavel Nome do servidor Mauri Wilamowski Objetivo da viagem Acompanhamento de pacientes para internamento Matrícula Funcional 13087-1 RG nº 5.357.738-5/PR CPF nº 913.906.489-15 Período 18/07/2017

Função Motorista Valor das diárias R$ 200,00 (duzentos eais) Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Nome do servidor Jaqueline Stefanello da Cruz Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 13338-1 RG 4.789.677-0/PR CPF nº 020.847.629-60 Destino da viagem São Jorge do Oeste Função Auxiliar de Enfermagem Objetivo da viagem Transportar os atletas para a Fase Regional dos 64º Jogos Escolares do Paraná Secretaria Secretaria de Saúde Período 11/06/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 01 (uma) Destino da viagem Campo Largo Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente Nome do servidor Ivonei Lopes Pedroso Data 24/07/2017 Matrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00 Quantidade de diárias 01 (uma) Função Motorista Valor das diárias R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Loreni de Paula Furlanetto Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 13329-1 RG 5.453.597-2/PR CPF nº 945.258.629-04 Destino da viagem Francisco Beltrão Função Auxiliar de Enfermagem Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Período 12 e 14/06/2017, 03, 05, 07 e 10/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 06 (seis) Destino da viagem Cascavel Valor das diárias R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para internamento Nome do servidor Ivonei Lopes Pedroso Data 25/07/2017 Matrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00 Quantidade de diárias 01 (uma) Função Motorista Valor das diárias R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Diles Lepechacki Bernardo Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 17867-1 RG 6.903.652-0 /PR CPF nº 017.993.139-30 Destino da viagem Francisco Beltrão e Cascavel Função Técnica de Enfermagem–PSF Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Período 17, 19 a 21/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 05 (cinco) Destino da viagem Campo Largo Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para o Internamento Nome do servidor Ivonei Lopes Pedroso Data 21/07/2017 Matrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00 Quantidade de diárias 01 (uma) Função Motorista Valor das diárias R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Ricardo Besson Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 18060-1 RG nº 6.880.418-3/PR CPF nº 033.539.379-94 Destino da viagem Francisco Beltrão e Campo Largo Função Motorista Objetivo da viagem Transportes de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Período 24, 26, 28 e 31/07/2017, 01/08/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 05 (cinco) Destino da viagem Cascavel, Campo Largo e Curitiba Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) Objetivo da viagem Transporte de Paciente Nome do servidor Itamar Jose Frantz Data 17, 19 a 23/07/2017 Matrícula Funcional 4650-1 RG nº 4.611.792-1/PR CPF nº 645.881.909-97 Quantidade de diárias 08 (oito) Função Motorista Valor das diárias R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Sebastião Josmar Borba da Silva Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 17835-1 RG nº 10.667.818-9/PR CPF nº 077.647.499-58 Destino da viagem Francisco Beltrão e Bituruna Função Motorista Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Data 20 a 22, 24 a 28 e 31/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 09 (nove) Destino da viagem Campo Largo, Francisco Beltrão, Cascavel e pato Branco. Valor das diárias R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Nome do servidor Jucelio Rodrigues de Freitas Data 19, 21 a 23/07/2017 Matrícula Funcional 5835-1 RG nº 4.066.699-0/PR CPF nº 364.805.411-20 Quantidade de diárias 07 (sete) Função Motorista Valor das diárias R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Sebastião Josmar Borba da Silva Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 17835-1 RG nº 10.667.818-9/PR CPF nº 077.647.499-58 Destino da viagem Francisco Beltrão Função Motorista Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Data 17 a 21/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 06 (seis) Destino da viagem Francisco Beltrão, Rolandia e Pato Branco. Valor das diárias R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Nome do servidor Jucelio Rodrigues de Freitas Data 24 a 28/07/2017 Matrícula Funcional 5835-1 RG nº 4.066.699-0/PR CPF nº 364.805.411-20 Quantidade de diárias 03 (três) Função Motorista Valor das diárias R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Marcelo Allebrandt Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 13785-1 RG nº 7.910.634-8/PR CPF nº 025.403.839-55 Destino da viagem Francisco Beltrão e Bituruna Função Motorista Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Data 22, 24, 26 a 28/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 05 (cinco) Destino da viagem Pato Branco e Francisco Beltrão Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Nome do servidor Marivone Belusso Data 17 a 21 e 24/07/2017 Matrícula Funcional 13333-1 RG 6.913.474-2/PR CPF nº 037.521.839-42 Quantidade de diárias 05 (cinco) Função Auxiliar de Enfermagem Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) Secretaria Secretaria de Saúde Nome do servidor Itelvino Rodrigues dos Santos Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 13158-1 RG nº 3.312.181-4/PR CPF nº 513.597.239-00 Destino da viagem Francisco Beltrão, Rolandia, Cascavel e Pato Branco Função Motorista Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para internamento Secretaria Secretaria de Saúde Data 14, 25, 28, 30 e 31/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 04 (quatro) Destino da viagem Campo Largo e Francisco Beltrão

Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Data 21 e 24/07/2017 Origem da viagem Dois Vizinhos Quantidade de diárias 01 (uma) Destino da viagem Francisco Beltrão, Cascavel, Pato Branco e Campo Largo Valor das diárias R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Data 24 a 28, 30 e 31/07/2017 Nome do servidor Priscilla Azambuja Quantidade de diárias 06 (seis) Matrícula Funcional 18169-1 RG nº 9.891.041-7/PR CPF nº 069.184.389-99 Valor das diárias R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) Função Assistente Social Secretaria Secretaria de Saúde Nome do Valdecir da Silva servidor Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 16489-1 RG nº 4.014.393-9/PR CPF nº 545.937.519-34 Destino da viagem Londrina Função Motorista Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente Secretaria Secretaria de Saúde Data 23 e 24/07/2017 Destino da viagem Francisco Beltrão Quantidade de diárias 03 (três) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Valor das diárias R$ 210,00 (duzentos e dez reais) Data 17 a 22/07/2017 Nome do servidor Amarildo da Rold Quantidade de diárias 06 (seis) Matrícula Funcional 18062-1 RG nº 5.131.631-2/PR CPF nº 867.163.109-59 Valor das diárias R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Função Motorista Nome do Secretaria Secretaria de Saúde Valdecir da Silva servidor Origem da viagem Dois Vizinhos Matrícula Funcional 16489-1 RG nº 4.014.393-9/PR CPF nº 545.937.519-34 Destino da viagem Francisco Beltrão, Pato Branco e Cascavel Função Motorista Objetivo da viagem Transporte de pacientes Secretaria Secretaria de Saúde Data 18 a 20, 24, 26, 27 e 31/07/2017 Destino da viagem Francisco Beltrão Quantidade de diárias 04 (quatro) Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Valor das diárias R$ 200,00 (duzentos reais) Data 24 a 28/07/2017

Nome do servidor Edenilson Alves de Moraes Quantidade de diárias 05 (cinco) Matrícula Funcional 18063-1 RG nº 8.770.122-0/PR CPF nº 039.279.569-88 Valor das diárias R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) Função Motorista Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a Secretaria Secretaria de Saúde partir de 11 de junho de 2017. Origem da viagem Dois Vizinhos Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do Destino da viagem Londrina, Francisco Beltrão, Campo Largo e Curitiba mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 56º ano de emancipação. Objetivo da viagem Transporte de pacientes Raul Camilo Isotton - Prefeito Data 17, 19 a 21, 23 a 25/07/2017 Cod243623 Quantidade de diárias 11 (onze) EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 043/2017 Valor das diárias R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)

Nome do servidor Gildomar Scramocin OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GENERALISTA, MÉDICO Matrícula Funcional 18356-1 RG nº 6.512.687-7/PR CPF nº 904.894.389-20 GENERALISTA-ESF, MÉDICO AUDITOR DE SAÚDE, MÉDICO GINECOLOGISTA Função Motorista E OBSTETRA, MÉDICO PEDIATRA, PARA ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA DE Secretaria Secretaria de Saúde SAÚDE DA FAMÍLIA, NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E NO CAPS; EMPRESA Origem da viagem Dois Vizinhos CREDENCIADA: C. E. F. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ n.º 15.643.960/0001-47; Destino da viagem Francisco Beltrão e Curitiba CONTRATANTE: Município de Dois V izinhos–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Na Lei Objetivo da viagem Transporte de Pacientes Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 1561/2010, de 30 de abril de 2010 e Portaria Data 17, 18, 20 e 24/07/2017 1034/2010; VALOR ESTIMADO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); PERÍODO: até 11 de abril de 2018; RECONHECIMENTO: 1 de agosto de 2017, por Márcia Besson Quantidade de diárias 04 (quatro) Frigotto, Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 1 de agosto de 2017, Valor das diárias R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) pelo Senhor Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná. Nome do servidor Gildomar Scramocin Raul Camilo Isotton - Prefeito Matrícula Funcional 18356-1 RG nº 6.512.687-7/PR CPF nº 904.894.389-20 Função Motorista EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE - PROCESSO: N°. 044/2017 Secretaria Secretaria de Saúde Origem da viagem Dois Vizinhos OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANIFICAÇÃO Destino da viagem Pato Branco, Francisco Beltrão e Curitiba ESTRATÉGICA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, A SER REALIZADO Objetivo da viagem Transporte de Pacientes COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; CONTRATADO: APOIO SUL Data 25 a 27 e 30/07/2017 LTDA–EPP, CNPJ sob o nº 05.056.674/0001-21, com sede a Rua Tocantins, nº 2396, Sala Quantidade de diárias 05 (cinco) 14, Centro, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP 85.501-292, responsável Valor das diárias R$ 300,00 (trezentos e sessenta reais) legal o senhor Marcelo Silveira Dalle Teze, portador do CPF nº 559.129.820-68 e RG nº 13.452.409-0; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93; Nome do servidor Celso da Silva VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; VALOR: R$ 3.568,00 (três mil, quinhentos e sessenta e oito Matrícula Funcional 17829-1 RG nº 7.668.304-2/PR CPF nº 032.926.179-79 reais); RECONHECIMENTO: 1 de agosto de 2017, por Márcia Besson Frigotto, Secretária Função Motorista de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 1 de agosto de 2017, pelo senhor Raul Secretaria Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná. Origem da viagem Dois Vizinhos Raul Camilo Isotton - Prefeito Destino da viagem Chopinzinho Objetivo da viagem Transportar os atletas e Comissão Técnica para os Jogos da Juventude – Fase Regional EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE - PROCESSO: n°. 045/2017 Data 15/07/2017 Quantidade de diárias 01 (uma) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO Valor das diárias R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) COM JOÃO NETO E FREDERICO A SE REALIZAR DURANTE OS FESTEJOS DO Nome do servidor Rafael Krupinski ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO; EMPRESA CONTRATADA: CONTRACT SHOW Matrícula Funcional 18268-1 RG nº 7.624.675-0/PR CPF nº 039.616.319-05 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 14.738.613/0001-35, com Função Motorista sede à Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B-27, Sala 1614-B, Edifício Secretaria Secretaria de Saúde Brookfield Towers, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.810-100, tendo como Origem da viagem Dois Vizinhos representante legal o Senhor João Neto Nunes, inscrito no CPF sob o n.º 891.652.171-87 Destino da viagem Francisco Beltrão. e RG n° 3.599.456; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos–Paraná; FUNDAMENTO Objetivo da viagem Transporte de Pacientes LEGAL: Artigo 25, “caput”, inciso III da Lei 8.666/93; VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, Data 17, 18, 20,21 e 24/07/2017 iniciando-se com a assinatura do contrato; VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Quantidade de diárias 03 (três) RECONHECIMENTO: 1 de agosto de 2017, por Marcia Besson Frigotto, Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 1 de agosto de 2017, pelo senhor Raul Camilo Valor das diárias R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná. Nome do servidor Rafael Krupinski Raul Camilo Isotton - Prefeito Matrícula Funcional 18268-1 RG nº 7.624.675-0/PR CPF nº 039.616.319-05 Função Motorista

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 026/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, PARA A REALIZAÇÃO DA SIPAT/2017; EMPRESA CONTRATADA: MARIA L. A. MEGIOLARO & CIA LTDA–ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.888.532/0001-07, sediada na Rua Dom Pedro I, nº 326, Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 85.660-000, representada pelo sua responsável legal a senhora Jeane Mara Megiolaro Rissi, portadora do CPF nº 810.831.819-04 e do RG sob o nº 12R-2.859.942; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93; VIGÊNCIA: A execução e vigência serão de 1 (um) mês; VALOR ESTIMADO: R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais); RECONHECIMENTO: 1 de agosto de 2017, por Marcia Besson Frigotto, Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 1 de agosto de 2017, por Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos– Paraná. Raul Camilo Isotton - Prefeito Cod243622 Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios Termos Aditivos nº 122/2017

Contrato 102/2017, Inexigibilidade nº 044/2017. Contratante Município de Dois Vizinhos. Contratado Apoio Sul LTDA–EPP, CNPJ n° 05.056.674/0001-21 Contratação de empresa para realização de planificação estratégica avançada do Município Objeto de Dois Vizinhos, a ser realizado com a Secretaria de Administração e Finanças. Valor R$ 3.568,00 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais) Prazo execução 6 (seis) meses Data de Assinatura 1 de agosto de 2017

Contrato 104/2017, Dispensa nº 025/2017. Contratante Município de Dois Vizinhos. Contratado Camila Sombrio–ME, CNPJ n° 27.188.826/0001-82 Credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de Médico Generalista, Médico Generalista-ESF, Médico Auditor de Saúde, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Objeto Pediatra, para atendimento na estratégia de saúde da família, na Unidade Central de Saúde e no CAPS. Valor R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) Prazo execução 60 (sessenta) dias Data de Assinatura 3 de agosto de 2017

Ata de Registro de Preços 157/2017, Pregão n° 085/2017 Empresa David Borges de Oliveira – ME, CNPJ n° 82.416.710/0001-61

Dois Vizinhos, 4 de agosto de 2017. Raul Camilo Isotton - Prefeito Cod243620 PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 132/2016

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º 132/2016, com execução de 12 (doze) meses. ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º 271 PASIN E PASIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA – EPP 09.350.502/0001-17

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços. Dois Vizinhos, 7 de agosto de 2017. Raul Camilo Isotton - Prefeito Cod243624

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES AVISO DE LICIÇÃO - Processo Administrativo nº.79/2017 Modalidade: Pregão nº. 51/2017

Tipo de julgamento:Menor Preço Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 119.346,30 Entrega e abertura dos Envelopes: 17/08/17 as 14:10. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (0**46)3544-2100. ENÉAS MARQUES, 3 de agosto de 2017. MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal DAISE BALOTIN - PREGOEIRO Cod243568 AVISO DE LICIÇÃO - Processo Administrativo nº.77/2017 Modalidade: Pregão nº. 49/2017

