DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 4312

UCHWAŁA NR 16/14/2019 ZARZĄDU POWIATU W PISZU

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2018, jak w załączniku do tej uchwały. § 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 1) Radzie Powiatu Pisz, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu Andrzej Nowicki

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4312

Załącznik do uchwały Nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2018 Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Budżet Powiatu Piskiego na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXVI/252/17. Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem - zadaniami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu działających w formie jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 2 muzea, jako instytucje kultury. Budżet powiatu wykonuje Zarząd Powiatu. Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych Zarząd opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Zawiera ono: - zestawienie dochodów budżetu powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1), - zestawienie wydatków budżetu powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 2), - zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3), - zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych j.b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 4), - zestawienie wydatków majątkowych (załącznik nr 5), - część opisową (objaśnienia).Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostki samorządu terytorialnego przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obejmuje: 1. wykonanie postanowień uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków oraz nadwyżki/deficytu budżetu powiatu, 2.dochody budżetu powiatu, 3. wydatki budżetu powiatu, 4. realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, 5. dochody samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane. Sprawozdanie uwzględnia również: - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego, - wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4312

I. WYKONANIE POSTANOWIEŃ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU POWIATU W § 1, § 2 i § 3 uchwały budżetowej na 2018 r. z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono: 1)dochody budżetu powiatu na kwotę 64.696.890,00 zł, z tego: -dochody bieżące w wysokości 59.686.664,00 zł, -dochody majątkowe w wysokości 5.010.226,00 zł, 2)wydatki budżetu powiatu na kwotę 69.042.870,00 zł, z tego: -wydatki bieżące w wysokości 53.613.530,00 zł, -wydatki majątkowe w wysokości 15.429.340,00 zł, 3)deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.345.980,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano z m i a n w planie dochodów i wydatków związanych: 1)ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej, 2)ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, 3)z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 4)z otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 5)z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa, tj. z: -Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, -dofinansowaniem ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania inwestycyjne, -dofinansowaniem inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, -dofinansowaniem inwestycji drogowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 6)z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań z zakresu kultury, promocji oraz ochrony zdrowia, 7)z otrzymaniem środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, 8)ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych, 9)z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, 10)ze zmianą dochodów własnych. Dokonano również zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach: -Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), -Programu Operacyjnego ERASMUS+, -Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, poprzez: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4312

1)zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów: ·„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Piskim i Alytusie”, ·„Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych”, ·„Feel the forest” (Poczuj las), ·„Nowoczesna szkoła – Partner dla przedsiębiorców”, ·„Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy”, ·„Mazurska Pętla Rowerowa”, ·„Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, ·„Maszynowe pozyskiwanie drewna – leśne praktyki w Niemczech”, ·„Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie”, ·„Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”, ·„Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”, ·„Nowy kierunek rozwoju”, ·„Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”, 2)dokonanie przeniesień w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Pośredniczącymi. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (8) i Zarządu (6) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów ustalono na kwotę 76.959.671,00 zł, z tego: -dochody bieżące 63.557.961,00 zł, -dochody majątkowe 13.401.710,00 zł, plan wydatków ustalono na kwotę 81.305.651,00 zł, z tego: -wydatki bieżące 58.247.527,00 zł, -wydatki majątkowe 23.058.124,00 zł, deficyt budżetu ustalono na kwotę 4.345.980,00 zł. Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2018 r. przedstawia poniższa tabela. Plan po zmianach L.p. Wyszczególnienie Wykonanie % wykonania (31.12.2018 r.) 1 2 3 4 5 1. Dochody, 76.959.671,00 78.054.604,28 101,42 z tego: dochody bieżące 63.557.961,00 64.793.056,62 101,94 dochody majątkowe 13.401.710,00 13.261.547,66 98,95 2. Wydatki, 81.305.651,00 78.813.789,98 96,94 z tego: wydatki bieżące 58.247.527,00 56.799.987,47 97,51 wydatki majątkowe 23.058.124,00 22.013.802,51 95,47 3. Nadwyżka/Deficyt 4.345.980,00 759.185,70 17,47 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4312

4. Przychody 8.150.000,00 8.419.242,44 103,30 5. Rozchody 3.804.020,00 3.804.020,00 100,00 Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2018 stanowiły kwotę 78.054.604,28 zł, tj. 101,42 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego: -dochody bieżące - 64.793.056,62 zł (101,94 % planu po zmianach), -dochody majątkowe - 13.261.547,66 zł (98,95 % planu po zmianach). Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie wyższej o 1,42 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 78.813.789,98 zł, co stanowiło 96,94 % planu wydatków po zmianach, z tego: -wydatki bieżące wyniosły 56.799.987,47 zł (97,51 % planu po zmianach), -wydatki majątkowe wyniosły 22.013.802,51 zł (95,47 % planu po zmianach). W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2018 mieszczą się wydatki w kwocie 920.270,00 zł przesunięte do realizacji w roku 2019 na podstawie Uchwały nr IV/18/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018. Wydatki budżetu powiatu były niższe o 3,06 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok 2018. Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany. Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 759.185,70 zł. Przychody budżetu wyniosły 8.419.242,44 zł. Źródłem przychodów były wolne środki oraz kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Piskiego. Rozchody budżetu wyniosły 3.804.020,00 zł i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz udzieloną pożyczkę dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2018 wynosił 10.607.988,00 zł. Były to kredyty długoterminowe. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych trzech kredytów na 31.12.2018 roku w wysokości 10.607.988,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2023 rok. Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2018 wynosił 2.716.506,90 zł, w tym: ·należności wymagalne m. in. z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 241.940,82 zł, ·należności z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu - 311.887,03 zł, ·należności z tytułu: opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych, energii cieplnej, kar umownych z tyt. odstąpienia od umów, nadpłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 199.648,76 zł, ·należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: windykacji (zasiłki, stypendia, badania lekarskie), prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, refundacji wynagrodzeń osób do 30 rż. oraz bonów na zasiedlenie – 1.963.030,29 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4312

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2018 r. wyniosły 78.054.604,28 zł (101,42 %), z tego: -dochody bieżące stanowiły kwotę 64.793.056,62 zł, tj. 101,94 % planu, -dochody majątkowe stanowiły 13.261.547,66 zł, tj. 98,95 % planu po zmianach. Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (83,01 %), dochody majątkowe stanowiły 16,99 % dochodów ogółem. Analizując dochody budżetu powiatu w 2018 r. według źródeł pochodzenia należy stwierdzić, że dochody własne budżetu powiatu stanowiły 19,00 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe – 23,41 %, dochody z tyt. subwencji ogólnej – 48,32 %, środki pozyskane z innych źródeł – 1,44 %, natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 7,83 %. Struktura dochodów pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna (48,32 %). Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2018 r. przedstawiają poniższe wykresy. Wykres 1. Dochody powiatu według źródeł pochodzenia

Wykres 2. Dochody bieżące i majątkowe powiatu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 4312

Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. 1. D o c h o d y w ł a s n e p o w i a t u Dochody własne powiatu w 2018 r. wyniosły 14.828.918,37 zł, co stanowiło 105,02 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę 14.119.943,00 zł. Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: Dz. 600 – Transport i łączność W dziale - Transport i łączność – dochody zostały wykonane – 77.207,60 zł, tj. 83,55 % planu. Były to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu uzyskane głównie: -z przekroczenia limitów na połączenia telekomunikacyjne – 17,80 zł, -z czynszu dzierżawnego za grunty – 5.587,48 zł, -ze sprzedaży złomu – 16,00 zł, -ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna – 11.122,18 zł, -ze sprzedaży biletów przeprawy promowej – 50.883,34 zł, -z odsetek za zwłokę – 218,04 zł, -z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego – 345,00 zł, -z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.465,00 zł, -z zapłaty kosztów upomnienia oraz zwrotów kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 642,30 zł, -z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – 6.257,55 zł, -z wpływów ze zwrotu składek ZUS z rozliczeń z lat ubiegłych – 652,91 zł. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale - Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 1.310.453,90 zł, tj. 102,53 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Zakład Energetyczny Białystok) – 4.299,75 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 4312

-dochody z czynszu dzierżawnego i odsetek za zwłokę (za działki w Białej Piskiej i w Piszu, za lokal – Pisz, ul. Warszawska 5) – 7.695,80 zł, -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 265.494,25 zł, -dochody ze sprzedaży mienia: ·lokal mieszkalny w Rucianem-Nidzie przy ul. Nadbrzeżnej 2A/11 – 22.964,10 zł, ·ośrodek wypoczynkowy „Moszczenica” w Łupkach - 1.010.000,00 zł. Dz. 710 – Działalność usługowa W dziale – Działalność usługowa – dochody zostały wykonane w kwocie 530.779,32 zł, tj. 103,42 % planu. Były to: -dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych – 530.765,92 zł (dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13,40 zł. Dz. 750 – Administracja publiczna W dziale - Administracja publiczna – dochody zostały wykonane w kwocie 194.830,14 zł, tj. 114,31 % planu. Były to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, w tym: -wpływy z opłat za wydanie zezwoleń przewoźnika drogowego – 6.760,00 zł, -wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, wezwań do zapłaty i zastępstwa prawnego – 9.534,41 zł, -wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, z opłat za wycofanie pojazdów z ruchu drogowego i wydawanie zaświadczeń komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym – 51.819,00 zł, -wpływy za czynsze (pod plakat reklamowy – firma „Globart Media” Białystok, za wynajem mieszkań ul. Warszawska w Piszu) – 3.920,36 zł, -wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, usługi internetowe, ksero, dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz wynajem sali konferencyjnej) – 55.350,56 zł, -odsetki od lokat, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat za należności Starostwa –21.646,92 zł, -rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie inwentaryzacji, usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym, zwroty kosztów zastępstwa procesowego i opłat komorniczych poniesionych w latach ubiegłych) – 14.175,30 zł, -wpływ refundacji odszkodowania od firmy ubezpieczającej mienie Powiatu Piskiego, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zasądzonego mieszkańcowi Pisza, który w wyniku potknięcia się na chodniku doznał urazu kolana – 8.612,12 zł, -darowizny pieniężne na „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” – 1.350,00 zł, -wpływy z różnych dochodów takich jak: zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego używanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 5.874,91 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 4312

oraz -dochody własne uzyskane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu prowadzący wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych, w tym: -zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 252,00 zł, -zwrot z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy i zwrot nagrody pracowniczej) – 2.496,09 zł, -kar umownych (z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia osób bezrobotnych, oraz z tytułu opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia) – 9.954,68 zł, -otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „20-lat samorządu Powiatu Piskiego - rozwój poprzez partnerstwo międzynarodowe” – 3.083,79 zł, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały wykonane w kwocie 175,97 zł, tj. 207,02 % planu. Były to dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 175,97 zł. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody wykonane w tym dziale w 2018 r. wyniosły 10.725.530,00 zł, co stanowiło 106,02 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej, w tym z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.: -podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % - 8.312.039,00 zł, tj. 106,35 % planowanych wpływów do budżetu, -podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % - 331.805,11 zł, tj. 121,93 % planowanych wpływów do budżetu oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego: -wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 962.904,14 zł, -wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów) – 949.276,75 zł, -wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 168.555,00 zł, -wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 950,00 zł. Dz. 758 – Różne rozliczenia W dziale – Różne rozliczenia – dochody zostały wykonane w kwocie 122.951,33 zł, tj. 100,00 % planu. Były to: -wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu – 3.445,33 zł, -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. na potrzeby realizacji „Planu Cyfrowego 2025 Warmii i Mazur” przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 119.506,00 zł. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale – Oświata i wychowanie – dochody zostały wykonane w kwocie 712.146,29 zł, tj. 101,38 % planu, natomiast w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zostały wykonane w kwocie 414.242,85 zł, tj. 102,63 % planu. Razem uzyskane dochody to kwota 1.126.389,14 zł (101,84 % planu). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 4312

Łączne dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze wyniosły kwotę 768.729,41 zł. Były to dochody uzyskane z tyt.: -darowizn pieniężnych – 11.000,00 zł, -sprzedaży składników majątkowych (złomu w postaci żeliwa i stali, makulatury, metalowych części spisanego sprzętu szkolnego) – 3.841,80 zł, -odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych – 942,43 zł, -opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp. – 176.209,32 zł, -dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, wyżywienia, organizacji kursów i szkoleń, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych usług – 235.722,05 zł, -wynajmu pokoi, postoju łodzi i skuterów wodnych, czarteru i slipowania łodzi, opłat parkingowych, usług transportowych, wypożyczenia kajaków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 136.191,45 zł, -noclegów i wyżywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu) – 187.087,42 zł, -wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 6.648,24 zł, -odszkodowania za utracone mienie (Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu) – 7.813,00 zł, -zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, za przepał i inne) – 3.271,94 zł, -wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień 31.12.2017 r.) – 1,76 zł. Ponadto otrzymano: -dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu – 165.100,00 zł, -zwrot środków pozostałych z rozliczenia kosztów pośrednich z tyt. realizacji projektów z udziałem środków unijnych – 192.559,73 zł. Dz. 851 - Ochrona zdrowia W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu. Była to otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Orzysz, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kardiotokograficznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu – 8.000,00 zł. Dz. 852 – Pomoc społeczna W dziale – Pomoc społeczna – dochody zostały wykonane w kwocie 1.050,58 zł, tj. 323,26 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, zwrot opłaty za uczestnictwo w szkoleniu) – 685,00 zł, -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 365,58 zł. - Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zostały wykonane w kwocie 32.888,85 zł, tj. 130,44 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) – 28.799,78 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 4312

-wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Piszu) – 544,06 zł, -odszkodowanie za zalane pomieszczenie biurowe Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – 995,01 zł, -wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową (50% wpłat) – 2.550,00 zł. Dz. 855 – Rodzina W dziale – Rodzina – dochody zostały wykonane w kwocie 578.308,95 zł, tj. 103,84 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2018 r. – 230.640,94 zł, -wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. – 223.877,16 zł, -zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami – 122.445,72 zł, -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaconej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tyt. kontynuowania nauki, koszty upomnień) – 539,07 zł, -zwrot nadpłaconej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 702,60 zł, -odsetki za zwłokę w spłacie należności – 103,46 zł. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 70.352,48 zł (87,94 % planu). Uzyskane dochody pochodziły z: -wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 70.347,48 zł, (dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska), -opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 5,00 zł. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonane dochody w tym dziale to kwota 50.000,11 zł (100,00 % planu), stanowiąca: -uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury – 50.000,00 zł, -zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – 0,11 zł. 2. D o t a c j e c e l o w e Planowane – 18.310.594,00 zł; wykonane – 18.274.216,96 zł, co stanowiło 99,80 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Otrzymane dotacje to: -dotacje celowe z budżetu państwa na: ·finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2130, § 6430) – 8.690.559,00 zł, ·zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2110, § 2160, § 6410) – 8.331.348,05 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 4312

·zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) – 14.309,91 zł, -dotacje z funduszy celowych (§ 2440, § 6260) –1.238.000,00 zł. Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco: II.1.Dotacje celowe na zadania własne powiatu Planowane – 8.690.559,00 zł; wykonane – 8.690.559,00 zł (100,00 %) W roku 2018 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na: -dz. 600 – Transport i łączność 7.901.284,00 zł ·Drogi publiczne powiatowe 6.252.407,00 zł (dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Pisz od km 31+285 do km 33+750” (3.252.407,00 zł) w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” oraz „Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40” (3.000.000,00 zł) z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (PRGiPID)). ·Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.648.877,00 zł (dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa dr. pow. Nr 1865N w km 0+49 - 1+590 wraz z trzema przepustami w km 0+509, 0+744 i 1+283” (Ogródek gr. pow.) (984.877,00 zł) oraz „Przebudowa dr. pow. Nr 1686N w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Karwik” (664.000,00 zł) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)). -dz. 801 – Oświata i wychowanie 663.001,00 zł ·Licea ogólnokształcące 663.001,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) na zadanie pn. „Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im Bojowników o Polskość Mazur w Piszu”). -dz. 852 – Pomoc społeczna 100.840,00 zł ·Domy Pomocy Społecznej 100.840,00 zł -dz. 855 – Rodzina 25.434,00 zł ·Rodziny zastępcze 25.434,00 zł (dofinansowanie w 2018 r. wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizowane w ramach „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”). Dotacje na zadania własne powiatu otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości. II.2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Planowane – 8.350.235,00 zł; wykonane – 8.331.348,05 zł (99,77 %) W tej grupie otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, tj. na: - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 49.080,00 zł · Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.080,00 zł - dz. 710 – Działalność usługowa 451.289,84 zł · Zadania z zakresu geodezji i kartografii 138.987,00 zł · Nadzór budowlany 312.302,84 zł - dz. 750 – Administracja publiczna 24.914,26 zł · Urzędy wojewódzkie (zadania z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach) 686,00 zł · Kwalifikacja wojskowa 24.228,26 zł - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 37.305,37 zł · Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 37.305,37 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 4312

