IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

445/2012 152012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 878,05


EUR Zriadenie novej el.pripojky športovy areal 31.12.2012 19.12.2012 02.01.2013 Položky: Zriadenie novej el.pripojky športovy areal, 1.000000 ks, Suma položky 878.05 Eur, 444/2012 142012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 512,64


EUR Oprava verejného osvetlenia 31.12.2012 18.12.2012 01.01.2013 Položky: Oprava verejného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 512.64 Eur, 443/2012 132012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 753,40


EUR Montáž viano čnej výzdoby 31.12.2012 17.12.2012 31.12.2012 Položky: Montáž viano čnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 753.40 Eur, 442/2012 2220354257 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 168,80


EUR ČOV el.energia čerpacia stanica za 2012 31.12.2012 31.12.2012 29.01.2013 Položky: ČOV el.energia čerpacia stanica za 2012, 1.000000 ks, Suma položky 168.80 Eur, 441/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 23,31


EUR ZŠ + MŠ El.energia vyu čtovanie 2012 31.12.2012 31.12.2012 29.01.2013 Položky: ZŠ + MŠ El.energia vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, ZŠ + MŠ El.energia vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 7.77 Eur, 440/2012 5041203853 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 11,30


EUR Finan čný spravodaj 2012 doplatok 31.12.2012 31.12.2012 22.01.2013 Položky: Finan čný spravodaj 2012 doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, 439/2012 1127514 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 121,18


EUR Odvoz odpadu 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 21.01.2013 Položky: Odvoz odpadu 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1121.18 Eur, 438/2012 621203999 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Servisné služby Korwin u čt. 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 30.01.2013 Položky: Servisné služby Korwin u čt. 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 437/2012 5745973246 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 54,12


EUR OcU + MS tel.hovory 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 17.01.2013 Položky: OcU + MS tel.hovory 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.54 Eur, OcU + MS tel.hovory 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 32.58 Eur, 436/2012 2746008890 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 17.01.2013 Položky: ZŠ tel.hovory 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 435/2012 3121394 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 474,49


EUR Dovoz vysokopecnej trosky 31.12.2012 12.12.2012 07.02.2013 Položky: Dovoz vysokopecnej trosky , 1.000000 ks, Suma položky 474.49 Eur, Strana 1 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

434/2012 20120338 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 651,47


EUR Obedy dôchodcovia za 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 14.01.2013 Položky: Obedy dôchodcovia za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 345.37 Eur, Obedy dôchodcovia za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 306.10 Eur, 433/2012 212012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 45,60


EUR MŠ HN obedy za 12/2012 po čet 48 ks 31.12.2012 27.12.2012 14.01.2013 Položky: MŠ HN obedy za 12/2012 po čet 48 ks, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, 432/2012 202012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 897,00


EUR ZŠ HN obedy za 12/2012 po čet 897 ks 31.12.2012 27.12.2012 14.01.2013 Položky: ZŠ HN obedy za 12/2012 po čet 897 ks, 1.000000 ks, Suma položky 897.00 Eur, 431/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -1 839,64


EUR El.energia vyu čtovanie 2012 31.12.2012 31.12.2012 25.01.2013 Položky: OcU El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -199.20 Eur, Kont.domyEl.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -2482.66 Eur, PO El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -218.76 Eur, KD El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.54 Eur, ČOV El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -331.02 Eur, BH El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -2.10 Eur, VO El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 696.09 Eur, Ihr.El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, ZŠ El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 222.18 Eur, MŠ El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky 111.09 Eur, DS El.en.vyu čtovanie 2012, 1.000000 ks, Suma položky -60.80 Eur, 430/2012 7416731012 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -5,05


EUR KD plyn za 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 29.01.2013 Položky: KD plyn za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky -5.05 Eur, 429/2012 7416731011 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 241,57


EUR ZŠ + MŠ plyn za 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 29.01.2013 Položky: ZŠ + MŠ plyn za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 827.71 Eur, ZŠ + MŠ plyn za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 413.86 Eur, 428/2012 7416731010 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 709,00


EUR Ocu plyn za 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 29.01.2013 Položky: Ocu plyn za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 709.00 Eur, 427/2012 12013 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 17.01.2013 Položky: Právne služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 426/2012 19402012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 17.01.2013 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,

Strana 2 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

425/2012 330120433 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na dopravu za 12/2012 31.12.2012 31.12.2012 03.01.2013 Položky: Príspevok na dopravu za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 424/2012 120085 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00


EUR PO služby technika 31.12.2012 31.12.2012 14.01.2013 Položky: PO služby technika, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 423/2012 183177 31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11, 01001 Žilina 39,96


EUR Poplatok za vedenie uctu CP za rok 2012 31.12.2012 27.12.2012 10.01.2013 Položky: popl. banke, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, 422/2012 3930114809 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 32,83


EUR časopis didaktika 2013 31.12.2012 26.11.2012 10.12.2012 12.12.2012 Položky: časopis didaktika 2013, 1.000000 ks, Suma položky 32.83 Eur, 421/2012 3309164592 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 1,00


EUR Mobilný telefon 31.12.2012 15.12.2012 18.12.2012 27.12.2012 Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 420/2012 1412012 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 79,67


EUR Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2012 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013 27.12.2012 Položky: Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 419/2012 1290380090 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov 17 974,39


EUR Cestné priekopy Mäsiarska ulica 21.12.2012 21.12.2012 21.01.2013 28.12.2012 Položky: Cestné priekopy Mäsiarska ulica, 1.000000 ks, Suma položky 17957.17 Eur, Cestné priekopy Mäsiarska ulica, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur, 418/2012 120228012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 11 219,26


EUR Kanalizácia Pri Hornáde,Skladná, Široká ulica 21.12.2012 14.12.2012 14.01.2013 21.12.2012 Položky: Kanalizácia Pri Hornáde,Skladná, Široká ulica, 1.000000 ks, Suma položky 11219.26 Eur, 417/2012 120229012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 13 229,81


EUR Kanalizácia Poštová, Kopani čná, V.Nemecká ulica 21.12.2012 14.12.2012 14.01.2013 21.12.2012 Položky: Kanalizácia Poštová, Kopani čná, V.Nemecká ulica, 1.000000 ks, Suma položky 13229.81 Eur, 416/2012 222012 575701/6837 Dulovi čová Mária, Ing. Školská 102, 04415 Nižná Myš ľa 920,00 EUR Znalecký posudok na budovu KD 20.12.2012 20.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 Položky: Znalecký posudok na budovu KD, 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur, 415/2012 2012217 36590711 GEOTOP KOŠICE s.r.o. Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh 1 560,00


EUR Polohopisné a výškopisné zameranie cestných priekop 20.12.2012 19.12.2012 02.01.2013 28.12.2012 Položky: Polohopisné a výškopisné zameranie cestných priekop, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,

Strana 3 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

414/2012 1250994 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 14,75


EUR registracia domeny niznamysla.sk 10.1.2013-9.1.2014 20.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 Položky: registracia domeny niznamysla.sk 10.1.2013-9.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.75 Eur, 413/2012 2127374 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 164,50


EUR MŠ u čebné pomôcky 18.12.2012 13.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 Položky: MŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 64.50 Eur, všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 412/2012 7213036837 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 195,87


EUR Mobilné telefonné hovory 18.12.2012 15.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 Položky: Mobilné telefonné hovory, 1.000000 ks, Suma položky 171.28 Eur, Mobilné telefonné hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.59 Eur, 411/2012 7412907473 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -1 479,82


EUR OcU plyn 14.12.2012 12.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 Položky: OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky -1479.82 Eur, 410/2012 7412907474 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -2 773,08


EUR ZŠ + MŠ plyn 14.12.2012 12.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn, 1.000000 ks, Suma položky -1848.72 Eur, ZŠ + MŠ plyn, 1.000000 ks, Suma položky -924.36 Eur, 409/2012 60120325 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 76,00


EUR ZŠ tonery 14.12.2012 14.12.2012 21.01.2013 17.12.2012 Položky: ZŠ tonery , 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, 408/2012 602012 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 673,53 EUR Náklady súpolo čného úradu IV.Q.2012 13.12.2012 10.12.2012 31.12.2012 17.12.2012 Položky: Náklady súpolo čného úradu IV.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 658.13 Eur, Náklady súpolo čného úradu IV.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, 407/2012 120057 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR Po služby technika 9/20102 13.12.2012 30.09.2012 30.11.2012 13.12.2012 Položky: Po služby technika 9/20102, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 406/2012 120071 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 55,60 EUR PO služby technika 11/2012 13.12.2012 30.11.2012 14.12.2012 13.12.2012 Položky: PO služby technika 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 55.60 Eur, 405/2012 120064 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 280,00 EUR PO Odborné prehliadky has.pristrojov 13.12.2012 30.11.2012 14.12.2012 13.12.2012 Položky: PO Odborné prehliadky has.pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 53.33 Eur, PO Odborné prehliadky has.pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 106.67 Eur, PO Odborné prehliadky has.pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Strana 4 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

404/2012 1200042 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 226,70 EUR služby fekálnym autom 12.12.2012 11.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 Položky: služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 226.70 Eur, 403/2012 1126824 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 573,61


EUR Odvoz odpadu za 11/2012 12.12.2012 07.12.2012 21.12.2012 13.12.2012 Položky: Odvoz odpadu za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1573.61 Eur, 402/2012 1832955 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 442,08 EUR Poistenie zodpoved.za škodu 23.12.2012 - 22.12.2013 11.12.2012 04.12.2012 23.01.2013 12.12.2012 Položky: Poistenie zodpoved.za škodu 23.12.2012 - 22.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, Poistenie zodpoved.za škodu 23.12.2012 - 22.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 431.18 Eur, 401/2012 90200320 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 84,34


EUR Vytý čenie smeru potrubia 10.12.2012 06.12.2012 27.12.2012 13.12.2012 Položky: Vytý čenie smeru potrubia , 1.000000 ks, Suma položky 84.34 Eur, 400/2012 330120394 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na dopravu 11/2012 10.12.2012 05.12.2012 05.12.2012 13.12.2012 Položky: Príspevok na dopravu 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 399/2012 2126957 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 70,40


EUR MŠ u čebné pomôcky 10.12.2012 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 Položky: MŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 70.40 Eur, 398/2012 122012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Pravne služby 11/2012 10.12.2012 10.12.2012 24.12.2012 12.12.2012 Položky: Pravne služby 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 397/2012 621203554 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Korwin servisne služby 11/2012 10.12.2012 30.11.2012 30.12.2012 12.12.2012 Položky: Korwin servisne služby 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 396/2012 17652012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevadzkovanie kanalizácie 11/2012 07.12.2012 04.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 Položky: prevadzkovanie kanalizácie 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 395/2012 2744994951 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 57,56


EUR OcU + MŠ telefon 11/2012 07.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: OcU + MŠ telefon 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, OcU + MŠ telefon 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 26.63 Eur, 394/2012 60120314 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 57,00


EUR OcU toner 07.12.2012 06.12.2012 13.12.2012 12.12.2012 Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, Strana 5 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

393/2012 6745030607 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefon 11/2012 07.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: ZŠ telefon 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 392/2012 90102725 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 109,06


EUR Oprava poškodeného vedenia 07.12.2012 26.11.2012 14.12.2012 13.12.2012 Položky: Oprava poškodeného vedenia , 1.000000 ks, Suma položky 109.06 Eur, 391/2012 2012945 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 787,00


EUR Čerpadlo 50 GFLU, 400 V 07.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 20.12.2012 Položky: Čerpadlo 50 GFLU, 400 V, 1.000000 ks, Suma položky 787.00 Eur, 390/2012 2120282 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 73,84 EUR Čistenie kopirovacieho stroja 07.12.2012 03.12.2012 10.12.2012 12.12.2012 Položky: Čistenie kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 73.84 Eur, 389/2012 17032012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 07.12.2012 20.11.2012 04.12.2012 12.12.2012 Položky: ČOV technologický servis , 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 388/2012 20120314 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 931,07


EUR Obedy dôchodcovia 11/2012 07.12.2012 30.11.2012 14.12.2012 12.12.2012 Položky: Obedy dôchodcovia 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 535.55 Eur, Obedy dôchodcovia 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 395.52 Eur, 387/2012 7247662744 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 12/2012 07.12.2012 01.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: KD plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 386/2012 7247662742 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn 12/2012 07.12.2012 01.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: OcU plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 385/2012 7247662743 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 12/2012 07.12.2012 01.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, ZŠ + MŠ plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, 384/2012 10120192 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 103,97


EUR Čistenie kanalizacie 07.12.2012 29.11.2012 13.12.2012 12.12.2012 Položky: Čistenie kanalizacie, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur, 383/2012 192012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 205,00 EUR ZŠ HN obedy po čet 1205 ks za 11/2012 07.12.2012 04.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: ZŠ HN obedy po čet 1205 ks za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1205.00 Eur, Strana 6 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

382/2012 182012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 46,55 EUR MŠ HN obedy po čet 49 ks za 11/2012 07.12.2012 04.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 Položky: MŠ HN obedy po čet 49 ks za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.55 Eur, 381/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerove domy el.energia 12/2012 07.12.2012 23.11.2012 17.12.2012 13.12.2012 Položky: Kontajnerove domy el.energia 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 380/2012 4972012 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 259,36 EUR Člensky prispevok na rok 2013 07.12.2012 22.11.2012 01.01.2013 31.12.2012 Položky: Člensky prispevok na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 259.36 Eur, 379/2012 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70 EUR ČOV poistenie budovy 10.12.2012-9.3.2013 07.12.2012 20.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 Položky: ČOV poistenie budovy 10.12.2012-9.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, ČOV poistenie budovy 10.12.2012-9.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, 378/2012 22308289 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Technicka podpora 10/2012 07.12.2012 24.10.2012 07.11.2012 26.11.2012 Položky: Technicka podpora 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 377/2012 3309111762 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 1,00


EUR Mobilný telefon 07.12.2012 27.11.2012 30.11.2012 07.12.2012 Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 376/2012 4121980 36287229 Edos-pem s.r.o Tematinska 4, 85105 Bratislava-Petržalka 51,00


EUR Ro čná uzávierka - školenie 07.12.2012 30.11.2012 14.12.2012 26.11.2012 Položky: Školenie OcU, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, 375/2012 20121281 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 1 278,20


EUR HN ZŠ u čebné pomôcky 26.11.2012 22.10.2012 30.11.2012 22.10.2012 Položky: HN ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1278.20 Eur, 374/2012 3223592205 36391000 Doxx - str.lístky Kálov 356, 01001 Žilina 5 385,00


EUR Stravne lístky 26.11.2012 20.11.2012 27.11.2012 20.11.2012 Položky: Stravne lístky , 1.000000 ks, Suma položky 5379.00 Eur, Stravne lístky , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 373/2012 7322903301 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 56,16


EUR ZŠ Časopis Manažment školy predplatné 26.11.2012 19.11.2012 03.12.2012 16.11.2012 Položky: ZŠ Časopis Manažment školy predplatné , 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, 372/2012 432012 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 391,47 EUR Naklady spolo čného úradu III.Q.2012 26.11.2012 22.11.2012 14.12.2012 28.11.2012 Položky: Naklady spolo čného úradu III.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 387.03 Eur, Naklady spolo čného úradu III.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.44 Eur, Strana 7 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

371/2012 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,46


EUR ZŠ poistenie budovy od 12.11.2012 - 11.11.2013 26.11.2012 31.10.2012 12.11.2012 28.11.2012 Položky: ZŠ poistenie budovy od 12.11.2012 - 11.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, ZŠ poistenie budovy od 12.11.2012 - 11.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 196.94 Eur, 370/2012 2116571184 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 154,98


EUR Vodné ZŠ + MŠ od 18.8.-8.11.2012 26.11.2012 22.11.2012 10.12.2012 28.11.2012 Položky: Vodné ZŠ + MŠ od 18.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 51.66 Eur, Vodné ZŠ + MŠ od 18.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur, 369/2012 2116569816 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 836,72


EUR vodné od 7.8.-8.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 03.12.2012 26.11.2012 Položky: BH vodné od 7.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 572.35 Eur, OcU vodné od 7.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur, OcU vodné od 7.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.54 Eur, Ihrisko vodné od 7.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 408.16 Eur, BH vodné od 7.8.-8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 765.68 Eur, 368/2012 2116569817 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 426,58


EUR Vodne kontajnerove domy od 7.8. - 8.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 03.12.2012 26.11.2012 Položky: Vodne kontajnerove domy od 7.8. - 8.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 426.58 Eur, 367/2012 1122210650 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 28,80


EUR ZŠ tla čivá na vysved čenia 21.11.2012 20.11.2012 04.12.2012 16.11.2012 Položky: ZŠ tla čivá na vysved čenia, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 366/2012 7211944913 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 192,40


EUR Mobilné hovory od 15.10. - 14.11.2012 21.11.2012 15.11.2012 03.12.2012 21.11.2012 Položky: Mobilné hovory od 15.10. - 14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 167.81 Eur, Mobilné hovory od 15.10. - 14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.59 Eur, 365/2012 7542012 36665681 JUDr.Kršiak Igor, s.r.o. Kozmonautov 6, 94901 Nitra 35,00 EUR Kniha socialne služby v samosprave 19.11.2012 15.11.2012 29.11.2012 26.11.2012 Položky: Kniha socialne služby v samosprave, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 364/2012 90197907 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 19.11.2012 15.11.2012 03.12.2012 26.11.2012 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 363/2012 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25 EUR Zakon.poist.mot.vozidiel Tatra 815 od 3.2.2013 -2.5.2013 13.11.2012 06.11.2012 03.02.2013 Položky: Zakon.poist.mot.vozidiel Tatra 815 od 3.2.2013 -2.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur, 362/2012 1126193 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 984,26


EUR Odvoz komunalného odpadu 10/2012 13.11.2012 07.11.2012 21.11.2012 16.11.2012 Položky: Odvoz komunalného odpadu 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1984.26 Eur,

Strana 8 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

361/2012 621203199 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Služby programatora Korwin ú čt.program 10/2012 12.11.2012 31.10.2012 30.11.2012 16.11.2012 Položky: Služby programatora Korwin ú čt.program 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 360/2012 20121381 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 453,22


EUR ŠJ čistiace potreby 08.11.2012 08.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: ŠJ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 453.22 Eur, 359/2012 330120357 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Prispevok na verejnu dopravu 10/2012 07.11.2012 02.11.2012 02.11.2012 16.11.2012 Položky: Prispevok na verejnu dopravu 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 358/2012 12627896 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 153,53


EUR Časopis spravodaj vo verejnej správe predpl. 07.11.2012 30.10.2012 30.10.2012 29.10.2012 Položky: Časopis spravodaj vo verejnej správe predpl., 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, Časopis spravodaj vo verejnej správe predpl., 1.000000 ks, Suma položky 144.70 Eur, 357/2012 6744029949 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 21,53


EUR ZŠ telefon za 10/2012 07.11.2012 03.11.2012 17.11.2012 15.11.2012 Položky: ZŠ telefon za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur, 356/2012 3743993653 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 69,55


EUR OcU + MS telefon za 10/2012 07.11.2012 03.11.2012 17.11.2012 15.11.2012 Položky: OcU + MS telefon za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur, OcU + MS telefon za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.65 Eur, 355/2012 120191012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 26 099,36


EUR Kanalizácia Slivková, Poštová ulica 07.11.2012 06.11.2012 06.12.2012 17.12.2012 Položky: Kanalizácia Slivková, Poštová ulica, 1.000000 ks, Suma položky 26099.36 Eur, 354/2012 8322402384 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 64,66


EUR Časopis ú čtovníctvo ROPO a Obcí 05.11.2012 26.10.2012 09.11.2012 25.10.2012 Položky: Časopis ú čtovníctvo ROPO a Obcí, 1.000000 ks, Suma položky 10.78 Eur, Časopis ú čtovníctvo ROPO a Obcí, 1.000000 ks, Suma položky 53.88 Eur, 353/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 5 143,00


EUR El.energia 9 - 11/2012 05.11.2012 23.10.2012 08.11.2012 16.11.2012 Položky: VO El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1154.00 Eur, KD El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, OcU El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Sport El.ener.9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur, PO El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, BH El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, DS El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, ČOV El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1907.00 Eur, MŠ El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 250.33 Eur, ZŠ El.energia 9 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 500.67 Eur,

Strana 9 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

352/2012 172012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 318,00 EUR ZŠ HN obedy deti po čet ks 86 za mesiac 10/2012 05.11.2012 05.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: ZŠ HN obedy deti po čet ks 86 za mesiac 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1318.00 Eur, 351/2012 162012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 81,70 EUR MŠ HN obedy deti po čet ks 86 za mesiac 10/2012 05.11.2012 05.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: MŠ HN obedy deti po čet ks 86 za mesiac 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 81.70 Eur, 350/2012 232012 14355299 Heriban Jarolín Ing. - ELINPRO Bauerova 26, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 100,00 EUR Projekt el.vedenia športovy areal 05.11.2012 22.10.2012 29.10.2012 26.11.2012 Položky: Projekt el.vedenia športovy areal , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 349/2012 15652012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevadzkovanie kanalizacie 10/2012 05.11.2012 31.10.2012 14.11.2012 16.11.2012 Položky: Prevadzkovanie kanalizacie 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 348/2012 7247638858 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn za 11/2012 05.11.2012 01.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: OcU plyn za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 347/2012 7247638860 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn za 11/2012 05.11.2012 01.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: KD plyn za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 346/2012 7247638859 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR MŠ + ZŠ plyn za 11/2012 05.11.2012 01.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: MŠ + ZŠ plyn za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, MŠ + ZŠ plyn za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 345/2012 112012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Pravne služby za 10/2012 05.11.2012 05.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 Položky: Pravne služby za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 344/2012 20122393 17644429 Ing. Zsolt Marczibál -CONNECT Jas 937/6, 92401 Galanta 25,60 EUR Tla čivá da ňového priznania na rok 2013 05.11.2012 30.10.2012 06.11.2012 16.11.2012 Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, 343/2012 20120276 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 009,36


EUR Obedy dôchodcovia za 10/2012 05.11.2012 31.10.2012 14.11.2012 21.11.2012 Položky: Obedy dôchodcovia za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 472.80 Eur, Obedy dôchodcovia za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 536.56 Eur, 342/2012 120189012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 6 454,02


EUR Kanalizácia Skladná, Slivková, PriHornáde, Široká - prípojky 31.10.2012 31.10.2012 17.10.2012 15.11.2012 Položky: Kanalizácia Skladná, Slivková, PriHornáde, Široká - prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 6454.02 Eur, Strana 10 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

341/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 64,00


EUR ZŚ + MŠ el.enrgia 9-11/2012 31.10.2012 23.10.2012 08.11.2012 16.11.2012 Položky: Z Ś + MŠ el.enrgia 9-11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur, Z Ś + MŠ el.enrgia 9-11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, 340/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR El.energia 11/2012 31.10.2012 23.10.2012 15.11.2012 16.11.2012 Položky: El.energia 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 339/2012 42012579 36191337 BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 04001 Košice-Staré Mesto 44,40


EUR Školenie - spôsobilos ť kuri ča obsluhy kotlov 30.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 02.10.2012 Položky: Školenie - spôsobilos ť kuri ča obsluhy kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, 338/2012 10120172 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 105,50


EUR ČOV čistenie kanalizácie 30.10.2012 25.10.2012 08.11.2012 16.11.2012 Položky: ČOV čistenie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 105.50 Eur, 337/2012 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 298,61 EUR PO Avia zákonne poistenie mot.vozidliel za rok 2013 23.10.2012 15.10.2012 01.01.2013 25.10.2012 Položky: PO Avia zákonne poistenie mot.vozidliel za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 298.61 Eur, 336/2012 1001114419 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 45,74 EUR Traktor zákonne poist.mot.vozidiel za rok 2013 23.10.2012 15.10.2012 01.01.2013 25.10.2012 Položky: Traktor zákonne poist.mot.vozidiel za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur, 335/2012 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25 EUR Tatra 815 zákonne poist.motor.vozidla od 3.11.2012 - 2.2.2013 23.10.2012 16.10.2012 03.11.2012 02.11.2012 Položky: Tatra 815 zákonne poist.motor.vozidla od 3.11.2012 - 2.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur, 334/2012 7210869076 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 182,18


EUR Mobilné hovory 15.9 - 14.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 03.11.2012 22.10.2012 Položky: Mobilné hovory 15.9 - 14.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.59 Eur, Mobilné hovory 15.9 - 14.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 157.59 Eur, 332/2012 120163012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 35 048,34


EUR COV a kanalizacia -splaškova - ul Kopanicna, V.Nemecka 17.10.2012 03.10.2012 04.11.2012 17.10.2012 Položky: COV a kanalizacia -splaškova - ul Kopanicna, V.Nemecka, 1.000000 ks, Suma položky 35048.34 Eur, 331/2012 12132012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 16 340,18


EUR Budovanie kanalizacie - ul.Skladna, Slivkova, pri Hornade, Siroka 17.10.2012 03.10.2012 04.11.2012 16.11.2012 Položky: Budovanie kanalizacie - ul.Skladna, Slivkova, pri Hornade, Siroka, 1.000000 ks, Suma položky 16340.18 Eur, 330/2012 20121243 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 464,64


EUR Cistiace prostriedky MS 15.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 25.10.2012 Položky: Cistiace prostriedky MS, 1.000000 ks, Suma položky 464.64 Eur, Strana 11 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

329/2012 202012 00324493 Petz Karol Ing.-stavebný dozor Sabinovská 29, 08001 Prešov 2 500,00 EUR Budovanie kanalizacie obce - stavebný dozor 12.10.2012 12.10.2012 26.11.2012 12.12.2012 Položky: Budovanie kanalizacie obce - stavebný dozor, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur, 328/2012 14762012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR Technologický servis COV 12.10.2012 10.10.2012 24.10.2012 25.10.2012 Položky: Technologický servis COV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 327/2012 60120260 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 208,01


EUR Tonery ZS 11.10.2012 11.10.2012 18.10.2012 25.10.2012 Položky: Tonery ZS, 1.000000 ks, Suma položky 208.01 Eur, 333/2012 1842283 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 149,10 EUR Poistenie PC - ZS 10.10.2012 10.10.2012 26.10.2012 25.10.2012 Položky: Poistenie PC - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 149.10 Eur, 326/2012 330120321 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na verejnú dopravu 09/2012 09.10.2012 03.10.2012 03.10.2012 09.10.2012 Položky: Príspevok na verejnú dopravu 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 325/2012 112012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 575,70 EUR COV el.prípojka k pre čerpavácej stanici ul.Široká 09.10.2012 27.09.2012 11.10.2012 16.11.2012 Položky: COV el.prípojka k pre čerpavácej stanici ul.Široká, 1.000000 ks, Suma položky 575.70 Eur, 324/2012 102012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 315,15 EUR Udržba el.siete na vykopávkach Nižná Myš ľa 09.10.2012 26.09.2012 10.10.2012 16.11.2012 Položky: Udržba el.siete na vykopávkach Nižná Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 315.15 Eur, 323/2012 92012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 807,08 EUR Údržba verejného rozhlasu 09.10.2012 25.09.2012 09.10.2012 16.11.2012 Položky: Údržba verejného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 807.08 Eur, 322/2012 82012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 923,53 EUR Údržba verejného osvetlenia 09.10.2012 25.09.2012 09.10.2012 16.11.2012 Položky: Údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 923.53 Eur, 321/2012 1125423 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 129,10


EUR Odvoz komunalneho odpadu 09/2012 09.10.2012 04.10.2012 18.10.2012 09.10.2012 Položky: Odvoz komunalneho odpadu 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1129.10 Eur, 320/2012 4743005643 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 75,47


EUR OCU+MS telefon 09/2012 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 Položky: OCU+MS telefon 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.20 Eur, OCU+MS telefon 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.27 Eur,

Strana 12 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

319/2012 1743042063 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZS telefon 09/2012 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 Položky: ZS telefon 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 318/2012 1900096625 36599361 Východoslovenská distribu čná a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 143,50


EUR Nove odberné miesto - Siroka ul. COV CS 08.10.2012 07.10.2012 21.10.2012 08.10.2012 Položky: Nove odberné miesto - Siroka ul. COV CS, 1.000000 ks, Suma položky 143.50 Eur, 317/2012 10120151 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 144,43


EUR Cistenie kanalizacie ZS 08.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 25.10.2012 Položky: Cistenie kanalizacie ZS, 1.000000 ks, Suma položky 144.43 Eur, 316/2012 72012 46545727 LASACHI s.r.o. Volgogradská 9, 08001 Prešov 2 200,00 EUR VO COV a kanalizacia NM 08.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 25.10.2012 Položky: VO COV a kanalizacia NM, 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur, 315/2012 621202829 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Programové služby Korwin ú čt.program 9/2012 08.10.2012 30.09.2012 30.10.2012 09.10.2012 Položky: Programové služby Korwin ú čt.program 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 314/2012 13922012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevádzkovanie kanalizácie 9/2012 04.10.2012 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 313/2012 621202753 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 45,00


EUR Školenie dane a poplatky konané 25.9.2012 04.10.2012 25.09.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: Školenie dane a poplatky konané 25.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 312/2012 152012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 166,00 EUR ZŠ HN obedy za 9/2012 po čet 1166 ks 04.10.2012 03.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: ZŠ HN obedy za 9/2012 po čet 1166 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1166.00 Eur, 311/2012 142012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 64,60 EUR MŠ HN obedy za 9/2012 po čet 68 ks 04.10.2012 03.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: MŠ HN obedy za 9/2012 po čet 68 ks, 1.000000 ks, Suma položky 64.60 Eur, 310/2012 102012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR právne služby 9/2012 03.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 Položky: právne služby 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 309/2012 20120252 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 780,08


EUR Obedy dôchodcovia 10/2012 03.10.2012 30.09.2012 14.10.2012 09.10.2012 Položky: Obedy dôchodcovia 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 450.49 Eur, Obedy dôchodcovia 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 329.59 Eur,

Strana 13 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

308/2012 7297571114 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 10/2012 02.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, ZŠ + MŠ plyn 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 307/2012 7297571113 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn 10/2012 02.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: OcU plyn 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 306/2012 7297571115 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 10/2012 02.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: KD plyn 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 305/2012 1200037 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 251,70 EUR Služby fekálnym autom 01.10.2012 26.09.2012 10.10.2012 09.10.2012 Položky: Služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 251.70 Eur, 304/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR El.energia za 10/2012 - kontajnerové domy 27.09.2012 20.09.2012 15.10.2012 09.10.2012 Položky: El.energia za 10/2012 - kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 303/2012 60120239 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 90,00


EUR ZŠ tonery do tla čiarne 27.09.2012 25.09.2012 02.10.2012 09.10.2012 Položky: ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 302/2012 9000282812 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 111,05


EUR Oceliarska troska pre potreby vystavby kanalizacie v obci 27.09.2012 24.09.2012 08.10.2012 09.10.2012 Položky: Oceliarska troska pre potreby vystavby kanalizacie v obci, 1.000000 ks, Suma položky 111.05 Eur, 301/2012 7209805943 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 164,22


EUR OcU + ZŠ mobilné hovory 15.8 - 14.9.2012 27.09.2012 15.09.2012 03.10.2012 03.10.2012 Položky: OcU + ZŠ mobilné hovory 15.8 - 14.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, OcU + ZŠ mobilné hovory 15.8 - 14.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.51 Eur, 300/2012 2123953 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 269,00


EUR MŠ hojda čky - koník, skúter 27.09.2012 12.09.2012 12.09.2012 21.09.2012 Položky: MŠ hojda čky - koník, skúter, 1.000000 ks, Suma položky 538.00 Eur, 299/2012 200432440 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 41,11


EUR časopisy pre MŠ 27.09.2012 25.09.2012 08.10.2012 21.09.2012 Položky: časopisy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.11 Eur, 298/2012 90191662 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 82,94


EUR Vytý čenie smeru kanalizácie VV potrubia 24.09.2012 20.09.2012 08.10.2012 09.10.2012 Položky: Vytý čenie smeru kanalizácie VV potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur, Strana 14 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

297/2012 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70 EUR ČOV poistenie budov 10.9. - 9.12.2012 21.09.2012 10.09.2012 10.09.2012 09.10.2012 Položky: ČOV poistenie budov 10.9. - 9.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 296/2012 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71 EUR ZŠ poistenie výpo čtovej techniky 21.09.2012 18.09.2012 06.10.2012 09.10.2012 Položky: ZŠ poistenie výpo čtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, ZŠ poistenie výpo čtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 59.19 Eur, 295/2012 120052 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR PO služby revízného technika 8/2012 21.09.2012 31.08.2012 14.09.2012 21.09.2012 Položky: PO služby revízného technika 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 294/2012 212012 14355299 Heriban Jarolín Ing. - ELINPRO Bauerova 26, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 100,00 EUR Projektová dokumentácia ČS Nižná Myš ľa - Široká ulica 21.09.2012 21.09.2012 28.09.2012 21.09.2012 Položky: Projektová dokumentácia ČS Nižná Myš ľa - Široká ulica, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 293/2012 201207 31721281 ArtComp s.r.o. Partizánska 35, 05501 Margecany 5 800,00 EUR Rekonštrukcia ciest - externý manažnent 20.09.2012 19.09.2012 18.10.2012 17.10.2012 Položky: Rekonštrukcia ciest - externý manažnent, 1.000000 ks, Suma položky 5800.00 Eur, 292/2012 60120227 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 157,00


EUR Tonery, ŠJ, MŠ ,OcU 14.09.2012 14.09.2012 21.09.2012 21.09.2012 Položky: Tonery OcU, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Tonery ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Tonery MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 291/2012 1290380048 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov 37 077,52


EUR Rekonštrukcia ciest v obci 12.09.2012 12.09.2012 26.09.2012 17.10.2012 Položky: Rekonštrukcia ciest v obci, 1.000000 ks, Suma položky 37077.52 Eur, 290/2012 621202450 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR servisné služby - korwin ú čt.program 8/2012 11.09.2012 31.08.2012 30.09.2012 21.09.2012 Položky: servisné služby - korwin ú čt.program 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 289/2012 1124774 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 129,10


EUR Odvoz odpadu 8/2012 10.09.2012 02.09.2012 19.09.2012 21.09.2012 Položky: Odvoz odpadu 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1129.10 Eur, 288/2012 10120139 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 3 888,00


EUR ZŠ údržba po číta čovej siete 07.09.2012 28.08.2012 04.09.2012 21.09.2012 Položky: ZŠ údržba po číta čovej siete, 1.000000 ks, Suma položky 3888.00 Eur, 287/2012 330120285 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na dopravu 8/2012 07.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 10.09.2012 Položky: Príspevok na dopravu 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, Strana 15 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