Tipo de julgamento:Menor Preço Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, COM VALOR MÁXIMO R$ 21.191,80. ALTERAÇÃO DA DATA PARA: Entrega e abertura dos Envelopes: 21/08/17 as 14:20. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (0**46)3544-2100. ENÉAS MARQUES, 2 de agosto de 2017. MAIKON ANDRE PARZIANELLO DAISE BALOTIN Prefeito Municipal PREGOEIRO Cod243582 AVISO DE LICIÇÃO - Processo Administrativo nº.78/2017 Modalidade: Pregão nº. 50/2017

Tipo de julgamento:Menor Preço Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, COM VALOR MÁXIMO DE R$64.348,72. Entrega e abertura dos Envelopes: 21/08/17 as 09:00. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (0**46)3544-2100. ENÉAS MARQUES, 3 de agosto de 2017. MAIKON ANDRE PARZIANELLO DAISE BALOTIN Prefeito Municipal PREGOEIRO Cod243586 Termo de Adjudicação - Modalidade: Pregão Presencial N° 47/2017

Através do presente termo, fica adjudicado o objeto constante do processo de licitação 47/2017, consoante ata de julgamento. Termo de Homologação - Modalidade: Pregão Presencial N° 47/2017 Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada através do(a) Portaria nº 3007/2017 - Homologo: Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor(es) da licitação, objeto da licitação Pregão nº. 47/2017, o(s) participante(s): Vencedores Fornecedor Itens LANCHONETE E RESTAURANTE JARACATIA LTDA–ME 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 R$ 115.934,00(cento e quinze mil e novecentos e trinta e quatro reais)

Enéas Marques, 4 de agosto de 2017 ———————————————- MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal Cod243584 Extrato do Contrato Nº 101/2017 - Pregão Presencial Nº 47/2017

Partes: MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES e LANCHONETE E RESTAURANTE JARACATIA LTDA–ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTA E MARMITEX) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, SERVIDORES EM PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS E PACIENTES INTERNADOS, DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, COM VALOR MAXIMO DE R$ 118.300,00. Valor: R$ 115.934,00(cento e quinze mil e novecentos e trinta e quatro reais) O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital. Duração: 12 MÊSES. Data Assinatura: 04/08/2017 FORO: Comarca de Francisco Beltrão/PR. Enéas Marques, 4 de agosto de 2017 ______MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal Cod243585

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PORTARIA Nº 196/17

CONCEDE LICENÇA SAÚDE PARA SERVIDORA LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei: RESOLVE: Art. 1º–Conceder Licença para tratamento de saúde, para a Servidora Pública Municipal Sra. IVANETE WOLOSZIN CELANTE, portadora do RG nº 5.1193172 – SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Professora, conforme relatório da Avaliação Médica, a partir de 02 de agosto de 2017, pelo período de 60(sessenta) dias. Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação. Flor da Serra do Sul–Pr, em 02 de agosto de 2017. LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 197/17

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORA LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente: RESOLVE: Art. 1º- Conceder LICENÇA PRÊMIO, para a servidora pública municipal, Srta. SANDRA DUARTE, portadora da CI Nº 7.813.602-2- SSP-PR, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, pelo período 03 (três) meses, baseando-se na Lei Municipal nº 033/93, no seu Artigo 101, a partir de 03 de agosto de 2017, referente ao período aquisitivo 10/15. Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação,com efeito retroativo a 03 de agosto de 2017. Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de agosto de 2017. LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 198/17

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDORA LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei: RESOLVE: Art. 1º–Conceder Licença para tratamento de saúde, para a Servidora Pública Municipal Sra. ERAIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portadora do RG nº 91397021 – SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Agente Servente de Serviços Gerais, conforme relatório da Avaliação Médica, a partir de 04 de agosto de 2017, pelo período de 120(cento e vinte) dias. Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação. Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de agosto de 2017. LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 199/17

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente: RESOLVE: Art. 1º–Conceder férias para a Servidora Pública Municipal Sra. LIZIANE FÁTIMA GRIEBELER DUARTE, portadora da CI Nº 3208441–SSP-SC, efetiva no cargo de Agente de Endemias, do dia 07 de agosto a 21 de agosto de 2017. Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigora na data de sua publicação. Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de agosto de 2017. LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 200/17

NOMEIA SERVIDORA PARA CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente: RESOLVE: Art. 1º–Nomear a servidora Srta. MARIANA FELIPE, portadora da CI Nº 10.247.900-9– SSP-PR, para o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo “CC3”, a partir de 03 de julho de 2017. Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de julho de 2017. Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de agosto de 2017. LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA -Prefeita Municipal Cod243666

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA EXTRATO DE CONTRATO DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 676/2015 de 15 de dezembro de 2015. O Prefeito do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com base na Lei 10.520/02 Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte e lei 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Contrato, referente 29 03/01 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 ao Pregão Presencial nº 27/2017. PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa COMÉRCIO DE GENEROS ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES ALIMENTÍCIOS BOLDORI LTDA-EPP. Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte CNPJ: 79.703.070/0001-66 71 05/01 15.451.0005.2.015 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 ESPÉCIE: Contrato nº 53 /2017–Pregão nº 27/2017. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas 101 06/01 10.301.0006.2.056 3.3.90.30.07.99.00.00 1303 enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº 147/2014. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: SAUDE 15% PRAZO: 12 meses Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte VALOR TOTAL: R$ 24.417,05 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e cinco 102 06/01 10.301.0006.2.056 3.3.90.30.07.99.00.00 1495 centavos) FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: ATENÇAO BÁSICA PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa ROSTECA – COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA-ME. Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte CNPJ: 05.621.193/0001-11 152 07/01 20.608.0007.2.022 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 ESPÉCIE: Contrato nº 54 /2017–Pregão nº 27/2017. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas 169 08/01 12.361.0008.1.010 3.3.90.30.07.99.00.00 1103 enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: EDUCAÇAO 5% 147/2014. PRAZO: 12 meses Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte VALOR TOTAL: R$ 48.059,10 (quarenta e oito mil, cinquenta e nove reais e dez centavos). 226 10/01 27.812.0010.031 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal. PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa MULTI AÇÃO-PRODUTOS E ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA-EPP. Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte CNPJ: 73.244.337/0001-18 250 13/01 08.244.0013.2.034 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 ESPÉCIE: Contrato nº 55 /2017–Pregão nº 27/2017. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas 258 13/02 08.243.0013.2.049 3.3.90.30.07.99.00.00 1934 enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº 147/2014. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA–SUAS PRAZO: 12 meses Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte VALOR TOTAL: R$ 50.825,40 (cinquenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta 271 13/03 08.243.0013.2.035 3.3.90.30.07.99.00.00 1000 centavos). FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa SIPROLIMP-SIMIONATO Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 275 13/04 08.243.0013.2.061 3.3.90.30.07.99.00.00 1934 CNPJ: 05.340.608/0001-89 ESPÉCIE: Contrato nº 56 /2017–Pregão nº 27/2017. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA–SUAS OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações 290 13/04 08.243.0013.2.043 3.3.90.30.07.99.00.00 1934 constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SUAS 147/2014. Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte PRAZO: 12 meses 306 13/04 08.243.0013.2.064 3.3.90.30.07.99.00.00 1934 VALOR TOTAL: R$ 19.238,80 (dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA–SUAS FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal. DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017 PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa CCS PLÁSTICOS INDUSTRIAL FORO: Comarca de Coronel Vivida-Pr E COMERCIO LTDA EPP. Luciano Dias – Prefeito Municipal CNPJ: 20.023.646/0001-00 Cod243569 ESPÉCIE: Contrato nº 57 /2017–Pregão nº 27/2017. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017 OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações A Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR avisa aos interessados que fará realizar constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas no dia 17 de agosto de 2017 às 09:30 horas, a abertura da licitação na modalidade de enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº Pregão Presencial tipo Menor Preço por item, para Aquisição de lavadoras de roupas 147/2014. automáticas para atendimentos das necessidades das escolas, creches, departamento de PRAZO: 12 meses saúde do município. Conforme especificações constantes no termo de referência- anexo VALOR TOTAL: R$ 23.227,50 (vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta I- do edital. Licitação exclusiva para empresas enquadradas como ME e EPP conforme centavos). lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº 147/2014, do ramo de atividade pertinente ao FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e PARTES: Município de Honório Serpa–PR e a empresa ECOOPEL COMÉRCIO seus Anexos. VAREJISTA ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME. Do Protocolo E Sessão De Abertura: O Credenciamento e os envelopes de Proposta e CNPJ: 26.926.117/0001-94 Habilitação deverão ser protocolados no dia 17 de agosto de 2017, das 08:00 horas até ESPÉCIE: Contrato nº 58 /2017–Pregão nº 27/2017. ás 08:45 horas. Local do protocolo e da realização da sessão pública do pregão: Sala de OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza destinado ao Licitações da Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR, situada na Rua Elpídio dos uso dos departamentos do Município de Honório Serpa-Pr. Conforme especificações Santos, Nº 541, centro, na cidade de Honório Serpa – PR. constantes no termo de referência-anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº Informações complementares através do telefone (46) 3245-1130 pelo e-mail: 147/2014. [email protected]. - Honório Serpa, 04 de agosto de 2017. PRAZO: 12 meses Jucelaine Bortolini - Pregoeira Cod243609 VALOR TOTAL: R$ 73.831,00 (setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais). FORMA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017

A Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 18 de agosto de 2017 às 09:30 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por item, para Aquisição de artefatos de concreto, tubos e meio-fio para atendimento conforme a necessidade dos departamentos. Conforme especificações constantes no termo de referência- anexo I- do edital. Licitação exclusiva para empresas enquadradas como ME e EPP conforme lei geral nº 123/2006 e lei complementar nº 147/2014, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. Do Protocolo E Sessão De Abertura: O Credenciamento e os envelopes de Proposta e Habilitação deverão ser protocolados no dia 18 de agosto de 2017, das 08:00 horas até ás 08:45 horas. Local do protocolo e da realização da sessão pública do pregão: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR, situada na Rua Elpídio dos Santos, Nº 541, centro, na cidade de Honório Serpa – PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3245-1130 pelo e-mail: [email protected]. - Honório Serpa, 04 de agosto de 2017. Jucelaine Bortolini - Pregoeira Cod243610

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE Extrato de Contrato N° 2110/2017 Extrato de Contrato N° 2116/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratado: Damedi Dambros Comercio de Medicamentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/ Contratado: AR Fiorenzano Distribuidora de Medicamentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 95.368.320/0001 – 05. MF sob o nº 10.869.890/0001 – 26. Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. Valor do Contrato: Até R$ 22.295,00 (Vinte e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais). Valor do Contrato: Até R$ 7.628,00 (Sete mil, seiscentos e vinte e oito reais). Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017. Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017.

Extrato de Contrato N° 2111/2017 Extrato de Contrato N° 2117/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratado: Cirúrgica Onix – Eireli–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.419.709/0001– Contratado: Augusto Henrique Alves – Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.837.209/0001 33. – 00. Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de materiais uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade destinados ao uso nas oficinas e cursos desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e Assistência Social, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 024/2017. o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. Valor do Contrato: Até R$ 13.322,90 (Treze mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa Valor do Contrato: Até R$ 31.766,60 (Trinta e um mil, setecentos e sessenta e seis reais centavos). e sessenta centavos). Vigência do contrato: De 04 (quatro) de Agosto de 2017 a 04 (quatro) de Fevereiro de Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. 2018. Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017. Data do Contrato: 04 (quatro) de Agosto de 2017.

Extrato de Contrato N° 2112/2017 Extrato de Contrato N° 2118/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratado: Pedrotti & Scherer Ltda–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.688.060/0001– Contratado: Jeverson Ivan Paese – Pitty Sports–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81. 25.371.647/0001–50. Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de materiais uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade destinados ao uso nas oficinas e cursos desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e Assistência Social, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 024/2017. o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. Valor do Contrato: Até R$ 19.399,45 (Dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais e Valor do Contrato: Até R$ 13.319,00 (Treze mil, trezentos e dezenove reais). quarenta e cinco centavos). Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. Vigência do contrato: De 04 (quatro) de Agosto de 2017 a 04 (quatro) de Fevereiro de Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017. 2018. Data do Contrato: 04 (quatro) de Agosto de 2017. Extrato de Contrato N° 2113/2017 Extrato de Contrato N° 2119/2017 Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Contratado: Angeomed Comércio de Produtos Médico Hospitalar Eireli–EPP, inscrita no Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR CNPJ/MF sob o nº 02.607.956/0001–81. Contratado: Oneide Diva Godoi dos Santos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de 12.061.858/0001–45. uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de materiais Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e destinados ao uso nas oficinas e cursos desenvolvidas pelo Departamento Municipal de o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. Assistência Social, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 024/2017. Valor do Contrato: Até R$ 15.071,00 (Quinze mil e setenta e um reais). Valor do Contrato: Até R$ 2.983,08 (Dois mil, novecentos e oitenta e três reais e oito Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. centavos). Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017. Vigência do contrato: De 04 (quatro) de Agosto de 2017 a 04 (quatro) de Fevereiro de 2018. Extrato de Contrato N° 2114/2017 Data do Contrato: 04 (quatro) de Agosto de 2017. Cod243618 Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Extrato de Aditivo de Contrato N° 1773/2015 Contratado: Assunção & Moretto Ltda–EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.219.262/0001–53. Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de Contratado: IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda, inscrita no CNPJ/MF uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade sob o nº 05.982.200/0001 – 00. Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. de software e serviços para a gestão pública objetivando a implantação, manutenção, Valor do Contrato: Até R$ 2.696,00 (Dois mil, seiscentos e noventa e seis reais). suporte e correção de sistemas informatizados de gestão para o Departamento Municipal Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. de Saúde e Departamento Municipal de Assistência Social, visando a melhoria da Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017. qualidade dos serviços prestados a população do Município de Itapejara D’Oeste–PR, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 018/2015. Extrato de Contrato N° 2115/2017 Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, passando de 07 (sete) Julho de 2017 para 07 (sete) de Janeiro de 2018 e fica aditivado o valor contratual, passando de Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PR R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para R$ 66.720,00 (Sessenta e seis mil, Contratado: Life Center Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda–EPP, inscrita no setecentos e vinte reais). CNPJ/MF sob o nº 21.227.039/0001–16. Data do Aditivo: 06 (seis) de Julho de 2017. Cod243619 Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de medicamentos de uso hospitalar/ambulatorial para a administração e dispensação dos mesmos na Unidade Municipal de Saúde, conforme convênio, firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e o Ministério da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 023/2017. Valor do Contrato: Até R$ 36.962,00 (Trinta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais). Vigência do contrato: De 03 (três) de Agosto de 2017 a 03 (três) de Agosto de 2018. Data do Contrato: 03 (três) de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de Adjudicação exarado pela Pregoeira, resolve HOMOLOGAR o objeto do Pregão Presencial nº 056/2017–PMM, as empresas proponentes vencedoras: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP, foi vencedora dos itens 01, 02, 03 e 10 com o valor global de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais), SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME foi vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 e 12, com o valor global de R$ 313.920,00(trezentos e treze mil novecentos e vinte reais). A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de madeira tratada de eucalipto a ser utilizada em construções de recuperação de pontes e demais que se fizerem necessárias, conforme solicitação do Departamento de Administração. Mangueirinha, 04 de agosto de 2017. ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito Municipal Cod243676

