ZARZĄDZENIE NR 23.2011 WÓJTA GMINY

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje: § 1. 1) Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne: a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2010 rok b) z wykonania planu finansowego za 2010 rok: - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu 2) Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Krzysztof Stykowski

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2010 r.

DOCHODY Plan dochodów (po zmianach) 15 539 608,35 zł w tym: bieżące 14 638 608,35 zł majątkowe 901 000,00 zł Dochody wykonane 16 081 099,33 zł w tym: bieżące 15 007 705,52 zł majątkowe 1 073 393,81 zł Stopień wykonania dochodów ogółem do planu 103,5% Stopień wykonania dochodów bieżących do dochodów ogółem 93,3% Stopień wykonania dochodów majątkowych do dochodów ogółem 6,7%

WYDATKI: Plan wydatków (po zmianach) 18 603 761,35 zł w tym: bieżące 14 173 541,35 zł majątkowe 4 430 220,00 zł Wykonanie wydatków 17 944 220,19 zł w tym: bieżące 13 705 682,94 zł majątkowe 4 238 537,25 zł Stopień wykonania wydatków ogółem do planu 96,5% Stopień wykonania wydatków bieżących do wydatków ogółem 76,4% Stopień wykonania wydatków majątkowych do wydatków ogółem 23,6% Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3 659 964,68 w tym: z tytułu pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW 431 600,00 zł, z tytułu kredytów w BOŚ 1 091 180,00 zł, z tytułu kredytu w banku ING 1 500 000,00 zł, z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym 219 388,00 zł, z tytułu przejęcia wierzytelności przez bank finansujący 417 796,68 zł, Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 wynoszą 41,24 zł. W 2010 roku osiągnęła deficyt w wysokości 1 863 120,86 zł ( Sprawozdanie Rb - NDS ), który został pokryty zaciągniętymi kredytami. Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosi 23,6 % planowanych dochodów. Przychody w 2010 r wynosiły 2 673 510 zł i wynikały z zaciągniętych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 619 388 zł oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 54 122 zł. Rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 542 975,72 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. TYTUŁ I. Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za 2010r.

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 172000 171322,73 01095 203000 124671,85 400 40002 Dostarczanie wody 130500 152825,26 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 470600 371110,39 750 75023 Administrcja publiczna 3400 6007,39 Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 75601 6000 9226,10 wydatki związane z ich poborem

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 1 75615 586000 730005,10 75616 588100 616066,06 75618 90000 76348,82 801 80101 Oświata i wychowanie 700 718,46 80110 200 270 80148 70000 68970 852 85212 Pomoc społeczna 13000 15664,09 85216 500 221,36 85219 1000 2812 85228 0 777,50 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130000 95580 90002 17000 17425,95 90019 1245,91 90095 2300 2085,87 RAZEM 2484300 2463354,84 Dochody własne gminy wykonane zostały 99,2 % do planowanych i stanowią 15,3% ogółem dochodów gminy. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 75621 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 1047104 10250551 Podatek dochodowy od osób prawnych 10000 15701 Razem: 1057104 1040752 Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 98,5% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 6,5 % wszystkich dochodów Gminy. Subwencje

758 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej 5104148 5104148 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3635708 3635708 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 200975 200975 Razem 8940831 8940831 Subwencje stanowią 55,6 % wykonanych dochodów ogółem Gminy. Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

801 80195 Oświata i wychowanie 63360 278897,35 853 85295 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 152834 152833,64 926 92601 Kultura fizyczna i sport 0 369474 Razem: - 216194 800734,87 Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w 2010 r. stanowią 4,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 210099 210097,94 750 75011 Administracja publiczna 42326 42326 75056 Spis powszechny i inne 28621 28428,93 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 909 909 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 20934 20881,74

