Raport O Stanie Gminy Tarłów 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY TARŁÓW ZA ROK 2020 Urząd Gminy Tarłów ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów tel. (15) 83 85 111, fax (15) 83 85 120 e-mail: [email protected], http: www.tarlow.pl RAPORT O STANIE GMINY Wstęp Raport o stanie Gminy Tarłów został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j. ze zm.) oraz Uchwały Nr LIII/272/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku. Gmina Tarłów Tarłów jest Gminą wiejską położoną w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim w widłach rzek Wisły i Kamiennej. Bogactwem Gminy są jej walory przyrodnicze i historyczne. Miejscowość, będąca siedzibą władz gminnych może poszczycić się ponad 450 – letnią historią. Malownicze położenie jak również czyste środowisko naturalne zdecydowanie zwiększają potencjał gminy. Panują tu doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki, a także uprawiania wędkarstwa i łowiectwa. woj. świętokrzyskie 2 RAPORT O STANIE GMINY powiat opatowski, Gmina Tarłów Obszar Gminy to 163,77 km2 z czego 69% stanowią użytki rolne a 22% użytki leśne. W skład Gminy wchodzi 34 sołectwa: Bronisławów, Brzozowa, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Kolonia, Ciszyca Przewozowa, Cegielnia, Czekarzewice Pierwsze, Czekarzewice Drugie, Dąbrówka, Duranów, Dorotka, Hermanów, Tomaszów, Janów, Julianów, Kolonia Dąbrówka, Kozłówek, Leśne Chałupy, Łubowa, Maksymów, Mieczysławów, Ostrów, Potoczek, Słupia Kolonia, Słupia Wieś, Leopoldów, Sulejów, Tadeuszów, Tarłów, Teofilów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Wólka Tarłowska. W Gminie Tarłów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zameldowanych było 5072 osób (2569 kobiet, 2503 mężczyzn). Liczba urodzeń w roku 2020 wyniosła 43 ( 19 K, 24 M ) Liczba zgonów – 86 ( 38 K, 48 M ) Wydano 190 dowodów osobistych. Gospodarka Gminy Tarłów bazuje głównie na rolnictwie. Na jej terenie działa 196 podmiotów gospodarczych. Dominującą branżą jest handel, naprawa samochodów, usługi budowlane, wykończeniowe, instalatorskie a także transport. Na terenie Gminy Tarłów działają następujące organizacje pozarządowe: 1. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w 10 miejscowościach 2. Koła Gospodyń Wiejskich – w 7 miejscowościach 3. Klub Seniora Status organizacji pożytku publicznego posiada: 1. Klub Sportowy KS Tarłów 3 RAPORT O STANIE GMINY Sytuacja finansowa Gminy 1. BUDŻET GMINY Polityka finansowa gminy realizowana jest w oparciu o uchwaloną corocznie przez Radę Gminy w Tarłowie uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Wójt we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów urzędu gminy. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe. Budżet Gminy składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych. Są to dochody, wydatki , przychody (zaciągane pożyczki, kredyty) oraz rozchody, czyli ich spłata. Budżet gminy na 2020 rok uchwalono uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XVII/85/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W ciągu roku podjęto 8 uchwał oraz 33 zarządzenia zmieniające budżet gminy. 1.1. Wysokość budżetu – dochody Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT i CIT. Dla budżetu Gminy Tarłów największe źródła dochodów to: subwencja wyrównawcza, subwencja ogólna, udział w podatkach od osób fizycznych PIT i dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje. Dochody w 2020 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe DOCHODY Plan Plan po zmianach Wykonanie 1. Dochody bieżące 19.705.758,75 21 209 542,80 20 977 803,49 w tym: a) dotacje 7 149 083,75 8 507 561,89 8 356 595,29 b) subwencje 8 134 601,00 8 140 885,00 8 140 885,00 c) dochody własne 4 422 074,00 4 561 095,91 4 480 323,20 w tym: - podatki i opłaty 2 033 375,00 2 151 187,00 2 201 898,84 lokalne - udziały PIT 2 159 695,00 2 158 956,00 2 097 425,00 - udziały CIT 2 000,00 2 000,00 1 549,53 - inne dochody 227 004,00 248 952,91 179 449,83 2. Dochody majątkowe 890 545,00 624 780,00 670 779,20 Dochody ogółem: 20 596 303,75 21 834 322,80 21 648 582,69 Dochody za 2020 rok na jednego mieszkańca gminy stanowią kwotę 4 209,33 zł. 4 RAPORT O STANIE GMINY Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 20,71 % Wykonanie dochodów ogółem 21 648 582,69 zł Wykonanie dochodów własnych 4 480 323,20 zł Udział podstawowych dochodów podatkowych w dochodach budżetu gminy oraz ich ściągalność Wyszczególnienie Wykonanie % udział w Ściągalność dochodach ogółem w % 1. Udziały we wpływach 1 549,53 0,01 100,00 z podatku dochodowego od osób prawnych 2. Udziały we wpływach 2 097 425,00 9,69 