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA PORTARIA N.º 28/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, - R E S O L V E: Art. 1º Tendo em vista a obra atualmente em execução no plenário da Câmara Municipal, fica cancelada a Sessão Legislativa Ordinária do dia 07 de Agosto de 2017. Art. 2º As demais sessões posteriores a esta data realizar-se-ão de maneira normal. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Mangueirinha, 04 de agosto de 2017. Darci Prusch - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Cod243628 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2017 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA – PR, através de seu representante legal, torna público que realizará contratação direta, sob a forma de dispensa de licitação, com a empresa G F MULLER – CONSTRUÇÕES–ME, para a contratação de uma empresa para do ramo de construção para fazer o acabamento e pintura do forro de gesso do plenário, bem como o conserto do telhado do prédio da Câmara Municipal com fornecimento de mão-de-obra. - Mangueirinha, 04 de agosto de 2017 Darci Prusch - Presidente da Câmara Municipal Cod243646 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2017 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA – PR, através de seu representante legal, torna público que realizará contratação direta, sob a forma de dispensa de licitação, com a empresa G F MULLER – CONSTRUÇÕES–ME, para a aquisição de materiais de pintura para o forro de gesso do plenário, bem como materiais para o conserto do telhado do prédio da Câmara Municipal. - Mangueirinha, 04 de agosto de 2017 Darci Prusch - Presidente da Câmara Municipal Cod243647

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 64/2017

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 17/08/2017, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO PRESENCIAL, destinado à: Registro de preço para eventual e parcelada aquisição de peças genuínas novas para as máquinas pesadas pertencentes à frota Municipal do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, por um período de 12 (doze) meses, de licitação menor preço por item, aferido diante o maior percentual de desconto. Os interessados em participar da presente licitação, poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min horas e das 13h30min às 17h30min, informações pelo Fone/Fax: (46) 3546-1144, ou pelo endereço eletrônico: www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br. Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 03 de Agosto de 2017. JAIR STANGE - Prefeito Municipal DIRCEU BONIN - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017 - PROCESSO Nº 65/2017

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 18/08/2017, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO PRESENCIAL, destinado à: Aquisição de gêneros alimentícios e testes rápidos para realização de exames de PSA, para a realização da Campanha do Agosto Azul do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação tipo Menor preço–Unitário. Os interessados em participar da presente licitação, poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min horas e das 13h30min às 17h30min ou através do endereço eletrônico www. novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, maiores informações pelo telefone: (46) 3546-1144. Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 04 de agosto de 2017. JAIR STANGE - Prefeito Municipal DIRCEU BONIN - Pregoeiro

Cod243602 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2017, homologado em 02 de agosto de 2017, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de madeiras tipo tábuas, ripas, pranchas e vigas para reforma e manutenção de prédios públicos e pontes do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de conformidade com o seguinte: ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32 DETENTOR DA ATA: FLADIMIR ROBERTO REITZ–ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 27.977.973/0001-31 e Inscrição Estadual nº 90753354-98, situada na Estrada Saída para São Luiz, S/N, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, PR, neste ato representada pelo senhor, FLADIMIR ROBERTO REITZ devidamente inscrito no CPF/MF sob nº.841.404.969-91 e Cédula de Identidade nº.4.396.363-5 SSP/ PR, residente e domiciliado nesta cidade. DETENTOR DOS ITENS à saber:

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNIT TOTAL Tábuas de pinheiro de 2º para caixaria, de 3m de comprimento, 2,5cm e espessura 1 1 3 M³ 1.400,00 4.200,00 e 30cm de largura 1 2 10 M³ Tabuas de eucalipto 30 cm de largura 2,5 de espessura e 3 metros de comprimento 950,00 9.500,00 Madeira quadrada de eucalipto de 10 cm de largura, 8cm de espessura e 4 metros 1 3 5 M³ 900,00 4.500,00 de comprimento Pé direito de eucalipto de 10cm de largura, 8cm de espessura e 4 metros de 1 4 3 M³ 900,00 2.700,00 comprimento Ripa de eucalipto de 6 cm de largura, 3 cm de espessura e 4 metros de 1 5 4 M³ 950,00 3.800,00 comprimento Pranchas de eucalipto de 6cm de espessura, 4,20m de comprimento, 25cm de 1 6 100 M³ 790,00 79.000,00 largura Viga de eucalipto com espessura mínima de 30 cm (centímetros) de diâmetro com 1 7 70 M³ 600,00 42.000,00 no máximo 12 metros de comprimento

TOTAL DA ATA R$ 145.700,00

FORO: Comarca de Salto do Lontra- PR. DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis. E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de agosto de 2017 ______JAIR STANGE - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ÓRGÃO GERENCIADOR ______FLADIMIR ROBERTO REITZ–ME - CNPJ: 27.977.973/0001-31 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Testemunhas: Assinatura: ______Assinatura: ______Cod243604

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Cod243683

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   no Cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, no Concurso Público conforme o Edital de      Classificação nº 10/2014, a comparecer(em) no Departamento de Recursos Humanos, no        prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento        dentro do prazo estipulado implicará na desistência.        TÉCNICO EM RADIOLOGIA        Candidato Inscrição Nota Final Classificação    ANGELICE WURZIUSSTELLA 1826 54,00 6                Prefeitura Municipal de Palmas–PR, 04 de Agosto de 2017.             Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal     Cod243685        

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ERRATA

PORTARIA Nº 17.154–REMOVER – de 1º de agosto de 2017, Publicado no “DIOEMS”, em data de 02 de agosto de 2017. Edição n° 1411. Onde Se Lê:–“Art. 1º – As funcionárias abaixo relacionadas, a contar de 1º de agosto de 2017:

Funcionário CPF Função Remover de: Para: Carmem Lucia de Auxiliar de serviços Departamento de Educação – Departamento de Educação – Escola 074.932.649-29 Araujo gerais Escola São Sebastião Municipal Terezinha Marins Pettres Janaina Rocha Auxiliar de Serviços Departamento de Educação – Departamento de Educação – Escola 082.989.269-94 Santos Gerais – PSS Escola Pequena Águia Municipal Terezinha Marins Pettres

”. Leia – se:–“Art. 1º – As funcionárias abaixo relacionadas, a contar de 1º de agosto de 2017:

Funcionário CPF Função Remover de: Para: Carmem Lucia de Auxiliar de serviços Departamento de Educação – Departamento de Educação – Escola 074.932.649-29 Araujo gerais Escola São Sebastião Nossa Senhora de Fátima Janaina Rocha Auxiliar de Serviços Departamento de Educação – Departamento de Educação – Escola 082.989.269-94 Santos Gerais – PSS Escola Pequena Águia Municipal Terezinha Marins Pettres

”. REGISTRE –SE, PUBLIQUE – SE E CUMPRA – SE. Prefeitura Municipal de Palmas – PR, 04 de agosto de 2017. Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal Cod243686 EXTRATO DE CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE PATRIMÔNIO Data da Assinatura do Contrato: 02 de agosto de 2017

PERMITENTE–MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 76.161.181/0001-08, com sede administrativa na Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, Dr Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Paraná, Avenida Tiradentes, 667, portador da cédula de identidade nº 4.573.515-0/PR, Contribuinte Federal sob nº 183.136.630-49. PERMISSIONÁRIO – IGREJA PENTECOSTAL IDE DE JESUS, CNPJ n° 09.639.274/0001- 08, com sede nesta cidade de Palmas/PR, ora representada pelo Senhora Lucimara dos Santos, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n° 13.885.968-1, inscrita no CPF/ MF N° 066.395.899-74, ora denominado Permissionário, infra–assinados, pelas cláusulas e condições seguintes, depois de depois de bem ponderadas suas recíprocas posições, direitos e interesses. Objeto – O Permitente é senhor legítimo e possuidor, do espaço “Pavilhão de Gastronomia” e pátio frontal, localizado no Parque de Exposições Pé Vermelho, à Rua José Joaquim Bahls, s/n, bairro Alto da Glória, nesta cidade. A presente permissão de uso é concedida para a realização exclusiva de atividades religiosas. Valor – Será cobrada a taxa de 01 (um) UFM (unidade fiscal municipal) pelo uso do patrimônio público precisado na cláusula primeira do contrato. A taxa deverá, obrigatoriamente, ser recolhida, até, no máximo, o dia 03 de agosto de 2017. Vigência – A presente permissão de uso é concedida entre os dias 03 a 12 de agosto de 2017, das 19h00min às 21h30min e no dia 13 de agosto de 2017, das 08h00min às 21h30min. Foro – Comarca de Palmas, Estado do Paraná. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. Palmas, 03 de agosto de 2017. Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal Cod243688

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Cod243589

Cod243591

Cod243590

Cod243592

Cod243593

Cod243644

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA DECRETO Nº 124/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Artigo 64, da Lei Municipal nº 1099/2015 e ATA nº 08/2017 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolve: NOMEAR MARIO MIGUEL IACHINSKI, RG nº 4.328.145-3, ocupante do Cargo de Conselheiro Tutelar de Pranchita, a partir de 01 de agosto de 2017. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 01 DE AGOSTO DE 2017. ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal Cod243574

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PORTARIA Nº 4.857, DE 04 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre a cedência de servidor por prazo determinado ao Cartório Eleitoral da Zona Eleitoral n° 151 de São João. O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições, notadamente o que dispõe o § 2°, do art. 14, do Decreto n° 2.220, de 06 de julho de 2016; CONSIDERANDO o teor dos Ofícios n° 845/2017, da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e n° 62/2017, da 151ª ZE/PR, que solicitam dentre outras providências a cessão de servidores e estagiários destinados ao auxílio pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis, para a realização dos serviços de recadastramento biométrico dos eleitores da Zona Eleitoral de São João; CONSIDERANDO a necessidade exposta no mesmo expediente de disponibilização de servidor com experiência administrativa; CONSIDERANDO que a decisão de ceder servidor vem ao encontro da modernização da Justiça Eleitoral o que facilitará o acesso e votação em pleitos futuros bem como a capacidade requisitória do Tribunal Eleitoral. RESOLVE: Art. 1º Ceder a servidora Sandra Raquel Soares, Cargo efetivo de Técnico em Administração, nomeada pela Portaria nº 3.504, de 02 de maio de 2012, portadora da CI RG n° 6.405.155-5-PR, para o Cartório Eleitoral da 151ª Zona Eleitoral de São João, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a partir de 07 de agosto de 2017. Art. 2º A entrega de via da presente portaria, serve como ato de comunicação a servidora de sua disponibilidade funcional ao Cartório Eleitoral da 151ª ZE, com ônus para a origem, sendo que a mesma se submeterá as normas de funcionamento do referido órgão, limitando sua carga horária de atividade, à de seu cargo, ou seja, 40 horas semanais. Art. 3º Registre-se e publique-se, em 04 de agosto de 2017. IVAN CARLOS CARPENEDO Cod243615 PORTARIA Nº 4.858, DE 04 DE AGOSTO DE 2017.

Exonera servidor do cargo efetivo de Professor 20 horas. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado pelo Decreto nº 2.087, de 24-09-2015, RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido Liliane Martins Zanini, RG nº 7.531.416-7-SSP-PR, do Cargo efetivo de Professor 20 horas – Matrícula nº 1242011. Art. 2º Registre-se e publique-se, em 04 de agosto de 2017. ALTAIR JOSÉ GASPARETTO Cod243664 PORTARIA Nº 4.859, DE 04 DE AGOSTO DE 2017

Homologa Licença, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores e Lei nº 1.205/2010. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º Conceder Licença de 07 dias, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores aos Servidores Leila Zanin dos Santos da Silva, RG nº 9.310.218-5-PR, a partir de 28/07/2017, em virtude do falecimento de seu Pai Ricieri Urbano dos Santos. Art. 2 Registre-se e publique-se, em 04 de agosto de 2017. ALTAIR JOSÉ GASPARETTO Cod243669

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE DECRETO Nº 2508/2017 Decreto nº 2511/2017

