BALLERUP KOMMUNE

Dato: 18. november 2020

Kultur- og Fritidsudvalget, bilag 1

Sagsid: 04.04.00-A00-1-20

Notat om Ballerup Super Arena vision, strategi, profil og økonomi

Arenaen for arenaer i Danmark Igennem de seneste 10 år er antallet af (større) kultur- og sportsbegivenheder i Danmark steget betydeligt. Dette er muliggjort via investeringer i en række forskel- lige indendørs arena-typer rundt om i Danmark.

I dag findes enkelte store arenaer (Royal Arena i København og i ), en række mellemstore arenaer (Ballerup Super Arena, Farum Arena, Forum, Brøndbyhallen, Odense Congress Center m.fl.) og et større antal mindre arenaer (eksempelvis K.B.Hallen). Her til kommer at Bella Centeret i København står for at åbne en ny koncert og konference sal (for ejerskab/driftsform af de en- kelte arenaer/venues, se sidst i notatet).

Det er i denne ”arena”, at Ballerup Super Arena, som betragtes som en multiarena, opererer.

Konkurrencen på markedet er intens. Særligt i forhold til koncertdelen og siden Royal Arena slog dørene op, har markedet undergået store forandringer – ikke kun i Østdanmark.

Ovenstående har betydet et øget fokus på markedspositioneringen af Ballerup Su- per Arena og en identifikation af Ballerup Super Arenas nicheområde.

2020-profil - vision og strategi Ballerup Super Arena har siden 1. januar 2016 været en del af den decentrale insti- tution Ballerup Idrætsby og kommunalt drevet. Driftsmodellen skal understøtte vi- sionen for arenaen, som er politisk besluttet og som lyder:

 Ballerup Super Arena skal være et idrætsligt og kulturelt fyrtårn for Ballerup Kommune - gennem værtskab for begivenheder på højeste niveau.

 Ballerup Super Arena skal give borgerne mulighed for på nærmeste hold at op- leve store idræts- og kulturbegivenheder.

Side 1  Ballerup Super Arena skal danne rammen om flest mulige, lokalt forankrede ak- tiviteter, herunder ikke mindst foreningsidræt samt skole- og institutionsaktivi- teter.

 Ballerup Super Arena skal være nationalt elitecenter for cykelsporten og hermed skabe grundlag for resultater i verdensklasse.

 Ballerup Super Arena skal være med til at skabe rammerne for et samarbejde med erhvervslivet.

I august 2017 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget følgende supplerende strategis- por for Ballerup Super Arena: ”For at kunne skabe en klarere profil samt øge kvali- teten af de arrangementer, der afholdes i arenaen, vil Ballerup Super Arena fremadrettet fokusere på de områder, hvor arenaens grundlæggende styrker ligger: Cykling, stævner og arrangementer”.

Konkret arbejder Ballerup Super Arena med fem strategiske spor:

1. Udbygge Ballerup Super Arenas unikke position som Danmarks Velodrom 2. Tiltrække og afholde idrætsarrangementer 3. Tiltrække store sportsbegivenheder på internationalt niveau 4. Være koncertvenue, koncerter kan kategoriseres bredt som kulturarrange- menter 5. Være messe- og konferencevenue

Ballerup Super Arena profil- og arrangementsstrategi – inden for driftsmodellen ”kommunalt drevet” Ud fra en betragtning om at vil give flest mulige oplevelser til Ballerup Kommunes borgere, samt størst mulige bidrag til positiv opmærksomhed omkring Ballerup Su- per Arena og Ballerup Kommune generelt, er arenaens profilarbejde centreret om- kring cykling, lokale klubbers stævner og kampe, nationale og internationale idræt- sevents, samt et kommercielt fokus på messer, konferencer og generalforsamlin- ger.

Ved at fastholde antallet af arrangementer med fokus på publikumsværdi, langsig- tet økonomisk potentiale og rentabilitet, har Ballerup Super Arena størst mulighed for at styrke driftsindtjening og brandingværdi for kommunen.

