Raport O Stanie Gminy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY TARŁÓW ZA ROK 2019 Urząd Gminy Tarłów ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów tel. (15) 83 85 111, fax (15) 83 85 120 e-mail: [email protected], http: www.tarlow.pl 1 RAPORT O STANIE GMINY Wstęp Raport o stanie Gminy Tarłów został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.) oraz Uchwały Nr LIII/272/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku. Gmina Tarłów Tarłów jest Gminą wiejską położoną w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim w widłach rzek Wisły i Kamiennej. Bogactwem Gminy są jej walory przyrodnicze i historyczne. Miejscowość Tarłów, będąca siedzibą władz Gminy może poszczycić się ponad 450 – letnią historią. Malownicze położenie jak również czyste środowisko naturalne zdecydowanie zwiększają potencjał gminy. Panują tu doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki, a także uprawiania wędkarstwa i łowiectwa. woj. świętokrzyskie 2 RAPORT O STANIE GMINY powiat opatowski, Gmina Tarłów Obszar Gminy to 163,77 km2 z czego 69% stanowią użytki rolne a 22% użytki leśne. W skład Gminy wchodzi 34 sołectwa: Bronisławów, Brzozowa, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Kolonia, Ciszyca Przewozowa, Cegielnia, Czekarzewice Pierwsze, Czekarzewice Drugie, Dąbrówka, Duranów, Dorotka, Hermanów, Tomaszów, Janów, Julianów, Kolonia Dąbrówka, Kozłówek, Leśne Chałupy, Łubowa, Maksymów, Mieczysławów, Ostrów, Potoczek, Słupia Kolonia, Słupia Wieś, Leopoldów, Sulejów, Tadeuszów, Tarłów, Teofilów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Wólka Tarłowska. W Gminie Tarłów zameldowanych jest 5256 osób (2657 kobiet, 2599 mężczyzn). Liczba urodzeń w roku 2019 wyniosła 50 ( 28 K, 22 M ) Liczba zgonów – 72 ( 32 K, 40 M ) Wydano 306 dowodów osobistych. Gospodarka Gminy Tarłów bazuje głównie na rolnictwie. Na jej terenie działa 175 podmiotów gospodarczych. Dominującą branżą jest handel, naprawa samochodów, usługi budowlane, wykończeniowe, instalatorskie a także transport. 3 RAPORT O STANIE GMINY Na terenie Gminy Tarłów działają następujące organizacje pozarządowe: 1. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w 10 miejscowościach 2. Koła Gospodyń Wiejskich – w 7 miejscowościach 3. Klub Seniora Status organizacji pożytku publicznego posiada: 1. Klub Sportowy KS Tarłów 4 RAPORT O STANIE GMINY Sytuacja finansowa Gminy 1. Budżet Gminy Polityka finansowa Gminy realizowana jest w oparciu o uchwaloną corocznie przez Radę Gminy w Tarłowie uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Wójt we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów Urzędu Gminy. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe. Budżet Gminy składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych. Są to dochody, wydatki , przychody (zaciągane pożyczki, kredyty) oraz rozchody, czyli ich spłata. Przychody i rozchody po zakończeniu roku budżetowego mają wpływ na poziom zadłużenia. Budżet Gminy na 2019 rok uchwalono uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr III/11/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku. W ciągu roku podjęto 13 uchwał oraz 24 zarządzeń zmieniających budżet gminy. 1.1. Wysokość budżetu – dochody Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT i CIT. Dla budżetu Gminy Tarłów największe źródła dochodów to: subwencja wyrównawcza, subwencja ogólna, udział w podatkach od osób fizycznych PIT i dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach. Dochody w 2019 roku: Dochody Plan Plan po zmianach Wykonanie 1. Dochody bieżące 17 408 291,20 19 730 692,87 19 661 465,27 w tym: a) dotacje 5 609 114,20 7 626 377,52 7 502 024,84 b) subwencje 7 595 566,00 7 810 025,00 7 810 025,00 c) dochody własne 4 203 612,00 4 294 290,35 4 349 415,43 w tym: - podatki i opłaty 1 825 911,00 1 860 911,00 1 920 721,97 lokalne - udziały PIT 2 124 274,00 2 124 274,00 2 144 342,00 5 RAPORT O STANIE GMINY - udziały CIT 3 000,00 3 000,00 1 518,39 - inne dochody 250 427,00 306 105,35 282 833,07 2. Dochody majątkowe 2 696 356,40 2 328 209,00 2 098 343,20 Dochody ogółem: 20 104 647,60 22 058 901,87 21 759 808,47 Dochody za 2019 rok na jednego mieszkańca gminy stanowią kwotę 4 153,43 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 18,81 %. Wykonanie dochodów ogółem 21 759 808,47 zł Wykonanie dochodów własnych 4 092 590,43 zł Udział podstawowych dochodów podatkowych w dochodach budżetu gminy oraz ściągalność: Wyszczególnienie Wykonanie % udział w Ściągalność dochodach ogółem w % 1. Udziały we