Nomeia a Sra. Vilma Quadros Spetit, para o cargo temporário de Professor. Instaura Procedimento de Sindicância Administrativa, e dá outras providências. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 771/2016 e em face do atribuições legais, DECRETA: resultado do Processo Seletivo Simplificado, para o provimento de cargos em Caráter Art. 1º. Determino, nos termos do art. 208 e seguintes da Lei Municipal 060/2005–Estatuto Temporário e Excepcional promovido nos termos da Normativa Nº 01/2017 de 13 de dos Servidores do Município de São Jorge D’Oeste e demais normas atinentes à matéria, março de 2017. - D E C R E T A: abertura de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA autuada sob nº 003/2017, para apuração de Art. 1º Nomeia a Sra. VILMA QUADROS SPETIT, portadora do CPF n.º 10.313.844-2, responsabilidade de servidor municipal, referente aos fatos consignados na informação para o cargo temporário de Professor, nível 1-01, no período de 08 de agosto até 21 de datada de 26 de junho de 2017, da Secretaria de Saúde, firmada pelo Sr. Secretário de dezembro de 2017. Saúde MOACIR PAGLIARI. Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º. A Comissão Sindicante é aquela determinada pela Portaria nº 1372/2017, em Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 208 da Lei 060/2005, quais sejam: dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. Ivanir Da Silva (Presidente), Contador, matricula nº 1663-1; Gilmar Paixão - Prefeito Emerson Junior Da Silva, (membro), Operador de máquina I, matricula nº 1025-1; Cod243638 Marcos Diogo Lemes (secretário), Agente de Defesa Civil, matricula nº1028-1. Decreto nº 2509/2017 Art. 3º. A presente Sindicância visa apurar possível infração ao disposto no artigo 184, I e V da Lei 060/2005, que preveem: I. Ausentar-se do serviço, durante o expediente, sem Instaura Procedimento de Sindicância Administrativa, e dá outras providências. prévia autorização do chefe imediato; V. promover manifestação de apreço ou desapreço Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas no recinto da repartição. atribuições legais, DECRETA: Art. 4º. O prazo para apresentar o relatório de apuração e conclusão será de 30 dias a Art. 1º. Determino, nos termos do art. 208 e seguintes da Lei Municipal 060/2005–Estatuto partir da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogado por igual período a dos Servidores do Município de São Jorge D’Oeste e demais normas atinentes à matéria, pedido da comissão. abertura de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA autuada sob nº 001/2017, para apuração de Art. 5º. Fica designada a servidora Elizangela Alves Gomes, OAB/Pr nº 64103, para responsabilidade de servidor municipal, referente aos fatos consignados no memorando acompanhar e orientar os trabalhos da referida sindicância. nº 022/2015 da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos. Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições Art. 2º. A Comissão Sindicante é aquela determinada pela Portaria nº 1372/2017, em em contrário. conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 208 da Lei 060/2005, quais sejam: Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro Ivanir da Silva (Presidente), Contador, matricula nº 1663-1; dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. Emerson Junior da Silva, (membro), Operador de máquina I, matricula nº 1025-1; Gilmar Paixão-Prefeito Marcos Diogo Lemes (secretário), Agente de Defesa Civil, matricula nº1028-1. Cod243681 Art. 3º. A presente Sindicância visa apurar possível infração ao disposto no artigo 184, I Portaria n.º 1410/2017 da Lei 060/2005, que prevê: “Ausentar-se do serviço, durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato”. Dispõe sobre a concessão de adicional de tempo de serviço ao Servidor Municipal. Art. 4º. O prazo para apresentar o relatório de apuração e conclusão será de 30 dias a Gilmar Paixão, Prefeito, de São Jorge D’Oeste, no uso das atribuições que lhe são partir da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogado por igual período a conferidas pelo artigo 36 da Lei n.º 069 de 09 de dezembro de 2005, Art.1º da Lei 565/2012 pedido da comissão. de 13 de março de 2012 e Lei Orgânica do Município. - RESOLVE: Art. 5º. Fica designada a servidora Elizangela Alves Gomes, OAB/Pr nº 64103, para Art. 1º. Conceder, ao servidor adiante nominado, adicional por tempo de serviço de 5% acompanhar e orientar os trabalhos da referida sindicância. (cinco por cento), referente ao período que especifica, a partir da data em que o servidor Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições completar o período aquisitivo: em contrário. Mat. Nome do Servidor Cargo Período Anterior Admissão Data Início Data Final Tempo Total Agente Comunitário 01 ano 08 meses Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro 0941-1 Melita Mohr 01/04/2004 01/04/2014 01/04/2017 15 anos de Saúde 05 dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. Ivani Regina Agente Comunitário 01 ano 08 meses 0945-1 01/04/2004 01/04/2014 01/04/2017 15 anos Gilmar Paixão-Prefeito malacarne Siega de Saúde 05 dias Auxiliar de Serviços 01 ano 08 meses 1582-1 Irma Grosso 01/04/2004 01/04/2014 01/04/2017 15 anos Decreto nº 2510/2017 Gerais 05 dias Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro Instaura Procedimento de Sindicância Administrativa, e dá outras providências. dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas Gilmar Paixão - Prefeito atribuições legais, DECRETA: Art. 1º. Determino, nos termos do art. 208 e seguintes da Lei Municipal 060/2005–Estatuto Portaria n.º 1411/2017 - Revogar a Portaria 1269/2017. dos Servidores do Município de São Jorge D’Oeste e demais normas atinentes à matéria, abertura de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA autuada sob nº 002/2017, para apuração Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D´Oeste, Estado do Paraná no uso de suas de responsabilidade de servidor municipal, referente aos fatos consignados na ata nº atribuições legais, - R E S O L V E: 021/2015 da Escola Municipal Nossa Senhora da Lapa. Art 1º. REVOGAR a Portaria n.º 1269/2017 que concedia Carga Horária Suplementar a Art. 2º. A Comissão Sindicante é aquela determinada pela Portaria nº 1372/2017, em Servidora Sra. Vilma Quadros Spetit. conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 208 da Lei 060/2005, quais sejam: Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos Ivanir Da Silva (Presidente), Contador, matricula nº 1663-1; a partir do dia 07 de agosto de 2017. Emerson Junior Da Silva, (membro), Operador de máquina I, matricula nº 1025-1; Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D´Oeste, Estado do Paraná, aos quatro Marcos Diogo Lemes (secretário), Agente de Defesa Civil, matricula nº1028-1. dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. Art. 3º. A presente Sindicância visa apurar possível infração ao disposto no artigo 183, Gilmar Paixão - Prefeito XVII da Lei 060/2005, que prevê: “manter espirito de cooperação e solidariedade humana Cod243639 com os colegas”. 2º Convocação PSS SAÚDE 2017 Art. 4º. O prazo para apresentar o relatório de apuração e conclusão será de 30 dias a partir da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogado por igual período a TECNICO DE ENFERMAGEM (40 horas) pedido da comissão. Classificação Candidato Art. 5º. Fica designada a servidora ELIZANGELA ALVES GOMES, OAB/Pr nº 64103, para 04 IVANIR SALETE DAREM acompanhar e orientar os trabalhos da referida sindicância. 05 ANAMAR PEREIRA DA SILVA Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições EDUCADOR FISICO (20 horas) em contrário. Classificação Candidato Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro 02 ANALICE BENINCA dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 54º ano de emancipação. A não apresentação da documentação exigida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do Gilmar Paixão-Prefeito dia seguinte ao da publicação deste Edital, no órgão de imprensa oficial do Município (Jornal de Beltrão), importará na perda do direito a admissão. Gabinete do Prefeito do Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete. Gilmar Paixão - Prefeito Cod243674

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO - LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0135/2017 que tem como OBJETO: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº013/2017 que tem como OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORAS MAQUINA COM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, À SEREM USADAS NO PROGRAMA TERRA FÉRTIL LOTEAMENTO HERMÍNIO DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, CONFORME LEI 679/2014, COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI 788/2017 DA CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Para ANEXO. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Presidente da comissão permanente atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação de licitação, torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor do certame em epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas: da empresa vencedora abaixo relacionada: Fornecedor Item Valor Total R$ Fornecedor Lote Valor Total R$ BH TERRAPLENAGEM LTDA. 01 55.800,00 QUALITA ENGENHARIA LTDA–EPP 01 42.995,03 CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS LTDA EPP 02 55.800,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados São Jorge D’Oeste-Paraná 04 de agosto de 2017. São Jorge D’Oeste-Paraná 04 de agosto de 2017. Diogo de oliveira - Presidente - Portaria 1312/2017 Diogo de oliveira - Pregoeiro Portaria 1309/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N° 013/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N° 0135/2017–MODALIDADE – PREGÃO MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESENCIAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO LOTEAMENTO HERMÍNIO DA ROCHA NO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORAS MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, À SEREM USADAS NO PROGRAMA DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. Em cumprimento ao disposto TERRA FÉRTIL CONFORME LEI 679/2014, COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do 788/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada: D’OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho Fornecedor Lote Valor Total R$ de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo QUALITA ENGENHARIA LTDA–EPP 01 42.995,03 vencedores os abaixo relacionados: Fornecedor Item Valor Total R$ Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) BH TERRAPLENAGEM LTDA. 01 55.800,00 dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D’Oeste–Paraná, 04/08/2017. CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS LTDA EPP 02 55.800,00 ______GILMAR PAIXÃO - PREFEITO Ficam as empresas vencedoras convocadas para assinatura do contrato, no prazo de 03 Cod243606 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D’Oeste–Paraná, 04/08/2017. AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO ______GILMAR PAIXÃO - PREFEITO LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº0129/2017 que tem como Cod243662 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA, COM MÉDICO CLINICO GERAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) PARA ATENDIMENTO NO CENTRO Contrato CONTRATO Nº. 320/2017–Pregão N°. 130/2017 MUNICIPAL DE SAÚDE OU EVENTUALMENTE NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 (ESF) OU EM OUTRO LOCAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE Contratada Jeverson Ivan Paese Pitty Sports- ME–CNPJ Nº. 25.371.647/0001-50 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA HORAS SEMANAIS. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico Objeto PREMIAÇÃO DA COPA SUDOESTE DE KARATE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora JORGE D’ESTE-PR, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. abaixo relacionada: Valor total: R$ 5.999,04 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) Prazo de 3 (três) meses, (31/10/2017) Fornecedor Lote Valor Total R$ vigência WILLIAN PEGORARO KUS–ME 01 154.788,00 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 01/08/2017 Contrato CONTRATO Nº. 321/2017–Pregão N°. 128/2017 Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 São Jorge D’Oeste-Paraná 28 de julho de 2017. Contratada CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA–CNPJ Nº. 05.000.011/0001-9 Diogo de oliveira -Pregoeiro CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE Portaria 1309/2017 MÁQUINAS LEVES, PESADAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, Objeto INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N° 0129/2017–MODALIDADE – PREGÃO Valor total: R$ 71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais) PRESENCIAL Prazo de 12 (doze) meses, 31/07/2018 vigência OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE Data assinatura São Jorge D’Oeste, 01/08/2017 SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA, COM MÉDICO CLINICO GERAL DEVIDAMENTE Contrato CONTRATO Nº. 322/2017–Pregão N°. 125/2017 REGISTRADO NO ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) PARA ATENDIMENTO NO CENTRO Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 MUNICIPAL DE SAÚDE OU EVENTUALMENTE NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA Contratada ANTONIO FAVERO–ME–CNPJ Nº. 85.496.172/0001-50 (ESF) OU EM OUTRO LOCAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 Objeto PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE- HORAS SEMANAIS. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, Valor total: R$ 28.710,00 (vinte e oito mil, setecentos e dez reais) Prazo de 12 Meses, (31/07/2018) sendo vencedora empresa abaixo relacionada: vigência Fornecedor Lote Valor Total R$ Data assinatura São Jorge D’Oeste, 01/08/2017. WILLIAN PEGORARO KUS–ME 01 154.788,00 Contrato CONTRATO Nº. 323/2017–Pregão N°. 125/2017 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) Contratada ELISABETE WRZESINSKI ME–CNPJ Nº. 85.075.281/0001-02 dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D’Oeste–Paraná, 31/07/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS ______Objeto PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE- GILMAR PAIXÃO - PREFEITO PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE Valor total: R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) Prazo de 12 Meses, (31/07/2018) vigência Data assinatura São Jorge D’Oeste, 01/08/2017. Contrato CONTRATO Nº. 324/2017–Pregão N°. 125/2017 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Contratada SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA – ME–CNPJ Nº. 10.746.590/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS Objeto PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE- PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE

Valor total: R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de Contratada IARA MARIA BASEGIO & CIA LTDA – ME–CNPJ Nº. 13.608.469/0001-50 12 Meses, (31/07/2018) vigência CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Data assinatura São Jorge D’Oeste, 01/08/2017 Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE Contrato CONTRATO Nº. 325/2017–Pregão N°. 96/2017 D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Valor total: R$ 84.382,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de Contratada ANTONIO FAVERO–ME–CNPJ Nº. 85.496.172/0001-50 até 20 de março de 2018 vigência CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 Objeto PARA CAIXA DE CAMBIO E MOTOR DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.. Contrato CONTRATO Nº. 334/2017–Pregão N°. 120/2017 Valor total: R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de Contratada MAQUEA & MAQUEA LTDA –EPP–CNPJ Nº. 01.046.618/0001-55 até 18 (dezoito) meses, (01/08/2018) vigência CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Data assinatura São Jorge D’Oeste, 02/08/2017 Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE Contrato CONTRATO Nº. 326/2017–Pregão N°. 127/2017 D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Valor total: R$ 5.488,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de Contratada ALDERI DE CESARO & CIA LTDA – ME–CNPJ Nº. 01.973.331/0001-70 até 20 de março de 2018 vigência CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, AS QUAIS SERÃO Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 ENTREGUES MENSALMENTE AS FAMÍLIAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS Objeto JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, E CONFORME A QUANTIDADE SOLICITADA Contrato CONTRATO Nº. 335/2017–Pregão N°. 120/2017 MENSALMENTE, CONFORME LEI 783/2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Valor total: R$ 32.220,00 (trinta e dois mil, duzentos e vinte reais) Contratada MARCOS ADIELTO WELTER ME–CNPJ Nº. 11.165.220/0001-91 Prazo de 12 (doze) meses, (01/08/2018), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA vigência Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE Data assinatura São Jorge D’Oeste, 02/08/2017. D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Contrato CONTRATO Nº. 327/2017–Pregão N°. 127/2017 Valor total: R$ 61.799,00 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de até 20 de março de 2018 vigência Contratada IARA MARIA BASEGIO & CIA LTDA – ME–CNPJ Nº. 13.608.469/0001-50 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, AS QUAIS SERÃO ENTREGUES MENSALMENTE AS FAMÍLIAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS Contrato CONTRATO Nº. 336/2017–Pregão N°. 120/2017 Objeto JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, E CONFORME A QUANTIDADE SOLICITADA Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 MENSALMENTE, CONFORME LEI 783/2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR Contratada PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP–CNPJ Nº. 24.170.620/0001-37 Valor total: R$ 93.825,00 (noventa e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Prazo de 12 (doze) meses, (01/08/2018) Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE vigência D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE Data assinatura São Jorge D’Oeste, 02/08/2017 Valor total: R$ 9.255,80 (nove mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos) Contrato CONTRATO Nº. 328/2017–Tomada de preços N°. 17/2017 Prazo de até 20 de março de 2018 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 vigência Contratada CONSTRUTORA SIGMA LTDA–CNPJ Nº. 20.141.411/0001-04 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA Contrato CONTRATO Nº. 337/2017–Pregão N°. 120/2017 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS Objeto Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 LOCALIZADA SOB A QUADRA Nº 70, LOTE Nº 01, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO Contratada S C LOCATELLI & CIA LTDA ME–CNPJ Nº. 08.915.224/0001-35 R$ 189.455,83 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e três CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Valor total: centavos) Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. 12 (doze) meses, (02/08/2018), podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E Prazo de o prazo de execução é de 06 (seis) meses, (02/02/2018), podendo ser prorrogado até o limite da Valor total: R$ 42.024,00 (quarenta e dois mil e vinte e quatro reais) vigência vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93. Prazo de até 20 de março de 2018 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 vigência Contrato CONTRATO Nº. 329/2017–Pregão N°. 132/2017 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Contrato CONTRATO Nº. 338/2017–Pregão N°. 133/2017 Contratada CARLOS BRUNO MALINSKI – EPP–CNPJ Nº. 79.146.668/0001-00 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELHAS DE BARRO PARA Contratada IDACIR GONÇALVES DA ROCHA – ME–CNPJ Nº. 28.036.867/0001-16 Objeto COBERTURA DA IGREJA DA LINHA SÃO GERALDO TOMBADA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, COM VEÍCULOS QUE DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO Objeto Valor total: R$ 9.870,00 (nove mil, oitocentos e setenta reais) DETRAN, DENATRAN E CONTRAN, BEM COMO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, CONFORME OS ROTEIRO DESCRITO. Prazo de 12 (doze) meses, (02/08/2018) vigência Valor total: R$ 167.365,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais) Prazo de Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 12 (doze) meses, (03/08/2018) vigência Contrato CONTRATO Nº. 330/2017–Pregão N°. 131/2017 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 04/08/2017 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Contrato CONTRATO Nº. 339/2017–Pregão N°. 129/2017 Contratada SAPATA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA–CNPJ Nº. 01.973.332/0001-15 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO MUCK E Objeto EMPILHADEIRA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE- Contratada WILLIAN PEGORARO KUS – ME–CNPJ Nº. 20.719.990/0001-20 PR, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA Valor total: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) MEDICA, COM MÉDICO CLINICO GERAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU EVENTUALMENTE NAS Prazo de Objeto 18 (dezoito) meses, (02/02/2019) EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) OU EM OUTRO LOCAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA vigência SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM CARGA HORÁRIA Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 DE 20 HORAS SEMANAIS. Contrato CONTRATO Nº. 331/2017–Pregão N°. 120/2017 Valor total: R$ 154.788,00 (cento e cinqüenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais) Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 Prazo de 12 Meses (03/08/2018) Contratada ALDERI DE CESARO & CIA LTDA – ME–CNPJ Nº. 01.973.331/0001-70 vigência CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Data assinatura São Jorge D’Oeste, 04/08/2017 Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO Valor total: R$ 92.261,00 (noventa e dois mil, duzentos e sessenta e um reais) Prazo de até 20 de março de 2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 211/2016, parte integrante do(a) Tomada de preços nº vigência Termo aditivo: 14/2016 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 Contrato CONTRATO Nº. 332/2017–Pregão N°. 120/2017 Contratada: ALFONSO MARANGON PRE-MOLDADOS – CNPJ nº. 15.278.442/0001-71 Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03 O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato Objeto: Contratada ANSELMO GIACOMEL – ME–CNPJ Nº. 07.413.028/0001-08 originário nº 211/2016 celebrado entre as partes em 20/07/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA Fica prorrogado o prazo de vigência e execução previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário Do prazo: Objeto MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE celebrado entre as partes, até 19/01/2018. D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE Data assinatura: São Jorge D`Oeste(PR), 19/07/2017 Valor total: R$ 36.606,00 (trinta e seis mil, seiscentos e seis reais) Termo aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 58/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 16/2017 Prazo de até 20 de março de 2018 Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 vigência Contratada: VALDEMAR BATISTA DA SILVA–TRANSPORTES – ME – CNPJ nº. 07.180.259/0001-00 Data assinatura São Jorge D’Oeste, 03/08/2017 Contrato CONTRATO Nº. 333/2017–Pregão N°. 120/2017

