PRORAČUN Za Leto 2018

PRORAČUN za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL ...... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ...... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI ...... 5 40 TEKOČI ODHODKI ...... 7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ...... 8 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ...... 8 402 Izdatki za blago in storitve ...... 9 403 Plačila domačih obresti ...... 10 409 Rezerve ...... 11 41 TEKOČI TRANSFERI ...... 11 410 Subvencije ...... 12 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ...... 12 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ...... 12 413 Drugi tekoči domači transferi ...... 13 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ...... 13 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ...... 13 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI...... 14 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ...... 14 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ...... 14 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI ...... 15 70 DAVČNI PRIHODKI ...... 15 700 Davki na dohodek in dobiček ...... 16 703 Davki na premoženje ...... 17 704 Domači davki na blago in storitve ...... 18 71 NEDAVČNI PRIHODKI ...... 19 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ...... 19 711 Takse in pristojbine ...... 20 712 Globe in druge denarne kazni ...... 20 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ...... 21 714 Drugi nedavčni prihodki ...... 21 72 KAPITALSKI PRIHODKI ...... 21 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ...... 22 73 PREJETE DONACIJE ...... 22 730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ...... 22 74 TRANSFERNI PRIHODKI ...... 22 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ...... 23 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ...... 24 C. RAČUN FINANCIRANJA ...... 25 5 RAČUN FINANCIRANJA ...... 25 55 ODPLAČILA DOLGA ...... 25 550 Odplačila domačega dolga ...... 25 II. POSEBNI DEL ...... 27 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ...... 27 1000 Občinski svet ...... 27

01 POLITIČNI SISTEM ...... 27 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ...... 30 06 LOKALNA SAMOUPRAVA...... 34 2000 Nadzorni odbor ...... 37 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ...... 37 3000 Župan ...... 39 01 POLITIČNI SISTEM ...... 39 4000 Občinska uprava ...... 42 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ...... 42 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ...... 43 06 LOKALNA SAMOUPRAVA...... 45 406012 Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026 ...... 46 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH...... 51 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ...... 54 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI...... 56 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ...... 57 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...... 62 14 GOSPODARSTVO ...... 72 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ...... 77 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ...... 83 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ...... 95 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ...... 98 19 IZOBRAŽEVANJE ...... 108 20 SOCIALNO VARSTVO ...... 116 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ...... 121 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ...... 123 C. RAČUN FINANCIRANJA - ...... 126 4000 Občinska uprava ...... 126 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ...... 126 III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ...... 129 06 LOKALNA SAMOUPRAVA...... 129 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH...... 129 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ...... 130 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...... 131 14 GOSPODARSTVO ...... 135 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ...... 136 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ...... 138 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ...... 143 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ...... 143 19 IZOBRAŽEVANJE ...... 145

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

Obrazložitev bilance Vsebina in struktura proračuna Občine Borovnica, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:  splošni del,  posebni del in  načrt razvojnih programov (NRP). Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve. Splošni del proračuna sestavljajo:  bilanca prihodkov in odhodkov,  finančnih terjatev in naložb ter,  račun financiranja.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI Obrazložitev konta Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:  tekoči odhodki ( skupina 40),  tekoči transferi ( skupina 41),  investicijski odhodki ( skupina 42),  investicijski transferi ( skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

JAVNOFINANČNI ODHODKI PO JAVNOFINANČNI ODHODKI PO LETIH LETIH Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi 100% 90% 7.000.000 80% 43 Investicijski 70% transferi 6.000.000 60% 42 Investicijski 5.000.000 50% odhodki 4.000.000 40% 41 Tekoči 3.000.000 30% transferi 20% 2.000.000 10% 40 Tekoči 1.000.000 odhodki 0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Iz zgornjih grafov in preglednic je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov, v oceni za leto 2017, primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2016, opazimo povečanja deleža tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih odhodkov, medtem ko so se investicijski transferi nekoliko zmanjšali. V planu za leto 2018, v primerjavi z oceno 2017, se povečuje delež investicijskih odhodkov in tekočih transferov, medtem ko se tekoči odhodki znižujejo.

4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Investicijski odhodki in tranferi Tekoči odhodki in tranferi 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni 2017 načrtuje, da bo znašal okrog 32% vseh javnofinančnih odhodkov ( brez odplačila dolga), v letu 2018 pa naj bi le-ta znašal 45%.

Prikaz javnofinančnih odhodkov po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR:

2016 oc.2017 2018 Indeks 1 2 3 2/1 3/2 40 Tekoči odhodki 879.936 1.232.260 1.014.166 140,0% 82,3% 41 Tekoči transferi 1.548.993 1.782.716 1.861.601 115,1% 104,4% 42 Investicijski odhodki 341.901 1.326.975 2.159.351 388,1% 162,7% 43 Investicijski transferi 115.599 107.615 171.520 93,1% 159,4% 55 Odplačilo dolga 275.152 122.425 122.425 44,5% 100,0% SKUPAJ 2.886.429 4.449.566 5.206.638 154,2% 117,0% SKUPAJ S ODPLAČILOM DOLGA 3.161.581 4.571.991 5.329.063 198,6% 217,0% OCENA ODHODKOV V LETU 2017 OCENA ODHODKOV V Tekoči odhodki Tekoči transferi LETU 2018 Investicijski odhodki Investicijski transferi Odplačilo dolga Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi 2% 3% Odplačilo dolga

27% 3% 2% 29% 19% 41% 39% 35%

40 TEKOČI ODHODKI Obrazložitev konta Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitev, plačilo obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezervo. Med izdatke za blago in storitev sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalo in komunikacijske storitve, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

v EUR Indeks 2016 oc.2017 2018 2017 2018 1 2 3 2/1 3/2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 188.741 206.586 212.795 109,5% 103,0% 401 Prisp.delod. za socialno varnost 31.306 37.568 40.155 120,0% 106,9% 402 Izdatki za blago in storitev 696.239 953.871 722.937 137,0% 75,8% 403 Plačilo domačih obresti 19.986 18.280 18.280 91,5% 100,0% 409 Rezerve 18.000 20.000 20.000 111,1% 100,0% Tekoči dohodki 954.272 1.236.305 1.014.166 129,6% 82,0%

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017, je nižji in znaša 82%. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se v letošnjem letu znižujejo za 236 tisoč EUR, medtem ko se plače in prispevki zvišujejo skupno za malo manj kot 9 tisoč EUR. Plačilo domačih obresti in rezerva ostajata enako kot v oceni leta 2017.

2018

oc.2017

2016

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Rezerve Plačilo domačih obresti Izdaki za blago in storitev Prisp.delod. Za socialno varnost Plače in drugi izdatki zaposlenim

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 212.795 € Obrazložitev konta Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali 212.795 EUR in se v primerjavi z letom 2017 povečujejo za 6.209 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnih sektorjih (ZUPPJS17). Za leto 2018 se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter naziv, sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatki na podlagi ocene v letu 2017. Višino regresa za letni dopust smo planirali v višini, ki je veljala za leto 2017. Sindikat in vlada se pogajata za odpravo plačnih anomalij od 26. plačilnega razreda navzgor, zato smo minimalno povečali tudi maso plač za ta namen. V letu 2018 načrtujemo tudi napredovanje iz Svetovalca I v Višjega svetovalca III, kar je opredeljeno v Predlogu kadrovskega načrta za leto 2018 in je priloga k temu proračunu. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.155 € Obrazložitev konta Za prispevke delodajalca za socialno varnost smo planirali 40.154 EUR in se v primerjavi z letom 2017 povečujejo za 2.567 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve 722.937 € Obrazložitev konta Sredstva v proračunu so predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanju izdatkov, ki so namenjena operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacije, plačilo prevoznih stroškov, službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin in zakupnin, plačilo kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve (722.937 EUR) se v primerjavi z oceno leta 2017 zmanjšuje za 25 odstotkov. Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 9.000 EUR oz 2.500 EUR manj kot je ocenjeno v letu 2017. Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno 10.019 EUR, sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 6.950 EUR, za založniške in tiskarske storitve 10.300 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.900 EUR, računalniške storitve 700 EUR, časopise in ostalo literaturo 2.400 EUR, za čistilni material in storitve pa 7.680 EUR ter za drugi splošni material in storitve 12.400 EUR. Na kontu posebni material in storitve je predvideno za 140.684 EUR odhodkov oz. 34 odstotkov manj kot v letu 2017. Večino (92.094 EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve. Za izdatke za službena potovanja je predvideno 3.100 EUR. Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za 322.150 EUR ali za 167 tisoč EUR manj kot v oceni za leto 2017. Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (10 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (288 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (3 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte in opremo (2.821 EUR), tekoče vzdrževanje druge opreme (14.710 EUR) ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (2.145 EUR), in sicer na proračunskih postavkah:

PP_ID PP_OPIS VREDNOST_ODH 406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 1.774 417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 2.000 416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 10.000 411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih 10.000 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne 411005 infrastrukture (gozdne vlake) 16.500 413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 140.000 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih 413002 površinah 12.000 413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin 70.000 413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 414007 Krajevna ekološka tržnica 200 415001 Sanacija črnih odlagališč 9.000 415004 Ureditev ekoloških otokov 3.700 415012 Urejanje zaprte deponije 2.000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške 416005 vežice 3.000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom 418013 Dol 800

Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni 418014 park 6.500 406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 119 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške 416005 vežice 280 417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 935 406002 Materialni stroški občinske uprave 900 406002 Materialni stroški občinske uprave 800 407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite 1.000 413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 500 406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 757 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške 416005 vežice 25 416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 620 417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 85 406002 Materialni stroški občinske uprave 5.051 301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca) 800 406002 Materialni stroški občinske uprave 2.000 104003 Spletne strani občine, lokalne novice 3.660 406002 Materialni stroški občinske uprave 52 406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 533 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške 416005 vežice 60 416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 500 417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 1.000 Za poslovne najemnine in zakupnine je predvideno 18.814 EUR, in sicer za najem vrtca 6.240 EUR, za najemnine in zakupnine za druge objekte 4.900 EUR (najem boksa za živali, najem nogometnega igrišča na Dolu ter najemnina za zbirni center). Za najemnine, zakupnine in licenčnine pa v letu 2018 namenjamo 7.674 EUR sredstev, kamor spada podaljšanje Domene, najem modula od Kaliopa, itd. Za Kazni in odškodnine je predvideno 450 EUR. Odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 74.578 EUR, kar je v primerjavi z oceno 2017, za cca. 8 tisoč EUR manj kot v letu 2017. Za plačila po podjemnih pogodbah namenjamo 7.725 EUR, za plačilo avtorskih honorarjev 5.257 EUR, za plačila preko študentskega servisa 250 EUR ter 24.642 EUR je predvideno za sejnine. Planiramo pa tudi sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 18.000 EUR. Za stroške strokovnih komisij, kamor uvrščamo volitve, planiramo 11.500 EUR. 403 Plačila domačih obresti 18.280 € Obrazložitev konta V letu 2018 planiramo plačilo obresti v višini 18.280 EUR, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 Rezerve 20.000 € Obrazložitev konta Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 2018 planirali 10.000 EUR, za proračunsko rezervo 5.000 EUR in za druge rezerve (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj) 5.000 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije (10 tisoč EUR) so namenjene za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 5 tisoč EUR in so namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Druge rezerve so namenjene v višini 5 tisoč EUR in so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu, ki je določen v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in je vezan na lastništvo, koristi pa se v skladu s plani več stanovanjskih stavb.

41 TEKOČI TRANSFERI Obrazložitev konta V skupino tekoči transferi so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, za katera občine (plačnik) od prejemnikov sredstev ne dobi povračila nobenega materiala, blaga ali storitev. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 povečuje za 73.548 EUR. Iz spodnje tabele je razvidno, da se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež subvencij se v letu 2018, glede na oceno 2017, povečuje za 31 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje. Delež neprofitnim organizacijam in ustanovam se je v letu 2018, glede na oceno 2017, nekoliko zmanjšal, in sicer za 4,3%. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se skozi leta namenja več sredstev kot za druge tekoče domače transfer, saj mora občina po zakonu kriti plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Ravno tako so se subvencije v letu 2017 povečale kar za 275 odstotkov, kar je posledica subvencioniranja cen komunalnih storitev. Transferi neprofitnim organizacijam so se po oceni za leto 2017 znižali in so namenjena sofinanciranju športnih, kulturnih in drugih društev ter sofinanciranju Gasilske zveze, ki predstavlja veš kot 40 odstotkov porabe v posameznih letih.

2016 oc.2017 2018 Indeks 1 2 3 2/1 3/2 410 Subvencije 41.700 114.700 150.700 275,1% 131,4% 411 Trans. posam. In gospodinjstvom 1.050.164 1.162.814 1.177.250 110,7% 101,2% 412 Transferi neprof. org in ustanovam 108.473 142.634 136.583 131,5% 95,8% 413 Drugi tekoči domači transferi 366.954 362.568 397.068 98,8% 109,5% SKUPAJ 1.567.291 1.782.716 1.861.601 113,7% 104,4%

TEKOČI TRANSFERI ZA LETO 2018

21% 8%

Subvencije 7% Trans. Posam. In gospo. Transferi neprof. Org in ustanovam 64% Drugi tekoči domači transferi

410 Subvencije 150.700 € Obrazložitev konta V letu 2018 smo planirali 150.700 EUR subvencij. Sredstva subvencij se za leto 2018, v primerjavi z oceno za leto 2017, povečuje za 36 tisoč EUR. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb (105.000 EUR), kompleksne subvencije v kmetijstvo (10.000 EUR), subvencioniranju MKČN (15.000 EUR) in zagotavljanju delovanja interneta (700 EUR) ter subvencijam za razvoj malega gospodarstva (20.000 EUR). Občinski svet občine Borovnica je namreč na 23. redni seji Občinskega sveta sprejel Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnike za pospeševanja razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica. Nov pravilnik omogoča več vrst pomoči samostojnim podjetnikom, mikro, majhnim in srednje velikim družbam, ki so določene po ZGD. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.177.250 € Obrazložitev konta Za darila ob rojstvu otroka, za transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, za regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vzgojno izobraževalnih zavodov, pomoč na domu in za ostale transfere je v proračunu za leto 2018 namenjeno 1.177.250 EUR, kar v primerjavi z oceno proračuna za leto 2017 predstavlja povečanje za 0,9 %. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za kar smo v letu 2018 planirali 940.200 EUR sredstev. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine v višini 90.000 EUR. Sledi regresiranje oskrbe v domovih ter regresiranje prevozov v šolo. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 20.000 EUR ter na postavki transferi za zagotavljanje socialne varnosti je zagotovljenih 4.950 EUR. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 136.583 € Obrazložitev konta Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfer nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,…), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo

12 programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. Znesek 136.583 EUR je namenjen predvsem za naslednje programe: • Politični program 3.763 EUR (2,9%) • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v znesku 42.000 EUR (30,8%). Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti 2.500 EUR (1,8%) • Promocija Slovenije 5.500 EUR (4,0%). • Programi v kulturi v znesku 20.000 EUR (14,6%). • Podpora posebnim skupinam v znesku 3.000 EUR (2,2%) . • Šport in prostočasne aktivnosti v znesku 38.000 EUR (27,8%). • Izvajanje programov socialnega varstva v znesku 20.820 EUR (15,2%). • Posebna proračunska rezerva 1.000 EUR (0,70%) 413 Drugi tekoči domači transferi 397.068€ Obrazložitev konta Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, smo v letu 2018 planirali 397.068 EUR. Največji delež odpade na tekoče transfere v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti), in sicer v višini 250.968 EUR. Za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata smo v letu 2018 planirali 28.000 EUR, za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 39.500 EUR. 73.600 EUR smo planirali za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, 5.000 EUR pa za tekoče transfere v javne agencije. Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 55 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI Obrazložitev konta 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.159.351 € Obrazložitev konta Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2018 planiranih 2.159.351 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017, so planirana sredstva za leto 2018, za 50% višja kot v letu 2017. V letu 2018 smo največ planirali za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.277.633 EUR. Sledi nakup zemljišč v višini 483.564 EUR ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 274.654 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v letu 2018 planirali 26.000 EUR. V letu 2018 načrtujemo odkup dela stanovanja, za nakup opreme pa smo načrtovali 54.400 EUR. Podrobnejša obrazložitev teh odhodkov je v posebnem delu proračuna, kjer so ti odhodki ločeno prikazani po proračunskih postavkah ter v Prilogi 3, kjer smo vam zbrali investicije po investicijskih kontih.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Obrazložitev konta 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 69.700 € Obrazložitev konta Za investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2018 planiranih 69.700 EUR, in sicer 14.200 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme, 3.500 EUR Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite, 2.000 EUR za razpis za sofinanciranje investicij društvom, 30.000 EUR za prizidek PGD Brezovici in 20.000 EUR za sofinanciranje ZD. V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik, načrtujemo transfere za: • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini 47.700 EUR • Primarno zdravstvo 20.000 EUR • Šport in prostočasne aktivnosti 2.000 EUR. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 101.820 € Obrazložitev konta Sredstva so namenjena za : • Primarno in sekundarno izobraževanje 83.600 EUR. • Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 18.220 EUR. Za investicijske transferje proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2018 planirali 101.820 EUR, in sicer 18.220 EUR za amortizacijo vrtec, 13.000 EUR za amortizacijo šole ter 60.000 EUR za opremo novo zgrajenih učilnic ter 10.600 za nakup kolesarnice.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Obrazložitev konta V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transfere. Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov, in sicer: - davčne prihodke, - nedavčne prihodke, - kapitalske prihodke, - prejete donacije, - transferne prihodke IN - prejeta sredstva iz EU. 70 DAVČNI PRIHODKI 2.822.903 € Obrazložitev konta Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov Občine Borovnica načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih podskupinah prihodkov: - davki na dohodek in dobiček, - davki na premoženje, - davki na blago in storitve ter - drugi davki. v € Indeks na predhodno leto SKUPINA DAVKA 2013 2014 2015 2016 Oc 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Davki na 103,5 700 dohodek 2.070.921 2.089.601 1.999.094 2.111.964 2.186.770 2.386.093 99,1% 95,7% 105,6% % 109,1% Davki na 144,2 703 premoženje 138.302 107.717 165.355 283.583 408.810 398.810 128,4% 153,5% 171,5% % 97,6% Dom. dav.na 100,1 704 blago in stor. 634.600 52.649 56.589 58.935 59.000 38.000 1205,3% 107,5% 104,1% % 64,4% 41455,3 706 Drugi davki 0 0 11 4.378 0 0 0,0% 105600,0% % 0,0% 108,0 SKUPAJ 2.843.823 2.249.967 2.221.048 2.458.860 2.654.580 2.822.903 126,4% 98,7% 110,7% % 106,3%

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

Davki na dohodek Davki na premoženje Dom. Dav.na blago in stor. Drugi davki

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz zgornje preglednice. Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 168.323 EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davka s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ( v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2018 je določen v višini 551 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom dne 10.10.2017 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018. Iz naslova dohodnine predvidevamo za 199.323 EUR višji prihodek kot je bil ocenjen za leto 2017 (indeks 109,1). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno leta 2017 zmanjšali nominalno za 10.000 EUR (indeks 97,6), predvsem iz naslova Davki na dediščino in darila ter Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Zmanjšujejo se tudi domači davki na blago in storitev za 21 tisoč EUR. Z letom 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančnih prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini kontov davčni prihodki 706 Drugi davki. V oceni za leto 2017 tovrstnega prihodka ni, ravno tako se ga v letu 2018 ne načrtuje. 700 Davki na dohodek in dobiček 2.386.093 € Obrazložitev konta Med Davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2018 dohodnina. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v ZIPRS. Za leto 2018 je določena v višini 551,00 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/20158 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2018. Iz naslova dohodnine tako predvidevamo prihodek v višini skoraj 2,4 mio EUR. V primerjavi z letom 2017 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v letu 2017 povečuje za 199.323 EUR, v primerjavi z letom 2015 pa za 296.492 EUR. Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Iz spodnje preglednice in spodnjega grafa je razvidno gibanje in deleža dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna Občine Borovnica po letih:

LETO PRIHODKI DOHODNINA DELEŽ INDEKS 2012 2.917.872 2.098.824 71,9% 2013 2.777.299 2.070.921 74,6% 98,7% 2014 5.308.167 2.089.601 39,4% 100,9% 2015 6.030.710 2.221.048 36,8% 106,3% 2016 3.182.460 2.111.964 66,4% 95,1% 2017 3.757.708 2.186.770 58,2% 103,5% 2018 4.395.274 2.386.093 54,3% 109,1%

DELEŽ DOHODNINE V PRIHODKIH PRORAČUNA Prihodki Dohodnina

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

703 Davki na premoženje 398.810 € Obrazložitev konta Med davke na premoženje sodijo: - davki na nepremičnine; od tega največ predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; - davki na premičnine; - davki na dediščine in darila; - davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

v € Indeks na predhodno leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

703 Davki na premoženje 138.302 107.717 165.355 283.583 408.810 398.810 128,4% 153,5% 171,5% 144,2% 97,6% 7030 Davki na nepremičnine 116.242 84.350 128.346 216.798 336.610 336.610 137,8% 152,2% 168,9% 155,3% 100,0% 7031 Davki na premičnine 683 593 581 456 600 600 115,1% 97,9% 78,5% 131,7% 100,0% 7032 Davki na dediščino in darila -1.036 2.923 5.448 37.830 30.100 25.100 -35,5% 186,4% 694,4% 79,6% 83,4%