- dz. 752 – Obrona narodowa 49.800,00 zł · Pozostała działalność 49.800,00 zł - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.034.162,98 zł · Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.013.462,98 zł · Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.700,00 zł - dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 124.220,00 zł · Nieodpłatna pomoc prawna 124.220,00 zł - dz. 801 – Oświata i wychowanie 12.389,04 zł · Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 12.389,04 zł edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dz. 851 – Ochrona zdrowia 1.368.103,02 zł · Ratownictwo medyczne 60.000,00 zł · Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa 1.308.103,02 zł do zasiłku - dz. 852 – Pomoc społeczna 1.729.582,50 zł · Ośrodki wsparcia 1.724.506,50 zł · Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.076,00 zł - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.000,00 zł · Pomoc dla repatriantów 12.000,00 zł - dz. 855 – Rodzina 438.501,04 zł · Wspieranie rodziny 18.289,99 zł · Rodziny zastępcze 420.211,05 zł Niewykonanie planu dotacji w kwocie 18.886,95 zł stanowił zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.412,63 zł, w tym w dz.: 710 rozdz. 71015 w kwocie 2,16 zł, 751 rozdz. 75109 w kwocie 7.372,63 zł, 754 rozdz. 75411 w kwocie 2.375,02 zł, 755 rozdz. 75515 w kwocie 988,00 zł, 801 rozdz. 80153 w kwocie 7.545,88 zł, 851 rozdz. 85156 w kwocie 59,98 zł, 855 rozdz. 85504 w kwocie 0,01 zł, 855 rozdz. 85508 w kwocie 68,95 zł. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniach: 20.11.2018 r., 18.12.2018 r., 20.12.2018 r., 24.12.2018 r., 28.12.2018 r., 31.12.2018 r. na łączną kwotę 18.412,63 zł. Różnica między niewykonaniem planu dotacji a zwrotem niewykorzystanych środków w kwocie 2,32 zł wynikała z przekazanych środków przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w złotych i groszach, natomiast plan w Powiecie ujęty był w pełnych złotych (750.75045§2110 + 0,74 zł, 801.80153§2110 + 1,08 zł, 852.85203§2110 + 0,50 zł). Nie otrzymano środków do 100% planu w kwocie 472,00 zł (851.85156§2110) Pozostałe dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości. Realizację zadań ujęto w punkcie IV sprawozdania. II.3.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Planowane – 31.800,00 zł; wykonane – 14.309,91 zł (45,00 %) W roku 2018 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na: - dz. 801 – Oświata i wychowanie 14.309,91 zł · realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Niewykonanie planu dotacji w kwocie 17.490,09 zł stanowiło zwrot niewykorzystanej dotacji w dz. 801 rozdz. 80195. W realizacji zadania największym problemem było wyłonienie osób realizujących zadania Programu w drodze przetargu, stąd niski wskaźnik wykonania planu. Zwrotu dotacji dokonano w dniach: 02.01.2019 r., 07.01.2019 r. II.4.Pozostałe dotacje Planowane – 1.238.000,00 zł; wykonane – 1.238.000,00 zł (100,00 %) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 4312

W roku 2018 powiat otrzymał dotacje z państwowych funduszy celowych na: - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000,00 zł · z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 800.000,00 zł · ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w 2018 r. zadania pn. „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego” - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 430.000,00 zł · z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. 3. S u b w e n c j e W roku 2018 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości 37.714.621,00 zł, co stanowiło 100,00 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 48,32 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych. Na kwotę 37.714.621,00 zł składały się następujące części subwencji: - część oświatowa subwencji ogólnej 22.425.913,00 zł a) część podstawowa subwencji oświatowej – 22.254.752,00 zł, b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy – 171.161,00 zł, z przeznaczeniem na: - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 22.760,00 zł, - dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, tj. dla Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, gdzie w roku 2018/2019 rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie – mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej – 15.000,00 zł, - dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych – 133.401,00 zł (Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 16.000,00 zł, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 59.000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – 58.401,00 zł). - część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.598.292,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej 2.690.416,00 zł Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości. 4. Ś r o d k i p o z y s k a n e z i n n y c h ź r ó d e ł Planowane – 1.121.284,00 zł; wykonane – 1.121.283,76 zł (100,00 %) W roku 2018 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na: - dz. 020 – Leśnictwo 488.683,76 zł · środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 632.600,00 zł · środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pełniących funkcje doradców klienta – 372.200,00 zł, · środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 124.100,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 4312

·środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – 136.300,00 zł, Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w kwocie 0,24 zł (dz. 020 rozdz. 02001). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (w zł i gr). Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu powiatu w pełnej wysokości i zostały wykorzystane. 5. D o t a c j e i ś r o d k i n a f i n a n s o w a n ie w y d a t k ó w n a r e a l i z ac j ę z a d a ń f i n a n so w a n y c h z u d z i a ł e m ś r o d k ó w, o k t ó r yc h m o w a w a r t. 5 u s t. 1 p k t. 2 i 3 u o f p Planowane – 5.693.229,00 zł; wykonane – 6.115.564,19 zł (107,42 %) W roku 2018 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w projektów: - „Przebudowa dr. pow. nr 1648 N, DK Nr 58 (Ruciane-Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże)” (PROW 2014- 2020) – 158.578,00 zł, - „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego” (RPO WiM 2014-2020) – 8.500,00 zł, - „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Piskim i Alytusie” (Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020) – 11.123,76 zł, - „Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych” (Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020) – 52.016,39 zł, - „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” (PO ERASMUS +) – 503.817,89 zł, -„Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” (RPO WiM 2014-2020) – 1.277.011,62 zł, - „Maszynoznawstwo leśne w praktyce - staże zawodowe w Niemczech” (PO ERASMUS+) – 13.187,23 zł, - „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie” (RPO WiM 2014-2020) – 1.190.968,98 zł, - „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” (RPO WiM 2014-2020) – 59.500,00 zł, - „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowanemu terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” (RPO WiM 2014-2020) – 2.137.090,86 zł, -„Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” (RPO WiM 2014-2020) – 35.937,50 zł -„Feel the forest” (Poczuj las) (PO ERASMUS+) – 106.107,55 zł, -„Europejskie doświadczenia – ponadnarodowa mobilność uczniów” (PO WER) – 504.327,31 zł, - „Maszynowe pozyskiwanie drewna - leśne praktyki w Niemczech” (PO WER) – 57.397,10 zł. Procent wykonania planu dotacji i środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych wynosił 107,42% ze względu na otrzymane środki ponad plan założony na 2018 r. projektów: „Europejskie doświadczenia (…)”, Feel the Forest”, „Staż we Francji (…)” planowanych do realizacji w latach następnych. III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2018 r. wyniosły 78.813.789,98 zł (96,94 %), z tego: -wydatki bieżące – 56.799.987,47 zł, tj. 97,51 % planu po zmianach, -wydatki majątkowe – 22.013.802,51 zł, tj. 95,47 % planu po zmianach. Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (72,07 %). Udział wydatków majątkowych wynosił 27,93 %. Największy udział w wykonaniu wydatków bieżących miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (57,30 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 21,45 %. Niewielką część wydatków budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 4312 powiatu stanowiły dotacje (12,14 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 5,00 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 3,82 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,29 %. Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy. Wykres 3. Wydatki ogółem

Wykres 4. Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2018 r. szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.553.669,50 zł 2.inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z 2.909.082,93 zł udziałem środków unijnych 3.dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 542.713,00 zł 4.pozostałe wydatki majątkowe 8.337,08 zł Ogółem: 22.013.802,51 zł Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 „Transport i łączność”. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 4312

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane były ustawowe zadania powiatu zgodnie z poniższą tabelą: Dział klasyfikacji budżetowej Wykonanie Struktura % 020 Leśnictwo 490.476,40 0,62 600 Transport i łączność 20.259.751,21 25,71 (2) 630 Turystyka 1.505,24 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 81.819,00 0,10 710 Działalność usługowa 605.446,51 0,77 750 Administracja publiczna 7.624.808,78 9,67 (3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 37.305,37 0,05 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 64.274,79 0,08 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.094.252,74 5,20 755 Wymiar sprawiedliwości 124.220,00 0,16 757 Obsługa długu publicznego 165.165,82 0,21 758 Różne rozliczenia 8.337,08 0,01 801 Oświata i wychowanie 34.892.866,43 44,27 (1) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 851 Ochrona zdrowia 1.684.459,02 2,14 852 Pomoc społeczna 2.305.014,35 2,92 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.091.369,79 3,92 855 Rodzina 2.516.445,47 3,19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76.919,54 0,10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 659.624,00 0,84 926 Kultura fizyczna 29.728,44 0,04 OGÓŁEM: 78.813.789,98 100,00 Źródło: opracowanie własne. Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w tej grupie stanowiły 44,27 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 – „Transport i łączność” (25,71 %), dz. 750 „Administracja publiczna” (9,67 %). Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Dz. 020 – Leśnictwo Plan – 492.184,00 zł; wykonanie – 490.476,40 zł (99,65 %) Dział 020 obejmował wydatki bieżące na: 1.Gospodarkę leśną 487.268,08 zł w tym: -wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (29 osób – 187,6045 ha) – 487.268,08 zł, 2.Nadzór nad gospodarka leśną 3.208,32 zł z tego na delegacje i szkolenia leśnika, materiały do znakowania drewna oraz zakup miary – 3.208,32 zł. Dz. 600 – Transport i łączność Plan – 21.171.177,00 zł; wykonanie – 20.259.751,21 zł (95,69 %) W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe) oraz wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 14.653.102,31 zł, na wydatki bieżące – 5.606.648,90 zł. Wydatki bieżące to: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu (28,5 etatów) – 1.724.643,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 4312

-bieżące utrzymanie dróg – 2.511.446,88 zł (zakup paliwa, znaków drogowych, części zamiennych, energii, materiałów do prac drogowych, remont promu, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i remonty środków transportowych, sprzątanie dróg i ulic, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, naprawy sprzętu, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata komunikacyjna – 631.643,81 zł, remonty bieżące dróg – 1.879.803,07 zł, (w tym wydatki niewygasające – 185.383,00 zł)), -zimowe utrzymanie dróg – 649.454,21 zł (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odśnieżanie, posypywanie), okresowe badania techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, podatek od środków transportowych, najem nieruchomości gruntowej), -pozostałe wydatki bieżące – 721.104,81 zł (odzież ochronna, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalenty, art. adm.-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup części zamiennych do bieżących napraw, energii elektrycznej, cieplnej i wody, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, obsługa BHP, wpłaty na PFRON, opłaty sądowe i inne), Wydatki majątkowe to: -zakupy inwestycyjne – 102.643,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) (zakup posypywarki OZ-P), -wydatki inwestycyjne – 14.550.458,81 zł (w tym wydatki niewygasające – 601.486,00 zł) (zgodnie z załącznikiem nr 5) Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę 16.430.261,88 zł. Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2018 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela. INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2018 ROKU Wartość Źródła finansowania ( zł ) GMINA § NAZWA ZADANIA Uwagi ogółem ( zł) powiat gmina inne 1 2 3 4 5 6 7 8 PISZ - środki z budżetu Przebudowa drogi pow. państwa Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Program Rozwoju Pisz od km 33+750 do km Gminnej 6050 6 795 258,90 3 795 258,90 - 3 000 000,00 38+247,10 wraz z przebudową i Powiatowej ścieżki rowerowej od km Infrastruktury 38+247,10 do km 38+705,40 Drogowej na lata 2016-2019 - środki z budżetu państwa Rządowy Program na rzecz Rozwoju Przebudowa drogi pow. Nr oraz 6050 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz 4 237 005,96 984 598,96 - 3 252 407,00 Konkurencyjności od km 31+285 do km 33+750 Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Przebudowa drogi powiatowej Nr 1648N UE 6057 DK Nr 58 (Ruciane-Nida) – 249 219,70 90 641,70 - 158 578,00 w ramach PROW 6059 Wiartel – DK Nr 63 (Jeże) 2014-2020 od km 15+632 do km 15+882 w m. Uściany Stare Opracowanie dokumentacji 6050 91 881,00 91 881,00 - - projektowej na przebudowę Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 4312

drogi powiatowej Nr 4603N – ul. Jagiełły w Piszu Przebudowa drogi powiatowej KŻ - dotacja Nr 1686N 6050 834 101,13 170 101,13 - 664 000,00 ze śr. budżetu w km: 0+000 - 0+300 państwa w miejscowości Karwik Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: - Nr 4629N – ulicy Gizewiusza 4270 w Piszu (z wydzieleniem 65 569,70 65 569,70 - - miejsca parkingowego) i Nr 4604N – ul. Kopernika w Piszu Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N 4270 138 786,12 138 786,12 - - - ul. Zgody w Piszu od km 0+006 do km 0+275 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1694N 4270 118 995,49 118 995,49 - - od km 5+049 do km 5+311 (Łysonie) Remont przepustu w km 5+004 drogi pow. Nr 1692N 4270 5 289,00 5 289,00 - - DK Nr 63 – Trzonki – DP Nr 1851N (Rostki) Uzupełnienie poboczy drogi powiatowej Nr 1694N 4270 55 965,00 55 965,00 - - DK Nr 63 – Łysonie od km 0+034 do km 3+333 Uzupełnienie poboczy dróg 4270 powiatowych: 91 463,19 91 463,19 - - Nr 1522N; Nr 1648N Przebrukowanie wjazdu na most w km 4+128 drogi pow. Nr 1522N Rozogi – Spaliny – 4270 Turośl – DK Nr 58 (Pisz) wraz 2 999,99 2 999,99 - - z uzupełnieniem i zagęszczeniem warstw podbudowy Remont chodników w ciągu Wartość robót drogi powiatowej Nr 4601N przeniesiona 4270 35 904,93 35 904,93 - - – ulicy Bema w Piszu od km na wydatki 0+04 do km 0+089 niewygasające Remont przepustu w km Wartość robót 3+191 drogi powiatowej Nr przeniesiona 4270 149 477,09 149 477,09 - - 1851N DP Nr 1694N – Rostki na wydatki – Pilchy niewygasające Razem w 2018 roku - na terenie 12 871 917,20 5 796 932,20 - 7 074 985,00 x Gminy PISZ ORZYSZ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Wartość usługi mostu wraz z dojazdami przeniesiona 6050 w ciągu drogi powiat. 39 360,00 39 360,00 - - na wydatki Nr 1861N Skomack Wlk. – niewygasające Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 4312

Skomackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. – KŻ - dotacja Ogródek – Klusy (DK nr 16) 6050 1 233 028,28 248 151,28 - 984 877,00 ze śr. budżetu od km 0+490 do km 1+590 państwa wraz z trzema przepustami (w km: 0+509, 0+744, 1+283). Remont drogi powiatowej Nr 1849N DK 4270 Nr 16 (Okartowo) – Nowe 999 742,57 999 742,57 - - Guty – DK Nr 63 od km 0+045,47 do km 2+974 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4658N 4270 119 091,11 119 091,11 - - - ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu (strona prawa). Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 4270 81 810,84 81 810,84 - - na dr. pow. Nr 1696N Mikołajki – Tuchlin – DK Nr 16 od km 14+287 do km 15+347. Wykonanie cieku brukowcowego na zjeździe 4270 1 200,00 1 200,00 - - w m. Pianki w km 2+233 drogi pow. Nr 1700N Przełożenie nawierzchni brukowcowej na skrzyżowaniu 4270 2 200,00 2 200,00 - - DP Nr 1865N z drogą gminną w m. Klusy Razem w 2018 roku - na terenie 2 476 432,80 1 491 555,80 - 984 877,00 x Gminy ORZYSZ RUCIANE- Opracowanie dokumentacji NIDA projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki – Faryny – Karwica 6050 16 605,00 16 605,00 - - – Krzyże od km 3+480 do km 3+920 – str. prawa w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych w km ok. 3+880. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Wartość robót Kokoszki – Faryny – Karwica 6050 przeniesiona – Krzyże od km 3+480 do km 254 505,00 254 505,00 - - na wydatki 3+920 – str. prawa w m. niewygasające Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych - j.w. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 6050 chodnika w ciągu drogi 13 530,00 13 530,00 - -

powiatowej 1646N (Ruciane- Nida) – Wejsuny – Głodowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 4312

od km 5+450 do km 6+160 – str. prawa w m. Wejsuny Remont nawierzchni skrzyżowania drogi 4270 powiatowej Nr 1518N z drogą 9 974,92 9 974,92 - - leśną lokal. na działce o nr geodez. 1127/1 Razem w 2018 r. - na terenie Gminy 294 614,92 294 614,92 - - x RUCIANE-NIDA BIAŁA Przebudowa skrzyżowania PISKA drogi powiatowej Nr 1660N 6050 8 017,69 8 017,69 - - z drogą gminną (ul. Cicha) w m. Biała Piska Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 6050 drogi powiatowej Nr 1674N 34 809,00 34 809,00 - - Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678N Wartość usługi DK Nr 58 (Biała Piska – 6050 przeniesiona ul. Piłsudskiego) – Dmusy – 110 700,00 110 700,00 - - na wydatki granica powiatu - (Rożyńsk niewygasające W.) od km 0+000 do km 9+695 i od km 10+185 do km 11+993 Opracowanie dokumentacji Wartość usługi projektowej na rozbudowę przeniesiona i przebudowę drogi na wydatki powiatowej Nr 1680N DK niewygasające 6050 Nr 58 – Skarżyn – Sokoły 196 921,00 196 921,00 - -

