I Workshop Saneamento: Desafios e Oportunidades

Eduardo Carvalho Diretor de Operações

CORSAN GRANDES INVESTIMENTOS SOLUÇÃO INDIVIDUAL (Sistema Coletivo) • Opção para os imóveis que não • Licitações possuem condições de interligação ao sistema público

• Pleitos • Projeto Piloto (Atlântida Sul- Xangri-lá)

CORSAN GRANDES INVESTIMENTOS SOLUÇÃO INDIVIDUAL (Sistema Coletivo) • Opção para os imóveis que não • Licitações possuem condições de interligação ao sistema público

• Pleitos • Projeto Piloto (Atlântida Sul- Xangri-lá)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS SISTEMAS À LICITAR METAS 2017

Processos Licitatórios Novos:

PAC1 - CEF 2009 - OBRAS PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP 1º semestre 1 BENTO GONÇALVES SES ETE BARRACÃO R$ 10.000.000,00 - 2017 1º semestre 2 BENTO GONÇALVES SAA Elevatória de água bruta Burati R$ 2.759.061,21 - 2017 1º semestre aguardando cotações 3 CANELA SES ETE Santa Terezinha 45 L/s R$12.500.000,00 2017 para concluir orçamento Remanescente redes coletoras 1º semestre 4 CANELA SES R$ 2.500.000,00 - ST3, ST4 e EBE ST 4.2 2017 Redes Bacias 2 e 4 e redes 1º semestre depende de licença 5 SES R$ 4.650.000,00 remanescentes 2017 ambiental METAS 2017 Processos Licitatórios Novos: PAC 2 - OGU - OBRAS - G1 e G2 PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP Redes bacia AB 10, EBE AB 02 + 2º semestre aguarda aprovação da 1 /VIAMÃO SES R$ 13.566.746,66 LR inicial, Interl. AF 01.1 2017 CAIXA 2º semestre aguarda aprovação da 2 ALVORADA/VIAMÃO SES Complementação da ETE R$ 7.768.180,64 2017 CAIXA 2º semestre aguarda aprovação da 3 SES EXECUÇÃO DA ETE R$ 9.484.415,49 2017 CAIXA Execução da Ampliação da Rede Coletora J1a, J1b, J1 2º semestre aguarda aprovação da 4 SES R$ 14.856.993,76 complementar, EBE J3 e Linha 2017 CAIXA de Recalque EXECUÇÃO DE REDES E RAMAIS 2º semestre aguarda aprovação da 5 CARAZINHO SES - Bacia U1 (Uruguai), Bacia U5a R$ 18.291.666,70 2017 CAIXA e U5b e 4 EBEs 2º semestre aguarda aprovação da 6 CARAZINHO SES EXECUÇÃO DA ETE R$ 6.912.517,37 2017 CAIXA /SAPUCAIA DO EXECUÇÃO DE REDES E RAMAIS 2º semestre aguarda aprovação da 7 SES R$ 30.000.000,00 SUL BACIAS 09, 10 e 11 e EBE 3 2017 CAIXA

ESTEIO/SAPUCAIA DO 2º semestre aguarda aprovação da 8 SES Complementação da ETE R$ 8.622.074,76 SUL 2017 CAIXA Execução das obras de Redes, 2º semestre aguarda aprovação da 9 VENÂNCIO AIRES SES R$ 16.048.397,20 Ramais, EBE e EMR 2017 CAIXA METAS 2017 Processos Licitatórios Novos:

PAC 2 - OGU - OBRAS - FUNASA G3 PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP CAÇAPAVA DO 2º semestre 1 SES ETE e Rede Coletora R$ 13.000.000,00 em fase de orçamento SUL 2017

1º semestre depende de licença 2 SES REDE COLETORA e EBE R$ 2.270.393,67 2017 ambiental

1º semestre 3 SAA Captação, EAB e Adutora R$ 10.422.000,00 - 2017

Execução dos Reservatórios 1º semestre 4 XANGRI-LÁ SAA R-14A e R-NE e adutoras das R$ 2.945.047,04 - 2017 obras de ampliação do SAA PAC2 - CEF - 4ª Seleção - FUNASA/OGU PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP 2º semestre 1 SAA Ampliação do SAA R$ 1.433.262,36 - 2017

1º semestre aprovado pela 2 SAA Ampliação do SAA R$ 3.038.950,78 2017 FUNASA METAS 2017 Processos Licitatórios Novos: PAC2 - OGU - 3ª Seleção

PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP Etapa 1 - Execução das obras de Ampliação e Reforma da 2º semestre 1 SES R$ 66.000.000,00 - Estação de Tratamento de 2017 Esgoto Mato Grande Etapa 1 - Obra das redes coletoras das bacias (S4.1, NOVA SANTA 2º semestre 2 SES S4.2, S4.3, S4.4 e S13) e EBE R$ 29.763.702,53 - RITA 2017 (S4.1, S4.2, S4.3, S4.4, S13, S3 e FINAL) Etapa 1 - Obra das redes coletoras das bacias (F2.1, 2º semestre 3 PAROBÉ SES R$ 34.464.699,06 - F3.1, F3.2 e F3.3) e EBE (2, 4, 5 2017 e 6) Etapa 1 - Obra das redes 2º semestre 4 PORTÃO SES coletoras da bacia P01 (parcial) R$ 22.138.885,94 - 2017 e EBE Final 2º semestre 5 SES Etapa 1 - Obra da ETE R$ 23.694.329,45 - 2017 2º semestre 6 SES Etapa 1 - Obra da ETE R$ 51.933.239,57 - 2017 METAS 2017

Processos Licitatórios Novos:

PAC2 - FGTS - 3ª Seleção

PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP Etapa 1 - Estação de tratamento 1 Alvorada/ Viamão SAA 2º semestre 2017 R$ 30.000.000,00 - de água - ETA Etapa 1 - Obra das Redes das Bacias (Vista Alegre, Granja 2 SES 2º semestre 2017 R$ 27.112.082,38 - Esperança e Jardim Bethânia) e EBE (GE e JB) Etapa 2 - Obra da ETE Parque dos 3 Gravataí SES Anjos e das Redes Coletoras da 2º semestre 2017 R$ 70.565.031,87 - Região C e EBE Etapa 2 - Obra das Redes 4 Guaíba SES Coletoras do Bairro Santa Rita e 2º semestre 2017 R$ 12.799.640,42 - EBE 5 Santa Maria SES Etapa 2 - Obras da ETE 2º semestre 2017 R$ 63.696.103,50 Na caixa METAS 2017

Processos Licitatórios Novos: PAC2 - FGTS - 4ª Seleção

PRAZO MUNICÍPIO SISTEMA OBJETO VALOR OBSERVAÇÃO DEXP

Etapa 2 - Obra da Barragem, 1 Glorinha SAA Captção, EAB, AAB, RES, ETA, 1º semestre 2017 R$ 9.137.167,84 RES na Caixa Tratamento de Lodo

Etapa 2 - Bacias 4, 5, 6, 7,9,10, 2 Ijuí SES 2º semestre 2017 R$ 31.547.855,91 - 11 e 14

Etapa 2 - Obra das Redes 3 SES Coletoras EBE Final bacia PT1, 2º semestre 2017 R$ 41.773.679,59 - PT2 e PT3

Etapa 2 - Obra das Redes 4 Santo Ângelo SES 2º semestre 2017 R$ 27.846.591,85 - Coletoras Bacias 1, 2, 3, 4 e 5

Etapa 2 - Obra das Redes 5 São Borja SES 2º semestre 2017 R$ 34.153.924,94 - Coletoras Bacia Sul e 3 EBEs Pleitos de Recursos Realizados em 2016/2017 RECURSO MUNICÍPIOS INVESTIMENTO

SAA: BID SIAV, SICES, SIGRAC, SERRA, Passo R$ 697.300.000,00 Fundo e . SES: USD 35 milhões CAF Gramado e Canela. (R$ 106.100.000,00 ) SES: DEBÊNTURES BNDES , Canela, Gramado, R$ 191.690.720,62 Santa Maria/Camobi e Torres. SES: IN 14 - MCIDADES R$ 59.353.879,06 Imbé, Tramandaí e Xangri-Lá. SAA e SES: IN 14 (2) – MCIDADES* R$ 259.850.050,88 Diversos empreendimentos.

TOTAL R$ 1,12 bilhões

*Pleito em processo de formalização junto à CAIXA.

AVANÇAR CIDADES – FGTS/FAT

Além dos pleitos referidos anteriormente, a CORSAN cadastrou, ainda, cartas consulta através do Programa Avançar Cidades (fase 1), e irá cadastrar, também, novos pleitos na fase 2 do mesmo programa, em novembro de 2017.

RECURSO MUNICÍPIOS INVESTIMENTO SAA e SES: FASE 1 R$ 388.565.706,74 Diversos. FASE 2 A definir. R$ 323.000.000,00* (a partir de novembro) TOTAL R$ 711,60 milhões

*Valores estimados. CORSAN GRANDES INVESTIMENTOS SOLUÇÃO INDIVIDUAL (Sistema Coletivo) • Opção para os imóveis que não • Licitações possuem condições de interligação ao sistema público

• Pleitos • Projeto Piloto (Atlântida Sul- Xangri-lá)

CORSAN GRANDES INVESTIMENTOS SOLUÇÃO INDIVIDUAL (Sistema Coletivo) • Opção para os imóveis que não • Licitações possuem condições de interligação ao sistema público

• Pleitos • Projeto Piloto (Atlântida Sul- Xangri-lá)

Fossa séptica

Implantação Necessidade da prestação Ampla de limpeza de serviço do Aumento do utilização de de fossas e sistema índice de fossas destinação individual tratamento sépticas no adequada do como de esgoto Estado lodo solução para removido. esgotamento sanitário Objetivos

Avaliar aceitação dos clientes em relação ao mecanismo de cobrança do serviço;

Avaliar os impactos na operação da ETE;

