Uchwala Nr XII/148/2019 Z Dnia 30 Sierpnia 2019 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 3406

UCHWAŁA NR XII/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4), pkt. 9) lit. c), lit. d), lit. g), lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 154.003.802,06 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 197.095.204,80 zł § 4. Załącznik do budżetu na 2019 r. pn. ,,Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. § 6. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Robert Burchan Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 3406

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 772 800,00 850 000,00 2 622 800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 772 800,00 850 000,00 2 622 800,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 250 000,00 850 000,00 1 100 000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 53 387 800,00 700 000,00 54 087 800,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 10 438 600,00 700 000,00 11 138 600,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 100 000,00 700 000,00 10 800 000,00 Razem: 152 453 802,06 1 550 000,00 154 003 802,06 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 3406

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 18 125 989,95 850 000,00 18 975 989,95 60016 Drogi publiczne gminne 9 836 404,17 850 000,00 10 686 404,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 910 264,17 850 000,00 9 760 264,17

750 Administracja publiczna 11 512 626,00 660 000,00 12 172 626,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 9 143 810,00 -40 000,00 9 103 810,00 powiatu) 4270 Zakup usług remontowych 210 000,00 -40 000,00 170 000,00 75095 Pozostała działalność 1 022 000,00 700 000,00 1 722 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 98 000,00 700 000,00 798 000,00 801 Oświata i wychowanie 45 406 296,09 0,00 45 406 296,09 80101 Szkoły podstawowe 26 479 699,24 0,00 26 479 699,24

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 907 000,00 14 000,00 13 921 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 988 950,00 -17 000,00 971 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 640 860,00 2 500,00 2 643 360,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 364 200,00 500,00 364 700,00 Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 3406

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 319 047,05 40 000,00 5 359 047,05

92195 Pozostała działalność 448 942,13 40 000,00 488 942,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219 682,86 40 000,00 259 682,86 Razem: 195 545 204,80 1 550 000,00 197 095 204,80 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 3406

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka w tym: org. Łączne nakłady rok budżetowy kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2019 pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Budowa ulicy łączącej ul. A. 2925609,00 Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. B. UMiG w 1 600 60016 5 971 401,50 5 900 000,00 2 974 391,00 Kardynała St. Wyszyńskiego w C. Busku-Zdroju Busku-Zdroju – II etap D. Usprawnienie systemu A. komunikacyjnego na terenie B. UMiG w 2 600 60016 2 631 585,75 950 000,00 950 000,00 miasta Busko-Zdrój poprzez C. Busku-Zdroju przebudowę ul. Dygasińskiego D.

Rozbudowa ul. Partyzantów nr A. 314150T oraz przebudowa i B. UMiG w 3 600 60016 177 433,17 50 000,00 50 000,00 rozbudowa ul. Grotta nr 314148T C. Busku-Zdroju w Busku-Zdroju D.

A. Przebudowa ul. Armii Krajowej w B. UMiG w 4 600 60016 386 586,68 317 000,00 317 000,00 Busku-Zdroju – etap II C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa i rozbudowa ulicy B. UMiG w 5 600 60016 403 584,80 35 000,00 35 000,00 Ogrodowej w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od B. UMiG w 6 600 60016 800 000,00 100 000,00 100 000,00 ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. Budowa dróg gminnych (od drogi A. krajowej Nr 73 w Broninie do drogi B. UMiG w 7 600 60016 2 399 444,00 270 000,00 270 000,00 wojewódzkiej Nr 973 w C. Busku-Zdroju Zbludowicach) D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 3406

