Poročilo O Poslovanju Javnega Podjetja Infrastruktura Bled Za Leto 2014 Ter Plan Za Leto 2015

II.4)

V skladu s 30 členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v obravnavo

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA INFRASTRUKTURA BLED ZA LETO 2014 TER PLAN ZA LETO 2015

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval mag. Janez Resman, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o..

Predlog sklepa: 1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2014 ter Planom za leto 2015.

Peter Torkar Župan Občine Gorje

I. POROČILO O POSLOVANJU PODJETJA

Poslovanje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je v letu 2014 povečini potekalo skladno z načrtovanim. Na dejavnosti turistične infrastrukture smo upravljali z občinskimi infrastrukturnimi objekti: Športna dvorana, Smučišče in sankališče Straža, Grajsko kopališče ter izvajali dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Bled. V okviru dejavnosti komunalne infrastrukture smo izvajali obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v obeh občinah ustanoviteljicah, in sicer: oskrba s pitno vodo, zbiranje in prevoz odpadkov, pokopališko-pogrebna dejavnost, ter izvajali še izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ter pripravo strokovnih mnenj in soglasij. V okviru komunalne infrastrukture smo izvajali tudi dejavnost Skupna raba (urejanje javnih površin) v Občini Gorje. Poleg gospodarskih javnih služb smo izvajali tudi tržne dejavnosti (npr. izvajanje investicij in drugih vodovodnih storitev po naročilu, urejanje zasebnih površin, izvajanje finančno-računovodskih storitev za zunanje naročnike ipd.).

V podjetju je bilo v letu 2014 povprečno zaposlenih 65 delavcev, od tega na dejavnosti turistične infrastrukture 23, na komunalni infrastrukturi 36, in v skupnih službah podjetja 6 delavcev.

V letu 2014 smo načrtovali skupne prihodke podjetja v višini 3.746.965,00 Eur, ter skupne odhodke iz poslovanja podjetja v višini 3.730.090,68 Eur. Načrtovani poslovni rezultat podjetja naj bi znašal 16.874,32 Eur.

V letu 2014 smo realizirali skupne prihodke v višini 3.825.422,06 Eur, kar je za 2% več od planiranih prihodkov. Skupni realizirani odhodki so znašali 3.871.345,85 Eur, kar je za 2,5% več od planiranih odhodkov. Poslovno leto smo, po odpravi 50.000 Eur rezervacij, zaključili z dobičkom, ki (po izračunu odloženih davčnih obveznosti) znaša 4.076,21 Eur.

Načrtovani in realizirani rezultati podjetja ter dejavnosti 'Turistična infrastruktura' in 'Komunalna infrastruktura' so prikazani v spodnji tabeli.

DEJAVNOSTI TI DEJAVNOSTI KI PODJETJE SKUPAJ

Plan 2014 Realiz.2014 Plan 2014 Realiz.2014 Plan 2014 Realiz.2014

PRIHODKI 1.482.600 1.368.847 2.264.365 2.456.575 3.746.965 3.825.422

ODHODKI 1.466.940 1.417.242 2.263.150 2.454.103 3.730.090 3.871.345

PRIHODKI OD 50.000 ODPRAVLJ. REZERVACIJ

REZULTAT po davkih 15.569 - 48.395 1.214 2.472 16.875 4.076

Tabela 1: Pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov podjetja v letu 2014

Za objekte Turistične infrastrukture je bilo leto 2014 zahtevno. Z deževno zimo smo nadaljevali v deževno poletje, kar se je občutno poznalo na prihodkih na smučišču ter kopališču, kjer smo ustvarili negativen rezultat 48.395 Eur. Skupni realizirani prihodki na dejavnosti TI so bili od načrtovanih nižji za 8,3%.

Dejavnosti Komunalne infrastrukture so v letu 2014 poslovale pričakovano v skladu z načrti, kjer pa smo prihodke presegli za 2%.

Pregled prihodkov in odhodkov po njihovih vrstah za vse posamezne objekte in dejavnosti Turistične infrastrukture in Komunalne infrastrukture je v tabelah, priloženih na koncu poročila. II. DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

1. SMUČIŠČE IN POLETNO SANKALIŠČE STRAŽA

Smučišče Straža je na začetku leta, v sezoni 2013/14, obratovalo od 3. do 23. februarja. Decembra smučišče ni obratovalo, saj zaradi previsokih temperatur nismo mogli izdelati snega za obratovanje smučišča v času božično novoletnih praznikov.

2010 2011 2012 2013 2014 število število število število število število bruto število bruto število bruto število bruto število bruto obratoval. obratoval. obratoval. obratoval. obratoval. smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet smučarjev promet dni dni dni dni dni Januar 24 3587 31.242 18 1151 10.325 Februar 25 2987 24.580 18 1514 13.146 16 1096 10.952 Marec December 10 1119 10.140 4 159 1.373 Skupaj 59 7693 65.962 36 2665 23.471 0 0 0 4 159 1.373 16 1096 10.952 Tabela 1: Primerjava prodaje 2010 - 2014

Poletno sankališče je pričelo z obratovanjem 19.4.2014. V času spomladanskih in poletnih šolskih počitnic ter v prvi polovici septembra smo imeli odprto vsak dan, v preostalem času pa ob sobotah in nedeljah. Do zaključka sezone 19.10.2014 smo našteli 108 obratovalnih dni, prodali 39.521 vozovnic in dosegli 326.593 EUR prihodkov od prodaje.

2013 2014 število število število število bruto bruto obratovalnih prodanih obratovalnih prodanih promet promet dni kart dni kart April 3 332 2.496 6 578 4.498 Maj 9 1.358 9.842 10 2.333 16.337 Junij 14 3.968 27.832 15 4.139 32.030 Julij 31 12.262 93.388 28 11.755 100.258 Avgust 27 13.852 1.717 13.744 15.883 136.337 September 19 3.767 39.521 326.593 3.116 23.389 Oktober 6 Skupaj 103 35.539 268.413 108 Tabela 2: Primerjava prodaje 2013/14

Graf 1: Primerjava prodaje – število prodanih kart po mesecih 2013/14

Graf 2: Primerjava prodaje – promet po mesecih 2013/14

Izvršena dela na Straži v letu 2014: V začetku leta smo opravili ureditvena dela okrog Koritnikove hiške, vzdrževalna dela na razsvetljavi in strojnem delu zasneževalnega sistema in letni servis sank. Ob primernem vremenu smo zasneževali smučišče in ga pripravili na obratovanje. Odstranili smo drevje, polomljeno v žledu. Po zaključku obratovanja smučišča smo pospravili opremo smučišča, potrebili FIS progo, opravili vse potrebno pri vzdrževanju sedežnice, postavili sankaško progo in pripravili vse potrebno za začetek sankanja. Poskrbeli smo za postavitev terase pri Koritnikovi hiški. Aprila je bil montiran nov sistem za prodajo in kontrolo vozovnic, potem pa maja še varnostne kamere. Uredili smo teren za postavitev nizko vrvne vlečnice (nasipanje in ravnanje terena, razgrinjanje zemlje, zatravitev), izdelali leseno ograjo okrog parkirišča in sodelovali pri urejanju trim steze. Postavljena je bila panoramska info tabla. Julija smo uredili dodatno razsvetljavo (dva reflektorja), kar nam je omogočilo, da smo gostom ponudili nočno sankanje. V času obratovanja sankališča smo skrbeli za redna vzdrževalna dela na sankah in sedežnici, košnjo terena in grabljenje, čiščenje trim steze in druga sprotna opravila. Po zaključku sezone smo pospravili sankaško progo in sanke odpeljali na servis k proizvajalcu. Opravili smo vzdrževalna opravila pred pričetkom

zimske sezone: čiščenje in barvanje zgornjega obračalnega kolesa sedežnice, čiščenje in zaščito vseh betonov na sedežnici, vlečnici in jaških za zasneževanje, servis teptalca, servis prižemk in mazanje kolesnih baterij na sedežnici, sanacijo odvodnjavanja na cesti pri tretjem reflektorju, servis snežnih topov. Uredili smo zasneževanje na zgornji postaji. Očistili smo jezersko črpališče in montirali novo potopno črpalko. Pripravili smo betonske podloge za postaji nizko vrvne vlečnice. Sistem za prodajo in kontrolo vozovnic smo dopolnili za prodajo smučarskih vozovnic. Decembra smo ob primernih temperaturah pričeli z zasneževanjem.

2. GRAJSKO KOPALIŠČE Kopalna sezona se je pričela 14.6.2014 in trajala do 9.9.2014. Grajsko kopališče je zaradi svoje urejenosti tudi v letu 2014 prejelo mednarodni okoljski znak Modra zastava. Na tekmovanju za najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji v akciji »Naj kopališče« smo dosegli prvo mesto. V času priprave na sezono smo opravili vrsto vzdrževalnih del: - čiščenje plevela na vseh terasah in tlakovanih površinah, - grabljenje zelenic in košnja trave, - generalno čiščenje vseh sanitarij, kabin in garderob, - montaža opozorilnih tabel in barvanje klopi, - priprava otroških igral in peskovnikov, - montaža splavov in stopnic za v vodo, - sestava obroča v jezeru (meja kopalne vode), - manjša popravila lesenih delov, - manjša gradbena vzdrževalna dela in beljenje starih kabin, - ureditev pomola za kajake.

Nakup osnovnih sredstev in investicije: - rekonstrukcija lesenega pomola v zadnjem delu kopališče, - nabava ležalnikov, - menjava mivke v peskovniku.

Prireditve v kopališču: 5.4.2014 Tek okoli jezera, 19.4.2014 Srečanje jadralnih modelarjev, 10.5.2014 Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji v sladkih vodah, 31.5.2014 Čistilna akcija – potapljači, 13.8.2014 Kontrolni ogled Modre zastave

2013 prodane karte dnevne mesec vstopnice sezonske ležalniki kabine omarice kajak1 kajak2 junij 1860 274 105 2 30 19 34 julij 12291 114 952 13 212 148 175 avgust 13525 14 974 21 258 173 191 september 822 67 2 22 26 35 SKUPAJ 28498 402 2098 38 522 366 435 Tabela 3: Pregled prodaje v letu 2013

2014 prodane karte dnevne mesec vstopnice sezonske ležalniki kabine omarice kajak1 kajak2 junij 743 185 28 3 25 65 43 julij 6953 145 305 14 218 219 214 avgust 8180 3 473 13 214 226 228 september 161 1 5 39 39 SKUPAJ 16037 333 807 30 462 549 524 Tabela 4: Pregled prodaje v letu 2014

Graf 3: Primerjava prodaje 2013/14

3. ŠPORTNA DVORANA Športna dvorana je v polletju poslovala s polno obremenitvijo od 1.1. do 13.4.2014. Potem smo dvorano zaprli, stopili led in opravili redna vzdrževalna dela. Poletna sezona se je pričela 30.6. s tradicionalnim mednarodnim hokejskim kampom bratov Hiti.

Opravljena dela: - menjava dela bande (popravila, pleskanje bande in betonske plošče, pleskanje talnih označb, čiščenje); - beljenje cele dvorane (vse garderobe, sanitarije, igralne površine in okoli bande); - redni servis kompresorjev; - servis gladilk ledu; - redna vzdrževalna dela; - temeljito popravilo fontane na Olimpijskem trgu; - popravilo ventilacije na hodniku 1, 2, 3; - zamenjava dela stolov na tribuni; - menjava strehe južnega prizidka nad picerijo in hodnikom; - izgradnja sistema daljinskega ogrevanja.

Prireditve od 1.1.- 31.12.2014 17. – 23.2. DK Bled – tečaji drsanja 19.3.-21.3.. HZS priprave ženske ekipe 1.4.-6.4. HKMK turnir 12.4.-13.4. Mednarodni turnir rekreacijskih ekip 30.6.-12.7. Mednarodni hokejski kamp bratov Hiti 14.7.-25.7. Mednarodni hokejski kamp Terglav 14.7.-1.8. Hokejski kamp – Rusi 29.7.-31.7. HZS priprave 1.-5.8. Hokejski kamp I. Jan 7.-9.8. Hokejski kamp Beljak 11.-20.8. Hokejski kamp Rusi 21.-23.8. Poletna hokejska liga Rudi Hiti Bled 2014 15.11. Narodno zabavna Hit parada 16.11. Koncert Modrijani z gosti 28.-30.11. 1st Lake Bled Ice Challenge – mednarodno tekmovanje umetnostnih drsalcev 9.12. Prijateljska hokejska tekma Slovenija U20 – Japonska 13.12. Odprto prvenstvo Slovenije za umetnostne drsalce 13.-14.12. Državno prvenstvo Slovenije za umetnostne drsalce 21.12. Državno prvenstvo v kegljanju na ledu 27.12. Mednarodni turnir v kegljanju na ledu 31.12. Otroško silvestrovanje

Zasedenost v Športni dvorani v letu 2014 je bila sledeča: REKREACIJSKO DRSANJE: 2012 2013 2014 ODRASLI 1213 1445 1924 DIJAKI, ŠTUDENTJE 1295 2461 1445 OTROCI 4931 3807 4439 SKUPAJ ŠT. OBISKOVALCEV 7439 7713 7808

IZPOSOJA DRSALK 2463 2622 2869 Tabela 5: Primerjava zasedenosti ledu in števila obiskovalcev 2013/14

Graf 4: Primerjava obiska 2013/14

SKUPINE 2010 2011 2012 2013 2014 HK MK Bled (2013, 2014 tudi INL) 663,50 601,25 550,25 695,5 732 Labod 262,75 405 321 287,5 224,75 HDD 604,75 615 439,75 386,5 238,25 Reprezentance 176,50 141,25 140 29 33,5 Ostali - Slovenija 621,25 760,25 1.425,5 1.317,25 1.261,25 Tuje skupine 176,75 179,50 283,5 293,25 248 Skupaj 2.505,50 2.702,25 3.160 3.009 2.737,75 Tabela 6: uporaba ledu – klubi, skupine v urah

4. SKUPNA RABA Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje parkov, parkirišč, pločnikov in drugih javnih površin. Dela se izvajajo v skladu z letnim programom in v dogovoru s predstavniki občine ter posameznimi krajevnimi skupnostmi, tam kjer se kažejo največje potrebe po ureditvi kraja. Dejavnost skupne rabe v Občini Bled opravljamo z 10 zaposlenimi operativnimi delavci in občasno pomočjo delavcev Straže in Grajskega kopališča.

Zimska služba Zimska služba zajema sledeče dejavnosti: - priprava zimske mehanizacije; - postavitev in vzdrževanje snežnih kolov; - priprava deponij za sneg; - kontrolni pregledi cestišča; - strojno pluženje cest in pločnikov; - posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici (pesek, mešanica, raztopina);

- ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov; - odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja; - pospravilo in čiščenje deponij za sneg; - pospravljanje snežnih kolov; - čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.

Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture in podizvajalcev, v primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura na Rečiški 2 na Bledu. 2013 2014 odvoz odvoz pluženje posipanje snega pluženje posipanje snega IB 392,5 274 205,5 194 83,5 202 kooperanti 1332 694 98 313,5 7 0 Tabela 7: Primerjava delovnih ur zimske službe v letih 2013 in 2014

Kot material za posipanje se je uporabljala sol, mešanica, pesek in raztopina. Poraba materialov za posipanje je prikazana v spodnji tabeli. Material za posipanje 2013 2014 sol (v tonah) 368 342,5 raztopina (v m3) 77 33 mešanica (v m3) 474 380 pesek (v m3) 86 0 Tabela 8: Porabljeni material za posipanje in primerjava 2013/14

Graf 5: Primerjava porabljenega materiala za posipanje v letih 2013 in 2014

Letno vzdrževanje a) Vzdrževanje parkov in javnih površin: - čiščenje centra Bleda, osrednjega parka ter pobiranje smeti; - čiščenje javnih površin po krajevnih skupnostih; - čiščenje obale, gladine jezera ob obali in pobiranje smeti okoli jezera; - vzdrževanje košev za smeti (pranje in pleskanje); - vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj v parku, okoli jezera in sprehajalnih poteh;

- vzdrževanje parkovnih klopi (pranje, popravilo, pleskanje); - vzdrževanje kovinskih količkov ob cestah oz. zelenicah (popravila, pleskanje); - spomladansko trebljenje parkov in objezerskih površin; - vzdrževanje korit za rože (popravila, namestitev in skladiščenje preko zime); - strojna in ročna košnja zelenic v parku (tudi važnejše javne površine po KS); - čiščenje paviljona v Zdraviliškem parku; - pometanje asfaltnih stez, stopnišč in ostalih javnih površin; - pletje in urejanje robov parkovnih poti; - košnja priobalnega pasu ob jezeru; - obrezovanje žive meje v osrednjem parku; - odstranitev polomljenih vej; - sodelovanje z izvajalci del na področju osrednjega parka, predvsem glede odstranitve in odvoza odpadkov (na osnovi predhodne naročilnice s strani naročnika del). b) Krajevne ceste: - redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest (cesta na grad, okoli jezera, na območju osrednjega parka…); - čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov; - spomladansko čiščenje cest in pločnikov (ročno in strojno pometanje); - sanacija vozišč po neurjih. c) Novoletna okrasitev: - montaža okrasitve, ki je dodeljena krajevnim skupnostim - izvedba v prvih dneh decembra; - demontaža okrasitve in skladiščenje – predvidoma od 10. do 20. januarja ali po dogovoru;

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE TABELA TI-1 POSLOVANJE JANUAR - DECEMBER 2014

OBJEKT ŠPORTNA DVORANA SMUČIŠČE SANKALIŠČE STRAŽA SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 295.352,80 290.000,00 248.025,07 84 663,01 40.000,00 10.892,28 1.643 245.149,49 250.000,00 314.497,74 128 245.812,50 290.000,00 325.390,02 132 2. Prodaja komerciala 6.457,05 7.000,00 6.506,06 101 0,00 0,00 0,00 3. Oddaja prostorov v najem 53.068,65 48.000,00 52.499,73 99 2.960,29 3.500,00 1.541,61 52 2.198,47 3.000,00 3.719,03 169 5.158,76 6.500,00 5.260,64 102 4. Sofinanciranje občina 59.691,46 70.000,00 62.799,98 105 25.271,43 25.000,00 0,00 0 25.271,43 25.000,00 0,00 0 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 18.553,86 17.000,00 31.730,52 171 1.105,67 1.000,00 61.970,92 5.605 127,28 100,00 346,91 273 1.232,95 1.100,00 62.317,83 5.054 SKUPAJ PRIHODKI 433.123,82 432.000,00 401.561,36 93 30.000,40 69.500,00 74.404,81 248 247.475,24 253.100,00 318.563,68 129 277.475,64 322.600,00 392.968,49 142

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 269.408,91 273.500,00 270.464,71 100 54.402,38 70.000,00 86.347,05 159 127.527,06 141.500,00 158.733,18 124 181.929,44 211.500,00 245.080,23 135 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 123.063,04 120.000,00 109.729,19 89 10.146,55 13.000,00 11.742,67 116 5.066,86 6.000,00 4.388,66 87 15.213,41 19.000,00 16.131,33 106 2. Stroški materiala 1.416,05 1.500,00 5.693,16 402 763,49 2.000,00 2.649,29 347 7.945,32 7.000,00 2.153,78 27 8.708,81 9.000,00 4.803,07 55 3. Stroški storitev 27.263,68 32.000,00 41.136,88 151 9.500,89 15.000,00 16.364,57 172 14.032,79 20.000,00 40.933,55 292 23.533,68 35.000,00 57.298,12 243 4. Stroški dela 117.666,14 120.000,00 113.905,48 97 33.991,45 40.000,00 55.590,52 164 100.482,09 108.500,00 111.257,19 111 134.473,54 148.500,00 166.847,71 124 a) stroški dela zaposlenih 107.464,25 110.000,00 106.273,78 99 33.502,72 39.500,00 53.300,85 159 68.082,20 76.000,00 76.291,83 112 101.584,92 115.500,00 129.592,68 128 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 3.217,27 3.000,00 2.086,16 65 0,00 2.530,01 2.500,00 1.748,22 69 2.530,01 2.500,00 1.748,22 69 c) pogodbeno, študentsko delo 6.984,62 7.000,00 5.545,54 79 488,73 500,00 2.289,67 468 29.869,88 30.000,00 33.217,14 111 30.358,61 30.500,00 35.506,81 117 II. Stroški rednega vzdrževanja 56.509,35 55.000,00 47.487,91 84 25.949,84 21.000,00 27.518,16 106 18.986,25 19.000,00 26.541,84 140 44.936,09 40.000,00 54.060,00 120 1. material 9.857,86 10.000,00 10.883,27 110 9.677,99 5.000,00 9.403,35 97 8.427,84 9.000,00 7.299,44 87 18.105,83 14.000,00 16.702,79 92 2. storitve 46.651,49 45.000,00 36.604,64 78 16.271,85 16.000,00 18.114,81 111 10.558,41 10.000,00 19.242,40 182 26.830,26 26.000,00 37.357,21 139 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 6.675,74 6.500,00 6.381,62 96 103,33 100,00 104,07 101 144,69 140,00 145,69 101 248,02 240,00 249,76 101 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 6.177,06 6.200,00 6.581,14 107 3.502,62 4.000,00 3.344,93 95 5.638,16 6.000,00 5.648,06 100 9.140,78 10.000,00 8.992,99 98 V. Drugi odhodki 23.107,85 20.000,00 14.621,54 63 1.237,86 1.000,00 1.501,66 121 3.287,86 3.000,00 1.108,15 34 4.525,72 4.000,00 2.609,81 58 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Stroški najema javne infrastrukture 5.000,00 5.000,00 5.025,00 101 12.500,00 12.500,00 12.562,50 101 17.500,00 17.500,00 17.587,50 101 30.000,00 30.000,00 30.150,00 101 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 1.960,30 300,00 503,55 26 370,27 1.820,00 2.889,69 780 537,34 20,00 3.614,59 673 907,61 1.840,00 6.504,28 717 SKUPAJ ODHODKI 368.839,21 366.500,00 351.065,47 95 98.066,30 110.420,00 134.268,06 137 173.621,36 187.160,00 213.379,01 123 271.687,66 297.580,00 347.647,07 128

