OBČINA ČRNOMELJ K točki 14 OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v oktobru 2020 ------Zadeva: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2020

OBRAZLOŽITEV:

Župan je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) v mesecu juliju dolžan poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta občinskemu svetu.

Dne 30.7.2020 je bilo članom Občinskega sveta z dopisom št. 410-378/2019 po elektronski pošti posredovano Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020. Dokument je bil naložen tudi na tablične računalnike.

Z dopisom so bili člani obveščeni, da bo gradivo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta in je bilo s posredovano e-pošto naloženo na tablične računalnike pod gradivo za 15. Sejo OS.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da gradivo obravnava in Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020 sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila Marina Klevišar, OU Predlagatelj Andrej Kavšek, župan

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA 1.POLLETJE LETA 2020

Julij 2020

I. UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) v 63.členu določa, da mora župan poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Zakon določa, da poročilo o realizaciji vsebuje realizacijo prejemkov, izdatkov, presežka ali primanjkljaja, zadolževanje in oceno realizacijo. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve ter morebitnih poroštvih. Proračun Občine Črnomelj je Občinski svet sprejel na seji dne 28.1.2020, objavljen pa je bil v Uradnem listu št.7/2020. Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so vključena vsa vplačila in izplačila v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Predstavljena je realizacija splošnega in posebnega dela proračuna, po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami. Med izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta so bile opravljene določene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz priloge. Poročilo o izvrševanju proračuna zajema naslednje podatke: - sprejeti proračun 2020; plan, ki ga je Občinski svet sprejel na 11.redni seji - veljavni proračun 2020; plan s prerazporeditvami na osnovi 5.člena Odloka o proračunu - realizacijo za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020 - index; primerjava med realizacijo in veljavnim proračunom

II. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE – SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Davčni prihodki - 70 Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.027.540,33 EUR, kar predstavlja 47,98% planiranih prihodkov te kategorije. Največji del sredstev se nanaša na skupino 700 – Davek na dohodek in dobiček in sicer dohodnina – odstopljeni vir občinam. Na osnovi sprejetega Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, je bila za leto 2020 spremenjena višina povprečnine in sicer iz 589,11 EUR na 623,96 EUR. Občine smo prejele nov izračun primerne porabe, razliko od 1.januarja 2020 do uveljavitve zakona pa smo prejele v mesecu maju 2020. V to kategorijo prihodkov so uvrščeni še davki od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje ter drugi domači davki na blago in storitve. Kategorija 703 – Davki na premoženje je bila realizirana 14,54%-no, na kar vpliva zamik prihodkov NUSZ (zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 se obveznost plačila nadomestila zamakne v poznejše obdobje).

Nedavčni prihodki – 71 Realizacija nedavčnih prihodkov je znašal 421.493,54 EUR oz.16,53% glede na sprejeti plan. V to kategorijo prihodkov so uvrščeni prihodki skupine 710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, katerih realizacija je znašala 251.913,57 EUR ali 22,14% glede na sprejeti plan. Zajeti so prihodki od obresti, prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore ter prejeta sredstva najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. V prvi polovici leta smo prejeli tudi 2.253,81 EUR prihodkov iz naslova podeljene koncesije za rudarsko pravico. V kategorijo nedavčnih prihodkov so vključeni še prihodki od upravnih taks v višini 7.387,97 EUR, denarne kazni v višini 18.783,17 EUR (globe za kršitve predpisov občine v višini 1.436,52 EUR in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 17.346,65 EUR) in drugi nedavčni prihodki v višini 143.408,83 EUR. V prvi polovici leta na planirani postavki prihodkov od prodaje blaga in storitev ni bilo realizacije. Planirana so bila sredstva od prodaje lesa, ki pa je bila izvedena v mesecu juniju in bo zajeta v realizaciji meseca julija 2020. Skupina drugih nedavčnih prihodkov je bila realizirana 16,79%-no in sicer smo prejeli sredstva za doplačilo stroškov oskrbe v socialno varstvenih zavodih, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke krajanov za investicije na področju infrastrukture (prispevki za vodovod Rodine, Naklo, Doblička Gora in JR Mala ulica), prihodke poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, prispevek Občine Lampedusa za sofinanciranje projekta Clarinet, sredstva sofinanciranje ZD Črnomelj za gradnjo Centra za krepitev zdravja in druge nedavčne prihodke (odškodnina zavarovalnice po prijavljenih škodah na objektih, vračilo sredstev družinskega pomočnika in priznani popust zaradi izvedbe verižne kompenzacije). V tej kategoriji prihodkov se izkazujejo tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti (skladno z navodili o vključevanju prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti v občinski proračun).

Kapitalski prihodki - 72 Realizacija kapitalskih prihodkov je v prvi polovici leta 2020 znašala skupno 177.568,85 EUR, kar predstavlja 22,88%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom, nanašajo pa se na prodajo zgradb ter kmetijskih in stavbnih zemljišč. Prodaje so bile opravljene v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem za leto 2020..

Transferni prihodki - 74 Transferni prihodki so bili realizirani v višini 378.753,24 EUR, kar znaša 12,12% planiranih prihodkov. Kategorija je sestavljena iz prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo, investicije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Za sofinanciranje investicij v prvi polovici smo prejeli sredstva s strani Ministrstva za zdravje za sofinanciranje projekta Center za krepitev zdravja, s strani MGRT za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del in s strani AKTRP za sofinanciranje projektov Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi in Igrišče znanja in druženja Dobliče. Ravno tako so izkazana tudi prejeta sredstva, ki jih je prejela KS Dobliče. Sredstva za sofinanciranje projektov, ki so predvideni v proračunu, bomo prejeli na podlagi izvedenih del in poslanih zahtevkov, kar bo predvidoma v drugi polovici leta, ob uspešnem kandidiranju na ustrezne razpise. V prvi polovici leta smo prejeli 17.691,45 EUR sredstev požarne takse, ki je bila kot namenski prihodek prenakazana GZ Črnomelj. Med drugimi prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo so izkazana prejeta sredstva s strani MGRT za sofinanciranje projekta Ureditev ekonomske poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del (sredstva so izkazana na podlagi navodil Ministrstva za finance o usklajenem izkazovanje prejetih sredstev v občinskih in državnem proračunu) in druga sredstva. Med druga prejeta sredstva so vključeni prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2019 (9.543,62 EUR), nadomestilo za posekan les za leto 2019 (48.023,47 EUR) in povračilo dodatka po 71.členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za marec in april 2020 (16.219,06 EUR). V okviru iste kategorije prihodkov so izkazana tudi prejeta sredstva s strani občin Semič in Metlika za sofinanciranje skupnega organa v skupni višini 25.360,46 EUR (za stroške organa in opravljanje administrativno tehničnih nalog) in s strani Občine Semič za sofinanciranje projekta Center za krepitev zdravja. Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU smo v prvi polovici leta prejeli sredstva v skupni višini 187.941,75 EUR in sicer za sofinanciranje projekta Igrišče znanja in druženja Dobliče (ki je bil izveden v letu 2019), projekta Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi, projekta Center za krepitev zdravja in projekta Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del. Tudi za projekt Center za krepitev zdravja so sredstva na podlagi navodila s strani MF o usklajenem izkazovanju, razdeljena v različne skupine prihodkov. Ostala planirane prihodke predvidevamo realizirati v drugi polovici leta, ko bomo planirane projekte ob uspešni prijavi na ustrezne razpise izvajali .

Tabela 1: Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2020 v primerjavi s planom 2020 Vrsta prihodkov Plan 20 20 Realizacija 1.1. -30.6.20 20 Indeks Davčni prihodki 10.477.664 5.027.540,33 47,98 Nedavčni prihodki 2.549.986 421.493,54 16,53 Kapitalski prihodki 776.000 177.568,85 22,88 Transferni prihodki 3.125.049 378.753,24 12,12 PRIHODKI SKUPAJ 16.928.699 6.005.207,14 35,47

Graf 1: Primerjava med planom 2020 in realizacijo za prvo polletje

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000 Plan 2020 Real.1.1.-30.6. 4.000.000

2.000.000

- Davčni Nedavčni Kapitalski Transferni prihodki prihodki prihodki prihodki

ODHODKI

Tekoči odhodki – 40 Realizacija tekočih odhodkov v 1.polletju znaša 1.634.847,37 EUR, ker predstavlja 31,63% planiranih odhodkov s prerazporeditvami. V kategoriji tekočih odhodkov so izkazani izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva rezerv. V obdobju januar – junij 2020 so bile izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 498.605,75 EUR, kar pomeni 49,41%-no realizacijo. Plače zaposlenim so bile izplačane redno, do 10.v mesecu za pretekli mesec, upoštevajoč veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač v javnem sektorju. Skupaj z neto izplačilom so bili plačani tudi prispevki delodajalca. Skupaj z mesečnim izplačilom je bil zaposlenim izplačan tudi regres za prehrano in stroški prevoza na delo in z dela. V mesecu juniju je bil izplačan regres za letni dopust v višini 940,58 EUR. Večji del tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 1.022.902,10 EUR, obsegajo pa izdatke za pisarniški material, tekoče vzdrževanje, stroške energije, komunalnih storitev in drugih operativnih odhodkov iz vseh področij proračunske porabe. V kategorijo tekočih odhodkov se po klasifikaciji vključujejo še sredstva za plačila obresti od najetih kreditov, ki so izkazana v višini 11.034,55 EUR in plačila iz sredstev rezerv v višini 23.419,86 EUR.

Tekoči transferi - 41 Odhodki za tekoče transfere so bili v prvi polovici leta realizirani v skupni višini 3.046.035,32 EUR ali 45,32% v primerjavi z veljavnim planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (prevozi šolskih otrok in doplačila v vrtcih), transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere (javnim zavodom, javnim skladom in izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki).

Investicijski odhodki - 42 Realizacija investicijskih odhodkov za prvo polletje leta 2020 znaša 1.812.830,36 EUR, kar predstavlja 20,35% v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena nakupu zgradb, nakupu prevoznih sredstev in opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam, investicijskemu vzdrževanju, nakupu zemljišč in stroškom projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa. Glede na to, da se bo večina planiranih investicij izvajala v drugi polovici leta, je realizacija tovrstnih planiranih izdatkov nizka.

Investicijski transferi - 43 Ta kategorija odhodkov je namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter njihovo vzdrževanje in obnovo. V prvih šestih mesecih leta je bilo za ta namen porabljeno 119.891,67 EUR, kar predstavlja 20,47% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila transferjev javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter javnim podjetjem, ki so v lasti občine. Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so v obdobju od 1.1. do 30.6.2020 znašali 6.613.604,72 EUR, oz.so bili realizirani 31,63% glede na veljavni plan.

Tabela 2: Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2020 v primerjavi s planom 2020 Vrsta odh odkov Plan 20 20 Realizacija 1.1. -30.6.20 20 Indeks Tekoči odhodki 4.689.234 1.634.847,37 34,86 Tekoči transferi 6.721.759 3.046.035,32 45,32 Investicijski odhodki 8.909.571 1.812.830,36 20,35 Investicijski transferi 585.678 119.891,67 20,47 ODHODKI SKUPAJ 20.906.242 6.613.604,72 31,63

Graf 2: Primerjava med planom 2020 in realizacijo za prvo polletje

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000

5.000.000 Plan 2020 4.000.000 Real.1.1.-30.6. 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Tekoči odhodki Tekoči Investicijski Investicijski transferi odh. transf.

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev in dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V sprejetem planu ni bilo predvidenih tovrstnih prihodkov in odhodkov, zaradi česar v tabeli ni izkazane realizacije.

C.RAČUN FINANCIRANJA

V račun financiranja je bilo s sprejetim planom predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah in državnem proračunu ter odplačilo dolga. V mesecu juniju je občina za izvrševanje proračuna za plačilo odhodkov investicijskega značaja najela dolgoročni kredit v višini 3.000.000 EUR. Na osnovi izdanega soglasja k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance je kredit najet pri banki Intesa Sanpaolo d.d., z odplačilno dobo 15 let in višino obrestne mere 6M EURIBOR + 0,65%. Planirano zadolževanje pri državnem proračunu za investicije po 21.členu ZFO-1 bo realizirano v drugi polovici leta, na osnovi izvedbe prijavljenih investicij. V prvi polovici leta 2020 je bilo odplačano za 314.179,63 EUR glavnic od najetih dolgoročnih posojil in sicer poslovnim bankam 239.456,64 EUR, drugim domačim kreditodajalcem (EKO sklad j.s.) 5.167,27 EUR in državnemu proračunu 69.555,72 EUR. Vsi obroki so bili poravnani na dan zapadlosti in v skladu z anuitetnimi načrti. V tabeli A je izkazan primanjkljaj v višini 608.397,58 EUR, v tabeli C pa neto zadolževanje v višini 2.685.820,37 EUR, kar predstavlja skupno povečanje sredstev na računu v višini 2.077.422,79 EUR. Povečana sredstva, na kar je vplival najem kredita, bodo porabljena za poplačilo investicijskih odhodkov v drugi polovici leta – na osnovi izstavljenih računov za izvedena dela. Splošni del proračuna predstavlja odhodke in izdatke z vidika globalnega preseka po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni iz vseh področij porabe. V skladu z zakonodajo so v proračunu izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti. Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna, kjer je razvidna vsebina porabe javnofinančnih sredstev in odhodki po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE – POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna so odhodki izkazani po posameznih proračunskih uporabnikih in sicer: - Občinski svet, - Nadzorni odbor, - Župan, - Občinska uprava, - Krajevne skupnosti (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica), - Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.

1000 OBČINSKI SVET Realizacija PU Občinski svet je v prvi polovici leta znašala 39.551,84 EUR ali 37,88 % v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena stroškom dela občinskega sveta (nadomestilo za opravljanje funkcije, pisarniški material, izdatke za reprezentanco), izplačilo sejnin udeležencem odborov in komisij in za financiranje političnih strank v skupnem znesku 26.480,53 EUR. V okviru GPR 0403-Druge skupne administrativne službe je izkazana poraba sredstev za stroške objav, video dokumentiranje dogodkov v občini, stroške izdelave in vzdrževanje spletne strani in sistema in sredstva za stroške ob občinskem prazniku in stroške izdelave plaket in priznanj. V obravnavanem obdobju je bila plačana polletna članarina Skupnosti občin Slovenije v višini 1.115,95 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR Realizacija sredstev, porabljenih za PU Nadzorni odbor je v prvi polovici leta znašala 623,78 EUR. Izkazana so le porabljena sredstva za izplačana nadomestila za opravljanje funkcije članom Nadzornega odbora, za stroške notranjega nadzora pa v prvi polovici leta ni bilo izdatkov.

3000 ŽUPAN Realizacija izdatkov za PU-župan v prvih šestih mesecih leta znaša 48.092,44 EUR oz.41,49% glede na veljavni plan. V skladu z veljavno zakonodajo, so bila sredstva porabljena za izplačilo plače županu in nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu. Skupaj z izplačilom plače so bili županu izplačani tudi stroški prehrane med delom, v mesecu juniju pa je bil izplačan regres za letni dopust. Na osnovi 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in navodil Ministrstva za javno upravo, je bil županu izplačan dodatek za delo v posebnih pogojih. Izplačana sredstva je občina dobila povrnjena in so izkazana v prihodkovni strani proračuna med drugimi prejetimi sredstvi s strani državnega proračuna. V okviru materialnih stroškov so bila sredstva porabljena za stroške reprezentance, stroške prevozov župana in druge izdatke za službena potovanja. Za stroške oglaševalskih storitev je bilo namenjeno 5.125,45 EUR, sredstva pokroviteljstva občine pa bodo dodeljena v drugi polovici leta na osnovi razpisa.

4000 OBČINSKA UPRAVA PU Občinska uprava je opredeljena kot enotna občinska uprava. Skupna realizacija je v obdobju od 1.1. do 30.6.2020 znašala 6.360.207,14 EUR oz.31,49% glede na veljavni plan. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in na podlagi Sklepov o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev so bile opravljene prerazporeditve med postavkami, kar je razvidno v stolpcu 4. Tabela prerazporeditev je v prilogi. Odhodki so prikazani po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija V prvi polovici leta je bilo za to področje porabljeno 26.235,59 EUR ali 48,67% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev UJP in bančne storitve, stroške izdanih projektnih pogojev in soglasij ter stroške vodenja evidenc komunalne infrastrukture. Za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadno vodo v prvi polovici leta nismo prejeli računa. Realizirana so bila tudi vračila preveč vplačanih dajatev v višini 103,40 EUR in sicer vračilo preveč plačane upravne takse in vračilo 2x plačane globe za kršitev predpisov občine.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Skupna višina porabljenih sredstev za to področje je v prvi polovici leta znašala 5.131,83 EUR ali 34,21 % v primerjavi s sprejetim planom. Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu notarskih stroškov in odvetniških storitev pri zastopanju v postopkih, v katerih je občina udeležena.

06 Lokalna samouprava Področje izkazuje porabo sredstev za delovanje občinske uprave, za kar je bilo v prvem polletju leta porabljeno skupno 695.672,31 EUR, oz. 44,23% glede na veljavni plan. V prvem podprogramu, ki se nanaša na administracijo občinske uprave, je izkazana poraba sredstev za delo občinske uprave. V skladu z veljavno zakonodajo s področja plač v javnem sektorju in kadrovskim načrtom so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim. Plače so bile izplačane redno, do 10. v mesecu za pretekli mesec, ravno tako so bili z neto izplačilom zaposlenim povrnjeni tudi stroški prehrane in stroški prevoza na delo in z dela ter plačani prispevki delodajalca. V mesecu juniju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v višini 940,58 EUR bruto na zaposlenega. Na osnovi 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in navodil Ministrstva za javno upravo, je bil zaposlenim izplačan dodatek za delo v posebnih pogojih. Izplačana sredstva je občina dobila povrnjena in so izkazana v prihodkovni strani proračuna med drugimi prejetimi sredstvi s strani državnega proračuna. Izkazana je tudi poraba sredstev za materialne stroške občinske uprave in sicer se nanašajo na poravnavanje obveznosti za tekoče stroške (elektrika, komunalne storitve, stroški ogrevanja, poštnina, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, stroške izobraževanja, stroške službenih potovanj, stroške vzdrževanja službenih vozil, pisarniški material, stroške čiščenja in varovanja in druge operativne odhodke). V drugem podprogramu je izkazana poraba sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V prvi polovici leta je bil realiziran nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje (tiskalnik, skener) in nakup druge opreme (klimatska naprava, oprema za prostor varnostnika). Za investicijsko vzdrževanje je bilo v obdobju januar – junij 2020 porabljeno 17.703,57 EUR in sicer za stroške izdelave instalacij za vratarnico, stroške obnove parketa v pisarnah, odstranitve kaminov v pisarnah, beljenja in druge ureditve pisarniških prostorov.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih Realizacija v obravnavanem obdobju je znašala 232.050,80 EUR, kar pomeni 29,23%-no realizacijo glede na veljavni plan. V prvem podprogramu so bila sredstva porabljena za redno dejavnost na področju delovanja civilne zaščite (refundacije stroškov dela zaradi usposabljanja članov CZ in zavarovalne premije), stroške vzdrževanja AED naprav, stroške sejnin članom CZ, sofinanciranje delovanja enote reševalnih psov (na osnovi pogodbe) in stroške projekta Hitro. Realiziran je bil tudi nakup opreme za potrebe CZ in sicer nakup nahrbtnikov za člane CZ, nakup zaščitne opreme in razkužil ter nakup dekontaminacijske kabine. V drugem podprogramu, ki se nanaša na delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ja izkazana poraba sredstev za tekoče vzdrževanje gasilske opreme in za redno dejavnost. Izkazana je tudi realizacija sredstev namenjenih delovanju Gasilske zveze in za izvedbo projekta Hitro. Skladno s sprejetim planom so bila porabljena tudi sredstva za nakup gasilske opreme, prenakazana pa je bila tudi požarna taksa v višini 17.691,45 EUR Gasilski zvezi (ki je namenski prihodek). Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, le-ta bo predvidoma do konca leta.

