UCHWAŁA NR XXIX/245/21 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/218/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 3.703.171,33 zł, dochody budżetu po zmianach : 38.667.395,20 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości : 31.462.204,89 zł dochody majątkowe w wysokości 7.205.190,31 zł. 2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 3.703.171,33 zł, wydatki budżetu po zmianach : 46.370.636,36 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości : 32.009.555,72 zł wydatki majątkowe w wysokości : 14.361.080,64 zł. 3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8.407.087,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały. 4. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją:”. a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r., stanowią załącznik nr 5, b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały. 5. § 3 otrzymuje brzmienie : „Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.703.241,16 zł zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.893.609,69 zł, 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.766.674,44 zł, 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.042.957,03 zł”.. 6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w kwocie 8.790.070,74 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek od tych środków w kwocie 1.000.074,37 zł.”.Rozchody w wysokości 1.086.829,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały. 7. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.893.609,69 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.086.829,58 zł”..

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 8. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, stanowi załącznik nr 9”, do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/218/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2021 r., pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Aleksander Nosek

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2021 r. po zmianach w złotych

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 202,71 0,00 509 406,28 576 608,99

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 6 202,71 0,00 509 406,28 515 608,99

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 0,00 509 406,28 509 406,28 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 87 481,52 0,00 23 800,00 111 281,52

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 839,52 0,00 23 800,00 50 639,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 0,00 23 800,00 23 800,00 pieniężnej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 7 593 632,37 -34 716,95 1 600,00 7 560 515,42 poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 262 513,00 -33 116,95 0,00 2 229 396,05 jednostek organizacyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 841 771,00 -33 116,95 0,00 1 808 654,05

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 2 313 473,37 -1 600,00 0,00 2 311 873,37 lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 600,00 -1 600,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 282 000,00 0,00 1 600,00 283 600,00 terytorialnego na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00

801 Oświata i wychowanie 276 826,54 -16 840,00 141 875,00 401 861,54

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 116 936,54 0,00 0,00 116 936,54 pkt 2 i 3

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 33 500,00 0,00 52 956,00 86 456,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 52 956,00 52 956,00 gminnych)

80104 Przedszkola 109 550,00 0,00 70 608,00 180 158,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 70 608,00 70 608,00 gminnych)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 3 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 16 840,00 -16 840,00 16 840,00 16 840,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 0,00 0,00 16 840,00 16 840,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 16 840,00 -16 840,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 0,00 0,00 1 471,00 1 471,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 1 471,00 1 471,00 gminnych)

851 Ochrona zdrowia 302,00 0,00 3 000,00 3 302,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

85195 Pozostała działalność 302,00 0,00 3 000,00 3 302,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

852 Pomoc społeczna 1 916 394,00 0,00 34,00 1 916 428,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

85215 Dodatki mieszkaniowe 80,00 0,00 34,00 114,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 80,00 0,00 34,00 114,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 bieżących

bieżące razem: 30 829 046,56 -51 556,95 684 715,28 31 462 204,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 138 582,54 0,00 0,00 138 582,54 pkt 2 i 3

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 97 000,00 0,00 3 070 013,00 3 167 013,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 000,00 0,00 70 013,00 167 013,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 90 000,00 0,00 70 013,00 160 013,00 użytkowania wieczystego nieruchomości

70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

majątkowe razem: 4 135 177,31 0,00 3 070 013,00 7 205 190,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 581 054,83 0,00 0,00 2 581 054,83 pkt 2 i 3

Ogółem: 34 964 223,87 -51 556,95 3 754 728,28 38 667 395,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 719 637,37 0,00 0,00 2 719 637,37 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2021 r. po zmianach