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 64.284,61 65.500,00 50.495,89 79 -68.065,90 -40.920,00 -59.863,25 88 73.853,88 65.940,00 105.184,67 142 5.787,98 25.020,00 45.321,42 783

D. Odloženi davki -244,66 0,00 -13,80 6 -3,03 -162,14 -12,98 8 -162,14 0,00 -16,01 10 E. Davek od dohodka 1.438,23 0,00 0 2.678,62 0 2.678,62 0,00 0,00 0

REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 63.091,04 65.500,00 50.509,69 80 -68.065,90 -40.920,00 -59.860,22 88 71.337,40 65.940,00 105.197,65 147 3.271,50 25.020,00 45.337,43 1.386

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -30.321,28 -30.560,00 -25.178,74 83 -6.443,27 -6.494,00 -5.350,48 83 -23.878,01 -24.066,00 -19.828,26 83 -30.321,28 -30.560,00 -25.178,74 83 % 8,00 8,00 8,00 1,70 1,70 1,70 6,30 6,30 6,30 8,00 8,00 8,00 TI UPRAVA -15.735,61 -15.632,00 -15.570,04 99 -4.984,57 -4.885,00 -4.865,64 98 -16.028,82 -16.120,50 -16.056,61 100 -21.013,39 -21.005,50 -20.922,25 100 % 16,10 16,00 16,00 5,10 5,00 5,00 16,40 16,50 16,50 21,50 21,50 21,50

REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 17.034,15 19.308,00 9.760,90 57 -79.493,74 -52.299,00 -70.076,34 88 31.430,57 25.753,50 69.312,78 221 -48.063,17 -26.545,50 -763,56 2

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE TABELA TI-2 POSLOVANJE JANUAR - DECEMBER 2014

OBJEKT GRAJSKO KOPALIŠČE OBJEKTI TI SKUPAJ SKUPNA RABA BLED DEJAVNOSTI TI SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 IND 2014/13 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 174.032,01 170.000,00 109.732,24 63 715.197,31 750.000,00 683.147,33 96 518.939,93 480.000,00 323.318,91 62 1.234.137,24 1.230.000,00 1.006.466,24 82 2. Prodaja komerciala 6.457,05 7.000,00 6.506,06 101 59.931,10 60.000,00 73.496,64 123 66.388,15 67.000,00 80.002,70 121 3. Oddaja prostorov v najem 13.995,35 15.500,00 14.765,47 106 72.222,76 70.000,00 72.525,84 100 72.222,76 70.000,00 72.525,84 100 4. Sofinanciranje občina 84.962,89 95.000,00 62.799,98 74 84.962,89 95.000,00 62.799,98 74 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 2.008,05 1.500,00 0 21.794,86 19.600,00 94.048,35 432 1.307,28 1.000,00 53.003,76 4.055 23.102,14 20.600,00 147.052,11 637 SKUPAJ PRIHODKI 190.035,41 187.000,00 124.497,71 66 900.634,87 941.600,00 919.027,56 102 580.178,31 541.000,00 449.819,31 78 1.480.813,18 1.482.600,00 1.368.846,87 92

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 98.336,55 101.600,00 82.761,53 84 549.674,90 586.600,00 598.306,47 109 400.814,85 378.260,68 323.162,02 81 950.489,75 964.860,68 921.468,49 97 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 3.240,07 3.500,00 2.521,97 78 141.516,52 142.500,00 128.382,49 91 20.236,29 31.460,68 16.758,87 83 161.752,81 173.960,68 145.141,36 90 2. Stroški materiala 2.788,39 3.000,00 1.690,14 61 12.913,25 13.500,00 12.186,37 94 44.673,86 40.000,00 44.873,97 100 57.587,11 53.500,00 57.060,34 99 3. Stroški storitev 14.963,70 18.000,00 12.964,29 87 65.761,06 85.000,00 111.399,29 169 109.810,74 80.000,00 44.286,31 40 175.571,80 165.000,00 155.685,60 89 4. Stroški dela 77.344,39 77.100,00 65.585,13 85 329.484,07 345.600,00 346.338,32 105 226.093,96 226.800,00 217.242,87 96 555.578,03 572.400,00 563.581,19 101 a) stroški dela zaposlenih 60.837,04 61.000,00 54.857,07 90 269.886,21 286.500,00 290.723,53 108 214.738,48 215.000,00 207.584,69 97 484.624,69 501.500,00 498.308,22 103 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 2.090,23 2.100,00 1.532,10 73 7.837,51 7.600,00 5.366,48 68 7.874,88 7.800,00 3.443,09 44 15.712,39 15.400,00 8.809,57 56 c) pogodbeno, študentsko delo 14.417,12 14.000,00 9.195,96 64 51.760,35 51.500,00 50.248,31 97 3.480,60 4.000,00 6.215,09 179 55.240,95 55.500,00 56.463,40 102 II. Stroški rednega vzdrževanja 13.754,52 23.000,00 7.501,38 55 115.199,96 118.000,00 109.049,29 95 40.373,16 40.000,00 65.831,63 163 155.573,12 158.000,00 174.880,92 112 1. material 2.695,24 3.000,00 3.263,85 121 30.658,93 27.000,00 30.849,91 101 12.099,55 12.000,00 12.164,50 101 42.758,48 39.000,00 43.014,41 101 2. storitve 11.059,28 20.000,00 4.237,53 38 84.541,03 91.000,00 78.199,38 92 28.273,61 28.000,00 53.667,13 190 112.814,64 119.000,00 131.866,51 117 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 5.584,54 5.500,00 5.623,62 101 12.508,30 12.240,00 12.255,00 98 0,00 0,00 12.508,30 12.240,00 12.255,00 98 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 2.105,12 2.200,00 2.292,29 109 17.422,96 18.400,00 17.866,42 103 6.814,89 7.000,00 6.463,11 95 24.237,85 25.400,00 24.329,53 100 V. Drugi odhodki 10.588,93 10.000,00 12.345,94 117 38.222,50 34.000,00 29.577,29 77 2.981,50 3.000,00 3.781,71 127 41.204,00 37.000,00 33.359,00 81 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi 0,00 0,00 0,00 -2.748,25 -3.547,81 129 -2.748,25 0,00 -3.547,81 129 VII. Stroški najema javne infrastrukture 9.000,00 9.000,00 9.045,00 101 44.000,00 44.000,00 44.220,00 101 1.064,08 1.000,00 1.064,08 100 45.064,08 45.000,00 45.284,08 100 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 3.163,41 120,00 441,28 14 6.031,32 2.260,00 7.449,11 124 18.133,18 9.880,00 10.084,63 56 24.164,50 12.140,00 17.533,74 73 SKUPAJ ODHODKI 142.533,07 151.420,00 120.011,04 84 783.059,94 815.500,00 818.723,58 105 467.433,41 439.140,68 406.839,37 87 1.250.493,35 1.254.640,68 1.225.562,95 98

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 47.502,34 35.580,00 4.486,67 9 117.574,93 126.100,00 100.303,98 85 112.744,90 101.859,32 42.979,94 38 230.319,83 227.959,32 143.283,92 62

D. Odloženi davki -124,51 -5,07 4 -531,31 0,00 -34,88 7 -380,11 -18,32 5 -911,42 0,00 -53,20 6 E. Davek od dohodka 1.595,65 0 5.712,50 0,00 0,00 0 2.049,47 0 7.761,97 0,00 0,00 0

REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 46.031,20 35.580,00 4.491,74 10 112.393,74 126.100,00 100.338,86 89 111.075,54 101.859,32 42.998,26 39 223.469,28 227.959,32 143.337,12 64

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -15.160,64 -15.280,00 -12.589,37 83 -75.803,21 -76.400,00 -62.946,86 83 -37.901,61 -38.200,00 -31.473,43 83 -113.704,82 -114.600,00 -94.420,28 83 % 4,00 4,00 4,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00 TI UPRAVA -12.119,35 -12.212,50 -12.164,10 100 -48.868,34 -48.850,00 -48.656,39 100 -48.868,34 -48.850,00 -48.656,39 100 -97.736,68 -97.700,00 -97.312,78 100 % 12,40 12,50 12,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 18.751,21 8.087,50 -20.261,73 -108 -12.277,81 850,00 -11.264,39 92 24.305,59 14.809,32 -37.131,56 -153 12.027,78 15.659,32 -48.395,94 -402

III. DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. OSKRBA Z VODO

UVOD Lastnici objektov in naprav javnega vodovodnega sistema sta občina Bled in občina Gorje. Infrastruktura Bled d.o.o. je najemnik objektov in naprav javnega vodovodnega sistema in izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Bled in občini Gorje.

Javni vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo uporabnike stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov v obeh občinah. Za pravilno izvajanje oskrbe s pitno vodo je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise.

Dejavnost oskrbe z vodo opravljamo s 5 operativnimi delavci.

OSKRBA Z VODO V spodnjih tabelah so predstavljene količine prodane vode v občini Bled in občini Gorje v preteklih letih za gospodinjstva in ostale uporabnike – dejavnost.

MERSKA GOSPODI DEJAVNOST SKUPAJ OBČINA BLED ENOTA NJSTVA

2008 m3 440.272 314.617 754.889

2009 m3 394.604 310.157 704.761

2010 m3 407.086 308.216 715.302

2011 m3 382.189 322.496 704.685

2012 m3 379.402 325.904 705.306

2013 m3 374.243 308.279 682.522

2014 m3 369.282 314.181 683.463 Tabela 1a: Količina prodane vode v občini Bled

MERSKA GOSPODI OBČINA DEJAVNOST SKUPAJ ENOTA NJSTVA GORJE 2008 m3 146.896 13.917 160.813

2009 m3 145.561 13.758 159.319

2010 m3 126.739 21.669 148.408

2011 m3 123.837 25.444 149.281

2012 m3 120.495 24.872 145.367

2013 m3 118.324 23.363 141.687

2014 m3 118.251 25.375 143.626 Tabela 1b: Količina prodane vode v občini Gorje

MERSKA STORITEV SKUPAJ ENOTA 2005 m3 955.513 2006 m3 920.094 2007 m3 919.513 2008 m3 915.702 2009 m3 864.080 2010 m3 863.710 2011 m3 853.966 2012 m3 850.673 2013 m3 824.209 2014 m3 827.089 Tabela 1c: Količina skupno prodane vode v primerjavi s preteklimi leti

Količina skupno prodane vode je v primerjavi z lanskim letom ostala na približno enaki ravni.

Graf 1: Primerjava skupno prodane vode

Obračun storitev oskrbe s pitno vodo Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) se vodarina uporabnikom obračunava s postavkami: 1. Omrežnina 2. Vodarina 3. Vodna povračila

Cene so enake za gospodinjstva in dejavnost ter enake za obe občini.

IZVEDENA DELA Na celotnem vodovodnem omrežju v občini Bled in občine Gorje so se izvajala redna vzdrževalna in investicijska dela ter naloge skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah ter veljavnima občinskima odlokoma, ki urejata oskrbo s pitno vodo.

 Zajetje Ovčja jama 1. čiščenje zajetja in vzdrževanje okolice z letno košnjo (spomladansko čiščenje, obsekovanje vej in podrasti), 2. nadzor zajetja,

3. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj, opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel do zajetja, 4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih dostopnih vidnih armatur po objektu, 5. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo, 6. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo – ZZVK, 7. poročilo o meritvah in vrednotenje – ZZVK, 8. redni nadzor nivoja vode v zajetju.

 Magistralni cevovod Radovna 1. čiščenje raztežilnika 590 (Zg. Gorje), 2. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj in opozorilnih ter zakonsko predpisanih tabel do vodovodnih objektov in naprav, 3. meritev upornosti na vseh objektih vodovoda, 4. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventualno zamenjavo armatur ter LTŽ-pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev, 5. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih dostopnih vidnih armatur, 6. redni nadzor nivoja vode v raztežilniku, 7. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo, 8. izdelava letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe z vodo – ZZVK, 9. poročilo o meritvah in vrednotenje – ZZVK, 10. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno košnjo, 11. redni nadzor celotnega pregleda vodovodnega sistema z vpisom videnja v knjigo, 12. nadzor tunela Grabče–Sp. Gorje, 13. nadzor zračnikov, ventilov, zasunov, 14. vzdrževanje jaškov.

 Ostalo vodovodno omrežje 1. čiščenje zajetij in objektov ter vzdrževanje okolice (spomladansko čiščenje), 2. čiščenje rezervoarjev, raztežilnikov ter črpališč, 3. nadzor in vzdrževanje dostopnih poti, ograj, opozorilnih in zakonsko predpisanih tabel do vodovodnih objektov in naprav, 4. vzdrževanje sektorskih ventilov z eventualno zamenjavo ter pleskanje vseh potrebnih dostopnih vidnih armatur po posameznih objektih, 5. meritve upornosti na vseh objektih vodovoda, 6. vzdrževanje, obnova in razširitve posameznih vodovodnih jaškov z eventualno zamenjavo armatur ter LTŽ-pokrovov, težke in lahke izvedbe ter namestitev vstopnih lestev, 7. izpiranje in dezinfekcija sekundarnih cevovodov ter ponovna vzpostavitev v normalno obratovanje, 8. redni nadzor požarnih hidrantov in obnova označb z namestitvijo manjkajočih delov na hidrantih v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi, 9. nadzor vodomerov in zamenjava pokvarjenih (tekoče in ob popisu), 10. redna zamenjava vodomerov v skladu z zakonskimi predpisi, 11. redno mesečno in letno odčitavanje vodomerov, 12. montaža sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov,

13. investicijsko vzdrževanje cevovodov na posameznih vidnih mestih in intervencijska odprava eventualnih napak, 14. obnova hišnih priključkov, 15. redni nadzor nivoja vode v posameznih rezervoarjih, raztežilnikih in črpališčih, 16. fazna obnova zaščitnih ograj pri zajetjih, 17. zamenjava posameznih ventilov v vodomernih jaških, 18. obnova vodovodov sekundarnega značaja (v slabem stanju ali premajhne prepustnosti), 19. redni nadzor, jemanje vzorcev vode za analizo, 20. zamenjava poškodovanih LTŽ-kap za zasune in zaporne ventile hišnih priključkov, 21. montaža vodomerov uporabnikom, ki so že priključeni na javni vodovod (pavšalisti), 22. vzdrževanje okolice pri vseh vodovodnih objektih in napravah, vključno z dostopi in letno košnjo, 23. redni nadzor celotnega pregleda vodovodnega sistema po posameznih področjih z vpisom videnja v knjigo, 24. meritve na rezervoarjih, 25. sodelovanje z inšpekcijskimi službami, 26. nadzor pri novogradnjah.

Poleg navedenih vzdrževalnih del se uporabnikom zagotavlja dežurna služba zunaj delovnega časa – ob nedeljah in praznikih – štiriindvajset ur dnevno.

V letu 2014 je bilo zamenjanih 572 vodomerov različnih dimenzij. Menjave vodomerov se izvajajo vse leto. Vsi vodomeri, vgrajeni v letu 2014, so vodomeri za daljinsko odčitavanje.

S sistemov za daljinsko odčitavanje vodomerov je opremljenih tudi 36 kombiniranih vodomerov, ki jih je bilo treba pred tem mesečno odčitavati.

Kemijska in biološka analiza vode V letu 2014 so bili odvzeti vzorci na nadzornih točkah, ki jih vsebujeta plan in načrt HACCP študije za posamezen vodovodni sistem. Odvzeto je bilo naslednje število vzorcev: Temperatura Trdota Število Mikrobiološke Kemijske Vodovod vode na viru vode Skupaj neustreznih preiskave preiskave (°C) (°dH) vzorcev Vodovod Radovna 9 7,8 152 13 165 57 Vodovod Bohinjska 9 7,2 22 4 26 12 Bela – ŽP Vodovod Obrne 10 8,2 17 3 20 6 Vodovod Kupljenik 9 7,9 11 4 15 8 Izvir Zmrzlek* 9 - 4 0 4 4 Izvir Dobravca* 10 14,6 2 2 4 1 Izvir Želežniški* 9 - 2 1 3 0 Izvir Slamniki* 11 - 2 0 2 1 SKUPAJ 212 27 239 89 Tabela 2: Število odvzetih vzorcev po načrtu HACCP

Po naročilu občine Gorje smo na vodovodu Zatrnik, ki ni v našem upravljanju, odvzeli vzorce za nadzor kakovosti vode.

Temperatura Trdota Število Mikrobiološke Kemijske Vodovod vode na viru vode Skupaj neustreznih preiskave preiskave (°C) (°dH) vzorcev Vodovod Zatrnik 10 7,5 14 3 17 13

Sočasno z odvzemom vzorcev pitne vode je bila opravljena tudi terenska meritev temperature pitne vode. Glede na neustreznost vzorcev na vodovodu Zatrnik velja obvezno prekuhavanje vode.

Obnova vodovoda – investicije BLED  Investicija: Obnova vodovodnega omrežja na območju Prisojne ulice, Rečica V začetku leta 2014 so se nadaljevala obnovitvena dela komunalne infrastrukture na območju KS Rečica, Prisojna ulica. Gradbena dela pri obnovi vodovoda je izvajalo podjetje Gradbeništvo Prestor, vodovodna dela Infrastruktura Bled. Sočasno z obnovo so se obnavljali tudi vodovodni priključki na celotni trasi. Obnovljeno je bilo 176 m glavnega cevovoda in 7 hišnih priključkov. V prihodnje se načrtuje tudi obnova Razgledne ceste.

 Investicija: Staro jedro Mlino Na spodnji Prežihovi cesti in Mlinski cesti se je nadaljevala obnova komunalne infrastrukture v sklopu obnove Mlinske ceste, kjer je Občina Bled pridobila sofinanciranje obnove s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na spodnji Prežihovi cesti je bilo obnovljenih 223 m glavnega cevovoda in 16 hišnih priključkov. Na Mlinski cesti je bilo obnovljeno 248 m glavnega vodovoda in 21 hišnih priključkov. Izvajalec obnove je bila Infrastruktura Bled d.o.o., pri čemer je gradbena dela izvajala Gorenjska gradbena družba. Dela so se zaključila v mesecu juniju 2014.

 Investicija: Sanacija vodovodnega omrežja na Športnem parku Bled Po intervencijskem popravilu cevovoda na Stadionu Bled se je v mesecu oktobru in novembru izvedla prestavitev obstoječega vodovoda izven območja tekalne steze. Obnovi se 173 m cevovoda. Gradbena dela je izvedlo podjetje Kovinar – Gradnje, vodovodna dela podjetje Infrastruktura Bled.

 Investicija: Obnova vodovodnega omrežja Planinska cesta – veja Berc Novozgrajeni objekt na Planinski cesti ni zagotavljal predpisanega odmika od obstoječega javnega vodovoda. V dolžini 50 m se cevovod obnovi in prestavi. Vzporedno s prestavitvijo cevovoda se obnovita 2 hišna priključka. Gradbena dela je izvedel investitor novozgrajenega objekta, vodovodna dela podjetje Infrastruktura Bled.

 Investicija: Obnova vodovodnega omrežja na območju Savske ceste (Mlino) V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture na območju Savske ceste se je obnovil javni vodovod. Obnova javnega vodovoda je predstavljala nadaljevanje faze obnove cevovoda Njivice – Mlino iz leta 2013. Obnovilo se je 386 m glavnega vodovoda in 26 hišnih priključkov. Dela so se zaključila konec leta 2014 s podbojem pod regionalno cesto pri Vili Bled. V letu 2015 je predvideno nadaljevanje izvajanja del proti Gostišču Mlino na Mlinem. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gorenjska gradbena družba, vodovodna dela je izvajala Infrastruktura Bled.

 Investicija: Ureditev notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Obrne Zaradi zdravstveno neustrezne pitne vode iz zajetja Obrne je bil v decembru 2014 v celoti obnovljen vodni vir Obrne, vključno s povezavo do vodohrana Obrne. Na

obstoječem vodovodu se je obnovil vodovodni jašek z vgradnjo UV dezinfektorja za stalno obdelavo vode z UV dezinfekcijo. Od vzpostavitve obdelave vode je uveden tudi stalni nadzor nad delovanjem naprave z daljinskim nadzorom. Voda iz vodovodnega sistema Obrne je na podlagi opravljenih preiskav in analiz sedaj zdravstveno ustrezna.