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 2 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 751 75109 26816 26543,35 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8522 8522 801 80101 Szkoły podstawowe 29978 29978 852 85212 Pomoc społeczna 2185000 2184931,36 852 85213 9461 9328,25 852 85214 21946 21945,35 852 85216 71500 71500 852 85219 61480 61480 852 85295 45000 45000 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78587 73501 Razem: 2841179 2835426,62 Dotacje zostały zrealizowane w 99,8 % planowanych. Dotacje stanowią 17,7 % dochodów wykonanych ogółem. TYTUŁ II. Szczegółowy opis dochodów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Główne dochody w tym dziale pochodzą z: - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 210 097 zł, - wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów w kwocie 168 600 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 2 089 zł - czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 2602 zł - sprzedaży działek rolnych 122 069 zł Niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych 61% spowodowane jest brakiem zainteresowania zakupem gminnych nieruchomości mimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów na ich sprzedaż. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. W dziale tym dochody dotyczą wpłat za dostarczanie wody. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 54 299 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w domach nauczyciela oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Dochody majątkowe wynosiły 317 671 zł i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie gminne w wysokości 67 031 zł oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych za kwotę 249 780 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 860 zł. Dział 750 Administracja publiczna 1. W dziale tym uzyskano łączne dochody 48 333 zł i pochodziły one z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 326 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących spisów powszechnych w kwocie – 28 429 zł odsetki od lokat bankowych – 2 058 zł rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody – 3 949zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 3 1. Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 909 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje na wybory Prezydenta RP w wysokości 20 882 zł i na wybory do rad gmin i wójtów w kwocie 26 543 zł.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Gmina otrzymała dotację w wysokości 8 522 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z akcjami ratowniczymi związanymi z podtopieniami w gminie. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1. Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 472 398 zł pochodzą z: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 025 051zł, - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 15 701 zł, - podatku od nieruchomości 856 601zł, - podatku od środków transportowych 32 133 zł, - podatku rolnego 213 603 zł, - opłaty targowej 14 034 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych 79 901 zł, - podatku od spadków i darowizn 9 308 zł, - opłaty skarbowej 18 925 zł, - podatku leśnego 122 339 zł, - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 9 226 zł, - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57 424 zł, - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat 14 580 zł, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 3 573 zł. 2. Dochody w dziale tym zostały wykonane w 106,2 % w stosunku do planu. Wykonanie planu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosiło 98,5% planu. Plan jest ustalany przez Ministerstwo Finansów. Udziały podatku od osób prawnych są gromadzone przez urzędy skarbowe i przekazywane do właściwych samorządów. Wykonanie planu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (192,1 % ) oraz podatku od spadków i darowizn ( 103% ) jest znacznie wyższe od planu. Podatki te gromadzone są przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie. Wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatku dochodowego (karta podatkowa) – może wynikać z większego zainteresowania tą formą opodatkowania lub większą ściągalnością tego podatku przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tytułu tego podatku gromadzi Urząd Skarbowy i przekazuje do budżetu Gminy. Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych (126,2%) wynika z faktu zwiększenia pod koniec roku przypisu należności, spowodowanej złożeniem korekty deklaracji przez podatnika z tytułu wzrostu wartości budowli ujawnionej w wyniku spisu z natury. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są mniejsze w stosunku do planowanych, z powodu likwidacji w trakcie roku punktów sprzedaży , rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz rezygnacji ze sprzedaży piwa. Dział 758 Różne rozliczenia 1. W tym dziale uzyskano dochody z subwencji: ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 5 104 148 zł, wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3 635 708 zł, równoważącej 200 975 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 4 wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych. dotacji na zadania własne w związku z realizacją rządowego programu „Radosna szkoła”. 2. W szkole podstawowej w Bobrku realizowany jest program „Traditional childrens games” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. W 2010 roku otrzymano na realizację tego programu kwotę 61 771 zł. W PSP w Stromcu i PG w Stromcu realizowany jest program „Mądrość w nauce” w ramach Kapitału Ludzkiego priorytet 9 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 217 126 zł. W zawartej umowie na realizację programu wpływ dotacji na ten cel planowany był w roku 2011. Gmina miała pokryć wydatki realizowane w 2010 r. z własnych środków i w związku z tym zaciągnięto kredyt na realizację projektu, który zaplanowano spłacić w 2011 r po otrzymaniu dotacji. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po koniec roku przekazała I transzę dotacji. W związku z powyższym nie dokonano zmian w planie dochodów w tym zakresie. Kredyt zaciągnięty na ten cel został spłacony w styczniu 2011 r. Dział 852 Pomoc społeczna 1. Dochody w tym dziale w kwocie 2 470 899 zł pochodzą z: - dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 188 213 zł w tym: * na świadczenia rodzinne 2 184 931 zł, * na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej nie ubezpieczonych z innego tytułu 3 282 zł, - dotacji na zadania własne w kwocie 206 025 zł: * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61 480 zł, * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 100 zł * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45 000 zł, * zasiłki stałe 71 500 zł, * zasiłki okresowe 21 945 zł - innych dochodów kwocie 19 476 zł: *z tytułu wpłaty krewnego za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 2 750 zł * z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 6 725 zł, * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 6 245 zł * z tytułu wpłaty podopiecznych za sprawowanie usług opiekuńczyh w wysokości 778 zł. * pozostałe dochody 2 978 zł W ramach tego działu otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt „Przekonaj się że możesz” w wysokości 57 185 zł oraz w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. W ramach tego działu otrzymano dotację w ramach programu POKL w wysokości 95 179 zł. Programem objęci są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 5 1. W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 73 501 zł. z tego na stypendia dla uczniów kwota 52 357 zł a kwota 21 144 zł na zakup podręczników dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Dochodami w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na realizację inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie oraz wpływy za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, którzy nie podpisali umów z firmą wywozową oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego przysługujące gminie za korzystanie ze środowiska. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. W dziale tym dochody pochodzą z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska sportowego w miejscowości Bobrek Kolonia” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W planie dochodów planowano zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE, jednak nie zaciągnięto kredytu na ten cel. Inwestycja została sfinansowana z własnych środków. Nie wprowadzono dotacji w planie dochodów, gdyż dotacja wpłynęła na rachunek bankowy 30 grudnia i gmina nie miała możliwości dokonania zmian w planie dochodów TYTUŁ III. Szczegółowy opis wydatków bieżących Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące związane z obowiązkiem wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 5002 zł. Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 210 098 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 205 978 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (opłaty pocztowe, materiały biurowe, papiernicze, tonery do drukarek) 4 120 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. W dziale tym wydatki dotyczą głównie : - wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatora wodociągów – 52 033 zł -umowy zlecenia na usunięcie awarii wodociągów – 1 920 zł, -zakupy materiałów niezbędne do usunięcia awarii i napraw wodociągów – 12 735 zł, - usługi remontowe w zakresie wodociągów – 10 910 zł -opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 53 228zł, -dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych – 993 zł, -monitoring hydroforni oraz opłaty za badania próbek wody – 6 418 zł, -delegacje 2569 zł -opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym – 5 386 zł. Dział 600 Transport i łączność 1. W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.: - wynagrodzenie za przygotowanie procedur przetargowych 10 000 zł, - zakup oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych 11 035 zł, - zakup rur do przepustów oraz remonty przepustów i mostków na drogach 27 952 zł, - remonty dróg gminnych 51 791 zł, - zakup kruszywa 3 500 zł, - zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych 28 087zł, - udrożnienie rowów przydrożnych 3 422 zł.