Jeziorne - Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na drodze 4270 1 333,12 1 333,12 - - powiatowej Nr 4675N – ul. Żeromskiego w Białej Piskiej Razem w 2018 roku - na terenie 351 780,81 351 780,81 - - x Gminy BIAŁA PISKA POWIAT Przebudowa, nadbudowa, PISKI rozbudowa i remont budynku biurowo – socjalnego oraz budowa garażu 6050 339 018,22 339 018,22 - - dwustanowiskowego z wiatą na działce o nr geod. 142 położonej w Orzyszu przy ulicy Polnej 18. Dokumentacja techniczna pętli rowerowej przebiegającej 6057 w pasie dróg powiatowych 96 497,93 96 497,93 - - 6059 oraz budowa ścieżek rowerowych w ramach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 4312

projektu pn. „ Mazurska Pętla Rowerowa” (RPO WiM 2014- 2020) Razem w 2018 roku 435 516,15 435 516,15 - - x OGÓŁEM INWESTYCJE w 2018r. 14 550 458,81 6 490 596,81 - 8 059 862,00 x OGÓŁEM REMONTY w 2018r. 1 879 803,07 1 879 803,07 - - x OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY w 2018r. 16 430 261,88 8 370 399,88 - 8 059 862,00 x Dz. 630 – Turystyka Plan – 1.505,00 zł; wykonanie – 1.505,24 zł (100,02 %) W dziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie w formie dotacji dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie – 1.505,24 zł, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan – 82.129,00 zł; wykonanie – 81.819,00 zł (99,62 %) W dziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na: -realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa (plan – 49.080,00 zł, wykonanie – 49.080,00 zł), z przeznaczeniem na: ·wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.080,00 zł, ·zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości w obr. Bemowa Piskiego, gm. Biała Piska (nieczynna oczyszczalnia ścieków) – 18,00 zł, ·remont pokrycia dachowego na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Staszica 2 w Piszu – 23.800,00 zł, ·wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, obr. Piaski, gm. Ruciane-Nida stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu sprzedaży – 190,00 zł, ·wykonanie wznowienia punktów granicznych pomiędzy działkami 135/2, 135/1 i 129 w obr. Ogródka gm. Orzysz – 400,00 zł, ·przegląd stanu technicznego, czyszczenie przewodów kominowych oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku przy ul Staszica 2 w Piszu – 1.900,00 zł, ·podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i podatek leśny – 692,00 zł, -zadania własne finansowane ze środków budżetu powiatu (plan – 33.049,00 zł, wykonanie – 32.739,00 zł) z przeznaczeniem na: ·wykonanie operatów szacunkowych (określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu pod lokalami użytkowymi przy ul. Lipowej 5 w Piszu, do celów księgowych oraz wycena działki nr 52/4 obr. Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida w celu ustalenia wysokości odszkodowania) – 380,00 zł, ·odszkodowanie dla Nadleśnictwa Pisz za prawo własności nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej, przebudowy drogi powiatowej Nr 1522N Karpa-Turośl-Pisz – 32.359,00 zł. Dz. 710 – Działalność usługowa Plan – 699.935,00 zł; wykonanie – 605.446,51 zł (86,50 %) Dział 710 obejmował wydatki bieżące na: 1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii 230.722,47 zł -finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan – 138.987,00 zł, wykonanie – 138.987,00 zł), z przeznaczeniem na: ·wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.697,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 4312

·informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu – 28.290,00 zł, -finansowane z wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (plan – 100.813,00 zł, wykonanie – 91.735,47 zł), z przeznaczeniem na: ·wykonanie aktualizacji użytków gruntowych z „B - tereny mieszkalne” na „Dr - drogi” w działce nr 273/12 w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 150,00 zł, ·utworzenie standardowych opracowań kartograficznych ze zbiorów zawartych w bazach geodezyjnych i kartograficznych – 3 etapy – 60.600,00 zł, ·publikację ogłoszenia w Monitorze Urzędowym o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Orzysz – 307,50 zł, ·podział działki nr 185/2 w Ukcie celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1.200,00 zł, ·pozostałe wydatki bieżące – zakup dwóch drukarek, skanera, monitora, krzeseł biurowych, materiałów biurowych i pieczątek, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawa kopiarek, szkolenia i podróże służbowe – 29.477,97 zł. 2.Nadzór budowlany 312.302,84 zł Były to wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 281.366,82 zł, -pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, art. adm.-biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup usług, w tym usług telefonicznych, informatycznych, czynsz za lokal, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, przesyłki pocztowe i inne) – 30.936,02 zł, 3.Pozostała działalność 62.421,20 zł Były to wydatki związane z realizacją planowanego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego” w ramach RPO WiM 2014-2020, tj. na: -zakup tablicy informacyjnej – 553,24 zł, -wypłatę zaliczki na poczet wykonania weryfikacji warunków technicznych oraz bieżącą kontrolę i weryfikację wykonania zamówienia na cyfryzację danych – 30.282,60 zł, -usługi doradcze, pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej – 31.585,36 zł. Dz. 750 – Administracja publiczna Plan – 7.870.600,00 zł; wykonanie – 7.624.808,78 zł (96,88 %) Wydatki w tym dziale to: 1.wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie 686,00 zł z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 etaty) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu ustawy kompetencyjnej – wynikające z ustawy o lasach (zadania z zakresu administracji rządowej) – 686,00 zł, 2.wydatki bieżące i majątkowe na Radę Powiatu 298.151,62 zł w tym: -diety 15 radnych – 214.387,47 zł, -pozostałe wydatki bieżące (zakup art. biurowych, spożywczych, mebli, gabloty, usługi transportowe, prenumerata prasy, podróże służbowe, przedłużenie licencji na program do przygotowywania publikacji Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 4312 uchwał, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu dla Przewodniczącej Rady, usługi telekomunikacyjne, hotelowe i gastronomiczne, zakup tabliczek pamiątkowych na zakończenie kadencji radnych) – 18.357,67 zł, -wydatki majątkowe – 65.406,48 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym: zakup systemu konferencyjnego do głosowania i transmisji obrad. 3.wydatki bieżące oraz majątkowe na Starostwo Powiatowe 5.951.553,15 zł wydatki bieżące – 5.931.782,17 zł, w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.341.639,62 zł (68 osób; 67,75 etatów), -obsługa kasowa – 33.000,00 zł, -usługi Radcy Prawnego – 89.769,94 zł, -zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych – 467.576,35 zł, -ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego – 109.401,00 zł, -zakup wyposażenia: 3 zestawy komputerowe, jednostka centralna, laptop, 2 drukarki, myjka ciśnieniowa, 2 skanery, krzesła biurowe – 41.969,81 zł, -odszkodowania dla osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 60.311,39 zł, -pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, różne opłaty i składki, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, zakup środków BHP, badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, za monitoring, naprawa samochodów, wywóz nieczystości i inne usługi, delegacje, zakup energii, remonty bieżące i inne) – 788.114,06 zł, wydatki majątkowe – 19.770,98 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym: -wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji II kondygnacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1 w Piszu – 7.995,00 zł, -zakup laptopa i jednostki centralnej komputera – 11.775,98 zł. 1.wydatki bieżące na Kwalifikację wojskową 24.228,26 zł dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji w 2018 r., w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego – 21.997,61 zł, - zakup druków, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, środków opatrunkowych – 2.230,65 zł. 2.wydatki bieżące na Promocję jednostek samorządu terytorialnego 197.716,27 zł W ramach wydatków bieżących związanych z promocją Powiatu Piskiego: -przekazano dotację dla Gminy Pisz na dofinansowanie organizacji powiatowo-gminnych dożynek 2018 r. – 20.000,00 zł, -zakupiono materiały promocyjne tj. albumy przyrodnicze „Puszcza Piska” i „Księga Puszczy Piskiej”, ramki, pierniki, tabliczki okolicznościowe, smycze, karty pocztowe, statuetki i kwiaty wręczane przy okazji różnych świąt i uroczystości – 33.585,52 zł, oraz wydatkowano środki na: -organizację uroczystości 20-lecia Samorządu Powiatu Piskiego – 45.929,77 zł, -wykonanie plastikowych kart seniora z logo powiatu oraz opracowanie regulaminu korzystania z kart – 5.062,71 zł, -publikację materiałów promocyjnych w lokalnej prasie („Gazeta Piska” i strona www.tygodnikpiski.pl ) – 16.998,71 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 4312

-usługi transportowe – przewóz zawodników Klubu SZKWAŁ z Rucianego-Nidy do Suwałk na zawody w I lidze badmintona, przewóz przedstawicieli Powiatu Piskiego na obchody Litewskiego Święta Narodowego w Daugai-Alytus, przewóz zespołu „Żywioł” na Festiwal Pieśni Biesiadnej i Ludowej w Gietrzwałdzie, przewóz zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Piska na Międzynarodowy Festiwal Kultury w Czarnogórze, transport członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej do Warszawy – 6.800,00 zł, -współorganizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – usługa fotograficzna i filmowa oraz wykonanie kotylionów – 2.630,00 zł, -współorganizację uroczystości jubileuszu 50-lecia Ogniska Muzycznego w Piszu – 2.206,82 zł, -współorganizację imprez promujących powiat między innymi: koncertu z cyklu „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”, inaugurację sezonu letniego w Rucianem-Nidzie, festynu wiejskiego w Trzonkach oraz konferencji pn. „Żegluga śródlądowa w kontekście ochrony środowiska w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” – 7.441,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 – 57.061,74 zł. Celem projektu jest promocja Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako celów podróży, wypoczynku, aktywnych form spędzania wolnego czasu. W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano – 65.301,00 zł, wykonano – 57.061,74 zł (87,38 %). W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na: -wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób pracujących przy projekcie (menadżer projektu i księgowy) – 7.442,84 zł, -organizację konferencji otwierającej w Piszu i wyjazd na konferencję zamykającą na Litwę – 2.800,00 zł, -organizację polsko-litewskiego obozu młodzieżowego (34 osoby w tym 4 opiekunów) -19.846,92 zł, -wizyty studyjne (2), w ramach których opłacono wyżywienie i transport – 8.770,00 zł, -wyjazd polskiej młodzieży na obóz na Litwę do bazy wioślarskiej w Daugai (17 osób w tym 2 opiekunów) – 6.422,00 zł, -artykuły promocyjne w prasie – 1.079,98 zł, -wykonanie aplikacji internetowej – interaktywnej mapy Powiatu Piskiego (15 obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wraz z opisami i zdjęciami) – 8.000,00 zł, -wykonanie folderu promocyjnego (1000 szt.) wraz z opracowaniem graficznym (15 atrakcji kulturalno- przyrodniczych z terenu Powiatu) – 2.700,00 zł. 3.wydatki bieżące na Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 910.071,19 zł W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 etatów) – 790.585,81 zł, -pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za czynsz, ZFŚS, szkolenia pracowników i inne) – 119.485,38 zł. 4.wydatki bieżące na Pozostałą działalność 242.402,29 zł obejmowały: -dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.710,00 zł, -składkę członkowską za 2018 r. na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” – 12.317,00 zł, -składkę członkowską za 2018 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” – 9.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 4312

-składkę członkowską za 2018 r. na rzecz Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” – 20.270,16 zł, -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i odbywających staż (dopłaty do wynagrodzeń i zobowiązania) BHP, ZFŚS, badania lekarskie – 106.156,73 zł (w tym: wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Piszu – 84.610,73 zł, przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu – 21.546,00 zł), -realizację projektu pt. „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych” w ramach Europejskiej współpracy Terytorialnej, Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 – 91.948,40 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zarządzaniu procesami w celu zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych. W 2018 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano – 103.562,00 zł, wykonano – 91.948,40 zł (88,79 %). Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane wydatki – 44.678,00 zł, wykonane – 37.305,37 zł (83,50 %). Były to wydatki na : -diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.650,00 zł, -wynagrodzenie i pochodne z tytułu umów zlecenia za organizację wyborów (obsługa techniczna i informatyczna – 11.282,05 zł, -wydrukowanie kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów służbowych i drobnego wyposażenia tj. czajnik i telefon, usługa cateringowa i artykuły spożywcze dla Powiatowej Komisji Wyborczej – 20.373,32 zł. Dz. 752 – Obrona narodowa Planowane wydatki – 65.648,00 zł, wykonane – 64.274,79 zł (97,91 %) W dziale tym wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu (2 nauczycieli), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (1 nauczyciel prowadzący zajęcia z robotyki i automatyki oraz webmaster) – 11.192,81 zł, -zakup materiałów na potrzeby realizacji programu „Informatyczne zielone garnizony”, podróże krajowe oraz wycieczkę edukacyjną uczniów – 3.281,98 zł, -sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności w ramach Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa – 49.800,00 zł. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki planowane – 4.105.238,00 zł; wykonane – 4.094.252,74 zł (99,73 %) Były to: 1.wydatki bieżące i majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 4.013.462,98 zł Piszu z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej) – 3.299.391,77 zł, -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (równoważnik za brak i remont lokalu, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki, przejazdy dla funkcjonariuszy i inne) – 176.615,70 zł, -pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów medycznych, przeciwpożarowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, usług, w tym: zdrowotnych, pocztowych, transportowych, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 4312 telefonicznych, RTV, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, remonty bieżące, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenie majątku, w tym samochodów i inne) – 497.455,51 zł, -wydatki majątkowe – 40.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym: zakup sprzętu techniki specjalnej- kompresor do ładowania butli. 2.dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu 50.000,00 zł z przeznaczeniem na: -dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu materiałów, wyposażenia i sprzętu oraz naprawę samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu – 27.000,00 zł, -dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (małolitrażowego w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu – 23.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5). 3.wydatki na Pozostałą działalność 8.000,00 zł w tym wydatki z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu - defibrylatora AED na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu – 8.000,00 zł. 4.wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży do motopompy, latarki Fire Vulcan LED w ramach działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu – 20.700,00 zł. 5.wydatki z zakresu obrony cywilnej 1.073,85 zł z tego: -nagrody dla uczestników XIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej – 707,35 zł, -udział pracowników z Zarządzania Kryzysowego w ćwiczeniach obronnych w Powiecie Nidzickim – 366,50 zł. 6.wydatki na zarządzanie kryzysowe 1.015,91 zł w tym organizacja szkoleń wewnętrznych z zakresu obronności – wynajem sali, zakup materiałów, delegacje – 1.015,91 zł. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości Planowane wydatki – 125.208,00 zł, wykonane – 124.220,00 zł (99,21 %) W dziale tym realizowane były wydatki na: -dotację dla fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rucianem-Nidzie – 60.726,00 zł, -usługi radców prawnych i adwokatów związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszu – 59.768,00 zł, -inne wydatki związane z realizacją zadania - materiały biurowe, tonery, biurko, niszczarka, czajnik – 3.726,00 zł. Oba punkty czynne były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w sumie udzielono 450 porad prawnych. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego Planowane wydatki – 182.607,00 zł; wykonane – 165.165,82 zł (90,45 %) Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 165.165,82 zł. Dz. 758 – Różne rozliczenia Planowane wydatki – 278.337,00 zł, wykonane – 8.337,08 zł (3,00 %). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 4312

W dziale tym dokonano zwrotu dotacji do Ministerstwa Obrony Narodowej wykorzystanej niezgodnie z umową przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 4.880,92 zł oraz Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 3.456,16 zł w związku z realizacją Programu „Informatyczne zielone garnizony”. Na koniec roku zostały niewykorzystane rezerwy, w tym na zarządzanie kryzysowe. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Planowane wydatki – 25.065.466,00 zł; wykonane – 24.389.718,02 zł (97,30 %) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki – 10.512.957,00 zł; wykonane – 10.503.148,41 zł (99,91 %) Razem: plan = 35.578.423,00 zł wykonanie = 34.892.866,43 zł (98,07 %) Na finansowanie wydatków w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2018 r. środki finansowe w wysokości 35.578.423,00 zł, wydatkowano 34.892.866,43 zł, co stanowiło 98,07 % planu, w tym na: 1)wydatki bieżące – 28.233.239,77 zł, 2)wydatki inwestycyjne – 6.659.626,66 zł. W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmowały pierwsze miejsce i stanowiły 44,27 % ogółu wydatków. Głównym źródłem finansowania w 2018 r. wydatków na oświatę była subwencja oświatowa. Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były przez 10 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj.: 1.I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 2.Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, 3.Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, 4.Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 5.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 6.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 7.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 8.Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, 9.Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, 10.Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu prowadzący obsługę administracyjną, organizacyjną oraz finansowo-księgową szkół i placówek. Liczbę uczniów, oddziałów oraz stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela. Liczba Liczba Zatrudnienie uczniów oddziałów nauczycieli Zatrudnienie L.p. Wyszczególnienie administracji stan na stan na stan na stan na i obsługi 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 01.01.18r. 31.12.18r. (stan na 31.12.2018 r.) 1. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu 249 10 35,64 27,55 8 2. I Liceum Ogólnokształcące 209 9 25,74 23,53 7 im. Bojowników o Polskość Mazur Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 4312

w Piszu 3. Zespół Szkół Zawodowych z 514 22 66,32 61,01 22,25 Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących 5 60 3 9,80 7,22 w Orzyszu (w tym 1 vacat) 5. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej 6 119 6 19,71 17,62 (w tym 1 vacat) 6. Zespół Szkół Leśnych 202 8 26,70 29,86 14 w Rucianem-Nidzie 7. Zespół Placówek Kształcenia 193 9 5,61 4,22 3 Ustawicznego w Piszu 8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Wł. 70 9 20,98 23,17 7,5 Klementowskiego w Łupkach 9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - - 13,00 12,00 3,5 w Piszu 10. Powiatowy Międzyszkolny - - 4,22 4,00 6,5 Ośrodek Sportowy w Piszu 11. Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek - - - - 12 w Piszu OGÓŁEM: 1616 76 227,72 210,18 94,75 Na wydatki bieżące w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 28.233.239,77 zł składały się następujące wydatki: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.519.670,02 zł (65,60 % ogółu wykonanych wydatków bieżących), -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnień – art. 20 KN, świadczenia dla pracowników w ramach BHP) – 372.448,41 zł, -ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – 1.004.784,00 zł, -zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 1.007.302,76 zł, -pomoc materialna dla uczniów – 55.800,00 zł, w tym: ·stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 13 uczniów x 370 zł x 6 m-cy = 28.860,00 zł (I-VI), 13 uczniów x 370 zł x 4 m-ce = 19.240,00 zł (IX-XII) – 48.100,00 zł, ·stypendia jednorazowe Starosty Piskiego dla 11 uczniów x 700 zł – 7.700,00 zł, -dotacje – 3.512.935,70 zł, w tym: ·dotacje dla szkół niepublicznych – 3.499.369,70 zł, w tym przekazano dotacje dla: üLiceum Ogólnokształcącego w Piszu ZDZ Białystok – 163.986,30 zł, üOśrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszu – 2.821.021,44 zł, üKatolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu – 453.217,80 zł, üNiepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu – 61.144,16 zł, ·dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 13.566,00 zł, tj. dla Gminy Orzysz (Schronisko Okartowo), -doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, organizacja konferencji samokształceniowych, szkoleń, seminariów, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu w ramach doskonalenia zawodowego, dofinansowanie czesnego nauczycieli) – 93.459,11 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 4312

