Recueil Des Délibérations
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RAPPORT ANNUEL Exercice 2019 Compte Rendu Technique et Financier CR Technique et Financier Iris 64 – 2019 1 Table des Matières I. INTRODUCTION DU RAPPORT ANNUEL ..................................................................................... 3 I.1. Présentation générale de l’activité ........................................................................................... 4 I.2. Historique d’Iris 64 ................................................................................................................... 4 I.2.1. Aménagement du territoire .................................................................................................. 5 I.2.2. Développement économique ............................................................................................... 5 I.2.3. Développement des services aux particuliers ..................................................................... 5 I.2.4. Développement des services aux entreprises et collectivités ............................................. 6 I.3. Chiffres et dates clés de la DSP .............................................................................................. 6 I.3.1. Chiffres clés d’IRIS 64 à fin 2019 ........................................................................................ 6 I.3.2. Dates clés d’IRIS 64 ............................................................................................................ 7 I.4. Perspectives d’évolution de l’activité en 2020 ....................................................................... 11 I.5. Présentation de l’Actionnariat ................................................................................................ 12 II. COMPTE RENDU FINANCIER ..................................................................................................... 13 II.1. Présentation des comptes annuels de la Société concessionnaire ...................................... 14 II.1.1. Présentation des résultats réalisés par la société au cours de l’exercice 2019 et progression des résultats comparés à l’année 2018 ..................................................................... 14 II.1.2. Décomposition du chiffre d'affaires par services ........................................................... 15 II.1.3. Détail des dépenses : focus sur les charges de structure ............................................. 16 II.1.4. Investissements ............................................................................................................. 16 II.1.5. Amortissement des investissements ............................................................................. 19 II.1.6. Flux de trésorerie ........................................................................................................... 19 II.1.7. Evolution financière prévisionnelle du délégataire ........................................................ 20 II.2. Etat du réseau logique mis à jour .......................................................................................... 21 II.3. Evolution financière prévisionnelle du délégataire ................................................................ 30 III. ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE................................................................................... 43 II.4. Les indicateurs d’utilisation de l’infrastructure ....................................................................... 44 II.4.1. Progression des ventes de prises DSL depuis novembre 2005 ................................... 44 II.4.2. Evolution de l’activité commerciale hors vente DSL ...................................................... 49 II.5. Volet commercial ................................................................................................................... 51 II.6. Nombre de branchements et extension IRIS 64 ................................................................... 52 II.7. Nombre de FAI ...................................................................................................................... 53 II.7.1. Les clients opérateurs directs d’Iris 64 .......................................................................... 53 II.7.2. Les clients opérateurs indirects d’Iris 64 ....................................................................... 53 II.8. Les indicateurs de continuité de service ............................................................................... 54 II.8.1. Journal des pannes ....................................................................................................... 54 II.8.2. Disponibilité du réseau et Statistique de charges sur l’année 2019 .............................. 54 II.8.3. Matrice du trafic écoulé par point d’interconnexion et par type de service ................... 58 II.8.4. Taux d’occupation des ressources parc tronçon ........................................................... 61 II.8.5. Les DICT ........................................................................................................................ 61 II.9. Les actions d’entretien et de modernisation .......................................................................... 62 II.9.1. Travaux de renouvellement effectués en 2019 ............................................................. 62 III. RAPPORT SUR LES CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE PUBLIC .............................. 63 III.1. Le personnel affecté au service public .................................................................................. 64 III.2. La qualité du service .............................................................................................................. 65 III.3. Les tarifs proposés et leurs évolutions .................................................................................. 65 III.3.1. Offre pour les ZAC fibrées ............................................................................................. 65 III.3.2. Offre fourreaux ............................................................................................................... 65 III.3.3. Offre de Fibre Optique Noire ......................................................................................... 67 III.3.4. Offre d’Hébergement ..................................................................................................... 68 III.3.5. L’accès Internet Haut Débit : le DSL ............................................................................. 69 III.3.6. Offre de bande passante Ethernet « Lan to Lan » ........................................................ 77 III.4. Politique tarifaire et son évolution.......................................................................................... 80 III.5. Analyse du marché ................................................................................................................ 81 III.5.1. Le marché national ........................................................................................................ 81 I.1.1. Les DSP de SFR FTTH ..................................................................................................... 91 III.6. Perspectives d’évolution pour les prochaines années .......................................................... 92 CR Technique et Financier Iris 64 – 2019 2 I. INTRODUCTION DU RAPPORT ANNUEL CR Technique et Financier Iris 64 – 2019 3 I.1. Présentation générale de l’activité Créée le 13 octobre 2004, la société Iris 64 a une mission fixée par le Conseil Général des Pyrénées- Atlantiques dans le cadre d’une délégation de service public notifiée le 18 novembre 2004 pour une durée de 20 ans. Iris 64 doit construire, exploiter et commercialiser le réseau haut débit des Pyrénées-Atlantiques. Les objectifs stratégiques visés par le Conseil Général dans le cadre de cette délégation de service public sont les suivants : - Améliorer l’attractivité du territoire : permettre à ses entreprises de se développer et de répondre aux nouvelles exigences des marchés en leur mettant à disposition des réseaux performants à un moindre coût, et soutenir le développement des activités économiques qui se nourrissent de ces réseaux et services à haut débit. - Ouvrir le marché local à la concurrence : offrir un choix de qualité à ses entreprises et ses citoyens. Il n’y a pas de compétitivité sans concurrence. - Favoriser les offres de services : créer un outil de mise en valeur de l’intelligence collective et du « capital social » d’une communauté. - Réduire le risque de fracture numérique : d’une part, entre le milieu rural et le milieu urbain : freiner le « déménagement départemental » et la relocalisation des entreprises en milieu urbain ; d’autre part, entre le Département des Pyrénées Atlantiques et les grandes métropoles françaises : éviter le risque de fracture sociale. I.2. Historique d’Iris 64 Devant la nécessité de doter le département d’une infrastructure de télécommunications performante, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques décide de mener, en 2001 et 2002, deux études. Les résultats de celles-ci montrent l’insuffisance d’offres alternatives de télécommunications et d’infrastructures numériques nécessaires au développement économique et à l’attractivité durable du territoire. Les conclusions montrent également une demande croissante d’accès haut débit aussi bien des particuliers que des milieux économiques, administratifs ou éducatifs. La loi du 21 juin 2004, permet aux collectivités territoriales de construire et exploiter leur réseau ou de déléguer ces activités. Cette loi dite « loi pour la confiance dans l’économie numérique » leur permet