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor no Contrato em R$ 6.290,90 (seis mil, Objeto: duzentos e noventa reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração Data assinatura: São Jorge DÒeste (PR), 28/07/2017 Termo aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 92/2016, parte integrante do(a) Pregão nº 33/2016 Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 Contratada: SOLIVAN RODRIGO PASA – CNPJ nº. 11.798.399/0001-14 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 4.659,12 (quatro Objeto: mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), nos limites permitidos por lei. Data assinatura: São Jorge DÒeste (PR), 27/07/2017 Termo aditivo: TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO nº 3/2017–Pregão – Nº 140/2016 Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 Contratada: EDITH RAFAELA CARNEIRO – CNPJ nº. 26.502.461/0001-56 Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato nº 3/2017, celebrado em 20/01/2017 Data assinatura: São Jorge DÒeste, 28/07/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 178/2017, parte integrante do(a) Processo dispensa nº Termo aditivo: 26/2017 Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 Contratada: WILLIAN PEGORARO KUS – ME – CNPJ nº. 20.719.990/0001-20 presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato Objeto: originário nº 178/2017 celebrado entre as partes em 27/04/2017. Do prazo: até 30/07/2017 Data assinatura: São Jorge DÒeste(PR), 26/07/2017

Cod243680 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N°136/2017

O Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que teve por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO RECARGAS DE GÁS GLP E BOTIJÕES DE GÁS P-13, MANGUEIRAS E VÁLVULAS DE GÁS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Cuja data de abertura fora o dia 04/08/2017, as 14h00min foi considerada DESERTA. São Jorge D’Oeste/Paraná, 04/08/2017. Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria n°1309/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU DECRETO Nº 106/2017 DE 31 DE JULHO DE 2017. AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2017

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições 083/2017, com abertura em 31 de julho de 2017, e verificando que não houve interposição legais e de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº. 085/95 de 20 de Novembro de recursal, eu CLOVIS ZANELLA, designada pela Portaria nº. 097/2017 ADJUDICO, o 1995, - DECRETA: objeto constante do Processo Licitatório Modalidade Presencial nº 083/2017, a empresa Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de participante que apresentou o menor preço, respectivamente conforme segue a empresa: Assistência Social – CMAS para o período 2017-2019. A R CLINICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA–ME, GOVERNAMENTAIS CNPJ Nº 26.234.397/0001-70: NO ITEM 01 VALOR TOTAL DE R$ 9.650,00 (nove mil Representante da Secretaria de Assistência Social seiscentos e cinquenta reais). - Saudade do Iguaçu, 04 de agosto 2017. Titular–Mara Edineia Floriano RG 6.911.598-5 CPF 034.066.669-22 CLOVIS ZANELLA-PREGOEIRO Suplente–Salete Rizzatti Trento RG 7.2019.227-3 CPF 866.723.989-53 Representante da Secretaria de Educação HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2017 Titular – Andreia Picoli Faust RG 7.778.369-5 CPF 034.726.969-90 Suplente–Angela Maria M. Fermiani RG 4.001.875-1 CPF 028.726.009-73 Tendo em vista a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo Representante da Secretaria de Agricultura licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 083/2017, com abertura em 31 de julho Titular – Martha Carmen Bertuol RG 13.300.576-5 CPF 680.930.559-91 de 2017, e não existindo interposição recursal, eu MAURO CESAR CENCI, Prefeito Suplente – Jaidson Peretti RG 8.516.464-3 CPF 049.912.279-84 Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do objeto constante do processo Licitatório Representante da Secretaria de Saúde Modalidade Pregão Presencial nº 083/2017, inclusive o ato de ADJUDICAÇÃO, a Titular–Greisikeli Boschi Dalastra RG 8.924.174-0 CPF 038.773.229-21 empresa: A R CLINICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL Suplente–Jean Ricardo Dorsi RG 9.671.779-2 CPF 069.042.699-28 LTDA–ME, CNPJ Nº 26.234.397/0001-70: NO ITEM 01 VALOR TOTAL DE R$ 9.650,00 Representante da Secretaria Municipal de Administração (nove mil seiscentos e cinquenta reais). - Saudade do Iguaçu, 04 de agosto de 2017. Titular – Marcelo Giacominni RG 6.889.074-8 CPF 007.529.039-18 MAURO CESAR CENCI-Prefeito Suplente – Douglas da Rocha – RG 10.612.205-9 CPF 083.179.289-26 Cod243597 NÃO GOVERNAMENTAIS AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. Representante da Associação Saudadense de Idosos–ASI 056/2017 Titular – Delci Inez Dietrich RG 5.423.834-7 CPF 481.286.190-04 Suplente – Laci Piantkoski RG 8.124.956-3 CPF 048.081.739-13 Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 Representante da Pastoral da Criança OBJETO: Registro de Preço para aquisição futura de uniformes para alunos e Titular–Eliane Moises Baldo RG 6.768.001-4 CPF 020.944.719-26 funcionários da rede Municipal de ensino (escolas, creches e CMEI), conforme condições, Suplente–Nair Pires Borges Hainhaia RG 5.066.795-2 CPF 019.049.829-30 especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos Representante da Associação Amigos da Terceira Idade–AATI do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Titular – Udenir Aira Gabiatti RG 6.251.113-3 CPF 482.618.820.04 Administração Municipal. Suplente–Doraci Garboça Pizzatto RG 5.672.719-1 CPF 048.181.009-94 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITARIO. Representante dos Usuários da Assistência Social ABERTURA: Dia 01 de junho de 2017 às 14:00 horas. Titular–Laurinda Morando Zanellatto – RG 4.552.821-9 CPF 605.388.489-87 INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Suplente – Catarina Fabian Parisotto RG 5.457.206-9 CPF 982.046.539-72 Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro–Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246- Titular–Noeli Comin Derlan RG 4.273.342-3 CPF 654.404.479-20 1166 ou pelo site: http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php Suplente–Maria Gorete Rombaldi RG 5.347.096-3 CPF 017.676.109-80 Saudade do Iguaçu, 19 de maio de 2017. Art. 2º As atribuições, durante e mandato e funcionamento do Conselho Municipal de MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal Cod243665 Assistência Social, serão de acordo com as determinações constantes da Lei Municipal AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO - PROCESSO 140/2017 Nº. 085/1995 e seu Regimento Interno. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2017 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Saudade do Iguaçu, 31 de Julho de 2017. Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 MAURO CESAR CENCI-PREFEITO MUNICIPAL Cod243625 O Município de Saudade do Iguaçu – Paraná, TORNA PÚBLICO, para conhecimento PORTARIA Nº 204/2017, de 04 de agosto de 2017. dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Pregão Presencial SRP nº 088/2017, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição futura de serviços técnicos topográficos, O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições compreendendo: demarcações, levantamentos topográficos e planialtimétricos, projetos, que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE : além de outros serviços de engenharia, de interesse do município, conforme descrito em Art. 1º NOMEAR: SUZAMARA HANCKE RG nº 8.260.953-9 e CPF nº 035.906.979- edital. 70–Presidente, WAYME ANTONIO DA SILVA; portador do RG nº 3.298.074-0 e CPF nº Fica RETIFICADO O TIPO DE LICITAÇÃO, sendo que onde se lê, NO AVISO DE 491.993.909-49- Membro Titular e NADIA DE ASSIS portadora do RG nº 063.150.029- LICITAÇÃO E EDITAL: 43 e CPF nº 9.475.503-4 – Membro Titular, para comporem a Comissão de Vistoria e TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITARIO. julgamento das propostas referente a Tomada de Preços 004/2017, para CONTRATAÇÃO Leia-se: DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS. Em razão da Retificação fica PRORROGADA a abertura do certame para data de18 Art. 2º A Comissão deverá lavrar Ata circunstanciada da Licitação e emitir Parecer de agosto de 2017 as 14:00 horas. Vistoria e Julgamento. Cópia do Edital/RETIFICAÇÃO e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. da Comissão de Licitação ou pelo fone/fax: 46- 3246-1166 ou pelo site: http://www. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 04 de agosto de 2017. saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php - Saudade do Iguaçu, 04 de agosto de 2017. MAURO CÉSAR CENCI-Prefeito Municipal MAURO CESAR CENCI-Prefeito Municipal Cod243616 Cod243670 PORTARIA Nº 205/2017, de 03 de agosto de 2017.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. - R E S O L V E: Art. 1º–CONCEDER a servidora ROSELEIA BARROS COLETTI, portadora do RG nº 6.179.085-3/SSP-PR e CPF nº 899.941.089-72, LICENÇA ESPECIAL de acordo com o Art. 128 da Lei nº 376 de 06 de dezembro de 2006, pelo prazo de 03 (três meses), a contar de 1º/08/2017 á 30/10/2017. Art. 2º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir de 1º de agosto de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 1º de agosto de 2017. Mauro Cesar Cenci - Prefeito Municipal Cod243687

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2017 Ata de Registro de Preços nº 023/2017 - Termo de Aditamento nº 01/2017 RETIFICAÇÃO

NO ITEM 03 ONDE SE LE: ITEM UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor Registrado R$ Valor Recomposto R$ 2 L Combustível gasolina aditivada RODOIL MAZP 3,8800 4,08 3 L Combustível Etanol RODOIL MAZP 2,9200 2,92

LEIA-SE: Aos três dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h (nove horas), na Sala de Abertura de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Frei Vito Berscheid, nº 708, Centro, em Saudade do Iguaçu–PR, compareceu o Sr. MAURO CÉSAR CENCI, Prefeito e representante do Município de Saudade do Iguaçu, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 95.585.477/0001-92, com sede e foro na Rua Frei Vito Berschei, nº 708, Centro, CEP 85.568-000 em Saudade do Iguaçu–PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE e o Sr. Waldemir Luiz Cenci CPF nº 508.533.849-91, representante legal da empresa AUTO POSTO A W V LTDA, CNPJ Nº 05.122.335/0001-04, denominada CONTRATADA, para assinar o Termo de Aditamento nº 01/2017 da Ata de Registro de Preços nº 023/2017, oriunda do Edital de Pregão Presencial nº 018/2017, que tem por objeto a Implantação de registro de preços, para aquisição futura de combustíveis que serão utilizados para abastecimento dos veículos da frota municipal. Conforme solicitação da contratada através do Protocolo nº 000.011-78, bem como, parecer favorável ao requerimento da contratada expedido pela Secretaria Municipal de Administração, ora gestor da presente Ata de Registro de Preços, as partes pactuam acordo de recomposição dos valores contratados para o fornecimento dos itens constantes na tabela abaixo. As demais condições constantes na Ata de Registro de Preços permanecem vigentes e inalteradas. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR. MAURO CESAR CENCI- Prefeito Municipal–Contratante ...... AUTO POSTO A W V LTDA, CNPJ Nº 05.122.335/0001-04 ITENS ADITIVADOS

ITEM UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor Registrado R$ Valor Recomposto R$ 1 L COMBUSTIVEL OLEO DIESEL RODOIL MAZP 2,9500 2,97 2 L Combustível gasolina aditivada RODOIL MAZP 3,8800 3,98 3 L Combustível Etanol RODOIL MAZP 2,9200 2,92 4 L Combustível óleo diesel S-10 RODOIL MAZP 3,0000 3,10 6 L Combustível óleo diesel RODOIL MAZP 2,9500 2,97 7 L Combustível gasolina aditivada RODOIL MAZP 3,8800 3,98 8 L Combustível óleo diesel S-10 RODOIL MAZP 3,0000 3,10