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 6 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy (budynków) i wyniosły łącznie 67 172zł. w tym główne pozycje to: - zakup energii – 8 047 zł, - różne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych (przeglądy, czyszczenie kominów)- 350 zł, - za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych (wyceny) – 16 470 zł, - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 3 027 zł - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego działek do założenia księgi wieczystej- 5 065 zł, - podziały działek – 6 500 zł - opłaty sądowe 3 759 zł. - koszty związane z przeniesieniem licznika energii elektrycznej w budynku komunalnym- 1 700 zł, - ustalenie służebności gruntowej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego – 22 254 zł Dział 750 Administracja publiczna 1. Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: - 35 526 zł - wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej - 6 800 zł to inne wydatki związane z wyżej wymienionymi zadaniami ( zakup materiałów biurowych i papierniczych , akcesoriów komputerowych, opłaty związane z serwisem oprogramowania). W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 60 191 zł. Wydatki te dotyczyły: diet radnych – 58 520 zł zakup materiałów – 1 671 zł. Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z utrzymaniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) - 1 448 245 zł i stanowią 79,4% wydatków tego rozdziału. Wydatki materiałowe urzędu w kwocie 75 459 zł były następujące: zakup opału ( pellety) – 19 589zł, materiały biurowe, druki – 8 652 zł, zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty) –16 612zł, środki czystości - 2 450 zł, wyposażenie urzędu gminy - 9 959 zł, zakup sprzętu komputerowego - 3 375 zł, zakup paliwa do samochodu Ford oraz kosiarek - 7 158zł, materiały do naprawy samochodu i kosiarki - 1 267 zł, pozostałe materiały - 6 397 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy a przede wszystkim takich jak: - usługi pocztowe - 37 155 zł, - obsługę informatyczną oraz abonament dostępu do programów - 53 928 zł, - koszty prowizji bankowych, usługi kurierskie - 6 639 zł,

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 7 - wyrób pieczęci - 1 245 zł, - obsługę prawną - 31 183zł, - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 10 745 zł, - zakup energii elektrycznej, - 41 074 zł, - remonty budynku urzędu, - 2816 zł, - usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet - 23 692 zł, - delegacje i szkolenia pracowników - 32 068 zł, - zakup papieru do celów biurowych - 1 978 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji - 12 603 zł, - ubezpieczenia pojazdu i budynku oraz sprzętu komputerowego - 8 118 zł W rozdziale 75056 wydatkowano kwotę 28 429 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie spisów powszechnych. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 124 zł zł na promocję Gminy w mediach. W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 27 500 zł dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 909 zł oraz organizacji wyborów na Prezydenta RP –20 882 zł, (diety, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna i kancelaryjna) oraz na wybory do rad gmin i wójtów w wysokości 26 543 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji zaplanowano kwotę 2 000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla posterunku policji w Stromcu jednak nie podpisano umowy z Komendą Policji i nie przekazano środków na ten cel. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 186 252 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS) wydatkowano 94 468 zł czyli 47,9% wydatków bieżących na Ochotniczą Straż Pożarną. Pozostałe wydatki w kwocie 102 784 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (34 391zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu). 2. Wydatki w podziale na poszczególne straże wynoszą: OSP Piróg - 11 115 zł w tym akcje ratownicze – 609 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6600 zł,badanie techniczne samochodu – 204 zł, zakup radiotelefonu i lizaka podświetlanego – 1195 zł, ubezpieczenia samochodu – 369 zł, paliwo 1796– zł, energia – 342 zł. OSP - 15 187 zł w tym: akcje ratownicze – 3 171 zł, materiały (akumulatory, nagrzewnica, materiały kliny, prowadnice itp.) - 3354 zł, energia elektryczna – 4 464 zł, badania strażaków – 680 zł, delegacje- 171 zł, ubezpieczenie – 367 zł, paliwo – 2 513 zł, przeglądy samochodu – 204 zł, usługi podłączenia nagrzewnicy – 263 zł. OSP Boże –29 481 zł w tym: akcje ratownicze – 4 529 zł, wynagrodzenia kierowca1/2 etatu wraz z pochodnymi – 17 880 zł, remont syreny – 900 zł,energia elektryczna – 1 704 zł, ubezpieczenie samochodu 367 zł, materiały i naprawy samochodu – 372 zł, paliwo – 3 729 zł OSP Dobieszyn – 17 084 zł w tym: akcje ratownicze - 9352 zł, materiały (hełmy , ubrania bojowe, pasy, wąż strażacki) – 6137 zł, paliwo – 845 zł, badania okresowe – 250 zł, usługa szkolenia w komorze dymowej – 500 zł. OSP Podlesie - 67 951 zł w tym: akcje ratownicze – 4816 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy – 48 545 zł, naprawa motopompy – 2370 zł, energia elektryczna – 5 100 zł, ubezpieczenie samochodu – 1538 zł, naprawy i diagnostyka samochodu – 1 932 zł, paliwo – 3 650 zł OSP – 2516 zł w tym energia elektryczna 2516 zł