 Investicija: Bodešče – Peči V mesecu novembru 2014 so se pričela obnovitvena dela na javnem vodovodu na območju Bodešče – Peči. Na trasi med objektoma Bodešče 37 in Bodešče 38 se je obnovilo 309 m cevovoda in 1 hišni priključek. Dela so se zaključila v mesecu decembru 2014. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gradbeništvo Prestor, vodovodna dela je izvedlo podjetje Infrastruktura Bled.

 Hidrantno omrežje Na hidrantnem omrežju so bila opravljana nujna vzdrževalna dela in zamenjava hidrantov. Letni periodični pregled hidrantov je bil opravljen v spomladanskem in jesenskem času.

Obnova vodovoda – investicije GORJE  Investicija: Krnica V letu 2013 so se izvajala obnovitvena dela na območju naselja Krnica. Dela so se začela na območju Zabrezno, se nato preselila v Krnico in se nadaljevala na območju Hotunje. Na javnem razpisu je izvedbo del pridobila Gorenjska gradbena družba d.o.o.. Obnovo vodovodnega omrežja izvaja podizvajalec Boris Medja s.p. Infrastruktura Bled je na območju Hotunj in dela Krnice obnavljala hišne priključke in del javnega vodovoda (odsek Kosmač). V letu 2014 je obnovila 35 hišnih priključkov in 110 m glavnega vodovoda.

 Investicija: Obnova vodovoda Zatrata V jesenskem času je bil obnovljen tudi del cevovoda na Zatrati. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gozdno gospodarstvo Bled, vodovodna dela podjetje Infrastruktura Bled. V sklopu obnove je bilo obnovljeno 165 m cevovoda in 6 hišnih priključkov.

ZAKLJUČEK Zaradi majhnega obsega investicij, ki so bile izvedene na javnem vodovodu v občini Bled in občini Gorje v času skupne občine Radovljica, je treba v prihodnje stalno predvidevati nujne posege na vodovodu, predvsem tam, kjer so cevovodi v najslabšem stanju. Zato v prihodnje načrtujemo izvedbo naslednjih del na vodovodu:  zamenjavo AC-cevi (zmanjševanje nenadzorovanega odtekanja vode zaradi "prepustnosti" vodovodne napeljave javnega vodovodnega sistema),  povečanje presekov cevi na posameznih cevovodih,  izgradnjo novih vodovodov, s katerimi bomo uporabnikom zagotovili zadostno količino vode,  izgradnja oz. sanacija obstoječih rezervnih vodnih virov,  nadzor kakovosti vode in  zmanjšanje oz. ukinitev pavšalne porabe vode (sistematično vgrajevanje vodomernih števcev).

Z novimi investicijami na javnem vodovodu se bo podaljšala življenjska doba vodovoda, hkrati pa se bo zagotovilo, da bodo imeli uporabniki zadostno količino kakovostno ustrezne pitne vode.

2. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

UVOD Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Bled in občine Gorje je Infrastruktura Bled d.o.o.

Na območju obeh občin je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki je predpisan s posameznimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki: - Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur. list RS, št. 49/2010), - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Ur. list RS, št. 27/2012), - Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje, (Ur. list RS, št. 32/2012), - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Ur. list RS, št. 32/2012), - Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) - Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Ur. l. RS št. 38/14) - Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za tekoče leto - Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za tekoče leto - Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) - Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2014)

Določbe odlokov in programa so obvezne za vse povzročitelje in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Sem spadajo vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju občin, ki delujejo in pri katerih nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče.

Pri delu na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati tudi veljavne evropske in republiške predpise o ravnanju s komunalnimi odpadki.

ODVOZ ODPADKOV Dejavnost javne službe je organizirana na celotnem območju obeh občin, kot izvajalec pa jo zagotavljamo s prevzemanjem ostanka komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in predajo s strani občine izbranemu koncesionarju za obdelavo in odlaganje Saubermacher Slovenija d.o.o. oz. Jeko-in d.o.o.. Za druge ločeno zbrane frakcije imamo pogodbe oz. dogovore s pooblaščenimi zbiralci, ki zbirajo ločene frakcije.

Pokritost odvoza je skoraj 100 %. Za posamezne dele, kjer se odpadki še ne odvažajo, se zbirajo podatki o uporabnikih in možnostih izvajanja storitve ravnanja z odpadki.

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov se opravlja z ustreznimi smetarskimi vozili in 17 zaposlenimi operativnimi delavci, ostale službe se zagotavljajo v okviru javnega podjetja. Število kamionov in zaposlenih velja skupaj za občino Gorje in občino Bled.

Osnova za obračun storitev javne službe, ki se povzročiteljem zaračunava mesečno, je velikost zabojnika (volumen) ali kilogram ostanka odpadkov.

Za obračun storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov veljajo cene za posamezne vrste storitev, potrjene na občinskih svetih.

Vozni park Vozni park sestavljajo naslednja vozila: - 6 smetarskih vozil – smetiščnic za prevzem ostanka komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Vozila so namenjena zbiranju odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij, - 1 smetarsko vozilo – kombinirano samonakladalec – hiab – kiper je namenjen odvozu 5–7 m3 zabojnikov ter pobiranju razsutih tovorov (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad), - 1 abroll vozilo s hiabom – za prevoz odpadkov v 32 m3 kontejnerjih in pobiranje razsutih tovorov (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad).

Servisiranje vozil Infrastrukture Bled d.o.o. opravljajo podjetja Renault Trucks d.o.o., GG Bled d.d., Integral Avto Jesenice d.o.o., Just d.o.o., Ljubljana in A. Mlakar S.R.L. v Gorici.

Odvoz odpadkov na prevzemnih mestih Odvoz komunalnih odpadkov poteka po ustaljenem programu s smetarskimi vozili individualno od skupnih zabojnikov in od zbiralnic ločenih frakcij.

Uporabniki imajo možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov na prevzemnih mestih: 2-krat mesečno ostanek komunalnih odpadkov, 2-krat mesečno mešana embalaže (plastična in kovinska), 1-krat mesečno odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska embalaža, 2-krat letno kosovni odpadki iz gospodinjstva, 3-krat letno zeleni vrtni odpad iz gospodinjstva.

Odvoz odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij (ekološki otoki) Odvoz odpadkov od zbiralnic ločenih frakcij poteka po ustaljenem razporedu. Frakcije se pobirajo minimalno 1-krat tedensko, v poletni sezoni in na posameznih lokacijah pa frekvenco prilagodimo zbranim količinam.

Uporabniki imajo v zbiralnici ločenih frakcij možnost oddaje naslednjih vrst odpadkov:  odpadni papir, karton in papirnata ter kartonska embalaža,  mešana embalaže (plastična in kovinska),  odpadna steklena embalaža,  biološki kuhinjski odpadki.

V večjih zbiralnicah ločenih frakcij so dodatno postavljeni tudi zabojniki za zeleni vrtni odpad oz. zabojnik za oblačila.

Prevzem odpadkov v zbirnem centru V zbirnem centru imajo uporabniki možnost oddaje vseh vrst odpadkov, določenih v Programu ravnanja z odpadki. Posamezno vrsto odpadkov se odlaga v ustrezno označene zabojnike in posode. Zbirni center je odprt ob delovnikih od 7.00 do 19.00, v soboto pa od 8.00 do 12.00.

ZBRANE KOLIČINE ODPADKOV Ostanek komunalnih odpadkov V tabeli 1 in diagramu 1 je prikazana količina ostanka komunalnih odpadkov, predana podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. in Jeko-in d.o.o. na obdelavo (odvoz iz gospodinjstev in dejavnosti). Po koncesijski pogodbi je predvideno zmanjšanje količine odloženih odpadkov v višini od 11,6 do 40 % prevzetih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo, zato so odložene količine na deponijo manjše od zbrane količine.

mesec ZBRANA KOLIČINA (kg) (obdelava) januar 105.660 februar 83.820 marec 97.800 april 130.080 maj 114.280 junij 107.340 julij 148.380 avgust 155.660 september 124.880 oktober 113.180 november 89.360 december 106.760 SKUPAJ 1.377.200 Bled 1.188.730

Gorje 188.470 Tabela 1: Zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov po mesecih

V letu 2014 je bilo skupaj zbranih 1.377.200 kg mešanih komunalnih odpadkov, od tega v občini Bled 86 % in občini Gorje 14 %.

Diagram 1: Zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov po mesecih

Iz diagrama 1 je razvidno, da je bila največja količina mešanih komunalnih odpadkov zbrana v času turistične sezone.

Kosovni odpadki Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu in predložitvi kupona.

Odvoz kosovnih odpadkov poteka v pomladnem (marec, april, maj) in jesenskem (september, oktober, november) terminu. Za kosovni odvoz uporabniki dobijo 2 kupona (z enim kuponom je zagotovljen brezplačen odvoz 2 m3 odpadkov).

Kupon za kosovni odvoz ne zajema brezplačnega odvoza gradbenega materiala, salonitnih plošč, avtomobilskih delov, avtomobilov.

Odlaganje kosovnih odpadkov je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje organizirano vse leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu.

V občini Gorje je bilo koriščenih 105 kuponov, kar pomeni, da je bilo v občini Gorje v Ietu 2014 zbranih cca 210 m3 različnih kosovnih odpadkov.

Na območju občine Bled je bilo koriščenih 324 kuponov. S koriščenjem 2 m3 kosovnega odvoza na kupon je bilo tako skupaj zbranih okrog 648 m3 kosovnih odpadkov.

Kosovni odpadki se zbirajo ločeno od ostanka mešanih odpadkov.

mesec ZBRANA IN ODLOŽENA (kg) KOLIČINA januar 7.400 februar 10.940 marec 20.060 april 16.470 maj 15.340 junij 16.280 julij 12.680 avgust 8.700 september 19.180 oktober 17.800 november 12.900 december 10.840 SKUPAJ 168.590 Tabela 2: Zbrana količina kosovnih odpadkov po mesecih

Diagram 2: Zbrana količina kosovnih odpadkov po mesecih

Iz diagrama je razvidno, da je bila največja količina kosovnih odpadkov odpeljana v začetnih organiziranih terminih zbiranja na prevzemnih mestih.

Mesec odpadki v letu 2014 (kg) odpadki v letu 2013 (kg) razlika 2014/2013 (kg) januar 113.060 113.790 -730 februar 94.760 99.830 -5.070 marec 117.860 142.180 -24.320 april 146.550 166.200 -19.650 maj 129.620 170.980 -41.360 junij 123.620 149.880 -26.260 julij 161.060 182.140 -21.080 avgust 164.360 174.180 -9.820 september 144.060 168.780 -24.720 oktober 130.980 148.920 -17.940 november 102.260 127.420 -25.160 december 117.600 111.640 +5.960 Skupaj 1.545.790 1.755.940 -210.150 Tabela 3: Primerjava zbranih količin mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov za leto 2014 in 2013

Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo leta 2014 zbranih kar 210 t manj odpadkov kot v istem obdobju leta 2013. Omenjena količina pomeni, da smo zbrano količino zmanjšali za 12 %.

Diagram 3: Primerjava zbranih količin MKO in KO za leto 2014 in 2013

Ločeno zbrani odpadki in odpadna embalaža V nadaljevanju so predstavljene zbrane količine odpadkov po različnih vrstah odpadkov in sklopih. Ločeno zbrano embalažo predajamo družbam za odpadno embalažo: Recikel, Unirec, Slopak, Interseroh, Surovina in Embakom.

Papir in papirna Bela tehnika, 2014 Steklena embalaža Mešana embalaža embalaža elektronika mesec (kg) (kg) (kg) (kg) klas. št. 15 01 01 15 01 07 15 01 06 20 01 36 januar 42.170 33.400 35.170 3.990 februar 22.868 16.800 31.070 400 marec 33.760 22.280 34.090 4.120 april 30.850 31.060 46.180 5.770 maj 29.570 40.360 39.840 3.090 junij 47.220 23.612 39.850 3.940

julij 44.790 49.060 55.940 3.125

avgust 42.070 40.020 63.360 3.090

september 39.180 34.400 35.100 3.980

oktober 37.660 29.470 52.360 7.120 november 23.630 33.910 46.540 2.960 december 37.870 22.580 46.720 2.750 2014 431.638 376.952 526.220 44.335 2013 393.230 337.712 464.050 38.335

Baterije, 2014 Skrinje (kg) Monitorji (kg) Sijalke (kg) Kovine (kg) akumulatorji mesec (kg) klas. št. 20 01 23* 20 01 35* 20 01 21* 20 01 40 20 01 33* januar 0 2.180 0 3.710 0 februar 0 430 0 5.690 0 marec 2.533 2.010 0 5.716 0 april 0 1.605 258 12.300 960 maj 0 2.110 0 4.430 0 junij 3.800 1.620 0 7.716 0 julij 420 2.550 0 9.020 900 avgust 250 1.030 0 3.890 0 september 2.880 2.470 0 8.950 0

oktober 2.718 2.650 538 6.290 0 november 0 1.940 0 10.040 1000 december 1.242 750 0 4.950 0 2014 13.843 21.345 796 82.702 2.860 2013 9.746 16.940 600 76.915 3.060

2014 Zeleni odpad Ravno steklo (kg) Jedilno olje (kg) Les (kg) Mesec (kg) klas. št. 20 01 02 20 01 25 20 01 38 20 02 01 januar 2.640 200 8.280 12.120 februar 0 0 7.840 0 marec 3.020 210 22.660 49.850 april 6.760 450 15.360 28.420 maj 2.580 355 21.680 21.760 junij 4.580 0 29.150 33.130 julij 0 280 22.690 48.350 avgust 2.800 170 17.680 27.120 september 2.780 190 25.060 34.940 oktober 5.320 520 30.240 58.350 november 2.640 0 19.480 39.390 december 2.400 230 11.860 104.860 2014 35.520 2.605 231.980 458.290 2013 33.160 2.170 327.640 431.262 Tabela 4: Količina zbrane odpadne embalaže in ostalih ločenih frakcij

Diagram 4a: Primerjava zbrane odpadne embalaže v preteklih letih

Količine skupne zbrane odpadne embalaže so se v primerjavi z letom 2013 v letu 2014 povečale za cca. 10 %.

Diagram 4b: Primerjava zbranih odpadkov v okviru načrta OEEO

Pri ločenem zbiranju v okviru načrta OEEO so se skupno zbrane količine odpadkov v primerjavi z letom 2013 v letu 2014 povečale za cca. 18 %.

Vse druge zbrane ločene odpadke prepuščamo pooblaščenim zbirateljem: Dinos, d.d., Humko d.o.o., Biomasa Ovsenik, Koto, d.o.o., Slopak d.o.o., Bitea, d.o.o. itn.

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08) v glavnem poteka v zbiralnicah ločenih frakcij, kjer so postavljeni rjavi zabojniki, označeni z nalepko biorazgradljivi kuhinjski odpadki. Oddaja zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je bila organizirana pri podjetju Koto, d.o.o. Predelava odpadkov poteka v bioplinarni. V sistem zbiranja so se vključili tudi nekateri povzročitelji iz dejavnosti.

V letu 2014 smo tako v okviru izvajanja javne službe na predelavo odpeljali 438.080 kg biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, hkrati pa smo odpeljali še 44.190 kg odpadkov povzročiteljev iz dejavnosti, kar pomeni skupno oddano količino 482.270 kg.

Nevarni odpadki Glavna akcija zbiranja nevarnih odpadkov je potekala 5. aprila 2014 v organizaciji in tehnični izvedbi podjetja Ekol Kranj. Nevarni odpadki se v manjših količinah zbirajo prek celega leta v zbirnem centru.

Glede na količino zbranih nevarnih odpadkov po potrebi organiziramo še dodatne odvoze nevarnih odpadkov v jesenskih mesecih.

Sestava zbranih nevarnih odpadkov je razvidna iz podatkov v tabeli 5.

Mazalna, Olje, Baterijski Pb akumu- Barve, laki Oljni filtri strojna olja maščobe vložki latorji klas. št. 20 01 27* 13 02 05* 16 01 07* 20 01 26* 20 01 33* 16 06 01* 2014 14.285 680 290 240 1.650 80

Zdravila Pesticidi Čistila Topila Tekočine proti zmrzovanju

klas. št. 20 01 32 20 01 19* 20 01 29* 14 06 02* 16 01 14* 2014 275 75 200 200 30 Tabela 5: Sestava in količine zbranih nevarnih odpadkov v letu 2014

Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2014 zbrano 18.005 kg nevarnih odpadkov. Med zbranimi nevarnimi odpadki količinsko prevladujejo odpadne barve in laki, in sicer 79,34 % celotne teže zbranih odpadkov.

Druge količine odpadkov so zbrane v manjših deležih in količinah, vendar jih zaradi nevarnosti onesnaženja v primerih nepravilnega shranjevanja in odstranjevanja ne smemo zanemarjati.

Zbiranje in oddajanje nevarnih odpadkov ob organiziranih akcijah ni le stvar kulture posameznika, temveč pomeni predvsem skrb za zdravje in okolje, kar pomeni, da so občani dosledni pri ločevanju in zbiranju nevarnih odpadkov.

Oblačila in tekstil Zbiranje obleke in tekstila poteka v specialnih zabojnikih, ki jih zagotavljata podjetji, ki prevzemata zbrane odpadke, to sta Humana d.o.o. in Hafner Bogdan s.p.

Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadkov:

1 – dvorišče zbirni center 2 – Ribno – pred trgovino 3 – Zasip – na ekološkem otoku pri trgovini 4 – Spodnje Gorje – na avtobusni postaji 5 – pred upravno stavbo Rečiške ceste 6 – na ekološkem otoku pri Vezeninah

Zabojnike z oblačili redno praznimo. Zbrane količine so se v primerjavi z letom 2013 v letu 2014 zmanjšale za 10 %.

OBLEKE IN TEKSTIL 2014 2013 Skupaj (kg) 41.600 46.100

Tabela 6: Količine zbrane obleke in tekstila

Odpadne nagrobne sveče Na vseh pokopališčih v občini Bled in občini Gorje so postavljeni zabojniki z nalepkami za posamezno vrsto odpadkov. Količina zbranih sveč v letu 2014 je 14.080 kg.

Zeleni odpad Gospodinjstva lahko koristijo brezplačen odvoz zelenega odpada po predhodnem naročilu in predložitvi kupona.

Odvoz zelenega vrtnega odpada poteka v pomladnem (marec, april, maj), poletnem (junij, julij, avgust) in jesenskem (september, oktober, november) terminu. Termini odvozov so bili prav tako predstavljeni v koledarju odvozov. Za zeleni vrtni odpad

uporabniki dobijo 3 kupone (z enim kuponom je zagotovljen brezplačen odvoz 1 m3 odpadkov).

Odlaganje zelenega odpada je za vse uporabnike komunalnih storitev in partnerje organizirano vse leto tudi v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu.

Za odvoz zelenega odpada so v občini Gorje uporabniki predložili 137 kuponov, v občini Bled pa 658 kuponov. Tako je bilo zbranih cca 795 m3 zelenega vrtnega odpada.

Zbrane količine zelenega odpada smo oddali pooblaščenim prevzemnikom.

Drugi ločeno zbrani odpadki

Gradbeni odpadki Gradbene odpadke odlagamo v Gramoznici Ribno. Prevzem gradbenih odpadkov izvaja družba Eco SM d.o.o. na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Agencija RS za okolje. V letu 2014 je bilo na omenjeni deponiji odloženo 848.400 kg gradbenih odpadkov (17 09 04) in 432.000 kg zemlje in kamenja (17 05 04).

Avtomobilske gume V zbirnem centru je bilo v letu 2014 zagotovljeno brezplačno prevzemanje avtomobilskih gum (16 01 03). Tako je bilo zbranih za 18.340 kg avtomobilskih gum.

Salonitne plošče Posebno pozornost je treba posvečati tudi ločenemu zbiranju azbestnih izdelkov, ki zahtevajo specifično ravnanje. Tako je bilo v zbirnem centru zbranih 11.290 kg salonitnih plošč (17 06 05), ki so jih prejeli pooblaščeni zbiralci.

PRANJE ZABOJNIKOV Vozilo MB 1828 in obe vozili renault so namenjeni pranju zabojnikov s prostornino od 120 l do 1100 l. Pranje zabojnikov poteka od meseca aprila do konca oktobra, v primeru ugodnih vremenskih razmer se storitev pranja lahko zagotavlja tudi v mesecu novembru. V zimskem času je pranje zabojnikov onemogočeno zaradi nizkih temperatur.

Zabojnike iz gospodinjstev in dejavnosti peremo v skladu s potrebami na terenu, vendar najmanj 2-krat letno.

ZAKLJUČEK Na območju občine Bled in občine Gorje, kjer je izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki Infrastruktura Bled d.o.o., je v letu 2014 nastalo 5.596.671 kg evidentiranih komunalnih in njim podobnih odpadkov, ki so bili odstranjeni v skladu z veljavno zakonodajo.

