Uchwała Budżetowa („Nazwa” Statutowa Gminy)

Uchwała Nr XXXV/ /20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2020 roku

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 96.100.000,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 88.471.582,38 zł; 2) dochody majątkowe: 7.628.417,62 zł; - jak w poniższej tabeli

Lp. Nazwa Dochody Dochody bieżące majątkowe 020 Leśnictwo 10 000,00 384 000,00 Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) 10 000,00 Dochody ze sprzedaży majątku - drewno 384 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 45 000,00 436 446,00 Wpływy z usług (dostawa wody) 45 000,00 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PROW) 436 446,00 projekt pn. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny 630 Turystyka 58 300,00 5 000,00 Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.) 5 000,00 Dochody jednostek budź.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) 50 200,00 Dochody jednostek budź.-BCTiP (wpływy z usług) 8 000,00 Dochody jednostek budź.-BCTiP (rozliczenia z lat ubiegłych) 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 579 500,00 2 810 000,00 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 220 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 420 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20 000,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości) 2 790 000,00 Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 2 000,00 Dochody jednostek budź.-ZGM (najem) 1 920 000,00 Dochody jednostek budź.-ZGM (usługi) 5 000,00 Dochody jednostek budź.-ZGM (odsetki) 2 000,00 Dochody jednostek budź.-ZGM (rozliczenia z lat ubiegłych) 5 500,00 Dochody jednostek budź.-ZGM (dochody różne - wynagrodzenie płatnika) 5 000,00 750 Administracja publiczna 204 536,71 1 165 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 182 222,00 Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 10,50 Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 22 304,21 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO- Budynek 1 165 000,00 UM) 751 Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. 3 570,00 - Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 3 570,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 583,00 - Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 500,00 (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 3 083,00

1 756 Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie 24 283 936,00 - posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości 9 250 000,00 Wpływy z podatku rolnego 400 000,00 Wpływy z podatku leśnego 1 162 000,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 000,00 Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej 17 000,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 555 000,00 Wpływy z opłaty skarbowej 150 000,00 Wpływy z opłaty miejscowej 320 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 160 000,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 019 436,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 320 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu 350 000,00 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np.ustaw 280 000,00 Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek. 5 500,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 758 Różne rozliczenia 26 836 406,00 - Subwencja oświatowa 13 400 355,00 Subwencja wyrównawcza: 12 765 876,00 Subwencja równoważąca 668 175,00 Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych) 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 145 703,00 - Dochody jednostek budź.-SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika) 3 100,00 Dochody jednostek budź.-SP (najem) 39 000,00 Dochody jednostek budź.-SP (opłaty za wyżywienie) 507 500,00 Dochody jednostek budź.-Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) 5 700,00 Dochody jednostek budź.-Przedszkola (opłaty za przedszkole) 202 000,00 Dochody jednostek budź.-Przedszkola (opłaty za wyżywienie) 763 000,00 Dochody jednostek budź.-Przedszkola (najem) 46 300,00 Środki na dofin. własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 000,00 (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących 578 103,00 852 Pomoc społeczna 3 107 547,67 - Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 1 051 079,00 Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych 990 040,00 Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 540,00 Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 15 000,00 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia 1 050 888,67 Bieszczadzkiego Seniora) 855 Rodzina 24 166 500,00 Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych 7 671 400,00 Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. 15 960 000,00 zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. 55 600,00 Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) 70 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00 Dochody jednostek budź.-Żłobek (wpł.z usług) 396 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 040 000,00 2 647 971,62 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady) 4 000 000,00 Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii) 20 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych 394 279,62 źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) 2 253 692,00 projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 926 Kultura fizyczna 985 000,00 180 000,00 Dochody jednostek budź.-ZB (najem) 60 000,00 Dochody jednostek budź.-ZB (usługi) 920 000,00 Dochody jednostek budź.-ZB (sprzedaż majątku) 180 000,00 Dochody jednostek budź.-ZB (rozliczenia z lat ubiegłych) 5 000,00 Razem 88 471 582,38 7 628 417,62 Dochody ogółem (bieżące + majątkowe) 96 100 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 102.300.000,00 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88.443.100,79 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 57.850.509,49 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.021.645,84 zł; b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – 20.828.863,65 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.085.200,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.651.665,73 zł, 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.155.725,57 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego 700.000,00 zł;