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 8 Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1. W dziale tym wydatki dotyczą kosztów poboru podatków i opłat będących dochodami budżetu gminy i wyniosły 31 082 zł. Wydatki te to prowizje dla sołtysów i poborców opłat lokalnych wraz z pochodnymi oraz koszty opłaty komorniczej. Dział 757 Obsługa długu publicznego 1. W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono prowizję od zaciągniętego kredytu w wysokości 13 500 zł oraz odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 94 268 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 1. W dziale tym dokonano zwrotu kwoty wpłaconej w 2009 r. za zakup działki w wysokości 36 464 zł. Kwota ta została ujęta w dochodach gminy w 2009 roku z tytułu sprzedaży działki budowlanej. W 2009 roku nabywca nie stanął do aktu notarialnego, tylko w roku 2010 zwrócił się z prośbą o zwrot wpłaconej wówczas kwoty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, po potrąceniu należnej kwoty wpłaconego wadium, dokonano zwrotu dochodów z lat ubiegłych. Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Łączne wydatki na oświatę w 2010 r. wyniosły 7 277 143 zł co stanowi 40,6 % wykonanych wydatków ogółem. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 4 394 556 zł, główne pozycje to wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) – 3 750 025 zł, stanowiące 85,3 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dość wysoki udział w kosztach stanową wydatki związane z ogrzewaniem szkół i wynoszą 312 245 zł. 2. Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco: - PSP w Bobrku - 722 484 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 640 029 zł. co stanowi 88,6% ogółem wydatków w tym rozdziale. W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 7,2 etatu. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych i 2 kontraktowych. Szkoła zatrudnia 4 pracowników personelu pomocniczego co stanowi 2,75 etatu, z tego1 etat konserwatora, 1,5 etaty sprzątaczki oraz 0,25 etatu głównego księgowego. W szkole uczy się 68 uczniów w 6 oddziałach co średnio w jednym oddziale uczy się po 14,8 uczniów. Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 10 625 zł. - PSP w Bożem – 629 361 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 564 040 zł. W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,53 etatu. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych i 3 kontraktowych. Szkoła zatrudnia 5 pracowników personelu pomocniczego co stanowi 3,25 etatu, z tego1 etat konserwatora, 2 etaty sprzątaczki oraz po 0,125 etatu głównego księgowego i referenta ds kadrowo – płacowych. W szkole uczy się 64 uczniów w 6 oddziałach co średnio w jednym oddziale uczy się po 10,7 uczniów. Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 9 834 zł. - PSP w Dobieszynie – 779 767 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 690 977 zł co stanowi 88,6% ogółem wydatków w tym rozdziale. Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli a w przeliczeniu na pełne etaty 8,55 etatu, w tym 8 nauczycieli dyplomowanych i 1 mianowany Zatrudnionych jest 5 pracowników personelu pomocniczego co stanowi 3,25 etatu, z tego1 etat konserwatora, 2 etaty sprzątaczki oraz po 0,125 etatu głównego księgowego i referenta ds kadrowo – płacowych. W szkole uczy się 73 uczniów w 6 oddziałach. Przeciętna liczba uczniów w jednym oddziale wynosi 12,2. Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 10 682 zł - PSP w Podlesiu Dużym – 717 000 zł,w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 639 712 zł co stanowi 89,2% ogółem wydatków w tym rozdziale. Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli a w przeliczeniu na pełne etaty 7,66 etatu, w tym 2 nauczycieli dyplomowanych i 4 mianowanych oraz 2 kontraktowych. Zatrudnionych jest 4 pracowników personelu pomocniczego co stanowi 2,75 etatu, z tego1 etat konserwatora, 1,5 etatu sprzątaczki oraz 0,25 etatu głównego księgowego. W szkole uczy się 76 uczniów w 6 oddziałach. Przeciętna liczba uczniów w jednym oddziale wynosi 12,7. Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 9 434 zł.