Skupne količine drugih ločenih frakcij so se povečale predvsem na račun zbranih količin gradbenih odpadkov in biorazgradljivih odpadkov. Zbrani odpadki (kg) Skupaj (kg) mešani komunalni mešana Leto papir steklo drugo skupaj zbrano odpadki embalaža 2012 1.804.610 399.648 361.020 432.940 1.739.000 4.737.218

2013 1.613.100 393.230 337.712 464.050 2.079.070 4.887.162 2014 1.377.200 431.638 376.952 526.220 2.884.661 5.596.671 Tabela 8: Primerjava evidentiranih odpadkov v letu 2014

Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov glede na celotno zbrano količino odpadkov v letu 2014

Vsi zbrani evidentirani odpadki 5.596.671 Zbrani MKO 1.377.200 Delež zbranih MKO 25 %

3. SKUPNA RABA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V OBČINI GORJE

UVOD Dejavnost zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, parkov in drugih občinskih javnih površin v občini Gorje. Program zimskega službe in program letnega vzdrževanja občinskih cest Občina Gorje potrjuje na sejah občinskega sveta.

Dela skupne rabe se izvajajo v dogovoru s predstavniki občine Gorje, za področja, kjer se kažejo največje potrebe po ureditvi kraja. Dejavnost skupne rabe v občini Gorje so v letu 2014 izvajali trije delavci.

IZVEDENA DELA Zimska služba Zimska služba zajema naslednje dejavnosti:  priprava zimske mehanizacije,  postavitev in vzdrževanje snežnih kolov,  priprava deponij za sneg,  nadzorni pregledi cestišča,  strojno pluženje cest in pločnikov,  posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici,  ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov,  nakladanje in odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja,  pospravilo in čiščenje deponij za sneg,  pospravljanje snežnih kolov in  čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.

Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture Bled d.o.o. in podizvajalce, v primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na lokaciji skupne rabe v Gorjanskem domu.

Nadzorni pregledi cestišča in pločnikov so potekali dnevno ob verjetnosti pojava poledice. V letu 2014 je bilo opravljenih za 165 ur nadzornih pregledov.

Na območju občine Gorje zimsko službo opravljata Renault Maxity s posipalcem za kontrolne preglede in traktor Superpark ter 5 podizvajalcev skupaj s 6 vozili. Na omenjenih vozilih so za čas zimske službe vgrajene naprave za sledenje, ki omogočajo natančno spremljanje lokacije vozila v določenem delovnem času.

V nadaljevanju so predstavljene količine opravljenega dela in poraba materiala za posipanje v letu 2014: Pluženje, posipanje, nakladanje, odvoz Izvajalci zimske službe snega (ur) Anžek d.o.o. 81,00 Infrastruktura Bled d.o.o. 87,00 Klinar Mihael s.p. 21,00 Komunala Mežek d.o.o. 367,00 Kunšič Boris s.p. 238,00 Rozman Davorin 430,50

Material za posipanje Količina

Sol 24.510 kg Tekočina 12.390 lit Mešanica 88,90 m³ Pesek 15,90 m³

Letno vzdrževanje Na področju dejavnosti skupne rabe v občini Gorje se dela izvajajo skladno po Dogovoru o delovanju in financiranju skupne rabe, ki zajema:  urejanje in vzdrževanje javnih površin,  vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,  vzdrževanje krajevnih cest,  zbiranje in odvoz odpadkov,  urejanje pokopališč,  novoletno okrasitev in  sanacijo divjih odlagališč  sodelovanje pri ostalih projektih drugih izvajalcev.

Skladno po dogovoru in rednem letnem programu v občini Gorje se izvaja redno letno vzdrževanje občinskih javnih in drugih prometnih cest. Poleg naštetega Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja posamezna dela po predhodnem dogovoru in naročilu občine Gorje.

Opis del po posameznih dejavnostih: a) Urejanje in vzdrževanje javnih površin: - trebljenje vseh zelenih površin ter odvoz zelenega odpada, - obrezovanje in odstranjevanje polomljenih vej in drevja, - strojno in ročno pometanje vseh parkirišč in pločnikov, - pobiranje smeti po vseh javnih površinah, - redno praznjenje košev za smeti, vključno na avtobusnih postajah, - strojna in ročna košnja zelenic po potrebi, - vzdrževanje okolice kulturnih spomenikov (spomenik I. svetovne vojne pri Zadrugi, spomenik v Srednji Radovni), - strojno in ročno pometanje asfaltnih stez, stopnišč in drugih javnih površin in

- redno vzdrževanje sprehajalnih poti: območje Hom, Vintgar, Pokljuška luknja do Zatrnika, Poglejska cerkev ter vseh drugih sprehajalnih poti na območju občine Gorje. b) Vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture: - popravilo in pleskanje vseh klopi, - popravilo in pleskanje vseh košev za smeti, - namestitev in vzdrževanje korit za rože, - čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov, - vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj, - ureditev in popravilo avtobusnih postajališč, - namestitev novih košev za smeti, - namestitev ovir za promet, - namestitev novih lesenih in kovinskih ograj, - montaža kovinskih količkov, parkirnih zapor in hitrostnih ovir, - nabava osnovnih sredstev (koši, klopi, količki, ograje). c) Vzdrževanje krajevnih cest: - redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest, - spomladansko čiščenje krajevnih cest in pločnikov (strojno in ročno pometanje), - vzdrževanje obcestnih površin skupaj z odstranjevanjem grmovja in drevja, ki sega v cestno telo, (pred posegom predvsem na zasebnih parcelah mora biti izdana ustrezna odločba občinskega redarstva ali inšpektorja za občinske ceste), - sanacija vozišč po neurjih, - redni pregled in vzdrževanje prometnih znakov, - izdelava novih koritnic, propustov in jaškov, - urejanje bankin ter krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih, - dobava in postavitev novih prometnih znakov v skladu z ustrezno odločbo. d) Zbiranje in odvoz odpadkov: - zbiranje, recikliranje, odvažanje in deponiranje komunalnih odpadkov z javnih površin, - zbiranje in odvažanje zelenega odpada. e) Urejanje pokopališč:  vzdrževanje okolice spominskih obeležij NOB in pokopališča NOB.

Po zaključku zimske sezone se izvede spomladansko čiščenje, kar pomeni predvsem trebljenje in odstranjevanje peska, pometanje vseh asfaltiranih občinski površin, krpanje udarnih jam na asfaltu in makadamu ter nasipanje bankin. Vzdrževanje občinskih cest zahteva stalno kontrolo in urejanje bankin in krpanje udarnih jam. Po spomladanskem obdobju je poudarek na košnji zelenih površin, obrezovanju vej, urejanju prometnih znakov, odvodnjavanja, propustov. Jesensko obdobje pa zopet namenimo opravilom, ki so v danem trenutku potrebna, pri čemer se že kaže tudi priprava na zimsko sezono.

ZAKLJUČEK V letu 2014 so bila v občini Gorje na področju skupne rabe in vzdrževanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin izvedena vsa načrtovana in dodatna dela.

4. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST Infrastruktura Bled d.o.o., skladno po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. št. 34/84 in 26/90) in Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Bled (Ur. l. št. 7/00), kot lokalna gospodarska javna služba opravlja dejavnost upravljanja s pokopališči in izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost na pokopališčih na območju občine Bled in občine Gorje.

V občini Bled upravlja štiri pokopališča: Bohinjska Bela, Bled, Ribno in Zasip. V občini Gorje upravlja s pokopališčem v Zgornjih Gorjah, prav tako v obeh občinah opravlja dogovorjena dela na pokopališčih NOB. Za pokopališko dejavnost imamo redno zaposlenega enega operativnega delavca. V primeru večjih delovnih potreb manjko nadomestimo z delavci iz drugih dejavnosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki bo sprejet naslednje leto. Na predlog zakona smo podali mnenja in predloge. Na podlagi novega zakona bomo občinskemu svetu v obeh občinah predlagali, da sprejme Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Bled in Gorje.

REDNO VZDRŽEVANJE Na vseh pokopališčih opravljamo nujna vzdrževalna dela, kot so: - strojna in ročna košnja zelenic, - grabljenje listja in trave, - odstranjevanje plevela, - vzdrževanje okolice spominskih obeležij na pokopališčih po drugih KS, - obrezovanje živih mej in nasadov, - vzdrževanje poti okoli pokopališč in obeležij, - zbiranje in odvoz odpadkov, - dobava pitne vode, - izvajanje zimske službe in - razna manjša vzdrževalna dela.

Poleg nalog rednega vzdrževanja pokopališč izvajamo: - vodenje katastra grobov, najemnikov in pokojnikov, - sklepanje najemne pogodbe v primeru spremembe najemnika ali zakupa groba, - izdajo izjave ali potrdila o prenosu posmrtnih ostankov, - reševanje reklamacije glede najema in ureditve grobov in - enkrat letni obračun grobarine.

Na spletni strani Infrastrukture Bled d.o.o. ter v Blejskih novicah in Gorjancu smo redno objavljali informacije, navodila in nasvete o: - pogrebni službi, obračunu grobarine in reklamacijah, - spremembah v zakonodaji glede pogrebnine in posmrtnine, - ravnanju ureditve grobov in pravilni izbiri sveč, - varnosti in zavarovanju premoženja najemnikov grobov in - opozarjali na nepravilno odlaganje odpadkov na pokopališčih.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Pokopališče Bohinjska Bela Na pokopališču Bohinjska Bela smo zamenjali vodnjak ob pomožnem objektu, postavili plato, uredili odvodnjavanje v meteorni jašek in postavili stojalo za posode za vodo.

Pokopališče Bled Na pokopališču Bled smo izdelali ponikovalnico za vodnjak za pomožnim objektom. Dela so obsegala izkop, vkop drenažne cevi, povezavo odtoka z drenažo in ureditev okolice. Pri vseh vodnjakih smo postavili stojala za posodo za vodo. Pri poslovilnih vežicah smo zamenjali poškodovano vitražno steklo in zamenjali neuporaben mikrofon za pogrebne storitve z novim. Na pročelju starih poslovilnih vežic smo v novembru pričeli z obnovo napisne spominske plošče (brušenje, kitanje in delna poglobitev črk), barvanje črk bo izvedeno spomladi v letu 2015.

Pokopališče Ribno Na pokopališču Ribno smo na poslovilnih vežicah obnovili in zamenjali poškodovane zunanje svetilke, prepleskali ostrešja, vrata in popravili fasado. Na strehi obzidja okoli pokopališča smo odstranili stari krov in zdelali novega. Pri vodnjaku smo postavili stojalo za posodo za vodo.

Pokopališče Zasip Pri vodnjaku smo postavili stojalo za posodo za vodo.

Pokopališče Zgornje Gorje Na pokopališču v Zgornjih Gorjah smo pri zgornjem vodnjaku obnovili ponikovalnico za vodo in pri obeh postavili stojalo za posodo za vodo. V poslovilnih vežicah smo zamenjali poškodovana stekla na strehi.

Talne površine na vseh pokopališčih smo dodatno prekrili s peskom in vodnjake opremili z novimi zalivalkami.

ŠTEVILO GROBNIH MEST V letu 2014 je bilo v občini Bled skupaj 1786 grobnih mest, na pokopališču Gorje pa 698. Na pokopališču Bled smo na novem delu pokopališča uredili dodatni prostor za žarne grobove.

Vrsta groba Občina Bled Občina Gorje Žarni grob 247 - Enojni grob 1229 331 Dvojni grob 294 314 Trojni grob 9 53 Grobnica 4 - Raztros pepela 3 - Skupaj 1786 698

Tabela 1: Število grobov po vrsti groba v občinah Bled in Gorje

Zaradi pomanjkanja prostora na pokopališču Gorje in Ribno znova opozarjamo, da morata občini nujno priskrbeti projektno dokumentacijo za razširitev obeh pokopališč. Na podlagi projektne dokumentacije bi se lahko izvedla razširitev omenjenih pokopališč,

s čimer bi rešili pomanjkanje grobnih mest. Glede na hitrost zapolnjevanja grobnih mest bo tudi za pokopališče Bled v prihodnje treba razmišljati o razširitvi.

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Ostanek komunalnih odpadkov V letu 2014 je bilo na pokopališčih zbranih in odpeljanih skupaj 145,34 m3 ostanka komunalnih odpadkov. Pokopališče Količina (m3) 2014

Pokopališče Bled 45,94

Pokopališče Ribno 7,70

Pokopališče Bohinjska Bela 24,20

Pokopališče Zasip 25,00

Pokopališče Zgornje Gorje 42,50 Tabela 2: Količine zbranega ostanka komunalnih odpadkov na pokopališčih v letu 2014

Zeleni odpad Za zeleni odpad imamo na vseh pokopališčih postavljene ločene zabojnike. Zabojnike odvažamo redno najmanj enkrat tedensko. Tako je bilo s pokopališč skupno zbranih in odpeljanih 271,20 m3 odpadkov, ki predstavljajo zeleni odpad (rože in ikebane).

Pokopališč Količina (m3) 2014 Pokopališče Bled 114,00 Pokopališče Ribno 20,50 Pokopališče Bohinjska Bela 22,00 Pokopališče Zasip 30,5 Pokopališče Zgornje Gorje 84,2 Tabela 3: Količine zbranega zelenega odpada na pokopališčih v letu 2014

Odpadne sveče Na vseh pokopališčih v občinah Bled in Gorje so postavljeni zabojniki za zbiranje odpadnih sveč. V letu 2014 je bilo skupno zbranih 169 m3 odpadnih nagrobnih sveč, ki jih do prevzema pooblaščenih družb skladiščimo v zbirnem centru Savska cesta (Mlino) na Bledu. Pokopališče Količina (m3) 2014 Pokopališče Bled 64,00 Pokopališče Ribno 26,00 Pokopališče Bohinjska Bela 16,00 Pokopališče Zasip 15,00 Pokopališče Zgornje Gorje 48,00 Tabela 5: Količine zbranih sveč na pokopališčih v letu 2014

Mešana embalaža Za odvoz mešane embalaže smo v letu 2014 na vseh pokopališčih postavili zabojnike za zbiranje. Zabojnike odvažamo v sklopu zbiranja mešane embalaže po ekoloških otokih.

100

ŠTEVILO POKOJNIKOV V letu 2014 je bilo evidentiranih 101 pokop pokojnikov, kar je za 31 pokojnikov manj kot v letu 2013. Glede na vrsto pokopa je bilo 94 pokopov posmrtnih ostankov pokojnih v žari, 5 v krsti in 2 raztrosa pepela na pokopališču na Bledu.

Število pokojnikov na posameznem pokopališču je prikazano v spodnji tabeli. Pokopališče Število

Pokopališče Bled 56

Pokopališče Ribno 10

Pokopališče Bohinjska Bela 9

Pokopališče Zasip 4 Pokopališče Zgornje Gorje 22 Tabela 6: Število pokojnikov v letu 2014

Za opravljanje pogrebne dejavnosti v občini Bled ima Infrastruktura Bled d.o.o. sklenjeno pogodbo z izvajalcem Anton Novak pogrebne storitve d.o.o. iz Hraš pri Lescah. Dela, ki jih opravlja pogodbeni izvajalec, so opredeljena in skladna z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84, in Ur. l. RS, št. 26/90) in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v občini Bled (Ur. l. RS, št. 7/00).

5. SOGLASJA Infrastruktura Bled d.o.o. za območja občine Bled in Gorje, ki jih oskrbuje s pitno vodo in opravlja sistem zbiranja komunalnih odpadkov, določa pogoje o priključitvi na vodovodno omrežje, izdaja projektne pogoje in soglasja vezana na urejanje prostora in opremljanje tega z vodovodnimi napravami in objekti, projektne pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture ter določa pogoje o načinu ravnanja s komunalnimi odpadki.

Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami) izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, to je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02-ZUreP-1 s spremembami) izdajamo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (lokacijski, zazidalni načrti) in mnenja k predlogu prostorskega akta. Informacijo o komunalni opremljenosti zemljišča z javnim vodovodom stranka pridobi na podlagi izdane izjave o komunalni opremljenosti zemljišča.

Za območje občine Bled tehnična služba Infrastrukture Bled d.o.o. izdaja Občini Bled mnenja k ustreznem dokumentu (projektni pogoji, soglasja) glede oskrbe s pitno vodo in zbiranja komunalnih odpadkov. Na podlagi predhodno pridobljenih ustreznih mnenj upravljalcev komunalnih vodov, Občina Bled investitorju izda skupen dokument, v katerem so navedeni pogoji za posamezno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odpadki, cesta).

Investitorji, ki morajo pridobiti ustrezno dovoljenje za posege v prostor na območju občine Gorje, tehnična služba Infrastruktura Bled d.o.o. izda ustrezen dokument, projektni pogoji, soglasja, v katerem so navedeni vsi pogoji glede oskrbe s pitno vodo, odvajanja kanalizacije in zbiranja komunalnih odpadkov. Pogoje glede odvajanja

101

kanalizacije izdamo na podlagi predhodno pridobljenega mnenja s strani upravljalca javne kanalizacije v občini Gorje.

V letu 2014 so bili izdani dokumenti: za območje občine Bled: - v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:  mnenje (k projektnim pogojem oz. soglasju za priključitev): 34 dokumentov  mnenje (k soglasju k projektnim rešitvam): 22 dokumentov  mnenje (k soglasju za nezahtevni/enostavni objekt): 15 dokumentov - izjava: 2 dokumenta - soglasje za priključitev – vodovod: 3 dokumenti za območje občine Gorje: - v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:  projektni pogoji oz. soglasje za priključitev: 5 dokumentov  soglasja k projektnim rešitvam: 6 dokumentov  soglasje za nezahtevni/enostavni objekt: 2 dokumenta - soglasja za priključitev na javno fekalno kanalizacijo: 3 dokumenti - soglasja za priključitev na - vodovod: 5 dokumentov - izjava: 1 dokument

Zakon o graditvi objektov navaja, če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovalno območje, je treba k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca. Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljena se lahko pridobi projektne pogoje pristojnega soglasodajalca. Če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo, oziroma, če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, je treba pridobiti soglasje za priključitev na podlagi idejne zasnove ali idejnega projekta. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za objekte na območju, ki se urejajo z lokacijskim načrtom, se akti izdajajo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta, pri čemer se za projektne pogoje štejejo smernice, za soglasje pa mnenja k lokacijskemu načrtu.

Pri izdaji posameznih aktov je potrebno upoštevati zakonsko predpisane roke.

Stroški izdaje ustreznih dokumentov se strankam ne obračunajo.

6. KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora.

102

KATASTER VODOVODNEGA SISTEMA V letu 2014 so se izvedla tekoča terenska dela na vodovodih – meritve novozgrajenih ali obnovljenih vodov ter hišnih vodovodnih priključkov z GPS. Sledil je njihov vris v kataster. Pospešeno vrisujemo še nekatere vodovode, ki so se obnavljali v preteklih letih in za katere smo podatke pridobili naknadno. S programom smo izvedli tudi zelo veliko poizvedb o vodovodu. Žal stari podatki še vedno ne omogočajo natančnih rezultatov. Moramo pa reči, da je novih podatkov vsako leto več in zato so tudi podatki iz leta v leto natančnejši.

V letu 2014 so bili posneti vodovodi obnovljeni v okviru predvidenih obnov. Hkrati z obnovo vodovoda so se izdelale tudi vse montažne sheme. Poleg novozgrajenih cevovodov so bili posneti tudi cevovodi, ki so bili obnovljeni v okviru investicijskega vzdrževanja, in nekateri cevovodi, kjer so se odpravljale napake oz. so bili le-ti vneseni kot ročni vris.

Istočasno so se posneli tudi novi in obnovljeni hišni vodovodni priključki.

Vzpostavljena je tudi povezava med geografskim informacijskim sistemom (katastrom) in poslovnim informacijskim sistemom. S to (GIS-PIS) povezavo lahko v vsakem trenutku pregledujemo podatke o posameznih uporabnikih. Tako so v pregledu zajeti osnovni podatki o uporabniku, njegovem odjemnem mestu, porabi, odprtih obveznostih.

KATASTER HIDRANTOV Kataster hidrantov omogoča vodenje natančnih podatkov o obstoječih hidrantih in uspešno zagotavljanje požarne varnosti.

V letu 2014 je bil izveden pregled obstoječih hidrantov, prav tako pa tudi vnos podatkov o meritvah ter opažanjih ob rednem letnem pregledu (osnovni podatki o hidrantu, lokaciji, oznaki, predzasunu, stanju, izpiranju in meritvi hidrostatičnega tlaka).

Pregled hidrantov se poteka 1-krat letno. Pregleduje se atribute, kot jih vsebuje delovni nalog.

KATASTER POKOPALIŠČ Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja in vzdržuje 6 pokopališč v občinah Bled in Gorje. V letu 2011 smo pridobili dopolnjene geodetske posnetke vseh pokopališč, ki so ena od osnov za vzpostavitev digitalnega katastra. DOF-posnetek vseh pokopališč v merilu 1 : 100 je bil pridobljen že v okviru snemanja leta 2005. V letu 2012 smo osnovni vnos podatkov v sistem dokončali. Zdaj se vnašajo samo še novi zakupi grobov in delajo popravki, spremembe obstoječih grobov (združevanje, deljenje …)

KATASTER ODPADKOV Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja javno službo zbiranja odpadkov v občinah Bled in Gorje. V okviru tega je treba vnašati podatke o: - prevzemnih mestih za zabojnike, - lokacijah ekoloških otokov, - zbirnih centrih.