Cod243603 DECRETO Nº 107/2017, DE 31 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a alteração dos valores da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2017. O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 192, de 15/12/2016. DECRETA: Artigo 1º–Ficam alterados conforme demonstrativos em anexo, os valores da Programação Financeira da Receita Mensal, da Programação Financeira Bimestral, do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, das Metas Mensais de Arrecadação por Fontes de Recursos e do Cronograma Mensal de Desembolso por Fontes de Recursos, constantes nos anexos I, II, III, IV e V respectivamente do Decreto Municipal nº. 096 de 30/06/2017. Artigo 2º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Saudade do Iguaçu 31 de julho de 2017. MAURO CESAR CENCI-Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO I Artigo 8º da LC 101/2000 Programação Financeira da Receita Mensal Exercício 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL Total ESPECIFICAÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Programação Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Financeira RECEITAS CORRENTES 3.413.408,92 3.369.427,66 3.634.173,00 3.581.173,00 4.267.223,00 3.906.473,00 3.788.623,00 3.306.623,00 3.307.873,00 3.306.623,00 3.306.623,00 3.678.542,35 42.866.785,93 RECEITA TRIBUTÁRIA 99.403,00 99.403,00 99.403,00 134.403,00 109.403,00 365.403,00 373.403,00 101.403,00 101.403,00 101.403,00 101.403,00 132.382,35 1.818.815,35 IMPOSTOS 97.080,00 97.080,00 97.080,00 132.080,00 107.080,00 363.080,00 371.080,00 99.080,00 99.080,00 99.080,00 99.080,00 130.035,35 1.790.915,35 IPTU 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 97.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 129.000,00 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 88.335,35 679.915,35 ITBI 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.700,00 64.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 71.000,00 46.000,00 207.000,00 308.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 34.000,00 918.000,00 TAXAS 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.347,00 27.900,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 150.600,00 17.400,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 9.600,00 276.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 97.314,92 123.333,66 248.729,00 220.729,00 326.029,00 334.729,00 140.729,00 40.729,00 40.729,00 40.729,00 40.729,00 32.011,00 1.686.520,58 RECEITA DE SERVIÇOS 2.799,00 2.799,00 4.799,00 8.799,00 8.799,00 9.799,00 2.799,00 2.799,00 2.799,00 2.799,00 2.799,00 3.211,00 55.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.199.636,00 3.129.636,00 3.266.986,00 3.202.986,00 3.668.736,00 3.175.486,00 3.256.736,00 3.146.736,00 3.147.986,00 3.146.736,00 3.146.736,00 3.497.254,00 38.985.650,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 3.656,00 4.084,00 44.300,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO I Artigo 8º da LC 101/2000 Programação Financeira da Receita Mensal Exercício 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL Total ESPECIFICAÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Programação Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Financeira RECEITAS DE CAPITAL 208.977,93 - 322.500,00 ------531.477,93 ( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS 552.460,00 538.460,00 553.460,00 541.710,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 535.500,00 6.464.210,00 RECEITA TOTAL 3.069.926,85 2.830.967,66 3.403.213,00 3.039.463,00 3.732.563,00 3.371.813,00 3.253.963,00 2.771.963,00 2.773.213,00 2.771.963,00 2.771.963,00 3.143.042,35 36.934.053,86

MAURO CESAR CENCI GILVANE HOFFMANN Prefeito Municipal Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO II Artigo 13 da LC 101/2000 Programação Financeira - Metas Bimestrais de Arrecadação 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL Total ESPECIFICAÇÃO 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Programação Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Financeira RECEITAS CORRENTES 6.782.836,58 7.215.346,00 8.173.696,00 7.095.246,00 6.614.496,00 6.985.165,35 6.782.836,58 13.998.182,58 22.171.878,58 29.267.124,58 35.881.620,58 42.866.785,93 42.866.785,93 RECEITA TRIBUTÁRIA 198.806,00 233.806,00 474.806,00 474.806,00 202.806,00 233.785,35 198.806,00 432.612,00 907.418,00 1.382.224,00 1.585.030,00 1.818.815,35 1.818.815,35 IMPOSTOS 194.160,00 229.160,00 470.160,00 470.160,00 198.160,00 229.115,35 194.160,00 423.320,00 893.480,00 1.363.640,00 1.561.800,00 1.790.915,35 1.790.915,35 IPTU 4.000,00 4.000,00 99.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 107.000,00 115.000,00 123.000,00 129.000,00 129.000,00 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 107.560,00 107.560,00 107.560,00 107.560,00 107.560,00 142.115,35 107.560,00 215.120,00 322.680,00 430.240,00 537.800,00 679.915,35 679.915,35 ITBI 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 11.000,00 10.600,00 21.200,00 31.800,00 42.400,00 53.000,00 64.000,00 64.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 72.000,00 107.000,00 253.000,00 344.000,00 72.000,00 70.000,00 72.000,00 179.000,00 432.000,00 776.000,00 848.000,00 918.000,00 918.000,00 TAXAS 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.670,00 4.646,00 9.292,00 13.938,00 18.584,00 23.230,00 27.900,00 27.900,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.200,00 21.200,00 168.000,00 22.600,00 22.600,00 20.900,00 21.200,00 42.400,00 210.400,00 233.000,00 255.600,00 276.500,00 276.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 220.648,58 469.458,00 660.758,00 181.458,00 81.458,00 72.740,00 220.648,58 690.106,58 1.350.864,58 1.532.322,58 1.613.780,58 1.686.520,58 1.686.520,58 RECEITA DE SERVIÇOS 5.598,00 13.598,00 18.598,00 5.598,00 5.598,00 6.010,00 5.598,00 19.196,00 37.794,00 43.392,00 48.990,00 55.000,00 55.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.329.272,00 6.469.972,00 6.844.222,00 6.403.472,00 6.294.722,00 6.643.990,00 6.329.272,00 12.799.244,00 19.643.466,00 26.046.938,00 32.341.660,00 38.985.650,00 38.985.650,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.312,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 7.740,00 7.312,00 14.624,00 21.936,00 29.248,00 36.560,00 44.300,00 44.300,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO II Artigo 13 da LC 101/2000 Programação Financeira - Metas Bimestrais de Arrecadação 2017

MAURO CESAR CENCI GILVANE HOFFMANN Prefeito Municipal Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO III Artigo 8º da LC nº 101/2000 Cronograma Mensal de Desembolso e Transferências Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Categoria Econ / G de Natureza Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO DESPESAS CORRENTES 3.154.619,24 3.934.842,56 2.990.597,17 2.893.716,19 4.811.316,48 3.493.473,50 2.573.648,00 2.710.148,00 2.231.048,00 2.230.148,00 2.230.148,00 3.434.357,27 36.688.062,41 Pessoal e Encargos Sociais 1.719.306,24 1.705.831,45 1.334.560,00 1.280.217,66 2.148.560,00 1.585.560,00 1.256.560,00 1.236.560,00 1.236.560,00 1.236.560,00 1.236.560,00 2.343.160,00 18.319.995,35 Juros e Enc da Dívida 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.600,00 365.000,00 Outras Despesas Correntes 1.404.913,00 2.198.611,11 1.625.637,17 1.583.098,53 2.632.356,48 1.877.513,50 1.286.688,00 1.443.188,00 964.088,00 963.188,00 963.188,00 1.060.597,27 18.003.067,06

DESPESAS DE CAPITAL 307.877,93 201.147,55 1.265.447,25 827.401,92 460.125,00 514.825,00 356.825,00 228.825,00 228.825,00 228.825,00 228.825,00 298.090,00 5.147.039,65 Investimentos 236.077,93 129.347,55 1.193.647,25 755.601,92 388.325,00 378.025,00 285.025,00 157.025,00 157.025,00 157.025,00 157.025,00 225.890,00 4.220.039,65 Inversões Financeiras ------Amortização da Dívida 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 136.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 72.200,00 927.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ------352.000,00 352.000,00

TOTAL DESPESAS 3.462.497,17 4.135.990,11 4.256.044,42 3.721.118,11 5.271.441,48 4.008.298,50 2.930.473,00 2.938.973,00 2.459.873,00 2.458.973,00 2.458.973,00 4.084.447,27 42.187.102,06

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO III Artigo 8º da LC nº 101/2000 Cronograma Mensal de Desembolso e Transferências Exercício de 2017

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO TRANSFERÊNCIAS 175.134,23 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 2.101.620,00

Poder Executivo Admin Indireta ------Poder Legislativo 175.134,23 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 2.101.620,00

TOTAL GERAL CRONOGRAMA 3.637.631,40 4.311.125,18 4.431.179,49 3.896.253,18 5.446.576,55 4.183.433,57 3.105.608,07 3.114.108,07 2.635.008,07 2.634.108,07 2.634.108,07 4.259.582,34 44.288.722,06

MAURO CESAR CENCI GILVANE HOFFMANN Prefeito Municipal Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.1.1.2.02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 97.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 129.000,00 1.1.1.2.04 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 53.780,00 88.335,35 679.915,35 1.1.1.2.08 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.700,00 64.000,00 1.1.1.3.05 36.000,00 36.000,00 36.000,00 71.000,00 46.000,00 207.000,00 308.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 34.000,00 918.000,00 1.3.1.1.00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 105,00 1.150,00 1.3.2.5.02 15.083,00 97.083,00 223.083,00 181.083,00 299.083,00 270.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.187,00 1.176.100,00 1.6.0.0.03 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.700,00 28.000,00 1.6.0.0.13 183,00 183,00 2.183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 187,00 4.200,00 1.6.0.0.99 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 324,00 3.800,00 1.7.2.1.01 559.300,00 559.300,00 559.300,00 559.300,00 559.300,00 559.300,00 669.300,00 559.300,00 559.300,00 559.300,00 559.300,00 896.500,00 7.158.800,00 1.7.2.1.36 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 1.7.2.1.99 - - - 21.000,00 21.000,00 23.000,00 ------65.000,00 1.7.2.2.01 2.193.000,00 2.123.000,00 2.198.000,00 2.139.250,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.108.000,00 25.489.250,00 1.9.1.1.38 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 85,00 800,00 1.9.1.3.11 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00 1.9.2.2.99 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.665,00 18.000,00 1.9.3.1.11 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.350,00 14.000,00 1.9.3.2.16 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 435,00 5.000,00 1.9.3.2.99 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 87,00 1.000,00 TOTAL 2.880.930,00 2.892.930,00 3.095.930,00 3.049.180,00 3.106.930,00 3.335.930,00 3.175.930,00 2.793.930,00 2.793.930,00 2.793.930,00 2.793.930,00 3.167.035,35 35.880.515,35

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 002 - Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.6.0.0.99 - - 6.000,00 6.000,00 7.000,00 ------19.000,00 TOTAL - - - 6.000,00 6.000,00 7.000,00 ------19.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 101 - Fundeb 60% RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 101 - Fundeb 60% CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7.500,00 1.7.2.4.01 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 689.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 197.000,00 2.766.000,00 TOTAL 188.625,00 188.625,00 188.625,00 188.625,00 689.625,00 188.625,00 188.625,00 188.625,00 188.625,00 188.625,00 188.625,00 197.625,00 2.773.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 100,00 TOTAL 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 100,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 107 - Salário Educação RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 107 - Salário Educação CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 160,00 1.700,00 1.7.2.1.35 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 17.000,00 182.000,00 TOTAL 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 15.140,00 17.160,00 183.700,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 108 - FNDE Apoio as Creches RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 - 1.7.2.1.35 - - - - - 4.500,00 ------4.500,00 TOTAL - - - - - 4.500,00 ------4.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 118 - Transporte Escolar PNATE RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 56,00 650,00 1.7.2.1.35 - - 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 85.000,00 TOTAL 54,00 54,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 8.556,00 85.650,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 122 - Transporte Escolar Estadual RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1013 - Programa Estadual de Transporte Estadual PETE CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 500,00 1.7.2.2.99 - - 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 190.000,00 TOTAL 40,00 40,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.060,00 190.500,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 123 - Merenda FNDE RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 1.7.2.1.35 - - 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 86.000,00 TOTAL 50,00 50,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 86.600,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 303 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 303 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 78.585,92 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 61.000,00 122.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.800,00 450.385,92 TOTAL 78.585,92 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 61.000,00 122.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.800,00 450.385,92

FONTES DE FONTE ENTIDADE 451 - Incentivo Estadual Atenção Primária em Saúde RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.2.2.33 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.576,00 55.000,00 TOTAL 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.576,00 55.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 452 - Produção Ambulatorial SUS RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.2.2.33 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.310,00 15.500,00 TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.310,00 15.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 453 - Programa Estadual Vigiasus RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.2.2.33 - - 25.000,00 ------25.000,00 2.4.2.2.01 - - 30.000,00 ------30.000,00 TOTAL - - 55.000,00 ------55.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 495 - Atenção Básica RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 540,00 5.600,00 1.7.2.1.33 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 60.750,00 696.000,00 TOTAL 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 58.210,00 61.290,00 701.600,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 497 - Vigilância em Saúde RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 70,00 950,00 1.7.2.1.33 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.201,00 26.500,00 TOTAL 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.271,00 27.450,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 501 - Receitas de Alienação de Ativos RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 501 - Receitas de Alienação de Ativos CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 1.300,00 1.300,00 TOTAL - - - - 1.300,00 ------1.300,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.170,00 13.600,00 1.7.2.1.22 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 142.000,00 1.770.000,00 TOTAL 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 149.130,00 143.170,00 1.783.600,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.2.3.0.00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 150.600,00 17.400,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 9.600,00 276.500,00 1.3.2.5.01 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 112,00 1.300,00 1.9.1.4.99 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 87,00 1.000,00 TOTAL 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 150.791,00 17.591,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 9.799,00 278.800,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 510 - Taxa Exercício do Poder de Polícia CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.1.2.1.17 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 5.700,00 1.1.2.1.25 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.087,00 13.000,00 1.1.2.1.32 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 2.900,00 1.1.2.1.99 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 1.3.2.5.01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 23,00 210,00 TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.995,00 23.610,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 511 - Taxas - Prestação de Serviços RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 511 - Taxas - Prestação de Serviços CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.1.2.2.12 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00 1.3.2.5.01 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 14,00 80,00 TOTAL 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 389,00 4.580,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 37,00 400,00 1.7.2.2.01 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.620,00 19.000,00 TOTAL 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.657,00 19.400,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.3.0.00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 TOTAL 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 787 - Operação de Credito CEF Pro-Transporte RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1000 - Operação de Crédito Interna CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 2.1.1.4.99 149.611,54 149.611,54 TOTAL 149.611,54 ------149.611,54