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 9 - PSP w Stromcu – 1 545 944 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 223 820 zł co stanowi 79,2% ogółem wydatków. W szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,72 etatu w tym 13 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych i 8 kontraktowych. Szkoła zatrudnia 8 pracowników personelu co stanowi 7 etatów w tym 1 etat sekretarki, 1 konserwator, 4 sprzątaczki oraz po 0,5 etatu głównego księgowego i referenta ds kadrowo – placowych. Uczniów uczy się 169 w 9 oddziałach, przeciętna liczba dzieci w jednej klasie wynosi 18,8 uczniów. Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 9 148 zł. 3. Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do szkół podstawowych w gminie wynosi 450. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 380 375 zł. Głównie to wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) – 187 149 zł, stanowiące 99 % wydatków ogółem w tym rozdziale. 4. Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco: - PSP w Bobrku - 64 121 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 62 537 zł co stanowi 97,5 % ogółem wydatków w oddziale przedszkolnym. Zatrudniony jest jeden nauczyciel mianowany na pełnym etacie. W oddziale przedszkolnym uczy się 12 dzieci. - PSP w Bożem – 48 114 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 46 155 zł co stanowi 95,9 % ogółem wydatków w oddziale przedszkolnym. Zatrudniony jest jeden nauczyciel mianowany na pełnym etacie. W oddziale przedszkolnym uczy się 21 dzieci. - PSP w Dobieszynie – 50 913zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 47 496 zł. Zatrudniony jest jeden nauczyciel mianowany na pełnym etacie. W oddziale przedszkolnym uczy się 18 dzieci. - PSP w Podlesiu Dużym – 61 891 zł,w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 59 532 zł. Zatrudniony jest jeden nauczyciel mianowany na pełnym etacie. W oddziale przedszkolnym uczy się 20 dzieci. - PSP w Stromcu – 155 336 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 145 968 zł co stanowi 93,9 % ogółem wydatków w oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych na pełnym etacie. W oddziale przedszkolnym uczy się 40 dzieci. 5. Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do oddziałów przedszkolnych w gminie wynosi 111.

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 10 6. W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 1 837 253 zł, główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia bhp, badania) – 1 793 049 zł, stanowiące 97,6% wydatków. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 29 nauczycieli co stanowi 25,6 etatów przeliczeniowych w tym 12 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych, 7 kontraktowych i 1 stażysta. Szkoła zatrudnia 8 osób personelu pomocniczego co stanowi 6 etatów, w tym 4 etaty sprzątaczek, ½ etatu sekretarki, 1 etat konserwatora, oraz po 0,25 etatu głównego księgowego i referenta ds kadrowo – płacowego. W szkole uczy się 256 gimnazjalistów w 12 oddziałach. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 21,3. Średni kosz w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 7 239 zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 163 242 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są wydatki na utrzymanie kierowców autobusów szkolnych, zakupu paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne autobusów szkolnych oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół w Radomiu zł. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli a także koszty delegacji. W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 233 972 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu. PSP w Bobrku realizuje projekt „Traditional childrens games” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkól. W miesiącu listopadzie w ramach w/w programu zorganizowany został wyjazd do Hiszpanii dla 6 uczniów i 3 nauczycieli, na który wydano 34 401 zł. Szkoła założyła również stronę internetową dla potrzeb programu- wydatek w wysokości 1 239 zł. Środki na wydatki szkoła otrzymała od Agencji Programu „Uczę się przez całe życie” z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej. Gmina Stromiec w dniu 23 września 2010 r. podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, na realizację projektu pt: „Mądrość w nauce”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Gimnazjum w Stromcu. Zasadniczym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 340 uczniów w/w szkół poprzez organizację na etapie podstawowym i gimnazjalnym edukacji zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Przeprowadzono rekrutację uczniów chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Podpisano umowy z nauczycielami na realizację zaplanowanych zajęć: zajęć przygotowujących do egzaminu z przedmiotów: chemia, matematyka, język angielski, język polski, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów - fizyka, chemia, matematyka, język angielski w Publicznym Gimnazjum oraz w Publicznej Szkole Podstawowej: ortografia-dysleksja, rozumienie tekstu, terapia zajęciowa (manualne), język angielski, gimnastyka korekcyjna, ortograficzne. Zajęcia te są w trakcie realizacji. W celu realizacji w/w zajęć dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu i materiałów biurowych. Koszty realizacji tego zadania poniesione w roku 2010 wyniosły 41.649 zł. Podpisano umowy z nauczycielami na realizację zaplanowanych zajęć: zajęcia profilaktyczne w Publicznym Gimnazjum, tj. zajęcia pedagogiczne z dyslektykami, zajęcia socjoterapeutyczne, koło dziennikarskie, koło artystyczno-plastyczne, koło warcabowo- szachowe, gimnastyka korekcyjna oraz trening zadaniowy w Publicznej Szkole Podstawowej: doskonalenie standardów nauczania w klasie VI, zajęcia turystyczno-historyczne, teatralne, koszykówka, siatkówka, klub młodego odkrywcy, zajęcia socjoterapeutyczne, nauka pływania, koło redakcyjne, fotograficzne. Zajęcia są w trakcie realizacji. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu w ramach tego zadania. Koszty realizacji zadania poniesione w roku 2010 wyniosły 51.209 zł. Ogólne wydatki dotyczące projektu „Mądrość w nauce” za rok 2010 wyniosły: 211.509 zł. Ogółem wydatki poniesione na finansowanie oświaty ( bez projektów UE) wynoszą 7 083 814 zł z tego : z subwencji oświatowej -5 104 148 zł ( 72,1%), środki własne gminy – 1 979 666 zł.( 27,9%). Dział 851 Ochrona zdrowia