-na realizację projektów – 1.984.882,53 zł, tj. na: ·realizację projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 979.620,73 zł. Celem projektu jest utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rucianem-Nidzie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zorientowanego na edukację kadr związanych z pozyskaniem surowca drzewnego i leśnictwa, z jednoczesnym szkoleniem kadry dydaktycznej powstałego CKZiU oraz pilotażowym uruchomieniem oferty edukacyjnej w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych w okresie marzec 2017 r. – luty 2019 r. W ramach realizacji projektu w 2018 roku pokryto koszty: -wynagrodzeń za przeprowadzenie kursów oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu – 239.169,84 zł, -przeprowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej – 108.977,00 zł, -reklam w Internecie promujących projekt, wyżywienia uczestników kursu podczas praktyk w lesie, dowozu uczestników kursu na zajęcia terenowe w lesie oraz obsługi prawnej – 622.188,46 zł, -ubezpieczeń uczestników kursów oraz doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – 4.998,00 zł, -zakupu oleju napędowego na realizację nauki jazdy ciągnikiem – 4.287,43 zł. ·realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 590.968,98 zł. Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego technikum Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie poprzez dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez realizację działań. W ramach realizacji projektu w 2018 roku: -zakupiono pomoce dydaktyczne do zmodernizowanego kierunku kształcenia technik leśnik (m.in. symulatory harvestera i maszyn leśnych, świder przyrostowy, modele szkieletu, szkicowniki, preparaty mikroskopowe, okazy zatopione w tworzywie, ochronniki słuchu, wyrośla drzew i krzewów, rośliny leśne, plansza „Cykle pracy silnika”) – 510.951,42 zł, -zakupiono sprzęt biurowy i meble – 48.611,30 zł, -pokryto koszty obsługi prawnej projektu – 4.346,82 zł, -pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu – 5.904,00 zł, -zakupiono tabliczki PCV i folię w celu promocji projektu – 25,00 zł, -pokryto koszty przesyłki pomocy dydaktycznych – 39,60 zł, -pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zarządzających projektem – 21.090,84 zł. ·realizację projektu pn. „Maszynoznawstwo leśne w praktyce - staże zawodowe w Niemczech” w ramach Programu ERASMUS + – 10.365,00 zł. Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych. W ramach realizacji projektu w 2018 roku: -wypłacono kieszonkowe dla 8 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, którzy odbyli staże w firmie Niedersachsische Landesforsten w miejscowości Seesen w Niemczech – 2.000,00 zł, -wykonano materiały promocyjne na potrzeby promocji i informacji o projekcie – 4.188,84 zł, -pokryto koszty zakupu artykułów biurowych niezbędnych do zorganizowania konferencji na zakończenie realizacji projektu – 200,00 zł, -pokryto koszty usługi cateringowej dla uczestników konferencji podsumowującej projekt – 782,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 4312

-opłacono bilety wstępu do Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu dla uczestników konferencji podsumowującej projekt – 120,00 zł, -pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi i realizacji projektu – 3.074,16 zł. ·realizację projektu pn. „Nowy kierunek rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 65.787,09 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu poprzez wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej. W ramach realizacji projektu w 2018 roku: -pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi i realizacji projektu – 9.559,31 zł, -pokryto koszty wykonania posadzki przemysłowej – 18.597,60 zł, -pokryto koszty przewozu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w celu promocji nowego kierunku kształcenia – 2.000,00 zł, -dokonano zakupu odkurzacza fabrycznego – 2.599,83 zł, -kupiono 4 szt. wózków warsztatowych z wyposażeniem – 8.856,00 zł, -zakupiono materiały do wykonania instalacji sprężonego powietrza – 24.174,35 zł. ·realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 60.330,22 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, poprzez poprawę jakość kształcenia zawodowego, wzmocnione powiązaniem szkoły z przedsiębiorcami – pracodawcami i zapewnienie uczniom praktycznej nauki zawodu u pracodawców zgodnie z zapotrzebowaniami zgłoszonymi przez nich na etapie konsultacji założeń projektu. Wsparciem objętych zostanie 93 uczniów, w roku 2017 w związku z wypłatą stypendiów stażowych dofinansowaniem objęto 35 uczniów. W ramach realizacji projektu w 2018 r.: -pokryto koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunów merytorycznych uczniów podczas wycieczki na uczelnię wyższą Politechnikę Białostocką – 830,22 zł, -wypłacono stypendia stażowe dla uczniów (35*1.700,00 zł) – 59.500,00 zł. ·realizację projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 40.343,95 zł. Celem projektu było podniesienie jakości podaży pracy w regionie. W ramach realizacji projektu w 2018 roku: -wykonano tablicę informacyjną z montażem – 1.400,00 zł, -pokryto koszty zakupu ostrzałki elektrycznej do łańcuchów – 1.749,00 zł, -zakupiono pomoce warsztatowe, szafki, stoły, pomoce dydaktyczne – 37.194,95 zł. ·realizację projektu pn. „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” w ramach Programu ERASMUS + – 146.858,04 zł. Celem projektu jest przygotowanie uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy. W ramach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 4312 projektu grupa 42 uczniów skorzysta z możliwości odbycia praktyki zawodowej u francuskiego partnera Powiatu. W ramach realizacji projektu w 2018 roku pokryto koszty: -wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi (opiekunowie grup, przygotowanie językowe, wynagrodzenie zespołu zarządzającego, itp.) – 8.907,13 zł, -zakupu pomocy dydaktycznych – 414,59 zł, -usług (transport osób, usługa pedagogiczno-psychologiczna, wykonanie materiałów promocyjnych) – 8.605,00 zł, -wypłat kieszonkowego uczestnikom projektu – 10.777,80 zł, -zakwaterowania i wyżywienia uczestników – 115.480,00 zł, -ubezpieczenia uczestników – 1.410,00 zł, -zakupu materiałów biurowych – 1.263,52 zł. ·realizację projektu pn. „Feel the forest” (Poczuj las) w ramach Programu ERASMUS + – 5.844,19 zł. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie uczestniczyć będą w spotkaniach dotyczących wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie edukacji leśnej w litewskich, bułgarskich, włoskich i polskich szkołach i placówkach oświatowych. W ramach realizacji projektu w 2018 roku pokryto koszty: -wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projekt – 4.583,20 zł, -usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń – 1.156,01 zł, -podróży służbowych – 104,98 zł. ·realizację projektu pn. „Maszynowe pozyskanie drewna – leśne praktyki w Niemczech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 50.252,86 zł. Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych. W projekcie wezmą udział 2 grupy, każda z nich po 5 osób (4 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie + 1 opiekun), które odbędą staż zawodowy w Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum w Seesen – Mǜnchehof w Niemczech (NFBz czyli Dolnosaksońskie Centrum Kształcenia Leśników). W ramach realizacji projektu w 2018 roku pokryto koszty: -wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi – 6.856,13 zł, -zakupu pomocy dydaktycznych – 679,06 zł, -usług transportu osób, usług pedagogiczno-psychologicznych, wykonania materiałów – 14.578,85 zł, -wypłat kieszonkowego uczestnikom projektu – 6.899,52 zł, -zakwaterowania i wyżywienia uczestników – 20.069,40 zł, -ubezpieczenia uczestników – 764,00 zł, -zakupu materiałów biurowych – 405,90 zł. ·realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – Partner dla przedsiębiorców” w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 34.511,47 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej dzięki uzupełnieniu kwalifikacji kompetencji zawodowych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego uczniów poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy. W ramach realizacji projektu w 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 4312

-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla koordynatora projektu – 4.181,47 zł, -usług za organizację i przeprowadzenie szkolenia Carving, pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych, płac, obsługi finansowej oraz obsługi prawnej – 14.260,00 zł, -zakupu zintegrowanego systemu dla gastronomii – 16.070,00 zł. ·realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku, w związku z realizacją projektu, nie poniesiono żadnych wydatków. Celem projektu jest wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy. W ramach projektu 64 absolwentów szkoły kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz pojazdów samochodowych weźmie udział w stażach u włoskiego partnera szkoły Azzura Societa Cooperative Sociale. -pozostałe wydatki bieżące – 1.681.957,24 zł, (materiały i wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, opał, paliwo, środki żywności, materiały do remontów bieżących oraz remonty bieżące obiektów szkolnych, opłaty na PFRON, artykuły administracyjno-biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników i inne, w tym: wydatki niewygasające – 133.401,00 zł). W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano: ·wymianę złącza kablowego na stadionie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu – 5.500,00 zł, ·naprawę połączeń między budynkiem a salą gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu – 2.500,00 zł, ·naprawę systemu alarmowego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu – 2.243,00 zł, ·naprawę uszkodzonej sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 1.230,00 zł, ·naprawę sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Piszu – 1.826,55 zł, ·naprawę instalacji elektrycznej oraz konserwację żurawia w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu – 2.138,48 zł, ·wymianę przyłącza energetycznego w budynku głównym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 14.944,50 zł, ·remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Piszu (w mieszkaniu służbowym) – 4.530,03 zł, ·naprawę i konserwację sprzętu administracyjno-biurowego, wyposażenia oraz malowanie i odnawianie sal lekcyjnych, sanitariatów oraz pokoi w internacie, wymianę oświetlenia, naprawy bieżące łodzi i maszyn oraz urządzeń i inne – 10.652,08 zł, ·przegląd i konserwację gaśnic i sprzętu ppoż. – 1.690,02 zł, ·naprawę samochodów służbowych – 250,00 zł, ·konserwację dźwigu towarowego w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 777,60 zł. Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w 2018 r. wydatkowano 48.282,26 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupiono podręczniki do zajęć oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach (10.138,98 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu dla uczniów gimnazjum (2.250,06 zł) – 12.389,04 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 4312

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano środki w 2018 roku na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu – 165.100,00 zł. W ramach dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEN) wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 14.309,91 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia prowadzących zajęcia oraz na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju. Z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej wydatkowano kwotę 148.401,00 zł z przeznaczeniem na: ·wyposażenie do pracowni obróbki drewna (nowy zawód) w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 15.000,00 zł, ·wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek, w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 16.000,00 zł, Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 59.000,00 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – 58.401,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.659.626,66 zł, z tego wydatkowano środki na: -wykonanie robót budowlanych etapu I/2018, II/2018 dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego” – 2.568.869,98 zł, -zakup dwóch pontonów hybrydowych Rib ALU 460 I 420 na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu – 30.000,00 zł, -zakup silnika F40 ELPT EFIF Mercury na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu – 27.749,99 zł, -wykonanie monitoringu wizyjnego w internacie w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 20.799,52 zł, -przebudowę schodów wejściowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej z budową podjazdu oraz remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych – 7.214,00 zł (wkład własny szkoły), -zakup 2 kotłów centralnego ogrzewania do kotłowni przy ulicy Sikorskiego 21B dla Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 112.557,64 zł, -przebudowę (modernizację) bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu – 1.335.917,23 zł, -wyposażenie pracowni w pomoce naukowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu – 17.999,00 zł, -budowę warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej oraz wyposażenie w symulator w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 2.538.519,30 zł, tj. na: ·koszty budowy budynku warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.156.977,30 zł, ·koszty nadzoru inwestorskiego i koszty pełnienia funkcji inspektora nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego – 25.233,00 zł, ·koszty zakupu symulatora maszyny leśnej typu harwaster i forwarder –276.500,00 zł, ·zakup przyczepy country – 45.000,00 zł, ·zakup trenażera do ścinki drzew – 34.809,00 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 4312

Plan po Wykonanie L.p. Wyszczególnienie % planu zmianach 31.12.2018r. 1. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu 2.743.289,00 2.741.356,17 99,93 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość 3.325.297,00 3.316.731,42 99,74 Mazur w Piszu 3. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w 6.641.606,00 6.636.112,40 99,92 Piszu 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 939.177,00 934.067,67 99,46 5. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej 2.233.342,00 2.225.795,32 99,66 6. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie 3.574.066,00 3.561.655,12 99,65 7. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu 543.090,00 538.198,76 99,10 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. 5.154.654,00 5.126.621,66 99,46 Władysława Klementowskiego w Łupkach 9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 973.164,00 972.780,97 99,96 Piszu 10. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu 872.834,00 871.054,04 99,80 11. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5.060.965,00 4.455.557,20 88,04 i Placówek w Piszu 12. Starostwo Powiatowe w Piszu (dotacje) 3.516.939,00 3.512.935,70 99,89 OGÓŁEM: (dz. 801 + dz. 854) 35.578.423,00 34.892.866,43 98,07 W wydatkach bieżących i majątkowych w działach: 600 – Transport i łączność 710 – Działalność usługowa 752 – Obrona narodowa 801 – Oświata i wychowanie 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Okres Zaawansowanie realizacji Łączne realizacji Jednostka odpowiedzialna Wykonanie na dzień L.p. Nazwa i cel nakłady programów lub koordynująca 31.12.2018 r. Od Do finansowe wieloletnich (%) 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) 16.685.188,00 10.616.548,36 63,63 1.a - wydatki bieżące 5.493.374,00 1.859.682,68 33,85 1.b - wydatki majątkowe 11.191.814,00 8.756.865,68 78,24 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 10.925.699,00 4.887.159,20 44,73 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 5.443.374,00 1.839.782,75 33,80 UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W Powiatowy Zespół RUCIANEM-NIDZIE (RPO Ekonomiczno- 1.1.1.1 WiM) - Zapewnienie oferty Administracyjny Szkół i 2017 2019 1.673.536,00 1.222.611,38 73,06 edukacyjnej dla pracowników Placówek przemysłu leśnego oraz w Piszu związanego z pozyskiwaniem surowca drzewnego poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego ZSL, CKZIU Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 4312

PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ POWIATU PISKIEGO (RPO Starostwo Powiatowe w 1.1.1.2 WiM 2014-2020) - Dostosowanie 2017 2019 2.059.955,00 77.181,20 3,75 Piszu danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów prawnych oraz zwiększenie dokładności danych zasobu BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ Powiatowy Zespół TOWARZYSZĄCĄ I Ekonomiczno- ZAGOSPODAROWANIEM 1.1.1.3 Administracyjny Szkół i 2016 2018 110.117,00 89.843,95 81,59 TERENU JAKO INWESTYCJA Placówek W BRANŻOWE w Piszu SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM 2014-2020) - Podniesienie podaży pracy w regionie NOWY KIERUNEK ROZWOJU (RPO WiM 2014-2020) - Powiatowy Zespół Zwiększenie szans na rynku pracy Ekonomiczno- uczniów ZSZ z BP w Piszu 1.1.1.4 Administracyjny Szkół i 2017 2018 81.627,00 81.596,06 99,96 poprzez wprowadzenie nowego Placówek kierunku kształcenia w zawodzie w Piszu Mechanik - operator maszyn do obróbki drzewnej NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSĄ NA Zespół Szkół Zawodowych LEPSZĄ PRACĘ (RPO WiM 1.1.1.5 z Biblioteką Pedagogiczną 2017 2019 160.756,00 66.085,92 41,11 2014-2020) - Zwiększenie szans w Piszu uczniów ZSZ z BP w Piszu na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie MASZYNOZNAWSTWO LEŚNE W PRAKTYCE - STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH (ERASMUS+) - Przygotowanie Zespół Szkół Leśnych 1.1.1.6 uczestników projektu do wejścia 2017 2018 64.998,00 64.997,68 100,00 w Rucianem-Nidzie na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY Powiatowy Zespół (ERASMUS+) - Przygotowanie Ekonomiczno- 1.1.1.7 uczestników projektu do wejścia Administracyjny Szkół i 2018 2020 630.447,00 146.858,04 23,29 na rynek pracy poprzez Placówek organizację staży zawodowych w Piszu zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych NOWOCZESNA SZKOŁA - PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (RPO WiM 2014-2020) - Zwiększenie Zespół Szkół nr 1 w Białej 1.1.1.8 szans na zatrudnienie absolwentów 2018 2019 457.919,00 34.511,47 7,54 Piskiej ZS Nr 1 w Białej Piskiej poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy FEEL THE FOREST (POCZUJ LAS) (ERASMUS +) - Zespół Szkół Leśnych 1.1.1.9 2018 2020 132.273,00 5.844,19 4,42 Wzmocnienie potencjału szkół do w Rucianem-Nidzie współpracy międzynarodowej, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 4312

pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom MASZYNOWE POZYSKIWANIE DREWNA - LEŚNE PRAKTYKI W NIEMCZECH (PO WER) - Zespół Szkół Leśnych 1.1.1.10 Przygotowanie uczniów projektu 2018 2019 71.746,00 50.252,86 70,04 w Rucianem-Nidzie do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych 1.1.2 - wydatki majątkowe 5.482.325,00 3.047.376,45 55,59 MAZURSKA PĘTLA Powiatowy Zarząd Dróg w 1.1.2.1 ROWEROWA (RPO WiM) - 2015 2019 2.489.950,00 182.273,87 7,32 Piszu Budowa ścieżek rowerowych BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ Powiatowy Zespół TOWARZYSZĄCĄ I Ekonomiczno- 1.1.2.2 ZAGOSPODAROWANIEM Administracyjny Szkół i 2016 2018 2.992.375,00 2.865.102,58 95,75 TERENU JAKO INWESTYCJA Placówek W BRANŻOWE w Piszu SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM) - Podniesienie podaży pracy w regionie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 publiczno-prywatnego, 0,00 0,00 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3 5.759.489,00 5.729.389,16 99,48 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 50.000,00 19.899,93 39,80 PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - Zespół Szkół 1.3.1.1 kształcenie informatyczne w Ogólnokształcących w 2017 2020 25.000,00 8.076,57 32,31 wybranej specjalizacji robotyka z Orzyszu automatyką PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - Zespół Szkół Zawodowych 1.3.1.2 kształcenie informatyczne w z Biblioteką Pedagogiczną 2017 2021 25.000,00 11.823,36 47,29 wybranej specjalizacji webmaster w Piszu oraz robotyka z automatyką 1.3.2 - wydatki majątkowe 5.709.489,00 5.709.489,23 100,00 DOBUDOWA DO SOSW IM. DR. WŁADYSŁAWA KLEMENTOWSKIEGO W Specjalny Ośrodek Szkolno- ŁUPKACH BUDYNKU Wychowawczy im. dr. STOŁÓWKI Z INTERNATEM, 1.3.2.1 Władysława 2016 2018 5.709.489,00 5.709.489,23 100,00 BUDYNKU O FUNKCJI Klementowskiego SPORTOWO- w Łupkach REHABILITACYJNEJ ORAZ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan – 1.690.177,00 zł; wykonanie – 1.684.459,02 zł (99,66 %) W dziale tym poniesiono wydatki na: 1.Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (Powiatowy 1.308.103,02 zł Urząd Pracy w Piszu) w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22.454 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.308.103,02 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 4312

