DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 4561

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Ożarowie za 2017 roku

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz Czapla Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4561

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2017 roku

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XXIV/266/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2017 rok, zamykający się następującymi kwotami:

 dochody 24.978.451,00 zł  wydatki 24.112.451,00 zł  przychody 550.000,00 zł  rozchody 1.416.000,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2017 roku wyniósł:

 dochody 29.583.431,71 zł  wydatki 30.263.935,71 zł  przychody 2.378.602,89 zł  rozchody 1.698.098,89 zł

Zmiany w planie obejmują: Zwiększenie dochodów o kwotę 6.419.522,71 zł w tym: - wpływy z tytułu subwencji oświatowej 347.174,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu 71.585,00 alimentacyjnego - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych 15.237,00 - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.492,00 - dotacja celowa na dożywianie 5.945,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urn wyborczych 900,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 500 + 935.315,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 12.131,28 rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym 5.250,00 przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów - dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów 440,00 powstałych w trakcie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku 34.579,93 akcyzowego dla rolników - wpływy z dotacji na projekt zw. z budową farm fotowoltaicznych 1.247.200,00 współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom 44.400,00 oświaty - dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 4.800,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek 4.000,00 niebędących podręcznikami - dotacja celowa ze środków RPO WSL na sporządzenie Lokalnego 13.284,00 Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 87,00 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały 72.853,05 edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa na realizacje programu rządowego pn. „Aktywna tablica” 42.000,00 - dotacja celowa na refundację poniesionych w 2016 roku wydatków 54.068,45 w ramach na fundusz sołeckiego - dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 14.589,00 w szkołach - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 1.000,00 Wodnej w Warszawie na kasację samochodu porzuconego w 2016 roku

1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4561

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej 29.162,00 - dotacja celowa na budowę drogi gminnej w Zendku – ul. Spacerowa 493.687,00 i Grabowa - dochody własne 2.968.343,00 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 913.000,00 - wpływy z usług 57.843,00 - wpływy z podatków i opłat lokalnych 751.000,00 - wpływy z różnych dochodów 1.031.500,00 - wpływy z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż alkoholi 200.000,00 - wpływy z odsetek 15.000,00

Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.814.542,00 zł w tym:  dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych 1.859,00 w zakresie pomocy społecznej  wpływy z podatku od środków transportowych 50.000,00  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.898,00 - dotacja celowa na inwestycję związaną z budową boiska w Tąpkowicach 31.000,00 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 69.576,00 - wpływy z dotacji na projekt zw. z budową farm fotowoltaicznych 1.157.522,00 współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 - dotacja celowa na budowę drogi gminnej w Zendku – ul. 493.687,00 Spacerowa i Grabowa - wpływy z różnych dochodów 8.000,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 3.332.549,89 zł w tym: - wolne środki o kwotę 2.282.549,89 zł - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym o kwotę 1.050.000,00 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.503.947,00 zł w tym:

- wolne środki o kwotę 453.947,00 zł - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym o kwotę 1.050.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 7.836.744,71 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.685.260,00 zł

Zwiększenie rozchodów o kwotę 282.098,89 zł w tym:

- spłata części pożyczki o kwotę 282.098,89 zł

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2017 roku wyniósł 29.583.431,71 zł wykonanie w wysokości 30.746.092,66 zł stanowi 103,9 % planu, w tym:

 dochody bieżące plan 27.251.589,06 zł wyk. 28.414.244,38 zł

 dochody majątkowe plan 2.331.842,65 zł wyk. 2.331.848,28 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4561

złotych % % Wykonanie Źródła dochodów % wykonania wykonania Lp Plan dochodów budżetu planu dochodów dochody bieżące 27 251 589,06 28 414 244,38 92,12 104,27 92,42 1. subwencje ogólne 4 878 888,00 4 878 888,00 16,49 100,00 15,87 dotacje celowe na zadania 2. 4 487 480,26 4 465 037,03 15,17 99,50 14,52 zlecone dotacje celowe na 3. dofinansowanie zadań 418 391,80 431 774,80 1,41 103,20 1,40 własnych dotacje celowe w ramach programów 4. finansowanych z udziałem 13 284,00 13 284,00 0,04 100,00 0,04 środków europejskich na zadania bieżące 5. dochody własne bieżące 17 453 545,00 18 625 260,55 59,00 106,71 60,58 dochody majątkowe 2 331 842,65 2 331 848,28 7,88 100,00 7,58 dotacje celowe w ramach programów 6. finansowanych z udziałem 89 678,00 89 677,61 0,30 100,00 0,29 środków europejskich na zadania inwestycyjne dotacje celowe z budżetu 7. państwa otrzymane na 329 164,65 329 164,65 1,11 100,00 1,07 dofinansowanie inwestycji dochody ze sprzedaży 8. 1 913 000,00 1 913 006,02 6,47 100,00 6,22 majątku Razem 29 583 431,71 30 746 092,66 103,93

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: w złotych Plan na Plan po Dział Rozdział § Nazwa początku Wykonanie % zmianach roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 34 579,93 44 453,62 128,6 01095 Pozostała działalność 0,00 34 579,93 44 453,62 128,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 0,00 9 848,18 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 25,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej 0,00 34 579,93 34 579,93 100,0 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 350,00 261 634,00 303 029,38 115,8 Gospodarka gruntami 70005 202 350,00 248 350,00 289 745,38 116,7 i nieruchomościami

3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4561

Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 2 350,00 2 350,00 2 295,04 97,7 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 200 000,00 246 000,00 281 477,16 114,4 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 409,08 0920 Pozostałe odsetki 1 064,10 70095 Pozostała działalność 13 284,00 13 284,00 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 13 284,00 13 284,00 100,0 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 13 284,00 13 284,00 100,0 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 29 023,00 1 108 654,28 1 682 968,89 151,8 75011 Urzędy wojewódzkie 23 423,00 35 554,28 35 036,72 98,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 23 423,00 35 554,28 35 035,17 98,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 0,00 1,55 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 5 600,00 1 073 100,00 1 647 755,55 153,6 prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 5 600,00 5 600,00 6 029,64 107,7 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 22 628,35 113,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15 000,00 174 581,85 1 163,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 031 500,00 1 443 515,71 139,9

4

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4561

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 1 000,00 1 000,00 100,0 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wspólna obsługa jednostek 75085 0,00 0,00 176,62 samorządu terytorialnego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 54,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 122,41 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 400,00 4 740,00 4 739,86 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 3 400,00 4 300,00 4 300,00 100,0 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 400,00 4 300,00 4 300,00 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 220,00 219,89 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 220,00 219,89 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 220,00 219,97 100,0 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 220,00 219,97 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 299,98 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 299,98 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 300,00 300,00 299,98 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- 756 13 842.950,0 14 741 052,00 15 412 841,31 104,6 dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 20 000,00 20 000,00 31 709,02 158,5 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 20 000,00 20 000,00 31 704,35 158,5 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych 0910 0,00 0,00 4,67 wpłat z tytułu podatków i opłat 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 4561

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 4 519 000,00 5 070 000,00 5 129 980,62 101,2 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 500 000,00 5 000 000,00 5 053 514,57 101,1 0320 Podatek rolny 1 000,00 1 000,00 1 169,40 116,9 0330 Podatek leśny 8 000,00 8 000,00 9 647,00 120,6 Podatek od środków 0340 9 000,00 60 000,00 60 491,00 100,8 transportowych Podatek od czynności 0500 0,00 4 232,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 232,00 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 0910 1 000,00 1 000,00 694,65 69,5 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 820 000,00 1 970 000,00 2 187 234,64 111,0 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 100 000,00 1 200 000,00 1 290 900,00 107,6 0320 Podatek rolny 110 000,00 110 000,00 107 105,00 97,4 0330 Podatek leśny 10 000,00 10 000,00 11 274,50 112,7 Podatek od środków 0340 450 000,00 400 000,00 437 089,32 109,3 transportowych Podatek od spadków 0360 20 000,00 20 000,00 43 627,70 218,1 i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 000,00 4 116,00 102,9 Podatek od czynności 0500 120 000,00 220 000,00 281 490,54 128,0 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 3 000,00 3 000,00 4 727,20 157,6 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 0910 3 000,00 3 000,00 6 904,38 230,1 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 350 000,00 550 000,00 672 883,01 122,3 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000,00 80 000,00 83 625,00 104,5 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 270 000,00 470 000,00 582 141,37 123,9 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 820,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 0,00 0,00 6 296,64 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 7 133 950,00 7 131 052,00 7 391 034,02 103,6 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 6 933 950,00 6 931 052,00 7 088 369,00 102,3 fizycznych

6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 4561

Podatek dochodowy od osób 0020 200 000,00 200 000,00 302 665,02 151,3 prawnych 758 Różne rozliczenia 4 502 552,00 4 912 791,80 4 912 791,80 100,0 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 4 502 552,00 4 849 726,00 4 849 726,00 100,0 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 4 502 552,00 4 849 726,00 4 849 726,00 100,0 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 dla jednostek samorządu 0,00 29 162,00 29 162,00 100,0 terytorialnego Środki na uzupełnienie 2750 0,00 29 162,00 29 162,00 100,0 dochodów gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 33 903,80 33 903,80 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 0,00 33 903,80 33 903,80 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 741 400,00 879 509,05 759 079,01 86,3 80101 Szkoły podstawowe 0,00 142 971,30 145 823,76 102,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 316,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 415,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 937,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 51 882,30 50 138,80 96,6 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 60 589,00 60 535,92 99,9 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, 0,00 30 500,00 30 479,32 99,9 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Oddziały przedszkolne 80103 69 858,00 59 154,00 52 924,00 89,5 w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za 0660 korzystanie z wychowania 15 000,00 15 000,00 8 769,50 58,5 przedszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 0,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 54 858,00 44 154,00 44 154,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 371 342,00 259 370,00 228 261,19 88,0 Wpływy z opłat za korzysta- 0660 nie z wychowania. 39 600,00 39 600,00 26 176,00 66,1 przedszkolnego 7

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 4561

0830 Wpływy z usług 119 000,00 52 000,00 34 035,18 65,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 152,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 188,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 212 742,00 153 870,00 153 870,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 0,00 13 900,00 13 839,52 99,6 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 0,00 19 074,40 19 101,68 100,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 130,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 271,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 19 074,40 18 699,42 98,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Stołówki szkolne 80148 282 200,00 387 043,00 302 720,08 78,2 i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 164 700,00 164 700,00 130 475,80 79,2 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 117 500,00 222 343,00 172 225,00 77,5 0920 Pozostałe odsetki 19,28 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, 0,00 1 896,35 1 090,44 57,5 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 896,35 1 090,44 57,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 18 000,00 10 000,00 9 157,86 91,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 944,31 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 61,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 10 000,00 8 151,86 81,5 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 2 000,00 17 255,27 862,8 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 000,00 2 000,00 17 255,27 862,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 3 214,07 160,7 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 4561

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 14 041,20 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 99 013,00 124 628,00 124 255,77 99,7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 6 466,00 7 589,00 7 540,92 99,4 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 4 069,00 5 003,00 4 955,76 99,1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 2 397,00 2 586,00 2 585,16 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 4 775,00 5 990,00 5 990,00 100,0 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 4 775,00 5 990,00 5 990,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 17 514,00 30 046,00 29 441,72 98,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 17 514,00 30 046,00 29 441,72 98,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 803,00 66 603,00 66 883,13 100,4 0920 Pozostałe odsetki 280,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 61 803,00 66 603,00 66 603,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85230 Pomoc państwa w dożywianiu 8 455,00 14 400,00 14 400,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 8 455,00 14 400,00 14 400,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka 854 0,00 5 250,00 5 250,00 100,0 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 5 250,00 5 250,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 0,00 5 250,00 5 250,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 3 337 463,00 4 344 450,00 4 321 875,25 99,5 85501 Świadczenie wychowawcze 2 152 248,00 3 087 563,00 3 086 442,38 100,0

9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 4561

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym) 2 152 248,00 3 087 563,00 3 086 442,38 100,0 związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 185 215,00 1 256 800,00 1 235 363,19 98,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 66,13 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 733,87 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 175 215,00 1 246 800,00 1 228 985,61 98,6 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu 10 000,00 10 000,00 5 577,58 55,8 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 87,00 69,68 80,1 Dotacje celowe otrzyma- ne z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji 87,00 69,68 80,1 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna 900 832 000,00 832 000,00 825 404,24 99,2 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 802 000,00 802 000,00 782 110,74 97,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 800 000,00 800 000,00 779 492,25 97,4 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 1 000,00 1 000,00 1 950,40 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 0910 1 000,00 1 000,00 668,09 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 30 000,00 30 000,00 42 201,34 140,7 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 42 201,34 140,7 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków 0,00 0,00 1 092,16 z opłat produktowych Wpływy z zaległości z tytułu 0560 1 092,16 podatków i opłat zniesionych bieżące 23 592 451,00 27 251 589,06 28 414 244,38 104,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 13 284,00 13 284,00 100,0 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 4561

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 1 913 000,00 1 913 006,02 100,0 Gospodarka gruntami 70005 1 000 000,00 1 913 000,00 1 913 006,02 100,0 i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 000 000,00 1 913 000,00 1 913 006,02 100,0 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 20 164,65 20 164,65 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 164,65 20 164,65 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 20 164,65 20 164,65 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków) 801 Oświata i wychowanie 340 000,00 309 000,00 309 000,00 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 340 000,00 309 000,00 309 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 340 000,00 309 000,00 309 000,00 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków) Gospodarka komunalna 900 0,00 89 678,00 89 677,61 100,0 i ochrona środowiska Ochrona powietrza 90005 0,00 89 678,00 89 677,61 100,0 atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 89 678,00 89 677,61 100,0 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 89 678,00 89 677,61 100,0 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 340 000,00 2 331 842,65 2 331 848,28 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 89 678,00 89 677,61 100,0 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 24 932.451,0 29 583 431,71 30 746 092,66 103,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 102 962,00 102 961,61 100,0 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 4561

Realizacja dochodów w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 34.579,93 zł wyk. 44.453,62 zł co stanowi 128,6 % wykonania planu  dochody bieżące plan 34.579,93 zł wyk. 44.453,62 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 34.579,93 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich, dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami w wysokości 9.873,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 53,19 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.174.634 zł wyk. 2.216.035,40 zł co stanowi 101,9% wykonania planu  dochody majątkowe plan 1.913.000 zł wyk. 1.913.006,02 zł

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 1.913.006,02 zł.

 dochody bieżące plan 261.634 zł wyk. 303.029,38 zł w tym:  wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.295,04 zł  opłaty za rozgraniczenie gruntów osób fizycznych 4.500,00 zł  wpływy z czynszów 281.477,16 zł  wpływy z usług 409,08 zł  odsetki od czynszów 1.064,10 zł

Ponadto otrzymano dotację z RPO WSL stanowiącą refundację poniesionych wydatków na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice w kwocie 13.284 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 125.301,52 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 1.108.654,28 zł wyk. 1.682.968,89 zł co stanowi 151,8 % wykonania planu  dochody bieżące plan 1.108.654,28 zł wyk. 1.682.968,89 zł w tym:  dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej zaplanowane w wysokości 35.554,28 zł, wykonana w wysokości 35.035,17 zł,  dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 1,55 zł  wpływy z czynszów za lokale plan 5.600 zł wyk. 6.029,64 zł  wpływy z różnych dochodów plan 1.031.500 zł wyk. 1.443.638,12 zł  wpływy z usług plan 20.000 zł wyk. 22.628,35 zł  dotacja celowa na kasację porzuconego samochodu plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł  odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 15.000 zł wyk. 174.636,06 zł

Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 92.064,45 zł, aby odzyskać te zaległości Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.740 zł wyk. 4.739,86 zł co stanowi 100% wykonania planu  dochody bieżące plan 4.520 zł wyk. 4.739,86 zł

12

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 4561

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 4.300 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie wyborów samorządowych, które odbyły się w 2014 roku. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 220 zł, wykorzystaną w kwocie 219,97 zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystaną w kwocie 219,89 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300 zł wyk. 299,98 zł co stanowi 100% wykonania planu  dochody bieżące plan 300 zł wyk. 299,98 zł

Otrzymano dotację na organizację szkolenia obronnego w 2017 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 14.741.052 zł wyk. 15.412.841,31 zł co stanowi 104,6% wykonania planu  dochody bieżące plan 14.741.052 zł wyk. 15.412.841,31 zł

Największą pozycję w dochodach z podatków stanowią wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 7.088.369 zł, stanowiące 102,3 % planu. Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z podatku od nieruchomości, który w 2017 roku został wykonany w wysokości 6.344.414,57 zł, co stanowi 102,3 % planu. Podatek od środków transportowych wykonano w 108,2 % planu tj. w kwocie 497.580,32 zł. Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 302.665,02 zł, co stanowi 151,3 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 285.722,54 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 83.625 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 43.627,70 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 582.141,37 zł, oraz wpłynęła kara za nieterminowe dokonanie wpłaty opłaty w kwocie 6.296,64 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 4.116 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 820 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2017 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 511.877,58 zł przedstawiające się następująco:  w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 80.157,72 zł w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75.645,19 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.470,01 zł - podatek od spadków i darowizn 3.042,52 zł

 w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 431.719,86 zł w tym: - podatek od nieruchomości 297.690,33 zł - podatek rolny 23.424,01 zł - podatek leśny 1.448,12 zł - podatek od środków transportowych 105.589,00 zł - koszty upomnień 3.568,40 zł

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych. W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. w okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu. Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 388 upomnień oraz przekazano 215 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.185.931,76 zł w tym: 13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 4561

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 371.864,27 zł - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 430.067,48 zł - w podatku rolnym od osób prawnych 339,87 zł - w podatku rolnym od osób fizycznych 49.120,77 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych 42.551,73 zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 291.987,64 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1.613.704,30 zł w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.556.565,61 zł - podatek leśny od osób prawnych 545,73 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.620,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 54.972,96 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 12.448,17 zł , w tym:

- umorzenie zaległości – odsetki 4.960,11 zł - umorzenie zaległości – podatek rolny i leśny od os. prawnych 122,00 zł - rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn 2.856,50 zł - rozłożenie na raty podatku od środków transportowych 4.483,00 zł - rozłożenie na raty odsetek 26,56 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 4.932.956,45 zł wyk. 4.932.956,45 zł co stanowi 100 % wykonania planu  dochody majątkowe plan 20.164,65 zł wyk. 20.164,65 zł

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2016 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.164,65 zł.

 dochody bieżące plan 4.912.791,80 zł wyk. 4.912.791,80 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec 2017 roku w kwocie 4.849.726 zł. w grudniu otrzymano również środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z subwencji ogólnej w kwocie 29.162 zł. Ponadto otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.903,80 zł. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 1.188.509,05 zł wyk. 1.068.079,01 zł co stanowi 89,7 % wykonania planu  dochody majątkowe plan 309.000 zł wyk. 309.000,00 zł

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęła dotacja na zadanie inwestycyjne związane z przebudową boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.

 dochody bieżące plan 879.509,05 zł wyk. 759.079,01 zł w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy plan - wyk. 3.260,31 zł - pozostałe odsetki plan - wyk. 780,45 zł - wpływy z usług plan 274.343,00 zł wyk. 206.260,18 zł - wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 54.600,00 zł wyk. 34.945,50 zł - wpływy z różnych dochodów plan 10.000,00 zł wyk. 10.549,35 zł - wpływy z opłat za wyżywienie plan 164.700,00 zł wyk. 130.475,80 zł - zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji plan 44.400,00 zł wyk. 44.318,84 zł - dotacja celowa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki plan 72.853,05 zł wyk. 69.928,66 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące plan 4.000,00 zł wyk. 4.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana na wyposażenie gabinetów higienistek w szkołach plan 14.589,00 zł wyk. 14.535,92 zł - dotacja celowa przeznaczona na 14

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 4561

dofinansowanie wychowania przedszkolnego plan 198.024,00 zł wyk. 198.024,00 zł - dotacja celowa na realizację programu „Aktywna szkoła” plan 42.000,00 zł wyk. 42.000,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 2.000 zł wyk. 17.255,27 zł co stanowi 862,8 % wykonania planu

 dochody bieżące plan 2.000 zł wyk. 17.255,27 zł

Dochodami tego działu są wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 3.214,07 zł. Ponadto otrzymano również dotację celową na realizację ww. programu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 14.041,20 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 124.628 zł wyk. 124.255,77 zł co stanowi 99,7% wykonania planu  dochody bieżące plan 124.628 zł wyk. 124.255,77 zł

Dochodem tego działu są:  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 5.003 zł wyk. 4.955,76 zł

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.586 zł wyk. 2.585,16 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 5.990 zł wyk. 5.990,00 zł - zasiłki stałe plan 30.046 zł wyk. 29.441,72 zł - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 66.603 zł wyk. 66.603,00 zł - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 14.400 zł wyk. 14.400,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 280,13 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone ze środków ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 1.808,58 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.250 zł wyk. 5.250,00 zł co stanowi 100% wykonania planu  dochody bieżące plan 2.580 zł wyk. 2.580,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych zostało w okresie i VI 8 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 106,40 zł.