08 Notranje zadeve in varnost V prvi polovici leta 2020 je izkazana realizacija v višini 474,58 EUR, porabljena sredstva pa so bila namenjena stroškom nakupa pobarvank na temo varnosti v prometu.

10 Trg dela in delovni pogoji V obravnavanem obdobju je bilo za izvajanje javnih del, ki se izvajajo na področju komunalne dejavnosti in na področju družbenih dejavnosti, namenjeno skupno 14.018,64 EUR oz. 24,38% glede na sprejeti plan. Sredstva se namenjajo izvajalcem javnih del na podlagi podpisanih pogodb in poslanih zahtevkov.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Za področje kmetijstva, ki obsega štiri glavne programe, je bilo porabljeno skupno 32.228,19 EUR, oz. 7,58% glede na veljavni plan. V okviru GPR 1102, ki se nanaša na program reforme kmetijstva in živilstva je izkazana poraba sredstev za stroške prevoza mleka iz odročnih krajev, stroške vzdrževanja in ureditev poti zaradi varovanja meje, stroške delovanja tržnice, stroške urejanja nekategoriziranih poljskih poti in stroške izdelave DIIP za projekt Uršek raziskuje. V okviru podprograma zemljiških operacij so bili poravnani stroški vzdrževanja komasacijskih in agromelioracijskih območij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje. V istem področju je izkazana še poraba sredstev za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb. Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Predvidena realizacija bo v drugi polovici leta (na osnovi razpisov za sofinanciranje posameznih programov, izvajanja planiranih investicij in vzdrževanj ter nadzora (gozdarstvo, ribištvo)).

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Področje obsega dva glavna programa, celotna realizacija za prvo polletje leta pa se nanaša na prvi GPR – Cestni promet in infrastruktura, ki znaša 475.242,96 EUR ali 27,00% glede na veljavni plan. Sredstva v skupni višini 135.920,53 EUR so bila porabljena za vzdrževanje lokalnih cest in stroške sanacije mostov (popravilo mostu Podlog-Golek in Žagarci-Pavičiči). V podprogramu za investicijsko vzdrževanje je izkazana poraba za poplačilo stroškov projekta Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ulica in Ulica 21.oktobra), gradnjo občinskih cest in stroške izdelave projektov (izdelava DIIP za brv na Majer in obnovo ulice Na pristavah, izdelava projektne dokumentacije za OPPN Pod gozdom in izdelava banke cestnih podatkov za odsek Črmošnjice-Črnomelj). V okviru podprograma, ki je namenjen urejanju cestnega prometa so bila v prvi polovici leta zagotovljena sredstva za stroške ureditve in postavitve prometne signalizacije v občini, najemnino za parkirišče na Kolodvorski ulici in parkirišče bivšega »Belsada«, stroške postavitve pokrite čakalnice na avtobusnem postajališču (Gornji Suhor), stroške investicijskega nadzora za projekt Ureditev odseka »Črne točke« Črnomelj-Črmošnjice 3 ter stroške izdelave prometne dokumentacije za projekt Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Na vseh ostalih planiranih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta, ko se bodo planirani projekti izvajali. Iz podprograma, ki je namenjen za cestno razsvetljavo smo v prvi polovici leta porabili sredstva v skupni višini 103.799,39 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške tokovine JR v višini 30.500,38 EUR, plačilo koncesionarju na podlagi pogodbe za posodobitev JR v občini v višini 30.764,72 EUR, stroške vzdrževanja JR v višini 17.341,76 EUR in stroške ureditev JR v občini v višini 25.192,53 EUR (JR Bojanci-1.faza, JR Mala Ulica, ureditev JR na pešpoti pri OŠ Mirana Jarca). Ostale planirane ureditve JR v občini, predvidene s sprejetim proračunom, bodo realizirane v drugi polovici leta. V zadnjem GPR, ki je namenjen investicijskim vlaganjem v telekomunikacijsko omrežje v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije.

14 Gospodarstvo Področje gospodarstva obsega dva glavna programa, za kar je bilo skupno v prvi polovici leta porabljeno 146.110,91 EUR ali 15,26% v primerjavi s sprejetim planom. Realizacija GPR 1402-Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je bila 42,35%-na, kar pomeni porabo sredstev v višini 444.309,57 EUR. Sredstva v skupni višini 16.817,75 EUR so bila na podlagi sklenjenih pogodb namenjena RC Novo mesto in sicer za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, sofinanciranje projekta Modernizacija Dolenjske železnice, vplačilu v garancijsko shemo in stroškom izvajanja le-te. Na osnovi sprejetega plana in pogodbe so bila RIC-u Bela krajina zagotovljena sredstva za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenim in materialne stroške ter stroške delovanja podjetniškega inkubatorja. Za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del je v prvi polovici leta znašala realizacija 330.857,12 EUR in sicer za gradbena dela in stroške investicijskega nadzora. Za projekt smo prejeli tudi sredstva sofinanciranja s strani države, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Na vseh ostalih postavkah v prvem polletju leta ni bilo realizacije. Pričakujemo jo do konca leta, na osnovi že podpisanih pogodb (RC Novo mesto, RIC Bela krajina Črnomelj), razpisa za pospeševanje podjetništva in izvedbe planiranih investicij. Za drugi GPR, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 3.359,80 EUR, kar pomeni le 0,97%no realizacijo. Realizacija je izkazana na postavki za promocijske dejavnosti, ki vključuje stroške objave v reviji Glas gospodarstva, stroške objave v časopisu Svet 24 in stroške snemanja oddaje Dobro jutro, na postavki za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta na reki Kolpi. Na vseh ostalih planiranih postavkah bo realizacija v drugi polovici leta na osnovi podpisanih pogodb in izpolnjenih pogojev za nakazilo.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine Realizacija področja, ki se nanaša na varovanje okolja in naravne dediščine je bila v prvem polletju leta 2020 realizirana v skupni višini 209.126,05 EUR, kar je 11,37% glede na sprejeti plan. Za podprogram zbiranja in ravnanja z odpadki je bilo namenjeno skupno 13.466,73 EUR in sicer 6.769,58 EUR za subvencije omrežnin (zapadle obveznosti za leto 2019), 2.327,83 EUR za ureditev EKO otokov, 398,94 EUR za obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (namenska poraba najemnine) in 804,35 EUR za projekt CeROD-MBO Dolenjske in Bele krajine. Realizacijo do planirane višine pričakujemo do konca leta. V podprogramu ravnanja z odpadno vodo so bila sredstva v skupni višini 188.653,19 EUR porabljena za subvencije omrežnin (zapadle obveznosti za leto 2019), poplačilo stroškov investicije Kanalizacija Vinica – naselje Drenovec, subvencije malih čistilnih naprav (na osnovi razpisa), investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme (zamenjava biodiska na ČN Dragatuš, posodobitev ČN Kanižarica, zamenjava črpalk na ČN Griblje in telemetrija na ČN Vinica) in stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe-občina Črnomelj. Na vseh ostalih planiranih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta, ko bodo predvideni projekti izvedeni in plačani. Postavka namenjena stroškom rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja bo realizirana na osnovi podpisanih pogodb in izvedenih del (na osnovi predvidenega plana rekonstrukcij in vzdrževanj za leto 2020). V okviru podprograma Izboljšanje stanja okolja so se v prvi polovici leta namenila sredstva v skupni višini 7.006,13 EUR in sicer 4.096,62 EUR za stroške čiščenja za migranti, 1.401,84 EUR za projekt Črna človeška ribica (stroški dela) in 1.507,67 EUR za projekt Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi (stroški dela). Na vseh ostalih postavkah pričakujemo planirano realizacijo do konca leta.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Skupno je bilo za področje porabljeno 768.464,90 EUR, namenjeno pa je bilo za štiri glavne programe. Za GPR 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, je bilo porabljeno 35.726,24 EUR ali 19,24% v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena stroškom vodenja katastra GJI, stroškom izvedbenih (dopolnitev geodetskega načrta za PC Majer, izdelava strokovnih podlag za KS Petrova vas) in strateških prostorskih aktov in poplačilu stroškov projekta Rekonstrukcija ulice Mirana Jarca (obveznost za preteklo leto). Na ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, pričakuje pa se do konca leta. Iz GPR 1603-Komunalna dejavnost smo v prvi polovici leta realizirali porabo sredstev v višini 480.586,77 EUR ali 27,96% v primerjavi z veljavnim proračunom. Poravnane so bile obveznosti za subvencije omrežnin, stroške izgradnje sekundarnih vodovodov v občini – 2.del (vodovod Pobrežje-končna situacija), rekonstrukcije vodovodnega omrežja (vodovod Dolnja Paka, Rodine, Rožič Vrh, Tušev Dol, Naklo, Mihelja vas), stroške investicijskega vzdrževanja opreme in objektov (premik hidranta na trgu Svetega Petra, obnova črpališča Desinec, posodobitev nadzora vodovodnega sistema) in stroške načrtom in dokumentacije za gradnjo sekundarnih vodovodov v občini ter druge vodovode. V okviru istega GPR so bila zagotovljena še sredstva za prevoz pitne vode in stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin. Za GPR 1605, ki se nanaša na spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno skupno 39.606,19 EUR ali 22,91% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila v skladu s sprejetim planom namenjena poravnavi stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj in mesečnim vplačilom v rezervni sklad. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno skupno 212.545,70 EUR, kar pomeni 39,96%-no realizacijo glede na sprejeti proračun. Za stroške urejanja stavbnih in kmetijskih zemljišč ter odškodnine zaradi urejanja zemljišč (ki so potrebne za izvedbo planiranih projektov) je bilo namenjeno skupno 17.759,71 EUR. Na osnovi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, so bili realizirani tudi nakupi kmetijskih zemljišč v višini 70,00 EUR in stavbnih zemljišč in stavb v višini 194.715,99 EUR (v znesku sta vključena nakupa stavbe »Arha« in objektov v KS Dragatuš). Realizacijo do planirane višine pa pričakujemo v drugi polovici leta.

17 Zdravstveno varstvo Področje zdravstva je bilo realizirano v skupni višini 382.652,21 EUR. Prvi GPR, ki se nanaša na primarno zdravstvo je bil realiziran 30,94%-no, kar predstavlja porabo sredstev v višini 271.679,11 EUR. Sredstva so bila namenjena poravnavi stroškov energetskega knjigovodstva ZD Črnomelj v višini 243,19 EUR, stroškov udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju (zaradi izvedbe energetske sanacije ZP Vinica) v višini 5.093,25 EUR in poravnavi izvedenih del na projektu Center za krepitev zdravja, investicijskemu nadzoru in drugim storitvam za investicijo (načrt zunanje ureditve in izdelava investicijskega programa). Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje, Občina Semič in ZD Črnomelj. Ravno tako je predvideno sofinanciranje s strani države po 21.členu ZFO. Višina prejetih sredstev v prvem polletju je razvidna iz prihodkovne strani proračuna. Poravnani so bili tudi stroške mrliško ogledne službe v višini 12.968,67 EUR in plačani prispevki ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu v višini 98.004,43 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije V področje so po klasifikaciji vključeni štiri glavni programi, za kar je bilo v prvem polletju leta 2020 porabljeno skupno 761.188,87 EUR. Za prvi GPR, ki se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine je bilo namenjeno 393.455,45 EUR oz.36,70% glede na veljavni plan. Sredstva so se zagotavljala za ureditve v mestnem jedru (ureditev in rekonstrukcija kletnih prostorov in dostopa ob gradu, projekt ureditve trga pred zakladnico, instalacijska dela na zakladnici), stroške aktivnosti za oživljanje mestnega jedra (Zabavaj se v mestu, Razvajaj se v mestu), za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenega v Mestni muzejski zbirki, obratovalne stroške KD Črnomelj in stroške projekta Ureditve v mestnem jedru – Interreg – projekt kulTura. Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni izkazane realizacije, le-ta bo predvidoma do planirane višine v drugi polovici leta, ko se bodo izvajali projekti. Iz podprograma 18029002 - Premična kulturna dediščina so se v prvi polovici leta zagotavljala sredstva Belokranjskemu muzeju Metlika (na osnovi pogodbe) za stroške plače in drugih prejemkov zaposlene v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici in sredstva za stroške Rudniškega muzeja v Kanižarici (komunalne storitve, elektrika). Programi v kulturi so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 295.457,06 EUR oz.35,38% v primerjavi s sprejetim planom. V skladu z zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca, materialne stroške in strokovno izobraževanje Knjižnici Črnomelj. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 7.000,10 EUR in poravnali stroške udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju za izvedbo energetske sanacije knjižnice (bivši Dijaški dom). Na osnovi pogodbe so bila zagotovljena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na stroške bibliobusa. Iz postavke založništva so bili poravnani stroški tiskanja knjižice o črnem močerilu, za sofinanciranje revije Rast pa v prvem polletju nismo prejeli računa. V nadaljevanju istega glavnega programa je izkazana še poraba sredstev za stroške osrednje prireditve ob Dnevu samostojnosti in Kulturnem dnevu, stroške drugih prireditev (kulturni praznik) in sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v ZIK-u Črnomelj. Za ljubiteljsko kulturo smo v obravnavanem obdobju namenili skupno 16.141,88 EUR in sicer za stroške obratovanja Špeličeve hiše, sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj in sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD (na osnovi pogodb) ter druge odhodke s področja kulture (varovanje spomenika Griček in objekta na Majerju, stroški elektrike in ogrevanja cerkve Sv.Duha). Iz podprograma, namenjenega medijem in avdiovizualni kulturi, so bili v skladu s sprejetim planom poravnani stroški raznosa časopisa Belokranjec in sofinanciranje regionalnega TV programa Vaš kanal ter izdajo časopisa Belokranjec. Za stroške vzdrževanje hiše Otona Župančiča je bilo v prvi polovici leta porabljeno 8.598,14 EUR, plačila pa se nanašajo na poravnavo stroškov varovanja, ogrevanja, električne energije, komunalnih in komunikacijskih storitev. Za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov bodo sredstva realizirana predvidoma v drugi polovici leta (na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb). Za šport in prostočasne aktivnosti je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno 72.276,36 EUR ali 23,06% planiranih odhodkov za te namene. Na osnovi razpisa in podpisanih pogodb so bila realizirana sredstva sofinanciranje športnih programov, poravnani so bili stroški vzdrževanja trim steze na Vražjem kamnu (ureditev klopi), stroški uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in dvorane pri SŠ Črnomelj in drugi odhodki za šport (izdelava DIIP za postavitev vadbenega parka v naravi). Na vseh ostalih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta.

19 Izobraževanje Področje izobraževanja je po klasifikaciji razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je bilo v prvi polovici leta porabljeno skupno 1.987.993,90 EUR. Prvi GPR 1902, ki se nanaša na varstvo in vzgojo predšolskih otrok, izkazuje porabo sredstev v višini 1.168.219,39 EUR ali 42,47% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za poravnavo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtcem v občini in izven občine, stroškom VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in stroškom bolnišnične vzgojiteljice. Med investicijskimi odhodki je izkazana poraba sredstev za stroške izdelave IP za gradnjo vrtca v Loki in stroške geomehanske raziskave in projektne naloge. Realizacija postavk, ki se nanašajo na gradnjo novega vrtca bo v drugi polovici leta, ko se bo pričelo z izvedbo. Ravno tako bo realizacija v drugi polovici leta na postavkah za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev (na podlagi podpisanih pogodb). Za primarno in sekundarno izobraževanje je bilo v prvi polovici leta porabljeno 488.369,98 EUR ali 23,20% glede na sprejeti proračun. Zagotavljala so se sredstva za materialne stroške šolam in sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca šolam za izvajanje dodatnega programa. V kategoriji investicijskih odhodkov so bili poravnani koncesionarju stroški udeležbe na doseženih prihrankih (v skladu s pogodbo) za energetske sanacije šol (OŠ MŠN-priklop na kotlovnico, OŠ Dragatuš, OŠ Mirana Jarca-priklop na kotlovnico in PŠ Adlešiči), stroški izdelave dokumentacije za nadomestno gradnjo OŠ Loka in stroški izdelave dokumenta identifikacije ter svetovanja v postopku oddaje JN za dograditev OŠ Dragatuš. Na vseh ostalih planiranih postavkah v poročevalskem obdobju ni izkazane realizacije, saj se bo z izvedbo pričelo v drugi polovici leta. Tudi za sofinanciranje nabave opreme in investicijsko vzdrževanje šol bo realizacija v drugi polovici leta, na osnovi podpisanih pogodb in poslanih zahtevkov s strani šol. Za podprogram glasbenega šolstva je bilo v obdobju januar – junij 2020 porabljeno 39.287,69 EUR, realizacija pa se nanaša na zagotavljanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo), materialne stroške in stroške izobraževanja učiteljev glasbene šole. V okviru drugih izobraževalnih programov so bila realizirana sredstva v skupni višini 132.856,59 EUR, ki so bila namenjena dejavnosti izobraževanja odraslih (plače in drugi izdatki), ki ga izvaja ZIK Črnomelj in plačilu stroškov, ki se nanašajo na projekt Snapshots from the borders (stroški udeležbe na koordinacijskem sestanku na Malti, stroški materiala in izvedbe delavnice, stroški dela na projektu). Sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in programov izobraževanja odraslih bodo realizirana v drugi polovici leta na osnovi podpisanih pogodb. Na osnovi sprejetega plana in pogodbe je bilo ZIK-u Črnomelj za investicijsko vzdrževanje prostorov za izobraževanje odraslih (Kolodvorska ulica) namenjeno 119.087,32 EUR Za zadnji program, ki se nanaša na pomoči šolajočim je bilo porabljeno 198.547,94 EUR in sicer za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok.

