Begroting Eersel 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Programma’s 2021 Inhoudsopgave 0. Sociale voorzieningen ................................................................................................................. 1 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ....................................................................... 6 2. Onderwijs ................................................................................................................................... 15 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................................................................. 19 4. Milieu ......................................................................................................................................... 29 5. Veiligheid ................................................................................................................................... 36 6. Verkeer en vervoer .................................................................................................................... 41 7. Cultuur, sport en recreatie ......................................................................................................... 47 8. Economische structuur .............................................................................................................. 54 9. Bestuur en organisatie ............................................................................................................... 61 10. Algemene baten en lasten ......................................................................................................... 65 11. Overhead ................................................................................................................................... 67 0. Sociale voorzieningen De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke ef- fect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien.” Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsterrein/ Indicator / Norm Realisatie Wat gaan we daarvoor doen? subdoel Inkomen Percentage personen 2019 * Door middel van het tussen de 15 en 67 jaar Eersel: 70,3% TalentPlus programma en met een baan Nederland: andere vormen van diagnose (=netto participatiegraad) 67,7% wordt de afstand van de cliënt tot arbeid in beeld gebracht en (verplicht) 2018: een persoonlijk ontwikkelplan Eersel: 70,4% opgesteld. Nederland: * De participatiecoaches 67,8% bepalen voor elke cliënt een Norm: >67,8% passende aanpak om naar vermogen te participeren en er wordt ingestoken op werk in regulier dienstverband. Als dat niet haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. * Waar nodig kunnen cliënten met Loonkostensubsidie tijdelijk of structureel aan de slag binnen de afdeling bedrijven van KempenPlus. 1 Beleidsterrein/ Indicator / Norm Realisatie Wat gaan we daarvoor doen? subdoel Percentage werkloze 2018: * KempenPlus biedt jongeren van 16 tot 22 Eersel: 2% ondersteuning aan jongeren jaar Nederland: 2% van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en (verplicht) 2017 jongeren van 18 tot 27 die hulp Eersel: 1% nodig hebben voor het volgen Nederland: 2% van een leer-werktraject. * KempenPlus kan door middel van training en diagnose in een Norm: <50% van landelijk korte tijd termijn gemiddelde uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart brengen. * KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak. * Jongeren krijgen ondersteuning en begeleiding en worden als ze daarvoor in aanmerking komen gewezen op de Individuele studietoeslag. * KempenPlus werkt samen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en zorgt voor een goede overdracht van de cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+). Aantal personen met een Eerste half jaar * KempenPlus brengt de bijstandsuitkering per 2019: afstand van de 10.000 inwoners Eersel: 109 uitkeringsgerechtigde tot de Nederland: 382 arbeidsmarkt in beeld en zorgt (verplicht) door middel van een passende Eerste half jaar aanpak ervoor dat de 2018: uitkeringsgerechtigde naar Eersel: 118 vermogen participeert. Nederland: 401 * KempenPlus zet alle beschikbare instrumenten zoals LKS en beschut werk in om uitstroom te realiseren. Norm: < 121,8 Aantal personen met een 2019 * KempenPlus stelt een lopend re-integratietraject Eersel: 70 persoonlijk ontwikkelplan voor per 10.000 inwoners Nederland: 134 de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar (verplicht) 2018: vermogen kan participeren. 2 Beleidsterrein/ Indicator / Norm Realisatie Wat gaan we daarvoor doen? subdoel Norm: > 38,2 re- Eersel: 113 * Re-integratietrajecten worden integratietrajecten Nederland: 153 op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet als doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/ arbeidsinschakeling te realiseren. Aantal personen met Eersel *Waar mogelijk collectieve bijzondere bijstand (ab- 1e kwartaal 2019: afhandeling van aanvragen soluut aantal) 192 specifieke regelingen; *Geven van voorlichting over (eigen indicator) 1e kwartaal 2018: de diverse regelingen 175 bijzondere bijstand/ minimaregelingen. Norm: < 179 (referentie 1e kwartaal 2017 1e kwartaal 2016) 180 Percentage uitstroom uit 2019: 6,5% Afname door natuurlijk verloop. zittend Sociale Werk- 2018: 5,6% plaats (SW) bestand (Wet sociale werkvoor- ziening) (eigen indicator) Norm: 5% per jaar Zie voor indicatoren ook de website Waarstaatjegemeente Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 Participatiebedrijf KempenPlus KempenPlus helpt iedereen die aanklopt om te participeren naar vermogen en zo snel mogelijk weer in het eigen inkomen te voorzien. KempenPlus werkt daarnaast aan professionalisering van de processen die moet leiden tot een verbetering van de opbrengsten en de efficiency in alle deel- programma’s. In 2021 zal stevig worden ingezet om het “shop-in-shop” concept (een samenwerkingsvorm met externe partners, waarbij KempenPlus voor infrastructuur en medewerkers zorgt en de externe partner, binnen de kaders van KempenPlus, de werkzaamheden bepaalt) verder te “vermarkten” door publicaties en presentaties bij potentiele opdrachtgevers. Daarnaast wordt in 2021 de divisie Externe Dienstverlening (groen, schoonmaak en facilitair) verder ontwikkeld. Deze divisie biedt een stevig fundament aan het bedrijf en het biedt mogelijkheden aan cliënten om “intern beschut” door te stromen en andersom. Hiervoor wordt samen met de gemeenten een meerjarenperspectief op- gesteld omdat zij de belangrijkste afnemers van deze divisie zijn. Ook wordt de samenwerking tus- sen de afdelingen Bedrijfsvoering, Werk & Participatie en Bedrijven verder vormgegeven om tot een formatie en bezetting te komen die is afgestemd op de behoeften van de organisatie. In 2021 start KempenPlus met een evaluatie om na te gaan of de inrichting van het participatiebe- drijf voldoet aan de verwachtingen, zodat eventueel bijgestuurd kan worden. De uitvoering wordt geëvalueerd in relatie tot de met de gemeenten afgesproken doelen. Daarbij wordt niet alleen het afgesproken prestatieniveau gemeten, maar ook de effectiviteit in relatie tot het afgesproken beleid. In 2021 voert KempenPlus daarnaast een nulmeting medewerkers- en klanttevredenheid uit om de ontwikkelingen hierin de komende jaren te kunnen volgen. 3 KempenPlus zoekt in 2021 meer verbinding in het sociaal domein, het onderwijs en het georgani- seerd bedrijfsleven om hun expertise op het gebied van werk, participatie en inkomen in een brede- re context te kunnen inzetten. Daarnaast worden in samenwerking met externe partners opleidings- faciliteiten veiliggesteld of ontwikkeld. Wat mag het kosten? Exploitatie Productgroep Rekening Begroting Begroting 2021 - 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LASTEN Werk 1.566.801 752.698 64.474 64.474 64.474 64.474 Inkomen 2.367.348 2.871.389 2.583.725 2.585.725 2.587.725 2.587.725 Allochtonen 4.188 23.662 13.492 13.492 13.492 13.492 Totaal lasten (excl.kap.lst. & 3.938.337 3.647.749 2.661.691 2.663.691 2.665.691 2.665.691 app.kst.) Rekening Begroting Begroting 2021 – 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BATEN Werk 3.208.788 699.047 5.182 5.182 5.182 5.182 Inkomen 2.249.464 2.517.378 2.138.725 2.138.725 2.138.725 2.138.725 Allochtonen 0 0 0 0 0 0 Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. 5.458.252 3.216.425 2.143.907 2.143.907 2.143.907 2.143.907 kap.lst.) -1.519.914 431.324 517.784 519.784 521.784 521.784 LASTEN Totaal lasten 3.938.337 3.647.749 2.661.691 2.663.691 2.665.691 2.665.691 (excl.kap.lst. & app.kst.) Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 Apparaatskosten 3.858.127 4.143.403 4.259.820 4.259.820 4.259.820 4.259.820 Totaal lasten 7.796.464 7.791.152 6.921.511 6.923.511 6.925.511 6.925.511 BATEN 4 Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. 5.458.252 3.216.425 2.143.907 2.143.907 2.143.907 2.143.907 kap.lst.) Beschikking over reser- 0 0 0 0 0 0 ves i.v.m. kap.lasten Totaal baten 5.458.252 3.216.425 2.143.907 2.143.907 2.143.907 2.143.907 Saldo programma 2.338.213 4.574.727 4.777.604 4.779.604 4.781.604 4.781.604 De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2021 ten opzichte van 2020 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen). Werk Binnen deze productgroep zijn per saldo geen significante afwijkingen. De hogere uitgaven en in- komsten in 2020 betreffende de opheffing van de bestemmingsreserve