FONTES DE FONTE ENTIDADE 799 - Contrato de Repasse 824233/2015 ME/CAIXA RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1006- Transferencias Voluntárias Publicas Federais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 2.4.7.1.99 292.500,00 292.500,00 TOTAL - - 292.500,00 ------292.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 803 - Bloco da Proteção Social Básica RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 1.7.2.1.34 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 14.837,00 178.000,00 TOTAL 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.083,00 15.087,00 181.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 805 - Bloco da Gestão do SUAS RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componentes para Qualificação da Gestão SUAS CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 350,00 1.7.2.1.34 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 940,00 11.500,00 TOTAL 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 960,00 11.850,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 806 - Convênio Asfalto Queixinho SEDU/PR RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferencias Voluntárias Publicas Estaduais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 2.4.7.2.99 59.366,39 59.366,39 TOTAL 59.366,39 ------59.366,39

FONTES DE FONTE ENTIDADE 807- Contrato de Repasse 832598/2016 MAPA/CEF RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1006 - Transferencias Voluntárias Publicas Federais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 604,66 604,66 TOTAL - 604,66 ------604,66

FONTES DE FONTE ENTIDADE 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.3.0.00 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.420,00 6.600,00 TOTAL 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.380,00 130,00 130,00 1.420,00 6.600,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 938 - Bloco da Proteção Social Especial de Media Complexidade RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 938 - Bloco da Proteção Social Especial de Media Complexidade CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.2.1.34 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.060,00 12.500,00 TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.060,00 12.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 940 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cad Único RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 940 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cad Único CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.3.2.5.01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 140,00 690,00 1.7.2.1.34 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.440,00 17.500,00 TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.580,00 18.190,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2017

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

FONTES DE FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) RECURSOS FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.7.2.1.01 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.900,00 1.342.360,00 1.7.2.1.36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 1.7.2.2.01 438.600,00 424.600,00 439.600,00 427.850,00 420.800,00 420.800,00 420.800,00 420.800,00 420.800,00 420.800,00 420.800,00 421.600,00 5.097.850,00 TOTAL 552.460,00 538.460,00 553.460,00 541.710,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 534.660,00 535.500,00 6.464.210,00

TOTAL GERAL LÍQUIDO DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL RECEITAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES TOTAL 3.069.926,85 2.830.967,66 3.403.213,00 3.039.463,00 3.732.563,00 3.371.813,00 3.253.963,00 2.771.963,00 2.773.213,00 2.771.963,00 2.771.963,00 3.143.042,35 36.934.053,86

MAURO CESAR CENCI GILVANE HOFFMANN Prefeito Municipal Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 002 - Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - - - - 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 19.000,00 TOTAL FONTE - - - - 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 19.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 101 - Fundeb 60% RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 101 - Fundeb 60% CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 261.270,24 189.000,00 189.000,00 189.000,00 690.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 193.500,00 2.845.770,24 TOTAL FONTE 261.270,24 189.000,00 189.000,00 189.000,00 690.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 193.500,00 2.845.770,24

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 133.000,00 133.000,00 131.000,00 138.000,00 226.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 273.000,00 1.832.000,00 3.3.00 Outras Despesas Correntes 66.000,00 266.000,00 118.000,00 116.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 69.300,00 1.097.300,00 Capital 4.4.00 Investimentos - 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 88.000,00 TOTAL FONTE 199.000,00 404.000,00 254.000,00 279.000,00 297.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 360.300,00 3.017.300,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 229.915,35 - - - - 282.000,00 ------511.915,35 3.3.00 Outras Despesas Correntes 216.400,00 530.000,00 30.000,00 44.000,00 30.000,00 112.741,58 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.950,00 1.219.091,58 Capital 4.4.00 Investimentos - - - 35.000,00 - - 180.000,00 145.000,00 - - - - - 180.000,00 TOTAL FONTE 446.315,35 530.000,00 30.000,00 79.000,00 30.000,00 394.741,58 245.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.950,00 1.911.006,93

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Capital 4.4.00 Investimentos ------100,00 100,00 TOTAL FONTE ------100,00 100,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 107 - Salário Educação RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 107 - Salário Educação CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 74.000,00 15.000,00 15.000,00 15.290,92 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.700,00 242.990,92 Capital 4.4.00 Investimentos ------TOTAL FONTE 74.000,00 15.000,00 15.000,00 15.290,92 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.700,00 242.990,92

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 108 - FNDE Apoio as Creches RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes ------4.500,00 - - - - - 4.500,00 TOTAL FONTE ------4.500,00 - - - - - 4.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 118 - Transporte Escolar PNATE RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - - 8.700,33 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9.150,00 85.850,33 TOTAL FONTE - - 8.700,33 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9.150,00 85.850,33

FONTES DE FONTE ENTIDADE 122 - Transporte Escolar Estadual RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1013 - Programa Estadual de Transporte Estadual PETE CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - - 23.738,62 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.500,00 195.238,62 TOTAL FONTE - - 23.738,62 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.500,00 195.238,62

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 123 - Merenda FNDE RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - - 8.601,44 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 9.200,00 86.601,44 TOTAL FONTE - - 8.601,44 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 9.200,00 86.601,44

FONTES DE FONTE ENTIDADE 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 330.585,92 412.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 372.000,00 249.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 462.220,00 3.428.805,92 3.3.00 Outras Despesas Correntes 172.000,00 517.000,00 217.000,00 477.000,00 690.000,00 636.000,00 317.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 222.580,00 4.116.580,00 Capital 4.4.00 Investimentos - 8.000,00 8.000,00 433.000,00 8.000,00 63.000,00 - 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 560.000,00 TOTAL FONTE 502.585,92 937.000,00 454.000,00 1.139.000,00 927.000,00 1.071.000,00 554.000,00 454.000,00 454.000,00 454.000,00 454.000,00 704.800,00 8.105.385,92

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 451 - Incentivo Estadual Atenção Primária em Saúde RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 4.500,00 22.904,93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.500,00 73.404,93 TOTAL FONTE 4.500,00 22.904,93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.500,00 73.404,93

FONTES DE FONTE ENTIDADE 452 - Produção Ambulatorial SUS RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 1.200,00 12.393,18 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.300,00 26.693,18 TOTAL FONTE 1.200,00 12.393,18 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.300,00 26.693,18

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 453 - Programa Estadual Vigiasus RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - 15.000,00 - 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.600,00 40.000,00 Capital 4.4.00 Investimentos - 30.075,19 - - 30.000,00 ------60.075,19 TOTAL FONTE - 45.075,19 - 2.800,00 32.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.600,00 100.075,19

FONTES DE FONTE ENTIDADE 495 - Atenção Básica RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 52.000,00 220.000,00 52.000,00 74.657,66 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 109.600,00 872.257,66 3.3.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 20.000,00 TOTAL FONTE 53.500,00 221.500,00 53.500,00 76.157,66 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 113.100,00 892.257,66

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 497 - Vigilância em Saúde RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.400,00 14.971,45 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.600,00 30.571,45 3.3.00 Outras Despesas Correntes 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 750,00 8.450,00 Capital 4.4.00 Investimentos 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 350,00 2.000,00 TOTAL FONTE 2.250,00 15.821,45 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.700,00 41.021,45

FONTES DE FONTE ENTIDADE 501 - Receitas de Alienação de Ativos RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 501 - Receitas de Alienação de Ativos CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 4.4.00 Investimento 39.576,92 1.300,00 40.876,92 TOTAL FONTE - - - 39.576,92 1.300,00 ------40.876,92

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 52.813,00 52.813,00 52.813,00 52.813,00 402.813,00 52.813,00 52.813,00 275.813,00 52.813,00 52.813,00 52.813,00 70.657,00 1.224.600,00 Capital 4.4.00 Investimentos - - 240.900,00 70.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 114.900,00 1.129.000,00 TOTAL FONTE 52.813,00 52.813,00 293.713,00 123.213,00 503.213,00 153.213,00 153.213,00 376.213,00 153.213,00 153.213,00 153.213,00 185.557,00 2.353.600,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 10.700,00 40.700,00 10.700,00 20.191,89 150.700,00 17.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 14.800,00 318.291,89 TOTAL FONTE 10.700,00 40.700,00 10.700,00 20.191,89 150.700,00 17.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 14.800,00 318.291,89

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 1.900,00 1.900,00 4.374,22 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.710,00 26.084,22 TOTAL FONTE 1.900,00 1.900,00 4.374,22 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.710,00 26.084,22

FONTES DE FONTE ENTIDADE 511 - Taxas - Prestação de Serviços RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 511 - Taxas - Prestação de Serviços CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 380,00 380,00 380,00 4.094,51 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 400,00 8.294,51 TOTAL FONTE 380,00 380,00 380,00 4.094,51 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 400,00 8.294,51

FONTES DE FONTE ENTIDADE 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.580,00 19.400,00 TOTAL FONTE 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.580,00 19.400,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 TOTAL FONTE 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 787 - Operação deCredito CEF Pro-Transporte RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1000 - Operação de Crédito Interno CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 4.4.00 Investimento 149.611,54 149.611,54 TOTAL FONTE 149.611,54 ------149.611,54

FONTES DE FONTE ENTIDADE 792 - Programa Farmacia do Parana RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 10.283,92 10.283,92 TOTAL FONTE - - - - - 10.283,92 ------10.283,92

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 799 - Contrato de Repasse 824233/2015 ME/CAIXA RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1006- Transferencias Voluntárias Publicas Federais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 4.4.00 Investimento 292.500,00 292.500,00 TOTAL FONTE - - 292.500,00 ------292.500,00

FONTES DE FONTE ENTIDADE 803 - Bloco da Proteção Social Basica RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.900,00 31.500,00 3.3.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 12.000,00 37.648,74 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 17.500,00 175.148,74 TOTAL FONTE 14.600,00 14.600,00 40.248,74 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 20.400,00 206.648,74

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 805 - Bloco da Gestao do SUS RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componentes para Qualificação da Gestão SUAS CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 600,00 600,00 3.060,82 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.250,00 10.310,82 Capital 4.4.00 Investimentos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 700,00 4.000,00 TOTAL FONTE 900,00 900,00 3.360,82 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.950,00 14.310,82

FONTES DE FONTE ENTIDADE 806 - Convenio Asfalto Queixinho SEDU/PR RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferencias Voluntárias Publicas Estaduais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 4.4.00 Investimento 59.366,39 59.366,39 TOTAL FONTE 59.366,39 ------59.366,39

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 807 - Contrato de Repasse 832598/2016 MAPA/CEF RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 1006- Transferencias Voluntárias Publicas Federais CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 4.4.00 Investimento 1.372,36 1.372,36 TOTAL FONTE - 1.372,36 ------1.372,36

FONTES DE FONTE ENTIDADE 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes - - - 11.188,21 - 400,00 400,00 400,00 1.300,00 400,00 400,00 1.300,00 15.788,21 Capital 4.4.00 Investimentos - - - 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 2.000,00 TOTAL FONTE - - - 11.388,21 200,00 600,00 600,00 600,00 1.500,00 600,00 600,00 1.700,00 17.788,21

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 938 - Bloco Da Proteção Social Especial de Media Complexidade RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 938 - Bloco Da Proteção Social Especial de Media Complexidade CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.568,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 16.068,48 TOTAL FONTE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.568,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 16.068,48

FONTES DE FONTE ENTIDADE 940 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cad Único RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 940 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cad Único CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 1.300,00 9.000,00 Capital 4.4.00 Investimentos 750,00 750,00 16.697,25 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 940,00 25.137,25 TOTAL FONTE 1.450,00 1.450,00 17.397,25 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 2.240,00 34.137,25

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

FONTES DE FONTE ENTIDADE 999 - Reservas de Contigencias RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 999 - Reservas de Contigencias CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Reserva de Contigência 9.9.99 Reserva de Contingência ------352.000,00 352.000,00 TOTAL FONTE ------352.000,00 352.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS POR FONTES CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES TOTAL 3.462.497,17 4.135.990,11 4.256.044,42 3.721.118,11 5.271.441,48 4.008.298,50 2.930.473,00 2.938.973,00 2.459.873,00 2.458.973,00 2.458.973,00 4.084.447,27 42.187.102,06

CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS

FONTES DE FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) RECURSOS FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES Transferências Financeiras Poder Executivo Admin Indireta - Poder Legislativo 175.134,23 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 2.101.620,00 TOTAL FONTE 175.134,23 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 175.135,07 2.101.620,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 107/2017 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2017

TOTAL GERAL DOS DESEMBOLSOS POR FONTES

CÓDIGOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DESPESAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES TOTAL 3.637.631,40 4.311.125,18 4.431.179,49 3.896.253,18 5.446.576,55 4.183.433,57 3.105.608,07 3.114.108,07 2.635.008,07 2.634.108,07 2.634.108,07 4.259.582,34 44.288.722,06

MAURO CESAR CENCI GILVANE HOFFMANN Prefeito Municipal Contador CRC-PR 045431/O-1

Cod243578

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA PORTARIA Nº. 160/2017 AVISO ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 83/2017. O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no caput do art. 51 da Lei O Município de Sulina, por intermédio de sua Pregoeira e visando o melhor atendimento 8.666/93, - RESOLVE: às necessidades da Administração Municipal, torna público aos interessados, a retificação Artigo 1º–Instituir a Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Sulina-Pr o termo de referência do edital de licitação relativo ao procedimento licitatório de nº formada pelos seguintes servidores: 83/2017, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Nome Cargo Matrícula Funcional FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL. 1º Ediceia Schaefer Rosa Presidente 6386-1 Onde se lê: 2º Assucena Fulber Preusller Secretária 7170/1 BIOVAGIN (METRONIDAZOL + CLORETO DE BENZACONIO + 16 250 BISNAGA R$ 47,90 R$ 766,40 NISTATINA 62,5 MG/G + 25.000 UI/G + 1,25 MG/G) BISNAGA 40 G 3º Darlei Forlin Membro 3085-1 Larissa Guarnieri 1º Suplente 6297-1 Leia-se: Jackson Roberto Schneider 2º Suplente 3069-1 Gelso Roberto Chioquetta 3º Suplente 3549-1 BIOVAGIN (METRONIDAZOL + CLORETO DE BENZACONIO + 16 250 CAIXA NISTATINA 62,5 MG/G + 25.000 UI/G + 1,25 MG/G) BISNAGA 40 G E R$ 47,90 R$ 11.975,00 10 APLICADORES § 1º–O Presidente da CPL será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação. Considerando que a alteração realizada influencia diretamente na proposta das § 2º–Nas ausências de qualquer dos integrantes da CPL, inclusive do Presidente, será empresas interessadas, redesigno a data de abertura dos envelopes do certame para o convocado o suplente para recompor a CPL. dia 22/08/2017 às 08:30hrs. As demais cláusulas e condições presentes no instrumento § 3º–As decisões da CPL serão tomadas com a presença de no mínimo 03 (três) convocatório permanecem inalteradas. membros, mediante voto singular. As demais cláusulas e condições presentes no instrumento convocatório permanecem Artigo 2º–Ficam delegados os poderes ao Presidente da CPL, para assinar editais, avisos, inalteradas. - Sulina, 04 de agosto de 2017. MICHELI HOFFMANN, Pregoeira. ofícios e demais atos do gênero, inerentes à função. Artigo 3º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO MODALIDADE - Pregão Nº 68/2017 disposições em contrário especialmente a Portaria nº 009/2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2017. Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação PAULO HORN - Prefeito Municipal do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Registre-se e publique-se - em 04 de agosto de 2017. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SANEANTES), às Empresas: PUBLICADO EM ______/08/2017, EDIÇÃO ______, PÁGINA ______DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ NOME DO FORNECEDOR VALOR TOTAL (R$) PUBLICADO EM ______/08/2017, EDIÇÃO ______, PÁGINA ______Supermercado Dimanar Ltda 68.965,25 DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA 20.581,10 AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME 1.830,20 PORTARIA Nº. 161/2017 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS 6.781,20 3A INDUSTRIA 10.891,90 O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e ECOOPEL COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 6.259,48 com base na Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no caput do art. 51 da Lei 8.666/93 e ainda o disposto no inciso IV do artigo 3º da Lei 10.520/2002, - RESOLVE: Prefeitura Municipal de Sulina, em 04 de agosto de 2017. PAULO HORN, Prefeito Municipal Artigo 1º–Designar a Pregoeira e equipe de apoio, formada pelos seguintes servidores: Cod243678 Nome Cargo Matrícula Funcional 1º Ediceia Schaefer Rosa Presidente 6386-1 2º Assucena Fulber Preusller Secretária 7170/1 3º Darlei Forlin Membro 3085-1 Larissa Guarnieri 1º Suplente 6297-1 Jackson Roberto Schneider 2º Suplente 3069-1 Gelso Roberto Chioquetta 3º Suplente 3549-1

§ 1º–A Pregoeira será representada, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação. § 2º–Nas ausências de qualquer dos integrantes da equipe, inclusive da Pregoeira, será convocado o suplente para recompor a equipe de apoio. § 3º–As decisões no Processo de Pregão serão irrecorríveis e tomadas exclusivamente pela Pregoeira. Artigo 2º–Ficam delegados os poderes à Pregoeira, para assinar editais, avisos, ofícios e demais atos do gênero, inerentes à função. Artigo 3º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 010/2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2017. PAULO HORN - Prefeito Municipal Registre-se e publique-se - em 04 de agosto de 2017. PUBLICADO EM ______/08/2017, EDIÇÃO ______, PÁGINA ______DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ PUBLICADO EM ______/04/2017, EDIÇÃO ______, PÁGINA ______DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE Cod243637

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 47 MT 200 0,936 187,20 LICITAÇÃO: 78/2017–MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 48 UN 30 4,958 148,74 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 49 UN 5 4,431 22,16 OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de construção para ser utilizado no J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 50 UN 20 4,879 97,58 Departamento de Viação, Obras e Urbanismo. J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 51 UN 10 7,368 73,68 Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 52 UN 10 88,411 884,11 torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 53 UN 250 56,651 14.162,75 pelo critério Menor Preço Por lote : J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 54 UN 10 103,047 1.030,47 Fornecedor Item Unidade Quantidade Preço Unitário R$ Preço total R$ J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 55 UN 70 139,287 9.750,09 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 M³ 300 118,964 35.689,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 56 UN 10 193,15 1.931,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 100 8,607 860,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 57 UN 600 25,876 15.525,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 SC 100 20,814 2.081,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 58 UN 50 8,413 420,65 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 100 30,72 3.072,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 59 UN 10 10,275 102,75 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 300 7,903 2.370,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 60 UN 10 18,598 185,98 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 UN 20 5,444 108,88 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 61 UN 10 7,965 79,65 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 UN 10 23,749 237,49 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 62 UN 30 10,942 328,26 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 M² 300 17,80 5.340,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 63 UN 30 4,968 149,04 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 UN 500 27,26 13.630,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 64 UN 30 10,932 327,96 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 UN 50 24,751 1.237,55 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 65 MT 300 15,482 4.644,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 15 2,945 44,18 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 5 4,412 22,06 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 M² 150 14,864 2.229,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 5 7,876 39,38 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 UN 10 3,421 34,21 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 10 0,878 8,78 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 MT 100 69,403 6.940,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 4 2,152 8,61 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 MT 50 84,734 4.236,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 100 9,04 904,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 M² 200 16,828 3.365,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 UN 50 0,977 48,85 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 M² 200 16,729 3.345,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 UN 5 2,448 12,24 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 MT 50 84,238 4.211,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 UN 5 162,35 811,75 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 KG 100 3,957 395,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 UN 5 194,425 972,13 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 300 35,678 10.703,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 UN 2 364,177 728,35 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 UN 500 13,536 6.768,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 10 34,493 344,93 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 UN 10.000 0,535 5.350,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 UN 20 6,81 136,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 MT 150 4,948 742,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 UN 10 4,392 43,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 10 3,973 39,73 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 UN 10 3,444 34,44 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 120 7,945 953,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 UN 2 7,402 14,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 20 2,479 49,58 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 UN 20 20,686 413,72 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 60 25,866 1.551,96 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 UN 20 4,431 88,62 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 20 194,096 3.881,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 UN 20 3,405 68,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 MT 400 1,135 454,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 UN 5 24,663 123,32 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 MT 100 1,981 198,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 20,00 1,115 22,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 MT 100 1,573 157,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 UN 100 3,80 380,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 MT 100 2,658 265,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 UN 5 24,624 123,12 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 MT 50 6,452 322,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 UN 20 1,066 21,32 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 5 16,577 82,89 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 24 UN 20 0,78 15,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 UN 100 1,185 118,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 25 UN 20 2,26 45,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 UN 2 27,678 55,36 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 26 UN 20 2,744 54,88 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 UN 100 7,865 786,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 27 UN 20 5,379 107,58 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 UN 2 565,513 1.131,03 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 28 UN 20 0,582 11,64 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 UN 300 1,185 355,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 29 UN 20 2,457 49,14 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 MT 200 1,722 344,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 30 UN 20 5,418 108,36 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 UN 300 2,967 890,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 31 UN 20 2,546 50,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 UN 15 45,799 686,99 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 32 UN 100 0,73 73,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 5 21,884 109,42 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 33 UN 30 1,273 38,19 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 MT 100 0,488 48,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 34 UN 10 3,642 36,42 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 MT 500 0,587 293,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 35 UN 10 14,784 147,84 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 MT 400 3,475 1.390,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 36 UN 30 0,484 14,52 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 24 MT 300 0,886 265,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 37 UN 30 2,754 82,62 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 25 MT 300 1,374 412,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 38 UN 30 4,925 147,75 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 26 MT 400 2,26 904,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 39 UN 100 0,809 80,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 27 UN 10 29,55 295,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 40 UN 10 3,938 39,38 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 28 UN 20 3,664 73,28 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 41 UN 30 3,602 108,06 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 29 UN 60 7,836 470,16 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 42 UN 18 4,431 79,76 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 30 UN 5 5,954 29,77 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 43 MT 100 1,066 106,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 31 UN 50 42,115 2.105,75 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 44 MT 100 1,461 146,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 32 UN 100 15,512 1.551,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 45 MT 100 0,73 73,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 33 UN 150 123,955 18.593,25 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 46 MT 100 1,767 176,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 34 UN 30 64,715 1.941,45 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 47 UN 5 3,928 19,64 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 35 UN 150 45,599 6.839,85 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 48 UN 5 3,405 17,03 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 36 UN 50 44,604 2.230,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 49 UN 10 8,764 87,64 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 37 UN 10 22,601 226,01 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 50 UN 20 4,836 96,72 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 38 UN 20 21,705 434,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 51 UN 10 15,692 156,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 39 UN 30 27,678 830,34 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 52 UN 10 5,428 54,28 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 40 UN 500 17,393 8.696,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 53 UN 5 45,892 229,46 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 41 UN 5 34,548 172,74 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 54 UN 20 38,293 765,86 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 42 UN 30 101,553 3.046,59 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 55 UN 20 7,945 158,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 43 UN 50 107,627 5.381,35 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 56 UN 20 5,823 116,46 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 44 UN 10 26,683 266,83 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 57 UN 20 5,379 107,58 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 45 UN 30 15,83 474,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 58 UN 5 24,624 123,12 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 46 MT 500 1,075 537,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 59 UN 100 3,80 380,00

J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 60 UN 100 3,059 305,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 LT 1 7,00 7,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 61 UN 20 4,984 99,68 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 GL 10 16,49 164,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 62 UN 100 7,353 735,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 UN 50 32,04 1.602,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 63 UN 20 1,559 31,18 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 30 1,94 58,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 64 UN 100 1,362 136,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 UN 50 14,08 704,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 65 UN 20 3,938 78,76 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 UN 20 10,18 203,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 66 UN 100 3,839 383,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 UN 10 49,67 496,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 67 UN 12 8,784 105,41 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 UN 10 8,67 86,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 68 UN 20 5,902 118,04 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 UN 50 63,22 3.161,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 69 UN 30 8,764 262,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 UN 15 70,92 1.063,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 70 UN 15 7,353 110,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 UN 10 349,70 3.497,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 71 UN 100 1,076 107,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 UN 10 24,74 247,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 72 UN 20 10,846 216,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 40 77,73 3.109,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 73 UN 15 9,80 147,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 UN 10 78,71 787,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 74 MT 100 2,951 295,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 UN 20 50,56 1.011,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 75 MT 120 7,866 943,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 UN 20 218,98 4.379,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 76 MT 120 21,199 2.543,88 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 24 UN 20 209,34 4.186,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 77 MT 36 39,438 1.419,77 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 KG 20 8,31 166,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 78 MT 100 6,91 691,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 KG 100 9,29 929,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 79 MT 120 6,889 826,68 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 15 10,22 153,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 80 MT 100 2,307 230,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 5 11,80 59,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 81 MT 100 2,457 245,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 5 20,54 102,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 82 MT 100 8,083 808,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 UN 50 63,80 3.190,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 83 MT 100 8,87 887,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 UN 50 65,66 3.283,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 84 MT 60 9,92 595,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 UN 40 67,33 2.693,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 85 UN 10 483,299 4.832,99 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 UN 30 1,62 48,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 86 UN 15 157,415 2.361,23 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 UN 10 32,93 329,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 10 12,34 123,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 25 41,19 1.029,75 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 15 2,86 42,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 BR 100 31,26 3.126,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 3 12,84 38,52 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 BR 100 48,95 4.895,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 2 23,23 46,46 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 BR 100 58,98 5.898,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 200 0,09 18,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 BR 30 143,515 4.305,45 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 UN 4 9,87 39,48 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 BR 200 5,70 1.140,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 UN 20 7,41 148,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 BR 100 11,70 1.170,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 8 UN 100 5,93 593,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 BR 100 20,15 2.015,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 9 UN 100 5,93 593,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 UN 15 16,02 240,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 10 UN 10 19,26 192,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 3.000 0,06 180,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 11 UN 5 123,00 615,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 UN 50 2,90 145,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 12 UN 4 12,83 51,32 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 UN 500 0,529 264,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 13 UN 10 9,87 98,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 KG 20 10,71 214,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 14 MT 150 0,39 58,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 24 KG 30 7,77 233,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 15 UN 10 5,93 59,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 25 KG 20 8,85 177,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 16 UN 5 14,20 71,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 26 KG 80 7,77 621,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 17 UN 10 19,76 197,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 27 KG 10 7,86 78,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 18 UN 10 19,74 197,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 28 KG 20 9,73 194,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 19 UN 5 13,31 66,55 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 29 KG 20 9,93 198,60 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 20 UN 10 13,64 136,40 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 30 UN 150 19,46 2.919,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 21 UN 15 16,30 244,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 2 277,88 555,76 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 22 UN 50 3,66 183,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 2 222,12 444,24 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 23 UN 30 7,89 236,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 8 94,74 757,92 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 24 UN 12 6,88 82,56 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 M³ 30 878,96 26.368,80 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 25 UN 30 1,77 53,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 7 341,70 2.391,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 26 UN 30 5,93 177,90 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 10 121,71 1.217,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 27 UN 30 7,37 221,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 UN 10 126,42 1.264,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 28 UN 5 11,33 56,65 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 29 UN 20 2,44 48,80 Valor total dos gastos com a licitação nº 78/2017 – Pregão Presencial : R$ 368.994,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 30 UN 10 1,68 16,80 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos). J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 31 UN 5 7,37 36,85 Homologo e adjudico a presente licitação, - Verê- PR, 04 de agosto de 2017. J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 32 UN 30 2,42 72,60 ADEMILSO ROSIN - PREFEITO MUNICIPAL J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 33 UN 30 3,44 103,20 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 34 UN 30 3,44 103,20 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 35 UN 60 5,92 355,20 LICITAÇÃO: 10/2017–MODALIDADE–PROCESSO INEXIGIBILIDADE J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 36 UN 30 1,17 35,10 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 37 UN 30 1,43 42,90 OBJETO: locação de área de 290.400,00 m² (Duzentos e noventa mil e quatrocentos J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 38 UN 30 3,74 112,20 metros quadrados), de propriedade do senhor Clair Soares de Oliveira e Luzia Orben J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 39 M² 150 0,66 99,00 de Oliveira, para a exploração de cascalho num período de 04 (quatro) anos, conforme J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 40 MT 100 3,68 368,00 Decreto Municipal Nº 308 de 17 de Julho de 2017. J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 41 UN 20 7,37 147,40 Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 42 UN 5 3,86 19,30 torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 43 UN 2 52,40 104,80 pelo critério Menor Preço Por item : J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 44 UN 4 18,78 75,12 Item Fornecedor Unidade Quantidade Preço anual R$ Preço total R$ J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 45 UN 10 4,40 44,00 1 CLAIR SOARES DE OLIVEIRA ANO 04 5.000,00 20.000,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 46 UN 5 69,05 345,25 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 47 UN 10 22,73 227,30 Valor total dos gastos com a licitação nº 10/2017–Processo inexigibilidade: R$ 20.000,00 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 1 UN 10 11,67 116,70 (Vinte Mil Reais). - Homologo e adjudico a presente licitação, J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 2 UN 20 4,82 96,40 Verê- PR, 04 de agosto de 2017. J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 3 UN 50 8,72 436,00 ADEMILSO ROSIN - PREFEITO MUNICIPAL Cod243659 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 4 UN 5 0,86 4,30 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 5 LT 10 8,27 82,70 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 6 GL 10 23,35 233,50 J.A. NEGRI & CIA LTDA ME 7 UN 20 63,21 1.264,20