20 Socialno varstvo Za področje socialnega varstva je bilo v obdobju januar – junij 2020 porabljeno skupno 287.152,53 EUR ali 45,84% v primerjavi z veljavnim planom. Poraba sredstev se nanaša predvsem poravnavi stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje in stroškov domskega varstva. Zagotavljala so se tudi sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za izvajanje programa CSD. V prvi polovici leta ni bilo izplačil za opravljanje del družinskega pomočnika, realizirano pa je bilo 63.082,30 EUR pomoči družinam na domu in izplačano 14.280,51 EUR subvencij stanarin. Na osnovi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Črnomelj je bilo v prvi polovici leta vlagateljem namenjeno 4.500,00 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj 7.518,69 EUR socialnih pomoči. V sklopu dejavnosti izvajanja pomoči na domu je bil opravljen nakup avtomobila za izvajanje prostovoljnega prevoza starostnikov, poravnani pa so bili tudi stroški registracije in ureditve zunanjega izgleda avtomobila ter stroški objave opravljanja storitev. V zadnjem podprogramu, ki se nanaša na socialno varstvo drugih ranljivih skupin so bi zagotovljena sredstva za stroške projekta oz. prostorov Večnamenskega romskega centra, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Črnomelj in drugi odhodki (vračilo preveč nakazanega dodatka s strani CSD v letu 2019). Ostale postavke bodo predvidoma realizirane do konca leta, na podlagi podpisanih pogodb in izvedenih aktivnosti.

22 Servisiranje javnega dolga Področje izkazuje porabo sredstev za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 10.997,88 EUR, obresti od kratkoročnega kredita (najetega in vrnjenega v letu 2019) v višini 36,67 EUR in za poravnavo stroškov, povezanih z zadolževanjem (najem dolgoročnega kredita v mesecu juniju 2020) v višini 450,00 EUR. Vse obresti so bile poravnane ob dnevu zapadlosti in v skladu z anuitetnimi načrti.

23 Intervencijski programi in obveznosti V tem področju so planirana sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Skupna realizacije v prvi polovici leta je znašala 23.419,86 EUR. Iz sredstev proračunske rezerve so bila sredstva namenjena poravnavi stroškov nabave zaščitnih mask in razkužil zaradi epidemije COVID-19. Ravno tako smo iz sredstev splošne proračunske rezervacije, ki so namenjena neplaniranim izdatkom, poravnali stroške nakupa pralnih zaščitnih mask in stroške nabave zaščitne opreme GZ Črnomelj.

KRAJEVNE SKUPNOSTI Za posamezno krajevno skupnost ni opredeljena obveznost pisnega obveščanja o polletni realizaciji. Ker so le-te vključene v občinski proračun, njihovo porabo prikazujemo tudi v tem poročilu. Iz posebnega dela je razvidna poraba sredstev v prvi polovici leta v primerjavi s sprejetimi plani posamezne krajevne skupnosti.

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO Realizacija za skupni organ MIR je v obdobju januar – junij 2020 znašala 59.405,74 EUR ali 45,79% v primerjavi s sprejetim planom. Vsa realizirana sredstva so bila porabljena za GPR, ki se nanaša na dejavnost občinske uprave. V skladu z veljavno zakonodajo in kadrovskim načrtom so bila zagotovljena sredstva za plače inšpektorju in dvema redarjema, plačani so bili prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi prejemki (regres za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela). Na osnovi 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in navodil Ministrstva za javno upravo, je bil zaposlenim izplačan dodatek za delo v posebnih pogojih. Ravno tako je bil zaposlenim v mesecu juniju izplačan regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega. Med materialnimi stroški je izkazana poraba sredstev za delovanje organa in sicer stroški čiščenja, varovanja, stroški električne energije, komunalnih storitev, stroški telefona, poštnine, stroški goriva, zavarovalne premije, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme, stroški nakupa službenih oblek za redarja in drugi operativni odhodki (vzdrževanje HKOM in članarina Društvu mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije. Na planiranih postavkah za nakup opreme v prvi polovici leta ni bilo realizacije.

IV. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN V prvi polovici leta so bile v proračun vključene nove postavke, ki se nanašajo na izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih pri PU Župan, Občinska uprava in Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Gre za analitični prikaz kontov, ki so v splošnem delu uvrščeni v skupino kontov 4000-plače in dodatki. Postavke so bile uvrščene na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

V. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETKLEGA LETA Namenska sredstva, ki so se prenesla iz preteklih let v proračun za leto 2020, so vključena v prenosu sredstev na računu in se uporabljajo za namene, za katere so bila dana, vključujejo pa lastna sredstva krajevnih skupnosti in koncesijsko dajatev v naravne vire trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

VI. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET Vse zapadle in neporavnane obveznosti na dan 31.12.2019, ki so bile izkazane v zaključnem računu za leto 2019, so bile do 30.6.2020 poravnane in sicer v skupni višini 291.098,40 EUR.

VII. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Prerazporejanje proračunskih sredstev je bilo izvedeno v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020. Prerazporeditve se izvedejo, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. O prerazporeditvah odloča župan, o prerazporeditvah v finančnem načrtu KS pa predsednik KS. Tabela opravljenih prerazporeditev v prvem polletju leta 2020 je v prilogi.

VIII. SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V obravnavanem obdobju ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

IX. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Sredstva v višini 8.343,08 EUR so bila porabljena za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije COVID-19 (maske, dozirniki, razkužila, obvestila v medijih).

X. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi vnaprej, ampak se jih zadrži kot tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oz.niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju januar – junij 2020 je bilo iz teh sredstev porabljeno skupno 15.076,78 EUR, od planiranih 50.000 EUR. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo 14.858,98 EUR porabljeno za nakup pralnih zaščitnih mask in refundacijo stroškov nakupa zaščitne opreme GZ Črnomelj, 217,80 EUR pa je bilo namenjeno izplačilu odpravnine ob izteku delovnega razmerja za določen čas.

XI. IZDANA IN VNOVČENA POROŠTVA TER IZTERJANI REGRESNI ZAHTEVKI IZ NASLOVA POROŠTEV Občina v obravnavanem obdobju ni izdajala poroštev, ravno tako ni imela nobenih unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

XII. GLAVNA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM Največje odstopanje med realizacijo za prvo polletje in sprejetim proračunom na prihodkovni strani je v skupini kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer v prvi polovici leta ni bilo realizacije. S sprejetim proračunom so bila predvidena sredstva od prodaje lesa, ki pa v prvi polovici leta ni bila realizirana. Del prodaje se je izvedel v mesecu juliju 2020, kar bo razvidno iz zaključnega računa. Zelo nizka realizacija (1,26%) je tudi na postavki planiranih prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, saj se zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 obveznost plačila nadomestila zamakne v poznejše obdobje. Sicer je realizacija skupnih prihodkov 35,47% v primerjavi s sprejetim planom, vendar realizacijo do predvidenih zneskov pričakujemo do konca leta (predvsem iz naslova sofinanciranja investicij, ki se oz.se bodo izvajale). Največja odstopanja pri realizaciji odhodkov v 1.polletju leta 2020 so v investicijskem delu proračuna, saj so bili investicijski odhodki realizirani 20,35%-no, investicijski transferi pa 20,47%-no. Razlog za nizko realizacijo je, da se nekatere planirane investicije v prvi polovici leta še niso izvajale oz.za že izvedena dela še ni bilo realiziranih plačil. Ocenjujemo, da bodo investicije v planiranih obsegih izvedene do konca leta.

XIII. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Iz realizacije je razvidno, da so nekatere kategorije prihodkov (kapitalski, transferni) kakor tudi odhodkov (investicijski odhodki, investicijski transferi) realizirane veliko nižje od predvidenih okvirjev. Ker gre na prihodkovni strani predvsem za prihodke od predvidene prodaje lesa in zgradb ter sofinanciranje investicij s strani države, je potrebno izvesti vse aktivnosti za uresničitev načrtovane realizacije. Na strani odhodkov so nekatere naloge še nerealizirane, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo razpisov in so postopki zahtevni in dolgi. V drugi polovici bo potrebno dati poudarek predvsem na izvrševanju zastavljenih nalog na strani investicijskih odhodkov in uskladitvi prihodkovne in odhodkovne strani. Ravno tako je iz realizacije razvidno, da bodo potrebne spremembe nekaterih proračunskih postavk, zaradi česar bo potrebno v jeseni pripraviti rebalans in upoštevati nova dejstva, ki so nastala med letom.

Obrazložitev pripravila: Marina Klevišar

Številka: 410-378/2019 Črnomelj, julij 2020 Predlagatelj Andrej Kavšek

Prerazporeditve postavk proračuna Od-do datuma: 01.01.2020 - 30.06.2020 Leto: 2020

PU/PPP/GPR/PPR Postavka Naziv postavke Konto Naziv konta Znesek

4000 OBČINSKA UPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za… 0700101 Redna dejavnost 40209909 CZ - redna dejavnost 0700101 -2.000,00 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za… 0700102 CZ - prejemki zunanjih sodelavcev 40293804 CZ - prejemki zunanjih sodelavcev 0700102 2.000,00 Opis:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1100436 Načrti in dr.PD - Uršek raziskuje 420804028 Načrt.in dr.proj.dokum. - Uršek raziskuje 1100436 -10.000,00 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1100304 Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje 41029950 Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje … 10.000,00 Opis: 11029003 Zemljiške operacije 1100712 Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje 42040012 Izvedba agromelioracije- Dragatuško polje 1100712… -10.000,00 11029003 Zemljiške operacije 1100701 Urejanje kmetijskih zemljišč-male agromelioracije 41029961 Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije… 10.000,00 Opis:

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1300424 Projekti 42080432 Projekti 1300424 -9.500,00 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1300301 Sanacija mostov 40259912 Sanacija mostov 1300301 9.500,00 Opis: 13029003 Urejanje cestnega prometa 1301122 Druge stor.in dok. - ureditev odseka "Črne točke" 420899164 Druge stor. in dok. -ureditev odseka Črne točke"… -72,00 13029003 Urejanje cestnega prometa 1301121 Inv.nadzor-ured.odseka "črne točke" Črmošnj.-Črn.3 420801011 Invest.nadzor - ureditev odseka "Črne točke" Črmošnjice… 72,00 Opis:

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 1600621 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 42040280 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 1600621 -38.720,00 16039001 Oskrba z vodo 1600651 Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini - 2. del 42040167 Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini - 2.del … 38.720,00 Opis:

GRAD d.d. Ime poročila: bi_prerazp06 Podjetje: OBČINA ČRNOMELJ Vrstni red: Po PU, PPP,GPR,PPR,PP, kontu Pripravil/a: Anita Vrbanac - 1 - Pogoj: Izpis pripravljen 28.07.2020 ob 13:18:39 Prerazporeditve postavk proračuna Od-do datuma: 01.01.2020 - 30.06.2020 Leto: 2020

PU/PPP/GPR/PPR Postavka Naziv postavke Konto Naziv konta Znesek

16039001 Oskrba z vodo 1600642 drugi odhodki s področja oskrbe z vodo 40209906 Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo 1600642 -2.500,00 16039001 Oskrba z vodo 1603301 Sofinanciranje prevoza pitne vode 41199915 Sof.prevoza pitne vode 1603301 2.500,00 Opis:

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1602601 Dr. str. urej. zemljišč - stavbna zemlj. 40299934 Dr.stroški urejanja zemljišč - stavbna 1602601 -10.000,00 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1602606 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč 40299951 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč 1602606 10.000,00 Opis:

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 1900403 Invest.vzdržev.vrtcev 43230022 Inv.vzdrževanje vrtcev 1900403 -3.300,00 19029001 Vrtci 1900417 Plač.dr.stor.in dok.-Nova stavba Vrtca Črn.,enota Loka 1924 420899016 Plač.dr.stor.in dokum.-Nova stavba Vrtca Črn.,enota… 3.300,00 Opis: 19029001 Vrtci 1900415 Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka 420401162 Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka 1900415 1924 -48.060,00 19029001 Vrtci 1900412 Načrti in druga PD - Nova stavba Vrtca Črnomelj,enota Loka… 420804851 Načrti in druga PD- Nova stavba Vrtca Črnomelj,enota… 48.060,00 Opis:

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 1901024 Načrti in dr.pr.dok.-nadom.gradnja OŠ Loka 42080490 Načri in druga PD - nadomestna gradnja OŠ Loka … -50.000,00 19039001 Osnovno šolstvo 1901064 dograditev OŠ Dragatuš 420401161 Dograditev OŠ DRAGATUŠ 1901064 50.000,00 Opis: 19039001 Osnovno šolstvo 1901065 nadomestna gradnja OŠ LOKA 42040286 Nadomestna gradnja OŠ LOKA 1901065 … -200.000,00 19039001 Osnovno šolstvo 1901064 dograditev OŠ Dragatuš 420401161 Dograditev OŠ DRAGATUŠ 1901064 200.000,00 Opis:

5011 KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 06009146 Pisarn.material in stor.-KS Tribuče 40200078 KS TRIBUČE - pis.mat.in stor. 06009146 -100,00 06039001 Administracija občinske uprave 06009175 KS TRIBUČE - dr.oper.odhodki 40299978 KS TRIBUČE - dr.oper.odh. 06009175 100,00 Opis:

GRAD d.d. Ime poročila: bi_prerazp06 Podjetje: OBČINA ČRNOMELJ Vrstni red: Po PU, PPP,GPR,PPR,PP, kontu Pripravil/a: Anita Vrbanac - 2 - Pogoj: Izpis pripravljen 28.07.2020 ob 13:18:39 Prerazporeditve postavk proračuna Od-do datuma: 01.01.2020 - 30.06.2020 Leto: 2020

PU/PPP/GPR/PPR Postavka Naziv postavke Konto Naziv konta Znesek

06039001 Administracija občinske uprave 06009148 Elektr.energija-KS Tribuče 40220078 KS TRIBUČE - električna energija 06009148 -50,00 06039001 Administracija občinske uprave 06009175 KS TRIBUČE - dr.oper.odhodki 40299978 KS TRIBUČE - dr.oper.odh. 06009175 50,00 Opis: 06039001 Administracija občinske uprave 06009150 Poštnina in kurir.stor.-KS Tribuče 40220678 KS TRIBUČE - poštnina in kurir.stor. 06009150 -40,00 06039001 Administracija občinske uprave 06009175 KS TRIBUČE - dr.oper.odhodki 40299978 KS TRIBUČE - dr.oper.odh. 06009175 40,00 Opis:

5013 KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 06009167 KS Dobliče- dr.oper.odh. 40299980 KS DOBLIČE- dr.oper.odh. 06009167 -10,00 06039001 Administracija občinske uprave 0600998 KS DOBLIČE - reprezentanca 40200980 KS DOBLIČE- reprezentanca 0600998 10,00 Opis:

Sklep odobren: ______

GRAD d.d. Ime poročila: bi_prerazp06 Podjetje: OBČINA ČRNOMELJ Vrstni red: Po PU, PPP,GPR,PPR,PP, kontu Pripravil/a: Anita Vrbanac - 3 - Pogoj: Izpis pripravljen 28.07.2020 ob 13:18:39 I. SPLOŠNI DEL PRORA ČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6

I. S K U P A J P R I H O D K I 16.928.699 16.928.699 6.005.207,14 35,47 (70+71+72+73+74)

TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 13.027.650 13.027.650 5.449.033,87 41,83

70 DAV ČNI PRIHODKI 10.477.664 10.477.664 5.027.540,33 47,98 (700+703+704+706)

700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBI ČEK 9.182.664 9.182.664 4.771.182,00 51,96 7000 Dohodnina - odstopljeni vir ob činam 9.182.664 9.182.664 4.771.182,00 51,96

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.006.000 1.006.000 146.249,66 14,54 7030 Davki na nepremi čnine 800.000 800.000 53.687,66 6,71 7031 Davki na premi čnine 1.000 1.000 368,39 36,84 7032 Davki na dediš čine in darila 50.000 50.000 27.718,59 55,44 7033 Davki na prom.nepremi čn.in fin.premož. 155.000 155.000 64.475,02 41,60

704 DOMA ČI DAVKI NA BLAGO IN STOR. 289.000 289.000 110.108,67 38,10 7044 Davki na posebne storitve 25.000 25.000 1.981,89 7,93 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st. 264.000 264.000 108.126,78 40,96

706 DRUGI DAVKI 0 0 -148,82 0,00 7060 Drugi davki 0 0 -148,82 0,00

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.549.986 2.549.986 421.493,54 16,53 (710+711+712+713+714)

710 UDELEŽBA NA DOBI ČKU IN DOHODKI 1.138.000 1.138.000 251.913,57 22,14 OD PREMOŽENJA 7100 Prih.od udel.na dobi čku in divid.javn.podj. 1.000 1.000 0,00 0,00 7102 Prihodki od obresti 500 500 0,97 0,19 7103 Prihodki od premoženja 1.136.500 1.136.500 251.912,60 22,17

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.000 18.000 7.387,97 41,04 7111 Upravne takse 18.000 18.000 7.387,97 41,04

712 DENARNE KAZNI 40.000 40.000 18.783,17 46,96 7120 Denarne kazni 40.000 40.000 18.783,17 46,96 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 500.000 500.000 0,00 0,00 7130 Drugi prihodki od prodaje 500.000 500.000 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV ČNI PRIHODKI 853.986 853.986 143.408,83 16,79 7141 Drugi nedav čni prihodki 853.986 853.986 143.408,83 16,79

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 776.000 776.000 177.568,85 22,88

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED. 596.000 596.000 100.797,96 16,91 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan. 596.000 596.000 100.797,96 16,91 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠ Č IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 180.000 180.000 76.770,89 42,65 7220 Prih.od prodaje kmet.zemljiš č 50.000 50.000 4.418,80 8,84 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 80.000 80.000 72.352,09 90,44 7222 Prih.od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoro čnih sredstev 50.000 50.000 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 3.125.049 3.125.049 378.753,24 12,12

740 TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST. 2.485.761 2.485.761 190.811,49 7,68 7400 Prejeta sred.iz državnega prora č. 1.995.130 1.995.130 144.598,79 7,25 7401 Prej.sred.iz ob činskih prora čunov 402.100 402.100 46.212,70 11,49 7403 Prej.sred.iz javnih skladov 88.531 88.531 0,00 0,00

741 PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORA ČUNA IZ SREDSTEV PRORA ČUNA 639.288 639.288 187.941,75 29,40 EVROPSKE UNIJE 7412 Prejeta sred. iz državn.prora č.iz sredstev prora č.EU iz strukt.skladov 154.472 154.472 114.312,95 74,00 7413 Prejeta sred.iz državn.prora čuna iz sredstev prora č.EU za kohezijsko politiko 484.816 484.816 73.628,80 15,19 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6

I. S K U P A J P R I H O D K I 16.928.699 16.928.699 6.005.207,14 35,47 (70+71+72+73+74) TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 13.027.650 13.027.650 5.448.885,05 41,83