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 11 1. W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 252 zł. na spektakl dotyczący problematyki narkomanii. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 4 897 zł oraz wypłacono wynagrodzenie za usługi psychologa w wysokości 8 750 zł. Kwotę 24 366 zł przeznaczono między innymi na profilaktykę przeciwalkoholową w postaci spektakli teatralnych, zorganizowana została kolonia letnia w miejscowości Rzucewo dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach pomocy rodzinom z problemem alkoholowym zapewniono porady psychologa, z których skorzystało kilkanaście rodzin. Wystawiono 5 wniosków do sądu w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 4 osoby zostały skierowane do Poradni Odwykowej w Białobrzegach. Dział 852 Pomoc społeczna 1. Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu: W ramach rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej GOPS opłaca z własnych środków koszty utrzymania 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 46 606 zł. 2. Realizacja zadań w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – wydatki zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 2 184 931 należy podzielić na: 3. zasiłki rodzinne dla 524 rodzin (11 286 świadczeń)- 972 261 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych (6 194 dodatków) – 601 857 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 123 rodzin (1477 zasiłków)- 225 981 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 rodzin (280 świadczeń) – 144 525 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób – 59 000 zł, wypłaty z funduszu alimentacyjnego ( 20 rodzin uprawnionych) 315 świadczeń- 95 109 zł wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 uprawnionych – 20 648 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ( 1 etat) – 46 421 zł, wydatki na obsługę prawną –umowa zlecenie z radcą prawnym- 6800 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2062 zł, szkolenia pracowników – 1289 zł, wydatki na obsługę banku i programów niezbędnych do realizacji w/w zadań- 8928 zł zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami-8 487 zł. 1. Wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (6 osób uprawnionych)w kwocie 3282 zł oraz finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne za osoby pobierające zasiłki stałe ( 13 osób uprawnionych)w wysokości 6 459zł. 3. W ramach rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz. wypłacono: ze środków własnych: zasiłki celowe ( 123 rodziny) na kwotę 34 960 zł, zasiłki celowe w naturze dla 3 rodzin 2271 zł zł, schronienie w Domu pomocy społecznej dla jednego mieszkańca w kwocie 1 834 zł składka na ubezpieczenie społeczne za osobę rezygnująca z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 1075 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne: zasiłki okresowe dla 16 rodzin ( 61 świadczeń) w kwocie 21 945 zł Wydatki w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wypłacone z dotacji celowej wynoszą 72 679 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 19 rodzin (197 świadczeń).

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 12 Wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 259 283 w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (56 000), ale w większości ze środków własnych gminy (203 283). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (3,75 etatu). Wydatki w rozdziale 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. zrealizowane ze środków własnych w kwocie 6 200 zł pokryły koszty związane z opieką nad trzema podopiecznymi – osobami starszymi i chorymi. W ramach rozdziału 95295 Pozostała działalność realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 60% z dotacji z budżetu państwa, a w 40% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 75 608 zł, z czego 45 000,00 zostało pokryte z dotacji, a 30 608 ze środków własnych. Dożywianiem objęto 213 dzieci w wieku szkolnym ( 21 712 posiłków) na kwotę 49 967 zł, z dotacji 29652 zł a ze środków własnych 20 314 zł. Dla 16 osób przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 5 580 zł – z dotacji 3348 zł ze środków własnych 2 232 zł. W w/w rozdziale zrealizowany został program doposażenia stołówek, 60% z dotacji i 40% ze środków własnych. Wydatki na doposażenia wynosiły 20 062 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest również program w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich „Program integracji społecznej”. Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 47 752 zł. w tym najważniejsze pozycje wydatków: - przygotowanie i wykonanie koncertu Roberta Grudnia w Kościele Parafialnym - 4800 zł, - pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych ( przedszkole dla dzieci poniżej 5 roku życia) - 4340 zł, - akcesoria do malowania w ramach pleneru malarskiego- 4 198 zł - zakup nagród w ramach konkursów Chopinowskiego w roku Chopinowskim i w ramach przeglądu Teatrzyków amatorskich w DK w Stromieckiej Woli, grill dla dzieci w czasie przeglądu teatrzyków -3 972 zł, - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 20 260 zł - wyjazd z dziećmi na wycieczkę do muzeum zabawek, zwiedzanie jaskini Raj, okolice Kielc-3382 zł, - bilety na spektakl teatralny ,,Wszystko o kobietach” szt 50 -3500 zł, - spotkanie autorskie z pisarzem fantasy Panem Tadeuszem Pilipiukiem w Gminnej Bibliotece 1000 zł - wynagrodzenia obsługi projektów koordynatorów, obsługi finansowej -3 300zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 1. W GOPS realizowany jest program POKL na kwotę106 871 adresowany do osób bezrobotnych i lub nieaktywnych zawodowo bądź zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki w ramach projektu zostały zrealizowane na kwotę 106 400 zł – wydatki osobowe (1 etat zatrudnienie na realizację projektu) i wypłacone wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych w kwocie 9221 zł, szkolenia dla 10 uczestników projektu – 50 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 6 533 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 64 206 zł na stypendia socjalne dla uczniów, z tego z dotacji z budżetu państwa kwota 52 357 zł oraz 11 849 zł ze środków własnych oraz na zakup podręczników w kwocie 21 144 zł finansowane w 100% z dotacji.. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności: - wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika oczyszczania i utrzymania porządku w gminie 39 829zł, - utrzymanie ciągnika ( paliwo, naprawy) 13 294zł, - wywóz nieczystości stałych 23 278 zł, - zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic 144 387 zł,