Avaliar se os custos e premissas que foram estimados correspondem a real operação Limpezas de Fossas Por demanda Programada

• Limpezas eventuais • Limpezas periódicas conforme realizadas através da programação anual. solicitação do usuário. • Corsan opera o sistema individual, aumentando o índice de • Preço calculado de tratamento de esgoto. acordo com distância e • Menor custo para usuário, devido volume. a eficiência da programação. • Projeto Piloto (Atlântida Sul- Xangri-lá)

Projeto Atlântida Sul- Xangri-lá Centrais exclusivas para (ETE existente) recebimento de fossas (ETE nova exclusiva para esse fim) • Uso da ociosidade • Obter uma LP • Adaptações desejáveis, mas não necessárias • Avaliação técnica do resultado (monitoramento do freático)

Projeto Piloto

Atlântida Sul – Xangri-lá Atlântida Sul • Economias: -Verão: cerca de 3800; -Inverno: cerca de 1200; -Não atendidas pela Corsan: 200

ETE II – XANGRI-LÁ

Posicionamento

Ministério Público Estadual FEPAM PLANSAB Outros: CONESAN, GT-Litoral Norte Partes Interessadas

FEPAM (órgãos ambientais municipais

Vigilância Prefeituras Sanitária (FAMURS)

CORSAN Empresas AGERGS/PRÓ Limpa Fossa SINOS

Ministério Sociedade Público Licenciamento

Caminhão Limpa - ETE Fossa • ETE com ociosidade – • LO de operação Revisão de LO • MTR • ETE Pré-Fabricada para recebimento de Fossas - • Minuta FEPAM LP, LI e LO Piloto Atlântida Sul – Xangri-lá

Operação • Operação Preliminar Contratos Existentes Operação • Operação Assistida Contratação Própria

• Serviço Serviço •Piloto Tarifa • Demanda •Estado Demanda R$ R$ + km x m³ m³ Apuração dos Custos Diretos Premissas Volume do Caminhão 12 m³ Número de Ligações(economias) atendidas com um caminhão 6 economias Distância média até a ETE 8 km Tempo de manobra de instalação 0,33 h 20 min Tempo de sucção 0,33 h 20 min Tempo entre clientes 0,166 h 10 min Tempo para descarte e manobra na ETE 0,5 h 30 min

Volume médio succionado em cada ligação 1,5 m³ Tempo em trecho lento (ida) - 40km/h 0,10 h 6 min Tempo em trecho rápido (ida) - 60km/h 0,07 h 4 min Tempo em trecho lento (volta) - 40km/h 0,10 h 6 min Tempo em trecho rápido (volta) - 60km/h 0,07 h 4 min Tempo total do serviço 5,6 h 5h e 36 min Auxiliar de Encanador 5,6 h 5h e 36 min

Custos dos Serviços (Caminhão) Preço Unitário Unidade SINAPI/Cód. Tempo Preço Caminhão para limpeza a sucção R$ 149,00 h 92106 5,6 R$ 837,88 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico R$ 10,79 h 246 5,6 R$ 60,68 Preço Total do serviço R$ 898,55

Custos do tratamento Quantidade Volume Tratado (m³) 9 Custo do tratameto (R$/m³) R$ 17,51 Custo total R$ 157,59

Periodicidade da limpeza 1 vez por ano

Total dos Custos Diretos R$ 1.056,14

Apuração do Custo Total e Tarifa Mensal Custo Unidade/taxa Valor Custo Direto R$ 1.056,14 Composição de Custo Indireto 32,80% R$ 346,41 Investimentos por economia ( x 6 economias) 4,82 R$ 28,92 Custo Direto + Custo Indireto + Investimentos R$ 1.431,48 custos – Projeto Tributos 10,19% R$ 145,87 Custo Direto + Custo Indireto + Investimentos + Tributos R$ 1.577,34 Custo Vistoria (6 ligações) * R$ 49,52 R$ 297,12 Piloto Atlântida Sul Custo total = Preço R$ 1.874,46 Tarifa Anual por economia R$ 312,41 Tarifa mensal (em 12 meses) por economia R$ 26,03 Xangri-Lá * Custo Vistoria não está inserido na base de cálculo dos tributos em razão de que essa tarifa já vem sendo praticada pela CORSAN. Composição de custos sob demanda Atlântida Sul Forma de cobrança

Por demanda Programada Cliente Corsan: • Preço será diluído no faturamento • A prazo, cujo valor integral é incluído mensal do imóvel. na fatura mensal subsequente ao atendimento da solicitação; • Cobrança por disponibilidade • Parcelado, de acordo com os critérios de parcelamento de dívida (vinculado ao CPF do solicitante). Cliente Não Corsan: • Valor cobrado integralmente mediante a fatura eventual

Expansão Plano de Negócio Raio de cada ETE

Análise do Projeto

Expansão Análise de Projeto Análise do serviço Viabilidade Piloto Técnica para o Econômica Estado OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Eduardo Carvalho Diretor de Operações Fone:(51)32155656 [email protected]