Dz Nazwa Planowane Planowane wydatki bieżące Roz. wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na Świadczenia na Wydatki na Obsługa ogółem Wynagrodzenia Wydatki zw. z zadania bieżące rzecz osób programy fin. z długu jst i składki od nich real. ich statut. fizycznych udziałem naliczane zadań środków zagr. 751 Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd. 3 570,00 500,00 3 070,00 - - - - 75101 Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd. 3 570,00 500,00 3 070,00 - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 233 222,00 42 000,00 156 222,00 5 000,00 30 000,00 - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 220 222,00 42 000,00 148 222,00 - 30 000,00 - - 75414 Obrona cywilna 5 000,00 - 5 000,00 - - - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 - 3 000,00 - - - 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 - - - - - 700 000,00 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst 700 000,00 - - - - - 700 000,00 758 Różne rozliczenia 455 000,00 - 455 000,00 - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 455 000,00 - 455 000,00 - - - - 801 Oświata i wychowanie 27 814 058,00 21 976 000,00 5 491 258,00 10 000,00 336 800,00 - - 80101 Szkoły podstawowe 16 455 900,00 14 054 300,00 2 154 600,00 - 247 000,00 - - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 942 300,00 1 704 300,00 189 400,00 - 48 600,00 - - 80104 Przedszkola 3 272 600,00 2 779 400,00 489 700,00 - 3 500,00 - - 80120 Licea ogólnokształcące 159 800,00 121 400,00 38 200,00 - 200,00 - - 80113 Dowożenie uczniów do szkół 694 100,00 - 694 100,00 - - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 858,00 4 000,00 107 858,00 - - - - 80148 Stołówki szkolne 2 940 800,00 1 452 200,00 1 483 900,00 - 4 700,00 - - 80149 Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedsz. 475 600,00 420 600,00 49 800,00 - 5 200,00 - - 80150 Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp. 1 561 200,00 1 439 800,00 93 800,00 - 27 600,00 - - 80195 Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów) 199 900,00 - 189 900,00 10 000,00 - - - 851 0chrona zdrowia 350 000,00 31 000,00 265 000,00 24 000,00 30 000,00 - - 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10 000,00 - 10 000,00 - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340 000,00 31 000,00 255 000,00 24 000,00 30 000,00 - - 852 Pomoc społeczna 7 118 946,57 2 138 899,00 1 474 953,27 461 000,00 1 888 368,73 1 155 725,57 - 85202 Domy pomocy społecznej 950 000,00 - 950 000,00 - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 934 784,00 758 967,00 171 317,00 - 4 500,00 - - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 500,00 - 8 500,00 - - - - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 700,00 28 700,00 - - - - - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 560 000,00 - 5 000,00 - 555 000,00 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 780 000,00 - - - 780 000,00 - - 5 Dz Nazwa Planowane Planowane wydatki bieżące Roz. wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na Świadczenia na Wydatki na Obsługa ogółem Wynagrodzenia Wydatki zw. z zadania bieżące rzecz osób programy fin. z długu jst i składki od nich real. ich statut. fizycznych udziałem naliczane zadań środków zagr. 85216 Zasiłki stałe 343 100,00 - 10 000,00 - 333 100,00 - - 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 478 537,00 1 219 713,00 233 405,27 - 25 418,73 - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 441 000,00 - - 441 000,00 - - - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 180 000,00 - - - 180 000,00 - - 85295 Pozostała działalność 1 414 325,57 131 519,00 96 731,00 20 000,00 10 350,00 1 155 725,57 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 052 721,00 854 100,00 101 121,00 - 97 500,00 - - 85401 Świetlice szkolne 960 400,00 854 100,00 95 800,00 - 10 500,00 - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 27 000,00 - - - 27 000,00 - - 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym 60 000,00 - - - 60 000,00 - - 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 321,00 - 5 321,00 - - - - 855 Rodzina 25 021 181,00 1 668 477,00 502 937,00 - 22 849 767,00 - - 85501 Świadczenie wychowawcze 15 998 000,00 96 143,00 75 723,00 - 15 826 134,00 - - 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 7 176 900,00 600 844,00 81 923,00 - 6 494 133,00 - - 85504 Wspieranie rodziny 601 981,00 48 690,00 29 791,00 - 523 500,00 - - 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 120 000,00 868 500,00 245 500,00 - 6 000,00 - - 85508 Rodziny zastępcze 70 000,00 - 70 000,00 - - - - 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 54 300,00 54 300,00 - - - - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 396 527,23 822 349,84 5 566 177,39 - 8 000,00 - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 000,00 - 38 000,00 - - - - 90002 Gospodarka odpadami 4 000 000,00 229 000,00 3 771 000,00 - - - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 960 000,00 - 960 000,00 - - - - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 206 227,23 13 549,84 192 677,39 - - - - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 5 000,00 - 5 000,00 - - - - 90015 Oświetlenie uliczne 486 000,00 - 486 000,00 - - - - 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 22 000,00 - 22 000,00 - - - - 90095 Pozostała działalność 679 300,00 579 800,00 91 500,00 - 8 000,00 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 474 977,32 53 400,00 126 377,32 2 295 200,00 - - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 435 977,32 53 400,00 126 377,32 1 256 200,00 - - - 92116 Biblioteki 1 024 000,00 - - 1 024 000,00 - - - 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 15 000,00 - - 15 000,00 - - - 926 Kultura fizyczna 3 407 500,00 1 920 000,00 1 247 500,00 240 000,00 - - - 92601 Obiekty sportowe (OSiR) 2 968 500,00 1 887 000,00 1 081 500,00 - - - - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 439 000,00 33 000,00 166 000,00 240 000,00 - - - Planowane wydatki bieżące ogółem 88 443 100,79 37 021 645,84 20 828 863,65 3 085 200,00 25 651 665,73 1 155 725,57 700 000,00 6 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.856.899,21 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.856.899,21 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.858.105,47 zł; jak w poniższej tabeli:

Dz Nazwa Planowane Planowane wydatki majątkowe Roz. wydatki Inwestycje Zakupy w tym: majątkowe inwestycyjne Wydatki na ogółem programy finan. z udziałem środków zagr.

400 Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę 306 000,00 306 000,00 0,00 0,00 40001 Dostarczanie ciepła 136 000,00 136 000,00 Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów 136 000,00 136 000,00 jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych 40002 Dostarczanie wody 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią 120 000,00 120 000,00 rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą toworzyszącą w 50 000,00 50 000,00 m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT 600 Transport i łączność 3 719 000,00 3 719 000,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego 140 000,00 140 000,00 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”

60016 Drogi publiczne gminne 3 249 000,00 3 249 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki D.(ul. Nadgórna) 320 000,00 320 000,00 Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna) 585 000,00 585 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego 380 000,00 380 000,00

Przebudowa drogi gminnej - ul Wincentego Pola nr ewid. działki 120 000,00 120 000,00 447,438,437/1 w m-ci Ustrzyki Dolne Utwardzenie działki przy ul.Nowej nr ewid. 1244 60 000,00 60 000,00 Utwardzenie działki nr ewid. 557/5 oraz 558/3 przy ul. Jagiellońskiej 170 000,00 170 000,00 Parking przy ul. Korczaka (dz.ewid. 1400,1399/2,1406 ze zjazdem z 250 000,00 250 000,00 działki 1406) Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej oraz ul. 250 000,00 250 000,00 Piastowskiej wraz z przebudową części drogi Przebudowa drogi przy ul. Nadgórnej - ul. Zielonej 150 000,00 150 000,00 Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z 210 000,00 210 000,00 odwodnieniem budynku Senior + Przebudowa drogi gminnej nr 407 w m-ci Hoszów - Jałowe 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Koz. nr ewid.dz.437 200 000,00 200 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 118308R w Ropience 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 142418R w m-ci Liskowate 50 000,00 50 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 307 w m-ci Ustjanowa Górna 80 000,00 80 000,00 Przebudowy dróg gminny w m-ci Wojtkowa (wniosek FDS) 224 000,00 224 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr 75 w Ustjanowej Górnej 130 000,00 130 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 119208 w Łobozewie Górnym 200 000,00 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 785 400,00 785 400,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 375 400,00 375 400,00 0,00 0,00 Budynek ul. Fabryczna 18 - dach (ZGM) 128 000,00 128 000,00 Budynek Równia 26 (schody, podjazd) ZGM 18 000,00 18 000,00 Budynek ul. 29 Listopada 16 (wymiana stropu) ZGM 17 000,00 17 000,00 Budynek ZGM przy ul.29 Listopada (wymiana pokrycia dachu) 212 400,00 212 400,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 410 000,00 410 000,00 0,00

Termomodrnizacja budynku przy ul. 29 Listopada 22 130 000,00 130 000,00 Budynek przy ul. 29 Listopada 22 (wymiana pokrycia dachu) 280 000,00 280 000,00 7

710 Działalność usługowa 80 000,00 80 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,00 45 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,00 45 000,00 71035 Cmentarze 35 000,00 35 000,00 Utwardzenie działki przy cmentarzu w Stańkowej 35 000,00 35 000,00 2 206 702,47 750 Administracja publiczna 2 206 702,47 2 206 702,47 2 206 702,47 75023 Urzędy gmin 2 206 702,47 2 206 702,47 Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD 2 206 702,47 2 206 702,47 2 206 702,47 801 Oświata i wychowanie 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na 1 370 000,00 1 370 000,00 terenie Gminy Ustrzyki Dolne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 620 202,80 4 620 202,80 0,00 2 651 403,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 857 403,00 2 857 403,00 0,00 2 651 403,00 Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP 66 000,00 66 000,00 Ustjanowa) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 651 403,00 2 651 403,00 2 651 403,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. ul. Jasień PT 120 000,00 120 000,00 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci 20 000,00 20 000,00 wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu 670 000,00 670 000,00 elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych 90015 Oświetlenie uliczne 1 055 799,80 1 055 799,80 0,00 Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS 19 557,47 19 557,47 Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D. FS 21 327,19 21 327,19 Oświetlenie drogi w m-ci Jałowe FS 9 000,00 9 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko FS 33 705,43 33 705,43 Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna FS 12 000,00 12 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS 23 069,15 23 069,15 Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS 19 509,32 19 509,32 Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka PT FS 12 631,24 12 631,24 Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Stokowa 40 000,00 40 000,00 Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Bieszczadzka 27 000,00 27 000,00 Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Strwiążyk PT 16 000,00 16 000,00 Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. PCK - Jagiellońska - 110 000,00 110 000,00 Gombrowicza Oświetlenie drogi w m-ci Brzegi Dolne 24 500,00 24 500,00 Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna 24 000,00 24 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Jureczkowa - Braniów PT 10 000,00 10 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko - Stebnik 34 000,00 34 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Brelików 24 000,00 24 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Dolna 32 700,00 32 700,00 Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna 32 700,00 32 700,00 Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica 32 000,00 32 000,00 Oświetlenie drogi w m-ci Trzcianiec 32 700,00 32 700,00 Oświetlenie drogi w m-ci Ropienka 32 700,00 32 700,00 Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka 32 700,00 32 700,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model 400 000,00 400 000,00 ESCO) 90095 Pozostała działalność 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 Wykonanie nawierzchni i chodnika przy altanie Równia FS 11 000,00 11 000,00 Wyposażenie placu zabaw Trzcianiec FS 11 000,00 11 000,00 Wykonanie nawierzchni przy wiacie rekreacyjnej Ustjanowa G FS 15 000,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 402 893,94 402 893,94 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 893,94 402 893,94 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny 252 000,00 252 000,00