7033 Davki na prom.nepr.in finan.premož. 22.413 19.852 30.980 28.500 41.500 36.500 112,9% 156,1% 92,0% 145,6% 88,0% Davki na premoženje, v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2018, so načrtovani v skupni višini 398.810 EUR oz. za 10.000 EUR manj kot ocenjujemo realizacijo v letu 2017. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine v višini 336.610 EUR (nadomestilo za uporabo

17 stavbnega zemljišča v višini 328 tisoč EUR), davki na premičnine (600 EUR), davki na dediščine in darila (25.100 EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (36.500 EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za leto 2017, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija preteklih let. Med davki na nepremičnine največji delež, tako v planu za leto 2018 kot v realizacijah preteklih let, predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2018 tega prihodka načrtujemo 328 tisoč EUR, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017, pomeni enak plan. Občina Borovnica je leta 2016 posodobila in poenotila celotno bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Borovnica, z uporabo podatkov registra nepremičnin (REN). Zaradi obsežnega dela, ki ga je bilo potrebno izvesti je FURS izdal odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016 šele konec meseca septembra in je bila približno tretjina NUSZ za leto 2016 realizirana šele v letu 2017, podobno velja tudi za odmerne odločbe za leto 2017. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 2.500 EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini leto 2017, in sicer 600 EUR. Prihodki od davkov na dediščine in darila so planirani glede na realizacijo in gibanje preteklih let, in sicer 25 tisoč EUR. Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje so ocenjen na podlagi realizacije in gibanj preteklih let. 704 Domači davki na blago in storitve 38.000 € Obrazložitev konta

v € Indeks na predhodno leto 2013 2014 2015 2016 Oc.2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

704 Domači davki na blago in storitev 63.460 52.649 56.589 58.935 59.000 38.000 83,0% 107,5% 104,1% 100,1% 64,4% 7044 Davki na posebne storitve 1.890 1.098 1.021 1.349 2.500 1.500 58,1% 93,0% 132,1% 185,3% 60,0% 704403 Davki od dobitka iger na srečo 1.890 1.098 1.021 1.349 2.500 1.500 58,1% 93,0% 132,1% 185,3% 60,0% 7047 Drugi davki na uporabo blago in storitev 61.570 51.551 55.568 57.585 56.500 36.500 83,7% 107,8% 103,6% 98,1% 64,6%

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja 51.830 56.550 50.535 52.484 51.000 31.000 109,1% 89,4% 103,9% 97,2% 60,8% 704704 Turistična taksa 4.736 0 0 22 500 500 105,6% 0,0% 2286,2% 100,0%

704708 Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 5.004 5.000 5.032 5.079 5.000 5.000 # 100,9% 98,4% 100,0% Prihodki občinskega proračuna so tudi domači davki na blago in storitve. Skupaj bi naj bilo iz tega vira realiziranih 38 tisoč EUR, kar v primerjavi z oceno iz leta 2017, pomeni zmanjšanje za 20 tisoč EUR. Med prihodke iz tega naslova so uvrščajo naslednji prihodki : -davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadev v posameznem letu, na kar občina nima vpliva) (704403); -okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700); gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih zbira Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo zgoraj omenjenih investicij, je potrebno takso nakazati v državni proračun. -pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708); tudi ti prihodki so namenski ter -turistična taksa.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 600.740 € Obrazložitev konta v € Indeks na predhodno leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

710 Udel.na dob.in doh.od premoženja 165.281 187.770 272.938 239.523 566.246 543.140 113,6% 145,4% 87,8% 236,4% 95,9% 711 Takse in pristojbine 2.160 2.115 2.154 2.796 2.300 2.300 97,9% 101,8% 129,8% 82,3% 100,0% 712 Denarne kazni 1.679 4.622 42.307 35.703 26.400 26.300 275,2% 915,4% 84,4% 73,9% 99,6% 713 Prih. od prodaje blaga in storitev 2.946 3.512 11.912 15.945 16.000 3.000 119,2% 339,2% 133,9% 100,3% 18,8%

714 Drugi nedavčni prihodki 154.240 42.264 308.614 132.199 56.800 26.000 27,4% 730,2% 42,8% 43,0% 45,8%

SKUPAJ 326.306 240.282 637.923 426.165 667.746 600.740 73,6% 265,5% 66,8% 156,7% 90,0% NEDAVČNI PRIHODKI PO LETIH

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Drugi nedavčni prihodki Prih. od prodaje blaga in storitev Denarne kazni Takse in pristojbine Udel-na dob.in doh.od premoženja

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki ne premoženje, od obresti, od upravljanja z občinskih premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Za leto 2018 načrtujemo za 600.740 EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 pomeni znižanje prihodkov za 67.746 EUR, v primerjavi z oceno realizacije v letu 2015 pa povečanje za 212.558 EUR. Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljamo prihodki iz podskupine udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja, ki znašajo 543.140 EUR, med njimi pa prihodki od premoženja, ki so znašali 512.940 EUR. Globe in denarne kazni predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek in znaša 26.300 EUR. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 543.140 € Obrazložitev konta V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo: prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100. Ti prihodki so bili ocenjeni na podlagi ocene dobička JP KPV. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

Prihodkov od obresti od vezanih depozitov planiramo v višini 200 EUR. Prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke: -najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 6 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski. Planiramo, da bomo prostore v ZD oddajali v najem celo leto 2018, zato smo na tej postavki planirali 12.100 EUR. -najemnine za stanovanja - za občino, najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na tej postavki smo za leto 2018 planirali 25.900 EUR. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 17 stanovanj, od tega 910 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 4 stanovanj na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na stanovanje Mejačevi 11, 1 stanovanje na Miklavičevi cesti 2 in 1 stanovanje na Vrhniki. Mesečna višina najemnin za ta stanovanja trenutno znaša 2.158,95 EUR. -druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice), najemnina za zemljišče, kjer stoji kiosk ter najemnina, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture. Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije. V skladu s sklepom župana z dne 30.1.2012 znaša najemnina za grobove 13 EUR (brez DDV) za enojni grob in 20 EUR (brez DDV) za dvojni grob. Planiramo, da bomo v letu 2018 iz tega naslova zbrali okoli 14.000 EUR. Za najemnine mrliške vežice in zemljišča, kjer je kiosk, planiramo 1.300 EUR. Višina najemnine iz naslova komunalne infrastrukture je odvisna od višine njene amortizacije v preteklem letu. V letu 2018 smo planirali 453.340 EUR teh prihodkov. V letu 2018 planiramo 5.800 EUR prihodkov iz naslova podeljenih koncesij ter 500 EUR prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico. 711 Takse in pristojbine 2.300 € Obrazložitev konta Takse in pristojbine predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa. Ocenjujemo, da bomo v letu 2018 iz tega naslova prejeli 2.300 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017. 712 Globe in druge denarne kazni 26.300 € Obrazložitev konta Denarne kazni za prekrške so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIRED. V letu 2018 smo planirali 25 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je odvisno od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Vrhnika. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. V letu 2018 planiramo 1.000 EUR teh prihodkov.

V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Iz tega naslova pričakujemo v letu 2018 300 EUR. Prihodke smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000 € Obrazložitev konta Iz tega naslova planiramo 3.000 EUR prihodkov. Tukaj planiramo morebitne prodaje žarnih grobov in niš. Planirana sredstva v letu 2018 so nižja kot v letu 2017. Vzrok je v tem, da bomo stroške v zvezi z Zdravstveno postajo Borovnica (elektrika, komunala, ogrevanje, dimnikarske storitve, ipd.) z letom 2018 začeli knjižiti drugače kot smo jih v preteklem letu. Vse stroške, ki se nanašajo na Zdravstveno postajo knjižimo med odhodke, stroške, ki jih prefakturiramo našim najemnikom v Zdravstveni postaji, bomo ravno tako knjižili med odhodke. Zakon o javnih financah namreč se namreč v 55.členu glasi "Za sredstva, vrnjena v proračun v istem proračunskem letu, se zniža obremenitev finančnega načrta uporabnika, v breme katerega so bila sredstva plačana". 714 Drugi nedavčni prihodki 26.000 € Obrazložitev konta Sem sodijo: -prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2018 smo planirali 20.000 EUR teh prihodkov. Plačila komunalnih prispevkov v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave se počasi zaključujejo, zato iz tega naslova ne pričakujemo več veliko prihodkov. Realizacija bo tudi na Zamudnih obresti od komunalnega prispevka, saj smo v letu 2017 opravili izvršbe, ki pa še niso bile v celoti realizirane. -drugi nedavčni prihodki (konto 714100): sredstva v višini 1.000 EUR so planirana na podlagi realizacij preteklih let. -drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke (vračilo subvencij za najemnine, ipd.). V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 478.958 € Obrazložitev konta Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaja zgradb in prostorov, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot so prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so v spodnjem grafu prikazani po letih od leta 2013 dalje:

KAPITALSKI PRIHODKI PO LETIH

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki od prodaje iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica letu 2018. Skupaj pričakujemo prihodke v višini 478 tisoč EUR, in sicer za prodajo zemljišč in neopredmetenih sredstev. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 478.958 € Obrazložitev konta V tej skupini prihodkov smo za leto 2018 planirali naslednje prihodke: prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1.000 EUR, prihodke od prodaje gozdov v višini 260 EUR, prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 477.698 EUR. Natančnejši prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč so razvidni iz priloženega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2018.

### Predlog 2. obravnava ### 73 PREJETE DONACIJE 17.500 €

730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 17.500 € Občina Borovnica bo prejela 17.500 EUR prejetih donacij za nakup igral, kjer imamo odhodke zagotovljene na proračunski postavki 416039.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 501.783 € Obrazložitev konta Transferni prihodek ni izvirni javnofinančni prihodek, predstavlja pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Po konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki kosolidirajo s transfernimi odhodki. v € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

74 Transferni prihodki 167.055 2.741.198 3.143.461 288.554 141.072 501.783 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 167.055 473.150 603.897 159.279 117.072 346.817 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 167.055 473.150 603.897 159.279 117.072 346.817 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti 0 0 92.328 41.279 29.768 0 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 156.521 439.474 476.371 56.248 54.404 303.817 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega pror. za tekočo porabo 10.534 33.676 35.198 61.752 32.900 43.000 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 0 2.268.048 2.539.565 129.276 24.000 154.966 7412 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz strukturnih skladov 0 0 0 0 0 154.966 7413 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada 0 2.268.048 2.539.565 129.276 24.000 0 TRANSFERNI PRIHODKI PO LETIH

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz strukturnih skaldov Druga prejeta sredstva iz državnega pror. za tekočo porabo Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 346.817 € Obrazložitev konta Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2018 planirali naslednje prihodke: -Višina finančne izravnave je usklajena z izračunom, ki ga je naredilo ministrstvo za finance in za leto 2018, za Občino Borovnica, ni planiran. -Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa: 7.551 EUR, sredstva po ZFO v višini 66.266 EUR, sredstva za izgradnjo šole v višini 200.000 EUR ter 20.000 EUR sofinanciranja iz strani države za Obnovo avtobusnega postajališča ter 10.000 EUR za izgradnjo prehoda za pešce na Bregu iz naslova vzdrževanja ceste. -Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 10.000 EUR, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 30.000 EUR, vzdrževanje gozdnih cest: 3.000 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije154.966 € Obrazložitev konta Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov planiramo na strani prihodkov naslednje transfere: Za otroško igrišče v Borovnici je predvideno, da se bo preko uspešne prijave na razpis LAS Barje z zaledjem, ki je predviden konec leta 2017 oz. v začetku leta 2018, pridobilo 6.300 € iz naslova Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRP), s katerimi se bo pokrilo 80 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2018 (Proračunska postavka v posebnem delu 411009). S projektom »Parkiraj in se pelji« se v letu 2018 načrtuje prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ bo Ministrstvo za infrastrukturo. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja pa bo zagotovila občina kot upravičenec iz občinskega proračuna za leto 2018 (Proračunska postavka v posebnem delu 416021). »Trajnostni razvoj železniške dediščine« je načrtovano, da se bo preko uspešne prijave na razpis LAS Barje z zaledjem, ki je predviden konec leta 2017 oz. v začetku leta 2018, pridobilo 26.165 € iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) oz. 80 % upravičenih stroškov. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2018. (Proračunska postavka v posebnem delu 418024)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev bilance

5 RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

55 ODPLAČILA DOLGA Obrazložitev konta 550 Odplačila domačega dolga 122.425 € Obrazložitev konta V letu 2018 bomo odplačali 122.425 EUR dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli leta 2014 za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije in župana. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, morebitnih referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Borovnica. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem

0101 Politični sistem Opis glavnega programa V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu, občinski volilni komisiji in županu nalagajo materialni predpisi. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba volitev župana ter volitev občinskih svetnikov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 - Dejavnost občinskega sveta 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Borovnica. Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta. Zakonske in druge pravne podlage Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o

27 političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o medijih, Poslovnik o delu občinskega sveta, Poslovniki o delu delovnih teles občinskega sveta, Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji (povečanje blaginje in gospodarske rasti v občini, socialna varnost, zaščita človekovih pravic in premoženja).

101001 Stroški sej občinskega sveta 16.784 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za osem rednih sej ter eno izredno sejo občinskega sveta, reprezentanco, potne stroške, pisarniški material in stroške konferenc. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Občina Borovnica ima 13 svetnikov. Osnova za izračun sejnin je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. Sejnina pripada 12 svetnikom (brez podžupana, ki prejema plačilo po 5. členu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članom delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica). V letu 2018 smo planirali 8 rednih sej občinskega sveta ter eno izredno sejo. Ob predpostavki da so na seji prisotni vsi svetniki, nas ena redna seja z vsemi prispevki stane 1.899 EUR, medtem ko izredna 1.139,40 EUR. Poleg sejnin smo planirali še izdatke za reprezentanco v višini 500 EUR, izdatke za potne stroške v višini 300 EUR, izdatke za pisarniški material in storitve v višini 1.500 EUR ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 50 EUR.

101002 Stroški sej odborov in komisij 9.673 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izplačilo sejnin članom odborov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali naslednje odbore: 5 x Komisija za mandatna vprašanja (1 Predsednik, 2 Člana) 5 x Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (1 Predsednik, 4 Člani) 5 x Odbor za družbene dejavnosti (1 Predsednik, 4 Člani) 5 x Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja (1 Predsednik, 4 Člani) 5 x Statusno pravna komisija (1 Predsednik, 2 Člana) 2 x Komisija za naš časopis (1 Član)

2 x Odbor za pripravo CPS Borovnica (7 Članov) 3 x Seja zavoda OŠ (2 Člana) 2 x Komisija za enkratne denarne pomoči (1 Član) 2 x Komisija za javni razpis za kmetijstvo (2 Člana) Celotni strošek občine za poplačilo enega predsednika je 94,95 EUR/sejo, medtem ko za poplačilo člana odbora 63,30 EUR/sejo.

101003 Financiranje političnih strank 3.763 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za delovanje političnih strank. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za politične stranke smo v letu 2018 namenili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu 2018 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana in občinskih svetnikov. Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

101004 Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta 6.600 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se planirajo za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Stroški za izvedbo rednih volitev so ocenjeni na podlagi predhodnih volitev (2014).

101006 Občinska volilna komisija 8.700 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za nadomestila članom občinske volilne komisije. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje.

101007 Nadomestila članom volilnih odborov 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za nadomestila članom volilnih odborov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so sredstva za plačilo kazni in odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe -ureditev evidenc nepremičnin v lasti Občine Borovnica -gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja -zniževanje stroškov za plačila odškodnin in kazni v sodnih postopkih -zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode, -obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena -informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0401 Kadrovska uprava 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava Opis glavnega programa Program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kratkoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju občine Borovnica. Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04019001 Vodenje kadrovski zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev Opis podprograma Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Občine Borovnica. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Občine Borovnica se podeljujejo priznanja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je podelitev nagrad in priznanj osebam in organizacijam, ki so imele pomemben vpliv na razvoj in promocijo občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za podelitev nagrad in priznanj.

104001 Občinske nagrade in priznanja 500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z občinskimi nagradami in priznanji. Občina Borovnica s podeljevanjem priznanj podpira in spodbuja posameznike, podjetja, društva in druge organizacije k aktivnemu in uspešnemu delu na različnih področjih ustvarjalnosti in s tem posredno k promociji in razvoju občine. Priznanja, ki jih podeljuje Občina Borovnica so: -naziv častni občan Občine Borovnica ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika, -zlata plaketa Občine Borovnica ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih, -priznanje Občine Borovnica ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu dni. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 500 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji: -ureditev evidence nepremičnin (zemljišč), -zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti -omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: Zmanjševanje stroškov Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine, sredstva v zvezi z izdajanje občinskega glasila "Naš časopis", sredstva za izdelavo občinske zastave in grba ter sredstva za izdelavo celostne podobe občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica, Zakona o dostopu informacij javnega značaja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Kazalnik: obveščeni in informirani občani Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja Kazalnik: objave v Uradnem listu RS

Objava občinskih predpisov 2.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS ter stroški ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja. V statutu občine je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali le v Uradnem listu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Tako smo za objavo občinskih predpisov in za stroške ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja v letu 2018 planirali 3.000 EUR.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice 8.660 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani občine. V letu 2016 smo postavili novo spletno. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.660 EUR, in sicer 5.000 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter 3.660 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis" 31.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 10-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in za občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.780 izvodov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo tako za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 28.800 EUR. Cena enega izvoda je bila 0,9605 EUR + DDV, oktobra 2017 pa je nova cena 1,0291 EUR + DDV.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Podprogram obsega sredstva v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku in spominskem dnevu ter v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Občina Borovnica skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira in soorganizator prireditve- vse v prid promocije občine in posledično podpore poslovnim subjektom, ko svojo ponudbo priključijo prireditvam, oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij

33 in posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.) Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Boljša informiranost občank in občanov o sprotnem dogajanju v Občini Borovnica.

104005 Prireditve ob občinskem prazniku 2.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina Borovnica praznuje svoj praznik v mesecu juliju. Ob občinskem prazniku občina organizira različne prireditve. Sredstva so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z občinskim praznikom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za občinski praznik planirali 2.400 EUR, in sicer 900 EUR za reprezentanco, 500 EUR za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslave in podobne storitve, 500 EUR za drugi posebni material in storitve ter 500 EUR za izplačilo avtorskega honorarja.

104006 Prireditve ob državnih praznikih 2.250 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih. V Občini Borovnica praznujemo 2 državna praznika, in sicer: kulturni dan in dan državnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za državne praznike planirali 2.250 EUR, in sicer 750 EUR za reprezentanco in 1.500 EUR za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslave in podobne storitve.

104007 Prireditve ob spominskem dnevu 750 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame in različne prireditve. Sredstva so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi s spominskim dnevom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za prireditve ob spominskem dnevu smo planirali 750 EUR.

34 področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega sodelovanja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini. Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Program obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin ter za različne oblike povezovanj občin. Dolgoročni cilji glavnega programa Občina Borovnica je včlanjena v Skupnost občin. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne skupnosti ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovne pomoči lokalnim organom in službam.

106003 Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022 6.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za stroške v zvezi z občinsko razvojno strategijo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 6.000 EUR. Gre za operacionalizacijo razvojne strategije občine. Sredstva bodo namenjena za pripravo akcijskih načrtov, v kateri bodo ob pomoči zunanjih strokovnjakov za posamezna področja do leta 2022 podrobneje razdelani v razvojni strategiji opredeljeni prioritetni ukrepi, njihovi nosilci in viri financiranja na naslednja področja: razvoj podeželja, kmetijstva, gospodarstva in podjetništva; razvoj turizma; razvoj družbenih dejavnosti, razvoj infrastrukture ter prostorski razvoj in varstvo okolja in narave.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti.

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) 966 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Stroški članarine smo planirali v višini ocene realizacije za leto 2017. Tako smo za ta namen v letu 2018 planirali 966 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno povezovanje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za povezovanje lokalnih skupnosti (RRA LUR, LAS Barje z zaledjem, Turizem Ljubljana). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

2000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Borovnica. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor Opis glavnega programa Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Borovnica, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Podprograma obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora in z njim seznani tako župana kot občinski svet. Zakonske in druge pravne podlage Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Borovnica, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje nadzornega odbora. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora 3.150 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za nemoteno delovanje nadzornega odbora. Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnine članom nadzornega odbora in za morebitne stroške konferenc, seminarjev in simpozijev s področja nadzora. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo nadomestil, smo upoštevali prejeti program dela nadzornega odbora za leto 2017. Tako smo v letu 2018 planirali 2.850 EUR za sejnine članov, vključno s pregledi zaključnega računa občine ter polletnega poročila o izvrševanju proračuna, 100 EUR za potne stroške ter 200 EUR za stroške seminarjev, konferenc.