2.Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 360.548,00 zł Powiatowego w Piszu na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na: -dotacje celowe z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 300.548,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. na: ·II etap rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi – 258.000,00 zł, ·dofinansowanie zakupu sprzętu kardiotokograficznego – 8.000,00 zł, ·budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych – 34.548,00 zł, -dotacje celowe ze środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. na zakup sprzętu medycznego dla oddziału ratunkowego (respirator transportowy, stół zabiegowy i aparat EKG) – 60.000,00 zł. 3.Program polityki zdrowotnej 15.808,00 zł Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ZDROWIE” w Piszu na realizację zadania z zakresu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” – 15.808,00 zł. Liczba wykonanych szczepień – 273. Dz. 852 – Pomoc społeczna Plan – 2.306.942,00 zł; wykonanie – 2.305.014,35 zł (99,92 %) Wydatki dotyczące tego działu to: 1.Domy pomocy społecznej 100.840,00 zł -dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie – 100.840,00 zł. 2.Ośrodki wsparcia 1.724.506,50 zł -dotacja przekazana na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 826.471,50 zł, -dotacja przekazana dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 898.035,00 zł. 3.Wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 443.647,83 zł w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów) – 352.931,58 zł, -wynagrodzenie bezosobowe (za pracę informatyków, doradcy ds. osób niepełnosprawnych i sprzątaczki) – 10.900,00 zł, -pozostałe wydatki bieżące – 79.816,25 zł (podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, za czynsze, ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, energię i inne). 4.Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji 24.944,02 zł kryzysowej Były to wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz utrzymania i wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronionego oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – 24.944,02 zł. 5.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.076,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 4312

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (6 osób) (wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów dla uczestników programu) – 5.076,00 zł. 6.Pozostała działalność 6.000,00 zł W rozdziale tym dofinansowano przejazd młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z Powiatu Piskiego na kolonie letnie i ferie zimowe – 6.000,00 zł. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan – 3.091.771,00 zł; wykonanie – 3.091.369,79 zł (99,99 %) Wydatki występujące w tym dziale to: 1.wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 3.007.829,79 zł z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 osób + 14 osób w ramach 5 %) – 2.769.533,00 zł, -pozostałe wydatki bieżące – 238.296,79 zł (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, woda, paliwo, opłata za administrowanie budynków, podatek od nieruchomości, prenumerata, usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm.-biurowe i gospodarcze, środki czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawy oraz remonty bieżące, zakup wyposażenia biurowego, usługi prawnicze, organizacja targów pracy i dni poradnictwa zawodowego, przegląd klimatyzacji i inne), 2.dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu 64.540,00 zł (10 % ogólnych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej) 3.Pomoc dla repatriantów 12.000,00 zł W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc finansową dla 2 repatriantów na remont lokalu mieszkalnego – 12.000,00 zł. 4.Pozostała działalność 7.000,00 zł W rozdziale tym przekazano dotację na realizację zadania pn. „Energia, woda i zdrowie 3” dla Szkoły Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych PODWODNIK z/s w Orzyszu – 7.000,00 zł. Dz. 855 – Rodzina Plan wydatków – 2.530.351,00 zł; wykonanie – 2.516.445,47 zł (99,45 %) W dziale tym poniesiono wydatki na: 1.Wspieranie rodziny 18.289,99 zł W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD poniesiono wydatki na: -wypłatę świadczeń „Dobry Start” dla 59 dzieci – 17.700,00 zł, -wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących zadania związane z realizacją programu – 502,11 zł, -zakup materiałów i wyposażenia (artykuły administracyjno-biurowe) – 87,88 zł. 2.Rodziny zastępcze 1.766.937,52 zł z tego na: -dotacje dla 5 gmin za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 60.369,20 zł, -dotacje dla 5 powiatów za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Piskiego – 85.550,60 zł, -pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (52 rodziny – 91 dzieci) – 1.262.425,98 zł, w tym w: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 4312

·rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (30 rodzin – 46 dzieci) – 542.931,89 zł, ·rodzinach zastępczych niezawodowych (19 rodzin – 32 dzieci) – 476.652,11 zł (w tym pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny – 300,00 zł), ·zawodowych rodzinach zastępczych (2 rodziny – 8 dzieci) – 126.632,81 zł, ·rodzinnym domu dziecka (1 rodzina – 5 dzieci) – 116.209,17 zł, -pomoc pieniężną dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 158.053,04 zł (pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 13 osób – 19.885,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych dla 17 osób – 95.069,20 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 10 osób – 43.098,84 zł), -zakup materiałów biurowych i spożywczych na zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” – 4.434,34 zł, pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne 2 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (4 osoby), osoby prowadzącej zajęcia w grupie wsparcia „Rodzina na plus” (1 osoba), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w RDD (1 osoba) oraz ZFŚS) – 196.104,36 zł. W związku z realizacją programu dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD w w/w rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego dla 72 dzieci w kwocie 416.261,79 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.849,27 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 1.099,99 zł. RAZEM: 420.211,05 zł (z dotacji). 3.Placówki opiekuńczo-wychowawcze 731.217,96 zł z tego na: -dotacje dla 9 powiatów za pobyt 21 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 716.165,52 zł, -pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby – 449,00 zł, -pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 5.942,44 zł, -pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób – 8.661,00 zł. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków – 78.940,00 zł; wykonanie – 76.919,54 zł (97,44 %) (W dziale tym zostały zrealizowane wydatki, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.) Były to wydatki bieżące poniesione na: -zakup sadzonek drzewek dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu – 9.940,00 zł, -zakup sadzonek drzewek, prętów i siatki ogrodzeniowej dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu – 2.465,56 zł, -nagrody i materiały dla uczestników konkursów pn. „Najciekawszy obiekt przyrody”, „Ekologia na co dzień” i „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP” – 4.684,90 zł, -udział pracowników Wydziału Rolnictwa w szkoleniach – 5.089,64 zł, -realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Wiosna 2018” w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – zakup nagród książkowych, artykułów biurowych, sadzonek roślin, przewóz uczniów na zajęcia przyrodnicze w Nadleśnictwie Drygały, Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz do Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, wstęp do muzeum i przewodnika, zakup pojemników na odpady i naklejki do segregacji – 20.240,15 zł, -realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Wymiana drzwi wjazdowych i okien w dużej hali budynku warsztatów szkolnych, mająca na celu poprawienie parametrów izolacji cieplnej” w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - zakup materiałów niezbędnych do wykonania drzwi wjazdowych i okien w dużej hali budynku warsztatów szkolnych – 29.999,19 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 4312

-zakup materiałów (świetlówki, żarówki, pojemniki oraz koszt gospodarowania odpadami) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – 4.500,10 zł. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków – 880.073,00 zł; wykonanie – 659.624,00 zł (74,95 %) W dziale tym: 1.przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej – 616.865,00 zł dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na: -bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 407.700,00 zł, -dofinansowanie (z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) w 2018 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum M. Kajki w Ogródku – 50.000,00 zł, -realizację zadań inwestycyjnych tj.: ·dofinansowanie utworzenia placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku – 139.650,00 zł, ·dofinansowanie przebudowy wiaty sceny letniej wraz z wyposażeniem przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku – 19.515,00 zł, 2.przekazano dotację dla Gminy Ruciane-Nida na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 22.000,00 zł, 3.przekazano dotację dla Stowarzyszenia Historyczno-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu na realizację zadania pn. „Żywa lekcja historii” – 7.000,00 zł, 4.poniesiono wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym – 13.759,00 zł, w tym m.in. na: zakup nagród, dyplomów, upominków, przewóz uczestników imprez kulturalnych, opłatę uczestnictwa uczniów w konkursie „Ośmiu wspaniałych” oraz „Poławiacze Pereł”. Dz. 926 – Kultura fizyczna Plan wydatków – 29.728,00 zł; wykonanie – 29.728,44 zł (100,00 %) W dziale tym: -wydatkowano kwotę 22.728,44 zł na organizację imprez sportowych na terenie powiatu (zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali, przewóz uczestników imprez sportowych), -przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TECHNIK RUCIANE-NIDA” na realizację zadania pn. „Łączę pasję i sport w jednym” – 7.000,00 zł. IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W roku 2018 Powiat realizował zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał dotację w wysokości 8.331.348,05 zł na planowaną wielkość 8.350.235,00 zł. Niewykonanie dotacji w kwocie 18.886,95 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.412,63 zł (rozdz. 71015, 75109, 75411, 75515, 80153, 85156, 85504, 85508), różnica między planem a wykonaniem w kwocie 2,32 zł wynikająca z przekazanych środków przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w złotych i groszach, a wprowadzonym planem do budżetu powiatu w pełnych złotych (rozdz. 75045, 80153, 85203) oraz nieotrzymaniem środków do 100% planu w kwocie 472 zł (rozdz. 85156). Realizacja zadań zleconych w roku 2018 przedstawia się następująco: Wykonanie Wskaźnik L.p. Wyszczególnienie Plan 2018 r. 2018 r. % 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 8.350.235,00 8.331.348,05 99,77 z zakresu administracji rządowej 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 8.350.235,00 8.331.348,05 99,77 rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 4312

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 8.331.348,05 zł zostały przekazane na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli. Wykonanie Wskaźnik L.p. Cel dotacji Plan 2018 r. 2018 r. % 1. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 8.350.235,00 8.331.348,05 99,77 zadania zlecone powiatowi - Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z prowadzeniem 312.305,00 312.302,84 100,00 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku 4.015.838,00 4.013.462,98 99,94 z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Komenda Powiatowa Państwowej 20.700,00 20.700,00 100,00 Straży Pożarnej w Piszu) - Działania związane z obroną narodową - wyposażenie osobiste i ochronne w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 49.800,00 49.800,00 100,00 i Służby Ochrony Państwa (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu) - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 1.308.635,00 1.308.103,02 99,96 zdrowotnego (składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku z prowadzeniem zadań zleconych (zadania 686,00 686,00 100,00 z ustawy kompetencyjnej - z ustawy o lasach) - Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 49.080,00 49.080,00 100,00 - Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii 138.987,00 138.987,00 100,00 - Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną 125.208,00 124.220,00 99,21 - Wydatki związane z kwalifikacją wojskową 24.229,00 24.228,26 100,00 - Pomoc dla repatriantów 12.000,00 12.000,00 100,00 - Wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin, 44.678,00 37.305,37 83,50 rad powiatów i sejmików województw - Wydatki na bieżącą działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie 1.724.507,00 1.724.506,50 100,00 i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej) - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja dodatku wychowawczego w ramach Programu 420.280,00 420.211,05 99,98 „Rodzina 500+”) - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego 5.076,00 5.076,00 100,00 dla sprawców przemocy w rodzinie - Wspieranie rodziny - realizacja rządowego programu 18.290,00 18.289,99 100,00 „Dobry Start” - Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 19.936,00 12.389,04 62,14 i ćwiczeniowe - Ratownictwo medyczne – realizacja zadań systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia poprzez sfinansowanie lub 60.000,00 60.000,00 100,00 dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 4312

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2018 wynosiły 8.331.348,05 zł, co oznacza, że wydatkowano 99,77 % kwoty, jaką powiat otrzymał (z dotacji) w analizowanym roku. Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3. Analizując wykonanie poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy stwierdzić, że najniższy wskaźnik wykonania występuje w dziale 801 rozdz. 80153 gdzie nie wykorzystano w pełni dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej wynika z nieadekwatnej wysokości przyznanej dotacji na poszczególne pozycje zakupowe: podręczniki i ćwiczenia oraz z niedostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych limitów dotacji. W przypadku podręczników, koszt ich zakupu jest znacznie niższy niż przyznana dotacja, z kolei zakup ćwiczeń to koszt znacznie przekraczający limit. Z uwagi na ścisłe ustalenie tych limitów i brak możliwości przesuwania środków między wymienionymi powyżej kategoriami, dotacja nie została w pełni wykorzystana i zwrócona zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadania objęte planem finansowym zostały wykonane, o czym świadczy wskaźnik wykonania wydatków (99,77 %). W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powiat wykonał z tego tytułu dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu w części do budżetu państwa, a w części do budżetu powiatu. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony w wysokości 721.781,00 zł. W roku 2018 powiat uzyskał dochody w kwocie 1.074.319,01 zł, co stanowi 148,84 % ustalonego planu. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 808.269,81 zł. Należne dochody dla powiatu to kwota 266.049,20 zł. V. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych w: -Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, -Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie. Zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 4. Na koniec roku 2018 jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości 538.431,09 zł (85,98 % wykonania w stosunku do planu). Źródłami dochodów własnych były: -wpływy z usług – 538.431,09 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie uczniów w internatach – 483.625,54 zł oraz z tytułu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 54.805,55 zł). W tym samym okresie sprawozdawczym wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych wyniosły 537.994,22 zł (85,91 % wykonania w stosunku do planu). Były to wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone głównie na: -zakup artykułów żywnościowych – 407.315,20 zł, -pozostałe wydatki bieżące – 130.677,26 zł, w tym: ·zakup materiałów i wyposażenia – 111.744,28 zł (wyposażenie internatu, środki czystości, art. gosp. domowego, art. biurowe, materiały do drobnych remontów bieżących w budynku internatu, uzupełnienie apteczki), ·zakup energii – 4.423,63 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 4312

·zakup usług remontowych – 3.699,97 zł (naprawa gaśnic, naprawa kolumny głośnikowej, naprawa pralek, naprawa okien), ·zakup usług pozostałych – 10.809,38 zł (wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku internatu, szycie firan, koszty gospodarowania odpadami, koszty przesyłek, usługi transportowe, kontrola przewodów kominowych, dezynsekcja pokoi w internacie, usługa serwisowa monitoringu, badanie hydrantów, przegląd instalacji gazowej), -wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej według stanu na dzień 31.12.2017 r. – 1,76 zł. Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym. Pisz, dnia 18.03.2019 r. Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja % Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dział Rozdz. § (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 488 684,00 488 683,76 100,00 02001 Gospodarka leśna 488 684,00 488 683,76 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 488 684,00 488 683,76 100,00 600 Transport i łączność 8 231 289,00 8 137 069,60 98,86 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 582 412,00 6 488 192,60 98,57 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 642,00 642,30 100,05 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 587,00 5 587,48 100,01 0830 Wpływy z usług 77 825,00 62 023,32 79,70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 216,00 218,04 100,94 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 653,00 652,91 99,99 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 121,00 7 722,55 108,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 361,00 100,28 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 237 601,00 158 578,00 66,74 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6 252 407,00 6 252 407,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 648 877,00 1 648 877,00 100,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 648 877,00 1 648 877,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 4312

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 327 223,00 1 359 533,90 102,43 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 327 223,00 1 359 533,90 102,43 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 002,00 4 002,45 100,01 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 298,00 297,30 99,77 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 690,00 7 693,76 100,05 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 032 964,00 1 032 964,10 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,04 102,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 080,00 49 080,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 233 187,00 265 494,25 113,85 710 Działalność usługowa 1 080 000,00 990 569,16 91,72 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 652 185,00 669 752,92 102,69 0830 Wpływy z usług 513 198,00 530 765,92 103,42 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 138 987,00 138 987,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 312 317,00 312 316,24 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 305,00 312 302,84 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 13,40 111,67 71095 Pozostała działalność 115 498,00 8 500,00 7,36 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 115 498,00 8 500,00 7,36 750 Administracja publiczna 338 883,00 282 884,55 83,48 75011 Urzędy wojewódzkie 686,00 686,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 686,00 686,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 156 307,00 179 043,58 114,55 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 4 540,00 6 760,00 148,90 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 4312

częstotliwości 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 511,00 9 534,41 112,02 0690 Wpływy z różnych opłat 44 777,00 51 819,00 115,73 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 920,00 3 920,36 100,01 0830 Wpływy z usług 49 543,00 55 350,56 111,72 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 182,00 21 646,92 119,06 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 349,00 14 175,30 124,90 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 612,00 8 612,12 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 350,00 1 350,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 523,00 5 874,91 106,37 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 229,00 24 228,26 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 229,00 24 228,26 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 906,00 14 207,55 23,72 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 55 506,00 11 123,76 20,04 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 400,00 3 083,79 70,09 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9 727,00 12 702,77 130,59 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 496,00 2 496,09 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 960,00 9 954,68 143,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 251,00 252,00 100,40 75095 Pozostała działalność 88 028,00 52 016,39 59,09 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 66 909,00 30 897,39 46,18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 21 119,00 21 119,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 4312

