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Informe De Ejecución Contractual – Orden De Compra 33788 De 2018

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Informe De Ejecución Contractual – Orden De Compra 33788 De 2018 INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE COMPRA 33788 DE 2018 PERIODO: Enero 1 – Febrero 29 de 2020 Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución de la orden de compra No. 33788 de 2018, derivado del Acuerdo marco de precios para el suministro de los servicios de conectividad celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar. CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL Claro OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ENTRE LAS SEDES DE NIVEL NACIONAL Y LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.” VALOR DE LA ORDEN: “MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON DIECISIETE SIETE CENTAVOS ($1.836.527.000,17) MCTE. INCLUIDO IVA”, precio correspondiente a 2.350,78 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado es por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1.277.359.043,83) MCTE IVA Incluido. SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS I. ASPECTOS ($559.167.956,34) M/CTE IVA Incluido. GENERALES PLAZO DE EJECUCIÓN: Veinte (20) meses, desde el 21 de Diciembre de 2018 hasta el 20 de Agosto de 2020. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 75218 expedido el 1 de Octubre de 2018, por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN y aprobación de vigencia futura. Los recursos se discriminan de la siguiente manera: Vigencia Valor Certificado de disponibilidad y Registro presupuestal Recursos $30.608.783,33 CDP No. 75218 expedido el 1 de vigencia Octubre de 2018. 2018 Registro Presupuestal No. 373918; 1 Fecha de registro: 5 de Diciembre de 2018. Recursos $ 1.101.916.200,00 Consecutivo de Compromiso No. vigencia 3318 del 5 de diciembre de 2018, futura 2019 No de Autorización 13018; Número de asignación de autorización: 13618. CDP No. 6619 expedido el 4 de Enero de 2019. Registro Presupuestal No. 6919 del 4 de Enero de 2019. Recursos $ 704.002.016,84 Consecutivo de Compromiso No. Vigencia 3318 del 5 de diciembre de 2018, 2020 No de Autorización 13018; Número de asignación de autorización: 13618. CDP 4620 del 2 de Enero de 2020- R.P. 1420 V.F. 3318. Total $1.836.527.000,17 SUPERVISIÓN: La supervisión es ejercida por el ingeniero Javier Eduardo Ducón Acevedo, funcionario adscrito a la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación. II. COORDINADOR SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA No se requiere de interventoría externa: En cumplimiento de lo dispuesto en el SUPERVISIÓN parágrafo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad considera que no se requiere de interventoría externa debido a que se cuenta con personal de planta idóneo y suficiente para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del contrato. La coordinación general del contrato será ejercida por la Jefatura de la Oficina de Sistemas de la Entidad. Por su parte la supervisión del contrato, se efectuará por funcionarios adscritos a dicha Oficina con conocimiento y experiencia en actividades relacionadas con el suministro de servicios de conectividad e internet. Por otra parte, los funcionarios deben tener la idoneidad para atender las solicitudes, requerimientos y la ocurrencia de eventualidades, relacionadas con dicho suministro. 2 Los supervisores llevarán a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto por el manual de contratación de la entidad y la ley 1474/2011. III. DESARROLLO El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: DEL CONTRATO: El 30 de Noviembre de 2018, se emitió la Orden de Compra No. 33788 de 2018 a través del acuerdo marco de precios “Conectividad II” de Colombia Compra Eficiente. El 21 de Diciembre de 2018 se firmó el acta de inicio del servicio, por parte de la Procuraduría General de la Nación Javier Eduardo Ducón Acevedo, funcionario adscrito a la Oficina Sistemas, en calidad de supervisor de la Orden de Compra, y por parte de la sociedad contratista, UNIÓN TEMPORAL Claro, Hilda María Pardo Hasche, como representante legal de la empresa contratista. El 21 de diciembre de 2018 se da inicio oficial a la instalación de los canales principales Internet, WAN principal, backup del servicio de conectividad a nivel nacional por parte de la UT-Claro, se hace entrega de los contactos a nivel nacional por parte de la procuraduría con el fin de facilitar la logística de instalación y se propone un cronograma de instalaciones a nivel nacional. A 31 de diciembre de 2018, se encontraban instalados 86 servicios nuevos y 24 existentes, para un total de 110 servicios activos, equivalente al 65% de instalaciones nuevas entregadas y un 83% de canales en servicio. Se instalaron los canales dedicados de las sedes de Bogotá – edificio Avianca Piso 19 (14 de marzo de 2019) con capacidad de 128 Mbps y Procuraduría Judicial de Riohacha (20 de marzo de 2019) con capacidad 6 Mbps. A treinta de abril de 2019, se encuentran instalados la totalidad de los canales incluidos en la orden de Compra, excepto la sede de Chiriguaná (Cesar) en la cual no se ha definido el inmueble definitivo para la sede de la Procuraduría Provincial. El 11 de febrero de 2020 se instaló el canal de la Procuraduría Provincial de Funza (Cundinamarca). Se prestan los servicios desde el primero de Enero hasta el 29 de Febrero de 2020 por la suma de $ 187.459.514,36 MCTE, IVA incluido. 3 El Contratista presenta la factura No. 3-289568885 por la suma de $92.155.048,23; N.C. No. 000086265 por la suma de $419.192,00; N.C. No. 000086299 por la suma de $368.071,00; factura No. 3-289593110 por valor de $2.277.238,00; factura No. 3-289568887 por valor de $2.277.238,00; N.C. No. 000086298 por valor de $138.927,20; factura No. 3-289593109 por valor de $92.155.048,23 y N.C. No. 0086672 por valor de $478.867,90 MCTE, IVA Incluido. Penalizaciones por acuerdo de nivel de servicios: Durante el periodo de Enero 1 a Febrero 29 de 2020, se presentaron indisponibilidades por ANS en las sedes de: Bucaramanga; San Andrés; Amagá y Mitú por el 10% c/u; Medellín, El Banco, San Juan del Cesár y SantaRosa de Viterbo por el 10% c/u y Amagá (Antioquia) por el 30%. Hasta el 29 de Febrero de 2020, se ejecutó el 69.55% del presupuesto total de la Orden de Compra. IV. FORMA DE Para efecto de la facturación y forma de pago de la orden de compra derivada del PAGO: Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Servicios de conectividad, la Entidad dará aplicación a lo establecido en la cláusula 10 de dicho Acuerdo así: “El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que 4 incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.”. V. PAGO QUE SE EFECTUARÁ A LA Servicios causados: Desde el primero de Enero hasta el 29 de Febrero de 2020 por FECHA DEL la suma de $187.459.514,36 MCTE. IVA incluido. PRESENTE INFORME VI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Relacionar respecto a cada obligación pactada las actividades pactadas efectuadas por el contratista y los anexos en caso de requerirse. NOTA: si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato. OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ANEXOS (describir producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.) Condiciones de Servicio El contratista ha cumplido con los Anexo 1 del Acuerdo • Hardware y Software Acuerdos de disponibilidad ANS y sus Marco de precios CCE- El Proveedor debe garantizar toda la penalidades; redundancia de canales 427-1-AMP-2016 y conectividad física y lógica requerida tipo Oro; Conexión directa al NAP Licitación LP-AMP- para la conectividad contratada. Colombia y demás Condiciones de O99-2016 de la La conectividad física hace referencia Servicio establecidas por el Acuerdo Agencia Colombia a todos los elementos de hardware Marco de Conectividad II de Colombia Compra Eficiente. necesarios para proveer el servicio.
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