103

V letu 2014 smo nadaljevali z vzpostavitvijo katastra odpadkov, v katerem bodo tudi prostorsko umeščeni zabojniki in odlagališča. Za vsak objekt je treba vrisati mesto prevzema, ki bo povezano s podatki iz poslovnega informacijskega sistema.

SPLETNI PREGLEDOVALNIK Spletni pregledovalnik, ki omogoča pregledovanje podatkov in lažje analize podatkov gospodarske javne infrastrukture, ki jo, omogoča pregled podatkov o: - vodovodnem sistemu, - hidrantih in njihovih pregledih, - evidenci naslovov in - soglasjih.

POŠILJANJE PODATKOV Minimalno enkrat letno oz. po dogovoru z občinama pripravljamo elaborata vodovoda za posamezno občino. Po prejetju obvestila o vpisu vse podatke posredujemo tudi pristojnim občinskim službam.

104

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TABELA KI-1 POSLOVANJE JANUAR - DECEMBER 2014

OSKRBA Z VODO TRŽNA VODOVOD SOGLASJA KATASTER VODOVOD SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 469.770,96 635.065,00 627.564,07 134 3.014,26 5.000,00 3.457,07 115 5.000,00 472.785,22 645.065,00 631.021,14 133 2. Prodaja komerciala 319.135,02 150.000,00 335.441,29 105,11 319.135,02 150.000,00 335.441,29 105 3. Oddaja prostorov v najem 0,00 0,00 0,00 4. Sofinanciranje občina 44.395,79 30.000,00 25.695,79 58 44.395,79 30.000,00 25.695,79 58 5. Povračila Radovljica za magistralni vod. 40.364,71 40.000,00 41.240,29 102 40.364,71 40.000,00 41.240,29 102 6. Usredstvene lastne storitve 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 7. Drugi prihodki 9.387,99 8.000,00 7.171,08 76 1.509,23 1.000,00 1.255,92 83,22 274,52 300,00 274,52 3.804,63 3.500,00 3.252,09 14.976,37 12.800,00 11.953,61 80 SKUPAJ PRIHODKI 519.523,66 683.065,00 675.975,44 130 320.644,25 151.000,00 336.697,21 105,01 3.288,78 5.300,00 3.731,59 113 48.200,42 38.500,00 28.947,88 60 891.657,11 877.865,00 1.045.352,12 117

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 153.271,55 161.600,00 208.817,34 136 230.132,55 108.000,00 254.760,12 110,70 16.111,47 16.200,00 16.332,37 101 20.536,90 19.350,00 25.872,44 126 420.052,47 305.150,00 505.782,27 120 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 22.330,84 23.000,00 17.852,74 80 516,15 145,83 150,00 99,22 68 145,83 150,00 99,23 68 22.622,50 23.300,00 18.567,34 82 2. Stroški materiala 548,61 600,00 3.778,92 689 152.025,04 70.000,00 137.342,93 90,34 11,19 100,00 13,09 117 550,15 600,00 37,00 7 153.134,99 71.300,00 141.171,94 92 3. Stroški storitev 32.901,08 33.000,00 42.494,27 129 55.327,90 23.000,00 100.878,80 182,33 1.386,47 1.400,00 1.114,92 80 3.205,75 2.000,00 2.836,09 88 92.821,20 59.400,00 147.324,08 159 4. Stroški dela 97.491,02 105.000,00 144.691,41 148 22.779,61 15.000,00 16.022,24 70,34 14.567,98 14.550,00 15.105,14 104 16.635,17 16.600,00 22.900,12 138 151.473,78 151.150,00 198.718,91 131 a) stroški dela zaposlenih 94.597,23 102.100,00 137.570,30 145 22.779,61 15.000,00 16.022,24 70,34 13.885,20 13.900,00 14.869,51 107 15.994,32 16.000,00 19.589,41 122 147.256,36 147.000,00 188.051,46 128 b) rezervacije za odpravnine, jubilej. nagr. 2.893,79 2.900,00 1.603,67 55 0,00 682,78 650,00 235,63 35 640,85 600,00 331,50 52 4.217,42 4.150,00 2.170,80 51 c) pogodbeno, študentsko delo 5.517,44 0,00 0,00 2.979,21 0,00 0,00 8.496,65 II. Stroški rednega vzdrževanja 37.310,21 156.000,00 143.513,95 385 17.262,21 500,00 11.856,30 68,68 3.240,36 3.300,00 3.732,56 115 5.686,26 5.550,00 7.765,22 137 63.499,04 165.350,00 166.868,03 263 1. material 10.465,23 72.000,00 79.022,16 755 0,00 0,00 0,00 54,44 100,00 507,24 932 22,55 50,00 819,27 3.633 10.542,22 72.150,00 80.348,67 762 2. storitve 26.844,98 84.000,00 64.491,79 240 17.262,21 500,00 11.856,30 68,68 3.185,92 3.200,00 3.225,32 101 5.663,71 5.500,00 6.945,95 123 52.956,82 93.200,00 86.519,36 163 III. NUSZ, Odškodnine za zemljišča 7.424,10 7.400,00 7.424,10 100 0,00 0,00 7.424,10 7.400,00 7.424,10 100 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 3.471,60 3.500,00 2.671,25 77 0,00 288,06 250,00 271,68 94 314,34 300,00 569,80 181 4.074,00 4.050,00 3.512,73 86 V. Drugi odhodki 64.264,87 64.000,00 65.934,62 103 1.161,31 500,00 750,81 64,65 125,29 150,00 331,46 265 678,76 500,00 313,57 46 66.230,23 65.150,00 67.330,46 102 VI. Stroški internih storitev med dejavn. 0,00 -10.405,52 -5.897,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.897,91 0,00 -10.405,52 176 VII. Stroški najema javne infrastrukture 108.249,27 108.000,00 108.474,02 100 0,00 0,00 108.249,27 108.000,00 108.474,02 100 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 8.276,00 9.000,00 9.094,24 110 0,00 774,77 450,00 489,79 63 12.072,40 11.350,00 11.446,57 95 21.123,17 20.800,00 21.030,60 100 SKUPAJ ODHODKI 382.267,60 509.500,00 535.524,00 140 242.658,16 109.000,00 267.367,23 110,18 20.539,95 20.350,00 21.157,86 103 39.288,66 37.050,00 45.967,60 117 684.754,37 675.900,00 870.016,69 127

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 137.256,06 173.565,00 140.451,44 102 77.986,09 42.000,00 69.329,98 88,90 -17.251,17 -15.050,00 -17.426,27 101 8.911,76 1.450,00 -17.019,72 -191 206.902,74 201.965,00 175.335,43 85

D. Odloženi davki -340,38 -27,54 8 -2,16 -0,16 7 -31,58 -1,18 4 -374,12 0,00 -28,88 8 E. Davek od dohodka 82,94 0 396,92 0,00 386,82 0 866,68 0,00 0,00 0

REZULTAT DEJAVNOSTI 137.513,50 173.565,00 140.478,98 102 77.589,17 42.000,00 69.329,98 89,36 -17.249,01 -15.050,00 -17.426,11 101 8.556,52 1.450,00 -17.018,54 -199 206.410,18 201.965,00 175.364,31 85

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -84.141,57 -103.904,00 -85.607,72 102 -37.901,61 -19.100,00 -15.736,71 41,52 -1.137,05 -1.146,00 -944,20 83 -2.274,10 -2.292,00 -1.888,41 83 -125.454,32 -126.442,00 -104.177,05 83 % 22,20 27,20 27,20 10,00 5,00 5,00 0,30 0,30 0,30 0,60 0,60 0,60 33,10 33,10 33,10 KI UPRAVA -52.046,10 -69.400,00 -59.345,43 114 -35.044,38 -17.697,00 -15.133,08 43,18 -867,44 -867,50 -741,82 86 -1.734,87 -1.735,00 -1.483,64 86 -89.692,78 -89.699,50 -76.703,97 86 % 30,00 40,00 40,00 20,20 10,20 10,20 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 51,70 51,70 51,70

KONČNI REZULTAT 1.325,83 261,00 -4.474,17 -337 4.643,19 5.203,00 38.460,18 828,31 -19.253,49 -17.063,50 -19.112,13 99 4.547,55 -2.577,00 -20.390,58 -448 -8.736,92 -14.176,50 -5.516,70 63

105

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TABELA KI-2 POSLOVANJE JANUAR - DECEMBER 2014

ZBIRANJE ODPADKOV DEPONIRANJE RAVNANJE Z ODPADKI POKOPALIŠKA SKUPNA RABA GORJE DEJAVNOST KI SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 DEC 2013 PLAN '14 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 IND 2014/13 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 1.112.239,47 854.400,00 945.063,87 52.702,13 1.164.941,60 854.400,00 945.063,87 81 77.345,74 77.000,00 74.226,44 96 193.495,84 227.000,00 203.011,14 105 1.908.568,40 1.803.465,00 1.853.322,59 97 2. Prodaja komerciala 195.600,00 160.088,09 0,00 195.600,00 160.088,09 8.913,80 3.000,00 748,89 8 328.048,82 348.600,00 496.278,27 151 3. Oddaja prostorov v najem 0,00 0,00 0,00 10.423,00 10.500,00 10.490,91 101 10.423,00 10.500,00 10.490,91 101 4. Sofinanciranje občina 20.204,16 20.204,16 0,00 0,00 0 64.599,95 30.000,00 25.695,79 40 5. Povračila Radovljica za magistralni vod. 0,00 0,00 0,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 102 6. Usredstvene lastne storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 21.707,92 18.000,00 17.002,08 336,00 22.043,92 18.000,00 17.002,08 77 1.257,74 1.000,00 591,65 47 38.278,03 31.800,00 29.547,34 77 SKUPAJ PRIHODKI 1.154.151,55 1.068.000,00 1.122.154,04 53.038,13 0,00 1.207.189,68 1.068.000,00 1.122.154,04 93 89.026,48 88.500,00 85.309,00 96 202.409,64 230.000,00 203.760,03 101 2.390.282,91 2.264.365,00 2.456.575,19 103

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 633.642,15 632.100,00 669.583,87 36.429,31 0,00 670.071,46 632.100,00 669.583,87 100 50.341,10 57.100,00 54.054,40 107 162.888,00 193.700,00 165.175,24 101 1.303.353,03 1.188.050,00 1.394.595,78 107 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 85.116,99 80.000,00 79.326,79 85.116,99 80.000,00 79.326,79 93 4.259,68 4.500,00 3.535,30 83 1.835,12 5.000,00 4.236,91 231 113.834,29 112.800,00 105.666,34 93 2. Stroški materiala 704,04 3.000,00 14.367,83 704,04 3.000,00 14.367,83 2.041 981,39 1.000,00 2.007,17 205 34.906,15 35.000,00 29.756,96 85 189.726,57 110.300,00 187.303,90 99 3. Stroški storitev 114.266,72 115.000,00 174.714,55 36.429,31 150.696,03 115.000,00 174.714,55 116 25.935,32 30.000,00 18.073,46 70 84.300,42 85.000,00 66.328,80 79 353.752,97 289.400,00 406.440,89 115 4. Stroški dela 433.554,40 434.100,00 401.174,70 0,00 0,00 433.554,40 434.100,00 401.174,70 93 19.164,71 21.600,00 30.438,47 159 41.846,31 68.700,00 64.852,57 155 646.039,20 675.550,00 695.184,65 108 a) stroški dela zaposlenih 421.419,14 422.000,00 396.032,93 421.419,14 422.000,00 396.032,93 94 18.522,69 21.000,00 30.203,31 163 40.214,24 67.000,00 63.274,91 157 627.412,43 657.000,00 677.562,61 108 b) rezervacije za odpravnine, jubilej. nagr. 12.135,26 12.100,00 5.141,77 12.135,26 12.100,00 5.141,77 42 292,05 300,00 235,16 81 1.406,27 1.400,00 1.577,66 112 18.051,00 17.950,00 9.125,39 51 c) pogodbeno, študentsko delo 0,00 0,00 0,00 0,00 349,97 300,00 0,00 0 225,80 300,00 0,00 0 575,77 600,00 8.496,65 1.476 II. Stroški rednega vzdrževanja 98.390,20 97.000,00 131.741,56 0,00 0,00 98.390,20 97.000,00 131.741,56 134 8.059,94 8.100,00 7.882,63 98 6.646,50 6.500,00 10.764,36 162 176.595,68 276.950,00 317.256,58 180 1. material 21.746,19 21.000,00 51.310,29 21.746,19 21.000,00 51.310,29 236 1.513,72 1.500,00 2.703,49 179 3.380,44 3.300,00 5.319,49 157 37.182,57 97.950,00 139.681,94 376 2. storitve 76.644,01 76.000,00 80.431,27 76.644,01 76.000,00 80.431,27 105 6.546,22 6.600,00 5.179,14 79 3.266,06 3.200,00 5.444,87 167 139.413,11 179.000,00 177.574,64 127 III. NUSZ, Odškodnine za zemljišča 4.033,96 4.000,00 4.062,19 4.033,96 4.000,00 4.062,19 101 0,00 0,00 11.458,06 11.400,00 11.486,29 100 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 9.822,05 11.000,00 10.627,13 9.822,05 11.000,00 10.627,13 108 760,18 700,00 630,32 83 1.191,50 1.200,00 1.798,97 151 15.847,73 16.950,00 16.569,15 105 V. Drugi odhodki 33.948,41 35.000,00 44.342,85 33.948,41 35.000,00 44.342,85 131 1.295,59 1.000,00 909,03 70 413,54 500,00 1.389,91 336 101.887,77 101.650,00 113.972,25 112 VI. Stroški internih storitev med dejavn. -23.126,99 -16.780,12 -964,19 -24.091,18 0,00 -16.780,12 70 0,00 -44,00 0,00 0 -30.033,09 0,00 -27.185,64 91 VII. Stroški najema javne infrastrukture 1.675,27 1.700,00 25.077,68 1.675,27 1.700,00 25.077,68 1.497 1.063,51 1.000,00 1.048,56 99 0,00 110.988,05 110.700,00 134.600,26 121 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 84.660,34 85.000,00 91.542,70 84.660,34 85.000,00 91.542,70 108 923,48 800,00 786,95 85 5.411,58 9.950,00 10.856,91 201 112.118,57 116.550,00 124.217,16 111 SKUPAJ ODHODKI 843.045,39 865.800,00 960.197,86 35.465,12 0,00 878.510,51 865.800,00 960.197,86 109 62.443,80 68.700,00 65.311,89 105 176.507,12 211.850,00 189.985,39 108 1.802.215,80 1.822.250,00 2.085.511,83 116

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 311.106,16 202.200,00 161.956,18 17.573,01 0,00 328.679,17 202.200,00 161.956,18 49 26.582,68 19.800,00 19.997,11 75 25.902,52 18.150,00 13.774,64 53 588.067,11 442.115,00 371.063,36 63

D. Odloženi davki -756,16 -45,71 -756,16 0,00 -45,71 6 -58,33 -3,47 6 -132,61 -8,30 6 -1.321,22 0,00 -86,36 7 E. Davek od dohodka 9.530,99 1.386,70 10.917,69 0,00 0,00 0 616,61 0 893,03 0 13.294,01 0,00 0,00 0

REZULTAT DEJAVNOSTI 302.331,33 202.200,00 162.001,89 16.186,31 0,00 318.517,64 202.200,00 162.001,89 51 26.024,40 19.800,00 20.000,58 77 25.142,10 18.150,00 13.782,94 55 576.094,32 442.115,00 371.149,72 64

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -120.906,12 -121.858,00 -100.400,24 0,00 0,00 -120.906,12 -121.858,00 -100.400,24 83 -10.612,45 -10.696,00 -8.812,56 83 -8.338,35 -8.404,00 -6.924,15 83 -265.311,24 -267.400,00 -220.314,00 83 % 31,90 31,90 31,90 0,00 0,00 31,90 31,90 31,90 2,80 2,80 2,80 2,20 2,20 2,20 70,00 70,00 70,00 KI UPRAVA -69.394,80 -69.400,00 -59.345,43 0,00 0,00 -69.394,80 -69.400,00 -59.345,43 86 -8.153,89 -8.154,50 -6.973,09 86 -6.245,53 -6.246,00 -5.341,09 86 -173.487,01 -173.500,00 -148.363,57 86 % 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 4,70 4,70 4,70 3,60 3,60 3,60 100,00 100,00 100,00

KONČNI REZULTAT 112.030,40 10.942,00 2.256,23 16.186,31 0,00 128.216,71 10.942,00 2.256,23 2 7.258,06 949,50 4.214,93 58 10.558,21 3.500,00 1.517,70 14 137.296,07 1.215,00 2.472,15 2

106

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. POSLOVANJE JANUAR - DECEMBER 2014

OBJEKT DEJAVNOSTI TI SKUPAJ DEJAVNOSTI KI SKUPAJ PODJETJE SKUPAJ JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 1.234.137,24 1.230.000,00 1.006.466,24 1.908.568,40 1.803.465,00 1.853.322,59 3.142.705,64 3.033.465,00 2.859.788,83 2. Prodaja komerciala 66.388,15 67.000,00 80.002,70 328.048,82 348.600,00 496.278,27 394.436,97 415.600,00 576.280,97 3. Oddaja prostorov v najem 72.222,76 70.000,00 72.525,84 10.423,00 10.500,00 10.490,91 82.645,76 80.500,00 83.016,75 4. Sofinanciranje občina 84.962,89 95.000,00 62.799,98 64.599,95 30.000,00 25.695,79 149.562,84 125.000,00 88.495,77 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 40.364,71 40.000,00 41.240,29 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 23.102,14 20.600,00 147.052,11 38.278,03 31.800,00 29.547,34 61.380,17 52.400,00 176.599,45 SKUPAJ PRIHODKI 1.480.813,18 1.482.600,00 1.368.846,87 2.390.282,91 2.264.365,00 2.456.575,19 3.871.096,09 3.746.965,00 3.825.422,06

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 950.489,75 964.860,68 921.468,49 1.303.353,03 1.188.050,00 1.394.595,78 2.253.842,78 2.152.910,68 2.316.064,27 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 161.752,81 173.960,68 145.141,36 113.834,29 112.800,00 105.666,34 275.587,10 286.760,68 250.807,70 2. Stroški materiala 57.587,11 53.500,00 57.060,34 189.726,57 110.300,00 187.303,90 247.313,68 163.800,00 244.364,24 3. Stroški storitev 175.571,80 165.000,00 155.685,60 353.752,97 289.400,00 406.440,89 529.324,77 454.400,00 562.126,49 4. Stroški dela 555.578,03 572.400,00 563.581,19 646.039,20 675.550,00 695.184,65 1.201.617,23 1.247.950,00 1.258.765,84 a) stroški dela zaposlenih 484.624,69 501.500,00 498.308,22 627.412,43 657.000,00 677.562,61 1.112.037,12 1.158.500,00 1.175.870,83 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 15.712,39 15.400,00 8.809,57 18.051,00 17.950,00 9.125,39 33.763,39 33.350,00 17.934,96 c) pogodbeno, študentsko delo 55.240,95 55.500,00 56.463,40 575,77 600,00 8.496,65 55.816,72 56.100,00 64.960,05 II. Stroški rednega vzdrževanja 155.573,12 158.000,00 174.880,92 176.595,68 276.950,00 317.256,58 332.168,80 434.950,00 492.137,50 1. material 42.758,48 39.000,00 43.014,41 37.182,57 97.950,00 139.681,94 79.941,05 136.950,00 182.696,35 2. storitve 112.814,64 119.000,00 131.866,51 139.413,11 179.000,00 177.574,64 252.227,75 298.000,00 309.441,15 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 12.508,30 12.240,00 12.255,00 11.458,06 11.400,00 11.486,29 23.966,36 23.640,00 23.741,29 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 24.237,85 25.400,00 24.329,53 15.847,73 16.950,00 16.569,15 40.085,58 42.350,00 40.898,68 V. Drugi odhodki 41.204,00 37.000,00 33.359,00 101.887,77 101.650,00 113.972,25 143.091,77 138.650,00 147.331,25 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi -2.748,25 0,00 -3.547,81 -30.033,09 0,00 -27.185,64 -32.781,34 0,00 -30.733,45 VII. Stroški najema javne infrastrukture 45.064,08 45.000,00 45.284,08 110.988,05 110.700,00 134.600,26 156.052,13 155.700,00 179.884,34 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 24.164,50 12.140,00 17.533,74 112.118,57 116.550,00 124.217,16 136.283,07 128.690,00 141.750,90 SKUPAJ ODHODKI 1.250.493,35 1.254.640,68 1.225.562,95 1.802.215,80 1.822.250,00 2.085.511,83 3.052.709,15 3.076.890,68 3.311.074,78

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 230.319,83 227.959,32 143.283,92 588.067,11 442.115,00 371.063,36 818.386,94 670.074,32 514.347,28

D. Odloženi davki -911,42 0,00 -53,20 -1.321,22 0,00 -86,36 0,00 0,00 -139,56 E. Davek od dohodka 7.761,97 0,00 0,00 13.294,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Odprava rezervacij 50.000,00 REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 223.469,28 227.959,32 143.337,12 576.094,32 442.115,00 371.149,72 799.563,60 670.074,32 564.486,84

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -113.704,82 -114.600,00 -94.420,28 -265.311,24 -267.400,00 -220.314,00 -379.016,06 -382.000,00 -314.734,28 % 30,00 30,00 30,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 TI UPRAVA, KI UPRAVA -97.736,68 -97.700,00 -97.312,78 -173.487,01 -173.500,00 -148.363,57 -271.223,69 -271.200,00 -245.676,35 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KONČNI REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 12.027,78 15.659,32 -48.395,94 137.296,07 1.215,00 2.472,15 149.323,85 16.874,32 4.076,21 107

PLAN ZA LETO 2015

V planu podjetja za leto 2015 je upoštevana obstoječa osnovna organiziranost podjetja in vsa trenutno veljavna področna zakonodaja.

