Poročilo O Poslovanju Javnega Podjetja Infrastruktura Bled Za Leto 2014 Ter Plan Za Leto 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
II.4) V skladu s 30 členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v obravnavo POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA INFRASTRUKTURA BLED ZA LETO 2014 TER PLAN ZA LETO 2015 Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval mag. Janez Resman, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.. Predlog sklepa: 1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2014 ter Planom za leto 2015. Peter Torkar Župan Občine Gorje 67 I. POROČILO O POSLOVANJU PODJETJA Poslovanje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je v letu 2014 povečini potekalo skladno z načrtovanim. Na dejavnosti turistične infrastrukture smo upravljali z občinskimi infrastrukturnimi objekti: Športna dvorana, Smučišče in sankališče Straža, Grajsko kopališče ter izvajali dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Bled. V okviru dejavnosti komunalne infrastrukture smo izvajali obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v obeh občinah ustanoviteljicah, in sicer: oskrba s pitno vodo, zbiranje in prevoz odpadkov, pokopališko-pogrebna dejavnost, ter izvajali še izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ter pripravo strokovnih mnenj in soglasij. V okviru komunalne infrastrukture smo izvajali tudi dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Gorje. Poleg gospodarskih javnih služb smo izvajali tudi tržne dejavnosti (npr. izvajanje investicij in drugih vodovodnih storitev po naročilu, urejanje zasebnih površin, izvajanje finančno-računovodskih storitev za zunanje naročnike ipd.). V podjetju je bilo v letu 2014 povprečno zaposlenih 65 delavcev, od tega na dejavnosti turistične infrastrukture 23, na komunalni infrastrukturi 36, in v skupnih službah podjetja 6 delavcev. V letu 2014 smo načrtovali skupne prihodke podjetja v višini 3.746.965,00 Eur, ter skupne odhodke iz poslovanja podjetja v višini 3.730.090,68 Eur. Načrtovani poslovni rezultat podjetja naj bi znašal 16.874,32 Eur. V letu 2014 smo realizirali skupne prihodke v višini 3.825.422,06 Eur, kar je za 2% več od planiranih prihodkov. Skupni realizirani odhodki so znašali 3.871.345,85 Eur, kar je za 2,5% več od planiranih odhodkov. Poslovno leto smo, po odpravi 50.000 Eur rezervacij, zaključili z dobičkom, ki (po izračunu odloženih davčnih obveznosti) znaša 4.076,21 Eur. Načrtovani in realizirani rezultati podjetja ter dejavnosti 'Turistična infrastruktura' in 'Komunalna infrastruktura' so prikazani v spodnji tabeli. DEJAVNOSTI TI DEJAVNOSTI KI PODJETJE SKUPAJ Plan 2014 Realiz.2014 Plan 2014 Realiz.2014 Plan 2014 Realiz.2014 PRIHODKI 1.482.600 1.368.847 2.264.365 2.456.575 3.746.965 3.825.422 ODHODKI 1.466.940 1.417.242 2.263.150 2.454.103 3.730.090 3.871.345 PRIHODKI OD 50.000 ODPRAVLJ. REZERVACIJ REZULTAT po davkih 15.569 - 48.395 1.214 2.472 16.875 4.076 Tabela 1: Pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov podjetja v letu 2014 68 Za objekte Turistične infrastrukture je bilo leto 2014 zahtevno. Z deževno zimo smo nadaljevali v deževno poletje, kar se je občutno poznalo na prihodkih na smučišču ter kopališču, kjer smo ustvarili negativen rezultat 48.395 Eur. Skupni realizirani prihodki na dejavnosti TI so bili od načrtovanih nižji za 8,3%. Dejavnosti Komunalne infrastrukture