For at skabe en klar profil for Ballerup Super Arena, samt øge kvaliteten af de ar- rangementer, der afholdes i arenaen, fokuserer Ballerup Super Arena på de områ- der, hvor arenaens grundlæggende styrker og kerneopgave ligger: cykling, stævner og arrangementer inden for idrætten.

Hvad er Ballerup Super Arena?

- Ballerup Super Arena er specialfacilitet for nære sport- og idrætsoplevelser. - Ballerup Super Arena er hele Danmarks cykelarena. Så cykling fylder. - Ballerup Super Arena er venue for nationale og Internationale sportsbegivenhe- der. - Ballerup Super Arena er træningsrammen for frivillige folkeoplysende idrætsfor- eninger. - Ballerup Super Arena er en unik venue for messer, konferencer og møder.

Side 2 Hvad vil Ballerup Super Arena? - Give borgere, brugere, arrangører og gæster en super oplevelse i en unik arena.

Principperne - Den daglige træning er basisopgaven. Men disse viger for stævner og arrange- menter. - Stævner og kampe er hvor Ballerup Super Arena kan løfte kommunens forenin- ger til et nyt niveau. - Overskuddet fra de kommercielle aktiviteter er med til at sikre Ballerup Super Arena økonomi til at investere i kommunens foreninger og til at huse nationale og internationale sportsoplevelser. - Ballerup Super Arena er ikke (kultur)arrangører - og har fravalgt at være venue for eks. firmafester og loppemarkeder, for at kunne minimere aflysninger og fo- kusere på det økonomisk og/eller sportsligt værdigivende. - Ballerup Super Arena er en kommunal virksomhed, med de regler, forpligtigel- ser og glæder, der gælder for en sådan.

Målsætningen for Ballerup Super Arena er derfor at:

- Cementere og udbygge Ballerup Super Arenas unikke position som centrum for banecykling og cykelarrangementer i Danmark.

- Tiltrække og afholde idrætsarrangementer med et regionalt eller nationalt sigte og gennemslag, så Ballerups borgere kan opleve engagerende og vedkommen- de idrætsevents.

- Tiltrække store idrætsbegivenheder på internationalt niveau.

Store idrætsbegivenheder og –mesterskaber vækker begejstring og interesse for idræt, og er med til at skabe national og lokal stolthed. Værtskabet for inter- nationale arrangementer kan agere løftestang for engagement af borgerne, ud- vikling i de lokale klubber og skabe positiv opmærksomhed omkring Ballerup Kommune.

- Med arenanes indtjeningsmuligheder, og kommunens eventpulje, er det reali- stisk at sigte efter afholdelse af større begivenheder, som eks. EM i TeamGym og VM i Banecykling hvert 2. til 4. år.

- Være en konkurrencedygtig venue for afholdelse af konferencer, årsmøder og messer i størrelsesordenen 8-10 indtægtsgivende arrangementer om året.

Aktivitetsfordeling og -prioritering (2019/2020) Den primære foreningsaktivitet, træning og stævner i Ballerup Super Arena, afhol- des i efterår/vinterperioden september til maj

Søgning på venuekapacitet til afholdelse af arrangementer sker fortrinsvis i samme periode, september til maj.

I sommerperioden (maj-august) er der mindre fast foreningsaktivitet og mindre søgning på indendørs kommerciel aktivitet.

Side 3 For at sikre den primære afvikling af foreningstræning og –stævner søger Ballerup Super Arena, så vidt muligt, at undgå udlejning i november og december måned pga. høj trænings- og stævnefrekvens i netop disse måneder.

Generel ugeplan for daglig foreningsaktivitet mandag, tirsdag og onsdage. Foreningsaktivitet tildelt via halfordeling, samt træningstider tildelt direkte til enkelt- foreninger af Ballerup Super Arena (eks. cyk- ling, gymnastik og ældre volley). Samtidig aktivitet på gulv samt cykelbane. Koordine- ret mellem foreninger og Ballerup Super Are- na.