100,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 3. Podatek rolny 682 804.01 3,15 90,67 4. Podatek od 403 418,55 1,86 76,94 nieruchomości 5. Podatek leśny 139 196,10 0,64 79,43 6. Podatek od środków 56 312,00 0,26 96,43 transportowych 7. Podatek dochodowy 6 353,30 0,03 45,74 od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. Podatek od czynności 123 062,43 0,57 99,89 cywilnoprawnych 9. Wpływy z opłaty 19 744,00 0,09 99,89 skarbowej 10. Podatek od spadków 28 960,60 0,13 100,00 i darowizn 11. Opłata targowa 1 714,00 0,01 100,00 Ogółem dochody 3 560 539,52 16,45 X podatkowe: Dochody ogółem: 21 648 582,69 X X 1.2. Wysokość budżetu – wydatki Uchwała budżetowa określa na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne pieniądze. Wydatki dzielone są na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące to te związane z działalnością urzędu i jednostek organizacyjnych np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, szkoły i przedszkola, Ośrodek 5 RAPORT O STANIE GMINY Pomocy Społecznej oraz wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem dróg, utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Kwoty przeznaczone na ten cel są podobne co roku. Inaczej jest w przypadku wydatków inwestycyjnych, które mogą się znacznie różnić w poszczególnych latach. Wynika to z liczby i wielkości zaplanowanych projektów budowlanych, co często jest związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych zewnętrznych np. unijnych. Wydatki w 2020 roku Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 670 008,14 667 201,32 99,58 600 Transport i łączność 959 999,12 786 632,06 81,94 700 Gospodarka 22 450,00 6 288,39 28,01 mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 2 855 908,22 2 633 561,68 92,21 751 Urzędy naczelnych 54 160,00 54 160,00 100,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 625 576,58 545 458,84 87,19 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób 3 000,00 782,00 26,07 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu 130 000,00 107 105,52 82,39 publicznego 801 Oświata i wychowanie 5 282 471,00 5 126 612,39 97,05 851 Ochrona zdrowia 67 266,80 36 685,25 54,54 852 Pomoc społeczna 1 633 695,00 1 552 108,36 95,01 853 Pozostałe zadania w 80 771,32 61 283,89 75,87 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 127 164,00 74 121,61 58,29 wychowawcza 6 RAPORT O STANIE GMINY 855 Rodzina 6 627 877,82 6 579 759,82 99,27 900 Gospodarka komunalna i 1 648 883,15 1 279 627,20 77,61 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 616 527,00 392 527,00 63,67 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 167 544,91 158 674,91 94,71 Razem: 21 583 303,06 20 072 590,24 93,00 Wydatki za 2020 rok na jednego mieszkańca gminy stanowią kwotę 3 902,90 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 7,04 % Wykonanie wydatków ogółem 20 072 590,24 zł Wykonanie wydatków majątkowych 1 413 525,79 zł Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 1. Budowa chodnika w Tarłowie przy ul. Ostrowieckiej od 364 784,00 268 495,91 km 0+000 do km 0+684 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów-Słupia 297 572,00 296 548,21 Słupia Nadbrzeżna od km 2+150 do km 3+300 3. Budowa wiaty przystankowej w Tarłowie 18 450,00 17 149,40 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 391029T 6 700,00 6 700,00 Tarłów-Potoczek od km 0+000 do km 0+950 5. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów 72 509,00 72 009,74 rolnych o długości 270 mb w Wólce Tarłowskiej 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T 6 800,00 6 800,00 Tarłów - Zemborzyn Kościelny od km 3+540 do km 4+520 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 391038T Janów 5 600,00 5 600,00 przez wieś od km 2+650 do km 3+430 8. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 17 540,00 17 540,00 w Tarłowie 9. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 178 391,58 175 367,62 w Cegielni 7 RAPORT O STANIE GMINY 10. Modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Rynek 30 000,00 0,00 w Tarłowie 11. Budowa oświetlenia ulicznego 10 200,00 10 086,00 w Tarłowie ul. Spacerowa 12. Budowa fontanny w parku w Tarłowie 136 765,00 136 419,00 13. Budowa zadaszenia studni parkowej w Tarłowie 30 900,00 19 680,00 14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Julianowie 200 000,00 0,00 15. Budowa placu zabaw w Tarłowie 100 694,91 100 694,91 Ogółem wydatki na inwestycje: 1 476 906,49 1 133 090,79 Projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela 1) Tytuł projektu Wartość Wartość Wkład Własny Wartość 2) Okres realizacji projektu dofinansowania środków, która wpłynęła w 2019 roku 1.