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 44 678,00 37 305,37 83,50 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 678,00 37 305,37 83,50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 678,00 37 305,37 83,50 752 Obrona narodowa 49 800,00 49 800,00 100,00 75295 Pozostała działalność 49 800,00 49 800,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 800,00 49 800,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 044 623,00 4 042 338,95 99,94 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 015 923,00 4 013 638,95 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 975 838,00 3 973 462,98 99,94 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85,00 175,97 207,02 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 40 000,00 100,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 700,00 20 700,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 700,00 20 700,00 100,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 000,00 8 000,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 124 220,00 99,21 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 124 220,00 99,21 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208,00 124 220,00 99,21 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 116 174,00 10 725 530,00 106,02 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 028 662,00 2 081 685,89 102,61 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 927 277,00 949 276,75 102,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 4312

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 942 865,00 962 904,14 102,13 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 200,00 950,00 79,17 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 157 320,00 168 555,00 107,14 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 087 512,00 8 643 844,11 106,88 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 815 383,00 8 312 039,00 106,35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 272 129,00 331 805,11 121,93 758 Różne rozliczenia 37 837 572,00 37 837 572,33 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 425 913,00 22 425 913,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 425 913,00 22 425 913,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 12 598 292,00 12 598 292,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 598 292,00 12 598 292,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 122 951,00 122 951,33 100,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 119 506,00 119 506,00 100,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,00 0,93 93,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 444,00 3 444,40 100,01 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 690 416,00 2 690 416,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 690 416,00 2 690 416,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 6 613 780,00 7 287 192,28 110,18 80115 Technika 236 331,00 236 024,80 99,87 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 387,00 1 616,00 116,51 0690 Wpływy z różnych opłat 90,00 144,00 160,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 654,00 43 943,42 100,66 0830 Wpływy z usług 174 679,00 171 923,15 98,42 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 379,00 6 066,30 138,53 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 25,09 41,82 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 606,00 1 605,84 99,99 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 200,00 8 500,00 103,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 276,00 2 201,00 96,70 80120 Licea ogólnokształcące 769 494,00 779 482,76 101,30 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 628,00 546,00 86,94 0690 Wpływy z różnych opłat 54,00 81,00 150,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 97 948,00 109 740,48 112,04 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 4312

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 682,00 5 009,95 74,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 17,33 28,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 121,00 1 087,00 96,97 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 663 001,00 663 001,00 100,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 964,00 1 980,00 100,81 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 78,00 150,00 0830 Wpływy z usług 1 830,00 1 830,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 82,00 72,00 87,80 80147 Biblioteki pedagogiczne 165 100,00 165 100,00 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165 100,00 165 100,00 100,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19 936,00 12 389,04 62,14 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 936,00 12 389,04 62,14 80195 Pozostała działalność 5 420 955,00 6 092 215,68 112,38 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 192 559,00 192 559,73 100,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 229 951,00 1 152 768,36 501,31 2002 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 276,00 32 068,72 978,90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 56 220,00 56 220,00 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 3 280,00 3 280,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 4312

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 556 752,00 2 365 046,35 92,50 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 147 199,00 138 871,75 94,34 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31 800,00 14 309,91 45,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 199 918,00 2 137 090,86 97,14 851 Ochrona zdrowia 1 376 635,00 1 376 103,02 99,96 85111 Szpitale ogólne 8 000,00 8 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000,00 8 000,00 100,00 85141 Ratownictwo medyczne 60 000,00 60 000,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000,00 60 000,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 852 Pomoc społeczna 1 830 748,00 1 831 473,08 100,04 85202 Domy pomocy społecznej 100 840,00 100 840,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 100 840,00 100 840,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 724 784,00 1 724 872,08 100,01 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 4312

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 277,00 365,58 131,98 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 076,00 5 076,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 076,00 5 076,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 47,00 683,00 1 453,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 47,00 683,00 1 453,19 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1,00 2,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,00 2,00 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 669 813,00 677 488,85 101,15 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 531,00 28 799,78 133,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 531,00 28 799,78 133,76 85333 Powiatowe urzędy pracy 636 282,00 636 689,07 100,06 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 330,00 330,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 815,00 2 220,00 122,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,06 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 994,00 995,01 100,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 543,00 544,00 100,18 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 632 600,00 632 600,00 100,00 85334 Pomoc dla repatriantów 12 000,00 12 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 203 632,00 1 214 242,85 100,88 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 879 385,00 882 418,78 100,34 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 26,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27,00 27,00 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 526,00 22 525,42 100,00 0830 Wpływy z usług 50 535,00 53 073,01 105,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 306,00 415,53 135,79 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 666,00 1 666,10 100,01 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 350,00 2 711,48 115,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 4312

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 449,00 474,24 105,62 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 800 000,00 800 000,00 100,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 448,00 1 834,44 126,69 0830 Wpływy z usług 1 279,00 1 662,44 129,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 149,00 172,00 115,44 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 131 452,00 137 369,74 104,50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 88 288,00 94 032,44 106,51 0830 Wpływy z usług 42 000,00 42 159,01 100,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 55,29 276,45 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 144,00 123,00 85,42 85410 Internaty i bursy szkolne 2,00 1,76 88,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,00 1,76 88,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 191 345,00 192 618,13 100,67 0830 Wpływy z usług 185 814,00 187 087,42 100,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 429,00 429,19 100,04 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 102,00 5 101,52 99,99 855 Rodzina 1 020 924,00 1 042 243,99 102,09 85504 Wspieranie rodziny 18 290,00 18 289,99 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 290,00 18 289,99 100,00 85508 Rodziny zastępcze 802 922,00 799 926,86 99,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 103,00 103,46 100,45 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 703,00 702,60 99,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 386,00 389,09 100,80 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 25 434,00 25 434,00 100,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 420 280,00 420 211,05 99,98 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 121 058,00 122 445,72 101,15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 4312

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 234 958,00 230 640,94 98,16 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 199 712,00 224 027,14 112,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 149,98 99,99 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 199 562,00 223 877,16 112,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 005,00 70 352,48 87,94 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5,00 5,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 5,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 70 347,48 87,93 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 70 347,48 87,93 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,11 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,11 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 0,11 0,00 92195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 50 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 430 000,00 430 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność 430 000,00 430 000,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 430 000,00 430 000,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 76 959 671,00 78 054 604,28 101,42 - dochody bieżące 63 557 961,00 64 793 056,62 101,94 - dochody majątkowe 13 401 710,00 13 261 547,66 98,95 Podział dochodów wg źródeł: 1. Dochody własne 14 119 943,00 14 828 918,37 105,02 z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 815 383,00 8 312 039,00 106,35 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 272 129,00 331 805,11 121,93 umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300 348 558,00 348 629,51 100,02 2. Subwencja ogólna § 2920 37 714 621,00 37 714 621,00 100,00 3. Dotacje celowe 17 072 594,00 17 036 216,96 99,79 na zadania własne § 2130 ,6430 8 690 559,00 8 690 559,00 100,00 na zadania zlecone § 2110, 2160, 6410 8 350 235,00 8 331 348,05 99,77 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 31 800,00 14 309,91 45,00 4. Pozostałe dotacje §2440, 6260 1 238 000,00 1 238 000,00 100,00 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 5 693 229,00 6 115 564,19 107,42 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 4312 w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2001, 2002, 2007, 2009, 2057, 2059, 6207, 6257 6.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690 1 121 284,00 1 121 283,76 100,00 Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018 r." Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dział Rozdział § (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 492 184,00 490 476,40 99,65 02001 Gospodarka leśna 488 684,00 487 268,08 99,71 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 488 684,00 487 268,08 99,71 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 500,00 3 208,32 91,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 220,00 1 142,82 93,67 4410 Podróże służbowe krajowe 1 830,00 1 615,50 88,28 4700 Szkolenia pracowników niebędących 450,00 450,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 600 Transport i łączność 21 171 177,00 20 259 751,21 95,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 020 430,00 18 109 020,78 95,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 28 982,00 28 981,28 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 310 820,00 1 310 820,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 137,00 97 136,21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 337,00 236 523,55 99,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 273,00 23 950,09 98,67 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 23 103,00 23 103,00 100,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 742,00 5 742,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 933 918,00 933 917,51 100,00 4260 Zakup energii 57 923,00 56 322,06 97,24 4270 Zakup usług remontowych 2 031 693,00 1 934 676,26 95,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 272,00 4 272,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 896 596,00 776 827,74 86,64 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 952,00 9 951,17 99,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 16 069,00 16 068,55 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 35 586,00 35 586,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 12 071,00 12 071,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 12 895,00 12 894,65 100,00 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 2 117,00 796,82 37,64 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 393,00 3 392,99 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 816 173,00 12 137 611,77 94,71 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 237 601,00 237 600,15 100,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 4312

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 108 118,00 108 117,48 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 102 644,00 102 643,50 100,00 jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 11 000,00 0,00 0,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 067 131,00 2 067 129,41 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 067 131,00 2 067 129,41 100,00 budżetowych 60095 Pozostała działalność 83 616,00 83 601,02 99,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 618,00 9 617,87 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 008,00 38 007,57 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 739,00 7 730,69 99,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 739,00 4 732,89 99,87 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 8 419,00 8 419,00 100,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 550,00 2 550,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12 543,00 12 543,00 100,00 świadczeń socjalnych 630 Turystyka 1 505,00 1 505,24 100,02 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 1 505,00 1 505,24 100,02 turystyki 2330 Dotacje celowe przekazane do 1 505,00 1 505,24 100,02 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 129,00 81 819,00 99,62 70005 Gospodarka gruntami 82 129,00 81 819,00 99,62 i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 007,00 17 007,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 448,00 1 448,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 173,00 3 173,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 452,00 452,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 23 800,00 23 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 180,00 2 870,00 90,25 4480 Podatek od nieruchomości 540,00 540,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 152,00 152,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary, odszkodowania i grzywny 32 359,00 32 359,00 100,00 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 699 935,00 605 446,51 86,50 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 239 800,00 230 722,47 96,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 275,00 85 275,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 250,00 7 250,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 905,00 15 905,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 267,00 2 267,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 715,00 22 502,27 91,05 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 738,00 36,90 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 4312

4300 Zakup usług pozostałych 95 888,00 93 455,70 97,46 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 464,50 30,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 000,00 2 865,00 57,30 członkami korpusu służby cywilnej 71015 Nadzór budowlany 312 305,00 312 302,84 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 630,00 67 630,00 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 148 022,00 148 022,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 843,00 17 843,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 247,00 41 246,86 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 225,00 5 224,96 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 791,00 10 790,96 100,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 884,00 5 883,51 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 344,00 1 342,63 99,90 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4 616,00 4 615,92 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 2 268,00 2 268,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 336,00 5 336,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 549,00 549,00 100,00 71095 Pozostała działalność 147 830,00 62 421,20 42,22 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 73 110,00 470,25 0,64 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 12 851,00 82,99 0,65 4307 Zakup usług pozostałych 42 388,00 42 387,45 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 19 481,00 19 480,51 100,00 750 Administracja publiczna 7 870 600,00 7 624 808,78 96,88 75011 Urzędy wojewódzkie 686,00 686,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 573,00 573,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,00 99,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 100,00 75019 Rady powiatów 310 207,00 298 151,62 96,11 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 219 538,00 214 387,47 97,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 287,00 4 608,02 63,24 4300 Zakup usług pozostałych 12 153,00 9 005,57 74,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 888,00 885,48 99,72 telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 835,00 835,20 100,02 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 024,00 3 023,40 99,98 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 66 482,00 65 406,48 98,38 jednostek budżetowych 75020 Starostwa powiatowe 6 080 302,00 5 951 553,15 97,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17 616,00 12 121,44 68,81 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 438 347,00 3 437 887,06 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 585,00 256 585,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586 343,00 586 342,23 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 826,00 53 825,05 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1 874,00 1 874,00 100,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 718 063,00 621 423,91 86,54 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 4312

4260 Zakup energii 195 828,00 192 479,58 98,29 4270 Zakup usług remontowych 26 700,00 25 997,01 97,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 450,00 3 776,00 84,85 4300 Zakup usług pozostałych 383 378,00 367 559,46 95,87 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 48 540,00 48 539,68 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 11 150,00 10 861,58 97,41 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 733,00 1 511,05 55,29 4430 Różne opłaty i składki 122 911,00 122 635,15 99,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 77 811,00 77 811,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 9 673,00 9 673,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 14,00 14,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 522,00 521,88 99,98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4 444,00 4 444,00 100,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 2 883,00 2 883,09 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 43 120,00 43 120,08 100,00 rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego 28 109,00 25 056,53 89,14 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 18 320,00 17 548,90 95,79 członkami korpusu służby cywilnej 4950 Różnice kursowe 291,00 291,21 100,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 995,00 7 995,00 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 776,00 11 775,98 100,00 jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 229,00 24 228,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 682,00 1 681,33 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,28 100,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 281,00 20 281,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 231,00 2 230,65 99,98 75075 Promocja jednostek samorządu 215 358,00 197 716,27 91,81 terytorialnego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 20 000,00 20 000,00 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 051,00 5 246,07 86,70 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 068,00 925,81 86,69 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 040,00 945,51 90,91 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 184,00 166,87 90,69 4127 Składki na Fundusz Pracy 148,00 134,78 91,07 4129 Składki na Fundusz Pracy 26,00 23,80 91,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 3 750,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 402,00 5 168,00 95,67 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 912,00 95,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 162,00 30 023,35 76,66 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 512,00 435,04 84,97 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 76,77 85,30 4300 Zakup usług pozostałych 87 145,00 86 881,18 99,70 4307 Zakup usług pozostałych 41 358,00 36 155,58 87,42 4309 Zakup usług pozostałych 7 298,00 6 380,40 87,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 4312

4437 Różne opłaty i składki 995,00 417,44 41,95 4439 Różne opłaty i składki 176,00 73,67 41,86 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 910 864,00 910 071,19 99,91 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 350,00 1 349,98 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 700,00 616 405,17 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 896,00 50 895,55 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 259,00 104 259,13 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 560,00 13 559,46 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 470,00 5 466,50 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 695,00 20 694,94 100,00 4260 Zakup energii 12 074,00 11 958,38 99,04 4270 Zakup usług remontowych 111,00 110,70 99,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 341,00 54 319,25 99,96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 600,00 4 599,43 99,99 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 867,00 867,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 587,16 73,40 4430 Różne opłaty i składki 30,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 14 941,00 14 941,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 9 720,00 9 607,54 98,84 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 328 954,00 242 402,29 73,69 2330 Dotacje celowe przekazane do 2 710,00 2 710,00 100,00 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 907,00 6 317,65 79,90 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 623,00 48 958,51 43,86 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 526,00 8 519,90 99,93 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 504,00 1 503,51 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 601,00 9 285,94 49,92 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 465,00 1 465,47 100,03 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 259,00 258,60 99,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 875,00 9 606,63 88,34 4127 Składki na Fundusz Pracy 209,00 208,89 99,95 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,90 99,73 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 554,00 3 197,70 89,97 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 627,00 564,30 90,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 328,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 764,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 200,00 96,97 4307 Zakup usług pozostałych 38 166,00 33 242,61 87,10 4309 Zakup usług pozostałych 6 735,00 5 866,35 87,10 4430 Różne opłaty i składki 41 588,00 41 587,16 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 28 788,00 28 788,00 100,00 świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników niebędących 10 661,00 10 402,44 97,57 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 4312

4709 Szkolenia pracowników niebędących 1 881,00 1 835,73 97,59 członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 21 119,00 21 119,10 100,00 jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 727,00 3 726,90 100,00 jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy 44 678,00 37 305,37 83,50 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 44 678,00 37 305,37 83,50 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650,00 5 650,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 756,00 1 621,01 92,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 231,04 92,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 214,00 9 430,00 92,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 014,00 1 902,33 94,46 4300 Zakup usług pozostałych 24 794,00 18 470,99 74,50 752 Obrona narodowa 65 648,00 64 274,79 97,91 75295 Pozostała działalność 65 648,00 64 274,79 97,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 199,00 9 167,16 99,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199,00 148,64 74,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 642,00 1 641,06 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 238,00 235,95 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 177,00 50 501,98 98,68 4300 Zakup usług pozostałych 3 163,00 2 550,00 80,62 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 105 238,00 4 094 252,74 99,73 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 50 000,00 50 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 27 000,00 27 000,00 100,00 celowy 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 23 000,00 23 000,00 100,00 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 015 838,00 4 013 462,98 99,94 Pożarnej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 436,00 435,22 99,82 wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 176 616,00 176 615,70 100,00 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 114 832,00 114 832,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 608,00 8 608,00 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 2 371 157,00 2 368 789,98 99,90 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych 88 605,00 88 603,18 100,00 oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 174 710,00 174 709,83 100,00 żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 4312