so v letu 2014 poslovale pričakovano v skladu z načrti, kjer pa smo prihodke presegli za 2%. Pregled prihodkov in odhodkov po njihovih vrstah za vse posamezne objekte in dejavnosti Turistične infrastrukture in Komunalne infrastrukture je v tabelah, priloženih na koncu poročila. II. DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 1. SMUČIŠČE IN POLETNO SANKALIŠČE STRAŽA Smučišče Straža je na začetku leta, v sezoni 2013/14, obratovalo od 3. do 23. februarja. Decembra smučišče ni obratovalo, saj zaradi previsokih temperatur nismo mogli izdelati snega za obratovanje smučišča v času božično novoletnih praznikov. 2010 2011 2012 2013 2014 število število število število število število bruto število bruto število bruto število bruto število bruto obratoval. obratoval. obratoval. obratoval. obratoval. smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet dni dni dni dni dni Januar 24 3587 31.242 18 1151 10.325 Februar 25 2987 24.580 18 1514 13.146 16 1096 10.952 Marec December 10 1119 10.140 4 159 1.373 Skupaj 59 7693 65.962 36 2665 23.471 0 0 0 4 159 1.373 16 1096 10.952 Tabela 1: Primerjava prodaje 2010 - 2014 Poletno sankališče je pričelo z obratovanjem 19.4.2014. V času spomladanskih in poletnih šolskih počitnic ter v prvi polovici septembra smo imeli odprto vsak dan, v preostalem času pa ob sobotah in nedeljah. Do zaključka sezone 19.10.2014 smo našteli 108 obratovalnih dni, prodali 39.521 vozovnic in dosegli 326.593 EUR prihodkov od prodaje. 2013 2014 število število število število bruto bruto obratovalnih prodanih obratovalnih prodanih promet promet dni kart dni kart April 3 332 2.496 6 578 4.498 Maj 9 1.358 9.842 10 2.333 16.337 Junij 14 3.968 27.832 15 4.139 32.030 Julij 31 12.262 93.388 28 11.755 100.258 Avgust 27 13.852 1.717 13.744 15.883 136.337 September 19 3.767 39.521 326.593 3.116 23.389 Oktober 6 Skupaj 103 35.539 268.413 108 Tabela 2: Primerjava prodaje 2013/14 69 Graf 1: Primerjava prodaje – število prodanih kart po mesecih 2013/14 Graf 2: Primerjava prodaje – promet po mesecih 2013/14 Izvršena dela na Straži v letu 2014: V začetku leta smo opravili ureditvena dela okrog Koritnikove hiške, vzdrževalna dela na razsvetljavi in strojnem delu zasneževalnega sistema in letni servis sank. Ob primernem vremenu smo zasneževali smučišče in ga pripravili na obratovanje. Odstranili smo drevje, polomljeno v žledu. Po zaključku obratovanja smučišča smo pospravili opremo smučišča, potrebili FIS progo, opravili vse potrebno pri vzdrževanju sedežnice, postavili sankaško progo in pripravili vse potrebno za začetek sankanja. Poskrbeli smo za postavitev terase pri Koritnikovi hiški. Aprila je bil montiran nov sistem za prodajo in kontrolo vozovnic, potem pa maja še varnostne kamere. Uredili smo teren za postavitev nizko vrvne vlečnice (nasipanje in ravnanje terena, razgrinjanje zemlje, zatravitev), izdelali leseno ograjo okrog parkirišča in sodelovali pri urejanju trim steze. Postavljena je bila panoramska info tabla. Julija smo uredili dodatno razsvetljavo (dva reflektorja), kar nam je omogočilo, da smo gostom ponudili nočno sankanje. V času obratovanja sankališča smo skrbeli za redna vzdrževalna dela na sankah in sedežnici, košnjo terena in grabljenje, čiščenje trim steze in druga sprotna opravila. Po zaključku sezone smo pospravili sankaško progo in sanke odpeljali na servis k proizvajalcu. Opravili smo vzdrževalna