UCHWAŁA NR XXXI/226/2020 RADY GMINY

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmiany - zwiększenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany § 9 Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. w pkt 2 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy: 2) celową na zadania inwestycyjne - 250.000 zł". § 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. po stronie dochodów

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 156 527,00 0,00 45 000,00 201 527,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 60 000,00 0,00 45 000,00 105 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 60 000,00 0,00 45 000,00 105 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 60 000,00 0,00 45 000,00 105 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 60 000,00 0,00 45 000,00 105 000,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 756 486,88 756 486,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 756 486,88 756 486,88 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 756 486,88 756 486,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 756 486,88 756 486,88 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 0,00 756 486,88 756 486,88 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. po stronie wydatków

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z zakup i Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z grupa udziałem tytułu obsługa objęcie wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób majątkowe zakupy udziałem środków, o poręczeń i długu akcji i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa udziałów handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 239 660,17 184 660,17 144 660,17 2 143,50 142 516,67 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 000,00 1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 Rolnictwo i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 łowiectwo zwiększenie 367 234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 234,47 367 234,47 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 606 894,64 184 660,17 144 660,17 2 143,50 142 516,67 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 422 234,47 1 422 234,47 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 000,00 1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie 367 234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 234,47 367 234,47 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 422 234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 422 234,47 1 422 234,47 0,00 0,00 0,00 1 981 przed zmianą 3 551 839,79 1 275 612,51 273 950,00 1 001 662,51 700 000,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 1 570 739,28 1 570 739,28 0,00 0,00 0,00 100,51 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 081 po zmianach 3 751 839,79 1 375 612,51 273 950,00 1 101 662,51 700 000,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 1 670 739,28 1 670 739,28 0,00 0,00 0,00 100,51 przed zmianą 2 243 049,79 953 310,51 947 822,51 273 950,00 673 872,51 0,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 1 289 739,28 1 289 739,28 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne 60016 gminne zwiększenie 200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 053 po zmianach 2 443 049,79 1 047 822,51 273 950,00 773 872,51 0,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 1 389 739,28 1 389 739,28 0,00 0,00 0,00 310,51 przed zmianą 527 000,00 477 000,00 477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia zwiększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 727 000,00 477 000,00 477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 527 000,00 477 000,00 477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 celowe zwiększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 727 000,00 477 000,00 477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 15 470 15 380 przed zmianą 14 772 852,00 11 091 288,42 3 681 563,58 25 831,94 461 971,00 120 141,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 795,94 795,94 Oświata i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 wychowanie zwiększenie 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 515 15 425 po zmianach 14 772 852,00 11 091 288,42 3 681 563,58 25 831,94 461 971,00 165 141,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 795,94 795,94 11 931 11 841 przed zmianą 11 361 263,59 9 615 423,59 1 745 840,00 15 054,94 405 329,96 60 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 648,49 648,49 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 976 11 886 po zmianach 11 361 263,59 9 615 423,59 1 745 840,00 15 054,94 405 329,96 105 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 648,49 648,49

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 1 3 943 przed zmianą 6 072 202,36 3 932 160,00 92 620,00 3 839 540,00 10 000,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 2 128 362,36 2 128 362,36 0,00 0,00 0,00 840,00 Gospodarka zmniejszenie -900 732,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 732,15 -900 732,15 0,00 0,00 0,00 900 komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 889 984,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 984,56 889 984,56 889 984,56 0,00 0,00 3 943 po zmianach 6 061 454,77 3 932 160,00 92 620,00 3 839 540,00 10 000,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 2 117 614,77 2 117 614,77 889 984,56 0,00 0,00 840,00 przed zmianą 1 943 002,36 524 640,00 524 640,00 0,00 524 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418 362,36 1 418 362,36 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, zmniejszenie -900 732,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 732,15 -900 732,15 0,00 0,00 0,00 90015 placów i dróg zwiększenie 889 984,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 984,56 889 984,56 889 984,56 0,00 0,00 po zmianach 1 932 254,77 524 640,00 524 640,00 0,00 524 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 614,77 1 407 614,77 889 984,56 0,00 0,00

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r.

Tabela Nr 12 Planowane nakłady na inwestycje w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 422 234,47 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 422 234,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 422 234,47 Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 346/23 i 347/15 w 367 234,47 Piątkowiku Projekt budowy sieci wodociągowej - Okołowice 65 000,00 Projekt i budowa systemu zwiększenia ciśnienia wody we wsi w 75 000,00 pasie drogi powiatowej Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi 95 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Żytowice 50 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi 675 000,00 Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Żytowice 95 000,00 600 Transport i łączność 1 670 739,28 60014 Drogi publiczne powiatowe 281 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 281 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, 16 000,00 gmina Pabianice Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina 170 000,00 Pabianice (rekonstrukcja) Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina 95 000,00 Pabianice 60016 Drogi publiczne gminne 1 389 739,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 363 739,28 FS Rydzyny - Budowa drogi gminnej Biesaga dz. Nr 318 - dokumentacja 25 507,28 Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - 70 000,00 Terenin (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - 100 000,00 Gorzew (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja 110 000,00 projektowa) Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul. 595 265,00 Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21 Remont drogi gminnej Nr 108269E w Szynkielewie 100 000,00 Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I 362 967,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 FS Górka Pabianicka - Zakup 2 wyświetlaczy prędkości wraz z montażem 26 000,00 na drodze gminnej w sołectwie Górka Pabianicka 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Projekt rekultywacji działki nr ewid. 296 we wsi Rydzyny 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 1 FS Kudrowice - Zakup działki pod budowę placu zabaw i siłowni 24 960,59 zewnętrznej dla społeczności wsi Kudrowice Wykup gruntów 185 039,41 750 Administracja publiczna 66 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Montaż klimatyzacji na parterze budynku urzędu gminy 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Zakup urządzeń telekomunikacyjnych wraz z montażem i uruchomieniem 16 000,00 systemu (wymiana centrali telefonicznej) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 361,02 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 20 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV 0,00 Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji 20 000,00 oznakowanej 75412 Ochotnicze straże pożarne 61 361,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 360,62 FS Pawlikowice - dobudowa garażu na ciężki samochód pożarniczy w OSP 43 360,62 w Pawlikowicach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,40 FS Żytowice - zakup i montaż systemu wentylacyjno - wywiewnego w 18 000,40 budynku OSP w Żytowicach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 0,00 do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP w Kudrowicach na dofinansowanie zakupu średniego 0,00 samochodu ratowniczo - gaśniczego 758 Różne rozliczenia 250 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 90 000,00 80101 Szkoły podstawowe 90 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 20 000,00 w Piątkowisku Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni 20 000,00 językowej SP - zagospodarowanie szatni z prysznicami na salę lekcyjną 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 32 000,00 85195 Pozostała działalność 32 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 32 000,00 do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. Z 32 000,00 o.o. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 117 614,77 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 407 614,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517 630,21 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice 199 176,44

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 2 FS Petrykozy - budowa oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka 13 453,77 Pabianicka FS Petrykozy - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej 10 000,00 Petrykozy - Górka Pabianicka Oświetlenie drogi gminnej Nr 108258E na odcinku Petrykozy - Górka 120 000,00 Pabianicka Oświetlenie drogi gminnej w Gorzewie 25 000,00 Oświetlenie drogi gminnej w Pawlikowicach II do wiaduktu 35 000,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach 80 000,00 Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Janowicach I 35 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 486,88 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice 756 486,88 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 497,68 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice 133 497,68 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 710 000,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 710 000,00 do sektora finansów publicznych Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych 260 000,00 oczyszczalni ścieków Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe 420 000,00 proekologiczne Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację 30 000,00 eternitu 926 Kultura fizyczna 112 000,00 92695 Pozostała działalność 112 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Bychlew, 45 000,00 Gmina Pabianice Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Janowice, 45 000,00 Gmina Pabianice 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 FS Piątkowisko - urządzenie placu zabaw na działce nr 627/29 w 22 000,00 Piątkowisku

Razem 6 076 949,54

Id: 6CFAEADB-C127-48B8-B75A-B19C7E7C6DA6. Podpisany Strona 3