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne 105 081,00 105 080,40 100,00 wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 235,00 22 234,77 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 452,00 2 451,33 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 100,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 406 083,00 406 082,28 100,00 dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 819,00 232 819,00 100,00 4260 Zakup energii 38 360,00 38 359,80 100,00 4270 Zakup usług remontowych 72 559,00 72 558,03 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 234,00 20 234,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 359,00 87 358,80 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 12 195,00 12 194,61 100,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 8 856,00 8 856,00 100,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 687,00 1 686,97 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 997,00 4 997,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 4 206,00 4 205,14 99,98 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 10 552,00 10 552,00 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 242,00 241,94 99,98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 957,00 2 957,00 100,00 samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 40 000,00 40 000,00 100,00 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 7 000,00 1 073,85 15,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 707,35 29,47 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4 600,00 366,50 7,97 członkami korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 700,00 1 015,91 27,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 119,91 21,22 4300 Zakup usług pozostałych 3 135,00 896,00 28,58 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 700,00 20 700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 700,00 20 700,00 100,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 124 220,00 99,21 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 124 220,00 99,21 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 60 726,00 60 726,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 3 726,00 99,20 4300 Zakup usług pozostałych 60 726,00 59 768,00 98,42 757 Obsługa długu publicznego 182 607,00 165 165,82 90,45 75702 Obsługa papierów wartościowych, 182 607,00 165 165,82 90,45 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 4312

8110 Odsetki od samorządowych papierów 182 607,00 165 165,82 90,45 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 278 337,00 8 337,08 3,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 337,00 8 337,08 100,00 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz 8 337,00 8 337,08 100,00 płatności, dotyczące wydatków majątkowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 270 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 25 065 466,00 24 389 718,02 97,30 80102 Szkoły podstawowe specjalne 646 919,00 646 918,90 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 29 966,00 29 965,68 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 952,00 465 951,94 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 079,00 30 079,27 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 477,00 88 477,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 932,00 10 932,01 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 21 513,00 21 513,00 100,00 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1 006 154,00 1 005 715,62 99,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 375,00 3 375,12 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 672 030,00 672 029,78 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 958,00 67 958,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 832,00 122 832,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 774,00 13 774,33 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 565,00 10 562,37 99,98 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 2 999,47 99,98 4260 Zakup energii 52 333,00 51 897,47 99,17 4270 Zakup usług remontowych 3 087,00 3 086,58 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 732,00 732,50 100,07 4300 Zakup usług pozostałych 13 904,00 13 904,05 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 1 700,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 299,00 298,86 99,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 37 295,00 37 295,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 730,00 2 730,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 540,00 539,84 99,97 członkami korpusu służby cywilnej 80111 Gimnazja specjalne 465 536,00 465 535,62 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 19 454,00 19 453,54 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 224,00 332 224,49 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 585,00 26 584,83 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 426,00 65 426,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 361,00 7 360,76 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 14 486,00 14 486,00 100,00 świadczeń socjalnych 80115 Technika 8 094 432,00 8 085 442,18 99,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 207 391,00 206 315,48 99,48 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 085 199,00 5 082 754,77 99,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 4312

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 718,00 208 717,15 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 937 913,00 936 738,70 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 820,00 95 519,52 99,69 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 10 168,00 10 168,00 100,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 753,00 17 116,46 96,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 588,00 400 661,18 100,02 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 672,00 54 671,96 100,00 4260 Zakup energii 449 229,00 448 154,35 99,76 4270 Zakup usług remontowych 6 245,00 6 008,88 96,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 983,00 21 858,00 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 151 679,00 151 540,39 99,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 11 439,00 11 398,82 99,65 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 16 571,00 15 555,23 93,87 4430 Różne opłaty i składki 12 463,00 11 962,50 95,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 269 615,00 269 615,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 8 916,00 8 916,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 352,00 352,23 100,07 4610 Koszty postępowania sądowego 400,00 400,00 100,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7 546,00 7 245,92 96,02 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 214,00 7 214,00 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 112 558,00 112 557,64 100,00 jednostek budżetowych 80117 Branże szkoły I i II stopnia 273 980,00 273 979,87 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 597,00 206 597,05 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 854,00 36 853,51 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 552,00 4 552,31 100,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 25 977,00 25 977,00 100,00 świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 6 502 547,00 6 488 541,10 99,78 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 680 868,00 678 348,26 99,63 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 506,00 9 411,28 99,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 123 628,00 3 121 302,28 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 303,00 235 709,43 99,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535 186,00 533 614,47 99,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 505,00 54 452,90 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 324,00 32 912,19 98,76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 543,00 8 528,23 99,83 4260 Zakup energii 218 125,00 215 981,86 99,02 4270 Zakup usług remontowych 17 084,00 16 314,12 95,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 162,00 3 112,50 98,43 4300 Zakup usług pozostałych 41 471,00 40 317,63 97,22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 892,00 6 654,12 96,55 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 348,00 4 282,78 80,08 4430 Różne opłaty i składki 30,00 29,70 99,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 163 257,00 163 257,00 100,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 4312

4480 Podatek od nieruchomości 721,00 721,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 7 309,00 7 309,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 122,00 1 121,36 99,94 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 245,00 1 244,76 99,98 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 335 918,00 1 335 917,23 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 18 000,00 17 999,00 99,99 jednostek budżetowych 80130 Szkoły zawodowe 749 953,00 749 953,52 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 158,00 391 158,20 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 273 638,00 273 638,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 373,00 64 373,03 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 285,00 8 285,10 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12 499,00 12 499,00 100,00 świadczeń socjalnych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 440 933,00 440 931,69 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 18 548,00 18 547,80 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 287,00 318 286,68 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 323,00 24 322,59 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 116,00 60 116,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 280,00 4 279,62 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 15 379,00 15 379,00 100,00 świadczeń socjalnych 80140 Centra kształcenia ustawicznego 554 471,00 549 579,76 99,12 i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 550,00 1 442,19 93,04 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 369,00 315 203,34 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 405,00 26 404,84 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 053,00 58 053,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 140,00 4 020,34 97,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 469,00 97,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 174,00 12 165,15 99,93 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 705,00 4 704,81 100,00 4260 Zakup energii 14 268,00 13 500,87 94,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 830,00 430,00 11,23 4300 Zakup usług pozostałych 11 365,00 11 305,31 99,47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 745,00 2 594,00 94,50 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 68 417,00 68 416,92 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 15 739,00 15 739,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 960,00 880,00 91,67 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 251,00 250,80 99,92 członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie 93 880,00 93 459,11 99,55 nauczycieli 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 459,49 99,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 4312

4300 Zakup usług pozostałych 20 198,00 20 198,27 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 73 222,00 72 801,35 99,43 członkami korpusu służby cywilnej 80147 Biblioteki pedagogiczne 179 089,00 178 567,55 99,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 620,00 482,00 77,74 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 539,00 114 407,44 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 571,00 8 571,43 100,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 933,00 20 932,72 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 757,00 1 757,30 100,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 525,00 1 525,40 100,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 1 199,94 100,00 4260 Zakup energii 14 081,00 14 038,56 99,70 4300 Zakup usług pozostałych 209,00 209,09 100,04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 751,00 541,07 72,05 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 7 393,00 7 392,60 99,99 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6 550,00 6 550,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 960,00 960,00 100,00 samorządu terytorialnego 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 98 166,00 98 164,72 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 916,00 73 914,70 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 444,00 443,99 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 418,00 12 418,37 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 487,00 1 486,70 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 999,97 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 800,00 2 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 970,00 1 969,99 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 131,00 2 131,00 100,00 świadczeń socjalnych 80152 Realizacja zadań wymagających 456 278,00 456 278,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 433,00 381 433,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 501,00 65 501,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 344,00 9 344,00 100,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 19 936,00 12 389,04 62,14 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 936,00 12 389,04 62,14 80195 Pozostała działalność 5 483 192,00 4 844 261,34 88,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 372,00 335,95 90,31 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 4312

wynagrodzeń 3247 Stypendia dla uczniów 56 220,00 56 220,14 100,00 3249 Stypendia dla uczniów 3 280,00 3 279,86 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 325,00 63 062,53 95,08 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 300,00 2 300,00 100,00 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 73 632,00 42 821,31 58,16 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 010,00 4 188,30 69,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 838,00 12 125,18 76,56 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 247,00 1 741,50 53,63 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 57,28 100,49 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 771,00 7 899,27 33,23 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 685,00 750,14 44,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 268,00 5 814,96 92,77 4121 Składki na Fundusz Pracy 442,00 222,70 50,38 4122 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 389,00 850,61 25,10 4129 Składki na Fundusz Pracy 232,00 81,19 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 512,00 10 624,97 43,35 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 19 173,00 18 764,92 97,87 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 327,00 326,22 99,76 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 216 676,00 198 480,63 91,60 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 126,00 20 060,23 94,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 599,92 99,99 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 072,00 1 846,24 89,10 4212 Zakup materiałów i wyposażenia 28,00 23,18 82,79 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 115 787,00 49 987,56 43,17 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 42 460,00 38 566,35 90,83 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 754,00 1 054,88 38,30 4242 Zakup środków dydaktycznych i książek 46,00 38,77 84,28 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 593 379,00 529 691,05 89,27 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 266,00 35 974,32 85,11 4279 Zakup usług remontowych 18 598,00 18 597,60 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 090,00 910,00 83,49 4300 Zakup usług pozostałych 1 560,00 1 560,00 100,00 4301 Zakup usług pozostałych 197 247,00 182 156,07 92,35 4302 Zakup usług pozostałych 2 744,00 2 364,55 86,17 4307 Zakup usług pozostałych 822 648,00 612 018,99 74,40 4309 Zakup usług pozostałych 50 520,00 38 119,89 75,46 4411 Podróże służbowe krajowe 129,00 128,98 99,98 4412 Podróże służbowe krajowe 8,00 7,82 97,75 4417 Podróże służbowe krajowe 945,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 55,00 0,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki 2 138,00 2 130,37 99,64 4432 Różne opłaty i składki 43,00 43,63 101,47 4437 Różne opłaty i składki 12 791,00 4 720,34 36,90 4439 Różne opłaty i składki 750,00 277,66 37,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 225 826,00 225 826,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 300,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 4701 Szkolenia pracowników niebędących 449,00 104,98 23,38 członkami korpusu służby cywilnej 4702 Szkolenia pracowników niebędących 15,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników niebędących 127 018,00 102 922,71 81,03 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 4312

członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących 7 469,00 6 054,29 81,06 członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 866 203,00 1 800 323,49 96,47 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 395 861,00 381 886,81 96,47 budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 333 715,00 293 954,92 88,09 jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 70 788,00 62 354,08 88,09 jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 1 690 177,00 1 684 459,02 99,66 85111 Szpitale ogólne 305 734,00 300 548,00 98,30 6220 Dotacje celowe z budżetu na 305 734,00 300 548,00 98,30 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85141 Ratownictwo medyczne 60 000,00 60 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na 60 000,00 60 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85149 Programy polityki zdrowotnej 15 808,00 15 808,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na 15 808,00 15 808,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 852 Pomoc społeczna 2 306 942,00 2 305 014,35 99,92 85202 Domy pomocy społecznej 100 840,00 100 840,00 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 100 840,00 100 840,00 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85203 Ośrodki wsparcia 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 5 076,00 5 076,00 100,00 przemocy w rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 718,20 100,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158,00 157,80 99,87 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 444 922,00 443 647,83 99,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 378,00 378,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 623,00 275 622,66 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 533,00 20 533,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 338,00 50 220,24 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 872,00 6 555,51 95,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 900,00 10 900,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 4312

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 15 170,80 99,81 4260 Zakup energii 5 877,00 5 876,64 99,99 4270 Zakup usług remontowych 60,00 60,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 250,00 83,33 4300 Zakup usług pozostałych 40 196,00 40 029,85 99,59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 090,00 3 602,20 88,07 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 1 893,00 1 892,76 99,99 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 774,00 96,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 412,00 8 412,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 450,00 3 370,00 97,68 członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego 25 597,00 24 944,02 97,45 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 477,00 1 456,92 98,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 640,00 8 520,00 98,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 138,30 94,86 4260 Zakup energii 5 424,00 5 092,32 93,88 4300 Zakup usług pozostałych 6 516,00 6 396,00 98,16 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 2 340,00 2 340,48 100,02 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85295 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 3 091 771,00 3 091 369,79 99,99 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 64 540,00 64 540,00 100,00 osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 64 540,00 64 540,00 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 008 231,00 3 007 829,79 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 419,00 1 418,30 99,95 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 162 678,00 2 162 282,26 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 628,00 144 627,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 416 068,00 416 068,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 555,00 46 555,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 124,00 28 121,71 99,99 4260 Zakup energii 33 863,00 33 862,76 100,00 4270 Zakup usług remontowych 11 234,00 11 233,38 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 664,00 5 664,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 369,00 38 368,87 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 829,00 1 828,88 99,99 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 41 939,00 41 938,59 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 67 160,00 67 160,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 072,00 4 072,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 4312

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 350,00 3 349,30 99,98 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 234,00 1 234,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85334 Pomoc dla repatriantów 12 000,00 12 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 12 000,00 100,00 85395 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 7 000,00 7 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 512 957,00 10 503 148,41 99,91 85403 Specjalne ośrodki szkolno- 3 536 171,00 3 533 177,20 99,92 wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 22 333,00 22 313,75 99,91 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 540,00 517 536,46 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 259,00 37 258,65 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 669,00 101 448,13 98,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 782,00 11 782,08 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 560,00 25 559,98 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 055,00 77 054,78 100,00 4220 Zakup środków żywności 41 851,00 41 850,29 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 339,00 23 501,00 96,56 4260 Zakup energii 31 975,00 31 526,34 98,60 4270 Zakup usług remontowych 16 940,00 16 684,50 98,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 510,00 1 510,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 061,00 22 974,49 99,62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 379,00 2 368,04 99,54 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 540,93 83,22 4430 Różne opłaty i składki 1,00 1,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 23 478,00 23 478,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 56,00 56,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 5 460,00 5 460,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 118,00 117,80 99,83 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 285,00 1 285,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 568 870,00 2 568 869,98 100,00 budżetowych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 958 417,00 958 034,09 99,96 w tym poradnie specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 274,00 2 274,19 100,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 665 647,00 665 422,87 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 293,00 49 293,23 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 674,00 112 673,25 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 407,00 15 407,23 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 904,00 18 898,13 99,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 635,00 21 614,24 99,90 4260 Zakup energii 16 744,00 16 744,05 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 4312

4270 Zakup usług remontowych 947,00 820,00 86,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 580,00 580,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 433,00 10 433,73 100,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 617,00 1 611,15 99,64 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 113,00 1 112,62 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 38 891,00 38 891,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 920,00 1 920,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 338,00 338,40 100,12 członkami korpusu służby cywilnej 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 834 109,00 832 373,61 99,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 295,00 2 254,54 98,24 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 374,00 434 373,22 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 480,00 33 480,41 100,00 4090 Honoraria 1 032,00 1 031,36 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 569,00 78 561,54 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 520,00 8 416,65 98,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 912,00 12 912,07 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 242,00 92 467,26 99,17 4260 Zakup energii 11 801,00 11 299,17 95,75 4270 Zakup usług remontowych 4 527,00 4 479,88 98,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 570,00 570,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 661,00 56 639,68 99,96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 044,00 1 998,78 97,79 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 547,00 1 384,10 89,47 4430 Różne opłaty i składki 4 313,00 4 313,26 100,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 19 835,00 19 835,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 589,00 4 589,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 5 460,00 5 460,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 588,00 557,70 94,85 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 57 750,00 57 749,99 100,00 jednostek budżetowych 85410 Internaty i bursy szkolne 2 035 777,00 2 032 635,46 99,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 56 186,00 56 064,59 99,78 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 213 623,00 1 211 390,73 99,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 332,00 91 332,46 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 444,00 219 239,21 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 846,00 19 846,36 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 440,00 88 424,66 99,98 4260 Zakup energii 194 520,00 194 160,32 99,82 4270 Zakup usług remontowych 778,00 777,60 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 53 932,00 53 884,96 99,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 009,00 2 848,05 94,65 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 480,00 480,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 62 467,00 62 467,00 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 10 920,00 10 920,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 4312

samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 800,00 20 799,52 100,00 budżetowych 85416 Pomoc materialna dla uczniów 55 800,00 55 800,00 100,00 o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 55 800,00 55 800,00 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 185 944,00 185 917,94 99,99 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 13 566,00 13 566,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 861,00 15 860,54 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 141,00 1 140,98 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 193,00 10 192,70 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 902,00 901,43 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 312,00 41 312,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 176,00 24 168,28 99,97 4220 Zakup środków żywności 48 988,00 48 988,02 100,00 4260 Zakup energii 10 000,00 9 999,77 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 664,00 18 664,38 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 432,00 414,84 96,03 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 709,00 709,00 100,00 świadczeń socjalnych 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 2 822 505,00 2 821 021,44 99,95 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 822 505,00 2 821 021,44 99,95 niepublicznej jednostki systemu oświaty 85495 Pozostała działalność 84 234,00 84 188,67 99,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 212,00 212,30 100,14 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 442,00 26 403,38 99,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 332,00 4 325,95 99,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 101,00 3 100,04 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 650,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 49 137,00 49 137,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 315,00 315,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 855 Rodzina 2 530 351,00 2 516 445,47 99,45 85504 Wspieranie rodziny 18 290,00 18 289,99 100,00 3110 Świadczenia społeczne 17 700,00 17 700,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420,00 420,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 71,82 99,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 10,29 93,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 87,88 101,01 85508 Rodziny zastępcze 1 776 079,00 1 766 937,52 99,49 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 62 649,00 60 369,20 96,36 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 87 870,00 85 550,60 97,36 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 4312