OSNOVNA IZHODIŠČA: Pri pripravi plana smo upoštevali: - določila najemne pogodbe za področje turistične infrastrukture; - planirana proračunska sredstva; - določila panožne in podjetniške kolektivne pogodbe; - da bomo na objektih trženje izvajali sami in v sodelovanju z lokalnimi turističnimi akterji; - da področje gostinske dejavnosti na objektih izvajajo podizvajalci; - druga znana dejstva, ki bodo vplivala na poslovanje v letu 2015.

A. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PROGRAM TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (TI)

V planu programa Turistična infrastruktura so upoštevana naslednja pomembnejša dejstva: - obravnavani so objekti Športna dvorana, ŠRC Straža, Grajsko kopališče in dejavnost Skupna raba Bled ( poletno vzdrževanje Bleda po programu in zimska služba brez cest); - dogovor z občino – lastnico objektov o plačilu najemnine za objekta ŠRC Straža (30.000 EUR) in Grajsko kopališče (9.000 EUR) in ŠD (5.000 EUR); - da izvaja vsa potrebna investicijska vzdrževanja in vse investicije občina; - da so v proračunu občine Bled planirana sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov objektov 48.000 EUR; - predvideno vzdrževanje iz sredstev lastnega poslovanja bo ob planiranih proračunskih sredstvih za obratovalne stroške tudi letos omejeno na najnujnejši obseg za zagotavljanje kvalitetnega obratovanja objektov in varnosti uporabnikov storitev.

Na področju objektov turistične infrastrukture so odnosi opredeljeni v najemni pogodbi z občino Bled z dne 28.11.2013. Z nižjimi pogodbenimi cenami energentov se zmanjšuje subvencija Občine Bled za pokrivanje obratovalnih stroškov. Za leto 2015 so v proračunu občine Bled predvidena sredstva refundacije obratovalnih stroškov v višini 48.000 EUR za objekt Športna dvorana, kar bo skupaj s planiranim ostankom prihodkov donosnih dejavnosti objektov zagotovilo pozitivno poslovanje turistične dejavnosti. Uspešnost poslovanja objektov bo, kot vedno, močno odvisna tudi od vremenskih pogojev v poletni in zimski sezoni. Doseganje planiranih lastnih prihodkov načrtujemo predvsem z nadaljevanjem aktivne trženjske dejavnosti in s prilagajanjem potrebam uporabnikov. Za uspešno realizacijo poslovanja objektov bodo, poleg domačih in tujih športnih klubov, najpomembnejši dejavnik individualni obiskovalci Bleda, tako tuji kot domači, na katerih bo poudarek predvsem v pred in po sezoni.

Na dejavnosti Skupna raba bomo izvajali aktivnosti v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma naročil občine ter dodatne tržne dejavnosti. V načrtu je, da se sredi leta 2015 naredi reorganizacija, kjer bo program skupna raba Bled prešel pod okvir KI.

108

V prilogi številka 1. so podrobneje prikazani načrtovani prihodki in odhodki po objektih, v spodnjih tabelah pa skupni planirani prihodki in odhodki programa, v primerjavi z doseženim v letu 2014.

1. PLANIRANI PRIHODKI Za celoten program Turistična infrastruktura planiramo naslednji obseg skupnih prihodkov: (v EUR) DOSEŽENO 2014 PLAN 2015 indeks 1 2 2:1 Prihodki iz poslovanja 1.306.047 1.287.100 98 Refundacija občina 62.800 48.000 76 SKUPAJ 1.368.847 1.335.100 97

V letu 2015 so planirani skupni prihodki programa nižji od doseženih v letu 2013. V načrtovanih prihodkih je vključenih tudi 48.000 EUR proračunskih sredstev za pokrivanje obratovalnih in organizacijskih stroškov, kar je skoraj 25% manj kot preteklo leto. Iz samega poslovanja objektov TI je planiranih nekaj manj prihodkov od doseženih v letu 2014, predvsem zaradi nestabilne vremenske komponente, ki največ vpliva na prihodke.

Športna dvorana: planirani prihodki prodaje so nižji od doseženih v letu 2014. Ledena sezona bo na osnovi podpisanih pogodb tudi v letu 2015 normalno dolga, prekinitev bo trajala samo od sredine aprila do začetka julija. Poleg tradicionalnih pripravljalnih taborov za hokejiste (domači, avstrijski) in umetnostnih drsalcev, pričakujemo tudi tuje profesionalne in rekreacijske ekipe. Konec avgusta bo organizirana tradicionalna Poletna liga. V času izven poletne sezone in prazničnih obdobij pa ostajajo glavni kupci ledu hokejske selekcije mladih hokejistov, umetnostih drsalcev) in številne domače ter tuje rekreacijske hokejske ekipe, zelo pomemben prispevek poslovanju pa bodo standardno tudi športni dnevi številnih šol. - Marec/april mednarodni turnir HKMK - April – svetovno prvenstvo nadzornikov letenja - Marec – mednarodni turnir rekreacijskih ekip - Julij - mednarodni poletni kamp bratov Rudi Hiti in mednarodni kamp poletne šole Branko Terglav, - Avgust – mednarodni kamp vratarjev v organizaciji Iva Jana, - Avgust – Poletna liga - November – Mednarodna hit parada Za kritje dela obratovalnih stroškov je v občinskem proračunu planiranih 48.000 EUR sredstev.

Športno rekreacijski center Straža (ŠRC Straža): skupni planirani prihodki prodaje so nižji v primerjavi z doseženimi v letu 2014. Namen upravljalca je, da se sezona na Straži podaljšuje z aktivnim trženjem obstoječih aktivnosti ter z dodajanjem novih. V ta namen se je že zamenjala trženjska strategija iz čakanja, kdo pride, v ambiciozno nagovarjanje različnih skupin potrošnikov.

Smučišče bo obratovalo v zimskem obdobju 2015/2016, če bo turistično gospodarstvo spremenilo odnos do pomena smučišča na pragu njihovih postelj. Straža ni in ne bo celodnevno smučišče in tržniki nastanitev bi morali prodajno strategijo prilagoditi.

109

Z modernizacijo zasneževalnega sistema in zelo ugodnim najemom snežnih topov, se je čas izdelave kompaktnega snega zmanjšal iz deset na pet dni, kar pomeni, skoraj zanesljivo obratovanje.

Cilj trženjskih dejavnosti je dvigniti percepcijo Straže kot družinskega, nezahtevnega, urejenega smučišča med domačini in tudi turisti, ki še prihajajo pozimi na Bled. Z novo nizkovrvno vlečnico je primeren predvsem za prve korake na snegu, tako otrok kot tudi starejših.

Na sankališču bomo z dodatnimi tržnimi aktivnostmi realizirali prihodke od prodaje predvsem v pred in posezoni, kjer načrtujemo kar nekaj prodajnih akcij.

Grajsko kopališče: Upamo na ugodne vremenske pogoje, ki so glavni vir konstantnih prihodkov. Ponovno bomo kandidirali za pridobitev okoljskega znaka Modra zastava in priznanja za najboljše slovensko naravno kopališče. V planu so predvideni tudi prihodki od podizvajalcev dodatnih storitev in od oddajanja kanujev obiskovalcem kopališča. Predvidevamo, da bo možna uskladitev interesov in se oddajanje ne bo prepovedalo, tako v korist povpraševanja gostov kot povečevanja prihodkov objekta.

Odprtje kopališča načrtujemo s 1.5. in gostom bomo ponudili nekaj novih možnosti vstopnic. Trudili se bomo, skupaj z medobčinskim redarstvom, kopalce iz parkov usmerjati v zato namenjeno kopališče.

Skupna raba Bled: Na dejavnosti skupna raba bomo po programu izvajali letno in delno zimsko vzdrževanje občinskih javnih površin, urejanje kraja vključno z odvozom odpadkov z javnih površin, vzdrževanje komunalne opreme in osnovno vzdrževanje sprehajalnih poti. Vsebina del in vrednosti bodo opredeljene v letnem programu občine Bled, obseg del pa bo odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Del prihodkov te dejavnosti bomo zagotavljali tudi s komercialno dejavnostjo z izvajanjem storitev za različne naročnike. Na dejavnosti planiramo pokritje odhodkov s prihodki. Pričakujemo, da bo za učinkovitejše poslovanje dejavnosti Občina Bled naročala storitve, za katere smo usposobljeni tako z delovno silo kot z opremo pri nas.

2. PLANIRANI ODHODKI V tabeli so prikazani skupni planirani odhodki programa: (v EUR) DOSEŽENO 2014 PLAN 2015 indeks 1 2 2:1 Odhodki 1.417.296 1.322.694 93 Planirani skupni odhodki programa v letu 2015 so nižji za 7% od doseženih v letu 2014.

3. PLANIRAN POSLOVNI REZULTAT Na programu Turistična infrastruktura planiramo, da bo ob predvidenih pogojih poslovanja dosežen skupen rezultat poslovanja programa v višini 12.406 EUR.

110

4. PLAN VZDRŽEVANJA IN NABAVE OPREME Ob razpoložljivih proračunskih sredstvih za pokrivanje dela obratovalnih stroškov bomo iz lastnih sredstev lahko izvajali le vsakoletna nujna vzdrževalna dela za zagotavljanje normalnega obratovanja objektov in varnosti uporabnikov. Aktivno bomo sodelovali z občinskimi strokovnimi službami pri načrtovanju investicijskih vzdrževalnih del in investicij. v tisoč EUR) TURISTIČNA INFRASTRUKTURA Skupna Lastna Proračun Opombe vrednost sredstva 2015 1. Športna dvorana 20,00 20,00 a) Napis Ledena dvorana 3,00 3,00 b) zamenjava bande za obema goloma 10,00 10,00 c) pretočni bojler v fitnesu 7,00 7,00 2. Straža 50,00 40,0 a) tehnični pregled baby vlečnice 10,00 10,00 b) nove sani (25 kos) 35,00 35,00 c) avtomatika črpalk 2,50 2,50 d) optično omrežje 2,50 2,50 3. Grajsko kopališče 20,00 20,00 a) nabava lesenih ležalk 1,00 1,00 b) izdelava novega lesenega podesta 15,00 15,00 c) nabava kajakov in odskočne deske 4,00 4,00 4. Skupna raba 10,00 10,00 a) razno drobno orodje 10,00 10,00 b) razna delovna sredstva* *v sodelovanju z drugimi oddelki v podjetju

111 Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE TABELA TI-1 PLAN JANUAR - DECEMBER 2015

OBJEKT ŠPORTNA DVORANA SMUČIŠČE SANKALIŠČE STRAŽA SKUPAJ JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 295.352,80 290.000,00 248.025,07 260.000,00 663,01 40.000,00 10.892,28 55.000,00 245.149,49 250.000,00 303.022,34 320.000,00 245.812,50 290.000,00 313.914,62 375.000,00 2. Prodaja komerciala 6.457,05 7.000,00 6.506,06 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Oddaja prostorov v najem 53.068,65 48.000,00 52.499,73 52.500,00 2.960,29 3.500,00 1.541,61 1.400,00 2.198,47 3.000,00 3.719,03 3.700,00 5.158,76 6.500,00 5.260,64 5.100,00 4. Sofinanciranje občina 59.691,46 70.000,00 62.799,98 48.000,00 25.271,43 25.000,00 0,00 25.271,43 25.000,00 0,00 0,00 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 18.553,86 17.000,00 31.730,52 0,00 1.105,67 1.000,00 61.970,92 1.500,00 127,28 100,00 11.822,31 3.000,00 1.232,95 1.100,00 73.793,23 4.500,00 SKUPAJ PRIHODKI 433.123,82 432.000,00 401.561,36 367.500,00 30.000,40 69.500,00 74.404,81 57.900,00 247.475,24 253.100,00 318.563,68 326.700,00 277.475,64 322.600,00 392.968,49 384.600,00

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 269.408,91 273.500,00 270.464,71 251.000,00 54.402,38 65.000,00 79.616,75 58.500,00 127.527,06 141.500,00 154.025,96 169.000,00 181.929,44 206.500,00 233.642,71 227.500,00 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 123.063,04 120.000,00 109.729,19 100.000,00 10.146,55 13.000,00 11.742,67 10.000,00 5.066,86 6.000,00 4.388,66 5.000,00 15.213,41 19.000,00 16.131,33 15.000,00 2. Stroški materiala 1.416,05 1.500,00 5.693,16 4.000,00 763,49 2.000,00 2.649,29 2.000,00 7.945,32 7.000,00 2.153,78 5.000,00 8.708,81 9.000,00 4.803,07 7.000,00 3. Stroški storitev 27.263,68 32.000,00 41.136,88 30.000,00 9.500,89 10.000,00 9.634,27 10.000,00 14.032,79 20.000,00 36.226,33 32.000,00 23.533,68 30.000,00 45.860,60 42.000,00 4. Stroški dela 117.666,14 120.000,00 113.905,48 117.000,00 33.991,45 40.000,00 55.590,52 36.500,00 100.482,09 108.500,00 111.257,19 127.000,00 134.473,54 148.500,00 166.847,71 163.500,00 a) stroški dela zaposlenih 107.464,25 110.000,00 106.273,78 110.000,00 33.502,72 39.500,00 53.300,85 34.000,00 68.082,20 76.000,00 76.291,83 92.000,00 101.584,92 115.500,00 129.592,68 126.000,00 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 3.217,27 3.000,00 2.086,16 2.000,00 0,00 2.530,01 2.500,00 1.748,22 2.000,00 2.530,01 2.500,00 1.748,22 2.000,00 c) pogodbeno, študentsko delo 6.984,62 7.000,00 5.545,54 5.000,00 488,73 500,00 2.289,67 2.500,00 29.869,88 30.000,00 33.217,14 33.000,00 30.358,61 30.500,00 35.506,81 35.500,00 II. Stroški rednega vzdrževanja 56.509,35 55.000,00 47.487,91 45.000,00 25.949,84 21.000,00 27.518,16 26.000,00 18.986,25 19.000,00 26.541,84 28.000,00 44.936,09 40.000,00 54.060,00 54.000,00 1. material 9.857,86 10.000,00 10.883,27 10.000,00 9.677,99 5.000,00 9.403,35 10.000,00 8.427,84 9.000,00 7.299,44 8.000,00 18.105,83 14.000,00 16.702,79 18.000,00 2. storitve 46.651,49 45.000,00 36.604,64 35.000,00 16.271,85 16.000,00 18.114,81 16.000,00 10.558,41 10.000,00 19.242,40 20.000,00 26.830,26 26.000,00 37.357,21 36.000,00 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 6.675,74 6.500,00 6.381,62 6.400,00 103,33 100,00 104,07 104,00 144,69 140,00 145,69 145,00 248,02 240,00 249,76 249,00 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 6.177,06 6.200,00 6.581,14 6.500,00 3.502,62 4.000,00 3.344,93 3.500,00 5.638,16 6.000,00 5.648,06 5.700,00 9.140,78 10.000,00 8.992,99 9.200,00 V. Drugi odhodki 23.107,85 20.000,00 14.621,54 14.000,00 1.237,86 1.000,00 1.501,66 1.500,00 3.287,86 3.000,00 1.108,15 1.000,00 4.525,72 4.000,00 2.609,81 2.500,00 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Najemnina zemljišč, objektov in opreme 5.000,00 5.000,00 5.025,00 5.025,00 12.500,00 17.500,00 19.292,80 11.835,00 17.500,00 17.500,00 22.294,72 27.865,00 30.000,00 35.000,00 41.587,52 39.700,00 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 1.960,30 300,00 503,55 500,00 370,27 1.820,00 2.889,69 2.900,00 537,34 20,00 3.614,59 6.700,00 907,61 1.840,00 6.504,28 9.600,00 SKUPAJ ODHODKI 368.839,21 366.500,00 351.065,47 328.425,00 98.066,30 110.420,00 134.268,06 104.339,00 173.621,36 187.160,00 213.379,01 238.410,00 271.687,66 297.580,00 347.647,07 342.749,00

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 64.284,61 65.500,00 50.495,89 39.075,00 -68.065,90 -40.920,00 -59.863,25 -46.439,00 73.853,88 65.940,00 105.184,67 88.290,00 5.787,98 25.020,00 45.321,42 41.851,00

D. Odloženi davki -244,66 0,00 -13,80 -3,03 -162,14 -12,98 -162,14 0,00 -16,01 0,00 E. Davek od dohodka 1.438,23 0,00 2.678,62 2.678,62 0,00 0,00 0,00

REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 63.091,04 65.500,00 50.509,69 39.075,00 -68.065,90 -40.920,00 -59.860,22 -46.439,00 71.337,40 65.940,00 105.197,65 88.290,00 3.271,50 25.020,00 45.337,43 41.851,00

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -30.321,28 -30.560,00 -25.178,74 -25.012,00 -6.443,27 -6.494,00 -5.350,48 -5.315,05 -23.878,01 -24.066,00 -19.828,26 -19.696,95 -30.321,28 -30.560,00 -25.178,74 -25.012,00 % 8,00 8,00 8,00 8,00 1,70 1,70 1,70 1,70 6,30 6,30 6,30 6,30 8,00 8,00 8,00 8,00 TI UPRAVA -15.735,61 -15.632,00 -15.570,04 -11.836,80 -4.984,57 -4.885,00 -4.865,64 -3.699,00 -16.028,82 -16.120,50 -16.056,61 -12.206,70 -21.013,39 -21.005,50 -20.922,25 -15.905,70 % 16,10 16,00 16,00 16,00 5,10 5,00 5,00 5 16,40 16,50 16,50 16,50 21,50 21,50 21,50 21,50

REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 17.034,15 19.308,00 9.760,90 2.226,20 -79.493,74 -52.299,00 -70.076,34 -55.453,05 31.430,57 25.753,50 69.312,78 56.386,35 -48.063,17 -26.545,50 -763,56 933,30

112

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled DEJAVNOSTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE TABELA TI-2 PLAN JANUAR - DECEMBER 2015

OBJEKT GRAJSKO KOPALIŠČE OBJEKTI TI SKUPAJ SKUPNA RABA BLED DEJAVNOSTI TI SKUPAJ JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 174.032,01 170.000,00 109.732,24 150.000,00 715.197,31 750.000,00 671.671,93 785.000,00 518.939,93 480.000,00 323.318,91 340.000,00 1.234.137,24 1.230.000,00 994.990,84 1.125.000,00 2. Prodaja komerciala 6.457,05 7.000,00 6.506,06 7.000,00 59.931,10 60.000,00 73.496,64 75.000,00 66.388,15 67.000,00 80.002,70 82.000,00 3. Oddaja prostorov v najem 13.995,35 15.500,00 14.765,47 15.000,00 72.222,76 70.000,00 72.525,84 72.600,00 72.222,76 70.000,00 72.525,84 72.600,00 4. Sofinanciranje občina 84.962,89 95.000,00 62.799,98 48.000,00 84.962,89 95.000,00 62.799,98 48.000,00 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 2.008,05 1.500,00 1.500,00 21.794,86 19.600,00 105.523,75 6.000,00 1.307,28 1.000,00 53.003,76 1.500,00 23.102,14 20.600,00 158.527,51 7.500,00 SKUPAJ PRIHODKI 190.035,41 187.000,00 124.497,71 166.500,00 900.634,87 941.600,00 919.027,56 918.600,00 580.178,31 541.000,00 449.819,31 416.500,00 1.480.813,18 1.482.600,00 1.368.846,87 1.335.100,00