Dz. 855 – Rodzina plan 4.344.450 zł wyk. 4.321.875,25 zł co stanowi 99,5 % wykonania planu  dochody bieżące plan 4.344.450 zł wyk. 4.321.875,25 zł

Dochodem tego działu są:  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na: 15

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 4561

- świadczenie wychowawcze plan 3.087.563 zł wyk. 3.086.442,38 zł - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.246.800 zł wyk. 1.228.985,61 zł - dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny plan 87 zł wyk. 69,68 zł

Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 5.577,58 zł, zaplanowane w kwocie 10.000 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wpłynęły w kwocie 733,87 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 66,13 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 256.517,81 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 921.678 zł wyk. 915.081,85 zł co stanowi 99,3 % wykonania planu

 dochody majątkowe plan 89.678 zł wyk. 89.677,61 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2017-2020 na zadanie pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności Gminy Ożarowice. Realizacja projektu rozpocznie się 2018 r.  dochody bieżące plan 832.000 zł wyk. 825.404,24 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 42.201,34 zł oraz opłata produktowa w kwocie 1.092,16 zł (rozliczenie z lat ubiegłych). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 779.492,25 zł, koszty upomnień 1.950,40 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 668,09 zł. W 2017 roku wystawiono 198 szt. upomnień oraz 117 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 244, w tym: gospodarstwa domowe 240, przedsiębiorstwa 4.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 44.161,56 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec 2017 roku został ustalony w wysokości 30.263.935,71 zł i wykonany w 94,1 % planu, tj. 28.477.668,64 zł, w tym: Wykonanie Plan w zł % w zł wykonania  wydatki bieżące, z tego: 25 016 774,71 23 435 046,29 93,68  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 188 622,15 15 756 494,42 91,67  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od 8 453 438,78 8 089 416,62 95,69 wynagrodzeń  wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 735 183,37 7 667 077,80 87,78 zadań  dotacje na zadania bieżące 2 429 880,56 2 403 971,91 98,93  obsługa długu publicznego 550 000,00 492 428,60 89,53  świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 848 272,00 4 782 151,36 98,64  wydatki majątkowe, z tego: 5 247 161,00 5 042 622,35 96,10  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 220 270,00 5 005 777,60 95,89  na programy finansowane z udziałem środków, 5 679,00 5 678,96 100,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 4561

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: w złotych Plan wg uchwały Plan po Dz. Rozdz Nazwa budżetowej zmianach Wykonanie % 010. Rolnictwo i łowiectwo 105 800,00 100 679,93 98 587,45 97,9 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 60 300,00 60 270,00 100,0 wydatki majątkowe, z tego: 100 000,00 60 300,00 60 270,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 60 300,00 60 270,00 100,0 01030 Izby rolnicze 2 800,00 2 800,00 2 108,96 75,3 wydatki bieżące, z tego: 2 800,00 2 800,00 2 108,96 75,3 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 800,00 2 800,00 2 108,96 75,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 800,00 2 800,00 2 108,96 75,3 01095 Pozostała działalność 3 000,00 37 579,93 36 208,49 96,4 wydatki bieżące, z tego: 3 000,00 37 579,93 36 208,49 96,4 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00 37 579,93 36 208,49 96,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 37 579,93 36 208,49 96,4 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 54 000,00 47 362,54 87,7 40002 Dostarczanie wody 0,00 54 000,00 47 362,54 87,7 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 54 000,00 47 362,54 87,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 000,00 37 362,54 69,2 500 Handel 4 800,00 4 800,00 4 424,00 92,2 50095 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 4 424,00 92,2 wydatki bieżące, z tego: 4 800,00 4 800,00 4 424,00 92,2 wydatki jednostek budżetowych z tego: 4 800,00 4 800,00 4 424,00 92,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 4 800,00 4 424,00 92,2 600 Transport i łączność 1 799 851,00 2 452 460,00 2 306 590,48 94,1 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 289 900,00 1 287 550,00 1 287 534,85 100,0 wydatki bieżące, z tego: 1 289 900,00 1 287 550,00 1 287 534,85 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 289 900,00 1 287 550,00 1 287 534,85 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 289 900,00 1 287 550,00 1 287 534,85 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 428 251,00 1 069 919,00 924 919,24 86,4 wydatki bieżące, w tym: 218 351,00 810 201,00 754 800,58 93,2 - wydatki jednostek budżetowych, 218 351,00 810 201,00 754 800,58 z tego: 93,2 - wynagrodzenia i składki od nich 12 000,00 10 394,00 naliczane - wydatki związane z realizacją 218 351,00 798 201,00 744 406,58 ich statutowych zadań 93,3 wydatki majątkowe, z tego: 209 900,00 259 718,00 170 118,66 65,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 209 900,00 259 718,00 170 118,66 65,5 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 81 700,00 68 100,00 67 291,64 98,8 wydatki bieżące, w tym: 81 700,00 68 100,00 67 291,64 98,8 - wydatki jednostek budżetowych, 81 700,00 68 100,00 67 291,64 z tego: 98,8 - wydatki związane z realizacją ich 81 700,00 68 100,00 67 291,64 statutowych zadań 98,8 60095 Pozostała działalność 0,00 26 891,00 26 844,75 99,8 17

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 4561

wydatki majątkowe, z tego: 0,00 26 891,00 26 844,75 99,8 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 26 891,00 26 844,75 99,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 313 000,00 2 501 400,00 2 354 689,61 94,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 218 000,00 2 358 000,00 2 273 460,29 96,4 wydatki bieżące, w tym: 182 000,00 195 000,00 123 920,99 63,5 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 182 000,00 182 000,00 110 920,99 60,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182 000,00 182 000,00 110 920,99 60,9 -dotacje na zadania bieżące 13 000,00 13 000,00 wydatki majątkowe, z tego: 36 000,00 2 163 000,00 2 149 539,30 99,4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000,00 2 163 000,00 2 149 539,30 99,4 70095 Pozostała działalność 95 000,00 143 400,00 81 229,32 56,6 wydatki bieżące, w tym: 95 000,00 143 400,00 81 229,32 56,6 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 95 000,00 143 400,00 81 229,32 56,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 4 004,30 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 000,00 127 400,00 77 225,02 60,6 710 Działalność usługowa 103 000,00 101 000,00 42 240,00 41,8 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00 80 500,00 22 140,00 27,5 wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 80 500,00 22 140,00 27,5 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 000,00 80 500,00 22 140,00 27,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 80 500,00 22 140,00 27,5 71095 Pozostała działalność 63 000,00 20 500,00 20 100,00 98,0 wydatki bieżące, w tym: 63 000,00 20 500,00 20 100,00 98,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 63 000,00 20 500,00 20 100,00 98,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 000,00 20 500,00 20 100,00 98,0 750 Administracja publiczna 3 292 440,00 3 857 479,73 3 468 608,98 89,9 75011 Urzędy wojewódzkie 23 423,00 35 554,28 35 035,17 98,5 wydatki bieżące, w tym: 23 423,00 35 554,28 35 035,17 98,5 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 23 423,00 35 554,28 35 035,17 98,5 - wynagrodzenia i składki od nich 22 023,00 35 154,28 34 635,17 naliczane 98,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 400,00 400,00 400,00 100,0 75020 Starostwa powiatowe 2 241,00 2 242,00 2 241,70 100,0 wydatki bieżące, w tym: 2 241,00 2 242,00 2 241,70 100,0 -dotacje na zadania bieżące 2 241,00 2 242,00 2 241,70 100,0 75022 Rady gmin 144 300,00 126 731,00 111 345,10 87,9 wydatki bieżące, w tym: 144 300,00 126 731,00 111 345,10 87,9 - wydatki jednostek budżetowych, 37 000,00 19 431,00 4 545,10 z tego: 23,4 - wydatki związane z realizacją 37 000,00 19 431,00 4 545,10 ich statutowych zadań 23,4 - świadczenia na rzecz osób 107 300,00 107 300,00 106 800,00 fizycznych 99,5 75023 Urzędy gmin 2 485 954,00 2 958 021,45 2 699 409,13 91,3 wydatki bieżące, w tym: 2 350 954,00 2 883 021,45 2 645 467,38 91,8 - wydatki jednostek budżetowych, 2 338 954,00 2 871 021,45 2 639 229,38 z tego: 91,9 18

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 4561

- wynagrodzenia i składki od nich 1 821 600,00 1 821 600,00 1 752 736,47 naliczane 96,2 - wydatki związane z realizacją 517 354,00 1 049 421,45 886 492,91 ich statutowych zadań 84,5 - świadczenia na rzecz osób 12 000,00 12 000,00 6 238,00 fizycznych 52,0 wydatki majątkowe, z tego: 135 000,00 75 000,00 53 941,75 71,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000,00 75 000,00 53 941,75 71,9 75075 Promocja jednostek samorządu 122 759,00 122 759,00 89 347,24 terytorialnego 72,8 wydatki bieżące, w tym: 122 759,00 122 759,00 89 347,24 72,8 - wydatki jednostek budżetowych, 120 259,00 120 259,00 89 347,24 z tego: 74,3 - wydatki związane z realizacją 120 259,00 120 259,00 89 347,24 ich statutowych zadań 74,3 - świadczenia na rzecz osób 2 500,00 2 500,00 fizycznych 0,0 75085 Wspólna obsługa jednostek 421 443,00 510 643,00 442 503,01 samorządu terytorialnego 86,7 wydatki bieżące, w tym: 421 443,00 510 643,00 442 503,01 86,7 - wydatki jednostek budżetowych, 420 443,00 509 643,00 442 452,61 z tego: 86,8 - wynagrodzenia i składki od nich 346 000,00 428 100,00 380 656,95 naliczane 88,9 - wydatki związane z realizacją 74 443,00 81 543,00 61 795,66 ich statutowych zadań 75,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 50,40 5,0 75095 Pozostała działalność 92 320,00 101 529,00 88 727,63 87,4 wydatki bieżące, w tym: 92 320,00 91 529,00 78 887,63 86,2 - wydatki jednostek budżetowych, 32 000,00 49 569,00 38 567,63 z tego: 77,8 - wynagrodzenia i składki od nich 15 000,00 15 000,00 6 722,00 naliczane 44,8 - wydatki związane z realizacją 17 000,00 34 569,00 31 845,63 ich statutowych zadań 92,1 - dotacje na zadania bieżące 20 000,00 1 640,00 0,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 320,00 40 320,00 40 320,00 100,0 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 10 000,00 9 840,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 9 840,00 98,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400,00 4 740,00 4 739,86 100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400,00 4 300,00 4 300,00 100,0 wydatki bieżące, w tym: 3 400,00 4 300,00 4 300,00 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 3 400,00 4 300,00 4 300,00 z tego: 100,0 - wydatki związane z realizacją 900,00 900,00 ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich 3 400,00 3 400,00 3 400,00 naliczane 100,0 75108 Wybory do sejmu i Senatu 0,00 220,00 219,89 100,0 wydatki bieżące, w tym: 0,00 220,00 219,89 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 0,00 220,00 219,89 z tego: 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 220,00 219,89 naliczane 100,0

19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 4561

Wybory do rad gmin, rad 0,00 220,00 219,97 powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 100,0 wydatki bieżące, w tym: 0,00 220,00 219,97 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 0,00 220,00 219,97 z tego: 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 159,50 159,49 naliczane 100,0 - wydatki związane z realizacją 60,50 60,48 ich statutowych zadań 100,0 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 299,98 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 299,98 100,0 wydatki bieżące, w tym: 300,00 300,00 299,98 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 300,00 300,00 299,98

z tego: 100,0 - wydatki związane z realizacją 300,00 300,00 299,98 ich statutowych zadań 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 370 263,00 1 086 093,00 1 060 170,19 97,6 75412 Ochotnicze straże pożarne 364 663,00 1 085 478,00 1 059 555,19 97,6 wydatki bieżące, w tym: 364 663,00 412 828,00 387 077,34 93,8 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 334 663,00 369 878,00 346 200,35 93,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 700,00 38 260,00 37 760,80 98,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 290 963,00 331 618,00 308 439,55 93,0 - świadczenia na rzecz osób 30 000,00 42 950,00 40 876,99 fizycznych 95,2 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 672 650,00 672 477,85 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 672 650,00 672 477,85 100,0 75414 Obrona cywilna 600,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: 600,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych, 600,00 0,00 0,00 z tego: - wydatki związane z realizacją 600,00 ich statutowych zadań 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 615,00 615,00 100,0 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 615,00 615,00 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 5 000,00 615,00 615,00 z tego: 100,0 - wydatki związane z realizacją 5 000,00 615,00 615,00 ich statutowych zadań 100,0 757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 550 000,00 492 428,60 89,5 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00 550 000,00 492 428,60 89,5 wydatki bieżące, w tym: 600 000,00 550 000,00 492 428,60 89,5 - obsługa długu 600 000,00 550 000,00 492 428,60 89,5 758 Różne rozliczenia 412 169,00 383 169,00 312 169,00 81,5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 71 000,00 0,00 0,0 wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 71 000,00 0,00 0,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100 000,00 71 000,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 71 000,00 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 312 169,00 312 169,00 312 169,00 100,0 wydatki bieżące, w tym: 312 169,00 312 169,00 312 169,00 100,0 20

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 4561

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 312 169,00 312 169,00 312 169,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 312 169,00 312 169,00 312 169,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 9 499 507,00 10 151 607,05 9 800 918,83 96,5 80101 Szkoły podstawowe 4 066 953,00 5 418 554,30 5 300 015,51 97,8 wydatki bieżące, w tym: 3 026 953,00 3 770 404,30 3 651 912,45 96,9 - wydatki jednostek budżetowych, 2 505 995,00 3 239 787,63 3 134 413,01 z tego: 96,7 - wynagrodzenia i składki od nich 2 100 500,00 2 387 260,00 2 355 145,18 naliczane 98,7 - wydatki związane z realizacją 405 495,00 852 527,63 779 267,83 ich statutowych zadań 91,4 - dotacje na zadania bieżące 402 000,00 386 974,67 380 244,96 98,3 - świadczenia na rzecz osób 118 958,00 143 642,00 137 254,48 fizycznych 95,6 wydatki majątkowe, z tego: 1 040 000,00 1 648 150,00 1 648 103,06 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 040 000,00 1 648 150,00 1 648 103,06 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 246 166,00 242 504,00 239 045,63 podstawowych 98,6 wydatki bieżące, w tym: 246 166,00 242 504,00 239 045,63 98,6 - wydatki jednostek budżetowych, 233 485,00 229 823,00 226 862,66 z tego: 98,7 - wynagrodzenia i składki od nich 219 931,00 210 262,00 207 783,13 naliczane 98,8 - wydatki związane z realizacją 13 554,00 19 561,00 19 079,53 ich statutowych zadań 97,5 - świadczenia na rzecz osób 12 681,00 12 681,00 12 182,97 fizycznych 96,1 80104 Przedszkola 1 432 618,00 1 392 780,00 1 342 866,39 96,4 wydatki bieżące, w tym: 1 332 618,00 1 379 665,00 1 330 593,73 96,4 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 994 668,00 988 415,00 947 035,06 95,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 738 700,00 727 232,00 713 873,28 98,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 968,00 261 183,00 233 161,78 89,3 - dotacje na zadania bieżące 295 000,00 348 300,00 342 935,48 98,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 950,00 42 950,00 40 623,19 94,6 wydatki majątkowe, z tego: 100 000,00 13 115,00 12 272,66 93,6 - inwestycje i zakupy 100 000,00 13 115,00 12 272,66 inwestycyjne, w tym: 93,6 - wydatki na programy finansowane 4 615,00 4 614,96 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100,0 80110 Gimnazja 2 151 032,00 1 572 330,40 1 560 494,51 99,2 wydatki bieżące, w tym: 2 151 032,00 1 572 330,40 1 560 494,51 99,2 - wydatki jednostek budżetowych, 2 057 032,00 1 497 027,40 1 487 028,85 z tego: 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich 1 707 500,00 1 209 578,00 1 200 035,93 naliczane 99,2 - wydatki związane z realizacją 349 532,00 287 449,40 286 992,92 ich statutowych zadań 99,8 - świadczenia na rzecz osób 94 000,00 75 303,00 73 465,66 fizycznych 97,6 80113 Dowożenie uczniów do szkół 155 000,00 106 030,00 99 007,48 93,4 wydatki bieżące, w tym: 155 000,00 106 030,00 99 007,48 93,4 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 155 000,00 106 030,00 99 007,48 93,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 000,00 106 030,00 99 007,48 93,4

21

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 4561

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 900,00 30 900,00 18 635,00 60,3 wydatki bieżące, w tym: 30 900,00 30 900,00 18 635,00 60,3 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 900,00 30 900,00 18 635,00 60,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 900,00 30 900,00 18 635,00 60,3 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 973 700,00 958 681,00 884 209,48 92,2 wydatki bieżące, w tym: 973 700,00 958 681,00 884 209,48 92,2 - wydatki jednostek budżetowych, 971 970,00 956 487,00 882 645,49 z tego: 92,3 - wynagrodzenia i składki od nich 603 700,00 581 576,00 564 360,44 naliczane 97,0 - wydatki związane z realizacją 368 270,00 374 911,00 318 285,05 ich statutowych zadań 84,9 - świadczenia na rzecz osób 1 730,00 2 194,00 1 563,99 fizycznych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23 026,00 31 731,00 21 153,85 66,7 wydatki bieżące, w tym: 23 026,00 31 731,00 21 153,85 66,7 - dotacje na zadania bieżące 23 026,00 31 731,00 21 153,85 66,7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 270 112,00 319 121,35 258 127,99 80,9 wydatki bieżące, w tym: 270 112,00 319 121,35 258 127,99 80,9 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 67 300,00 140 328,46 81 946,96 58,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 500,00 108 975,00 65 696,46 60,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 800,00 31 353,46 16 250,50 51,8 - dotacje na zadania bieżące 199 812,00 174 732,89 173 926,54 99,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 4 060,00 2 254,49 55,5 80195 Pozostała działalność 150 000,00 78 975,00 77 362,99 98,0 wydatki bieżące, w tym: 150 000,00 78 975,00 77 362,99 98,0 - wydatki jednostek budżetowych, 150 000,00 78 975,00 77 362,99 z tego: 98,0 - wynagrodzenia i składki od nich 6 000,00 900,00 900,00 naliczane 100,0 - wydatki związane z realizacją 144 000,00 78 075,00 76 462,99 ich statutowych zadań 97,9 851 Ochrona zdrowia 315 900,00 541 260,00 278 704,95 51,5 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 40 900,00 46 200,00 35 103,00 76,0 wydatki bieżące, w tym: 40 900,00 46 200,00 35 103,00 76,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 900,00 46 200,00 35 103,00 76,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 900,00 46 200,00 35 103,00 76,0 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 762,00 15,2 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 5 000,00 762,00 15,2 22