286/2012 2742018042 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 65,59


EUR OcU + MŠ telefonne hovory 8/2012 07.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: OcU + MŠ telefonne hovory 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 43.73 Eur, OcU + MŠ telefonne hovory 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.86 Eur, 285/2012 6742054789 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 8/2012 07.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 284/2012 20120212 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 833,21


EUR Obedy dôchodcovia 8/2012 07.09.2012 31.08.2012 14.09.2012 10.09.2012 Položky: Obedy dôchodcovia 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 479.28 Eur, Obedy dôchodcovia 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 353.93 Eur, 283/2012 60120217 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 76,01


EUR ZŠ tonery do tla čiarne 07.09.2012 06.09.2012 13.09.2012 10.09.2012 Položky: ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 76.01 Eur, 282/2012 12082012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 8/2012 06.09.2012 04.09.2012 18.09.2012 10.09.2012 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 281/2012 90189468 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 05.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 280/2012 2116344615 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 187,20


EUR MŠ + ZŠ vodné 10.5 - 17.8.2012 05.09.2012 03.09.2012 20.09.2012 10.09.2012 Položky: MŠ + ZŠ vodné 10.5 - 17.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, MŠ + ZŠ vodné 10.5 - 17.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur, 279/2012 7134310075 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn 9/2012 04.09.2012 01.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: OcU plyn 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 278/2012 7134310076 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 9/2012 04.09.2012 01.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, ZŠ + MŠ plyn 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 277/2012 7134310077 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 9/2012 04.09.2012 01.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: KD plyn 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

Strana 16 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

276/2012 92012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 8/2012 03.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: Právne služby 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 275/2012 2732012 33950342 ŽIVOT A ZDRAVIE KOKOŠOVCE 65, 08252 KOKOŠOVCE 31,00 EUR Knihy - Zdravie a sila v potrave 03.09.2012 27.08.2012 10.09.2012 10.09.2012 Položky: Knihy - Zdravie a sila v potrave, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, 274/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerove domy el.energia 9/2012 30.08.2012 23.08.2012 17.09.2012 10.09.2012 Položky: Kontajnerove domy el.energia 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 273/2012 7208752801 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 196,93


EUR OcU + ZŠ mobilne hovory 15.7.-14.8.2012 23.08.2012 15.08.2012 03.09.2012 05.09.2012 Položky: ZŠ mobilne hovory 15.7.-14.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.78 Eur, OcU mobilne hovory 15.7.-14.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 163.15 Eur, 272/2012 823223 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 86,16


EUR OcU čistiace potreby 23.08.2012 22.08.2012 04.09.2012 10.09.2012 Položky: OcU čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 86.16 Eur, 271/2012 2012083 45270970 Cihý Jozef , Požiarna ochrana Prešov Prost ějovská 43, 08001 Prešov 477,00


EUR PO savice 2 ks, sací kôš, Nadstavec sacieho veka 23.08.2012 23.08.2012 30.08.2012 23.08.2012 Položky: PO savice 2 ks, sací kôš, Nadstavec sacieho veka, 1.000000 ks, Suma položky 477.00 Eur, 270/2012 16012 36600377 Abtex s.r.o. Jenisejská 10, 04012 Košice-Nad jazerom 297,00


EUR KD obrusy biele 25 ks 23.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 Položky: KD obrusy biele 25 ks, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, 269/2012 1122208211 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 47,59


EUR ZŠ u čebné a kancelárske potreby 20.08.2012 15.08.2012 29.08.2012 13.08.2012 Položky: ZŠ u čebné a kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 47.59 Eur, 268/2012 2116249755 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 7,67


EUR DS vodné 10.5. - 6.8.2012 20.08.2012 16.08.2012 03.09.2012 23.08.2012 Položky: DS vodné 10.5. - 6.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 7.67 Eur, 267/2012 262012 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 447,95 EUR Náklady spolo čného úradu II.Q.2012 20.08.2012 20.08.2012 31.08.2012 23.08.2012 Položky: Náklady spolo čného úradu II.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, Náklady spolo čného úradu II.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 424.79 Eur, 266/2012 2116246569 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 471,07


EUR Vodné 10.5. - 6.8.2012 Kontajnerové domy 16.08.2012 14.08.2012 31.08.2012 23.08.2012 Položky: Vodné 10.5. - 6.8.2012 Kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 471.07 Eur, Strana 17 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

265/2012 2116246568 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 795,30


EUR Vodné 10.5. - 6.8.2012 16.08.2012 14.08.2012 31.08.2012 23.08.2012 Položky: BH Vodné 10.5. - 6.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 483.35 Eur, OcU Vodné 10.5. - 6.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur, Ihrisko Vodné 10.5. - 6.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 521.71 Eur, BH Vodné 10.5. - 6.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 758.02 Eur, 264/2012 10902012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 13.08.2012 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 Položky: ČOV technologický servis , 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 263/2012 10142012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie za 7/2012 13.08.2012 08.08.2012 22.08.2012 13.08.2012 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 262/2012 621202100 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Účtovníctvo - služby programátora za 7/2012 10.08.2012 31.07.2012 30.08.2012 13.08.2012 Položky: Ú čtovníctvo - služby programátora za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 261/2012 1124067 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 089,78


EUR Odvoz komunalneho odpadu 7/2012 10.08.2012 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 Položky: Odvoz komunalneho odpadu 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2089.78 Eur, 260/2012 82012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby za 7/2012 08.08.2012 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 Položky: Právne služby za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 259/2012 042012 31714544 GEOKONTAKT s.r.o. Ková čska 48, 04001 Košice-Staré Mesto 170 821,51


EUR Záchranné práce pod miestnym kostolom, na uliciach Malá Nemecká, Ve ľká Nemecká a vrchná čas ť Obchodnej ulice. 08.08.2012 06.08.2012 20.08.2012 24.08.2012 Položky: Záchranné práce pod miestnym kostolom, na uliciach Malá Nemecká, Ve ľká Nemecká a vrchná čas ť Obchodnej ulice., 1.000000 ks, Suma položky 170821.51 Eur, 258/2012 1741064892 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory za obdobie 7/2012 08.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory za obdobie 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 257/2012 3741028128 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 64,10


EUR OcU + MŠ telefonne hovory 7/2012 08.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012 Položky: OcU + MŠ telefonne hovory 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.54 Eur, OcU + MŠ telefonne hovory 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur, 256/2012 330120255 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na verejnú prepravu ob čanov 7/2012 07.08.2012 03.08.2012 03.08.2012 07.08.2012 Položky: Príspevok na verejnú prepravu ob čanov 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur,

Strana 18 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

255/2012 20120185 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 788,47


EUR Dôchodcovia obedy 7/2012 06.08.2012 31.07.2012 14.08.2012 07.08.2012 Položky: Dôchodcovia obedy 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 335.17 Eur, Dôchodcovia obedy 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 453.30 Eur, 254/2012 3307747452 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 1,00


EUR ZŠ mobilný telefón 06.08.2012 31.07.2012 03.08.2012 06.08.2012 Položky: ZŠ mobilný telefón , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 253/2012 120050 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR Po služby bezpe čnostného technika 7/2012 03.08.2012 31.07.2012 14.08.2012 03.08.2012 Položky: Po služby bezpe čnostného technika 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 252/2012 1200028 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 220,50 EUR Služby fekálnym autom 03.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 03.08.2012 Položky: Služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 220.50 Eur, 251/2012 7174222697 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 8/2012 02.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 03.08.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, ZŠ + MŠ plyn 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 250/2012 7174222696 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn 8/2012 02.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 03.08.2012 Položky: OcU plyn 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 249/2012 7174222698 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 8/2012 02.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 03.08.2012 Položky: KD plyn 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 248/2012 9000206512 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 26,87


EUR Oceliarska troska 31.07.2012 26.07.2012 09.08.2012 31.07.2012 Položky: Opravy a udržba, 1.000000 ks, Suma položky 26.87 Eur, 247/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 64,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia 6-8/2012 31.07.2012 24.07.2012 08.08.2012 31.07.2012 Položky: ZŠ + MŠ el.energia 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, ZŠ + MŠ el.energia 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur,

Strana 19 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

246/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 5 143,00


EUR El.energia za obdobie 6-8/2012 31.07.2012 24.07.2012 08.08.2012 31.07.2012 Položky: VO El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1154.00 Eur, KD El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, OcU El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Ihrisko El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur, PO El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, BH El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, DS El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, ČOV El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1907.00 Eur, MŠ El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 250.33 Eur, ZŠ El.ener. 6-8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 500.67 Eur, 245/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 8/2012 31.07.2012 24.07.2012 15.08.2012 31.07.2012 Položky: Kontajnerové domy el.energia 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 244/2012 2123264 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 269,00


EUR MŠ hojda čky 27.07.2012 23.07.2012 06.08.2012 19.07.2012 Položky: MŠ hojda čky , 1.000000 ks, Suma položky 269.00 Eur, 243/2012 152012 44560281 SPK s.r.o. Masarykova 2, 04001 Košice-Staré Mesto 2 400,00


EUR Verejné obstarávanie "Nájomné byty - 6b.j. Nižná Myš ľa" 24.07.2012 18.07.2012 31.07.2012 22.08.2012 Položky: Verejné obstarávanie "Nájomné byty - 6b.j. Nižná Myš ľa", 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, 242/2012 3121138 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 643,20


EUR Práce autožeriavom a preprava ve ľkokapacitným autom 24.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 31.07.2012 Položky: Práce autožeriavom a preprava ve ľkokapacitným autom, 1.000000 ks, Suma položky 643.20 Eur, 241/2012 3121128 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 238,49


EUR Doprava štrku + štrk 24.07.2012 27.06.2012 18.07.2012 31.07.2012 Položky: Doprava štrku + štrk, 1.000000 ks, Suma položky 238.49 Eur, 240/2012 22306095 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Prog.služby platy a mzdy 7-9/2012 24.07.2012 20.07.2012 03.08.2012 31.07.2012 Položky: Prog.služby platy a mzdy 7-9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 239/2012 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25 EUR PO Tatra 815 zákonne poist. vozidla 3.8.-2.11.2012 24.07.2012 17.07.2012 03.08.2012 02.08.2012 Položky: PO Tatra 815 zákonne poist. vozidla 3.8.-2.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur, 238/2012 1216103435 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 43,20


EUR OcU tonery do tla čiarne 23.07.2012 17.07.2012 24.07.2012 19.07.2012 Položky: OcU tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, 237/2012 7207693726 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 176,58


EUR Mobilné hovory za obdobie 15.6-14.7.2012 23.07.2012 15.07.2012 03.08.2012 31.07.2012 Položky: Mobilné hovory za obdobie 15.6-14.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur, Mobilné hovory za obdobie 15.6-14.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 142.31 Eur,

Strana 20 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

236/2012 9000195912 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 8,52


EUR Oceliarska troska 20.07.2012 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2012 Položky: Oceliarska troska , 1.000000 ks, Suma položky 8.52 Eur, 235/2012 9000187512 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 24,00


EUR Oceliarska troska 20.07.2012 11.07.2012 25.07.2012 31.07.2012 Položky: Oceliarska troska , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 234/2012 9000185412 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 25,39


EUR Oceliarska troska 20.07.2012 10.07.2012 24.07.2012 31.07.2012 Položky: Oceliarska troska , 1.000000 ks, Suma položky 25.39 Eur, 233/2012 1123452 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 108,22


EUR Odvoz odpadu za 6/2012 13.07.2012 10.07.2012 24.07.2012 19.07.2012 Položky: Odvoz odpadu za 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2108.22 Eur, 232/2012 120092012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 27 950,65


EUR Kanalizácia ulica Skladná, Slivková, pri Hornáde, Široká 11.07.2012 02.07.2012 02.08.2012 12.07.2012 Položky: Kanalizácia ulica Skladná, Slivková, pri Hornáde, Široká, 1.000000 ks, Suma položky 27950.65 Eur, 231/2012 120045 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR PO služby bezpe čnostného technika 6/2012 11.07.2012 30.06.2012 14.07.2012 12.07.2012 Položky: PO služby bezpe čnostného technika 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 230/2012 20120163 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 740,94


EUR Dôchodcovia obedy 6/2012 11.07.2012 30.06.2012 14.07.2012 12.07.2012 Položky: Dôchodcovia obedy 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 311.39 Eur, Dôchodcovia obedy 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 429.55 Eur, 229/2012 132012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 5,70 EUR MŠ HN obedy za 7/2012 po čet 6 ks 10.07.2012 10.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: MŠ HN obedy za 7/2012 po čet 6 ks, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, 228/2012 72012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 6/2012 10.07.2012 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 Položky: Právne služby 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 227/2012 6740068887 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 6/2012 10.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 11.07.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 226/2012 2740031832 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 61,27


EUR MŠ + OcU telefonne hovory 6/2012 09.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 11.07.2012 Položky: MŠ + OcU telefonne hovory 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.52 Eur, MŠ + OcU telefonne hovory 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur, Strana 21 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

225/2012 1200025 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 202,00


EUR Služby fekálnym autom 09.07.2012 03.07.2012 17.07.2012 11.07.2012 Položky: Služby fekálnym autom , 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, 224/2012 621201695 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Servisné služby - program ú čtovníctvo 6/2012 09.07.2012 30.06.2012 30.07.2012 11.07.2012 Položky: Servisné služby - program ú čtovníctvo 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 223/2012 330120227 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na verejnú dopravu 6/2012 09.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 11.07.2012 Položky: Príspevok na verejnú dopravu 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 222/2012 90183216 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 09.07.2012 04.07.2012 20.07.2012 11.07.2012 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 221/2012 2012524 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 787,00


EUR ČOV výmena opotrebovaného čerpadla 04.07.2012 02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: ČOV výmena opotrebovaného čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 787.00 Eur, 220/2012 08352012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevádzkovanie kanalizácie za 6/2012 03.07.2012 30.06.2012 14.07.2012 11.07.2012 Položky: prevádzkovanie kanalizácie za 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 219/2012 20120114 36746525 STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myš ľa 18 096,84


EUR Oprava zosuvmi poškodeného kulturného domu 03.07.2012 03.07.2012 17.07.2012 11.07.2012 Položky: Oprava zosuvmi poškodeného kulturného domu, 1.000000 ks, Suma položky 18096.84 Eur, 218/2012 122012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 855,00 EUR ZŠ HN obedy 855 ks za 6/2012 03.07.2012 02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: ZŠ HN obedy 855 ks za 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 855.00 Eur, 217/2012 112012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 58,90 EUR MŠ HN obedy 62 ks za 6/2012 03.07.2012 02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: MŠ HN obedy 62 ks za 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.90 Eur, 216/2012 2012037 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 170,00


EUR Oprava vchodových dverí ZŠ 03.07.2012 28.06.2012 12.07.2012 11.07.2012 Položky: Oprava vchodových dverí ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, 215/2012 7242537511 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 7/2012 03.07.2012 01.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: KD plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

Strana 22 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

214/2012 7242537509 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 555,00


EUR OcU plyn 7/2012 03.07.2012 01.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: OcU plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 213/2012 7242537510 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 990,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 7/2012 03.07.2012 01.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, ZŠ + MŠ plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 212/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR El.energia kontajnerové domy 7/2012 29.06.2012 24.06.2012 16.07.2012 02.07.2012 Položky: El.energia kontajnerové domy 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 211/2012 5720016710 35709332 Generali Slovensko pois ťov ňa a.s. Plynárenská 7, 82479 Bratislava-Staré Mesto 34,00


EUR MŠ poistenie majetku 14.5.2012 - 13.5.2013 27.06.2012 25.06.2012 14.05.2012 02.07.2012 Položky: MŠ poistenie majetku 14.5.2012 - 13.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, 210/2012 7442108582 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -7,15


EUR KD vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012 27.06.2012 21.06.2012 06.07.2012 06.07.2012 Položky: KD vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky -7.15 Eur, 209/2012 7442108581 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -335,20


EUR MŠ + ZŠ vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012 27.06.2012 21.06.2012 06.07.2012 06.07.2012 Položky: MŠ + ZŠ vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky -111.73 Eur, MŠ + ZŠ vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky -223.47 Eur, 208/2012 7442108580 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -360,74


EUR OcU vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012 27.06.2012 21.06.2012 06.07.2012 06.07.2012 Položky: OcU vyu čtovanie plynu od 19.6.2011 - 18.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky -360.74 Eur, 207/2012 2122204865 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 4,92


EUR MŠ tla čivá -osved čenie o absol.predprimárného vzdelania 27.06.2012 22.06.2012 09.07.2012 21.06.2012 Položky: MŠ tla čivá -osved čenie o absol.predprimárného vzdelania, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur, 206/2012 60120148 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 98,00


EUR Stojany pod po číta če 26.06.2012 26.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 Položky: Stojany pod po číta če, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 205/2012 4001 0 Združenie ú čtovníkov miest a obcí SlovenskejJašíková republiky 178, 02354 Turzovka 10,00 EUR Členský príspevok na rok 2012 20.06.2012 20.06.2012 31.12.2012 30.06.2012 Položky: Členský príspevok na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

Strana 23 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

204/2012 7206633155 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 227,52


EUR Ocu + Z ś mobilné hovory 15.5.-14.6.2012 20.06.2012 15.06.2012 03.07.2012 21.06.2012 Položky: Ocu + Z ś mobilné hovory 15.5.-14.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 193.26 Eur, Ocu + Z ś mobilné hovory 15.5.-14.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 203/2012 120074012 36449598 SCHOTT s.r.o. Orechová 6, 08501 Bardejov 36 006,19


EUR Budovanie kanalizácie ulica Široká, Skladná, Pri Hornáde 15.06.2012 05.06.2012 05.07.2012 15.06.2012 Položky: Budovanie kanalizácie ulica Široká, Skladná, Pri Hornáde, 1.000000 ks, Suma položky 36006.19 Eur, 202/2012 32012 31305156 Rozdobu ďko Ivan Ing.arch. Štefánikova 40, 04001 Košice-Staré Mesto 950,00 EUR Projekt "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska Nižná Myš ľa" 15.06.2012 21.05.2012 21.06.2012 15.06.2012 Položky: Projekt "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska Nižná Myš ľa", 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur, 201/2012 22012 31305156 Rozdobu ďko Ivan Ing.arch. Štefánikova 40, 04001 Košice-Staré Mesto 980,00 EUR Projekt "Verejné priestranstvo Nižná Myš ľa" 15.06.2012 21.05.2012 21.06.2012 15.06.2012 Položky: Projekt "Verejné priestranstvo Nižná Myš ľa", 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, 200/2012 1200022 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 148,70 EUR ZŠ služby fekálného auta 15.06.2012 12.06.2012 26.06.2012 15.06.2012 Položky: ZŠ služby fekálného auta, 1.000000 ks, Suma položky 148.70 Eur, 199/2012 3121086 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 689,95


EUR Dovoz oceliarskej trosky 13.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 15.06.2012 Položky: Dovoz oceliarskej trosky, 1.000000 ks, Suma položky 689.95 Eur, 198/2012 20120135 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 735,35


EUR Dôchodcovia obedy 5/2012 13.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 15.06.2012 Položky: Dôchodcovia obedy 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 422.84 Eur, Dôchodcovia obedy 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 312.51 Eur, 197/2012 20121343 43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov 84,00


EUR ZŠ u čebné pomôcky 12.06.2012 05.06.2012 01.06.2012 31.05.2012 Položky: ZŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 196/2012 46212 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 12,72


EUR ZŠ časopis Naša škola 2012/2013 11.06.2012 29.05.2012 15.06.2012 15.06.2012 Položky: ZŠ časopis Naša škola 2012/2013, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur, 195/2012 1122834 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 745,82


EUR Odvoz komun.odpadu 5/2012 11.06.2012 07.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 Položky: Odvoz komun.odpadu 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1745.82 Eur, 194/2012 621201351 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Účtovníctvo program servisné služby 5/2012 08.06.2012 31.05.2012 30.06.2012 11.06.2012 Položky: Ú čtovníctvo program servisné služby 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, Strana 24 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

193/2012 62012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 5/2012 08.06.2012 05.06.2012 19.06.2012 11.06.2012 Položky: Právne služby 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 192/2012 330120189 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na verejnú dopravu 5/2012 08.06.2012 05.06.2012 05.06.2012 11.06.2012 Položky: Príspevok na verejnú dopravu 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 191/2012 9739074322 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 5/2011 07.06.2012 03.06.2012 17.06.2012 11.06.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 190/2012 8739037243 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 65,63


EUR OcU + MŠ telefonne hovory 5/2012 07.06.2012 03.06.2012 17.06.2012 11.06.2012 Položky: OcU + MŠ telefonne hovory 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur, OcU + MŠ telefonne hovory 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.13 Eur, 189/2012 7262012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologicky servis 07.06.2012 05.06.2012 19.06.2012 11.06.2012 Položky: ČOV technologicky servis , 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 188/2012 52012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 674,48 EUR Oprava verejného osvetlenia 06.06.2012 01.06.2012 15.06.2012 02.07.2012 Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 674.48 Eur, 187/2012 62012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 533,58 EUR Oprava verejného osvetlenia - porucha 06.06.2012 04.06.2012 18.06.2012 02.07.2012 Položky: Oprava verejného osvetlenia - porucha, 1.000000 ks, Suma položky 533.58 Eur, 186/2012 1200446 46309098 Artgoal Desing s.r.o Kuku čínova 960, 02201 Čadca 37,80


EUR MS kancelarska stolicka 06.06.2012 04.06.2012 18.06.2012 16.05.2012 Položky: MS kancelarska stolicka, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, 185/2012 2012029 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 108,00


EUR Doprava štrku Ge ča - Nižná Myš ľa 06.06.2012 21.05.2012 04.06.2012 11.06.2012 Položky: Doprava štrku Ge ča - Nižná Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 184/2012 6492012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevadzkovanie kanalizacie 5/2012 05.06.2012 01.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 Položky: Prevadzkovanie kanalizacie 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 183/2012 102012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 009,00 EUR HN ZŠ obedy 5/2012 po čet 1009 ks 04.06.2012 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 Položky: HN ZŠ obedy 5/2012 po čet 1009 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1009.00 Eur,

Strana 25 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

182/2012 92012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 50,35 EUR MŠ HN obedy za 5/2012 po čet 53 ks 04.06.2012 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 Položky: MŠ HN obedy za 5/2012 po čet 53 ks, 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur, 181/2012 120041 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 114,40 EUR OcU kontrola hasiacichc prístrojov 04.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 06.06.2012 Položky: OcU kontrola hasiacichc prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 114.40 Eur, 180/2012 120042 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 69,40 EUR ZŠ kontrola hasiacich prístrojov 04.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 06.06.2012 Položky: ZŠ kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, 179/2012 042012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 280,59 EUR Montáž podružného merania el.energie na futbal.štadione 31.05.2012 25.05.2012 08.06.2012 02.07.2012 Položky: Montáž podružného merania el.energie na futbal.štadione, 1.000000 ks, Suma položky 280.59 Eur, 178/2012 032012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 822,16 EUR Údržba verejného osvetlenia a rozhlasu 31.05.2012 23.05.2012 06.06.2012 02.07.2012 Položky: Údržba verejného osvetlenia a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 822.16 Eur, 177/2012 20120653 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 92,20


EUR MŠ u čebné pomôcky 31.05.2012 31.05.2012 04.06.2012 19.07.2012 Položky: MŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 92.20 Eur, 176/2012 20120634 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 129,70


EUR Čistiace potreby pre ŠJ Nižná Myš ľa 31.05.2012 28.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 Položky: Čistiace potreby pre ŠJ Nižná Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 129.70 Eur, 175/2012 60120116 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 112,00


EUR MŠ tla čiare ň + tonery 31.05.2012 31.05.2012 07.06.2012 01.06.2012 Položky: MŠ tla čiare ň + tonery , 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, 174/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR El.energia za kontajnerové domy 6/2012 30.05.2012 24.05.2012 15.06.2012 01.06.2012 Položky: El.energia za kontajnerové domy 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 173/2012 20120106 36746525 STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myš ľa 9 842,67


EUR ZŠ oprava vonkajšej steny na budove ZŠ 30.05.2012 28.05.2012 11.06.2012 01.06.2012 Položky: ZŠ oprava vonkajšej steny na budove ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9842.67 Eur, 172/2012 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70 EUR ČOV poistenie budov 10.6.-9.9.2012 29.05.2012 22.05.2012 10.06.2012 29.05.2012 Položky: ČOV poistenie budov 10.6.-9.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur,

Strana 26 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

171/2012 330120151 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na prepravu 4/2012 29.05.2012 03.05.2012 18.06.2012 04.06.2012 Položky: Príspevok na prepravu 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 170/2012 330120115 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na prepravu 3/2012 29.05.2012 02.04.2012 18.06.2012 04.06.2012 Položky: Príspevok na prepravu 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 169/2012 330120074 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na prepravu 2/2012 29.05.2012 05.03.2012 18.06.2012 04.06.2012 Položky: Príspevok na prepravu 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 168/2012 2115937001 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1,54


EUR Vodné Dom smútku 4.2.-9.5.2012 28.05.2012 24.05.2012 11.06.2012 29.05.2012 Položky: Vodné Dom smútku 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.54 Eur, 167/2012 60120110 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 154,50


EUR OcU + MŠ tonery do tla čiarne 24.05.2012 24.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 Položky: OcU + MŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur, OcU + MŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 166/2012 2012060 10696334 Varga Anton, SHR Hlavná 341, 04415 Nižná Myšľa 275,40


EUR Tráva lú čna na úpravu verejného priestranstva 24.05.2012 15.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 Položky: Tráva lú čna na úpravu verejného priestranstva, 1.000000 ks, Suma položky 275.40 Eur, 165/2012 32012045 31712975 ŽPSV a.s. Čaňa Oslobodite ľov 127, 04414 Čaňa 28,01


EUR Doprava - Chodníkové kocky na úpravu verejného priestranstva 24.05.2012 17.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 Položky: Doprava - Chodníkové kocky na úpravu verejného priestranstva, 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur, 164/2012 42012059 31712975 ŽPSV a.s. Čaňa Oslobodite ľov 127, 04414 Čaňa 439,68


EUR Chodníkové kocky na úpravu verejného priestranstva 23.05.2012 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 Položky: Chodníkové kocky na úpravu verejného priestranstva, 1.000000 ks, Suma položky 439.68 Eur, 163/2012 7205464384 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 186,74


EUR OcU + ZŠ mobilné hovory 15.4 - 14.5.2012 23.05.2012 15.05.2012 03.06.2012 28.05.2012 Položky: OcU + ZŠ mobilné hovory 15.4 - 14.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur, OcU + ZŠ mobilné hovory 15.4 - 14.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 152.76 Eur, 162/2012 1200381 46309098 Artgoal Desing s.r.o Kuku čínova 960, 02201 Čadca 238,80


EUR MŠ katedra a stoli čky do tried 21.05.2012 18.05.2012 01.06.2012 16.05.2012 Položky: MŠ katedra a stoli čky do tried, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur, 161/2012 90177920 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR Rozbor odpadových vôd 17.05.2012 15.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 Položky: Rozbor odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, Strana 27 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

160/2012 2115931311 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 480,28


EUR Kontajnerové domy vodné 4.2. - 9.5.2012 17.05.2012 15.05.2012 01.06.2012 17.05.2012 Položky: Kontajnerové domy vodné 4.2. - 9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 480.28 Eur, 159/2012 2115931310 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 758,48


EUR vodné 4.2.-9.5.2012 17.05.2012 15.05.2012 01.06.2012 17.05.2012 Položky: BH vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, OcU vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.16 Eur, Ihrisko vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 498.70 Eur, MS vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 67.51 Eur, ZS vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 135.04 Eur, BH vodné 4.2.-9.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 653.67 Eur, 158/2012 20120277 17682258 FEREX, s, r, o. Vodná 23, 94901 Nitra 564,00


EUR 110 l kontajnery na smetie - 25 ks 16.05.2012 16.05.2012 30.05.2012 16.05.2012 Položky: 110 l kontajnery na smetie - 25 ks, 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur, 157/2012 12151 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 236,00


EUR Traktor - kardan riadenia 15.05.2012 13.05.2012 27.05.2012 15.05.2012 Položky: Traktor - kardan riadenia, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur, 156/2012 9000136972 35910739 SPP-Distribúcia a.s. Mlynske Nivy 44 b, 82511 Bratislava 230,77


EUR Vytý čenie plynovodu - zhotovenie kanalizácie 15.05.2012 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 Položky: Vytý čenie plynovodu - zhotovenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 230.77 Eur, 155/2012 20120104 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 640,28


EUR Dôchodcovia obedy 4/2012 11.05.2012 30.04.2012 14.05.2012 16.05.2012 Položky: Dôchodcovia obedy 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 375.18 Eur, Dôchodcovia obedy 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 265.10 Eur, 154/2012 20123458 31709508 AQUASEED s.r.o. Medzevská 8, 04011 Košice-Pereš 210,92


EUR Tráva ihrisková na zatrávnenie ihriska a lú čná na úpravu verejného priestranstva 11.05.2012 10.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 Položky: Tráva ihrisková na zatrávnenie ihriska a lú čná na úpravu verejného priestranstva, 1.000000 ks, Suma položky 210.92 Eur, 153/2012 1122062 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 982,00


EUR Odvoz komunálneho odpadu 4/2012 11.05.2012 05.05.2012 19.05.2012 16.05.2012 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2982.00 Eur, 152/2012 621201059 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Služby programátora - Korwin ú čtovníctvo 4/2012 10.05.2012 30.04.2012 30.05.2012 16.05.2012 Položky: Služby programátora - Korwin ú čtovníctvo 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 151/2012 0738081580 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 4/2012 09.05.2012 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur,

Strana 28 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

150/2012 5738044292 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 66,48


EUR OcU + MŠ telefonn eh ovory 4/2012 09.05.2012 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 Položky: OcU + MŠ telefonn eh ovory 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.54 Eur, OcU + MŠ telefonn eh ovory 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, 149/2012 120033 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR PO služby bezpe čnostného technika 4/2012 09.05.2012 30.04.2012 14.05.2012 10.05.2012 Položky: PO služby bezpe čnostného technika 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 148/2012 04812012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevadzkovanie kanalizacie 4/2012 09.05.2012 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 Položky: prevadzkovanie kanalizacie 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 147/2012 512 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 4/2012 07.05.2012 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 Položky: Právne služby 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 146/2012 7297447032 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 5-6/2012 04.05.2012 01.05.2012 15.05.2012 07.05.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 5-6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 5-6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 145/2012 7297447031 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 5-6/2012 04.05.2012 01.05.2012 15.05.2012 07.05.2012 Položky: OcU plyn 5-6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 144/2012 7297447033 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 5-6/2012 04.05.2012 01.05.2012 15.05.2012 07.05.2012 Položky: KD plyn 5-6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 143/2012 812654 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 84,48


EUR Hygienické potreby 02.05.2012 02.05.2012 16.05.2012 03.05.2012 Položky: Hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur, 142/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 5/2012 30.04.2012 23.04.2012 15.05.2012 07.05.2012 Položky: Kontajnerové domy el.energia 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur,

Strana 29 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

141/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 5 143,00


EUR el.energia za 3 - 5/2012 30.04.2012 23.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 Položky: el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1154.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1907.00 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 250.33 Eur, el.energia za 3 - 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 500.67 Eur, 140/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 64,00


EUR ZŠ+MŠ el.energia 3 -5/2012 30.04.2012 23.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 Položky: ZŠ+MŠ el.energia 3 -5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, ZŠ+MŠ el.energia 3 -5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur, 139/2012 82012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 37,05 EUR MŠ obedy HN za 4/2012 po čet 39 ks 30.04.2012 30.04.2012 15.05.2012 03.05.2012 Položky: MŠ obedy HN za 4/2012 po čet 39 ks, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur, 138/2012 72012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 827,00 EUR ZŠ obedy HN za 4/2012 po čet 827 ks 30.04.2012 30.04.2012 15.05.2012 03.05.2012 Položky: ZŠ obedy HN za 4/2012 po čet 827 ks, 1.000000 ks, Suma položky 827.00 Eur, 137/2012 92012 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 567,63 EUR Náklady spolo čného úradu za 1.Q.2012 26.04.2012 24.04.2012 11.05.2012 03.05.2012 Položky: Náklady spolo čného úradu za 1.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 75.24 Eur, Náklady spolo čného úradu za 1.Q.2012, 1.000000 ks, Suma položky 492.39 Eur, 136/2012 1200013 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 202,00


EUR ZŠ služby fekálnym autom 25.04.2012 23.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 Položky: ZŠ služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, 135/2012 22303794 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Mzdy poplatok za prog.služby za 4-6/2012 25.04.2012 20.04.2012 04.05.2012 03.05.2012 Položky: Mzdy poplatok za prog.služby za 4-6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 134/2012 201211353 45413932 Donor Group s.r.o. Brezenská 22, 97701 Brezno 136,80


EUR ZŠ katedry do tried 2 ks 25.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 25.04.2012 Položky: ZŠ katedry do tried 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur, 133/2012 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25 EUR PO Tatra 815 zákonné poistenie vozidla 3.5. - 2.8.2012 24.04.2012 17.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 Položky: PO Tatra 815 zákonné poistenie vozidla 3.5. - 2.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur,

Strana 30 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

132/2012 7204234323 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 140,28


EUR OcU + ZŠ mobilné hovory 15.3. - 14.4.2012 23.04.2012 15.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 Položky: OcU + ZŠ mobilné hovory 15.3. - 14.4.2012, 1.000000 ks, Suma položky 113.30 Eur, OcU + ZŠ mobilné hovory 15.3. - 14.4.2012, 1.000000 ks, Suma položky 26.98 Eur, 131/2012 60120076 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 102,00


EUR ZŠ tonery do tla čiarní 23.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 03.05.2012 Položky: ZŠ tonery do tla čiarní, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, 130/2012 1204587 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 33,50


EUR Odmeny umelcom za prenašané zvukové záznamy prostredníctvom tech.zariadení za rok 2012 18.04.2012 14.04.2012 08.05.2012 03.05.2012 Položky: Odmeny umelcom za prenašané zvukové záznamy prostredníctvom tech.zariadení za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, 129/2012 621200691 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Služby programátora za 3/2012 13.04.2012 31.03.2012 30.04.2012 17.04.2012 Položky: Služby programátora za 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 128/2012 1121535 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 757,27


EUR odvoz odpadu 3/2012 12.04.2012 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 Položky: odvoz odpadu 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1757.27 Eur, 127/2012 42012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 3/2012 12.04.2012 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 Položky: Právne služby 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 126/2012 22012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 777,40 EUR Elektroinštalá čne a údržbárske práce 11.04.2012 04.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 Položky: Elektroinštalá čne a údržbárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 777.40 Eur, 125/2012 012012 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 916,84 EUR Oprava verejného osvetlenia 11.04.2012 04.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 916.84 Eur, 124/2012 4737087299 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 21,12