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

§ wydatki na programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na Wydatki Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy finansowane z udziałem zakup i objęcie grupa jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, poręczeń i gwarancji inwestycyjne środków, o których akcji i udziałów budżetowych fizycznych; handlowego naliczane statutowych zadań; o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

przed zmianą 4 085 986,66 266 881,17 266 881,17 0,00 266 881,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 105,49 3 819 105,49 3 446 105,49 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 534 006,28 534 006,28 534 006,28 2 988,75 531 017,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 619 992,94 800 887,45 800 887,45 2 988,75 797 898,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 105,49 3 819 105,49 3 446 105,49 0,00 0,00

przed zmianą 4 052 002,66 232 897,17 232 897,17 0,00 232 897,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 105,49 3 819 105,49 3 446 105,49 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 sanitacyjna wsi zwiększenie 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 076 602,66 257 497,17 257 497,17 0,00 257 497,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819 105,49 3 819 105,49 3 446 105,49 0,00 0,00

przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 31 600,00 31 600,00 31 600,00 0,00 31 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 10 984,00 10 984,00 10 984,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zwiększenie 509 406,28 509 406,28 509 406,28 2 988,75 506 417,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 520 390,28 520 390,28 520 390,28 2 988,75 517 401,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 427,50 427,50 427,50 427,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 427,50 427,50 427,50 427,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 61,25 61,25 61,25 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 61,25 61,25 61,25 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 319,61 5 319,61 5 319,61 0,00 5 319,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 319,61 5 319,61 5 319,61 0,00 5 319,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 10 984,00 10 984,00 10 984,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 680,00 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 664,00 12 664,00 12 664,00 0,00 12 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 499 417,92 499 417,92 499 417,92 0,00 499 417,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 499 417,92 499 417,92 499 417,92 0,00 499 417,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 008 680,67 448 208,45 448 208,45 0,00 448 208,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560 472,22 2 560 472,22 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 zmniejszenie -14 293,52 -14 293,52 -14 293,52 0,00 -14 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 14 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 293,52 14 293,52 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 008 680,67 433 914,93 433 914,93 0,00 433 914,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574 765,74 2 574 765,74 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 39 083,52 24 083,52 24 083,52 0,00 24 083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -14 293,52 -14 293,52 -14 293,52 0,00 -14 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność zwiększenie 14 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 293,52 14 293,52 0,00 0,00 0,00

po zmianach 39 083,52 9 790,00 9 790,00 0,00 9 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 293,52 29 293,52 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 14 393,52 14 393,52 14 393,52 0,00 14 393,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -8 293,52 -8 293,52 -8 293,52 0,00 -8 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 690,00 6 690,00 6 690,00 0,00 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 690,00 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 14 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 293,52 14 293,52 0,00 0,00 0,00

po zmianach 29 293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 293,52 29 293,52 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 813 174,40 260 174,40 255 174,40 5 018,40 250 156,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 553 000,00 553 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00

po zmianach 3 813 174,40 260 174,40 255 174,40 5 018,40 250 156,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 553 000,00 553 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność zwiększenie 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00

po zmianach 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6010 udziałów zwiększenie 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 83 515,00 83 515,00 83 515,00 6 515,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 33 310,00 33 310,00 33 310,00 6 510,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 116 825,00 116 825,00 116 825,00 13 025,00 103 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 83 515,00 83 515,00 83 515,00 6 515,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 przestrzennego zwiększenie 33 310,00 33 310,00 33 310,00 6 510,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 116 825,00 116 825,00 116 825,00 13 025,00 103 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 451,00 451,00 451,00 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 902,00 902,00 902,00 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 353,00 1 353,00 1 353,00 1 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 64,00 64,00 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 128,00 128,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 192,00 192,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 5 480,00 5 480,00 5 480,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 480,00 11 480,00 11 480,00 11 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 102 800,00 102 800,00 102 800,00 0,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 797 864,03 9 797 864,03 8 472 081,63 6 726 878,76 1 745 202,87 884 018,17 305 893,67 135 870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -30 898,59 -30 898,59 -26 726,58 -26 726,58 0,00 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 157 523,29 157 523,29 26 726,58 26 726,58 0,00 130 796,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 924 488,73 9 924 488,73 8 472 081,63 6 726 878,76 1 745 202,87 1 010 642,87 305 893,67 135 870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 przed zmianą 7 084 336,81 7 084 336,81 6 171 432,89 5 558 382,88 613 050,01 649 983,96 262 919,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -23 828,77 -23 828,77 -23 828,77 -23 828,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 81 253,86 81 253,86 0,00 0,00 0,00 81 253,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 141 761,90 7 141 761,90 6 147 604,12 5 534 554,11 613 050,01 731 237,82 262 919,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 649 983,96 649 983,96 0,00 0,00 0,00 649 983,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zwiększenie 81 253,86 81 253,86 0,00 0,00 0,00 81 253,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez po zmianach 731 237,82 731 237,82 0,00 0,00 0,00 731 237,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobę fizyczną

przed zmianą 4 261 160,54 4 261 160,54 4 261 160,54 4 261 160,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -23 828,77 -23 828,77 -23 828,77 -23 828,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 237 331,77 4 237 331,77 4 237 331,77 4 237 331,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 339 670,32 339 670,32 245 457,52 178 183,83 67 273,69 84 723,60 9 489,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie -4 172,01 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 podstawowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 335 498,31 335 498,31 245 457,52 178 183,83 67 273,69 80 551,59 9 489,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 84 723,60 84 723,60 0,00 0,00 0,00 84 723,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zmniejszenie -4 172,01 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznej jednostki systemu zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez po zmianach 80 551,59 80 551,59 0,00 0,00 0,00 80 551,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobę fizyczną

przed zmianą 930 676,10 930 676,10 909 969,70 617 688,50 292 281,20 0,00 20 706,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 897,81 -2 897,81 -2 897,81 -2 897,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 927 778,29 927 778,29 907 071,89 614 790,69 292 281,20 0,00 20 706,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 478 314,53 478 314,53 478 314,53 478 314,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -2 897,81 -2 897,81 -2 897,81 -2 897,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 475 416,72 475 416,72 475 416,72 475 416,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 80 303,04 80 303,04 80 303,04 76 103,04 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 897,81 2 897,81 2 897,81 2 897,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach po zmianach 83 200,85 83 200,85 83 200,85 79 000,85 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowania przedszkolnego

przed zmianą 63 392,79 63 392,79 63 392,79 63 392,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zwiększenie 2 897,81 2 897,81 2 897,81 2 897,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników

po zmianach 66 290,60 66 290,60 66 290,60 66 290,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 382 160,90 382 160,90 251 270,80 235 470,80 15 800,00 130 890,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających zwiększenie 73 371,62 73 371,62 23 828,77 23 828,77 0,00 49 542,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianach 455 532,52 455 532,52 275 099,57 259 299,57 15 800,00 180 432,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 3 przed zmianą 130 890,10 130 890,10 0,00 0,00 0,00 130 890,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zwiększenie 49 542,85 49 542,85 0,00 0,00 0,00 49 542,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez po zmianach 180 432,95 180 432,95 0,00 0,00 0,00 180 432,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobę fizyczną

przed zmianą 196 143,92 196 143,92 196 143,92 196 143,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 23 828,77 23 828,77 23 828,77 23 828,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 219 972,69 219 972,69 219 972,69 219 972,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 225 075,00 225 075,00 225 075,00 72 397,00 152 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 228 075,00 228 075,00 228 075,00 72 397,00 155 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 302,00 302,00 302,00 0,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 302,00 3 302,00 3 302,00 0,00 3 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 075 874,50 3 074 874,50 2 267 519,10 1 467 149,94 800 369,16 0,00 807 355,40 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 34,00 34,00 0,68 0,00 0,68 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 075 708,50 3 074 708,50 2 267 319,78 1 466 949,94 800 369,84 0,00 807 388,72 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 36 080,00 36 080,00 1,60 0,00 1,60 0,00 36 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie 34,00 34,00 0,68 0,00 0,68 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 36 114,00 36 114,00 2,28 0,00 2,28 0,00 36 111,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 36 078,40 36 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 36 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 33,32 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 36 111,72 36 111,72 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,68 0,68 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2,28 2,28 2,28 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 149 563,00 149 563,00 149 563,00 146 963,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 149 363,00 149 363,00 149 363,00 146 763,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 21 961,00 21 961,00 21 961,00 21 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 21 761,00 21 761,00 21 761,00 21 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 93 739,84 93 739,84 0,00 0,00 0,00 5 439,84 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 396,35 396,35 0,00 0,00 0,00 196,35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 94 136,19 94 136,19 0,00 0,00 0,00 5 636,19 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 439,84 5 439,84 0,00 0,00 0,00 5 439,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wczesne wspomaganie rozwoju zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 dziecka zwiększenie 196,35 196,35 0,00 0,00 0,00 196,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 636,19 5 636,19 0,00 0,00 0,00 5 636,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 4 przed zmianą 5 439,84 5 439,84 0,00 0,00 0,00 5 439,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka zwiększenie 196,35 196,35 0,00 0,00 0,00 196,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