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 4561

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 5 000,00 762,00 15,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 762,00 15,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 265 000,00 465 000,00 221 884,43 47,7 wydatki bieżące, w tym: 265 000,00 365 000,00 165 783,82 45,4 - wydatki jednostek budżetowych, 264 000,00 364 000,00 165 783,82 z tego: 45,5 - wynagrodzenia i składki od nich 140 000,00 140 000,00 103 720,97 naliczane 74,1 - wydatki związane z realizacją 124 000,00 224 000,00 62 062,85 ich statutowych zadań 27,7 - świadczenia na rzecz osób 1 000,00 1 000,00 fizycznych 0,0 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 100 000,00 56 100,61 56,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 56 100,61 56,1 85195 Pozostała działalność 5 000,00 25 060,00 20 955,52 83,6 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 25 060,00 20 955,52 83,6 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 5 000,00 895,52 17,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 895,52 17,9 -dotacje na zadania bieżące 20 060,00 20 060,00 100,0 852 Pomoc społeczna 717 999,00 743 314,00 676 886,47 91,1 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 300,00 8 300,00 7 951,38 95,8 wydatki bieżące, w tym: 8 300,00 8 300,00 7 951,38 95,8 - wydatki jednostek budżetowych, 8 300,00 8 300,00 7 951,38 z tego: 95,8 - wydatki związane z realizacją 8 300,00 8 300,00 7 951,38 ich statutowych zadań 95,8 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 391,00 8 514,00 7 540,92 88,6 wydatki bieżące, w tym: 7 391,00 8 514,00 7 540,92 88,6 - wydatki jednostek budżetowych , z tego: 7 391,00 8 514,00 7 540,92 88,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 391,00 8 514,00 7 540,92 88,6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 159 775,00 154 990,00 144 764,77 93,4 wydatki bieżące, w tym: 159 775,00 154 990,00 144 764,77 93,4 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 90 000,00 115 463,00 113 374,77 98,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000,00 115 463,00 113 374,77 98,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 775,00 39 527,00 31 390,00 79,4 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 27 939,00 35 642,00 29 441,72 82,6 wydatki bieżące, w tym: 27 939,00 35 642,00 29 441,72 82,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 939,00 35 642,00 29 441,72 82,6 23

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 4561

85219 Ośrodki pomocy społecznej 460 453,00 475 122,00 437 771,28 92,1 wydatki bieżące, w tym: 460 453,00 475 122,00 437 771,28 92,1 - wydatki jednostek budżetowych, 458 253,00 473 303,00 435 953,17 z tego: 92,1 - wynagrodzenia i składki od nich 414 803,00 417 703,00 381 577,93 naliczane 91,4 - wydatki związane z realizacją 43 450,00 55 600,00 54 375,24 ich statutowych zadań 97,8 - świadczenia na rzecz osób 2 200,00 1 819,00 1 818,11 fizycznych 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 520,00 7 480,00 7 440,00 usługi opiekuńcze 99,5 wydatki bieżące, w tym: 11 520,00 7 480,00 7 440,00 99,5 - świadczenia na rzecz osób 11 520,00 7 480,00 7 440,00 fizycznych 99,5 85230 Pomoc państwa w dożywianiu 18 421,00 24 366,00 24 000,00 98,5 wydatki bieżące, w tym: 18 421,00 24 366,00 24 000,00 98,5 - świadczenia na rzecz osób 18 421,00 24 366,00 24 000,00 fizycznych 98,5 85295 Pozostała działalność 19 200,00 28 900,00 17 976,40 62,2 wydatki bieżące, w tym: 19 200,00 28 900,00 17 976,40 62,2 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 200,00 19 200,00 14 898,40 77,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 200,00 11 874,00 7 572,40 63,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 326,00 7 326,00 100,0 - świadczenia na rzecz osób 15 000,00 9 700,00 3 078,00 fizycznych 31,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209 997,00 223 987,00 199 172,35 88,9 85401 Świetlice szkolne 189 997,00 211 737,00 190 159,38 89,8 wydatki bieżące, w tym: 189 997,00 211 737,00 190 159,38 89,8 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 178 253,00 199 993,00 179 995,30 90,0 - wynagrodzenia i składki od nich 170 823,00 170 909,00 150 911,52 naliczane 88,3 - wydatki związane z realizacją 7 430,00 29 084,00 29 083,78 ich statutowych zadań 100,0 - świadczenia na rzecz osób 11 744,00 11 744,00 10 164,08 fizycznych 86,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 12 250,00 9 012,97 73,6 wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 12 250,00 9 012,97 73,6 - świadczenia na rzecz osób 20 000,00 12 250,00 9 012,97 fizycznych 73,6 855 Rodzina 3 346 940,00 4 348 927,00 4 316 297,67 99,2 85501 Świadczenie wychowawcze 2 152 248,00 3 087 563,00 3 086 442,38 100,0 wydatki bieżące, w tym: 2 152 248,00 3 087 563,00 3 086 442,38 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, 28 631,00 45 629,00 45 628,58 z tego: 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 24 368,00 35 323,00 35 323,00 naliczane 100,0 - wydatki związane z realizacją 4 263,00 10 306,00 10 305,58 ich statutowych zadań 100,0 - świadczenia na rzecz osób 2 123 617,00 3 041 934,00 3 040 813,80 fizycznych 100,0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 180 215,00 1 251 800,00 1 229 785,61 98,2 24

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 4561

wydatki bieżące, w tym: 1 180 215,00 1 251 800,00 1 229 785,61 98,2 - wydatki jednostek budżetowych, 69 948,00 75 890,00 66 423,10 z tego: 87,5 - wynagrodzenia i składki od nich 56 306,00 61 387,00 56 830,03 naliczane 92,6 - wydatki związane z realizacją 13 642,00 14 503,00 9 593,07 ich statutowych zadań 66,1 - świadczenia na rzecz osób 1 110 267,00 1 175 910,00 1 163 362,51 fizycznych 98,9 85503 Karta dużej Rodziny 87,00 69,68 80,1 wydatki bieżące, w tym: 87,00 69,68 80,1 - wydatki jednostek budżetowych 87,00 69,68 , z tego: 80,1 - wynagrodzenia i składki od nich 87,00 69,68 naliczane 80,1 85504 Wspieranie rodziny 14 477,00 9 477,00 0,00 0,0 wydatki bieżące, w tym: 14 477,00 9 477,00 0,00 0,0 - wydatki jednostek budżetowych, 14 477,00 9 477,00 0,00 z tego: 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich 14 477,00 9 477,00 naliczane 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 503 585,00 1 530 313,00 1 406 339,78 91,9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51 600,00 31 600,00 25 100,00 79,4 wydatki bieżące, w tym: 24 600,00 24 600,00 24 600,00 100,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 24 600,00 24 600,00 24 600,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 600,00 24 600,00 24 600,00 100,0 wydatki majątkowe, z tego: 27 000,00 7 000,00 500,00 7,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000,00 7 000,00 500,00 7,1 90002 Gospodarka odpadami 730 000,00 730 000,00 695 839,09 95,3 wydatki bieżące, w tym: 730 000,00 730 000,00 695 839,09 95,3 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 730 000,00 730 000,00 695 839,09 95,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 730 000,00 730 000,00 695 839,09 95,3 90003 Oczyszczanie miast i wsi 51 500,00 51 500,00 37 139,20 72,1 wydatki bieżące, w tym: 51 500,00 51 500,00 37 139,20 72,1 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 51 500,00 51 500,00 37 139,20 72,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 500,00 51 500,00 37 139,20 72,1 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 985,00 73 649,00 62 711,61 85,1 wydatki bieżące, w tym: 40 985,00 61 349,00 50 411,61 82,2 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 985,00 61 349,00 50 411,61 82,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 185,00 10 750,00 10 750,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 800,00 50 599,00 39 661,61 78,4 wydatki majątkowe, z tego: 12 000,00 12 300,00 12 300,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 12 300,00 12 300,00 100,0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 210 000,00 47 864,00 30 382,11 63,5 wydatki bieżące, w tym: 0,00 46 800,00 29 318,11 62,6 - wydatki jednostek budżetowych, 0,00 46 800,00 29 318,11 62,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 800,00 29 318,11 62,6 25

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 4561

wydatki majątkowe, z tego: 210 000,00 1 064,00 1 064,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 210 000,00 1 064,00 1 064,00 100,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 064,00 1 064,00 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00 50 000,00 40 983,60 82,0 wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 50 000,00 40 983,60 82,0 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 000,00 50 000,00 40 983,60 82,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 50 000,00 40 983,60 82,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 365 000,00 543 200,00 511 795,76 94,2 wydatki bieżące, w tym: 365 000,00 460 000,00 450 202,28 97,9 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 365 000,00 460 000,00 450 202,28 97,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 365 000,00 460 000,00 450 202,28 97,9 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 83 200,00 61 593,48 74,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 83 200,00 61 593,48 74,0 90095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 388,41 95,5 wydatki bieżące, w tym: 2 500,00 2 500,00 2 388,41 95,5 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 500,00 2 500,00 2 388,41 95,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 2 500,00 2 388,41 95,5 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 1 304 500,00 1 387 200,00 1 375 661,47 99,2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 954 000,00 1 024 400,00 1 015 164,84 99,1 wydatki bieżące, w tym: 954 000,00 981 827,00 972 997,48 99,1 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 49 000,00 69 627,00 60 797,48 87,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 000,00 69 627,00 60 797,48 87,3 - dotacje na zadania bieżące 905 000,00 912 200,00 912 200,00 100,0 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 42 573,00 42 167,36 99,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 573,00 42 167,36 99,0 92116 Biblioteki 345 000,00 345 000,00 345 000,00 100,0 wydatki bieżące, w tym: 345 000,00 345 000,00 345 000,00 100,0 - dotacje na zadania bieżące 345 000,00 345 000,00 345 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 5 500,00 17 800,00 15 496,63 87,1 wydatki bieżące, w tym: 5 500,00 17 800,00 15 496,63 87,1 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 500,00 17 800,00 15 496,63 87,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500,00 17 800,00 15 496,63 87,1 926 Kultura fizyczna 209 000,00 241 206,00 231 376,43 95,9 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 20 200,00 12 041,06 59,6 wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 9 000,00 914,73 10,2 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00 9 000,00 914,73 10,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 9 000,00 914,73 10,2 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 11 200,00 11 126,33 99,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 200,00 11 126,33 99,3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 177 000,00 197 000,00 196 209,38 99,6 wydatki bieżące, w tym: 177 000,00 190 000,00 189 209,38 99,6 - wydatki jednostek budżetowych, 7 000,00 0,00 0,00 26

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 4561

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 - dotacje na zadania bieżące 170 000,00 190 000,00 189 209,38 99,6 wydatki majątkowe, z tego: 0,00 7 000,00 7 000,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 7 000,00 100,0 92695 Pozostała działalność 22 000,00 24 006,00 23 125,99 96,3 wydatki bieżące, w tym: 22 000,00 24 006,00 23 125,99 96,3 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 22 000,00 20 006,00 19 125,99 95,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 20 006,00 19 125,99 95,6 - dotacje na zadania bieżące 4 000,00 4 000,00 100,0 Razem: 24 112 451,00 30 263 935,71 28 477 668,64 94,1

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 100.679,93 zł wyk. 98.587,45 zł co stanowi 97,9% wykonania planu Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 60.300 zł wyk. 60.270,00 zł

 wydatki majątkowe plan 60.300 zł wyk. 60.270,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową dotyczącą realizacji II etapu projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, w kwocie 60.270,00 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.800 zł wyk. 2.108,96 zł

 wydatki bieżące plan 2.800 zł wyk. 2.108,96 zł

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 37.579,93 zł wyk. 36.208,49 zł

 wydatki bieżące plan 37.579,93 zł wyk. 36.208,49 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 33.901,89 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 678,04 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 1.628,56 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 54.000 zł wyk. 47.362,54 zł co stanowi 87,7 % wykonania planu  wydatki majątkowe plan 54.000 zł wyk. 47.362,54 zł

Udzielono dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niezdara, ul. boczna po stronie wschodniej od ul. Krzyżowej.

Dz. 500 – Handel plan 4.800 zł wyk. 4.424,00 zł co stanowi 87,7 % wykonania planu  wydatki bieżące plan 4.800 zł wyk. 4.424,00 zł

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 3.600 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 824 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 2.452.460 zł wyk. 2.306.590,48zł co stanowi 94,1% wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 1.287.550 zł wyk. 1.287.534,85 zł

27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 4561

 wydatki bieżące plan 1.287.550 zł wyk. 1.287.534,85 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1.069.919 zł wyk. 924.919,24 zł  wydatki bieżące plan 810.201 zł wyk. 754.800,58 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:  odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 39.770,30 zł  masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 9.151,60 zł  montaż tabliczek i znaków drogowych 5.741,64 zł  zabezpieczenie dojazdu do działek 37.805,28 zł  czyszczenie rowów, kosmetyka drzew 28.964,78 zł  kosztorysy inwestorskie, projekty dróg i organizacji ruchu 16.728,00 zł  monitoring i remonty cząstkowe dróg 32.238,07 zł  wycinkę drzew przydrożnych 10.394,00 zł  remonty dróg gminnych 574.006,91 zł

 wydatki majątkowe plan 259.718 zł wyk. 170.118,66 zł

Opłacono część wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dróg gminnych w Zendku i Ożarowicach za kwotę 86.119,50 zł. Wykonano inwestycję związanej z budową chodnika przy ul. Wolności w Pyrzowicach (fundusz sołecki), poniesione wydatki wyniosły 22.499,16 zł

Zobowiązanie w kwocie 806,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 68.100 zł wyk. 67.291,64 zł

 wydatki bieżące plan 68.100 zł wyk. 67.291,64 zł

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 59.040,00 zł, wykonano przegląd i konserwację klimatyzacji serwerowi za kwotę 246 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.299,62 zł. Zakupiono kamerkę za kwotę 706,02 zł.

Zobowiązanie w kwocie 4.920,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność plan 26.891 zł wyk. 26.844,75 zł

 wydatki majątkowe plan 26.891 zł wyk. 26.844,75 zł

Ze środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Zendek wykonano utwardzenie nawierzchni działki znajdującej się przy szkole podstawowej za kwotę 26.844,75 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.501.400 zł wyk. 2.354.689,61 zł co stanowi 94,1% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.358.000 zł wyk. 2.273.460,29 zł

 wydatki bieżące plan 195.000 zł wyk. 123.920,99 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:  zawierania aktów notarialnych 22.881,42 zł  podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych 53.012,90 zł  wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 6.329,60 zł 28

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 4561

 wyceny nieruchomości gminnych 10.860,90 zł  opłaty sądowe 16.787,97 zł  ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw gruntów gminnych 418,20 zł  czynsz dzierżawny 630,00 zł

Powiatowi Tarnogórskiemu udzielono pomocy finansowej na realizację zadań bieżących związanych z utworzeniem, uruchomieniem i wdrożeniem inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 13.000 zł.

 wydatki majątkowe plan 2.163.000 zł wyk. 2.149.539,30 zł

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 7.078,40 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 143.400 zł wyk. 81.229,32 zł

 wydatki bieżące plan 143.400 zł wyk. 81.229,32 zł

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 1.810,12 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych za kwotę 4.004,30 oraz przeglądu budynków będących własnością Gminy Ożarowice za cenę 5.099,58 zł. Wykonano montaż sterownika w kotle w Agronomówce za kwotę 800 zł. Opracowano również raport emisji dwutlenku węgla celem sporządzenia informacji do NFOŚiGW w Warszawie za kwotę 16.728 zł oraz raport weryfikacji niezbędny do rozliczenia otrzymanej dotacji z NFOŚiGW za kwotę 999,99 zł. Wniesiono również opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 416,77 zł. Wykonano remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych należących do gminy za kwotę 20.880,18 zł. Na audyt opłat energetycznych wydatkowano 17.697,38 zł. Wykupiono ubezpieczenie majątku będącego własnością gminy – składka roczna wyniosła 12.793 zł.

Zobowiązanie w kwocie 189,79 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 101.000 zł wyk. 42.240,00 zł co stanowi 41,8 % wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowana przestrzennego plan 80.500 zł wyk. 22.140,00 zł

 wydatki bieżące plan 80.500 zł wyk. 22.140,00 zł

Rozpoczęto aktualizację planów zagospodarowania gminy. w 2017 roku na ten cel wydano 22.140 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 20.500 zł wyk. 20.100,00 zł

 wydatki bieżące plan 20.500 zł wyk. 20.100,00 zł

Sporządzono studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowano dodatkową prognozę oddziaływania na środowisko za łączną kwotę 18.500 zł. Ponadto opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tąpkowice na kwotę 1.600 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 3.857.479,73 zł wyk. 3.468.608,98 zł co stanowi 89,9% wykonania planu Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 35.554,28 zł wyk. 35.035,17 zł

 wydatki bieżące plan 35.554,28 zł wyk. 35.035,17 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

29

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 4561

Zadania te nadzorowane są przez:  Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 30.314,28 zł wyk. 29.795,17 zł

 Wydziału Infrastruktury plan 3.070,00 zł wyk. 3.070,00 zł

 Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.170,00 zł wyk. 2.170,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 34.635,17 zł oraz zakupiono artkułu niezbędne do prawidłowego wykonywania akcji kurierskiej za kwotę 400 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe plan 2.242 zł wyk. 2.241,70 zł

 wydatki bieżące plan 2.242 zł wyk. 2.241,70 zł

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach w celu utrzymania punktu obsługi petentów z Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Ożarowice.

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 126.731 zł wyk. 111.345,10 zł

 wydatki bieżące plan 126.731 zł wyk. 111.345,10 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na: - wypłatę diet radnych 106.800,00 zł - art. gospodarcze 1.008,62 zł - składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION 3.536,48 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin plan 2.958.021,45 zł wyk. 2.699.409,13 zł

 wydatki bieżące plan 2.883.021,45 zł wyk 2.645.467,38 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:  ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary 2.188,00 zł  wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.742.415,50 zł  jubileusz pożycia małżeńskiego 4.050,00 zł  wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie 10.320,97 zł  zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki, 99.974,22 zł  zakup energii elektrycznej, gazu, wody 62.372,63 zł  badania lekarskie pracowników 3.207,00 zł  usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi 644.654,77 zł  opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.740,54 zł  delegacje służbowe 7.685,58 zł  różne opłaty i składki 10.999,94 zł  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.933,96 zł  podatek od nieruchomości 828,00 zł  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.464,00 zł  podatek VAT 2.551,46 zł  odsetki 3.316,77 zł  opłaty sądowe 1.988,00 zł  szkolenia 12.776,04 zł

 wydatki majątkowe plan 75.000 zł wyk. 53.941,75 zł

30

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 4561

Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorys wymiany poszycia dachowego na urzędzie gminy za kwotę 23.985 zł. Zakupiono klimatyzator do serwerowni, kserokopiarki, urządzenie UTM oraz serwer za łączną sumę 29.956,75 zł.