3000 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Borovnica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti Občine Borovnica ipd. Podprogram vključuje sredstva za delovanje župana. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Borovnica, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov, Navodila Ministrstva za finance.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana. Zastavljeni cilj izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

301001 Plača župana 50.031 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za plačo župana. Župan je svojo funkcijo kot poklicni župan nastopil s 28.1.2015. Do takrat je svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Planirana so tudi sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plač, regres ter sredstva za prehrano. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred (49. razred). Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in tudi v ZUJF. Prispevki in povračila stroškov prehrane med delom so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2017, medtem ko je regres za letni dopust planiran v višini 600 EUR. V celotni višini so planirane tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca) 8.070 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, stroške prevoza ter sredstva za tekoče vzdrževanje računalniške opreme. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.070 EUR, in sicer 2.200 za reprezentanco, 3.870 EUR za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve, 1.200 EUR za stroške prevoza v državi in 800 EUR za vzdrževanje računalnika. ### Proračun 2. obravnava ### Zagotovitev sredstev za promocijo: značke in nalepke za registracijske tablice z občinskih grbom.

301004 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 6.318 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za nadomestilo podžupana. V letu 2016 je župan Občine Borovnica imenoval podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu z 2. odstavkom 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica, pripada podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila (v razponu med

34. in 41. plačnim razredom) določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil, pri čemer se dodatek za delovno dobo ne upošteva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 za ta namen planiramo 6.317,60 EUR odhodkov.

4000 Občinska uprava

0202 Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji je zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa Občine Borovnica in nemotenega finančnega poslovanja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanje s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij. Kazalnik: število dni v letu ko Občina Borovnica ne bo mogla poravnati vseh zapadlih obveznosti Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa- provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa. Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in cim nižjih stroškov.

402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev

1.050 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova bančnih garancij. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.050 EUR, kar je nekoliko več kot leta 2017. Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

-obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena -informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0401 Kadrovska uprava 0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore, ki so v lasti občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč) Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih evidenc. Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s strankami in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

Kazalnik: nižja realizacija kot preteklo leto iz naslova stroškov kazni, odškodnin ter sodnih stroškov Dolgoročni cilj je, npr. da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Borovnica in s tem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanja ter poslovnih prostorov. To se bo zagotavljalo z obnovo elektroinštalacij, strojnih instalacij, stavbnega pohištva in energetsko prenovo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev nepremičnin, ki so v lasti Občine Borovnica, nato manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, kazalnik pa je zmanjšanje števila novih spornih primerov. Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Letni cilj je pravilno delovanje naprav in druge opreme, zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kazalec za dosego cilja pa je odstotek zmanjšanja porabe in onesnaževanja. Na področju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Borovnica je letni cilj ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti .

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev in pravnega zastopanja, ki jih ima občina v zvezi z zaščito občinskega premoženja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega sodelovanja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini. Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je cim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Program obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin ter za različne oblike povezovanj občin. Dolgoročni cilji glavnega programa Občina Borovnica je včlanjena v Skupnost občin. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam Opis podprograma Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne skupnosti ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovne pomoči lokalnim organom in službam. 406012 Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026 3.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za stroške oblikovanje in priprava za tisk dokumenta »Razvojna strategija Občine Borovnica«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ker lahko pride do potrditve Razvojne strategije Občine Borovnica 2017 - 2017+ s strani Občinskega sveta šele ob koncu leta 2017, kar lahko privede do tega, da v letu 2017 dokumenta ne bo mogoče pripraviti in natisniti, so predvideni stroški za oblikovanje, pripravo za tisk in tisk dokumenta v letu 2018. ### Proračun 2. obravnava ### Upoštevana pripomba SD, da je za oblikovanje in tiskanje po njihovem mnenju predvidenih preveč sredstev, če primerjamo z tiskanjem ponatisa knjige. Občinska uprava se strinja z zmanjšanjem sredstev, ob pogoju, da se bodo akcijski načrti izdelali samo v elektronski obliki in da bodo urejeni in oblikovani zgolj v programu MS Word.

0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški in tekice vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave Kazalnik: uspešno izvršene naloge. Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na seminarje iz njihovega delovnega področja. Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občini Borovnica. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški. Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštne in kurirske storitve, računovodske, revizorske in svetovalne službe, zdravniških pregledov zaposlenih, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitev, prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj: zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemotemo delovanje občinske uprave. Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov. .Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

406001 Plače delavcev občinske uprave 195.168 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača direktorja občinske uprave. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja, sredstva za stroške prevoza v državi ter sredstva za jubilejne nagrade. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V občinski upravi je trenutno zaposlenih 7 ljudi (brez župana). Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za javno upravo. V letu 2018 planiramo delno povečanje mase plač, zaradi sklenjenega dogovora med Vlado in Sindikati, za odpravo anomalij od 26 plačilnega razreda, kjer se bo poračun opravil od 01.10.2017 dalje. Delno je povečanje mase plač tudi posledica povečanja dodatka na delovno dobo za že zaposlene uslužbence na občini (kar pomeni tudi povečanje prispevkov). Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2018, ki je priloga k temu proračunu.

406002 Materialni stroški občinske uprave 30.047 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za materialne stroške občinske uprave. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za materialne stroške občinske uprave planirali 30.046 EUR, kar je 9,0 % manj od veljavnega proračuna v letu 2017.

406003 Medobčinski inšpektorat 28.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za delovanje medobčinskega inšpektorata. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Za leto 2018 smo stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali v višini 28.000 EUR.

406009 Notranja revizija 2.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za notranjo revizijo, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo moramo imeti vsako leto. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali odhodke za revizijo za leto 2017 v višini 2.200 EUR.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije 12.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z izdelavo strokovnih podlag in lokacijskih informacij. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR. Na tej postavki smo planirali sredstva za pripravo soglasij za priključitev na kanalizacijo, ki jih opravlja JP KPV Vrhnika d.o.o. in za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi zemljišč, ki jih izdeluje Kaliopa d.o.o.

406011 Naloge urbanista 6.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za urbanista. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko

49 vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanom.. Kazalec: zadovoljni občani Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov 11.370 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za obratovalne stroške upravnih prostorov (čistilni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. V letu 2018 smo za ta namen planirali 11.370 EUR, in sicer 6.720 EUR za čistilni material in storitve, 900 EUR za stroške električne energije, 3.000 EUR za stroške ogrevanja ter 750 EUR za vodo in komunalne storitve.

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 3.183 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za ta namen planirali 3.183 EUR, enako kot v letu 2017. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekt, opremo in splošno odgovornost ter za manjša popravila upravnih prostorov.

406008 Nakup opreme 1.800 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0014 Nakup opreme Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.800 EUR, in sicer za nakup naslednje opreme: monitor (300 EUR) tablični računalnik (700 EUR) projektor (800 EUR)

406013 Ureditev arhiva občine 300 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana v višini 300 € za tekoče vzdrževanje arhiva občine, ki se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP /

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Občine Borovnica, prostovoljnih gasilskih društev in Gasilsko zveze Vrhnika ter nabavi opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti Štab Civilne zaščite Občine Borovnica ter prostovoljne enote gasilcev Občine Borovnica. Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je financirati, opremiti in usposobiti enote Civilne zaščite ter organizirati sistem opazovanja, alarmiranja, obveščanja in zvez. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite 26.208 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva zagotavljamo za delovanje enot civilne zaščite ter sredstva za nakup druge opreme in napeljav. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0015 Opremljanje in organiziranje enot in služb CZ Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme, 3.000 EUR za nakup oblek in uniform. 15.000 EUR smo planirali za nakup druge opreme in napeljav, in sicer za nakup opreme enot civilne zaščite. Ker bomo določene enote CZ že opremili jih bomo tudi ustrezno usposobili, za ta namen planiramo 2.000 EUR. Pripadniki CZ so razporejeni na dolžnost, zato jim moramo kriti tudi stroške zdravstvenega zavarovanja. V letu 2018 za ta namen planiramo 500 EUR. V prostorih čistilne naprave smo v letu 2017 opremili prostore za civilno zaščito, in sicer štabno sobo ter skladiščni prostor za opremo enot civilne zaščite. V letu 2018 smo za ta namen planirali še 1.000 EUR. Planiramo tudi sredstva za plačila po podjemnih pogodbah za pomoč pri vzpostavitvi delovanja CZ v višini 1.800 EUR. Štabno sobo bomo opremili še z računalnikom, tiskalnikom, telefonsko in internetno linijo, za ta namen namenjamo 1.800 €. ### Proračun 2. obravnava ###

Sredstva se prenesejo iz konta 420229- Nakup druge opreme in napeljav, na konto 431000- Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za nakup opreme jamarskega, planinskega društva in PGD Borovnica, ki po pogodbi opravljajo naloge civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Občini Borovnica so namenjena nabavi gasilske osebne zaščitne opreme (zaščitna obleka, obutev čelade, rokavice ipd.), opreme za gašenje ter nakupu gasilskega vozila. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa je spodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalnem nivoju. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze 43.679 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za dejavnost občinske Gasilske zveze Vrhnika in za zavarovanje operativnih gasilcev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 42.000 EUR, kar je v skladu s sprejetim zapisnikom Občinskega gasilskega poveljstva Borovnica z dne 23.3.2015, na katerem je bil prisoten tudi župan. Sredstva se mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov, nakazujejo Gasilski zvezi Vrhnika. Za zavarovanje gasilcev smo planirali 1.679 EUR. Za enkrat zavarovanje gasilcev izvaja še občina, bi bilo pa mogoče smiselno, da zavarovanje gasilcev izvaja gasilska zveza Vrhnika, saj izvaja tudi zavarovanje avtov, gasilskih domov in druge skupne naloge.

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 14.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva požarnega sklada ter sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena iz požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0028 Sofinanciranje nabave gasilske opreme OB005-17-0009 Nakup gasilskega vozila GVGP-1 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali 7.600 EUR požarne takse, ki jo bomo v skladu z dogovorom in na podlagi Sklepa Komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v celoti nakazali Gasilski zvezi Vrhnika, ter 6.600 EUR za nakup gasilskega vozila GVGP-1 za potrebe PGD Borovnica.

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 30.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. V Občini Borovnica aktivno delujejo tri društva, in sicer: PGD Borovnica, PGD Brezovica ter PGD Breg- Pako. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 30.000 EUR za gradnjo prizidka PGD Brezovica.

407007 Postavitev in obnova hidrantov 6.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo hidrantov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0012 Postavitev in obnova hidrantov Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. V letu 2018 smo za postavitev in obnovo hidrantov planirali 6.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj notranjih zadev in varnosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju, kot tudi splošno varnost. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v Občini Borovnica. Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti. Zagotavljanje preventivne dejavnosti in ozaveščanje občanov in mlajše populacije za večjo varnost. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Spremljanje varnostne problematike: število prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, število preventivnih dejavnosti, izobraževanja na temo varnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost Opis podprograma Podprogram obsega sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan ipd.). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji, Zakona o voznikih, Zakon o varnosti cestnega prometa. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje ter vzgoja mladih in voznikov za večjo varnost v prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,…) 2.805 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan in za aktivnosti v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Tako smo za zagotavljanje varnosti v prvih dneh novega šolskega leta za leto 2018 planirali 1.055 EUR; poleg tega pa še 1.600 EUR za posebni material in storitve (novi znaki šolska pot, otroška pobarvanka v sodelovanju s Policijskim sindikatom o varnosti v prometu) ter 150 EUR za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica prek izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. Javna dela omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima pozitivne učinke tako za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za brezposelne osebe in njihove družinske Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj trga dela in delovnih pogojev je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja Opis glavnega programa Občina Borovnica sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila in izbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letna cilja sta prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del. Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne možnosti tako države kot občine. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V okviru aktivne politike zaposlovanja se bodo izvajali programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju ciljev večje zaposljivosti ter večje socialne vključenosti brezposelnih oseb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je večje število rednih zaposlitev pri delodajalcih, kjer so brezposelne osebe vključene preko javnih del. Kazalec uresničevanja cilja je: - redna zaposlitev pri delodajalcih, kjer so bile osebe vključene preko javnih del.

410001 Javna dela 11.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna dela, in sicer se pokriva delež javnih del, kjer nastopa Občina Borovnica kot naročnik. Pri planiranju sredstev smo izhajali iz parametrov lanskega razpisa ZRSZ. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, programa, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije ter javnega razpisa, je sofinanciranje zavoda znašalo 75 %, razlika pa se pokriva iz navedene proračunske postavke, vključno z obveznosti, ki jih ne pokriva zavod. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju delavca preko javnih del. Javna dela bo opravljal v okviru projekta Depo za JP KPV. ### Proračun 2. obravnava ### Na Zavodu za zaposlovanje bi prijavili program Pomoč pri izvajanju programov za občane, ki se bo izvajal za Občino Borovnica praviloma na sedežu CSD Vrhnika, ob predhodno izraženem interesu občanov pa lahko tudi na sedežu Občine Borovnica ali na domu oz. naslovu bivališča. Program vsebuje: - ozaveščanje in informiranje občanov o oblikah in načinih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - pomoč pri izpolnjevanju papirnatih in e-vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - učenje samostojnega izpolnjevanja papirnatih in e-vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - usmerjanje in podpora za pridobitev dostopa za informiranje in oddajanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po elektronski poti - usmerjanje in podpora za pridobivanje dokazil potrebnih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - usmerjanje in podpora pri izkazovanju upravičene porabe izredne denarne pomoči, kot specifične oblike pravice iz javnih sredstev Izvedba programa zahteva VI. stopnjo izobrazbe. Za 12. mesecev (od 1. 1. do 31. 12. 2018) bo s polnim delovnim časom v času uradnih ur CSD Vrhnika zaposlena ena oseba. Občina Borovnica bo krila 35% bruto plače (izračunani II. bruto je 1.028,02) zaposlene osebe v višini do 6.500 € na leto.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja sofinancirajo projekti podjetniškega razvoja podeželja in izvaja skrb za zapuščene živali na območju Občine Borovnica. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstva in ribištva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, sredstva za podporo za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje ter sredstva za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji pomoči: Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju. Kazalniki: Število prejemnikov in višina pomoči, državne pomoči in deminimis pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki so delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje kolovozov, gozdnih vlak in vodotokov na kmetijskih zemljiščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 10.000,00 EUR.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za kompleksne subvencije v kmetijstvu kot podpora delovanju društev s področja kmetijstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet v letu 2016. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarsko društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica), ki jih bomo razdelili z razpisom. V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva zagotavljamo za kompleksne subvencije v kmetijstvu za podporo kmetijskemu gospodarstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet v letu 2016. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana za sofinanciranje investicij posameznim kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa. Za leto 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za obnovo vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti ter podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: Razvoj podeželskih območij. Kazalniki: Število motivacijskih delavnic in usposabljanj za brezposelne, mlade kmete, gospodinje; število podjetniških svetovanj in število samozaposlitev ter število predstavitev na prireditvah in delavnicah. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411008 Razvoj podeželja 2.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva v zvezi s pripravo projektov s področja razvoja podeželja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0002 Razvoj podeželja Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 načrtujemo prijavo na razpis LAS LB z zaledjem na področju trajnostne pridelave hrane (modeli trženja, vzpostavljanje kratkih dobavnih verig, ureditev učnih vrtičkov, izobraževanje kmetov,....), ker pa je je v letu 2017 Ministrstvo za kmetijstvo rok za odobritev vlog podaljšalo s treh na šest mesecev, se bodo do sofinanciranja upravičeni stroški, v primeru, da bo projekt podprt, nastali šele v letu 2019. Bo pa do konca maja 2018 verjetno že znano, ali je projekt odobrila komisija LAS za izbor projektov, tako da bo takrat že možno planirati stroške in njihovo dinamiko v letu 2019. V proračunu za leto 2018 predvidena sredstva so namenjena izključno pripravi projektne vloge in spremljajoče dokumentacije.

411009 Otroško igrišče Brezovica pri Borovnici 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V Brezovica pri Borovnici otroških igral na javnih površinah ni, najbližje otroško igrišče pa je pri Športnem parku Borovnica in je oddaljeno skoraj 3 km. Na razpis LAS Barje z zaledjem za črpanje sredstev ESRS bomo zato v letu 2018 prijavili projekt otroškega igrišča z nekaj osnovnimi igrali za predšolske otroke in otroke do 12. leta starosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0001 Otroško igrišče Brezovica pri Borovnici Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP / ### Proračun 2. obravnava ### 6.000 € se bo namenilo za osnovna igrala: hišico s plezalom in toboganom ter gugalnico. Ostala sredstva bodo namenjena pripravi teren za postavitev igral.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je ohranjanje sredstev za izvajanje storitev pomoči in oskrbe zapuščenih živali. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali ter druge operativne odhodke v zvezi z zdravstvenih varstvom rastlin in živali. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Kazalniki: Odsotnost nalezljivih bolezni ter ohranjanje oziroma zmanjševanje števila zapuščenih živali Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 Oskrba zapuščenih živali 5.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Kkoncesionar je Zavetišče Horjul. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.200 EUR, in sicer 4.000 EUR za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 EUR za najem boksa.

1104 Gozdarstvo Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev normalne prevoznosti na makadamskih gozdnih cestah, ki so pod vplivom vremenskih razmer. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je opraviti javni razpis na podlagi pridobljene tehnične dokumentacije. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).Cilj je ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, ohranjanje in izboljšanje čistosti zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja,

61 posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za varno in kakovostno delo v gozdu. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o gozdovi, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je dobro vzdrževane gozdne ceste. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 16.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva smo načrtovali za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdela Zavod za gozdove. Gozdne ceste imajo po Zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 za ta namen planiramo 16.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. To področje zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje, gradnjo občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest, javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1302 Cestni promet in infrastruktura 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje cestne infrastrukture in spremljajočih objektov. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev, - povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v občini. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (zimsko in letno), ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Cilj je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Občine Borovnica in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 148.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest (brez zimskega vzdrževanja). Predvideva se sanacija posameznih delov cest in ureditev odvodnjavanja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali skupaj 148.500 EUR. Predvideva se sanacija posameznih delov cest, ureditev izogibališč, postavitev prometne signalizacije in ureditev odvodnjavanja ob cestah. Od tega je 500 EUR planiranih za vzdrževanje avtomatskega merilnika hitrosti; 8.000 EUR za vzpostavitev banke cestnih podatkov in novo izmero vseh občinskih cest za pripravo na novo kategorizacijo občinskih cest. ### Proračun 2. obravnava ### Priprava podlage in asfaltiranje sedanje makadamske ceste odcep od glavne ceste na Laze, smer Susman- Sernel (mimo hiše Gorazd Levstek) dolžina cca.30m.

413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah 12.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnjo trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR. Povečujejo se zelene javne površine in vzdrževanje, predvidevamo tudi več vzdrževanja na posameznih pešpoteh po občini.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin 70.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin planirali 70.000 EUR. Realizacija v 2017 je bila manjša zaradi mile zime.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za brv čez Borovniščico v novem naselju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-12-0008 Brv čez Borovniščico Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali sredstva za posodobitev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pripravo na gradnjo. V 2017 smo pridobili zemljišče parc. št. 1640/1 k.o. Zabočevo, ki omogoča nadaljevanje projekta.

413009 Prehod za pešce - Breg 74.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prehod za pešce na Bregu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0009 Prehod za pešce - Breg Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 planiramo sredstva za plačilo projektne dokumentacije (v višini 1.000 EUR), izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika na obeh straneh, javna razsvetljava (v skupni višini 70.000 EUR) po pogojih soglasodajalcev ter investicijski nadzor.

413014 Cesta v Jele (Sušec) 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za ureditev nadomestne ceste za naselje Jele (čez progo) v primeru poplavljenega podvoza na cesti JP 516211. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-14-0001 Cesta v Jele (Sušec) Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali odkup zemljišč v višini 5.500 EUR.

413017 Obnova avtobusnih postajališč 67.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva so namenjena obnovi avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča na Dolu. Pridobljena je bila projektna dokumentacija in podlagi katere so bili pridobljeni projektni pogoji, ki zahtevajo ureditev obojestranskega platoja in ureditev cestne razsvetljave. Projektantska ocena vrednosti je 61.000 EUR. Sredstva so planirana še za hišico in nadzor.

413020 Cesta na Dražico 72.328 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto na Dražico. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0004 Cesta na Dražico Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na postavki so planirana sredstva v višini 1.000 EUR za parcelacijo zemljišč ob cesti. Ostala sredstva pa so predvidena za projektno dokumentacijo za obnovo mostu na Dražico in kompletno sanacijo mostu in dela cestišča.

413021 Cesta nad KIM-Vijem 7.250 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto na KIM-Vijem. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0005 Cesta nad KIM-Vijem Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali odkup zemljišč od fizične osebe. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413022 Kolovoz ob Borovniščici 14.300 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kolovoz ob Borovniščici. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0006 Kolovoz ob Borovniščici Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali sredstva za odkup zemljišč, katera nismo mogli odkupiti v lanskem letu. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most čez Borovniščico - železniška postaja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0008 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva pridobitev izvedbenega projekta za sanacijo mostu čez Borovniščico proti železniški postaji. Pripraviti je potrebno projekt za izvedbo ter izvesti rekonstrukcijo mostu.

413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za širitev Rimske - Zalarjeve ceste. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0003 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 planiramo odkup zemljišča, za potrebe širitve cestišča. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413037 Cesta ob Obrtniški ulici 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste ob Obrtniški ulici. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0004 Cesta ob Obrtniški ulici Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za odkup pločnika, ki poteka mimo stanovanjske hiše Obrtniška ulica 1 planirali sredstva v višini 2.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413039 Cesta v Ohonici (Švigelj) 1.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za ureditev ceste v Ohonici. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0006 Cesta v Ohonici (Švigelj) Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za nakup ceste v Ohonici, planirali sredstva v višini 1.500 EUR. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413044 Cesta Pristava - Lašče 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za odmero ceste Ohonica-Pristava-Lašče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0032 Cesta Pristava - Lašče Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena za odmero kategorizirane ceste Ohonica-Pristava-Lašče, ki sedaj poteka v makadamski izvedbi in je potrebno uskladiti dejansko stanje v naravi s zemljiškim.