po zmianach 5 636,19 5 636,19 0,00 0,00 0,00 5 636,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 81 800,00 81 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 charakterze socjalnym zwiększenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 81 800,00 81 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 602 445,94 872 619,18 199 773,58 0,00 199 773,58 672 845,60 0,00 0,00 0,00 0,00 729 826,76 729 826,76 656 067,34 0,00 0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -250,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 608 445,94 878 619,18 205 773,58 0,00 205 773,58 672 845,60 0,00 0,00 0,00 0,00 729 826,76 729 826,76 656 067,34 0,00 0,00

przed zmianą 1 374 043,12 668 536,11 162 690,51 0,00 162 690,51 505 845,60 0,00 0,00 0,00 0,00 705 507,01 705 507,01 656 067,34 0,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i zmniejszenie -250,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 kluby zwiększenie 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 380 043,12 674 536,11 168 690,51 0,00 168 690,51 505 845,60 0,00 0,00 0,00 0,00 705 507,01 705 507,01 656 067,34 0,00 0,00

przed zmianą 72 940,51 72 940,51 72 940,51 0,00 72 940,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -250,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 78 940,51 78 940,51 78 940,51 0,00 78 940,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 81 781,94 65 001,94 50 001,94 13 000,00 37 001,94 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 81 781,94 65 001,94 50 001,94 13 000,00 37 001,94 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 50 481,94 33 701,94 33 701,94 0,00 33 701,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 50 481,94 33 701,94 33 701,94 0,00 33 701,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 21 213,94 21 213,94 21 213,94 0,00 21 213,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 22 713,94 22 713,94 22 713,94 0,00 22 713,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 888,00 6 888,00 6 888,00 0,00 6 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 388,00 5 388,00 5 388,00 0,00 5 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 42 667 465,03 31 320 677,91 18 146 660,67 10 984 369,43 7 162 291,24 1 577 303,61 11 272 762,07 163 951,56 0,00 160 000,00 11 346 787,12 11 346 787,12 4 192 012,03 0,00 0,00

zmniejszenie -47 142,11 -47 142,11 -42 970,10 -26 926,58 -16 043,52 -4 172,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 3 750 313,44 736 019,92 604 793,54 36 225,33 568 568,21 130 993,06 233,32 0,00 0,00 0,00 3 014 293,52 14 293,52 0,00 0,00

po zmianach 46 370 636,36 32 009 555,72 18 708 484,11 10 993 668,18 7 714 815,93 1 704 124,66 11 272 995,39 163 951,56 0,00 160 000,00 14 361 080,64 11 361 080,64 4 192 012,03 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 5 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna dochody własne j.s.t. Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki środki realizująca zadanie lub 2021 kredyty pochodzące wymienione w tym : koordynująca (7+9+10+11) i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 pkt środki z program źródeł 2 i 3 u.f.p. RFIL** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, Urząd Gminy w 1 010 01010 6050 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 dz. nr 693/2 Dźwierzutach

Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Urząd Gminy w 2 010 01010 6050 Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 Dźwierzutach sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 6057 Urząd Gminy w 3 010 01010 sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz 3 446 105,49 0,00 1 446 230,49 1 999 875,00 6059 Dźwierzutach przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Urząd Gminy w 4 010 01010 6050 miejscowościach Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, 21 000,00 21 000,00 Dźwierzutach Dźwierzuty Urząd Gminy w 5 010 01010 6050 Budowa studni głębinowej do obsługi SUW Dźwierzuty 28 000,00 28 000,00 Dźwierzutach

