INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCÓRDIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC Ministro Aloizio Mercadante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC Secretário Marcelo Machado Feres
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Reitor Francisco José Montório Sobral
CAMPUS CONCÓRDIA Diretor Geral Jolcemar Ferro
BOLETIM DE SERVIÇO – ANO X – MÊS 10 – OUTUBRO/2015 DATAS COMEMORATIVAS
01 · Dia Internacional da Terceira 16 · Dia Mundial da Alimentação Idade 16 · Dia da Ciência e Tecnologia 01 · Dia de Santa Terezinha 16. Dia do Anestesiologista 01 · Dia do Vendedor 17 · Dia da Indústria Aeronáutica 01 · Dia Nacional do Vereador Brasileira 03 · Dia Mundial do Dentista 17 · Dia do Eletricista 03 · Dia do Petróleo Brasileiro 18 · Dia do Médico 03 · Dia das Abelhas 18 · Dia do Estivador 04 · Dia da Natureza 18 · Dia do Securitário 04 · Dia do Barman 18 · Dia do Pintor 04 · Dia do Cão 19 . Dia do Profissional da 04 · Dia do Poeta Informática 04 · Dia de São Francisco de Assis 20 . Dia Internacional do 04 · Dia Mundial dos Animais Controlador de Tráfego Aéreo 05 · Dia das Aves 20 . Dia do Arquivista 07 · Dia do Compositor 21 · Dia do Contato 08 · Dia do Nordestino 21 . Dia Nacional do Economista 09. Dia do Açougueiro e Doméstico profissionais do setor 23 · Dia da Força Aérea Brasileira 10 · Semana da Ciência e e do Aviador Tecnologia 24 · Dia das Nações Unidas – 10 · Dia Mundial do Lions Clube ONU 11 · Dia do Deficiente Físico 25 · Dia da Democracia 11 · Dia do Teatro Municipal 25 · Dia do Dentista Brasileiro 12 · Dia de Nossa Senhora 25 · Dia do Sapateiro Aparecida 28 · Dia de São Judas Tadeu 12 · Dia da Criança 28 · Dia do Funcionário Público 12 · Dia do Atletismo 29 · Dia Nacional do Livro 12 · Dia do Engenheiro Agrônomo 30 · Dia do Balconista 12 · Dia do Mar 30 · Dia do Comerciário 12 · Dia do Descobrimento da 30 . Dia do Fisiculturista América 31 · Dia Mundial do Comissário de 12. Dia do Corretor de Seguros Voo 12. Dia Nacional da Leitura 31 · Dia das Bruxas - Halloween 13 . Dia do Terapeuta 31 . Dia da Reforma Luterana Ocupacional 13 · Dia do Fisioterapeuta 14 · Dia Nacional da Pecuária 15 · Dia do Professor SUMÁRIO
Portarias …...... 04
Ordens de Serviço...... 14
Licenças Médicas...... 23
Diárias...... 24
Aquisição de Materiais e Serviços …...... 47 04
PORTARIAS
PORTARIA Nº 280 CCON/IFC/2015, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – LOTAR, a partir de 01/10/2015, a servidora ELISAMA RODE BOEIRA SUZANA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Área: Letras: Libras, CPF 016.995.489-78 na Coordenação-Geral de Ensino, vinculada a Diretoria de Desenvolvimento Educacional, do IFC – Câmpus Concórdia. Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 281 CCON/IFC/2015, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – ALTERAR a Portaria n° 175, de 28 de maio de 2015:
– PRORROGAR o prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias;
– DISPENSAR o servidor DARLAN JESSÉ BURNIER, Mecânico de Montagem e Manutenção, matrícula SIAPE n° 1899755;
– INCLUIR o servidor FABIANO DEOLA, Técnico em Agropecuária, matrícula SIAPE n° 2174408; Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 282 CCON/IFC/2015, DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – INTERROMPER o período de férias do Servidor LAERTE BERGAMO, ocupante do cargo de Vigilante, lotado no Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 1104049 no período de 05/10/2015 a 06/10/2015, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90. Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de 13/10/2015 a 14/10/2015. Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 283 CCON/IFC/2015, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – CONSTITUIR Comissão responsável por organizar e mapear os itens de patrimônio no setor do almoxarifado, formada pelos seguintes servidores: – CHRISTINY NIKIFORCK – Matrícula SIAPE n° 2221082 – MARCELO DARLAN HERPICH – Matrícula SIAPE n° 1868335 – DIRCEU RIGO – Matrícula SIAPE n° 1104310 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 284 CCON/IFC/2015, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – CONSTITUIR Comissão de inventário 2015, com os seguintes servidores: – EDGAR CÉSAR GIORDANI – Presidente – Matrícula SIAPE n° 1454339 – CHRISTINY NIKIFORCK – Matrícula SIAPE n° 2221082 – LUIS HENRIQUE BOFF – Matrícula SIAPE n° 1872276 – MARCOS KRAMMER – Matrícula SIAPE n° 1786999 – NEUDI RIGO – Matrícula SIAPE n° 1104298 – WALDIR MEZZALIRA CORASSA – Matrícula SIAPE n° 1106162 – LEONIL PEREIRA DA SILVA – Matrícula SIAPE n° 1104269 – NEIDE CRISTIANE DANNENHAUER – Matrícula SIAPE n° 1871777 – ADENILSON TRINDADE – Matrícula SIAPE n° 1753410 – ANDRÉ MEINE – Matrícula SIAPE n° 1786572 – GILBERTO NILTON SILVESTRE – Matrícula SIAPE n° 2154799 – SOLANGE TEREZINHA FARINA – Matrícula SIAPE n° 1453848 – ALESSANDRA NITSCHKE – Matrícula SIAPE n° 2163007 – SUELI ALLEBRANDT – Matrícula SIAPE n° 1099504 – JEAN MACIEL – Matrícula SIAPE n° 2188373 – SHYRLEI KARYNA JAGIELSKI BENKENDORF – Matrícula SIAPE n° 2139183 – ISRAEL VASCONSELOS CARDOSO – Matrícula SIAPE n° 2138009 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 285 CCON/IFC/2015, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – INTERROMPER o período de férias do Servidor GIOVANI BAPTISTA GIODA, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotado no Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 1887354 no período de 19/10/2015 a 23/10/2015, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90. Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de 28/12/2015 a 01/01/2016. Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 286 CCON/IFC/2015, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – DESIGNAR o servidor GILBERTO NILTON SILVESTRE, Técnico em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE n° 2154799, para exercer a função gratificada de Chefe do Setor de Atividades Culturais, código FG-04. Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 287 CCON/IFC/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – CONSTITUIR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, responsável pela análise do currículo vitae ou lattes, dos candidatos inscritos nos Editais 013/MEC/SETEC/IFC/PRONATEC/FNDE 2015 e 015/MEC/SETEC/IFC/PRONATEC/ FNDE 2015, de acordo com a tabela de pontuação (anexo I ou II) dos respectivos editais: – NANACHARA CAROLINA SPERB – Matrícula SIAPE n° 1760308 – NAURIA INÊS FONTANA – Matrícula SIAPE n° 1106221 – TIAGO MAZZUTTI – Matrícula SIAPE n° 1905021 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 288 CCON/IFC/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – ALTERAR o Art. 1° da Portaria n° 281 CCON/IFC/2015, de 2 de outubro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: “... Art. 1° ALTERAR a Portaria n° 321 CCON/IFC/2015, de 29 de outubro de 2014, que constituiu comissão responsável pela continuidade dos trabalhos de organização e avaliação de bens patrimoniais pertencentes ao IFC Campus Concórdia, para fins de leilão: PRORROGAR, por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo da comissão designada pela referida portaria, prorrogado pelas Portarias n°s. 087 CCON/IFC/2015, de 27 de fevereiro de 2015 e 175 CCON/IFC/2015, de 28 de maio de 2015; DISPENSAR o servidor DARLAN JESSÉ BURNIER, Mecânico de Montagem e Manutenção, matrícula SIAPE n° 1899755; DESIGNAR o servidor FABIANO DEOLA, Técnico em Agropecuária, matrícula SIAPE n° 2174408.” NR Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 289 CCON/IFC/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – ALTERAR a Portaria n° 321 CCON/IFC/2014, de 29 de outubro de 2014, que constituiu comissão responsável pela continuidade dos trabalhos de organização e avaliação de bens patrimoniais pertencentes ao IFC Campus Concórdia, para fins de leilão: DISPENSAR o servidor JONAS ANTUNES DA SILVA, Analista de Tecnologia da Informação, matrícula SIAPE n° 2576432; DESIGNAR o servidor ANDRÉ MEINE, Analista de Tecnologia da Informação, matrícula SIAPE n° 1786572; Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012 PORTARIA Nº 290 CCON/IFC/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – DESIGNAR a servidora SANDRA MARA VALÉRIUS DAVI, Assistente em Administração, matrícula SIAPE n° 1906289, para exercer a função de Coordenadora Adjunta do PRONATEC – Campus Concórdia, a contar de 7 de outubro de 2015, de acordo com Memorando 403/2015/GAB.DIR/IFC Campus Concórdia. Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 291 CCON/IFC/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – ALTERAR a Portaria n° 284 CCON/IFC/2015, de 8 de outubro de 2015, que constituiu comissão responsável pelo Inventário Físico dos bens patrimoniais do IFC – Campus Concórdia: DISPENSAR: – LUIS HENRIQUE BOFF – Técnico em Alimentos e Laticínios, matrícula SIAPE n° 1872276; DESIGNAR: – FABIANO DEOLA – Técnico em Agropecuária, matrícula SIAPE n° 2174408; – ELIETE GRIEBELER – Técnica de Laboratório / Área: Análises Clínicas, matrícula SIAPE n° 2183362 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 292 CCON/IFC/2015, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – ALTERAR a Portaria n° 287 CCON/IFC/2015, de 21 de outubro de 2015, que constituiu comissão responsável pela análise do currículo vitae ou lattes, dos candidatos inscritos nos editais 013/MEC/SETEC/IFC/PRONATEC/FNDE 2015 e 015/MEC/SETEC/IFC/PRONATEC/FNDE 2015, de acordo com a tabela de pontuação (anexo I ou II) dos respectivos editais: DISPENSAR: – NANACHARA CAROLINA SPERB – Matrícula SIAPE n° 1760308 DESIGNAR: – FÁBIO AUGUSTO GUZZO – Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, matrícula SIAPE n° 2102990; Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 293 CCON/IFC/2015, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – CRIAR a Seção de Laboratórios de Informática, vinculado à Coordenação Geral de Ensino, com as seguintes atribuições: Controlar para que administração dos Laboratórios de Informática ocorram em consonância com as normas desta instituição; Apresentar à Direção – Geral e às coordenações competentes, anualmente, seu Plano de Ação e Orçamento; Elaborar relatório anual das atividades e encaminhá-lo à Direção – Geral e às coordenações competentes; Designar tarefas e avaliar o desempenho dos demais servidores lotados neste setor; Propor atividades de pesquisa e extensão e auxiliar no desenvolvimento de softwares didáticos e administrativos; Monitorar a prestação de apoio técnico aos alunos, abrangendo a solução de problemas de hardware e software ocorridos no uso dos laboratórios de informática, assim como esclarecimento de dúvidas quanto utilização dos equipamentos, quando estas não forem prestadas pelos técnicos dos laboratórios;
Prestar apoio técnico aos funcionários e professores, abrangendo a solução de problemas de hardware e software, incluindo a instalação de software, esclarecimento de dúvidas quanto utilização dos equipamentos, atendimento diversos em solicitações de serviços da área de informática, quando estão não forem possíveis de serem prestadas pelos técnicos que dão suporte nos laboratórios;
Controlar a entrada, saída e baixa de equipamentos nos laboratórios de informática;
Coordenar as equipes de trabalho, com competência para requisitar pessoal, material, máquinas e equipamentos, dentre outros, para o fiel cumprimento das atividades;
Manter a funcionalidade dos equipamentos de informática, realizando o controle da manutenção preventiva;
Realizar a abertura de Ordem de Serviço para conserto de equipamentos nos laboratórios de informática;
Controlar a prestação de o apoio técnico em eventos institucionais dentro e fora das dependências do IFC;
Realizar outras atividades designadas pelo chefe imediato.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 294 CCON/IFC/2015, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE: Art. 1º – DESIGNAR o servidor JEAN MACIEL, Técnico de Laboratório Área: Informática, matrícula SIAPE n° 2188373, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Laboratórios de Informática, código FG-04. Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. JOLCEMAR FERRO Diretor Geral Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012 14 ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 167, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar LUIS HENRIQUE BOFF, Técnico em Alimentos e Laticínios, Carteira Nacional de Habilitação “B” nº 04602777920, dirigir o veículo PARATI, placa MEJ 0798 no percurso IF CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IF CONCÓRDIA, no dia 05 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 168, DE 05 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar os servidor LAURI CAETANO RODIO, Vigilante, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AC”, nº 03057973316, dirigir o veículo SPACEFOX, MGN 1359, no percurso IF CONCÓRDIA/CAMBORIÚ/IF CONCÓRDIA, no período de 06 e 07 de outubro de 2015: Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral ORDEM DE SERVIÇO n° 169, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar WALDIR MEZZALIRA CORASSA, matrícula SIAPE 1106162, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 02839121700, a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA/IFC CONCÓRDIA, no dia 6 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 170, DE 05 DE OUTUBRODE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 02825623240, dirigir o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IF CONCÓRDIA/ABELARDO LUZ/IFC CONCÓRDIA, no dia 05 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO n° 171, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar EDGAR CESAR GIORDANI, matrícula SIAPE 1454339, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AE” nº 04031638388 a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/CHAPECÓ/IFC CONCÓRDIA, no dia 07 de Outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012
ORDEM DE SERVIÇO Nº 172, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar EDIMAR SÉRGIO DA SILVA, Carteira Nacional de Habilitação AB - n.º 02875407920, dirigir o veículo SIENA, placa MGG MGG 3793, no percurso IF CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 07 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO n° 173, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar WALDIR MEZZALIRA CORASSA, matrícula SIAPE 1106162, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 02839121700, a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, percurso IFC CONCÓRDIA/IPUMIRIM/IFC CONCÓRDIA, no dia 7 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral ORDEM DE SERVIÇO Nº 174, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar Débora Cristina Olsson, docente, Carteira Nacional de Habilitação “B” nº 02973214457, dirigir o veículo SIENA placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/CHAPECÓ/IF CONCÓRDIA, no dia 09 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012
ORDEM DE SERVIÇO Nº 175, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar GILBERTO NILTON SILVESTRE, Técnico em Assuntos Educacionais, Carteira Nacional de Habilitação “AE”, nº 01607061831, a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/CHAPECÓ/IFC CONCÓRDIA, no dia 17 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 176, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar GIOVANI BAPTISTA GIODA, Técnico de Laboratório - Área, Carteira Nacional Habilitação B – nº. 02617689880, a dirigir o veículo SPACEFOX, placa MGN 1359, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 19 de outubro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 177, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar ANTONIO CARLOS ESPIT, Professor, Carteira Nacional Habilitação B – nº. 01829293740, a dirigir o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 16 de outubro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 178, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar MARCOS GOMES LOUREIRO, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “C”, nº 02449877266, a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 15 de outubro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral ORDEM DE SERVIÇO Nº 179, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar os servidores abaixo relacionados a dirigir o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/CHAPECÓ/IFC CONCÓRDIA, no período de 19 a 24 de outubro de 2015:
Servidor CNH
FABIO ANDRE NEGRI BALBO 03956322374, “AB” LUCIANO LEWANDOSKI ALVARENGA 00386357525, “B” RAFAEL CARDIM PAZIM 03873067597, “AB” FÁBIO MUCHENSKI 01040145201, “B” GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO 02825623240, “B” Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 180, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar EDUARDO JOÃO MORO, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “AB”, nº 01040688746 e NAURIA INES FONTANA, Bibliotecária, Carteira Nacional de Habilitação “AB”, nº 02789462971, dirigirem o veículo PARATI, placa MEJ 0798, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 22 de outubro 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral ORDEM DE SERVIÇO n° 181, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar MARIO LETTIERI TEIXEIRA matrícula SIAPE 1755182, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 00287340776, a dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/CAPINZAL/IF CONCÓRDIA, no dia 21 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO Diretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO Nº 182, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar ANTONIO MARCOS CECCONELLO, matrícula SIAPE 3315196, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AC” nº 00957504248, dirigir o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IFC CONCÓRDIA/CAMPOS NOVOS/IFC CONCÓRDIA, nos dias 22 e 23 de outubro de 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar WALDIR MORCHE, matrícula SIAPE 49137, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AD” nº 0323927517, dirigir o veículo SIENA, MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/PINHALZINHO/IFC CONCÓRDIA, no dia 22 de outubro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO n° 184, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar EDGAR CESAR GIORDANI, matrícula SIAPE 1454339, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AE” nº 04031638388 a dirigir o veículo UNO, “MLE 4721” no período de 26 de outubro de 2015 a 24 de janeiro de 2016. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012
ORDEM DE SERVIÇO Nº 185, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar NAURIA INES FONTANA, Bibliotecária, Carteira Nacional de Habilitação “AB”, nº 02789462971, dirigirem o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 28 de outubro 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data. JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral ORDEM DE SERVIÇO Nº 186, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar CELSO COLDEBELLA, matrícula SIAPE 1104238, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”, nº 02911963517 e LAERTE BERGAMO, matrícula SIAPE 1104049, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”, nº 52.494.592-6, dirigirem o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/VIDEIRA/IFC CONCÓRDIA, nos dias 29, 30 e 31 de outubro 2015. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 187, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Autorizar MARCOS GOMES LOUREIRO, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “C”, nº 02449877266 e LUCIO PEREIRA RAUBER, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 00608120709, a dirigirem o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IFC CONCÓRDIA/JOAÇABA/IFC CONCÓRDIA, no dia 29 de outubro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO Diretor-Geral 23
LICENÇAS
LICENÇA MÉDICA
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 203 DA LEI 8112/90
SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
ELIETE GRIEBELER TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 03/11/2015
ELISABETE DAS BICHAS LOPES BIBLIOTECÁRIA 1 13/10/2015
ELENA KRUTZMANN LANCHEIRA 1 21/10/2015
MICHELLE SPEROTTO PSICOLOGA 1 29/10/2015 BORTONCELLO
ANA JULIAN FACCIO ASSISTENTE E ALUNOS 1 29/10/2015
KELEN REGINA ASCOLI BALDI TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 01/10/2015
ANTONIO LUIZ GUBERT PROFESSOR 5 05/10/2015
MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 1 15/10/2015
PAULO SCHNEIDER VIGILANTE 2 08/10/2015
ELISABETE DAS BICHAS LOPES BIBLIOTECÁRIA 1 08/10/2015 24
CAMPUS CONCÓRDIA PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
22/10/201 22/10/20 Florianóp Chapec Aéreo 0,0 0,00 148,80 148,80 5 15 olis (SC) ó (SC)
Concór 22/10/201 23/10/20 Chapecó Veículo dia 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 (SC) Oficial IF Naciona (SC) EMERSON CC NACIO Concluí 001963/15 CATARINE l - A 23/10/201 23/10/20 Concórdi Chapec Veículo ROLKOUSKI IFSC NAL da 0,0 0,00 0,00 0,00 NS Serviço 5 15 a (SC) ó (SC) Oficial
Retorn 23/10/201 23/10/20 Chapecó o para Aéreo 0,5 88,50 328,35 416,85 5 15 (SC) Curitiba (PR)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 376,65 376,65
1.119,3 Sub-Total 1,5 265,50 853,80 0
Total Descont Restitui Reembols 1.083,9 0,00 35,40 0,00 0,00 Total Viagem Adicional os ção o 0
001970/15 SILVIO CC IF NACIO Em Naciona 19/10/201 20/10/20 Goiânia Chapec Aéreo 1,0 177,00 348,35 525,35 LEAO IFSC CATARINE NAL Prestaç l - A 5 15 (GO) ó (SC) Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
Concór 20/10/201 21/10/20 Chapecó Veículo dia 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 (SC) Oficial (SC)
21/10/201 21/10/20 Concórdi Chapec Veículo ão de 0,0 0,00 0,00 0,00 VIEIRA NS Serviço 5 15 a (SC) ó (SC) Oficial Contas Retorn 21/10/201 21/10/20 Chapecó o para Aéreo 0,5 88,50 324,80 413,30 5 15 (SC) Goiânia (GO)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
1.115,6 Sub-Total 2,5 442,50 673,15 5
Total Descont Restitui Reembols 1.055,5 0,00 60,12 0,00 0,00 Total Viagem Adicional os ção o 3
Porto 28/09/201 01/10/20 Concórdi Veículo Alegre 3,0 637,20 0,00 637,20 CLAUDIO 5 15 a (SC) Próprio Naciona (RS) EDUARD IF CC NACIO Concluí l - 002210/15 NEVES CATARINE Retorn IFSC NAL da Congre Porto o para SEMMELMA NS 01/10/201 01/10/20 Veículo sso Alegre Concór 0,5 106,20 0,00 106,20 NN 5 15 Próprio (RS) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 743,40 0,00 743,40
Total Descont Restitui Reembols 0,00 67,80 0,00 0,00 Total Viagem 675,60 Adicional os ção o Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
Porto 28/09/201 01/10/20 Concórdi Veículo Alegre 3,0 637,20 0,00 637,20 5 15 a (SC) Próprio Naciona (RS) FELIPE IF CC NACIO Concluí l - 002211/15 GERALDO CATARINE Retorn IFSC NAL da Congre Porto o para PAPPEN NS 01/10/201 01/10/20 Veículo sso Alegre Concór 0,5 106,20 0,00 106,20 5 15 Próprio (RS) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 743,40 0,00 743,40
Total Descont Restitui Reembols 0,00 67,80 0,00 0,00 Total Viagem 675,60 Adicional os ção o
27/09/201 27/09/20 Arabutã Chapec Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 (SC) ó (SC) Próprio
27/09/201 02/10/20 Chapecó Belém 1.003,0 1.841,9 Aéreo 5,0 838,90 Naciona 5 15 (SC) (PA) 0 0 IF REMI LUIS CC NACIO Concluí l - 002290/15 CATARINE 02/10/201 02/10/20 Belém Chapec PASTORE IFSC NAL da Congre Aéreo 0,0 0,00 509,54 509,54 NS 5 15 (PA) ó (SC) sso Retorn 02/10/201 02/10/20 Chapecó o para Veículo 0,5 100,30 0,00 100,30 5 15 (SC) Arabutã Próprio (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 5,5 1.103,3 1.348,4 2.451,7 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
0 4 4
Total Descont Restitui Reembols 2.461,9 95,00 84,75 0,00 0,00 Total Viagem Adicional os ção o 9
25/10/201 28/10/20 Concórdi Curitiba Rodoviár 3,0 601,80 0,00 601,80 5 15 a (SC) (PR) io Em Naciona ANA MARIA IF 002559/15 CC NACIO Prestaç l - Retorn PASINATO CATARINE o para -1C IFSC NAL ão de Congre 28/10/201 28/10/20 Curitiba Rodoviár SANDI NS Concór 0,5 100,30 0,00 100,30 Contas sso 5 15 (PR) io dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 702,10 0,00 702,10
Total Descont Restitui Reembols 95,00 50,85 0,00 0,00 Total Viagem 746,25 Adicional os ção o
04/10/201 04/10/20 Ipumirim Chapec Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 (SC) ó (SC) Próprio
04/10/201 09/10/20 Chapecó Recife 1.062,0 1.692,4 Naciona Aéreo 5,0 630,45 Em 5 15 (SC) (PE) 0 5 IF l - ANDRE CC NACIO Prestaç 002560/15 CATARINE Encontr 09/10/201 10/10/20 Recife Chapec MEINE IFSC NAL ão de Aéreo 1,0 212,40 760,87 973,27 NS o/Semin 5 15 (PE) ó (SC) Contas ário Retorn 10/10/201 10/10/20 Chapecó o para Veículo 0,5 106,20 0,00 106,20 5 15 (SC) Ipumiri Próprio m (SC) Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
1.380,6 1.391,3 2.771,9 Sub-Total 6,5 0 2 2
Total Descont Restitui Reembols 2.687,1 0,00 84,75 0,00 0,00 Total Viagem Adicional os ção o 7
19/10/201 21/10/20 Concórdi Cascav Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 Naciona 5 15 a (SC) el (PR) Próprio DOUGLAS IF Em l - CC NACIO Retorn 002663/15 MENEGHAT CATARINE Planeja Encontr o para IFSC NAL 21/10/201 21/10/20 Cascavel Veículo TI NS mento o/Semin Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (PR) Próprio ário dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 50,85 0,00 0,00 Total Viagem 391,65 Adicional os ção o
05/10/201 07/10/20 Concórdi Blumen Rodoviár 2,0 354,00 0,00 354,00 5 15 a (SC) au (SC) io FABIANA Naciona IF BORTOLINI CC NACIO Concluí l - Retorn 002726/15 CATARINE o para FORALOSS IFSC NAL da Congre 07/10/201 07/10/20 Blumena Rodoviár NS Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 O sso 5 15 u (SC) io dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaçã Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias o m rte Taxas
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restitui Reembols 95,00 50,85 0,00 0,00 Total Viagem 486,65 Adicional os ção o
01/10/201 04/10/20 Concórdi Cambo Veículo 3,0 531,00 0,00 531,00 Naciona 5 15 a (SC) riú (SC) Oficial ORLANDO IF l - DE CC NACIO Concluí Retorn 002739/15 CATARINE Encontr o para MIRANDA IFSC NAL da 04/10/201 04/10/20 Camboriú Veículo NS o/Semin Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 FILHO 5 15 (SC) Oficial ário dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 619,50 0,00 619,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 585,60 Adicional os ção o
17.033, 4.266,7 20.357, Total Geral 89,0 40 1 49
Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
002764/1 ANTONIO CC IF NACIO Concluí Nacional 07/10/201 10/10/20 Concórdi Santan Veículo 3,0 634,50 0,00 634,50 5 MARCOS IFSC CATARINE NAL da - 5 15 a (SC) a do Próprio CECCONEL Encontr Livram Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
ento (RS)
Retorn o/Semin Santana LO NS o para ário 10/10/201 10/10/20 do Veículo Concór 0,5 105,75 0,00 105,75 5 15 Livrament Próprio dia o (RS) (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 740,25 0,00 740,25
Total Descont Restitui Reembols 0,00 50,85 0,00 0,00 Total Viagem 689,40 Adicional os ção o
Cambo 03/10/201 04/10/20 Concórdi Veículo riú 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 a (SC) Oficial (SC) IF Nacional 002765/1 WALDIR CC NACIO Concluí CATARINE - A Retorn 5 MORCHE IFSC NAL da o para NS Serviço 04/10/201 04/10/20 Camboriú Veículo Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Viagem 265,50 Adicional os ção o
002785/1 SILVIA CC IF NACIO Concluí Nacional 30/09/201 01/10/20 Concórdi Passo Veículo 1,0 211,50 0,00 211,50 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Fundo 5 15 a (SC) Próprio (RS) FERNANDA - SOUZA CATARINE Encontr Retorn 5 IFSC NAL da Passo o para DALLA NS o/Semin 01/10/201 01/10/20 Veículo Fundo Concór 0,5 105,75 0,00 105,75 COSTA ário 5 15 Próprio (RS) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 317,25 0,00 317,25
Total Descont Restitui Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 283,35 Adicional os ção o
07/10/201 07/10/20 Concórdi Lages Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) (SC) Oficial ISRAEL IF Nacional 002813/1 VASCONSE CC NACIO Concluí Retorn CATARINE - A o para 5 LOS IFSC NAL da 07/10/201 07/10/20 Lages Veículo NS Serviço Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 CARDOSO 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os ção o
002815/1 ANTONIO CC IF NACIO Concluí Nacional 09/10/201 12/10/20 Concórdi São Veículo 3,0 531,00 0,00 531,00 5 CARLOS IFSC CATARINE NAL da - A 5 15 a (SC) Miguel Próprio Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
do Oeste (SC)
Retorn ESPIT NS Serviço São o para 12/10/201 12/10/20 Miguel do Veículo Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Oeste Próprio dia (SC) (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 619,50 0,00 619,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 602,55 Adicional os ção o
Blumen 27/10/201 28/10/20 Concórdi Veículo au 1,0 211,50 0,00 211,50 5 15 a (SC) Oficial (SC) DELIDES IF Nacional 002830/1 CC NACIO Concluí LORENSET CATARINE - A Retorn 5 IFSC NAL da o para TI NS Serviço 28/10/201 28/10/20 Blumenau Veículo Concór 0,5 105,75 0,00 105,75 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 317,25 0,00 317,25
Total Descont Restitui Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 283,35 Adicional os ção o Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Blumen 27/10/201 28/10/20 Concórdi Veículo au 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 a (SC) Oficial Em (SC) EDGAR IF Nacional 002832/1 CC NACIO Prestaç CESAR CATARINE - A Retorn 5 IFSC NAL ão de o para GIORDANI NS Serviço 28/10/201 28/10/20 Blumenau Veículo Contas Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restitui Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 231,60 Adicional os ção o
18/10/201 18/10/20 Concórdi Chape Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) có (SC) Próprio
Florian 18/10/201 22/10/20 Chapecó ópolis Aéreo 4,0 802,40 0,00 802,40 5 15 (SC) Nacional (SC) SHEILA IF Em 002833/1 CC NACIO - MELLO DA CATARINE Planeja 22/10/201 22/10/20 Florianóp Chape 5 IFSC NAL Congres Aéreo 0,0 0,00 0,00 0,00 SILVEIRA NS mento 5 15 olis (SC) có (SC) so Retorn o para 22/10/201 22/10/20 Chapecó Veículo Concór 0,5 100,30 0,00 100,30 5 15 (SC) Próprio dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 4,5 902,70 0,00 902,70 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Total Descont Restitui Reembols 0,00 67,80 0,00 0,00 Total Viagem 834,90 Adicional os ção o
Campo 22/10/201 23/10/20 Concórdi s Veículo 1,0 211,50 0,00 211,50 5 15 a (SC) Novos Oficial ANTONIO Em IF Nacional (SC) 002881/1 MARCOS CC NACIO Prestaç CATARINE - A 5 CECCONEL IFSC NAL ão de Retorn NS Serviço Campos o para LO Contas 23/10/201 23/10/20 Veículo Novos Concór 0,5 105,75 0,00 105,75 5 15 Oficial (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 317,25 0,00 317,25
Total Descont Restitui Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 283,35 Adicional os ção o
Pinhalz 22/10/201 22/10/20 Concórdi Veículo inho 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) Oficial Em (SC) IF Nacional 002882/1 NELSI CC NACIO Prestaç CATARINE - A Retorn 5 SABEDOT IFSC NAL ão de o para NS Serviço 22/10/201 22/10/20 Pinhalzin Veículo Contas Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 ho (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Total Descont Restitui Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os ção o
17.033, 4.266,7 20.357, Total Geral 89,0 40 1 49
Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
19/10/201 19/10/20 Concórdi Chape Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) có (SC) Oficial Em IVO IF Naciona 002883/ NACI Prestaç Retorn PARISOTT CC IFSC CATARINE l - A o para 15 ONAL ão de 19/10/201 19/10/20 Chapecó Veículo O NS Serviço Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 Contas 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os uição o
002885/ GILBERTO CC IFSC IF NACI Concluí Naciona 17/10/201 17/10/20 Concórdi Chape Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 15 NILTON CATARINE ONAL da l - A 5 15 a (SC) có (SC) Oficial SILVESTRE NS Serviço 17/10/201 17/10/20 Chapecó Retorn Veículo 0,5 88,50 0,00 88,50 Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
o para Concór 5 15 (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Viagem 88,50 Adicional os uição o
Florian 21/10/201 22/10/20 Concórdi Rodoviá ópolis 1,0 200,60 0,00 200,60 5 15 a (SC) rio FABIANA Em Naciona (SC) IF 002887/ BORTOLINI NACI Prestaç l - CC IFSC CATARINE Retorn 15 FORALOSS ONAL ão de Congre o para NS 22/10/201 22/10/20 Florianóp Rodoviá O Contas sso Concór 0,5 100,30 0,00 100,30 5 15 olis (SC) rio dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 300,90 0,00 300,90
Total Descont Restit Reembols 95,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 362,00 Adicional os uição o
002888/ FABRICIO CC IFSC IF NACI Concluí Naciona 17/10/201 17/10/20 Concórdi Chape Rodoviá 0,0 0,00 0,00 0,00 15 WILLIAM CATARINE ONAL da l - A 5 15 a (SC) có (SC) rio PEREIRA NS Serviço DA SILVA 17/10/201 17/10/20 Chapecó Retorn Veículo 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) o para Oficial Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Concór dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restit Reembols 95,00 0,00 0,00 0,00 Total Viagem 183,50 Adicional os uição o
Abelar 16/10/201 17/10/20 Concórdi Rodoviá do Luz 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 a (SC) rio Em (SC) IF Naciona 002902/ LIANE NACI Prestaç CC IFSC CATARINE l - A Retorn 15 VIZZOTTO ONAL ão de o para NS Serviço 17/10/201 17/10/20 Abelardo Rodoviá Contas Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Luz (SC) rio dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 248,55 Adicional os uição o
002903/ ANDREIA CC IFSC IF NACI Concluí Naciona 17/10/201 17/10/20 Concórdi Chape Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 15 MEDIANEI CATARINE ONAL da l - 5 15 a (SC) có (SC) Oficial RA NS Encontr PEDROLO o/Semin 17/10/201 17/10/20 Chapecó Retorn Rodoviá 0,5 88,50 0,00 88,50 WEBER DA ário 5 15 (SC) o para rio SILVA Concór Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Viagem 88,50 Adicional os uição o
Pinhalz 22/10/201 22/10/20 Concórdi Veículo inho 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) Oficial (SC) IF Em Naciona 002904/ WALDIR NACI CC IFSC CATARINE Planeja l - A Retorn 15 MORCHE ONAL o para NS mento Serviço 22/10/201 22/10/20 Pinhalzin Veículo Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 ho (SC) Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os uição o
002941/ SOLANGE CC IFSC IF NACI Em Naciona Abelar 16/10/201 17/10/20 Concórdi Rodoviá 15 APARECID CATARINE ONAL Planeja l - A do Luz 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 a (SC) rio A ZOTTI NS mento Serviço (SC)
17/10/201 17/10/20 Abelardo Retorn Rodoviá 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Luz (SC) o para rio Concór Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 248,55 Adicional os uição o
Balneá rio 30/10/201 01/11/20 Concórdi Veículo Cambo 2,0 354,00 0,00 354,00 5 15 a (SC) Próprio Em riú CRISTIANE IF Naciona 002944/ NACI Prestaç (SC) APARECID CC IFSC CATARINE l - A 15 ONAL ão de A LISSAK NS Serviço Retorn Contas Balneário o para 01/11/201 01/11/20 Veículo Camboriú Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Próprio (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 425,55 Adicional os uição o
002946/ ADRIANA CC IFSC IF NACI Em Naciona 22/10/201 23/10/20 Concórdi Campo Veículo 1,0 177,00 0,00 177,00 15 MARIA CATARINE ONAL Planeja l - A 5 15 a (SC) s Oficial CORREA NS mento Serviço Novos RIEDI (SC) Número Tipo Período Trecho Valor Órgão Situaçã Quantid da Nome do Órgão da Motivo Meio de Valor Passag Valor Solicita o da Destin ade Solicitaç Proposto Superior Viage Viagem Início Término Origem Transpo Diárias ens e Total nte Viagem o Diárias ão m rte Taxas
Retorn Campos o para 23/10/201 23/10/20 Veículo Novos Concór 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Oficial (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restit Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 231,60 Adicional os uição o
17.033, 4.266,7 20.357, Total Geral 89,0 40 1 49
Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
Campo 22/10/201 23/10/20 Concórdi Veículo s Novos 1,0 177,00 0,00 177,00 FERNAND 5 15 a (SC) Oficial IF Em Nacion (SC) 002949/1 O CC NACION CATARINE Planeja al - A Retorno 5 ZUCHELL IFSC AL Campos NS mento Serviço 23/10/201 23/10/20 para Veículo O Novos 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Concór Oficial (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50 Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 231,60 Adicional os ão o
Campo 22/10/201 23/10/20 Concórdi Veículo s Novos 1,0 177,00 0,00 177,00 LUCELIA 5 15 a (SC) Oficial JANES IF Em Nacion (SC) 002951/1 CC NACION HANS CATARINE Planeja al - A Retorno 5 IFSC AL Campos DALLAST NS mento Serviço 23/10/201 23/10/20 para Veículo Novos 0,5 88,50 0,00 88,50 RA 5 15 Concór Oficial (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 231,60 Adicional os ão o
Campo 22/10/201 23/10/20 Concórdi Veículo s Novos 1,0 177,00 0,00 177,00 5 15 a (SC) Oficial ROBERTO IF Em Nacion (SC) 002953/1 CC NACION FORNAZI CATARINE Planeja al - A Retorno 5 IFSC AL Campos ER NS mento Serviço 23/10/201 23/10/20 para Veículo Novos 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 Concór Oficial (SC) dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 231,60 Adicional os ão o Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
23/10/201 23/10/20 Concórdi Chapec Veículo Nacion 0,0 0,00 0,00 0,00 Em 5 15 a (SC) ó (SC) Oficial IF al - 002957/1 MARCOS CC NACION Prestaç CATARINE Encont Retorno 5 KRAMER IFSC AL ão de NS ro/Sem 23/10/201 23/10/20 Chapecó para Veículo Contas 0,5 88,50 0,00 88,50 inário 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os ão o
29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 5 15 a (SC) (SC) Oficial ANTONIO IF Em Nacion 002958/1 CC NACION CARLOS CATARINE Planeja al - A Retorno 5 IFSC AL 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo ESPIT NS mento Serviço 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 408,60 Adicional os ão o
002959/1 JERSON CC IF NACION Em Nacion 29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 5 LUIZ IFSC CATARINE AL Planeja al - A 5 15 a (SC) (SC) Oficial Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
Retorno 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo ISOTON NS mento Serviço 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 408,60 Adicional os ão o
27/10/201 27/10/20 Concórdi Videira Veículo 0,0 0,00 0,00 0,00 5 15 a (SC) (SC) Oficial IF Em Nacion 003008/1 WALDIR CC NACION CATARINE Planeja al - A Retorno 5 MORCHE IFSC AL 27/10/201 27/10/20 Videira para Veículo NS mento Serviço 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 16,95 0,00 0,00 Total Viagem 71,55 Adicional os ão o
29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 Em 5 15 a (SC) (SC) Oficial LAERTE IF Nacion 003011/1 CC NACION Prestaç BERGAM CATARINE al - A Retorno 5 IFSC AL ão de 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo O NS Serviço 0,5 88,50 0,00 88,50 Contas 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC) Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 408,60 Adicional os ão o
29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 423,00 0,00 423,00 5 15 a (SC) (SC) Oficial IF Em Nacion 003012/1 JOLCEMA CC NACION CATARINE Planeja al - A Retorno 5 R FERRO IFSC AL 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo NS mento Serviço 0,5 105,75 0,00 105,75 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 494,85 Adicional os ão o
29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 423,00 0,00 423,00 ANTONIO 5 15 a (SC) (SC) Oficial IF Nacion 003030/1 MARCOS CC NACION Conclu CATARINE al - A Retorno 5 CECCONE IFSC AL ída 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo NS Serviço 0,5 105,75 0,00 105,75 LLO 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
Total 0,00 Descont 33,90 Restituiç 0,00 Reembols 0,00 Total Viagem 494,85 Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transpo Diárias ão m rte Taxas
Adicional os ão o
17.033, 4.266,7 20.357, Total Geral 89,0 40 1 49
Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transp Diárias ão m orte Taxas
29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 5 15 a (SC) (SC) Oficial CELSO IF Em Nacion 003031/1 CC NACION COLDEBE CATARINE Planeja al - A Retorno 5 IFSC AL 31/10/201 31/10/20 Videira para Veículo LLA NS mento Serviço 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) Concór Oficial dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 408,60 Adicional os ão o
003032/1 WALDIR CC IF NACION Em Nacion 29/10/201 31/10/20 Concórdi Videira Veículo 2,0 354,00 0,00 354,00 5 MORCHE IFSC CATARINE AL Prestaç al - A 5 15 a (SC) (SC) Oficial NS ão de Serviço Contas 31/10/201 31/10/20 Videira Retorno Veículo 0,5 88,50 0,00 88,50 5 15 (SC) para Oficial Concór Número Situaç Período Trecho Valor Órgão Motivo Quantid da Nome do Órgão Tipo da ão da Valor Passa Valor Solicita Viage Meio de ade Solicitaç Proposto Superior Viagem Viage Diárias gens e Total nte m Início Término Origem Destino Transp Diárias ão m orte Taxas
dia (SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Total Descont Restituiç Reembols 0,00 33,90 0,00 0,00 Total Viagem 408,60 Adicional os ão o
17.033, 4.266,7 20.357, Total Geral 89,0 40 1 49 47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTUBRO/2015
Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339039 FORNECIMEN DISPENSA 2.000,00 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA TO DE DE ENERGIA LICITAÇÃO- 2015NE801076 ELÉTRICA ANULAÇÃO 339039 FRETAMENTO PREGÃO 628,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801077 ARABUTÃ 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 0,01 FAST BIO COMERCIAL 2015NE801078 VIDRO ANULAÇÃO EIRELI-EPP 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 220,00 ATACADO DE BEBIDAS 2015NE801079 GÁS ENGELMANN 339030 GENEROS DE PREGÃO 526,60 CAPINZAL CENTER LTDA- 2015NE801080 ALIMENTAÇÃO ME 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 358,80 CAPINZAL CENTER LTDA- 2015NE801081 PAPEL ME 339030 GENEROS DE PREGÃO 114,99 ANGELO GILMAR 2015NE801082 ALIMENTAÇÃO LORENZETTI E CIA 339039 FRETAMENTO PREGÃO 439,60 VIAGENS E TURISMO 2015NE801083 ARABUTA LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE DISPENSA 1708,80 NANDIS COMERCIO DE ADITIVO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2015NE801084 LICITAÇÃO 339030 MATERIAL PREGÃO 384,00 REI-LABOR COMERCIO E QUIMICO PRODUTOS PARA 2015NE801085 LABORATORIO 339030 GENEROS DE PREGÃO 730,11 COMSABOR COMÉRCIO 2015NE801086 ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME 339030 GENEROS DE PREGÃO 40,00 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801087 ALIMENTAÇÃO 339039 SERVIÇOS DE PREGÃO 600,00 ABATEDOURO SAO 2015NE801088 ABATE CLEMENTE LTDA EPP 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 240,00 OBJETIVA COMÉRCIO DE BOBINA EQUIPAMENTOS LTDA 2015NE801089 PLÁSTICA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1340,70 NATURAL LIMP LIXEIRA EQUIPAMENTOS PARA 2015NE801090 COLETA SELETIVA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 418,05 ATLANTIS COMERCIO DE LIXEIRA MAQUINAS E 2015NE801091 EQUIPAMENTOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 310,00 MULTISUL COMERCIO E ESPONJA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA 2015NE801092 LIMPEZA Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 41,00 CASA BRASIL UTILIDADES 2015NE801093 PRATO LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 690,00 VENER PEREIRA DE MATERIAL DE SOUZA- EPP 2015NE801094 LIMPEZA 339039 OUTROS SUPRIMENT 0,38 DELIDES LORENSETTI SERVIÇOS DE O DE TERCEIROS FUNDOS- 2015NE801095 REFORÇO 339039 FRETAMENTO PREGÃO 691,20 TRANSPORTES SIDELA 2015NE801096 LTDA 339039 FRETAMENTO PREGÃO 183,40 TRANSPORTES SIDELA 2015NE801097 LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 366,40 TANIA DE FATIMA GOZZO- 2015NE801098 SAPATO ME 339039 FRETAMENTO PREGÃO- 286,40 VIAGENS E TURISMO 2015NE801099 REFORÇO ARABUTÃ LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 464,00 AGROVETERINARIA E PET SUPLEMENTO SHOP DA ROSA LTDA-ME ALIMENTAR 2015NE801100 ANIMAL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 141,25 E R FELIX – PROD, SUPLEMENTO AGROP. -ME ALIMENTAR 2015NE801101 ANIMAL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.265,40 MEDIC VET LTDA-ME SUPLEMENTO ALIMENTAR 2015NE801102 ANIMAL 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.071,00 CHIAMENTI SISTEMAS CHAVEIRO ANULAÇÃO CONTRA INCENDIO E 2015NE801103 SEGURANÇA 339039 FRETAMENTO PREGÃO- 263,76 VIAGENS E TURISMO 2015NE801104 ANULAÇÃO ARABUTÃ 339039 ASSINATURA INEXIGIVEL 225,60 PANINI BRASIL LTDA DE JORNAIS, REVISTAS E 2015NE801105 PERIODICOS 339039 ASSINATURA INEXIGIVEL 637,20 ABRIL COMUNICAÇÕES SA DE JORNAIS, REVISTAS E 2015NE801106 PERIODICOS 2015NE801107 339039 ASSINATURA INEXIGIVEL 130,80 EDITORA GLOBO S/A DE JORNAIS, Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA REVISTAS E PERIODICOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 612,00 A N ROTA EPP SUPLEMENTO ALIMENTAR 2015NE801108 ANIMAL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 142,64 MEDIC VET LTDA-ME SUPLEMENTO ALIMENTAR 2015NE801109 ANIMAL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 607,75 AGROVETERINARIA E PET SUPLEMENTO SHOP DA ROSA LTDA-ME ALIMENTAR 2015NE801110 ANIMAL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1200,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801111 AGORPECUÁRIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 8.880,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801112 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.200,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801113 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 8.880,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801114 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.200,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801115 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.200,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801116 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 8.880,00 GERPAGRO FARELO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801117 AGROPECUARIOS 339030 CONJUNTO PREGÃO 382,20 CIG COMÉRCIO DE 2015NE801118 HIGIENE EMBALAGENS LTDA Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.300,00 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGEM EMBALAGENS LTDA 2015NE801119 PLÁSTICA 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 808,50 GILMAR PEREIRA 2015NE801120 CHAVEIRO WAGNER E CIA LTDA 339039 AQUSIÇÃO DE PREGÃO- 808,50 GILMAR PEREIRA 2015NE801121 CHAVEIRO ANULAÇÃO WAGNER E CIA 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 808,50 GILMAR PEREIRA 2015NE801122 CHAVEIRO WAGNER E CIA 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 275,00 JOMS BRASIL COMÉRCIO 2015NE801123 ENVELOPE LTDA-ME 339030 GENEROS DE PREGÃO 120,97 ODILA GRANDO-ME 2015NE801124 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 29,37 ACCESS DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 2015NE801125 ALIMENTÍCIOS 339039 OUTROS SUPRIMENT 122,76 ELISA MARIA IORIS SERVIÇOS DE O DE TERCEIROS FUNDOS- 2015NE801126 ANULAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 5.000,00 OFICINA PEÇAS REFORÇO ELETROMECÂNICA 2015NE801127 BROETTO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 5.900,00 COOPERATIVA DE OLEO DIESEL PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801128 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 5.580,00 COOPERATIVA DE OLEO DIESEL PROODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801129 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 10.320,00 COOPERATIVA DE GASOLINA PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801130 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.394,93 GERPAGRO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE PARA ANIMAIS PRODUTOS 2015NE801131 AGROPECUARIOS 339030 ALIMENTOS PREGÃO 3.394,93 GERPAGRO PARA ANIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801132 AGROPECUARIOS 339030 ALIMENTOS PREGÃO 3.394,93 GERPAGRO PARA ANIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801133 AGROPECUARIOS Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.155,00 ATACADO DE BEBIDAS 2015NE801134 GÁS ENGELMANN LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 2.275,00 ODILA GRANDO-ME 2015NE801135 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 279,00 COMSABOR COMÉRCIO 2015NE801136 ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 3.603,20 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801137 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 156,00 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801138 ALIMENTAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 4.821,00 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801139 COMBUSTÍVEL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.714,00 J LAB DISTRIBUIDORA DE REAGENTE PRODUTOS PARA 2015NE801140 LABORATORIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 4.248,00 MEDPOA COMÉRCIO DE 2015NE801141 REAGENTE MATERIAL HOSPITALAR 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 5.730,00 GARBIN E CAZZAROTTO FILME COMERCIO DE ṔOLIÉSTER PRODUTOS 2015NE801142 AGROPECUARIOS 339030 MATERIAL DE SUPRIMENT 26,52 DIRCEU RIGO CONSUMO O DE FUNDOS- 2015NE801143 ANULAÇÃO 339039 FORNECIMEN DISPENSA 149.000,0CELESC DISTRIBUIÇÃO SA TO DE DE 0 ENERGIA LICITAÇÃO- 2015NE801144 ANULAÇÃO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 6.300,00 ECOPLUS AR- APARELHO DE CONDICIONADOS LTDA- AR ME CONDICIONAD 2015NE801145 O 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 9.679,50 COOPERATIVA DE FARELO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801146 CONCÓRDIA 339030 AQUSIÇÃO DE PREGÃO 9.679,50 COOPERATIVA DE FARELO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801147 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 9.679,50 COOPERATIVA DE FARELO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801148 CONCÓRDIA 2015NE801149 339030 ALIMENTOS PREGÃO- 3.394,93 GERPAGRO Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA PARA ANIMAIS ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 339030 ALIMENTOS PREGÃO- 3.394,93 GERPAGRO PARA ANIMAIS ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801150 AGORPECUÁRIOS 339030 ALIMENTOS PREGÃO- 3.394,93 GERPAGRO PARA ANIMAIS ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801151 AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 382,20 CIG COMÉRCIO DE CONJUNTO DE ANULAÇÃO EMBALAGENS 2015NE801152 HIGIENE 339039 SERVIÇOS DE PREGÃO 600,00 ABATEDOURO SAO 2015NE801153 ABATE CLEMENTE LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 260,00 MYMOS AGRONEGOCIOS 2015NE801154 SEMENTE LTDA 339030 MATERIAL DE SUPRIMENT 2.000,00 DIRCEU RIGO CONSUMO O DE 2015NE801155 FUNDOS 339030 GENEROS DE PREGÃO 178,45 ODILA GRANDO ME 2015NE801156 ALIMENTAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.018,80 ATACADO DE BEBIDAS 2015NE801157 GÁS ENGELMANN 339037 SERVIÇOS PREGÃO- 6.500,00 JOHNRELLI PRESTADORA TERICEIRIZAD REFORÇO DE SERVIÇOS LTDA OS DE 2015NE801158 COZINHEIRA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 4.7600,00 GERPAGRO SULPEMENTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTAR PRODUTOS 2015NE801159 ANIMAL AGROPECUARIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 201,30 AGROVETERINARIA E PET TINTA SHOP DA ROSA MARCADOR 2015NE801160 DE OVINOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.254,00 GERPAGRO SUPLEMENTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTAR PRODUTOS 2015NE801161 ANIMAL AGROPECUÁRIOS 2015NE801162 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.428,58 GERPAGRO ADITIVO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA AGROPECUÁRIOS 339039 SERVIÇOS DE INEXIGIVEL 483,00 FUNDAÇÃO ANÁLISE UNIVERDIDADE DO 2015NE801163 AMOSTRAL CONTESTADO 339030 ALIMENTOS PREGÃO 2.970,00 MACHADO COMÉRCIO DE PARA ANIMAIS RAÇOES LTDA 2015NE801164 339030 PLACA PARA DISPENSA 6.500,01 TELESYSTEM CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES 2015NE801165 TELEFONICA LICITAÇÃO LTDA 339039 FRETAMENTO PREGÃO 628,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801166 ARABUTÃ 339030 AQUISIÇÃO DE DISPENSA 429,50 ELETRO MOTORES NOVA CABO DE REPUBLICA LTDA 2015NE801167 ELÉTRICO LICITAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE DISPENSA 1.469,90 RG COMERCIO E CABO DE MATERIAIS EIRELI 2015NE801168 ELÉTRICO LICITAÇÃO 339030 ALIMENTOS PREGÃO- 4.760,00 GERPAGRO PARA ANIMAIS ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2015NE801169 AGORPECUÁRIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 2.254,00 GERPAGRO SUPLEMENTO ANULAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTAR PRODUTOS 2015NE801170 AGROPECUARIOS 449051 OBRAS EM TOMADA DE 256.977,1 CONSTRUTORA E ANDAMENTO PREÇO 3 INCORPORADORA RUIZ 2015NE801171 LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 1.980,00 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801172 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 2.544,30 CAPINZAL CENTER 2015NE801173 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 1.157,53 ACCESS DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 2015NE801174 ALIMENTÍCIOS 339030 GENEROS DE PREGÃO 2.967,40 ODILA GRANDO ME 2015NE801175 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 5.552,00 ODILA GRANDO-ME 2015NE801176 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 1.150,00 MADSUL COMÉRCIO E 2015NE801177 ALIMENTAÇÃO TRANSPORTES LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 8.075,20 ATACADO DE BEBIDAS 2015NE801178 GÁS ENGELMANN LTDA Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.750,00 ATACADO DE BEBIDAS 2015NE801179 GÁS ENGELMANN 339039 FRETAMENTO PREGÃO 1.432,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801180 ARABUTA LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 41.640,00 ODILA GRANDO-ME 2015NE801181 CARNE 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.820,00 AZLAB EQUIPAMENTOS E BALANÇA SUPRIMENTOS PARA 2015NE801182 LABORATORIO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 9.799,00 SOLAB EQUIPAMENTOS MEDIDOR PARA LABORATORIOS PARA EIRELI 2015NE801183 LABORATORIO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 24.717,00 FILTERFLUX BEBEDOURO EQUIPAMENTOS PARA 2015NE801184 DE AGUA LABORATORIO LTDA 449052 AQUISIÇÃO PREGÃO 1.239,00 BRASIDAS EIRELI DE PULVERIZADO 2015NE801185 R 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.002,00 MIGUEL DE ANTONI 2015NE801186 ROÇADEIRA DISTRIBUIDORA 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 14.856,00 BHMAQ MAQUINAS E CORTADOR FERRAMENTAS LTDA 2015NE801187 DE GRAMA 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.661,50 TENDENCIA MATERIAIS FILTRO PARA INFORMATICA E 2015NE801188 ESCRITORIO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 820,00 SULMATEL COMERCIO DE BEBEDOURO MAQUINAS E 2015NE801189 EQUIPAMENTOS 449052 MOBILIARIO PREGÃO 1.173,98 MULTI QUADROS E 2015NE801190 EM GERAL VIDROS LTDA 449052 MOBILIARIO PREGÃO 518,60 HGC TAVEIRA COMERCIO 2015NE801191 EM GERLA DE MOVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.123,60 ARTFRIO INDUSTRIA E 2015NE801192 ESTANTE COMERCIO DE MOVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 311,94 RM MAQUINAS E TELEFONE SISTEMAS LTDA 2015NE801193 SEM FIO 449052 AQUISIÇÃO PREGÃO 88,97 OFFICE DO BRASIL TELEFONE IMPORTAÇÃO E 2015NE801194 SEM FIO EXPORTAÇÃO 2015NE801195 449052 AQUISIÇAÕ DE PREGÃO 17.583,00 PRO FEEDS SAUDE Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA ANIMAIS ANIMAL 449052 AQUSIÇÃO DE PREGÃO 1.396,50 SKILL TEC COM E MULLTÍMETRO MANUTENÇÃO DE INST DE 2015NE801196 MEDIÇÃO 449052 MOBILIARIO PREGÃO 10.260,00 PICKLER INDUSTRIA E 2015NE801197 EM GERAL COMERCIO DE MOVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 6.345,00 BELSCHNEIDER BANCADAS INDUSTRIA DE MÓVEIS 2015NE801198 LTDA 449052 MOBILIARIO PREGÃO 2.384,70 FLEXFORMA COMERCIAL EM GERAL DE MOVEIS E 2015NE801199 EQUIPAMENTOS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.104,99 OWL PRODUÇÕES E REFRIGERAD EVENTOS COMERCIO E 2015NE801200 OR LICITAÇÕES 449052 MOBILIARIO PREGÃO 382,30 SULMATEL COMERCIO DE EM GERAL MATERIAIS E 2015NE801201 EQUIPAMENTOS 449052 MOBILIARIO PREGÃO 6.580,00 HGC TAVEIRA COMERCIO 2015NE801202 EM GERLA DE MÓVEIS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 4.111,50 TECNOART COMERCIO E 2015NE801203 BRITA SERVIÇOS LTDA-ME 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 992,50 GRAFICA EDITORA CALENDÁRIO FORMULARIOS 2015NE80104 CONTINUOS E ETIQ. 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 348,90 MUNDIAL SERIGRAF ENVELOPE COMERCIO E SERVIÇOS 2015NE801205 LTDA 339039 SERVIÇOS DE PREGÃO 5.700,00 ABATEDOURO SAO 2015NE801206 ABATE CLEMENTE LTDA 339039 CONTRATAÇÃ PREGÃO 870,00 CERVY LTDA EPP O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA 2015NE801207 MÁQUINA 449052 MOBILIARIO PREGÃO 805,00 HGC TAVEIRA COMERCIO 2015NE801208 EM GERAL DE MÓVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 4.326,00 CASA MARCELO DE 2015NE801209 QUADRO FERRAGENS LTDA 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 5.320,00 HGC TAVEIRA COMERCIO 2015NE801210 MOBILIARIO DE MOVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.190,00 MM SAO JOSÉ LTDA 2015NE801211 CADEIRA Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 420,00 TENDENCIA MATERIAIS FORNO PARA INFORMATICA E 2015NE801212 MICROONDAS ESCRITORIO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.150,00 KMW COMERCIO DE 2015NE801213 BANCADA MOVEIS LTDA 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.202,00 TENDENCIA MATERIAIS 2015NE801214 TELEVISOR PARA INFORMATICA 449052 MOBILIARIO PREGÃO 7.619,75 SULMATEL COMERCIO DE EM GERAL MATERIAIS E 2015NE801215 EQUIPAMENTOS 449052 MOBILIARIO PREGÃO 21.200,00 HGC TAVEIRA COMERCIO 2015NE801216 EM GERAL DE MÓVEIS 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.360,00 ALLERBEST COMERCIO MEDIDOR DE PRODUTOS PARA PARA LABORATORIO 2015NE801217 LABORATORIO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 7.725,90 SKILL TEEC COM E MICROMETRO MANUTENÇÃO DE INST. 2015NE801218 S DE MED. 339039 CONFECÇÃO PREGÃO 2.951,20 K 13 CONFECÇOES LTDA DE SACOLAS 2015NE801219 E CAMISETAS 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 312,00 JESSICA RODRIGUES CANETAS ASSUNÇÃO 2015NE801220 ECOLÓGICAS 339039 FRETAMENTO PREGÃO 3.222,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801221 ARABUTÃ LTDA 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 330,00 AVA COMERCIO DE BOTON/MEDA BRINDES EIRELI 2015NE801222 LHA 339030 AQUISIÇÃO DE DISPENSA 1.788,50 GRAVINOX PLACA DE FOTOGRAVAÇÕES LTDA- 2015NE801223 LICITAÇÃO ME 339039 AQUISIÇAO DE PREGÃO- 2.000,00 OI SA TELEFONIA ANULAÇÃO FIXA 2015NE801224 COMUTADA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.000,00 ELETRO MOTORES NELA 2015NE801225 PEÇAS ANULAÇÃO 339039 PRESTAÇÃO PREGÃO- 2.000,00 T F BERTOLUCCI VILLAS DE SERVIÇOS REFORÇO BOAS E CIA DE REPROGRAFI 2015NE801226 A Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339139 SERVIÇO DE INEXIGIVEL- 5.000,00 FUNDOS DE IMPRENSA PUBLICAÇÃO REFORÇO NACIONAL 2015NE801227 OFICIAL 339039 PRESTAÇÃO PREGÃO- 2.000,00 XBRAMAR SOLUÇÕES E DE SERVIÇOS REFORÇO TECNOLOGIA LTDA DE REPROGRAFI 2015NE801228 A 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.000,00 GEVAL TRATORES E PEÇAS ANULAÇÃO IMPLEMENTOS 2015NE801229 AGRICOLAS 339039 MANUTENÇÃO PREGÃO- 1.000,00 GEVAL TRATORES E DE TRATORES ANULAÇÃO IMPLEMENTOS E MICRO AGRÍCOLAS LTDA 2015NE801230 TRATORES 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 500,00 RCM COMERCIO E PEÇAS ANULAÇÃO CONCERTOS DE BALANÇAS E 2015NE801231 EQUIPAMENTOS 339039 MANUTENÇÃO PREGÃO- 1.000,00 ROBERTO FORNARI E DE ANULAÇÃO FILHO LTDA EQUIPAMENT OS DE 2015NE801232 MARCENARIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 2.500,00 ROBERTO FORNARI E 2015NE801233 PEÇAS ANULAÇÃO FILHO LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 2.209,80 COOPERATIVA DE OLEO DIESEL ANULAÇÃO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801234 CONCÓRDIA 339039 CONTRATAÇÃ INEXIGIVEL- 4.800,00 EMPRESA BRASILEIRA DE O DE ANULAÇÃO CORREIOS E SERVIÇOS DO TELEGRAFOS 2015NE801235 CORREIO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 910,61 COOPERATIVA DE OLEO DIESEL ANULAÇÃO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801236 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 400,00 MECANICA ALCEU LTDA 2015NE801237 PEÇAS ANULAÇÃO 339039 MANUTENÇÃO PREGÃO- 185,00 MECANICA ALCEU LTDA DE VEÍCULOS ANULAÇÃO LEVES/PESAD 2015NE801238 OS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 500,00 MECANICA NAZARE LTDA 2015NE801239 PEÇAS ANULAÇÃO Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA 339039 MANUTENÇÃO PREGÃO- 143,09 MECANICA NAZARÉ LTDA DE VEICULOS ANULAÇÃO LEVES/PESAD 2015NE801240 OS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 100,00 MECANICA NAZARÉ LTDA 2015NE801241 PEÇAS ANULAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 1.335,00 COOPERATIVA DE OLEO DIESEL ANULAÇÃO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801242 CONCÓRDIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 5.177,78 COOPERATIVA DE GASOLINA ANULAÇÃO PRODUÇÃO E CONSUMO 2015NE801243 CONCÓRDIA 339039 PRESTAÇÃO PREGÃO 20.500,02 XBRAMAR SOLUÇÕES E DE SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA DE REPROGRAFI 2015NE801244 A 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 2.000,00 ELETRO REFRIGERAÇÃO 2015NE801245 PEÇAS REFORÇO BONATTO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO- 2.000,00 ELETRO REFRIGERAÇÃO 2015NE801246 PEÇAS REFORÇO BONATTO 339039 MANUTENÇÃO PREGÃO- 2.000,00 AVECORDIA DE 2015NE801247 DE MAQUINA REFORÇO EQUIPAMENTOS LTDA 339039 PRESTAÇÃO PREGÃO- 13.000,00 XBRAMAR SOLUÇÕES E DE SERVIÇOS ANULAÇÃO TECNOLOGIA DE REPROGRAFI 2015NE801248 A 339033 PASSAGENS INEXIGIVEL- 3.000,00 BANCO DO BRASIL SA 2015NE801249 PARA O PAIS REFORÇO 339039 FRETAMENTO PREGÃO 7.160,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801250 ARABUTÃ LTDA 339039 FRETAMENTO PREGÃO 3.222,00 VIAGENS E TURISMO 2015NE801251 ARABUTÃ LTDA 2015NE801252 339039 FRETAMENTO PREGÃO 768,00 TRANSPORTES SIDELA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 592,50 D TUDO DISTRIBUIDORA POTE DE LTDA 2015NE801253 CONDIMENTO 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.200,00 AZLAB EQUIPAMENTOS E BALANÇA SUPRIMENTOS PARA 2015NE801254 LABORATORIO 339030 AQUSIÇÃO DE PREGÃO 1.856,31 TECNOART COMÉRCIO E 2015NE801255 DIVISÓRIAS SERVIÇOS LTDA 2015NE801256 339030 ALIMENTOS PREGÃO 1.383,10 TECNOART COMÉRCIO E Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA PARA ANIMAIS SERVIÇOS LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.383,10 TECNOART COMERCIO E 2015NE801257 FARELO SERVIÇOS LTDA 339030 ALIMENTOS PREGÃO 1.383,10 TECNOART COMERCIO E 2015NE801258 PARA ANIMAIS SERVIÇOS LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 2.322,80 MANAIM COMERCIAL LTDA 2015NE801259 ALIMENTAÇÃO ME 339030 GENEROS DE PREGÃO 495,00 CELLI MERCANTIL E 2015NE801260 ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 1.825,28 COMSABOR COMÉRCIO 2015NE801261 ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 339030 GENEROS DE PREGÃO 830,64 ODILA GRANDO ME 2015NE801262 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 5.308,03 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801263 ALIMENTAÇÃO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.484,50 CIG COMERCIO DE 2015NE801264 SACO DE LIXO EMBALAGENS LTDA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 217,28 FLAVIA COMERCIO DE CAIXA ARTIGOS PARA CAMA, 2015NE801265 PLASTICA MESA E BANHO 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 77,40 MULTISUL COMÉRCIO E ESCOVA DISTRIBUIDÇÃO LTDA 2015NE801266 SANITÁRIA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 290,00 D TUDO DISTRIBUIDORA POTE PARA LTDA 2015NE801267 ALIMENTOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 515,40 WORLD CLEAN CONJUNTO DISTRIBUIDORA DE 2015NE801268 HIGIENE PRODUTOS E UTENSÍLIOS 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.221,00 ODILA GRANDO ME PRODUTO DE 2015NE801269 LIMPEZA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 1.390,80 VENER PEREIRA DE PRODUTO DE SOUZA EPP 2015NE801270 LIMPEZA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 10.406,90 CAPINZAL CENTER LTDA MATERIAL/PR ODUTO DE 2015NE801271 LIMPEZA 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 5.618,40 CAPINZAL CENTER LTDA PRODUTO/MA TERIAL DE 2015NE801272 LIMPEZA 2015NE801273 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 3.445,00 MAYCON WILL ME Nº EMPENHO ELEMENTO OBJETO MODO DE VALOR FORNECEDOR DE ADQUIRIDO AQUISIÇÃO R$ DESPESA PAPEL 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 676,00 ODILA GRANDO ME AMACIANTE 2015NE801274 DE ROUPA 339030 GENEROS DE PREGÃO 7.362,05 ODILA GRANDO ME 2015NE801275 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 5.135,00 CAPINZAL CENTER LTDA 2015NE801276 ALIMENTAÇÃO 339030 GENEROS DE PREGÃO 4.807,50 ACCESS DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 2015NE801277 ALIMENTÍCIOS 2015NE801278 339039 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 279,12 MUNDIAL SERIGRAF ADESIVO 2015NE801279 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 636,00 OBJETIVA COMERCIO DE COPOS EQUIPAMENTOS LTDA DESCARTÁVEI S 2015NE801280 339030 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 652,60 ILLO QUIMICA LTDA PRODUTOS DE LIMPEZA 2015NE801281 339039 PRESTAÇÃO PREGÃO- 12.830,54 XBRAMAR SOLUÇOES E DE SERVIÇOS REFORÇO TECNOLOGIA LTDA DE REPROGRAFI A