413045 Most Jele 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most čez Borovniščico za naselje Jele. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0033 Most Jele Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva nadaljevanje projekta za sanacijo in razširitev mostu čez Borovniščico proti Jelam. Pripraviti je potrebno projekt za izvedbo, za kar planiramo 8.000 EUR, velikost posegov je odvisna od rezultatov predhodnih preiskav.

413049 Cesta na Kopitov grič 65.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za cesto na Kopitov grič. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0042 Cesta na Kopitov grič Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali 10.000 EUR za odkup zemljišč in 50.400 EUR za obnovo dotrajane vozne površine s posameznimi plombami v spodnjem ustroju do hišne št. Brezovica pri Borovnici 38. Približna dolžina posega je 600m.

413051 Ureditev poti med Bistro in Ljubljanico pri Kaminu 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev poti med Bistro in Ljubljanico pri Kaminu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0002 Ureditev poti med Bistro in Ljubljanico pri Kaminu Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Gre za povezavo za kolesarje, konjenike in pešce med Bistro in Bevkami, ki je sestavni del širše mreže tovrstnih povezav na Ljubljanskem barju. V letu 2017 so se z občino Vrhnika začela usklajevanja glede poteka povezave in priprave projektne dokumentacije za prijave na razpise, vendar zaradi znanih dogodkov v Kemisu občina Vrhnika ni imela kapacitet, da bi se ta usklajevanja nadaljevala. Občina Borovnica pa ni imela sprejeta in potrjene Celostne prometne strategije, ki je pogoj za kandiranje za sredstva za sofinanciranje razvoja tovrstne infrastrukture na Ministrstvu za infrastrukturo. V letu 2018 so predvidene izvedbe geodetskih meritev, ki bodo omogočile odkup zemljišč, kar je pogoj za prijavo na razpise s področja razvoja obiskovalske infrastrukture v območjih zaščitene narave Podnebnega sklada ter razpise sredstev EU.

413053 Javno polnilno mesto za električna vozila 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za postavitev javnega polnilnega mesta za električna vozila. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0007 Javno polnilno mesto za električna vozila

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Razvoj trajnostnega turizma je vse bolj povezan tudi z možnostjo polnjenja električnih vozil, zato bo občina Borovnica v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana v letu 2018 nadaljevala s postavljanjem javnih polnilih postaj za električna vozila. Sredstva so namenjena ureditvi parkirnih mest in priključkov na električno omrežje za delovanje polnilnih postaj, v okviru svojega sistema polnilnih postaj za električna vozila. ### Proračun 2. obravnava ### Dodatno pojasnilo glede porabe proračunske postavke »Načrtujejo se stroški ureditve priklopa (izklop za kabel, polaganje kabla, priklop na priključno mesto) za novo polnilno postaja, predvidoma na parkirišču OŠ dr. Ivana Korošca«.

413055 Ureditev ceste Breg pri Borovnici 2.884 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ureditev hodnika za pešce vzdolž regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika –Podpeč od km 8,740 do km 10,000 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0002 Ureditev ceste Breg pri Borovnici Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici je v bil izdelan 12.4.2017 s strani DRI upravljanje investicij d.o.o. Dela se bodo izvajala kot investicijska vzdrževalna dela v javno korist (skladno z ZCes-1). V letu 2018 se predvidevajo odkupi zemljišč.

413056 Ureditev ceste mimo hš. Dol 60 30.600 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB0005-18-0002 Ureditev ceste Hš. Dol 60 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Lazah od "kužnice" JP 516691 mimo hš. 60 do LC 016041. Odsek je potreben ureditve zaradi strmega naklona na začetku (manjši stroški vzdrževanja) in pa zaradi poteka javne kanalizacije po tem odseku (jaški kanalizacije so problem npr. v času zimske službe). Dolžina odseka je cca 210m.

413057 Ureditev ceste Breg hš.61 do hš.56a 16.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB0005-18-0003 Ureditev ceste Hš Breg 61 do 56A Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Bregu mimo od hš 61 do 56a. Potrebno je asfaltiranje ceste in kompletna ureditev odvodnjavanja.

413058 Cesta na Pako 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za odkup zemljišč za obstoječo cesto na Pakem. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB0005-18-0014 Cesta na Pako Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za odkupe oz. zamenjave zemljišč planirali 8.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove ter sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: -skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest, -urejenost prometne signalizacije, -boljša prometna varnost. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa 3.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za hitrostne ovire oziroma ukrepi za umiritev prometa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-12-0007 Hitrostne ovire za umirjanje prometa Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki" 26.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo pločnika "Ob Brežanki". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0020 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 26.000 EUR v letu 2018 so predvidena za dokončanje projekta PZI in morebitne dodatne študije, ki bi jih zahtevali soglasodajalci (hidravlična, geološka,...).

413034 Celostna prometna strategija 1.500 € Sredstva so planirana za izvedbo "Celostne prometne strategije". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0027 Celostna prometna strategija Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena oblikovanju in tisku ter distribuciji Celostne prometne strategije Občine Borovnica.

413035 Promocija trajnostne mobilnosti 1.800 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za promocijo trajnostne mobilnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 v sodelovanju z OŠ dr. Ivana Korošca, SPVCP Borovnica in drugimi podjetji načrtujemo vključitev občine v program Evropskega tedna mobilnosti (sredina septembra) - predstavitve okolju prijaznih in tehnično inovativnih načinov prevoza ter trajnostnih mobilnostnih stilov. S sredstvi bomo omogočili izvedbo osrednje prireditve ob Dnevu brez avtomobila, v katere se bodo poleg OŠ dr. Ivana Korošca, ki bo izvedla tematski naravoslovni in tehnični dan ter promovirala aktiven način prihoda v šolo, s svojimi prispevki v naravi vključevali drugi deležniki s področja prometa in mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 35.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Največji delež stroškov pri upravljanju in tekočem vzdrževanju javne razsvetljave predstavlja poraba električne energije (402200). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predvidena poraba se bo v primerjavi s preteklimi leti zaradi vgradnje varčnejših svetilk zmanjšala, planirali smo še 15.000 EUR za tekoče vzdrževanje.

413019 Investicije v javno razsvetljavo 18.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za investicije v javno razsvetljavo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0011 Investicije v javno razsvetljavo Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se planira posodobitev javne razsvetljave, predvsem posodobitev dotrajanih prižigališč. Novogradnje se predvidevajo na posameznih deli občine kot podaljševanje obstoječe razsvetljave, kjer so kritična mesta (križišča, ekološki otoki, ovinki).

14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine , razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva. Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: Ohranitev sredstev za razvoj regije in razvoj socialnega podjetništva. 72

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Cilj je sofinanciranje programa enot malega gospodarstva, privabitev novih podjetnikov v občino, podpora enotam malega gospodarstva, saj bomo s tem ustvarili nova delovna mesta, itd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o razvoju malega gospodarstva, Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: Zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije. Kazalniki: Število socialnih podjetij in stopnja brezposelnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji: Razvoj regije - povečanje zaposlenosti ter dodelitev sredstev za razvoj socialnih podjetij. Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

414007 Krajevna ekološka tržnica 650 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 450 EUR za komunalne storitve in 200 EUR tekoče vzdrževanje.

414008 Sofinanciranje diplomskih nalog 2.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za sofinanciranje diplomskih nalog naših dijakov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 bo potrebno sprejeti nov pravilnik o sofinanciranju diplomskih nalog, na podlagi katerega se bodo potem razdelila sredstva.

414013 Razvoj malega gospodarstva 25.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektov s področja razvoja malega gospodarstva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-000 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2017 je bil v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika pripravljen pravilnik o spodbujanju podjetništva v občini Borovnica iz sredstev občinskega proračuna ter za obrtnike in podjetnike, ki so člani OOZ Vrhnika, tudi iz namenskih sredstev slednje. Pravilni je na 22. redni seji v septembru 2017 sprejel Občinski svet Občine Borovnica. Na tej osnovi bomo v letu 2018 pripravili razpis za sofinanciranje obrestne mere za podjetniška posojila, udeležbe na sejmih, zaposlovanja ter izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov oz. oseb, ki so pri njih v delovnem razmerju, v višini 20.000 €. Ostala sredstva bodo na voljo za sofinanciranje projekta usposabljanja za podjetništvo, ki ga bo ob podpori sredstev, pridobljenih na razpisu LAS Barje z zaledjem v letu 2017, izvajal izobraževalni center Cene Štupar. Občina Borovnica je eden od partnerjev v projektu, ki se je obvezal zagotoviti 30% delež oz. 4.000 EUR pri sofinanciranju v projektni vlogi navedenih dejavnosti za usposabljanje za podjetništvo v občini Borovnica.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj: razvoj turizma v občini. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 14039001 Promocija občine 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za promocijske prireditve občine in druge promocijske aktivnosti občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: razvoj turizma. Kazalci: pobrana turistična taksa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico" 2.110 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za akcijo "Na vsako polico cvetlico". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 2.110 EUR, enako kot v letu 2017.

414005 Prireditev "Dan borovnic" 15.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prireditev "Dan borovnic". Prireditev se odvija v mesecu juliju, skupaj z občinskim praznikom. Običajno gre za večdnevno prireditev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena promociji Praznika borovnic 2018 kot osrednje turistične oz. turistično- promocijske prireditve v občini v letu 2018 in sicer za samo predstavitev in promocijo prireditve, za sofinanciranje organizacije in izvedbe same prireditve ter za financiranje nekomercialnih vsebin, ki predstavljajo in promovirajo snovno in nesnovno kulturno dediščino občine ali tematsko povezujejo vzgojno-izobraževalne dejavnosti s pridelavo in predelavo borovnic.

414017 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico 6.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z izdajo zbornika ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0004 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Glede na izredno zanimanje za zbornik »Borovnica-pogledi dveh stoletij«, ki je izšel v letu 2017 v 700 izvodih in je pošel v dveh tednih po izidu, bomo v letu 2018 zbornik ponatisnili, ob tem pa upošteval pripombe krajanov iz drugih delov občine, ki pogrešajo predstavitev naselij, v katerih živijo, tako da bo šlo za ponatis zbornika v izboljšani in razširjeni inačici, ki bo uporaben tudi kot predstavitveno gradivo in protokolarno gradivo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri), sofinanciranje turističnih prireditev ter sredstva za razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: razvoj turizma. Kazalci: pobrana turistična taksa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje prireditev na območju Borovnice.

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana so sredstva za dejavnost Turističnega društva Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na realizaciji za leto 2017. Tako smo za leto 2018 za ta namen planirali 3.600 EUR, tako kot v letu 2017. Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa. ## Proračun 2. obravnava ### Pot v soteski Pekel je zlasti nad 3. slapom zelo dotrajana. Na podlagi ocen stroškov nujnih vzdrževalnih del s strani TD in PD Borovnica 2018« se zagotovi za vzdrževalna dela v Peklu 3.000 €, za vzdrževanje čuvajnice 600 € in za vzdrževanje klopi in ostale turistične infrastrukture 400 €. Ostalih 1.500 € je namenjenih za sofinanciranje dejavnosti Turizma Ljubljana kot Regionalne turistične organizacije Osrednje Slovenije (500 €) ter 1.000 € za sofinanciranje podpore regionalnega destinacijskega menedžerja razvoju turističnih produktov v naši občini (v kolikor bo tudi v letu 2018 sklenjen ustrezen dogovor na ravni Regionalne destinacijske organizacije Osrednje Slovenije).

Skupno se tako stroški na postavki povečajo za 1.900 € na 5.500 €414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva kolesarsko-pohodniško pot Južne železnice. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0009 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2017 so bile v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo izdelane in predstavljene idejna zasnove za turistično-rekreacijsko oživitev železniške tehniške dediščine v občini Borovnica, s poudarkom na oživitvi opuščene trase železniške proge med Borovnico in Preserjami. V letu 2018 bomo na tej osnovi pripravili dokumentacijo in projektne naloge, ki bodo v nadaljevanju omogočile prijave na razpise s ciljem (delne) izvedbe povezave v bližnji prihodnosti.

414011 Turistična pot "Mali borovniški krog" 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za turistično pot "Mali borovniški krog". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0010 Turistična pot "Mali borovniški krog"

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predvidena sredstva so namenjena parcelaciji zemljišč in pripravi osnovne projektne dokumentacije za pohodniško-kolesarsko povezavo na delu Ljubljanskega barja med Goriškim mahom, Bistro in Bevkami (povezovalna pot med levim in desnim bregom Borovniščice z brvjo za pešce in kolesarje in konjenike). Preden bo mogoče sodelovati na razpisih, ki bi omogočili (delno) realizacijo povezave, pa bo potrebno imeti izdelano študijo poplavne ogroženosti, prav tako pa bodo potrebne tudi spremembe OPN.

414016 Oglasne table 3.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z obnovo in postavitvijo oglasnih tabel. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0026 Oglasne table Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Planirana sredstva v višini 3.000 EUR so planirana za ureditev oglasnih tabel v občini (pred vrtcem, AP Borovnica, Gradišnikova,...).

414019 Promocija občine in turistične ponudbe 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0011 Promocija občine in turistične ponudbe Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP S sredstvi na tej postavki se bo zagotovila promocija občine in njene turistične ponudbe preko oblikovanja in/ali tiska razglednic, zgibank, brošur in turističnih zemljevidov ter preko spletnih video spotov in drugih sodobnih IKT podprtih vizualnih gradiv.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe. .Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilji in kazalniki so: zmanjšanje onesnaževanja okolja, kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov, zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za sanacijo črnih odlagališč, sredstva za nabavo posod za odpadke, sredstva za odstranjevanje posebnih odpadkov ter sredstva v zvezi s komunalno deponijo (odškodnine, rente). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih Zakon o gospodarskih javnih službah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi ekoloških otokov in sanaciji divjih odlagališč.

415001 Sanacija črnih odlagališč 15.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za čiščenje črnih odlagališč (največ ob ekoloških otokih) ter stroški v zvezi s čistilno akcijo, ki je organizirana v spomladanskem času. Kljub rednemu odvažanju smeti in odpadkov, se še vedno najdejo ljudje, ki brezvestno odlagajo smeti v naravo, najpogosteje pa pri ekoloških otokih. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na postavki planiramo 9.000 EUR za čiščenje črnih odlagališč po občini ter 2.000 EUR za stroške povezane s čistilno akcijo. ### Proračun 2. obravnava ### Jamarski klub je v sklopu redne dejavnosti opravil monitoring brezna Cicifuj, ki se nahaja na par. Št. 1723/19 k.o. Zabočevo, v Občini Borovnica in v njem odkril največjo nalagalno deponijo odpadkov, zato planirajo dodatna sredstva.

415003 Zbirni center za odpadke 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke v Občini Borovnica in stroški povezani z zbirnim centrom na Vrhniki, ki bremenijo občino Borovnico. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-07-0010 Zbirni center za odpadke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 1.100 EUR za najemnino prostora, ki nam ga zaračunava JP KPV in 900 EUR za monitoring (meritvam posedkov ipd.) za zbirni center za odpadke v Borovnici.

415004 Ureditev ekoloških otokov 9.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za nakup zabojnikov za ekološke otoke ter ureditvi ekoloških otokov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0017 Ureditev ekoloških otokov Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 9.500 EUR, in sicer 3.700 EUR za tekoče vzdrževanje in ureditev ekoloških otokov in 5.800 EUR za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

415022 DEPO - JP KPV 7.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt Depo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 7.500 EUR so namenjena sofinanciranju projekta Depo. Cilji projekta so predvsem ozaveščanje, predavanja in pa razni izobraževalni ogledi v okviru projekta Depo. Vsebine se pripravljajo ločeno za vrtce, osnovne šole, dijake, študente in ostalo publiko.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN 15.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za subvencioniranje MKČN. Sredstva so namenjena sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ne bo javne kanalizacije. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 15.000 EUR.

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za kanalizacijo Mikuževa ulica in Ulico bratov Mivšek. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0011 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018 v višini 5.000 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na področju Mikuževe ulice in Ulice bratov Mivšek, kjer je mešani kanalizacijski sistem.

415015 Kanalizacija Švigljeva ulica 20.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Švigljevi ulici. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0012 Kanalizacija Švigljeva ulica Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2018 so namenjena pripravi projektne dokumentacije (5.000 EUR) in izvedbi kanalizacije na delu Švigljeve ulice (15.000 EUR).

415018 Kanalizacija Cesta pod goro 94.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Cesti pod Goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0012 Kanalizacija Cesta pod Goro Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 94.000 EUR v letu 2018 so namenjena nadaljevanju projekta. PGD in PZI dokumentacija ter morebitni dodatni pogoji soglasodajalcev (npr. elektro priključek za črpališča) in pričetku gradnje podaljšanja kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje (80.000 EUR).

415019 Kanalizacija Ljubljanska 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Ljubljanski cesti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0013 Kanalizacija Ljubljanska Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2018 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Ljubljanski cesti (pri tenis igrišču).

415025 Kanalizacija Zalarjeva 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije, podaljšanje na Zalarjevi. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0034 Kanalizacija Zalarjeva Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v višini 4.000 EUR v letu 2018 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Zalarjevi cesti do hiše 54, kar je skladno z aglomeracijo.

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje 12.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0039 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR, in sicer 6.000 EUR za nakup druge opreme in napeljav ter 6.000 EUR za investicijsko vzdrževanje. Predvideva se prekritje membranskih bazenov, AUMA za salsnes, lovilna posoda za FeCL3, mešalna posoda in črpalka za polielektroli, menjava akumulatorjev na UPS, odtočni kanal pod siti ter merilec pretoka na vakuumski postaji.

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0005 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se planira menjava verig na črpališčih in povezava na SCADO- telemetrija.

415030 Sofinanciranje cen 105.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva sofinanciranje omrežnine gospodinjstvom za čiščenje odpadne vode v velikosti 6,56 EUR na gospodinjstvo na mesec.

15029003 Izboljšanje stanja okolja Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 Urejanje zaprte deponije 3.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču Tojnice v sorazmernem deležu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0013 Vzdrževanje zaprte deponije Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za dokumentacijo in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhniki. Sredstva so planirana v sorazmernem deležu občin.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vodnih virov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati oskrbo naselij s pitno vodo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za izvajanje.

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP S sredstvi bo izdelana predštudija, ki bo podrobno opredelila pristop in vsebine celovite študije poplavne ogroženosti občine ter možne vire sofinanciranja študije in vire financiranja in sofinanciranja ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti občine.

415032 Sofinanciranje urejanja vodotokov 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke / Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri pripravi OPPN Vaško jedro Borovnica se je pokazalo, da potok Malenca predstavlja večji in podcenjen potencial za poplavno ogroženost starega vaškega jedra Borovnice. Ker zgolj s strani države zagotovljena sredstva za urejanje vodotokov ne zadoščajo, so sredstva namenjena interventnemu odstranjevanju ovir v in ob sami strugi ter odstranjevanju naplavin nad zadrževalnikom potoka Malenca, s čimer se bo zmanjšala neposredna poplavna ogroženost.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalno dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Občine Borovnica s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranja vrednost le teh. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. .Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)20.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinski prostorski načrt ter za občinske podrobne prostorske načrte. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0018 OPN, OPPN Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali 20.000,00 EUR za stroške v zvezi z OPN in OPPN. Gre za spremembo OPN-ja in za spremembo ureditvenega načrta Liko ter Starega vaškega jedra.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji" 175.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za projekt "Parkiraj in pelji". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-14-0003 Projekt "Parkiraj in pelji" Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 bo predvidoma v aprilu Ministrstvo za infrastrukturo objavilo razpis za izgradnjo novi "Parkiraj in pelji" površin v Sloveniji. Na razpisu bodo lahko kandidirali projekti, ki so se uvrščeni v partnerske sporazume za razvoj regij. Med te projekte sodi tudi projekt "Parkiraj in pelji" ob Železniški postaji Borovnica. Pred prijavo bo potrebno izpeljati vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker razpis še ni objavljen še ni jasno ali bo predmet sofinanciranja tudi izdelava DIIP. Poraba sredstev v letu 2018 bo odvisna tudi od dinamike podpisa pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo.

416030 Območje Liko 312.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za ureditev območja Liko. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0035 Območje Liko Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 je na tej proračunski postavki planirano, da občina odkupi del zemljišč v območju Lika, ki so določene z OPPN-jem pokopališče, za namen pokopališča, del območja za potrebe širitve in ureditve dostopne poti do šole ter zemljišča pri blokih. Za ta namen smo planirali 292.000 EUR. Zadeva se je zakasnila, saj je bil elaborat geodetske meritve oddan na GURS šele v začetku meseca oktobra 2017. V 2018 so predvideni stroški za pripravo projektne dokumentacije za ureditev kompletne infrastrukture v območju Lika.

1603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za praznično ureditev naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba cimvec naselji z vodo in ustrezno urediti pokopališča v občini. letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilji in kazalniki so:- zmanjšanje onesnaževanja okolja,- kontrola in nadzor kvaliteto vode,- zagotovitev kvalitetne vode do naselji, poiskati nova nahajališča vodnih virov,- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039004 Praznično urejanje naselij 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o gospodarskih javnih službah. Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416002 Vodovod Visoka cona Laze 7.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za podaljšanje vodovoda Visoka cona Laze. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0003 Vodovod Visoka cona Laze Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 7.000 EUR, in sicer za dokumentacijo.

416004 Vodovod Koti 37.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za izgradnjo vodovoda Koti (Borovnica - Brezovica). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0001 Vodovod Koti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo planirali sredstva za zagon vrtine Prušnica in z njo povezanih stroškov. Kupili bi tudi kontejner ter izdelali investicijsko dokumentacijo (DIIP ali še kaj več, odvisno od ocenjene vrednosti v idejnem projektu) za vodooskrbo Kotov.

416019 Vodna povračila 450 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodna povračila. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 450 EUR, enako kot v letu 2017.

416022 Vodovod na "Stari progi" - Breg 89.742 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za vodovod na stari progi - Breg. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0014 Vodovod na "Stari progi" - Breg Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018 so namenjena za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za izvedbo vodovoda s hidrantnim omrežjem na lokaciji stare proge na Bregu in pričetek izvedbe. Skladno z DIIP. ### Proračun 2. obravnava ### Proračunsko postavko smo uskladili s potrjenim DIIP-om.

416025 Vodohran Laze 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Laze. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0026 Vodohran Laze Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na tej proračunski postavki smo za leto 2018 planirali 2.000 EUR za nakup zemljišč.

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj 9.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije na vodnem zajetju Vršaj Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0031 Investicije na vodnem zajetju Vršaj Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 9.000 EUR. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Občine Borovnica.

Plan za 2018 je zamenjava črpalk na Vršaju ter menjava ograje ter ureditev okolice na črpališču Vršaj.

416028 Vodovod Švigljeva ulica 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo povezave vodovoda na delu Švigljeve ceste v sklopu kanalizacije. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0015 Vodovod Švigljeva ulica Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018 v višini 10.000 EUR so namenjena gradnji povezave vodovoda na delu Švigljeve ulice v sklopu kanalizacije.

416031 Vodovodi 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo in posodobitev vodovodnega omrežja v občini. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0038 Vodovodi Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018 so namenjena za pripravo projektne naloge za zagotavljanje dolgoročne oskrbe z vodo v Občini Borovnica ter ostalih skupnih stroškov glede vodovooskrbe.

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja ter objektov za potrebe oskrbe s pitno vodo Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva vgradnja telemetrije. Za spremljanje stanje se vgradijo merilci tlaka in pretoka na objektih Laze prečrpališče in Breg-Pako. Potrebno je obnoviti tudi objekt Laze zgornje črpališče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno ureditev pokopališča na območju občine Borovnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za uresničitev letnega plana.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 11.165 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (vključno z najemnino za pokopališče Župniji Borovnica v višini 2.500 EUR). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Tako smo v letu 2018 za ta namen planirali 11.165 EUR, in sicer: 200 EUR za električno energijo, 600 EUR za vodo in komunalne storitve, 365 EUR za zavarovalne premije, 4.500 EUR za odvoz smeti, 3.000 EUR za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter 2.500 EUR za najemnino za pokopališče.

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 6.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so v letu 2018 namenjena za postavitev ograje na novem pokopališču, tako da se loči pešpot od pokopališča in s tem prepreči dostopa na pokopališča živalim. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP /

16039003 Objekti za rekreacijo Opis podprograma Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzdrževanje igrišč glede na potrebe.

416034 Ureditve parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi 5.800 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so v letu 2018 namenjena posaditvi dreves in ureditvi površine. Del ob cesti bi se zagradil, tako da park pridobi kar največ prostora in povečamo varnost tudi za otroke v parku. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0009 Ureditev parka in sadovnjaka pred zdravstvenim domom

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP / ### Proračun 2. obravnava ###

### Proračun 2. obravnava ###

416039 Nakup igral 17.500 € Sledimo pripravljenosti vlagateljev v IC za donacijo sredstev za ureditev parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi ulici. Za omenjena igralo bomo v celoti prejeli donatorska sredstva.

416036 Ureditev Košutovega vrta 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za ureditev Košutovega vrta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0009 Ureditev Košutovega vrta Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 se predvideva ureditev prostora na Košutovem vrtu. V okviru projekta bi postavili par klopi in pa nadstrešek.

416038 Pasje sprehajališče 4.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so v letu 2018 namenjena ureditvi dela parcele ob Borovniščici, ki je bila odkupljena v letu 2017. Predvideva se ograditev prostora, tako da bi lahko na tem mestu izvajali aktivnosti s psi nemoteno za ostale sprehajalce. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0013 Pasje sprehajališče Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP /

16039004 Praznično urejanje naselij Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij. Zakonske in druge pravne podlage / Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za okrasitev naselja.

416007 Praznična okrasitev naselij 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo Borovnico in delno tudi zaselke (Breg, Brezovica). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.500 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za program opremljanja stavbnih zemljišč, ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb, sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter sredstva za zagotavljanje delovanja interneta. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411010 Ureditev prostora pred cerkvijo 1.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2018 so sredstva namenjena za ureditev površine ob Paplerjevi nasproti cerkve, kjer je potrebno odstraniti prane plošče, izkopati material ter utrditi teren in postaviti klopco tur urediti oglasno mesto. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0018 Ureditev prostora pred cerkvijo Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP /

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.000 EUR in so namenjena posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan. Hkrati gre za povečanje v primerjavi s preteklimi leti (pred 2017), saj se stroški skladno z zakonodajo, da urejanje katastra ob sanacijah (npr. pri okvarah infrastrukture) ne sme iti v obratovalne stroške, ki bi bremenili uporabnike, ampak se to šteje za investicijske stroške, ki jih krije lastnik. 91

416017 Zagotavljanje delovanja interneta 700 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za zagotavljanje delovanje interneta v občini. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 700 EUR (Breg), torej enako kot v letu 2017.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za novelacijo odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0016 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na tej proračunski postavki smo v letu 2018 planirali 10.000,00 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je učinkovito upravljanje z stanovanji. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu je odkup deleža na stanovanji hiši, ki še ni v občinski lasti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti..

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za odkup deleža na stanovanji hiši, ki še ni v občinski lasti.

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 21.120 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 20.120,00 EUR. Podrobnejša razčlenitev odhodkov je razvidna iz posebnega dela proračuna.

416024 Nakup stanovanj 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za odkup solastniškega deleža (1/4) na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0019 Nakup stanovanj Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana za nakup solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica v višini 8.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Načrta razpolaganja s premoženjem, ki je priloga proračuna.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so ureditev območju s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...).

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,…) 34.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za stroške urejanja zemljišča (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve, stroški notarjev, zakup strežnika - Kaliopa,...). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 34.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 5.000 EUR za zakup strežnika iObčina (Kaliopa d.o.o.) ter 9.000 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev in drugo.

16069002 Nakup zemljišč Opis podprograma Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij v tekočem letu.

416014 Nakup zemljišč 11.030 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za nakup stavbnih zemljišč. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0022 Nakup stavbnih zemljišč Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za ta namen planirali 3.030 EUR. Podrobnejša predstavitev je v načrtu razpolaganja s premoženjem. ### Proračun 2. obravnava ###

Planirajo se dodatni odkupi, in sicer: -Parc. Št. 1946/7 k.o. 2004 Borovnica (800 EUR), kjer odkupujemo zemljišče za izboljšanje preglednosti na Dolu ob spomeniku - Del zemljišča na Parc. Št. 691/12 k.o. 2004 Borovnica (6.300 EUR) bomo zamenjali zemljišča s parc. Št. 691/2 k.o. 2004 Borovnica. Del zemljišča s parc. št. 2555 k.o. Borovnica bomo zamenjali za zemljišče s parc. Št. 1773/20 k.o. Zabočevo. (1.000 EUR) Omenjena zemljišča odkupujemo za boljšo prometno varnost, za potrebe kanalizacije ter ureditev neurejene ceste na Pokojišče.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju primarnega zdravstva, bolnišničnega varstva, preventivne programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj zdravstvenega varstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1702 dejavnost zdravstvenih domov 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za dejavnost metadonskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove ter sredstva za tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o Rdečem križu Slovenije Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje dejavnosti zdravstvenih domov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti projektno dokumentacijo za obnovo ZD Borovnica.

417001 Investicije v ZD Vrhnika 20.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0023 Investicije v ZD Vrhnika Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za ta namen planirali 20.000 EUR.

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za investicije v Zdravstveno postajo Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-07-0001 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva v letu 2018, v višini 5.000 EUR, so planirana za projektno dokumentacijo in DIIP za prenovo elektro in strojnih inštalacij.

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica 14.980 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. V letu 2018 smo tako za ta namen planirali 14.980 EUR, in sicer: 960 EUR za čiščenje, 1.970 EUR za zavarovalne premije, 1.500 EUR za drugi posebni material in storitve, 2.400 EUR za električno energijo, 5.100 za stroške ogrevanja, 1.000 EUR za vodo in komunalne storitve in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje. Planirajo se vsi stroški v zvezi Zdravstvene postaje, vključno s tistimi, ki jih prefakturiramo najemnikom Zdravstvene postaje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov. Kazalnik je število zavarovanih občanov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zavarovati vse občane, ki jim ta pravica pripada.

417004 Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe 39.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za prispevek v ZZZS, ki ga občine plačuje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova (delo, študij, partner). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ker je v občini zaradi slabih gospodarskih in finančnih razmer v državi vedno več brezposelnih, se posledično temu povečujejo tudi ta sredstva. Tako smo v letu 2018 za ta namen planirali 36.000 EUR, enako kot v letu 2017. Zagotovili pa smo enkratna dodatna sredstva v višini 3.500 € za poračun neplačanih obveznosti občine za 78 zavarovancev iz leta 2014, 2015 in 2016. Te obveznosti so posledica dejstva, da CSD izdaja odločbe o priznanju te pravice tudi za pol leta in več nazaj, mi pa smo poravnavali vedno le tekoče obveznosti.

17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma Program je namenjen za kritje vseh stroškov mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, …).

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je plačilo storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za krajane.. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za mrliške oglede, obdukcije, ipd…v tekočem letu. .

417005 Mrliško ogledna služba 8.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za mrliško ogledno službo ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so približno 60 EUR za en pregled. Stroški obdukcije pa vključujejo stroške pobiranja pokojnika in prevoza s kraja smrti do kraja obdukcije (okrog 200 EUR) in stroški obdukcije (800-1.200 EUR). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na podlagi stroškov v preteklih letih smo planirali izdatke za ta namen v letu 2018. Dejanska realizacija pa bo odvisna predvsem od števila obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1803 Programi v kulturi 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanja spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Cilj je preprečiti propadanje kulturne dediščine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418018 Sanacija objekta "Stara pošta" 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo za sanacijo objekta "Stara pošta". Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0016 Sanacija objekta "Stara pošta" Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ker bo šele na podlagi sprejetega Odloka o OPPN Vaško jedro Borovnica mogoče Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana zaprositi za opredelitev kulturno-spomeniških pogojev in smernic za obnovo objekta "Stara pošta" in ker je zaradi dodatnih zahtev ARSO glede strokovnih podlag za opredelitev poplavne ogroženosti, ki jo predstavlja potok Malenca, mogoče pričakovati, da bo omenjeni odlok v najboljšem primeru s strani Občinskega sveta potrjen šele ob koncu leta 2017, so za leto 2018 planirana samo sredstva za pripravo projektne dokumentacije, s katero bo mogoče začeti proces obnove objekta oz. pripraviti vlogo za sofinanciranje energetske sanacije stavbe na razpis Ministrstva za infrastrukturo. V kolikor bo mogoče v letu 2018 izpolniti pogoje za kandidiranje za omenjena sredstva bo pripravljen predlog rebalansa občinskega proračuna, ki bo omogočal zagotavljanja financiranje lastnega deleža pri energetski sanaciji objekta v letu 2018.

418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine 44.490 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0017 Trajnostni razvoj železniške dediščine Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva bodo porabljena za pripravo projektne naloge, projektne dokumentacije in prijavo projekta na razpis LAS Barje z zaledjem za trajnostni razvoj kulturne dediščine v urbanih področjih (izbor projektov potrjuje Ministrstvo za gospodarstvo) in sicer na področju obiskovalske in interpretacijske infrastrukture železniške tehniške dediščine v Borovnici ter za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije v letu 2018. Gre za posodobitev informacijsko-interpretacijske infrastrukture v okolici preostalega stebra Borovniškega viadukta, izboljšanje in označenje peš poti do razgledne točke pri Z peti nekdanjega mostu, ureditev in zavarovanje razgledišča pri Z peti mostu ter izdelavo in namestitev informacijsko-izobraževalnih tabel na samem razgledišču, ob stari postaji ter na lokacijah nekdanje kurilnice, obračališča ter napajališča in čistilnega kanala za parne lokomotive na širšem območju stare železniške postaje, vključno z označitvijo poti, ureditvijo razgledišča na Dolinski most ter predstavitveno-informacijsko nadgradnjo celotne spominske poti za spletne aplikacije. Ker so vsa zemljišča v lasti občine ali SŽ, ki so pripravljene izdati služnostno pravico, predhodno niso potrebni odkupi zemljišč ali urejanje služnostnih pravic z drugimi subjekti.

1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Podprogram namenja sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področju kulture. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18039003 Ljubiteljska kultura 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. Cilj je zagotavljanje delovanja knjižnice v Borovnici. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj knjižnične dejavnosti v tekočem letu je ohranitev stabilnega delovanja. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev, število javnih dogodkov, število zaposlenih iz

100 sredstev občine.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost 76.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za blago in storitve, ki jih je Občina Borovnica dolžna plačevati Cankarjevi knjižnici Vrhnika za enoto v Borovnici (brez nakupa knjig). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije za leto 2017 in finančni plan knjižnice za leto 2018. Sredstva za plače in druge izdatke v zvezi s plačami smo planirali glede na pogodbo, ki jo imamo z vrhniško knjižnico o opravljanju dejavnosti v Borovnici, in sicer za 1 bibliotekarja, 0,5 knjižničarja, ter sorazmerni del stroškov uprave knjižnice (16,7 % direktor, obdelava in nabava gradiva in računovodja). Za materialne izdatke smo planirali enak obseg sredstev kot v lanskem letu.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig 15.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so zagotovljena za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 3.000 EUR). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe so planirane v enaki kot v lanskem letu in so skladne s finančnim načrtom knjižnice.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina 10.800 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva potrebujemo za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. Knjižnica deluje v prostorih Župnije Borovnica. Mesečna najemnina znaša 900 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 planiramo enak obseg sredstev za plačilo najemnine za prostore knjižnice kot v preteklem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. Cilj je s prireditvami in različnimi kulturnimi delavnicami, ki jih organizirajo društva in posamezniki, zadovoljiti potrebe občanov po druženju in kulturnem udejstvovanju.

101

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področju ljubiteljske kulture. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva bodo namenjena za Javni sklad kulturnih dejavnosti Vrhnika (JSKD). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 planiramo enak obseg sredstev za sofinanciranje programov JSKD kot v preteklem letu.

418007 Programi kulturnih društev 23.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za programe kulturnih društev, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa. V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za najemnine za prostore v vrtcu in osnovni šoli. Sredstva smo pred leti izvzeli iz razpisa in od takrat društva prejmejo na razpisu manj sredstev, imajo pa brezplačno uporabo prostorov v šoli za redno dejavnost (vaje skupin in prireditve). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 za kulturna društva planiramo sredstva v višini 23.500 EUR, kar je za 2.000 EUR več kot v preteklem letu. Sredstva smo pretežno povečali na račun ukinitve programa 418008 v višini 1.500 EUR. Dejstvo je, da se povečuje obseg dejavnosti v okviru kulturnih društev, kar je verjetno povezano tudi z večanjem števila prebivalcev. Zadnja leta ob razpisu za sofinanciranje sredstev vedno zmanjka in moramo sorazmerno zmanjšati vsem izvajalcem odobrena sredstva po pravilniku. Del sredstev, namenjen kulturnim društvom, se ne razdeli na razpisu, ampak se nakaže kot transfer šoli za uporabo prostorov (3.500 EUR). Tako društva za svoje potrebe (vaje in prireditve) lahko brezplačno uporabljajo šolsko in vrtčevsko večnamensko dvorano. Investicijskih izdatkov ne planiramo. Poleg tega smo ukinili tudi program 418025 Novoletni koncert. Za del sredstev (1000 EUR ) smo povečali proračunsko postavko 419010 Glasbeno šolstvo in se dogovorili, da glasbena šola pripravi novoletni koncert in še en koncert proti koncu šolskega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov

102

(knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Cilj je torej zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje knjižnice, investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418025 Novoletni koncert 1.800 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim koncertom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za namen planirali 1.800 EUR, in sicer 600 EUR za reprezentanco in 1.200 EUR za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve.

418026 Krepitev lokalne pripadnosti 3.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka je namenjena krepitvi zavesti o lokalni pripadnosti na osnovi tematskih poti, dogodkov in prireditev, ki tematizirajo za življenje občine pomembno manjšo snovno in nesnovno dediščino, naravne vrednote in oblike spoznavanja in druženja različnih generacij in skupin prebivalstva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0037 Krepitev lokalne pripadnosti Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Proračunska postavka se navezuje na pripravo projektne zasnove in osnovne dokumentacije za dvoletni projekt, ki ga bomo v letu 2018 prijavili na to temo na razpis LAS LB z zaledjem. V letu 2018 so predvidena zgolj lastna sredstva v višini 3.000 € za pripravo projektne zasnove in osnovne projektne dokumentacije za črpanje sredstev sklada EKSRP v letih 2019 in 2020.

1804 Podpora posebnim skupinam Opis glavnega programa Občina Borovnica s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti teh področjih v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov občine.

103

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij 2.000 € Opis podprograma Občina Borovnica s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Borovnica, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov. Kazalec podprograma je financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podelitev planiranih sredstev.

418030 Sofinanciranje veteranskih organizacij 7.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za sofinanciranje programov nevladnih veteranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za namene razpisa v letu 2018 smo planirali 2.000 EUR. Na območju občine delujeta dve veteranski organizaciji, ZZB in ZVVS. Do sedaj sta bili financirani na podlagi pravilnika, ki je osnova za humanitarne organizacije, kar pa ni ustrezno. Zato bomo predlagali v sprejem nov pravilnik le za to področje. ### Proračun 2. obravnava ### Povečujemo sredstva, saj v ta sklop nevladnih organizacij sodijo naslednje organizacije: OOZZB, ZVVS, DU in ARTerija. Glede na letošnje črpanje sredstev potrebujemo dodatna sredstva v omenjeni višini.

104

1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranje projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število vključenih uporabnikov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18059001 Programi šport

18059001 Programi športa Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športna invalidov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o športu Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranje projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število vključenih uporabnikov.

418009 Šport v šoli - šolska mladina 4.050 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za šolsko športno društvo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu, namenjena so sofinanciranju programov šolskega športnega društva (dejavnost, redna vadba, tekmovanja).

418010 Šport v društvih - razpis 30.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /

105

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva se razdelijo za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa. Velja podobno kot pri kulturi, zaradi povečanja števila prebivalcev se povečuje število programov in članov v društvih. V zadnjih letih smo zaradi varčevanja sredstva zniževali, sedaj pa jih bo potrebno postopno višati.

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva planiramo za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem je nogometno igrišče na Dolu. Višina najemnine znaša 1.500 EUR letno, potrebno pa je plačati še davek od teh prejemkov fizične osebe.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol 6.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana za upravljanje športnega objekta Dom Dol. Upravljavec igrišča je Športno društvo Borovnica.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park 6.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva bodo namenjena za tekoče odhodke v zvezi z vzdrževanjem športnega parka. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 3.500 EUR. Planirana je obnova kovinske ograje okoli športnega parka. ### Proračun 2. obravnava ### Sredstva so namenjena za izgradnjo opornega zidu na delu območja Lika.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 7.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva bodo namenjena za investicijske odhodke in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-15-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

106

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 5.000 EUR za obnove. ### Proračun 2. obravnava ### Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa ni predmet pravilnika o športu, se pa strinjamo s predlogom, da se sredstva za sofinanciranje investicij delijo na podlagi javnega poziva, kar bomo za leto 2018 tudi izvedli.

418023 Igrišče Dol 3.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za ureditev igrišča na Dolu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-16-0018 Igrišče Dol Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za ureditev igrišča na Dolu planirali 3.000 EUR.

### Proračun 2. obravnava ###

418027 Mavčeva dolina 40.000 € Gre za odkup zemljišča Mavčeve doline, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč. Glede na to,da Sklad še ni pridobil soglasja k prodaji Slovenskih državnih gozdov, zadeve nismo mogli realizirat v letu 2017. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0015 Mavčeva dolina

18059002 Programi za mladino Opis podprograma Občina Borovnica s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v občini, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Borovnica. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Zakon o društvih, Nacionalni program športa. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občine Borovnica. Kazalci podprograma so število:  financiranih izvajalcev (v Občini Borovnica trenutno imamo eno društvo) ,  financiranje njihovih programov in projektov ter  število vključenih uporabnikov.

107

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podelitev zagotovljenih sredstev v proračunu.

