Pubblicazione 1 Legge 190, Anno Di Riferimento 2016 URL Pubblicazione

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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016 URL pubblicazione: http://www.rivieracqua.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: ZA41B819BF Oggetto: Lavori di risanamento locale quota +1.20 presso sede AMAIE S.p.A. Via Armea Sanremo LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante Importo aggiudicato: € 4000.00 99 Taggia 18018 99 Taggia 18018 Somme liquidate: € 4000.00 CF: 00683500086 CF: 00683500086 Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZB41B80D64 Oggetto: Estensione del servizio " GeoMedia+Aqua+Stige - Testico e Stellanello (SV) NEMEA SISTEMI SRL VIA NEMEA SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2300.00 ARDOINO 3 ALGHERO 07041 ARDOINO 3 ALGHERO 07041 Somme liquidate: € 0.00 CF: 02897110041 CF: 02897110041 Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 10-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0E1B7D0F6 Oggetto: Fornitura e posa in opera impianto climatizzazione mono split presso depuratore Villa Fontana in Comune di SEA SRL VIA ARMEA 96 Andora SEA SRL VIA ARMEA 96 SANREMO 18038 Importo aggiudicato: € 1600.00 SANREMO 18038 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 10-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z681B7CFBA SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Oggetto: Lavori presso stazione sollevamento Sacra Famiglia in SANREMO 18038 SANREMO 18038 Comune di Andora CF: 01286150089 CF: 01286150089 Importo aggiudicato: € 6900.00

1 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 6850.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C1B7684B Oggetto: Sostituzione tubo in polietilene in localitÃ Villa Valentina Dolcedo TECNOSALDO SRL TECNOSALDO SRL Importo aggiudicato: € 6000.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO UNIPERSONALE VIA VITTORIO Somme liquidate: € 5764.23 VENETO 3 16010 MASONE GE VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-11-2016 03399390107 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9B1B64B7B Oggetto: Ing. Pierfrancesco Russo incarico coordinamento sicurezza in fase esecuzione per inteventi manutenzione PIERFRANCESCO RUSSO VIA straordinaria scarico a mare depuratore Vallecrosia PIERFRANCESCO RUSSO VIA ROMA 119 SANREMO 18038 Importo aggiudicato: € 2000.00 ROMA 119 SANREMO 18038 CF: CF: 01513330082 Somme liquidate: € 0.00 01513330082 Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1A1B5EAF1 Oggetto: Analisi sistema controllo e supervisione depuratore Vallecrosia per pianificazione interventi di stabilizzazione, SIAC SRL VIA AMERIGO manutenzione e correzione anomalie SIAC SRL VIA AMERIGO VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 11500.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA CF: 00955950084 CF: 00955950084 Somme liquidate: € 11380.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z221B5E737 BOERI SALVATORE SNC DI BOERI BOERI SALVATORE SNC DI BOERI Oggetto: Manutenzione straordinaria rete fognaria in Comune MARCO & C. MARCO & C. di Carpasio CF: 00888300084 CF: 00888300084

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Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE71B42F23 Oggetto: Acquedotto S. Lazzaro Spa, SLAC Srl e SAP Srl - Servizio Idrico Integrato in Comune di Andora, ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA implementazione impegno di spesa per manutenzione VIA AURELIA 310 17025 LOANO VIA AURELIA 310 17025 LOANO straordinaria acquedotto SV SV Importo aggiudicato: € 39500.00 CF: 00136200094 CF: 00136200094 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z781B2EB14 Oggetto: Depuratore delle acque reflue di Vallecrosia â€“ analisi guasto e riparazione del sistema di controllo di livello del SIAC SRL VIA AMERIGO flottatore SIAC SRL VIA AMERIGO VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 1900.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA CF: CF: 00955950084 Somme liquidate: € 0.00 00955950084 Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 14-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4E1B2E990 Oggetto: Lavori di sorbonatura aspirazione fanghi presso vasca CIEM SRL VIA CADUTI DEL CIEM SRL VIA CADUTI DEL rilancio Comune di Camporosso Via della Repubblica LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA Importo aggiudicato: € 4000.00 CIMA 18036 IM CIMA 18036 IM Somme liquidate: € 3958.00 CF: 01423060993 CF: 01423060993 Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 14-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF11B2E865 TORTELLO ROMOLO VIA TORTELLO ROMOLO VIA Oggetto: Riparazione 3 compressori Ceccato presso depuratore PIEMONTE 25 IMPERIA 18100 PIEMONTE 25 IMPERIA 18100

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Vallecrosia Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 2390.00 CF: 01192090080 CF: 01192090080 Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 14-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAE1B2A64B Oggetto: Somma urgenza riparazione fognatura comunale Via Trieste in Comune di Andora SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 5300.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 23-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z321AFF5EB Oggetto: Gestione programmata stazione sollevamento fognatura loc. Aregai loc. Ronchi fraz. Lingueglietta e IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 depuratore Lingueglietta in Comune di Cipressa periodo IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IMPERIA 18100 settembre-dicembre 2016 IMPERIA 18100 CF: CF: 01170980088 Importo aggiudicato: € 6600.00 01170980088 Somme liquidate: € 6600.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z281AFB865 Oggetto: Incarico quale progettista e Direttore dei Lavori per varianti in corso d'opera lavori "Collettamento reflui dianese - LAURETTI ENRICO VIA DIANO LAURETTI ENRICO VIA DIANO adduzione al depuratore di Imperia" CALDERINA 86 IMPERIA 18100 CALDERINA 86 IMPERIA 18100 Importo aggiudicato: € 37500.00 CF: LRTNRC54A09E290M CF: LRTNRC54A09E290M Somme liquidate: € 36400.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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CIG: ZCC1AFB0A2 Oggetto: Fornitura n. 2 elettropompe sommergibili per SULZER PUMPS WASTERWATER SULZER PUMPS WASTERWATER fognatura Comune di Camporosso ITALY SRL - VIA DEL LAVORO 87 ITALY SRL - VIA DEL LAVORO 87 Importo aggiudicato: € 6100.00 40033 CASALECCHIO DI RENO 40033 CASALECCHIO DI RENO Somme liquidate: € 6065.00 (BO) (BO) Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 25-09-2016 CF: 08797420968 CF: 08797420968 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZED1AF829F Oggetto: Sostituzione PLC macchina HUBER per rotostacciatura presso depuratore San Bartolomeo al Mare IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 2600.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 2580.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 15-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDD194C594 Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO Importo aggiudicato: € 8350.00 QUI! GROUP SPA QUI! GROUP SPA Somme liquidate: € 8008.00 CF: 01241770997 CF: 01241770997 Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8E19879F8 Oggetto: ING. BOLOGNOSI - ANALISI DI " DUE DILIGENCE " IMPIANTO DEPURAZIONE VALLECROSIA dott. ing. Andrea Massimo Bolognesi Importo aggiudicato: € 10000.00 dott. ing. Andrea Massimo Bolognesi CF: BLGNRM60P23F205F CF: BLGNRM60P23F205F Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3B1866A42 IDROEDIL S.r.l. VIA C.COLOMBO IDROEDIL S.r.l. VIA C.COLOMBO Oggetto: SMALTIMENTO VAGLIO DEPURATORI 54/1 18018 ARMA DI tAGGIA 54/1 18018 ARMA DI tAGGIA

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Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1350.86 CF: CF: Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 05-07-2016 00156650087 00156650087 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7B193163B Oggetto: CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI REGOLAZIONE E TARIFFE Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl Importo aggiudicato: € 6000.00 VIA ILIO BARONTINI 20 VIA ILIO BARONTINI 20 Somme liquidate: € 5600.00 BOLOGNA BOLOGNA CF: CF: Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-06-2016 02246011205 02246011205 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD3192D1C9 Oggetto: MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNE SAN LORENZO AL MARE IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 31670.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 31670.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 01-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6C192D275 Oggetto: MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 22500.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 22500.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 01-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDB192DFB5 DE ANDREIS GIOVANNA VIA DE ANDREIS GIOVANNA VIA Oggetto: ANALISI ACQUE D.SSA GIOVANNA PARLAMENTO 43 MONTALTO PARLAMENTO 43 MONTALTO DEANDREIS LIGURE IM LIGURE IM Importo aggiudicato: € 10000.00 CF: DNDGNN57T49F406Y CF: DNDGNN57T49F406Y

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Somme liquidate: € 9389.60 Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD218FEC48 Oggetto: RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA MARTIRI COMUNE CARPASIO LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante Importo aggiudicato: € 9600.00 99 Taggia 18018 99 Taggia 18018 Somme liquidate: € 9289.78 CF: 00683500086 CF: 00683500086 Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4D18FD629 Oggetto: PROGETTAZIONE SITO ISTITUZIONALE E DOMINIO C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 1990.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 1990.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5918F8127 Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE BOLLETTAZIONE DIANO MARINA C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2250.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 2250.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 14-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z01192CF1C DELEGAS SRL VIA A. MORO 53 DELEGAS SRL VIA A. MORO 53 Oggetto: INCARICO RAPPORTI TARIFFARI 20097 SAN DONATO MILANESE 20097 SAN DONATO MILANESE Importo aggiudicato: € 7000.00 (MI) (MI) Somme liquidate: € 10000.00 CF: 13023490157 CF: 13023490157 Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-06-2016

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Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9119161F8 Oggetto: SOSTITUZIONE CONTATORI E MANUTENZIONE COSTARAINERA TERZORIO VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA CARPASIO MONTALTO SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 35000.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 41551.03 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-12-2016 01424820080 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE018F7775 Oggetto: CANALIZZAZIONE E PULIZIA IDRODINAMICA CONDOTTE FOGNARIE COMUNE CIPRESSA SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 10000.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 8000.65 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8318CD843 Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE MAPTRI ACQUEDOTTO C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2400.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 2400.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 02-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9D1866938 Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMA E SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO REPERIBILITA' STAZIONI SOLLEVAMENTO DIANO VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA MARINA CF: 00955950084 CF: 00955950084 Importo aggiudicato: € 13905.00 Somme liquidate: € 13905.00

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Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z7E18C45CE Oggetto: SPURGO CONDOTTE FOGNARIE E SMALTIMENTO FANGHI, CIPRESSA CIVEZZA COSTARAINERA SAN LORENZO CERVO E COMUNI PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA DIANESE SRL Via Nazionale, 26 18027 SRL Via Nazionale, 26 18027 Importo aggiudicato: € 30000.00 Pontedassio (IM) Pontedassio (IM) CF: CF: Somme liquidate: € 32042.00 00760100081 00760100081 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE318CD8A5 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO TECNOSALDO SRL COMUNE VILLA FARALDI TECNOSALDO SRL UNIPERSONALE VIA VITTORIO Importo aggiudicato: € 13000.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO VENETO 3 16010 MASONE GE Somme liquidate: € 22151.76 VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: 03399390107 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6B1894EB4 Oggetto: GESTIONE IMPIANTO DEP. ACQUE REFLUE G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl COSTARAINERA, CIVEZZA, S.LORENZO AL MARE G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl VIA ROSSA GUIDO 14 10024 Importo aggiudicato: € 32800.00 VIA ROSSA GUIDO 14 10024 MONCALIERI (TO) Somme liquidate: € 31146.24 MONCALIERI (TO) CF: 03221230018 CF: 03221230018 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE41894D00 Oggetto: FORNITURA INFORMARTICA ED Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - IMPIANTISTICA DIANO MARINA 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) Importo aggiudicato: € 14700.00 CF: 00942500083 CF: 00942500083 Somme liquidate: € 14700.00

9 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z511860B33 Oggetto: ATTIVAZIONE E PASSAGGIO DATI ACQUEDOTTO, TERZORIO COSTARAINERA CARPASIO C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 6100.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 6100.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 04-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEF1860BA0 Oggetto: BONIFICA C.F. E DATI CATASTALIDA DA RSU DIANO MARINA C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 1490.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 1490.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 04-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z35185A48C Oggetto: ASFALTATURA TRATTO VIA SAPONIERA DIANO MARINA AICARDI SRL VIA 4 NOVEMBRE AICARDI SRL VIA 4 NOVEMBRE Importo aggiudicato: € 5500.00 108 CHIUSAVECCHIA 18027 (IM) 108 CHIUSAVECCHIA 18027 (IM) Somme liquidate: € 5431.60 CF: 01331170082 CF: 01331170082 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z97184222F VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA Oggetto: SOSTITUZIONE CONTATORI DIANO MARINA SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' SAN BARTOLOMEO AL MARE LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Importo aggiudicato: € 5000.00 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Somme liquidate: € 8824.00 CF: 01424820080 CF: 01424820080 Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 25-04-2016