70 DAV ČNI PRIHODKI 10.477.664 10.477.664 5.027.391,51 47,98 (700+703+704+706) 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBI ČEK 9.182.664 9.182.664 4.771.182,00 51,96 7000 Dohodnina - odstopljeni vir ob činam 9.182.664 9.182.664 4.771.182,00 51,96 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.006.000 1.006.000 146.249,66 14,54 7030 Davki na nepremi čnine Davek od premoženja 100.000 100.000 44.862,66 44,86 Nadom.za uporabo stavb.zemljiš ča 700.000 700.000 8.825,00 1,26 7031 Davek od premož.na promet plovnih objektov 1.000 1.000 368,39 36,84 7032 Davki na dediš čine in darila 50.000 50.000 27.718,59 55,44 7033 Davki na prom.nepremi čn.in fin.premož. 155.000 155.000 64.475,02 41,60 704 DOMA ČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 289.000 289.000 110.108,67 38,10 7044 Davki na posebne storitve Davek na dobi ček od iger na sre čo 25.000 25.000 1.981,89 7,93 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor. Turisti čna taksa 28.000 28.000 2.219,28 7,93 Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest 55.000 55.000 24.140,65 43,89 Kom.takse za taksam zavez.predmete 1.000 1.000 9,44 0,94 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 180.000 180.000 81.757,41 45,42 zaradi odvajanja odpadnih voda 706 DRUGI DAVKI 0 0 -148,82 0,00 7060 Drugi davki 0 0 -148,82 0,00

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.549.986 2.549.986 421.493,54 16,53 (710+711+712+713+714) 710 UDELEŽBA NA DOBI ČKU IN DOHODKI 1.138.000 1.138.000 251.913,57 22,14 OD PREMOŽENJA 7100 Prih.od udel.na dobi čku in divid.ter presežkov 1.000 1.000 0,00 0,00 prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 500 500 0,97 0,19 7103 Prihodki od premoženja Prih.od najemnin za posl.prostore 25.000 25.000 7.123,28 28,49 Prih.od najemnin za stanovanja 120.000 120.000 53.395,13 44,50 Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba 532.000 532.000 126.558,30 23,79 Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čiš č.komun.odpad.vod 327.500 327.500 32.391,63 9,89 Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD 26.500 26.500 23.470,21 88,57 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki 25.500 25.500 2.222,60 8,72 Prih.od drugih najemnin in zakupnin 30.000 30.000 4.497,64 14,99 Prih.iz naslova podelj.koncesij 50.000 50.000 2.253,81 4,51 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.000 18.000 7.387,97 41,04 7111 Upravne takse 18.000 18.000 7.387,97 41,04 712 DENARNE KAZNI 40.000 40.000 18.783,17 46,96 7120 Globe in druge denarne kazni Kršitve predpisov ob čine 20.000 20.000 1.436,52 7,18 Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora 20.000 20.000 17.346,65 86,73 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR. 500.000 500.000 0,00 0,00 7130 Drugi prih.od prodaje 500.000 500.000 0,00 0,00 714 DRUGI NEDAV ČNI PRIHODKI 853.986 853.986 143.408,83 16,79 7141 Drugi nedav čni prihodki - dopla č.v domove starejših ob čanov 30.000 30.000 1.944,84 6,48 - prih.od komunalnih prispevkov 160.000 160.000 65.692,08 41,06 - taksa za obremenit.ob č.cest 500 500 18,00 3,60 - prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture 40.000 40.000 9.702,00 24,26 - ob čina Lampedusa - sof.projekta Snapshots from the borders 18.523 18.523 0,00 0,00 - sof.projekta Clarinet 9.000 9.000 5.090,03 56,56 - prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije 1.500 1.500 364,88 24,33 - lastna sredstva KS 48.491 48.491 12.594,00 25,97 - RIC-vra čilo sredstev za projekte 53.472 53.472 0,00 0,00 - GZ Črnomelj-vra č.sred.za projekt Hitro 330.000 330.000 0,00 0,00 - ZD Črnomelj - sof. Centra za krepitev zdravja 130.000 130.000 41.354,27 31,81 - prisp.inval.osebe-družinski pomo čnik 2.500 2.500 0,00 0,00 - drugi nedav čni prihodki 30.000 30.000 6.648,73 22,16

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 776.000 776.000 177.568,85 22,88 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV 596.000 596.000 100.797,96 16,91 7200 Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj 596.000 596.000 100.797,96 16,91 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠ Č IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 180.000 180.000 76.770,89 42,65 7220 Prihodki od prodaje kmet.zemljiš č 50.000 50.000 4.418,80 8,84 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 80.000 80.000 72.352,09 90,44 7222 Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoro čnih sredstev 50.000 50.000 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 3.125.049 3.125.049 378.753,24 12,12 740 TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST. 2.485.761 2.485.761 190.811,49 7,68 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 1.995.130 1.995.130 144.598,79 7,25 740001 Prej.sred.iz držav.prora č.za investicije 1.876.130 1.876.130 70.276,74 3,75 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 Fundacija za šport -sof.ureditve vadbene parka na prostem 22.500 22.500 0,00 0,00 Ministrstvo za kulturo - obnova gradu Črnomelj 5.417 5.417 0,00 0,00 Min.za zdravje-Center za krepitev zdravja 200.000 200.000 11.006,55 5,50 MGRT - ureditev ekon.posl.infrastr.v TRIS Kanižarica-2.del 97.641 97.641 24.007,03 24,59 - sof.romske infrastrukture 109.425 109.425 0,00 0,00 Min.za infrastrukturo -ureditev plo čnikov in koles.stez v Črnomlju 3.510 3.510 0,00 0,00 Min.za izobraž.znanost in šport-nadom.gradnja OŠ Loka 391.000 391.000 0,00 0,00 -dograditev OŠ Dragatuš 200.000 200.000 0,00 0,00 Min.za okolje in prostor -odvajanje in čiš č.odpadnih voda iz pore čja Kolpe 30.354 30.354 0,00 0,00 AKTRP -vzpost.in interpret.u čne poti Nerajski lugi 0 0 8.251,86 0,00 -izgriš če znanja in druženja Dobli če 0 0 8.703,88 0,00 -izgriš če znanja in druženja Dobli če - KS Dobli če 0 0 615,97 0,00 - sof.investicij po 23. členu ZFO-1 - nepovratna sredstva 768.283 768.283 0,00 0,00 Požarna taksa 48.000 48.000 17.691,45 36,86 740004 Druga prej.sred.iz drž.prora č.za teko čo por. 119.000 119.000 74.322,05 62,46 Min.za javno upr.-sof.skupnega organa 25.000 25.000 0,00 0,00 MOP - sof.subvencij tržnih najemnin 4.000 4.000 0,00 0,00 Prej.sredstva za sanacijo junijskega neurja 0 0 0,00 0,00 Min.za infrastrukturo - vzdrževanje poti zaradi varovanja meje 25.000 25.000 0,00 0,00 Urad Vlade RS za osk.in integr.migrantov 15.000 15.000 0,00 0,00 MGRT - ureditev ekon.posl.infrastr.v TRIS Kanižarica-2.del 0 0 535,90 0,00 Druga prej.sred.iz drž.prora č.za teko čo por. 50.000 50.000 73.786,15 147,57 7401 Prejeta sred.iz ob činskih prora čunov 402.100 402.100 46.212,70 11,49 Ob č.Semi č,Metlika - medob č.inšpektorat in redarstvo 57.000 57.000 23.106,49 40,54 Ob č.Semi č - sofinanc.Centra za krepitev zdravja 65.537 65.537 20.847,86 31,81 Grad Duga Resa - projekt Hitro 64.757 64.757 4,38 0,01 Grad Jastrebarsko-ured.v mest.jedru-Interreg-projekt kulTura 210.000 210.000 0,00 0,00 Ob č.Semi č,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU 4.806 4.806 2.253,97 46,90 7403 Eko sklad j.s.-prenova kotlovnice v OŠ Stari trg 20.000 20.000 0,00 0,00 -dograditev OŠ Dragatuš 64.531 64.531 0,00 0,00 -prenova kotlovnice v PŠ Griblje 4.000 4.000 0,00 0,00 741 PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORA ČUNA IZ SREDSTEV PRORA ČUNA 639.288 639.288 187.941,75 29,40 EVROP. UNIJE 7412 Prejeta sred. iz državn.prora č.iz sredstev prora č.EU iz strukt.skladov 154.472 154.472 114.312,95 74,00 - Sof.izvajanja prakti čnega uspos.mladih (ESS) 1.000 1.000 0,00 0,00 - igriš če znanja in druženja Dobli če 47.521 47.521 34.815,50 73,26 - izgriš če znanja in druženja Dobli če - KS Dobli če 4.000 4.000 2.463,86 61,60 - projekt Skupaj za varni jutri 17.417 17.417 0,00 0,00 - vzpostav.in interpretac.u čne poti Nerajski lugi 48.082 48.082 33.007,42 68,65 - kolesarska veriga na podeželju 25.640 25.640 0,00 0,00 - Center za krepitev zdravja 0 0 44.026,17 0,00 - predstav.in varstvo človeške ribice v Beli krajini 10.812 10.812 0,00 0,00 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 7413 Prejeta sred.iz državn.prora čuna iz sred. prora č.EU za kohezijsko politiko 484.816 484.816 73.628,80 15,19 - ureditev ekon.posl.infrastr.v TRIS Kanižarica-2.del 292.921 292.921 73.628,80 25,14 - odvajanje in čiš čenje odpadnih voda v pore čju Kolpe 172.007 172.007 0,00 0,00 - ureditev plo čnikov in kolesarskih stez v Črnomlju 19.888 19.888 0,00 0,00 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 20.906.242 20.906.242 6.613.604,72 31,63

40 TEKO ČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.682.234 4.689.234 1.634.847,37 34,86 400 PLA ČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.009.142 1.009.142 498.605,75 49,41 4000 Pla če in dodatki 919.100 919.100 444.363 48,35 4001 Regres za letni dopust 37.664 37.664 34.096,02 90,53 4002 Povra čila in nadomestila 48.150 48.150 20.146,82 41,84 4004 Sred.za nadurno delo 1.000 1.000 0,00 0,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.228 3.228 0,00 0,00 401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST 162.765 162.765 78.885,11 48,47 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 81.350 81.350 39.288,06 48,30 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 65.173 65.173 31.505,32 48,34 4012 Prispevek za zaposlovanje 553 553 266,57 48,20 4013 Prispevek za starševsko varstvo 919 919 444,34 48,35 4015 Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.770 14.770 7.380,82 49,97 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.427.897 3.434.897 1.022.902,10 29,78 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 197.643 193.063 68.220,23 35,34 4021 Posebni material in storitve 132.687 132.687 66.801,35 50,35 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 190.523 190.423 88.470,05 46,46 4023 Prevozni stroški in storitve 14.500 14.500 2.344,10 16,17 4024 Izdatki za službena potovanja 9.010 9.010 2.560,62 28,42 4025 Teko če vzdrževanje 1.907.778 1.917.278 587.827,30 30,66 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.470 7.470 4.905,41 65,67 4027 Kazni in odškodnine 4.500 4.500 1.693,44 37,63 4029 Drugi operativni odhodki 963.786 965.966 200.080 20,71 403 PLA ČILA DOMA ČIH OBRESTI 22.430 22.430 11.034,55 49,20 4031 Pla č.obresti od kred.-poslovnim bankam 22.300 22.300 10.956,83 49,13 4033 Pla čila obresti od kreditov - drugim doma čim kreditodajalcem 130 130 77,72 59,78 409 REZERVE 60.000 60.000 23.419,86 39,03 4090 Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 4091 Prora čunska rezerva 10.000 10.000 8.343,08 83,43

41 TEKO ČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.699.259 6.721.759 3.046.035,32 45,32 410 SUBVENCIJE 255.627 275.627 27.338,49 9,92 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 255.627 275.627 27.338,49 9,92 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ. 3.076.700 3.079.200 1.682.141,98 54,63 4111 Družinski prejemki in stavševska nadomestila 13.000 13.000 4.500,00 34,62 4112 Transf.za zagotavljanje soc.varnosti 12.000 12.000 7.518,69 62,66 4119 Drugi transferi posameznikom 3.051.700 3.054.200 1.670.123,29 54,68 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN. 881.517 881.517 265.940,71 30,17 4120 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 881.517 881.517 265.940,71 30,17 413 DRUGI TEKO ČI DOMA ČI TRANSFERI 2.485.415 2.485.415 1.070.614,14 43,08 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 177.000 177.000 98.004,43 55,37 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.289.915 2.289.915 958.194,35 41,84 4135 Teko ča izpla č.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prora č.uporabn. 18.500 18.500 14.415,36 77,92

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.935.771 8.909.571 1.812.830,36 20,35 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.935.771 8.909.571 1.812.830,36 20,35 4200 Nakup zgradb in prostorov 110.400 110.400 79.228,80 71,77 4201 Nakup prevoznih sredstev 7.000 7.000 7.000,04 100,00 4202 Nakup opreme 111.101 111.101 33.354,90 30,02 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.922.720 5.914.660 1.289.835,78 21,81 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 946.006 946.006 75.924,55 8,03 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 481.371 481.371 194.785,99 40,46 4207 Nakup nematerialnega premoženja 17.000 17.000 0,00 0,00 4208 Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring 1.340.173 1.322.033 132.700,30 10,04

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 588.978 585.678 119.891,67 20,47 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZI ČNIM OSEBAM, KI NISO 103.478 103.478 804,35 0,78 4311 Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 103.478 103.478 804,35 0,78 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA Č.UPORABN. 485.500 482.200 119.087,32 24,70 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 485.500 482.200 119.087 24,70 III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ -3.977.543 -3.977.543 -608.397,58 15,30 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 75 IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0 0 0,00 0,00

750 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL 0 0 0,00 0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0,00 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0,00 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPITALSKIH - - 0,00 0,00 DELEŽEV (440 + 441)

440 DANA POSOJILA 0 0 0,00 0,00

441 POVE Č.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB 0 0 0,00 0,00 4410 Pove č. Kapital.deležev v javn.podj. in družb.,ki so v lasti države ali ob čine 441000 CERO-DBK d.o.o. Novo mesto 0 0 0,00 0,00

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0,00 0,00

443 POVE ČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI 0 0 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0,00 0,00 Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Real.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 C. RA ČUN FINANCIRANJA Konto Naziv Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 4.534.141 4.534.141 3.000.000,00 66,16

500 DOMA ČE ZADOLŽEVANJE 4.534.141 4.534.141 3.000.000,00 66,16 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 4.150.000 4.150.000 3.000.000,00 72,29 5003 Najeti krediti pri drugih doma čih kreditodajalcih 500307 Najeti krediti pri državnem prora čunu-dolgoro čni krediti 384.141 384.141 0,00 0,00

55 VIII.ODPLA ČILA DOLGA (550) 628.388 628.388 314.179,63 50,00

550 ODPLA ČILA DOMA ČEGA DOLGA 628.388 628.388 314.179,63 50,00 5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 550101 Odpla čila kreditov poslovnim bankam-dolgoro čni krediti 478.915 478.915 239.456,64 50,00 5503 Odpla č.kreditov drugim doma čim kreditodaj. 550305 Odpla č. kred.drugim javnim skl.-dolgoro čni krediti 10.361 10.361 5.167,27 49,87 550307 Odpla č. kred.državnemu prora čunu-dolgoro čni krediti 139.112 139.112 69.555,72 50,00

IX. POVE Č. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RA Č. - 71.790 - 71.790 2.077.422,79 -2893,75 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.905.753 3.905.753 2.685.820,37 68,77

XI. NETO FINANCIRANJE 3.977.543 3.977.543 608.397,58 15,30 (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

XII. STANJE SRED.NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 71.790 71.790 71.790,00 100,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 1000 OB ČINSKI SVET 104.406 104.406 39.551,84 37,88 01 POLITI ČNI SISTEM 0101 Politi čni sistem 74.106 74.106 26.480,53 35,73 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 74.106 74.106 26.480,53 35,73 01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 402009 - Izdatki za reprezentanco 1.000 1.000 962,00 96,20 402905 - Pla č.za nepoklicno opravljanje funkcije 37.000 37.000 14.017,52 37,89 402999 - Izobraževanje članov OS 700 700 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 500 500 0,00 0,00 01002 Stroški sej ob činskega sveta 402000 - Pisarniški material in storitve 650 650 0,00 0,00 01003 Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja) 402000 - Pisarniški material in storitve 400 400 33,00 8,25 402905 - Sejnine udeležencem odborov 7.000 7.000 2.007,00 28,67 402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev 12.000 12.000 4.509,01 37,58 01006 Financiranje politi čnih strank 412000 - Financiranje politi čnih strank 14.856 14.856 4.952,00 33,33 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 5.000 5.000 0,00 0,00 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 5.000 5.000 0,00 0,00 03002 Obmejno in drugo sodelov. ob čin na podr.kulture, športa in dr.podr. 402999 - Mednarodno sodelovanje 5.000 5.000 0,00 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 23.000 23.000 11.955,36 51,98 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 13.000 13.000 2.823,14 21,72 04004 Objava ob činskih predpisov 402006 - Objava ob činskih predpisov 6.000 6.000 1.575,45 26,26 04006 Celostna podoba ob čine 402999 - Videodokumentiranje dogodkov v ob čini 1.000 1.000 194,00 19,40 04007 Spletne strani ob čine 402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema 6.000 6.000 1.053,69 17,56 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000 10.000 9.132,22 91,32 04009 Prireditve ob ob činskem prazniku 402999 - Ob činski praznik 7.000 7.000 6.782,35 96,89 402999 - Plakete in priznanja 3.000 3.000 2.349,87 78,33 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na podro čju lokalne samoupr. ter koordinacija 2.300 2.300 1.115,95 48,52 vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.300 2.300 1.115,95 48,52 06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS) 402922 - Članarina 2.300 2.300 1.115,95 48,52 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 2000 NADZORNI ODBOR 6.000 6.000 623,78 10,40 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 6.000 6.000 623,78 10,40 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.000 6.000 623,78 10,40 02004 Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., pla č. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora) 402008 - Revizorske storitve 2.500 2.500 0,00 0,00 402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO 3.500 3.500 623,78 17,82 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 3000 ŽUPAN 115.910 115.910 48.092,44 41,49 01 POLITI ČNI SISTEM 0101 Politi čni sistem 90.910 90.910 48.092,44 52,90 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 90.910 90.910 48.092,44 52,90 01010 Pla če poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