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w Urząd Gminy w 6 010 01010 6050 miejscowościach: Dźwierzuty, , , 40 000,00 40 000,00 Dźwierzutach , Sąpłaty, na terenie gminy Dźwierzuty;

Budowa płyty na prasowy osad w Oczyszczalni ścieków Urząd Gminy w 7 010 01010 6050 19 000,00 19 000,00 w Dźwierzutach Dźwierzutach Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, Urząd Gminy w 8 600 60016 6050 działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina 1 379 077,90 0,00 275 815,58 1 103 262,32 Dźwierzutach Dźwierzuty

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, Urząd Gminy w 9 600 60016 6050 obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 286 750,20 0,00 57 890,04 228 860,16 Dźwierzutach 0+336 i km 2+209 do 2+476

Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rumach, na Urząd Gminy w 10 600 60016 6050 500 500,00 500 500,00 500 500,00 działce nr 244, obręb , gmina Dźwierzuty Dźwierzutach

Budowa chodnika w miejscowości Grądy dz. nr 40/19 - Urząd Gminy w 11 600 60016 6050 15 512,48 15 512,48 II etap w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grądy Dźwierzutach

Sołectwo - Przebudowa dróg gminnych dz. nr Urząd Gminy w 12 600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 387 i dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty Dźwierzutach

Przebudowa drogi gminnej w m.Jeleniowo, dz. nr 156, Urząd Gminy w 13 600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 gm. Dźwierzuty Dźwierzutach

Przebudowa drogi gminnej nr 195007N w Sąpłatach, Urząd Gminy w 14 600 60016 6050 17 000,00 17 000,00 gm. Dźwierzuty Dźwierzutach

Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, Urząd Gminy w 15 600 60016 6050 12 500,00 12 500,00 działki nr 234/1, 234/2 i 57/1 Dźwierzutach

Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i Urząd Gminy w 16 600 60017 6050 dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych 287 131,64 0,00 67 123,38 220 008,26 Dźwierzutach na dz. nr 971/4, 973/2 i 975/2 w Dźwierzutach

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w Urząd Gminy w 17 600 60017 6050 7 000,00 7 000,00 miejscowości Dźwierzuty Dźwierzutach Budowa wiat przystankowych w msc. Jabłonka, z Urząd Gminy w 18 600 60095 6050 udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa 29 293,52 14 293,52 15 000,00 Dźwierzutach Jabłonka

Nabycie praw majątkowych do nieruchomości po Urząd Gminy w 19 700 70005 6060 zlikwidowanej linii kolejowej nr 262 oraz części działek 553 000,00 0,00 553 000,00 Dźwierzutach w obrębie , Dźwierzuty i

Zakup i wdrożenie nowego urządzenia UTM wraz z Urząd Gminy w 20 750 75023 6060 26 000,00 0,00 26 000,00 licencją w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach Dźwierzutach Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty Urząd Gminy w 21 754 75412 6050 położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 Dźwierzutach kanalizacji deszczowej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty, dz. Nr 192 i Urząd Gminy w 22 754 75412 6050 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 dz. Nr 193/2 obr. Nowe Kiejkuty Dźwierzutach

Urząd Gminy w 23 754 75412 6050 Budowa budynku remizy OSP w Rańsku 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Dźwierzutach

Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych celem Urząd Gminy w 24 852 85203 6060 dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Dźwierzutach Dźwierzutach

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Targowo Urząd Gminy w 25 900 90015 6050 14 000,00 14 000,00 przy drodze powiatowej nr 1649N, gm. Dźwierzuty Dźwierzutach

Sołectwo Dźwierzuty - wykonanie pomostu na jeziorze Urząd Gminy w 26 900 90095 6050 15 000,00 0,00 15 000,00 Sasek Wielki Dźwierzutach