Torsdage Prioriteret til stævner (cykelklubben DBC)

Fredag – søndag Foreningsaktivitet. Koordineret mellem fore- ninger og Ballerup Super Arena.

Træningsaktivitet i en normalsæson Der er foreningsaktivitet i arenaen alle ugens dage. Første cykelhold starter kl. 6.30 og sidste slutter kl. 22.30 på hverdage.

 På ugebasis har DBC gennemsnitligt 32 timer ”på cykelbanen”. (Heraf er 5 timer til Hedegaardskolens Idrætsklasse). I spidsbelastningsperioden oktober-februar dog op til 60 timer pr. uge.

 På ugebasis har lokale idrætsforeninger gennemsnitligt ca. 20 timer ”på gulvet”, fordelt på fodbold, badminton, volleyball, atletik og gymnastik.

Stævner på en normalsæson I løbet af en normalsæson afholdes der en række foreningsstævner og sær- træninger, hvor arenaen kun (kan) benyttes til denne aktivitet den pågældende dag, samt de opbygning- og nedtagningsdage der er knyttet til selve afviklingen.

Foreninger Stævnedage Prioriterede dage (inkl op- og nedtagning)

DBC torsdagscykelstævner 12 stævnedage 12 dage DBC store cykelstævner 4 stævnedage 8 dage BAK atletikstævner 3 stævnedage 5 dage BAK ATK træning 3 træningsdage 3 dage BMS Wolfpack Basket 4 kampdage 12 dage Tapeten Senior Volley 1 stævnedag 0,5 dag Senior idrætsstævne 1 stævnedag 2 dage BSF fodboldstævner 3 stævnedage 3 dage Idrættens forårsfestival 1 stævnedag 0,5 dage

I alt 32 stævnedage 46 prioriterede dage

Over hele sæsonen bliver ca. 46 hele dage i spidsbelastningsperioden derfor priori- teret brugt til lokale foreningers stævner og særtræninger i hele arenaen.

Team DK kraftcenter

Side 4 Ballerup Super Arena fungerer som banecykling-kraftcenter for Danmarks Cykel Union (DCU) og Team Danmark. På grund af afhængighed af internationale løbska- lendere aftales træning løbende. I grundaftalen med DCU indgår aftale om 120 ba- netimer om året. Hertil kommer ad hoc-testimer, der aftales og betales løbende.

Cykelevents Ballerup Super Arena udbyder cykelevents til private. ca. 50 cykelevents af 2 timer om året. i alt ca. 100 timer. Timerne er jævnt fordelt over året, med lidt flere i vin- terhalvåret end i sommerhalvåret.

Cykelevents medfører ikke aflysninger af foreningsaktivitet.

Netværkscykling Ballerup Super Arena udbyder ”netværkscykling” til private 2 timer onsdag og fre- dag. Der tilmeldes for en sæson, der kører fra september til april måned. Unge fra Hedegaardsskolens idrætsklasser kører med på holdet, som en del af deres formid- dagstræning.

Erhvervsarrangementer – prioritering og principper Erhvervsarrangementer udgør den kategori af arrangementer, hvor Ballerup Super Arena tjener penge og møder budgettets indtægtskrav.

I modsætning hertil er sportsbegivenheder som DBCs 3-dagesløb, Basketlandskam- pe og klubkampe (eks. BMS Wolfpack) begivenheder, hvor Ballerup Super Arena bruger ressourcer og økonomi for at sikre afholdelsen.

Ballerup Super Arena har siden 2016 fokuseret på at tiltrække den type kommerci- elle arrangementer, der er økonomisk mest lukrative for arenaen. dvs. messer, konferencer og årsmøder – i stedet for mere ”kulturorienterede” arrangementer som eks. loppemarkeder, som Ballerup Super Arena i mindre grad tjente penge på.

Desuden har markedet for koncerter konsolideret sig omkring sammenhængende forretningskonstruktioner af arenaer, billetudbydere og bookingbureauer, hvorfor det ikke er muligt at tiltrække koncerter til Ballerup Super Arena.