400000 - Osnovne pla če 37.800 37.800 19.105,93 50,54 400001 - Dodatek na delovno dobo 3.400 3.400 1.531,06 45,03 400002 - Dodatek za delo v posebnih pogojih 0 0 1.510,87 0,00 400100 - Regres za letni dopust 941 941 940,58 99,96 400202 - Povra čilo stroškov prehrane med delom 750 750 383,68 51,16 400902 - Solidarnostna pomo č 580 580 0,00 0,00 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.650 3.650 1.960,09 53,70 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.703 2.703 1.452,89 53,75 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220 220 117,39 53,36 401200 - Prispevek za zaposlovanje 25 25 13,27 53,08 401300 - Prispevek za starševsko varstvo 41 41 22,15 54,02 401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 370 370 181,92 49,17 402999 - Pla čilo za nepokl.opravlj.funkcije župana in podžupanov 16.000 16.000 5.403,28 33,77 01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 402009 - Izdatki za reprezentanco 12.000 12.000 8.571,58 71,43 402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 500 500 0,00 0,00 402401 - Hotelske storitve v državi 500 500 0,00 0,00 402402 - Stroški prevoza v državi 3.300 3.300 1.721,70 52,17 402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.000 1.000 0,00 0,00 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 130 130 50,60 38,92 01012 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporo čila za javnost, objava informacij v medijih) 402006 - Stroški oglaševalskih storitev 7.000 7.000 5.125,45 73,22 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 25.000 25.000 0,00 0,00 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 25.000 25.000 0,00 0,00 04008 Pokroviteljstva ob čine 402999 - Pokroviteljstva ob čine 25.000 25.000 0,00 0,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 4000 OB ČINSKA UPRAVA 20.196.387 20.196.387 6.360.207,14 31,49 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 53.900 53.900 26.235,59 48,67 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 53.900 53.900 26.235,59 48,67 02002 Stroški pla čilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

402930 - Pla čilo storitev organizac.pooblaš č.za pla čilni promet 4.500 4.500 2.339,97 52,00 402931 - Pla čilo ban čnih storitev 100 100 43,10 43,10 02003 Pla čila za pobiranje ob činskih dajatev (ekološke takse, priklju čne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča, samoprispevek) 402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov 1.400 1.400 0,00 0,00 402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode 1.900 1.900 0,00 0,00 402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij 19.000 19.000 11.505,14 60,55 402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture 21.000 21.000 12.243,98 58,30 402999 - Vra čila preve č vpla č.dajatev 6.000 6.000 103,40 1,72 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 15.000 15.000 5.131,83 34,21 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 15.000 15.000 5.131,83 34,21 04012 Pravno zastopanje 402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo 15.000 15.000 5.131,83 34,21 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 1.572.948 1.572.948 695.672,31 44,23 06039001 Administracija ob činske uprave 1.452.148 1.452.148 660.035,89 45,45 06007 Pla če delavcev ob činske uprave 400000 - Osnovne pla če 770.000 770.000 353.577,91 45,92 400001 - Dodatek na delovno dobo 36.600 36.600 19.170,46 52,38 400002 - Dodatek za delo v posebnih pogojih - - 10.575,83 400003 - Položajni dodatek 2.500 2.500 1.155,10 46,20 400004 - Drugi dodatki 1.500 1.500 683,11 45,54 400100 - Regres za letni dopust 33.900 33.900 30.333,70 89,48 400202 - Povra čilo stroškov prehrane med delom 28.000 28.000 12.864,54 45,94 400203 - Povra čilo stroškov prevoza na delo in iz dela 14.000 14.000 4.836,33 34,55 400900 - Jubilejne nagrade 870 870 0,00 0,00 400902 - Solidarnostne pomo či 1.200 1.200 0,00 0,00 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.700 71.700 34.048,81 47,49 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 53.180 53.180 25.266,64 47,51 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.300 4.300 2.041,37 47,47 401200 - Prispevek za zaposlovanje 487 487 231,08 47,45 401300 - Prispevek za starševsko varstvo 810 810 385,16 47,55 401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 13.100 13.100 6.554,14 50,03 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 15.000 15.000 6.406,55 42,71 402001 - Čistilni material in storitve 20.130 20.130 7.330,99 36,42 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 24.000 24.000 10.976,11 45,73 402003 - Založniške in tiskarske storitve 4.000 4.000 0,00 0,00 402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura 8.000 8.000 4.717,14 58,96 402006 - Objave v medijih 10.000 10.000 946,99 9,47 402099 - Drugi splošni material in storitve 9.500 9.500 3.496,37 36,80 402199 - Pla čilo udeležbe na doseženih prihrankih 20.607 20.607 10.003,30 48,54 402200 - Elektri čna energija 8.700 8.700 3.749,00 43,09 402201 - Stroški ogrevanja 9.000 9.000 6.350,34 70,56 402203 - Voda in komunalne storitve 700 700 291,83 41,69 402204 - Odvoz smeti 500 500 0,00 0,00 402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 10.000 10.000 4.946,11 49,46 402206 - Poštnina in kurirske storitve 11.000 11.000 3.496,80 31,79 402299 - Druge storitve komunikacij in komunale 250 250 121,74 48,70 402300 - Goriva za prevozna sredstva 2.500 2.500 655,73 26,23 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 2.000 2.000 364,49 18,22 402304 - Pristojbine in registracije vozil 400 400 14,94 3,74 402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 800 800 16,00 2,00 402401 - Hotelske storitve v državi 200 200 0,00 0,00 402402 - Stroški prevozov v državi 1.000 1.000 455,32 45,53 402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini 100 100 0,00 0,00 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 700 700 302,00 43,14 402500 - Teko če vzdrževanje poslovnih objektov in stavb 70.000 70.000 19.370,14 27,67 402511 - Teko če vzdrževanje druge opreme 16.000 16.000 4.449,64 27,81 402512 - Zavarovalne premije 48.414 48.414 24.732,09 51,08 402514 - Teko če vzdrževanje licen čne progr.opreme 40.000 40.000 17.245,79 43,11 402515 - Teko če vzdrž.strojne ra čunalniške opreme 15.000 15.000 2.299,88 15,33 402799 - Kazni in odškodnine 1.000 1.000 0,00 0,00 402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev 15.000 15.000 11.341,73 75,61 402902 - Pla čila po podjemnih pogodbah 3.000 3.000 961,31 32,04 402903 - Pla čilo za delo preko ŠS 3.500 3.500 144,00 4,11 402940 - Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI 7.900 7.900 3.912,69 49,53 402942 - Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih 4.000 4.000 1.710,00 42,75 402999 - Varstvo pri delu 6.000 6.000 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 31.100 31.100 7.502,69 24,12 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 120.800 120.800 35.636,42 29,50 potrebnim za delovanje ob činske uprave 06013 Nakup opreme 420200 - Nakup pisarniškega pohištva 22.500 22.500 3.625,17 16,11 420202 - Nakup strojne ra čunalniške opreme 17.300 17.300 9.581,40 55,38 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 5.000 5.000 2.475,38 49,51 420238 - Nakup telekomunikacijske opreme 2.000 2.000 0,00 0,00 420299 - Nakup druge opreme in napeljav 5.000 5.000 2.250,90 45,02 420703 - Nakup licen čne programske opreme 17.000 17.000 0,00 0,00 06016 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 52.000 52.000 17.703,57 34,05 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 793.851 793.851 232.050,80 29,23 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 157.035 157.035 24.071,08 15,33 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaš čite 402099 - Redna dejavnost 34.100 32.100 6.347,99 19,78 402099 - Str.vzdrževanja AED naprav 3.000 3.000 549,00 18,30 402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev 1.500 3.500 3.674,36 104,98 402999 - Projekt "Skupaj za varni jutri" 25.000 25.000 0,00 0,00 402999 - Projekt Interreg-Hitro 76.185 76.185 299,02 0,39 412000 - Sofinanc.delovanja Enote reševalnih psov 550 550 550,00 100,00 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaš čite 420299 - Nakup opreme za potrebe CZ 16.700 16.700 12.650,71 75,75 07039002 Delovanje sistema za zaš čito,reševanje in pomo č 636.816 636.816 207.979,72 32,66 07007 Dejavnost gasilskih društev 402599 - Teko če vzdrževanje opreme 45.000 45.000 15.236,71 33,86 402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev 220 220 0,00 0,00 402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost) 32.485 32.485 2.305,66 7,10 402999 - Drugi odhodki 600 600 0,00 0,00 412000 - 110 let PGD Dragatuš 500 500 0,00 0,00 412000 - Prostovoljna gasilska društva 35.000 35.000 0,00 0,00 412000 - Sof.obnove in dograditve gasilskih domov 40.000 40.000 0,00 0,00 412000 - Izobraževanje za mlade gasilce 8.000 8.000 0,00 0,00 07008 Dejavnost ob činske gasilske zveze 412000 - Sredstva za delovanje GZ-projekti 119.521 119.521 94.804,11 79,32 412000 - Sredstva za delovanje GZ 55.500 55.500 27.750,00 50,00 07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaš čitne in reševalne opreme (požarna taksa) 412000 - Nakup gasilske opreme 116.990 116.990 50.191,79 42,90 412000 - Uresni čevanje Uredbe 135.000 135.000 0,00 0,00 412000 - Sredstva požarne takse 48.000 48.000 17.691,45 36,86 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 3.500 3.500 474,58 13,56 08029001 Prometna varnost 3.500 3.500 474,58 13,56 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 402999 - Stroški SPVCP 3.500 3.500 474,58 13,56 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 57.500 57.500 14.018,64 24,38 10039001 Pove čanje zaposljivosti 57.500 57.500 14.018,64 24,38 10001 Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.) 402999 - Javna dela - komunalna dejavnost 21.500 21.500 8.773,49 40,81 413302 - Javna dela s podro čja družbenih dejavnosti 36.000 36.000 5.245,15 14,57 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 308.179 308.179 22.709,01 7,37 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 73.000 83.000 3.308,71 3,99 11002 Podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje 410299 - Podp.živin.proizv.-pokriv.dodatn.str.transp.iz odro čn.kraj. 8.000 8.000 3.308,71 41,36 11003 Podpore za prestruk.in prenovo kmetijske proizvodnje

410299 - Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje 65.000 75.000 0,00 0,00 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 197.179 187.179 17.864,27 9,54 11004 Obnova vasi (urejanje vaških središ č in objektov skupnega pomena, infrastruktura na 402599podeželju) - Vzdržev.poti zaradi varovanja meje 25.000 25.000 12.860,10 51,44 402999 - Izvedba projektov Leader in CLLD 6.000 6.000 0,00 0,00 402999 - Drugi stroški - Uršek raziskuje 1.000 1.000 610,00 61,00 402999 - Drugi stroški - Čredniška pot 2.600 2.600 0,00 0,00 410299 - Urejanje kmetijskih zemljiš č in kmet.infrastruktura 25.000 25.000 2.077,05 8,31 410299 - Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD) 13.278 13.278 0,00 0,00 420401 - Projekt Čredniška pot 65.000 65.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor -projekt Čredniška pot 1.220 1.220 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - Uršek raziskuje 200 200 0,00 0,00 420804 - Na črti in druga proj.dok. - Uršek raziskuje 10.000 0 0,00 420804 - Priprava proj.Leader in CLLD 12.000 12.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dokument.-igriš če znanja in druženja Dobli če 1.381 1.381 1.182,14 85,60 11005 Podpora razvoju dopolniln.dejavn. (turist.dejavn., doma ča obrt,….) 410299 - Str.delovanja tržnice 7.000 7.000 1.134,98 16,21 410299 - Ukrepi s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti 15.000 15.000 0,00 0,00 11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) 412000 - Sofinanciranje programov društev 8.000 8.000 0,00 0,00 412000 - Udeležba na svetovnem,državn.in regijsk.prvenstvu ora čev 4.500 4.500 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 11029003 Zemljiške operacije 38.000 38.000 1.536,03 4,04 11007 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljiš č in gozdov 402999 - Vzdrževanje komasacijskega obmo čja Cerkviš če, Griblje 1.500 1.500 384,00 25,60 402999 - Vzdrževanje komasacijskega obmo čja Dragatuško polje 1.500 1.500 384,00 25,60 402999 - Vzdrževanje agromeliorac. obmo čja Cerkviš če, Griblje 5.000 5.000 384,03 7,68 402999 - Vzdrževanje agromeliorac. obmo čja Dragatuško polje 5.000 5.000 384,00 7,68 410299 - Urejanje kmetijskih zemljiš č - male agromelioracije 10.000 20.000 0,00 0,00 420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje 15.000 5.000 0,00 0,00 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 32.000 32.000 9.519,18 29,75 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.000 2.000 0,00 0,00 11009 Drugi odhodki o podro čja kmetijstva 402999 - Drugi odhodki 2.000 2.000 0,00 0,00 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 30.000 30.000 9.519,18 31,73 11010 Zavetiš ča (azil) za živali 402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe 30.000 30.000 9.519,18 31,73 1104 Gozdarstvo 82.029 82.029 0,00 0,00 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 82.029 82.029 0,00 0,00 11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 402599 - Vzdrževanje gozdnih cest 70.000 70.000 0,00 0,00 402999 - Stroški se čnje lesa in vzdrž.gozdnih parcel 3.000 3.000 0,00 0,00 410299 - Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gospod.z divjadjo 7.029 7.029 0,00 0,00 410299 - Zagotavljanje tehni čne podpore 2.000 2.000 0,00 0,00 1105 Ribištvo 3.000 3.000 0,00 0,00 11059001 Program razvoja ribištva 3.000 3.000 0,00 0,00 11013 Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin 412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora 3.000 3.000 0,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.759.900 1.759.900 475.242,96 27,00 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 310.000 319.500 135.920,53 42,54 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje lokalnih cest 280.000 280.000 130.720,53 46,69 402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip 8.000 8.000 0,00 0,00 13003 Upravljanje in teko če vzdrž.cestne infrastrukture. 402599 - Urejanje kolesarske infrastrukture 2.000 2.000 0,00 0,00 402599 - Sanacija mostov 20.000 29.500 5.200,00 17,63 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 863.791 854.291 200.018,54 23,41 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 420401 - Ured.plo čnika ob RT-919/1466 Žuni či-Vinica v Vinici 24.109 24.109 0,00 0,00 420401 - Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul.,Ul.21.oktobra) 12.000 12.000 11.007,76 91,73 420402 - Ob činske ceste 475.000 475.000 176.866,78 37,24 420501 - Obnova ulice Na pristavah 219.052 219.052 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor-Obnova ulice Na pristavah 5.476 5.476 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 420804 - Na črti in druga proj.dok.-ured.avtobus.postajal.Butoraj -JTO 5.714 5.714 0,00 0,00 420804 - Na črti in druga proj.dok.-Obnova ulice Na pristavah 2.440 2.440 0,00 0,00 420804 - Projekti 120.000 110.500 12.144,00 10,99