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 98.336,55 101.600,00 82.761,53 95.100,00 549.674,90 581.600,00 586.868,95 573.600,00 400.814,85 378.260,68 323.162,02 286.500,00 950.489,75 959.860,68 910.030,97 860.100,00 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 3.240,07 3.500,00 2.521,97 3.000,00 141.516,52 142.500,00 128.382,49 118.000,00 20.236,29 31.460,68 16.758,87 15.000,00 161.752,81 173.960,68 145.141,36 133.000,00 2. Stroški materiala 2.788,39 3.000,00 1.690,14 2.500,00 12.913,25 13.500,00 12.186,37 13.500,00 44.673,86 40.000,00 44.873,97 40.000,00 57.587,11 53.500,00 57.060,34 53.500,00 3. Stroški storitev 14.963,70 18.000,00 12.964,29 14.000,00 65.761,06 80.000,00 99.961,77 86.000,00 109.810,74 80.000,00 44.286,31 45.000,00 175.571,80 160.000,00 144.248,08 131.000,00 4. Stroški dela 77.344,39 77.100,00 65.585,13 75.600,00 329.484,07 345.600,00 346.338,32 356.100,00 226.093,96 226.800,00 217.242,87 186.500,00 555.578,03 572.400,00 563.581,19 542.600,00 a) stroški dela zaposlenih 60.837,04 61.000,00 54.857,07 60.000,00 269.886,21 286.500,00 290.723,53 296.000,00 214.738,48 215.000,00 207.584,69 180.000,00 484.624,69 501.500,00 498.308,22 476.000,00 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 2.090,23 2.100,00 1.532,10 1.600,00 7.837,51 7.600,00 5.366,48 5.600,00 7.874,88 7.800,00 3.443,09 3.500,00 15.712,39 15.400,00 8.809,57 9.100,00 c) pogodbeno, študentsko delo 14.417,12 14.000,00 9.195,96 14.000,00 51.760,35 51.500,00 50.248,31 54.500,00 3.480,60 4.000,00 6.215,09 3.000,00 55.240,95 55.500,00 56.463,40 57.500,00 II. Stroški rednega vzdrževanja 13.754,52 23.000,00 7.501,38 13.000,00 115.199,96 118.000,00 109.049,29 112.000,00 40.373,16 40.000,00 65.831,63 42.000,00 155.573,12 158.000,00 174.880,92 154.000,00 1. material 2.695,24 3.000,00 3.263,85 3.000,00 30.658,93 27.000,00 30.849,91 31.000,00 12.099,55 12.000,00 12.164,50 12.000,00 42.758,48 39.000,00 43.014,41 43.000,00 2. storitve 11.059,28 20.000,00 4.237,53 10.000,00 84.541,03 91.000,00 78.199,38 81.000,00 28.273,61 28.000,00 53.667,13 30.000,00 112.814,64 119.000,00 131.866,51 111.000,00 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 5.584,54 5.500,00 5.623,62 5.600,00 12.508,30 12.240,00 12.255,00 12.249,00 0,00 0,00 12.508,30 12.240,00 12.255,00 12.249,00 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 2.105,12 2.200,00 2.292,29 2.300,00 17.422,96 18.400,00 17.866,42 18.000,00 6.814,89 7.000,00 6.463,11 6.600,00 24.237,85 25.400,00 24.329,53 24.600,00 V. Drugi odhodki 10.588,93 10.000,00 12.345,94 12.000,00 38.222,50 34.000,00 29.577,29 28.500,00 2.981,50 3.000,00 3.781,71 3.000,00 41.204,00 37.000,00 33.359,00 31.500,00 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.748,25 -3.547,81 -2.748,25 0,00 -3.547,81 0,00 VII. Najemnina zemljišč, objektov in opreme 9.000,00 9.000,00 9.045,00 9.045,00 44.000,00 49.000,00 55.657,52 53.770,00 1.064,08 1.000,00 1.064,08 1.100,00 45.064,08 50.000,00 56.721,60 54.870,00 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 3.163,41 120,00 441,28 500,00 6.031,32 2.260,00 7.449,11 10.600,00 18.133,18 9.880,00 10.084,63 7.000,00 24.164,50 12.140,00 17.533,74 17.600,00 SKUPAJ ODHODKI 142.533,07 151.420,00 120.011,04 137.545,00 783.059,94 815.500,00 818.723,58 808.719,00 467.433,41 439.140,68 406.839,37 346.200,00 1.250.493,35 1.254.640,68 1.225.562,95 1.154.919,00

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 47.502,34 35.580,00 4.486,67 28.955,00 117.574,93 126.100,00 100.303,98 109.881,00 112.744,90 101.859,32 42.979,94 70.300,00 230.319,83 227.959,32 143.283,92 180.181,00

D. Odloženi davki -124,51 -5,07 -531,31 0,00 -34,88 0,00 -380,11 -18,32 -911,42 0,00 -53,20 0,00 E. Davek od dohodka 1.595,65 5.712,50 0,00 0,00 0,00 2.049,47 7.761,97 0,00 0,00 0,00

REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 46.031,20 35.580,00 4.491,74 28.955,00 112.393,74 126.100,00 100.338,86 109.881,00 111.075,54 101.859,32 42.998,26 70.300,00 223.469,28 227.959,32 143.337,12 180.181,00

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -15.160,64 -15.280,00 -12.589,37 -12.506,00 -75.803,21 -76.400,00 -62.946,86 -62.530,00 -37.901,61 -38.200,00 -31.473,43 -31.265,00 -113.704,82 -114.600,00 -94.420,28 -93.795,00 % 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 TI UPRAVA -12.119,35 -12.212,50 -12.164,10 -9.247,50 -48.868,34 -48.850,00 -48.656,39 -36.990,00 -48.868,34 -48.850,00 -48.656,39 -36.990,00 -97.736,68 -97.700,00 -97.312,78 -73.980,00 % 12,40 12,50 12,50 12,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 18.751,21 8.087,50 -20.261,73 7.201,50 -12.277,81 850,00 -11.264,39 10.361,00 24.305,59 14.809,32 -37.131,56 2.045,00 12.027,78 15.659,32 -48.395,94 12.406,00

113 B. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PROGRAM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (KI)

Na programu Komunalna infrastruktura bomo skladno z najemnima pogodbama, občinskimi akti in stališči skupnega organa ustanoviteljev tudi vnaprej v obeh občinah zagotavljali enak nivo storitev na vseh dejavnostih. Tako je v planu 2015 upoštevano, da na povsem enotnih sistemih javnih gospodarskih služb Oskrba z vodo, Ravnanje z odpadki in Pokopališki dejavnosti vodimo tudi poslovanje enotno. Kjer pa je smiselno, je izvajanje dejavnosti že organizirano ločeno po občinah (Skupna raba) in v teh primerih je ločeno vodeno in prikazano tudi poslovanje teh dejavnosti. V planu programa Komunalna infrastruktura so upoštevani naslednji dokumenti in cilji: - letni program ravnanja z odpadki v posamezni občini - dolgoročni program oskrbe z vodo v obeh občinah; - ostale pogodbe in programi podpisani z občinama; - vsem strankam zagotavljati učinkovito in strokovno izvajanje storitev gospodarskih javnih služb; - uveljavljanje in zagotavljanje ekološko sprejemljive rešitve; - stalno dograjevanje sistema ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov z namenom zniževanja količin odloženih odpadkov in preprečevanje divjih odlagališč; - organiziranje kosovnega odvoza in odvoza zelenega odpada; - zagotavljanje čim pravičnejšega obremenjevanja uporabnikov s stroški naših storitev; - kvalitetno informiranje občanov; - izvajanje komercialnih opravil iz dejavnosti; - ostalo po programih.

Poleg tega smo v planu upoštevali tudi: - izdaja mnenj, projektnih pogojev in soglasij na osnovi javnih pooblastil je strošek občinskih proračunov; - vodenje katastra in vzdrževanje opreme je na podlagi javnih pooblastil strošek občinskih proračunov; - stroški ločenega zbiranja biorazgradljivih odpadkov bodo vključeni v ceno zbiranja odpadkov; - veljavne in predračunske cene izvajanja ostalih javnih gospodarskih služb; - določila dogovorov z občinama o izvajanju drugih dejavnosti.

Vodovod V letu 2015 predvidevamo skupno količino porabljene vode 820.000 m3, kar je nekaj manj od porabe v zadnjih dveh letih. Od tega bo predvidoma porabljene 140.000 m3 v občini Gorje in 680.000 m3 v občini Bled. Pretežna večina gospodinjstev bo oskrbovana iz vodovodnega sistema Radovna, manjši del pa iz samostojnih vodovodnih sistemov ali pa iz lastnih vodovodov. V zadnjem času se je trend upadanja porabe vode, ki je bil prisoten v zadnjih letih, umiril. Izvajanje letno planiranih del (pranje, košnja, vzorčenje, pregled hidrantov,…) se bo izvajajo po planu HACCP. Skladno z zakonodajo bomo izvedli redno menjavo vodomerov, ki jim v letu 2015 poteče zakonsko predpisanih pet let obratovanja. Od 1.5.2014 dalje so v planih upoštevani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja in obnove hišnih priključkov, ki skladno z zakonodajo postaja del javne službe.

114

V sodelovanju z inšpekcijskimi institucijami bomo zagotavljali uveljavljanje stroge zakonodaje na področju oskrbe z vodo. Vsekakor upamo, da bo v letu 2015 dokončno usklajena in sprejeta uredba o vodovarstvenih območjih. Na ta način bomo lahko še dodatno skrbeli za stalno visoko kvaliteto pitne vode za vse uporabnike, kar je bilo v zadnjem letu močno na preizkušnji.

V sodelovanju z obema občinama bomo nadaljevali s prizadevanji in aktivnostmi za usposobitev pomembnih razpoložljivih rezervnih vodnih virov. Hkrati si bomo prizadevali za reševanje tistih, sicer zelo redkih predelov, ki so še brez redne oskrbe iz vodovodnega omrežja ali pa je ta motena.

Na območjih obnove komunalne infrastrukture (glavni cevovod = investicija občine) bomo v čim večji možni meri zagotavljali sočasno obnavljanje hišnih vodovodnih priključkov. Obnove in rekonstrukcije so predvidene tudi v primeru individualnih napak na hišnih priključkih.

Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo telemetrije na vodovodih, ter vgradnjo merilnikov pretokov na vseh črpališčih. Obe zadevi se bosta izvajali skladno z zmožnostmi.

Pričakujemo tudi, da bodo občine zagotovile dokončno ureditev medsebojnih odnosov na magistralnem vodovodu in s tem omogočili realno porazdelitev stroškov na vse tri občine uporabnice vključno z občino Radovljica. Na podlagi dogovora občine Bled/Gorje/Radovljica se predvideva večja investicija na vodovodu Radovna, kjer se bo po novem voda obdelovala z UV napravo.

Skladno z določili občinskega odloka bomo delovali na nadaljnjem zmanjševanju pavšalistov, kar pomeni tudi dodatne prihodke s prodajo jaškov in vodomerov. V planu smo upoštevali prihodke iz proračunov za: - investicijsko vzdrževanje hidrantnega omrežja, - izdajo projektnih pogojev in izdajo soglasij, - vodenje katastra.

Ravnanje z odpadki Na področju občin Bled in Gorje dosegamo praktično 100 % pokritost prevzema in odvoza odpadkov v obeh občinah. Kljub stalnemu trendu naraščanja skupnih količin vseh vrst odpadkov, predvidevamo letos ponovno znižanje količine odloženih odpadkov na deponiji. Trend zmanjševanja je vsekakor doprinesel sistem registracije odvozov in zakonsko predpisana obvezna dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Tako bomo v letu 2015 poskušali še izboljšati rezultat iz leta 2013 in 2014, ko smo prvič odložili na deponijo manj kot 30 % evidentiranih komunalnih odpadkov.

V letu 2015 predvidevamo, da bomo prevzeli v obeh občinah cca. 4.800 t odpadkov, od tega zbranih mešanih komunalnih odpadkov le še 25 %, ostalo bodo količine ločeno zbranih odpadkov. Te rezultate bomo dosegli z aktivnostmi, ki so vključene tudi v letnem Programu ravnanja z odpadki za leto 2015 v obeh občinah. Poseben poudarek bomo dali na dodatno obveščanje, osveščanje in kvalitetno informiranje občanov.

Pokopališka in pogrebna dejavnost Planiran prihodek na pokopališki dejavnosti predstavljajo grobarine in je v celoti namenjen za tekoče urejanje pokopališč. Večja vzdrževalna dela na pokopališčih se bodo eventuelno izvajala

115 na podlagi občinskih programov in razpoložljivih proračunskih sredstev. Poslovanje dejavnosti bo zagotovilo pokritje stroškov s prihodki.

Pogrebno dejavnost bo izvajal pogodbeni podizvajalec. Prihodke od pogrebne dejavnosti in oddaje mrliških vežic bomo porabili za redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

Skupna raba Gorje in ceste Gorje Na dejavnosti skupna raba Gorje bomo izvajali letno in zimsko vzdrževanje javnih površin, urejanje kraja, vključno z odvozom odpadkov z javnih površin, vzdrževanje komunalne opreme in vzdrževanje občinskih cest in sprehajalnih poti. Vsebina del in vrednosti so opredeljene z letnim programom, sprejeta sva dva programa – zimski in letni - obseg del pa je vezan na razpoložljiva proračunska sredstva.

V prilogi številka 2. so podrobneje prikazani prihodki in odhodki po objektih, v spodnjih tabelah pa skupni planirani prihodki in odhodki programa, v primerjavi z doseženimi v letu 2013.

1. PLANIRANI PRIHODKI V tabeli so prikazani skupni prihodki programa Komunalna infrastruktura s prihodki iz poslovanja in refundacije občin: (v EUR) DOSEŽENO 2014 PLAN 2015 indeks 1 2 2:1 Prihodki od prodaje, drugi prihodki 2.430.880 2.386.025 98 Refundacija občin 25.695 25.600 99 SKUPAJ 2.456.575 2.411.625 98

Planirani skupni prihodki bodo za 2% nižji od doseženih v letu 2014. Postavka refundacij občin za pokrivanje stroškov vodenja katastra in izdaje soglasij, projektnih pogojev in mnenj v okviru dejavnosti oskrbe z vodo je planirana na nivoju stroškov 2014.

Na oskrbi z vodo bomo prihodke poleg obračunavanja storitev javne gospodarske službe pridobivali s komercialnimi aktivnostmi, predvsem v povezavi z občinskimi investicijskimi projekti.

Na dejavnosti Skupna raba Gorje bodo prihodki zagotovili pokritje stroškov. Na Pokopališki dejavnosti planiramo primerne prihodke iz naslova grobarin za normalno poslovanje.

2. PLANIRANI ODHODKI V tabeli so podani planirani skupni odhodki programa: (v EUR) DOSEŽENO 2014 PLAN 2015 indeks 1 2 2:1 Odhodki 2.195.371 2.122.706 97

116

134.600 134.628 100 Najemnina 124.217 150.100 121 Amortizacija SKUPAJ 2.454.188 2.407.434 98

Skupni planirani odhodki programa bodo za 2 % nižji od doseženih v letu 2014. Pri organiziranju naših dejavnosti bomo sledili racionalizaciji stroškov, kjer bo to možno, vendar brez negativnega vpliva na kvaliteto dela in uslug. Ob tem bo potrebno upoštevati vedno nove zakonske zahteve za uvajanje novih dodatnih del.

3. PLANIRAN POSLOVNI REZULTAT Na programu Komunalna infrastruktura je planirano pokritje vseh stroškov s prihodki in rezultat poslovanja brez ostanka. Končen rezultat poslovanja pa bo odvisen tudi od obsega in uspešnosti poslovanja na tržnih dejavnostih.

4. OCENA POSLOVNIH MOŽNOSTI PO DEJAVNOSTIH Z dokončno ureditvijo preostalih nedorečenosti, kot je plačevanje obveznosti izhajajočih iz javnih pooblastil in ureditve cen v novih okoliščinah, bodo pogoji poslovanja gospodarskih javnih služb Oskrbe z vodo in Ravnanja z odpadki urejeni in bodo zagotavljali normalne pogoje poslovanja teh dejavnosti. Na dejavnostih Skupna raba Gorje in pokopališka dejavnost bodo prihodki iz poslovanja zagotavljali pokrivanje stroškov.

5. PLAN NABAVE OPREME IN ORODJA V letu 2015 bomo obseg nabav v opremo iz lastnega poslovanja prilagodili finančnim možnostim podjetja. V spodnji tabeli so po dejavnostih prikazane planirane postavke, ki so vezane na nadomestitev dotrajane opreme in na uvedbo izvajanja novih aktivnosti. Za zagotavljanje pogojev za zahtevane visoke standarde storitev in uslug na vseh področjih, ki jih med drugim predvidevajo tudi občinski programi, so potrebna stalna precejšnja vlaganja. (v tisoč EUR) Skupna Lastna KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Proračun Opombe vrednost sredstva 1. Vodovod 69,0 69,0 a) Aparat za iskanje napak na hišnih 4,0 4,0 priključkih b) Telemetrija-daljinski nadzor objektov 20,0 20,0 c) Bager s priključki * 40,0 40,0 d) Razno orodje, oprema 5,0 5,0 2. Ravnanje z odpadki 163,0 163,0 a) Informativno gradivo 5,0 5,0 b) Abroll vozilo 120,0 120,0 c) Novi zabojniki v zbiralnicah ločenih 2,0 2,0 frakcij d) Kontejner 3 - 5 - 7 m³ - 4 kos 4,0 4,0 e) Kontejner 20 - 32 m³ - 2 kos 7,0 7,0 f) Montažna streha ZC Mlino 10,0 10,0 g) Ozka zajemalka za viličarja 5,0 5,0

117

h) Drobno orodje in oprema za ZC 10,0 10,0 3. Skupna raba gorje 15,0 15,0 a) Drobno orodje 3,0 3,0 b) Bobcat s snežno frezo * 12,0 12,0 4. Računalniška podpora 25,0 25,0 a) Nadgradnja obstoječih programov 25,0 25,0 (3tav, Protok, Autocad) *opcija – nabava v primeru dogovora o souporabi več dejavnosti (vodovod, skupna raba Bled, odpadki)

Obrazložitev pomembnejših postavk: 1.a) Aparat za iskanje napak na hišnih priključkih – iskanje napak + določanje trase priključka 1.b) Uvajanje sistema nadzora vodovodnih objektov (zajetij, vodohranov, črpališč) 1.c) Bager – nadomeščanje najemanja bagrov za popravila napak, obnovo priključkov, skupno rabo, vzdrževanje občinski cest 2.b) Zamenjava abroll vozila v najemu (potrjeno na občinskih svetih Bled in Gorje) 4.a) Nadgradnja računalniških programov za realizacijo zakonskih zahtev in uvajanja novih obračunskih programov za obračun komunalnih storitev.

6. SKUPNE INVESTICIJE (v tisoč EUR) Skupna Lastna UPRAVA Proračun Opombe vrednost sredstva a) Nabava strojne računalniške opreme 10,0 10,0 nadomestila b) Posodabljanje programske opreme 10,0 10,0 nadomestila c) Računalniška omara za serverje - 4,0 4,0 zaščitna d) Sanacija prostorov garaže 2,0 2,0

SKUPAJ 26,0 26,0

C. KADRI

V letu 2015 bo podjetje zaposlovalo povprečno največ 64 delavcev. Kjer bo to racionalno in smiselno, bomo tudi v bodoče izvajali del aktivnosti z zunanjimi izvajalci.

V naslednji tabeli je prikazano planirano število zaposlenih po programih in v upravi: 2014 PLAN 2015 ŠTEVILO DELEŽ v % UPRAVA 6 6 9 % PROGRAM TI 23 23 36 % PROGRAM KI 36 35 55 % SKUPAJ 65 64 100 %

Pri načrtovanju zaposlovanja bomo sledili zakonodaji, potrebam poslovnega procesa in obsegu poslovanja. V čim večji meri bomo zagotavljali racionalno razporejanje in prerazporejanje dela ter delavcev ob zagotavljanju normalnih delovnih pogojev. Tudi v bodoče bomo namenjali velik poudarek dodatnemu izobraževanju in usposabljanju naših sodelavcev.