EUR ZŠ telefonne hovory 3/2012 11.04.2012 03.04.2012 17.04.2012 11.04.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur, 123/2012 3737049836 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 62,39


EUR Telefonne hovory OcU + MŠ za 3/2012 11.04.2012 03.04.2012 17.04.2012 11.04.2012 Položky: Telefonne hovory OcU + MŠ za 3/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 39.06 Eur, Telefonne hovory OcU + MŠ za 3/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 23.33 Eur,

Strana 31 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

122/2012 182012 45534195 Jankura Ľubomír Mgr. - LASACHI Volgogradská 9, 08001 Prešov 2 200,00 EUR Zabezpe čenie procesu VO na predmet "Budovanie kanalizácie" 10.04.2012 10.04.2012 24.04.2012 25.04.2012 Položky: Zabezpe čenie procesu VO na predmet "Budovanie kanalizácie", 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur, 121/2012 90174262 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 06.04.2012 04.04.2012 20.04.2012 11.04.2012 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 120/2012 120024 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR Po bezpe čnostné služby technika za 3/2012 06.04.2012 31.03.2012 14.04.2012 11.04.2012 Položky: Po bezpe čnostné služby technika za 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 119/2012 03322012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac 3/2012 04.04.2012 31.03.2012 16.04.2012 11.04.2012 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 118/2012 62012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 36,10 EUR MŠ HN obedy 38 ks za mesiac 3/2012 04.04.2012 03.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 Položky: MŠ HN obedy 38 ks za mesiac 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur, 117/2012 52012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 926,00 EUR ZŠ HN obedy 926 ks za mesiac 3/2012 04.04.2012 03.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 Položky: ZŠ HN obedy 926 ks za mesiac 3/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 926.00 Eur, 116/2012 5007397652 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 269,00


EUR Tablet Samsung Galaxy 04.04.2012 03.04.2012 03.05.2012 17.04.2012 Položky: Tablet Samsung Galaxy, 1.000000 ks, Suma položky 269.00 Eur, 115/2012 20120068 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 830,41


EUR Dôchodcovia obedy 3/2012 04.04.2012 31.03.2012 14.04.2012 11.04.2012 Položky: Dôchodcovia obedy 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 477.03 Eur, Dôchodcovia obedy 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 353.38 Eur, 114/2012 7312400939 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 4/2012 03.04.2012 01.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 Položky: ZŠ + MŠ plyn 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 113/2012 7312400938 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn za 4/2012 03.04.2012 01.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 Položky: OcU plyn za 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 112/2012 7312400940 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn za 4/2012 03.04.2012 01.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 Položky: KD plyn za 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Strana 32 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

111/2012 201200008 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 1 317,79 EUR Členské 2012 RZOH a náklady na Abovský hlásnik 02.04.2012 26.03.2012 10.04.2012 03.05.2012 Položky: Členské 2012 RZOH a náklady na Abovský hlásnik, 1.000000 ks, Suma položky 1317.79 Eur, 110/2012 1200258 41452534 Martin Adam čík - MAAD Obecná 22, 04410 Ge ča 77,50


EUR Poháre a medaily na stolnotenisový turnaj - Myš ľanský pohár 2 ro čník 30.03.2012 29.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 Položky: Poháre a medaily na stolnotenisový turnaj - Myš ľanský pohár 2 ro čník, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur, 109/2012 20120101 36746525 STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myš ľa 8 000,00


EUR ZŠ oprava vonkajšej steny budovy 30.03.2012 30.03.2012 13.04.2012 30.03.2012 Položky: ZŠ oprava vonkajšej steny budovy, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, 108/2012 7203139658 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 34,26


EUR ZŠ mobilné hovory 22.2.-21.3.2012 30.03.2012 22.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.2.-21.3.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 107/2012 7203213093 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 36,68


EUR OcU mobilné hovory 30.03.2012 22.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 Položky: OcU mobilné hovory, 1.000000 ks, Suma položky 36.68 Eur, 106/2012 370032012 36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 39,32


EUR ŠJ upgrade program pre školsku jedále ň 2012 29.03.2012 29.03.2012 05.04.2012 30.03.2012 Položky: ŠJ upgrade program pre školsku jedále ň 2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.32 Eur, 105/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerove domy el. energia 4/2012 29.03.2012 23.03.2012 16.04.2012 30.03.2012 Položky: Kontajnerove domy el. energia 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 104/2012 20126 0 Dobra Eduard RNDr. Národná trieda 42, 04001 Košice-Staré Mesto 38,00 EUR ZŠ kniha Prírodné bohatstvo 28.03.2012 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 Položky: ZŠ kniha Prírodné bohatstvo, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, 103/2012 1200025 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 3 216,24


EUR ZŠ po číta čové zostavy + inštalácia 27.03.2012 20.03.2012 27.03.2012 30.03.2012 Položky: ZŠ po číta čové zostavy + inštalácia, 1.000000 ks, Suma položky 3216.24 Eur, 99/2012 032012 31714544 GEOKONTAKT s.r.o. Ková čska 48, 04001 Košice-Staré Mesto 1 392 361,51


EUR Sanácia havarijného zosuvu - I.etapa, zmena č.1 23.03.2012 23.03.2012 06.04.2012 06.07.2012 Položky: Sanácia havarijného zosuvu - I.etapa, zmena č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1392361.51 Eur, 98/2012 7202908370 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 78,32


EUR OcU mobilné hovory 15.2.-14.3.2012 23.03.2012 15.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 Položky: OcU mobilné hovory 15.2.-14.3.2012, 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur,

Strana 33 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

102/2012 2012 31268560 RVC Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto 149,60 EUR Člensky poplatok na rok 2012 23.03.2012 04.04.2012 31.12.2012 05.01.2012 Položky: Člensky poplatok na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 149.60 Eur, 101/2012 1018700 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 9,67


EUR ČOV Pracovné rukavice 23.03.2012 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 Položky: ČOV Pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 9.67 Eur, 100/2012 1018699 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 67,73


EUR VPP obuv a odevy 23.03.2012 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 Položky: VPP obuv a odevy, 1.000000 ks, Suma položky 67.73 Eur, 97/2012 1210013 36006980 GEOFOS s.r.o. Na Ve ľký Diel 3323, 01008 Žilina 11 340,00


EUR Odborný geologický doh ľad "Nižná Myš ľa - sanácia havarijného zosuvu - I.etapa" 22.03.2012 19.03.2012 02.04.2012 30.04.2012 Položky: Odborný geologický doh ľad "Nižná Myš ľa - sanácia havarijného zosuvu - I.etapa" , 1.000000 ks, Suma položky 11340.00 Eur, 96/2012 120078 36553859 ALEX kovový a školský nábytok Hadovská 870, 94501 Komárno 103,25


EUR ZS obrázky abecedy + poštovné 21.03.2012 12.03.2012 22.03.2012 23.03.2012 Položky: ZS obrázky abecedy + poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 103.25 Eur, 95/2012 1216101452 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 149,00


EUR Tonery do tla čiarne 21.03.2012 20.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 Položky: Tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, 94/2012 32012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 2/2012 21.03.2012 06.03.2012 20.03.2012 27.03.2012 Položky: Právne služby 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 93/2012 2121111229 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 20,40


EUR popl.za reprodukovanú hudbu za obdobie 1-12/2012 20.03.2012 15.03.2012 30.03.2012 27.03.2012 Položky: popl.za reprodukovanú hudbu za obdobie 1-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 92/2012 1200021 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 574,00


EUR ZŠ po číta čová technika 19.03.2012 16.03.2012 23.03.2012 27.03.2012 Položky: ZŠ po číta čová technika, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, 91/2012 20120333 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 211,15


EUR ZŠ odevy, obuv a čist.potreby 19.03.2012 15.03.2012 22.03.2012 27.03.2012 Položky: ZŠ odevy, obuv a čist.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 211.15 Eur, 90/2012 022012 31714544 GEOKONTAKT s.r.o. Ková čska 48, 04001 Košice-Staré Mesto 1 096 278,93


EUR Sanácia havarijného zosuvu - I.etapa, zmena č.1 15.03.2012 15.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 Položky: Sanácia havarijného zosuvu - I.etapa, zmena č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1096278.93 Eur,

Strana 34 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

89/2012 012012 31714544 GEOKONTAKT s.r.o. Ková čska 48, 04001 Košice-Staré Mesto 124 999,04


EUR Sanacia pod kostolom Nižná Myš ľa 15.03.2012 15.03.2012 29.03.2012 16.03.2012 Položky: Sanacia pod kostolom Nižná Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 124999.04 Eur, 88/2012 20120030 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 738,14


EUR Obedy dôchodcovia 2/2012 14.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 Položky: Obedy dôchodcovia 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 419.23 Eur, Obedy dôchodcovia 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 318.91 Eur, 87/2012 20120050 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 99,65


EUR Vo ľby NRSR 2012 obedy a ve čere pre volebnú komisiu 14.03.2012 10.03.2012 24.03.2012 14.03.2012 Položky: Vo ľby NRSR 2012 obedy a ve čere pre volebnú komisiu, 1.000000 ks, Suma položky 99.65 Eur, 86/2012 120901 36754749 CBS spol. s.r.o. Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica 180,84


EUR Ma ľovaná mapa regiónu KE a okolie 13.03.2012 08.03.2012 22.03.2012 27.03.2012 Položky: Ma ľovaná mapa regiónu KE a okolie, 1.000000 ks, Suma položky 180.84 Eur, 85/2012 12012 45532508 MITA plus s.r.o. Dunajská 10, 04001 Košice-Staré Mesto 1 075,84


EUR ZŠ u čebné pomôcky HN 13.03.2012 13.03.2012 20.03.2012 14.03.2012 Položky: ZŠ u čebné pomôcky HN, 1.000000 ks, Suma položky 1075.84 Eur, 84/2012 621200396 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Účtovníctvo servisné služby 2/2012 12.03.2012 29.02.2012 30.03.2012 14.03.2012 Položky: Ú čtovníctvo servisné služby 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 83/2012 120012 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00


EUR PO služby za 2/2012 08.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 09.03.2012 Položky: PO služby za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 82/2012 2012006 44070080 Cartographia s.r.o. Pražská 4, 04011 Košice-Západ 95,90


EUR ZŠ mapa Europy + Slovenska 07.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 Položky: ZŠ mapa Europy + Slovenska, 1.000000 ks, Suma položky 95.90 Eur, 81/2012 1200019 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 1 456,92


EUR ZŠ pc technika + inštalácia 07.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 Položky: ZŠ pc technika + inštalácia, 1.000000 ks, Suma položky 1456.92 Eur, 80/2012 10120034 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 142, 05921 Svit 3 985,00


EUR ZŠ interaktívna tabu ľa s príslušenstvom 07.03.2012 07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012 Položky: ZŠ interaktívna tabu ľa s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 3985.00 Eur, 79/2012 2012007 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 150,00


EUR ZŠ výmena rozbitého okna 07.03.2012 27.02.2012 12.03.2012 14.03.2012 Položky: ZŠ výmena rozbitého okna , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Strana 35 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

78/2012 807443 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 84,48


EUR Hygienicke potreby OcU 07.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 09.03.2012 Položky: Hygienicke potreby OcU, 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur, 77/2012 1120863 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 097,42


EUR Odvoz odpadu 2/2012 07.03.2012 05.03.2012 19.03.2012 09.03.2012 Položky: Odvoz odpadu 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1097.42 Eur, 76/2012 02502012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 07.03.2012 05.03.2012 19.03.2012 09.03.2012 Položky: ČOV technologický servis , 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 75/2012 8736055888 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 66,55


EUR OcU+MŠ telefonne hovory 2/2012 07.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 09.03.2012 Položky: OcU+MŠ telefonne hovory 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.21 Eur, OcU+MŠ telefonne hovory 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 26.34 Eur, 74/2012 9736093409 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 2/2012 07.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 09.03.2012 Položky: ZŠ telefonne hovory 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 73/2012 01902012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 2/2012 05.03.2012 29.02.2012 14.03.2012 09.03.2012 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 72/2012 7292397611 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 3/2012 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 Položky: OcU plyn 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 71/2012 7292397612 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 3/2012 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 Položky: ZŠ+MŠ plyn 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, ZŠ+MŠ plyn 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, 70/2012 7292397613 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 3/2012 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 Položky: KD plyn 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 69/2012 32012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 48,45


EUR MŠ HN obedy za 2/2012 po čet 51 ks 01.03.2012 01.03.2012 14.03.2012 09.03.2012 Položky: MŠ HN obedy za 2/2012 po čet 51 ks, 1.000000 ks, Suma položky 48.45 Eur, 68/2012 42012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 808,00


EUR ZŠ HN obedy za 2/2012 po čet 808 ks 01.03.2012 01.03.2012 14.03.2012 09.03.2012 Položky: ZŠ HN obedy za 2/2012 po čet 808 ks, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur,

Strana 36 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

67/2012 7202024775 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 48,30


EUR OcU telefonné hovory 22.1-21.2.2012 01.03.2012 22.02.2012 09.03.2012 09.03.2012 Položky: OcU telefonné hovory 22.1-21.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur, 66/2012 7201927828 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 34,66


EUR ZŠ telefonné hovory 22.1-21.2.2012 01.03.2012 22.02.2012 09.03.2012 09.03.2012 Položky: ZŠ telefonné hovory 22.1-21.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur, 65/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR El.energia kontajnerove domy 3/2012 29.02.2012 22.02.2012 15.03.2012 09.03.2012 Položky: El.energia kontajnerove domy 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 64/2012 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,71


EUR ČOV poistenie budov 10.3.-9.6.2012 29.02.2012 21.02.2012 10.03.2012 09.03.2012 Položky: ČOV poistenie budov 10.3.-9.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur, 63/2012 201202 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 2,40


EUR PC technika pre ZŠ 29.02.2012 14.02.2012 28.02.2012 09.03.2012 Položky: PC technika pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, 62/2012 7201701276 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 88,27


EUR Ocu mobilne hovory 15.1.-14.2.2012 23.02.2012 15.02.2012 03.03.2012 27.02.2012 Položky: Ocu mobilne hovory 15.1.-14.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 88.27 Eur, 61/2012 20120231 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 1 068,24


EUR ZŠ čistiace a kancelarske potreby 22.02.2012 22.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 Položky: ZŠ čistiace a kancelarske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 1068.24 Eur, 60/2012 20120232 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 97,08


EUR ŠJ odevy a obuv 22.02.2012 22.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 Položky: ŠJ odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 97.08 Eur, 59/2012 20120233 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 149,51


EUR MŠ odevy a obuv 22.02.2012 22.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 Položky: MŠ odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 149.51 Eur, 58/2012 12020061 10791604 CopyVait Stará spišská cesta 1, 04001 Košice-Staré Mesto 848,80


EUR Kopirovanie projektov 21.02.2012 16.02.2012 23.02.2012 27.02.2012 Položky: Kopirovanie projektov, 1.000000 ks, Suma položky 848.80 Eur, 57/2012 1208025 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 80,50


EUR Webhostingové služby - niznamysla.sk 25.2.2012-24.2.2013 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 17.02.2012 Položky: Webhostingové služby - niznamysla.sk 25.2.2012-24.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 80.50 Eur,

Strana 37 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

56/2012 1812489 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 57,60


EUR Urazove poistenie mensie obecne sluzby 10.1.-30.4.2012 21.02.2012 14.02.2012 29.02.2012 13.02.2012 Položky: Urazove poistenie mensie obecne sluzby 10.1.-30.4.2012, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, 55/2012 2115619826 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 743,88


EUR Vodné 9.11.2011-3.2.2012 17.02.2012 14.02.2012 02.03.2012 17.02.2012 Položky: BH Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 419.03 Eur, OcU Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 57.42 Eur, Ihrisko Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 353.54 Eur, MŠ Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 83.22 Eur, ZŠ Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.46 Eur, BH Vodné 9.11.2011-3.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 664.21 Eur, 54/2012 2012080 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 543,53


EUR ČOV oprava čerpadla 17.02.2012 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 Položky: ČOV oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 543.53 Eur, 53/2012 2115619827 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 424,63


EUR Vodné 9.11.2011 - 3.2.2012 kontajnerové domy 17.02.2012 14.02.2012 02.03.2012 17.02.2012 Položky: Vodné 9.11.2011 - 3.2.2012 kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 424.63 Eur, 52/2012 1120498 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 587,97


EUR Odvoz odpadu 1/2012 16.02.2012 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012 Položky: Odvoz odpadu 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1587.97 Eur, 51/2012 20120195 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 04001 Košice-Sever 85,36


EUR Kancelarsk potreby Vo ľby NRSR 2012 15.02.2012 15.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 Položky: Kancelarsk potreby Vo ľby NRSR 2012, 1.000000 ks, Suma položky 85.36 Eur, 50/2012 621200056 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Účtovnícky program - servisné služby 1/2012 13.02.2012 31.01.2012 01.03.2012 17.02.2012 Položky: Ú čtovnícky program - servisné služby 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 49/2012 310018 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 10,00


EUR Školenie OcU 13.02.2012 13.02.2012 16.02.2012 10.02.2012 Položky: Školenie OcU, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 48/2012 2122201211 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 14,80


EUR ZŠ kanc.potreby 13.02.2012 08.02.2012 22.02.2012 06.02.2012 Položky: ZŠ kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, 47/2012 1200001 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 179,20


EUR Služby fekálnym autom 13.02.2012 24.01.2012 07.02.2012 13.02.2012 Položky: Služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 179.20 Eur,

Strana 38 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

46/2012 20120007 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 620,40


EUR Dochodcovia obedy 1/2012 10.02.2012 31.01.2012 14.02.2012 13.02.2012 Položky: Dochodcovia obedy 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 348.80 Eur, Dochodcovia obedy 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 271.60 Eur, 45/2012 14 31734260 SIHO s.r.o. Pieš ťanská 14, 04011 Košice-Západ -157,00


EUR Reklamácia autobatérie do TATRA 815 09.02.2012 09.02.2012 16.02.2012 09.02.2012 Položky: Reklamácia autobatérie do TATRA 815, 1.000000 ks, Suma položky -157.00 Eur, 44/2012 1200147 17082528 Polygra Košice , spol. s r.o. Ostrovského 1, 04005 Košice-Staré Mesto 100,80


EUR ZŠ tonery do tla čiarne 09.02.2012 09.02.2012 19.02.2012 13.02.2012 Položky: ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, 43/2012 0735096750 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 1/2012 09.02.2012 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 Položky: ZŠ tel.hovory 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 42/2012 9735059080 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 68,75


EUR OcU+MŠ telefonne hovory 1/2012 09.02.2012 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 Položky: OcU+MŠ telefonne hovory 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 41.21 Eur, OcU+MŠ telefonne hovory 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur, 41/2012 1216100685 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 83,70


EUR ZŠ tonery do tla čiarne 09.02.2012 08.02.2012 22.02.2012 13.02.2012 Položky: ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 83.70 Eur, 40/2012 1216100676 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 108,54


EUR Vo ľby NRSR 2012 + OcU tonery do tla čiarne 09.02.2012 08.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 Položky: OcU tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, Vo ľby NRSR 2012 tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 86.94 Eur, 39/2012 120004 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 160,00


EUR Športový areál - odborná prehliadka VTZ 09.02.2012 31.01.2012 14.02.2012 13.02.2012 Položky: Športový areál - odborná prehliadka VTZ, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, 38/2012 86066334 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 24,30


EUR Poradca 2011 - kniha - doplatok 08.02.2012 01.07.2011 22.07.2011 13.02.2012 Položky: Poradca 2011 - kniha - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur, 37/2012 330120028 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00


EUR Príspevok na doravu 1/2012 08.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 13.02.2012 Položky: Príspevok na doravu 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur,

Strana 39 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

36/2012 32300664 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 55,00


EUR Seminár mzdy 08.02.2012 27.01.2012 27.01.2012 26.01.2012 Položky: Seminár mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, 35/2012 90168564 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 08.02.2012 03.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 34/2012 2012043 37538471 Kostov čík Ľubomír -KOSTOV ČíK Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 333,60


EUR Revízia komínov, Bytovky,ZŠ+MŠ,OcU,Požiarna zbrojnica 08.02.2012 06.02.2012 20.02.2012 17.04.2012 Položky: Revízia komínov, Bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Revízia komínov, OcU, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, Revízia komínov, ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, Revízia komínov, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Revízia komínov, Požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, Revízia komínov,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 33/2012 802349 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 84,48


EUR OcU hygienicke potreby 08.02.2012 11.01.2012 23.01.2012 09.03.2012 Položky: OcU hygienicke potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur, 32/2012 1841771 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,85 EUR ZŠ + MŠ poistenie budovy 15.2.2012-14.2.2013 08.02.2012 31.01.2012 15.02.2012 13.02.2012 Položky: ZŠ + MŠ poistenie budovy 15.2.2012-14.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 129.23 Eur, ZŠ + MŠ poistenie budovy 15.2.2012-14.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 64.62 Eur, 31/2012 522012 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 1/2012 03.02.2012 31.01.2012 14.02.2012 06.02.2012 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 30/2012 22012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Právne služby 1/2012 02.02.2012 02.02.2012 16.02.2012 06.02.2012 Položky: Právne služby 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 29/2012 7202422378 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU spotreba plynu za 2/2012 02.02.2012 01.02.2012 15.02.2012 06.02.2012 Položky: OcU spotreba plynu za 2/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 28/2012 7202422380 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD spotreba plynu za 2/2012 02.02.2012 01.02.2012 15.02.2012 06.02.2012 Položky: KD spotreba plynu za 2/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 27/2012 7202422379 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ spotreba plynu za 2/2012 02.02.2012 01.02.2012 15.02.2012 06.02.2012 Položky: ZŠ + MŠ spotreba plynu za 2/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ spotreba plynu za 2/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur,

Strana 40 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

26/2012 22012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 879,00 EUR ZŠ obedy pre deti v HN za 1/2012 v po čte 879 ks 01.02.2012 01.02.2012 14.02.2012 06.02.2012 Položky: ZŠ obedy pre deti v HN za 1/2012 v po čte 879 ks, 1.000000 ks, Suma položky 879.00 Eur, 25/2012 12012 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 44,65 EUR MŠ desiaty a obedy pre deti v HN za 1/2012 v po čte 47 ks 01.02.2012 01.02.2012 14.02.2012 06.02.2012 Položky: MŠ desiaty a obedy pre deti v HN za 1/2012 v po čte 47 ks, 1.000000 ks, Suma položky 44.65 Eur, 24/2012 1842396 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 94,53 EUR poistné za cesty od 12.2.2012 - 11.2.2013 31.01.2012 24.01.2012 12.02.2012 13.02.2012 Položky: poistné za cesty od 12.2.2012 - 11.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 94.53 Eur, 23/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 5 143,00


EUR OcU el.energia od 1-2/2012 31.01.2012 24.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 Položky: VO el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1154.00 Eur, KD el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, OcU el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Ihrisko el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur, PO el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, BH el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, DS el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, ČOV el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1907.00 Eur, MŠ el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 250.33 Eur, OcU el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 500.67 Eur, 22/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 088,00


EUR Kontajnerové domy el.energia od 1-2/2012 31.01.2012 24.01.2012 15.02.2012 01.02.2012 Položky: Kontajnerové domy el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2088.00 Eur, 21/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 64,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia od 1-2/2012 31.01.2012 24.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 Položky: ZŠ + MŠ el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, ZŠ + MŠ el.energia od 1-2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur, 20/2012 42012 45534195 Jankura Ľubomír Mgr. - LASACHI Volgogradská 9, 08001 Prešov 2 200,00 EUR VO "Nižná Myš ľa sanácia havarijného zosuvu pôdy 1.etapa" 31.01.2012 30.01.2012 14.02.2012 06.02.2012 Položky: VO "Nižná Myš ľa sanácia havarijného zosuvu pôdy 1.etapa", 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur, 19/2012 7200837040 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 50,78


EUR OcU mobilné hovory od 22.12.2011-21.1.2012 30.01.2012 22.01.2012 09.02.2012 30.01.2012 Položky: OcU mobilné hovory od 22.12.2011-21.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.78 Eur, 18/2012 7200746113 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 34,26


EUR ZŠ mobilné hovory od 22.12.2011-21.1.2012 30.01.2012 22.01.2012 09.02.2012 30.01.2012 Položky: ZŠ mobilné hovory od 22.12.2011-21.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 17/2012 101200045 36596621 Sedem reklamná agentúra Poštová 14, 04001 Košice-Staré Mesto 148,20


EUR Prechod Slanským pohorím - pero s potla čou 170 ks 27.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 Položky: Prechod Slanským pohorím - pero s potla čou 170 ks, 1.000000 ks, Suma položky 148.20 Eur, Strana 41 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

16/2012 120005 45262217 Elephant smile s.r.o. Dolná Sú ča 704, 91332 Dolná Sú ča 1 029,06


EUR MŠ Lehátko s matracom 15 ks 26.01.2012 25.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 Položky: MŠ Lehátko s matracom 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1029.06 Eur, 15/2012 184012012 36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 337,00


EUR ŠJ prevádzkový poriadok, sanita čný program, HACCP 25.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 Položky: ŠJ prevádzkový poriadok, sanita čný program, HACCP, 1.000000 ks, Suma položky 337.00 Eur, 14/2012 1120042 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 590,26


EUR Odvoz odpadu - mimoriadny - zber pneumatik letisko Myš ľa 24.01.2012 19.01.2012 06.02.2012 27.01.2012 Položky: Odvoz odpadu - mimoriadny - zber pneumatik letisko Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 590.26 Eur, 13/2012 22301205 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Platy a mzdy - poplatok za program od 1-3/2012 24.01.2012 20.01.2012 03.02.2012 27.01.2012 Položky: Platy a mzdy - poplatok za program od 1-3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 12/2012 12012 43982719 Geometra SK, s.r.o Pražská 4, 04011 Košice-Západ 960,00


EUR Projektová dokumentácia " Nižná Myš ľa sanácia havarijného zosuvu pôdy 1.etapa" 23.01.2012 04.01.2012 18.01.2012 13.02.2012 Položky: Projektová dokumentácia " Nižná Myš ľa sanácia havarijného zosuvu pôdy 1.etapa", 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, 11/2012 7200507721 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 80,16


EUR Mobilné hovory za obdobie 15.12.2011 - 14.1.2012 23.01.2012 15.01.2012 03.02.2012 13.02.2012 Položky: Mobilné hovory za obdobie 15.12.2011 - 14.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.16 Eur, 10/2012 120200052 14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 , 05801 Poprad 1 449,54


EUR ŠJ potreby pre kuchy ňu 20.01.2012 19.01.2012 26.01.2012 13.02.2012 Položky: ŠJ potreby pre kuchy ňu, 1.000000 ks, Suma položky 449.54 Eur, 9/2012 1216100281 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 70,80


EUR MŠ,ZŠ, OcU tonery do tla čiarne 18.01.2012 17.01.2012 31.01.2012 27.01.2012 Položky: OcU tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, MŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 8/2012 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 139,08


EUR MŠ + ZŠ vyu čtovanie el.energie 2011 18.01.2012 04.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 Položky: MŠ + ZŠ vyu čtovanie el.energie 2011, 1.000000 ks, Suma položky 46.36 Eur, MŠ + ZŠ vyu čtovanie el.energie 2011, 1.000000 ks, Suma položky 92.72 Eur, 7/2012 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25 EUR Zákonne poistenie mot.vozidla Tatra 815 od 3.2.-2.5.2012 18.01.2012 10.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 Položky: Zákonne poistenie mot.vozidla Tatra 815 od 3.2.-2.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur,

Strana 42 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

6/2012 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -122,79


EUR Vyu čtovanie el.energie za rok 2011 18.01.2012 04.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 Položky: Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 458.21 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -2195.51 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 224.64 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -92.45 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 949.18 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 446.54 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -97.69 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 324.86 Eur, Vyu čtovanie el.energie za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -148.13 Eur, 4/2012 24872011 31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11, 01001 Žilina 39,96


EUR Poplatok za vedenie ú čtu CP z arok 2011 16.01.2012 29.12.2011 12.01.2012 17.01.2012 Položky: Poplatok za vedenie ú čtu CP z arok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, 5/2012 120100002 42101981 JUDr.Novák Vladimír Mlynárska 16, 04001 Košice-Juh 259,00 EUR Pravne služby pre Rozvojovú spolo čnos ť Nižná Myš ľa 09.01.2012 04.01.2012 18.01.2012 17.01.2012 Položky: Pravne služby pre Rozvojovú spolo čnos ť Nižná Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur, 3/2012 7164016131 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU Plyn 1/2012 03.01.2012 01.01.2012 16.01.2012 05.01.2012 Položky: OcU Plyn 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 2/2012 7164016132 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ Plyn 1/2012 03.01.2012 01.01.2012 16.01.2012 05.01.2012 Položky: ZŠ + MŠ Plyn 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, ZŠ + MŠ Plyn 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, 1/2012 7164016133 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD Plyn 1/2012 03.01.2012 01.01.2012 16.01.2012 05.01.2012 Položky: KD Plyn 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 433/2011 24872011 31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11, 01001 Žilina 0,00


EUR Ro čný poplatok za vedenie ú čtu CP 2011 31.12.2011 29.12.2011 12.01.2012 Položky: Ro čný poplatok za vedenie ú čtu CP 2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, 432/2011 2128020068 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 21,19


EUR Finan čný spravodaj 2011 - doplatok 31.12.2011 31.12.2011 23.01.2012 17.01.2012 Položky: Finan čný spravodaj 2011 - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur, 431/2011 20110469 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 654,24


EUR Obedy dôchodcovia 12/2011 31.12.2011 31.12.2011 14.01.2012 17.01.2012 Položky: Obedy dôchodcovia 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 283.35 Eur, Obedy dôchodcovia 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 370.89 Eur,

Strana 43 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

430/2011 621103308 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Korwin ú čt.služby programátora 12/2011 31.12.2011 31.12.2011 30.01.2012 17.01.2012 Položky: Korwin ú čt.služby programátora 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 429/2011 110036 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 390,00 EUR ZŠ + OcU PO služby 12/2011 31.12.2011 31.12.2011 14.01.2012 17.01.2012 Položky: ZŠ + OcU PO služby 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, ZŠ + OcU PO služby 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, 428/2011 17962011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevadzkovanie kanalizácie 12/2011 31.12.2011 31.12.2011 18.01.2012 10.01.2012 Položky: Prevadzkovanie kanalizácie 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 422/2011 12012 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00 EUR Pravne služby 12/2011 31.12.2011 31.12.2011 17.01.2012 05.01.2012 Položky: Pravne služby 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 421/2011 7113027203 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 56,32


EUR OcU mobilne hovory 12/2011 31.12.2011 22.12.2011 09.01.2012 05.01.2012 Položky: OcU mobilne hovory 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 56.32 Eur, 420/2011 7112931952 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,66


EUR ZŠ mobilne hovory 12/2011 31.12.2011 22.12.2011 09.01.2012 05.01.2012 Položky: ZŠ mobilne hovory 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur, 419/2011 1116536 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 731,83


EUR Odvoz odpadu 11/2011 30.12.2011 07.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 Položky: Odvoz odpadu 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1731.83 Eur, 418/2011 3213592267 36391000 Doxx - str.lístky Kálov 356, 01001 Žilina 3 306,00


EUR Stravné lístky 1000 ks 30.12.2011 30.12.2011 06.01.2012 30.12.2011 Položky: Stravné lístky 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Stravné lístky 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur, 417/2011 201100093 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 184,80 EUR spracovanie Abovský hlásnik č. 4/2011 30.12.2011 27.12.2011 13.01.2012 30.12.2011 Položky: spracovanie Abovský hlásnik č. 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 184.80 Eur, 427/2011 4734047988 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 74,74


EUR OcU + MŠ tel.hovory 12/2011 30.12.2011 30.12.2011 17.01.2012 10.01.2012 Položky: OcU + MŠ tel.hovory 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur, OcU + MŠ tel.hovory 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur,

Strana 44 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

426/2011 1734086083 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 12/2011 30.12.2011 30.12.2011 17.01.2012 10.01.2012 Položky: ZŠ tel.hovory 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 425/2011 1117152 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 592,39


EUR Odvoz odpadu 12/2011 30.12.2011 30.12.2011 19.01.2012 10.01.2012 Položky: Odvoz odpadu 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1592.39 Eur, 424/2011 330110419 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na dopravu ob čanov 30.12.2011 03.12.2011 05.01.2012 05.01.2012 Položky: Príspevok na dopravu ob čanov, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 423/2011 1100036 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 55,70 EUR Fekalne služby 30.12.2011 30.12.2011 13.01.2012 05.01.2012 Položky: Fekalne služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur, 416/2011 2011077 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 96,00


EUR Dovoz posypového materiálu 29.12.2011 27.12.2011 10.01.2012 30.12.2011 Položky: Dovoz posypového materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 415/2011 1100067 36579858 Pribula MIX, s. r. o Široká 292, 04415 Nižná Myš ľa 3 087,95


EUR Výmena plastových okien na budove OcU 29.12.2011 29.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 Položky: Výmena plastových okien na budove OcU , 1.000000 ks, Suma položky 3087.95 Eur, 414/2011 1100041 36180041 Výmos s.r.o. Čorgovská 6, 04413 Valaliky 462,24


EUR ZŠ + MŠ vymena regulátorov plynu v budove 29.12.2011 25.12.2011 31.12.2011 30.12.2011 Položky: ZŠ + MŠ vymena regulátorov plynu v budove, 1.000000 ks, Suma položky 154.08 Eur, ZŠ + MŠ vymena regulátorov plynu v budove, 1.000000 ks, Suma položky 308.16 Eur, 413/2011 110101643 36188778 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice-Staré Mesto 1 195,46


EUR ZS vypo čtová technika 29.12.2011 29.12.2011 03.01.2012 30.12.2011 Položky: ZS vypo čtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 1195.46 Eur, 412/2011 25942011 36185001 Secar Košice s.r.o. s.r.o. Alejová 5, 04004 Košice-Juh 1 214,18


EUR OcU zabezpe čovací systém budovy 28.12.2011 28.12.2011 04.01.2012 29.12.2011 Položky: OcU zabezpe čovací systém budovy, 1.000000 ks, Suma položky 1214.18 Eur, 411/2011 90165556 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 27.12.2011 22.12.2011 09.01.2012 27.12.2011 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 410/2011 7112690093 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 89,29


EUR OcU mobilné hovory 15.11. - 14.12.2011 27.12.2011 15.12.2011 03.01.2012 27.12.2011 Položky: OcU mobilné hovory 15.11. - 14.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur,