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka w tym: org. Łączne nakłady rok budżetowy kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2019 pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Budowa ciągu pieszo-jezdnego B. UMiG w 8 600 60016 łączącego ul. Armii Krajowej z Al. 526 568,00 300 000,00 300 000,00 C. Busku-Zdroju Mickiewicza w Busku-Zdroju D. A. Przebudowa ul. Bohaterów B. UMiG w 9 600 60078 Warszawy w Busku-Zdroju (mur 246 568,00 220 000,00 220 000,00 C. Busku-Zdroju oporowy) D. A. Budowa zatoki wraz z B. UMiG w 10 600 60016 zagospodarowaniem działek 199 348,00 40 000,00 40 000,00 C. Busku-Zdroju gminnych w m. Kotki D. A. Rozbudowa ul. Zielonej i B. UMiG w 11 600 60016 Batalionów Chłopskich w Busku- 236 605,00 70 000,00 70 000,00 C. Busku-Zdroju Zdroju D. A. Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską B. UMiG w 12 600 60016 240 000,00 75 000,00 75 000,00 z ul. Promyk w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Budowa kanalizacji deszczowej w B. UMiG w 13 600 60016 ul. Kazimierza Wielkiego w Busku- 1 167 200,00 1 100 000,00 1 100 000,00 C. Busku-Zdroju Zdroju D. A. Zaspokajanie potrzeb społecznych B. UMiG w 14 700 70005 poprzez zwiększenie zasobów 7 518 922,23 1 105 800,00 506 000,00 599 800,00 C. Busku-Zdroju mieszkań socjalnych D. Rozwój społeczno-gospodarczy, A. fizyczny i przestrzenny Miasta B. UMiG w 15 630 63095 41 080 466,74 11 350 000,00 4 550 000,00 6 800 000,00 Busko-Zdrój poprzez działania C. Busku-Zdroju rewitalizacyjne D. A. Park Zdrojowy Busko-Zdrój- B. UMiG w 16 630 63095 zachowanie, promocja i 18 070 155,00 9 070 000,00 2 350 000,00 6 720 000,00 C. Busku-Zdroju udostępnienie D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Budowa parku linowego na terenie B. UMiG w 17 630 63095 zielonym o charakterze parkowo- 1 087 392,00 50 000,00 50 000,00 C. Busku-Zdroju leśnym pod nazwą „Małpi Gaj" D. Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału A. endogenicznego i zwiększenie B. UMiG w 18 630 63095 29 213 017,94 16 940 000,00 840 000,00 8 700 000,00 7 400 000,00 dostępu do zasobów naturalnych C. Busku-Zdroju – Rodzinny Park Zdrowia w D. Busku-Zdroju

Utworzenie nowego produktu A. turystycznego (turystyka B. UMiG w 19 630 63095 8 211 284,61 6 900 000,00 6 900 000,00 sportowa) w celu pobudzenia C. Busku-Zdroju rozwoju gospodarczego D.

Utworzenie nowego produktu A. turystycznego (turystyka B. UMiG w 20 630 63095 6 252 673,01 2 700 000,00 1 650 000,00 1 050 000,00 sportowa) w celu pobudzenia C. Busku-Zdroju rozwoju gospodarczego – etap II D.

Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo A. poprzez utworzenie edukacyjnej B. UMiG w 21 630 63095 4 777 890,09 300 000,00 300 000,00 ścieżki rowerowej łączącej gminy C. Busku-Zdroju uzdrowiskowe Busko-Zdrój i D. Solec-Zdrój A. Budowa remizy z funkcją świetlicy B. UMiG w 22 700 70095 środowiskowej w miejscowości 55 945,01 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju Słabkowice D. A. Rozwój infrastruktury edukacyjnej B. UMiG w 23 801 80101 11 903 124,69 4 520 000,00 3 350 000,00 1 170 000,00 w Gminie Busko-Zdrój C. Busku-Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa infrastruktury A. sportowej i doposażenie pracowni B. UMiG w 24 801 80101 dydaktycznych w Publicznej 857 226,00 772 820,00 323 000,00 449 820,00 C. Busku-Zdroju Szkole Podstawowej Nr 1 w D. Busku-Zdroju

Rozbudowa Publicznego A. Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju B. UMiG w 25 801 80104 3 219 037,70 70 000,00 70 000,00 wraz z zagospodarowaniem C. Busku-Zdroju działki Nr 8 – 3/62 D. A. Budowa rowu odwadniającego w B. UMiG w 26 900 90001 2 856 217,41 500 000,00 500 000,00 rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Poprawa efektywności B. 900 90005 UMiG w 27 energetycznej w budynkach 4 082 170,68 1 265 000,00 630 000,00 C. 635 000,00 Busku-Zdroju użyteczności publicznej D. E. Poprawa jakości powietrza w A. uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez B. UMiG w 28 900 90005 4 198 860,60 586 000,00 586 000,00 działania w obszarze mobilności C. Busku-Zdroju miejskiej D. Poprawa efektywności A. energetycznej w budynkach B. 1 025 993,00 UMiG w 29 900 90005 2 770 088,00 1 395 993,00 370 000,00 użyteczności publicznej oraz w C. Busku-Zdroju sektorze mieszkaniowym D. Wykorzystanie odnawialnych A. źródeł energii poprzez montaż B. UMiG w 30 900 90005 instalacji fotowoltaicznych w 5 113 788,38 5 059 000,00 2 460 000,00 2 599 000,00 C. Busku-Zdroju gospodarstwach domowych na D. terenie Gminy Busko-Zdrój Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa drogi krajowej Nr 73 A. na odcinku Bronina – Żerniki B. UMiG w 31 900 90015 Górne polegająca na wymianie 941 803,00 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju oświetlenia ulicznego z linii D. napowietrznej na kablową Przebudowa ul. Kusocińskiego w A. Busku-Zdroju polegająca na B. UMiG w 32 900 90015 102 300,00 10 000,00 10 000,00 budowie linii kablowej oświetlenia C. Busku-Zdroju ulicznego D. A. Rozbudowa oświetlenia ulicznego B. UMiG w 33 900 90015 215 102,51 66 000,00 66 000,00 w miejscowości Siesławice C. Busku-Zdroju D. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Wełecz, Zwierzyniec, A. Chotelek, ul. Stawowa w Busku- B. UMiG w 34 900 90015 792 857,87 244 000,00 244 000,00 Zdroju, Las Winiarski, ul. C. Busku-Zdroju Langiewicza w Busku-Zdroju, D. Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, A. Służów, Radzanów, Dobrowoda, B. UMiG w 35 900 90015 840 000,00 140 000,00 140 000,00 Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. C. Busku-Zdroju Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. D. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesoła w Busku- Zdroju)