13029003 Urejanje cestnega prometa 345.309 345.309 35.504,50 10,28 13011 Upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 402599 - Prometni znaki in druge ureditve 20.000 20.000 3.374,05 16,87 402599 - Neprometna signalizacija-turisti čna in dr.obvestilna signaliz. 5.000 5.000 880,14 17,60 402602 - Najemnina za parkiriš ča 6.900 6.900 4.905,41 71,09 402999 - Evropski teden mobilnosti 4.000 4.000 0,00 0,00 410299 - ETM - sofinanc.koordinatorstva projekta 366 366 0,00 0,00 420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališ čih 7.500 7.500 2.500,00 33,33 420401 - Brv na Majer 10.000 10.000 0,00 0,00 420401 - Ureditev plo čnikov in kolesarskih stez v Črnomlju 48.799 48.799 0,00 0,00 420401 - Uli čno ozna čevanje-izvedba 5.000 5.000 0,00 0,00 420600 - Nakup zemljiš č - region.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica 39.668 39.668 0,00 0,00 420600 - Nakup zemljiš č - ured.plo čnikov in kolesarskih stez v Črnomlju 6.809 6.809 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor-ureditev odseka" Črne to čke" Črmošnjice- Črnomelj 3 349 421 420,90 99,98 420801 - Invest.nadzor-ured.plo čn.in koles.stez v Črnomlju 1.230 1.230 0,00 0,00 420804 - Izdelava prometne študije 10.000 10.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in PD - brv na Majer 100.000 100.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in PD - regional.kolesar. povezava Črn.-Kanižarica 75.799 75.799 23.424,00 30,90 420804 - Na črti in PD -ured.plo čnikov in kolesarskih stez v Črnomlju 939 939 0,00 0,00 420804 - Elaborat - turisti čna in druga obvestilna signalizacija 500 500 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-ured.plo čnikov inkolesar.stez v Črnomlju 550 550 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.- brv na Majer 1.000 1.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-ureditev odseka" Črne to čke" Črmošnjice- Črnomelj 3 900 828 0,00 0,00 13029004 Cestna razsvetljava 240.800 240.800 103.799,39 43,11 13020 Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave 402200 - Javna razsvetljava - tokovina 58.000 58.000 30.500,38 52,59 402200 - Posodobitev JR v ob čini 64.800 64.800 30.764,72 47,48 402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave 28.000 28.000 17.341,76 61,93 420401 - Ureditev JR v ob čini 90.000 90.000 25.192,53 27,99 1306 Telekomunikacije in pošta 13.654 13.654 0,00 0,00 13069001 Invest.vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 13.654 13.654 0,00 0,00 13021 Projekti na podro čju telekomunikacij 402299 - Wi-Fi to čke-str.upravljanja in vzdrževanja 2.654 2.654 0,00 0,00 420401 - Pametna infrastruktura 10.000 10.000 0,00 0,00 420804 - Na črt in dr.proj.dokum-izgr. širokopasovn.omrežja 1.000 1.000 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.049.252 1.049.252 444.309,57 42,35 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.049.252 1.049.252 444.309,57 42,35 14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva 410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja 5.800 5.800 2.614,24 45,07 410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij 5.950 5.950 0,00 0,00 410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij 1.050 1.050 0,00 0,00 410299 - CRRI - Center razvoja,raziskav in inovacij JV Slovenije 10.000 10.000 0,00 0,00 410299 - Modernizacija Dolenjske železnice 6.050 6.050 1.175,01 19,42 410299 - Izvajanje garancijske sheme 3.200 3.200 3.028,50 94,64 410299 - Dogovor za razvoj regije in skupne aktivnosti 4.412 4.412 0,00 0,00 410299 - Vpla čila v garancijsko shemo 10.000 10.000 10.000,00 100,00 410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme 4.280 4.280 0,00 0,00 410299 - Koordinacija projektov 3.412 3.412 0,00 0,00 410299 - Promocija podjetništva 3.800 3.800 0,00 0,00 413300 - RIC - sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 104.788 104.788 51.948,73 49,58 413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca 14.963 14.963 7.388,45 49,38 413302 - RIC - materialni stroški 96.252 96.252 42.900,00 44,57 413302 - RIC - str. delovanja podjetniškega inkubatorja 35.800 35.800 10.488,98 29,30 413302 - RIC - sred.za investicijsko vzdržev.stavb 25.000 25.000 0,00 0,00 413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 1.460 1.460 726,29 49,75 420401 - Ureditev ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-2.del 452.052 452.052 308.980,04 68,35 420401 - Ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza) 128.205 128.205 0,00 0,00 420501 - Obnova infrastrukture v poslovnih conah 62.000 62.000 0,00 0,00 420801 - Inv.nadzor-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-2.del 10.392 10.392 5.059,33 48,68 420801 - Inv.nadzor-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza) 2.565 2.565 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-ured.infr.v PC TRIS Kaniž.-1.del (2.faza) 9.333 9.333 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kaniž.-1.del (2.faza) 1.120 1.120 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-2.del 1.368 1.368 0,00 0,00 14004 Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere) 402999 - Drugi odhodki 21.000 21.000 0,00 0,00 410201 - Pospeševanje podjetništva 25.000 25.000 0,00 0,00 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 346.172 346.172 3.359,80 0,97 14039001 Promocija ob čine 92.221 92.221 3.086,60 3,35 14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih) 402099 - Promocijske dejavnosti 10.000 10.000 3.086,60 30,87 413302 - RIC - promocijske dejavnosti 14.000 14.000 0,00 0,00 413302 - RIC - ostali projekti 45.721 45.721 0,00 0,00 413302 - RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine 22.500 22.500 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 253.951 253.951 273,20 0,11 14008 Sofinanciranje programa turisti čne zveze in društev ter drugih turisti čnih organizacij (zavodi za turizem, turisti čno informacijski centri) 412000 - Turisti čni programi - sofinanciranje 5.000 5.000 0,00 0,00 14009 Sofinanciranje turisti čnih prireditev 412000 - Jurjevanje 50.000 50.000 0,00 0,00 412000 - Pustovanje 2.000 2.000 0,00 0,00 412000 - Martinovanje 10.000 10.000 0,00 0,00 14011 Razvoj turisti čne infrastrukture 402999 - Vzdrževanje in upravljanje turisti čne infrastrukture 35.000 35.000 63,44 0,18 420299 - Proj.Koles.veriga na podeželju - dobava in montaža opreme 32.501 32.501 0,00 0,00 420501 - Urej.turisti čne infrastr.v starem mestnem jedru 39.000 39.000 0,00 0,00 420501 - Urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi 50.000 50.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - urej.turist.infrastr.v starem mestnem jedru 700 700 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi 700 700 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-urej.turist.infrastr.v starem mestnem jedru 7.000 7.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-Kolesarska veriga na podeželju 800 800 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi 7.000 7.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-urej.turist.infrastr.v starem mestnem jedru 5.000 5.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi 5.000 5.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dok.-Kolesarska veriga na podeželju 3.500 3.500 0,00 0,00 420899 - Vodno povra čilo za vstopno izstopna mesta 750 750 209,76 27,97 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.839.874 1.839.874 209.126,05 11,37 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 194.343 194.343 13.466,73 6,93 15001 Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališ č komunalnih odpadkov 411999 - Subvencije omrežnin 17.000 17.000 9.935,61 58,44 420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke 50.615 50.615 2.327,83 4,60 420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD 23.250 23.250 398,94 1,72 431100 - CeROD - ureditev ploš čadi 32.891 32.891 0,00 0,00 431100 - CeROD - MBO Dolenjske in Bele krajine 70.587 70.587 804,35 1,14 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.543.373 1.543.373 188.653,19 12,22 15007 Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav 410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav 15.000 15.000 4.000,00 26,67 411999 - Subvencije omrežnin 86.500 86.500 53.380,41 61,71 420401 - Kanalizacija Vinica - naselje Drenovec (vklj.z romskim naseljem) 91.000 91.000 90.695,31 99,67 420401 - Meteorna kanalizacija Kvasica 6.000 6.000 0,00 0,00 420401 - Odv.in čiš č.odp.voda iz pore čja Kolpe - Ob čina Črnomelj 298.176 298.176 0,00 0,00 420401 - Kanalizacija v delu RN Drenovec - pod R1-218 60.000 60.000 0,00 0,00 420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja 633.168 633.168 0,00 0,00 420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme 142.205 142.205 35.069,17 24,66 420801 - Invest.nadzor - Odv.in čiš č.odpad.voda iz pore čja Kolpe - Ob č.Črn. 7.275 7.275 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - kanaliz.v delu RN Drenovec - pod R1-218 2.400 2.400 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Vinica-nas.Drenovec (vklj.z romskim nas.) 2.076 2.076 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.- kanalizacija Dobli če 92.984 92.984 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-Odv.in čiš č.odpad.vode v pore č.Kolpe-ob č.Črn. 65.268 65.268 5.508,30 8,44 420804 - Na črti in dr.proj.dok.- kanalizacija Vinica-2.del 5.000 5.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dok.-kanaliz.v delu RN Drenovec-pod R1-218 4.600 4.600 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dokum- Odv.in čiš č.odpad.vode v pore č.Kolpe-ob č.Črn. 26.721 26.721 0,00 0,00 420899 - Druge storitve in dokum. - kanalizacije in ČN v ob čini 5.000 5.000 0,00 0,00 15029003 Izboljšanje stanja okolja 102.158 102.158 7.006,13 6,86 15019 Varstvo okolja 402999 - Varstvo okolja 30.000 30.000 4.096,62 13,66 402999 - Projekt Črna človeška ribica 5.633 5.633 1.401,84 24,89 402999 - Sanacija Radenskega kala 5.000 5.000 0,00 0,00 402999 - Projekt Life W-partner 500 500 0,00 0,00 410200 - Odvoz odpadkov v času turisti čne sezone 5.000 5.000 0,00 0,00 411999 - Upravljanje z vodnimi viri 8.000 8.000 0,00 0,00 413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja 38.625 38.625 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dokument.-vzpost.in interpr.u čne poti Nerajski lugi 9.400 9.400 1.507,67 16,04 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 185.700 185.700 35.726,24 19,24 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 22.500 22.500 14.415,36 64,07 16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbn.zemljiš č in objekt. v ob čini 402999 - Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljiš č 4.000 4.000 0,00 0,00 413500 - Vodenje katastra GJI 18.500 18.500 14.415,36 77,92 16029003 Prostorsko na črtovanje 163.200 163.200 21.310,88 13,06 16004 Prostorski dokumenti 420804 - Izvedbeni prostorski akti 33.000 33.000 9.564,38 28,98 420899 - Strateški prostorski akti 25.000 25.000 8.746,50 34,99 16032 Investicije na podro čju urejanja prostora 420402 - Rekonstrukcija Ul.Mirana Jarca 3.000 3.000 3.000,00 100,00 420402 - Prometna in komun.infrastr.v delu RN Kanižarica 80.000 80.000 0,00 0,00 420402 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljiš či 17.000 17.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - prometna in komun.infrastr.v delu RN Kanižarica 3.200 3.200 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor-rek.Ul.Mirana Jarca 1.000 1.000 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Ul.Mirana Jarca 1.000 1.000 0,00 0,00 1603 Komunalna dejavnost 1.719.115 1.719.115 480.586,77 27,96 16039001 Oskrba z vodo 1.144.969 1.144.969 292.191,81 25,52 16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 402099 - Drugi odhodki s podro čja oskrbe z vodo 3.000 500 0,00 0,00 411999 - Subvencija omrežnine 175.200 175.200 129.926,63 74,16 420401 - Izgradnja sekundarnih vodovodov v ob čini-2.del 235.000 273.720 4.205,25 1,54 420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 566.427 527.707 124.644,47 23,62 420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov 117.222 117.222 19.505,60 16,64 420801 - Invest.nadzor-sek.vodovodi v ob čini Črnomelj-2.del 6.156 6.156 485,56 7,89 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 420804 - Na črti in dr.proj.dokument.- sek.vodovodi v ob čini Črnomelj-2.del 5.734 5.734 2.324,23 40,53 420804 - Na črti in dr.proj.dokument.- vodovod Špeharska dolina 19.520 19.520 0,00 0,00 420899 - Pla č.dr. storitev in dokum. - sek. vodovodi v ob čini Črnomelj-2.del 3.110 3.110 0,00 0,00 420899 - Pla č.dr. storitev in dokum. - vodovodi v ob čini Črnomelj 5.000 5.000 1.076,04 21,52 16033 Transferi na podro čju oskrbe s pitno vodo 411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode 7.500 10.000 10.024,03 100,24 16034 Urejanje grobiš č 402599 - Vzdrževanje grobiš č 1.100 1.100 0,00 0,00 16039005 Druge komunalne dejavnosti 574.146 574.146 188.394,96 32,81 16035 Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti 402599 - Vzdrževanje mesta 335.000 335.000 140.277,50 41,87 402599 - Vzdrževanje zelenih površin 237.146 237.146 48.117,46 20,29 16038 Drugi odhodki za komunalno dejavnost 402099 - Oglasne table po KS 2.000 2.000 0,00 0,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 172.900 172.900 39.606,19 22,91 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 172.900 172.900 39.606,19 22,91 16015 Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj 420001 - Nakup stanovanj 30.000 30.000 0,00 0,00 16022 Upravljanje in teko če vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) 402501 - Teko če vzdrževanje stanovanj 110.000 110.000 26.911,47 24,46 402501 - Obratovalni stroški ob izselitvi 2.800 2.800 0,00 0,00 402501 - Vpla čila v rezervni sklad 26.000 26.000 12.694,72 48,83 402999 - Drugi odhodki 3.600 3.600 0,00 0,00 16036 Drugi odhodki na stanovanjskem podro čju 402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji 500 500 0,00 0,00 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna 531.894 531.894 212.545,70 39,96 in stavbna zemljiš ča) 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 99.000 99.000 17.759,71 17,94 16026 Drugi stroški urejanja zemljiš č (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve) 402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljiš č 3.000 3.000 1.693,44 56,45 402999 - Drugi str.urejanja zemljiš č - stavbna zemljiš ča 60.000 50.000 6.451,33 12,90 402999 - Str.urejanja in vzdrževanja ob činskih zemljiš č 1.000 11.000 170,80 1,55 402999 - Drugi str.urejanja zemljiš č - kmetijska zemljiš ča 35.000 35.000 9.444,14 26,98 16069002 Nakup zemljiš č 432.894 432.894 194.785,99 45,00 16027 Nakup kmetijskih zemljiš č 420600 - Nakup kmetijskih zemljiš č 16.894 16.894 70,00 0,41 16029 Nakup stavbnih zemljiš č in stavb 420600 - Nakup stavbnih zemljiš č in stavb 416.000 416.000 194.715,99 46,81 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 878.031 878.031 271.679,11 30,94 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 878.031 878.031 271.679,11 30,94 17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 402099 - Energetsko knjigovodstvo 244 244 243,19 99,67 402199 - Udeležba na doseženih prihrankih 9.641 9.641 5.093,25 52,83 402999 - Drugi odhodki 1.200 1.200 0,00 0,00 420401 - Dozidava ZD Črnomelj-"Center za krepitev zdravja" 797.193 797.193 253.594,67 31,81 420401 - Izgradnja parkiriš ča pri ZD Črnomelj 40.000 40.000 0,00 0,00 420801 - Investicijski nadzor -"Center za krepitev zdravja" 22.253 22.253 8.540,00 38,38 420899 - Druge stor.in doku.-"Center za krepitev zdravja" 7.500 7.500 4.208,00 56,11 1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 197.000 197.000 110.973,10 56,33 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 177.000 177.000 98.004,43 55,37 17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 413105 - Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga pla čujejo ob čine 177.000 177.000 98.004,43 55,37 17079002 Mrliško ogledna služba 20.000 20.000 12.968,67 64,84 17008 Mrliško ogledna služba 413302 - Mrliško-ogledna služba 20.000 20.000 12.968,67 64,84 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.072.010 1.072.010 393.455,45 36,70 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.024.049 1.024.049 382.653,05 37,37 18002 Obnova zaš čitenih in drugih kulturnih spomenikov 402503 - Stroški vzdrž.objektov kulturne dediš čine 1.000 1.000 0,00 0,00 402599 - Obnova spominskih obeležij 1.000 1.000 0,00 0,00 402599 - Ureditve v mestnem jedru 271.500 271.500 59.556,05 21,94 402999 - Str.aktivnosti za oživljanje mestnega jedra 6.000 6.000 4.207,15 70,12 402999 - Drugi stroški-ureditve v mestnem jedru-Interreg-projekt kulTura 45.100 45.100 5.411,49 12,00 411999 - Sofinanc.uredit.streh in fasad v mest.jedru ter drug.ured. 20.000 20.000 0,00 0,00 412000 - Sofinanc.stroškov obratov.- uporaba prost.v Pastoraln.c. 2.100 2.100 0,00 0,00 412000 - Sof.obnove objektov kulturne dediš čine 14.000 14.000 0,00 0,00 413300 - RIC - sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim v MMZ 26.405 26.405 13.684,07 51,82 413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca- MMZ 3.939 3.939 1.983,07 50,34 413302 - Stroški obratovanja Mestne muz.zbirke 17.200 17.200 305,00 1,77 413302 - ZIK Črnomelj - obratovalni str. KD Črnomelj in str.stalne razstave 70.000 70.000 6.400,00 9,14 413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ 365 365 181,92 49,84 420402 - Prenova KD Dragatuš 10.000 10.000 0,00 0,00 420402 - Ureditve v mestnem jedru-Interreg-projekt kulTura 350.000 350.000 286.072,20 81,73 420501 - Ureditev platoja in okolice KD Črnomelj 1.000 1.000 0,00 0,00 420501 - Obnova-Grad Črnomelj (restavrat.dela) 18.240 18.240 0,00 0,00 420501 - Obnova Lisi čeve kaš če 20.000 20.000 0,00 0,00 420501 - Obnova črnom.gradu 25.000 25.000 0,00 0,00 420501 - Obnova izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica 40.000 40.000 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 420801 - Investicijski nadzor - ured.v mestnem jedru-Interreg-projekt kulTura 5.000 5.000 4.684,80 93,70 420801 - Investicijski nadzor - obnova Lisi čeve kaš če 1.000 1.000 0,00 0,00 420801 - Investicijski nadzor - prenova KD Dragatuš 1.000 1.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dokum. - obnova črnom.gradu 21.500 21.500 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dokum. - ured.ve čnam.površ.ob hiši O.Žup.Vinica 1.000 1.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dokum. - prenova KD Dragatuš 33.500 33.500 0,00 0,00 420899 - Druge stor.in dokum.- ured.v mest.jedru-Interreg-projekt kulTura 18.200 18.200 167,30 0,92 18029002 Premi čna kulturna dediš čina 47.961 47.961 10.802,40 22,52 18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij 413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za pla če in dr.izdat.zaposl. 30.733 30.733 6.225,99 20,26 413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za prispevke delodajalca 4.598 4.598 628,78 13,68 413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški 5.265 5.265 2.955,96 56,14 413302 - Belokranjski muzej Metlika - izvajanje programskih vsebin v hiši O.Ž. 3.000 3.000 0,00 0,00 413302 - Rudniški muzej - stroški 4.000 4.000 931,87 23,30 413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt.dodat.pok.zav. 365 365 59,80 16,38 1803 Programi v kulturi 834.987 834.987 295.457,06 35,38 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 462.997 462.997 153.536,75 33,16 18013 Dejavnost knjižnice 402199 - Udeležba na doseženih prihrankih 28.749 28.749 13.327,52 46,36 413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za pla če in dr.izdat.zaposl. 155.000 155.000 84.216,45 54,33 413301 - Knjižnica Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca 27.000 27.000 13.047,11 48,32 413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški 55.000 55.000 32.437,34 58,98 413302 - Knjižnica Črnomelj - strok.izobr.zaposlenih 2.500 2.500 327,43 13,10 413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav. 3.355 3.355 1.661,80 49,53 420501 - Ured.sanitarij Knjižnice in bivšega DD 80.000 80.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - ured.sanitarij Knjižnice in bivšega DD 3.500 3.500 0,00 0,00 420804 - Na črti in dr.proj.dokum. - sanac.Knjižnice in stavbe bivšega DD 38.000 38.000 0,00 0,00 432300 - Investicijsko vzdrževanje Knjižnice Črnomelj 40.000 40.000 0,00 0,00 432300 - Nakup opreme za Knjižnico 5.000 5.000 0,00 0,00 18014 Nakup knjig za splošne knjižnice 413302 - Nabava knjig 14.000 14.000 7.000,10 50,00 18016 Drugi programi v knjižnicah 413302 - Sofinanc.projektov 4.413 4.413 919,00 20,82 18017 Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd. 402999 - Založništvo 5.000 5.000 600,00 12,00 413302 - Revija Rast 1.480 1.480 0,00 0,00 18039002 Umetniški programi 169.990 169.990 59.652,86 35,09 18018 Dejavnost gledališ č in drugih javnih kulturnih zavodov 412000 - Osrednje prireditve ob državnih praznikih 5.000 5.000 1.600,00 32,00 412000 - Festival " Črnfest" 4.500 4.500 0,00 0,00 412000 - Druge prireditve 10.000 10.000 4.634,45 46,34 413300 - ZIK Črnomelj - sred. za pla če in dr.izdat.zaposl. 112.000 112.000 46.475,35 41,50 413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca 16.500 16.500 6.205,05 37,61 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 413302 - Sof.projektov ZIK 20.000 20.000 0,00 0,00 413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav. 1.990 1.990 738,01 37,09 18039003 Ljubiteljska kultura 85.000 85.000 16.141,88 18,99 18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, sre čanja, poklicna gostovanja) 402999 - JSKD - Špeli čeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov 5.000 5.000 2.396,01 47,92 413302 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi 15.000 15.000 3.451,00 23,01 413302 - JSKD - sof.programov in projektov s podro čja ljubiteljske kult. 30.000 30.000 0,00 0,00 413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na obmo čju ob čine Črn.-pla ča strok.delavca 18.000 18.000 8.800,94 48,89 18023 Programi kulturnih društev 402999 - Drugi odhodki 9.000 9.000 1.493,93 16,60 412000 - Godba na pihala 8.000 8.000 0,00 0,00 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 36.600 36.600 8.298,63 22,67 18028 Sofinanciranje lokalnih medijev in glasil 402206 - Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec 7.000 7.000 3.388,29 48,40 402999 - Sofinanciranje lokalnih medijev in glasil 29.600 29.600 4.910,34 16,59 18039005 Drugi programi v kulturi 80.400 80.400 57.826,94 71,92 18029 Upravljanje in teko če vzdrževanje kulturnih objektov 402999 - Stroški vzdržev.hiše O.Župan čiča in drugi stroški 30.000 30.000 8.598,14 28,66 420000 - Nakup dela stavbe - KS Dragatuš 50.400 50.400 49.228,80 97,68 1804 Podpora posebnim skupinam 6.000 6.000 0,00 0,00 18049004 Programi drugih posebnih skupin 6.000 6.000 0,00 0,00 18060 Sofinanciranje programov drugih društev 412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov 6.000 6.000 0,00 0,00 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 313.400 313.400 72.276,36 23,06 18059001 Programi športa 273.800 273.800 72.276,36 26,40 18043 Promocijske športne prireditve 412000 - Sofinanciranje nogometne šole 1.300 1.300 0,00 0,00 412000 - Sofinanciranje šole košarke 1.300 1.300 0,00 0,00 412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa 1.300 1.300 0,00 0,00 18050 Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija) 412000 - Sofinanciranje športnih programov 105.000 105.000 52.228,16 49,74 18052 Upravljanje in teko če vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igriš ča…) 402599 - Str. vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen 25.000 25.000 0,00 0,00 402599 - Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu 3.000 3.000 980,15 32,67 402599 - Vzdrževanje igriš č 5.000 5.000 0,00 0,00 18053 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igriš ča…) 413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ 25.000 25.000 6.544,72 26,18 413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ 44.000 44.000 9.043,33 20,55 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 420241 - Nakup opreme za igriš ča 3.000 3.000 0,00 0,00 420401 - Ureditev vadbenega parka na prostem 54.900 54.900 0,00 0,00 18061 Drugi odhodki na podro čju športa 412000 - Drugi odhodki za šport 5.000 5.000 3.480,00 69,60 18059002 Programi za mladino 39.600 39.600 0,00 0,00 18055 Dejavnost mladinskih centrov 412000 - Mladinski center BIT Črnomelj 32.000 32.000 0,00 0,00 18056 Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi 402999 - Drugi odhodki 1.000 1.000 0,00 0,00 412000 - DPM Črnomelj 2.600 2.600 0,00 0,00 420501 - Ureditev otroških igriš č 4.000 4.000 0,00 0,00 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.751.005 2.751.005 1.168.219,39 42,47 19029001 Vrtci 2.751.005 2.751.005 1.168.219,39 42,47 19001 Dejavnost javnih vrtcev 402002 - Varovanje vrtcev 1.500 1.500 475,80 31,72 402512 - Zavarovanje vrtcev 7.075 7.075 3.690,41 52,16 402999 - Drugi odhodki 500 500 0,00 0,00 411921 - Razlika med ekon. ceno in pla čili staršev - v ob čini 1.709.000 1.709.000 993.381,78 58,13 411921 - Razlika med ekon.ceno in pla čili staršev - izven ob čine 160.000 160.000 84.560,35 52,85 412000 - Novoletna obdaritev otrok 6.000 6.000 0,00 0,00 413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni 112.500 112.500 71.153,16 63,25 413302 - Stroški bolnišni čne vzgojiteljice 3.000 3.000 1.129,68 37,66 19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 420401 - Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka 550.000 501.940 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor-Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka 13.750 13.750 0,00 0,00 420804 - Na črti in druga proj.dok. - Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka 96.240 144.300 4.270,00 2,96 420899 - Pla č.drugih stor.in dokument. - Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka 22.940 26.240 9.558,21 36,43 432300 - Nabava opreme za vrtce 30.000 30.000 0,00 0,00 432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev 38.500 35.200 0,00 0,00 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.105.284 2.105.284 488.369,98 23,20 19039001 Osnovno šolstvo 2.044.004 2.044.004 448.984,50 21,97 19006 Materialni stroški v osnovnih šolah 402999 - Drugi odhodki 8.500 8.500 0,00 0,00 413302 - Materialni stroški 495.000 495.000 274.468,82 55,45 413302 - Posvetovalnica za otroke in starše 8.300 8.300 0,00 0,00 19007 Dodatni program v osnovnih šolah 413300 - Sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 185.100 185.100 92.786,70 50,13 413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 26.600 26.600 12.393,76 46,59 413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 3.814 3.814 1.773,08 46,49 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 402199 - Udeležba na doseženih prihrankih 72.690 72.690 37.942,96 52,20 420401 - Dograditev OŠ Dragatuš 500.000 750.000 0,00 0,00 420402 - Nadomestna gradnja OŠ Loka 200.000 0 0,00 0,00 420501 - Sanac.1.nadstr.Dij.doma za OŠ MŠN 40.000 40.000 0,00 0,00 420501 - Prenova kotlovnice v PŠ Griblje 23.000 23.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor-dograditev OŠ Dragatuš 15.000 15.000 0,00 0,00 420801 - Invest.nadzor - nadom.gradnja OŠ Loka 3.000 3.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in druga PD-sanac.prvega nadstropja "Dij.doma" 15.000 15.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka 250.000 200.000 20.164,18 10,08 420899 - Pla č.dr.stor.in dokum.-dograditev OŠ Dragatuš 25.000 25.000 9.455,00 37,82 420899 - Pla č.dr.stor.in dokum.-prenova kotlovnice v PŠ Griblje 3.000 3.000 0,00 0,00 420899 - Pla č.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka 10.000 10.000 0,00 0,00 432300 - Nabava opreme za šole 90.000 90.000 0,00 0,00 432300 - Investicijsko vzdrževanje šol 70.000 70.000 0,00 0,00 19039002 Glasbeno šolstvo 60.480 60.480 39.287,69 64,96 19011 Materialni stroški v glasbeni šoli 413302 - Materialni stroški 32.000 32.000 23.880,10 74,63 19012 Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol 413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana) 22.850 22.850 11.992,78 52,48 19013 Dodatni program v glasbenih šolah 413300 - Sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 4.800 4.800 2.959,40 61,65 413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 735 735 402,93 54,82 413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 95 95 52,48 55,24 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 800 800 97,79 12,22 19018 Strokovno izobraževanje u čiteljev v glasbenih šolah 413302 - Izobraževanje u čiteljev GŠ 800 800 97,79 12,22 1905 Drugi izobraževalni programi 323.462 323.462 132.856,59 41,07 19059001 Izobraževanje odraslih 323.462 323.462 132.856,59 41,07 19022 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih 402999 - Projekt Snapshots from the borders 20.668 20.668 2.633,28 12,74 402999 - Projekt Clarinet 10.000 10.000 0,00 0,00 413300 - Sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 18.700 18.700 9.257,98 49,51 413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 2.850 2.850 1.465,63 51,43 413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 210 210 100,83 48,01 413302 - Materialni stroški 39.224 39.224 311,55 0,79 432300 - Investicijsko vzdrževanje prostorov 212.000 212.000 119.087,32 56,17 19023 Program izobraževanja odraslih 413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 19.810 19.810 0,00 0,00 1906 Pomo či šolajo čim 465.000 465.000 198.547,94 42,70 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 465.000 465.000 198.547,94 42,70 19028 Regresiranje prevozov u čencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 411900 - Regresiranje prevozov v šolo 465.000 465.000 198.547,94 42,70 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 13.000 13.000 4.500,00 34,62 20029001 Drugi programi v pomo č družini 13.000 13.000 4.500,00 34,62 20002 Pomo č staršem ob rojstvu otrok 411103 - Pomo č staršem ob rojstvu otrok 13.000 13.000 4.500,00 34,62 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 613.410 613.410 282.652,53 46,08 20049001 Centri za socialno delo 13.310 13.310 4.995,02 37,53 20004 Dodatni program v centrih za socialno delo 413300 - Sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 8.500 8.500 3.133,01 36,86 413301 - Sredstva za prispevke delodajalca 1.300 1.300 503,66 38,74 413302 - Materialni stroški 3.360 3.360 1.302,04 38,75 413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja 150 150 56,31 37,54 20049002 Socialno varstvo invalidov 63.500 63.500 23.651,76 37,25 20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih 411909 - Domsko varstvo 36.000 36.000 16.054,50 44,60 20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje 411909 - Zavodi za usposabljanje 17.500 17.500 7.597,26 43,41 20007 Financiranje družinskega pomo čnika 411922 - Družinski pomo čnik 10.000 10.000 0,00 0,00 20049003 Socialno varstvo starih 453.700 453.700 220.680,16 48,64 20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 411909 - Splošni zavodi 220.000 220.000 107.912,14 49,05 20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih 411909 - Posebni zavodi 81.000 81.000 42.190,10 52,09 20011 Dejavnost izvajanja pomo či na domu 402999 - Str.izvajanja prostov.prevozov starostnikov 10.000 10.000 362,12 3,62 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 800 800 0,00 0,00 402304 - Pristojbine in registracije vozil 200 200 133,46 66,73 402512 - Zavarovalne premije 700 700 0,00 0,00 413302 - Pomo č družini na domu 134.000 134.000 63.082,30 47,08 413302 - Izvajanje prostov.prevozov starostnikov 0 0 0,00 420101 - Nakup avtomobila za izv.prostovolj.prevozov starostnikov 7.000 7.000 7.000,04 100,00 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 51.000 51.000 24.131,23 47,32 20014 Enkratne denarne pomo či zaradi materialne ogroženosti 411299 - Denarna socialna pomo č 12.000 12.000 7.518,69 62,66 20015 Pomo č pri uporabi stanovanja 411920 - Subvencije stanarin 32.000 32.000 14.280,51 44,63 20016 Pla čilo pogrebnih stroškov za umrle 411999 - Pla čila pogrebnin 7.000 7.000 2.332,03 33,31 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 1.500 1.500 0,00 0,00 20018 Pomo č pri zdravljenju odvisnikov 412000 - Terapevtska skupnost TAV 1.500 1.500 0,00 0,00 PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 30.400 30.400 9.194,36 30,24 20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na podro čju soc. varstva 402999 - LAS 6.500 6.500 0,00 0,00 402999 - Drugi odhodki 2.000 2.000 135,61 6,78 402999 - Projekti na romsko tematiko in ureditev prostorov 2.400 2.400 1.000,00 41,67 412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti 8.500 8.500 4.249,98 50,00 412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok 2.000 2.000 0,00 0,00 412000 - Sofinanc.društev s podro čja socialnega varstva 8.000 8.000 3.808,77 47,61 412000 - Sof.centra Hiša sadeži družbe Črnomelj 1.000 1.000 0,00 0,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 23.430 23.430 11.484,55 49,02 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. prora čuna - doma če zadolžev. 22.430 22.430 11.034,55 49,20 22002 Obresti od dolgoro čnih kreditov 403101 - Pla č.obresti od dolgoro čnih kreditov -poslovnim bankam 20.800 20.800 10.920,16 52,50 403305 - Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - javnim skladom 130 130 77,72 59,78 22003 Obresti od kratkoro čnih kreditov 403100 - Pla č.obresti od kratkoro čnih kreditov 1.500 1.500 36,67 2,44 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.000 1.000 450,00 45,00 22004 Stroški finan čnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita) 402932 - Stroški povezani z zadolževanjem 1.000 1.000 450,00 45,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 10.000 10.000 8.343,08 83,43 23029001 Rezerva ob čine 10.000 10.000 8.343,08 83,43 23001 Prora čunska rezerva 409100 - Prora čunska rezerva 10.000 10.000 8.343,08 83,43 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 23006 Teko ča prora čunska rezerva 409000 - Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 C. RA ČUN FINANCIRANJA