418028 Športne počitnice za otroke 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na pobudo Zavoda Ivan Cankar Vrhnika, ki že 10 let organizira aktivne poletne počitnice za otroke, smo se odločili, da bomo sofinancirali programe, v katere se vključujejo otroci iz naše občine. Planirali smo sredstva v višini 6 evrov na otroka na dan udeležbe. Višina sofinanciranja zagotavlja, da so programi za naše otroke brezplačni, starši plačajo kosilo (če se prijavijo na kosilo) in prevoz in karto za kopalni izlet (1x tedensko). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2017 smo se prvič vključili v ta program. Realizacija je bila naslednja: vključenih je bilo 24 otrok, ki so opravili 127 obiskov, povprečno so bili otroci vključeni v program 5 dni. Stroški proračuna so bili 762 evrov. Za leto 2018 planiramo sredstva za več kot še enkrat večjo udeležbo.

418029 Sofinanciranje mladinskih organizacij 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na tem programu so planirana za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 2.000 EUR. Ker imamo v občini eno mladinsko organizacijo, ne bo razpisa, ampak bo na podlagi županovega sklepa sklenjena neposredna pogodba.

19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, programe na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

108

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Borovnice ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je nakup zemljišča za širitev vrtca ter izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

19029001 Vrtci Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za financiranje dejavnosti vrtca, dodatnih programov v vrtcih (zimovanje, letovanje) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz občine. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost 741.710 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež v ceni vrtca predstavljajo plače zaposleni v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na tem programu so planirana sredstva za vrtec Borovnica. Vrtec deluje s 14 oddelki, na lokaciji Breg, Ob Borovniščici, v šoli in v centralnem vrtcu. Nov konto je odprt za električno energijo oddelka Ob Borovniščici, stroške prefakturiramo vrtcu. Najemnino plačujemo za prostore oddelkov Ob Borovniščici. Za subvencijo cene za 14 oddelkov (6 oddelkov prve starostne skupine, 1

109 kombiniran oddelek, 7 oddelkov druge starostne skupine) smo planirali 828.200 EUR. Pri tem izračunu smo upoštevali dvig ekonomske cene v prihodnjem letu. Poleg tega smo planirali še 6.940 EUR za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tekoče vzdrževanje vrtca in tudi sofinanciranje taborov in šol v naravi v vrtcu v višini 2.640 EUR (v skladu z veljavnim občinskim pravilnikom). ### Proračun 2. obravnava ### V skladu z navodili iz dne 27.10.2017, ki smo jih pridobili od Ministrstva za finance, kjer zahtevajo ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občin, spada tudi plačilo popusta za razliko med ceno programov in plačil staršev. Te izdatke moramo po navodilih voditi na drugi proračunski postavki.

419002 Drugi vrtci - dejavnost 112.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom v skladu z zakonom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za oskrbnine otrok s stalnim bivališčem v občini Borovnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2017. Otroci iz naše občine so v različnih vrtcih sosednjih občin Logatec, Vrhnika, Brezovica, Ljubljana. ### Proračun 2. obravnava ### Glede na račune vrtcev za novo šolsko leto ocenjujemo, da bo realizacija višja kot letos, poleg obstoječih imamo še dva nova vrtca (Ig, Grosuplje), v katerih so otroci, za katere doplačujemo

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 31.220 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva bodo namenjena za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme, ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Planirali smo sredstva v višini 18.220 EUR za redno amortizacijo opreme, kar je skladno s planom vrtca.

419016 Nakup zemljišča ob vrtcu 82.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za odkup zemljišča s parc št. 294/1 k.o. Borovnica v izmeri 1.243 m2 za potrebe širitve vrtca.

110

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-18-0010 Nakup zemljišča ob vrtcu Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča na kateri temelji ocena je opravljena cenitev s strani Grad inžiniring d.o.o. Ljubljana ter pripadajoči davki.

### Proračun 2. obravnava ###

419017 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 100.000 € V skladu z navodili iz dne 27.10.2017, ki smo jih pridobili od Ministrstva za finance, kjer zahtevajo ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občin, spada tudi plačilo popusta za razliko med ceno programov in plačil staršev. Te izdatke moramo po navodilih voditi na drugi proračunski postavki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako osnovnošolskega kot glasbenega izobraževanja, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja sredstva Občina Borovnica. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki: izvedba nujno potrebnih investicij, zagotoviti možnost vključitve otrok v program zimovanja in letovanja, zagotoviti možnost vključitve otrok v glasbeno izobraževanje. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev: realizacija planiranih investicij, število vključenih otrok v dodatne programe, število vključenih otrok v programe glasbenega izobraževanja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19039001 Osnovno šolstvo 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje osnovne šole (materialni stroški, dodatni programi osnovne šole, varstvo vozačev, tekmovanja učencev) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

111

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole ter za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli 95.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva planiramo za materialne stroške v osnovni šoli (stroški ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno dobavitelju ter materialni izdatki za šolo). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Materialni stroški za osnovno šolo so planirani v enaki višini kot v preteklem letu, od tega je slaba polovica sredstev za plačilo stroškov ogrevanja v šoli, malo več od polovice pa za materialne stroške v povezavi z objektom (npr. elektrika, NUSZ, komunalni stroški) ter stroške vzdrževanja službenega vozila.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli 25.218 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kuharskega pomočnika v šolski kuhinji za polni delovni čas, za hišnika v šoli za polovični delovni čas, za učitelja izbirnega premeta NIT za 1 pedagoško uro tedensko (po sistemizaciji za šolsko leto 2017/2018) ter za sredstva za bralne značke, tekmovanja učencev, raziskovalne naloge in sodelovanje s starši (predavanja). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo za dodatni program planirali naslednje zneske na podlagi plana šole in dejanske realizacije v letu 2017: 21.016 EUR za plače in prispevke učiteljev, ki pomenijo po sistemizaciji nadstandardni program ter 3.000 EUR za dodatne programe (bralna značka, tekmovanja, raziskovalne naloge, ekošola, ipd.), ki jih ministrstvo ne financira. ### Proračun 2. obravnava ### Predlog OŠ za odobritev sredstev, saj so ponovno preračunali potrebna sredstva in ugotovili, da zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačilne razrede že v letu 2017 potrebujejo več sredstev za pokrije plač in prispevkov.

419007 Varstvo vozačev 15.060 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva bodo namenjena za plače, prispevke in KDPZ za storitve varstva vozačev.

112

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za varstvo vozačev za leto 2018 planiramo 10.700 EUR, in sicer 9.400 EUR za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, 2.500 EUR za prispevke ter 200 EUR za premije KDPZ. ### Proračun 2. obravnava ### Predlog OŠ za odobritev sredstev, saj so ponovno preračunali potrebna sredstva in ugotovili, da zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačilne razrede že v letu 2017 potrebujejo več sredstev za pokrije plač in prispevkov. Povišanje sredstev predvidena za dodatno varovanje otrok. Povečanje je začasno. V letu 2018 priprava pravilnika o šolskih prevozih in nova preveritev nevarnih poti.

419008 Stroški nagrad odličnjakom 420 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade odličnjakom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 420 EUR.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 83.600 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana so sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme šola za posodabljanje opreme ter za investicije v osnovno šolo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-13-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 83.600 EUR. 10.600 EUR je namenjenih za investicijski transfer za kolesarnico ter 60.000 EUR za opremo v prizidku k osnovni šoli, ostala sredstva (13.000) pa bo porabila glede na svoj plan obnavljanja opreme. Glede na plan, ki ga je šola posredovala, pričakujemo, da bo šola sredstva amortizacije namenila za posodabljanje računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje v kuhinji (plinski štedilnik, pomivalni stroj za črno posodo, konzolna polica, hladilna omara, konvekcijska pečica). Sanacija sanitarij v pritličju stare šole pa bo izvedena v naslednjih letih.

419015 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica 605.787 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Načrtujemo prizidek štirih učilnic k osnovni šoli. S tem bi rešili prostorsko stisko, ki se kaže v zadnjih letih zaradi povečanega vpisa. Lani smo imeli 3 oddelke prvega razreda, enak trend se kaže letos. Ker so vsi oddelki že zapolnjeni, bo šola prostorsko stisko rešila v dogovoru z glasbeno šolo (en oddelek prvega razreda bo v njihovi učilnici). Vrednost projekta v proračunu temelji na idejni zasnovi in projektantski oceni ter potrjenim DIIP-om. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB005-17-0008 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica

113

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča so povzeta z DIIP-om, junija 2017.

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v glasbeni šoli. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe glasbenega izobraževanja. Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški 8.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za kritje dela materialnih stroškov, ki jih ima Glasbena šola Vrhnika zaradi delovanja njenega oddelka v Borovnici. Občina naj bi del materialnih stroškov zagotavljala po zakonu, del jih zagotavlja ministrstvo, del stroškov pa se krije iz šolnin. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Planirali smo enak obseg sredstev kot v preteklem letu za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Vrhnika, ki s svojim programom pokriva tudi območje občine Borovnica. Poleg tega smo dodali sredstva v višini 1.000 EUR za kritje materialnih stroškov dveh koncertov glasbene šole v Borovnici (novoletni, ob zaključku šolskega leta). S tem se bodo predstavili tudi naši učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo. Poleg tega pa bo to spodbuda za vpis novih učencev.

1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju Kazalniki:- število otrok na brezplačnih letovanjih Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

114

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi in regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji omogočiti cim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje, ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili. Kazalniki: število otrok, ki se udeleži letovanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419011 Subvencioniranje šole v naravi 6.700 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje. Šola je poslala predlog za spremembo sklepa o sofinanciranju teh programov (povečanje števila programov), vendar za enkrat tega nismo vključili v plan, ker že sedaj sofinanciramo več programov kot ostale občine. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so planirana enako kot v preteklih letih za tri šole v naravi, sofinanciramo jih po veljavnem pravilniku, dejanski obseg sredstev je odvisen od števila učencev v posameznem letniku.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 43.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Občina je skladno z zakonodajo plačnik prevozov v šolo za tiste šolarje, katerih kraj bivanja je več kot 4 km oddaljen od šole ter za prevoze na nevarnih poteh (ozke ceste, ceste, kjer ni pločnikov za pešce, neustrezne regionalne ceste). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2016 smo imeli razpis za izbiro prevoznika, glede na dano ponudbo smo planirali sredstva v proračunu za leto 2018.

115

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami 5.900 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej postavki so planirana sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom, ki jih vozijo starši sami (na Vrhniko, na Ig in v Ljubljano). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Povečalo se je število upravičencev in glede na to smo povečali tudi obseg potrebnih sredstev za leto 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2002 Varstvo otrok in družine 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu

116

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 21.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ob rojstvu prvorojenca občina staršem podari tudi eno knjigo (trenutno je to knjiga "Otrokovo prvo leto"). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo planirali sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka glede na oceno števila rojstev in glede na realizacijo v letu 2017. V letošnjem letu smo zagotovili tudi sredstva za nakup daril - knjig ob rojstvu prvorojenca. Planirali smo nakup 30 knjig, ki jih bomo razdelili približno v dveh letih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za izvajanje socialnega varstva starih in invalidov (vključno s financiranjem družinskega pomočnika), sredstva za dejavnost izvajanja pomoči na domu, sredstva za socialno varnost materialno ogroženih ljudi in drugih ranljivih skupin. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nudenja storitev pomoči na domu potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov, doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov;- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 20049002 Socialno varstvo invalidov 20049003 Socialno varstvo starih 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov Opis podprograma Podprogram je namenjen financiranju bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in za financiranje družinskega pomočnika. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu.

117

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam ter doplačilo institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih 34.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 planiramo sredstva v višini 34.000,00 EUR, kar bi moralo biti dovolj za plačilo obstoječih obveznostih občine po izdanih odločbah CSD, za tri oskrbovance.

20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, za sofinanciranje pomoči družini na domu, za sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu ter za preživninsko varstvo kmetov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom ter doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 32.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Imamo odločbe za šest oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokojencev Vrhnika, DEOS in DSO Črnomelj. V letu 2018 za ta namen planiramo 32.000 EUR. Za eno oskrbovanko smo obveščeni, da bo doplačilo, a odločbe še nimamo, zato smo podali zanjo le oceno stroškov občine.

118

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 53.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva planiramo za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe za leto 2018 povečujemo na 48.000 EUR. Potrebe po teh storitvah se povečujejo, ta storitev pa marsikdaj pomeni tudi nižje stroške domske oskrbe. ### Proračun 2. obravnava ### Potrebe po zagotavljanju pomoči na domu se konstantno povečujejo. Povečuje se število oskrbovancev in tudi obseg ur storitve. Občina ima možnost, da obseg storitve omeji, kar pomeni, da bodo nekateri (predvsem novi oskrbovanci) ostali brez storitve oziroma bo na razpolago z zakasnitvijo. Največkrat pa je praksa, da ljudje pokličejo takrat, ko pomoč potrebujejo nujno in takoj. Če je ne dobijo pri izvajalcu, se obrnejo na občino in potem mi posredujemo (tudi če bi morali reči ne, ker ni sredstev na proračunski postavki). Zato predlagam, da zagotovimo možnost, da bo pomoč dobil vsak starejši občan, ko jo bo potreboval.

420006 Regresiranje prevozov 1.450 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana so sredstva za regresiranje prevozov na Vrhniko, ki jih financira Občina Borovnica. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na realizaciji za leto 2016 in na podpisani pogodbi s prevoznikom za prihodnji dve leti. Ta strošek omogoča občanom, da imajo enkrat tedensko možnost brezplačnega prevoza na Vrhniko.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma Podprogram je namenjen za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), za sofinanciranje zavetišč za brezdomce, za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti,. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti.

119

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 3.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana so sredstva za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih kriterijih namenja za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lani, med upravičence se razdelijo z javnim razpisom enkrat letno.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin 90.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva zagotavljamo za subvencioniranje tržnih najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane neprofitne najemnine. Uredba določa način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Z izgradnjo novega naselja Ob Borovniščici se je občutno povečalo število upravičencev do subvencioniranja najemnine. Tako smo v letu 2018 za ta namen planirali 90.000,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, ipd.). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje sredstev.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa 5.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so planirana za sofinanciranje Rdečega križa.

120

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 za sofinanciranje RK Vrhnika planiramo enak obseg sredstev kot v letu 2017. V začetku leta 2017 smo prejeli obširno poročilo, iz katerega je razvidno, katere vrste pomoči in v kakšnem obsegu so prejeli naši občani v letu 2016:  pomoč v prehrambenih artiklih je prejelo 54 občanov Borovnice,  pomoč pri nakupu šolskih potrebščin je prejelo 10 otrok iz OŠ Borovnica,  letovanje otrok, 5 iz Borovnice.

420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis 8.320 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva zagotavljamo za nevladne organizacije na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, društvo Sožitje ipd.). Sredstva se delijo na podlagi razpisa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za namen razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij planiramo enak obseg kot v preteklem letu. Iz razpisa smo izvzeli mladinske in veteranske organizacije, za katere smo sredstva planirali na posebnih proračunskih postavkah. Tako bo v letu 2018 povečan obseg sredstev sofinanciranja, saj bo ob enakih sredstvih manj prijavljenih organizacij. ### Proračun 2. obravnava ### V letošnjem letu smo oblikovali novo proračunsko postavko 418030, ki so se v letu 2017 sofinancirali iz le-te proračunske postavke, zato za omenjeno povečanje postavke 418030 zmanjšujemo postavko 420011.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2201 Servisiranje javnega dolg

121

2201 Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Opis podprograma V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnic. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občine, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu Občine Borovnica. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem 18.280 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Za leto 2018 smo planirali 18.280 EUR za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

122

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 23029001 Rezerva občine 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine Opis podprograma Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine.

123

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

423001 Proračunska rezerva 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno realiziranih letnih prihodkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % realiziranih prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Tako smo v letu 2018 za rezerve občine namenili 5.000 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč Opis podprograma Podprogram je namenjen posebnim programom pomoči v primerih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage / Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje dobave vode v času suše 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se planirajo za sofinanciranje dobave vode v času suše. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v letu 2017.

2303 Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

124

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je, da se planiranje teh sredstev cim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter cim bolj natančno planirati odhodke.

423003 Splošna proračunska rezervacija 10.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V letu 2018 smo za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

125

C. RAČUN FINANCIRANJA -

4000 Občinska uprava

126

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

422002 Odplačila glavnice 122.425 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za odplačilo glavnic za najete kredite. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice našega dolgoročnega kredita v višini 1.900.000 EUR. V letu 2018 bomo odplačali 122.425 EUR, kar je usklajeno z amortizacijskim načrtom.

127

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

128

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 NAKUP OPREME 1.800 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nabava opreme. Potrebne za delovanje občinske uprave. Stanje projekta Projekt je aktiven

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ 17.800 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite. Stanje projekta Projekt je aktiven

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV 6.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME 7.600 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme. Stanje projekta Projekt je aktiven

129

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV30.000 € Namen in cilj Namen tega projekta so investicije v gasilskih domovih in njihove vzdrževanje Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1 6.600 € Namen in cilj Namen je nabava vozil za PGD Borovnica. Cilj je zagotavljanje protipožarne varnosti. Stanje projekta Projekt je aktiven

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB005-16-0002 RAZVOJ PODEŽELJA 2.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je priprava dokumentacije v zvezi z razvojem podeželja v Občini Borovnica. Stanje projekta V letu 2018 se bo pripravila projektna naloga in osnova projektna dokumentacija za razvoj podeželja v Občini Borovnica, kar bo v letu 2019 omogočilo črpanje sredstev iz naslova Evropskega sklada za razvoj podeželja preko razpisov LAS Barje z zaledjem, objavljenih v letu 2018. OB005-18-0001 OTROŠKO IGRIŠČE BREZOVICA PRI BOROVNICI 10.000 € Namen in cilj Namen akcije je zagotovitev možnosti za ustvarjalno otroško igro na osnovi igral, ki izpolnjujejo sodobne zahteve po psiho-fizičnem razvoju otrok in zagotavljanju varnosti, v vseh večjih naseljih v občini oz. da nobeno otroško igrišče od v občini od kraja bivanja ni oddaljeno več kot 2 km. Cilje je postavitev osnovnih igral za otroke v starosti med 4-im in 12-im letom starosti v naselju Brezovica pri Borovnici. Stanje projekta V letu 2018 bo na predviden javni razpis za sredstva iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, ki bo izveden preko LAS Barje z zaledjem, prijavljen projekt postavitve osnovnih s sodobno pedagoško doktrino in varnostnimi standardi skladnih igral v naselju Brezovica pri Borovnici. Z realizacijo projekta bo narejen korak k cilju da noben otrok v občini ni več kot 2 km oddaljen od osnovnih sodobnih otroških igral.

130

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO 10.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izgradnja mostu čez Borovniščico ob novih blokih. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠCE - BREG 74.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izgradnja prehoda za pešce čez državno cesto v naselju Breg, pri vrtcu oziroma pri gasilskem domu. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEC) 5.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste v Jele. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 67.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je obnova avtobusnih postajališč. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-15-0004 CESTA NA DRAŽICO 71.328 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Dražico. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-15-0005 CESTA NAD KIM-VIJEM 7.250 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste nad KIM-Vijem. Stanje projekta Projekt je aktiven

131

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI 14.300 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-15-0008 MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA 5.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in obnova mostu čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja. Stanje projekta Projekt je aktiven

OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE 2.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za širitev ceste na relaciji Rimska cesta - Zalarjeva cesta. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-16-0004 CESTA OB OBRTNIŠKI ULICI 2.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste ob Obrtniški ulici. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-16-0006 CESTA V OHONICI (ŠVIGELJ) 1.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste v Ohonici (Švigelj). Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-16-0032 CESTA PRISTAVA - LAŠČE 1.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste Pristava - Lašče. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-16-0033 MOST JELE 8.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je sanacija mostu Jele. Stanje projekta Projekt je aktiven

132

OB005-16-0042 CESTA NA KOPITOV GRIČ 65.400 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Kopitov grič. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-17-0002 UREDITEV POTI MED BISTRO IN LJUBLJANICO PRI KAMINU1.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev poti med Bistro in Ljubljanico pri Kaminu. Stanje projekta Identificirano so bile parcele, ki jih je potrebno odkupiti oz. na njih pridobiti služnost, z dopisom so bili o nameri in namenu obveščeni vsi lastniki parcel ter opravljen terenski ogled z nekaterimi lastniki. V letu 2018 bodo opravljeni postopki paracelacije zemljišč z namenom njihovega kasnejšega odkupa za vzpostavitev turistično-rekreacijske kolesarske povezave in pešpoti. OB005-17-0006 JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA 1.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je postavitev javnega polnilnega mesta za električna vozila. Stanje projekta Z namenom promocije in spodbujanja uporabe čistejših vozil se bo v občini v sodelovanju z Elektro Ljubljana d. o. o. postavilo novo napajalno mesto za električna vozila bodisi na lokaciji izobraževalnih dejavnosti bodisi na turistično atraktivni lokaciji. OB005-17-0012 UREDITEV CESTE BREG PRI BOROVNICI 2.884 € Namen in cilj Namen investicije je ureditev ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč skozi naselje Breg pri Borovnici od km 8,740 do km 10,000 v skupni dolžini 1.260 m. Namen investicije je izvajanje del skladno z Zakonom o cestah s cilji: -povečanje prometne varnosti in povečanje ekonomske učinkovitosti -znižanje stroškov uporabnikov ceste (stroški porabe goriva, časa) ter povečanje potovalnih hitrosti, -izboljšanje povezanosti, -zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje.