opravila pred pričetkom 70 zimske sezone: čiščenje in barvanje zgornjega obračalnega kolesa sedežnice, čiščenje in zaščito vseh betonov na sedežnici, vlečnici in jaških za zasneževanje, servis teptalca, servis prižemk in mazanje kolesnih baterij na sedežnici, sanacijo odvodnjavanja na cesti pri tretjem reflektorju, servis snežnih topov. Uredili smo zasneževanje na zgornji postaji. Očistili smo jezersko črpališče in montirali novo potopno črpalko. Pripravili smo betonske podloge za postaji nizko vrvne vlečnice. Sistem za prodajo in kontrolo vozovnic smo dopolnili za prodajo smučarskih vozovnic. Decembra smo ob primernih temperaturah pričeli z zasneževanjem. 2. GRAJSKO KOPALIŠČE Kopalna sezona se je pričela 14.6.2014 in trajala do 9.9.2014. Grajsko kopališče je zaradi svoje urejenosti tudi v letu 2014 prejelo mednarodni okoljski znak Modra zastava. Na tekmovanju za najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji v akciji »Naj kopališče« smo dosegli prvo mesto. V času priprave na sezono smo opravili vrsto vzdrževalnih del: - čiščenje plevela na vseh terasah in tlakovanih površinah, - grabljenje zelenic in košnja trave, - generalno čiščenje vseh sanitarij, kabin in garderob, - montaža opozorilnih tabel in barvanje klopi, - priprava otroških igral in peskovnikov, - montaža splavov in stopnic za v vodo, - sestava obroča v jezeru (meja kopalne vode), - manjša popravila lesenih delov, - manjša gradbena vzdrževalna dela in beljenje starih kabin, - ureditev pomola za kajake. Nakup osnovnih sredstev in investicije: - rekonstrukcija lesenega pomola v zadnjem delu kopališče, - nabava ležalnikov, - menjava mivke v peskovniku. Prireditve v kopališču: 5.4.2014 Tek okoli jezera, 19.4.2014 Srečanje jadralnih modelarjev, 10.5.2014 Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji v sladkih vodah, 31.5.2014 Čistilna akcija – potapljači, 13.8.2014 Kontrolni ogled Modre zastave 2013 prodane karte dnevne mesec vstopnice sezonske ležalniki kabine omarice kajak1 kajak2 junij 1860 274 105 2 30 19 34 julij 12291 114 952 13 212 148 175 avgust 13525 14 974 21 258 173 191 september 822 67 2 22 26 35 SKUPAJ 28498 402 2098 38 522 366 435 Tabela 3: Pregled prodaje v letu 2013 71 2014 prodane karte dnevne mesec vstopnice sezonske ležalniki kabine omarice kajak1 kajak2 junij 743 185 28 3 25 65 43 julij 6953 145 305 14 218 219 214 avgust 8180 3 473 13 214 226 228 september 161 1 5 39 39 SKUPAJ 16037 333 807 30 462 549 524 Tabela 4: Pregled prodaje v letu 2014 Graf 3: Primerjava prodaje 2013/14 3. ŠPORTNA DVORANA Športna dvorana je v polletju poslovala s polno obremenitvijo od 1.1. do 13.4.2014. Potem smo dvorano zaprli, stopili led in opravili redna vzdrževalna dela. Poletna sezona se je pričela 30.6. s tradicionalnim mednarodnim hokejskim kampom bratov Hiti. Opravljena dela: - menjava dela bande (popravila, pleskanje bande in betonske plošče, pleskanje talnih označb, čiščenje); - beljenje cele dvorane (vse garderobe, sanitarije, igralne površine in okoli bande); - redni servis kompresorjev; - servis gladilk ledu; - redna vzdrževalna dela; - temeljito popravilo fontane na Olimpijskem trgu; - popravilo ventilacije na hodniku 1, 2, 3; - zamenjava dela stolov na tribuni; - menjava strehe južnega prizidka nad picerijo in hodnikom; - izgradnja sistema daljinskega ogrevanja. 72 Prireditve od 1.1.- 31.12.2014 17. – 23.2. DK Bled – tečaji drsanja 19.3.-21.3.