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 4000 OB ČINSKA UPRAVA 628.388 628.388 314.179,63 50,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 628.388 628.388 314.179,63 50,00 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. prora čuna - doma če zadolžev. 628.388 628.388 314.179,63 50,00 22001 Glavnica za odpla čilo dolgoro čnih kreditov 550101 - Odpla č.kred.poslovnim bankam-dolgoro čni krediti 478.915 478.915 239.456,64 50,00 550305 - Odpla č.kred.drugim javnim skl.-dolgoro čni krediti 10.361 10.361 5.167,27 49,87 550307 - Odpla č.kred.državnim prora č.-dolgoro čni krediti 139.112 139.112 69.555,72 50,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠI ČI 43.209 43.209 9.445,70 21,86 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 15.800 15.800 5.840,74 36,97 06039001 Administracija ob činske uprave 14.800 14.800 4.920,74 33,25 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 100 100 14,91 14,91 402009 - Reprezentanca 1.000 1.000 117,90 11,79 402200 - Elektri čna energija 1.500 1.500 0,00 0,00 402203 - Voda in komunalne storitve 500 500 240,41 48,08 402206 - Poštnina in kurirske storitve 200 200 0,00 0,00 402500 - Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 500 500 337,94 67,59 402512 - Zavarovalne premije 500 500 315,23 63,05 402999 - Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 248,14 16,54 420500 - Invest.vzdržev. Doma krajanov 9.000 9.000 3.646,21 40,51 06039002 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 1.000 1.000 920,00 92,00 potrebnim za delovanje ob činske uprave 06013 Nakup opreme 420299-Nakup druge opreme in napeljav 1.000 1.000 920,00 92,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.000 6.000 0,00 0,00 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 6.000 6.000 0,00 0,00 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 6.000 6.000 0,00 0,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 6.909 6.909 1.204,96 17,44 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 6.909 6.909 1.204,96 17,44 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 6.909 6.909 1.204,96 17,44 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 7.000 7.000 0,00 0,00 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 7.000 7.000 0,00 0,00 16026 Drugi stroški urejanja zemljiš č (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve) 402999 - Drugi stroški urejanja zemljiš č 5.000 5.000 0,00 0,00 420600 - Nakup stavbnih zemljiš č 2.000 2.000 0,00 0,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 7.500 7.500 2.400,00 32,00 18059001 Programi športa 7.500 7.500 2.400,00 32,00 18052 Upravljanje in teko če vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igriš ča…) 402599 - Vzdrževanje igriš č 7.500 7.500 2.400,00 32,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5002 KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ 7.625 7.625 3.164,33 41,50 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 2.790 2.790 1.500,82 53,79 06039001 Administracija ob činske uprave 2.790 2.790 1.500,82 53,79 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 100 100 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 600 600 50,00 8,33 402200 - Elektri čna energija 850 850 250,00 29,41 402999 - Stroški ureditve ve čnam.objekta 1.100 1.100 1.100,00 100,00 402999 - Drugi operativni odhodki 140 140 100,82 72,01 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.935 3.935 1.610,40 40,93 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 3.935 3.935 1.610,40 40,93 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 3.935 3.935 1.610,40 40,93 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 900 900 53,11 5,90 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 900 900 53,11 5,90 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 900 900 53,11 5,90 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5003 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ 45.000 45.000 17.354,37 38,57 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 31.500 31.500 15.023,27 47,69 06039001 Administracija ob činske uprave 28.400 28.400 13.171,93 46,38 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 950 950 304,11 32,01 402009 - Reprezentanca 1.500 1.500 845,44 56,36 402205 - Telefon,fax,elektr.pošta 700 700 349,23 49,89 402203 - Voda in komunalne storitve 300 300 142,32 47,44 402206 - Poštnina in kurirske storitve 250 250 12,03 4,81 402905 - Pla č.za nepokl.opr.funkcije-svet KS 1.100 1.100 393,75 35,80 402999 - Praznik KS Črnomelj 11.000 11.000 0,00 0,00 402999 - Druge prireditve 9.000 9.000 8.998,42 99,98 402999 - Drugi operativni odhodki 3.600 3.600 2.126,63 59,07 06039002 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 3.100 3.100 1.851,34 59,72 potrebnim za delovanje ob činske uprave 06013 Nakup opreme 420202 - Nakup ra čunalniške opreme 1.900 1.900 1.851,34 97,44 420299 - Nakup druge opreme 1.200 1.200 0,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 800 800 634,40 79,30 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 800 800 634,40 79,30 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 800 800 634,40 79,30 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 200 200 0,00 0,00 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 200 200 0,00 0,00 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 200 200 0,00 0,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 12.500 12.500 1.696,70 13,57 18059001 Programi športa 12.500 12.500 1.696,70 13,57 18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 402999 - Ureditev otroških igriš č 12.500 12.500 1.696,70 13,57 A.BILANCA ODHODKOV PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5013 KRAJEVNA SKUPNOST DOBLI ČE 27.774 27.774 10.043,82 36,16 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 3.874 3.874 1.916,42 49,47 06039001 Administracija ob činske uprave 3.874 3.874 1.916,42 49,47 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 124 124 95,44 76,97 402009 - Reprezentanca 300 310 309,23 99,75 402200 - Elektri čna energija 900 900 452,81 50,31 402206 - Poštnina in kurirske storitve 150 150 0,00 0,00 402402 - Stroški prevozov v državi 100 100 0,00 0,00 402905 - Pla č.za nepokl.opr.funkcije-svet KS 500 500 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 1.800 1.790 1.058,94 59,16 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.000 6.000 68,32 1,14 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 6.000 6.000 68,32 1,14 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 6.000 6.000 68,32 1,14 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 17.900 17.900 8.059,08 45,02 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.400 5.400 1.988,05 36,82 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 5.400 5.400 1.988,05 36,82 16039005 Druge komunalne dejavnosti 12.500 12.500 6.071,03 48,57 16038 Drugi odhodki za komunalno dejavnost 402999 - Stroški se čnje lesa 6.080 6.080 6.071,03 99,85 420500 - Invest.vzdržev.komunaln.objektov in naprav 2.000 2.000 0,00 0,00 420804 - Na črti in proj.dok. (Gri č, Jerneja vas) 4.420 4.420 0,00 0,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5005 KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ 49.956 49.956 34.989,54 70,04 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 7.156 7.156 1.631,12 22,79 06039001 Administracija ob činske uprave 7.156 7.156 1.631,12 22,79 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 200 200 78,39 39,20 402001 - Čistilni material in storitve 80 80 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 400 400 0,00 0,00 402099 - Drugi splošni material in storitve 300 300 0,00 0,00 402200 - Elektri čna energija 1.300 1.300 693,23 53,33 402203 - Voda in komunalne storitve 200 200 57,36 28,68 402206 - Poštnina in kurirske storitve 100 100 0,00 0,00 402500 - Teko če vzdrž.poslovnih objektov 600 600 0,00 0,00 402512 - Zavarovalne premije 350 350 0,00 0,00 402515 - Teko če vzdrž.strojne ra čunalniške opreme 400 400 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 3.226 3.226 802,14 24,86 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 10.500 10.500 2.259,33 21,52 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 10.500 10.500 2.259,33 21,52 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 10.500 10.500 2.259,33 21,52 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.300 2.300 1.099,09 47,79 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.300 2.300 1.099,09 47,79 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 2.300 2.300 1.099,09 47,79 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 30.000 30.000 30.000,00 100,00 18039005 Drugi programi v kulturi 30.000 30.000 30.000,00 100,00 18029 Upravljanje in teko če vzdrževanje kulturnih objektov 420000 - Nakup zemljiš ča s stavbo 30.000 30.000 30.000,00 100,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5006 KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE 24.476 24.476 1.277,40 5,22 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 3.150 3.150 194,47 6,17 06039001 Administracija ob činske uprave 3.150 3.150 194,47 6,17 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 100 100 0,00 0,00 402200 - Elektri čna energija 450 450 113,37 25,19 402999 - Drugi operativni odhodki 2.600 2.600 81,10 3,12 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 18.326 18.326 879,78 4,80 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 4.000 4.000 529,78 13,24 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 4.000 4.000 529,78 13,24 13029004 Cestna razsvetljava 14.326 14.326 350,00 2,44 13020 Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave 420401 - Ureditev JR v KS 14.326 14.326 350,00 2,44 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 3.000 3.000 203,15 6,77 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.000 3.000 203,15 6,77 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 3.000 3.000 203,15 6,77 A.BILANCA ODHODKOV PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5014 KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA 13.760 13.760 0,00 0,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 10.260 10.260 0,00 0,00 06039001 Administracija ob činske uprave 10.260 10.260 0,00 0,00 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 100 100 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 500 500 0,00 0,00 402402 - Stroški prevozov v državi 230 230 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 9.430 9.430 0,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.700 1.700 0,00 0,00 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 1.700 1.700 0,00 0,00 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 1.700 1.700 0,00 0,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 200 200 0,00 0,00 15029003 Izboljšanje stanja okolja 200 200 0,00 0,00 15019 Varstvo okolja 402999 - Varstvo okolja - čiš čenje in urejanje površin v KS 200 200 0,00 0,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 1.600 1.600 0,00 0,00 18059001 Programi športa 1.600 1.600 0,00 0,00 18052 Upravljanje in teko če vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igriš ča…) 402599 - Vzdrževanje igriš č 1.200 1.200 0,00 0,00 18054 Investicije in invest.vzdrž.športnih objektov 420241 - Nakup opreme za igriš če 400 400 0,00 0,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5007 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS 17.201 17.201 1.214,16 7,06 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 2.134 2.134 189,03 8,86 06039001 Administracija ob činske uprave 2.134 2.134 189,03 8,86 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 115 115 36,94 32,12 402009 - Reprezentanca 200 200 0,00 0,00 402200 - Elektri čna energija 235 235 63,65 27,09 402201 - Stroški ogrevanja 749 749 0,00 0,00 402203 - Voda in komunalne storitve 215 215 87,54 40,72 402204 - Odvoz smeti 600 600 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 20 20 0,90 4,50 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.197 3.197 0,00 0,00 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 3.197 3.197 0,00 0,00 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 3.197 3.197 0,00 0,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.870 11.870 1.025,13 8,64 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 11.870 11.870 1.025,13 8,64 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č in mrliške vežice 11.870 11.870 1.025,13 8,64 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5008 KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH 18.560 18.560 3.579,58 19,29 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 3.200 3.200 798,64 24,96 06039001 Administracija ob činske uprave 3.200 3.200 798,64 24,96 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 200 200 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 1.200 1.200 797,79 66,48 402206 - Poštnina in kurirske storitve 100 100 0,00 0,00 402500 -Teko če vzdrževanje poslovnega prostora 100 100 0,00 0,00 402999 - Druge prireditve 1.300 1.300 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 300 300 0,85 0,28 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13.000 13.000 2.693,70 20,72 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 13.000 13.000 2.693,70 20,72 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 13.000 13.000 2.693,70 20,72 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.360 2.360 87,24 3,70 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.360 2.360 87,24 3,70 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 2.360 2.360 87,24 3,70 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5009 KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG 11.823 11.823 1.587,50 13,43 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 6.906 6.906 426,25 6,17 06039001 Administracija ob činske uprave 6.906 6.906 426,25 6,17 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material 100 100 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 1.000 1.000 0,00 0,00 402200 - Elektri čna energija 600 600 111,24 18,54 402201 - Stroški ogrevanja 200 200 0,00 0,00 402203 - Voda in komunalne storitve 500 500 277,74 55,55 402204 - Odvoz smeti 100 100 36,12 36,12 402206 - Poštnina in kurirske storitve 100 100 0,00 0,00 402500 - Teko če vzdrž.poslovnih objektov 300 300 0,00 0,00 402512 - Zavarovalne premije 500 500 0,00 0,00 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiš č 70 70 0,00 0,00 402905 - Pla č.za nepokl.opr.funkcije-svet KS 200 200 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 949 949 1,15 0,12 420500 -Invest.vzdržev.poslovnega objekta 2.287 2.287 0,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.917 4.917 1.161,25 23,62 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 4.917 4.917 1.161,25 23,62 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 4.917 4.917 1.161,25 23,62 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5010 KRAJEVNA SKUPNOST TAL ČJI VRH 34.113 34.113 2.152,97 6,31 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 2.200 2.200 185,19 8,42 06039001 Administracija ob činske uprave 2.200 2.200 185,19 8,42 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 200 200 0,00 0,00 402009 - Reprezentanca 500 500 119,60 23,92 402206 - Poštnina in kurirske storitve 200 200 64,04 32,02 402999 - Praznik KS Tal čji Vrh 1.200 1.200 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 100 100 1,55 1,55 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.013 27.013 1.558,07 5,77 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 27.013 27.013 1.558,07 5,77 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 27.013 27.013 1.558,07 5,77 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4.400 4.400 409,71 9,31 16039001 Oskrba z vodo 1.400 1.400 0,00 0,00 16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 402099 - Drugi odhodki s podro čja oskrbe z vodo-postavitev hidrantnih omaric 1.400 1.400 0,00 0,00 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.000 3.000 409,71 13,66 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 3.000 3.000 409,71 13,66 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 500 500 0,00 0,00 18059001 Programi športa 500 500 0,00 0,00 18052 Upravljanje in teko če vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igriš ča…) 402599 - Vzdrževanje igriš č 500 500 0,00 0,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5011 KRAJEVNA SKUPNOST TRIBU ČE 10.319 10.319 830,01 8,04 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 600 600 488,31 81,39 06039001 Administracija ob činske uprave 600 600 488,31 81,39 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 100 10 0,00 0,00 402200 - Elektri čna energija 250 200 104,68 52,34 402206 - Poštnina in kurirske storitve 100 50 57,25 114,50 402999 - Drugi operativni odhodki 150 340 326,38 95,99 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.119 8.119 207,40 2,55 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 8.119 8.119 207,40 2,55 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 8.119 8.119 207,40 2,55 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.600 1.600 134,30 8,39 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.600 1.600 134,30 8,39 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 1.600 1.600 134,30 8,39 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 5012 KRAJEVNA SKUPNOST VINICA 50.000 50.000 20.084,40 40,17 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 9.500 9.500 2.493 26,25 06039001 Administracija ob činske uprave 9.500 9.500 2.493,40 26,25 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 500 500 340,52 68,10 402009 - Reprezentanca 1.500 1.500 352,99 23,53 402200 - Elektri čna energija 300 300 138,63 46,21 402203 - Voda in komunalne storitve 300 300 118,14 39,38 402204 - Odvoz smeti 2.500 2.500 669,64 26,79 402512 - Zavarovalne premije 200 200 0,00 0,00 402600 - Najemnina za poslovne prostore 500 500 0,00 0,00 402905 - Pla č.za nepokl.opr.funkcije - svet KS 2.000 2.000 498,75 24,94 402999 - Drugi operativni odhodki 1.700 1.700 374,73 22,04 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 28.000 28.000 17.114,24 61,12 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 28.000 28.000 17.114,24 61,12 13001 Upravljanje in teko če vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 402599 - Vzdrževanje krajevnih cest 28.000 28.000 17.114,24 61,12 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.500 11.500 476,76 4,15 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 11.500 11.500 476,76 4,15 16037 Vzdrževanje pokopališ č 402599 - Vzdrževanje pokopališ č 10.000 10.000 200,00 2,00 402599 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice 1.500 1.500 276,76 18,45 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 1.000 1.000 0,00 0,00 18059001 Programi športa 1.000 1.000 0,00 0,00 18052 Upravljanje in teko če vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igriš ča…) 402599 - Vzdrževanje igriš č 1.000 1.000 0,00 0,00 A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 6000 MEDOB ČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 129.723 129.723 59.405,74 45,79 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.000 2.000 0,00 0,00 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 2.000 2.000 0,00 0,00 04012 Pravno zastopanje 402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo 2.000 2.000 0,00 0,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 127.723 127.723 59.405,74 46,51 06039001 Administracija ob činske uprave 125.123 125.123 59.405,74 47,48 06007 Pla če delavcev ob činske uprave 400000 - Osnovne pla če 63.000 63.000 31.808,48 50,49 400001 - Dodatek na delovno dobo 4.300 4.300 1.850,09 43,03 400002 - Dodatek za delo v posebnih pogojih - - 3.394,07 0,00 400100 - Regres za letni dopust 2.823 2.823 2.821,74 99,96 400202 - Povra čilo stroškov prehrane med delom 2.700 2.700 1.045,27 38,71 400203 - Povra čilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.700 2.700 1.017,00 37,67 400400 - Sred.za nadurno delo 1.000 1.000 0,00 0,00 400902 - Solidarnostna pomo č 578 578 0,00 0,00 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.000 6.000 3.279,16 54,65 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.400 4.400 2.430,65 55,24 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 370 370 196,38 53,08 401200 - Prispevek za zaposlovanje 41 41 22,22 54,20 401300 - Prispevek za starševsko varstvo 68 68 37,03 54,46 401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 1.300 1.300 644,76 49,60 06009 Materialni stroški 402000 - Pisarniški material in storitve 2.500 2.500 0,00 0,00 402001 - Čistilni material in storitve 1.500 1.500 439,01 29,27 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.500 2.500 1.034,31 41,37 402003 - Založniške in tiskarske storitve 250 250 0,00 0,00 402099 - Drugi splošni material in storitve 3.500 3.500 2.439,44 69,70 402100 - Uniforme in službena obleka 1.000 1.000 434,32 43,43 402200 - Elektri čna energija 700 700 238,30 34,04 402201 - Stroški ogrevanja 500 500 0,00 0,00 402203 - Voda in komunalne storitve 70 70 27,54 39,34 402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 1.200 1.200 427,48 35,62 402206 - Poštnina in kurirske storitve 1.000 1.000 128,09 12,81 402300 - Goriva za prevozna sredstva 4.300 4.300 1.082,47 25,17 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 3.800 3.800 93,01 2,45 402304 - Pristojbine in registracije vozil 500 500 0,00 0,00 402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 100 100 0,00 0,00 402401 - Hotelske storitve v državi 100 100 0,00 0,00 402402 - Stroški prevozov v državi 100 100 0,00 0,00 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 150 150 15,00 10,00 402512 - Zavarovalne premije 1.573 1.573 888,33 56,47 402514 - Teko če vzdrževanje licen čne progr.opreme 7.000 7.000 3.220,80 46,01 402515 - Teko če vzdrž.strojne ra čunalniške opreme 600 600 208,02 34,67 402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev 800 800 0,00 0,00 402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 600 600 0,00 0,00 402999 - Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 182,77 12,18 06039002 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem, 2.600 2.600 0,00 0,00 potrebnim za delovanje ob činske uprave 06013 Nakup opreme 420200 - Nakup pisarniškega pohištva 600 600 0,00 0,00 420202 - Nakup strojne ra čunalniške opreme 500 500 0,00 0,00 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500 500 0,00 0,00 420238 - Nakup telekomunikac.opreme 500 500 0,00 0,00 420299 - Nakup druge opreme 500 500 0,00 0,00 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV OB ČINSKEGA PRORA ČUNA