Cilji investicije so: -povečanje prometne varnosti in povečanje ekonomske učinkovitosti, -znižanje stroškov uporabnikov ceste (stroški porabe goriva, časa) ter povečanje potovalnih hitrosti, -izboljšanje povezanosti, -zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi . OB005-18-0002 UREDITEV CESTE MIMO HŠ. DOL 60 30.600 € Namen in cilj V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Lazah od "kužnice" JP 516691 mimo hš. 60 do LC 016041. Odsek je potreben ureditve zaradi strmega naklona na začetku (manjši stroški vzdrževanja)

133 in pa zaradi poteka javne kanalizacije po tem odseku (jaški kanalizacije so problem npr. v času zimske službe). Dolžina odseka je cca 210m. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-18-0003 UREDITEV CESTE HŠ. BREG 61 DO 56A 16.500 € Namen in cilj V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Bregu mimo od hš 61 do 56a. Potrebno je asfaltiranje ceste in kompletna ureditev odvodnjavanja. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-18-0014 CESTA NA PAKO 8.000 € Namen in cilj Namen je odkup zemljišč za obstoječo cesto na Pakem, pri kateri smo uredili meje v letu 2017. Stanje projekta Projekt je aktiven.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB005-12-0007 HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA 3.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. Stanje projekta Projekt je aktiven

OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI" 26.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je zagotovitev večje prometne varnosti. Pločnik "Ob Brežanki" je nujno potreben, saj gre za zelo prometno cesto, kjer so pogosto prisotni tudi pešci. Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 1.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izdelava celostne prometne strategije za našo občino. Stanje projekta Celovita prometna strategije Občine Borovnica je v zaključni fazi izdelave. Po potrditvi na Občinskem svetu Občine Borovnica, bo poslana v pregled in potrditev Ministrstvu za infrastrukturo. Na tej osnovi bo občina Borovnica v letu 2018 in do konca sedanje finančne perspektive EU lahko kandidirala na javnih razpisih za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v

134 okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

13029004 Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 18.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije v javno razsvetljavo. Stanje projekta Projekt je aktiven

14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 25.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je priprava dokumentov v zvezi z razvojem malega gospodarstva v Občini Borovnica. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

OB005-17-0004 ZBORNIK OB 160. LETNICI PRIHODA ŽELEZNICE V BOROVN6.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izdaja zbornika ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico. Stanje projekta Natisnjena bo dopolnjena inačica zbornika, ki bo poleg obstoječega gradiva, ki predstavlja Borovnico, vključila tudi druga naselja v občini. Zbornik, ki bo izšel dvojezično v slovenskem in angleškem jeziku, bo služil tudi kot predstavitveno gradivo in protokolarno darilo.

135

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0009 KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je razvoj kolesarske infrastrukture v naši občini. Stanje projekta Konec junija 2017 je bila končana projektna naloga študentov arhitekture o idejnih zasnovah ureditve opuščene trase železniške proge in ostale železniške dediščine v občini Borovnica. Na teh osnovah bomo v letu 2018 izdelali projektno zasnova in pripravili projektno dokumentacijo za prijavo projekta, ki bo omogočil (delno) izvedbo turistično-rekreacijske kolesarske povezava na omenjeni trasi. OB005-16-0010 TURISTIČNA POT "MALI BOROVNIŠKI KROG" 1.000 € Namen in cilj Namen tega projekta je razvoj podeželja oziroma vzpostavitev krožne turistične poti, ki bo omogočala doživljanje in spoznavanje železniške in ostale kulturne dediščine, naravnih vrednot barja ter pridelave borovnic. Stanje projekta Izveden je ogled možne trase s strani predstavnikov KP Ljubljansko barje in ZVN OE Ljubljana, na podlagi katerega smo dobili konkretna priporočila glede trase in načina izvedbe. Identificirani so bili lastniki zemljišč in obveščeni o nameri odkupa oz. pridobitvi služnostnih pravic. Na ravni RRA LUR se preverjajo se možnosti sofinanciranja izgradnje poti iz nerazporejenih sredstev Operativnega programa razvoja regij. Možnost črpanja je odvisna od končne opredelitve sprememb Dogovora za razvoj regij. V letu 2018 bodo izvedni postopki, ki bodo omogočali izpolnitev pogojev za pripravo projekta, ki bi se financiral iz tega vira oz. drugih EU virov. OB005-16-0026 OGLASNE TABLE 3.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev oglasnih tabel v občini. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-18-0011 PROMOCIJA OBČINE IN TURISTIČNE PONUDBE 1.200 € Namen in cilj Namen akcije je promocija občine na različnih turističnih in podobnih prireditvah ter preko sodobnih elektronskih medijev, cilj pa izdelava ustreznih promocijskih gradiv. Stanje projekta Občina bo v letu 2018 (po)natisnila turistični zemljevid, razglednice z motivi iz občine in priložnostne promocijske zgibanke ter pripravila zasnovo promocije v elektronskih medijih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

136

OB005-07-0010 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE 900 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je zgraditi sodoben zbirni center za sortiranje odpadkov. Stanje projekta V pripravi OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV 5.800 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup zabojnikov za ekološke otoke. Stanje projekta Projekt je aktiven

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB005-13-0011 KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK 5.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je rekonstruirati mešano kanalizacijo, ki je dotrajana in večkrat na leto poplavlja cestišče. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-15-0012 KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA 20.000 € Namen in cilj Namen in cilj projekta je rekonstrukcija kanalizacije na Švigljevi ulici. Stanje projekta Projekt je aktiven OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO 94.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev kanalizacije na Cesti pod goro. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA 5.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev kanalizacija na Ljubljanski cesti. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-16-0034 KANALIZACIJA ZALARJEVA 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izgradnja kanalizacije na Zalarjevi.

137

Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE CČN IN VAKUUMSKE POSTAJE 12.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-18-0005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE 5.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (v 2018 se planira menjava verig na črpališčih in povezava na SCADO- telemetrija). V okviru investicijskega vzdrževanja gre za različne posodobitev, ki ne spadajo pod redno vzdrževanje in tudi ne gredo v strošek storitve občanom. Stanje projekta Projekt je aktiven.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE 1.000 € Namen in cilj Namen in cilj projekta je vzdrževanje zaprte deponije. Stanje projekta Projekt je aktiven.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 OPN, OPPN 20.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izdelava občinskega prostorskega načrta in podrobnih občinskih prostorskih načrtov. Stanje projekta Projekt je aktiven.

138

OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI" 175.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je priprava in izvedba projekta "Parkiraj in pelji" - vzpostavitev sodobnega in urejenega parkirišča za osebna motorna vozila in avtobuse ter postavitev pokrite in varovane kolesarnice v neposredni bližini železniške postaje v Borovnici, s čimer se bo povečala privlačnost intermodalnih potovanj v Ljubljano in drugam, s tem pa delež z javnim potniškim prometom opravljenih poti na delovno mesto, izobraževanje in po opravkih . Stanje projekta Pri projektu je izveden proces parcelacije zemljišč in izvzetja novih parcel, ki bodo služile P'+R Borovnica, iz režima javne železniške infrastrukture. V postopku na Vladi RS je prenos novih parcel z RS na občino Borovnica, s čimer se izpolni pogoj za možnost sofinanciranja izgradnje P+R s strani kohezijskih sredstev EU, s katerimi upravlja RS. Pričakuje se, da bo postopek prenosa zemljišč končan v decembru 2017. S tem bosta v letu 2018 izpolnjena pogoja za prijavo na predviden Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO 312.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev območja Liko. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB005-13-0001 VODOVOD KOTI 37.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje naselij Brezovica, Zabočevo, Niževec in Dražica. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi. OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE 7.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je dograditi vodovodno omrežje na Lazih, za objekte, ki jih zaradi višine ni možno napajati iz vodohrana Breg. Stanje projekta OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG 89.942 € Namen in cilj Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda na stari progi - Breg. 139

Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-15-0026 VODOHRAN LAZE 2.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev in rekonstrukcija vodohrana na Lazah. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ 9.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije na vodnem črpališču Vršaj. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež, ki pripada občini Borovnica. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-16-0015 VODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA 10.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izgradnja vodovoda na Švigljevi ulici. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-16-0038 VODOVODI 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so aktivnosti v zvezi z ureditvijo vodovodnega sistema v občini. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-18-0004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. V okviru investicijskega vzdrževanja gre za različne posodobitev, ki ne spadajo pod redno vzdrževanje in tudi ne gredo v strošek storitve občanom. Stanje projekta Projekt je aktiven.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

140

OB005-18-0007 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE 6.400 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Stanje projekta Projekt je aktiven.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB005-18-0006 UREDITEV KOŠUTOVEGA VRTA 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev prostora na Košutovem vrtu za potrebe zelenjavnega in sadnega vrta. V okviru projekta bi v 2018 postavili par klopi in pa nadstrešek. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi.

OB005-18-0009 UREDITEV PARKA IN SADOVNJAKA PRED TRANSFORMATORJEM NA GRADIŠNIKOVI 4.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je ureditev občinskega zemljišča ob Gradišnikovi ulici nasproti ZD. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-18-0013 PASJE SPREHAJALIŠČE 4.200 € Namen in cilj Namen akcije je zmanjšanje konfliktov zaradi neustreznega sprehajanja vse večjega števila psov v občini, njen cilj pa vzpostavitev prostora za druženje lastnikov psov, socializacijo psov in prenos dobrih praks sprehajanja psov v urbanih okoljih in na podeželju. Stanje projekta Del parcele, ki jo je občina odkupila za namenom zagotovitve možnosti gradnje brvi čez Boroviščico pri novem naselju stanovanjskih blokov zaradi zagotavljanja neposrednega dostopa do železniške postaje, se bo ogradil s primerno ograjo, tako da bo nastala primerno velika ograjena površina za sprehajanje psov, kjer se bodo lastniki psov družili in jo lahko uredili tudi v vadbišče oz. poligon za pse.

OB005-18-0015 NAKUP IGRAL 17.500 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup igrala. Stanje projekta Projekt je v začetni fazi.

141

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ 10.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je novelacija odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ. Stanje projekta Projekt je aktiven.

OB005-18-0008 UREDITEV PROSTORA PRED CERKVIJO 300 € Namen in cilj V letu 2018 so sredstva namenjena za ureditev površine ob Paplerjevi nasproti cerkve, kjer je potrebno odstraniti prane plošče, izkopati material ter utrditi teren in postaviti klopco tur urediti oglasno mesto. Stanje projekta Projekt je začetni fazi

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-15-0019 NAKUP STANOVANJ 8.000 € Namen in cilj Namen tega projekta ja nakup stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov Stanje projekta Projekt je aktiven.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ 11.130 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup stavbnih zemljišč. Stanje projekta Projekt je aktiven.

142

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-07-0001 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA 5.000 € Namen in cilj Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA 20.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica. Stanje projekta Projekt je aktiven.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA" 10.000 € Namen in cilj Namen in cilj projekta je sanacija objekta "Stara pošta". V objektu bi uredili prostore za novo knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. Poleg tega pa je objekt, v katerem trenutno deluje knjižnica v lasti župnije. Za najem prostorov plačujemo 900 EUR na mesec. V objektu "Stara pošta" bi uredili tudi prostore za druge dejavnosti (dnevni center za pomoč starejšim osebam). Stanje projekta Za izvedbo projekta sanacije stavbe "Stara pošta" je potrebno predhodno pridobiti spomeniško varstvene konservatorske pogoje s strani Zavoda za kulturno dediščin RS OE Ljubljana, kar pa skladno z zakonodajo predhodno zahteva izdelavo "Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - Vaško jedro Borovnica", katerega sestavni del je Konservatorski načrt prenove. Predlog OPPN Vaško jedro Borovnica s KNP in pripadajočimi strokovnimi podlagami je bil v začetku avgusta 2017 posredovan v mnenje soglasodajalcem. Z izjemo Ministrstva za kulturo in MOP ARSO so vsi soglasodajalci do konca septembra 2017 izdali pozitivna mnenja. V začetku oktobra 2017 so bili na Ministrstvo za kulturo posredovane zahtevane dopolnitve in popravki ter izveden javni poziv za pridobivanje ponudb za karto poplavne nevarnosti vodotoka Malence, katero kot pogoj za pozitivno mnenje zahteva ARSO.

143

OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE 44.490 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je obnova, predstavitev in interpretacija železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev. Stanje projekta V letu 2017 Izdelana projektna nalog študentov Fakultete za arhitekturo Univerzo v Ljubljani je identificirala potencial železniške dediščine za razvoj turističnih produktov v občini Borovnica. Na tej osnovi se je kot zanimiva in zaradi občinskega lastništva ključnih parcel tudi kot relativno enostavno izvedljiva pokazala možnost tematske pešpoti od v okviru projekta nadgrajene informacijsko-obiskovalske infrastrukture v okolici spomeniško zaščitenega stebra nekdanjega Borovniškega viadukta do Z pete viadukta, ki nudi dobro razgledno točko ter v nadaljevanju mimo stare železniške postaje, nekdanje kurilnice in obračališča do ostankov sistema napajanja in kanala za čiščenje parnih lokomotiv, od koder se ponujajo tudi atraktivni pogledi na Dolinski oz. Jelenov viadukt. Tako nameravamo v letu 2018 pridobiti preko javnega razpisa LAS Barje z zaledjem sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt, ki bo revitaliziral oz. obnovil del železniške tehniške dediščine v naši občini ter postavil osnove za razvoj na njej temelječega tržnega produkta.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI 3.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je krepitev lokalne pripadnosti. Stanje projekta Izvedene so bile aktivnosti za pripravo razstav ob 160. obletnici Južne železnice s spremljevalnim kulturnim programom. Izdelan je bil osnutek celostne podobe, identificirani izvajalci programa ter z njimi dosežen dogovor, na osnovi katerega se bodo urejala pogodbena razmerja. Ker bo prireditev morala biti nujno izvedena še preden bo dokončano vrednotenje in izbor projektov, prijavljenih na razpis LAS Barje z zaledjem, stroške, ki bi nastali z njeno pripravo in izvedbo, ne bi bilo mogoče v okviru razpisa LAS Barje z zaledjem, uveljaviti kot upravičene stroške oz. za projekt ne bi bilo mogoče pridobiti sofinanciranja, zato prijava projekta na razpis LAS Barje z zaledjem sploh ni bila podana, tako da bo projekt izveden v okviru lastnih sredstev, brez posrednih transferjev iz državnega proračuna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 7.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

144

Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-16-0018 IGRIŠČE - DOL 3.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je izgradnja igrišča na Dolu. Stanje projekta Projekt je aktiven.

OB005-17-0005 MAVČEVA DOLINA 40.000 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč v Mavčevi dolini. Stanje projekta Projekt je aktiven.

19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 31.220 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Borovnica in njegovih enot na Bregu, šoli in ob Borovniščici. Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-18-0010 NAKUP ZEMLJIŠČA OB VRTCU 80.000 € Namen in cilj Nakup zemljišče za potrebe vrtca. Stanje projekta Projekt je aktiven.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE 83.600 € Namen in cilj Namen in cilj tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

145

Stanje projekta Projekt je aktiven. OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR IVANA KOROŠCA BOROVNICA 605.787 € Namen in cilj Po uradnih podatkih s katerimi razpolaga šola in glede na novogradnje v kraju (blokovsko naselje in individualne gradnje), pričakujemo v prihodnjih letih rast števila vpisanih učencev v prve in sorazmerno tudi v ostale razrede. Potrebe (po širitvi) obstajajo že sedaj, oziroma se predvideva, da se bodo v prihodnosti zaradi demografskih kazalnikov (večjega vpisa, ki je viden iz posredovanih podatkov, priseljevanja mladih družin), še povečale. Stanje projekta Temeljni cilj projekta je izgradnja prizidka k Osnovni šoli Borovnica.

146

PRILOGA 1 - PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

147

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

UVOD Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. V skladu z določbo drugega odstavka 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09) je potrebo v tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta navesti število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra za tekoče leto in predlog dovoljenega število zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. V skladu s 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) smo pripravili kadrovski načrt Občine Borovnica za leto 2018.

PRAVNA PODLAGA Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017 IN 2018 V občinski upravi Občine Borovnice je trenutno sistemiziranih in zasedenih 8 delovnih mest, in sicer: Župan; direktor občinske uprave, višji svetovalec (2X), svetovalec, poslovni sekretar VI, računovodja VII/2-II, gradbeni tehnik V.

Trenutno je en uslužbenec zaposlen za določen čas, in sicer: gradbeni tehnik V.

V letu 2018 bosta predvidoma preko javnih del zaposlena dva uslužbenca in bosta delo opravljala pri JP KPV in CSD Vrhnika.

Tabela 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2017 Nedoločen čas Določen čas UDM STDM UDM STDM VII 1 VI/2 3 (*) 1 VI/1 1 V 1 IV III III I SKUPAJ 3 2 1 1 Legenda: 148

VII – visokošolsko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje VI – višje strokovno izobraževanje V – srednje splošno izobraževanje IV – poklicno izobraževanje III – nižje poklicno izobraževanje II – poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju I – uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje UDM – uradniška delovna mesta STDM – strokovno tehnična delovna mesta (*) – en zaposleni za nedoločen čas, ki delo opravlja za polovični delovni čas, ker je delno invalidsko upokojen.

Tabela 2 : Prikaz števila zaposlenih

Predlog Predlog Dovoljeno* dovoljenega* dovoljenega* št. št. št. zaposlenih zaposlenih zaposlenih na dan na dan na dan Število 31.12. iz 31.12. iz 31.12. iz zaposlenih kadrovskega kadrovskega kadrovskega na dan načrta za načrta za načrta za 31.12.2017 leto 2017 leto 2018 leto 2019 Nedoločen čas 5 5 (*) 6(*) 6(*) Določen čas 2 2 1 1 Funkcionarji 1 1 1 1 Skupaj 8 8 8 8 *Dovoljeno število zaposlenih vključuje: število funkcionarjev (župan) število zaposlenih za nedoločen čas število zaposlenih za določen čas (direktor, gradbeni tehnik V) (*) – en/a zaposlen za nedoločen čas, ki delo opravlja za polovični delovni čas, ker je delno invalidsko upokojen.

OBRAZLOŽITEV

Občina Borovnica si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2018 prizadevala za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh z zakonom določenih nalog. Kadrovski načrt zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta in funkcije pri neposrednih proračunskih porabnikih za tekoče leto. Trenutno je sistemizirano 7 delovnih mest, 4 uradniška in 3 strokovno tehnična delovna mesta. Na dan 31. 12. 2017 je bila struktura zaposlenih naslednja: 1 funkcionar (župan) 7 javnih uslužbencev, od tega 1 na položaju (direktor). Septembra 2018 poteče pogodba sklenjena za določen čas, osebi zaposleni na mestu Gradbeni tehnik V, zato planiramo zaposlitev za nedoločen čas. Uslužbencu, ki delo opravlja na delovnem mestu svetovalec, bo v letu 2018, prestavljen na delovno mesto višji svetovalec. Zaposlitve pripravnika se ne predvideva. Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju pa znaša največ dva (2) dijaka oziroma študenta za posamezno leto.

149

SKUPNI MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT REDARSTVA Občinski svet Občine Borovnica je sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenjska vas-Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer, Horjul z namenom racionalnejšega, učinkovitejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju občin ustanoviteljic. V navedenem organu je sistemiziranih 13 delovnih mest (vsi na uradniških delovnih mestih ter za nedoločen čas): Vodja SU MIRED (tarifni razred VII/2) vodja Medobčinskega redarstva (tarifni razred VII/1), 2 x inšpektorat (tarifni razred VII/1), 2 x svetovalec (tarifni razred VII/1), 1 x občinski redarski svetovalec (tarifni razred VII/1), 6 x občinski redarji (tarifni razred V )

Kadrovski načrt za leto 2018 je usklajen s proračunom za leto 2018.

Številka: 4100- Borovnica, dne 06.10.2017 ŽUPAN Bojan ČEBELA

150

PRILOGA 2 - NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

151

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na ______. redni seji dne ______

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA PARCELNA OKVIRNA OREINT. PREDVIDENA ZAP. ŠTEVILKA IN VELIKOST VRSTA VREDENOST METODA EKOMSKA UTEMELJENOST ŠT. KATASTRSKA OZ. NEPREM. (v EUR) RAZPOLAGANJA OBČINA PREDVIDENA POVRŠINA m2 P1 2080/104 k.o. 35 zemljišče 1.500,00 Neposredna pogodba Zemljišče se prodaja kot Borovnica (2004) funkcionalno stavbno zemljišče.. P2 630/3 in 3279/4 k.o. 126, 224 zemljišči Neposredna pogodba Zemljišči predstavljata Borovnica (2004) funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Ljubljanska cesta 32, Borovnica. P3 2080/80 in 2080/81 k.o. 77, 167 zemljišči 1.440,00 Neposredna pogodba Zemljišči predstavljata Borovnica (2004) funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. P4 691/2 k.o. Borovnica 605 zemljišče 15.000,00 Neposredna pogodba Gre zemljišče, ki se nahaja v (2004) kompleksu, kjer se nahaja tenis igrišče, to zemljišče bi zamenjali. P5 2080/12 k.o. Borovnica 241 zemljišče 7.230,00 Neposredna pogodba Gre za zemljišče, ki se nahaja na (2004) Miklavičevi cesti. P6 557/9 k.o. Borovnica 73 zemljišče 2.190,00 Neposredna pogodba Gre za del zemljišča, ki je (2004) funkcionalno k stanovanjski hiši

Ulica bratov Mivšek 11, Borovnica. P7 del 680/3 k.o. 500 zemljišče Neposredna pogodba V letu 2017 bomo pristopili k Borovnica (2004) geodetski meritvi, k postopku prodaje zemljišča pa bomo pristopili v l. 2018. P8 del 662/3 k.o. Breg 165 zemljišče 2.000,00 Kupoprodajna To zemljišče bi prodali Čepon (2005) pogodba Antonu, Breg. Namesto plačila kupnine pa bi kupec obnovil oporni zid. P9 819/8, 819/9 in 819/10 5, 92, 44 zemljišče 3.000,00 Kupoprodajna Gre za prodajajo zemljišč na vse k.o. Breg pogodba Bregu. P10 2126/21 k.o. 300 zemljišče 1.000,00 Kupoprodajna Gre za odprodajo zemljišča na Borovnica (2004) pogodba Cesti na grič, ki ga zasedata Štagar Anton.. Sodna poravnava je bila sklenjena, kupec pa kupnino plačuje v obrokih. P11 3289/10 k.o. Borovnica 23 zemljišče 460,00 Kupoprodajna Gre za prodajo zemljišča na (2004) pogodba Lazah, ki ga občina ne potrebuje.