118 Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TABELA KI-1 PLAN JANUAR - DECEMBER 2015

OSKRBA Z VODO TRŽNA VODOVOD SOGLASJA KATASTER VODOVOD SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 469.770,96 635.065,00 627.564,07 639.000,00 3.014,26 5.000,00 3.457,07 3.500 5.000,00 472.785,22 645.065,00 631.021,14 642.500,00 2. Prodaja komerciala 319.135,02 150.000,00 335.441,29 280.000,00 1.000 319.135,02 150.000,00 335.441,29 281.000,00 3. Oddaja prostorov v najem 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Sofinanciranje občina 44.395,79 30.000,00 25.695,79 25.600 44.395,79 30.000,00 25.695,79 25.600,00 5. Povračila Radovljica za magistralni vod. 40.364,71 40.000,00 41.240,29 41.000,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 41.000,00 6. Usredstvene lastne storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 9.387,99 8.000,00 7.171,08 7.000,00 1.509,23 1.000,00 1.255,92 1.000,00 274,52 300,00 274,52 275 3.804,63 3.500,00 3.252,09 3.300 14.976,37 12.800,00 11.953,61 11.575,00 SKUPAJ PRIHODKI 519.523,66 683.065,00 675.975,44 687.000,00 320.644,25 151.000,00 336.697,21 281.000,00 3.288,78 5.300,00 3.731,59 3.775,00 48.200,42 38.500,00 28.947,88 29.900,00 891.657,11 877.865,00 1.045.352,12 1.001.675,00

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 153.271,55 161.600,00 208.817,34 219.800,00 230.132,55 108.000,00 254.760,12 205.500,00 16.111,47 16.200,00 16.332,37 16.365,00 20.536,90 19.350,00 25.872,44 27.650,00 420.052,47 305.150,00 505.782,27 469.315,00 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 22.330,84 23.000,00 17.852,74 17.000,00 516,15 500,00 145,83 150,00 99,22 100 145,83 150,00 99,23 100 22.622,50 23.300,00 18.567,34 17.700,00 2. Stroški materiala 548,61 600,00 3.778,92 3.000,00 152.025,04 70.000,00 137.342,93 110.000,00 11,19 100,00 13,09 15 550,15 600,00 37,00 200 153.134,99 71.300,00 141.171,94 113.215,00 3. Stroški storitev 32.901,08 33.000,00 42.494,27 40.000,00 55.327,90 23.000,00 100.878,80 80.000,00 1.386,47 1.400,00 1.114,92 1.200 3.205,75 2.000,00 2.836,09 3.000 92.821,20 59.400,00 147.324,08 124.200,00 4. Stroški dela 97.491,02 105.000,00 144.691,41 159.800,00 22.779,61 15.000,00 16.022,24 15.000,00 14.567,98 14.550,00 15.105,14 15.050,00 16.635,17 16.600,00 22.900,12 24.350,00 151.473,78 151.150,00 198.718,91 214.200,00 a) stroški dela zaposlenih 94.597,23 102.100,00 137.570,30 154.000,00 22.779,61 15.000,00 16.022,24 15.000,00 13.885,20 13.900,00 14.869,51 14.800 15.994,32 16.000,00 19.589,41 19.000 147.256,36 147.000,00 188.051,46 202.800,00 b) rezervacije za odpravnine, jubilej. nagr. 2.893,79 2.900,00 1.603,67 1.800,00 0,00 0,00 682,78 650,00 235,63 250 640,85 600,00 331,50 350 4.217,42 4.150,00 2.170,80 2.400,00 c) pogodbeno, študentsko delo 5.517,44 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 2.979,21 5.000 0,00 0,00 8.496,65 9.000,00 II. Stroški rednega vzdrževanja 37.310,21 156.000,00 143.513,95 140.000,00 17.262,21 500,00 11.856,30 10.000,00 3.240,36 3.300,00 3.732,56 3.700,00 5.686,26 5.550,00 7.765,22 7.000,00 63.499,04 165.350,00 166.868,03 160.700,00 1. material 10.465,23 72.000,00 79.022,16 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,44 100,00 507,24 500 22,55 50,00 819,27 500 10.542,22 72.150,00 80.348,67 81.000,00 2. storitve 26.844,98 84.000,00 64.491,79 60.000,00 17.262,21 500,00 11.856,30 10.000,00 3.185,92 3.200,00 3.225,32 3.200 5.663,71 5.500,00 6.945,95 6.500 52.956,82 93.200,00 86.519,36 79.700,00 III. NUSZ, Odškodnine za zemljišča 7.424,10 7.400,00 7.424,10 7.424,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7.424,10 7.400,00 7.424,10 7.424,00 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 3.471,60 3.500,00 2.671,25 2.700,00 0,00 0,00 288,06 250,00 271,68 270 314,34 300,00 569,80 500 4.074,00 4.050,00 3.512,73 3.470,00 V. Drugi odhodki 64.264,87 64.000,00 65.934,62 65.000,00 1.161,31 500,00 750,81 500,00 125,29 150,00 331,46 330 678,76 500,00 313,57 300 66.230,23 65.150,00 67.330,46 66.130,00 VI. Stroški internih storitev med dejavn. 0,00 -10.405,52 -10.000,00 -5.897,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.897,91 0,00 -10.405,52 -10.000,00 VII. Stroški najema javne infrastrukture 108.249,27 108.000,00 108.474,02 108.500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 108.249,27 108.000,00 108.474,02 108.500,00 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 8.276,00 9.000,00 9.094,24 11.000,00 0,00 1.000,00 774,77 450,00 489,79 300 12.072,40 11.350,00 11.446,57 7.000 21.123,17 20.800,00 21.030,60 19.300,00 SKUPAJ ODHODKI 382.267,60 509.500,00 535.524,00 544.424,00 242.658,16 109.000,00 267.367,23 217.000,00 20.539,95 20.350,00 21.157,86 20.965,00 39.288,66 37.050,00 45.967,60 42.450,00 684.754,37 675.900,00 870.016,69 824.839,00

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 137.256,06 173.565,00 140.451,44 142.576,00 77.986,09 42.000,00 69.329,98 64.000,00 -17.251,17 -15.050,00 -17.426,27 -17.190,00 8.911,76 1.450,00 -17.019,72 -12.550,00 206.902,74 201.965,00 175.335,43 176.836,00

D. Odloženi davki -340,38 -27,54 8,09 -2,16 -0,16 -31,58 -1,18 -374,12 0,00 -28,88 E. Davek od dohodka 82,94 0,00 396,92 386,82 866,68 0,00 0,00

REZULTAT DEJAVNOSTI 137.513,50 173.565,00 140.478,98 142.567,91 77.589,17 42.000,00 69.329,98 64.000,00 -17.249,01 -15.050,00 -17.426,11 -17.190,00 8.556,52 1.450,00 -17.018,54 -12.550,00 206.410,18 201.965,00 175.364,31 176.836,00

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -84.141,57 -103.904,00 -85.607,72 -85.040,80 -37.901,61 -19.100,00 -15.736,71 -15.632,50 -1.137,05 -1.146,00 -944,20 -937,95 -2.274,10 -2.292,00 -1.888,41 -1.875,90 -125.454,32 -126.442,00 -104.177,05 -103.487,15 % 22,20 27,20 27,20 27,20 10,00 5,00 5,00 5,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 33,10 33,10 33,10 33,10 KI UPRAVA -52.046,10 -69.400,00 -59.345,43 -56.600,00 -35.044,38 -17.697,00 -15.133,08 -14.433,00 -867,44 -867,50 -741,82 -707,50 -1.734,87 -1.735,00 -1.483,64 -1.415,00 -89.692,78 -89.699,50 -76.703,97 -73.155,50 % 30,00 40,00 40,00 40,00 20,20 10,20 10,20 10,20 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 51,70 51,70 51,70 51,70

KONČNI REZULTAT 1.325,83 261,00 -4.474,17 927,11 4.643,19 5.203,00 38.460,18 33.934,50 -19.253,49 -17.063,50 -19.112,13 -18.835,45 4.547,55 -2.577,00 -20.390,58 -15.840,90 -8.736,92 -14.176,50 -5.516,70 193,35

119

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 BLED DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TABELA KI-2 PLAN JANUAR - DECEMBER 2015

RAVNANJE Z ODPADKI POKOPALIŠKA SKUPNA RABA GORJE DEJAVNOST KI SKUPAJ

JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC '14 PLAN 2015 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 1.164.941,60 854.400,00 945.063,87 938.000 77.345,74 77.000,00 74.226,44 74.000,00 193.495,84 227.000,00 203.011,14 205.000 1.908.568,40 1.803.465,00 1.853.322,59 1.859.500,00 2. Prodaja komerciala 0,00 195.600,00 160.088,09 164.000 8.913,80 3.000,00 748,89 1.000 328.048,82 348.600,00 496.278,27 446.000,00 3. Oddaja prostorov v najem 0,00 0,00 0,00 10.423,00 10.500,00 10.490,91 10.450,00 10.423,00 10.500,00 10.490,91 10.450,00 4. Sofinanciranje občina 20.204,16 0,00 0,00 64.599,95 30.000,00 25.695,79 25.600,00 5. Povračila Radovljica za magistralni vod. 0,00 0,00 0,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 41.000,00 6. Usredstvene lastne storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 22.043,92 18.000,00 17.002,08 17.000 1.257,74 1.000,00 591,65 500,00 38.278,03 31.800,00 29.547,34 29.075,00 SKUPAJ PRIHODKI 1.207.189,68 1.068.000,00 1.122.154,04 1.119.000,00 89.026,48 88.500,00 85.309,00 84.950,00 202.409,64 230.000,00 203.760,03 206.000,00 2.390.282,91 2.264.365,00 2.456.575,19 2.411.625,00

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 670.071,46 632.100,00 669.583,87 659.000,00 50.341,10 57.100,00 54.054,40 55.250,00 162.888,00 193.700,00 165.175,24 166.300,00 1.303.353,03 1.188.050,00 1.394.595,78 1.349.865,00 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 85.116,99 80.000,00 79.326,79 80.000 4.259,68 4.500,00 3.535,30 4.500,00 1.835,12 5.000,00 4.236,91 4.300,00 113.834,29 112.800,00 105.666,34 106.500,00 2. Stroški materiala 704,04 3.000,00 14.367,83 12.000 981,39 1.000,00 2.007,17 2.500,00 34.906,15 35.000,00 29.756,96 30.000,00 189.726,57 110.300,00 187.303,90 157.715,00 3. Stroški storitev 150.696,03 115.000,00 174.714,55 160.000 25.935,32 30.000,00 18.073,46 18.000,00 84.300,42 85.000,00 66.328,80 67.000,00 353.752,97 289.400,00 406.440,89 369.200,00 4. Stroški dela 433.554,40 434.100,00 401.174,70 407.000,00 19.164,71 21.600,00 30.438,47 30.250,00 41.846,31 68.700,00 64.852,57 65.000,00 646.039,20 675.550,00 695.184,65 716.450,00 a) stroški dela zaposlenih 421.419,14 422.000,00 396.032,93 400.000 18.522,69 21.000,00 30.203,31 30.000,00 40.214,24 67.000,00 63.274,91 63.000,00 627.412,43 657.000,00 677.562,61 695.800,00 b) rezervacije za odpravnine, jubilej. nagr. 12.135,26 12.100,00 5.141,77 7.000 292,05 300,00 235,16 250,00 1.406,27 1.400,00 1.577,66 2.000,00 18.051,00 17.950,00 9.125,39 11.650,00 c) pogodbeno, študentsko delo 0,00 0,00 0,00 0 349,97 300,00 0,00 0,00 225,80 300,00 0,00 0,00 575,77 600,00 8.496,65 9.000,00 II. Stroški rednega vzdrževanja 98.390,20 97.000,00 131.741,56 105.000,00 8.059,94 8.100,00 7.882,63 9.000,00 6.646,50 6.500,00 10.764,36 10.800,00 176.595,68 276.950,00 317.256,58 285.500,00 1. material 21.746,19 21.000,00 51.310,29 25.000 1.513,72 1.500,00 2.703,49 3.000,00 3.380,44 3.300,00 5.319,49 5.300,00 37.182,57 97.950,00 139.681,94 114.300,00 2. storitve 76.644,01 76.000,00 80.431,27 80.000 6.546,22 6.600,00 5.179,14 6.000,00 3.266,06 3.200,00 5.444,87 5.500,00 139.413,11 179.000,00 177.574,64 171.200,00 III. NUSZ, Odškodnine za zemljišča 4.033,96 4.000,00 4.062,19 4.062 0,00 0,00 0,00 0,00 11.458,06 11.400,00 11.486,29 11.486,00 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 9.822,05 11.000,00 10.627,13 11.000 760,18 700,00 630,32 650,00 1.191,50 1.200,00 1.798,97 1.800,00 15.847,73 16.950,00 16.569,15 16.920,00 V. Drugi odhodki 33.948,41 35.000,00 44.342,85 40.000 1.295,59 1.000,00 909,03 1.000,00 413,54 500,00 1.389,91 1.450,00 101.887,77 101.650,00 113.972,25 108.580,00 VI. Stroški internih storitev med dejavn. -24.091,18 0,00 -16.780,12 0,00 0,00 -44,00 0,00 0,00 -30.033,09 0,00 -27.185,64 -10.000,00 VII. Stroški najema javne infrastrukture 1.675,27 1.700,00 25.077,68 25.078 1.063,51 1.000,00 1.048,56 1.050,00 0,00 0,00 110.988,05 110.700,00 134.600,26 134.628,00 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 84.660,34 85.000,00 91.542,70 118.000 923,48 800,00 786,95 800,00 5.411,58 9.950,00 10.856,91 12.000,00 112.118,57 116.550,00 124.217,16 150.100,00 SKUPAJ ODHODKI 878.510,51 865.800,00 960.197,86 962.140,00 62.443,80 68.700,00 65.311,89 67.750,00 176.507,12 211.850,00 189.985,39 192.350,00 1.802.215,80 1.822.250,00 2.085.511,83 2.047.079,00

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 328.679,17 202.200,00 161.956,18 156.860,00 26.582,68 19.800,00 19.997,11 17.200,00 25.902,52 18.150,00 13.774,64 13.650,00 588.067,11 442.115,00 371.063,36 364.546,00

D. Odloženi davki -756,16 0,00 -45,71 -58,33 -3,47 -132,61 -8,30 -1.321,22 0,00 -86,36 0,00 E. Davek od dohodka 10.917,69 0,00 616,61 893,03 13.294,01 0,00 0,00 0,00

REZULTAT DEJAVNOSTI 318.517,64 202.200,00 162.001,89 156.860,00 26.024,40 19.800,00 20.000,58 17.200,00 25.142,10 18.150,00 13.782,94 13.650,00 576.094,32 442.115,00 371.149,72 364.546,00

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -120.906,12 -121.858,00 -100.400,24 -99.735,35 -10.612,45 -10.696,00 -8.812,56 -8.754,20 -8.338,35 -8.404,00 -6.924,15 -6.878,30 -265.311,24 -267.400,00 -220.314,00 -218.855,00 % 31,90 31,90 31,90 31,90 2,80 2,80 2,80 2,80 2,20 2,20 2,20 2,20 70,00 70,00 70,00 70,00 KI UPRAVA -69.394,80 -69.400,00 -59.345,43 -56.600,00 -8.153,89 -8.154,50 -6.973,09 -6.650,50 -6.245,53 -6.246,00 -5.341,09 -5.094,00 -173.487,01 -173.500,00 -148.363,57 -141.500,00 % 40,00 40,00 40,00 40,00 4,70 4,70 4,70 4,70 3,60 3,60 3,60 3,60 100,00 100,00 100,00 100,00

KONČNI REZULTAT 128.216,71 10.942,00 2.256,23 524,65 7.258,06 949,50 4.214,93 1.795,30 10.558,21 3.500,00 1.517,70 1.677,70 137.296,07 1.215,00 2.472,15 4.191,00 120

Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. PLAN JANUAR - DECEMBER 2015

OBJEKT DEJAVNOSTI TI SKUPAJ DEJAVNOSTI KI SKUPAJ PODJETJE SKUPAJ JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 JAN-DEC 2013 PLAN 2014 JAN-DEC 2014 PLAN 2015 VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV A. PRIHODKI 1. Prodaja 1.234.137,24 1.230.000,00 994.990,84 1.125.000,00 1.908.568,40 1.803.465,00 1.853.322,59 1.859.500,00 3.142.705,64 3.033.465,00 2.848.313,43 2.984.500,00 2. Prodaja komerciala 66.388,15 67.000,00 80.002,70 82.000,00 328.048,82 348.600,00 496.278,27 446.000,00 394.436,97 415.600,00 576.280,97 528.000,00 3. Oddaja prostorov v najem 72.222,76 70.000,00 72.525,84 72.600,00 10.423,00 10.500,00 10.490,91 10.450,00 82.645,76 80.500,00 83.016,75 83.050,00 4. Sofinanciranje občina 84.962,89 95.000,00 62.799,98 48.000,00 64.599,95 30.000,00 25.695,79 25.600,00 149.562,84 125.000,00 88.495,77 73.600,00 5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 41.000,00 40.364,71 40.000,00 41.240,29 41.000,00 6. Usredstvene lastne storitve, odprava rezerv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Drugi prihodki 23.102,14 20.600,00 158.527,51 7.500,00 38.278,03 31.800,00 29.547,34 29.075,00 61.380,17 52.400,00 188.074,85 36.575,00 SKUPAJ PRIHODKI 1.480.813,18 1.482.600,00 1.368.846,87 1.335.100,00 2.390.282,91 2.264.365,00 2.456.575,19 2.411.625,00 3.871.096,09 3.746.965,00 3.825.422,06 3.746.725,00

B. ODHODKI I. Neposredni stroški obratovanja 950.489,75 959.860,68 910.030,97 860.100,00 1.303.353,03 1.188.050,00 1.394.595,78 1.349.865,00 2.253.842,78 2.147.910,68 2.304.626,75 2.209.965,00 1. Stroški energije (elektrika, plin,gorivo) 161.752,81 173.960,68 145.141,36 133.000,00 113.834,29 112.800,00 105.666,34 106.500,00 275.587,10 286.760,68 250.807,70 239.500,00 2. Stroški materiala 57.587,11 53.500,00 57.060,34 53.500,00 189.726,57 110.300,00 187.303,90 157.715,00 247.313,68 163.800,00 244.364,24 211.215,00 3. Stroški storitev 175.571,80 160.000,00 144.248,08 131.000,00 353.752,97 289.400,00 406.440,89 369.200,00 529.324,77 449.400,00 550.688,97 500.200,00 4. Stroški dela 555.578,03 572.400,00 563.581,19 542.600,00 646.039,20 675.550,00 695.184,65 716.450,00 1.201.617,23 1.247.950,00 1.258.765,84 1.259.050,00 a) stroški dela zaposlenih 484.624,69 501.500,00 498.308,22 476.000,00 627.412,43 657.000,00 677.562,61 695.800,00 1.112.037,12 1.158.500,00 1.175.870,83 1.171.800,00 b) rezervacije za odpravnine, jubilejne nagr. 15.712,39 15.400,00 8.809,57 9.100,00 18.051,00 17.950,00 9.125,39 11.650,00 33.763,39 33.350,00 17.934,96 20.750,00 c) pogodbeno, študentsko delo 55.240,95 55.500,00 56.463,40 57.500,00 575,77 600,00 8.496,65 9.000,00 55.816,72 56.100,00 64.960,05 66.500,00 II. Stroški rednega vzdrževanja 155.573,12 158.000,00 174.880,92 154.000,00 176.595,68 276.950,00 317.256,58 285.500,00 332.168,80 434.950,00 492.137,50 439.500,00 1. material 42.758,48 39.000,00 43.014,41 43.000,00 37.182,57 97.950,00 139.681,94 114.300,00 79.941,05 136.950,00 182.696,35 157.300,00 2. storitve 112.814,64 119.000,00 131.866,51 111.000,00 139.413,11 179.000,00 177.574,64 171.200,00 252.227,75 298.000,00 309.441,15 282.200,00 III. NUSZ, Odškodnine za uporabo zemljišč 12.508,30 12.240,00 12.255,00 12.249,00 11.458,06 11.400,00 11.486,29 11.486,00 23.966,36 23.640,00 23.741,29 23.735,00 IV. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav 24.237,85 25.400,00 24.329,53 24.600,00 15.847,73 16.950,00 16.569,15 16.920,00 40.085,58 42.350,00 40.898,68 41.520,00 V. Drugi odhodki 41.204,00 37.000,00 33.359,00 31.500,00 101.887,77 101.650,00 113.972,25 108.580,00 143.091,77 138.650,00 147.331,25 140.080,00 VI. Stroški internih storitev med dejavnostmi -2.748,25 0,00 -3.547,81 0,00 -30.033,09 0,00 -27.185,64 -10.000,00 -32.781,34 0,00 -30.733,45 -10.000,00 VII. Stroški najema javne infrastrukture 45.064,08 50.000,00 56.721,60 54.870,00 110.988,05 110.700,00 134.600,26 134.628,00 156.052,13 160.700,00 191.321,86 189.498,00 VIII. Amortizacija osnovnih sredstev 24.164,50 12.140,00 17.533,74 17.600,00 112.118,57 116.550,00 124.217,16 150.100,00 136.283,07 128.690,00 141.750,90 167.700,00 SKUPAJ ODHODKI 1.250.493,35 1.254.640,68 1.225.562,95 1.154.919,00 1.802.215,80 1.822.250,00 2.085.511,83 2.047.079,00 3.052.709,15 3.076.890,68 3.311.074,78 3.201.998,00

C. REZULTAT (PRIH-ODH) 230.319,83 227.959,32 143.283,92 180.181,00 588.067,11 442.115,00 371.063,36 364.546,00 818.386,94 670.074,32 514.347,28 544.727,00

D. Odloženi davki -911,42 0,00 -53,20 0,00 -1.321,22 0,00 -86,36 0,00 0,00 0,00 -139,56 0,00 E. Davek od dohodka 7.761,97 0,00 0,00 0,00 13.294,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Odprava rezervacij 50.000,00 0,00 REZULTAT OBJEKTA / DEJAVNOSTI 223.469,28 227.959,32 143.337,12 180.181,00 576.094,32 442.115,00 371.149,72 364.546,00 799.563,60 670.074,32 564.486,84 544.727,00

SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA -113.704,82 -114.600,00 -94.420,28 -93.795,00 -265.311,24 -267.400,00 -220.314,00 -218.855,00 -379.016,06 -382.000,00 -314.734,28 -312.650,00 % 30,00 30,00 30,00 30,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 101,00 TI UPRAVA, KI UPRAVA -97.736,68 -97.700,00 -97.312,78 -73.980,00 -173.487,01 -173.500,00 -148.363,57 -141.500,00 -271.223,69 -271.200,00 -245.676,35 -215.480,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,00 KONČNI REZULTAT Z UPRAVO, SPL.STR. 12.027,78 15.659,32 -48.395,94 12.406,00 137.296,07 1.215,00 2.472,15 4.191,00 149.323,85 16.874,32 4.076,21 16.597,00

121