Strana 45 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

409/2011 3573133 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 21,50


EUR Tla čivá na da ň z nehnute ľnosti 27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 Položky: Tla čivá na da ň z nehnute ľnosti , 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur, 408/2011 212011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 813,00 EUR ZŠ HN strava 813 ks za 12/2011 27.12.2011 22.12.2011 31.12.2011 27.12.2011 Položky: ZŠ HN strava 813 ks za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur, 407/2011 202011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 26,60 EUR MŠ HN strava 28 ks za 12/2011 27.12.2011 22.12.2011 31.12.2011 27.12.2011 Položky: MŠ HN strava 28 ks za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur, 406/2011 1112011 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 200,00


EUR Regály na sklad 2 ks 20 x 4,10 m 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 29.12.2011 Položky: Regály na sklad 2 ks 20 x 4,10 m, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 405/2011 1122011 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 151,20


EUR VPP naradie 27.12.2011 27.12.2011 10.01.2012 27.12.2011 Položky: VPP naradie , 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, 404/2011 83955263 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 48,80


EUR ZS poradca 2012 - časopis 27.12.2011 19.12.2011 14.05.2012 30.12.2011 Položky: ZS poradca 2012 - časopis, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, 403/2011 201123435 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 79,63


EUR ZŠ virtualna knižnica 12/2011 - 11/2012 27.12.2011 21.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 Položky: ZŠ virtualna knižnica 12/2011 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, ZŠ virtualna knižnica 12/2011 - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 72.99 Eur, 402/2011 3701223926 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 31,46


EUR ZŠ didaktika rok 2012 27.12.2011 15.12.2011 29.12.2011 14.12.2011 Položky: ZŠ didaktika rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur, 401/2011 1402011 36597040 I.B.I. s.r.o. Tokajícka 8, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 11 940,00


EUR Projektová dokumentácia Nájomné byty 21.12.2011 06.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 Položky: Projektová dokumentácia Nájomné byty , 1.000000 ks, Suma položky 11940.00 Eur, 400/2011 602011 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 362,99 EUR Náklady spolo čného úradu IV.Q.2011 21.12.2011 19.12.2011 31.12.2011 27.12.2011 Položky: Náklady spolo čného úradu IV.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, Náklady spolo čného úradu IV.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 339.49 Eur, 399/2011 102011 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 874,95 EUR Montáž viano čnej výzdoby 21.12.2011 19.12.2011 26.12.2011 27.12.2011 Položky: Montáž viano čnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 874.95 Eur, Strana 46 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

398/2011 1148730 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 19,92


EUR doména niznamysla.sk 10.1.2012 - 9.1.2013 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 Položky: doména niznamysla.sk 10.1.2012 - 9.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, 397/2011 101432440 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 38,81


EUR MŠ časopisy 15.12.2011 21.10.2011 20.10.2011 05.10.2011 Položky: MŠ časopisy , 1.000000 ks, Suma položky 38.81 Eur, 396/2011 11627536 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 163,30


EUR spravodaj vo verejnej správe 10.12.2011 - 9.12.2012 15.12.2011 13.12.2011 20.12.2011 14.12.2011 Položky: spravodaj vo verejnej správe 10.12.2011 - 9.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.40 Eur, spravodaj vo verejnej správe 10.12.2011 - 9.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 153.90 Eur, 395/2011 20110307 31344011 SEducoS s.r.o. Pieso čná 2, 82104 Bratislava-Ružinov 16,20


EUR MS publikacia primarne vzdelávanie 14.12.2011 07.11.2011 05.11.2011 04.11.2011 Položky: MS publikacia primarne vzdelávanie, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, 394/2011 17192011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 14.12.2011 12.12.2011 26.12.2011 14.12.2011 Položky: ČOV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 393/2011 1832955 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 118,90 EUR Poistenie zodpovednosti za škodu 23.12.2011-22.12.2012 13.12.2011 06.12.2011 23.12.2011 14.12.2011 Položky: Poistenie zodpovednosti za škodu 23.12.2011-22.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.93 Eur, Poistenie zodpovednosti za škodu 23.12.2011-22.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.97 Eur, 392/2011 201123252 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZS virtualna kniznica 11/2011 12.12.2011 30.11.2011 14.12.2011 14.12.2011 Položky: ZS virtualna kniznica 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 391/2011 1001114419 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 45,74 EUR Zákonne poistenie Traktor 2012 09.12.2011 15.12.2011 01.01.2012 14.12.2011 Položky: Zákonne poistenie Traktor 2012, 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur, 390/2011 3911 32561237 Po ľák Vladimír Mýtna 255, 04411 Žda ňa 288,00


EUR Výrub stromov 09.12.2011 01.12.2011 20.12.2011 14.12.2011 Položky: Výrub stromov , 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, 389/2011 621102969 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Servisné služby program Korwin ú čtovníctvo 11/2011 08.12.2011 30.11.2011 30.12.2011 14.12.2011 Položky: Servisné služby program Korwin ú čtovníctvo 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 388/2011 110026 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00 EUR PO služby technika 11/2011 07.12.2011 30.11.2011 20.12.2011 14.12.2011 Položky: PO služby technika 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Strana 47 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

387/2011 110021 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 280,00 EUR OcU, MŠ + ZŠ Oborná prehliadka kotolne 07.12.2011 30.11.2011 20.12.2011 14.12.2011 Položky: OcU, MŠ + ZŠ Oborná prehliadka kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 106.67 Eur, OcU, MŠ + ZŠ Oborná prehliadka kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, OcU, MŠ + ZŠ Oborná prehliadka kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 53.33 Eur, 386/2011 20110442 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 583,74


EUR Obedy dôchodcov 11/2011 07.12.2011 30.11.2011 14.12.2011 14.12.2011 Položky: Obedy dôchodcov 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 324.47 Eur, Obedy dôchodcov 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 259.27 Eur, 385/2011 0733045129 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 65,71


EUR MS+OcU tel.hovory 11/2011 07.12.2011 03.12.2011 17.12.2011 14.12.2011 Položky: MS+OcU tel.hovory 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 38.62 Eur, MS+OcU tel.hovory 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 27.09 Eur, 384/2011 4733083565 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 21,43


EUR ZS tel.hovory 11/2011 07.12.2011 03.12.2011 17.01.2012 14.12.2011 Položky: ZS tel.hovory 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 21.43 Eur, 383/2011 330110378 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00 EUR Príspevok na dopravu 11/2011 06.12.2011 02.12.2011 02.12.2011 14.12.2011 Položky: Príspevok na dopravu 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 382/2011 192011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 914,00 EUR ZŠ HN strava za 11/2011 po čet 914 ks 05.12.2011 05.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 Položky: ZŠ HN strava za 11/2011 po čet 914 ks, 1.000000 ks, Suma položky 914.00 Eur, 381/2011 182011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 27,16 EUR MŠ HN strava za 11/2011 po čet 28 ks 05.12.2011 05.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 Položky: MŠ HN strava za 11/2011 po čet 28 ks, 1.000000 ks, Suma položky 27.16 Eur, 380/2011 062011 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 442,99 EUR Udržba VO, muzeum, cintorín a kontajnerových domoch 05.12.2011 02.12.2011 16.01.2012 14.12.2011 Položky: Udržba VO, muzeum, cintorín a kontajnerových domoch, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Udržba VO, muzeum, cintorín a kontajnerových domoch, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Udržba VO, muzeum, cintorín a kontajnerových domoch, 1.000000 ks, Suma položky 1352.99 Eur, 379/2011 082011 31714544 GEOKONTAKT s.r.o. Ková čska 48, 04001 Košice-Staré Mesto 1 029 704,40


EUR Sanacia svahu poškodeného zosuvom pôdy 6/2010 02.12.2011 03.11.2011 24.11.2011 22.12.2011 Položky: Sanacia svahu poškodeného zosuvom pôdy 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1029704.40 Eur, 378/2011 7212350082 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 12/2011 02.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 05.12.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, Strana 48 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

377/2011 7212350081 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 12/2011 02.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 05.12.2011 Položky: OcU plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 376/2011 7212350083 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 12/2011 02.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 05.12.2011 Položky: KD plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 373/2011 2011121 10699406 Olexa Bartolomej Ing Žda ňa 308, 04411 Žda ňa 451,20


EUR Oprava ve ľkokapacitného kontajnera 01.12.2011 25.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 Položky: Oprava ve ľkokapacitného kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 451.20 Eur, 372/2011 142011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 11/2011 01.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 01.12.2011 Položky: Právne služby 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 371/2011 7111762547 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,26


EUR ZŠ mobil 22.10.-21.11.2011 01.12.2011 22.11.2011 09.12.2011 01.12.2011 Položky: ZŠ mobil 22.10.-21.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 370/2011 7111865638 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,35


EUR OcU mobil 22.10.-21.11.2011 01.12.2011 22.11.2011 09.12.2011 01.12.2011 Položky: OcU mobil 22.10.-21.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.35 Eur, 369/2011 16482011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 11/2011 01.12.2011 30.11.2011 14.12.2011 01.12.2011 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 375/2011 12011 F2493 Doc.Ing.Marián Košuth, PhD Klimkovi čová 4, 04023 Košice-Sídlisko KVP 990,87


EUR Znalecký posudok č.1/2011 - posúdenie havarijného stavu zosunutého svahu pod kostolom 01.12.2011 02.06.2011 01.07.2011 28.11.2011 Položky: Znalecký posudok č.1/2011 - posúdenie havarijného stavu zosunutého svahu pod kostolom, 1.000000 ks, Suma položky 990.87 Eur, 374/2011 20110420 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 218,00


EUR Ob čerstvenie dražba obrazov s vý ťažkom pre obec ako dar obci pri povodniach 01.12.2011 28.12.2011 12.12.2011 29.11.2011 Položky: Ob čerstvenie dražba obrazov s vý ťažkom pre obec ako dar obci pri povodniach, 1.000000 ks, Suma položky 218.00 Eur, 368/2011 7172011 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 224,85


EUR ZMOS členské 2012 29.11.2011 14.11.2011 31.12.2011 05.12.2011 Položky: ZMOS členské 2012, 1.000000 ks, Suma položky 224.85 Eur, 367/2011 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poistné budovy 10.12.2011 - 9.3.2012 29.11.2011 22.11.2011 10.12.2011 01.12.2011 Položky: ČOV poistné budovy 10.12.2011 - 9.3.2012, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur,

Strana 49 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

366/2011 1113211 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 46,80


EUR Obecné noviny predplatné 2012 24.11.2011 15.11.2011 22.12.2011 16.11.2011 Položky: Obecné noviny predplatné 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 365/2011 3013591211 36391000 Doxx - str.lístky Kálov 356, 01001 Žilina 1 656,00


EUR Stravné lístky 500 ks 24.11.2011 11.11.2011 18.11.2011 04.11.2011 Položky: Stravné lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Stravné lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, 364/2011 810597 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 96,40


EUR MŠ u čebné pomôcky 24.11.2011 12.11.2011 26.11.2011 24.11.2011 Položky: MŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 96.40 Eur, 363/2011 25372011 36185001 Secar Košice s.r.o. s.r.o. Alejová 5, 04004 Košice-Juh 133,00


EUR Mikrofonnová súprava 24.11.2011 22.11.2011 29.12.2011 24.11.2011 Položky: Mikrofonnová súprava , 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, 362/2011 7111533207 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 147,48


EUR OcU mobil 15.10 - 14.11.2011 24.11.2011 15.11.2011 03.12.2011 24.11.2011 Položky: OcU mobil 15.10 - 14.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 147.48 Eur, 361/2011 2115313265 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 254,76


EUR ZŠ+MŠ vodné 5.8. - 8.11.2011 22.11.2011 18.11.2011 05.12.2011 24.11.2011 Položky: ZŠ+MŠ vodné 5.8. - 8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 169.84 Eur, ZŠ+MŠ vodné 5.8. - 8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 84.92 Eur, 360/2011 2115311982 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 634,66


EUR Vodné kontajnerové domy 5.8-8.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 05.12.2011 24.11.2011 Položky: Vodné kontajnerové domy 5.8-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 634.66 Eur, 359/2011 2115311132 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 811,59


EUR Vodne 5.8.-8.11.2011 18.11.2011 15.11.2011 02.12.2011 24.11.2011 Položky: BH Vodne 5.8.-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 598.90 Eur, OcU Vodne 5.8.-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.16 Eur, Ihrisko Vodne 5.8.-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 241.34 Eur, DS Vodne 5.8.-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, BH Vodne 5.8.-8.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 892.39 Eur, 358/2011 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 298,61


EUR PO zákonne poist. Avie na rok 2012 18.11.2011 15.11.2011 01.01.2012 24.11.2011 Položky: PO zákonne poist. Avie na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 298.61 Eur, 357/2011 8101120536 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 61,92


EUR Časopis predplatné Ú čtovníctvo ROPO a obcí 11/2011 - 10/2012 15.11.2011 10.11.2011 27.11.2011 09.11.2011 Položky: Časopis predplatné Ú čtovníctvo ROPO a obcí 11/2011 - 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 10.32 Eur, Časopis predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2011 - 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,

Strana 50 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

356/2011 1115888 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 901,14


EUR Odvoz odpadu za 10/2011 11.11.2011 08.11.2011 22.11.2011 14.11.2011 Položky: Odvoz odpadu za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1901.14 Eur, 355/2011 90161003 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR COV rozbor odpadovej vody 10.11.2011 08.11.2011 24.11.2011 14.11.2011 Položky: COV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 354/2011 110022 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00


EUR PO služby technika 10.11.2011 30.10.2011 13.11.2011 14.11.2011 Položky: PO služby technika, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 353/2011 621102669 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Korwin u čtovníctvo - servisné služby 10/2011 09.11.2011 31.10.2011 30.11.2011 09.11.2011 Položky: Korwin u čtovníctvo - servisné služby 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 352/2011 5732043639 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 71,95


EUR OcU+MŠ tel.hovory 10/2011 09.11.2011 03.11.2011 17.11.2011 09.11.2011 Položky: OcU+MŠ tel.hovory 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.94 Eur, OcU+MŠ tel.hovory 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, 351/2011 1732082292 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 10/2011 09.11.2011 03.11.2011 17.11.2011 09.11.2011 Položky: ZŠ tel.hovory 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 350/2011 14742011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevádzkovanie kanalizácie 10/2011 07.11.2011 02.11.2011 16.11.2011 09.11.2011 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 349/2011 132011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 10/2011 07.11.2011 04.11.2011 18.11.2011 09.11.2011 Položky: Právne služby 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 348/2011 330110341 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00


EUR Príspevok na dopravu 10/2011 04.11.2011 02.11.2011 02.11.2011 04.11.2011 Položky: Príspevok na dopravu 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 347/2011 110102 46077014 Štofka - servisné služby s.r.o. Trebejovská 64, 04431 Družstevná pri Hornáde 78,06


EUR PO Avia štarter 04.11.2011 17.10.2011 17.10.2011 24.10.2011 Položky: PO Avia štarter, 1.000000 ks, Suma položky 78.06 Eur, 346/2011 1100046 36579858 Pribula MIX, s. r. o Široká 292, 04415 Nižná Myš ľa 900,00


EUR DS Plastové okná 04.11.2011 13.10.2011 23.10.2011 24.10.2011 Položky: DS Plastové okná, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

Strana 51 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

345/2011 2112010385 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 3,34


EUR ZŠ eŠkola - predplatné 36 mesiacov 04.11.2011 12.10.2011 26.10.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ eŠkola - predplatné 36 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur, 344/2011 2112010384 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 96,00


EUR ZŠ E-Tla čivá - predplatné na 36 mesiacov 04.11.2011 12.10.2011 26.10.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ E-Tla čivá - predplatné na 36 mesiacov , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 343/2011 201120851 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ popl.za virtualnu knižnicu 04.11.2011 31.10.2011 14.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ popl.za virtualnu knižnicu, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 342/2011 942011 0 Topor čák Ladislav Ing. Sadová 10, 04424 Popro č 300,00


EUR Odmena za vypracovanie skrývky - ú čel bytové domy 04.11.2011 31.10.2011 21.11.2011 09.11.2011 Položky: Odmena vyprac.skrývky - ú čel bytové domy, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 341/2011 20110403 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 541,44


EUR Obedy dôchodcovia 10/2011 04.11.2011 31.10.2011 14.11.2011 09.11.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 302.66 Eur, Obedy dôchodcovia 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 238.78 Eur, 340/2011 7202316743 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 11/2011 03.11.2011 01.11.2011 15.11.2011 04.11.2011 Položky: OcU plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 339/2011 7202316745 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 11/2011 03.11.2011 01.11.2011 15.11.2011 04.11.2011 Položky: KD plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 338/2011 7202316744 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 11/2011 03.11.2011 01.11.2011 15.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, MŠ plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 337/2011 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 28,00


EUR ZŠ+MŠ el.energia 9 - 11/2011 02.11.2011 23.10.2011 08.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ+MŠ el.energia 9 - 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.67 Eur, ZŠ+MŠ el.energia 9 - 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.33 Eur, 336/2011 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,46


EUR ZŠ poistenie budovy 12.11.2011 - 11.11.2012 02.11.2011 25.10.2011 12.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ poistenie budovy 12.11.2011 - 11.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, ZŠ poistenie budovy 12.11.2011 - 11.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 196.94 Eur,

Strana 52 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

335/2011 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71


EUR ZŠ poistenie PC 6.10.2011 - 5.10.2011 02.11.2011 25.10.2011 06.10.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ poistenie PC 6.10.2011 - 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, ZŠ poistenie PC 6.10.2011 - 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.19 Eur, 334/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 464,00


EUR El.energia 9 - 11/2011 31.10.2011 23.10.2011 08.11.2011 04.11.2011 Položky: DS El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur, ZŠ El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 431.33 Eur, MŠ El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 215.67 Eur, OcU El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, VO El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1004.00 Eur, KD El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Ihrisko El.en.9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, PO El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, BH El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, ČOV El.energia 9-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1619.00 Eur, 333/2011 432011 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 380,18


EUR náklady spolo čného úradu III.Q.2011 31.10.2011 27.10.2011 14.11.2011 04.11.2011 Položky: náklady spolo čného úradu III.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur, náklady spolo čného úradu III.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 347.32 Eur, 332/2011 172011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 032,00


EUR ZŠ HN 10/2011 po čet obedov 1032 ks 31.10.2011 31.10.2011 14.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ HN 10/2011 po čet obedov 1032 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur, 331/2011 162011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 41,80


EUR MŠ HN 10/2011, po čet obedov 44 ks 31.10.2011 31.10.2011 14.11.2011 04.11.2011 Položky: MŠ HN 10/2011, po čet obedov 44 ks, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, 330/2011 7110618887 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,26


EUR ZŠ mobil.hovory 22.9.-21.10.2011 31.10.2011 22.10.2011 09.11.2011 04.11.2011 Položky: ZŠ mobil.hovory 22.9.-21.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 329/2011 7110725736 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 32,94


EUR OcU tel.hovory 22.9. - 21.10.2011 31.10.2011 20.10.2011 09.11.2011 04.11.2011 Položky: OcU tel.hovory 22.9. - 21.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 32.94 Eur, 328/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 396,00


EUR El.energia kontajnerové domy 11/2011 31.10.2011 23.10.2011 15.11.2011 04.11.2011 Položky: El.energia kontajnerové domy 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2396.00 Eur, 327/2011 7320191966 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 54,42


EUR ZS manažment školy - časopis predplatné 2012 27.10.2011 17.10.2011 14.11.2011 28.10.2011 Položky: ZS manažment školy - časopis predplatné 2012, 1.000000 ks, Suma položky 54.42 Eur,

Strana 53 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

326/2011 20110034 45734747 Centrum regionálneho rozvoja KošickéhoHellova kraja, n.o.2, 04011 Košice-Západ 1 991,64


EUR Komplexné služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce 27.10.2011 21.10.2011 30.11.2011 30.12.2011 Položky: Komplexné služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce, 1.000000 ks, Suma položky 1991.64 Eur, 325/2011 21310134 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Mzdy sprava systemu 4.Q.2011 26.10.2011 20.10.2011 03.11.2011 28.10.2011 Položky: Mzdy sprava systemu 4.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 324/2011 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25


EUR PO zakonne pist.Tatra 815 3.11.2011 -2.2.2012 25.10.2011 18.10.2011 03.11.2011 02.11.2011 Položky: PO zakonne pist.Tatra 815 3.11.2011 -2.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 121.90 Eur, PO zakonne pist.Tatra 815 3.11.2011 -2.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 69.35 Eur, 323/2011 7110389829 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 58,86


EUR OcU mobil 15.9.- 14.10.2011 24.10.2011 15.10.2011 03.11.2011 28.10.2011 Položky: OcU mobil 15.9.- 14.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.86 Eur, 322/2011 1842283 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 149,10


EUR ZŠ poistenie PC 26.10.2011 - 25.10.2012 18.10.2011 11.10.2011 26.10.2011 28.10.2011 Položky: ZŠ poistenie PC 26.10.2011 - 25.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.92 Eur, ZŠ poistenie PC 26.10.2011 - 25.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 124.18 Eur, 321/2011 2128014237 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 19,98


EUR Finan čný spravodaj - predplatné 2012 18.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 04.10.2011 Položky: Finan čný spravodaj - predplatné 2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur, 320/2011 110100 46077014 Štofka - servisné služby s.r.o. Trebejovská 64, 04431 Družstevná pri Hornáde 67,32


EUR Štarter na traktor 12 V 17.10.2011 15.10.2011 29.10.2011 17.10.2011 Položky: Štarter na traktor 12 V, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur, 319/2011 11215 41691954 Ján Labanc - LACOM Hlavná 114/84, 07613 Kazimír 242,40


EUR Preprava N.Myš ľa - Jasky ňa Domica 13.10.2011 03.10.2011 17.10.2011 17.10.2011 Položky: Preprava N.Myš ľa - Jasky ňa Domica , 1.000000 ks, Suma položky 242.40 Eur, 318/2011 621102369 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Servisné služby korwin ú čt.9/2011 12.10.2011 30.09.2011 30.10.2011 13.10.2011 Položky: Servisné služby korwin ú čt.9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 317/2011 110009 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00


EUR Služby PO technika 9/2011 11.10.2011 30.09.2011 14.10.2011 13.10.2011 Položky: Služby PO technika 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 316/2011 122011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 9/2011 10.10.2011 05.10.2011 19.10.2011 13.10.2011 Položky: Právne služby 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Strana 54 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

315/2011 1115216 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 075,46


EUR Odvoz odpadu 9/2011 10.10.2011 06.10.2011 20.10.2011 13.10.2011 Položky: Odvoz odpadu 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2075.46 Eur, 314/2011 8731041309 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 65,63


EUR OcU + MŠ tel.hovory 9/2011 10.10.2011 03.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 Položky: OcU + MŠ tel.hovory 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, OcU + MŠ tel.hovory 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 43.08 Eur, 313/2011 9731080194 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 9/2011 10.10.2011 03.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 Položky: ZŠ tel.hovory 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 312/2011 330110302 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00


EUR Príspevok na verejnú dopravu 9/2011 10.10.2011 04.10.2011 04.10.2011 13.10.2011 Položky: Príspevok na verejnú dopravu 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 311/2011 20110341 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 541,44


EUR Obedy dôchodcovia 9/2011 10.10.2011 30.09.2011 14.10.2011 13.10.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 302.64 Eur, Obedy dôchodcovia 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur, 310/2011 21101212 17082528 Polygra Košice , spol. s r.o. Ostrovského 1, 04005 Košice-Staré Mesto 60,00


EUR ZŠ oprava kopirovacieho stroja 06.10.2011 05.10.2011 15.10.2011 06.10.2011 Položky: ZŠ oprava kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 309/2011 201118710 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ poplatok za virtualnu knižnicu 9/2011 04.10.2011 30.09.2011 14.10.2011 04.10.2011 Položky: ZŠ poplatok za virtualnu knižnicu 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 308/2011 12742011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie za 9/2011 04.10.2011 30.09.2011 14.10.2011 04.10.2011 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 307/2011 7242253679 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 10/2011 04.10.2011 01.10.2011 17.10.2011 04.10.2011 Položky: KD plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 306/2011 7242253677 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 10/2011 04.10.2011 01.10.2011 17.10.2011 04.10.2011 Položky: OcU plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,

Strana 55 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

305/2011 7242253678 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 10/2011 04.10.2011 01.10.2011 17.10.2011 04.10.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 304/2011 1116101827 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 147,36


EUR ZŠ,MŠ, OcU tonery 04.10.2011 03.10.2011 17.10.2011 04.10.2011 Položky: ZŠ,MŠ, OcU tonery, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, ZŠ,MŠ, OcU tonery, 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur, ZŠ,MŠ, OcU tonery, 1.000000 ks, Suma položky 57.48 Eur, 303/2011 152011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 33,25


EUR MŠ HN 9/2011 po čet 35 ks 04.10.2011 03.10.2011 14.10.2011 05.10.2011 Položky: MŠ HN 9/2011 po čet 35 ks, 1.000000 ks, Suma položky 33.25 Eur, 302/2011 142011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 097,00


EUR ZŠ HN 9/2011 po čet 1097 ks 04.10.2011 03.10.2011 14.10.2011 05.10.2011 Položky: ZŠ HN 9/2011 po čet 1097 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1097.00 Eur, 301/2011 90157003 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR Rozbor odpadovej vody 03.10.2011 29.09.2011 17.10.2011 03.10.2011 Položky: Rozbor odpadovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 300/2011 7109562117 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 28,49


EUR OcU mobil 22.8.-.21.9.2011 03.10.2011 22.09.2011 09.10.2011 03.10.2011 Položky: OcU mobil 22.8.-.21.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 28.49 Eur, 299/2011 7109467531 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,26


EUR ZŠ mobil 22.8-21.9.2011 03.10.2011 22.09.2011 09.10.2011 03.10.2011 Položky: ZŠ mobil 22.8-21.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 298/2011 201100077 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 184,40


EUR Abovský hlásnik - komplexna príprava a grafické spracovanie 30.09.2011 27.09.2011 11.10.2011 03.10.2011 Položky: Abovský hlásnik - komplexna príprava a grafické spracovanie, 1.000000 ks, Suma položky 184.40 Eur, 297/2011 9201129 32563612 Juraj Jak či Bohdanovce 271, 04416 Bohdanovce 163,26


EUR ŠJ montáž plynového ohrieva ča vody 30.09.2011 20.09.2011 03.10.2011 03.10.2011 Položky: ŠJ montáž plynového ohrieva ča vody , 1.000000 ks, Suma položky 163.26 Eur, 296/2011 11043 45532508 MITA plus s.r.o. Dunajská 10, 04001 Košice-Staré Mesto 1 228,40


EUR ZŠ u čebné pomôcky 30.09.2011 29.09.2011 09.10.2011 03.10.2011 Položky: ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1228.40 Eur, 295/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 396,00


EUR Kontajnerové domy El.energia za 10/2011 29.09.2011 23.09.2011 17.10.2011 29.09.2011 Položky: Kontajnerové domy El.energia za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2396.00 Eur, Strana 56 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

294/2011 111532 11782889 Distribu čná agentúra AD REM Bojnická 10, 83104 Bratislava-Staré Mesto 56,28


EUR ZŠ u čebnice AJ 26.09.2011 22.09.2011 22.10.2011 28.09.2011 Položky: ZŠ u čebnice AJ, 1.000000 ks, Suma položky 56.28 Eur, 293/2011 1100025 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 228,20


EUR Služby fekálnym autom - prebíjanie kanalizácie 26.09.2011 21.09.2011 05.10.2011 28.09.2011 Položky: Služby fekálnym autom - prebíjanie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 228.20 Eur, 292/2011 110200210 14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 , 05801 Poprad 1 164,87


EUR ŠJ vybavenie kuchyne 23.09.2011 22.09.2011 29.09.2011 28.09.2011 Položky: ŠJ vybavenie kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 164.87 Eur, 291/2011 20110901 36746525 STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myš ľa 105,10


EUR Dom smutku material na udržbu 23.09.2011 22.09.2011 29.09.2011 23.09.2011 Položky: Dom smutku material na udržbu, 1.000000 ks, Suma položky 105.10 Eur, 290/2011 201101440 35726440 Kontura Slovakia s.r.o. Vietnamská 3, 82104 Bratislava-Staré Mesto 812,76


EUR ZŠ kopirovací stroj - multifunk čné zariadenie 22.09.2011 21.09.2011 28.09.2011 22.09.2011 Položky: ZŠ kopirovací stroj - multifunk čné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 812.76 Eur, 289/2011 7109342974 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 56,35


EUR OcU mobil 15.8. - 14.9.2011 22.09.2011 15.09.2011 03.10.2011 28.09.2011 Položky: OcU mobil 15.8. - 14.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 56.35 Eur, 288/2011 111326 11782889 Distribu čná agentúra AD REM Bojnická 10, 83104 Bratislava-Staré Mesto 194,44


EUR ZŠ u čebnice pre AJ 21.09.2011 19.09.2011 03.10.2011 21.09.2011 Položky: ZŠ u čebnice pre AJ , 1.000000 ks, Suma položky 194.44 Eur, 287/2011 1100402447 0017323266 Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34, 82105 Bratislava 18,40


EUR ZŠ zošity pre deti 19.09.2011 14.09.2011 28.09.2011 21.09.2011 Položky: ZŠ zošity pre deti , 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, 286/2011 110004 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 50,00


EUR PO servisne služby 8/2011 14.09.2011 31.08.2011 14.09.2011 16.09.2011 Položky: PO servisne služby 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 285/2011 5642011 45634653 Fischer Daniel Kokošovce 65, 08252 Kokošovce 33,00


EUR MŠ u čebné pomôcky 13.09.2011 12.09.2011 26.09.2011 13.09.2011 Položky: MŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 284/2011 1114624 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 287,26


EUR Odvoz odpadu za 8/2011 13.09.2011 08.09.2011 23.09.2011 13.09.2011 Položky: Odvoz odpadu za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2287.26 Eur,

Strana 57 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

283/2011 330110264 36211079 Eurobus , a.s. Stani čné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto 694,00


EUR Doprava ob čanov za 8/2011 13.09.2011 08.09.2011 08.09.2011 13.09.2011 Položky: Doprava ob čanov za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, 282/2011 621102075 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Korwin servisné služby 8/2011 13.09.2011 31.08.2011 30.09.2011 13.09.2011 Položky: Korwin servisné služby 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 281/2011 20110803 36746525 STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myš ľa 606,12


EUR Údržba vnútorných a vonkajších priestorov ihriska 12.09.2011 29.08.2011 19.09.2011 13.09.2011 Položky: Údržba vnútorných a vonkajších priestorov ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 606.12 Eur, 280/2011 862011 45634653 Fischer Daniel Kokošovce 65, 08252 Kokošovce 42,50


EUR ZŠ U čebné pomôcky 12.09.2011 12.09.2011 26.09.2011 13.09.2011 Položky: ZŠ U čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur, 279/2011 20110318 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 589,38


EUR Obedy dôchodcovia 8/2011 12.09.2011 31.08.2011 14.09.2011 13.09.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 294.11 Eur, Obedy dôchodcovia 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 295.27 Eur, 278/2011 90154689 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor vzoriek odpadových vôd 09.09.2011 07.09.2011 23.09.2011 13.09.2011 Položky: ČOV rozbor vzoriek odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 277/2011 07091125 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 79,67


EUR Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2011 08.09.2011 07.09.2011 07.10.2011 13.09.2011 Položky: Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2011 , 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 276/2011 112011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 8/2011 07.09.2011 05.09.2011 19.09.2011 08.09.2011 Položky: Právne služby 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 275/2011 1730076372 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonne hovory 8/2011 06.09.2011 03.09.2011 17.09.2011 08.09.2011 Položky: ZŠ telefonne hovory 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 274/2011 2730036957 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 67,99


EUR OcU + MŠ telefonne hovory 8/2011 06.09.2011 03.09.2011 17.09.2011 08.09.2011 Položky: OcU + MŠ telefonne hovory 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 45.24 Eur, OcU + MŠ telefonne hovory 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur, 273/2011 1116101482 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 155,30


EUR ZŠ tonery do tla čiarní 06.09.2011 05.09.2011 12.09.2011 08.09.2011 Položky: ZŠ tonery do tla čiarní, 1.000000 ks, Suma položky 155.30 Eur, Strana 58 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

272/2011 111137 32529601 Emília Furstenzellerová - STERAD Jenisejská 20, 04012 Košice-Nad jazerom 421,20


EUR ŠJ Ohrieva č plynová stanica - výmena 06.09.2011 06.09.2011 09.09.2011 08.09.2011 Položky: ŠJ Ohrieva č plynová stanica - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 421.20 Eur, 271/2011 11292011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR ČOV prevadzkovanie kanalizácie 8/2011 06.09.2011 02.09.2011 16.09.2011 08.09.2011 Položky: ČOV prevadzkovanie kanalizácie 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 270/2011 201116524 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica poplatok 8/2011 05.09.2011 31.08.2011 14.09.2011 08.09.2011 Položky: ZŠ virtualna knižnica poplatok 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 269/2011 1100999 32016433 Albion Books -PhDr.A.Oslancová Dolná 23, 97401 Banská Bystrica 83,20


EUR ZŠ anglicke u čebnice 05.09.2011 26.08.2011 09.09.2011 08.09.2011 Položky: ZŠ anglicke u čebnice, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, 268/2011 7183868875 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 9/2011 05.09.2011 01.09.2011 16.09.2011 08.09.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 267/2011 7183868874 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 9/2011 05.09.2011 01.09.2011 16.09.2011 08.09.2011 Položky: OcU plyn 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 266/2011 7183868876 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 9/2011 05.09.2011 01.09.2011 16.09.2011 08.09.2011 Položky: KD plyn 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 265/2011 3013590923 36391000 Doxx - str.lístky Kálov 356, 01001 Žilina 1 326,00


EUR Stravné lístky 400 ks 05.09.2011 31.08.2011 07.09.2011 24.08.2011 Položky: Stravné lístky 400 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, Stravné lístky 400 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 264/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 396,00


EUR El.energia kontajnerové domy 9/2011 31.08.2011 23.08.2011 16.09.2011 02.09.2011 Položky: El.energia kontajnerové domy 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2396.00 Eur, 263/2011 7108323930 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,26


EUR ZŠ mobilné hovory 22.7.- 21.8.2011 31.08.2011 22.08.2011 09.09.2011 02.09.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.7.- 21.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 262/2011 7108421450 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,35


EUR OcU mobilne hovory 22.7 - 21.8.2011 31.08.2011 22.08.2011 09.09.2011 02.09.2011 Položky: OcU mobilne hovory 22.7 - 21.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.35 Eur, Strana 59 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

261/2011 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poistenie budovy 10.9. - 9.12.2011 31.08.2011 23.08.2011 10.09.2011 02.09.2011 Položky: ČOV poistenie budovy 10.9. - 9.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 260/2011 32011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 3,60


EUR HN MŠ za 2/2011 - doplatok 30.08.2011 30.08.2011 12.09.2011 02.09.2011 Položky: HN MŠ za 2/2011 - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, 259/2011 22011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 3,70


EUR HN MŠ Nižná Myš ľa za 1/2011 - doplatok 30.08.2011 30.08.2011 12.09.2011 02.09.2011 Položky: HN MŠ Nižná Myš ľa za 1/2011 - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3.70 Eur, 258/2011 211551 36556858 Košík - siete s.r.o. Detvianska 3, 94067 Nové Zámky 170,60


EUR Futbalove siete pre športove ihrisko - výmena 30.08.2011 25.08.2011 08.09.2011 30.08.2011 Položky: Futbalove siete pre športove ihrisko - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 170.60 Eur, 257/2011 10222011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR COV technologický servis 25.08.2011 02.08.2011 05.09.2011 02.09.2011 Položky: COV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 256/2011 20110338 17682258 FEREX, s, r, o. Vodná 23, 94901 Nitra 608,40


EUR Nakup kontajnerov 110 l - 30 ks 24.08.2011 24.08.2011 07.09.2011 02.09.2011 Položky: Nakup kontajnerov 110 l - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 608.40 Eur, 255/2011 7108195110 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 70,44


EUR OcU mobilné hovory 15.7. - 14.8.2011 23.08.2011 15.08.2011 03.09.2011 23.08.2011 Položky: OcU mobilné hovory 15.7. - 14.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur, 254/2011 2011005 33632111 Lega stavebná firma Zupkova 19, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 3 004,05


EUR ZŠ oprava vonkajších a vnútorných priestorov 22.08.2011 22.08.2011 29.08.2011 30.08.2011 Položky: ZŠ oprava vonkajších a vnútorných priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 3004.05 Eur, 253/2011 2114999459 36570460 Vych. vodarenska spol. Komenského 50, 04248 Košice-Sever 172,82


EUR Vodné ihrisko a dom smutku 22.5-4.8.2011 19.08.2011 16.08.2011 02.09.2011 23.08.2011 Položky: Vodné ihrisko a dom smutku 22.5-4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 157.92 Eur, Vodné ihrisko a dom smutku 22.5-4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur, 252/2011 20110272 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 530,16


EUR Obedy dôchodcov 7/2011 po čet 188 ks 18.08.2011 31.07.2011 14.08.2011 18.08.2011 Položky: Obedy dôchodcov 7/2011 po čet 188 ks, 1.000000 ks, Suma položky 296.09 Eur, Obedy dôchodcov 7/2011 po čet 188 ks, 1.000000 ks, Suma položky 234.07 Eur, 251/2011 1112207419 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 158,47


EUR ZŠ kancelárske a školské potreby 18.08.2011 11.08.2011 25.09.2011 09.08.2011 Položky: ZŠ kancelárske a školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 158.47 Eur, Strana 60 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

250/2011 3111194 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 144,80


EUR Dovoz kameniva 16.08.2011 05.08.2011 19.08.2011 18.08.2011 Položky: Dovoz kameniva, 1.000000 ks, Suma položky 144.80 Eur, 249/2011 2114997381 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 142,68


EUR Vodné 22.5. - 4.8.2011 16.08.2011 12.08.2011 30.08.2011 18.08.2011 Položky: Vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 375.43 Eur, Vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, Vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 94.35 Eur, Vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 47.18 Eur, Vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 582.52 Eur, 248/2011 2114997382 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 449,92


EUR Kontajnerové domy vodné 22.5. - 4.8.2011 16.08.2011 12.08.2011 30.08.2011 18.08.2011 Položky: Kontajnerové domy vodné 22.5. - 4.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 449.92 Eur, 247/2011 1114025 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 382,39


EUR Odvoz odpadu 7/2011 10.08.2011 08.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 Položky: Odvoz odpadu 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1382.39 Eur, 246/2011 621101786 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Korwin ú čt.- servisné služby 7/2011 09.08.2011 31.07.2011 30.08.2011 09.08.2011 Položky: Korwin ú čt.- servisné služby 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 245/2011 9729066742 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ telefonicke hovory 7/2011 09.08.2011 03.08.2011 17.08.2011 09.08.2011 Položky: ZŠ telefonicke hovory 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 244/2011 7729027178 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 57,31


EUR OcU + MŠ tel.hovory 7/2011 09.08.2011 03.08.2011 17.08.2011 09.08.2011 Položky: OcU + MŠ tel.hovory 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.26 Eur, OcU + MŠ tel.hovory 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.05 Eur, 243/2011 132011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 13,30


EUR MŠ HN obedy 7/2011 po čet ks 14 08.08.2011 05.08.2011 22.08.2011 09.08.2011 Položky: MŠ HN obedy 7/2011 po čet ks 14, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, 242/2011 2011059 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby technika 7/2011 08.08.2011 31.07.2011 15.08.2011 09.08.2011 Položky: PO služby technika 7/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 241/2011 2011004 33632111 Lega stavebná firma Zupkova 19, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 7 295,94


EUR ZŠ oprava vonkajších a vnútorných priestorov 05.08.2011 01.08.2011 15.08.2011 05.08.2011 Položky: ZŠ oprava vonkajších a vnútorných priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 7295.94 Eur,

Strana 61 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

240/2011 102011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 7/2011 04.08.2011 02.08.2011 16.08.2011 09.08.2011 Položky: Právne služby 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 239/2011 21307233 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Mzdy podpora programu 7 - 9/2011 03.08.2011 01.08.2011 15.08.2011 09.08.2011 Položky: Mzdy podpora programu 7 - 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 238/2011 7163818945 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 8/2011 03.08.2011 01.08.2011 19.08.2011 09.08.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, ZŠ + MŠ plyn 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, 237/2011 7163818944 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 8/2011 03.08.2011 01.08.2011 19.08.2011 09.08.2011 Položky: OcU plyn 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 236/2011 7163818946 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 8/2011 03.08.2011 01.08.2011 19.08.2011 09.08.2011 Položky: KD plyn 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 235/2011 11003 36784826 ESPE STAV, s.r.o. Medená 14, 04417 Košice-Luník IX 720,00


EUR PO oprava vozidla TATRA 815 03.08.2011 02.08.2011 16.08.2011 03.08.2011 Položky: PO oprava vozidla TATRA 815, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, 234/2011 1112208406 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 10,54


EUR MŠ kancelarske a školské potreby 02.08.2011 01.08.2011 15.08.2011 28.07.2011 Položky: MŠ kancelarske a školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 10.54 Eur, 233/2011 09722011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR ČOV Prevádzkovanie kanalizácie 7/2011 02.08.2011 31.07.2011 14.08.2011 02.08.2011 Položky: ČOV Prevádzkovanie kanalizácie 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 232/2011 201114390 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ Poplatok za virtualna knižnica 7/2011 02.08.2011 31.07.2011 14.08.2011 02.08.2011 Položky: ZŠ Poplatok za virtualna knižnica 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 231/2011 7107184843 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 18,92


EUR ZŠ mobilné hovory 22.6. - 21.7.2011 01.08.2011 22.07.2011 09.08.2011 01.08.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.6. - 21.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.92 Eur, 230/2011 2011074 36707741 AB system Slovakia s.r.o. Hadovská 870, 94501 Komárno 733,56


EUR MŠ nábytok 01.08.2011 28.07.2011 18.08.2011 01.08.2011 Položky: MŠ nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, MŠ nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 133.56 Eur,

Strana 62 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

229/2011 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 30,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia 6 - 8/2011 29.07.2011 22.07.2011 08.08.2011 09.08.2011 Položky: ZŠ + MŠ el.energia 6 - 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ZŠ + MŠ el.energia 6 - 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 228/2011 7107284042 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 30,18


EUR OcU mobilné hovory 22.6 - 21.7.2011 29.07.2011 22.07.2011 09.08.2011 09.08.2011 Položky: OcU mobilné hovory 22.6 - 21.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 227/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 8/2011 29.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 09.08.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 226/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 776,00


EUR Elektrická energia 6 - 8/2011 28.07.2011 22.07.2011 08.08.2011 09.08.2011 Položky: ZŠ Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 461.34 Eur, MŠ Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 230.66 Eur, VO Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 1074.00 Eur, KD Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, OcU Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Ihrisko El.energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, PO Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, BH Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, DS Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, ČOV Elektrická energia 6-8/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 1732.00 Eur, 225/2011 112707 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 84,48


EUR OcU Hygienické potreby 27.07.2011 27.07.2011 10.08.2011 28.07.2011 Položky: OcU Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur, 224/2011 11801489 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 111,18


EUR Interné smernice CD ROM 27.07.2011 18.07.2011 01.08.2011 27.07.2011 Položky: Interné smernice CD ROM, 1.000000 ks, Suma položky 111.18 Eur, 223/2011 0462011 43982719 Geometra SK, s.r.o Pražská 4, 04011 Košice-Západ 960,00


EUR Zhotovenie príjazdovej rampy na osadenie v ŕtacieho stroja 27.07.2011 20.07.2011 03.08.2011 28.07.2011 Položky: Zhotovenie príjazdovej rampy na osadenie vŕtacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, 222/2011 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25


EUR PO Tatra 815 zákonne poistenie 26.07.2011 19.07.2011 03.08.2011 02.08.2011 Položky: PO Tatra 815 zákonne poistenie , 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur, 221/2011 7107060484 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 73,26


EUR OcU mobilné hovory 15.6.-14.7.2011 25.07.2011 15.07.2011 03.08.2011 28.07.2011 Položky: OcU mobilné hovory 15.6.-14.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur, 220/2011 032011 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 773,13


EUR VO + obecný rozhlas udržba 25.07.2011 25.07.2011 08.08.2011 28.07.2011 Položky: VO + obecný rozhlas udržba , 1.000000 ks, Suma položky 773.13 Eur, Strana 63 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

219/2011 110431 32524676 Pito ňáková Ivana Ing. Rosná 1, 04001 Košice-Staré Mesto 9,00


EUR ZŠ CD Jano Pavel čák de ťom 20.07.2011 02.06.2011 16.06.2011 28.07.2011 Položky: ZŠ CD Jano Pavel čák de ťom, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, 218/2011 621101489 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Servisné služby program u čt.Korwin 6/2011 18.07.2011 30.06.2011 30.07.2011 28.07.2011 Položky: Servisné služby program u čt.Korwin 6/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 217/2011 1190380069 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov 4 858,56


EUR Údržba miestných komunikácii Obchodná ulica 15.07.2011 15.07.2011 31.07.2011 28.07.2011 Položky: Údržba miestných komunikácii Obchodná ulica, 1.000000 ks, Suma položky 4858.56 Eur, 216/2011 262011 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 555,22


EUR Náklady spolo čného úradu II.Q.2011 13.07.2011 11.07.2011 31.07.2011 14.07.2011 Položky: Náklady spolo čného úradu II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 489.68 Eur, Náklady spolo čného úradu II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 65.54 Eur, 215/2011 1113342 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 615,99


EUR Odvoz odpadu 6/2011 13.07.2011 08.07.2011 22.07.2011 14.07.2011 Položky: Odvoz odpadu 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1615.99 Eur, 214/2011 1100018 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 252,70


EUR ZŠ služby fekálnym autom 13.07.2011 10.07.2011 24.07.2011 14.07.2011 Položky: ZŠ služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 252.70 Eur, 213/2011 008772011 32581190 Jozef SMRHOLA-OLYMP Madarovsk 103/71, 93587 Santovka 745,14


EUR Tabule vstup a výstup z obce s erbom obce 13.07.2011 08.07.2011 13.07.2011 14.07.2011 Položky: Tabule vstup a výstup z obce s erbom obce, 1.000000 ks, Suma položky 12.17 Eur, Tabule vstup a výstup z obce s erbom obce, 1.000000 ks, Suma položky 732.97 Eur, 212/2011 10110092 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 228,58


EUR Čistenie kanalizácie v obci 07.07.2011 01.07.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: Čistenie kanalizácie v obci , 1.000000 ks, Suma položky 228.58 Eur, 211/2011 90148318 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV Rozbor odpadovej vody 07.07.2011 04.07.2011 18.07.2011 11.07.2011 Položky: ČOV Rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 210/2011 11002976 44635788 TyBobo tech LLC, o.z.p. Rozvojová 2, 04011 Košice-Juh 88,73


EUR ZŠ skartovací stroj FELLOWES P-35C 06.07.2011 03.07.2011 17.07.2011 06.07.2011 Položky: ZŠ skartovací stroj FELLOWES P-35C, 1.000000 ks, Suma položky 88.73 Eur, 209/2011 6728020153 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 13,38


EUR OcU tel.hovory 6/2011 06.07.2011 30.06.2011 17.07.2011 11.07.2011 Položky: OcU tel.hovory 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 13.38 Eur, Strana 64 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

208/2011 6728060065 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,87


EUR ZŠ tel.hovory 6/2011 06.07.2011 30.06.2011 17.07.2011 11.07.2011 Položky: ZŠ tel.hovory 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, 207/2011 3728020125 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 70,07


EUR OcU + MŠ tel.hovory 6/2011 06.07.2011 30.06.2011 17.07.2011 11.07.2011 Položky: OcU + MŠ tel.hovory 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.79 Eur, OcU + MŠ tel.hovory 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.28 Eur, 206/2011 20110235 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 538,62


EUR Obedy dôchodcovia 6/2011 06.07.2011 30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 300.65 Eur, Obedy dôchodcovia 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 237.97 Eur, 205/2011 32011 35545861 Polon čáková Daša Ing. Juhoslovanská 5, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 700,00


EUR Audit za rok 2010 06.07.2011 30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011 Položky: Audit za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, 204/2011 122011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 006,00


EUR ZŠ HN obedy 6/2011 po čet 1006 ks 06.07.2011 04.07.2011 18.07.2011 11.07.2011 Položky: ZŠ HN obedy 6/2011 po čet 1006 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1006.00 Eur, 203/2011 112011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 57,95


EUR MŠ HN obedy 6/2011 po čet 61 ks 06.07.2011 04.07.2011 18.07.2011 11.07.2011 Položky: MŠ HN obedy 6/2011 po čet 61 ks, 1.000000 ks, Suma položky 57.95 Eur, 202/2011 82011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 6/2011 06.07.2011 06.07.2011 20.07.2011 11.07.2011 Položky: Právne služby 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 201/2011 201112263 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna kniznica 6/2011 04.07.2011 30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011 Položky: ZŠ virtualna kniznica 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 200/2011 7252145462 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 025,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 19.6-31.7.2011 04.07.2011 01.07.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 19.6-31.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.66 Eur, ZŠ + MŠ plyn 19.6-31.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 683.34 Eur, 199/2011 7252145463 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 19.6-31.7.2011 04.07.2011 01.07.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: KD plyn 19.6-31.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

Strana 65 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

198/2011 7252145461 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,00


EUR OcU plyn 19.6-31.7.2011 04.07.2011 01.07.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: OcU plyn 19.6-31.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, 197/2011 1311 32560800 Milan Furman Ve ľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myš ľa 70,00


EUR Preprava na dni regionu Hornád NM - Skároš 04.07.2011 27.06.2011 27.07.2011 11.07.2011 Položky: Preprava na dni regionu Hornád NM - Skároš, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 196/2011 08162011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR prevádzkovanie kanalizácie 6/2011 04.07.2011 30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 195/2011 2011049 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 103,59


EUR OcU kontrola hasiacích prístrojov 04.07.2011 30.06.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: OcU kontrola hasiacích prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 103.59 Eur, 194/2011 2011050 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 64,10


EUR MŠ + ZŠ kontrola hasiacích prístrojov 04.07.2011 30.06.2011 15.07.2011 11.07.2011 Položky: MŠ + ZŠ kontrola hasiacích prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 42.74 Eur, MŠ + ZŠ kontrola hasiacích prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 21.36 Eur, 193/2011 7106118624 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,35


EUR OcU mobilné hovory 22.-21.6.2011 30.06.2011 22.06.2011 09.07.2011 30.06.2011 Položky: OcU mobilné hovory 22.-21.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.35 Eur, 192/2011 7106254709 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 22,76


EUR ZŠ mobilné hovory 22.5-21.6.2011 30.06.2011 22.06.2011 09.07.2011 30.06.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.5-21.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur, 189/2011 7443073470 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -5,53


EUR KD plyn 6/2010 -6/2011 vyu čtovanie 27.06.2011 23.06.2011 07.07.2011 07.07.2011 Položky: KD plyn 6/2010 -6/2011 vyu čtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -5.53 Eur, 188/2011 7443073468 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -852,06


EUR OcU plyn vyu čtovanie 6/2010 - 6/2011 27.06.2011 23.06.2011 07.07.2011 07.07.2011 Položky: OcU plyn vyu čtovanie 6/2010 - 6/2011 , 1.000000 ks, Suma položky -852.06 Eur, 191/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 7/2011 27.06.2011 21.06.2011 15.07.2011 27.06.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 190/2011 7443073469 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 903,05


EUR ZŠ + MŠ plyn vyu čtovanie 19.6.2010-18.6.2011 27.06.2011 23.06.2011 07.07.2011 27.06.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn vyu čtovanie 19.6.2010-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 602.03 Eur, ZŠ + MŠ plyn vyu čtovanie 19.6.2010-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 301.02 Eur, Strana 66 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

186/2011 1002011 33634955 Viera Terezková - VEO Ovru čská 5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 25,00


EUR ZŠ školenie BOZP 24.06.2011 25.05.2011 25.05.2011 12.05.2011 Položky: ZŠ školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 185/2011 1116100989 36468924 Camea Computer Systems a.s. Bottova 3, 08001 Prešov 25,00


EUR Toner do tla čiarne 24.06.2011 21.06.2011 28.06.2011 22.06.2011 Položky: Toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, Toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 187/2011 7105937922 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 69,48


EUR OcU mobil 15.5.-14.6.2011 24.06.2011 15.06.2011 03.07.2011 24.06.2011 Položky: OcU mobil 15.5.-14.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur, 184/2011 201100061 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 184,10


EUR Spracovanie časopisu Abovký Hlásnik 2/2011 21.06.2011 15.06.2011 30.06.2011 22.06.2011 Položky: Spracovanie časopisu Abovký Hlásnik 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 184.10 Eur, 183/2011 115707 25816616 MediaDIDA s.r.o. Kubi čková 19, 77900 Olomouc 129,00


EUR MŠ u čebné pomôcky Dvanáctero II diel 21.06.2011 31.05.2011 30.06.2011 23.06.2011 Položky: MŠ u čebné pomôcky Dvanáctero II diel, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, 182/2011 2011020 40263606 Nová Nitka Čerme ľské údolie 6, 04001 Košice-Staré Mesto 146,50


EUR Tri čka na oslavu MDD 2011 - 30 ks 21.06.2011 09.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 Položky: Tri čka na oslavu MDD 2011 - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 146.50 Eur, 181/2011 72011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR právne služby 5/2011 16.06.2011 08.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 Položky: právne služby 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 180/2011 621101206 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR ervisné služby Korwin ú čtovníctvo 5/2011 15.06.2011 31.05.2011 30.06.2011 17.06.2011 Položky: ervisné služby Korwin ú čtovníctvo 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 179/2011 2115108611 31595545 Komunálna pois ťov ňa, a.s. Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto 52,00


EUR Úrazové poistenie "menšie obecné služby" 1.5.-31.10.2011 13.06.2011 08.06.2011 13.07.2011 17.06.2011 Položky: Úrazové poistenie "menšie obecné služby" 1.5.-31.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 178/2011 2115106911 31595545 Komunálna pois ťov ňa, a.s. Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto 19,50


EUR VPP úrazové poistenie 1.5.-31.10.2011 13.06.2011 08.06.2011 13.07.2011 17.06.2011 Položky: VPP úrazové poistenie 1.5.-31.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, 177/2011 1105169 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 33,50


EUR Odmena výkonnym umelcom a výrobcom zvukových záznamov r.2011 13.06.2011 08.06.2011 29.06.2011 17.06.2011 Položky: Odmena výkonnym umelcom a výrobcom zvukových záznamov r.2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,

Strana 67 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

176/2011 3111118 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 110,75


EUR Odvoz stavebného odpadu 13.06.2011 31.05.2011 21.06.2011 17.06.2011 Položky: Odvoz stavebného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.75 Eur, 175/2011 2011036 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 5/2011 13.06.2011 31.05.2011 15.06.2011 17.06.2011 Položky: PO služby 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 174/2011 1112751 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 078,33


EUR Odvoz odpadu 5/2011 13.06.2011 07.06.2011 21.06.2011 17.06.2011 Položky: Odvoz odpadu 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2078.33 Eur, 173/2011 779856 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 82,03


EUR OcU hygienické potreby 09.06.2011 25.05.2011 08.06.2011 17.06.2011 Položky: KD hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 82.03 Eur, 172/2011 2114783965 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 268,16


EUR ZŠ + MŠ vodné 3 - 5/2011 09.06.2011 07.06.2011 24.06.2011 10.06.2011 Položky: ZŠ + MŠ vodné 3 - 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 178.78 Eur, ZŠ + MŠ vodné 3 - 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 89.38 Eur, 171/2011 3727048658 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,83


EUR ZŠ telefon 5/2011 08.06.2011 03.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 Položky: ZŠ telefon 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, 170/2011 4727008532 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 47,29


EUR OcU telefon 5/2011 08.06.2011 03.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 Položky: OcU telefon 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 47.29 Eur, 169/2011 0727008505 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,32


EUR MŠ telefon 5/2011 08.06.2011 03.06.2011 17.06.2011 10.06.2011 Položky: MŠ telefon 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.32 Eur, 168/2011 20110170 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 583,74


EUR Obedy dôchodcov 5/2011 07.06.2011 31.05.2011 14.06.2011 22.06.2011 Položky: Obedy dôchodcov 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 326.16 Eur, Obedy dôchodcov 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 257.58 Eur, 167/2011 90145505 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 07.06.2011 03.06.2011 20.06.2011 28.06.2011 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 166/2011 102011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 168,00


EUR ZŠ HN obedy 1168 ks za 5/2011 03.06.2011 02.06.2011 15.06.2011 07.06.2011 Položky: ZŠ HN obedy 1168 ks za 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1168.00 Eur, Strana 68 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

165/2011 92011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 53,20


EUR MŠ HN obedy 56 ks za 5/2011 03.06.2011 02.06.2011 15.06.2011 07.06.2011 Položky: MŠ HN obedy 56 ks za 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur, 164/2011 115449 25816616 MediaDIDA s.r.o. Kubi čková 19, 77900 Olomouc 129,00


EUR MŠ CD Dvanáctero I.diel 03.06.2011 28.04.2011 30.06.2011 07.06.2011 Položky: MŠ CD Dvanáctero I.diel, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, 163/2011 2011099 36590711 GEOTOP KOŠICE s.r.o. Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh 308,50


EUR Geometrický plán oddelenia parcely - pozemok pre výstavbu bytovky 03.06.2011 20.05.2011 03.06.2011 07.06.2011 Položky: Geometrický plán oddelenia parcely - pozemok pre výstavbu bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 308.50 Eur, 162/2011 06532011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR ČOV prevádzkovanie kanalizácie 5/2011 03.06.2011 31.05.2011 14.06.2011 07.06.2011 Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 161/2011 201110136 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ poplatok za virtualnu knižnicu 5/2011 03.06.2011 31.05.2011 14.06.2011 07.06.2011 Položky: ZŠ poplatok za virtualnu knižnicu 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 160/2011 16111 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 12,72


EUR ZŠ predplatne časopis Naša škola šk.rok 2011/2012 03.06.2011 27.05.2011 15.06.2011 07.06.2011 Položky: ZŠ predplatne časopis Naša škola šk.rok 2011/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur, 159/2011 042011 36977187 Rastislav STA ŇO - Pars Jedlíková 3426/25, 01015 Žilina 300,00


EUR KD vypracovanie rozpo čtu na spevnenie základov kul.domu 01.06.2011 27.05.2011 07.06.2011 07.06.2011 Položky: KD vypracovanie rozpo čtu na spevnenie základov kul.domu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 158/2011 2111114936 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 20,40


EUR odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2011 31.05.2011 27.05.2011 11.06.2011 07.06.2011 Položky: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 157/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.eneria 6/2011 31.05.2011 24.05.2011 15.06.2011 07.06.2011 Položky: Kontajnerové domy el.eneria 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 156/2011 2114780818 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 2,98


EUR Dom smutku vodne 18.2.-21.5.2011 31.05.2011 26.05.2011 13.06.2011 07.06.2011 Položky: Dom smutku vodne 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 2.98 Eur, 155/2011 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poistenie budov 10.6.-9.9.2011 31.05.2011 24.05.2011 10.06.2011 07.06.2011 Položky: ČOV poistenie budov 10.6.-9.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur,

Strana 69 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

154/2011 7105130105 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 18,13


EUR ZŠ mobil 22.4. - 21.5.2011 31.05.2011 22.05.2011 09.06.2011 07.06.2011 Položky: ZŠ mobil 22.4. - 21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur, 153/2011 2011420279 44965699 Vodoschop s.r.o. Teplická 34, 05801 Poprad 136,00


EUR ČOV čerpadlo JY 1000/3-24 L 31.05.2011 30.05.2011 13.06.2011 27.05.2011 Položky: ČOV čerpadlo JY 1000/3-24 L, 1.000000 ks, Suma položky 131.80 Eur, ČOV čerpadlo JY 1000/3-24 L, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, 152/2011 7104996040 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,65


EUR Ocu mobil 22.4. - 21.5.2011 30.05.2011 22.05.2011 09.06.2011 07.06.2011 Položky: Ocu mobil 22.4. - 21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.65 Eur, 151/2011 201130 0 Dobra Eduard RNDr. Národná trieda 42, 04001 Košice-Staré Mesto 42,00


EUR Kniha GEOTURISTIKA v Slanských vrchoch a okolí 27.05.2011 17.05.2011 30.05.2011 27.05.2011 Položky: Kniha GEOTURISTIKA v Slanských vrchoch a okolí, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, Poštovne, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, 150/2011 2114696750 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 578,04


EUR Kontajnerové domy vodné 18.2.-21.5.2011 27.05.2011 25.05.2011 13.06.2011 27.05.2011 Položky: Kontajnerové domy vodné 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 578.04 Eur, 149/2011 2114696749 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 248,46


EUR Vodne 18.2.-21.5.2011 27.05.2011 25.05.2011 13.06.2011 27.05.2011 Položky: BH Vodne 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 370.96 Eur, OcU Vodne 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 105.78 Eur, Ihrisko Vodne 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 67.04 Eur, BH Vodne 18.2.-21.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 704.68 Eur, 148/2011 2011014 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 60,89


EUR VKK kontajner, odvoz sute a dovoz piesku 25.05.2011 03.05.2011 17.05.2011 26.05.2011 Položky: VKK kontajner, odvoz sute a dovoz piesku, 1.000000 ks, Suma položky 60.89 Eur, 147/2011 2011173 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 1 795,00


EUR Traktorova kosa čka HSQ CT126 24.05.2011 24.05.2011 07.06.2011 24.05.2011 Položky: Traktorova kosa čka HSQ CT126, 1.000000 ks, Suma položky 1795.00 Eur, 146/2011 7104826807 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 91,82


EUR OcU mobil 15.4.-14.5.2011 23.05.2011 15.05.2011 03.06.2011 24.05.2011 Položky: OcU mobil 15.4.-14.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 91.82 Eur, 145/2011 3111088 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 399,60


EUR práce autožeriavom a Tatrou T815 23.05.2011 28.04.2011 19.05.2011 26.05.2011 Položky: práce autožeriavom a Tatrou T815, 1.000000 ks, Suma položky 399.60 Eur,

Strana 70 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

144/2011 1112109 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 3 116,33


EUR Odvoz odpadu 4/2011 17.05.2011 06.05.2011 20.05.2011 13.05.2011 Položky: VKK Odvoz odpadu 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 867.95 Eur, Odvoz odpadu 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2248.38 Eur, 143/2011 1726025636 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,83


EUR ZŠ telefonne hovory 4/2011 17.05.2011 03.05.2011 17.05.2011 13.05.2011 Položky: ZŠ telefonne hovory 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, 142/2011 201108014 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ služby virtualnej knižnice 4/2011 17.05.2011 30.04.2011 14.05.2011 13.05.2011 Položky: ZŠ služby virtualnej knižnice 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 141/2011 621100921 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR účtovníctvo - servisné služby 4/2011 17.05.2011 30.04.2011 30.05.2011 24.05.2011 Položky: ú čtovníctvo - servisné služby 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 140/2011 20110038 36432202 Geotechnik Sk, s.r.o. Suvorovova 9, 01001 Žilina 3 600,00


EUR projekt na spevnenie základov Kulturného domu 16.05.2011 29.04.2011 13.05.2011 26.05.2011 Položky: projekt na spevnenie základov Kulturného domu, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur, 139/2011 2011036 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 202,30


EUR ZŠ sietky proti hmyzu 09.05.2011 29.04.2011 13.05.2011 19.07.2012 Položky: ZŠ sietky proti hmyzu, 1.000000 ks, Suma položky 202.30 Eur, 138/2011 0725984487 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,86


EUR MŠ telefonne hovory 4/2011 09.05.2011 03.05.2011 17.05.2011 13.05.2011 Položky: MŠ telefonne hovory 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 24.86 Eur, 137/2011 5725984516 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35,71


EUR OcU telefonne hovory 4/2011 09.05.2011 03.05.2011 17.05.2011 13.05.2011 Položky: OcU telefonne hovory 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur, 136/2011 2011024 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 4/2011 09.05.2011 30.04.2011 15.05.2011 13.05.2011 Položky: PO služby 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 135/2011 20110125 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 566,82


EUR Obedy dôchodcovia 4/2011 06.05.2011 30.04.2011 14.05.2011 24.06.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 317.26 Eur, Obedy dôchodcovia 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 249.56 Eur, 134/2011 1100043 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 276,00


EUR ZŠ kancelárske potreby - laminova čka + príslušenstvo 05.05.2011 03.05.2011 17.05.2011 13.05.2011 Položky: ZŠ kancelárske potreby - laminova čka + príslušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, Strana 71 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

133/2011 05152011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 4/2011 05.05.2011 02.05.2011 16.05.2011 13.05.2011 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 132/2011 62011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne sluzby 4/2011 04.05.2011 03.05.2011 17.06.2011 13.05.2011 Položky: Právne sluzby 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 131/2011 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 30,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia 3-5/2011 03.05.2011 20.04.2011 09.05.2011 03.05.2011 Položky: ZŠ + MŠ el.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ZŠ + MŠ el.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 130/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 5/2011 03.05.2011 20.04.2011 16.05.2011 03.05.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 129/2011 04872011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 03.05.2011 02.05.2011 16.05.2011 03.05.2011 Položky: ČOV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 128/2011 21304476 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Mzdy podpora a licencia 4-6/2011 03.05.2011 20.04.2011 04.05.2011 03.05.2011 Položky: Mzdy podpora a licencia 4-6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 127/2011 7207086550 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 1.5.-18.6.2011 02.05.2011 01.05.2011 16.05.2011 03.05.2011 Položky: KD plyn 1.5.-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 126/2011 7207086548 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 1.5-18.6.2011 02.05.2011 01.05.2011 16.05.2011 03.05.2011 Položky: OcU plyn 1.5-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 125/2011 7207086549 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 1.5.-18.6.2011 02.05.2011 01.05.2011 16.05.2011 03.05.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 1.5.-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, ZŠ + MŠ plyn 1.5.-18.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, 124/2011 7103838817 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 18,13


EUR ZŠ mobilné hovory 22.3.-21.4.2011 02.05.2011 22.04.2011 09.05.2011 03.05.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.3.-21.4.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur, 123/2011 7103945928 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 35,08


EUR OcU mobilné hovory 22.3-21.4.2011 02.05.2011 22.04.2011 09.05.2011 03.05.2011 Položky: OcU mobilné hovory 22.3-21.4.2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.08 Eur, Strana 72 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

122/2011 82011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 922,00


EUR ZŠ HN obedy detí 922 ks za 4/2011 02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 04.05.2011 Položky: ZŠ HN obedy detí 922 ks za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 922.00 Eur, 121/2011 72011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 39,90


EUR MŠ HN obedy detí 42 ks za 4/2011 02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 04.05.2011 Položky: MŠ HN obedy detí 42 ks za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, 120/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 776,00


EUR El.energia 3-5/2011 29.04.2011 20.04.2011 09.05.2011 03.05.2011 Položky: VO El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1074.00 Eur, KD El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, OcU El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Ihrisko El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, PO El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, BH El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, DS El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, COV El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1732.00 Eur, ZS El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 461.34 Eur, MS El.energia 3-5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 230.66 Eur, 119/2011 1100102133 31650881 Kobres s.r.o. s.r.o. Južná trieda 115, 04001 Košice-Juh 337,99


EUR VPP naradie 4/2011 28.04.2011 20.04.2011 04.05.2011 28.04.2011 Položky: VPP naradie 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 337.99 Eur, 118/2011 7103667589 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 105,29


EUR OcU mobilne hovory 15.3.-14.4.2011 26.04.2011 15.04.2011 03.05.2011 28.04.2011 Položky: OcU mobilne hovory 15.3.-14.4.2011 , 1.000000 ks, Suma položky 105.29 Eur, 117/2011 92011 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 493,29


EUR Naklady spolo čného úradu 20.04.2011 18.04.2011 15.05.2011 28.04.2011 Položky: Naklady spolo čného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 417.49 Eur, Naklady spolo čného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur, 116/2011 72011 33344736 LOGIN EQ, PETER FEKE Č Čajakova 13, 01001 Žilina 3 340,66


EUR inžiniersko geologicky prieskum - stabilizácia kulturného domu 20.04.2011 15.04.2011 29.04.2011 28.04.2011 Položky: inžiniersko geologicky prieskum - stabilizácia kulturného domu, 1.000000 ks, Suma položky 3340.66 Eur, 115/2011 71905568 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 191,25


EUR PO zakonne poistenie vozidla 3.5.2011 - 2.8.2011 19.04.2011 12.04.2011 03.05.2011 02.05.2011 Položky: PO zakonne poistenie vozidla 3.5.2011 - 2.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 191.25 Eur, 114/2011 0000324493 31575951 Prima banka Slovensko 00000 39,50


EUR Poplatok za vedenie ú čtu CP za rok 2010 15.04.2011 15.04.2011 29.04.2011 15.04.2011 Položky: Poplatok za vedenie ú čtu CP za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 113/2011 621100608 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Účtovníctvo servisné služby 3/2011 15.04.2011 31.03.2011 30.04.2011 15.04.2011 Položky: Ú čtovníctvo servisné služby 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, Strana 73 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

112/2011 2110106 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 221,90


EUR Udržba kopirovacieho stroja Konica Minolta 14.04.2011 08.04.2011 15.04.2011 14.04.2011 Položky: Udržba kopirovacieho stroja Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 221.90 Eur, 111/2011 201114730 31333532 Eset spol.s r.o. 00000 44,05


EUR ZŠ antivírový program na 2 roky 11.04.2011 06.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 Položky: ZŠ antivírový program na 2 roky, 1.000000 ks, Suma položky 44.05 Eur, 110/2011 302011 31805809 Slovenská škola po číta čovej grafiky Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov 50,00


EUR ZŠ školenie riadite ľa školy 11.04.2011 15.03.2011 22.03.2011 15.03.2011 Položky: ZŠ školenie riadite ľa školy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 109/2011 3111047 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 927,06


EUR Dovoz lomového kame ňa v rámci zabezpe čovacích prác 11.04.2011 01.04.2011 22.04.2011 14.04.2011 Položky: Dovoz lomového kame ňa v rámci zabezpe čovacích prác, 1.000000 ks, Suma položky 927.06 Eur, 108/2011 1111452 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 607,32


EUR Odvoz komunálneho odpadu 3/2011 11.04.2011 04.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1607.32 Eur, 107/2011 48134112 35709332 Generali Slovensko pois ťov ňa a.s. Plynárenská 7, 82479 Bratislava-Staré Mesto 34,00


EUR MŠ poistenie PC 14.5.2011 - 13.5.2012 08.04.2011 04.04.2011 14.05.2011 14.04.2011 Položky: MŠ poistenie PC 14.5.2011 - 13.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, 106/2011 20110092 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 775,50


EUR Obedy dôchodcov 3/2011 08.04.2011 31.03.2011 14.04.2011 14.04.2011 Položky: Obedy dôchodcov 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 397.10 Eur, Obedy dôchodcov 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 378.40 Eur, 105/2011 3724971089 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 46,69


EUR OcU telefonne hovory za 3/2011 07.04.2011 03.04.2011 17.04.2011 14.04.2011 Položky: OcU telefonne hovory za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 46.69 Eur, 104/2011 2724971066 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,05


EUR MŠ telefonne hovory za 3/2011 07.04.2011 03.04.2011 17.04.2011 14.04.2011 Položky: MŠ telefonne hovory za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 23.05 Eur, 103/2011 8725012502 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,02


EUR ZŠ telefonne hovory za 3/2011 07.04.2011 03.04.2011 17.04.2011 14.04.2011 Položky: ZŠ telefonne hovory za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.02 Eur, 102/2011 12011 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 198,29


EUR Udržba verného osvetlenia a kontajnerových domov 06.04.2011 25.03.2011 08.04.2011 12.04.2011 Položky: Udržba kontajnerových domov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Udržba verného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 1078.29 Eur, Strana 74 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

101/2011 1100009 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 147,00


EUR ZŠ služby fekálnym autom 06.04.2011 04.04.2011 18.04.2011 12.04.2011 Položky: ZŠ služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, 100/2011 110005 46077014 Štofka - servisné služby s.r.o. Trebejovská 64, 04431 Družstevná pri Hornáde 53,76


EUR Alternátor na traktor 06.04.2011 03.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 Položky: Alternátor na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur, 99/2011 03752011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR Poplatok za prevádzkovanie kanalizácie 3/2011 06.04.2011 01.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 Položky: Poplatok za prevádzkovanie kanalizácie 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 98/2011 2011023 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby technika 06.04.2011 31.03.2011 15.04.2011 12.04.2011 Položky: PO služby technika, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 97/2011 3135,66 33632111 Lega stavebná firma Zupkova 19, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 3 135,66


EUR KD udržba soc.zariadenia 05.04.2011 04.04.2011 11.04.2011 12.04.2011 Položky: KD udržba soc.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 3135.66 Eur, 96/2011 201105918 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ popl.za virtualnu knižnicu 3/2011 05.04.2011 31.03.2011 14.04.2011 12.04.2011 Položky: ZŠ popl.za virtualnu knižnicu 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 95/2011 42011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 3/2011 05.04.2011 05.04.2011 19.04.2011 12.04.2011 Položky: Právne služby 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 94/2011 62011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 041,00


EUR ZŠ HN 3/2011 po čet jedál 1041 ks 05.04.2011 04.04.2011 19.04.2011 12.04.2011 Položky: ZŠ HN 3/2011 po čet jedál 1041 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1041.00 Eur, 93/2011 52011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 47,50


EUR MŠ HN 3/2011 po čet jedál 50 ks 05.04.2011 04.04.2011 19.04.2011 12.04.2011 Položky: MŠ HN 3/2011 po čet jedál 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur, 92/2011 90139396 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 04.04.2011 01.04.2011 18.04.2011 12.04.2011 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 91/2011 7287014215 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 4/2011 04.04.2011 01.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 Položky: KD plyn 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

Strana 75 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

90/2011 7287014214 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 4/2011 04.04.2011 01.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 Položky: ZŠ+MŠ plyn 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ+MŠ plyn 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 89/2011 7287014213 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR Spotreba plynu 4/2011 04.04.2011 01.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 Položky: Spotreba plynu 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 88/2011 201100041 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 184,10


EUR Spracovanie Abovského hlásnika 1/2011 01.04.2011 25.03.2011 10.04.2011 12.04.2011 Položky: Spracovanie Abovského hlásnika 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 184.10 Eur, 87/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 4/2011 31.03.2011 24.03.2011 15.04.2011 31.03.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 86/2011 110204 34366784 Didaktické hra čky Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica 1 153,26


EUR ZŠ u čebné pomôcky 31.03.2011 31.03.2011 07.04.2011 31.03.2011 Položky: ZŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 1153.26 Eur, 85/2011 1100030 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 120,00


EUR ZŠ tonery do tla čiarne 30.03.2011 30.03.2011 13.04.2011 30.03.2011 Položky: ZŠ tonery do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 84/2011 7102733801 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 18,13


EUR ZŠ mobilné hovory 22.2.-21.3.2011 30.03.2011 22.03.2011 09.04.2011 31.03.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.2.-21.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur, 83/2011 7102846966 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,64


EUR OcU mobilné hovory 22.2.-21.3.2011 30.03.2011 22.03.2011 09.04.2011 31.03.2011 Položky: OcU mobilné hovory 22.2.-21.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.64 Eur, 82/2011 1100101587 31650881 Kobres s.r.o. s.r.o. Južná trieda 115, 04001 Košice-Juh 337,96


EUR VPP náradie 29.03.2011 29.03.2011 12.04.2011 30.03.2011 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 337.96 Eur, 81/2011 2011001 33632111 Lega stavebná firma Zupkova 19, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 5 212,37


EUR Udržba soc.priestorov OcU a KD 25.03.2011 24.03.2011 01.04.2011 25.03.2011 Položky: Udržba soc.priestorov OcU a KD, 1.000000 ks, Suma položky 5212.37 Eur, 80/2011 2011011 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 276,20


EUR ZŠ sie ťky na okna proti hmyzu 24.03.2011 14.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 Položky: ZŠ sie ťky na okna proti hmyzu, 1.000000 ks, Suma položky 276.20 Eur,

Strana 76 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

79/2011 20110005 43478697 Hricko Ján Nová čany 168, 04421 Nová čany 152,00


EUR Oprava vykurovacej sústavy Obecný úrad 23.03.2011 21.03.2011 04.04.2011 25.03.2011 Položky: Oprava vykurovacej sústavy Obecný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur, 78/2011 7102636928 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 92,50


EUR OcU mobilné hovory od 15.2.2011-14.3.2011 23.03.2011 15.03.2011 03.04.2011 25.03.2011 Položky: OcU mobilné hovory od 15.2.2011-14.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 92.50 Eur, 77/2011 1100001 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 237,70


EUR ZS služby fekálnym autom 21.03.2011 08.03.2011 22.03.2011 25.03.2011 Položky: ZS služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 237.70 Eur, 76/2011 91116632 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 39,60


EUR Poplatok za zmenu držite ľa domeny niznamysla.sk 17.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 09.03.2011 Položky: Poplatok za zmenu držite ľa domeny niznamysla.sk, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 75/2011 71109043 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 80,50


EUR Ro čný poplatok za domenu niznamysla.sk 25.2.2011-24.2.2012 17.03.2011 15.03.2011 17.03.2011 07.03.2011 Položky: Ro čný poplatok za domenu niznamysla.sk 25.2.2011-24.2.2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.50 Eur, 74/2011 02872011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 319,26


EUR ČOV technologický servis 14.03.2011 10.03.2011 24.03.2011 17.03.2011 Položky: ČOV technologický servis , 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, 73/2011 621100335 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Služby uct.program Korwin za obdobie 2/2011 14.03.2011 28.02.2011 30.03.2011 17.03.2011 Položky: Služby uct.program Korwin za obdobie 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 72/2011 1110957 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 269,48


EUR Odvoz odpadu 2/2011 11.03.2011 07.03.2011 21.03.2011 14.03.2011 Položky: Odvoz odpadu 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1269.48 Eur, 71/2011 321150024 44926804 Aladino Toys s.r.o. Súkenícka 1, 93405 Levice 315,24


EUR MŠ u čebné pomôcky 11.03.2011 08.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 Položky: MŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 315.24 Eur, 70/2011 5723997646 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,83


EUR ZŠ telefonne hovory 2/2011 10.03.2011 03.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 Položky: ZŠ telefonne hovory 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, 69/2011 7723956324 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 42,08


EUR OcU telefonne hovory 2/2011 10.03.2011 03.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 Položky: OcU telefonne hovory 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 42.08 Eur,

Strana 77 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

68/2011 2114476672 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 343,24


EUR ZŠ + MŠ vodne sto čné 11.11.2010-28.2.2011 09.03.2011 07.03.2011 24.03.2011 09.03.2011 Položky: MŠ vodne sto čné 11.11.2010-28.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 114.41 Eur, ZŠ vodne sto čné 11.11.2010-28.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 228.83 Eur, 67/2011 1723956296 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,21


EUR MŠ telefonne hovory 2/2011 09.03.2011 03.03.2011 17.03.2011 09.03.2011 Položky: MŠ telefonne hovory 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 23.21 Eur, 66/2011 11005 45532508 MITA plus s.r.o. Dunajská 10, 04001 Košice-Staré Mesto 1 211,80


EUR ZŠ u čebné pomôcky 08.03.2011 08.03.2011 18.03.2011 09.03.2011 Položky: ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1211.80 Eur, 65/2011 2011007 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Služby technika PO 2/2011 07.03.2011 28.02.2011 15.03.2011 07.03.2011 Položky: Služby technika PO 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 64/2011 20110045 44258429 SADNISI.SK, s.r.o. Bradlianska 510, 90613 Brezová pod Bradlom 1 438,27


EUR ZS stoli čky pre žiakov 48 ks 07.03.2011 04.03.2011 18.03.2011 07.03.2011 Položky: ZS stoli čky pre žiakov 48 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1438.27 Eur, 63/2011 20110051 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 617,58


EUR Obedy dôchodcov za 2/2011 04.03.2011 28.02.2011 14.03.2011 09.03.2011 Položky: Obedy dôchodcov za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 345.07 Eur, Obedy dôchodcov za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 272.51 Eur, 62/2011 02362011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR ČOV Prevádzkovanie kanalizácie 2/2011 03.03.2011 01.03.2011 15.03.2011 07.03.2011 Položky: ČOV Prevádzkovanie kanalizácie 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 61/2011 201103956 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ poplatok za virtualnu kniznicu 2/2011 03.03.2011 28.02.2011 14.03.2011 07.03.2011 Položky: ZŠ poplatok za virtualnu kniznicu 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 60/2011 32011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby za 2/2011 02.03.2011 02.03.2011 16.03.2011 02.03.2011 Položky: Právne služby za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 59/2011 7237005291 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 3/2011 02.03.2011 01.03.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: OcU plyn 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 58/2011 7237005293 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 3/2011 02.03.2011 01.03.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: KD plyn 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Strana 78 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

57/2011 7237005292 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 3/2011 02.03.2011 01.03.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: MŠ plyn 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ plyn 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 56/2011 7101799969 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 50,69


EUR OcU mobilné hovory 22.1.-21.2.2011 02.03.2011 22.02.2011 09.03.2011 02.03.2011 Položky: OcU mobilné hovory 22.1.-21.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.69 Eur, 55/2011 7101691626 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 30,86


EUR ZŠ mobilné hovory 22.1.-21.2.2011 02.03.2011 22.02.2011 09.03.2011 02.03.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.1.-21.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur, 54/2011 42011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 790,83


EUR ZŠ obedy deti HN 909 dávky za 2/2011 28.02.2011 28.02.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: ZŠ obedy deti HN 909 dávky za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 790.83 Eur, 53/2011 32011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 25,20


EUR MŠ obedy deti v HN za 2/2011 - 36 dávky 28.02.2011 28.02.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: MŠ obedy deti v HN za 2/2011 - 36 dávky, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 52/2011 201100025 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 520,88


EUR Členský príspevok RZOH na rok 2011 28.02.2011 24.02.2011 04.03.2011 02.03.2011 Položky: Členský príspevok RZOH na rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 520.88 Eur, 51/2011 2114473525 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 278,77


EUR OcU spotreba vody od 10.11.2010 - 17.2.2011 28.02.2011 24.02.2011 14.03.2011 02.03.2011 Položky: BH spotreba vody od 10.11.2010 - 17.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 304.08 Eur, OcU spotreba vody od 10.11.2010 - 17.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 121.29 Eur, Ihrisko spotreba vody od 10.11.2010 - 17.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 140.58 Eur, BH spotreba vody od 10.11.2010 - 17.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 712.82 Eur, 50/2011 2114473526 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 905,47


EUR Kontajnerové domy spotreba vody od 11.11.2010 - 17.2.2011 28.02.2011 24.02.2011 14.03.2011 02.03.2011 Položky: Kontajnerové domy spotreba vody od 11.11.2010 - 17.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 905.47 Eur, 49/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia za 3/2011 28.02.2011 22.02.2011 15.03.2011 02.03.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, 48/2011 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,71


EUR ČOV poistenie budov 10.3.-9.6.2011 28.02.2011 22.02.2011 10.03.2011 28.02.2011 Položky: ČOV poistenie budov 10.3.-9.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur, 47/2011 11300794 0036555720 L Š, s.r.o. Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh 334,49


EUR VPP pracovné náradie a materiál 25.02.2011 25.02.2011 11.03.2011 28.02.2011 Položky: VPP pracovné náradie a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 334.49 Eur, Strana 79 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

46/2011 7101563688 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 91,82


EUR OcU mobil 15.1.-14.2.2011 23.02.2011 15.02.2011 03.03.2011 24.02.2011 Položky: OcU mobil 15.1.-14.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 91.82 Eur, 45/2011 201100008 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 82,73


EUR Školenie volených predstavite ľov obce 22.02.2011 16.02.2011 03.03.2011 24.02.2011 Položky: Školenie volených predstavite ľov obce, 1.000000 ks, Suma položky 82.73 Eur, 44/2011 111020 35879327 GTP Invest, s.r.o. Bezru čova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto 76,18


EUR ZŠ u čebné pomôcky na záujmovú činnos ť žiakov 17.02.2011 02.02.2011 16.02.2011 09.02.2011 Položky: ZŠ u čebné pomôcky na záujmovú činnos ť žiakov, 1.000000 ks, Suma položky 76.18 Eur, 43/2011 14 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 329,05


EUR Poskytované sociálne služby p.Štein Ladislav 2/2011 16.02.2011 14.02.2011 25.02.2011 17.02.2011 Položky: Poskytované sociálne služby p.Štein Ladislav 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 329.05 Eur, 42/2011 621100056 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,87


EUR Podpora u čtovnícto 1/2011 16.02.2011 31.01.2011 02.03.2011 17.02.2011 Položky: Podpora u čtovnícto 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.87 Eur, 41/2011 3307061151 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 1,00


EUR Mobilný telefon Nokia C3 00 15.02.2011 14.02.2011 17.02.2011 15.02.2011 Položky: Mobilný telefon Nokia C3 00, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 40/2011 2011006 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 82,20


EUR Dovoz PVC rur z Košíc a odvoz kovového odpadu 15.02.2011 07.02.2011 21.02.2011 15.02.2011 Položky: Dovoz PVC rur z Košíc a odvoz kovového odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 82.20 Eur, 39/2011 1100013 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 93,00


EUR ZŠ tla čiare ň HP LJ P1102 14.02.2011 10.02.2011 24.02.2011 14.02.2011 Položky: ZŠ tla čiare ň HP LJ P1102, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, 38/2011 0722980415 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,83


EUR ZŠ telefonne hovory 1/2011 14.02.2011 04.02.2011 18.02.2011 14.02.2011 Položky: ZŠ telefonne hovory 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, 37/2011 1110418 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 213,49


EUR Odvoz odpadu 1/2011 11.02.2011 07.02.2011 21.02.2011 14.02.2011 Položky: Odvoz odpadu 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1213.49 Eur, 36/2011 2112202604 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 16,03


EUR ZŠ kancelárske potreby 11.02.2011 09.02.2011 23.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur,

Strana 80 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

35/2011 22011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby za obdobie 1/2011 10.02.2011 09.02.2011 23.02.2011 11.02.2011 Položky: Právne služby za obdobie 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 34/2011 111015 17224098 OO - JEKE Jesenský Ladislav Budapeštianska 36, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 186,73


EUR Oprava mosta cez rieku Hornád poškodeného povod ňami 2010 10.02.2011 04.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 Položky: Oprava mosta cez rieku Hornád poškodeného povod ňami 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1186.73 Eur, 33/2011 20110028 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 541,44


EUR Obedy dôchodcovia 1/2011 09.02.2011 31.01.2011 14.02.2011 11.02.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.98 Eur, Obedy dôchodcovia 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 254.46 Eur, 32/2011 2011003 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby technika 1/2011 08.02.2011 31.01.2011 15.02.2011 11.02.2011 Položky: PO služby technika 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 31/2011 8722939200 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 53,42


EUR OcU telefonne hovory 1/2011 08.02.2011 04.02.2011 18.02.2011 11.02.2011 Položky: OcU telefonne hovory 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 53.42 Eur, 30/2011 0722939174 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 25,99


EUR MŠ telefonne hovory 1/2011 08.02.2011 04.01.2011 18.02.2011 11.02.2011 Položky: MŠ telefonne hovory 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur, 29/2011 769886 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 82,03


EUR OcU hygienické potreby 08.02.2011 08.02.2011 22.02.2011 11.02.2011 Položky: OcU hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 82.03 Eur, 28/2011 90135062 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,12


EUR ČOV Rozbor vody 07.02.2011 04.02.2011 21.02.2011 11.02.2011 Položky: ČOV Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur, 27/2011 22011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 25,90


EUR MŠ HN 37 ks 1/2011 07.02.2011 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 Položky: MŠ HN 37 ks 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, 26/2011 12011 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 662,07


EUR ZŠ HN 761 ks 1/2011 07.02.2011 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 Položky: ZŠ HN 761 ks 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 662.07 Eur,

Strana 81 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

25/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 776,00


EUR OcU el.energia 1 - 2/2011 03.02.2011 25.01.2011 08.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 461.34 Eur, MŠ el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 230.66 Eur, ČOV el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1732.00 Eur, OcU el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Ihrisko el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, BH el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, VO el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1074.00 Eur, PO el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, KD el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, DS el.energia 1 - 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, 24/2011 00602011 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,75


EUR ČOV Prevadzkovanie kanalizácie 1/2011 03.02.2011 31.01.2011 14.02.2011 07.02.2011 Položky: ČOV Prevadzkovanie kanalizácie 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 23/2011 7226967785 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 2/2011 02.02.2011 01.02.2011 15.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ + MŠ plyn 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 22/2011 7226967786 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 2/2011 02.02.2011 01.02.2011 15.02.2011 07.02.2011 Položky: KD plyn 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 21/2011 7226967784 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 2/2011 02.02.2011 01.02.2011 15.02.2011 07.02.2011 Položky: OcU plyn 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 20/2011 21300980 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 101,40


EUR Program mzdy podpora 1-3/2011 02.02.2011 28.01.2011 11.02.2011 07.02.2011 Položky: Program mzdy podpora 1-3/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur, 19/2011 201101689 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ Virtualna knižnica poplatok 1/2011 02.02.2011 31.01.2011 14.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ Virtualna knižnica poplatok 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 18/2011 1017498 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 349,22


EUR VPP pracovná obuv + rukavice 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 Položky: VPP pracovná obuv + rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 349.22 Eur, 17/2011 2011022 31268560 RVC Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto 7,60


EUR Publikácia "Miestná samospráva" 31.01.2011 26.01.2011 16.02.2011 04.02.2011 Položky: Publikácia "Miestná samospráva", 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur, 16/2011 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 563,00


EUR Kontajnerové domy el.energia 2/2011 31.01.2011 25.01.2011 15.02.2011 04.02.2011 Položky: Kontajnerové domy el.energia 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2563.00 Eur, Strana 82 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

15/2011 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 30,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia 1-2/2011 31.01.2011 25.01.2011 08.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ + MŠ el.energia 1-2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ZŠ + MŠ el.energia 1-2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 14/2011 7100622957 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 31,36


EUR ZŠ mobilné hovory 22.12.2010 - 21.1.2011 28.01.2011 22.01.2011 09.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ mobilné hovory 22.12.2010 - 21.1.2011, 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, 13/2011 31300282 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 55,00


EUR Školenie mzdy 2011 28.01.2011 26.01.2011 09.02.2011 25.01.2011 Položky: Školenie mzdy 2011, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, 12/2011 7100721772 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,28


EUR Ocu mobilné hovory 22.12.2010 - 21.1.2011 27.01.2011 22.01.2011 09.02.2011 31.01.2011 Položky: Ocu mobilné hovory 22.12.2010 - 21.1.2011, 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur, 11/2011 1100009 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 430,80


EUR ZŠ tla čiare ň + tonery 27.01.2011 27.01.2011 10.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ tla čiare ň + tonery, 1.000000 ks, Suma položky 430.80 Eur, 10/2011 1841771 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,85


EUR ZŠ + MŠ Poistenie budovy 27.01.2011 25.01.2011 15.02.2011 07.02.2011 Položky: ZŠ + MŠ Poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 64.61 Eur, ZŠ + MŠ Poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 129.24 Eur, 9/2011 12011 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 12/2010 21.01.2011 13.01.2011 27.01.2011 31.01.2011 Položky: Právne služby 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 8/2011 2011 31268560 RVC Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto 149,00


EUR RVC členský poplatok 2011 20.01.2011 20.01.2011 20.01.2011 31.01.2011 Položky: RVC členský poplatok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, 7/2011 7100475377 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 56,77


EUR OcU mobilne hovory 15.12.2010 - 14.1.2011 20.01.2011 15.01.2011 03.02.2011 31.01.2011 Položky: OcU mobilne hovory 15.12.2010 - 14.1.2011, 1.000000 ks, Suma položky 56.77 Eur, 6/2011 1100007 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 2 172,65


EUR ZŠ výpo čtová technika pre vyu čovanie 20.01.2011 17.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ výpo čtová technika pre vyu čovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2172.65 Eur, 5/2011 6 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 303,33


EUR Sociálne služby p.Štein 1/2011 17.01.2011 12.01.2011 26.01.2011 31.01.2011 Položky: Sociálne služby p.Štein 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 303.33 Eur, Strana 83 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

4/2011 6721869672 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,54


EUR ZŠ telef.hovory 12/2010 12.01.2011 03.01.2011 17.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ telef.hovory 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 30.54 Eur, 3/2011 7206934969 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 1/2011 05.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ + MŠ plyn 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ + MŠ plyn 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 2/2011 7206934970 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 1/2011 05.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 31.01.2011 Položky: KD plyn 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 1/2011 7206934968 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn za 1/2011 05.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 31.01.2011 Položky: OcU plyn za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 533/2010 42 30309441 Autoservis Horváth Peter Tichá 48, 04414 Čaňa 780,00


EUR Oprava auta Felícia 31.12.2010 10.12.2010 10.02.2011 01.12.2010 Položky: Oprava auta Felícia, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, 532/2010 621003462 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Mes.podpora u čtovníctva 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 30.01.2011 31.01.2011 Položky: Mes.podpora u čtovníctva 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 531/2010 2028022807 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1,23


EUR Finan čný spravodaj 2010 dopl. 31.12.2010 10.01.2011 24.01.2011 31.01.2011 Položky: Finan čný spravodaj 2010 dopl., 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur, 530/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -1 682,44


EUR ZŠ+MŠ vyu čtovanie el. energie za rok 2010 31.12.2010 06.01.2011 24.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ+MŠ vyu čtovanie el. energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -1121.63 Eur, ZŠ+MŠ vyu čtovanie el. energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -560.81 Eur, 529/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 915,27


EUR Vyu čtovanie el.energie za rok 2010 31.12.2010 06.01.2011 26.01.2011 31.01.2011 Položky: OcU el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 174.53 Eur, Kont.domy el.ener. rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 2449.12 Eur, PO el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur, KD el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 256.65 Eur, ČOV el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -11.39 Eur, BH el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur, VO el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 896.96 Eur, Ihrisko el.energie rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -1881.80 Eur, MŠ el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 622.39 Eur, ZŠ el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1244.77 Eur, DS el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 151.23 Eur, OcU el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1.66 Eur,

Strana 84 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

528/2010 3910161353 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 29,99


EUR ZŠ didatika časopis 31.12.2010 08.12.2010 25.12.2010 27.12.2010 Položky: ZŠ didatika časopis, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur, 527/2010 1107226 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 141,08


EUR Odvoz odpadu 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 25.01.2011 31.01.2011 Položky: Odvoz odpadu 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1141.08 Eur, 526/2010 1107210 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 149,79


EUR Odvoz odpadu VKK 31.12.2010 31.12.2010 21.01.2011 31.01.2011 Položky: Odvoz odpadu VKK, 1.000000 ks, Suma položky 149.79 Eur, 525/2010 1055625 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 19,75


EUR domena niznamysla.sk 10.1.2011-9.1.2012 poplatok 31.12.2010 29.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 Položky: domena niznamysla.sk 10.1.2011-9.1.2012 poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 19.75 Eur, 524/2010 10443625 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 144,43


EUR Spravodajca verejnej spravy 10.12.2010-9.12.2011 31.12.2010 29.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 Položky: Spravodajca verejnej spravy 10.12.2010-9.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 136.09 Eur, Spravodajca verejnej spravy 10.12.2010-9.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 523/2010 10000409 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 587,27


EUR Obedy dôchodcovia 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 14.01.2011 31.01.2011 Položky: Obedy dôchodcovia 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 337.70 Eur, Obedy dôchodcovia 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 249.57 Eur, 522/2010 6721827779 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 44,63


EUR OcU tel.hovory 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 17.01.2011 31.01.2011 Položky: OcU tel.hovory 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 44.63 Eur, 521/2010 4721827757 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,17


EUR MŠ tel.hovory 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 17.01.2011 31.01.2011 Položky: MŠ tel.hovory 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, 520/2010 10228 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 18.01.2011 31.01.2011 Položky: PO služby 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 519/2010 122010 35545861 Polon čáková Daša Ing. Juhoslovanská 5, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 770,00


EUR Audit rok 2009 31.12.2010 21.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 Položky: Audit rok 2009, 1.000000 ks, Suma položky 770.00 Eur, 518/2010 7011859542 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 28,60


EUR ZŠ mobil.hovory 22.11.-21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 11.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ mobil.hovory 22.11.-21.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur, Strana 85 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

517/2010 201017877 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZS virtual.kniznica poplatok 31.12.2010 31.12.2010 14.01.2011 31.01.2011 Položky: ZS virtual.kniznica poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 516/2010 16712010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevadzkovanie kanalizácie 12/2010 31.12.2010 31.12.2010 14.01.2011 31.01.2011 Položky: Prevadzkovanie kanalizácie 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 515/2010 7011738148 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,90


EUR OcU mobil.hovory 15.11.-14.12.2010 30.12.2010 15.12.2010 05.01.2011 31.01.2011 Položky: OcU mobil.hovory 15.11.-14.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, 514/2010 7011969464 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 24,76


EUR OcU mobil. hovory 22.11-21.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 11.01.2011 31.01.2011 Položky: OcU mobil. hovory 22.11-21.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.76 Eur, 513/2010 10060627 31657095 Montrúr s.r.o. Košice Medená 21, 04017 Košice-Dargovských hrdinov 406,46


EUR PVC rúry 30.12.2010 30.12.2010 13.01.2011 30.12.2010 Položky: PVC rúry, 1.000000 ks, Suma položky 406.46 Eur, 506/2010 3003591319 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 655,95


EUR Stravné lístky 500 ks 30.12.2010 30.12.2010 06.01.2011 28.12.2010 Položky: Stravné lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, Stravné lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 5.95 Eur, 512/2010 202010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 28,70


EUR MŠ HN obedy 41 ks 12/2010 28.12.2010 28.12.2010 10.01.2011 31.01.2011 Položky: MŠ HN obedy 41 ks 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 28.70 Eur, 511/2010 192010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 804,75


EUR ZŠ HN obedy 925 ks 12/2010 28.12.2010 28.12.2010 10.01.2011 31.01.2011 Položky: ZŠ HN obedy 925 ks 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 804.75 Eur, 510/2010 102010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 570,43


EUR Elektroinšt.práce v budove ZŠ 28.12.2010 27.12.2010 10.01.2011 27.12.2010 Položky: Elektroinšt.práce v budove ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 570.43 Eur, 509/2010 092010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 2 214,35


EUR Údržba verejneho osvetlenia pri kontajnerovych domoch 28.12.2010 27.12.2010 10.01.2011 28.12.2010 Položky: Údržba verejneho osvetlenia pri kontajnerovych domoch, 1.000000 ks, Suma položky 2214.35 Eur, 508/2010 2010117 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 35,70


EUR dovoz štrku Ge ča-N.Myš ľa ku kontajnerovým domom 28.12.2010 23.12.2010 06.01.2011 28.12.2010 Položky: dovoz štrku Ge ča-N.Myš ľa ku kontajnerovým domom, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur,

Strana 86 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

507/2010 3101379 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 2 022,55


EUR Odvoz stavebnej sute 28.12.2010 23.12.2010 07.01.2011 28.12.2010 Položky: Odvoz stavebnej sute, 1.000000 ks, Suma položky 2022.55 Eur, 505/2010 2102013022 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 39,00


EUR ZŠ tla čiva Program eŠkola 27.12.2010 23.12.2010 06.01.2011 22.12.2010 Položky: ZŠ tla čiva Program eŠkola, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 504/2010 2102013020 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 120,00


EUR ZŠ tla čivá 27.12.2010 23.12.2010 06.01.2011 22.12.2010 Položky: ZŠ tla čivá , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 503/2010 201000088 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 197,62


EUR spracovanie Abovského hlásnika č.4/2010 27.12.2010 22.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 Položky: spracovanie Abovského hlásnika č.4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 197.62 Eur, 502/2010 20315528 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR Program mzdy mes.podpora 12/2010 27.12.2010 31.12.2010 14.01.2011 27.12.2010 Položky: Program mzdy mes.podpora 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, 501/2010 49122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 283,24


EUR VPP náradie 27.12.2010 23.12.2010 06.01.2011 27.12.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 283.24 Eur, 500/2010 50122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 356,75


EUR MŠ čistiace potreby 27.12.2010 23.12.2010 06.01.2011 27.12.2010 Položky: MŠ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 356.75 Eur, 499/2010 2010110 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 6 886,00


EUR MŠ plastové okná 22.12.2010 21.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 Položky: MŠ plastové okná, 1.000000 ks, Suma položky 6886.00 Eur, 498/2010 2010112 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 300,00


EUR MŠ balkonové dvere 22.12.2010 21.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 Položky: MŠ balkonové dvere, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 497/2010 372000 31955070 JUDr.Habi ňáková Katarína Staré Mesto 20, 04001 Košice-Staré Mesto 235,74


EUR Právne úkony 21.12.2010 16.12.2010 23.12.2010 22.12.2010 Položky: Právne úkony, 1.000000 ks, Suma položky 235.74 Eur, 496/2010 02122010 44217447 GEOTON s.r.o. Veterná 6, 04011 Košice-Západ 9 996,00


EUR Subhorizontálny vrt nad budovou ZS 20.12.2010 20.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 Položky: Subhorizontálny vrt nad budovou ZS, 1.000000 ks, Suma položky 9996.00 Eur,

Strana 87 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

495/2010 2010114 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 71,40


EUR dovoz štrku Ge ča-Nižná Myš ľa ku kontajnerovým domom 20.12.2010 10.12.2010 24.12.2010 22.12.2010 Položky: dovoz štrku Ge ča-Nižná Myš ľa ku kontajnerovým domom, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur, 494/2010 442010 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 941,41


EUR Spolo čný úrad náklady za 3 a 4.Q.2010 20.12.2010 16.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 Položky: Spolo čný úrad náklady za 3 a 4.Q.2010, 1.000000 ks, Suma položky 58.90 Eur, Spolo čný úrad náklady za 3 a 4.Q.2010, 1.000000 ks, Suma položky 882.51 Eur, 493/2010 48122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 486,95


EUR ZŠ čistiace potreby 20.12.2010 20.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 Položky: ZŠ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 486.95 Eur, 492/2010 20100173 17158231 RSC-Vladislav Čuri Skladná 1, 04414 Čaňa 568,50


EUR ZŠ u čebné pomôcky 20.12.2010 20.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 Položky: ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 568.50 Eur, 491/2010 90131029 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,11


EUR Rozbor odpadovej vody 20.12.2010 16.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 Položky: Rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.11 Eur, 490/2010 105014 36552011 eVector s.r.o. Coboriho 2, 94901 Nitra 1 080,00


EUR MŠ detské postielky 15 ks 20.12.2010 15.12.2010 05.01.2011 22.12.2010 Položky: MŠ detské postielky 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 913.00 Eur, MŠ detské postielky 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 167.00 Eur, 489/2010 621003176 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR účtovnícky program mes.podpora 11/2010 16.12.2010 30.11.2010 30.12.2010 22.12.2010 Položky: ú čtovnícky program mes.podpora 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 488/2010 6720868849 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,54


EUR ZŠ telef.hovory 11/2010 13.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 Položky: ZŠ telef.hovory 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 30.54 Eur, 487/2010 172010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 30,80


EUR MŠ HN obedy 11/2010 po čet 44 ks 13.12.2010 13.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 Položky: MŠ HN obedy 11/2010 po čet 44 ks, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, 486/2010 182010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 963,09


EUR ZŠ HN obedy 11/2010 po čet 1107 ks 13.12.2010 13.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 Položky: ZŠ HN obedy 11/2010 po čet 1107 ks, 1.000000 ks, Suma položky 963.09 Eur, 485/2010 1001483000 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 28,12


EUR MŠ časopisy 13.12.2010 28.10.2010 20.10.2010 05.10.2010 Položky: MŠ časopisy, 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur, Strana 88 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

484/2010 7101119661 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 52,84


EUR ZS časopis manazment školy 2011 13.12.2010 28.10.2010 14.11.2010 27.10.2010 Položky: ZS časopis manazment školy 2011, 1.000000 ks, Suma položky 52.84 Eur, 483/2010 1106526 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 393,16


EUR Odvoz odpadu 11/2010 10.12.2010 06.12.2010 22.12.2010 14.12.2010 Položky: Odvoz odpadu 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1393.16 Eur, 482/2010 83 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 321,77


EUR Socialne služby p.Štein 12/2010 10.12.2010 06.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 Položky: Socialne služby p.Štein 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 321.77 Eur, 481/2010 1113111 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 46,80


EUR Obecné noviny 2011 predplatné 10.12.2010 06.12.2010 13.12.2010 26.11.2010 Položky: Obecné noviny 2011 predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 480/2010 2010110 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 1 713,60


EUR Prevoz oceliarskej trosky U S Steel - N.Myšla 09.12.2010 25.11.2010 27.12.2010 14.12.2010 Položky: Prevoz oceliarskej trosky U S Steel - N.Myšla, 1.000000 ks, Suma položky 1713.60 Eur, 479/2010 8720827053 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 25,73


EUR MŠ telef.hovory 11/2010 09.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 Položky: MŠ telef.hovory 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 25.73 Eur, 478/2010 0720827075 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 40,57


EUR OcU telef.hovory 11/2010 09.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 Položky: OcU telef.hovory 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 40.57 Eur, 477/2010 10000378 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 570,49


EUR Obedy dôchodcovia 11/2010 08.12.2010 30.11.2010 14.12.2010 14.12.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 322.93 Eur, Obedy dôchodcovia 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 247.56 Eur, 476/2010 2010458 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 1 195,60


EUR Kalové čerpadlo pre obec 08.12.2010 08.12.2010 22.12.2010 08.12.2010 Položky: Kalové čerpadlo pre obec , 1.000000 ks, Suma položky 1195.60 Eur, 475/2010 10202 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Požiarny technik služby 11/2010 07.12.2010 30.11.2010 15.12.2010 14.12.2010 Položky: Požiarny technik služby 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 474/2010 15362010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevadzkovanie kanalizácie 11/2010 07.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 Položky: Prevadzkovanie kanalizácie 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur,

Strana 89 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

473/2010 1009 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 6 886,00


EUR MŠ plastové okná 07.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 01.12.2010 Položky: MŠ plastové okná , 1.000000 ks, Suma položky 6886.00 Eur, 472/2010 102010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Pravne sluzby za 11/2010 06.12.2010 06.12.2010 20.12.2010 08.12.2010 Položky: Pravne sluzby za 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 471/2010 42010204 31712975 ŽPSV a.s. Čaňa Oslobodite ľov 127, 04414 Čaňa 1 981,05


EUR Chodníkové kocky ku Kontajnerovým domom 02.12.2010 24.11.2010 13.12.2010 28.02.2011 Položky: Chodníkové kocky ku Kontajnerovým domom, 1.000000 ks, Suma položky 1981.05 Eur, 470/2010 201015925 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZS virtualna kniznica 11/2010 02.12.2010 30.11.2010 14.12.2010 03.12.2010 Položky: ZS virtualna kniznica 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 469/2010 14862010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV technologický servis 02.12.2010 30.11.2010 14.12.2010 01.12.2010 Položky: ČOV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 468/2010 20314109 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR Mzdy mesa čná podpora 11/2010 02.12.2010 30.11.2010 14.12.2010 01.12.2010 Položky: Mzdy mesa čná podpora 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, 467/2010 7206897779 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 12/2010 02.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 03.12.2010 Položky: ZŠ+MŠ plyn 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ+MŠ plyn 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 466/2010 7206897778 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 12/2010 02.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 01.12.2010 Položky: OcU plyn 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 465/2010 7206897780 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 12/2010 02.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 01.12.2010 Položky: KD plyn 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 464/2010 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poist.budovy 10.12.2010-9.3.2011 01.12.2010 23.11.2010 10.12.2010 08.12.2010 Položky: ČOV poist.budovy 10.12.2010-9.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 146.35 Eur, ČOV poist.budovy 10.12.2010-9.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 47.35 Eur,

Strana 90 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

463/2010 1832955 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 118,90


EUR Poistenie zodpovednosti za škodu 01.12.2010 30.11.2010 23.12.2010 08.12.2010 Položky: Poistenie zodpovednosti za škodu, 1.000000 ks, Suma položky 115.97 Eur, Poistenie zodpovednosti za škodu, 1.000000 ks, Suma položky 2.93 Eur, 462/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 736,00


EUR Kontajnerove domy el.energia 12/2010 29.11.2010 23.11.2010 15.12.2010 08.12.2010 Položky: Kontajnerove domy el.energia 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, 461/2010 7010918540 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,90


EUR OcU mobil 22.10.-21.11.2010 29.11.2010 22.11.2010 11.12.2010 08.12.2010 Položky: OcU mobil 22.10.-21.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, 460/2010 7010840366 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 39,78


EUR ZS mobil 22.10-21.11.2010 29.11.2010 22.11.2010 11.12.2010 08.12.2010 Položky: ZS mobil 22.10-21.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 39.78 Eur, 459/2010 47122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 295,25


EUR VPP naradie 29.11.2010 29.11.2010 13.12.2010 30.11.2010 Položky: VPP naradie, 1.000000 ks, Suma položky 295.25 Eur, 457/2010 072010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 184,40


EUR verejné osvetlenie kontajnerové domy a oprava kont.domov 26.11.2010 25.11.2010 09.12.2010 26.11.2010 Položky: verejné osvetlenie kontajnerové domy a oprava kont.domov, 1.000000 ks, Suma položky 1184.40 Eur, 456/2010 2114171098 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 513,89


EUR Kontajnerové domy vodne sto čné 27.7.2010-10.11.2010 26.11.2010 24.11.2010 13.12.2010 26.11.2010 Položky: Kontajnerové domy vodne sto čné 27.7.2010-10.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 513.89 Eur, 455/2010 2114171097 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 15,03


EUR DS vodne sto čne 1.9-10.11.2010 26.11.2010 24.11.2010 13.12.2010 26.11.2010 Položky: DS vodne sto čne 1.9-10.11.2010 , 1.000000 ks, Suma položky 15.03 Eur, 454/2010 1001114419 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 45,74


EUR Traktor zak.poistenie vozidla 2011 26.11.2010 16.11.2010 01.01.2011 26.11.2010 Položky: Traktor zak.poistenie vozidla 2011, 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur, 453/2010 262010 14308282 JAROPOL - JAROSLAV POLOHA Keldišova 7, 04018 Košice-Krásna 1 242,36


EUR vykopove prace na zebezpe čenie dodávky vody na Hlbokej ulici 25.11.2010 24.11.2010 08.12.2010 26.11.2010 Položky: vykopove prace na zebezpe čenie dodávky vody na Hlbokej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 1242.36 Eur, 452/2010 10000348 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 35,99


EUR Obedy+ve čere komunalne vo ľby 2010 25.11.2010 24.11.2010 08.12.2010 26.11.2010 Položky: Obedy+ve čere komunalne vo ľby 2010, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,

Strana 91 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

458/2010 2114082182 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 067,42


EUR vodne stocne 20.8-9.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 09.12.2010 26.11.2010 Položky: BH vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 314.35 Eur, OcU vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 56.05 Eur, Ihrisko vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 58.77 Eur, MŠ vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur, ZŠ vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 53.75 Eur, BH vodne stocne 9.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 557.62 Eur, 451/2010 7010720418 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 41,54


EUR OcU mobil 15.10-14.11.2010 24.11.2010 15.12.2010 05.12.2010 26.11.2010 Položky: OcU mobil 15.10-14.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 41.54 Eur, 450/2010 102010 44988818 MITOSTAV s.r.o. Kokšov-Bakša 234, 04413 Kokšov-Bakša 6 485,50


EUR Odvodnenie Varhe ďnej ulice 23.11.2010 22.11.2010 29.11.2010 26.11.2010 Položky: Odvodnenie Varhe ďnej ulice, 1.000000 ks, Suma položky 6485.50 Eur, 449/2010 1002316 32016433 Albion Books -PhDr.A.Oslancová Dolná 23, 97401 Banská Bystrica 44,70


EUR ZŠ u čebnice AJ 23.11.2010 18.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 Položky: ZŠ u čebnice AJ, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, 448/2010 3101320 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 9 103,50


EUR Asanácia rod.domu Varhe ďná 444, Malá Nemecka 83 22.11.2010 19.11.2010 19.11.2010 26.11.2010 Položky: Asanácia rod.domu Varhe ďná 444, Malá Nemecka 83, 1.000000 ks, Suma položky 9103.50 Eur, 447/2010 3101319 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 1 648,47


EUR Vysvahovanie svahu podkostolom 22.11.2010 19.11.2010 04.12.2010 26.11.2010 Položky: Vysvahovanie svahu podkostolom, 1.000000 ks, Suma položky 1648.47 Eur, 446/2010 1542010 36182541 UDI Košice s.r.o. Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever 1 954,57


EUR Projektová dokumentácia rekonštrucie ciest obce 22.11.2010 10.11.2010 10.12.2010 26.11.2010 Položky: Projektová dokumentácia rekonštrucie ciest obce, 1.000000 ks, Suma položky 1954.57 Eur, 445/2010 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 298,61


EUR Zákone poistenie vozidla AVIA PO 2011 18.11.2010 16.11.2010 01.01.2011 22.11.2010 Položky: Zákone poistenie vozidla AVIA PO 2011, 1.000000 ks, Suma položky 298.61 Eur, 444/2010 9000533210 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 58,81


EUR oceliarska troska pod kontajnerové domy 18.11.2010 16.11.2010 30.11.2010 22.11.2010 Položky: oceliarska troska pod kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 58.81 Eur, 443/2010 2104062 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 48,60


EUR MŠ u čebné pomôcky 18.11.2010 09.11.2010 23.11.2010 22.11.2010 Položky: MŠ u čebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,

Strana 92 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

442/2010 0118112010 0 MUDr.Kyselová Katarína Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 70,00


EUR Lekársky posudok p.Koš č a p.Koš čová 18.11.2010 18.11.2010 20.12.2010 22.11.2010 Položky: Lekársky posudok p.Koš č a p.Koš čová, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 441/2010 77 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 321,77


EUR Soc.služby p.Štein Ladislav 11/2010 18.11.2010 15.11.2010 29.11.2010 22.11.2010 Položky: Soc.služby p.Štein Ladislav 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 321.77 Eur, 440/2010 2010212 36590711 GEOTOP KOŠICE s.r.o. Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh 1 190,00


EUR proj.dokumentácia odvodnenia Varhednej ulice 16.11.2010 15.11.2010 29.11.2010 16.11.2010 Položky: proj.dokumentácia odvodnenia Varhednej ulice, 1.000000 ks, Suma položky 1190.00 Eur, 439/2010 101413 43930824 Signo, s.r.o. 00000 27,16


EUR komunálne vo ľby-zástavy 16.11.2010 11.11.2010 25.11.2010 16.11.2010 Položky: komunálne vo ľby-zástavy , 1.000000 ks, Suma položky 27.16 Eur, 438/2010 621002862 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Prog.podpora ú čtovníctvo 10/2010 16.11.2010 31.10.2010 30.11.2010 16.11.2010 Položky: Prog.podpora ú čtovníctvo 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 437/2010 201029 31721281 ArtComp s.r.o. 00000 1 000,00


EUR Projekt udržby ciest obce 16.11.2010 15.11.2010 15.12.2010 26.11.2010 Položky: Projekt udržby ciest obce, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, 436/2010 0082010 0036761940 Tonstav s.r.o. Rovníková 9, 04012 Košice-Nad jazerom 20 079,70


EUR Stabné práce - odvodnenie ulíc 15.11.2010 15.11.2010 22.11.2010 15.11.2010 Položky: Stabné práce - odvodnenie ulíc, 1.000000 ks, Suma položky 20079.70 Eur, 435/2010 9000523810 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 46,41


EUR oceliarska troska pod kontajnerove domy 15.11.2010 12.11.2010 26.11.2010 15.11.2010 Položky: oceliarska troska pod kontajnerove domy, 1.000000 ks, Suma položky 46.41 Eur, 434/2010 46122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 440,49


EUR ŠJ čistiace potreby 15.11.2010 13.11.2010 27.11.2010 16.11.2010 Položky: ŠJ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 440.49 Eur, 433/2010 9000520210 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 21,63


EUR oceliarska troska pod kontajnerove domy 12.11.2010 10.11.2010 24.11.2010 16.11.2010 Položky: oceliarska troska pod kontajnerove domy, 1.000000 ks, Suma položky 21.63 Eur, 432/2010 1105903 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 221,23


EUR odvoz smetia 22.10.2010 12.11.2010 08.11.2010 20.11.2010 16.11.2010 Položky: odvoz smetia 22.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 221.23 Eur,

Strana 93 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

431/2010 1105902 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 963,15


EUR odvoz smetia 5-19.10.2010 12.11.2010 08.11.2010 20.11.2010 16.11.2010 Položky: odvoz smetia 5-19.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 963.15 Eur, 430/2010 6322010 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezru čova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto 208,74


EUR Členský poplatok 2011 12.11.2010 09.11.2010 23.11.2010 16.11.2010 Položky: Členský poplatok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 208.74 Eur, 429/2010 10000332 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 285,24


EUR Obedy dôchodcovia 16 - 31.10.2010 12.11.2010 31.10.2010 14.11.2010 16.11.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 16 - 31.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 195.22 Eur, Obedy dôchodcovia 16 - 31.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 90.02 Eur, 428/2010 10186 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby technika 10/2010 12.11.2010 31.10.2010 15.11.2010 16.11.2010 Položky: PO služby technika 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 427/2010 7719863160 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZS telef.hovory 10/2010 11.11.2010 03.11.2010 17.11.2010 08.11.2010 Položky: ZS telef.hovory 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 426/2010 9000513410 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 93,21


EUR Kamenivo pod kontajnerove domy 11.11.2010 08.11.2010 22.11.2010 10.11.2010 Položky: Kamenivo pod kontajnerove domy, 1.000000 ks, Suma položky 93.21 Eur, 425/2010 90127176 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,11


EUR ČOV rozbor odpadovej vody 11.11.2010 09.11.2010 25.11.2010 10.11.2010 Položky: ČOV rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.11 Eur, 424/2010 10002418 36841960 Balázs-školské pomôcky, s.r.o. generála Klapku 45, 94501 Komárno 20,45


EUR ZS u čebná pomôcka strom 10.11.2010 04.11.2010 12.11.2010 08.11.2010 Položky: ZS u čebná pomôcka strom, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, 423/2010 100200280 14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 , 05801 Poprad 1 268,41


EUR ŠJ spotrebný materiál pre kuchy ňu 10.11.2010 02.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 Položky: ŠJ spotrebný materiál pre kuchy ňu, 1.000000 ks, Suma položky 268.41 Eur, 422/2010 201000072 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 223,80


EUR Doplatok členského poplatku 2010 09.11.2010 04.11.2010 19.11.2010 10.11.2010 Položky: Doplatok členského poplatku 2010, 1.000000 ks, Suma položky 223.80 Eur, 421/2010 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71


EUR ZŠ poisteni ePC 6.10.2010-5.10.2011 09.11.2010 03.11.2010 06.10.2010 08.11.2010 Položky: ZŠ poisteni ePC 6.10.2010-5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, ZŠ poisteni ePC 6.10.2010-5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.19 Eur, Strana 94 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

420/2010 2029012600 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 50,27


EUR Prace mzdy a odmen. časopis 2011 08.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 27.10.2010 Položky: Prace mzdy a odmen. časopis 2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.27 Eur, 419/2010 2028017150 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 21,00


EUR Finan čný spravodaj 2011 08.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 27.10.2010 Položky: Finan čný spravodaj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 418/2010 3029003538 36014991 S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina 53,55


EUR Verejná správa ro čný prístup on line 2011 08.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 27.10.2010 Položky: Verejná správa ro čný prístup on line 2011, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, 417/2010 9000510610 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 87,80


EUR oceliarska troska pod kontajnerové domy 08.11.2010 05.11.2010 19.11.2010 10.11.2010 Položky: oceliarska troska pod kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 87.80 Eur, 416/2010 3719821302 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,39


EUR MŠ telefon 10/2010 08.11.2010 03.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 Položky: MŠ telefon 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur, 415/2010 2719821334 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 59,33


EUR OcU telefon.hovory 10/2010 08.11.2010 03.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 Položky: OcU telefon.hovory 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.33 Eur, 414/2010 201055 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 353,50


EUR ZS tonery do tla čiarní 05.11.2010 22.10.2010 23.10.2010 27.10.2010 Položky: ZS tonery do tla čiarní, 1.000000 ks, Suma položky 353.50 Eur, 413/2010 13512010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadzkovanie kanalizácie 10/2010 05.11.2010 03.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 Položky: prevadzkovanie kanalizácie 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 412/2010 201014065 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR virtualna knižnica 10/2010 05.11.2010 31.10.2010 13.11.2010 08.11.2010 Položky: virtualna knižnica 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 411/2010 1090380091 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov 218 196,95


EUR Údržba ciest v obci 03.11.2010 02.11.2010 17.11.2010 26.11.2010 Položky: Údržba ciest v obci, 1.000000 ks, Suma položky 218196.95 Eur, 410/2010 162010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 1 017,03


EUR ZŠ HN obedy 1169 ks za 10/2010 03.11.2010 03.11.2010 15.11.2010 09.11.2010 Položky: ZŠ HN obedy 1169 ks za 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1017.03 Eur,

Strana 95 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

409/2010 152010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 37,10


EUR MŠ HN obedy 53 ks za 10/2010 03.11.2010 03.11.2010 15.11.2010 09.11.2010 Položky: MŠ HN obedy 53 ks za 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, 408/2010 92010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR pravne služby 10/2010 02.11.2010 02.11.2010 16.11.2010 10.11.2010 Položky: pravne služby 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 407/2010 9000494210 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 16,17


EUR Oceliarska troska pod kontajnerove domy 02.11.2010 28.10.2010 11.11.2010 10.11.2010 Položky: Oceliarska troska pod kontajnerove domy, 1.000000 ks, Suma položky 16.17 Eur, 406/2010 9000494310 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 149,49


EUR Oceliarska troska pod kontajnerove domy 02.11.2010 28.10.2010 11.11.2010 10.11.2010 Položky: Oceliarska troska pod kontajnerove domy, 1.000000 ks, Suma položky 149.49 Eur, 405/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 736,00


EUR El.energia kontajnerove domy 11/2010 02.11.2010 24.10.2010 15.11.2010 10.11.2010 Položky: El.energia kontajnerove domy 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, 404/2010 7103816503 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZS + MŠ plyn 11/2010 02.11.2010 01.11.2010 15.11.2010 09.11.2010 Položky: ZS + MŠ plyn 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, ZS + MŠ plyn 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, 403/2010 7103816504 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 11/2010 02.11.2010 01.11.2010 15.11.2010 10.11.2010 Položky: KD plyn 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 402/2010 7103816502 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 11/2010 02.11.2010 01.11.2010 15.11.2010 10.11.2010 Položky: OcU plyn 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 401/2010 20312231 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR Mzdy podpora 10/2010 02.11.2010 31.10.2010 14.11.2010 10.11.2010 Položky: Mzdy podpora 10/2010 , 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, 400/2010 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,46


EUR ZŠ poist.budovy 12.11.2010-11.11.2011 02.11.2010 26.11.2010 12.11.2010 08.11.2010 Položky: ZŠ poist.budovy 12.11.2010-11.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur, ZŠ poist.budovy 12.11.2010-11.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 186.54 Eur,

Strana 96 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

399/2010 8300145822 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 57,83


EUR časopis Ú ČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 02.11.2010 28.10.2010 14.11.2010 27.10.2010 Položky: časopis Ú ČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 9.64 Eur, časopis Ú ČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 48.19 Eur, 398/2010 83906147 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 24,10


EUR Poradca 2011 časopis 01.11.2010 05.10.2010 01.11.2010 08.11.2010 Položky: Poradca 2011 časopis, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, 397/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 451,00


EUR ZŠ+MŠ el.energia 9-11/2010 01.11.2010 24.10.2010 08.11.2010 08.11.2010 Položky: ZŠ+MŠ el.energia 9-11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.67 Eur, ZŠ+MŠ el.energia 9-11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.33 Eur, 396/2010 69 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 321,77


EUR Soc.služby p.Štein Ladislav 29.10.2010 08.10.2010 25.10.2010 10.11.2010 Položky: Soc.služby p.Štein Ladislav, 1.000000 ks, Suma položky 321.77 Eur, 395/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 227,00


EUR el.ener. 9 - 11/2010 28.10.2010 24.10.2010 08.11.2010 09.11.2010 Položky: OcU el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, VO el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 841.00 Eur, BH el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, COV el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1721.00 Eur, IHRISKO el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 889.00 Eur, ZŠ el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, MŠ el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur, DS el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, PO el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, KD el.ener. 9 - 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, 394/2010 20100433 0 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 402,22


EUR Smetné bedne 20 ks 28.10.2010 28.10.2010 11.11.2010 10.11.2010 Položky: Smetné bedne 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 402.22 Eur, 393/2010 7009837250 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 32,57


EUR ZŠ mobil 28.10.2010 22.10.2010 11.11.2010 08.11.2010 Položky: ZŠ mobil, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur, 392/2010 7009915959 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 58,32


EUR OcU mobil 28.10.2010 22.10.2010 11.11.2010 10.11.2010 Položky: OcU mobil, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, 391/2010 45122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 318,50


EUR VPP naradie 28.10.2010 28.10.2010 11.11.2010 28.10.2010 Položky: VPP naradie, 1.000000 ks, Suma položky 318.50 Eur,

Strana 97 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

390/2010 201090 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 2 702,13


EUR doprava kameniva z USSteel KE 27.10.2010 26.10.2010 09.11.2010 10.11.2010 Položky: doprava kameniva z USSteel KE, 1.000000 ks, Suma položky 2702.13 Eur, 389/2010 7009719329 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,05


EUR OcU mobil 9/2010 21.10.2010 15.10.2010 05.11.2010 31.10.2010 Položky: OcU mobil 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur, 388/2010 9000471410 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 202,85


EUR oceliarska troska pod kontj.domy 20.10.2010 18.10.2010 01.11.2010 31.10.2010 Položky: oceliarska troska pod kontj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 202.85 Eur, 387/2010 753882 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,35


EUR KD hyg.potreby 19.10.2010 24.08.2010 19.10.2010 31.10.2010 Položky: KD hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur, 386/2010 10000312 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 324,39


EUR obedy 1-15.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 29.10.2010 31.10.2010 Položky: obedy 1-15.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, obedy 1-15.10.2010, 1.000000 ks, Suma položky 174.39 Eur, 385/2010 621002588 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR podpora ú čtovnictva 9/2010 18.10.2010 30.09.2010 30.10.2010 31.10.2010 Položky: podpora ú čtovnictva 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 383/2010 042010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 2 430,58


EUR udržba verejneho osvetlenia 18.10.2010 27.09.2010 11.10.2010 31.10.2010 Položky: udržba verejneho osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2430.58 Eur, 382/2010 052010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 10 823,31


EUR udržba verejného osvetlenia poškodeného povodnami 18.10.2010 28.09.2010 12.10.2010 31.10.2010 Položky: udržba verejného osvetlenia poškodeného povodnami, 1.000000 ks, Suma položky 10823.31 Eur, 384/2010 293 36377325 Vrana s.r.o. Horný val 9, 01001 Žilina 67,00


EUR ZŠ CD škola hrou 15.10.2010 01.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ CD škola hrou, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, 381/2010 70 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 182,33


EUR soc.služby 9-10/2010 14.10.2010 08.10.2010 25.10.2010 31.10.2010 Položky: soc.služby 9-10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 182.33 Eur, 380/2010 10005 45532508 MITA plus s.r.o. Dunajská 10, 04001 Košice-Staré Mesto 1 211,07


EUR ZŠ u čebné pomôcky 13.10.2010 13.10.2010 25.10.2010 15.10.2010 Položky: ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1211.07 Eur,

Strana 98 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

379/2010 20100034 43478697 Hricko Ján Nová čany 168, 04421 Nová čany 2 130,00


EUR ZŠ ventily udržba 12.10.2010 06.10.2010 20.10.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ ventily udržba, 1.000000 ks, Suma položky 2130.00 Eur, 378/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 8,49


EUR urok z omeškania 12.10.2010 30.09.2010 14.10.2010 31.10.2010 Položky: urok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur, 377/2010 05101025 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 79,00


EUR Prevadzkovanie pohrebiska 2010 12.10.2010 05.10.2010 04.11.2010 31.10.2010 Položky: Prevadzkovanie pohrebiska 2010, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, 376/2010 1105224 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 020,48


EUR odvoz odpadu 9/2010 11.10.2010 30.09.2010 20.10.2010 31.10.2010 Položky: odvoz odpadu 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1020.48 Eur, 375/2010 1842283 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 149,10


EUR ZS poistenie PC 26.10.2010-25.10.2011 11.10.2010 05.10.2010 26.10.2010 31.10.2010 Položky: ZS poistenie PC 26.10.2010-25.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 121.73 Eur, ZS poistenie PC 26.10.2010-25.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 27.37 Eur, 374/2010 82010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 9/2010 11.10.2010 08.10.2010 22.10.2010 31.10.2010 Položky: Právne služby 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 373/2010 7718861132 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,58


EUR ZŠ telefon 9/2010 08.10.2010 03.10.2010 17.10.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ telefon 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 30.58 Eur, 372/2010 3718818866 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,58


EUR MŠ telefon 9/2010 08.10.2010 03.10.2010 17.10.2010 31.10.2010 Položky: MŠ telefon 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 371/2010 6718818894 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 87,18


EUR OcU telefon 9/2010 07.10.2010 03.10.2010 17.10.2010 31.10.2010 Položky: OcU telefon 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 87.18 Eur, 370/2010 201012367 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR Virtualna knižnica 9/2010 07.10.2010 30.09.2010 14.10.2010 31.10.2010 Položky: Virtualna knižnica 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 369/2010 101068 44961022 LAMDA KOŠICE s.r.o. Hlavná 119, 04001 Košice-Staré Mesto 319,21


EUR Kopírka na OcU 07.10.2010 06.10.2010 20.10.2010 31.10.2010 Položky: Kopírka na OcU, 1.000000 ks, Suma položky 319.21 Eur,

Strana 99 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

368/2010 90123510 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,11


EUR rozbor vody 07.10.2010 05.10.2010 21.10.2010 31.10.2010 Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.11 Eur, 367/2010 10170 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 9/2010 07.10.2010 30.09.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: PO služby 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 366/2010 100009 45614440 AZEKO s.r.o. Školská 268, 04411 Skároš 333,20


EUR Revízia plyn.zariadení 07.10.2010 30.09.2010 14.10.2010 31.10.2010 Položky: Revízia plyn.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 63.46 Eur, Revízia plyn.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 126.94 Eur, Revízia plyn.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur, 365/2010 142010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 936,12


EUR ZŠ HN 9/2010 , 1076 ks 06.10.2010 06.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ HN 9/2010 , 1076 ks, 1.000000 ks, Suma položky 936.12 Eur, 364/2010 132010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 12,60


EUR MŠ HN 9/2010, 18 ks 06.10.2010 06.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: MŠ HN 9/2010, 18 ks, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, 363/2010 12012010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadzkovanie kanal. 9/2010 05.10.2010 04.10.2010 18.10.2010 31.10.2010 Položky: prevadzkovanie kanal. 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 362/2010 10000287 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 343,97


EUR Obedy dôchodcovia 16-30.9.2010 05.10.2010 30.09.2010 14.10.2010 31.10.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 16-30.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 142.95 Eur, Obedy dôchodcovia 16-30.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 201.02 Eur, 361/2010 7201828008 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 10/2010 04.10.2010 01.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ+MŠ plyn 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ+MŠ plyn 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 360/2010 7201828007 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 10/2010 04.10.2010 01.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: OcU plyn 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 359/2010 7201828009 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD 10/2010 plyn 04.10.2010 01.10.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: KD 10/2010 plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

Strana 100 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

358/2010 20310384 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR podpora mzdy 9/2010 01.10.2010 30.09.2010 14.10.2010 31.10.2010 Položky: podpora mzdy 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, 357/2010 1104876 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 11 074,56


EUR Odvoz nadmerného odpadu povodne 01.10.2010 27.09.2010 11.10.2010 31.10.2010 Položky: Odvoz nadmerného odpadu povodne, 1.000000 ks, Suma položky 11074.56 Eur, 356/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 736,00


EUR el.energia kontajnerové domy 10/2010 01.10.2010 23.09.2010 15.10.2010 31.10.2010 Položky: el.energia kontajnerové domy 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, 355/2010 2102211322 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 21,35


EUR ZŠ tla čivá 30.09.2010 27.09.2010 11.10.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ tla čivá, 1.000000 ks, Suma položky 21.35 Eur, 354/2010 7008846700 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 39,75


EUR ZŠ mobil 9/2010 29.09.2010 22.09.2010 11.10.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ mobil 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, 353/2010 42122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 326,18


EUR VPP náradie 29.09.2010 27.09.2010 11.10.2010 30.09.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 326.18 Eur, 352/2010 26910 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 161,00


EUR dezinfekcia kontajnerových domov 29.09.2010 25.09.2010 09.10.2010 31.10.2010 Položky: dezinfekcia kontajnerových domov, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur, 351/2010 7008708661 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 91,09


EUR OcU mobil 8/2010 29.09.2010 15.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 Položky: OcU mobil 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 91.09 Eur, 350/2010 7008916559 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 53,75


EUR OcU mobil 9/2010 29.09.2010 22.09.2010 11.10.2010 30.09.2010 Položky: OcU mobil 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 53.75 Eur, 349/2010 1000097 31667996 IT Servis spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice-Staré Mesto 41,65


EUR ZŠ Rozšírenie RAM PC 24.09.2010 07.09.2010 21.09.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ Rozšírenie RAM PC , 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur, 348/2010 442010 1029997276 Varga Tomáš Ing.PhD. 00000 85,00


EUR Statický posudok 24.09.2010 21.09.2010 30.09.2010 31.10.2010 Položky: Statický posudok, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,

Strana 101 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

347/2010 201000056 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 197,62


EUR Abovský Hlásnik 3/2010 spravocanie 23.09.2010 21.09.2010 04.10.2010 31.10.2010 Položky: Abovský Hlásnik 3/2010 spravocanie, 1.000000 ks, Suma položky 197.62 Eur, 346/2010 210028 36576506 RAPAL spol. s.r.o.,Rudolf Belas Hlavná 386, 04415 Nižná Myš ľa 18 190,49


EUR kanalizácia kontajnerové domy 22.09.2010 31.08.2010 14.09.2010 30.09.2010 Položky: kanalizácia kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 18190.49 Eur, 345/2010 210026 36576506 RAPAL spol. s.r.o.,Rudolf Belas Hlavná 386, 04415 Nižná Myš ľa 5 655,19


EUR zemné práce vodovod ku kontajnerovým domom 22.09.2010 20.08.2010 03.09.2010 31.10.2010 Položky: zemné práce vodovod ku kontajnerovým domom, 1.000000 ks, Suma položky 5655.19 Eur, 344/2010 210025 36576506 RAPAL spol. s.r.o.,Rudolf Belas Hlavná 386, 04415 Nižná Myš ľa 5 247,84


EUR uprava pozemku pod kontajnerové domy 22.09.2010 20.08.2010 03.09.2010 31.10.2010 Položky: uprava pozemku pod kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 5247.84 Eur, 343/2010 210024 36576506 RAPAL spol. s.r.o.,Rudolf Belas Hlavná 386, 04415 Nižná Myš ľa 4 392,75


EUR Zemné práce - kontajnerové domy 22.09.2010 20.08.2010 03.09.2010 31.10.2010 Položky: Zemné práce - kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 4392.75 Eur, 342/2010 1000021 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 150,90


EUR prebíjanie kanálov 22.09.2010 18.09.2010 02.10.2010 30.09.2010 Položky: prebíjanie kanálov, 1.000000 ks, Suma položky 150.90 Eur, 341/2010 72010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 8/2010 22.09.2010 11.09.2010 25.09.2010 30.09.2010 Položky: Právne služby 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 340/2010 10000276 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 302,02


EUR Obedy dôchodcovia 1-15.9.2010 22.09.2010 15.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 1-15.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Obedy dôchodcovia 1-15.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 152.02 Eur, 339/2010 20307254 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR Mzdy mes.podpora 7/2010 21.09.2010 31.07.2010 14.08.2010 30.09.2010 Položky: Mzdy mes.podpora 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, 338/2010 15910 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 180,00


EUR Dezinfekcia romskej bytovky 21.09.2010 20.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 Položky: Dezinfekcia romskej bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 337/2010 100194 32567031 Jozef Štofka - servisné služby Trebejovská 64, 04431 Družstevná pri Hornáde 109,28


EUR Štarter traktor 20.09.2010 15.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 Položky: Štarter traktor, 1.000000 ks, Suma položky 109.28 Eur,

Strana 102 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

336/2010 621002314 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR účtovníctvo podpora 8/2010 20.09.2010 31.08.2010 30.09.2010 30.09.2010 Položky: ú čtovníctvo podpora 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 335/2010 1104752 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 965,49


EUR Odvoz nadmerného odpadu povode ň 20.09.2010 07.09.2010 28.09.2010 30.09.2010 Položky: Odvoz nadmerného odpadu povode ň, 1.000000 ks, Suma položky 2965.49 Eur, 334/2010 1104751 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 188,58


EUR Odvoz odpadu 8/2010 20.09.2010 10.09.2010 28.09.2010 30.09.2010 Položky: Odvoz odpadu 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1188.58 Eur, 333/2010 2102210665 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 7,12


EUR MŠ triedna kniha 17.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 Položky: MŠ triedna kniha, 1.000000 ks, Suma položky 7.12 Eur, 332/2010 63 00692034 Harmonia zariadenie SS Nám.A.Dub čeka 0, 07222 Strážske 300,32