P12 3289/8 k.o. Borovnica 58 zemljišče 1.300,00 Menjalna pogodba Gre za zamenjavo zemljišča na (2004) Dolu. P13 del 3285/2 k.o. 2004 1000 zemljišče 30.000,00 Javni razpis Gre za prodajo objekta in dela Borovnica zemljišč na Malencah – vodohran. P14 2080/32 k.o. Borovnica 506 zemljišče 20.240,00 Javni razpis Gre za prodajo zemljišča na stari (2004) postaji. P15 1665/22 k.o. Borovnica 53 zemljišče 1.100,00 Menjalna pogodba Gre za menjavo zemljišča na (2004) Dolu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč. P16 1665/23 k.o. Borovnica 165 zemljišče 3.300,00 Kupoprodajna Gre za prodajo zemljišča na Dolu, (2004) pogodba ki ga občina ne potrebuje. P17 1745/10 k.o. Zabočevo 165 zemljišče 3.300,00 Kupoprodajna Gre za prodajo zemljišča v

(2006) pogodba Brezovici. P18 819/4 k.o. Breg (2005) 78 zemljišče 1.700,00 Menjalna pogodba Gre za menjavo zemljišč na Bregu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč. P19 804/15, 819/6 in 819/7 40, 8, 1 zemljišče 1.100,00 Menjalna pogodba Gre za zamenjavo zemljišč na vse k.o. Breg (2005) Bregu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč. P20 719/39 k.o. Borovnica 29 zemljišče 600,00 Kupoprodajna Gre za prodajo zemljišča na Dolu. (2004) pogodba P21 809/8 k.o. Breg, 43, 16, 16 zemljišče 1.700,00 Menjalna pogodba Zemljišče bomo zamenjali za del 809/7 k.o. Breg, 809/5 zemljišča na Pakem, kjer poteka k.o. Breg (2005) asfaltirana cesta. P22 1011/3, 1740/11, 53, 312, 187, 20, zemljišče 4.000,00 Menjalna pogodba Zemljišča bomo zamenjali oz. 1740/12, 1740/15, 50 prodali za ureditev Ceste na 1740/16 vse k.o. Kopitovem griču. Zabočevo (2006) P23 2499/4 k.o. Borovnica 506,00 zemljišče 3.000,00 Menjalna pogodba To zemljišče bomo zamenjali za (2004) zemljišče po katerem poteka ceta v Ohonico (Švigelj) z doplačilom v površini zamenjanih zemljišč. P24 302/5 in 314/8 vse k.o. 318, 2710 zemljišče 121.120,00 Menjalna pogodba Gre za zamenjavo zemljišč v Borovnica (2004) kompleksu Liko, in sicer z Metalko Commerce. Z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč. P25 1733 in 1725/2 k.o. 3.951, 2.989 zemljišča 247.418,00 Javni razpis Gre za prodajo zemljišč, ki so v Borovnica (2004) lasti občine Borovnica in se nahajajo v območju OPPN Laze. Na podlagi sklepa Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je cena za m2 zemljišča 50,00 EUR.

P26 1773/20 k.o. Zabočevo 337 zemljišča 1.000,00 Menjalna pogodba To zemljišče bomo zamenjali za (2006) del zemljišča s parc. št. 2555 k.o. 2004 Borovnica. P27 3288/4 k.o. Borovnica 240 zemljišča 3.000,00 Kupoprodajna Gre za prodajo zemljišča na (2004) pogodba Lazah. Prihodki od prodaje 72/722100 477.698,00 stavbnih zemljišč

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

PARCELNA OKVIRNA OREINT. PREDVIDENA ZAP. ŠTEVILKA IN VELIKOST VRSTA VREDENOST METODA EKOMSKA ŠT. KATASTRSKA OZ. NEPREM. (v EUR) RAZPOLAGANJA UTEMELJENOST OBČINA PREDVIDENA POVRŠINA m2 P1 1773/22 k.o. Zabočevo 137 zemljišče 1.000,00 Prihodki od prodaje 722/722000 1.000,00 kmetijskih zemljišč

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA ZAP. PARCELNA OKVIRNA VRSTA OREINTACIJSKA EKOMSKA UTEMELJENOST ŠT. ŠTEVILKA IN VELIKOST NEPREMIČNINE VREDNOST KATASTRSKA OZ. (v EUR) OBČINA PREDVIDENA POVRŠINA (v m2) P1 858/5 in 858/4 k.o. 372, 359 zemljišče 260,00 Gre za prodajo zemljišča v Podstrmecu. Zabočevo (2006) Prihodki od gozdov 722/7222000 260,00

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA ZA PARCELNA OKVIRNA VRSTA OREINTACI EKOMSKA UTEMELJENOST P. ŠTEVILKA IN VELIKOST NEPREMIČ JSKA ŠT. KATASTRSKA OZ. NINE VREDNOST OBČINA PREDVIDE (v EUR) NA POVRŠINA (v m2) O1 1714/24 k.o. 295 zemljišče 6.000,00 Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem. Zabočevo (2006) O2 1714/23 k.o. 800 zemljišče 530,00 Gre za zemljišče, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem. Zabočevo (2006) O3 1714/26 k.o. 375 zemljišče 720,00 Gre za zemljišča,kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem. Zabočevo (2006) Cesta nad KIM- 13029002- 7.250,00 vijem 413021- 420600

O4 208/2, 209/2, 50, 36, 38,7 zemljišče 500,00 Gre za zemljišča, kjer poteka del asfaltne Rimske ceste. 212/2 in 3275/23 vse k.o. Borovnica (2004) O5 1561/6, 1560/2, 107, 7, 296, zemljišče 5.000,00 Gre za zemljišča, ki so v kjer je bila v letu 2014 narejena obvozna pot v 1561/10, 1561/9 602, Jele. Zemljišča je potrebno še odkupiti oz. zamenjati. vse k.o. Zabočevo (2006), Cesta v Jele 13029002- 5.500,00 (Sušec) 413014- 420600 O6 236/8, 235/9, 78, 27, 32, zemljišče 14.300,00 Gre za zemljišča, ki se nahajajo Ob Borovniščici v Jelah, in sicer do 229/7, 228/8, 40, 44, 48, 15, zgrajenega kmetijskega objekta. 224/5, 217/4, 69, 10,31, 11, 202/2, 213/4, 29, 213/5, 216/4,

216/5 vse k.o. Borovnica (2004) Kolovoz ob 13029002- 14.300,00 Borovniščici 413022- 420600 O7 662/6 k.o. 50 zemljišče 2.000,00 Gre za pločnik ob Obrtniški ulici. Borovnica (2004) Cesta ob 13029002- 2.000,00 Obrtniški 413037- 420600 O8 277/8 in 277/7 35 zemljišče 2.000,00 Gre za odkup zemljišča, ki se nahaja na Zalarjevi cesti, kjer je k.o. Borovnica nepregleden ovinek – Mavsar. (2004) Širitev Rimske - 13029002- 2.000,00 Zalarjeve ceste 413036- 420600 09 3270/3 k.o. 553 zemljišče 1.500,00 Gre za odkup zemljišča, ki je v lasti Bizjak Andreja, Ohonica. Borovnica (2004) Cesta v Ohonici 13029002- 1.500,00 (Švigelj) 413039- 420600 O10 1024/2, 1026/5, 49, 598, 202, zemljišče 15.000,00 Gre za odkup in zamenjavo zemljišč od lastnikov zemljišč, kjer poteka 1026/7, 1027/13, 165, 228, 371, oz. bi morala potekati Cesta na Kopitov grič. 1027/16, 1027/18, 605, 51, 21, 1033/2, 1035/4, 52, 11 1043/1, 1064/1, 2100 vse k.o. Zabočevo (2006) Cesta na 13029002- zemljišče 15.000,00 Kopitov grič 413049- 420600 O11 1906/2 k.o. 100 zemljišče 2.000,00 Gre za odkup zemljišča, na katerem stoji vodohran Laze. Borovnica (2004) Vodohran Laze 16039001- 2.000,00

416025- 420600 012 385/6, 390/2, 37, 88, 74, zemljišče 8.000,00 Gre za odkup oz. zamenjavo zemljišč, kjer poteka cesta Pakem. 359/2, 403/2, 116, 43, 12 404/4, 405/7 vse k.o. Breg (2005) Cesta na Pako 8.000,00 013 3635/2 64 zemljišče 2.884,00 Navedeni so deli zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti za izgradnjo 3635/1 252 zemljišče enostranskega pločnika in avtobusnih postajališč ob državni cesti R3 744/4 3 zemljišče 642/1146 od Borovnice do Brega v dolžini 1,263 km. Površine za odkup 3635/3 5 zemljišče so določene s katastrskim elaboratom v sklopu projektne dokumentacije, 744/2 2 zemljišče del zemljišč bo odkupovala država, del pa občina. Znesek za odkup 793/10 80 zemljišče zemljišč je določen v IP, katerega je potrdil občinski svet. 793/11 19 zemljišče 793/9 82 zemljišče vse k.o. Borovnica (2004) 529/18 11 zemljišče 790/1 14 zemljišče 790/2 16 zemljišče 790/3 2 zemljišče 555/13 83 zemljišče 531/3 9 zemljišče 804/6 7 zemljišče 526/1 6 zemljišče 804/7 37 zemljišče 526/3 5 zemljišče 804/1 773 zemljišče 804/9 123 zemljišče vse k.o. Breg (2005) 10 zemljišče 1717/11 21 zemljišče 1717/8 159 zemljišče 1717/10 133 zemljišče

1718/7 144 zemljišče 1718/2 1.161 zemljišče 1752/10 95 zemljišče 1752/8 11 zemljišče 1855/6 5 zemljišče 1855/3 2 zemljišč 1855/2 vse k.o. Zabočevo (2006) Ureditev cest 13029003- 2.884,00 Breg pri 413055- Borovnici 420600 O14 294/1 k.o. 1.243,00 zemljišče 80.000,00 Gre za odkup »Zalarjevega vrta« za potrebe širitve vrtca, za kar smo se Borovnica (2004) prizadevali že več let. Nakup zemljišča 19029001- 80.000,00 ob vrtcu 419016- 420600 O15 1717/9 in 1716/11 31, 27 zemljišče 1.300,00 Gre za zamenjavo zemljišč na Dolu. obe k.o. Borovnica (2004) O16 1665/18 in 19, 5 zemljišče 500,00 Gre za zamenjavo zemljišč na Dolu. 1665/20 obe k.o. Borovnica O17 492/7 k.o. Breg 6 zemljišče 150,00 Gre za zamenjavo zemljišč na Dolu. (2005) O18 492/5 k.o. Breg 3 zemljišče 60,00 Gre za zamenjavo zemljišč na Bregu. (2005) O19 490/2, 490/3, 1, 11, 34 zemljišče 1.000,00 Gre za zamenjavo zemljišč na Bregu z doplačilom razlike v površini 487/2 k.o. Breg zamenjanih zemljišč. (2005) 020 1494/2 k.o. 1 zemljišče 20,00 Gre za odkup zemljišča na Dražici. Zabočevo (2006) 021 del 1946/7 k.o. 20 zemljišče 800,00 Del zemljišča s parc. št. 1946/7 k.o. Borovnica bomo odkupili zaradi Borovnica (2004) izboljšanja preglednosti na Dolu pri spomeniku.

O22 del zemljišča s 225 zemljišče 6.300,00 Del zemljišča s parc. št. 691/12 k.o. Borovnica bomo zamenjali za parc. št. 691/12 zemljišea s parc. št. 691/2 k.o. Borovnica. k.o. Borovnica 2004 O23 del zemljišča s 800 zemljišče 1.000,00 Del zemljišča s parc. št. 2555 k.o. Borovnica bomo zamenjali za parc. št. 2555 k.o. zemljišče s parc. št. 1773/20 k.o. Zabočevo. Borovnica (2004) Odkupi manjših 16069002- 11.130,00 zemljišč 416014- 420600 O24 429/4, 3586/37, 130, 2.345, zemljišče 292.000,00 Gre za odkup zemljišč v kompleksu Liko. Zemljišča od Metalke 3586/36, 3586/33, 415, 105, Commerce bomo kupovali z 22% DDV. Od zemljišč, ki so v naši lasti 3586/50, 442/5, 2.547, 68, 11, pa bomo morali plačati 2% DDV. 442/6, 442/7, 141, 447, 463/3, 3586/32 2.992 vse k.o. Borovnica 2004 Območje Liko 16029002- zemljišče 292.000,00 416030- 420600 O25 1966/8 k.o. 1.153 zemljišče 40.000,00 Gre za odkup zemljišča v Mavčevi dolini, ki je v lasti Sklada kmetijskih Borovnica (2004) zemljišč in gozdov RS, cena za m2 zemljišča je 28,00 EUR, znesku pa je treba prišteti še 22% DDV, ker gre za nezazidano stavbno zemljišče.. Nakup zemljišča smo imeli planiran že v lanskem letu , vendar ni prišlo do realizacije, ker Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov še ni pridobil soglasja k prodaji s strani Slovenskih državnih gozdov. Mavčeva dolina 18059001- zemljišče 40.000,00 418027- 420600 O26 2072/6 k.o. 1.610, 3.602, zemljišča Ta zemljišča bodo lastniki zemljišč brezplačno prenesli na občino za Zabočevo (2006), 622, 109 realizacijo projekta P+R in dovozno pot. 2072/7 k.o. Zabočevo (2006), 3626/2 k.o.

Borovnica (2004), 3626/3 k.o. Borovnica (2004) P+R 16029003- 416021 SKUPAJ: 483.564,00

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA – PODELITEV STAVBNE PRAVICE

PARCELNA OKVIRNA OREIN PREDVIDEN ZA ŠTEVILKA IN VELIKOS VRSTA T. A EKOMSKA UTEMELJENOST P. KATASTRSK T OZ. NEPREM VREDE METODA ŠT. A OBČINA PREDVID . NOST RAZPOLAGA ENA (v EUR) NJA POVRŠIN A m2 S1 438/5 k.o. 302 zemljišče Podelitev Z Lekarno Ljubljana smo v dogovoru, da bodo zgradili prizidek k Borovnica stavbne pravice objektu ZD, v novozgrajenem objektu bo imela prostore občina. (2004)

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA – STANOVANJA, STANOVANJSKE HIŠE ZAP. PARCELNA OKVIRNA VRSTA ORIENTACIJSKA EKONOMSKA UTEMELJENOST ŠT. ŠTEVILKA IN VREDNOST NEPREMIČNINE VREDNOST (v EUR) KATASTRSKA OZ. OBČINA PREDVIDENA POVRŠINA (v m2) O1 Odkup ¼ zemljišče 8.000,00 Odkup ¼ solastniškega deleža na stanovanjski solastniškega deleža hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica, ki stoji na na stanovanjski hiši parc .št. 719/4 k.o. Borovnica. Polovica Dol pri Borovnici 73, stanovanjske hiše je že v lasti občine Borovnica Borovnica, ki smo je dobili v postopku dedovanja , po pokojni lastnici stanovanjske

hiše. Nakup stanovanj, 416024/420001 8.000,00 stanovanjskih hiš

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč. Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij Občine Borovnica. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2018 je sestavni del Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2018.

Pripravila: Sonja Osredkar

ŽUPAN OBČINE BOROVNICA Bojan Čebela

PRILOGA 3- INVESTICIJE V PRORAČUNU 2018

Nakupi zgradb in Novogradnje, Investicijsko Nakupi Študije Nakup Nakup Proračunska prostorov rekonstrukcije vzdrževanje zemljišč Nadzor opreme drugih os Naziv postavke postavka konto konto 4200 konto 4204 konto 4205 konto 4206 4208 4202 4203 406008 Nakup opreme 1.800,00 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne 407001 zaščite 1.000,00 13.300 407007 Postavitev in obnova hidrantov 6.000,00 411008 Razvoj podeželja 2.000,00 411009 Otroško igrišče Brezovica pri Borovnici 7.000,00 2.000,00 411010 Ureditev prostora pred cerkvijo 300,00 413004 Brv čez Borovniščico 10.000,00 413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa 3.000,00 413009 Prehod za pešce - Breg 70.000,00 4.000,00 413014 Cesta v Jele (Sušec) 5.500,00 413017 Obnova avtobusnih postajališč 65.000,00 2.500,00 413019 Investicije v javno razsvetljavo 10.000,00 8.000,00

413020 Cesta na Dražico 66.328,00 5.000,00 413021 Cesta nad KIM-Vijem 7.250,00 413022 Kolovoz ob Borovniščici 14.300,00 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška 413025 postaja 5.500,00 413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki" 25.000,00 413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste 2.000,00 413037 Cesta ob Obrtniški ulici 2.000,00

Nakupi zgradb in Novogradnje, Investicijsko Nakupi Študije Nakup Nakup prostorov rekonstrukcije vzdrževanje zemljišč Nadzor opreme drugih os Proračunska konto postavka Naziv postavke konto 4200 konto 4204 konto 4205 konto 4206 4208 4202 4203 413039 Cesta v Ohonici (Švigelj) 1.500,00 413045 Most Jele 8.000,00 413049 Cesta na Kopitov grič 50.400,00 15.000,00 413055 Ureditev ceste Breg pri Borovnici 2.884,00 413056 Ureditev ceste mimo hš. Dol 60 30.600,00 413057 Ureditev ceste Breg hš.61 do hš.56a 16.500,00 413058 Cesta na Pako 8.000,00 414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice 4.000,00 414011 Turistična pot "Mali borovniški krog" 1.000,00 414016 Oglasne table 3.000,00 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v 414017 Borovnico 250,00 414019 Promocija občine in turistične ponudbe 1.200,00 415003 Zbirni center za odpadke 900,00 415004 Ureditev ekoloških otokov 5.800,00 415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek 5.000,00 415012 Urejanje zaprte deponije 1.000,00 415015 Kanalizacija Švigljeva ulica 15.000,00 5.000,00 415018 Kanalizacija Cesta pod goro 80.000,00 14.000,00 415019 Kanalizacija Ljubljanska 5.000,00 415025 Kanalizacija Zalarjeva 4.000,00 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske 415026 postaje 6.000,00 6.000,00 415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije 5.000,00 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni 416001 prostorski načrt (OPPN) 20.000,00 416002 Vodovod Visoka cona Laze 7.000,00 416004 Vodovod Koti 27.000,00 10.000,00

Nakupi zgradb in Novogradnje, Investicijsko Nakupi Nakup Nakup prostorov rekonstrukcije vzdrževanje zemljišč Študije opreme drugih os Proračunska konto postavka Naziv postavke konto 4200 konto 4204 konto 4205 konto 4206 4208 4202 4203 416014 Nakup zemljišč 11.130,00 416021 Projekt "Parkiraj in pelji" 155.000,00 20.000,00 416022 Vodovod na "Stari progi" - Breg 85.757,68 4.184,00 416024 Nakup stanovanj 8.000,00 416025 Vodohran Laze 2.000,00 416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj 9.000,00 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in 416027 NSZ 10.000,00 416028 Vodovod Švigljeva ulica 10.000,00 416030 Območje Liko 292.000 20.000 416031 Vodovodi 4.000 416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.000,00 Ureditev parka in sadovnjaka pred 416034 transformatorjem na Gradišnikovi 4.000,00 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča 416037 in mrliške vežice 6.400,00

416038 Pasje sprehajališče 1.000,00 3.200,00

416039 Nakup igral 17.500 417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica 5.000,00 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih 418016 objektov 5.000,00 418018 Sanacija objekta "Stara pošta" 10.000,00 418023 Igrišče Dol 3.000,00 418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine 12.080,00 20.000,00 418026 Krepitev lokalne pripadnosti 500,00 418027 Mavčeva dolina 40.000,00 419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 3.000,00 10.000,00

Proračunska Nakupi zgradb in Novogradnje, Investicijsko Nakupi Nakup Nakup postavka Naziv postavke prostorov rekonstrukcije vzdrževanje zemljišč Študije opreme drugih os

419015 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica 585.047,34 20.740,00 419016 Nakup zemljišča ob vrtcu 80.000,00 SKUPAJ 8.000 1.277.633,02 26.000 483.564 274.654 54.400 35.100