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 13 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 19 156 zł, - badania monitoringowe wód 4 392 zł, - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 3 620 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Wydatkowano kwotę 1 811 zł na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców gminy z okazji dwudziestolecia samorządu. TYTUŁ IV. Realizacja wydatków majątkowych Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 489 865 zł w tym: - budowa sieci wodociągowej Sielce -Kolonia, Sielce – Matyldzin, , Dobieszyn inwestycja zakończona. W 2010 r. zrealizowano wydatki na kwotę 696 387 zł. Została zrealizowana w części z zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000 zł, pozostała część ze środków własnych. Łączna wartość inwestycji 830 803 zł realizowana w latach 2008-2010 r. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobieszynie – inwestycja zakończona. Dokonano wydatków na kwotę 660 863 zł. Łączna wartość zadania realizowana w latach 2009-2010 wynosi 761 084 w tym ze środków własnych 361 084 zł oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 400 000 zł, - budowa sieci wodociągowej Boże – Boska Wola – wykonano operat wodno – prawny oraz mapy do celów projektowych – 15 743 zł, - budowa sieci wodociągowej Małe Boże – – mapy do celów projektowych – 13 146 zł, - budowa sieci wodociągowej Krzemień – Biała Góra – dokumentacja projektowa, uzgodnienia ZUD – 85 440zł, - budowa stacji uzdatniania wody Boże – operat wodno - prawny – 14 188 zł, - budowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej w Stromcu – dokumentacja projektowa- 4 098 zł Dział 600 Transport i łączność 1. W dziale tym wykonano inwestycje z zakresie przebudowy dróg gminnych na terenie całej gminy. Ogólna wartość zadania wynosi 1 521 630 zł. Na realizację powyższych zadań zaciągnięto kredyt w wysokości 1 500 000 zł. Szczegółowe koszty dotyczące poszczególnych dróg wykazane są w tabeli realizacji zadań inwestycyjnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Zakupiono grunt pod przystanek autobusowy znajdujący się w Stromcu przy ul. Białobrzeskiej. Dział 801 Oświata i wychowanie 1. W ramach tego działu wykonano zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach placówek oświatowych”. Wykonano inwentaryzację architektoniczno – budowlaną oraz dokumentację projektową. Ogólna wartość wykonanych prac wynosi 55 020 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu platformy przyschodowej w budynku ZOZ. Gmina pozyskała środki na realizację tego zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50 % wartości całego zadania tj. 22 631 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 14 1. Wydatki majątkowe wynoszą 470 399 zł w tym: - budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu - wykonano operat wodno -prawny, mapy do celów projektowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 35 208 zł -budowa sieci kanalizacji ścieków w Stromcu – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową – 108 264 zł - budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec – Ksawerów Nowy , Podlesie – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, operat wodno - prawny – 161 858 zł - budowa sieci kanalizacji ścieków Bobrek – Bobrek Kolonia - wykonano dokumentację projektową – 53 820 zł - budowa sieci kanalizacji ścieków przez wieś Piróg - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, operat wodno - prawny – 111 249 zł. W zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego Modernizacji oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 121 608 zł. Inwestycja jest zakończona. Na podstawie zawartej umowy przejęcia wierzytelności przez bank finansujący spłata wierzytelności będzie dokonywana do roku 2013 r. w wysokościach określonych w umowie, z oszczędności jakie powstaną w zużyciu energii elektrycznej. Na dzień 31.12.2010 r zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu wynosi 417.796,68 zł. Zakupiono wiatę przystankową w kwocie 3 660 zł usytuowaną w Stromcu przy ul.Białobrzeskiej. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale Gmina wykonała dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn”na kwotę 12 878 zł oraz na zadanie pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podlesiu Małym” w wysokości 11 710 zł. Złożono wnioski na pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW Odnowa i rozwój wsi. W zakresie realizacji inwestycji pn „Budowa boiska sportowego w miejscowości Bobrek” wydatkowano kwotę 516 605 zł, z czego kwotę 369 474 zł pozyskano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. TYTUŁ V. Dotacje udzielone w 2010 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych 1. W dziale 801 przekazano dotację w wysokości 315 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Grójcu. W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 130 000 zł. W dziale 900 Gmina przekazuje dotację celową dla Gminy Głowaczów na zadania związane ze zbiórką i utylizacją zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Stromiec. Wydatkowano na ten cel kwotę 6 600 zł. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1. W dziale 754 przekazano dotację dla OSP w Stromcu na wykonanie elewacji budynku strażnicy w wysokości 7 000 zł oraz dla OSP w Dobieszynie na zakup drzwi garażowych do budynku OSP w kwocie 4 000 zł. W dziale 926 wydatkowano kwotę 10 000 zł na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zostało zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zadanie realizowane było przez Klub sportowy „GKS Stromiec”. W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono mecze piłki nożnej w sezonie wiosna – jesień. Młodzież z terenu gminy uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym na poziomie gminy oraz całego okręgu. Dotacja została rozliczona zgodnie z warunkami umowy. W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono kwotę 27 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały dwie organizacje tj. „Stowarzyszenie Stromiecczyzna” w kwocie 21 000 zł oraz „Koalicja dla młodych” w wysokości 6 000 zł. W ramach realizowanych zadań odbyły się warsztaty wyjazdowe w Góry Stołowe dla dzieci i młodzieży z gminy ( 160 dzieci) pochodzących z grup szczególnego ryzyka. W trakcie warsztatów zrealizowano program profilaktyczny przybliżający problematykę szkodliwości picia alkoholu i promujący zdrowy tryb życia oraz pozytywne wzorce zachowań. Ponadto organizowane były warsztaty teatralne i wyjazd na spektakl profilaktyczny na temat profilaktyki uzależnień. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami zawartej umowy. TYTUŁ VI. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2010r. Zaległości dotyczące dochodów 1. Zaległości dotyczyły w szczególności: 1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody w kwocie 3 008 zł, wysłano 95 upomnień