6057 Urząd Gminy w 27 900 90095 Dźwierzuckie Centrum OZE 89 839,20 0,00 33 830,20 56 009,00 6059 Dźwierzutach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Urząd Gminy w 28 900 90095 6050 Dźwierzutach poprzez utworzenie parku 25 770,00 5 770,00 20 000,00 Dźwierzutach terapeutycznego na działce nr 1087 obr. Dźwierzuty

Urząd Gminy w 29 921 92109 6050 Sołectwo Orzyny - budowa świetlicy wiejskiej 21 738,81 0,00 21 738,81 Dźwierzutach

Sołectwo Rumy - zakup i montaż instalacji Urząd Gminy w 30 921 92109 6050 27 700,86 0,00 27 700,86 fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej Dźwierzutach

6057 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Urząd Gminy w 31 921 92109 656 067,34 0,00 325 186,16 330 881,18 6059 Kultury w Dźwierzutach Dźwierzutach

Sołectwo Dąbrowa - Wykonanie wiaty na plaży Urząd Gminy w 32 921 92195 6050 13 411,75 0,00 13 411,75 0,00 0,00 wiejskiej dz. nr 118/41 Dźwierzutach

Urząd Gminy w 33 921 92195 6050 Sołectwo Rańsk - Wykonanie altany na działce nr 152/3 10 908,00 0,00 10 908,00 0,00 0,00 Dźwierzutach

Wykonanie boisk sportowych: w Kałęczynie dz. nr Urząd Gminy w 34 926 92601 6050 66/71 obr. Rańsk; EKO Parku w Julianowie dz. nr 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00 Dźwierzutach 126/10 obr. Sąpłaty, gm. Dźwierzuty

Ogółem 8 407 087,19 1 294 356,00 1 000 500,00 3 138 835,27 1 587 130,74 2 386 765,18 x * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** - środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 3 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych z tego: Wydatki Dochody-dotacje w tym: dochody do Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia przekazania (6+10) bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 2010 509 406,28 4010 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4110 427,50 427,50 427,50 4120 61,25 61,25 61,25 4210 5 319,61 5 319,61 4300 1 680,00 1 680,00 4430 499 417,92 499 417,92

750 75011 2010 51 765,00 4010 42 501,00 42 501,00 42 501,00 4110 6 478,00 6 478,00 6 478,00 4120 923,44 923,44 923,44 4210 250,00 250,00 4300 1 612,56 1 612,56 2350 0,00 0,00 160,00

750 75056 2010 8 867,00 0,00 0,00 4110 1 192,84 1 192,84 1 192,84 4120 170,01 170,01 170,01 4170 6 939,15 6 939,15 6 939,15 4210 445,00 445,00 4360 120,00 120,00

751 75101 2010 1 373,00 0,00 4010 1 373,00 1 373,00 1 373,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 752 75212 2010 2 100,00 0,00 4210 900,00 900,00 4300 800,00 800,00 4410 400,00 400,00

851 85195 2010 302,00 0,00 0,00 4300 302,00 302,00

852 85203 2010 1 051 500,00 0,00 0,00 3020 3 050,00 3 050,00 3 050,00 4010 538 420,00 538 420,00 538 420,00 4040 39 430,00 39 430,00 39 430,00 4110 100 900,00 100 900,00 100 900,00 4120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4170 32 000,00 32 000,00 32 000,00 4210 94 200,00 94 200,00 4220 47 000,00 47 000,00 4240 500,00 500,00 4260 17 000,00 17 000,00 4270 10 500,00 10 500,00 4280 2 500,00 2 500,00 4300 112 500,00 112 500,00 4360 5 000,00 5 000,00 4410 1 500,00 1 500,00 4430 5 500,00 5 500,00 4440 18 500,00 18 500,00 4520 1 500,00 1 500,00 4700 5 000,00 5 000,00 4710 6 500,00 6 500,00 6 500,00 2350 0,00 0,00 4,00

852 85215 2010 114,00 0,00 0,00 3110 111,72 111,72 111,72 4300 2,28 2,28

855 85501 2060 6 160 966,00 0,00 0,00 3110 6 108 598,00 6 108 598,00 6 108 598,00 4010 34 800,00 34 800,00 34 800,00 4040 2 966,50 2 966,50 2 966,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 4110 6 502,00 6 502,00 6 502,00 4120 926,00 926,00 926,00 4210 700,00 700,00 4260 491,50 491,50 4300 3 740,24 3 740,24 4360 300,00 300,00 4440 1 550,26 1 550,26 4710 391,50 391,50 391,50