8 Świetlica w m-ci Wojtkowa (wymiana pokrycia dachowego) 70 000,00 70 000,00 Utwardzenie działki przy świetlicy w Zawadce 45 000,00 45 000,00 Wykonanie nawierzchni przy świetlicy Serednica FS 13 088,21 13 088,21 Wykonanie nawierzchni przy świetlicy Ustjanowa Dolna FS 10 000,00 10 000,00 Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zadwórze FS 12 805,73 12 805,73 926 Kultura fizyczna 366 700,00 366 700,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe (ZB Delfin) 200 000,00 200 000,00 Poprawa oferty OSiR (siłownia i fitness) 200 000,00 200 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 166 700,00 166 700,00 0,00 Budowa stadionu zimowego im. S Nahajowskiego PT 100 000,00 100 000,00 Wykonanie ogrodzenia boiska - piłko chwyty w m-ci Równia FS 16 700,00 16 700,00 Wzrost aktywności sportowo rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej 50 000,00 50 000,00 Dolnej i Górnej poprzez modernizacje stadionu piłkarskiego Planowane wydatki majątkowe ogółem 13 856 899,21 13 856 899,21 0,00 4 858 105,47

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie 7.825.516,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.825.516,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.625.516,00 zł, w sposób następujący: Plan § Rozchody ogółem 1 625 516,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 625 516,00 992 Pożyczki krajowe w tym: 485 516,00 spłata rat pożyczki WFOŚiGW 48 280,00 spłata rat pożyczki WFOŚiGW 24 824,00 spłata rat pożyczki WFOŚiGW 372 412,00 spłata rat pożyczki WFOŚiGW 40 000,00 992 Kredyty krajowe w tym: 1 140 000,00 spłata kredytu BGK 300 000,00 spłata kredytu BGK 400 000,00 spłata kredytu BGK 100 000,00 spłata kredytu PBS Przemyśl 340 000,00

Plan § Przychody ogółem 7 825 516,00 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 139 000,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Kredyty krajowe w tym 7 686 516,00 Kredyt w banku komercyjnym 7 686 516,00

3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.686.516,00 zł, na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.200.00,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.486.516,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. rezerwę ogólną w wysokości 201.000,00 zł, 2. rezerwę celową w wysokości 254.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok.

9 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą: I. Wydatki Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 182 222,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 180 922,00 Wydatki bieżące, w tym: 180 922,00 Wydatki jednostek budżetowych 180 922,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 922,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 15 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 300,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 300,00 Wydatki jednostek budżetowych 1 300,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 1 300,00 751 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 3 570,00 75101 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 3 570,00 Wydatki bieżące, w tym: 3 570,00 Wydatki jednostek budżetowych 3 570,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 3 070,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 083,00 75414 Obrona cywilna 3 083,00 Wydatki bieżące, w tym: 3 083,00 Wydatki jednostek budżetowych 3 083,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 3 083,00 852 Pomoc społeczna 1 051 079,00 85203 Ośrodki wsparcia 934 784,00 Wydatki bieżące, w tym: 934 784,00 Wydatki jednostek budżetowych 930 284,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758 967,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 171 317,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 500,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 500,00 Wydatki jednostek budżetowych 81,27 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 81,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 418,73 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 795,00 Wydatki bieżące, w tym: 110 795,00 Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Dotacje na zadania bieżące 110 795,00 855 Rodzina 23 631 400,00 10 85501 Świadczenie wychowawcze 15 960 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 15 960 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 133 866,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 143,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 37 723,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 826 134,00 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 7 076 300,00 Wydatki bieżące, w tym: 7 076 300,00 Wydatki jednostek budżetowych 582 167,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 550 844,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 31 323,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 494 133,00 85504 Wspieranie rodziny 540 800,00 Wydatki bieżące, w tym: 540 800,00 Wydatki jednostek budżetowych 17 600,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 080,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 3 520,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 523 200,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 300,00 Wydatki bieżące, w tym: 54 300,00 Wydatki jednostek budżetowych 54 300,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 300,00 Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Razem wydatki 24 871 354,00