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 15 2. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych na kwotę 10 893 zł, wysłano wezwania do zapłaty 3. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 63 306 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 691 upomnień oraz 150 tytułów wykonawczych celem dokonania egzekucji administracyjnej. 4. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 6 266 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników. 5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 113 597 zł; trwają egzekucje prowadzone przez komorników sądowych. 6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 51 159 zł, wystawiono 384 upomnienia oraz 238 tytułów wykonawczych. 7. Zaległości z tytułu umów cywilno- prawnych dotyczących wpłat mieszkańców na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji – 99 152 zł, wysłano wezwania do zapłaty. Gmina posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 41,24 zł z tytułu niezapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym. Zobowiązanie nie zostało zapłacone zgodnie z terminem zapłaty odsetek, gdyż bank pomyłkowo przekazał błędną informację o wysokości przypadających na dzień 31.12.2010 r. do zapłaty odsetek W dniu 5.01.2011 odsetki zostały zapłacone.

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik2.xls

Dochody i wydatki za 2010 r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik3.ods

Przychody i rozchody 2010

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik4.xls

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik5.xls

Zadania inwestycyjne za 2010 r

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik6.ods

Zestawienie udzielonych dotacji za 2010

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 17 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności. 1. Ogólna powierzchnia gruntów o uregulowanym stanie prawnym stanowiących własność Gminy Stromiec wynosi 394,3790 ha w tym: - powierzchnia nieruchomości stanowiących działki rolne, leśne, budowlane, letniskowe – 298,6239 ha - powierzchnia nieruchomości stanowiących działki gruntu zajęte pod drogi – 94,5970 ha - powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym – 1,1581 ha w tym osoby fizyczne – 0,5881 ha oraz OSP Stromiec- 0,5700ha II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu. 1. Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Stromiec, działki zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone, które w ewidencji gruntów Gmina wpisana jest jako samoistny posiadacz stanowią 94,4204 ha. III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2009 r – 31.12.2010 r. w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia. 1. (-) powierzchnia sprzedanych gruntów – 10,3045 ha (-) darowizna dla OSP – 0,1346 ha (+) powierzchnia gruntów nabytych – 51,3937 ha (-) powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym OSP – 0,5700 ha (+) powierzchnia gruntów samoistny posiadacz – 94,4204 ha IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 1. - z najmu lokali komunalnych – 52 422 zł - ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych – 438 880 zł - z dzierżawy gruntów rolnych – 2 603 zł - wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności-1 126 zł V. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem - 68 298 zł.

Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 1