Proyecto Del Presupuesto Del Sector Publico Para El Año Fiscal 2011
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 3 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 167 102 173 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 83 826 681 ACTIVIDADES 72 155 881 000173 DEMARCACION TERRITORIAL 1 260 502 000620 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 6 807 115 000737 COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 53 152 359 029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 1 800 000 041033 DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 5 189 919 077999 CONDUCCION DE LA POLITICA SOCIAL 3 945 986 PROYECTOS 11 670 800 015159 APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 11 670 800 005 INFORMACION PUBLICA 13 057 706 ACTIVIDADES 13 057 706 000223 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 13 057 706 006 GESTION 41 499 619 ACTIVIDADES 41 499 619 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 13 050 765 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 27 326 006 000485 SUPERVISION Y CONTROL 1 122 848 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA 27 640 450 ACTIVIDADES 1 900 000 106904 APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD 1 900 000 PROYECTOS 25 740 450 030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 25 740 450 018 SEGURIDAD JURIDICA 1 077 717 ACTIVIDADES 1 077 717 000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 077 717 23 PROTECCION SOCIAL 626 242 477 051 ASISTENCIA SOCIAL 626 242 477 ACTIVIDADES 626 242 477 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 4 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 23 PROTECCION SOCIAL 626 242 477 051 ASISTENCIA SOCIAL 626 242 477 ACTIVIDADES 626 242 477 021533 DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 3 495 084 043486 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 18 106 372 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 171 367 904 043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 174 138 563 078588 REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980 - 2000 1 242 477 113757 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO 257 892 077 TOTAL PLIEGO : 793 344 650 5 GASTOS CORRIENTES 754 779 022 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 134 329 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 726 700 3 BIENES Y SERVICIOS 80 272 901 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 56 212 962 5 OTROS GASTOS 593 432 130 6 GASTOS DE CAPITAL 38 565 628 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 234 602 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38 331 026 TOTAL PLIEGO : 793 344 650 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 5 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 109 349 642 005 INFORMACION PUBLICA 93 520 775 ACTIVIDADES 93 520 775 021471 PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 49 576 356 170298 ESTADISTICAS PARA PRESUPUESTO POR RESULTADOS 43 944 419 006 GESTION 15 828 867 ACTIVIDADES 15 828 867 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 582 106 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 15 246 761 24 PREVISION SOCIAL 4 106 133 052 PREVISION SOCIAL 4 106 133 ACTIVIDADES 4 106 133 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 106 133 TOTAL PLIEGO : 113 455 775 5 GASTOS CORRIENTES 113 006 435 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 195 978 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5 711 643 3 BIENES Y SERVICIOS 95 686 056 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 210 000 5 OTROS GASTOS 202 758 6 GASTOS DE CAPITAL 449 340 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 449 340 TOTAL PLIEGO : 113 455 775 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 6 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 46 751 440 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 702 037 ACTIVIDADES 702 037 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 702 037 006 GESTION 11 955 625 ACTIVIDADES 11 955 625 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 663 671 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 8 998 002 000485 SUPERVISION Y CONTROL 650 552 061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 643 400 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 34 093 778 ACTIVIDADES 34 093 778 029433 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 6 892 106 077985 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 7 703 622 116099 POBLACION RESILIENTE ANTE LA OCURRENCIA DE UNA AMENAZA 19 498 050 24 PREVISION SOCIAL 462 260 052 PREVISION SOCIAL 462 260 ACTIVIDADES 462 260 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 462 260 TOTAL PLIEGO : 47 213 700 5 GASTOS CORRIENTES 47 213 700 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 772 923 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 17 225 180 3 BIENES Y SERVICIOS 28 064 597 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120 000 5 OTROS GASTOS 31 000 TOTAL PLIEGO : 47 213 700 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 7 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 43 807 000 006 GESTION 10 540 907 ACTIVIDADES 10 540 907 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 10 068 403 000485 SUPERVISION Y CONTROL 472 504 013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 33 266 093 ACTIVIDADES 33 266 093 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 665 392 000299 INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 32 600 701 TOTAL PLIEGO : 43 807 000 5 GASTOS CORRIENTES 42 542 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27 852 000 3 BIENES Y SERVICIOS 4 725 000 5 OTROS GASTOS 9 965 000 6 GASTOS DE CAPITAL 1 265 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 265 000 TOTAL PLIEGO : 43 807 000 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 8 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 24 062 500 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2 183 700 ACTIVIDADES 2 183 700 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2 183 700 006 GESTION 21 878 800 ACTIVIDADES 21 878 800 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 330 624 000223 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 452 436 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 17 491 390 000485 SUPERVISION Y CONTROL 604 350 24 PREVISION SOCIAL 40 000 052 PREVISION SOCIAL 40 000 ACTIVIDADES 40 000 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 40 000 TOTAL PLIEGO : 24 102 500 5 GASTOS CORRIENTES 24 102 500 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 596 500 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40 000 3 BIENES Y SERVICIOS 7 381 000 5 OTROS GASTOS 85 000 TOTAL PLIEGO : 24 102 500 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PAGINA : 9 25/08/2010 POR ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 19:03:0819:03:35 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 3 GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 86 356 573 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1 868 220 ACTIVIDADES 1 868 220 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1 868 220 005 INFORMACION PUBLICA 2 251 718 ACTIVIDADES 2 251 718 094558 CONDUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTROL DE DROGAS 2 251 718 006 GESTION 22 211 059 ACTIVIDADES 22 211 059 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11 040 282 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 9 449 011 000485 SUPERVISION Y CONTROL 243 821 061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 1 477 945 015 CONTROL DE DROGAS 60 025 576 ACTIVIDADES 60 025 576 000414 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL 1 299 767 000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 10 264 366 000973 PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 1 899 896 000974 CONTROL DE LA PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS CON FINES ILICITOS 906 014 046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 37 396 068 094557 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 6 864 121 170127 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS E INSUMOS QUIMICOS 1 395 344 23 PROTECCION SOCIAL 1 000 000 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 000 000 ACTIVIDADES 1 000 000 094557 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO