Empresa FSC Coc Audit 19
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Auditoria de Monitoramento 2019 CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. – CENIBRA Relatório Finalizado: 13/05/2019 Data das auditorias: 08 a 12 de abril de 2019 Pessoa de Contato: Sandro Morais Santos Rodovia BR 381. Km 172 Endereço: Belo Oriente, MG. CEP 35.196-000. Brasil. Dados do certificado FSC® Dados do certificado CERFLOR IMA-COC-007630 Código(s) de certificação: Código de certificação: IMA-COC-0009 IMA-CW-007630 Certificado emitido em: 28/01/2019 Certificado emitido em: 10/03/2017 CF_MOD_65_00 CF_MOD_65_00 2 SUMÁRIO Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA .................................................................................................................. 1 1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 4 2. CONCLUSÕES DA AUDITORIA .......................................................................................................................... 4 2.1 Recomendação do auditor e decisão de certificação ..................................................................................4 2.2 Resumo de NCR e OBS (CONFIDENCIAL) .....................................................................................................4 2.3 Relatórios de Não Conformidades FSC (CONFIDENCIAL, exceto da norma FSC-STD-40-005) ....................4 2.4 Relatórios de Não Conformidades CERFLOR ...............................................................................................4 2.5 Observações (CONFIDENCIAL) .....................................................................................................................5 2.6 Ações tomadas pelo empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL) ..................5 2.7 Observações para a próxima auditoria (CONFIDENCIAL) ............................................................................5 3. PROCESSO DE AUDITORIA ............................................................................................................................... 5 3.1 Equipe de auditoria .....................................................................................................................................5 4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS..................................................................................................... 6 5. TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES ............................................................................. 6 5.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSC- STD-40-005) 6 Anexo A RESUMO PÚBLICO DA MADEIRA CONTROLADA ................................................................................. 6 Anexo B ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO ..........................................................................43 CF_MOD_65_00 1. INTRODUÇÃO O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento citado em relação aos requisitos de Cadeia de Custódia tanto do sistema de certificação florestal Forest Stewardship Council® (FSC®) quanto do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Cada um desses sistemas possuem requisitos próprios e esquemas de certificações independentes. O relatório apresenta as conclusões dos auditores do Imaflora que avaliaram o empreendimento em relação às normas aplicáveis. A seção abaixo contém os resultados da auditoria e as ações de seguimento necessárias pelo empreendimento, apresentadas na forma de ações corretivas. As informações dos relatórios de CoC FSC do Imaflora são mantidas confidenciais, com exceção dos dados de contato da empresa e da lista de grupos de produtos que são publicados no site info.fsc.org. O relatório CERFLOR possui um resumo público, que será extraído desse relatório. Nos casos com madeira controlada FSC também é disponibilizado ao público no site do FSC o resumo público do relatório, contendo o resumo do SDD (System Due Diligence) e eventuais Relatórios de Não Conformidade e Observações relacionados à madeira controlada. Resolução de Disputas: Se um empreendimento certificado pelo Imaflora encontrar empresas ou pessoas que tenham reclamações ou comentários sobre o Imaflora e sobre nossos serviços, os mesmos são fortemente encorajados a contatar o Imaflora. Reclamações ou Comentários formais devem ser enviados por escrito para [email protected]. 2. CONCLUSÕES DA AUDITORIA 2.1 Recomendação do auditor e decisão de certificação Baseando-se na conformidade do empreendimento em relação aos requisitos de certificação do FSC e CERFLOR e na recomendação do auditor, o Imaflora faz a seguinte recomendação: Decisão da certificação: Certificação APROVADA, sem emissão de NCRs. Se reprovada, pela seguinte justificativa: - 2.2 Resumo de NCR e OBS (CONFIDENCIAL) 2.3 Relatórios de Não Conformidades FSC (CONFIDENCIAL, exceto da norma FSC-STD-40-005) Não foram emitidos NCRs nesta auditoria. 2.4 Relatórios de Não Conformidades CERFLOR Não foram emitidos NCRs nesta auditoria. 4 2.5 Observações (CONFIDENCIAL) 2.6 Ações tomadas pelo empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL) 2.7 Observações para a próxima auditoria (CONFIDENCIAL) 3. PROCESSO DE AUDITORIA 3.1 Equipe de auditoria Auditor(es) Qualificações Rafael Brevigliero Administrador de Empresas, Coordenador de Certificações e Auditor Líder do Imaflora em processos de certificação de cadeia de custódia FSC e Cerflor desde Fevereiro de 2010 e cadeia de custódia RAC desde Setembro de 2016. Formação adicional como auditor líder em Sistemas de Gestão com base na ISO 19011 pela ATSG reconhecido pela RABQSA. RRA Reviewer e Trademark agent. Auditor líder deste processo. Gabriel Andrieli Engenheiro Florestal pela FCA-UNESP/Botucatu. Experiência de mais de seis anos em manejo florestal na Amazônia e em gestão de florestas públicas do AC (Secretaria de Estado de Floresta do Acre – SEF 2004 a 2010). Analista Ambiental em empreendimentos de grande porte no estado de São Paulo (Ambiente Brasil Engenharia LTDA 2012 a 2014 e Geotec Consultoria Ambiental 2014). Capacitado Instituto Floresta Tropical – IFT em Manejo Florestal Para Tomadores de Decisão (2007) e pelo Imaflora em Certificação Florestal FSC (2014 em diante) CERFLOR (2015 em diante). Auditor líder ISO 14001 conferida pela ATSG/ INMETRO. Auditor Tempo total de auditoria 08/04/2019, 04 horas, auditoria Portocel, procedimentos e atividades operacionais 09/04/2019, 04 horas, Escritório Central (Belo Horizonte), gestão multi-site e controle de créditos. 10/04/19, 08 horas, fábrica, setores administrativos e procedimentos de controle de fornecimento de material controlado. 11/04/19, 08 horas, auditoria de fornecedores de material controlado. 12/04/19, 04 horas, consolidação e encerramento Padrões auditados FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD- 50-001 V2-0, ABNT NBR 14790:2014, Mudanças no escopo -- Período avaliado nessa Abril de 2018 a Março de 2019 auditoria 5 4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS Houve alguma reclamação, disputa ou alegação de não conformidade recebida pelo Sim ☐ Não ☒ empreendimento ou pelo certificador sobre o escopo de certificação? Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: - 5. TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES Nota: Esta seção indica as ações tomadas pelo Empreendimento para cumprir os NCRs emitidos durante ou desde a última auditoria. O não cumprimento de um NCRs menor faz com que o mesmo seja elevado ao grau de NCR maior. Nesse caso, ações imediatas são requeridas do Empreendimento, ou a certificação será suspensa de forma involuntária. Categorias de Status Explicação Encerrado O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso. Aberto O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente o NCR 5.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSC- STD-40-005) ☐ Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados) Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR ☐ Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados) ANEXO A RESUMO PÚBLICO DA MADEIRA CONTROLADA 1. DESCRIÇÃO DO SDD 1.1. ESTRUTURA DE FORNECIMENTO Nome do site Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA Número exato de fornecedores 221 contratos de fornecimento ativos diretos Número aproximado de Não há subfornecedores. subfornecedores Tipo (s) de fornecedor (primário Áreas florestais (Silvicultura). e/ou secundário) Tamanho médio da Cadeia de Não existem elos intermediários na cadeia de fornecimento. fornecimento 6 Risco de misturas Não existem riscos de mistura nesta cadeia. 1.2. QUEM DESENVOLVEU O SDD O SDD foi desenvolvido e revisado pelo Sr Valério Araújo Frossard – Analista Ambiental, com a colaboração da equipe do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade (DEMAQ). 1.3. SISTEMA DESENVOLVIDO PARA A AVALIAÇÃO DO SDD O empreendimento desenvolveu e implementou procedimentos para verificação anual de seu SDD 1.4. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO SDD DA ORGANIZAÇÃO NO ÚLTIMO ANO - 1.5. CRONOGRAMA E CIRCUNSTÂNCIAS DE UMA EXTENSÃO DE TEMPO PARA EMPRESA ADAPTAR SEU SDD A NOVAS AVALIAÇÕES DE RISCO DO FSC APROVADAS, QUANDO APLICÁVEL - 1.6. RESUMO DO SISTEMA DE DUE DILIGENCE DE MADEIRA CONTROLADA (NOTA: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria, e a informação verificada pela equipe de auditoria) 7 FSC Controlled Wood Due Diligence Summary Nome da empresa: Celulose Nipo Brasileira S.A - CENIBRA Nome do Certificate holder: Certificador: Imaflora Certification