II. Dochody Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan § 750 Administracja publiczna 182 222,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 180 922,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 180 922,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 300,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 1 300,00 751 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 3 570,00 75101 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 3 570,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 3 570,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 083,00 75414 Obrona cywilna 3 083,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 3 083,00 852 Pomoc społeczna 1 051 079,00 85203 Ośrodki wsparcia 934 784,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 934 784,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 500,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 5 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 795,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 110 795,00 855 Rodzina 23 631 400,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 960 000,00 2060 Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież. z zakresu adm. rząd. 15 960 000,00 zlec.gm., zw.z real. świad.wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 7 076 300,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 7 076 300,00 85504 Wspieranie rodziny 540 800,00 11 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 540 800,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 300,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 54 300,00 Razem dochody 24 871 354,00

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki Wyszczególnienie Plan Dz. Rozd. Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 24 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel 24 000,00 (porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 24 000,00 Razem 24 000,00

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021– jak w załączniku nr 1.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 20.000,00 zł w dz.900 rozd. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.000.000,00 zł w dz. 900 rozd. 90002, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.013 831,04 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki bieżące Wysokość Jednostka Łączne Okres wydatków L.p Nazwa zadania programu Cel programu realizująca nakłady finan. realizacji program w okresie real 2021 r.

Poprawa komunikacji i stanu psychicznego 1. Akademia Opiekunów uczestników Akademii UM 2021 72 580,00 72 580,00 Bieszczadzkiego Seniora

Akademia Bieszczadzkiego 2. Opieka nad seniorami MGOPS 2019-2022 1 083 145,57 1 083 145,57 Seniora

Razem wydatki majątkowe 1 155 725,57

Wydatki majątkowe L.p Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka Okres Łączne Wysokość 12 realizująca realizacji nakłady finan. wydatków program w okresie real 2021 r.

Budowa pasywnego segmentu B Urząd 1. budynku Urzędu Miejskiego w Rozbudowa budynku 2021-2022 5 281 183,02 2 206 702,47 Urzędu Miejskiego Miejski Ustrzykach Dolnych

Budowa przydomowych Budowa biologicznych Urząd 2 przydomowych 2019-2021 2 651 403,00 2 651 403,00 oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków Miejski