855 85502 2010 3 554 815,00 0,00 0,00 3110 3 455 495,00 3 455 495,00 3 455 495,00 4010 64 242,90 64 242,90 64 242,90 4040 6 256,00 6 256,00 6 256,00 4110 13 142,00 13 142,00 6 256,00 4120 1 890,00 1 890,00 1 720,00 4210 1 500,00 1 500,00 4260 500,00 500,00 4300 7 473,04 7 473,04 4360 500,00 500,00 4410 100,00 100,00 4430 200,00 200,00 4440 2 712,96 2 712,96 4710 803,10 803,10 803,10 2350 0,00 0,00 49 852,00

855 85503 2010 114,00 4010 114,00 114,00 114,00

855 85504 2010 232 016,00 0,00 0,00 3110 225 000,00 225 000,00 225 000,00 4010 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4110 861,00 861,00 861,00 4120 72,00 72,00 72,00 4210 315,00 315,00 4300 700,00 700,00 4710 68,00 68,00 68,00

855 85513 2010 62 268,00 0,00 0,00 4130 62 268,00 62 268,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 3 Ogółem 11 635 606,28 11 635 606,28 11 635 606,28 776 542,55 144 252,64 9 792 254,72 0,00 50 016,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 4 Załącznik nr 6 ddo uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych z tego: Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Dochody ogółem Wydatki Wydatki pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60095 6300 15 000,00 0,00 600 60095 6050 29 293,52 29 293,52 630 63003 6300 0,00 2 953 993,45 0,00 0,00 2 953 993,45 900 90095 6300 20 000,00 0,00 900 90095 6050 25 770,00 25 770,00 921 92109 2710 5 000,00 0,00 921 92109 4210 0,00 6 250,00 6 250,00 921 92195 2710 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Ogółem 40 000,00 3 020 306,97 11 250,00 0,00 0,00 5 000,00 3 009 056,97 - (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych Klasyfikacja L.p. Treść Plan na 2021 r. § 1 2 3 4 1. Planowane dochody 38 667 395,20 2. Planowane wydatki 46 370 636,36 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -7 703 241,16 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 7 703 241,16

Przychody ogółem: 8 790 070,74

1. Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: § 952 4 980 439,27

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 1.1. 1 805 246,85 pochodzących z budżetu UE

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym: § 952 0,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1. § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 3. wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi § 905 1 394 457,22 zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym : 3.1. Przychody ze środków RFIL i odsetki od tych środków § 905 1 000 074,37 Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w 4. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu § 906 372 217,22 lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych § 951 0,00

6. Przychody z prywatyzacji od § 941 do § 942, § 944 0,00

7. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00

8. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym § 911 0,00

9. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 0,00 Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 10. § 950 2 042 957,03 ustawy) Rozchody ogółem : 1 086 829,58

1. Spłaty otrzymanych kredytów, w tym: § 992 1 086 829,58

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań 1.2. 352 609,20 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

2. Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: § 992 0,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 2.1. § 963 0,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

3. Udzielone pożyczki § 991 0,00 4. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1 5. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 6. Wykup obligacji skarbowych § 971 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/245/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2021 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach 505 845,60

2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach 162 000,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie 1. 801 80101 2590 pełnosprawni) 731 237,82 0,00

Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie 2. 801 80103 2590 (uczniowie pełnosprawni) 80 551,59 0,00

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 3. 801 80113 2360 publicznego 18 420,51

Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie 4. 801 80150 2590 niepełnosprawne) 180 432,95

Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie 5. 854 85404 2590 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 5 636,19

Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie 6. 926 92605 2820 gminy Dźwierzuty 15 000,00

Razem 1 699 124,66 0,00 1 665 704,15 33 420,51

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 84076949-366E-4E39-AA7B-FE9F9C8EBDC2. Podpisany Strona 1