O IZVAJANJU PROGRAMA DELA in REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Za Leto 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Poročilo o realizaciji Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA za leto 2017 Adlešiči, februar 2018 1 Poročilo o realizaciji Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 Predlagatelj gradiva: Boris Grabrijan, direktor Letno poročilo so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa Boris Grabrijan, direktor Tončka Jankovič, dipl. oec Anita Golobič-Prosenjak, mag. Matjaž Željko, gozd. inž. Poročilo o izvajanju programa dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2017 je Svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa potrdil na 6. redni seji, v Ljubljani, dne 2. marca 2018. Sestava Sveta JZ KP Kolpa: predsednik dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor namestnica predsednika Antonija Benetič, lokalna skupnost - Občina Črnomelj člani Iztok Črnič, lokalna skupnost – Občina Črnomelj Matija Koce, lokalna skupnost – Občina Črnomelj Danilo Breščak, Ministrstvo za kulturo Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Ervina Jarc, Ministrstvo za finance Jože Kregar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alenka Pavlovec, Ministrstvo za šolstvo in šport Andrej Piano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Tončka Jankovič, JZ KP Kolpa Ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen, je dne 13. 4. 2018 k Poročilu o izvajanju Programa dela in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2017 podala SKLEP o soglasju št. 35602-9/2018/2. 2 Poročilo o realizaciji Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 Kazalo vsebine: Razlaga kratic in okrajšav ...................................................................................................................................................................... 4 Pravna izhodišča za varovanje in upravljanje na zavarovanem območju Krajinski park Kolpa, interni pravilniki ................... 5 1 UVOD .................................................................................................................................................................................. 6 2 IZVEDENE NALOGE IZ LETNEGA PROGRAMA AKTIVNOSTI ......................................................................... 7 3 DOSEŽENI CILJI PO PRIORITETAH ....................................................................................................................... 10 3.1 PRIORITETA 1: Varstvene in upravljavske in nadzorne naloge ....................................................................................... 10 3.2 Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij po programu upravljanja Natura 2000 (PUN), naravnih vrednot in krajine ......................................................................................................... 11 3.3 PRIORITETA 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ..................................................................................... 16 3.4 PRIORITETA 3: Razvojne naloge ......................................................................................................................................... 20 3.5 DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA - Stalni materialni stroški ...................................................................... 24 4 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA ....................................................................................... 28 4.1 Realizacija kadrovskega načrta .............................................................................................................................................. 28 4.2 Ostale oblike dela – študentje in dijaki na praksi ................................................................................................................. 28 4.3 Izobraževanje ........................................................................................................................................................................... 28 5 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA .................................................................................................................. 29 5.1 Realizacija prihodkov .............................................................................................................................................................. 29 5.2 Realizacija odhodkov ............................................................................................................................................................... 29 5.3 Računovodsko poročilo za leto 2017 – pojasnila k računovodskim izkazom ..................................................................... 32 6 PRILOGE ......................................................................................................................................................................... 35 Kazalo preglednic, tabel in prilog Preglednica 2-1: Pregled izvedbe prioritetnih aktivnosti po posameznih krajevnih skupnostih................................................................................................................. 9 Preglednica 3-1: Pregled opravljenih aktivnosti na točkah v parku, ki so predmet (delnega ali celotnega) terenskega urejanja ...............................................................16 Preglednica 3-2: Stavbe v upravljanju .......................................................................................................................................................................................................20 Preglednica 3-3: Pregled prijav - kandidatur na projekte / operacije .........................................................................................................................................................24 Tabela 2-1: Pregled financiranja programa po prioritetah (realizacija plana) ............................................................................................................................................. 8 Tabela 3-1: PUN 2015-2020 – evalvacijska tabela izvedenih ukrepov v letu 2017 .................................................................................................................................11 Tabela 3-2: Pregled doseganja ciljev izvajanja varstvenih in nadzornih nalog (porabljene ure in sredstva) ..............................................................................................12 Tabela 3-3: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ......................................................................................................................................................................18 Tabela 3-4: Razvojne naloge .....................................................................................................................................................................................................................21 Tabela 3-5: Pregled načrtovane porabe sredstev za izvajanje operacij ter povračil v letu 2017.................................................................................................................25 Tabela 3-6: Druge naloge in dela upravljavca ...........................................................................................................................................................................................26 Tabela 4-1: Realizacija stroškov dela ........................................................................................................................................................................................................28 Tabela 5-1: Realizacija načrta prihodkov 2017 – denarni tok ....................................................................................................................................................................29 Tabela 5-2: Realizacija načrta odhodkov – denarni tok ............................................................................................................................................................................30 Tabela 5-3: Realizacija finančnega načrta po aktivnostih in virih financiranja .........................................................................................................................................30 Tabela 5-4: Realizacija izdatkov po virih financiranja ..............................................................................................................................................................................31 Tabela 5-5: Realizacija investicij ...............................................................................................................................................................................................................31 Priloga 6-1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 ............................................................................................................................................................... 35 Priloga 6-2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ....................................................................................... 38 Priloga 6-3: Izkaz računa financiranja terjatev določenih uporabnikov ........................................................................................................................... 41 Priloga 6-4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ....................................................................................................................................... 42 Priloga 6-5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ...............................................................................................