Wykaz Przedsięwzięć Do WPF Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Miejskiej W Drobinie Z Dnia Listopada 2016R

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady kwoty w Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zł Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016- 2025 Jednostka Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 16 238 746,65 1 034 026,88 7 181 331,95 4 653 551,90 54 700,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 3 063 000,24 108 300,00 80 232,94 47 300,00 54 700,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 13 175 746,41 925 726,88 7 101 099,01 4 606 251,90 0,00 0,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 14 723 121,61 173 030,00 6 926 598,55 4 307 551,90 54 700,00 0,00 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 2 969 067,30 47 300,00 47 300,00 47 300,00 54 700,00 0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Miasta i Gminy 1.1.1.1 - Internet socjalny dla mieszkańców 2010 2019 2 969 067,30 47 300,00 47 300,00 47 300,00 54 700,00 0,00 w Drobinie gminy Drobin

1.1.2 - wydatki majątkowe 11 754 054,31 125 730,00 6 879 298,55 4 260 251,90 0,00 0,00

Budowa instalacji OZE na terenie Gmin Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.1 2016 2018 1 880 558,38 32 765,14 1 381 807,17 465 986,07 0,00 0,00 partnerskich w Drobinie

Budowa instalacji prosumenckich w Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.2 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mieście i Gminie Drobin - etap II w Drobinie

Budowa przydomowych biologicznych Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.3 oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2016 2017 2 007 869,51 40 040,00 1 967 829,51 0,00 0,00 0,00 w Drobinie Drobin Kompleksowa termomodernizacja Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.4 budynków użyteczności publicznej z 2016 2017 1 781 807,79 30 000,00 1 751 807,79 0,00 0,00 0,00 w Drobinie zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin Strona 2

Limit Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 833 311,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 532,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 542 778,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461 880,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 265 280,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 558,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 007 869,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 807,79 Strona 3

Jednostka Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do

Przebudowa drogi gminnej Krajkowo- Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.5 2011 2018 3 428 766,13 1 500,00 6 150,00 2 936 690,32 0,00 0,00 Chudzyno w gminie Drobin w Drobinie

Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.6 2014 2017 1 780 242,13 4 190,00 1 771 704,08 0,00 0,00 0,00 relacji Łęg Probostwo-Psary w Drobinie

Rozwój OZE poprzez budowę instalacji Urząd Miasta i Gminy 1.1.2.7 2016 2018 874 810,37 17 234,86 0,00 857 575,51 0,00 0,00 fotowoltaicznych w Drobinie

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1 515 625,04 860 996,88 254 733,40 346 000,00 0,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3.1 - wydatki bieżące 93 932,94 61 000,00 32 932,94 0,00 0,00 0,00

Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i Urząd Miasta i Gminy 1.3.1.1 2016 2017 32 932,94 0,00 32 932,94 0,00 0,00 0,00 przy ul. Piłsudskiego w Drobinie w Drobinie

Remont jezdni drogi stanowiącej działkę Urząd Miasta i Gminy 1.3.1.2 2015 2016 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nr 13 obręb Drobin w Drobinie

1.3.2 - wydatki majątkowe 1 421 692,10 799 996,88 221 800,46 346 000,00 0,00 0,00

Budowa chodnika i zjazdów przy drodze 1.3.2.1 gminnej nr 290535W w miejscowości DROBIN 2015 2016 127 203,00 122 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cieszewo

Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.2 2016 2017 46 232,63 35 999,76 10 232,87 0,00 0,00 0,00 na odcinku Brzechowo-Cieszewko w Drobinie

Przebudowa drogi gminnej nr 290542W 1.3.2.3 DROBIN 2014 2016 258 241,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 we Wrogocinie

Przebudowa drogi gminnej w Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.4 2012 2016 355 698,12 333 045,36 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Kuchary gmina Drobin w Drobinie Strona 4

Limit Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 340,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775 894,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 810,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 430,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 932,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 932,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277 497,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 652,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 232,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 045,36 Strona 5

Jednostka Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przebudowa drogi gminnej: działka o Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.5 numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w 2016 2017 53 567,35 41 999,76 11 567,59 0,00 0,00 0,00 w Drobinie miejscowości Brzechowo Przebudowa w liniach granicznych pasa Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.6 drogowego dróg gminnych ulic: 2015 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Drobinie Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką

Zadaszenie trybun na głównej płycie Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.7 2013 2018 368 450,00 4 000,00 0,00 346 000,00 0,00 0,00 boiska MOKSiR w Drobinie w Drobinie

Zakup nowego średniego samochodu Urząd Miasta i Gminy 1.3.2.8 ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 2016 2017 212 300,00 12 300,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 w Drobinie OSP w Drobinie Strona 6

Limit Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 567,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00