3110 Świadczenia społeczne 1 423 864,00 1 420 479,02 99,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 978,00 32 977,68 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 985,00 25 616,93 98,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 971,00 803,75 82,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 136 120,00 135 520,00 99,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 456,00 4 434,34 99,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 186,00 1 186,00 100,00 świadczeń socjalnych 85510 Działalność placówek opiekuńczo - 735 982,00 731 217,96 99,35 wychowawczych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 719 122,00 716 165,52 99,59 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 16 860,00 15 052,44 89,28 900 Gospodarka komunalna i ochrona 78 940,00 76 919,54 97,44 środowiska 90095 Pozostała działalność 78 940,00 76 919,54 97,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 436,00 69 286,18 99,78 4300 Zakup usług pozostałych 2 544,00 2 543,72 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących 6 960,00 5 089,64 73,13 członkami korpusu służby cywilnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 880 073,00 659 624,00 74,95 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 000,00 7 000,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 7 000,00 7 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trypie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92116 Biblioteki 22 000,00 22 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 22 000,00 22 000,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92118 Muzea 787 310,00 566 865,00 72,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 407 700,00 407 700,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na 379 610,00 159 165,00 41,93 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 63 763,00 63 759,00 99,99 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 50 000,00 50 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 369,00 7 369,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 394,00 6 390,00 99,94 926 Kultura fizyczna 29 728,00 29 728,44 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 000,00 7 000,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 7 000,00 7 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 4312

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 22 728,00 22 728,44 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 899,00 9 899,19 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 829,00 12 829,25 100,00 OGÓŁEM WYDATKI: 81 305 651,00 78 813 789,98 96,94 z tego: - wydatki bieżące 58 247 527,00 56 799 987,47 97,51 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 663 166,00 32 545 595,56 99,64 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 12 872 557,00 12 186 380,60 94,67 dotacje na zadania bieżące 6 904 916,00 6 893 356,76 99,83 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 858 500,00 2 838 020,86 99,28 wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych 2 765 781,00 2 171 467,87 78,51 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 2 517 396,00 1 967 329,83 78,15 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym wydatki na obsługę długu, w tym: 182 607,00 165 165,82 90,45 odsetki i dyskonto 182 607,00 165 165,82 90,45 - wydatki majątkowe 23 058 124,00 22 013 802,51 95,47 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 233 311,00 18 553 669,50 96,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem 3 037 132,00 2 909 082,93 95,78 środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 458 638,00 2 352 997,66 95,70 pozostałe wydatki majątkowe, w tym: 787 681,00 551 050,08 69,96 dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 779 344,00 542 713,00 69,64 zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00

Źródło: "Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018"

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Klasyfikacja DOCHODY WYDATKI Nazwa Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 49 080,00 49 080,00 100,00 49 080,00 49 080,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49 080,00 49 080,00 100,00 49 080,00 49 080,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 080,00 49 080,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 007,00 17 007,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 448,00 1 448,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 4312

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 173,00 3 173,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 452,00 452,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 23 800,00 23 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 490,00 2 490,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 540,00 540,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 152,00 152,00 100,00 710 Działalność usługowa 451 292,00 451 289,84 100,00 451 292,00 451 289,84 100,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 138 987,00 138 987,00 100,00 138 987,00 138 987,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 138 987,00 138 987,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 275,00 85 275,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 250,00 7 250,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 905,00 15 905,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 267,00 2 267,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 290,00 28 290,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 312 305,00 312 302,84 100,00 312 305,00 312 302,84 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 305,00 312 302,84 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 630,00 67 630,00 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 148 022,00 148 022,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 843,00 17 843,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 247,00 41 246,86 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 225,00 5 224,96 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 791,00 10 790,96 100,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 884,00 5 883,51 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 344,00 1 342,63 99,90 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 616,00 4 615,92 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 268,00 2 268,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 5 336,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 549,00 549,00 100,00 750 Administracja publiczna 24 915,00 24 914,26 100,00 24 915,00 24 914,26 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 686,00 686,00 100,00 686,00 686,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 686,00 686,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 573,00 573,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,00 99,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 229,00 24 228,26 100,00 24 229,00 24 228,26 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 4312

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 229,00 24 228,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 682,00 1 681,33 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,28 100,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 281,00 20 281,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 231,00 2 230,65 99,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44 678,00 37 305,37 83,50 44 678,00 37 305,37 83,50 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 678,00 37 305,37 83,50 44 678,00 37 305,37 83,50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 678,00 37 305,37 83,50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650,00 5 650,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 756,00 1 621,01 92,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 231,04 92,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 214,00 9 430,00 92,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 014,00 1 902,33 94,46 4300 Zakup usług pozostałych 24 794,00 18 470,99 74,50 752 Obrona narodowa 49 800,00 49 800,00 100,00 49 800,00 49 800,00 100,00 75295 Pozostała działalność 49 800,00 49 800,00 100,00 49 800,00 49 800,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 800,00 49 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 100,00 49 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 036 538,00 4 034 162,98 99,94 4 036 538,00 4 034 162,98 99,94 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 015 838,00 4 013 462,98 99,94 4 015 838,00 4 013 462,98 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 975 838,00 3 973 462,98 99,94 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 436,00 435,22 99,82 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 176 616,00 176 615,70 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 114 832,00 114 832,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 608,00 8 608,00 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 371 157,00 2 368 789,98 99,90 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 88 605,00 88 603,18 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 4312

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 174 710,00 174 709,83 100,00 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 105 081,00 105 080,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 235,00 22 234,77 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 452,00 2 451,33 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 100,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 406 083,00 406 082,28 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 819,00 232 819,00 100,00 4260 Zakup energii 38 360,00 38 359,80 100,00 4270 Zakup usług remontowych 72 559,00 72 558,03 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 234,00 20 234,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 359,00 87 358,80 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 195,00 12 194,61 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 856,00 8 856,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 687,00 1 686,97 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 997,00 4 997,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 206,00 4 205,14 99,98 4480 Podatek od nieruchomości 10 552,00 10 552,00 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 242,00 241,94 99,98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 957,00 2 957,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 40 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 100,00 75478 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 20 700,00 20 700,00 100,00 20 700,00 20 700,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 700,00 20 700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 700,00 20 700,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 124 220,00 99,21 125 208,00 124 220,00 99,21 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 124 220,00 99,21 125 208,00 124 220,00 99,21 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208,00 124 220,00 99,21 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726,00 60 726,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 4312

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 3 726,00 99,20 4300 Zakup usług pozostałych 60 726,00 59 768,00 98,42 801 Oświata i wychowanie 19 936,00 12 389,04 62,14 19 936,00 12 389,04 62,14 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19 936,00 12 389,04 62,14 19 936,00 12 389,04 62,14 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 936,00 12 389,04 62,14 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 936,00 12 389,04 62,14 851 Ochrona zdrowia 1 368 635,00 1 368 103,02 99,96 1 368 635,00 1 368 103,02 99,96 85141 Ratownictwo medyczne 60 000,00 60 000,00 100,00 60 000,00 60 000,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000,00 60 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 308 635,00 1 308 103,02 99,96 852 Pomoc społeczna 1 729 583,00 1 729 582,50 100,00 1 729 583,00 1 729 582,50 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 724 507,00 1 724 506,50 100,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 076,00 5 076,00 100,00 5 076,00 5 076,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 076,00 5 076,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 718,20 100,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158,00 157,80 99,87 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 85334 Pomoc dla repatriantów 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 4312

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 12 000,00 100,00 855 Rodzina 438 570,00 438 501,04 99,98 438 570,00 438 501,04 99,98 85504 Wspieranie rodziny 18 290,00 18 289,99 100,00 18 290,00 18 289,99 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 290,00 18 289,99 100,00 3110 Świadczenia społeczne 17 700,00 17 700,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420,00 420,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 71,82 99,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 10,29 93,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 87,88 101,01 85508 Rodziny zastępcze 420 280,00 420 211,05 99,98 420 280,00 420 211,05 99,98 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 420 280,00 420 211,05 99,98 3110 Świadczenia społeczne 416 303,00 416 261,79 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400,00 2 383,33 99,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411,00 407,55 99,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 58,39 97,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 106,00 1 099,99 99,46 RAZEM: 8 350 235,00 8 331 348,05 99,77 8 350 235,00 8 331 348,05 99,77 Źródło: "Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kw. 2018 r."

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Stan środków Stan środków pieniężnych na pieniężnych na DOCHODY WYDATKI początek okresu koniec okresu Lp. Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego WYKO- WYKO- % WYKO- % WYKO- PLAN PLAN PLAN PLAN NANIE NANIE (6:5) NANIE (9:8) NANIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0,00 1,76 626.217,00 538.431,09 85,98 626.217,00 537.994,22 85,91 0,00 438,63 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 4312

(dział 854 rozdział 85410) 1. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 0,00 1,76 192.161,00 181.859,33 94,64 192.161,00 181.622,46 94,52 0,00 238,63 2. Zespół Szkół Leśnych 0,00 0,00 434.056,00 356.571,76 82,15 434.056,00 356.371,76 82,10 0,00 200,00 w Rucianem-Nidzie Źródło: „Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018”.

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018

Jednostka Plan na rok Wykonanie za rok organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Wyszczególnienie % wykonania 2018 2018 realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 342 667 14 653 102,31 95,51 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Powiatowy Zarząd Dróg 1 600 60014 6050 4 244 033 4 237 005,96 99,83 Turośl - Pisz od km 31+285 do km 33+750 w Piszu Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz Powiatowy Zarząd Dróg 2 600 60014 6050 6 795 259 6 795 258,90 100,00 z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do w Piszu km 38+705,40 (PRGiPJD na lata 2016-2019) Przebudowa dr. pow. Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn Powiatowy Zarząd Dróg 3 600 60014 6050 674 846 8 017,69 1,19 - Biała Piska, ul. Konopnickiej w Białej Piskiej w Piszu Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1861N, Powiatowy Zarząd Dróg 4 600 60014 6050 km 4+630 w miejsc. Rostki Skomackie JNI 39 360 39 360,00 100,00 w Piszu 30004853 Dok. + przebudowa budynku biurowo - socjalnego Powiatowy Zarząd Dróg 5 600 60014 6050 oraz budowa garażu na potrzeby OD Nr 2 w Orzyszu 339 018 339 018,22 100,00 w Piszu przy ul. Polnej 18 Dokumentacja + rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 - Skarżyn - Sokoły Powiatowy Zarząd Dróg 6 600 60014 6050 196 921 196 921,00 100,00 Jeziorne - Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz w Piszu z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin" Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 4603N - ul. Jagiełły Powiatowy Zarząd Dróg 7 600 60014 6050 91 881 91 881,00 100,00 w Piszu w Piszu Dokumentacja + budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki - Faryny - Karwica - Powiatowy Zarząd Dróg 8 600 60014 6050 Krzyże od km 3+480 do km 3+920 - str. prawa w m. 273 110 271 110,00 99,27 w Piszu Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych w km ok. 3+880" Dok. + budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1646N Powiatowy Zarząd Dróg 9 600 60014 6050 13 530 13 530,00 100,00 w m. Wejsuny w Piszu Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1674N odcinek Powiatowy Zarząd Dróg 10 600 60014 6050 37 515 34 809,00 92,79 Orłowo - Zabielne w Piszu Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1678N DK Powiatowy Zarząd Dróg 11 600 60014 6050 Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego) - Dmusy - gr. 110 700 110 700,00 100,00 w Piszu pow. - (Rożyńsk W.) Przebudowa dr. pow. nr 1648N, DK Nr 58 (Ruciane Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże), od km 15+632 do 6057 60 Powiatowy Zarząd Dróg 12 600 60014 km 15+882 w m. Uściany Stare w ramach Programu 249 220 249 219,70 100,00 59 w Piszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020) Mazurska Pętla Rowerowa w ramach Regionalnego 6057 60 Powiatowy Zarząd Dróg 13 600 60014 Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 96 499 96 497,93 100,00 59 w Piszu (RPOWiM 2014 - 2020) Zakupy inwestycyjne: posypywarka OZ-P5 (5 m3), Powiatowy Zarząd Dróg 14 600 60014 6060 zamiatarka, agregat prądotwórczy, zagęszczarka 102 644 102 643,50 100,00 w Piszu lekka, program do kosztorysowania Dotacja celowa na realizację przebudowy Starostwo Powiatowe 15 600 60014 6300 skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1686N 11 000 0,00 0,00 w Piszu w miejscowości Karwik dla Gminy Pisz Przebudowa dr. pow. Nr 1865N od km 0+490 do km Powiatowy Zarząd Dróg 16 600 60078 6050 1+590 wraz z trzema przepustami w km 0+509,0+744 1 233 029 1 233 028,28 100,00 w Piszu i 1+283" (Ogródek gr. Powiatu) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1686N w km Powiatowy Zarząd Dróg 17 600 60078 6050 834 102 834 101,13 100,00 0+000-0+300 w miejscowości Karwik w Piszu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 4312

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 111 099 110 023,46 99,03 - Zakup systemu głosowania i debat "HD System Plus" Starostwo Powiatowe 18 750 75019 6060 oraz zestawu urządzeń umożliwiających realizację 66 482 65 406,48 98,38 w Piszu transmisji audio-video z obrad do sieci Dokumentacja na wykonanie klimatyzacji na II Starostwo Powiatowe 19 750 75020 6050 kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Piszu 7 995 7 995,00 100,00 w Piszu przy ul Warszawskiej 1 Zakup dwóch komputerów dla Starostwa Starostwo Powiatowe 20 750 75020 6060 11 776 11 775,98 100,00 Powiatowego w Piszu w Piszu Zakup profesjonalnego systemu konferencyjnego 6067 wykorzystywanego do szkoleń pracowników Starostwo Powiatowe 21 750 75095 24 846 24 846,00 100,00 6069 w ramach Programu Współpracy Interrego V-A Litwa w Piszu Polska BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 63 000 63 000,00 100,00 - PRZECIWPOŻAROWA Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Starostwo Powiatowe 22 754 75405 6170 23 000 23 000,00 100,00 samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Piszu Policji w Piszu Komenda Powiatowa Zakup kompresora do ładowania butli na potrzeby KP 23 754 75411 6060 40 000 40 000,00 100,00 Państwowej Straży PSP w Piszu Pożarnej w Piszu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 140 257 4 012 207,17 96,91 - Przebudowa schodów wejściowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz Zespół Szkół 24 801 80115 6050 7 214 7 214,00 100,00 z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz Nr 1 w Białej Piskiej remont łazienki Zakup kotła c.o. do kotłowni przy ul. Sikorskiego 21 b i kotła c.o. o mocy 550 kW do kotłowni przy ul. Zespół Szkół 25 801 80115 6060 112 558 112 557,64 100,00 Sikorskiego 19 b dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Nr 1 w Białej Piskiej Piskiej I Liceum Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku Ogólnokształcące im. 26 801 80120 6050 sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym 1 335 918 1 335 917,23 100,00 Bojowników o Polskość im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu Mazur w Piszu Zakup wyposażenia do sali przedmiotów językowych Zespół Szkół 27 801 80120 6060 18 000 17 999,00 99,99 w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu Nr 1 w Piszu Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej Powiatowy Zespół 6057 60wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ekonomiczno - 28 801 80195 2 236 831 2 156 977,30 96,43 59 i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja Administarcyjny Szkół w branżowe szkolnictwo zawodowe i Placówek w Piszu Nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Budowa Powiatowy Zespół warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz 6057 60 Ekonomiczno - 29 801 80195 z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem 25 233 25 233,00 100,00 59 Administarcyjny Szkół terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo i Placówek w Piszu zawodowe" Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Powiatowy Zespół projektu pn. "Budowa warsztatów szkolnych i wiaty 6067 60 Ekonomiczno - 30 801 80195 magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 404 503 356 309,00 88,09 69 Administarcyjny Szkół i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja i Placówek w Piszu w branżowe szkolnictwo zawodowe" 851 OCHRONA ZDROWIA 365 734 360 548,00 98,58 Dotacja na dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup Starostwo Powiatowe 31 851 85111 6220 39 734 34 548,00 86,95 sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ Szpitala w Piszu Powiatowego w Piszu Dotacja na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną Starostwo Powiatowe 32 851 85111 6220 258 000 258 000,00 100,00 dokumentację medyczną (EDM) i e-usługi dla SP w Piszu ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu Starostwo Powiatowe 33 851 85111 6220 kardiotokograficznego dla SP ZOZ Szpitala 8 000 8 000,00 100,00 w Piszu Powiatowego w Piszu Dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu Starostwo Powiatowe 34 851 85141 6220 sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału 60 000 60 000,00 100,00 w Piszu ratunkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 647 420 2 647 419,49 100,00 - Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Specjalny Ośrodek Wychowawczego im. dr. Władysława Szkolno-Wychowawczy Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki 35 854 85403 6050 2 568 870 2 568 869,98 100,00 im. dr. Władysława z internatem, budynku o funkcji sportowo - Klementowskiego rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego wraz w Łupkach z nadzorem nad realizacją inwestycji Zakup 2 szt. pontonów hybrydowych oraz silnika Powiatowy 36 854 85407 6060 zaburtowego na potrzeby Powiatowego 57 750 57 749,99 100,00 Międzyszkolny Ośrodek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Sportowy w Piszu 37 854 85410 6050 Wykonanie monitoringu wizyjnego w internacie 20 800 20 799,52 100,00 Zespół Szkół Leśnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 4312

Zespole Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie w Rucianem Nidzie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 379 610 159 165,00 41,93 NARODOWEGO Dotacja na dofinansowanie przebudowy wiaty sceny letniej wraz z wyposażeniem przy Muzeum Michała Starostwo Powiatowe 38 921 92118 6220 19 515 19 515,00 100,00 Kajki w Ogródku dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Piszu w Praniu Dotacja na dofinansowanie utworzenia placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki Starostwo Powiatowe 39 921 92118 6220 360 095 139 650,00 38,78 w Ogródku, w tym wykonanie zagospodarowania w Piszu terenu, dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Ogółem 23 049 787 22 005 465,43 95,47 x wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne 22 270 443 21 462 752,43 96,37 jednostek budżetowych dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 779 344 542 713,00 69,64 inwestycyjnych Źródło: opracowanie własne