Razem 4 858 105,47

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 645.405,26 zł, w sposób następujący: Sołectwo Przeznaczenie środków Kwota Klasyfikacja budź. Bandrów Remont dróg 14 036,98 600-60017-4270 Bandrów Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 3 000,00 750-75095-4220 Bandrów Utrzymanie porządku koszenie 4 500,00 900-90004-4170 Bandrów Utrzymanie świetlicy 2 500,00 921-92109-4170 Bandrów Zakup i montaż piłko chwytów na boisku 6 000,00 926-92605-4210 Brelików - Leszczowate Zakup kosiarek 3 700,00 900-90004-4210 Brelików - Leszczowate Oświetlenie drogi w m-ci Brelików 19 557,47 900-90015-6050 Brzegi Dolne Remont dróg 28 200,86 600-60017-4270 Dżwiniacz Dolny Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D. 21 327,19 900-90015-6050 Hoszowczyk Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 1 976,50 750-75095-4220 Hoszowczyk Utrzymanie świetlicy 500,00 921-92109-4170 Hoszowczyk Utrzymanie świetlicy drobne remonty 1 500,00 921-92109-4210 Hoszowczyk Zakup wyposażenia do świetlicy 12 595,52 921-92109-4210 Hoszów Remont budynku magazynowego 23 351,63 700-70005-4270 Jałowe Oświetlenie drogi w m-ci Jałowe 9 000,00 900-90015-6050 Jałowe Zakup wyposażenia do świetlicy 1 396,92 921-92109-4210 Jałowe Zakup i montaż piłko chwytów na boisku 9 000,00 926-92605-4210 Jureczkowa Remont dróg 10 000,00 600-60017-4270 Jureczkowa Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 4 481,55 750-75095-4220 Jureczkowa Zakup kosiarki 10 000,00 900-90004-4210 Krościenko Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 800,00 750-75095-4220 Krościenko Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko 33 705,43 900-90015-6050 Krościenko Utrzymanie świetlicy 2 000,00 921-92109-4170 Krościenko Utrzymanie świetlicy drobne remonty 1 064,33 921-92109-4210 Liskowate Utrzymanie porządku koszenie 1 349,84 900-90004-4170 Liskowate Zakup wyposażenia do świetlicy 18 000,00 921-92109-4210 Łobozew Dolny Remont dróg 14 190,51 600-60017-4270 Łobozew Dolny Remont świetlicy 8 500,00 921-92109-4270 Łobozew Górny Remont dróg 11 000,00 600-60017-4270 Łobozew Górny Utrzymanie porządku koszenie 2 768,79 900-90004-4300 Łobozew Górny Remont świetlicy 8 500,00 921-92109-4270 Łodyna Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna 12 000,00 900-90015-6050 Łodyna Utrzymanie świetlicy 2 000,00 921-92109-4170 Łodyna Zakup opału do świetlicy 1 000,00 921-92109-4210 Łodyna Zakup tłucznia do utwardzenia placu przy świetlicy 4 000,00 921-92109-4210 13 Łodyna Zakup wyposażenia do świetlicy 398,71 921-92109-4210 Łodyna Remont ogrodzenia świetlicy 4 000,00 921-92109-4270 Moczary Oświetlenie drogi w m-ci Moczary 23 069,15 900-90015-6050 Nowosielce Kozickie Remont dróg 1 000,00 600-60017-4270 Nowosielce Kozickie Utrzymanie porządku koszenie 1 000,00 900-90004-4170 Nowosielce Kozickie Remont świetlicy 1 572,12 921-92109-4270 Nowosielce Kozickie Wykonanie studni przy świetlicy 10 000,00 921-92109-4300 Nowosielce Kozickie Wykonanie szamba przy świetlicy 3 000,00 921-92109-4300 Ropienka Cmentarz - plan zagospodarowania przestrzennego 28 000,00 710-71035-4300 Ropienka Cmentarz - badania geologiczne 3 000,00 710-71035-4300 Ropienka Zakup sprzętu dla OSP 2 800,00 754-75412-4210 Ropienka Monitoring wsi 7 000,00 900-90095-4210 Ropienka Utrzymanie świetlicy drobne remonty 394,91 921-92109-4210 Równia Utrzymanie porządku koszenie 3 400,00 900-90004-4170 Równia Zakup huśtawek, siatek do bramek 3 500,00 900-90095-4210 Równia Wykonanie nawierzchni i chodnika przy altanie grillowej 11 000,00 900-90095-6050 Równia Utrzymanie świetlicy 400,00 921-92109-4170 Równia Remont świetlicy 4 264,64 921-92109-4210 Równia Wykonanie ogrodzenia boiska - piłko chwyty 16 700,00 926-92605-6050 Serednica (Wola Rom.) Wykonanie nawierzchni przy świetlicy 13 088,21 921-92109-6050 Stańkowa Remont dróg 7 547,28 600-60017-4270 Stańkowa Cmentarz - remont ogrodzenia 4 584,24 710-71035-4300 Stańkowa Utrzymanie porządku koszenie 2 000,00 900-90004-4170 Stańkowa Przebudowa wjazdu do świetlicy 5 442,75 921-92109-4300 Teleśnica Oszwarowa Utrzymanie porządku koszenie 1 300,00 900-90004-4170 Teleśnica Oszwarowa Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnicy 19 509,32 900-90015-6050 Trzcianiec Wykonanie chodnika 5 000,00 600-60017-4300 Trzcianiec Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 