10 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC0180E208 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA FOGNARIA COMUNE TERZORIO Agrimpianti S.n.c. Via Terzorio, 70 Agrimpianti S.n.c. Via Terzorio, 70 Importo aggiudicato: € 3000.00 18010 Santo Stefano al Mare 18010 Santo Stefano al Mare Somme liquidate: € 0.00 CF: 01116680081 CF: 01116680081 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 05-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z511893FDA Oggetto: RIPARAZIONE TUBO RETE FOGNARIA VALLECROSIA SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 2800.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 1534.89 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 12-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4E1893056 Oggetto: RIPARAZIONE TUBO FOGNARIO LOCALITA' CHIAPPA IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 9300.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 3798.16 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 27-02-2016 al 02-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZB21871D67 Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA VIA NOVARO IMPRESA EDILE TORSELLI SNC IMPRESA EDILE TORSELLI SNC DIANO MARINA VIA L. DA VINCI 29 18013 DIANO VIA L. DA VINCI 29 18013 DIANO Importo aggiudicato: € 1630.00 MARINA MARINA Somme liquidate: € 1221.34 CF: 00788890085 CF: 00788890085 Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 11-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

11 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC718925CF Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE BOTOLE E PORTA DITTA FRANCONE VIA SAN DITTA FRANCONE VIA SAN Importo aggiudicato: € 2000.00 ROCCO 15 18038 SANREMO (IM) ROCCO 15 18038 SANREMO (IM) Somme liquidate: € 2000.00 CF: FRNFRZ62S25I138G CF: FRNFRZ62S25I138G Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 21-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0B186070A Oggetto: RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA BEA DIANO MARINA TECNOSALDO SRL TECNOSALDO SRL Importo aggiudicato: € 6500.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO UNIPERSONALE VIA VITTORIO Somme liquidate: € 4259.43 VENETO 3 16010 MASONE GE VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 08-02-2016 03399390107 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z68185A687 Oggetto: SMALTIMENTO AMIANTO VIA DELLA BEA DIANO MARINA RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2500.00 PERIANE 21 18018 TAGGIA PERIANE 21 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 1016.00 CF: 00892480088 CF: 00892480088 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 08-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5C18E0E5D Oggetto: RIPARAZIONE TUBO FOGNARIO LIVIANI DI LIVIANI DINO & C. LIVIANI DI LIVIANI DINO & C. LINGUEGLIETTA S.A.S VIA BEGLINI LOC. S.A.S VIA BEGLINI LOC. Importo aggiudicato: € 2000.00 BELVEDERE 18011 TAGGIA (IM) BELVEDERE 18011 TAGGIA (IM) Somme liquidate: € 2232.08 CF: 01381670080 CF: 01381670080 Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 11-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

12 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZC618980B9 Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBO FOGNARIO VIA DONBOSCO VALLECROSIA SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 24840.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 18441.20 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 21-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0419431DE Oggetto: RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA E LIVIANI DI LIVIANI DINO & C. GRIGLIATORE LINGUEGLIETTA LIVIANI DI LIVIANI DINO & C. S.A.S VIA BEGLINI LOC. Importo aggiudicato: € 1500.00 S.A.S VIA BEGLINI LOC. BELVEDERE 18011 TAGGIA (IM) Somme liquidate: € 1320.73 BELVEDERE 18011 TAGGIA (IM) CF: CF: 01381670080 Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 04-04-2016 01381670080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z891988F2C Oggetto: SMALTIMENTO AMIANTO S.ANNA VIA CORALLO RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA Importo aggiudicato: € 1500.00 PERIANE 21 18018 TAGGIA PERIANE 21 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 500.00 CF: 00892480088 CF: 00892480088 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 05-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZA81988FAF Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA VIA CORALLO TECNOSALDO SRL TECNOSALDO SRL DIANO MARINA ( S.ANNA ) UNIPERSONALE VIA VITTORIO UNIPERSONALE VIA VITTORIO Importo aggiudicato: € 7000.00 VENETO 3 16010 MASONE GE VENETO 3 16010 MASONE GE Somme liquidate: € 6987.23 CF: 03399390107 CF: 03399390107 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 05-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

13 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z5C1988115 Oggetto: RIPRISTINO TUBAZIONE EMERGENZA A MARE CENTRALE BORGO PARADISO DIANO MARINA IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 3000.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 2992.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8519A7F31 Oggetto: SOLLEVAMENTO RIO BUTIN DOLCEACQUA CIEM SRL VIA CADUTI DEL CIEM SRL VIA CADUTI DEL Importo aggiudicato: € 6000.00 LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA Somme liquidate: € 5875.00 CIMA 18036 IM CIMA 18036 IM Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 14-05-2016 CF: 01423060993 CF: 01423060993 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZFA19C00AD Oggetto: ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE FANGHI DEP. ECOGAS S.R.L VIA AURELIA CARPASIO ECOGAS S.R.L VIA AURELIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Importo aggiudicato: € 1600.00 PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA 18018 Somme liquidate: € 450.00 18018 CF: CF: 01043950086 Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 27-06-2016 01043950086 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD219CDB53 Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA PNEUMATICA DEP. G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl CIPRESSA VIA ROSSA GUIDO 14 10024 VIA ROSSA GUIDO 14 10024 Importo aggiudicato: € 2200.00 MONCALIERI (TO) MONCALIERI (TO) Somme liquidate: € 4370.00 CF: 03221230018 CF: 03221230018 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 20-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1619C5C2D EDILSUB DAVIDE SCARDINO VIA EDILSUB DAVIDE SCARDINO VIA Oggetto: CONTROLLO SUBACQUEO CONDOTTA MAZZINI 61 19037 S.STEFANO MAZZINI 61 19037 S.STEFANO

14 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

DEPURATORE VALLECROSIA Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 MAGRA MAGRA CF: CF: Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 30-05-2016 00955650114 00955650114 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9019CDC2A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SFIATI DEP. - SANREMO - CSA STRADA SAN GIUSEPPE 15 CSA STRADA SAN GIUSEPPE 15 Importo aggiudicato: € 1200.00 LOC. PONTEGHIARA 43039 LOC. PONTEGHIARA 43039 Somme liquidate: € 1200.00 SALSO MAGGIORE TERME SALSO MAGGIORE TERME CF: CF: Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 09-06-2016 01612040343 01612040343 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE719D383F Oggetto: RIP. E SOST. COMPONENTI NASTROPRESSA SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA DEP. VALLECROSIA SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Importo aggiudicato: € 12600.00 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 16039 SESTRI LEVANTE Somme liquidate: € 12600.00 16039 SESTRI LEVANTE CF: CF: 00266140102 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 20-06-2016 00266140102 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZB619CDC9A Oggetto: ORDINE FORNITUE DUE VALVOLE RITEGNO A OFFICINE RIGAMONTI VIA PALLA OFFICINE RIGAMONTI VIA ZEFFIRINO MASSA 46 18038 Importo aggiudicato: € 1100.00 ZEFFIRINO MASSA 46 18038 SANREMO SANREMO Somme liquidate: € 1100.00 CF: 00153040027 CF: 00153040027 Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 12-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9A19DBD6D IDROTEK SAS DI AUDONE C.& C. IDROTEK SAS DI AUDONE C.& C. Oggetto: ORDINE FORNITURA POMPA SOMMERSA CORSO VERCELLI, 14 10078 CORSO VERCELLI, 14 10078 S.BARTOLOMEO VENARIA REALE (TO) VENARIA REALE (TO)

15 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Importo aggiudicato: € 2731.00 Somme liquidate: € 2731.50 CF: CF: Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-06-2016 09700510010 09700510010 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE719DBC9C Oggetto: ORDINE FORNITURA DUE TRASDUTTORI PRESSIONE VEGA ITALIA SRL VIA G. WATT, VEGA ITALIA SRL VIA G. WATT, Importo aggiudicato: € 1200.00 37 20143 MILANO 37 20143 MILANO Somme liquidate: € 1172.00 CF: 08571460156 CF: 08571460156 Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z511987937 Oggetto: PIOMBATURA CONTATORI COMUNI GOLFO VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA DIANESE SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 20000.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 22388.50 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016 CF: 01424820080 CF: 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7F1987DC5 Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE LEKTOR CIPRESSA - COSTARAINERA C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 527.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 527.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1E1986691 Oggetto: PARERE REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI DELFINO&PARTNERS SPA DELFINO&PARTNERS SPA RIVIERACQUA COMUNE DIANO MARINA CF: 01469790990 CF: 01469790990 Importo aggiudicato: € 750.00

16 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCA19C88C5 Oggetto: PERSONALIZZAZIONI MAPTRI Importo aggiudicato: € 1900.00 C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Somme liquidate: € 1900.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA CF: CF: Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-06-2016 00977740083 00977740083 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2719F0A2F Oggetto: INCARICO TARIFFE E SCHEMA REGOLATORIO Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl PER 4 SOCI COMUNI Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl VIA ILIO BARONTINI 20 Importo aggiudicato: € 8000.00 VIA ILIO BARONTINI 20 BOLOGNA Somme liquidate: € 8400.00 BOLOGNA CF: CF: 02246011205 Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-06-2016 02246011205 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7E19F0729 Oggetto: PULIZIA LOCALI RIVIERACQUA IN ANDORA PROGES SCARL VICO DEL Importo aggiudicato: € 2400.00 PROGES SCARL VICO DEL SERRIGLIO 3 16124 GENOVA Somme liquidate: € 1530.00 SERRIGLIO 3 16124 GENOVA CF: 03272720107 CF: 03272720107 Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 19-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD119C1500 Oggetto: SMALTIMENTO VAGLIO E SABBIE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI CAPO VERDE IN WASTE ITALIA WASTE ITALIA COMUNE DI SANREMO CF: 01689940185 CF: 01689940185 Importo aggiudicato: € 5350.00 Somme liquidate: € 3506.99 Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2016

17 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZBF199E72A Oggetto: volturazione e proroga polizza A 1201437146 per Direzione Lavori Tubo Diano Marina/Imperia (Ing. Lauretti) Importo aggiudicato: € 1215.00 LLOYDS LLOYDS CF: CF: Somme liquidate: € 1215.00 07585850584 07585850584 Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z871987EF2 Oggetto: COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIP. CONDOTTA A ING. LUCA TARANTINO VIA XX MARE S.BARTOLOMEO ING. LUCA TARANTINO VIA XX SETTEMBRE 34 SANREMO (IM) Importo aggiudicato: € 2400.00 SETTEMBRE 34 SANREMO (IM) CF: CF: 01306070085 Somme liquidate: € 2495.00 01306070085 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE319EE598 Oggetto: SORVEGLIANZA RETE FOGNARIA ANDORA SIDERL SRL VIA MORAIRE 70 SIDERL SRL VIA MORAIRE 70 Importo aggiudicato: € 17800.00 17035 CISANO SUL NEVA (SV) 17035 CISANO SUL NEVA (SV) Somme liquidate: € 16108.13 CF: 01686480094 CF: 01686480094 Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z4719FEB7E Oggetto: GESTIONE SII COMUNE CASTELLARO NUVOLONE LUCA REGIONE NUVOLONE LUCA REGIONE Importo aggiudicato: € 11132.00 CRAVINAIE 16 18018 TAGGIA CRAVINAIE 16 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 4600.00 CF: NVLLCU64A01E290Q CF: NVLLCU64A01E290Q Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

18 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZE61A0194A Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SAN BARTOLOMEO CERVO CASTELLARO SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Importo aggiudicato: € 21000.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 24848.50 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z941A03FFA Oggetto: PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO PRESSO DEPURATORE VALLECROSIA LMK EDILIZIA DI LAMBERTI LMK EDILIZIA DI LAMBERTI Importo aggiudicato: € 1600.00 MARKO MARKO Somme liquidate: € 1600.00 CF: LMBMRK88B03A984O CF: LMBMRK88B03A984O Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 24-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF01A0AF0E Oggetto: C&C Sistemi - contratto manutenzione e assistenza software anno 2016 C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 3012.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 3012.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z211AF6DF4 Oggetto: Manutenzione impianto depurazione Fraz. Magauda - CIEM SRL VIA CADUTI DEL CIEM SRL VIA CADUTI DEL Camporosso 10.8/31.12.2016 LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA Importo aggiudicato: € 5790.00 CIMA 18036 IM CIMA 18036 IM Somme liquidate: € 5444.15 CF: 01423060993 CF: 01423060993 Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

19 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZF31AF6DB0 Oggetto: Manutenzione impianto depurazione frazione Brunetti Comune di Camporosso periodo 10.8/31.12.2016 CIEM SRL VIA CADUTI DEL CIEM SRL VIA CADUTI DEL Importo aggiudicato: € 11250.00 LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA Somme liquidate: € 10575.00 CIMA 18036 IM CIMA 18036 IM CF: CF: Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2016 01423060993 01423060993 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z101AF6D4B Oggetto: Disostruzione condotte fognarie e manutenzione centraline di sollevamento Comune di Camporosso Cernicchiaro gilberto C.so della 10.8./31.12.2016 Cernicchiaro gilberto C.so della Repubblica 206 Importo aggiudicato: € 15570.00 Repubblica 206 CF: CF: 00246620082 Somme liquidate: € 13957.00 00246620082 Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5A1AF69B5 Oggetto: Incarico per gestione informatica addebito diretto SEPA (SDD Unicredit) C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2400.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 23-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCB1AF137D Oggetto: Fornitura ed installazione avviatore progressivo impianto depurazione S. Anna in Comune di Diano Marina IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 2700.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 2650.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 20-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

20 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z5A1AF136D Oggetto: lavori sostituzione tratto fognatura DN 200 Comune di Dolcedo CONDOLEO DOMENICO VIA CONDOLEO DOMENICO VIA Importo aggiudicato: € 3100.00 DOLCEDO 230 18100 IMPERIA DOLCEDO 230 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 3100.00 CF: CNDDNC77P26E290J CF: CNDDNC77P26E290J Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 24-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z751AF0231 Oggetto: Fornitura e posa vaglio filtro coclea depuratore SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA Vallecrosia SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Importo aggiudicato: € 3800.00 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 16039 SESTRI LEVANTE Somme liquidate: € 3712.00 16039 SESTRI LEVANTE CF: CF: 00266140102 Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 30-09-2016 00266140102 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z021AEE819 Oggetto: Lavori di prolungamento camino aria impianto scrubber depuratore San Bartolomeo al Mare IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 9400.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 9400.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 16-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEF1AEAF61 Oggetto: Sostituzione avviatore soft-start Stazione di pompaggio Chiappone Andora SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Importo aggiudicato: € 2000.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

21 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZCC1ADD22A Oggetto: Incarico per la manutenzione delle reti idriche idrauliche e fognarie nel Comune di Dolcedo al tutto il 31.12.2016 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 15000.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 CF: CF: Somme liquidate: € 14965.00 01170980088 01170980088 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z801ADB7CC Oggetto: Manutenzione stazioni di pompaggio e rilancio EDIL IMPIANTI DI BONETTO fognatura in Comune di Ospedaletti EDIL IMPIANTI DI BONETTO DANIELE VIA MARSAGLIA 45 Importo aggiudicato: € 9350.00 DANIELE VIA MARSAGLIA 45 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 9345.00 SANREMO 18038 CF: CF: BNTDNL64B13I138O Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 BNTDNL64B13I138O Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z661ADB7A7 Oggetto: Servizio disotturazione canali, pulizia centrali fognarie e video ispezione impianti fognari in Comune di ECOGAS S.R.L VIA AURELIA ECOGAS S.R.L VIA AURELIA Ospedaletti PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Importo aggiudicato: € 9100.00 18018 18018 Somme liquidate: € 0.00 CF: 01043950086 CF: 01043950086 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z271AD9BE3 Oggetto: Fornitura inverter HITACHI serie SJ700B per HITACHI DRIVERS & HITACHI DRIVERS & depuratore Sanremo AUTOMATION SRL VIA AUTOMATION SRL VIA Importo aggiudicato: € 6100.00 GHISALBA 13 OSPIATE DI GHISALBA 13 OSPIATE DI Somme liquidate: € 6088.00 BOLLATE (MI) BOLLATE (MI) Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 03-09-2016 CF: 10124700153 CF: 10124700153 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

22 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF01AD9A2D Oggetto: Smaltimento cod. CER 19.08.05 depuratore Vallecrosia e trasporto presso impianto Vado Ligure ECOLIGURIA DI BRACALI ECOLIGURIA DI BRACALI Importo aggiudicato: € 10000.00 DAVIDE VIA CIOCCHI 2 E vADO DAVIDE VIA CIOCCHI 2 E vADO Somme liquidate: € 10223.95 LIGURE 17047 (SV) LIGURE 17047 (SV) CF: CF: Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 04-08-2017 00861040095 00861040095 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC11ACC96A Oggetto: SFALCIO ARBUSTI TRATTO INCOMPIUTA VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA (REFLUI DIANESE) SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 800.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 870.40 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 29-08-2016 CF: 01424820080 CF: 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6A1ACBCC0 Oggetto: Riparazione perdita tubazione di scarico DN 200 G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl impianto consortile depurazione acque reflue comune Cipressa G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl VIA ROSSA GUIDO 14 10024 Importo aggiudicato: € 1200.00 VIA ROSSA GUIDO 14 10024 MONCALIERI (TO) Somme liquidate: € 1197.00 MONCALIERI (TO) CF: 03221230018 CF: 03221230018 Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z441ACBC50 Oggetto: Riparazione pompa sollevamento nÂ°2 impianto G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl consortile depurazione acque reflue comune Cipressa VIA ROSSA GUIDO 14 10024 VIA ROSSA GUIDO 14 10024 Importo aggiudicato: € 890.00 MONCALIERI (TO) MONCALIERI (TO) Somme liquidate: € 890.00 CF: 03221230018 CF: 03221230018 Tempi di completamento: dal 28-08-2016 al 05-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

23 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z811ACBA20 Oggetto: Riparazione elettropompa loc. Avreghi comune Cipressa IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 2300.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 2300.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 08-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEE1B9C39B Oggetto: Fornitura e posa in opera palo per pannello solare per rete acquedottistica Dolcedo DITTA FRANCONE VIA SAN DITTA FRANCONE VIA SAN Importo aggiudicato: € 1100.00 ROCCO 15 18038 SANREMO (IM) ROCCO 15 18038 SANREMO (IM) Somme liquidate: € 1590.00 CF: FRNFRZ62S25I138G CF: FRNFRZ62S25I138G Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE91B9C533 Oggetto: Fornitura e posa in opera quadro elettrico stazione pompaggio fognario Camporosso OMEGA IMPIANTI SRL VIA OMEGA IMPIANTI SRL VIA Importo aggiudicato: € 3000.00 MAMELI 55D 18018 TAGGIA MAMELI 55D 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 01503350082 CF: 01503350082 Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2F1AC9165 Oggetto: Contributo allacciamento nuova stazione sollevamento enel energia spa viale regina enel energia spa viale regina Importo aggiudicato: € 15000.00 margherita 125 00198 roma margherita 125 00198 roma Somme liquidate: € 0.00 CF: 06655971007 CF: 06655971007 Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

24 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZD31AC8D8E Oggetto: Consulenza per redazione perizia di variante e suppletiva lavori collettamento reflui dianese ING. LUCA TARANTINO VIA XX ING. LUCA TARANTINO VIA XX Importo aggiudicato: € 3800.00 SETTEMBRE 34 SANREMO (IM) SETTEMBRE 34 SANREMO (IM) Somme liquidate: € 4150.00 CF: 01306070085 CF: 01306070085 Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8D1AC8D51 Oggetto: Consulenza direzionale finalizzata all'elaborazione del CASALBONI STEFANO VIA PEF del progetto collettamento reflui dianese CASALBONI STEFANO VIA NICOLO CHIAZZARI 29 Importo aggiudicato: € 6250.00 NICOLO CHIAZZARI 29 PIETRALIGURE 17027 (SV) Somme liquidate: € 3120.00 PIETRALIGURE 17027 (SV) CF: CF: CSLSFN69S13E632M Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-08-2016 CSLSFN69S13E632M Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF91AC4E43 Oggetto: Fornitura e posa n. 2 tele depuratore Sanremo ECOMACCHINE SPA VIA ECOMACCHINE SPA VIA Importo aggiudicato: € 2600.00 VANDALINO 6 10095 VANDALINO 6 10095 Somme liquidate: € 2572.20 GRUGLIASCO (TO) GRUGLIASCO (TO) Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-08-2016 CF: 01625540016 CF: 01625540016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3E1ABC499 Oggetto: Progetto collettamento refui dianese - Adeguamento elaborati progettuali in corso d'opera riguardanti Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - documentazione impiantistica elettrica e meccanica 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) Importo aggiudicato: € 5000.00 CF: 00942500083 CF: 00942500083 Somme liquidate: € 5100.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

25 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZC61AB9DF4 Oggetto: Fornitura n. 7 contenitori da 1100 litri per raccolta "grigliato" CONTENUR SL VIA GUDENZIO CONTENUR SL VIA GUDENZIO Importo aggiudicato: € 2000.00 FERRARI 27 21047 SARONNO (VA) FERRARI 27 21047 SARONNO (VA) Somme liquidate: € 0.00 CF: 02665990129 CF: 02665990129 Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 21-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z611AB8093 Oggetto: FORNITURA VERIFICATORI MISURATORI GASTECH INSTRUMENTS SRL ACQUACHECK PLUS GASTECH INSTRUMENTS SRL VIA CRPACCIO 2A 20090 Importo aggiudicato: € 1599.00 VIA CRPACCIO 2A 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) Somme liquidate: € 1599.00 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CF: CF: 12552340155 Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 21-08-2016 12552340155 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8F1AB7C4E Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ALL INCLUSIVE MULTIFUNZIONI UFFICIO ANDORA OFFICE LINE VIA TORINO 122r OFFICE LINE VIA TORINO 122r Importo aggiudicato: € 2000.00 17100 SAVONA 17100 SAVONA Somme liquidate: € 0.00 CF: 01637490093 CF: 01637490093 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z151AB7BC7 Oggetto: FORNITURA N.1 AVVIATORE PREGRESSIVO 88/A BIESSE SPA VIA B.CHIARINI, 7 BIESSE SPA VIA B.CHIARINI, 7 Importo aggiudicato: € 880.00 12045 FOSSANO (SV) 12045 FOSSANO (SV) Somme liquidate: € 879.30 CF: 01786630044 CF: 01786630044 Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 22-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

26 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZB11AB5181 Oggetto: Indagine georadar per individuazione ordigni bellici BENEDETTO MARCO VIA BENEDETTO MARCO VIA Importo aggiudicato: € 3000.00 AURELIANO GALEAZZO,3 16132 AURELIANO GALEAZZO,3 16132 Somme liquidate: € 2880.00 GENOVA GENOVA Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016 CF: 02229420993 CF: 02229420993 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9D1AA4654 Oggetto: Ordine dati cad reti acque nere comune di sanremo - gestione gis NEMEA SISTEMI SRL VIA NEMEA SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 4860.00 ARDOINO 3 ALGHERO 07041 ARDOINO 3 ALGHERO 07041 Somme liquidate: € 4860.00 CF: 02897110041 CF: 02897110041 Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 15-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE71A9DCC6 Oggetto: Manutenzione sistemi di telecontrollo, dei quadri elettrici bt e manovre di riarmo su quadri mt/bt Comune di SIAC SRL VIA AMERIGO Andora periodo luglio/dicembre 2016 SIAC SRL VIA AMERIGO VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 8000.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA CF: CF: 00955950084 Somme liquidate: € 8000.00 00955950084 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z311A91B97 Oggetto: Tela inferiore con giunzione clipper e intervento a ECOMACCHINE SPA VIA ECOMACCHINE SPA VIA corpo per sostituzione VANDALINO 6 10095 VANDALINO 6 10095 Importo aggiudicato: € 4268.00 GRUGLIASCO (TO) GRUGLIASCO (TO) Somme liquidate: € 4267.20 CF: 01625540016 CF: 01625540016 Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

27 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZC71A8FF63 Oggetto: PubblicitÃ pagine gialle e bianche e web 2016/2017 ITALIA ONLINE PAGINE GIALLE ITALIA ONLINE PAGINE GIALLE Importo aggiudicato: € 4950.00 Via del Bosco Rinnovato 8/Palazzo U4 Via del Bosco Rinnovato 8/Palazzo U4 Somme liquidate: € 0.00 20090 Assago â€“ Milanofiori Nord 20090 Assago â€“ Milanofiori Nord Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2020 (MI) (MI) CF: CF: Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 03970540963 03970540963 - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z241A86895 Oggetto: PREDISPOSIZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI CONCESSIONI VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA DEMANIALI ED ALTRO SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 39500.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 30833.30 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2017 01424820080 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZBA1A85FFD Oggetto: Consulenza e assistenza in materia di consulenza Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl Importo aggiudicato: € 11000.00 VIA ILIO BARONTINI 20 VIA ILIO BARONTINI 20 Somme liquidate: € 5780.60 BOLOGNA BOLOGNA Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016 CF: 02246011205 CF: 02246011205 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCB1A85FAB Oggetto: Fornitura miscela BIOM 4 per impianto Diano Marina GREEN INNOVATIONS SRL VIA Importo aggiudicato: € 20000.00 GREEN INNOVATIONS SRL VIA ROMA 146 18038 SANREMO (IM) Somme liquidate: € 0.00 ROMA 146 18038 SANREMO (IM) CF: 01509580088 CF: 01509580088 Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 05-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z891A7F69E STUDIO RUSSO DALLA LIBERA STUDIO RUSSO DALLA LIBERA Oggetto: Consulenza in materia contrattuale e societaria VIA VOLTA 80 18038 SANREMO VIA VOLTA 80 18038 SANREMO Importo aggiudicato: € 10000.00 CF: 01431820081 CF: 01431820081

28 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 11960.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAB1A77B6B Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria fabbricati servizio fognatura Andora BIANCOLILLO CLAUDIO VIA BIANCOLILLO CLAUDIO VIA Importo aggiudicato: € 14000.00 MOLINARI 9 17051 ANDORA (SV) MOLINARI 9 17051 ANDORA (SV) Somme liquidate: € 2900.00 CF: 01661190098 CF: 01661190098 Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 30-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z181A76768 Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria presso stazione pompaggio fognatura Borgo Paradiso Diano Marina IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 1200.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 1120.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z211A74493 Oggetto: Acquedotto San Lazzaro fornitura pompe per ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA acquedotto Andora ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA VIA AURELIA 310 17025 LOANO Importo aggiudicato: € 12000.00 VIA AURELIA 310 17025 LOANO SV Somme liquidate: € 11434.56 SV CF: 00136200094 CF: 00136200094 Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAE1A74457 ELETTROMECCANICA FERRARI ELETTROMECCANICA FERRARI Oggetto: Fornitura e posa in opera pompa per rete fognaria VIA GIOVANNI XXIII, 75 18019 VIA GIOVANNI XXIII, 75 18019 Dolceacqua VALLECROSIA (IM) VALLECROSIA (IM) Importo aggiudicato: € 2400.00 CF: 01547850089 CF: 01547850089 Somme liquidate: € 2398.80

29 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF61A6F7A9 Oggetto: Sorbonatura e pulizia straordinaria condotte fognarie Andora PO.DE.MARF & C. SAS VIA SAN PO.DE.MARF & C. SAS VIA SAN Importo aggiudicato: € 15000.00 MAURIZIO, 25 18100 IMPERIA MAURIZIO, 25 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 6952.70 CF: 01240280089 CF: 01240280089 Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 14-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8B1A6F741 Oggetto: Sorbonatura e pulizia straordinaria condotte fognarie Andora SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 10000.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 15-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z831A6F70F Oggetto: Sorbonatura e pulizia straordinaria condotte fognarie PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA Andora PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA SRL Via Nazionale, 26 18027 Importo aggiudicato: € 15000.00 SRL Via Nazionale, 26 18027 Pontedassio (IM) Somme liquidate: € 10591.00 Pontedassio (IM) CF: 00760100081 CF: 00760100081 Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 15-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5A1A6F6CB Oggetto: Pulizia straordinaria condotta scarico a mare EDILSUB DAVIDE SCARDINO VIA EDILSUB DAVIDE SCARDINO VIA depuratore Vallecrosia MAZZINI 61 19037 S.STEFANO MAZZINI 61 19037 S.STEFANO Importo aggiudicato: € 8000.00 MAGRA MAGRA Somme liquidate: € 7000.00 CF: 00955650114 CF: 00955650114 Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 15-07-2016

30 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1E1A6F64F Oggetto: Manutenzione straordinaria depuratore Tovetto Villa Faraldi ECOGAS S.R.L VIA AURELIA ECOGAS S.R.L VIA AURELIA Importo aggiudicato: € 8000.00 PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Somme liquidate: € 0.00 18018 18018 CF: CF: Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 28-07-2016 01043950086 01043950086 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z191A6BE0E Oggetto: Acquisto arredi per ufficio Importo aggiudicato: € 4000.00 CASCO SHOP VIA ROMA 83 18038 CASCO SHOP VIA ROMA 83 18038 Somme liquidate: € 2753.00 SANREMO (IM) SANREMO (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 15-07-2016 01398770089 01398770089 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5D1A6BDC1 Oggetto: Lavori sistemazione elettropompa impianto sollevamento Cipressa IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 3000.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 2430.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 28-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z921A69EF0 Oggetto: Servizio di sfalcio erba in Comune di Andora CONSORZIO IL CAMMINO, VIA CONSORZIO IL CAMMINO, VIA Importo aggiudicato: € 15300.00 ARMEA 18/A SANREMO 18038 ARMEA 18/A SANREMO 18038 Somme liquidate: € 15300.00 CF: 01100340080 CF: 01100340080 Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006

31 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z771A68508 Oggetto: Fornitura contatori sub-ambito ovest Importo aggiudicato: € 29213.00 G2 MISURATORI SRL VIA SAN G2 MISURATORI SRL VIA SAN Somme liquidate: € 0.00 MARTINO 38 14100 ASTI MARTINO 38 14100 ASTI CF: CF: Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-07-2016 01187310055 01187310055 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4A1A684AB Oggetto: Fornitura contatori sub-ambito est Importo aggiudicato: € 29213.00 G2 MISURATORI SRL VIA SAN G2 MISURATORI SRL VIA SAN Somme liquidate: € 2352.50 MARTINO 38 14100 ASTI MARTINO 38 14100 ASTI CF: CF: Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-07-2016 01187310055 01187310055 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAE1A604B5 Oggetto: Gestione programmata e sistemazione impianto depurazione Dolcedo periodo luglio-dicembre 2016 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 28600.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 28600.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC41A5E561 Oggetto: VENDITA MATERIALI E ATTREZZATURE UFFICIO DI ANDORA AMA VIA AURELIA 41 ANDORA AMA VIA AURELIA 41 ANDORA Importo aggiudicato: € 5400.00 (SV) (SV) Somme liquidate: € 4406.98 CF: 01180670091 CF: 01180670091 Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCC1A5D3ED ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA Oggetto: Fornitura elettropompa rilancio BarÃ²-Moltedo in VIA AURELIA 310 17025 LOANO VIA AURELIA 310 17025 LOANO comune di Andora SV SV

32 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Importo aggiudicato: € 1331.64 Somme liquidate: € 0.00 CF: CF: Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-07-2016 00136200094 00136200094 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z641A5CF6D Oggetto: Integrazione incarico - servizio controllo serbatoi CONSORZIO IRRIGUO E CONSORZIO IRRIGUO E Importo aggiudicato: € 6500.00 POTABILE COMUNI CIPRESSA E POTABILE COMUNI CIPRESSA E Somme liquidate: € 0.00 COSTARAINERA COSTARAINERA Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016 CF: 00122320088 CF: 00122320088 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8F1A584BC Oggetto: Revisione pompa depuratore Andora SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 7200.00 SEA SRL VIA ARMEA 96 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 7116.20 SANREMO 18038 CF: CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 11-07-2016 01286150089 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5E1A58446 Oggetto: Smaltimento fanghi depuratori frazioni Villa Faraldi ECOGAS S.R.L VIA AURELIA ECOGAS S.R.L VIA AURELIA Importo aggiudicato: € 3100.00 PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Somme liquidate: € 0.00 18018 18018 Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 22-07-2016 CF: 01043950086 CF: 01043950086 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDE1A4A4E9 Oggetto: fornitura energia elettrica con allaccio e attivazione localitÃ Avreghi Comune di Cipressa enel energia spa viale regina enel energia spa viale regina Importo aggiudicato: € 1090.00 margherita 125 00198 roma margherita 125 00198 roma Somme liquidate: € 0.00 CF: 06655971007 CF: 06655971007 Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

33 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1C1A4486C Oggetto: Fornitura personal computer â€“ Sede Valle Armea Sanremo ditta EOS di Sanremo EOS SAS VIA PIETRO AGOSTI 118 EOS SAS VIA PIETRO AGOSTI 118 Importo aggiudicato: € 2300.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 2217.00 CF: 01221830084 CF: 01221830084 Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7D1A3F9A8 Oggetto: Fornitura ed installazione aereatori nella vasca di stabilizzazione depuratore Vallecrosia SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA Importo aggiudicato: € 16900.00 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Somme liquidate: € 16900.00 16039 SESTRI LEVANTE 16039 SESTRI LEVANTE CF: CF: Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 13-07-2016 00266140102 00266140102 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7C1A36942 Oggetto: Gervasoni Office line per Ufficio Rivieracqua Andora fornitura fotocopiatrice con scanner OFFICE LINE VIA TORINO 122r OFFICE LINE VIA TORINO 122r Importo aggiudicato: € 1500.00 17100 SAVONA 17100 SAVONA Somme liquidate: € 1686.37 CF: 01637490093 CF: 01637490093 Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 06-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF91A329E2 Oggetto: Sostituzione sistema accoppiamento stazione Via Trinacria Andora SEA SRL VIA ARMEA 96 SEA SRL VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 3600.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 3600.00 CF: 01286150089 CF: 01286150089 Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 08-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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CIG: Z511A1BDF3 Oggetto: Manutenzione ordinaria depuratori Carpasio ECOGAS S.R.L VIA AURELIA ECOGAS S.R.L VIA AURELIA Importo aggiudicato: € 2600.00 PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Somme liquidate: € 2600.00 18018 18018 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 CF: 01043950086 CF: 01043950086 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC41A1BD92 Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti depurazione frazioni Villa Faraldi ECOGAS S.R.L VIA AURELIA ECOGAS S.R.L VIA AURELIA Importo aggiudicato: € 9500.00 PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA PONENTE 77 ARMA DI TAGGIA Somme liquidate: € 9500.00 18018 18018 CF: CF: Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 01043950086 01043950086 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAF1A1A15C Oggetto: Acquisto materiale informatico per uffici Rivieracqua HARD SOFT TEAM SRL CORSO SCpA presso sede AMAIE SpA HARD SOFT TEAM SRL CORSO ORAZIO RAIMONDO 53 Importo aggiudicato: € 6000.00 ORAZIO RAIMONDO 53 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 5530.00 SANREMO 18038 CF: CF: 00346680085 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 15-07-2016 00346680085 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6B1AB5144 Oggetto: Collaborazione e supporto alla Direzione dei Lavori tubo collettamrnto Dianese RAINISIO GEOM. CESARE VIALE RAINISIO GEOM. CESARE VIALE Importo aggiudicato: € 5000.00 MATTEOTTI, 187 - 18100 IMPERIA MATTEOTTI, 187 - 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 5442.00 CF: RNSCSR83B01E290B CF: RNSCSR83B01E290B Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9D1AB5104 PICCOLO ING. GIACOMO VIA O. PICCOLO ING. GIACOMO VIA O. Oggetto: Adeguamento elaborati progettuali in corso d'opera RAIMONDO, 73 - VALLECROSIA RAIMONDO, 73 - VALLECROSIA

35 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

tubo collettamento Dianese Importo aggiudicato: € 12100.00 Somme liquidate: € 0.00 CF: PCCGCM70B07A984B CF: PCCGCM70B07A984B Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5A1AB509B Oggetto: Adeguamento prescrizioni tecniche tubo collettamento Dianese PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI Importo aggiudicato: € 16500.00 413G SANREMO 18038 413G SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 CF: 01514400082 CF: 01514400082 Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7F1AB298E Oggetto: Sondaggi geognostici sotto alveo torrente Impero tubo collettamento Dianese INJECTOSOND ITALIA SRL VIA INJECTOSOND ITALIA SRL VIA Importo aggiudicato: € 4856.00 ILVA 4/4B 16128 GENOVA ILVA 4/4B 16128 GENOVA Somme liquidate: € 4856.00 CF: 03530780109 CF: 03530780109 Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z221AB2805 Oggetto: Rilievo e costruzione modello reperto archeologico POLITECNICO DI TORINO - DIP. Piazza Bixio Imperia tubo collettamento Dianese POLITECNICO DI TORINO - DIP. ARCHITETTURA - C.SO DUCA Importo aggiudicato: € 1415.00 ARCHITETTURA - C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - TORINO DEGLI ABRUZZI, 24 - TORINO Somme liquidate: € 1415.00 CF: 00518460019 CF: 00518460019 Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6D1A1130D PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA Oggetto: Servizio di pulizia e disintasamento linee fognarie nei SRL Via Nazionale, 26 18027 SRL Via Nazionale, 26 18027 comuni di San Lorenzo al mare e Dolcedo giugno/dicembre Pontedassio (IM) Pontedassio (IM)

36 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

2016 Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 3845.00 CF: 00760100081 CF: 00760100081 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7E1A0ADBE Oggetto: Scavo e posa tubatura condotta acqua potabile case rosse Pornassio VIALE GIANFRANCO VIA ROMA VIALE GIANFRANCO VIA ROMA Importo aggiudicato: € 5760.00 66 18024 PORNASSIO (IM) 66 18024 PORNASSIO (IM) Somme liquidate: € 5760.00 CF: VLIGFR66S11A145X CF: VLIGFR66S11A145X Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z611A05A6E Oggetto: Convenzione con Ente SEI-CPT di Imperia SCUOLA EDILE IMPERIA VIA SCUOLA EDILE IMPERIA VIA Importo aggiudicato: € 1500.00 PRIVATA GAZZANO 24 18100 PRIVATA GAZZANO 24 18100 Somme liquidate: € 0.00 IMPERIA IMPERIA Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 13-06-2017 CF: 80002330084 CF: 80002330084 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z331A0404E Oggetto: fornitura ed installazione spazzole filtro coclea presso depuratore Vallecrosia impresa SocietÃ Acqua Potabile di SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA Sestri Levante POTABILE SRL VIA LATIRO 33 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Importo aggiudicato: € 1860.00 16039 SESTRI LEVANTE 16039 SESTRI LEVANTE Somme liquidate: € 1860.00 CF: 00266140102 CF: 00266140102 Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z251A01D28 ITER SRL VIA NICCOLÃ² ITER SRL VIA NICCOLÃ² Oggetto: Consulenza fondi UE e istruzione pratiche in corso BACCIGALUPO 4/1 16122 BACCIGALUPO 4/1 16122 Importo aggiudicato: € 6000.00 GENOVA GENOVA

37 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2017 CF: 02251970998 CF: 02251970998 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF519FFCFA Oggetto: Manutenzione ordinaria rete idrica e fognaria in Comune di terzorio Agrimpianti S.n.c. Via Terzorio, 70 Agrimpianti S.n.c. Via Terzorio, 70 Importo aggiudicato: € 10000.00 18010 Santo Stefano al Mare 18010 Santo Stefano al Mare Somme liquidate: € 9840.00 CF: 01116680081 CF: 01116680081 Tempi di completamento: dal 06-03-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF319FC588 Oggetto: Attivazione e passaggio dati acquedotto Comuni di S. Lorenzo, Cipressa e Villa Faraldi C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 4700.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 4700.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3819FAC9F Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto a smaltimento vaglio CER 190801 ditta RSE Taggia RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA RSE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA Importo aggiudicato: € 14000.00 PERIANE 21 18018 TAGGIA PERIANE 21 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 4860.00 CF: 00892480088 CF: 00892480088 Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6119FA7FC Oggetto: Tagliando completo mezzo BK284WV ZETAMOTORS SRL VIA ARMEA ZETAMOTORS SRL VIA ARMEA Importo aggiudicato: € 440.00 147 18038 SANREMO 147 18038 SANREMO Somme liquidate: € 438.40 CF: 01452040080 CF: 01452040080 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 27-05-2016

38 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9419F5B87 Oggetto: Realizzazione impianto di climatizzazione locali Rivieracqua ScpA presso sede AMAIE SpA ditta CMR CMR SRL VIA DEL PIANO 108/D CMR SRL VIA DEL PIANO 108/D Importo aggiudicato: € 16000.00 18018 TAGGIA 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 00669890089 CF: 00669890089 Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8119E3626 Oggetto: Allestimento impianti elettrici locali ufficio Rivieracqua ELECTRIC CENTER DI ZANELLA ELECTRIC CENTER DI ZANELLA Importo aggiudicato: € 8500.00 SERGIO VIA TAGGIASCO, 5 18031 SERGIO VIA TAGGIASCO, 5 18031 Somme liquidate: € 0.00 BAJARDO (IM) BAJARDO (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 01-07-2016 ZNLSRG78R15A984B ZNLSRG78R15A984B Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8A19D38AC Oggetto: SERVIZIO PER REDAZIONE DUVRI SE.SI SAS DI REVELLO ROBERTO DEPURATORE DI SANREMO SE.SI SAS DI REVELLO ROBERTO & C VIA STAZIONE 28 ARMA DI Importo aggiudicato: € 2500.00 & C VIA STAZIONE 28 ARMA DI TAGGIA 18018 Somme liquidate: € 0.00 TAGGIA 18018 CF: 01134380086 CF: 01134380086 Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE819CE141 Oggetto: Fornitura software "Euclide Computo e contabilitÃ " GEO NETWORK SRL VIA DEL Importo aggiudicato: € 600.00 GEO NETWORK SRL VIA DEL CORSO 2 SARZANA 19038 (SP) CORSO 2 SARZANA 19038 (SP) Somme liquidate: € 599.00 CF: CF: 00312890114 Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-05-2016 00312890114 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

39 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z001AB25B8 Oggetto: Dott. Ing Ferrari Paolo incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva collettamento reflui dianese FERRARI PAOLO VIA ARMEA 96 FERRARI PAOLO VIA ARMEA 96 Importo aggiudicato: € 18000.00 18038 SANREMO 18038 SANREMO Somme liquidate: € 14426.00 CF: FRRPLA61E01I138I CF: FRRPLA61E01I138I Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z801AB25E7 Oggetto: Dott. Luca Dentis supporto al R.U.P. in fase di gara e di esecuzione dei lavori collettamento reflui dianese DENTIS LUCA VIA VALLARINO 6 DENTIS LUCA VIA VALLARINO 6 Importo aggiudicato: € 5800.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 5267.00 CF: DNTLCU65H10D205A CF: DNTLCU65H10D205A Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z881AB2619 Oggetto: Commissario di gara e Direttore operativo contabilitÃ fase esecutiva collettamento reflui dianese TAGLIATI GIOVANNI VIA CIOSA TAGLIATI GIOVANNI VIA CIOSA Importo aggiudicato: € 11800.00 130 IMPERIA 18100 130 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 15667.00 CF: TGLGNN64H02A479L CF: TGLGNN64H02A479L Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z521AB2640 Oggetto: Assistenza tecnica indagine archeologica collettamento reflui dianese DE MICHELIS ROBERTO VIA DE MICHELIS ROBERTO VIA Importo aggiudicato: € 3000.00 GAUDIO 30 SANREMO 18038 GAUDIO 30 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 CF: DMCRRT56R09I138Q CF: DMCRRT56R09I138Q Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

40 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z451AB26AB Oggetto: Consulenza gestione amministrativa appalto collettamento reflui dianese RAMBALDI CARLO VIA AURELIA RAMBALDI CARLO VIA AURELIA Importo aggiudicato: € 3000.00 97 SANREMO 18038 97 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 CF: RMBCRL73P14I138A CF: RMBCRL73P14I138A Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF41AB26C6 Oggetto: Dott. Ing. Enrico Lauretti Direttore dei Lavori collettamento reflui dianese LAURETTI ENRICO VIA DIANO LAURETTI ENRICO VIA DIANO Importo aggiudicato: € 39000.00 CALDERINA 86 IMPERIA 18100 CALDERINA 86 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 0.00 CF: LRTNRC54A09E290M CF: LRTNRC54A09E290M Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEA1AB2705 Oggetto: Collaudo statico in corso d'opera collettamento reflui dianese BIANCHI ING. FULVIO VIA BIANCHI ING. FULVIO VIA Importo aggiudicato: € 5000.00 RUFFINI, 19 - SANREMO RUFFINI, 19 - SANREMO Somme liquidate: € 4758.00 CF: BNCFLV54E11I138B CF: BNCFLV54E11I138B Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z641AB272E Oggetto: Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera collettamento reflui dianese ROLANDO GIOVANNI VIA ROMA ROLANDO GIOVANNI VIA ROMA Importo aggiudicato: € 24000.00 119 SANREMO (IM) 119 SANREMO (IM) Somme liquidate: € 0.00 CF: 00338450083 CF: 00338450083 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

41 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z281AB27AD Oggetto: Redazione elaborati tecnici variante strutturale nuova stazione sollevamento collettamento reflui dianese PISANO ING. ROBERTO VIA COL. PISANO ING. ROBERTO VIA COL. Importo aggiudicato: € 2000.00 APROSIO, 344 - VALLECROSIA APROSIO, 344 - VALLECROSIA Somme liquidate: € 2000.00 CF: 01392900088 CF: 01392900088 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZB617F9BC8 Oggetto: Manutenzione impianto di depurazione e rete fognaria con rostacciatura e depurazione con produzione di fanghi, materiale vario per manutenzione e pulizia nel Comune di S. IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Bartolomeo al Mare (IM) IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Importo aggiudicato: € 25000.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Somme liquidate: € 24967.07 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z971800EF7 Oggetto: Manutenzione servizio idrico Comune S. Bartolomeo al Mare - Manutenzione ordinaria e straordinariareti fognatura TECNOSALDO SRL ed acquedotto Comune di Diano Marina e Comune di Cervo TECNOSALDO SRL UNIPERSONALE VIA VITTORIO mesi gennaio e febbraio 2016 UNIPERSONALE VIA VITTORIO VENETO 3 16010 MASONE GE Importo aggiudicato: € 39900.00 VENETO 3 16010 MASONE GE CF: 03399390107 CF: 03399390107 Somme liquidate: € 48062.03 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z511800FB5 PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA Oggetto: Disostruzione e pulizia condotte fognarie e SRL Via Nazionale, 26 18027 SRL Via Nazionale, 26 18027 smaltimento liquami e fanghi nei Comuni di Diano Marina, S. Pontedassio (IM) Pontedassio (IM) Bartolomeo al Mare e Cervo CF: 00760100081 CF: 00760100081 Importo aggiudicato: € 20000.00

42 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 27614.81 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6A1801090 Oggetto: Gestione e manutenzione stazione di sollevamento e pretrattamento liquami in localitÃ S. Anna TECNOGEST SRL VIA PIAVE 272 TECNOGEST SRL VIA PIAVE 272 Importo aggiudicato: € 6350.00 17047 VADO LIGURE (SV) 17047 VADO LIGURE (SV) Somme liquidate: € 6350.00 CF: 00872820097 CF: 00872820097 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF8185A71A Oggetto: Ripristino di condotta fognaria via Torino - Diano TECNOSALDO SRL Marina TECNOSALDO SRL UNIPERSONALE VIA VITTORIO Importo aggiudicato: € 6200.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO VENETO 3 16010 MASONE GE Somme liquidate: € 0.00 VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: 03399390107 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 20-02-2016 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZB918610AE Oggetto: Consulenza informatica specializzata Computer Design Via Roma, 146 - Importo aggiudicato: € 3000.00 Computer Design Via Roma, 146 - 18038 Sanremo (IM) Somme liquidate: € 3000.00 18038 Sanremo (IM) CF: 00942500083 CF: 00942500083 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 05-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7618949D3 Oggetto: Fornitura di BIOM4 - Comuni di San Bartolomeo, GREEN INNOVATIONS SRL VIA GREEN INNOVATIONS SRL VIA Diano Marina e Vallecrosia - anno 2016 ROMA 146 18038 SANREMO (IM) ROMA 146 18038 SANREMO (IM) Importo aggiudicato: € 20000.00 CF: 01509580088 CF: 01509580088 Somme liquidate: € 17500.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016

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Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5C1894BA4 Oggetto: Trasposto grigliato da San Bartolomeo al Collette Ozotto - IÂ° trimestre 2016 DOCKS LANTERNA SPA VIA DOCKS LANTERNA SPA VIA Importo aggiudicato: € 1500.00 CORSICA 21 16128 GE CORSICA 21 16128 GE Somme liquidate: € 0.00 CF: 02315050100 CF: 02315050100 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0B18E14F7 Oggetto: Polizza "All risks danni diretti" - periodo 28.2/28.8.2016 ALIANZ ASSICURAZIONI VIA T. ALIANZ ASSICURAZIONI VIA T. Importo aggiudicato: € 11450.00 SCHIVA 37 IMPERIA 18100 SCHIVA 37 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 0.00 CF: 05032630963 CF: 05032630963 Tempi di completamento: dal 28-02-2016 al 28-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5D1A463BF Oggetto: consulenza giornalistica maggio/dicembre 2016 BARBERA GIUSEPPE VIA CARLO Importo aggiudicato: € 2400.00 BARBERA GIUSEPPE VIA CARLO BOTTA 12 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 1818.00 BOTTA 12 18100 IMPERIA CF: 01131090092 CF: 01131090092 Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1C1A465D6 Oggetto: Fornitura n. 2 sistema operativo windows 10 prof. e n. 5 office busines (word, excel, powerpoint, onenote, outlook) Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - Importo aggiudicato: € 2300.00 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) Somme liquidate: € 0.00 CF: 00942500083 CF: 00942500083 Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 14-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

44 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZE81A4C214 Oggetto: Incarico tecnico per studio relazione di presentazione di Rivieracqua Scpa FEDERICO DE NICOLA VIA FEDERICO DE NICOLA VIA Importo aggiudicato: € 9600.00 MATTEOTTI 65 SANREMO 18038 MATTEOTTI 65 SANREMO 18038 Somme liquidate: € 6048.00 (IM) (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-10-2016 DNCFRC89M14I138W DNCFRC89M14I138W Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZBA1A5CE18 Oggetto: Incarico di consulenza economico-finanziaria VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA Importo aggiudicato: € 14400.00 SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Somme liquidate: € 12000.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) CF: CF: Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 01424820080 01424820080 - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9D1A5CF1A Oggetto: incarico postalizzazione bollette Comune di Andora anni 1 giugno 2016/giugno 2017 C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 15000.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z651A8BDC1 Oggetto: Moduli aggiuntivi SandStorm, protezione specifica per cryptovirus su appliance Sophos uffici di Imperia e Diano SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Marina VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 234.00 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 05-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

45 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZBA1A8BF18 Oggetto: Forniture informatiche per nuovo ufficio in Andora Importo aggiudicato: € 5900.00 Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - Somme liquidate: € 6150.00 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 05-08-2016 00942500083 00942500083 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD81AB2908 Oggetto: Verifica e validazione elaborati progetto collettamento reflui Dianese CHIARELLI VALERIO STRADA CHIARELLI VALERIO STRADA Importo aggiudicato: € 18000.00 SOLARO RAPALIN 102/A SOLARO RAPALIN 102/A Somme liquidate: € 9000.00 SANREMO 18038 SANREMO 18038 CF: CF: Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-08-2016 CHRVLR74L08I138G CHRVLR74L08I138G Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDC1AB2921 Oggetto: Responsabile Unico del Procedimento e Presidente CHIARELLI VALERIO STRADA Commissione gara collettamento reflui Dianese CHIARELLI VALERIO STRADA SOLARO RAPALIN 102/A Importo aggiudicato: € 29800.00 SOLARO RAPALIN 102/A SANREMO 18038 Somme liquidate: € 0.00 SANREMO 18038 CF: CF: CHRVLR74L08I138G Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d. CHRVLR74L08I138G Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z491B0AC9A VITRUVIO COOPERATIVA Oggetto: Data Entry dianese VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 10000.00 SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 4480.00 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al n.d. CF: 01424820080 CF: 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9B1B2073D TELECOM ITALIA ROMA TELECOM ITALIA ROMA Oggetto: Servizio di telefonia mobile per n. 42 utenze CF: 00488410010 CF: 00488410010 Importo aggiudicato: € 504.00

46 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3B1B298F2 Oggetto: Fornitura, installazione e formazione su webapp "ALEGO" per la lettura dei contatori su palmari e n.10 Samsung Galaxy S5 mini - Dianese C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 5300.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA CF: CF: Somme liquidate: € 0.00 00977740083 00977740083 Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z851B29A43 Oggetto: Attivazione e passaggio dati acquedotto Comune di Andora C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 4830.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 0.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z871B29ACD Oggetto: Intervento per configurazione nuova postazione Ermes - protocollo - sede distaccata Sanremo C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Importo aggiudicato: € 2400.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 2400.00 CF: 00977740083 CF: 00977740083 Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6F1B43217 Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - Oggetto: Fornitura unitÃ NAS ufficio Andora, 5 Prodotti 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) Office 2016 Busines, 1 protezione antivirus per 10 utenti, 1 CF: 00942500083 CF: 00942500083 soluzione rete firewalle switch 24 porte

47 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 5100.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7D18433E7 Oggetto: Rinnovo e sincronizzazione licenze Antivirus Sophos per uffici di Imperia e Diano Marina SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Importo aggiudicato: € 2164.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 2164.00 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z471B52445 Oggetto: Affidamento incarico servizio di sorveglianza BALESTRA GIACOMO VIA sanitaria comprensivo dell'incarico di Medico Competente BALESTRA GIACOMO VIA CAPITAN PESANTE 17/4 18038 Importo aggiudicato: € 10000.00 CAPITAN PESANTE 17/4 18038 SANREMO Somme liquidate: € 6966.00 SANREMO CF: CF: 01541770085 Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016 01541770085 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9218355E1 Oggetto: Servizio di pulizia locali - Diano Marina IMPRESA DI PULIZIE DI IDA IMPRESA DI PULIZIE DI IDA Importo aggiudicato: € 5160.00 ARDOINO & C SAS VIALE ARDOINO & C SAS VIALE Somme liquidate: € 4155.89 KENNEDY 143 DIANO MARINA KENNEDY 143 DIANO MARINA Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016 CF: 01513320083 CF: 01513320083 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z261BF2C0C ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA Oggetto: ATI Acquedotto S. Lazzaro Spa, SLAC Srl e SAP Srl VIA AURELIA 310 17025 LOANO VIA AURELIA 310 17025 LOANO â€“manutenzione straordinaria acquedotto in comune di Andora SV SV a tutto 31.12.2016 CF: 00136200094 CF: 00136200094 Importo aggiudicato: € 39500.00

48 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1D1BEE8E9 Oggetto: ACQUEDOTTO DI S.BARTOLOMEO AL MARE - INSTALLAZIONE DI DUE PERIFERICHE DI TELECONTROLLO PRESSO SERBATOIO CHIAPPA E PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO DI MULINO DEL SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO FICO VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA CF: CF: Importo aggiudicato: € 6470.00 00955950084 00955950084 Somme liquidate: € 6468.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2016 al 09-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDD1BEC566 Oggetto: Fornitura elettropompa Castellaro IDROTEK SAS DI AUDONE C.& C. IDROTEK SAS DI AUDONE C.& C. Importo aggiudicato: € 6680.00 CORSO VERCELLI, 14 10078 CORSO VERCELLI, 14 10078 Somme liquidate: € 6680.00 VENARIA REALE (TO) VENARIA REALE (TO) Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-12-2016 CF: 09700510010 CF: 09700510010 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6D1BD397F Oggetto: Fornitura materiali per rifacimento letto anodico orizzontale - fognatura sanremo TELEMAGNETICA SRL VIA TELEMAGNETICA SRL VIA Importo aggiudicato: € 1280.00 TEOCRITO 36 20128 MILANO TEOCRITO 36 20128 MILANO Somme liquidate: € 1326.00 CF: 00792600157 CF: 00792600157 Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 05-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z571BD1DFF ZETAMOTORS SRL VIA ARMEA ZETAMOTORS SRL VIA ARMEA Oggetto: Riparazione e revisione periodica automezzo targato 147 18038 SANREMO 147 18038 SANREMO EK256CB CF: 01452040080 CF: 01452040080

49 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Importo aggiudicato: € 1750.00 Somme liquidate: € 1732.27 Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 15-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5A1BB744D Oggetto: Affidamento incarico professionale per consulenza dei sistemi e degli impianti acquedotto Comune di Andora per incidente Computer Design Via Roma, 146 - Computer Design Via Roma, 146 - Importo aggiudicato: € 2500.00 18038 Sanremo (IM) 18038 Sanremo (IM) CF: CF: Somme liquidate: € 0.00 00942500083 00942500083 Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z191BFB1CF Oggetto: Sorbonatura e pulizia condotte golfo Dianese PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA Importo aggiudicato: € 17200.00 SRL Via Nazionale, 26 18027 SRL Via Nazionale, 26 18027 Somme liquidate: € 18670.25 Pontedassio (IM) Pontedassio (IM) Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016 CF: 00760100081 CF: 00760100081 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z751C39A2C Oggetto: OPERE DI RIPRISTINO PROVVISORIO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN COMUNE DI BADESSI LUIGIA - VIA BADESSI LUIGIA - VIA PORNASSIO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI PALMONIERE SNC - 18100 PALMONIERE SNC - 18100 DEL 24/25 NOVEMBRE 2016 IMPERIA IMPERIA Importo aggiudicato: € 30000.00 CF: 01377830086 CF: 01377830086 Somme liquidate: € 28516.65 Tempi di completamento: dal 26-11-2016 al 10-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5D1C135C6 ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA ACQUEDOTTO S.LAZZARO SPA Oggetto: Esecuzione opere idrauliche per by pass in Via S. VIA AURELIA 310 17025 LOANO VIA AURELIA 310 17025 LOANO

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Lazzaro e Centrale Chiappone in Andora Importo aggiudicato: € 4250.00 Somme liquidate: € 4244.19 SV SV CF: CF: Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-12-2016 00136200094 00136200094 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z251C29D38 Oggetto: Elaborazione documentazione per partecipazione a bandi PSR 2014-2020 - prima fase - studio delle possibilitÃ offerte dai bandi LANTERI MIRKO VIA SOLERI 21 LANTERI MIRKO VIA SOLERI 21 Importo aggiudicato: € 1000.00 TAGGIA TAGGIA CF: CF: Somme liquidate: € 0.00 LNTMRK80H29I138U LNTMRK80H29I138U Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC31C34162 Oggetto: Fornitura sistemi di sicurezza anticaduta GAMESYSTEM ITALIA SRL VIA GAMESYSTEM ITALIA SRL VIA Importo aggiudicato: € 10472.00 PORDOI 8 20019 SETTIMO PORDOI 8 20019 SETTIMO Somme liquidate: € 10471.00 MILANESE (MI) MILANESE (MI) Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2016 CF: 12093770159 CF: 12093770159 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6E1C37016 Oggetto: Sostituzione tubo rotto acqua nei locali nastro pressa SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA depuratore Sanremo SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Importo aggiudicato: € 1154.00 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 16039 SESTRI LEVANTE 16039 SESTRI LEVANTE Somme liquidate: € 1154.00 CF: 00266140102 CF: 00266140102 Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z481C3BE16 G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl G.I.E Gestione Impianti Ecologici Srl Oggetto: INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE VIA ROSSA GUIDO 14 10024 VIA ROSSA GUIDO 14 10024 IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNI MONCALIERI (TO) MONCALIERI (TO)

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COSTARAINERA, CIPRESSA, CIVEZZA E S. LORENZO AL MARE Importo aggiudicato: € 3750.00 CF: CF: Somme liquidate: € 3750.00 03221230018 03221230018 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z211C3C634 Oggetto: Lavori sorbonatura e pulizia vasche localitÃ rio botin CIEM SRL VIA CADUTI DEL Comune di Dolceacqua CIEM SRL VIA CADUTI DEL LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA Importo aggiudicato: € 9000.00 LAVORO 1 S.BIAGIO DELLA CIMA 18036 IM Somme liquidate: € 8567.16 CIMA 18036 IM CF: CF: 01423060993 Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016 01423060993 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDD1C44750 Oggetto: sostituzione elettropompa fanghi e ventola aereazione depuratore Lingueglietta IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 1300.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 1300.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8F1C72059 Oggetto: fornitura ed installazione di PLC OMRON: CJ1M CPU12 NEL DEPURATORE DI SANREMO CIG: SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Z8F1C72059 Codice Commessa: DO/6007 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 986.00 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Somme liquidate: € 985.50 Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

52 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZCB1C78DAA Oggetto: Riparazione motori elettrici presso depuratore di Vallecrosia SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA SAP - SOCIETA' DELL'ACQUA Importo aggiudicato: € 2700.00 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 POTABILE SRL VIA LATIRO 33 Somme liquidate: € 2700.00 16039 SESTRI LEVANTE 16039 SESTRI LEVANTE CF: CF: Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016 00266140102 00266140102 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z121C94AF0 Oggetto: Lavori di sorbonatura rete fognaria in Comune di PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA Andora PODESTA' SERVIZI & ECOLOGIA SRL Via Nazionale, 26 18027 Importo aggiudicato: € 18620.00 SRL Via Nazionale, 26 18027 Pontedassio (IM) Somme liquidate: € 17218.10 Pontedassio (IM) CF: CF: 00760100081 Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016 00760100081 Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 CIG: Z141C9A89F Oggetto: Sostituzione tratta condotta idropotabile formazione TECNOSALDO SRL by pass Villa Valentina Comune di Dolcedo TECNOSALDO SRL UNIPERSONALE VIA VITTORIO Importo aggiudicato: € 1800.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO VENETO 3 16010 MASONE GE Somme liquidate: € 1691.16 VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: 03399390107 Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z621C883E5 Oggetto: RIPRISTINO URGENTE FOGNATURA ALVEO TML EDILIZIA STRADALE VIA S. TML EDILIZIA STRADALE VIA S. TORRENTE NERVIA VINCENZO 66 18019 VINCENZO 66 18019 Importo aggiudicato: € 3231.00 VALLECROSIA VALLECROSIA Somme liquidate: € 3231.00 CF: LMBBRN59A10L741R CF: LMBBRN59A10L741R Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

53 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z881CB6A8C Oggetto: software gestione amministrativa-contabile "adhoc revolution" SY.S.COM. OPEN SRL LocalitÃ SY.S.COM. OPEN SRL LocalitÃ Importo aggiudicato: € 18850.00 Torre Pernice Polo, 90 - 17031 Torre Pernice Polo, 90 - 17031 Somme liquidate: € 19124.00 Albenga (SV) Albenga (SV) CF: CF: Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-01-2017 00512740093 00512740093 Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 CIG: Z831CBF17C Oggetto: Lavori somma urgenza Rio Fonti in Comune di F.LLI GAROFALO SRL - Regione Sanremo F.LLI GAROFALO SRL - Regione Miranda 30/A - 17031 ALBENGA Importo aggiudicato: € 30000.00 Miranda 30/A - 17031 ALBENGA (SV) Somme liquidate: € 23130.00 (SV) CF: CF: 03880180157 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 03880180157 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC41CBF15B Oggetto: Lavori somma urgenza Rio S. Lazzaro in Comune di Sanremo BOERI SALVATORE SNC DI BOERI BOERI SALVATORE SNC DI BOERI Importo aggiudicato: € 19000.00 MARCO & C. MARCO & C. Somme liquidate: € 14628.80 CF: 00888300084 CF: 00888300084 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z431CBF0E7 Oggetto: Lavori somma urgenza Rio Bernardo in Comune di Sanremo LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante LAI.BRA SNC Via Aurelia Levante Importo aggiudicato: € 25000.00 99 Taggia 18018 99 Taggia 18018 Somme liquidate: € 19279.95 CF: 00683500086 CF: 00683500086 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

54 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z371CBF09C Oggetto: Lavori somma urgenza Rio S. Framcesco Sanremo Importo aggiudicato: € 35000.00 SILVESTRI SNC Strada Carrozzabile SILVESTRI SNC Strada Carrozzabile Somme liquidate: € 28836.00 Verezzo 172 - 18038 SANREMO Verezzo 172 - 18038 SANREMO CF: CF: Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 SLVSVS42A23I138A SLVSVS42A23I138A Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5F1CB9958 Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO PER CLORAZIONE C/O COMUNE DI VILLA FARALDI. ATA SRL - Via Molinetto 38 - 16035 ATA SRL - Via Molinetto 38 - 16035 Importo aggiudicato: € 1600.00 RAPALLO RAPALLO Somme liquidate: € 2197.54 CF: 02839180102 CF: 02839180102 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCE1AB9DF4 Oggetto: fornitura n. 7 contenitori da 1100 litri per raccolta "grigliato" CONTENUR SL VIA GUDENZIO CONTENUR SL VIA GUDENZIO Importo aggiudicato: € 2000.00 FERRARI 27 21047 SARONNO (VA) FERRARI 27 21047 SARONNO (VA) Somme liquidate: € 1725.00 CF: 02665990129 CF: 02665990129 Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 22-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z961AA871D Oggetto: Manutenzione straordinaria stazione fognaria Borgo Paradiso IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 20900.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 18903.25 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 15-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE61AB26EC ING. LUCA TARANTINO VIA XX ING. LUCA TARANTINO VIA XX Oggetto: collaudo statico in corso d'opera tubo Diano SETTEMBRE 34 SANREMO (IM) SETTEMBRE 34 SANREMO (IM)

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Marina/Imperia Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1456.00 CF: 01306070085 CF: 01306070085 Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 19-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3E1A39C33 Oggetto: pulizia uffici e bagni Via Armea 98 Sanremo a tutto 31.12.2017 LA PULITER SRL VIA FELICE LA PULITER SRL VIA FELICE Importo aggiudicato: € 8605.00 CASCIONE 144 IMPERIA 18100 CASCIONE 144 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 3855.50 CF: 01375370085 CF: 01375370085 Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2B1B8234B Oggetto: Fornitura e posa in opera serramenti presso sede Rivieracqua SCPA in Valle Armea PRIMO SLY S.R.L. Via Legnano 23 PRIMO SLY S.R.L. Via Legnano 23 Importo aggiudicato: € 3500.00 Sanremo Sanremo Somme liquidate: € 3750.00 CF: 01632910087 CF: 01632910087 Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z381B58F05 Oggetto: Fornitura e posa in opera pareti in cartongesso presso sede Rivieracqua SCPA in Valle Armea PRIMO SLY S.R.L. Via Legnano 23 PRIMO SLY S.R.L. Via Legnano 23 Importo aggiudicato: € 7700.00 Sanremo Sanremo Somme liquidate: € 7912.00 CF: 01632910087 CF: 01632910087 Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 15-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6B1B3216C DE ANDREIS GIOVANNA VIA DE ANDREIS GIOVANNA VIA Oggetto: Lab.Analisi Giovanna De Andreis - analisi delle acque PARLAMENTO 43 MONTALTO PARLAMENTO 43 MONTALTO - S.Lorenzo e convenzionati LIGURE IM LIGURE IM

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Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 6531.00 CF: CF: Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016 DNDGNN57T49F406Y DNDGNN57T49F406Y Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZA4191923B Oggetto: PUBBLICAZIONE SU "IL SECOLO XIX" AVVISO GARA REFLUI DIANESE PUBLIKOMPASS SPA A SOCIO PUBLIKOMPASS SPA A SOCIO Importo aggiudicato: € 1110.00 UNICO PIAZZA G. MATTEOTTI UNICO PIAZZA G. MATTEOTTI Somme liquidate: € 0.00 27/C GE 27/C GE CF: CF: Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-04-2016 00847070158 00847070158 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD118F7B42 Oggetto: MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO E CONSORZIO IRRIGUO E LETTURA CONTATORI CIPRESSA CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE COMUNI CIPRESSA E Importo aggiudicato: € 25000.00 POTABILE COMUNI CIPRESSA E COSTARAINERA Somme liquidate: € 2084.00 COSTARAINERA CF: CF: 00122320088 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016 00122320088 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE51866AFA Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER CLORO S.T.A. SRL VIA OLMEO 23 Importo aggiudicato: € 500.00 S.T.A. SRL VIA OLMEO 23 VILLAFRANCA PADOVANA (PD) Somme liquidate: € 0.00 VILLAFRANCA PADOVANA (PD) CF: 00249420287 CF: 00249420287 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1F1866B89 Oggetto: FORNITURA REAGENTI IMPIANTO F.C.I. SRL AQUILA SN 17024 F.C.I. SRL AQUILA SN 17024 DEPURATORE ORCO FEGLINO (SV) ORCO FEGLINO (SV) Importo aggiudicato: € 4500.00 CF: 01048330094 CF: 01048330094 Somme liquidate: € 0.00

57 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD31866C02 Oggetto: FORNITURA SACCHI LONGO -PAC- HUBER TECHNOLOGY SRL ZONA HUBER TECHNOLOGY SRL ZONA Importo aggiudicato: € 1000.00 PRODUTTIVA VULZA 22 39055 PRODUTTIVA VULZA 22 39055 Somme liquidate: € 0.00 PINETA DI LAIVES (BZ) PINETA DI LAIVES (BZ) CF: CF: Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-04-2016 01689490215 01689490215 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA CIG: Z4A1894AB6 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE NAVA, CASE DI NAVA, OTTANO,VILLA E PONTI ECOPONENTE DI RISSO CARLO E ECOPONENTE DI RISSO CARLO E Importo aggiudicato: € 7776.00 C. SNC VIA DELBECCHI 2 18027 C. SNC VIA DELBECCHI 2 18027 Somme liquidate: € 4543.32 PONTEDASSIO (IM) PONTEDASSIO (IM) CF: CF: Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-04-2016 01128060082 01128060082 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAE183549A Oggetto: ADEGUAMENTO LOCALI OSPITANTI IL GRUPPO ELETTROGENO Impresa Marino s.n.c. Strada Rotabile Impresa Marino s.n.c. Strada Rotabile Importo aggiudicato: € 4389.00 Caponero 18038 Sanremo Caponero 18038 Sanremo Somme liquidate: € 0.00 CF: 01060890082 CF: 01060890082 Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5218923B0 Oggetto: REVISIONE GRIGLIA MECCANICA STAZIONE SANT ANNA TECNOGEST SRL VIA PIAVE 272 TECNOGEST SRL VIA PIAVE 272 Importo aggiudicato: € 6600.00 17047 VADO LIGURE (SV) 17047 VADO LIGURE (SV) Somme liquidate: € 0.00 CF: 00872820097 CF: 00872820097 Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 16-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

58 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z0F17F478D Oggetto: SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA CAVOUR DIANO MARINA TECNOSALDO SRL TECNOSALDO SRL Importo aggiudicato: € 2000.00 UNIPERSONALE VIA VITTORIO UNIPERSONALE VIA VITTORIO Somme liquidate: € 0.00 VENETO 3 16010 MASONE GE VENETO 3 16010 MASONE GE CF: CF: Tempi di completamento: dal 05-01-2016 al 15-01-2016 03399390107 03399390107 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2419C5D02 Oggetto: COSTRUZIONE POSA 2 RIALZI VASCHE DEP. - VALLECROSIA - FRATELLI CIARMA S.N.C. - Strada FRATELLI CIARMA S.N.C. - Strada Importo aggiudicato: € 1460.00 Vallegrande, 102 - 18014 Ospedaletti Vallegrande, 102 - 18014 Ospedaletti Somme liquidate: € 0.00 CF: 00142720085 CF: 00142720085 Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 30-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z6A19CDBBA Oggetto: MANUTENZIONE ORD. GRUPPI ELETTR. SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA - SANREMO - GEMAP 2 SERVICE S.R.L. Importo aggiudicato: € 3850.00 GEMAP 2 SERVICE S.R.L. CF: CF: 01925900043 Somme liquidate: € 0.00 01925900043 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 06-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAE19C8620 VITRUVIO COOPERATIVA Oggetto: PULIZIA SEDE VIA BRESCA VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA' Importo aggiudicato: € 3480.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 0.00 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017 CF: 01424820080 CF: 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDF1987B36 VITRUVIO COOPERATIVA VITRUVIO COOPERATIVA Oggetto: BONIFICA DATI BOLLETTAZIONE GOLFO SOCIALE A RESPONSABILITA' SOCIALE A RESPONSABILITA'

59 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

DIANESE Importo aggiudicato: € 16100.00 LIMITATA VIA STAZIONE 42 LIMITATA VIA STAZIONE 42 Somme liquidate: € 15000.00 ARMA DI TAGGIA (IM) ARMA DI TAGGIA (IM) Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016 CF: 01424820080 CF: 01424820080 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2719C8AEB Oggetto: SERVIZIO DEPURAZIONE COMUNE TERZORIO Importo aggiudicato: € 16050.00 SE.COM SPA SE.COM SPA Somme liquidate: € 0.00 CF: 90014570080 CF: 90014570080 Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z841A095DE Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE - RESP. CIVILE PATRIMONIALE AON SPA Importo aggiudicato: € 32970.00 AON SPA CF: CF: 11274970158 Somme liquidate: € 0.00 11274970158 Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z741A0B0EE Oggetto: Idroedil - Smaltimento vaglio depuratori giugno/dicembre 2016 IDROEDIL S.r.l. VIA C.COLOMBO IDROEDIL S.r.l. VIA C.COLOMBO Importo aggiudicato: € 20000.00 54/1 18018 ARMA DI tAGGIA 54/1 18018 ARMA DI tAGGIA Somme liquidate: € 7170.38 CF: 00156650087 CF: 00156650087 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3D18E16AD AXA Assicurazioni S.p.A. VIA AXA Assicurazioni S.p.A. VIA Oggetto: Axa Ass.ni - rinnovo polizza RCT/RCO periodo ARMELIO 47 18100 IMPERIA ARMELIO 47 18100 IMPERIA 28.2/28.8.2016 CF: 00902170018 CF: 00902170018 Importo aggiudicato: € 3750.00

60 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2016 al 28-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDA192D2B1 Oggetto: Tutino - incarico professionale assistenza percorso affidamento in house Provincia di Imperia e redazione studio fattibilitÃ industriale DOTT. MIRKO TUTINO DOTT. MIRKO TUTINO Importo aggiudicato: € 10000.00 CF: TTNMRK83D26D969Y CF: TTNMRK83D26D969Y Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2A1B9DF2D Oggetto: Fornitura e posa in opera filtro per scrubber presso depuratore San Bartolomeo al Mare E.T.T. SRL VIA ERBA 28 20066 E.T.T. SRL VIA ERBA 28 20066 Importo aggiudicato: € 21000.00 MELZO MELZO Somme liquidate: € 20230.00 CF: 07367090151 CF: 07367090151 Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z531AC2D49 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE PER IL COLLETTAMENTO DI FONTI ALTERNATIVE PER PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI DIVERSIFICARE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 413G SANREMO 18038 413G SANREMO 18038 DELL'AMBIENTE IMPERIESE CF: 01514400082 CF: 01514400082 Importo aggiudicato: € 19700.00 Somme liquidate: € 5200.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

61 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: Z861A925C1 Oggetto: Redazione stato consistenza impianti SII Comune di Andora OLIVERI EZIO Via Della Liberta' 34 OLIVERI EZIO Via Della Liberta' 34 Importo aggiudicato: € 5500.00 - 17027 Pietra Ligure (SV) - 17027 Pietra Ligure (SV) Somme liquidate: € 5640.00 CF: LVRZEI47B20B409V CF: LVRZEI47B20B409V Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 07-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD51A7BF9B Oggetto: Rifacimento impianti elettrici sollevamento fognario Vallecrosia OMEGA IMPIANTI SRL VIA OMEGA IMPIANTI SRL VIA Importo aggiudicato: € 8100.00 MAMELI 55D 18018 TAGGIA MAMELI 55D 18018 TAGGIA Somme liquidate: € 8100.00 CF: 01503350082 CF: 01503350082 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 15-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC11BB2240 Oggetto: Consulenza tecnica per predisposizione accordo tra Soc.Porta del Mare srl e Rivieracqua STUDIO CIPRIANI VIA STUDIO CIPRIANI VIA Importo aggiudicato: € 2100.00 S.BONFANTE 13 18100 IMPERIA S.BONFANTE 13 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 2162.00 CF: 01308650082 CF: 01308650082 Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE01AB283F Oggetto: Esecuzione sondaggi archeologici e lettura geoarcheologica carotaggi tubo collettamento Dianese OCCELLI D.SSA FRIDA STRADA OCCELLI D.SSA FRIDA STRADA Importo aggiudicato: € 4950.00 BARDELLINI 10 - 18100 IMPERIA BARDELLINI 10 - 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 4950.00 CF: 08969550014 CF: 08969550014 Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

62 di 66 31/01/2018 15:03 file:///C:/Users/AB2BE~1.BRE/AppData/Local/Temp/avcp_dataset_2016-1.html

CIG: ZD21AB276A Oggetto: Consulenza tecnica elaborazione documenti di progetto collettamento reflui dianese PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI PUPPO STEFANO C.SO MAZZINI Importo aggiudicato: € 7800.00 413G SANREMO 18038 413G SANREMO 18038 Somme liquidate: € 2839.20 CF: 01514400082 CF: 01514400082 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z681B0978B Oggetto: Gestione prove dei concorsi per assunzione operai e letturisti MERITO SRL VIA TORTONA 2 MERITO SRL VIA TORTONA 2 Importo aggiudicato: € 14000.00 16121 GENOVA 16121 GENOVA Somme liquidate: € 13140.00 CF: 02290620992 CF: 02290620992 Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEC1BD386E Oggetto: Fornitura pompa orrizontale presso depuratore Capo C.I.EMME DI MORELLI D. & C Verde C.I.EMME DI MORELLI D. & C SAS VIA MONTEGRAPPA 36 20026 Importo aggiudicato: € 1280.00 SAS VIA MONTEGRAPPA 36 20026 NOVATE MILANESE Somme liquidate: € 1168.30 NOVATE MILANESE CF: CF: 06768060151 Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 02-12-2016 06768060151 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7E1C1BF1C Oggetto: Studio di fattibilitÃ , progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la messa a norma impianto trattamento reflui Comune SAGLIETTO ENGINEERING DRL SAGLIETTO ENGINEERING DRL di Andora CORSO GIOLITTI 36 12100 CUNEO CORSO GIOLITTI 36 12100 CUNEO Importo aggiudicato: € 20000.00 CF: 02926380045 CF: 02926380045 Somme liquidate: € 9360.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

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- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z381C446F6 Oggetto: Riparazione e montaggio motoriduttore depuratore Pornassio IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 IPS SRL VIA ARGINE DESTRO 341 Importo aggiudicato: € 1330.00 IMPERIA 18100 IMPERIA 18100 Somme liquidate: € 0.00 CF: 01170980088 CF: 01170980088 Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3C1C66156 Oggetto: Redazione elaborati per calcolo e verifica opere di mitigazione rischio caduta massi su stazione di pompaggio realizzazione massetto protettivo tubazione attraversamento rio PISANO ING. ROBERTO VIA COL. PISANO ING. ROBERTO VIA COL. S. Lucia. APROSIO, 344 - VALLECROSIA APROSIO, 344 - VALLECROSIA Importo aggiudicato: € 3120.00 CF: 01392900088 CF: 01392900088 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7E1C7392E Oggetto: ATTIVAZIONE E PASSAGGIO URGENTE DATI ACQUEDOTTO COMUNI DI BADALUCCO, DIANO C&C SISTEMI SRL VIA CASTELLO, STELLANELLO E TESTICO C&C SISTEMI SRL VIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA Importo aggiudicato: € 7400.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA CF: CF: 00977740083 Somme liquidate: € 0.00 00977740083 Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAA1C85C79 SULZER PUMPS WASTERWATER SULZER PUMPS WASTERWATER Oggetto: Riparazione elettropompe sollevamento fognatura ITALY SRL - VIA DEL LAVORO 87 ITALY SRL - VIA DEL LAVORO 87 Sanremo 40033 CASALECCHIO DI RENO 40033 CASALECCHIO DI RENO Importo aggiudicato: € 14345.00 (BO) (BO) Somme liquidate: € 0.00 CF: 08797420968 CF: 08797420968

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Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z221CAF0EE Oggetto: FORNITURA VALVOLA GHIGLIOTTINA MONOBLOCCO DN150 UNIDIREZIONALE CEAP SRL - Via Lago di Costanza 51 CEAP SRL - Via Lago di Costanza 51 Importo aggiudicato: € 875.00 36015 Schio (VI) 36015 Schio (VI) Somme liquidate: € 0.00 CF: 01275430245 CF: 01275430245 Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 21-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z091CBF1F0 Oggetto: Lavori somma urgenza Torrente Argentina - LocalitÃ Licheo in Comune di castellaro SIAC SRL VIA AMERIGO SIAC SRL VIA AMERIGO Importo aggiudicato: € 18000.00 VESPUCCI 12 18100 IMPERIA VESPUCCI 12 18100 IMPERIA Somme liquidate: € 14137.07 CF: 00955950084 CF: 00955950084 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8B1CBF1AE Oggetto: Lavori somma urgenza Rio Val D'Olivi in Comune di Sanremo LEONARDUZZI SRL Via Roma, 46 LEONARDUZZI SRL Via Roma, 46 Importo aggiudicato: € 8000.00 18039 Ventimiglia 18039 Ventimiglia Somme liquidate: € 0.00 CF: 00693860082 CF: 00693860082 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z771CBF131 Oggetto: Lavori somma urgenza Rio S. Martino in Comune di ORENGO COSTR. GEN. - VIA ORENGO COSTR. GEN. - VIA Sanremo BRAIE 81 - 18033 CAMPOROSSO BRAIE 81 - 18033 CAMPOROSSO Importo aggiudicato: € 25000.00 CF: RNGCLL63T14I138V CF: RNGCLL63T14I138V Somme liquidate: € 18802.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017

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Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7A1CBF105 Oggetto: Lavori somma urgenza Rio Mafalda in Comune di Sanremo RAPELLINI SRL Via Frantoi Canai RAPELLINI SRL Via Frantoi Canai Importo aggiudicato: € 15000.00 60/A 18038 SANREMO 60/A 18038 SANREMO Somme liquidate: € 0.00 CF: 01514870086 CF: 01514870086 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3E1986563 Oggetto: servizio gestione rilevazione presenze, lettori e badge Importo aggiudicato: € 9700.00 C&C SISTEMI SRL VIA C&C SISTEMI SRL VIA Somme liquidate: € 0.00 NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA NAZIONALE, 73 18100 IMPERIA CF: CF: Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-04-2017 00977740083 00977740083 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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