Antallet af kommercielle arrangementer holdes på 8-10 arrangementer for at mini- mere antallet af aflysningsdage for foreningerne.

Desuden er indtjeningen over de sidste år øget på kerneaktiviteten cykling. Dels på aftale med DCU dels på udbud af netværkscykling, cykelevents og test for private aktører.

Den optimerede indtjening betyder, at Ballerup Super Arena kan prioritere idræts- arrangementer på udgiftssiden.

Side 5

Arrangementer og begivenheder

 Idrætsbegivenheder o Internationalt niveau . EM Gymnastik 2020/2021 . DBC 3-dagesløb . Crossfit regionale mesterskaber . DBBF Basket Ball Landskampe . VM Banecykling 2024

o Nationalt niveau . BMS Wolfpack ligakampe . DBC-stævner . ABC Cykel Cross . BSF kørestolsfodbold turneringskampe . Senior volleystævne

 Erhvervsarrangementer o Messer o Generalforsamlinger o Konferencer

Økonomi (bugettal 2020) Nettobudget 2020: 6.098.000 kr.

Det bemærkes, at Ballerup Idrætsby med sammenlægningen af enhederne Ballerup Idrætspark, East Kilbride Badet, Måløv Idrætspark, Tapeten og Ballerup Super Are- na, driftes som én enhed.

Lønbudgettet i skemaet er tilpasset de opgaver, der er relateret til Ballerup Super Arena. Ballerup Super Arena har et årligt indtægtskrav på 600.000 kr. (2020-tal)

Side 6 Ballerup Super Arena 2020 Løn 1.682

Drift af anlæg - multiarena inkl. udstyr/inventar til den daglige foreningsdrift, mødelokaler samt særligt udstyr til stævner og arrangementer.

(Eksempelvis cyklelbane, inderkreds, lounge, backstage samt mobile tribuner). 3.037 Øvrige drift (rengøring, adm. serviceaftaler m.m.) 1.287 Bygninger - El, vand og varme, indvendig vedl. 1.160 Arrangementer (Indtægter-udgifter) Indtægter Årsmøder, messer, DCU, 6-dagsløb, cykelevents, lokaleudlejning, netværkscykling.

Betalingsfritagede lokale sportsarrangemen- ter (udgiftsdrivende) -636 DBC cykelstævner, Wolfpack basketkampe

Nationale sportsbegivender (udgiftsdriven- de) DBBF Basketlandskampe, DM TeamGym

Netto budget 6.530

Udgifter 7.166 Indtægter -636

Side 7 Om de nævnte venues

Royal Arena Realdania og Københavns Kommune har via selskabet Arena CPHX P/S ejerskabet over arenaen. Arenaen drives af selskabet Live Nation/Danish Venue Enterprise.

Jyske Bank Boxen i Herning Ejes og drives af koncernen MCH. Koncernen tæller MCH , MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen.

Bella Centeret Bella Center er en del af BC Hospitality Group A/S.

Farum Arena Farum Arena ejes og drives af Furesø Kommune.

Forum Ejes af privat person.

Brøndby Hallen Brøndby Hallen er en selvejende institution med en bestyrelse på 5 personer be- stående af 2 personer fra kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune og 3 perso- ner fra Danmarks Idrætsforbund. Brøndby Hallen har et tæt samarbejde med Idrættens Hus, hvilket er med til at skabe gode muligheder for ”sikre” indtæg- ter via konference-, hotel- og kursusfaciliteter.

Til daglig danner Brøndby Hallen rammen som Elite træningscenter for Team Dan- marks professionelle badmintonspillere. Brøndby IF amatørafdeling har indendørs træningstid i vinterhalvåret.

Odense Congress Center Ejes af virksomheden Odense Sport & Event A/S og dannet ved en fusion mellem Odense Boldklub A/S og Odense Congress Center.

K.B.Hallen Drives af operatørselskabet K.B. Hallen A/S, som er en del af den internationale ti- cketing og live-entertainment koncern, Eventim.

Side 8