1 Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka Gmina Rozprza kontrolowana: Termin kontroli: 16 08 - 31.10.2007 r. Kontrolujący Urszula Piekarska - (imię, nazwisko, starszy inspektor stanowisko słuŜbowe): 2005-2006- I półr.2007 Okres objęty kontrolą r. WK 601-1/53/2007 z Numer i data dnia upowaŜnienia: 19 lipca 2007 roku. Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ROZPRZA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 INFORMACJE WSTĘPNE. Niniejsza kontrola kompleksowa obejmuje lata: 2006 i I półrocze 2007. DANE O JEDNOSTCE Gmina Rozprza jest połoŜona przy waŜnych szlakach drogowych i kolejowych, na skraju trasy szybkiego ruchu przyszłej autostrady Gdańsk – Katowice i wzdłuŜ drogi krajowej Piotrków Trybunalski – Częstochowa i linii kolejowej Warszawa - Katowice. Liczba ludności wynosi 12.352 mieszkańców i sukcesywnie wzrasta. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. zarejestrowano na terenie gminy 584 osoby bezrobotne. W tym 32 osoby z wykształceniem wyŜszym (w tym 24 kobiety), 100 osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (w tym 71 kobiet), 45 z średnim ogólnokształcącym (w tym 37 kobiet), 164 z zasadniczym (w tym 84 kobiety), wykształcenie gimnazjalne i niŜsze 243 (w tym 123 kobiety). W tym samym czasie w wieku 18-24 lat pozostawało 103 bezrobotnych (w tym 72 kobiety) 25-34 ...................... 179 (w tym 123 kobiety) 35-44 ...................... 117 (w tym 56 kobiet) 45-54 ...................... 152 (w tym 83 kobiety) 55-59 ...................... 29 (w tym 5 kobiet) 60-64 ...................... 4 Gmina Rozprza zajmuje powierzchnię 16.250 ha, w tym uŜytki rolne stanowią 10.841 ha (66,7 %), łąki 1.528 ha (9,4%), pastwiska 328 ha (2 %), lasy 4.280 ha (26,3 %). Gmina Rozprza jest całkowicie zwodociągowana. Obecnie trwają intensywne prace nad rozszerzeniem sieci kanalizacji sanitarnej i budowy nowych oczyszczalni ścieków w Rozprzy i Niechcicach. Na terenie gminy znajduje się dobrze rozwinięta sieć dróg. System komunikacyjny Gminy Rozprza tworzą drogi: krajowe: o łącznej długości 22 km, drogi powiatowe o łącznej długości 59,2 km, drogi gminne o łącznej długości 46 km. Corocznie w gminie przybywa odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej dobrej jakości. Na terenie gminy funkcjonuje dobrze rozwinięty system placówek oświatowych, są 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych i 2 przedszkola. Największym obiektem szkolnym jest Gimnazjum w Rozprzy. Po sześciu latach budowy, kosztem ponad 10 mln zł powstał obiekt mieszczący 10 sal lekcyjnych i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Obecnie dobiega juŜ końca budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszowie. W najbliŜszym czasie ma być oddana do uŜytku. Gmina podjęła juŜ kolejne, nowe wyzwanie a jest nim budowa nowoczesnego Przedszkola w Rozprzy. Obecnie trwają prace koncepcyjno – projektowe. Do placówek oświatowych uczęszcza ogółem: 1738 uczniów, zatrudnionych jest 156 pracowników pedagogicznych i 63 pracowników obsługi. śycie kulturalne na terenie gminy Rozprza koncentruje się wokół: − 9 placówek oświatowych, w których działają liczne zespoły artystyczne, − 8 Kół Gospodyń Wiejskich, z czego trzy są bardzo aktywne, posiadają stroje ludowe, systematycznie się spotykają, uczestniczą w wystawach i przeglądach kulturalnych, − 3 Orkiestr Dętych działających przy jednostkach OSP, 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ROZPRZA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 − 2 chórów kościelnych, − Gminnej Biblioteki Publicznej i jej czterech oddziałów, gdzie prowadzone są aktywne formy pracy z czytelnikiem. Od czterech lat organizowane są obchody „Dni Rozprzy”, które są jednocześnie przeglądem lokalnej twórczości kulturalnej. Ta dwudniowa impreza uzupełniana występami gwiazd estrady. Spotyka się ona z bardzo dobrym odbiorem ze strony mieszkańców gminy. Organizowane są otwarte i bezpłatne spotkania dla mieszkańców z okazji waŜnych świąt narodowych, uświetniane koncertami muzyki powaŜnej, występami artystycznymi młodzieŜy szkolnej. Na terenie gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP, które prowadzą 9 młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych. Zajmują wysokie pozycje na zawodach poŜarniczych wszystkich szczebli. DruŜyna kobiet z OSP Rozprza w 2003 roku zdobyła Mistrzostwo Polski, zaś MDP chłopców z OSP Rozprza w 2004 r. V-ce Mistrzostwo Polski. Niniejsza kontrola kompleksowa obejmuje lata 2006 i pierwsze półrocze roku 2007. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w miejscowości Rozprza przy ul. 900 – lecia 3. Gmina Rozprza otrzymała - numer identyfikacyjny REGON - 590648008 - numer identyfikacji podatkowej NIP – 7712657591 Urząd Gminy w Rozprzy otrzymał - numer identyfikacyjny - REGON 000549252 - numer identyfikacji podatkowej - NIP 771 – 17 – 11 - 124 USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodniczący Rady Gminy Na kadencję lat 2002 – 2006 uchwałą nr I/1/02 z dnia 18 listopada 2002 roku i na kadencję lat 2006 – 2010 uchwałą nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku Rada Gminy w Rozprzy wybrała Tomasza Odrzywoła na Przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Na kadencję lat 2002-2006 uchwałą nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku Rada Gminy w Rozprzy wybrała: − Ryszarda Pacholika − Stanisława Jakubika Na kadencję lat 2006-2010 uchwałą nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 roku Rada Gminy w Rozprzy wybrała: − Czesława Kowalczyka 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ROZPRZA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 − Artura Kropisia Wójt Gminy i jego zastępcy Na kadencję lat 2002 – 2006 Wójtem Gminy Rozprza został wybrany Ryszard Witek (wg zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2002 roku). 1) Zarządzeniem nr 1 Wójta Gminy w Rozprzy z dnia 19 listopada 2002 roku na zastępcę Wójta Gminy w Rozprzy powołano Kazimierza Augustyna pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza gminy . Na kadencję lat 2006 – 2010 Wójtem Gminy Rozprza został wybrany Ryszard Witek (wg zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26.11.2006 r.) 2) Wójt Gminy – Ryszard Witek pismem nr K-1111/68/06 z dnia 11.12.2006 r. odwołał z dniem 11 grudnia 2006 roku Kazimierza Augustyna, stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2) Na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Rozprza z dniem 11 grudnia 2006 roku zarządzeniem nr 32/2006 r. Wójt Gminy Rozprza z dnia 11grudnia 2006 roku powołał Halinę Filipek. Skarbnik gminy Skarbnikiem Gminy jest Janusz Jędrzejczyk powołany uchwałą nr V/38/95 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 4 lipca 1995 roku. Sekretarz gminy Sekretarzem Gminy Rozprza był Kazimierz Augustyn powołany uchwałą nr I/4/93 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 11 lutego 1993 r. Z dniem 31 grudnia 2006 roku Rada Gminy w Rozprzy odwołała Kazimierza Augustyna z funkcji sekretarza gminy uchwałą nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku. Uchwałą nr V/13/07 z dnia 12 lutego 2007 roku Rada Gminy w Rozprzy powołała na funkcję Sekretarza Gminy Halinę Filipek z dniem 12 lutego 2007 roku. Pani Halina Filipek jest zastępcą Wójta. Powołanie na sekretarza gminy nastąpiło na podstawie § 91 Statutu Gminy zatwierdzonego uchwałą nr VII/50/03 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 czerwca 2003 r., którego treść brzmi: ”Funkcja zastępcy wójta gminy moŜe być połączona z funkcją sekretarza gminy”. W tym przypadku osoba pełniąca jednocześnie obydwie funkcje jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania na stanowisko sekretarza gminy. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI W aktualnie obowiązującym Statucie Gminy Rozprza (uchwała nr VII/50/03 RG z dnia 30 czerwca 2003 r.) nie zamieszczono wykazu jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Gminy. Rada Gminy w Rozprzy utworzyła następujące jednostki organizacyjne: 1) Uchwała nr I/1/94 z dnia 28 marca 1994 r. o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy – działającego w formie zakładu budŜetowego prowadzącego 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE ROZPRZA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 gospodarkę finansową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budŜetowych . Rada Gminy w Rozprzy nie nadała statutu ZGKG – do chwili obecnej. 2) Uchwała nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Rozprzy z dnia 20 kwietnia 1990 roku o utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budŜetowej. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy Rada Gminy uchwaliła uchwałą nr VI/69/99 z dnia 6 sierpnia 1999 roku. Nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy został nadany uchwałą nr IV/22/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku. 3) Uchwała nr VII/49/05 z dnia 28 listopada 2005 roku – utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy. Nadany przez Radę Gminy w Rozprzy Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Zgodnie z § 14 Statutu; cytuję „w skład Gminnej Biblioteki wchodzą: 1) Biblioteka w Rozprzy, 2) Biblioteka w Mierzynie, 3) Biblioteka w Niechcicach, 4) Biblioteka w Milejowie, 5) Biblioteka w Straszowie, 6) Biblioteka w Lubieniu. Niniejszy § 14 został zmieniony uchwałą nr III/16/06