Zobowiązania w kwocie 132.029,87 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 122.759 zł wyk. 89 347,24 zł

 wydatki bieżące plan 122.759 zł wyk. 89 347,24 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:  zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 34.021,86 zł  zakup art. promujących gminę 41.423,71 zł  usługi świadczone w celu promocji gminy w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu, abonament w serwisie prezentującym Gminę 13.901,67 zł

Z tego ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich:  w Niezdarze za kwotę 1.499,96 zł,  W Ożarowicach za kwotę 3.000,00 zł,  w Ossach za kwotę 6.757,00 zł,  w Zendku za kwotę 495,73 zł

Zobowiązanie w kwocie 37,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 510.643 zł wyk. 442.503,01 zł

 wydatki bieżące plan 510.643 zł wyk. 442.503,01 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.656,95 W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników - płace pracowników administracji 299.618,74 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.473,78 - składki ZUS pracodawcy 54.564,43 - wydatki pozapłacowe 61.846,06 - zakup materiałów i wyposażenia 12.488,25 /środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe, krzesła/ - energia elektryczna 1.584,97 - zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, obsługa prawna/ 28.876,98 - podróże służbowe krajowe 3.048,20 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.928,30 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.468,61 - szkolenia pracowników 3.955,35 - ubezpieczenie gimbusa i mienia 4.123,00 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,40 -zakup usług zdrowotnych(badania) 322,00

Zobowiązania w kwocie 25.135,76 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan 101.529 zł wyk. 88.727,63 zł

 wydatki bieżące plan 91.529 zł wyk. 78.887,63 zł

31

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 4561

Wydatkowano również środki w kwocie 40.320 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 6.722 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 2.276,63 zł. Wniesiono w wysokości 11.276 zł składkę do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Dokonano wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 18.293 zł.

 wydatki majątkowe plan 10.000 zł wyk. 9.840,00 zł Opracowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu pn. „Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach”, współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.740 zł wyk. 4.739,86 zł co stanowi 100% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.300 zł wyk. 4.300,00 zł

 wydatki bieżące plan 4.300 zł wyk. 4.300,00 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców. Zakupiono ponadto jedną urnę dostosowaną do bieżących wymogów przepisów prawnych. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 220 zł wyk. 219,89 zł

 wydatki bieżące plan 220 zł wyk. 219,89 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentów wytworzonych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 220 zł wyk. 219,97 zł

 wydatki bieżące plan 220 zł wyk. 219,97 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentów wytworzonych w trakcie wyborów do rady gminy i wójta gminy, które odbyły się w 2014 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300 zł wyk. 299,98 zł co stanowi 100% wykonania planu  dochody bieżące plan 300 zł wyk. 299,98 zł

Wydatkowano kwotę 299,98 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.086.093 zł wyk. 1.060.170,19 zł co stanowi 97,6 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 1.085.478 zł wyk. 1.059.555,19 zł

 wydatki bieżące plan 412.828 zł wyk. 387.077,34 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających na terenie gminy, między innymi na: - ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 40.876,99 zł - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi 37.760,98 zł - zakup paliwa, wyposażenia 91.649,37 zł - energię i gaz 119.350,10 zł 32

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 4561

- usługi remontowe 2.900,34 zł - badania lekarskie strażaków 4.180,00 zł - przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 68.083,52 zł - ubezpieczenia samochodów i strażaków 22.276,04 zł

 wydatki majątkowe plan 672.650 zł wyk. 672.477,85 zł

Poniesiono wydatki w związku z podpisanym ugodami sądowymi za wykonane roboty w trakcie inwestycji związanych z remontami i przebudowami strażnic w Niezdarze i Zendku w kwocie 633.147,85 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w OSP w Pyrzowicach ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 34.809 zł oraz zakupiono ubranie specjalne dla OSP w Niezdarze za 4.521 zł.

Zobowiązania w kwocie 13.770,17 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 615 zł wyk. 615,00 zł

 wydatki bieżące plan 615 zł wyk. 615,00 zł

Opłacono fakturę za kosztorys robót w związku zalaniem domu osoby fizycznej przez nawałnice, które przeszły latem przez gminę.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 550.000 zł wyk. 492.428,60 zł co stanowi 8,95% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 550.000 zł wyk. 492.428,60 zł

 wydatki bieżące plan 550.000 zł wyk. 492.428,60 zł

Od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są odsetki, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz obligacji wyemitowanych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE w kwocie 252.145,33 zł z tego: 1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 184.238,01 zł. 2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 10.911,70 zł. 3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 12.447,62 zł. 4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 44 548,00 zł: a) „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego"; b) „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice"; c). „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 240.283,27 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2.663,06 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 383.169 zł wyk. 312.169,00 zł co stanowi 81,5% wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 71.000 zł wyk. -

 wydatki bieżące plan 71.000 zł wyk. –

33

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 4561

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 312.169 zł wyk. 312.169,00 zł

 wydatki bieżące plan 312.169 zł wyk. 312.169,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2017 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 312.169 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 10.151.607,05 zł wyk. 9.800.918,83 zł co stanowi 96,5 % wykonania planu Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 5.418.554,30 zł wyk. 5.300.015,51 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania trzech szkół podstawowych w Tąpkowicach, Zendku, oraz od 01.09.2017 r. w Ożarowicach. Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach jest przekazywana dotacja z subwencji oświatowej.

 wydatki bieżące plan 3.770.404,30 zł wyk. 3.651.912,45 zł

Przekazano dotację w kwocie 386.670,10 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Zakupiono pomoce naukowe i szafki do Szkoły Podstawowej w Zendku ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 9.999,98 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 528.451,63

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.548,90 W szkole podstawowej zatrudnionych było 37 osób - płace nauczycieli i pracowników obsługi 252.046,22 - składki ZUS pracodawcy 50.005,08 - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 497,60

- wydatki pozapłacowe 225.902,73 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież 16.725,93 ochronna - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, druków, artykułów 49.638,21 biurowych) - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 60.081,51  energia 50.486,95  woda 1.151,09  gaz 8.443,47 - zakup usług pozostałych, w tym: 15.193,14  prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, 1.050,68  wyjazdy na basen, zawody sportowe 5.332,87  usługi komunalne 1.701,22  przeglądy, dozory, naprawy 7.108,37 - zakup usług telekomunikacyjnych 708,35 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.250,47 - zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników 338,37 - podróże krajowe 94,83 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 541,38 - wykonano remont (zakupiono usługi remontowe ubikacji dziewcząt i chłopców 16.280,35 dla klas I-III) - zakup środków dydaktycznych i książek 19.717,58 (zakupiono pomoce dydaktyczne do klas I-III, klas IV-VII) - aktywna tablica 14.000,00 (zakupiono sprzęt multimedialny z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły) - podręczniki 16.271,47 34

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 4561

(zakupiono podręczniki i ćwiczenia do klas I-VII z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe lub materiały ćwiczeniowe) - gabinety (zakupiono sprzęt i wyposażenie gabinetu higienistki 4.954,00 szkolnej z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa) - opłata gminna (opłata roczna z tytułu trwałego zarządu zabudowaną 107,14 nieruchomością)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach 1.509.895,29

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.123.189,70 W szkole podstawowej zatrudnionych było 20 nauczycieli i 5 pracowników obsługi - płace nauczycieli i pracowników obsługi 877.493,08 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.744,45 - składki ZUS pracodawcy 177.895,42 - wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia 1.056,75 - wydatki pozapłacowe 386.705,59 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież 67.920,95 robocza - zakup materiałów i wyposażenia w tym: 74.633,68  komputerów, drukarek, programów i licencji komputerowych 31.732,26  mebli, krzeseł, stolików, stołu laboratoryjnego do fizyki, szafek do szatni, 20.715,10 tablic 7.998,20  wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy 9.227,20  środki czystości, materiały biurowe, tonery  dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki 4.960,92 zdrowotnej prowadzonych w szkołach - zakup środków dydaktycznych i książek w tym: 47.470,96  pomocy dydaktycznych do fizyki, geografii , chemii ,gabinetu pedagoga 9.401,65  dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów 19.069.31 ćwiczeniowych  dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 5.000,00  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 14.000,00 uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych ”Aktywna tablica” - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 51.415,68  energia 12.636,32  woda 1.777,09  gaz 37.002,27 - zakup usług remontowych w tym: 59.085,41  awaryjna przebudowa gazociągu 11.424,07  remont dachu przy sali gimnastycznej 1.205,40  wymiana podłogi na sali gimnastycznej 39.455,94  remont podłogi w sali lekcyjnej nr 4 7.000,00 - zakup usług pozostałych, w tym: 33.953,85  prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 8.094,07  wyjazdy na basen 6.993,00  usługi komunalne 1.899,72  przeglądy, dozory, naprawy 15.720,70  aktualizacja programów komputerowych 1.246,36 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.633,89 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.418,67 - zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników 900,00 - podróże krajowe 674,50 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.808,00 - szkolenie pracowników 790,00

35

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 4561

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 1.216.895,45 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 928.798,35 - płace 722.074,02 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.695,65 - składki ZUS pracodawcy 149.972,38 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 1.056,30 - wydatki pozapłacowe 288.097,10 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla 52.607,60 nauczycieli - zakup materiałów i wyposażenia  z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego na kwotę – 5.621 zł 27.825,60  zakupiono też komputery do szkolnej pracowni informatycznej na kwotę13.566 zł  zakup środków dydaktycznych i książek  w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 -2019 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt na kwotę 14.000 zł  zakupiono podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji celowe otrzymanej w 2017r.na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 7.940,80 - za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono: 65.923,20  energia 19.786,90  woda 1.154,42  gaz 44.981,88 -zakup usług remontowych dokonano remontu w starej części szkoły: wykafelkowano i 9.554,42 wymalowano dolny korytarz oraz wykuto i wprawiono drzwi. -zakup usług zdrowotnych 205,55 -zakup usług pozostałych, w tym: 47.397,87  prowizje bankowe, 2.625,90  opłaty pocztowe, abonament RTV 690,83  wywóz nieczystości 1.463,20

 nadzór nad urządzeniami, przeglądy 29.653,35

 wyjazdy na basen 4.944,00

 nowelizacje programów 1.597,59 transport  6.423,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.598,96 - podróże służbowe krajowe 94,64

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowej) 2.260,58 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.392,35 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów 1.601,11 terytorialnych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 735,11 służby cywilnej - wpłaty na PRFON 608,23

 wydatki majątkowe plan 1.648.150 zł wyk. 1.648.103,06 zł

Poniesiono wydatki związane z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach w kwocie 1.633.903,06 zł.

36

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 4561

Szkoła Podstawowa w Zendku zakupiła do kuchni szkolnej zmywarkę gastronomiczną, kuchnię 4-palinikową piec konwekcyjny oraz taboret gazowy na łączą kwotę 14.200 zł.

Zobowiązania w kwocie 179.703,39 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 242.504 zł wyk. 239.045,63 zł

 wydatki bieżące plan 242.504 zł wyk. 239.045,63 zł

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207.783.13 - płace 166.203,88 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.814,19 - składki na ZUS pracodawcy 33.765,06

- wydatki pozapłacowe 31.262,50 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.182,97 - zakup materiałów i wyposażenia 5.999,15 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.989,70 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.060,68 - zakup usług zdrowotnych 30.00

Zobowiązanie w kwocie 15.825,34 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 1.392.780 zł wyk. 1.342.866,39 zł

 wydatki bieżące plan 1.379.665 zł wyk. 1.330.593,73 zł

Przekazano dotację w kwocie 342.935,48 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie 79.729,75 zł z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarowice dla Miasta Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec i Psary.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach 525.102,97

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 420 486,01 W przedszkolu zatrudnionych było 13 osób - płace nauczycieli i pracowników obsługi 322 127,91 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 216,02 - składki ZUS pracodawcy 73 965,55 - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 1 176,53 - wydatki pozapłacowe 104 616,96 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 24 942,84 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, komputerów, telewizora, drukarki; prenumeraty, 18 172,33 doposażenie kuchni) - zakup środków dydaktycznych i książek 1 984,00 - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 17 138,58  energia 4 212,12  woda 592,37  gaz 12 334,09 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy 11 761,36 - podróże służbowe krajowe 130,39 37

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 4561

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 569,76 - zakup usług telekomunikacyjnych 739,70 - szkolenia pracowników 450,00 - zakup usług zdrowotnych (badania) 80,00 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 648,00 - wykonano remont sali zajęć dydaktycznych 10 000,00

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach 382.825,53

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293.387,27 W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób - płace nauczycieli i pracowników obsługi 224.755,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.882,49 - składki ZUS pracodawcy 49.941,57 - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 1.807,92 - wydatki pozapłacowe 89.438,26 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 15.680,35 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, rolet do okien, wyposażenie kuchni w artykuły AGD stoliki i krzesła 16.478,50 dla dzieci) - zakup środków dydaktycznych i książek 1 999,98 - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 18.729,62  energia 6.551,13  woda 532,01  gaz 11.130,50 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy 12.232,76 - podróże służbowe krajowe 110,32 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.595,48 - zakup usług telekomunikacyjnych 617,25 - szkolenia pracowników 450,00 - zakup usług zdrowotnych (badania) 80,00 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.464,00 - wykonano remont łazienek dla dzieci 10 000,00

 wydatki majątkowe plan 13.115 zł wyk. 12.272,66 zł

Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej projektowanego budynku przedszkola gminnego w Tąpkowicach za kwotę 4.614,96 zł. Do Przedszkola w Tąpkowicach zakupiono zmywarkę za 7.657,70 zł.

Zobowiązania w kwocie 59.939,80 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 1.572.330,40 zł wyk. 1.560.494,51 zł

 wydatki bieżące plan 1.572.330,40 zł wyk. 1.560.494,51 zł

Wydatki Gimnazjum w Ożarowicach do 31.08.2017 r. 1.292.147,06

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 977.274,94 W Gimnazjum zatrudnionych było 29 osób - płace nauczycieli i pracowników obsługi 722.208,94 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.947,11 - składki ZUS pracodawcy 163.840,48 - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 1.578,41 - wydatki pozapłacowe 314.572,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież 57.302,11 ochronna - zakup materiałów i wyposażenia 10.008,75 38

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 4561

/zakup środków czystości, artykułów biurowych / - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 144.430,74  energia 95.098,53  woda 1.829,28  gaz 47.502,93 - zakup usług pozostałych, w tym: 29.229,36  prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, 1.953,25  wyjazdy na basen, zawody sportowe 5.157,00  usługi komunalne 2.672,63  przeglądy, dozory, naprawy 3.446,48  wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci 16.000,00 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.348,55 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.764,53 - zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników 92,92 - podróże krajowe 87,41 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1.067,19 - szkolenia pracowników 445,08 - wykonano remont (awaryjna przebudowa przyłącza gazociągu, remont sufitu – 27.145,48 pokój nauczycielski)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach od 01.09.2017 r. 268.347,45

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222.460,99 - płace nauczycieli i pracowników obsługi 185.069,43 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - - składki ZUS pracodawcy 37.395,56 - wydatki pozapłacowe 45.886,46 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież 16.163,55 ochronna - zakup materiałów i wyposażenia 185,14 - zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów) 18.537,77 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.000,00

Zobowiązania w kwocie 105.662,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 106.030 zł wyk. 99.007,48 zł

 wydatki bieżące plan 106.030 zł wyk. 99.007,48 zł

Poniesiono wydatki na: - dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół 40.909,10  SP Tąpkowice 5.200,80 zł  SP Zendek 10.940,30 zł  SP Ożarowice 7.819,20 zł  Gimnazjum w Ożarowicach 16.948,80 zł - dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych 58.098,38

Zobowiązania w kwocie 470,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.900 zł wyk. 18.635,00 zł

 wydatki bieżące plan 30.900 zł wyk. 18.635,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 4.635 zł oraz dofinansowano dokształcanie nauczycieli za kwotę 14.000 zł.

39

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 4561

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 958.681 zł wyk. 884.209,48 zł

 wydatki bieżące plan 958.681 zł wyk. 884.209,48 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 74.433,58

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.957,04 w stołówce zatrudnione były 3 osoby - wynagrodzenie pracowników obsługi 34.300,00 - składki ZUS pracodawcy 5.637,04 - wydatki pozapłacowe 34.476,50 - zakup środków żywnościowych 33.291,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,54

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach 168.831,26

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.641,28 w stołówce zatrudnione były 3 osoby - wynagrodzenie pracowników obsługi 83.741,38 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.993,54 - składki ZUS pracodawcy 14.906,36 - wydatki pozapłacowe 66.189,98 - zakup środków żywnościowych 62.343,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 - odzież ochronna dla pracowników 230,00 - zakup usług zdrowotnych (badania) 60,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 212.381,43

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.789,16 w stołówce zatrudnione były 4 osoby - wynagrodzenia pracowników obsługi 105.221,47 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.101,39 - składki na ZUS pracodawcy 20.466,30 - wydatki pozapłacowe 82.592,27 - zakup środków żywnościowych 77.201,50 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.730,78 - odzież ochronna dla pracowników 579,99 - zakup usług zdrowotnych 80,00

Wydatki Gimnazjum w Ożarowicach 102.171,76

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.643,32 w stołówce zatrudnione były 3 osoby - wynagrodzenie pracowników obsługi 54.536,15 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.638,02 - składki ZUS pracodawcy 11.469,15 - wydatki pozapłacowe 29.528,44 - zakup środków żywnościowych 27.157,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,44

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach 160.685,48

- wydatki płacowe 117.127,52 W stołówce zatrudnionych było 3 osoby - wynagrodzenia pracowników obsługi 92.750,88 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.738,31 40

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 4561

- składki ZUS pracodawcy 17.638,31 - wydatki pozapłacowe 43.557,98 - zakup środków żywnościowych 39.635,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.556,98 socjalnych - odzież ochronna dla pracowników 326,00 - zakup usług zdrowotnych (badania) 40,00

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach 165 705,97

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 202,14

w stołówce zatrudnione były 3 osoby - wynagrodzenia pracowników obsługi 80 247,99 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 108,93 - składki ZUS pracodawcy 15 845,22 - wydatki pozapłacowe 63 503,83 - zakup środków żywnościowych 59 028,30 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 007,53 - odzież ochronna dla pracowników 428,00 - zakup usług zdrowotnych (badania) 40,00

Zobowiązanie w kwocie 40.649,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 31.731 zł wyk. 21.153,85 zł

 wydatki bieżące plan 31.731 zł wyk. 21.153,85 zł

Przekazano dotację w kwocie 21.153,85 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 319.121,35 zł wyk. 258.127,99 zł

 wydatki bieżące plan 319.121,35 zł wyk. 258.127,99 zł

Przekazano dotację w kwocie 173.926,54 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 4.610,07

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.280,72 z uczniami pracowało 6 nauczycieli - wynagrodzenie nauczycieli 2.760,85 - składki ZUS pracodawcy 517,47 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia 2,40 - wydatki pozapłacowe 1.329,35

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 4 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

41

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 4561

Wydatki Gimnazjum w Ożarowicach 42.468,80

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.722,54 z uczniami pracowało 6 nauczycieli - wynagrodzenie nauczycieli 29.154,38 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.499,12 - składki ZUS pracodawcy 6.038,95 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia 30,09 - wydatki pozapłacowe 5.746,26 - wydatki pozapłacowe 5.746,26 Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 4 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 37.122,58

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.693,20 z uczniami pracowało 6 nauczycieli - wynagrodzenie nauczycieli 19.935,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 985,76 - składki na ZUS pracodawcy 4.053,54 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 718,70 - wydatki pozapłacowe 11.429,38

Wydatki zostały poniesione na działania dydaktyczne dla dwóch uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych tych uczniów (jeden uczeń realizuje nauczanie indywidualne). Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla ucznia kl. V na kwotę 553,93

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 78.975 zł wyk. 77.362,99 zł

 wydatki bieżące plan 78.975 zł wyk. 77.362,99 zł

Poniesiono następujące wydatki: - w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny 43.072,18 dla emerytowanych nauczycieli  Przedszkole Ożarowice 850,65  Przedszkole Tąpkowice 3.683,31  SP Ożarowice 5.000,74  SP Tąpkowice 13.875,31  SP Zendek 9.660,73  Gimnazjum w Ożarowicach 10.001,44 - dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci 15.000,00 organizowanych przez Fundację  SP Zendek 4.500,00  SP Tąpkowice 4,500,00  Gimnazjum 6.000,00 - usługi telekomunikacyjne 8.390,81 - wynagrodzenia bezosobowe 900,00 - opłacono cykl seminariów dla dzieci w ramach Uniwersytety Dziecięcego 10.000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 541.260 zł wyk. 278.704,95 zł co stanowi 51,5% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 46.200 zł wyk. 35.103,00 zł

 wydatki bieżące plan 46.200 zł wyk. 35.103,00 zł

42

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 4561

Wydatki na realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2009 wyniosły 35.103 zł.

Zobowiązanie w kwocie 24.402 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 5.000 zł wyk. 762,00 zł

 wydatki bieżące plan 5.000 zł wyk. 762,00 zł

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom Gimnazjum w Ożarowicach ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 262,00zł.

W starszych klasach Szkoły Podstawowej w Ożarowicach w ramach kampanii przeciwdziałania uzależnieniom – Narkomania - w dniach 15-17.12.2017r. zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

 przygotowano i zaprezentowano krzyżówki z hasłem: Uzależnienia;  przygotowano i zaprezentowano hasła szkolnej kampanii profilaktyki uzależnień;  wykonano plakat lub komiks dotyczący kampanii profilaktyki uzależnień;  przygotowano materiały i wykonano gazetkę szkolną o tematyce profilaktyki antynarkotykowej.

Koszt zakupionych materiałów: 500,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 465.000 zł wyk. 221.884,43 zł

 wydatki bieżące plan 365.000 zł wyk. 165.783,82 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XXV / 283 / 2017r. z dnia 26 stycznia 2017r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z postępowaniem nadzorczym Wojewody Śląskiego, Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XXVII/304/2017r. z dnia 30 marca 2017roku wprowadziła stosowne korekty. w bieżącym roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach i Zendku. w Ożarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, informatycznych oraz teatralnych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, matematycznych, plastycznych i teatralnych. w pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz harcerskich zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach. w Niezdarze zajęcia plastyczno- muzyczne. Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: plastyczne, matematyczne i sportowe. w ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. w ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze. Zajęcia rekreacyjno - siłowe są prowadzone pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku Gimnazjum w Ożarowicach. Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: Ożarowice – 14 godzin; Pyrzowice – 12.5 godziny; Tąpkowice – 10 godzin; Zendek - 15 godzin; Ossy - 5 godzin; Celiny - 3 godziny; Niezdara - 3 godziny. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 67.687.50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.428,47 zł. W czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci pozostających w domach zajęcia "Ferie na sportowo i nie tylko". w ramach zajęć dzieci korzystające z zajęć świetlicowych w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach wyjechały do kina. Koszt realizacji: 1.418,00 zł. W sierpniu zorganizowano zajęcia „Wakacje na sportowo”. Na obiektach sportowych w Tąpkowicach, Ożarowicach i Zendku dzieci miały możliwość skorzystania z zajęć. Koszt zakupionych materiałów: 1.900,00 zł. Zakupiono do prowadzenia zajęć świetlicowych materiały i drobne wyposażenie. Koszt: 8.451,70 zł.

43

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 4561

W szkołach na terenie gminy zorganizowano kampanię "Żyj zdrowo na sportowo". w ramach kampanii odbyło się wiele działań profilaktycznych m.in.: rozgrywki sportowe promujące "fair play", konkursy plastyczne na plakat o tematyce profilaktycznej. Koszt zorganizowania imprez: 6.227,86 zł. Gmina Ożarowice po raz drugi przeprowadziła lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. w ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Tąpkowicach, Celinach i Zendku pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 5.292,27 zł. Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem na kwotę: 2.500,00 zł. Sfinansowano wyjazd 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie z programem profilaktycznym w Pucku. Koszt wyjazdu 12.304,00 zł. w szkołach na terenie gminy Ożarowice po raz trzeci zostały przeprowadzone Dni Profilaktyki. W szkołach przeprowadzono zajęcia i programy profilaktyczne:

SP Ożarowice i Gimnazjum Tajemnica zaginionej skarbonki – klasa 3; Smak życia – czyli debata o dopalaczach – klasa 7; NOE – klasy gimnazjalne; Twoje dziecko on-line -spotkanie dla rodziców. SP Tąpkowice Tajemnica zaginionej skarbonki – klasy 3; Debata – klasy 5; Smak życia – czyli debata o dopalaczach – klasa 7; Twoje dziecko on-line – spotkanie dla rodziców. SP Zendek Tajemnica zaginionej skarbonki – klasa 3; Debata – klasa 5; Twoje dziecko on-line – spotkanie dla rodziców. NSP Pyrzowice Tajemnica zaginionej skarbonki – klasa 3; Debata – klasy 4 - 6; Smak życia – czyli debata o dopalaczach – klasa 7; Twoje dziecko on-line – spotkanie dla rodziców. Koszt organizacji: 6.900,00 zł.

Zakupiono multimedialny pogram dotyczący profilaktyki uzależnień. Koszt: 389,00 zł w sołectwach zorganizowano integracyjne imprezy Mikołajkowe dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt organizacji: 7.097,66 zł. Dwunastu osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarowice (łącznie trzydzieści porad). Koszt pełnienia dyżurów: 3.360,00 zł. Osiem osób uzyskało wsparcie terapeuty uzależnień w postaci dwudziestu trzech porad. Koszt: 2.520,00 zł. w punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Koszt dyżurów: 4.200,00 zł. Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.080,00 zł. w punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520,00 zł. Odbyto 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 11.285,00 zł. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 15 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzili 11 rozmów interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty. Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego dwa wywiady środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów: 160,00 zł. W ramach tworzenia warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży doposażono place zabaw. Koszt zakupu, montażu i demontażu urządzeń: 6.062,36 zł Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.000,00 zł.

44

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 4561

 wydatki majątkowe plan 100.000 zł wyk. 56.100,61 zł

W ramach tworzenia warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży doposażono place zabaw. Koszt zakupu, montażu i demontażu urządzeń: 56.100,61 zł

Zobowiązania w kwocie 845,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność plan 25.060 zł wyk. 20.955,52 zł

 wydatki bieżące plan 25.060 zł wyk. 20.955,52 zł

Zgodnie z zwartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izbą Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych siedmiu mieszkańców /osiem pobytów/ Gminy Ożarowice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarowice. Wydatkowana kwota: 895,52 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań z pożytku publicznego z pominięciem procedury konkursowej w ramach tzw. „małych grantów dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” w kwocie 14.360 zł na organizację zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum w Ożarowicach objęły 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

W ramach udzielania pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przyznano dotację celową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania związanego z zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Udarowego Powiatowego Szpitala im. Hagera w Tarnowskich Górach w kwocie 5.700 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.250,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 743.314 zł wyk. 676.886,47 zł co stanowi 91,1 % wykonania planu Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone plan 5.003,00 zł wyk. 4.955,76 zł Dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 119.625,00 zł wyk. 119.019,88 zł Zadania własne plan 618.686,00 zł wyk. 552.910,83 zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 8.300 zł wyk. 7.951,38 zł

 wydatki bieżące plan 8.300 zł wyk. 7.951,38 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - środki własne plan 8.300 zł wyk. 7.951,38 zł

 W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek.  Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego: o § 4210 zakup mat. biurowych i nagród na konkurs 4 274,43 zł o § 4300 zakup usługi program profilaktyki przemocy w środowisku lokalnym 676,95 zł  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 11 Niebieskich Kart. o 11- Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję, o 0- Niebieska Karta wypełniona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ożarowice. o 0- Niebieska Karta wypełniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarowice.

45

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 4561

 Przewodnicząca powołała 10 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.  Na spotkania grup roboczych zostało zaproszonych 11 osób doznających przemocy, oraz wezwano 11 osób podejrzanych o stosowanie przemocy.  Zespół zakończył realizację „Programu Interwencji Społecznej pn. Profilaktyka przemocy w społeczności lokalnej ” prowadzonym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w ramach tego cyklu zostały przeprowadzone :

o Warsztaty dla uczniów o Warsztaty dla nauczycieli o Szkolenia dla rodziców o Konferencja podsumowująca działania w Ramach programu o Raport końcowy podsumowujący Program.  Zespól zorganizował konkurs profilaktyczny na wykonanie folderu pod tytułem „Gdzie szukać pomocy”, który był przeznaczony dla dzieci i młodzieży z szkól podstawowych klas VI i VII oraz klas gimnazjalnych Gminy Ożarowice. Na konkurs wpłynęło 5 prac i wszystkie zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (tabletami).  Kontynuowane były działania 3 grup roboczych z roku 2016.  Łącznie grupy robocze spotkały się w 2017r. - 42 razy  Działania podjęte przez grupy robocze: o Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA o Monitorowanie 12 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego, o Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu Prawno- Psychologicznego (z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień i prawnika). w okresie od stycznia do grudnia 2017r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 4 osoby.  3 zawiadomienia wniesione do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach,  W 5 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy .

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 8.514 zł wyk. 7.540,92 zł

 wydatki bieżące plan 8.514 zł wyk. 7.540,92 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 5.003 zł wyk. 4.955,76 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 2.586 zł wyk. 2.585,16 zł - środki własne gminy plan 925 zł wyk. -

 Opłacono 5 osobom składki od z. stałych- 50 składek 2.585,16 zł  opłacono 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych – 24 składki 3.036,96 zł  opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów -21 składek 982,80 zł  opłacono 2 osobom składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych- 20 składek 936,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 154.990 zł wyk. 144.764,77 zł

 wydatki bieżące plan 154.990 zł wyk. 144.764,77 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: 46

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 4561

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 5.990 zł wyk. 5.990,00 zł - środki własne plan 149.000 zł wyk. 138.774,77 zł

 odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 113.374,77 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym, której można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie od I-XII 2017 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób, w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu. Jedna osoba w okresie od I-XII 2017 r. pokrywała koszty pobytu z własnych środków i 1 osoba zmarła 6 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji - 112 398,27 zł) opłata wnoszona zastępczo przez gminę (976,50 zł)

 zasiłki okresowe dla 9 rodzin 33 świadczenia na kwotę 9.126,00 zł

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.  pobyt w noclegowni 2 osoby opłacono 101 dni na kwotę 1.924,00 zł

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 19 640,00 zł

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi.

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. zniszczenie dachu na wskutek huraganu 700,00 zł Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 35.642 zł wyk. 29.441,72 zł

 wydatki bieżące plan 35.642 zł wyk. 29.441,72 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 30.046 zł wyk. 29.441,72 zł - środki własne plan 5.596 zł wyk. -

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 47

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 4561 pracy jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 475.122 zł wyk. 437.771,28 zł

 wydatki bieżące plan 475.122 zł wyk. 437.771,38 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 66.603 zł wyk. 66.603,00 zł - środki własne plan 408.519 zł wyk. 371.168,28 zł

Poniesiono wydatki na:

 fundusz płac 286.450,16 zł  fundusz nagród 24.006,22 zł  składka ZUS 58.466,45 zł  składka na Fundusz Pracy 7.117,10 zł  wydatki na umowę-zlecenie 5.538,00 zł  wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 11.776,63 zł  przegląd kserokopiarki 500,00 zł  badania okresowe pracowników 620,00 zł  opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 31.545,00 zł  opłata abonencka telefonu 1.069,63 zł  delegacje służbowe 324,25 zł  odpis na fundusz socjalny 6.224,73 zł  szkolenia pracowników 2.315,00 zł  ekwiwalent za odzież i środki czystości 1.818,11 zł

Zobowiązania w kwocie 28.611,70 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.480 zł wyk. 7.440,00 zł

 wydatki bieżące plan 7.480 zł wyk. 7.440,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 7.480 zł wyk. 7.440,00 zł

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Vojty)- 124 godziny 7 440,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu plan 24.366 zł wyk. 24.000,00 zł

 wydatki bieżące plan 24.366 zł wyk. 24.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 14.400 zł wyk. 14.400,00 zł - środki własne plan 9.966 zł wyk. 9.600,00 zł

 zasiłki na żywność dla 23 rodzin 37 świadczeń na kwotę 12 280,00 zł  posiłki w noclegowni dla 2 osób opłacono 101 posiłków na kwotę 712,00 zł  dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 28 dzieci 3680 posiłków 11 008,00 zł

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne w danym dniu nauki szkolnej dzieci lub pobytu w przedszkolu. 48

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 4561

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 28.900 zł wyk. 17.976,40 zł

 wydatki bieżące plan 28.900 zł wyk. 17.976,40 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - środki własne plan 28.900 zł wyk. 17.976,40 zł

 Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”: § 4170 - umowy zlecenia 3.656,00 zł § 4210 - wydatki rzeczowe 446,98 zł § 4300 - zakup pozostałych usług 2.354,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywają się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16 do 19. Grupa liczy dziewięć osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu: godzinnych zajęciach tenisa, które odbywały się w soboty na sali gimnastycznej Gimnazjum w Ożarowicach oraz w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, o których mowa w poniższym sprawozdaniu.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.503,36 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 223.987 zł wyk. 199.172,35 zł co stanowi 88,9% wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan 211.737 zł wyk. 190.159,38 zł

 wydatki bieżące plan 211.737 zł wyk. 190.159,38 zł

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach w kwocie 66.801,27 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.541,76 w świetlicy zatrudniona była 1 osoba - płaca nauczyciela 45.769,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.374,35 - składki ZUS pracodawcy 10.397,57 - wydatki pozapłacowe 7.259,51 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.379,60 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 .879,91

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku w kwocie 58.700,37 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.687,78 W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba

- płace nauczycieli 39.856,97 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.764,86 - składki na ZUS pracodawcy 9.06595 - wydatki pozapłacowe 7.012,59 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarowicach w kwocie 37.603,54 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.847,34

49

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 4561

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba - - płaca nauczyciela 12.376,39 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - - składki ZUS pracodawcy 2.470,95 - wydatki pozapłacowe 22.756,20 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 536,20 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 480,00 - zakup materiałów i wyposażenia 20.040,00 (zakupiono meble /szafy, biurko, pufy, stoły, krzesła/ i wyposażenie z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły) - zakup środków dydaktycznych i książek 1.700,00 (zakupiono pomoce dydaktyczne /gry dydaktyczne/ z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły)

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Gimnazjum w Ożarowicach w kwocie 27.054,20 zł kształtują się następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.834,64 W świetlicy zatrudniona była 1 osoba - płaca nauczyciela 19.838,70 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.831,73 - składki ZUS pracodawcy 3.164,21 - wydatki pozapłacowe 2.219,56 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.259,60 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 959,96

Zobowiązania w kwocie 11.857,72 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13.-stka” wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 12.250 zł wyk. 9.012,97 zł

 wydatki bieżące plan 12.250 zł wyk. 9.012,97 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie i VI 8 uczniów z klas I-VI, IX – XII 10 uczniów z klas I-VI przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 106,40 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.250 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina plan 4.348.927 zł wyk. 4.316.297,67 zł co stanowi 99,2 % wykonania planu Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone plan 4.334.450 zł wyk. 4.315.497,67 zł Zadania własne plan 14.477 zł wyk. 800,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 3.087.563 zł wyk. 3.086.442,38 zł

 wydatki bieżące plan 3.087.563 zł wyk. 3.086.442,38 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 3.087.563 zł wyk. 3.086.442,38 zł

1. Koszty obsługi 45 628,58 zł

 fundusz płac 26.856,00 zł  składka ZUS 4.432,00 zł  składka na Fundusz Pracy 967,00 zł 50

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 4561

 wydatki na umowę zlecenie 3.068,00 zł  wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.843,00 zł  opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 6.769,00zł  opłata telefonu stacjonarnego 200,00 zł  delegacje służbowe 83,58 zł  szkolenia pracowników 410,00 zł

2. Świadczenia wychowawcze 3 040 813,80 zł

 Liczba dzieci które w 2017r. otrzymywały świadczenie 500+ - 573  Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ w 2017 – 401  Liczba wydanych decyzji w 2017 - 456 w tym: o przyznających 416 o odmownych 14 o zmieniających/uchylających 26  Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 6103 na kwotę 3 040 813,80 zł w tym: o na pierwsze dziecko (świad. uzależnione od dochodu) 2100 świadczeń 1 044 450,10 zł o na drugie i kolejne dziecko – 4003 świadczenia 1 996 363,70 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.251.800 zł wyk. 1.229.785,61 zł  wydatki bieżące plan 1.251.800 zł wyk. 1.229.785,61 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.246.800 zł wyk. 1.228.985,61 zł - środki własne gminy plan 5.000 zł wyk. 800,00 zł

1. Koszty obsługi 32 411,08 zł

 fundusz płac 22.900,00 zł  składka ZUS 237,17 zł  składka na Fundusz Pracy 480,85 zł  wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.607,64 zł  przegląd kserokopiarki 172,20 zł  opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 4.109,00 zł  opłata telefonu stacjonarnego 200,00 zł  delegacje służbowe 185,22 zł  szkolenia pracowników 519,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 33 212,02 zł

Składki opłacone od osób pobierających : o świadczenia pielęgnacyjne 73 składki 28 632,82 zł o specjalny zasiłek opiekuńczy 20 składek 2 862,00 zł o zasiłki dla opiekunów 12 składek 1 717,20 zł

3. Świadczenia rodzinne 1.060.362,51 zł

 Zasiłki rodzinne wypłacono 2179 świadczeń 250 451,00 zł

 dodatki do zasiłków rodzinnych 665 świadczeń 93 771,20 zł o z tytułu urodzenia dziecka 14 świadczeń 14 000 zł o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 59 świadczeń 22 358,20 zł o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 56 świadczeń 10 808,00 zł o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 88 świadczeń 9.340 zł 51

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 4561

o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 111 świadczeń 11 100 zł o z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 225 świadczeń 15 525 zł o z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 112 świadczeń 10.640 zł

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę” 42 580,65 zł

 świadczenia opiekuńcze 2079 świadczeń 501.681,00 zł o świadczenia pielęgnacyjne 131 świadczeń 184 186,00 zł o zasiłki pielęgnacyjne 1895 świadczeń 289 935,00 zł o specjalny zasiłek opiekuńczy 20 świadczeń 10 400,00 zł o zasiłek dla opiekuna 33 świadczenia 17 160,00 zł

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ”becikowe” 48 świadczeń 48.000,00 zł

 świadczenie rodzicielskie funkcjonujące od 1.01.2016r. 134 świadczeni 125 219,50 zł

 odzyskane świadczenia nienależnie pobrane -1.340,84 zł o zwrócone do budżetu państwa o 0 zł o pomniejszone wydatki -1.340,84 zł

4. Realizacja ustawy „za życiem” - 1 świadczenie 4 000,00 zł

5. Fundusz Alimentacyjny 99 000,00 zł

W okresie i - XII 2017 roku wypłacono 240 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 99 000 zł. Świadczenia wypłacono na 16 dzieci i 7 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela: 16 - przyznające prawo do świadczeń, 1 – uchylająca prawo do świadczeń, 0 – zmieniająca decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów), Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 703,69 zł, z tego: o przekazane na dochody budżetu państwa 18 143,58 zł w tym ustawowe odsetki 9 803,40 zł, o przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 5 560,11 zł.  Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 668 364,42 zł.  Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 266,13 zł.  Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 733,87 zł + odsetki 66,13 zł

Informacje statystyczne  Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0 – 17 lat 180 świadczeń 72 300 zł, 18 – 24 lat 60 świadczeń 26 700 zł.  Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego –14, z tego: o z 1 osobą uprawnioną - 6 o z 2 osobami uprawnionymi - 7 o z 3 osobami uprawnionymi - 1 Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie 800,00 zł.

52

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 4561

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 87 zł wyk. 69,68 zł

 wydatki bieżące plan 87 zł wyk. 69,68 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 87 zł wyk. 69,68 zł

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe w wysokości 13,40 zł za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny oraz 2,68 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami ( np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych)- w 2017r. wydatkowano środki na: - wynagrodzenie za wydawanie kart 57,82 zł - składka ZUS – 10,45 zł - składka na FP - 1,41 zł

W 2017r. obsłużono 6 wniosków , wydano 26 Kart Dużej Rodziny dla 6 rodzin w tym: • dla rodziców 10 kart • dla dzieci 16 z tego: o 1 karta dla osoby, która już wcześniej posiadała kartę,

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 9.477 zł wyk. -

 wydatki bieżące plan 9.477 zł wyk. –

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: - środki własne plan 9.477 zł wyk. –

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.530.313 zł wyk. 1.406.339,78 zł co stanowi 92% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 31.600 zł wyk. 25.100,00 zł

 wydatki bieżące plan 24.600 zł wyk. 24.600,00 zł

Dokonano wpłaty na Związek Komunalny Gmin ds. Oczyszczania Ścieków, który administruje oczyszczalnią ścieków obsługującą Gminy Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

 wydatki majątkowe plan 7.000 zł wyk. 500,00 zł

Poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Udzielono dotacji 1 osobie.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 730.000 zł wyk. 695.839,09 zł

 wydatki bieżące plan 730.000 zł wyk. 695.839,09 zł

Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO, szczegółowe zestawienie kosztów sytemu znajduje się w tabelach poniżej.

Zobowiązanie w kwocie 53.022,36 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 51.500 zł wyk. 37.139,20 zł

 wydatki bieżące plan 51.500 zł wyk. 37.139,20 zł w tym:

53

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 4561

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 10.739,20 zł - sprzątanie przystanków 26.400,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.096,20 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 73.649 zł wyk. 62.711,61 zł

 wydatki bieżące plan 61.349 zł wyk. 50.411,61 zł

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów w sołectwach: - Celinach 4.428,38 zł - Niezdara 4.232,57 zł - Ossy 11.999,37 zł - Ożarowice 9.389,87 zł - Pyrzowice 4.392,42 zł - Tąpkowice 1.700,00 zł

Ponadto zakupiono drzewa do nasadzenia za kwotę 6.301 zł. Ponadto opracowano koncepcję i wykonano nasadzenia drzewek na terenie gminy za kwotę 7.968 zł.

 wydatki majątkowe plan 12.300 zł wyk. 12.300,00 zł

Zakupiono traktorek ogrodowy ze środków funduszu sołeckiego Tąpkowic.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 47.864 zł wyk. 30.382,11 zł

 wydatki bieżące plan 46.800 zł wyk. 29.318,11 zł

Rozpoczęto realizację programu usuwania odpadów azbestowych z terenu Gminy. w 2017 roku na ten cel wydano kwotę 29.318,11 zł.

 wydatki majątkowe plan 1.064 zł wyk. 1.064,00 zł

W związku z realizacją inwestycji związanej z budową farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Opłacono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnie dot. podatku VAT oraz pomiary i analizę parametrów planowanych do budowy farm oraz wykonano pomiary analizy ws. ww. inwestycji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 50.000 zł wyk. 40.983,60 zł

 wydatki bieżące plan 50.000 zł wyk. 40.983,60 zł

Kwotę 40.983,60 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Zobowiązania w kwocie 4.391,10 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 543.200 zł wyk. 511.795,76 zł

 wydatki bieżące plan 460.000 zł wyk. 450.202,28 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 315.107,69 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 132.216,39 zł oraz zakupiono żarówki LED do lamp oświetleniowych za kwotę 2.878,20 zł.

 wydatki majątkowe plan 83.200,00 zł wyk. 61.593,48 zł

54

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 4561

Sporządzono kosztorys inwestorski wymiany fragmentu sieci oświetleniowej za kwotę 369 zł. Wykonano linie kablową wzdłuż ul. Kopernika oraz zamontowano oświetlenie za łączną kwotę 61.593,48 zł Zobowiązania w kwocie 48.291,55 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 2.500 zł wyk. 2.388,41 zł

 wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 2.388,41 zł

Zakupiono leki dla pszczół.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.387.200 zł wyk. 1.375.661,47 zł co stanowi 99,2% wykonania planu Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.024.400 zł wyk. 1.015.164,84 zł

 wydatki bieżące plan 981.827 zł wyk. 972.997,48 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 912.200 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji. Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 22.178,87 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 2.489,67 zł oraz zakupiono akumulator żelowy za kwotę 239,85 zł. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski odwodnienia świetlicy za kwotę 984 zł oraz wykonano odwodnienie świetlicy za kwotę 23.000 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich:  w Niezdarze za kwotę 2.409,36 zł,  W Ożarowicach za kwotę 1.000,00 zł,  w Ossach za kwotę 8.000,00 zł,  w Zendku za kwotę 495,73 zł

 wydatki majątkowe plan 42.573 zł wyk. 42.167,36 zł

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Niezdarze ze środków funduszu sołeckiego za sumę 9.572,36 zł. Zakupiono klimatyzatory do świetlicy w Celinach za kwotę 7.995 zł. Ponadto udzielono dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do RPO WSL 2014-2020 na projekt pn.: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach” w kwocie 24.600 zł.

Zobowiązanie w kwocie 460,24 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki plan 345.000 zł wyk. 345.000,00 zł

 wydatki bieżące plan 345.000 zł wyk. 345.000,00 zł

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarowicach i Zendku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan 17.800 zł wyk. 15.496,63 zł

 wydatki bieżące plan 17.800 zł wyk. 15.496,63 zł

Wykonano naprawę sceny w Ossach za kwotę 10.000 zł. Zakupiono materiały i instrumenty ze środków funduszu sołeckiego dla Orkiestry Dętej OSP w Ożarowicach oraz Chóru „Weteran” za kwotę 3.498 zł oraz materiały eksploatacyjne dla Orkiestry Dętej OSP w Tąpkowicach za kwotę 998,76 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 241.206 zł wyk. 231.376,43 zł co stanowi 95,5% wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan 20.200 zł wyk. 12.041,06 zł

55

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 4561

 wydatki bieżące plan 9.000 zł wyk. 914,73 zł

Opłacono gaz w szatni znajdującej się przy obiektach sportowych w Ożarowicach.

 wydatki majątkowe plan 11.200 zł wyk. 11.126,33 zł

Zwrócono część dotacji nienależnie pobranej związanej z projektem realizowanym w ramach PROW 2007- 2014 w miejscowości Ossy w kwocie 11.126,33 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 197.000 zł wyk. 196.209,38 zł

 wydatki bieżące plan 190.000 zł wyk. 189.209,38 zł

W 2017 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 190.000 zł. w wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

 wydatki majątkowe plan 7.000 zł wyk. 7.000,00 zł

Zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice traktorek dla LKS PIAST za kwotę 7.000 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan 24.006 zł wyk. 23.125,99 zł

 wydatki bieżące plan 24.006 zł wyk. 23.125,99 zł

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 14.926 zł. Wykonano monitoring na plac zabaw w Pyrzowicach za kwotę 3.199,99 zł oraz opłacono usługę za obsługę kabin sanitarnych na placu zabaw w Zendku za 1.000 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań z pożytku publicznego z pominięciem procedury konkursowej w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarowice w kwocie 4.000 zł; na organizację i rundy imprezy „Śląska Liga Judo”. w imprezie uczestniczyło 47 dzieci z Gminy Ożarowice.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2017 roku wyniosła 680.504 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.746.092,66 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 28.477.668,64 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 2.268.424,02 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2017 r.

Kwota Lp. Nazwa plan wykonanie I. Przychody 2.378.602,89 2.799.138,00 1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.378.602,89 2.799.138,00 w tym: - wolne środki 2.378.602,89 2.799.138,00 II. Rozchody 1.698.098,89 1.698.098,89 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.698.098,89 1.698.098,89 w tym: - pożyczki z WFOŚiGW 572.098,89 572.098,89 - pożyczka EFRWP 196.000 196.000,00 - kredyty komercyjne 780.000 780.000,00 - obligacje komunalne 150.000 150.000,00

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

56

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 4561

Zadłużenie Gminy Ożarowice

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 17.711.641,29 zł.

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 572.098,89 zł. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 780.000 zł. Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 196.000 zł. Ponadto spłacono serię B14 wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych w kwocie 150.000zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 16.013.542,40 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 rok

Dochody Naliczenia Wykonanie Należności Zaległości Opłata za gospodarowanie 863.811,90 779.492,25 85.407,85 41.726,06 odpadami komunalnymi Koszty upomnień 4.385,90 1.950,4 2.435,50 2.435,50 Odsetki 3.707,09 668,09 2.585,00 - RAZEM 871.904,89 782.110,74 90.882,35 44.161,56

Wydatki Plan Wykonanie Zobowiąza nia Wywóz odpadów komunalnych 703.600,00 661.674,76 53.022,36 Wynagrodzenia i pochodne 70.000,00 69.892,32 3.966,51 Utrzymanie PSZOK 26.400,00 26.400,00 - RAZEM 800.000,00 757.967,08 56.988,87

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej wg działów klasyfikacji budżetowej. w zł Dotacje Dotacje Dz. Rozdz. Nazwa Plan otrzymane wykorzystane 010. Rolnictwo i łowiectwo 34 579,93 34 579,93 34 579,93 01095. Pozostała działalność 34 579,93 34 579,93 34 579,93 750 Administracja publiczna 35 554,28 35 035,17 35 035,17 75011 Urzędy wojewódzkie 35 554,28 35 035,17 35 035,17 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 740,00 4 739,86 4 739,86 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 4 300,00 4 300,00 4 300,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 220,00 219,89 219,89 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 220,00 219,97 219,97 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 752 Obrona narodowa 300,00 299,98 299,98 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 299,98 299,98 801 Oświata i wychowanie 72 853,05 69 928,66 69 928,66 80101 Szkoły podstawowe 51 882,30 50 138,80 50 138,80 80110 Gimnazja 19 074,40 18 699,42 18 699,42 57

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 4561

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-wych, 80150 1 896,35 1 090,44 1 090,44 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 Pomoc społeczna 5 003,00 4 955,76 4 955,76 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 5 003,00 4 955,76 4 955,76 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 855 Rodzina 4 334 450,00 4 315 497,67 4 315 497,67 85501 Świadczenie wychowawcze 3 087 563,00 3 086 442,38 3 086 442,38 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85502 1 246 800,00 1 228 985,61 1 228 985,61 ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 87,00 69,68 69,68 Ogółem 4 487 480,26 4 465 037,03 4 465 037,03

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy: w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji Kwota dotacji Wykonanie I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2 665 385 2 658 041,05 1. Dotacje celowe 74 942 68 304,24 Dotacja celowa dla samorządowego zakładu 1. 400 40002 budżetowego na budowę sieci 54 000 47 362,54 wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa 2. 700 70005 Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu 13 000 13 000,00 związanych z konwersją danych geodezyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa 3. 750 75020 Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu 2 242 2 241,70 związanych z działalnością urzędu pracy Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa 4. 851 85195 Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu 5 700 5 700,00 związanych z lecznictwem szpitalnym 2. Dotacje podmiotowe 1 257 200 1 257 200,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług 1. 921 92109 kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców 912 200 912 200,00 gminy Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług 2. 921 92116 kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców 345 000 345 000,00 gminy 3. Wpłaty gmin 1 333 243 1 332 536,81 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 1. 010. 01030. 2 800 2 108,96 uzyskanych wpływów podatku rolnego Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku 2. 600 60004 Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji 1 287 550 1 287 534,85 autobusowej na terenie gminy Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej 3. 750 75095 18 293 18 293,00 Metropolii Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin 4. 900 90001 24 600 24 600,00 ds. Kanalizacji

58

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 4561

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 157 402 1 132 224,37 1. Dotacje celowe 217 000 208 069,38 Dotacja na realizację ustawy o pożytku 1. 750 75095 1 640 - publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty" Dotacja na realizację ustawy o pożytku 2. 851 85195 14 360 14 360,00 publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty" Dotacja na realizację ustawy o pożytku 3. 926 92695 4 000 4 000,00 publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty" Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków 4. 900 90001 związanych z budową przyłącza do sieci 7 000 500,00 kanalizacyjnej Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do 5 926 92605 sektora finansów publicznych na zadania z zakresu 190 000 189 209,38 kultury fizycznej 2. Dotacje podmiotowe 940 402 924 154,99 80101/ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły 1. 801 560 370,67 560 065,66 80150 Podstawowej w Pyrzowicach 80104/ Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 2. 801 380 031 364 089,33 80149 w Pyrzowicach Ogółem (I + II) 3 822 786,67 3 790 265,42

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Stopień Okres Łączne nakłady Poniesione zaawansowania Lp. Nazwa i opis przedsięwzięcia realizacji finansowe wydatki realizacji przedsięwzięcia w %

Budowa farm fotowoltaicznych na 2016- 1 budynkach użyteczności publicznej na 2 560 304,39 160 304,39 6,26 2019 terenie Gminy Ożarowice Rozwój infrastruktury wychowania 2016- 2. przedszkolnego poprzez budowę 2 618 254,00 130 168,96 4,97 2020 przedszkola w miejscowości Tąpkowice Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych 2017- 3. terenów powojskowych w Ożarowicach 1 045 000,00 24 600,00 2,35 2020 dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 2016- 4. Podstawowej w Tąpkowicach 1 557 174,07 1 557 174,07 100,00 2016 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego Budowa hali sportowej przy Szkole 2017- 5. 281 400,00 81 351,00 28,91 Podstawowej w Tąpkowicach 2019 Rozbudowa i przebudowa budynku 2010- 6. 770 000,00 546 169,64 70,93 OSP w Zendku 2018 RAZEM 8 832 132,46 2 499 768,06

59

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 4561

Fundusz sołecki złotych Nazwa Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Kwota Sołectwa 754 75412 Celiny Remont garażu OSP Celiny 4 000,00 3 996,31 900 90004 Celiny Doposażenie budynków świetlicy wiejskiej 4 431,16 4 428,38 1 Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu silnikowego, 921 92109 Celiny 8 000,00 7 995,00 wynajmem TOY-TOY’a Razem 16 431,16 16 419,69 750 75075 Niezdara Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci 1 500,00 1 499,96 Przebudowa ogrodzenia przy remizie, zakup blaszaka / garażu pom 754 75412 Niezdara 10 830,00 10 827,00 gospodarczego 2 Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOY-TOY’a utrzymanie terenów 900 90004 Niezdara 4 232,57 4 232,57 zielonych 921 92109 Niezdara Doposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze 12 000,00 11 981,72 Razem 28 562,57 28 541,25 Kultywowanie tradycji regionalnych, organizacja imprezy mikołajkowej dla 750 75075 Ossy 6 758,22 6 757,00 dzieci Utrzymania terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw oraz 900 90004 Ossy 12 000,00 11 999,37 3 wynajem TOY-TOY’a 921 92109 Ossy Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie 8 000,00 8 000,00 Razem 26 758,22 26 756,37 750 75075 Ożarowice Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci 3 000,00 3 000,00 Zakup wyposażenia pomieszczeń, drobnego sprzętu pożarniczego oraz 754 75412 Ożarowice 13 500,00 13 493,20 materiału na ubrania ochronne dla OSP 900 90004 Ożarowice Zagospodarowanie terenów zielonych 9 390,55 9 389,87 4 921 92109 Ożarowice Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa 1 000,00 1 000,00 Zakup instrumentów perkusyjnych dla Orkiestry Dętej OSP Ożarowice, 921 92195 Ożarowice 4 500,00 4 497,87 zakup ubrań ochronnych dla chóru Weteran 926 92605 Ożarowice Zakup ciągnika kosiarki oraz strojów dla klubu LKS PIAST 7 000,00 7 000,00 Razem 38 390,55 38 380,94

600 60016 Pyrzowice Budowa chodnika i skrzyżowania ul. Wolności i ul. Klonowa 22 500,00 22 499,16 5 900 90004 Pyrzowice Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY’a 4 392,42 4 392,42 926 92695 Pyrzowice Zamontowanie kamer do monitoringu placu zabaw 3 205,77 3 199,99

60

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 4561

Razem 30 098,19 30 091,57

754 75412 Tąpkowice Zakup odzieży ochronnej dla OSP Tąpkowice 12 390,55 12 390,00 801 80101 Tąpkowice Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. Automatyczna toaleta publiczna 10 000,00 10 000,00 900 90004 Tąpkowice Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki (traktorka) z osprzętem 14 000,00 14 000,00 6 921 92195 Tąpkowice Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice 1 000,00 998,76 926 92695 Tąpkowice Zakup i wymiana piasku na placu zabaw przy Szkole Podstawowej 1 000,00 Razem 38 390,55 37 388,76 600 60095 Zendek Utwardzenie terenu działki 3358/3 II etap 26 890,55 26 844,75 801 80101 Zendek Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Zendku 10 000,00 9 999,98 921 92109 Zendek Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 500,00 495,73 7 Utrzymanie placów zabaw dla dzieci oraz placu siłowni plenerowej, wynajem 926 92695 Zendek 1 000,00 1 000,00 toalety TOY-TOY’a Razem 38 390,55 38 340,46 SUMA 217 021,79 215 919,04

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2017 roku Gmina nie realizowała projektów współfinansowanych ze środków UE.

Plan wydatków Dotacja ze środków UE Dz. Wykonanie Nazwa projektu Program zmiany planu wydatków na koniec Rozdz. na początek okresu wydatków otrzyman plan roku Nr decyzji kwota sprawozdawcze a go Projekty majątkowe Zarządzenie Nr -38.000,00 WG.0050.59.2017 Wójta Gminy Ożarowice Rozwój infrastruktury wychowania Uchwała Nr -884.000,00 801 przedszkolnego poprzez budowę XXVIII/323/2017 RPO WSL 1.070.000 4.615,00 4.614,96 80104 przedszkola w miejscowości Rady Gminy Ożarowice Tąpkowice Zarządzenie Nr - 147.000,00 WG.0050.83.2017 Wójta Gminy Ożarowice Uchwała Nr

61

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 4561

XXXIII/369/2017 5.000,00 Rady Gminy Ożarowice Zarządzenie Nr WG.0050.203.2017 -1.385,00 Wójta Gminy Ożarowice Zarządzenie Nr WG.0050.13.2017 +400.000,00 Wójta Gminy Ożarowice Budowa farm fotowoltaicznych na Uchwała Nr 900 budynkach użyteczności publicznej RPO WSL 200.000,00 XXVII/303/2017 +1.400.000,00 2.000.000,00 1.064,00 89.678,00 89.677,61 90005 na terenie Gminy Ożarowice Rady Gminy Ożarowice Uchwała Nr XXXIII/369/2017 - 1.998.936,00 Rady Gminy Ożarowice Projekty bieżące 700 Opracowanie Lokalnego Programu - - 13.284,00 13.284,00 70095 Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2017 rok obejmuje całość gospodarki finansowej

62

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 4561

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2017 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r. Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:  wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,  sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  wynajem pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2017 r. przedstawiało się następująco: zakład zatrudniał 21 pracowników w tym:  14 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi  7 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

w przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za rok 2017r. zatrudnienie wynosiło:  na pełne etaty 19,75  na osoby 21,00

w przeliczeniu na dzień 31.12.2017r.  na pełne etaty 20,75  na osoby 21,00 (pełne zatrudnienie 20, niepełne zatrudnienie 1)

w ciągu roku 2017 zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;  na umowę zlecenie zatrudniono 22 osoby,  na umowę o dzieło zatrudniono 3 osoby, średnia częstotliwość to 9 umów na miesiąc.

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych z oczyszczaniem ścieków, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice. Zaplanowane przychody roczne na kwotę 3 764 050,00 zł. w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę 245.050,00zł. W okresie 01.01. – 31.12.2017 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 3 580 878,61 zł., co stanowi 95,13 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem : - Sprzedaż wody 1 297 756,92 zł - Odbiór ścieków - kanalizacja 964 699,45 zł - Odbiór ścieków pozostałych 166 343,62 zł - Uzgodnienia sieci wodociągowej 3 264,57 zł

63

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 4561

- Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw 51 003,48 zł - Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG) 145 035,34 zł - Pozostała sprzedaż-usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych 11 947,76 zł - Wynajem pomieszczeń biurowych, media 677 639,56 zł

- Wykonanie usług – biurowiec MŚP 11 561,00 zł - Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury 10 673,76 zł - Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe 3 311,62 zł - Wpływy z różnych dochodów i opłat 310,23 zł - Wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie) 7 702,85 zł -Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków 256 421,45 zł trwałych zakupionych z dotacji. Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności) 147 795,76 zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – (minus) 174 588,76 zł. Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 3 580 878,61 zł. w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 95,13 % wykonania planu. Wykonanie planu kosztów za rok 2017 r. jest następujące:

Plan zł Wykonanie zł %

1.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 500 8 255,25 97,12 % wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna 2.Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000 718 169,99 99,75% 3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000 57 571,73 99,26% 4.Składki na ubezpieczenie społeczne 172 500 172 143,59 99,79% 5.Składki na Fundusz Pracy 18 000 17 811,32 98,95% 6.Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 600 4 548,75 98,88% 7.Wynagrodzenie bezosobowe - realizacja umów 261 000 260 250,50 99,71% o dzieło i umów zleceń Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 1 242 600 1 238 751,13 99,69% wynosi

8. Zakup materiałów i wyposażenia 183 000 182 743,82 99,86%

W szczególności wydano na : , Paliwo do sam.Lublin,Citroen 6.492,31 Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje 1.954,51 Paliwo do sam. DAF 12.873,61 Paliwo Peugot 9.741,18 Paliwo do agregatu prądotwórczego 972,51 Art. biurowe 5.737,46 Art. bhp,śr. czystości 9.016,97 Literatura fachowa 2.770,60 Materiały wodociągowe zakupione bezp. 22.883,94 Materiały wodociąg. wydane z magazynu 59.909,17 Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację 5.841,51 Materiały elektryczne 6.600,72 Materiały budowlane 6.294,91 Materiały różne 14.858,00 Wyposażenie zakładu (narzędzia) 3.326,98 Części sam. Citroen,DAF 2.694,36 Części sam. Lublin 1.294,18 Programy komputerowe 4.000,20 Drobne części maszyn i urządzeń 5.036,39 Gaz tlen, acetylen-spawalnicze 444,31

64

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 4561

Plan zł Wykonanie zł %

9. Zakup energii 1 230 700 1 230 669,40 99,99% Z tego: Za zakup wody 279.498,04 zł Za zakup energii elekt. 191.623,39zł Za zakup gazu 33.575,20 zł Za oczyszczanie ścieków 725.972,77zł. 10. Zakup usług remontowych 81 600 81 533,61 99,92% z tego: Usługi koparką i inne pochodne prace 38 . 914,50 zł Remonty urządzeń i regeneracja 3.003,72 zł Drobne naprawy sprzętu 6.572,03 zł Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF 3 . 959,40 zł Usługi wodociągowe na sieci 350 zł Usługi naprawcze na kanalizacji 28.733,96 zł

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w zakładzie. 11. Zakup usług zdrowotnych 2 700 2 700 100,00% Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia 12. Zakup usług pozostałych 211 000 210 521,71 99,77% W tym: Usługi pocztowe 20.574,20 zł Usługi komunalne-wywóz śmieci 5.074,52 zł Usługi spedycyjne 1070,87zł Usługi informatyczne 21.706,60 zł Usługi prawnicze 21.605,00 zł Usługi bankowe 15.870,22 zł Usługi dozoru bhp 3.600,00 zł Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP 5.374,00 zł Usługi przeglądu samochodów, gaśnic 6 . 261,22 zł i rejestracji samochodów Usługi internetowe, przesył danych 1.283,04 zł Usługi telemetryczne 37.159,20 zł Usługa serwisowa ksero 7.544,00 zł Usługa Leasing operacyjny Peugot 29.554,62 zł Usługi inne 1.557,26 zł Usługa Leasing operacyjny Ksero 964,96 zł Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory 31.322,00 zł

13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii 5 800 5 703,80 98,34% komórkowej

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 36 600 36 540,25 99,84% analiz i opinii Badanie wody – 16.039,55 zł Badanie ścieków - 713,00 zł Dokumentacja projektowa kosztorysy, wydanie ekspertyz, opinii- 19.787,70 zł.

Plan zł Wykonanie zł %

15. Podróże służbowe krajowe 13 600 13 599,70 99,99% w tym: Delegacje krajowe 5.048,42 zł Bilety autobusowe 1.199,26 zł Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów 7.352,02 zł służbowych

65

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 4561

16. Różne opłaty i składki 134 300 134 207,09 99,93% Ubezpieczenie OC dla Zakładu 1.874,00 zł Ubezpieczenie OC sam. Żuk, Citroen, DAF 6.344,50 zł Ubezpieczenie budynku MŚP 4.148,00 zł Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica 4 . 932,00 zł Ubezpieczenie przyczepy samochodu 305,00 zł Opłata za zajęcie pasa drogowego 82.994,54 zł Opłata śmieciowa U.G. 2.316,00 zł Opłata za dozór techniczny mienia 650,00 zł Opłaty lokalne, urzędowe 35,00 zł Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń 887,00 zł Opłata za postępowanie komornicze 256,05 zł Opłata za korzystanie ze środowiska. 29.465,00 zł 17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 780,63 97,58% 18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 500 27 461,67 99,86% 19. Podatek od towarów i usług (VAT) 24 600 56 494,17 229,65%

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład jak prewskaźnik o różnicy 23% po nowelizacji Ustawy VAT tzw. Centralizacji podatku VAT. Wartość ta jest KUP w podatku dochodowym (CIT-8).

20. Podatek od nieruchomości 45 600 45 588,23 99,97% 21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Bez planu Brak wyk. 0,00% terytorialnego 22. Pozostałe odsetki 400 338,79 84,69% 23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 1 000 1 000. 100,00 fizycznych % 24. Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000 3 928,00 98,20% korpusu służby cywilnej 25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 2 200 2 190,22 99,55%

26.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 14 000 13 818, 09 98,70% - Zakup po spłaconym leasingu operacyjnym kserokopiarki – 10,50 zł - usługa kalibracji urządzenia pomiarowego do śr. trwałego – 300zł. - nadzór inwestorski dodana wartość do śr. trwałego -7.000zł. -czujnik przepływomierza -6.507,59zł.

Na wykonanie planu rocznego wpływają: Odpis amortyzacji (środków trwałych 20 933,26 finansowanych z własnych finansów) Odpis amortyzacji (środków trwałych 257 000 256 421,45 99,7% finansowanych z dotacji i innych finansów)

Razem Amortyzacja 257 000 277.354,71

Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na 9 053,02 budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), odpisy aktualizacji należności, umorzenia drobnych kwot. Podatek dochodowy od osób prawnych 43 707,00

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - (minus) -16.873,17 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentacje projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw

66

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 68 – Poz. 4561 niefakturowanych i podatku VAT pozostawianego na następny miesiąc, pomniejszonemu o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu. Na ogólny stan gospodarki finansowej zakładu miała również duży wpływ nowa ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.1454), która powoduje powiększenia kosztów i odprowadzenia większych podatków do kasy budżetu państwa. w roku 2017 to nie odzyskany podatek VAT w kwocie 56 494,17 zł, który wynikł z prewskaźnika 77%. Rozliczenie podatku VAT z roku 2017 będą widoczne dopiero w wyniku ukształtowania nowego prewskaźnika w lutym 2018r., który odniesie się do roku następnego czyli 2018. Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2017 r. wyniósł 210.953,41 zł (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu). Należności w kwocie 231 724,07 zł. pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków 70 376,12 zł Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych 13 156,72 zł Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP 113 311,07zł Należności od pracowników ZGK 76,53 zł Należności za usługi projektowe i budowę przyłączy kanalizacyjnych 15167,95 zł Należności za usługi pozostałe 711,83 zł Nadpłata zobowiązań 4 656,43 zł Należności za energię elektryczną- refaktury 12 182,30 zł Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory 2 085,12 zł

Odpis aktualizacyjny należności za wodę, ścieki, wynajem pomieszczeń i pozostałych usług wynoszą 147.605,71 zł. Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2017r. wynoszą 217.748,25 zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę 204.561,08 zł i wynikają między innymi z: 1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę - 358,79 zł (w terminie płatności do 31.12.2016r. tzw. wymagalne) 2. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę – 71.401,47 zł 3, Zobowiązanie w wyniku rozliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska do U. Marszałkowskiego – 29.465,00 zł 4. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 8.260,00 zł 5. Zobowiązania wobec podatku dochodowego CIT-8 – 2.526,00 zł 6. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 11.536,37 zł 7. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia - 5 026,72 zł 8. Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości – 2.849,35 zł 9. Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia -13-tej pensji – 56.950,89 zł 10.Zobowiazanie z tytułu podatku VAT (UG)- 16.186,49 zł

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2017 były wykorzystane na realizację niezbędnych wydatków związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarka środkami była prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach Zakład realizował przy zmniejszającym się poziomie zatrudnienia. w prezentowanym okresie sprzedano 267 554 m3 wody, systemem kanalizacji sanitarnej odebrano 133 040,20 m3 ścieków (według wystawionych faktur do 31.12.2018r). Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Za pośrednictwem tej usługi odebrano od mieszkańców gminy 5917,5 m3 ścieków. z poza terenu gminy odebrano 1036 m3 ścieków. w zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń na koniec 2017 roku wyniósł 81%. Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności w roku 2017 (uśrednione dane) wyniosła:  rozprowadzanie wody - 36,53 %;  odbiór ścieków - 48,15%;  biurowiec MŚP – 13,06%;  pozostała działalność – 2,26%.

67

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 4561

W 2017 roku działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. w ramach bieżącej działalności wymieniono 231 szt. wodomierzy głównych do budynków, usunięto 8 awarii sieci wodociągowej, 21 awarii przyłączy wodociągowych. Na obszarze gminy pozostaje jeszcze 15 odbiorców rozliczanych ryczałtowo. w tej liczbie 13 odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę, 2 w przypadku odbioru ścieków. w omawianym okresie wybudowano 23 nowe przyłącza domowe, a 19 przyłączy wymieniono. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 260 interwencji związanych z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej.

W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 6 hydrantów przeciwpożarowych. w roku 2017 pracownicy działu technicznego zakładu kontynuowali prace związane z uzgadnianiem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarowice. w prezentowanym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 36 posesji. Ogółem na obszarze gminy Ożarowice do końca roku 2017 r. podłączono 1054 obiekty i podpisano 1112 umów na odprowadzanie ścieków. 15 przykanalików wybudowano do granicy nieruchomości ze środków finansowych zakładu. Pracownicy Zakładu dostosowali treści umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obowiązujących przepisów. w okresie roku 2017 r., podpisano z odbiorcami 1623 umów na dostarczanie wody i 1027 aneksów na odprowadzanie ścieków i 175 aneksów na dostarczanie wody. Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 12 325 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1136 faktur. W 2017r. osiągnięto następującą ściągalność za sprzedaż usług, która wynosiła:  sprzedaż wody 97,20 %;  odbiór ścieków 89,04%;  najem lokali biurowych MŚP 83,61%;  usługi pozostałe MŚP 67,83%;  usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 78,06%;  usługi pozostałe -inne 2,01%;  usługi – projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych 9,55%;  usługi refaktury za energię 70,24%.

W porównaniu z grudniem 2016 roku poprawie uległa ściągalność za ścieki. w ramach porozumienia pomiędzy ZGK w Ożarowicach a GZGWIK w Mierzęcicach uległo zmniejszeniu zadłużenie z kwoty 119.517,47 zł., na koniec 2016 r. do kwoty 39 632.03 zł. na koniec czerwca 2017r. Całkowita spłata zadłużenia nastąpiła w październiku 2017r. W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 545 wezwań do zapłaty. Do Sądu skierowano 9 spraw, 26 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej. Dług odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków wobec Zakładu na dzień 31.12.2017r., wyniósł 70 376,12 zł brutto. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. w tym celu wykonano 102 badania wody pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. w związku z okresowymi przekroczeniami zawartości azotanów w wodzie, ujmowanej z ujęcia Pyrzowice i Tąpkowice zwiększeniu uległa ilość wody zakupywanej z GPW S.A. Katowice i GZGWIK Mierzęcice. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarowice spełniała normy wody do picia co potwierdza Decyzja - Okresowa Ocena Jakości Wody za 2017 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. w roku 2017 Zakład otrzymał dotację celową w kwocie 54 000.00 zł netto z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niezdara droga boczna po stronie wschodniej od ulicy Krzyżowej. w ramach otrzymanych środków wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 233 mb z rur PE SDR 11 o średnicy 110 mm. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 45 552.10 zł netto. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 447,24 zł nastąpił na rachunek Gminy Ożarowice.

68

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 4561

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH W 2017 ROKU

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa 1 257 200,00 zł Dotacja celowa dla Biblioteki 4 450,00 zł Dotacja celowa dla OK 24 600,00 zł Sprzedaż usług 87 675,15 zł Przychody finansowe 1 234,62 zł Pozostałe przychody operacyjne 352 541,25 zł Razem 1 727 701,02 zł

II Koszty za 2017 rok

Konto 400 Amortyzacja książek 25 130,66 Amortyzacja środków trwałych 365 962,68 Konto 411 Zużycie materiałów 85 231,21 Konto 413 Zużycie energii 90 699,44 Konto 420 Usługi obce 357 189,41 Konto 430 Wynagrodzenie osobowe 541 818,70 430 Umowy zlecenia i o dzieło 115 374,00 Konto 440 Świadczenia na rzecz pracowników 131 808,57 Konto 450 Podatki i opłaty 3 529,00 Konto 460 Pozostałe koszty 8 471,84 Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne 312,23 Razem 1 725 527,74

Lp Nazwa Stan na 01.01.2017 r. Stan na 31.12.2017 r. 1. Należności 450,00 zł 830,00 zł 2. Zobowiązania 18 634,88 zł 14 729,52 zł 3. RMP (zaliczki na wynajem) 0,00 zł 894,30 zł 4. RMP (odszkodowanie) 0,00 zł 95 468,73 zł 5. RMK (czynne) 4 386,67 zł 2 337,09 zł 6. Środki pieniężne 212 380,77 zł 310 741,75 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 31.12.2017 r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 4561

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział 92116 – Biblioteka Etaty: 1. Pełny etat: 4 2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2, 1x1/3

PRZYCHODY Jednostka miary: zł Konto Paragraf Plan na 2017 Wykonanie % po zmianach 700 830 Przychody ze sprzedaży usług (xero, 2 112,63 2 112,63 100,00 media) 740 2480 Dotacja podmiotowa z JST 345 000,00 345 000,00 100,00 740 2480 Ministerialna 4 450,00 4 450,00 100,00 760 Pozostałe przychody operacyjne 367,54 367,54 100,00 (dofinansowanie RA komputer IK) 760 Pozostałe przychody operacyjne 386,80 386,80 100,00 (przetrzymanie książek) 760 Pozostałe przychody operacyjne 45,00 45,00 100,00 760 PPO - Dary książek 590,66 590,66 100,00 750 Przychody finansowe 333,96 333,96 100,00 353 286,59 353 286,59

KOSZTY Jednostka miary: zł Konto Paragraf Plan na Wykonanie % 2017 po zmianach 400 4720 Rata amortyzacyjna za rok 2017 367,54 367,54 100,00 400 4240 Zakup książek 25 131,00 25 130,66 100,00 411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 568,00 15 567,68 100,00 413 4260 Zakup energii 19 483,00 19 482,82 100,00 420 4300 Usługi obce 21 828,00 21 827,58 100,00 430 4010 Wynagrodzenia osobowe w tym: 217 365,05 214 581,43 98,72 - wynagrodzenia osobowe 173 455,79 - praca na II zmianie 1 666,44 - nagroda roczna 21 500,00 - nagroda okolicznościowa Dzień Bibliotekarza 14 328,07 - jubileusz 3 631,13 430 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um. 2 000,00 1 740,00 87,00 zlecenia i o dzieło) 440 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36 307,00 36 306,47 100,00 440 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 392,00 4 391,60 99,99 440 3020 Świadczenia na rzecz pracowników w tym: 4 192,00 4 191,77 99,99 koszty BHP, badania lekarskie, szkolenie 440 4440 Świadczenia urlopowe 6 324,00 6 323,52 99,99 460 4410 Pozostałe koszty w tym podróże służbowe 329,00 328,11 99,73 Razem 353 286,59 350 239,18

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Etaty:

2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 4561

1. Pełny etat: 6 2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 1x1/6

PRZYCHODY Jednostka miary: zł Konto Paragraf Plan na Wykonanie % 2017 po zmianach 700 Przychody ze sprzedaży usług: 7 495,35 7 495,35 100,00 kulturalne, UTW 701 830 Przychody ze sprzedaży usług w tym 50 627,17 50 627,17 100,00 wynajem 701 Przychody ze sprzedaży usług w tym: 27 440,00 27 440,00 100,00 organizacja kolonii i zimowiska 740 2480 Dotacja podmiotowa 912 200,00 912 200,00 100,00 741 Dotacja celowa na opracowanie 24 600,00 24 600,00 100,00 dokumentacji aplikacyjne 750 092 Przychody finansowe 900,66 900,66 100,00 760 Pozostałe przychody operacyjne 303,20 303,20 100,00 Pozostałe przychody operacyjne-RA śr. 350 848,05 350 848,05 100,00 finansowany z dotacji Razem 1 374 414,43 1 374 414,43

KOSZTY Jednostka miary: zł Konto Paragraf Plan na Wykonanie % 2017 po zmianach 400 4720 Amortyzacja za 2017 rok 365 595,14 365 595,14 100,00 411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 700,00 69 663,53 99,95 413 4260 Zużycie energii 71 220,00 71 216,62 100,00 420 4300 Usługi obce w tym: 335 362,00 335 361,83 100,00 - organizacja kolonii i zimowiska 14 026,75 - kolonie i zimowiska (wpłaty) 27 440,00 - przejazdy autokarowe 20 332,80 - organizacja uroczystości gminnych 72 541,96 - organizacja konkursów i festiwali 1 620,00 - kulturalne 10 986,52 - pozostałe usługi obce – własne 163 813,80 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 24 600,00 430 4010 Wynagrodzenia osobowe w tym: 327 240,00 327 237,27 100,00 - wynagrodzenia osobowe + staż 278 266,91 - praca na II zmianie 1 530,44 - nagroda roczna 28 900,00 - nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza 18 539,92

3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 4561

430 4170 Umowy zlecenia i o dzieło: 113 634,00 113 634,00 100,00 - zespołu Ożarowianki 600*11 m-cy= 6 600,00 - zespołu Tąpkowice-kabaret „Bez chłopa” 400x11 m-cy=4 400,00 - zespołu Zendkowianki 500x11 m-cy= 5 500,00 - orkiestra Ożarowice 600x11 m-cy= 6 600,00 - zespołu Pyrzowianki, Dziecięcy zespół śpiewaczy Gminy 750x11 m-cy=8 250,00 - zespoły taneczne przy BIOK 710x10 m-cy=7 100,00 - Zespołu Związku Żołnierzy Lud. Wojska Polskiego 600 x 11 m-cy=6 600,00 - sportowców w Zendku (juniorów) 466x9 m-cy=4 194,00 - sportowców w Zendku (seniorów) 830x10 m-cy=8 300,00 - sportowców w Ożarowicach (juniorów) 466x10 m-cy= 4 660,00 - sportowców w Ożarowicach (seniorów) 830x7 m-cy= 5 810,00 - prace porządkowe Celiny 470x12 m-cy=5 640,00 - prace porządkowe LKS Tęcza 600x8=4 800,00 - orkiestra dęta Tąpkowice 2 instruktorów (500x10)+(500*9) =9 500,00 - instruktor Orkiestry Tąpkowice 500x11=5 500,00 - zajęcia UTW informatyczne 50zł/h*9 h= 450,00 - instruktor na zajęcia z ceramiki w Zendku 6 560,00 - nadzór, opieka i udostępnianie boiska wielofunkcyjnego 850x8 m-cy=6 800,00 - oprawa muzyczna na Dożynkach 1 430,00 - zajęcia plastyczne dla dzieci 2 400,00 - usługa tapicerska 1 440,00 - zabawy dla dzieci na zawodach 500,00 - warsztaty artystyczne dla seniorów 600,00 440 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 398,00 62 397,72 100,00 440 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 599,75 99,99 440 3020 Świadczenia na rzecz pracowników w tym: 6 694,00 6 693,34 99,99 BHP, badania lekarskie, szkolenia 440 4440 Wypłata świadczenia urlopowego 7 905,00 7 904,40 99,99 450 4410 Podatek od nieruchomości i opłata 3 529,00 3 529,00 100,00 śmieciowa 460 4410 Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe 8 144,00 8 143,73 100,00 761 Pozostałe koszty operacyjne 313,00 312,23 99,75 Razem 1 375 334,14 1 375 288,56

4

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 74 – Poz. 4561

Informacja o wydatkach inwestycyjnych 1. Pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury ”

Konto Wyszczególnienie Plan 2017 Wykonanie % Źródła finansowania: własne 5 535,00 5 535,00 100

Wydatki inwestycyjne : 080 - środki trwałe w budowie 5 535,00 5 535,00 100

2. Roboty ogólnobudowlane w kompleksie sportowym Konto Wyszczególnienie Plan 2017 Wykonanie % Źródła finansowania: własne 7 151,64 7 151,64 100

Wydatki inwestycyjne : 080 - środki trwałe w budowie 7 151,64 7 151,64 100

Część opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

za 2017 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W roku 2017 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ:

 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Czy charakter człowieka można zmienić? Granice wpływu społecznego”. Poprowadził go dr Maciej Witkowski a wykładu wysłuchało 50 słuchaczy.

 Zorganizowanie Wieczoru z kolędą, na którym zaprezentowały się wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich naszej Gminy oraz laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Gościem specjalnym był zespół góralski Zubrzycanie. Na wieczorze pojawiło się 170 osób.

 XIII Grand Prix Tąpkowic – pierwsze spotkanie szachowe z cyklu Grand Prix, w którym wzięło udział 12 zawodników.

 Wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ma koncert pt.: „Lubię… Specjalne okazje” – benefis Krystyny Prońko. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.

 Zorganizowanie zimowiska do Zakopanego dla 36 osób w dniach 23-28 stycznia 2017 roku. W trakcie wyjazdu dzieci uczyły się jeździć na nartach bądź doszkalały swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Odbył się także wyjazd do kina i pod Skocznię Narciarską oraz wjazd kolejką na Gubałówkę. Dzieci wzięły udział we wspólnych grach i zabawach.

LUTY

 Organizacja uroczystego Dnia Babci i Dziadka, który zgromadził 230 osób. W programie były występy dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach prowadzonych w BiOK.

 Wyjazd do Cinema City w Katowicach na film „La La Land”. Do kina pojechało 47 osób.

 XIII Grand Prix Tąpkowic – drugie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 17 zawodników.

 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Mity i przesądy dotyczące zdrowia kontra najnowsze osiągnięcia nauki”, który poprowadził mgr Marcin Ważny. W wykładzie wzięło udział 24 słuchaczy. 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 4561

 Zorganizowanie Babskiego Combra, na którym bawiło się 199 osób. Panie zabawiał i rozśmieszał do łez, kabaret „Jestem” z Piekar Śląskich.

MARZEC

 XIII Grand Prix Tąpkowic – trzecie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 21 zawodników.

 Występ chórów „Dafne” i „Weteran” pod wodzą pani Oliwii Bentkowskiej oraz Kabaretu Bez Chłopa z okazji Dnia Kobiet. Do sali widowiskowej BiOK przybyło 120 osób.

 Wyjazd 53 osób do Multikina w Zabrzu na polską komedię romantyczną „Porady na zdrady”.

 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Żywność super food – moda czy fakt?”, który poprowadziła mgr Katarzyna Fibich. Wykładu wysłuchało 16 studentów.

 Zorganizowanie koncertu „Śląskich Smyków” w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach. Dzieci oraz młodzież zaprezentowały się w repertuarze muzyki filmowej i rozrywkowej, której wysłuchało 80 osób.

 Wspólne zorganizowanie wraz z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim, Powiatowego Konkursu Potraw Tradycyjnych i Regionalnych „Śląska Wielkanoc”. W konkursie zaprezentowało się 11 Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. W imprezie wzięło udział 170 osób.

KWIECIEŃ

 Wyjazd do Multikina w Zabrzu na film „Wszystko albo nic”. Do kina pojechało 12 osób.

 XIII Grand Prix Tąpkowic – czwarte cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 24 zawodników.

 Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu wielkanocnego. Nadesłano 120 kartek oraz 101 ozdób świątecznych.

 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Zagłębiowski SMOG i jego wpływ na zdrowie”. Poprowadził go pan Rafał Psik a wykładu wysłuchało 40 słuchaczy.

 Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, które odbyło się w Gimnazjum w Ożarowicach. W spotkaniu wzięło udział 115 osób.

 Obchody 10–lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło numer 10 w Ożarowicach. Uroczystość poprzedziła Msza Święta a następnie zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej BiOK na dalszą część obchodów. Do późnych godzin wieczornych bawiło się 136 osób.

 Zorganizowanie przez BiOK kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej, w której uczestniczyło 51 młodych wykonawców. Konkurowali w czterech kategoriach wiekowych. Występy oglądało 130 osób.

MAJ

 Zorganizowanie w Pyrzowicach Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka. Imprezę umilił występ Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Gminy Ożarowice, chór męski „Weteran” oraz Orkiestra Dęta z Ożarowic. W uroczystości wzięło udział 185 osób. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 76 – Poz. 4561

 Obchody Tygodnia Bibliotek, który w tym roku był obchodzony pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. W tym roku Bibliotekę odwiedziły trzy grupy przedszkolaków z Przedszkola w Tąpkowicach oraz dwie grupy z Przedszkola w Ożarowicach, do których Bibliotekarze pojechali z atrakcjami do Filii nr 1 w Ożarowicach. Dzieci wysłuchały bajki o „Niejadku”, który specjalnie dla nich przeczytała pani kucharka. Następnie każde z dzieci wykonało samodzielnie szaszłyki z owoców, które później smacznie zjadły. Każde z przybyłych przedszkolaków został ubrany w fartuch i czapkę kucharską a na koniec wszyscy otrzymali Dyplom Małego Kucharza. Nie był to koniec atrakcji związanych z Tygodniem Bibliotek, ponieważ dzieci uczestniczyły w koncercie rekrutacyjnym Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach, zobaczyły występ aktorów Teatru Żelaznego w sztuce „Złota rybka” a na koniec bawiły się na Balu Przebierańców z Wodzirejem. W całym Tygodniu Bibliotek wzięło udział 164 osoby.

 Obchody Tygodnia Bibliotek w filii numer 1 w Ożarowicach. Tym razem czytelnicy mogli spotkać się i porozmawiać z dziennikarzem tygodnika „Gwarek”, panem Krzysztofem Garczarczykiem, który opowiadał o swoich zainteresowaniach związanych z historią Ożarowic. Odbyły się także konkursy, zagadki literackie, kalambury oraz projekcja filmu „Jak powstaje książka?”. Dzieci brały udział w konkursie na najciekawszą zakładkę lub ilustrację z przeczytanej książki. Odbyło się także spotkanie z filmem – projekcja bajki pt.: „Niekończąca się opowieść” na podstawie powieści fantasy Michaela Ende „Niekończąca się historia”. W całym Tygodniu Bibliotek w filii nr 1 w Ożarowicach wzięło udział 68 osób

 Obchody Tygodnia Bibliotek w filii numer 2 w Zendku, gdzie dzieci oraz dorośli mogli brać udział w spotkaniach i pogadankach na temat biblioteki. W pierwszym dniu bibliotekę odwiedzili drugoklasiści, którzy brali udział w spotkaniu pt.: „Książka-skarbnica wiedzy”. W następnym dniu dzieci odbyły „Podróż po bajkowej krainie książek”. A w ostatnim dniu przedszkolaki poznały tajemnicę techniki „Kamishibai”, czyli teatru ilustracji, teatru obrazkowego. W ciągu całego tygodnia odwiedzający bibliotekę odbywali pogadanki na temat: „Jak zachowujemy się w bibliotece, w czytelni?”, „Jak traktujemy książki, zwłaszcza te wypożyczone z biblioteki?” oraz „Czym różni się biblioteka od księgarni?”. W całym Tygodniu Bibliotek w filii nr 2 w Zendku wzięło udział 100 osób.

 XIII Grand Prix Tąpkowic – piąte i ostanie spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 23 zawodników. Najlepsi szachiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Wyjazd 14 osób na koncert do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Był to koncert w wykonaniu Budapest Festival Orchestra.

 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Czytanie jako umiejętność człowieka. Tylko człowieka.”, który poprowadziła Profesor Eugenia Rostańska. W wykładzie wzięło udział około 38 słuchaczy.

 Kolejna, XII edycja Gali Tanecznej, która w tym roku zgromadziła 33 zespoły taneczne, razem 359 tancerzy. W Gali mogły brać udział zespoły uprawiające sztukę taneczną, działające w przedszkolach, szkołach, klubach, ośrodkach kultury oraz pary taneczne amatorskie. Każda z grup tanecznych otrzymała statuetkę, dyplom oraz drobny poczęstunek.

 Wyniki konkursu „Straż Pożarna w oczach dziecka”. Do BiOKu nadesłano 108 interesujących prac.

 Wyjazd 47 studentów do siedziby Zespołu Śląsk w Koszęcinie na aktywne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Seniora.

 IX Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich. W tym terminie BiOK zorganizował wiele atrakcji takich jak: szachowa wiosna, turniej tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych, zumba na wesoło, w zdrowym ciele zdrowy duch, roztańczone dzieciaki, gimnastyka w plenerze, senior w ruchu – nordic walking oraz aktywne ciało. W Europejskim Tygodniu Sportu wzięły udział 142 osoby.

 Uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy przybyli studenci otrzymali dyplomy ukończenia roku oraz wysłuchali występu chóru „Zorza”, działającego przy PZK w Dąbrowie Górniczej. W imprezie wzięło udział 48 osób.

CZERWIEC 7

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 4561

 Zorganizowanie Dnia Dziecka na sportowo na boisku wielofunkcyjnym w Ożarowicach. Dzieci mogły wziąć udział w takich zajęciach jak: turniej tenisa ziemnego, turniej piłkarski oraz zumba. OSP Ożarowice zademonstrowało im swoją sprawność bojową. Zostały wręczone nagrody za konkursy literackie i plastyczne organizowane przez BiOK. W imprezie wzięło udział 320 osób.

 Organizacja Przeglądu Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO w Niezdarze. W przeglądzie wzięły udział zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tąpkowice, Chór mieszany „Harmonia”, Chór męski „Piast z Żyglina”, Chór mieszany „Słowiczek”, Chór męski im. F. Nowowiejskiego, Chór mieszany „Kolejarz”, Chór mieszany „Canzona”, Kabaret „Bez Chłopa” z Tąpkowic, Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic, Chór mieszany „Fresco”, oraz Młodzieżowy chór rozrywkowy „Dafne”. Impreza przyciągnęła 200 osób.

 Wyjazd 35 osób na wycieczkę do Wieliczki. Zwiedzający odwiedzili takie miejsca jak Krakowski Kazimierz, gdzie zobaczyli Synagogę Poppera, Synagogę Izaaka czy rynek w dzielnicy. Zwiedzili również tężnie oraz Kopalnie Soli w Wieliczce.

 Zorganizowanie przedstawienia teatralnego pt.: „Jaś i Małgosia” dla 230 dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy.

 Wyjazd 12 osób z zespołu „Zendkowianie” na XIII Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie.

 Wyjazd zespołu „Ożarowianki” na II Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Zza miedzy” w Kłomnicach. Panie bardzo ładnie się zaprezentowały i zajęły bardzo wysokie, II miejsce. Do Kłomnic pojechało 12 osób.

LIPIEC

 Odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, gdzie zaprezentowało się 19 drużyn z naszej gminy. Zawody obserwowało 320 osób.  Zespoły śpiewacze „Ożarowianki” i „Zendkowianie” wzięli udział w 50 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Do Brennej pojechało 50 osób.  Wyjazd Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Gminy Ożarowice do Sejmu w Warszawie. Dzieci zostały zaproszone przez Panią poseł RP Barbarę Dziuk, by wzięły udział w otwarciu wystawy "Niedokończone msze wołyńskie". Do Warszawy pojechały 32 osoby.  W dniach 3-14 lipca odbywały się półkolonie dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Przez dwa tygodnie dzieci miały zapewnione atrakcje w postaci zajęć plastycznych, zabawie w grupach a także zajęć na korcie tenisowym, boisku sportowym i placu zabaw w Ożarowicach. Dzieci zwiedziły takie miejsca jak: wioska indiańska w Jaworznie, Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Park Rozrywki „Legendia” w Chorzowie, Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach czy Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Dzieci obejrzały także spektakl teatralny „Lampa Alladyna” oraz filmy „Gru, Dru i Minionki” i „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”. W półkoloniach wzięło udział 49 dzieci.

SIERPIEŃ

 Zorganizowanie Pikniku Żołnierskiego z okazji Święta Wojska Polskiego, który odbył się na stadionie LKS Piast w Ożarowicach. Można było zobaczyć wystawę sprzętu wojskowego XVII Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej czy pokaz umiejętności bojowych. W pikniku wzięło udział 105 osób.  Organizacja Dożynek Gminnych, które odbyły się w Ossach. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta, a następnie starostowie dożynek przekazali wójtowi gminy bochen chleba. Został wręczony puchar dla najlepszego hodowcy gołębi pocztowych. Część rozrywkową rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tąpkowic, a następnie zaprezentowały się wszystkie sołectwa gminy. Po występach zaprezentowała się gwiazda wieczoru zespół Freaky Boys. Do późnych godzin 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 78 – Poz. 4561

wieczornych do tańca przygrywał zespół Duo Capell. Wiele atrakcji miały zapewnione także dzieci dla których przygotowano dmuchańce, mechaniczne konie, basen z piłkami, kule wodne, malowanie twarzy oraz zabawy integracyjne. Do Oss na Dożynki przybyło ok 550 osób.

WRZESIEŃ

 Grupa 52 osób naszej gminy wraz z biurem podróży VitaSun z Będzina pojechała na wycieczkę do Lwowa. Zwiedzający zobaczyli między innymi Kopiec Unii Lubelskiej, Wysoki Zamek, Cerkiew Wołoską, Katedrę Ormiańską, Klasztor Dominikanów, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Uniwersytet oraz Ossolineum.  Przed budynkiem BiOK odbyła się prezentacja pierwszego w Polsce samochodu elektrycznego dla osób niepełnosprawnych. Impreza miała za zadanie promować ideę pomocy osobom niepełnosprawnym. Wzięło w niej udział 30 osób.  Ogłoszenie XIV Konkursu fotograficznego „Wspomnienie z wakacji słońcem malowane”, którego celem jest budzenie wrażliwości na różne przejawy piękna w otaczającym świecie, kształcenie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych oraz prezentacja twórczości fotograficznej.  Współorganizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Ożarowicach. W zawodach wzięły udział 23 zespoły z powiatu tarnogórskiego. Na imprezę przybyło 320 osób.  Zorganizowanie wyjazdu do Łagiewnik i Tyńca. Na wycieczkę pojechały 52 osoby. Zwiedzający zobaczyli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Opactwo Benedyktyńskie oraz Wzgórza Tynieckie.  Zorganizowanie spotkania autorskiego z Romanem Pankiewiczem oraz Olegiem Dowgalem i jego „Fletnią Pana”. Pan Oleg – ukraiński wirtuoz dał koncert grając na fletni Pana. W spotkaniu wzięło udział 170 osób.  Organizacja wraz z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w ramach 8 Metropolitalnej Nocy Teatrów recitalu piosenek Edith Piaf. Piosenki zaśpiewała Elżbieta Okupska. Impreza przyciągnęła 64 osoby.

PAŹDZIERNIK  Obchody jubileuszowe 10-lecia działalności Koła Gminnego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Ożarowicach. W imprezie wzięło udział 150 osób.  Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku atrakcją był występ Pana Oskara Jasińskiego – „Operetki czar”. W inauguracji wzięło udział 70 osób.  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI. Zebranie zgromadziło 90 osób.  Jubileusz 20-lecia Chóru „Niezdareczka”. W uroczystości wzięło udział 100 osób.

LISTOPAD

 Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Tąpkowicach. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ku czci Poległym w walce z najeźdźcą hitlerowskim o wolność Ojczyzny i pomordowanym w obozach koncentracyjnych Mieszkańcom Gminy, następnie odbyła się msza święta a po niej część artystyczna, którą uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, Zespół Śpiewaczy „Weteran”, Chór „Niezdareczka” oraz Kabaret Bez Chłopa. W uroczystości wzięło udział 200 osób.  Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Bezpieczeństwo seniora w komunikacji drogowej i nie tylko”. Wykładu wysłuchało 40 osób.  Wyjazd wraz z biurem podróży „Hubtour” na Lazurowe Wybrzeże. Grupa 34 osób odwiedziła takie miejsca jak San Remo, Nicee, Cannes, Monaco, Genue oraz Mediolan.  Rozegranie Integracyjnego Turnieju Szachowego w szachach szybkich o Puchar Wójta Gminy Ożarowice. W turnieju wzięły udział 53 osoby.  Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na „Cyganerię”. Do opery pojechały 23 osoby.

9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 79 – Poz. 4561

GRUDZIEŃ

 Uroczystość z okazji Dnia Górnika oraz Jubileuszu 5-lecia Braci Górniczej w Pyrzowicach. W imprezie wzięło udział 180 osób.  Uroczystości jubileuszowe z okazji 30-lecia Braci Górniczej w Zendku. Uroczystość była połączona z obchodami Dnia Górnika. W imprezie wzięło udział 220 osób.  Rozstrzygnięcie konkursu „Wspomnienie z wakacji”. Nadesłano 3 prace. Każdy z nagrodzonych uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę.  Zorganizowanie spotkania z Mikołajem – wyprawa na Dziki Zachód, na które przybyło 120 dzieci.  Zorganizowanie wycieczki na Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie. Zwiedzający oprócz jarmarku zobaczyli Katedrę Berlińską, Muzeum Pergamonu, aleję Unter den Linden, Bramę Brandenburską, Reichstag. W wycieczce wzięło udział 50 osób.  Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Codzienność komunikacji, czyli porozmawiajmy o rozmowach”, który poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska. Wykładu wysłuchały 32 osoby.  Organizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W festiwalu wzięło udział 73 wykonawców w czterech kategoriach grupowych, tj.: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasa VII i gimnazjum. Festiwal zgromadził 125 widzów.  Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu bożonarodzeniowego. Nadesłano 166 kartek oraz 120 stroików świątecznych. Wystawę zobaczyło 328 osób.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury prowadzona jest bieżąca działalność kulturalna, odbywają się lekcje biblioteczne, systematyczne zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci od 6 – 12 lat. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno – rytmiczne. Prowadzone są również zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia taneczne z czterema grupami dzieci oraz zajęcia fitness – Zumba, PBU, Pilates, zajęcia wokalne grupy „BEMOL” oraz dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy Ożarowice, prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych oraz na instrumentach klawiszowych, organizowane są również spotkania biblioteczne z dziećmi oraz spotkania autorskie dostosowane do każdej grupy wiekowej. Pod naszym patronatem działają zespoły śpiewacze, chóry oraz orkiestry dęte. W Bibliotece i Ośrodku Kultury działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach UTW odbywają się wykłady, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia artystyczne oraz zajęcia ruchowe „Aktywny Senior”.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2017 r. zanotowała:

Na dzień 31.12.2017 r. w bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 510 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 7 548 razy i wypożyczyli 20 381 książek, w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach – zarejestrowało się 217 czytelników, odwiedzając bibliotekę 3 867 razy i wypożyczając 7 181 książek, a w filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 120 czytelników, którzy w bibliotece byli 1 200 razy i wypożyczyli 2 749 książek. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze. W 2017 r. zakupiliśmy książki na kwotę 24 540,00 zł. Biblioteka otrzymała również dary w postaci 31 książek za kwotę 590,66 złotych. W 2017 roku otrzymaliśmy dotację na zakup zbiorów w wysokości 4 450,00 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

We wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. W Tąpkowicach zarejestrowano w 2017 roku 186 czytelników, którzy odwiedzili czytelnię 1 437

10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 80 – Poz. 4561 razy spędzając w niej 1 236 godzin i 15 minut, w Ożarowicach – było 61 czytelników, którzy korzystali z komputerów 243 razy spędzając w niej 248 godzin , a w Zendku skorzystało 11 czytelników, którzy odwiedzili czytelnię 30 razy spędzając przy komputerze 30 godzin i 45 minut.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

 Świadczenie usług xerograficznych

 Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie

 Wynajem pomieszczeń budynku BiOK

11