A. Budowa zaplecza biurowo- B. UMiG w 36 900 90095 technicznego dla Zakładu Usług 1 400 000,00 100 000,00 100 000,00 C. Busku-Zdroju Komunalnych w Busku-Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zdrój Kultury – poprawa A. świadczenia usług kulturalnych B. UMiG w 37 921 92109 poprzez rozbudowę Buskiego 688 905,89 50 000,00 50 000,00 C. Busku-Zdroju Samorządowego Centrum Kultury D. w Busku-Zdroju

A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 38 921 92109 51 685,00 10 000,00 10 000,00 Budzyń C. Busku-Zdroju D. A. B. UMiG w 39 921 92109 53 530,00 10 000,00 10 000,00 Budowa świetlicy w miejscowości C. Busku-Zdroju Kostki Małe D. A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 40 921 92109 54 810,00 10 000,00 10 000,00 Służów C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa budynku na świetlicę B. UMiG w 41 921 92109 54 760,00 10 000,00 10 000,00 w miejscowości Palonki C. Busku-Zdroju D. A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 42 921 92109 58 437,70 10 000,00 10 000,00 Skorzów C. Busku-Zdroju D. A. B. UMiG w 43 921 92109 Budowa świetlicy w m. Elżbiecin 58 437,70 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju D. A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 44 921 92109 974 600,00 900 000,00 900 000,00 Kołaczkowice C. Busku-Zdroju D. A. Budowa pomnika na dz. nr 140 w B. UMiG w 45 921 92195 61 107,00 60 000,00 60 000,00 Broninie C. Busku-Zdroju D.

Ogółem wydatki majątkowe: 173 002 921,66 73 661 613,00 23 336 391,00 20 000 000,00 ,00 2 925 609,00 27 399 613,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Utrzymanie chodnika zgodnie z A. Uchwałą Nr XXIX/406/2017 Rady B. UMiG w 1 600 60013 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 C. Busku-Zdroju maja 2017 roku D. A. Centralizacja VAT B. UMiG w 2 750 75095 250 000,00 100 000,00 100 000,00 Odzyskiwanie VAT C. Busku-Zdroju D. A. Wykonanie badań niezbędnych do B. UMiG w 3 750 75095 przygotowania operatu 86 530,00 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju uzdrowiskowego D. A. B. UMiG w 4 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 900 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 C. Busku-Zdroju D. A. Projekt konkursowy pn. „Aktywni B. MGOPS w 5 852 85295 2 037 130,64 540 043,40 34 204,98 505 838,42 Seniorzy w Busku-Zdroju” C. Busku-Zdroju D. A. B. UMiG w 6 854 85415 Stypendia za wyniki w nauce 34 000,00 17 000,00 17 000,00 C. Busku-Zdroju D. Obsługa projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na A. budynkach użyteczności B. UMiG w 7 900 90005 673 945,18 138 410,00 138 410,00 publicznej oraz domach C. Busku-Zdroju prywatnych w gminach powiatu D. buskiego i pińczowskiego”

Monitoring projektu pn. A. „Modernizacja systemu B. UMiG w 8 900 90005 206 279,99 40 000,00 40 000,00 oświetlenia ulicznego w Gminie C. Busku-Zdroju Busko-Zdrój” (SOWA) D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 3406

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dopłaty Gminy Busko-Zdrój do A. wody i ścieków w ramach projektu 400 40002 B. UMiG w 9 pn. „Uporządkowanie gospodarki 64 472 446,93 1 500 000,00 1 500 000,00 900 90001 C. Busku-Zdroju wodno-ściekowej na terenie D. Miasta i Gminy Busko-Zdrój”

Ogółem wydatki bieżące: 70 700 332,74 3 755 453,40 3 249 614,98 0 0 0,00 505 838,42 x

Ogółem wydatki: 243 703 254,40 77 417 066,40 26 586 005,98 20 000 000,00 0 2 925 609,00 27 905 451,42 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła