UCHWAŁA NR XXI/185/2020 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 62.915.528,00 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 60.733.434,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; - dochody majątkowe w kwocie 2.182.094,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.798.468,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 127.983,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 1.871.432,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 rok w łącznej kwocie 67.973.619,00 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 58.575.948,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, - wydatki majątkowe w kwocie 9.397.671,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.798.468,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 127.983,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 4.225.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr2. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.058.091,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.958.160,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.900.069,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.617.260,00 zł, w tym: - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł. § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.027.558,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 438.050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 § 9. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 8.617.260,00 zł, w tym: - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 600.000,00 zł łącznie w ciągu roku. § 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 500.000,00 zł. § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 189.600,00 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 400,00 zł. § 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2000r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 13. Planuje się dochody wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w wysokości 3.531.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 3.531.000,00 zł. § 14. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Przygodzice w zakresie dochodów i wydatków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 15. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł, 2) celowe w wysokości 1.063.000,00 zł z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł, b) wydatki bieżące z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 858.000,00 zł. 3) rezerwę celową na zadania majątkowe w wysokości 500.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały. § 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 17. Ustala się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice. § 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 5 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 10 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 13 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 14 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 5 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 10 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 13 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 14 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 15 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 16 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 17 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 18 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 19 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 20 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 21 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 22 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 23 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 24 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 25 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 26 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 27 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 28 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 29 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 30 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 31 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 32 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 33 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 34 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 35 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 36 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 900,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 030 900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 900,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana, ul. 940 900,00 Wrocławska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach (Pardalin) 10 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Leśna 10 000,00
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej 60 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Wykup sieci wodociągowej 10 000,00
600 Transport i łączność 416 628,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 200 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 5329P ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim na 200 000,00 odcinku dł. ok 960m 60016 Drogi publiczne gminne 216 628,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 628,00 Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi 35 000,00 powiatowej nr 5332P (kierunek Chynowa) Budowa drogi gminnej łączącej Janków Przygodzki (dz. nr 198) z Topolą- 66 510,00 Osiedle (ul. Wierzbowa) Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna 5 000,00
Budowa drogi gminnej w Bogufałowie dz. nr 282, 311 25 000,00
Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski 11 448,00 Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej (dz. nr 772) oraz w 35 670,00 Bogufałowie (dz. nr 315, 226) Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa 20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1 18 000,00
630 Turystyka 83 000,00
63095 Pozostała działalność 83 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 000,00
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej 20 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy – budowa systemu 63 000,00 nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 153 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Wykup gruntów 150 000,00
70095 Pozostała działalność 3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne 3 000,00
750 Administracja publiczna 2 360 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 360 000,00
Strona 1 z 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 686,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach 61 686,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 316,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach 757 316,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 540 998,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach 1 540 998,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 30 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Fundusz wsparcia PSP 30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w 10 000,00 Przygodziczkach Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie 5 000,00