807,52 750-75095-4220 Trzcianiec Wyposażenie placu zabaw 11 000,00 900-90095-6050 Ustianowa Dolna Remont samochodu OSP 4 000,00 754-75412-4300 Ustianowa Dolna Utrzymanie świetlicy 3 000,00 921-92109-4170 Ustianowa Dolna Zakup drzwi do świetlicy 2 500,00 921-92109-4210 Ustianowa Dolna Zakup wyposażenia do świetlicy 3 004,19 921-92109-4210 Ustianowa Dolna Wykonanie nawierzchni przy świetlicy 10 000,00 921-92109-6050 Ustianowa Górna Remont dróg 12 952,00 600-60017-4270 Ustianowa Górna Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 3 127,90 750-75095-4220 Ustianowa Górna Utrzymanie porządku koszenie 6 000,00 900-90004-4300 Ustianowa Górna Wiata rekreacyjna 5 000,00 900-90095-4210 Ustianowa Górna Wykonanie rozdzielni energetycznej 5 000,00 900-90095-4300 Ustianowa Górna Wykonanie nawierzchni przy wiacie rekreacyjnej 15 000,00 900-90095-6050 Wojtkowa Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 8 000,00 750-75095-4220 Wojtkowa Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy 3 000,00 900-90004-4210 Wojtkowa Wyposażenie do świetlicy 4 500,00 921-92109-4210 Wojtkowa Remont instalacji elektrycznej w świetlicy 6 000,00 921-92109-4270 Wojtkowa Remont wiaty przy świetlicy 2 793,23 921-92109-4270 Wojtkówka Remont dróg 14 000,00 600-60017-4270 Wojtkówka Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych) 2 000,00 750-75095-4220 Wojtkówka Zakup kosiarki 1 408,60 900-90004-4210 Wojtkówka Utrzymanie świetlicy 1 800,00 921-92109-4170 Zadwórze Ogrodzenie świetlicy 12 805,73 921-92109-6050 Zawadka Utrzymanie porządku koszenie 800,00 900-90004-4300 Zawadka Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka PT 12 631,24 900-90015-6050 Zawadka Utrzymanie świetlicy 3 800,00 921-92109-4170

14 § 10. 1.Ustala się dochody w kwocie 350.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 340.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 11. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw: 1.Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z .2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, 4)zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków, 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych, 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 8) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 200.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

15 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki / Nazwa zadania 2 257 700,00 - 164 000,00 finansów publicznych

600 60013 Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - 140 000,00 pomoc finansowa na dofinan. zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów” 851 85154 Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na 24 000,00 dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 921 92109 Ustrzycki Dom Kultury 1 233 700,00 921 92116 1 024 000,00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Jednostki nie Nazwa jednostki / Nazwa zadania - - 803 500,00 należące do sektora finansów publicznych 630 63095 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 10 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki 710 71095 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 30 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt 750 75095 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 10 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego 754 75495 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 5 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 801 80195 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 10 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania 852 85228 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 441 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej 852 85295 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 20 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym 921 92109 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 22 500,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury 921 92120 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 15 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrona zabytków 926 92605 Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku 240 000,00 publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu Ogółem 2 257 700,00 - 967 500,00