wpływach 1 518,39 0,01 100,00 z podatku dochodowego od osób prawnych 2. Udziały we wpływach 2 144 342,00 9,86 100,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 3. Podatek rolny 682 591,03 3,14 90,38 4. Podatek od 410 045,17 1,89 78,51 nieruchomości 5. Podatek leśny 137 761,60 0,64 79,33 6. Podatek od środków 49 308,00 0,23 95,82 transportowych 7. Podatek dochodowy od 3 760,70 0,02 30,34 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. Podatek od czynności 94 199,67 0,44 99,54 cywilnoprawnych 9. Wpływy z opłaty 15 617,00 0,08 100,00 skarbowej 6 RAPORT O STANIE GMINY 10. Podatek od spadków 13 635,40 0,07 99,96 i darowizn 11. Opłata targowa 2 154,00 0,01 100,00 Ogółem: 3 554 932,96 16,34 X 1.2. Wysokość budżetu – wydatki Uchwała budżetowa określa na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne pieniądze. Z grubsza można je podzielić na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące to te związane z działalnością urzędu i jednostek organizacyjnych np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoły i Przedszkola oraz wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem dróg, utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Kwoty przeznaczone na ten cel są podobne co roku. Inaczej jest w przypadku wydatków inwestycyjnych, które mogą się znacznie różnić w poszczególnych latach. Wynika to z liczby i wielkości zaplanowanych projektów budowlanych, co często jest związane z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy zewnętrznych np. unijnych. Wydatki w 2019 roku Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 654 444,47 653 442,51 99,85 600 Transport i łączność 3 286 866,00 2 631 884,53 80,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 000,00 16 178,56 52,19 750 Administracja publiczna 2 784 230,02 2 532 016,36 90,94 751 Urzędy naczelnych 62 141,00 62 141,00 100,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 394 978,00 328 418,83 83,15 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób 3 000,00 749,00 24,97 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 7 RAPORT O STANIE GMINY osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 195 337,61 97,67 801 Oświata i wychowanie 5 483 394,75 5 369 089,39 97,92 851 Ochrona zdrowia 54 905,00 34 135,90 62,17 852 Pomoc społeczna 1 681 829,00 1 595 843,37 94,89 853 Pozostałe zadania w 29 518,62 29 383,05 99,54 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 130 873,00 83 600,46 63,88 wychowawcza 855 Rodzina 5 818 436,35 5 761 323,15 99,02 900 Gospodarka komunalna i 1 147 165,66 980 396,47 85,64 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 515 838,00 509 649,00 98,80 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 221 052,00 198 430,96 89,77 Razem: 22 499 671,87 20 984 020,15 93,27 Wydatki za 2019 rok na jednego mieszkańca gminy stanowią kwotę 4 005,35 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 13,55 %. Wykonanie wydatków ogółem 22 499 671,87 zł Wykonanie wydatków majątkowych 3 048 257,29 zł Wydatki na inwestycje na dzień 31 grudnia 2019 roku Lp Nazwa zadania Klasyfikacja Plan Wykonanie 1. Budowa chodnika o długości 750 m przy Dz. 600 130 000,00 3 400,00 ul. Ostrowieckiej w Tarłowie R.60016 § 6050 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Dz. 600 404 716,00 2 350,00 Julianów-Słupia Nadbrzeżna od km 0,00 do km R.60016 0+990 § 6050 8 RAPORT O STANIE GMINY 3. Przebudowa drogi Sulejów przez wieś Dz 600 76 000,00 75 604,19 od km 0+000 do km 0+350 R.60017 § 6050 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Dz 600 131 080,00 65 353,33 Czekarzewice Pierwsze - Kostusin od km 0+000 R.60017 do km 0+500 § 6050 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 391048T Dz 600 122 157,00 122 081,99 Czekarzewice II- Nawoźna droga R. 60078 od km 1+245 do km 1+645 § 6050 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 391022 T Dz. 600 304 904,00 304 359,97 Czekarzewice I - Helenów R.60078 od km 0+330 do km 1+290 § 6050 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 104 Dz. 600 159 885,00 159 555,31 Ciszyca Górna do Wału R.60078 od km 0+000 do km 0+570 § 6050 8. Przebudowa drogi gminnej Nr 391050T Dz. 600 252 184,00 251 844,88 Duranów przez wieś R.60078 od km 0+000 do km 1+180 § 6050 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 391045T Dz. 600 222 622,00 222 449,79 Ciszyca Górna-Ciszyca Dolna R.60078 od km 0+620 do km 1+300 § 6050 10. Przebudowa drogi gminnej Nr 391015T Dz. 600 159 658,00 159 486,27 Wólka Tarłowska-Tużników R.60078 od km 0+120 do km 0+720 § 6050 11.