758 Różne rozliczenia 500 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00
801 Oświata i wychowanie 4 354 500,00
80101 Szkoły podstawowe 87 500,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 133,00
Monitory interaktywne dotykowe 7 szt. 80 133,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 367,00
Monitory interaktywne dotykowe 7 szt. 7 367,00
80104 Przedszkola 4 267 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 180 162,00
Budowa przedszkola w Czarnymlesie 5 000,00
Budowa przedszkola w Dębnicy 40 000,00
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym 4 135 162,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 838,00
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym 86 838,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 219 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 219 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 50 000,00
Wniesienie wkładów do "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morelowa i Wiśniowa 7 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Dębnica ul. Ojca Cierpki 161 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki 1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 235 643,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 99 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00
Instalacja fotowoltaiczna na sali wiejskiej w Chynowej 60 000,00
Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych 17 000,00 budynku sali wiejskiej w Ludwikowie
Strona 2 z 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2
Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Czarnymlesie 22 000,00
92195 Pozostała działalność 136 643,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 643,00
Budowa chłodni przy sali wiejskiej w Bogufałowie 9 000,00
Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej 20 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chynowej 15 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim 19 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przygodzicach 24 141,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej 29 502,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli-Osiedle 20 000,00
Razem 9 397 671,00
Strona 3 z 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
Przychody i rozchody budżetu 2021 rok
w zł. Budżet 2021 rok T r e ś ć § Przychody Rozchody
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi 905 940.900 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2. 952 8.017.260 na rynku krajowym
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 3. 992 3.900.069 i kredytów
Ogółem 8.958.160 3.900.069
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
w zł Kwota dotacji Dział Rozdział § Treść podmiotowa celowa Gmina Miasto 600 60004 2310 519.710 Ostrów Wielkopolski Gmina i Miasto Stawiszyn 851 85195 2319 1.090 Powiat Kaliski 851 85195 2329 1.919 Gmina Miasto 47.000 900 90013 2310 Ostrów Wielkopolski 900 90095 2310 Gmina Miasto Kalisz 3.339 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 1.000.000 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 454.500 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 754 75412 2820 Stowarzyszenia 10.000 851 85154 2360 Organizacje pozarządowe 50.000 851 85154 2580 Centra Integracji Społecznej 31.350 853 85395 2817 Fundacje 32.130 853 85395 2819 Fundacje 3.570 921 92195 2360 Organizacje pozarządowe 18.000 926 92695 2360 Organizacje pozarządowe 127.000 926 92695 2820 Stowarzyszenia 166.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Dział Rozdział § Kwota 1 2 3 4
Dochody
900 90019 0690 5.000 Razem 5.000
Wydatki
900 90019 4210 5.000 Razem 5.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Przygodzice
Dział Rozdział § Kwota 1 2 3 4
Dochody
758 75816 6290 0 Razem 0
Wydatki
801 80104 6050 940.900 zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym" Razem 940.900
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021
Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa Nazwa zadania przedsięwzięcia Kwota w zł 600 60016 4210 Topola-Osiedle Zakup materiału do utwardzenia poboczy ul. Spokojna 5 000,00 600 60016 6050 Przygodziczki Rozbudowa drogi gminnej w Przygodziczkach dz. nr 79/1 8 000,00 Topola-Osiedle Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna 5 000,00 754 75412 4210 Czarnylas Zakup sprzętu i wyposażenia OSP 2 000,00 Janków Przygodzki Zakup sprzętu i wyposażenia OSP 3 000,00 Przygodzice Zakup sprzętu i wyposażenia OSP 3 500,00 Wysocko Małe Zakup sprzętu i wyposażenia OSP 2 000,00 754 75412 6050 Bogufałów Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie 5 000,00 6050 Przygodziczki Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w 6 000,00 Przygodziczkach 801 80104 6050 Czarnylas Budowa przedszkola w Czarnymlesie 5 000,00 Dębnica Budowa przedszkola w Dębnicy 40 000,00 900 90015 6050 Czarnylas Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morelowa i Wiśniowa 3 000,00 921 92109 6050 Chynowa Instalacja fotowoltaiczna na Sali wiejskiej w Chynowej 40 000,00 Ludwików Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych 17 000,00 budynku sali wiejskiej w Ludwikowie 921 92195 4210 Antonin Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 18 000,00 Bogufałów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 8 994,00 Chynowa Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1 641,00 Zakup wyposażenia sali wiejskiej 2 500,00 Czarnylas Zakup wyposażenia sali wiejskiej 4 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 19 641,00 Dębnica Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1 641,00 Zakup wyposażenia sali wiejskiej 5 000,00 Hetmanów Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 300,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 6 450,00 Janków Przygodzki Zakup wyposażenia sali wiejskiej 14 641,00 Zakup strojów do tańca dla młodzieży 1 000,00 Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1 000,00 Ludwików Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 200,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 255,00 Przygodzice Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 2 300,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 2 000,00 Przygodziczki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 9 809,00 Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 000,00 Zakup wyposażenia sali wiejskiej 2 000,00 Smardów Zakup materiału do remontu sali wiejskiej 10 000,00 Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 336,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 6 000,00 Topola Wielka Zakup strojów do tańca dla młodzieży 