Šifra (AA) in naziv podro čja prora čunske porabe Šifra (AABB) in naziv glavnega programa Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 01 POLITI ČNI SISTEM 165.016 165.016 74.572,97 45,19 0101 Politi čni sistem 165.016 165.016 74.572,97 45,19 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 74.106 74.106 26.480,53 35,73 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 90.910 90.910 48.092,44 52,90

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 59.900 59.900 26.859,37 44,84 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 53.900 53.900 26.235,59 48,67 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 53.900 53.900 26.235,59 48,67 0203 Fiskalni nadzor 6.000 6.000 623,78 10,40 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.000 6.000 623,78 10,40

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 5.000 5.000 0,00 0,00 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 5.000 5.000 0,00 0,00 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 5.000 5.000 0,00 0,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 65.000 65.000 17.087,19 26,29 0403 Druge skupne administrativne službe 65.000 65.000 17.087,19 26,29 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 13.000 13.000 2.823,14 21,72 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 35.000 35.000 9.132,22 26,09 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 17.000 17.000 5.131,83 30,19

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.802.041 1.802.041 786.881,66 43,67 0601 Delovanje na podro čju lokalne samoupr. ter koordinacija 2.300 2.300 1.115,95 48,52 vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.300 2.300 1.115,95 48,52 0603 Dejavnost ob činske uprave 1.799.741 1.799.741 785.765,71 43,66 06039001 Administracija ob činske uprave 1.672.241 1.672.241 747.357,95 44,69 06039002 Razpolaganje in upravlj. s premoženjem, potrebnim za delov.obč.upr. 127.500 127.500 38.407,76 30,12

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 793.851 793.851 232.050,80 29,23 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 793.851 793.851 232.050,80 29,23 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 157.035 157.035 24.071,08 15,33 07039002 Delovanje sistema za zaš čito,reševanje in pomo č 636.816 636.816 207.979,72 32,66

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.500 3.500 474,58 13,56 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 3.500 3.500 474,58 13,56 08029001 Prometna varnost 3.500 3.500 474,58 13,56 Šifra (AA) in naziv podro čja prora čunske porabe Šifra (AABB) in naziv glavnega programa Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 57.500 57.500 14.018,64 24,38 1003 Aktivna politika zaposlovanja 57.500 57.500 14.018,64 24,38 10039001 Pove čanje zaposljivosti 57.500 57.500 14.018,64 24,38

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 425.208 425.208 32.228,19 7,58 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 308.179 308.179 22.709,01 7,37 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 73.000 83.000 3.308,71 3,99 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 197.179 187.179 17.864,27 9,54 11029003 Zemljiške operacije 38.000 38.000 1.536,03 4,04 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 32.000 32.000 9.519,18 29,75 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.000 2.000 0,00 0,00 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 30.000 30.000 9.519,18 31,73 1104 Gozdarstvo 82.029 82.029 0,00 0,00 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 82.029 82.029 0,00 0,00 1105 Ribištvo 3.000 3.000 0,00 0,00 11059001 Program razvoja ribištva 3.000 3.000 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.905.061 1.905.061 503.429,85 26,43 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.891.407 1.891.407 503.429,85 26,62 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 427.181 436.681 163.757,42 37,50 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 863.791 854.291 200.018,54 23,41 13029003 Urejanje cestnega prometa 345.309 345.309 35.504,50 10,28 13029004 Cestna razsvetljava 255.126 255.126 104.149,39 40,82 1306 Telekomunikacije in pošta 13.654 13.654 0,00 0,00 13069001 Invest.vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 13.654 13.654 0,00 0,00

14 GOSPODARSTVO 1.395.424 1.395.424 447.669,37 32,08 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.049.252 1.049.252 444.309,57 42,35 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.049.252 1.049.252 444.309,57 42,35 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 346.172 346.172 3.359,80 0,97 14039001 Promocija ob čine 92.221 92.221 3.086,60 3,35 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 253.951 253.951 273,20 0,11

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 1.840.074 1.840.074 209.126,05 11,37 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.840.074 1.840.074 209.126,05 11,37 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 194.343 194.343 13.466,73 6,93 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.543.373 1.543.373 188.653,19 12,22 15029003 Izboljšanje stanja okolja 102.358 102.358 7.006,13 6,84

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL. DEJ. 2.679.548 2.679.548 781.217,43 29,15 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 185.700 185.700 35.726,24 19,24 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 22.500 22.500 14.415,36 64,07 Šifra (AA) in naziv podro čja prora čunske porabe Šifra (AABB) in naziv glavnega programa Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 16029003 Prostorsko na črtovanje 163.200 163.200 21.310,88 13,06 1603 Komunalna dejavnost 1.782.054 1.782.054 493.339,30 27,68 16039001 Oskrba z vodo 1.146.369 1.146.369 292.191,81 25,49 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 49.039 49.039 6.681,50 13,62 16039005 Druge komunalne dejavnosti 586.646 586.646 194.465,99 33,15 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 172.900 172.900 39.606,19 22,91 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 172.900 172.900 39.606,19 22,91 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna 538.894 538.894 212.545,70 39,44 in stavbna zemljiš ča) 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 106.000 106.000 17.759,71 16,75 16069002 Nakup zemljiš č 432.894 432.894 194.785,99 45,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.075.031 1.075.031 382.652,21 35,59 1702 Primarno zdravstvo 878.031 878.031 271.679,11 30,94 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 878.031 878.031 271.679,11 30,94 1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 197.000 197.000 110.973,10 56,33 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 177.000 177.000 98.004,43 55,37 17079002 Mrliško ogledna služba 20.000 20.000 12.968,67 64,84

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.279.497 2.279.497 795.285,57 34,89 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.072.010 1.072.010 393.455,45 36,70 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.024.049 1.024.049 382.653,05 37,37 18029002 Premi čna kulturna dediš čina 47.961 47.961 10.802,40 22,52 1803 Programi v kulturi 864.987 864.987 325.457,06 37,63 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 462.997 462.997 153.536,75 33,16 18039002 Umetniški programi 169.990 169.990 59.652,86 35,09 18039003 Ljubiteljska kultura 85.000 85.000 16.141,88 18,99 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 36.600 36.600 8.298,63 22,67 18039005 Drugi programi v kulturi 110.400 110.400 87.826,94 79,55 1804 Podpora posebnim skupinam 6.000 6.000 0,00 0,00 18049004 Programi drugih posebnih skupin 6.000 6.000 0,00 0,00 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 336.500 336.500 76.373,06 22,70 18059001 Programi športa 296.900 296.900 76.373,06 25,72 18059002 Programi za mladino 39.600 39.600 0,00 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE 5.644.751 5.644.751 1.987.993,90 35,22 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.751.005 2.751.005 1.168.219,39 42,47 19029001 Vrtci 2.751.005 2.751.005 1.168.219,39 42,47 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.105.284 2.105.284 488.369,98 23,20 19039001 Osnovno šolstvo 2.044.004 2.044.004 448.984,50 21,97 19039002 Glasbeno šolstvo 60.480 60.480 39.287,69 64,96 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 800 800 97,79 12,22 Šifra (AA) in naziv podro čja prora čunske porabe Šifra (AABB) in naziv glavnega programa Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma Sprejeti plan Veljavni plan Realiz.1-6/2020 Ind.5/4 1 2 3 4 5 6 1905 Drugi izobraževalni programi 323.462 323.462 132.856,59 41,07 19059001 Izobraževanje odraslih 323.462 323.462 132.856,59 41,07 1906 Pomo či šolajo čim 465.000 465.000 198.547,94 42,70 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 465.000 465.000 198.547,94 42,70

20 SOCIALNO VARSTVO 626.410 626.410 287.152,53 45,84 2002 Varstvo otrok in družine 13.000 13.000 4.500,00 34,62 20029001 Drugi programi v pomo č družini 13.000 13.000 4.500,00 34,62 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 613.410 613.410 282.652,53 46,08 20049001 Centri za socialno delo 13.310 13.310 4.995,02 37,53 20049002 Socialno varstvo invalidov 63.500 63.500 23.651,76 37,25 20049003 Socialno varstvo starih 453.700 453.700 220.680,16 48,64 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 51.000 51.000 24.131,23 47,32 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 1.500 1.500 0,00 0,00 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 30.400 30.400 9.194,36 30,24

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 651.818 651.818 325.664,18 49,96 2201 Servisiranje javnega dolga 651.818 651.818 325.664,18 49,96 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna - doma če zadolževanje 650.818 650.818 325.214,18 49,97 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.000 1.000 450,00 45,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 60.000 60.000 23.419,86 39,03 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 10.000 10.000 8.343,08 83,43 23029001 Rezerva ob čine 10.000 10.000 8.343,08 83,43 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50.000 50.000 15.076,78 30,15 S K U P A J : 21.534.630 21.534.630 6.927.784,35 32,17