500,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 1 000,00 Topola-Osiedle Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 11 641,00 Wysocko Małe Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 18 000,00 Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 400,00 921 92195 4220 Antonin Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 2 000,00 Chynowa Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 2 500,00 Czarnylas Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 5 000,00 Hetmanów Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 500,00 Janków Przygodzki Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 000,00 Ludwików Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 500,00 Przygodzice Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 200,00 Przygodziczki Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 000,00 Smardów Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 3 000,00 Topola Wielka Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 600,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Wysocko Małe Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 5 241,00 921 92195 4270 Wysocko Małe Remont Sali wiejskiej 20 000,00 921 92195 4300 Antonin Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 4 000,00 Antonin Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 3 425,00 Czarnylas Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 6 000,00 Hetmanów Monitoring terenu przy Sali wiejskiej 5 043,00 Janków Przygodzki Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 000,00 Ludwików Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 500,00 Przygodzice Organizacja warsztatów tanecznych 5 000,00 Organizacja warsztatów wokalnych 2 500,00 Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 2 500,00 Topola Wielka Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 1 000,00 Topola-Osiedle Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa 5 000,00 921 92195 6050 Bogufałów Budowa chłodni przy sali wiejskiej w Bogufałowie 9 000,00 Janków Przygodzki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie 19 000,00 Przygodzkim Przygodzice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przygodzicach 24 141,00 Topola Wielka Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej 29 502,00 Topola-Osiedle Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli-Osiedle 20 000,00 926 92695 4210 Czarnylas Organizacja zawodów sportowych 2 000,00 Janków Przygodzki Organizacja zawodów sportowych 3 000,00 Przygodzice Organizacja zawodów sportowych 1 500,00 Razem: 496 401,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU
dz. 855 rozdz. 85502 § 0980 80.348 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok. W budżecie na rok 2021 dochody opracowano w oparciu o: - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawę o podatku rolnym i leśnym, - informację Ministra Finansów o projektowanej wysokości subwencji i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, - informację dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone (Prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców), - przewidywane wykonanie dochodów za 2020 rok oraz za lata poprzednie. W budżecie na 2021 rok planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł: 1) subwencja ogólna składająca się z: - subwencji wyrównawczej, - subwencji oświatowej, informacja Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3/4750.30.2020), 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacja Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3/4750.30.2020), 3) dotacja na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, informacja Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2), 4) dotacje na zadania zlecone, informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo z dnia 20 października 2020 r. Nr DKL-3113-20/20), 5) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy (pismo Starosty Ostrowskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr FNA.3020.38.2020), 6) wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku, która wynosiła 58,55 zł za 1 dt., 7) wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r., która wynosiła 196,84 zł za 1m3, 8) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 9) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, 10) wpływy z tytułu pozostałych opłat lokalnych planuje się w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów za 2020 rok oraz za lata poprzednie, 11) dochody z mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe (czynsz), 12) dochody ze sprzedaży majątku, planuje się sprzedaż działek w Dębnicy, Chynowej oraz Topoli Wielkiej,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 1 13) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku oraz wykonania za lata poprzednie, 14) podatki otrzymane z Urzędów Skarbowych (opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie analizy wykonania tych opłat i podatków w poprzednich dwóch latach a także za trzy kwartały 2020 roku, 15) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku oraz wykonania za lata poprzednie, 16) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku oraz wykonania za lata poprzednie, 17) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 3.531.000 zł, (10.700 mieszkańców x 27,50 x 12 m-cy), 18) w budżecie na rok 2021 uwzględniono w rozdziale 80103 oraz w rozdziale 80104 dotację na przedszkola, 19) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) od wybudowanych w latach 2011 - 2015 sal wiejskich, 20) w budżecie na rok 2021 zaplanowano 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, 21. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy żłobka dwuoddziałowego. 22) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji zaplanowano na podstawie: - Dochody na współfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach” w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II”. Nabór nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 dla działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Dochody wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 2603/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku. 23) środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących: - Program Erasmus +, projekt pn. „Stop Wykluczeniom Społecznym. Umowa nr 2018-1- KA229051235_1, - Program Erasmus +, projekt pn. „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów. Umowa Nr 2018-1-IT02-KA201-048161, - Program Erasmus +, projekt pn. „Budujemy, badamy, doświadczamy, adaptujemy, rozwijamy”. Umowa Nr 2017-1-FR01-KA2019-037245_2, - Program Erasmus +, projekt pn. „Learning by doing – uczenie się przez doświadczenie – Wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia z partnerami zagranicznymi”- umowa Nr 2018-1-UK01- KA201048116, - Projekt pozakonkursowy w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IŻ.00-30—001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwała Nr 2649/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2020 roku. Przedsięwzięcie pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice”, - Konkurs zamknięty Nr RPWP.07.02.02-IŻ.00-30-001/19 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr LSI:RPWP.07.02.02-30-0011/19. Projekt pt. "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice", - Konkurs zamknięty Nr RPWP.08.01.02-IŻ-30-001/17 dla działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 2 przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie pn. "Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice" Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne, zadania zlecone i porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 1do uchwały budżetowej. Po ustaleniu przewidywanych kwot wpływów dochodów w roku 2021 przyjęto wielkości wydatków na działalność bieżącą i inwestycyjną. Po dokonaniu dogłębnej analizy zgłoszonych potrzeb i postulatów lokalnej społeczności, jednostek organizacyjnych, współpracujących z gminą instytucji i organizacji oraz przy ograniczonych możliwościach finansowych gminy wydatki zaplanowano tak, aby zabezpieczyć wykonanie zadań własnych gminy. Przy konstruowaniu planu wydatków bieżących brano pod uwagę utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych przy jednoczesnym działaniu zmierzającym do ograniczenia wydatków bieżących. W celu poprawy wyniku budżetu operacyjnego prowadzona jest kontrola nad wydatkami bieżącymi poprzez ścisłe powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących. Wyższy poziom nadwyżki operacyjnej pozwoli organowi wykonawczemu poprawić sytuację w zakresie wiarygodności kredytowej oraz utrzymanie bezpiecznych wskaźników zadłużenia. W odniesieniu do wydatków bieżących pozapłacowych planuje się wzrost średnio o 1,8%. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych poszczególnych szkół podstawowych, zespołu szkół, oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli skalkulowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych opracowanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do sierpnia 2020 roku, a także zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela dotyczących średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz prognozy na okres od września do grudnia 2021 roku. Biorąc pod uwagę uzyskanie przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, uwzględniając skutki finansowe planowanych i wprowadzonych zmian organizacyjnych i jednorazowych wypłat z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów na poratowanie zdrowia nauczycieli, jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty a także na utrzymanie kwoty bazowej służącej do wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 95% wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Poziom zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 95% wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich a co za tym idzie przewidywanych oszczędności z tytułu wypłaty wynagrodzeń z zakładowego funduszu płac za czas choroby, które wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. Uwzględniono także podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, która miała miejsce od września 2020 roku w wysokości 6,0%. Nagrody Dyrektora, Wójta planowane są w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Po wstępnej analizie zainteresowania pracowników Pracowniczymi Planami Kapitałowymi do budżetu na 2021 rok wprowadzono zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzeń dla 60% zatrudnionych pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych planuje się w wysokości 110% kwoty bazowej, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty nauczyciela, na 1 etat nauczyciela odpis ten wynosi 3.028,21 zł. Odpis na ZFŚS dla pozostałych pracowników zaplanowano w wysokości na 1 etat 1.550,26 zł. Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji planuje się uwzględniając planowaną podwyżkę najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 zł oraz inflacji 1,8%. W rozdziale 80146 (dokształcanie nauczycieli) planuje się wydatki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Rozdział 80149 oraz 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zostanie uszczegółowiony po otrzymaniu metryczki oświatowej subwencji i określeniu ostatecznych kwot na to zadanie. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Przygodzice oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych planuje się uwzględniając planowaną podwyżkę najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 zł oraz inflacji 1,8%, natomiast planowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzeń dla 100% uprawnionych pracowników. Gmina Przygodzice jest członkiem zwyczajnym, będącym założycielem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze sądowym w dniu 10 marca 2015 roku. Zgodnie ze statutem członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą Nr 2/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz terminu jej zapłaty w dz. 750, rozdz. 75095 w § 4430 zabezpieczono na ten cel kwotę 12.111 zł. Gmina Przygodzice jest również członkiem Zwyczajnego Stowarzyszenia pn. „Partnerstwo dla Doliny
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 3 Baryczy”. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/94/15 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalania wysokości opłat członkowskich zabezpieczono środki w wysokości 14.029 zł na opłatę członkowską. Rada Gminy Przygodzice w dniu 29 marca 2019 roku uchwałą Nr V/41/2019 wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Przygodzice do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą Nr 2 z dnia 15 kwietnia 2019 roku przyjął Gminę Przygodzice w poczet członków. Stowarzyszenie jest inicjatorem i koordynatorem tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Składka członkowska na rok 2021 wynosi 4.000 zł. W budżecie zaplanowano wydatki, które gmina realizuje z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Przygodzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy (127.983 zł). W budżecie na 2021 r. nie zaplanowano wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w urzędzie zatrudnionych jest pięć osób niepełnosprawnych – pięć etatów na czas nieokreślony. - Na podstawie wyniku konkursu "Maluch+" 2021 Moduł 1a: ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 gmina będzie realizowała budowę żłobka dwuoddziałowego. Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym", Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na podstawie zawartych umów: - projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach” w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II”. Nabór nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 dla działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Dochody wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 2603/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku, - Program Erasmus +, projekt pn. „Stop Wykluczeniom Społecznym. Umowa nr 2018-1- KA229051235_1, - Program Erasmus +, projekt pn. „Eirene: wykorzystanie ścieżek uczenia się w społeczności w celu zwalczania zjawiska przemocy wśród uczniów”. Umowa Nr 2018-1-IT02-KA201-048161, - Program Erasmus +, projekt pn. „Learning by doing – uczenie się przez doświadczenie”. Umowa Nr 2018-1-UK01-KA201-048116, - Program Erasmus +, projekt pn. „Nauka, Technika, Inżynieria, Matematyka i Proste Roboty”. Umowa Nr 2018-1-IT02-KA201-048443-05, - Program Erasmus +, projekt „Komunikacja przez muzykę”. Umowa Nr 2018-1-UK01-KA201-048116, - Program Erasmus +, projekt pn. „Edukacja zrównoważonego rozwoju środowiska”. Umowa Nr 2020-1- PL01-KA229-081879_1. - Projekt pozakonkursowy w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IŻ.00-30—001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwała Nr 2649/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2020 roku, Przedsięwzięcie pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Przygodzice”, - Konkurs zamknięty Nr RPWP.08.01.02-IŻ-30-001/17 dla działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie pn. "Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice", - Konkurs zamknięty Nr RPWP.07.02.02-IŻ.00-30-001/19 dla Działania 7.2 Usługi społeczne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 4 i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr LSI:RPWP.07.02.02-30-0011/19. Projekt pt. "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice". W budżecie zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 155.000 zł (dz. 851, rozdz. 85153 kwota 400 zł, rozdz. 85154 kwota 154.600 zł. w tym: § 2360 kwota 50.000 zł przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologią społecznym oraz § 2580 z kwotą 31.350 zł przeznaczoną na dotację na rzecz Centrum Integracji Społecznej, która będzie przekazana na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Trzeźwości w Odolanowie CIS. Dotacje udziela się w ramach nowatorskich form aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, osób i ich rodzin z problemem alkoholowym, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych, dla wspierania alternatywnych form zatrudnienia. Wysokość dotacji zależy od liczby osób skierowanych z Gminy Przygodzice do Centrum Integracji Społecznej. W roku 2021 planuje się skierowanie 5 beneficjentów. Środki na ten cel zostaną przekazane z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2021. W dz. 758 „różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.393.000 zł, w tym: - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000 zł, - na utworzenie w 2021 roku samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 858.000 zł. W skład planowanej kwoty rezerwy na wydatki bieżące wchodzą planowane środki na dotacje jednorazową dla nowo tworzonego samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacje przedmiotowe, które mają charakter dopłat do świadczonych usług, - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w nowo powstałym samorządowym zakładzie budżetowym w wysokości 500.000 zł. Na etapie planowania budżetu nie ma możliwości zaplanowania wydatków na działalność nowo powstałego samorządowego zakładu budżetowego w pełnej klasyfikacji budżetowej, stąd też zaplanowanie rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe jest zasadne. Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 wyszczególnione zostały zadania inwestycyjne, które przewiduje się zrealizować w 2021 roku. Wielkość wydatków majątkowych w 2021 roku to kwota 9.397.671 zł i stanowi 14,93% dochodów ogółem. W budżecie na 2021 rok planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.017.260 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów została ustalona w wysokości 3.900.069 zł. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano zgodnie z załączonymi do umów kredytowych harmonogramami spłat. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej. W budżecie zaplanowano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.027.558 zł, w tym: - zgodnie z uchwałą Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia oraz porozumienia międzygminnego z dnia 12 września 2016 roku z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z aneksami planuje się dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 519.710 zł na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), - zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/334/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej” w dziale 851, rozdz. 85195 § 2319 zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości1.090 zł, - zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/335/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w dziale 851, rozdz. 85195 § 2329 zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 1.919 zł, - zaplanowano również wydatki, które gmina realizuje zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a gminami ościennymi na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 47.000 zł, - w związku z realizacją wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz umowy zabezpieczono środki na partycypację w kosztach zarządzania i utrzymania systemu w wysokości 3.339 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury: - Gminny Ośrodek Kultury (kwota 1.000.000 zł.), - Gminna Biblioteka Publiczna (kwota 454.500 zł). W budżecie zaplanowano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 438.050 zł, w tym: - zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, - zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice, - zgodnie z umową nr LSI:RPWP.07.02.02-30-0011/19 podpisaną w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IŻ.00-30-001/19 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaplanowano dotację dla Partnera Projektu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Zaplanowane dotacje z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej. W treści uchwały budżetowej i w załączniku Nr 6 wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Przygodzice Uchwałą Nr XXXIX/325/2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez sołectwa, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej. W budżecie na rok 2021 zostały ustalone: - dochody w wysokości 62.915.528 zł, w tym dochody bieżące 60.733.434 zł, - wydatki w wysokości 67.973.619 zł, w tym wydatki bieżące 58.575.948 zł, - przychody w wysokości 8.958.160 zł, - rozchody w wysokości 3.900.069 zł. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosić będzie 25.146.009 zł, co stanowi 39,96% planowanych dochodów. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosić będzie 4.200.069 zł, co stanowi 6,96% planowanych dochodów.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: DBBA2E10-F4F1-4E8A-B61F-E7F2509DC6B0. podpisany Strona 6