EUR Soc.služby p.Štein Ladislav 16.09.2010 09.09.2010 27.09.2010 16.10.2010 Položky: Soc.služby p.Štein Ladislav, 1.000000 ks, Suma položky 300.32 Eur, 331/2010 10000270 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 33,56


EUR Obedy REFERENDUM 14.09.2010 13.09.2010 27.09.2010 30.09.2010 Položky: Obedy REFERENDUM, 1.000000 ks, Suma položky 33.56 Eur, 330/2010 11012010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV technologický servis 14.09.2010 10.09.2010 24.09.2010 30.09.2010 Položky: ČOV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 329/2010 272010 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 576,44


EUR spolo čný úrad náklady 13.09.2010 09.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 Položky: spolo čný úrad náklady, 1.000000 ks, Suma položky 549.94 Eur, spolo čný úrad náklady, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, 328/2010 082010 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 234,30


EUR ZŠ podlahy oprava povode ň 13.09.2010 26.08.2010 09.09.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ podlahy oprava povode ň, 1.000000 ks, Suma položky 234.30 Eur, 327/2010 01260820101 0 MUDr.Kyselová Katarína Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 35,00


EUR Lekársky posudok p.Šoffová 13.09.2010 05.09.2010 20.09.2010 30.09.2010 Položky: Lekársky posudok p.Šoffová, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 326/2010 201072 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 3 951,99


EUR Doprava povodne 10.09.2010 06.09.2010 20.09.2010 30.09.2010 Položky: Doprava povodne, 1.000000 ks, Suma položky 3951.99 Eur,

Strana 103 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

325/2010 10152 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 8/2010 10.09.2010 31.08.2010 15.09.2010 30.09.2010 Položky: PO služby 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 324/2010 2113867758 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 493,39


EUR Vodné sto čné 22.5-31.8.2010 09.09.2010 06.09.2010 20.09.2010 30.09.2010 Položky: Vodné IHRISKO 22.5-31.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 101.14 Eur, Vodné DS 22.5-31.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.83 Eur, Vodné ZS 22.5-31.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 256.95 Eur, Vodné MS 22.5-31.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 128.47 Eur, 323/2010 3717806958 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 31,20


EUR MŠ telefon 8/2010 08.09.2010 03.09.2010 17.09.2010 30.09.2010 Položky: MŠ telefon 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 322/2010 6717850437 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,62


EUR ZS telefon 8/2010 08.09.2010 03.09.2010 17.09.2010 30.09.2010 Položky: ZS telefon 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.62 Eur, 321/2010 2717806997 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 74,46


EUR OcU telefon 8/2010 08.09.2010 03.09.2010 17.09.2010 30.09.2010 Položky: OcU telefon 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 74.46 Eur, 320/2010 201008082 31727727 Olšanka spol. s. r. o Košické Olšany 305, 04442 Košické Olšany 600,00


EUR odškodné-poškodená repka KONTAJNEROVE DOMY 08.09.2010 06.09.2010 20.09.2010 30.09.2010 Položky: odškodné-poškodená repka KONTAJNEROVE DOMY, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 319/2010 10752010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 9 054,54


EUR ČOV pre čerpávacia stanica kontajnerové domy 08.09.2010 02.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: ČOV pre čerpávacia stanica kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 9054.54 Eur, 318/2010 9000383910 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 210,82


EUR Oceliarska troska pod kontajnerové domy 08.09.2010 02.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: Oceliarska troska pod kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 210.82 Eur, 317/2010 9000384010 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 342,74


EUR Oceliarska troska pod Kontajnerové domy 08.09.2010 02.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: Oceliarska troska pod Kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 342.74 Eur, 316/2010 3101183 36579912 TAMIX s.r.o. Ge ča 345, 04410 Ge ča 144 684,37


EUR Buracie práce - rodinné domy 08.09.2010 31.08.2010 14.09.2010 31.10.2010 Položky: Buracie práce - rodinné domy, 1.000000 ks, Suma položky 144684.37 Eur, 315/2010 0126082010 0 MUDr.Kyselová Katarína Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 35,00


EUR Lekársky posudok p.Ivanová 08.09.2010 26.08.2010 20.09.2010 30.09.2010 Položky: Lekársky posudok p.Ivanová, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Strana 104 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

314/2010 10000258 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 710,31


EUR Obedy dôchodcovia 8/2010 07.09.2010 31.08.2010 14.09.2010 30.09.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 414.98 Eur, Obedy dôchodcovia 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 295.33 Eur, 313/2010 99731379 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 54,35


EUR ZS časopis verejná správa 07.09.2010 31.08.2010 30.09.2010 30.09.2010 Položky: ZS časopis verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky 54.35 Eur, 312/2010 2010059 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 7 450,00


EUR ZŠ plastové okná 02.09.2010 24.08.2010 07.09.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ plastové okná, 1.000000 ks, Suma položky 7450.00 Eur, 311/2010 7191787258 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 9/2010 02.09.2010 01.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: MŠ plyn 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ plyn 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 310/2010 7191787259 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 9/2010 02.09.2010 01.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: KD plyn 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 309/2010 7191787257 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU Plyn 9/2010 02.09.2010 01.09.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: OcU Plyn 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 308/2010 10422010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 8/2010 02.09.2010 31.08.2010 14.09.2010 30.09.2010 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 307/2010 201010735 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica 8/2010 31.08.2010 31.08.2010 14.09.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ virtualna knižnica 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 306/2010 9000001646 31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto 63,00


EUR ZŠ program pre malotriedky 31.08.2010 24.08.2010 07.09.2010 30.09.2010 Položky: ZŠ program pre malotriedky, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, 305/2010 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poistenie majetku 10.9-9.12.2010 31.08.2010 24.08.2010 10.09.2010 06.09.2010 Položky: ČOV poistenie majetku 10.9-9.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 304/2010 20308851 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 33,32


EUR Mzdy podpora 8/2010 31.08.2010 31.08.2010 14.09.2010 30.09.2010 Položky: Mzdy podpora 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur,

Strana 105 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

303/2010 41122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 245,00


EUR VPP náradie 31.08.2010 31.08.2010 14.09.2010 31.08.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 49.35 Eur, VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 195.65 Eur, 302/2010 2113864900 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 040,07


EUR vodné sto čné 22.5-19.8.2010 27.08.2010 25.08.2010 10.09.2010 30.09.2010 Položky: BH sto čné 22.5-19.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 390.88 Eur, BH sto čné 22.5-19.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 572.65 Eur, OcU sto čné 22.5-19.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 76.54 Eur, 301/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 736,00


EUR El.energia kontajnerové domy 9/2010 27.08.2010 21.08.2010 16.09.2010 30.09.2010 Položky: El.energia kontajnerové domy 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, 300/2010 7007840107 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,66


EUR ZS mobil 8/2010 27.08.2010 22.08.2010 11.09.2010 30.09.2010 Položky: ZS mobil 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 17.66 Eur, 299/2010 7007905638 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 41,69


EUR OcU mobil 8/2010 27.08.2010 22.08.2010 11.09.2010 30.09.2010 Položky: OcU mobil 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 41.69 Eur, 298/2010 3003590876 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 455,95


EUR str.lístky 500 ks 27.08.2010 26.08.2010 02.09.2010 31.08.2010 Položky: str.lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1450.00 Eur, str.lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 5.95 Eur, 297/2010 62010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR právne služby 7/2010 24.08.2010 06.08.2010 20.08.2010 30.09.2010 Položky: právne služby 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 296/2010 09602010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR COV technologický servis 23.08.2010 19.08.2010 02.09.2010 31.08.2010 Položky: COV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 295/2010 7007700875 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 87,58


EUR OcU mobil 7/2010 23.08.2010 15.08.2010 05.09.2010 31.08.2010 Položky: OcU mobil 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 87.58 Eur, 294/2010 1000925 32016433 Albion Books -PhDr.A.Oslancová Dolná 23, 97401 Banská Bystrica 122,40


EUR ZŠ u čebnice AJ 17.08.2010 30.07.2010 13.08.2010 31.08.2010 Položky: ZŠ u čebnice AJ , 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur, 274/2010 2010112 31654622 Plynoinštala s.r.o. Družstevná 20, 04442 Rozhanovce 20 194,32


EUR oprava kanalizácie ul.Repiská 17.08.2010 17.08.2010 31.08.2010 30.09.2010 Položky: oprava kanalizácie ul.Repiská , 1.000000 ks, Suma položky 20194.32 Eur,

Strana 106 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

293/2010 621002041 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR podpora u čt.programu 7/2010 16.08.2010 31.07.2010 30.08.2010 31.08.2010 Položky: podpora u čt.programu 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 292/2010 9000340210 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 280,16


EUR oceliarska troska pod kontaj.domy 13.08.2010 12.08.2010 26.08.2010 31.08.2010 Položky: oceliarska troska pod kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 280.16 Eur, 291/2010 9000340110 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 272,08


EUR Oceliarska troska pod kontaj.domy 13.08.2010 12.08.2010 26.08.2010 31.08.2010 Položky: Oceliarska troska pod kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 272.08 Eur, 290/2010 1900152874 36599361 Východoslovenská distribu čná a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 2 418,50


EUR Pripojenie kont.domov na elek.energiu 13.08.2010 13.08.2010 27.08.2010 16.08.2010 Položky: Pripojenie kont.domov na elek.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 2418.50 Eur, 289/2010 92010 14300583 Tomáš Jaroslav Sklepárska 5, 04015 Košice-Po ľov 3 400,00


EUR elektrické prívody kontaj.domy 12.08.2010 11.08.2010 20.08.2010 31.08.2010 Položky: elektrické prívody kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 3400.00 Eur, 288/2010 9000329610 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 37,87


EUR oceliarska troska pod kont.domy 12.08.2010 09.08.2010 23.08.2010 31.08.2010 Položky: oceliarska troska pod kont.domy, 1.000000 ks, Suma položky 37.87 Eur, 287/2010 9000329510 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 28,61


EUR Oceliarska troska pod kont.domy 12.08.2010 09.08.2010 23.08.2010 31.08.2010 Položky: Oceliarska troska pod kont.domy, 1.000000 ks, Suma položky 28.61 Eur, 286/2010 1103987 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 984,03


EUR odvoz odpadu 7/2010 12.08.2010 03.08.2010 19.08.2010 31.08.2010 Položky: odvoz odpadu 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 984.03 Eur, 285/2010 3716843091 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 7/2010 12.08.2010 03.08.2010 17.08.2010 31.08.2010 Položky: ZŠ telefon 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 284/2010 4716799151 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,73


EUR MŠ telefon 7/2010 12.08.2010 03.08.2010 17.08.2010 31.08.2010 Položky: MŠ telefon 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 17.73 Eur, 283/2010 3716799176 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 52,79


EUR OcU telefon 7/2010 12.08.2010 03.08.2010 17.08.2010 31.08.2010 Položky: OcU telefon 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 52.79 Eur,

Strana 107 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

282/2010 10000224 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 383,12


EUR obedy dochodcovia 16-31.7.2010 12.08.2010 31.07.2010 14.08.2010 31.08.2010 Položky: obedy dochodcovia 16-31.7.2010, 1.000000 ks, Suma položky 208.26 Eur, obedy dochodcovia 16-31.7.2010, 1.000000 ks, Suma položky 174.86 Eur, 281/2010 201008873 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica 7/2010 12.08.2010 31.07.2010 14.08.2010 31.08.2010 Položky: ZŠ virtualna knižnica 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 280/2010 10140 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 7/2010 12.08.2010 31.07.2010 15.08.2010 31.08.2010 Položky: PO služby 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 279/2010 09022010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 8 271,20


EUR COV technolog.servis povodne 12.08.2010 31.07.2010 14.08.2010 31.08.2010 Položky: COV technolog.servis povodne, 1.000000 ks, Suma položky 8271.20 Eur, 278/2010 9000319110 35199222 U.S. Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice 65,72


EUR oceliarenska troska pod kontaj.domy 12.08.2010 31.07.2010 14.08.2010 31.08.2010 Položky: oceliarenska troska pod kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 65.72 Eur, 277/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 451,00


EUR MŠ + ZŠ el.eneria 6 - 8/2010 12.08.2010 23.07.2010 09.08.2010 31.08.2010 Položky: MŠ + ZŠ el.eneria 6 - 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.67 Eur, MŠ + ZŠ el.eneria 6 - 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.33 Eur, 276/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 227,00


EUR El.energia 6-8/2010 12.08.2010 23.07.2010 09.08.2010 31.08.2010 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 841.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1721.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 889.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, 275/2010 0301082010 0 MUDr.Kyselová Katarína Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 35,00


EUR lekársky posudok p.Štein 12.08.2010 02.08.2010 20.08.2010 31.08.2010 Položky: lekársky posudok p.Štein, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 273/2010 10060291 31657095 Montrúr s.r.o. Košice Medená 21, 04017 Košice-Dargovských hrdinov 2 000,00


EUR PVC rúry na kanalizáciu kontaj.domy 12.08.2010 30.07.2010 13.08.2010 30.09.2010 Položky: PVC rúry na kanalizáciu kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, 272/2010 20100071 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 285,60


EUR zemne práce povodne 12.08.2010 15.07.2010 29.07.2010 30.09.2010 Položky: zemne práce povodne, 1.000000 ks, Suma položky 285.60 Eur, Strana 108 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

271/2010 10100097 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 141,85


EUR čistenie kanalizácie 12.08.2010 09.08.2010 23.08.2010 30.09.2010 Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 141.85 Eur, 270/2010 1060268 31657095 Montrúr s.r.o. Košice Medená 21, 04017 Košice-Dargovských hrdinov 555,48


EUR PVC rúry na kanalizáciu kontaj.domy 12.08.2010 30.07.2010 13.08.2010 30.09.2010 Položky: PVC rúry na kanalizáciu kontaj.domy, 1.000000 ks, Suma položky 555.48 Eur, 269/2010 1104029 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 5 121,96


EUR odvoz nadmerného odpadu povodne 12.08.2010 06.08.2010 23.08.2010 30.09.2010 Položky: odvoz nadmerného odpadu povodne, 1.000000 ks, Suma položky 5121.96 Eur, 268/2010 2010206 35750111 NETmont s.r.o. Šaštínska 5, 84104 Bratislava-Staré Mesto 8 385,10


EUR vodovodné prípojky a kanalizácia kontajnerové domy 12.08.2010 19.08.2010 29.08.2010 30.09.2010 Položky: vodovodné prípojky a kanalizácia kontajnerové domy, 1.000000 ks, Suma položky 8385.10 Eur, 267/2010 0201082010 0 MUDr.Kyselová Katarína Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov 35,00


EUR Lekársky posudok p.Hegedušová 02.08.2010 02.08.2010 20.08.2010 31.08.2010 Položky: Lekársky posudok p.Hegedušová, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 266/2010 100086 44372078 SOFER s.r.o. Továrenská 1465/7, 06401 Stará Ľubov ňa 84 490,00


EUR demontáž a montáž kontajnerových domov 02.08.2010 09.07.2010 23.07.2010 14.12.2011 Položky: demontáž a montáž kontajnerových domov, 1.000000 ks, Suma položky 84490.00 Eur, 265/2010 20100063 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 2 017,05


EUR Zemné práce povodne 02.08.2010 30.06.2010 14.07.2010 30.09.2010 Položky: Zemné práce povodne, 1.000000 ks, Suma položky 2017.05 Eur, 264/2010 201050 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 2 873,85


EUR prevoz kameniva povodne 02.08.2010 01.07.2010 15.07.2010 30.09.2010 Položky: prevoz kameniva povodne, 1.000000 ks, Suma položky 2873.85 Eur, 263/2010 0305100216 31651402 Inžinierske stavby, Závod 03 a.s. Priemyselná 7, 04245 Košice-Staré Mesto 3 003,75


EUR Prevoz kontajnerových domov 02.08.2010 30.06.2010 14.07.2010 30.09.2010 Položky: Prevoz kontajnerových domov, 1.000000 ks, Suma položky 3003.75 Eur, 262/2010 08762010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 7/2010 02.08.2010 31.07.2010 14.08.2010 31.08.2010 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 261/2010 7153450717 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 8/2010 02.08.2010 01.08.2010 16.08.2010 31.08.2010 Položky: OcU plyn 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,

Strana 109 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

260/2010 7153450718 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 8/2010 02.08.2010 01.08.2010 16.08.2010 31.08.2010 Položky: MŠ plyn 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ plyn 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 259/2010 7153450719 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 8/2010 02.08.2010 01.08.2010 16.08.2010 31.08.2010 Položky: KD plyn 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 258/2010 20107295 36941093 PRINTCITY- Šamaj Patrik Ing. T.Vansovej 4/2742, 91108 Tren čín 66,92


EUR ZŠ zástavy + preambula SR 29.07.2010 06.07.2010 20.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ zástavy + preambula SR, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur, 257/2010 7006795236 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 37,66


EUR ZS mobil 7/2010 29.07.2010 22.07.2010 11.08.2010 31.07.2010 Položky: ZS mobil 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 37.66 Eur, 256/2010 7006883196 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 56,14


EUR OcU mobil 7/2010 29.07.2010 22.07.2010 11.08.2010 31.07.2010 Položky: OcU mobil 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 56.14 Eur, 255/2010 36122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 365,99


EUR VPP prac.náradie 28.07.2010 28.07.2010 11.08.2010 28.07.2010 Položky: VPP prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 365.99 Eur, 254/2010 37122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 2,01


EUR VPP náradie 28.07.2010 28.07.2010 11.08.2010 28.07.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 2.01 Eur, 253/2010 7006677351 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 97,75


EUR Ocu Mobil 6/2010 26.07.2010 15.07.2010 05.08.2010 31.07.2010 Položky: Ocu Mobil 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 97.75 Eur, 252/2010 2010105 31654622 Plynoinštala s.r.o. Družstevná 20, 04442 Rozhanovce 20 792,37


EUR Oprava kanalizácie Obchodná-Varhe ďná ulica 26.07.2010 22.07.2010 05.08.2010 31.08.2010 Položky: Oprava kanalizácie Obchodná-Varhe ďná ulica, 1.000000 ks, Suma položky 20792.37 Eur, 251/2010 20102018 36175404 RMK-STAV s.r.o. Južná trieda 78, 04001 Košice-Juh 6 480,63


EUR Odvoz nánosov bahna povodne 26.07.2010 12.07.2010 22.08.2010 31.07.2010 Položky: Odvoz nánosov bahna povodne, 1.000000 ks, Suma položky 6480.63 Eur, 250/2010 10000213 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 371,93


EUR obedy dôchodcov 1-15.7.2010 26.07.2010 19.07.2010 02.08.2010 31.07.2010 Položky: obedy dôchodcov 1-15.7.2010, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, obedy dôchodcov 1-15.7.2010, 1.000000 ks, Suma položky 151.93 Eur,

Strana 110 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

249/2010 100084 44372078 SOFER s.r.o. Továrenská 1465/7, 06401 Stará Ľubov ňa 110 372,50


EUR Kontajnerové domy 5 ks 26.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 31.07.2010 Položky: Kontajnerové domy 5 ks, 1.000000 ks, Suma položky 110372.50 Eur, 248/2010 1210 32560800 Milan Furman Ve ľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myš ľa 100,00


EUR MDD výlet pre ZS 20.07.2010 28.06.2010 30.07.2010 31.07.2010 Položky: MDD výlet pre ZS, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 247/2010 32010 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 235,00


EUR ZS oprava schodiska a kúrenia 19.07.2010 15.07.2010 29.07.2010 31.07.2010 Položky: ZS oprava schodiska a kúrenia, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur, 246/2010 201000768 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 292,74


EUR Oprava kopirovacieho stroja 19.07.2010 15.07.2010 22.07.2010 31.07.2010 Položky: Oprava kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 292.74 Eur, 245/2010 01672010 14302331 Alezár Ján Krosnianska 65, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 363,84


EUR Dopravné zna čky povodne 19.07.2010 14.07.2010 14.08.2010 31.07.2010 Položky: Dopravné zna čky povodne, 1.000000 ks, Suma položky 363.84 Eur, 244/2010 42010 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 123,30


EUR MŠ udržba kúrenia 19.07.2010 15.07.2010 29.07.2010 31.07.2010 Položky: MŠ udržba kúrenia, 1.000000 ks, Suma položky 123.30 Eur, 243/2010 1103409 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 4 983,27


EUR odvoz nadmerného odpadu povodne 16.07.2010 06.07.2010 26.07.2010 31.08.2010 Položky: odvoz nadmerného odpadu povodne, 1.000000 ks, Suma položky 4983.27 Eur, 242/2010 621001765 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR mes.podpora ú čt.program 6/2010 16.07.2010 30.06.2010 30.07.2010 31.07.2010 Položky: mes.podpora ú čt.program 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 241/2010 1000009 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 119,40


EUR ZŠ služby fekálne auto 14.07.2010 01.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ služby fekálne auto, 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur, 240/2010 2010019 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 565,08


EUR dopravné služby - záchranne - povodne 13.07.2010 30.06.2010 14.07.2010 31.08.2010 Položky: dopravné služby - záchranne - povodne, 1.000000 ks, Suma položky 565.08 Eur, 239/2010 2010016 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 74,76


EUR dopravné služby povodne 13.07.2010 28.06.2010 12.07.2010 31.08.2010 Položky: dopravné služby povodne, 1.000000 ks, Suma položky 74.76 Eur,

Strana 111 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

238/2010 422010 1029997276 Varga Tomáš Ing.PhD. 00000 55,00


EUR Statický posudok domov poškodených zosuvom pôdy 13.07.2010 09.07.2010 31.07.2010 31.08.2010 Položky: Statický posudok domov poškodených zosuvom pôdy, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, 237/2010 1103369 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 364,60


EUR Odvoz odpadu 6/2010 13.07.2010 30.06.2010 23.07.2010 31.07.2010 Položky: Odvoz odpadu 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1364.60 Eur, 236/2010 07072010 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 7 450,00


EUR ZŠ plastové okná 12.07.2010 06.07.2010 20.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ plastové okná , 1.000000 ks, Suma položky 7450.00 Eur, 235/2010 10094 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 116,79


EUR PO služby 6/2010 09.07.2010 30.06.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: PO služby 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 116.79 Eur, 234/2010 201007437 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica poplatok 09.07.2010 30.06.2010 14.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ virtualna knižnica poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 233/2010 10126 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 145,00


EUR Hydrand hadica povodne 09.07.2010 30.06.2010 15.07.2010 31.08.2010 Položky: Hydrand hadica povodne, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur, 232/2010 210017 36576506 RAPAL spol. s.r.o.,Rudolf Belas Hlavná 386, 04415 Nižná Myš ľa 2 911,93


EUR stav.práce povodne 08.07.2010 01.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: stav.práce povodne, 1.000000 ks, Suma položky 2911.93 Eur, 231/2010 7715765114 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 73,64


EUR OcU telefon 6/2010 08.07.2010 03.07.2010 17.07.2010 31.07.2010 Položky: OcU telefon 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur, 230/2010 6715765081 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 40,79


EUR MŠ telefon 6/2010 08.07.2010 03.07.2010 17.07.2010 31.07.2010 Položky: MŠ telefon 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 40.79 Eur, 229/2010 52010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 6/2010 08.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 31.07.2010 Položky: Právne služby 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 228/2010 10121 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 82,60


EUR ZŠ has.prístroj + hadice 08.07.2010 30.06.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ has.prístroj + hadice, 1.000000 ks, Suma položky 82.60 Eur,

Strana 112 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

227/2010 5715810023 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 6/2010 08.07.2010 03.07.2010 17.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ telefon 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 226/2010 10000186 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 349,56


EUR Obedy dôchodcovia 6/2010 08.07.2010 30.06.2010 14.07.2010 31.07.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 202.04 Eur, Obedy dôchodcovia 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 147.52 Eur, 225/2010 122010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 733,41


EUR ZŠ HN obedy 843 ks 6/2010 08.07.2010 08.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ HN obedy 843 ks 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 733.41 Eur, 224/2010 112010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 36,40


EUR MŠ HN obedy 52 ks 6/2010 08.07.2010 08.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: MŠ HN obedy 52 ks 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur, 223/2010 201010 17166586 Šarkozi Marek Pri Hornáde 17, 04018 Košice-Krásna 981,75


EUR rezivo na most cez rieku Olšavu 07.07.2010 07.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: rezivo na most cez rieku Olšavu, 1.000000 ks, Suma položky 981.75 Eur, 222/2010 89916221 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 8,06


EUR Kniha súvz ťažnosti pre ver.správu 06.07.2010 22.06.2010 13.07.2010 31.07.2010 Položky: Kniha súvz ťažnosti pre ver.správu, 1.000000 ks, Suma položky 8.06 Eur, 221/2010 8320047821 36857521 AXA pois ťov ňa , a.s. Laurinská 18, 81264 Bratislava-Staré Mesto 131,00


EUR Felícia zák.poist.moto.vozidla 29.7.2010-28.7.2011 02.07.2010 29.06.2010 29.07.2010 31.07.2010 Položky: Felícia zák.poist.moto.vozidla 29.7.2010-28.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, Felícia zák.poist.moto.vozidla 29.7.2010-28.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 74.84 Eur, 220/2010 7143356628 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 860,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 7/2010 02.07.2010 01.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: MŠ plyn 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur, ZŠ plyn 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, 219/2010 7143356629 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 7/2010 02.07.2010 01.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: KD plyn 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 218/2010 7143356627 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 620,00


EUR OcU plyn 7/2010 02.07.2010 01.07.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: OcU plyn 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 217/2010 07172010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 6/2010 02.07.2010 30.06.2010 14.07.2010 31.07.2010 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, Strana 113 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

216/2010 201000040 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 197,62


EUR Tla č Abovský hlásnik č.2/2010 02.07.2010 25.06.2010 15.07.2010 31.07.2010 Položky: Tla č Abovský hlásnik č.2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 197.62 Eur, 215/2010 06632010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV rozbor odpad.vôd 5/2010 30.06.2010 16.06.2010 30.06.2010 22.06.2010 Položky: ČOV rozbor odpad.vôd 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 214/2010 7005894204 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 52,97


EUR OcU mobil 6/2010 30.06.2010 22.06.2010 11.07.2010 31.07.2010 Položky: OcU mobil 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 52.97 Eur, 213/2010 7005787605 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 41,80


EUR ZŠ mobil 6/2010 29.06.2010 22.06.2010 11.07.2010 31.07.2010 Položky: ZŠ mobil 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, 212/2010 4d12010 1029997276 Varga Tomáš Ing.PhD. 00000 300,00


EUR statický posudok povodne 29.06.2010 27.06.2010 11.07.2010 31.07.2010 Položky: statický posudok povodne, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 211/2010 35122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 368,00


EUR VPP náradia 28.06.2010 28.06.2010 12.07.2010 28.06.2010 Položky: VPP náradia, 1.000000 ks, Suma položky 368.00 Eur, 210/2010 2010253 32529155 Anna Bohušová - NETKANÉ TEXTÍLIE Stani čná 7, 04001 Košice-Juh 471,24


EUR Jutové vrecia povodne 28.06.2010 24.06.2010 08.07.2010 31.07.2010 Položky: Jutové vrecia povodne, 1.000000 ks, Suma položky 471.24 Eur, 209/2010 7449031347 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 0,24


EUR KD plyn nedoplatok 25.06.2010 23.06.2010 07.07.2010 31.07.2010 Položky: KD plyn nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 0.24 Eur, 208/2010 7449031345 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 654,66


EUR OcU plyn nedoplatok 25.06.2010 23.06.2010 07.07.2010 31.07.2010 Položky: OcU plyn nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1654.66 Eur, 207/2010 7449031346 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 7 858,22


EUR ZŠ+MŠ nedoplatok plyn 25.06.2010 23.06.2010 07.07.2010 31.07.2010 Položky: MŠ nedoplatok plyn , 1.000000 ks, Suma položky 2619.40 Eur, ZŠ nedoplatok plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5238.82 Eur, 206/2010 201045 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 4 050,76


EUR Kamenivo povodne 25.06.2010 21.06.2010 05.07.2010 31.08.2010 Položky: Kamenivo povodne, 1.000000 ks, Suma položky 4050.76 Eur,

Strana 114 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

205/2010 10069 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 4/2010 25.06.2010 30.04.2010 15.05.2010 31.07.2010 Položky: PO služby 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 204/2010 10000161 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 279,65


EUR Obedy dochodcovia 1-15.6.2010 24.06.2010 18.06.2010 28.06.2010 31.07.2010 Položky: Obedy dochodcovia 1-15.6.2010, 1.000000 ks, Suma položky 129.65 Eur, Obedy dochodcovia 1-15.6.2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 203/2010 42010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 5/2010 23.06.2010 03.06.2010 17.06.2010 31.07.2010 Položky: Právne služby 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 202/2010 7005662387 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 150,68


EUR OcU mobil 6/2010 23.06.2010 15.06.2010 05.07.2010 31.07.2010 Položky: OcU mobil 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.68 Eur, 201/2010 621001505 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 10,00


EUR OcU Školenie ú čtovníctvo 21.06.2010 31.05.2010 30.06.2010 22.06.2010 Položky: OcU Školenie ú čtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 200/2010 201042 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 1 084,09


EUR Kamenivo povodne 18.06.2010 11.06.2010 25.06.2010 22.06.2010 Položky: Kamenivo povodne, 1.000000 ks, Suma položky 1084.09 Eur, 199/2010 201000669 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 76,89


EUR OcU Toner do kopírky 18.06.2010 15.06.2010 22.06.2010 22.06.2010 Položky: OcU Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 76.89 Eur, 198/2010 20100178 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 33,00


EUR údržba kopirovacieho stroja 18.06.2010 15.06.2010 22.06.2010 22.06.2010 Položky: údržba kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 197/2010 20100053 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 321,30


EUR Zemné práce povodne 17.06.2010 11.06.2010 25.06.2010 18.06.2010 Položky: Zemné práce povodne, 1.000000 ks, Suma položky 321.30 Eur, 196/2010 4201000285 31367445 KSB Čerpadlá a Armatúry,s.r.o. Gagarinová 7, 82103 Bratislava-Staré Mesto 1 064,43


EUR ČOV Čerpadlo 16.06.2010 14.06.2010 28.06.2010 22.06.2010 Položky: ČOV Čerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 1064.43 Eur, 195/2010 621001357 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Podpora u čt.programu 5/2010 16.06.2010 31.05.2010 30.06.2010 27.07.2010 Položky: Podpora u čt.programu 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur,

Strana 115 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

194/2010 42010 1029997276 Varga Tomáš Ing.PhD. 00000 1 260,00


EUR Statický posudok 15.06.2010 14.06.2010 27.06.2010 22.06.2010 Položky: Statický posudok, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur, 193/2010 1090380016 17317282 STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61 A, 82105 Bratislava-Ružinov 1 682,77


EUR Beton asfaltový-stavebné práce 15.06.2010 14.06.2010 28.06.2010 22.06.2010 Položky: Beton asfaltový-stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1682.77 Eur, 192/2010 32122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 65,73


EUR čistiace potreby Povodne 11.06.2010 11.06.2010 25.06.2010 11.06.2010 Položky: čistiace potreby Povodne, 1.000000 ks, Suma položky 65.73 Eur, 191/2010 31122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 251,88


EUR Kanc.a čist.potreby Vo ľby NRSR 11.06.2010 11.06.2010 25.06.2010 11.06.2010 Položky: Kanc.a čist.potreby Vo ľby NRSR, 1.000000 ks, Suma položky 3.20 Eur, Kanc.a čist.potreby Vo ľby NRSR, 1.000000 ks, Suma položky 248.68 Eur, 190/2010 1102735 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 492,93


EUR Odvoz komunalneho odpadu 5/2010 11.06.2010 31.05.2010 22.06.2010 18.06.2010 Položky: Odvoz komunalneho odpadu 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1492.93 Eur, 189/2010 2101115074 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 20,23


EUR popl.autorského práva 10.06.2010 07.06.2010 22.06.2010 31.07.2010 Položky: popl.autorského práva, 1.000000 ks, Suma položky 20.23 Eur, 188/2010 20100047 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 357,00


EUR zemné práce - povodne 10.06.2010 31.05.2010 14.06.2010 18.06.2010 Položky: zemné práce - povodne, 1.000000 ks, Suma položky 357.00 Eur, 187/2010 1001364160 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 23,88


EUR MŠ časopisy 10.06.2010 03.06.2010 05.07.2010 18.06.2010 Položky: MŠ časopisy, 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur, 186/2010 0714747051 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 36,13


EUR OcU telefon 5/2010 10.06.2010 03.06.2010 17.06.2010 17.06.2010 Položky: OcU telefon 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 36.13 Eur, 185/2010 5714747025 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 33,30


EUR MŠ telefon 5/2010 10.06.2010 03.06.2010 17.06.2010 17.06.2010 Položky: MŠ telefon 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.30 Eur, 184/2010 0714792202 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 5/2010 10.06.2010 03.06.2010 17.06.2010 30.06.2010 Položky: ZŠ telefon 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur,

Strana 116 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

183/2010 10000137 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 931,23


EUR Dochodcovia obedy 5/2010 09.06.2010 31.05.2010 10.06.2010 18.06.2010 Položky: Dochodcovia obedy 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 515.79 Eur, Dochodcovia obedy 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 415.44 Eur, 182/2010 102010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 669,03


EUR ZŠ HN 5/2010, 769 ks 09.06.2010 09.06.2010 16.06.2010 18.06.2010 Položky: ZŠ HN 5/2010, 769 ks, 1.000000 ks, Suma položky 669.03 Eur, 181/2010 92010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 49,00


EUR MŠ HN 5/2010, 70 ks 09.06.2010 09.06.2010 16.06.2010 18.06.2010 Položky: MŠ HN 5/2010, 70 ks, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, 180/2010 10000127 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 55,93


EUR Vo ľby NRSR obedy+ve čere 08.06.2010 31.05.2010 10.06.2010 10.06.2010 Položky: Vo ľby NRSR obedy+ve čere, 1.000000 ks, Suma položky 55.93 Eur, 179/2010 52010 35545861 Polon čáková Daša Ing. Juhoslovanská 5, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 130,00


EUR Overenie pe ňažných tokov Rozvojovej spol.Myš ľa 08.06.2010 05.06.2010 20.06.2010 22.06.2010 Položky: Overenie pe ňažných tokov Rozvojovej spol.Myš ľa, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, 178/2010 201006003 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica 5/2010 07.06.2010 31.05.2010 14.06.2010 30.06.2010 Položky: ZŠ virtualna knižnica 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 177/2010 2113563424 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 581,28


EUR Vodné,sto čné 2-5/2010 03.06.2010 01.06.2010 17.06.2010 30.06.2010 Položky: BH Vodné 2-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1076.97 Eur, OcU Vodné 2-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 139.39 Eur, IhriskoVodné 2-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 132.57 Eur, MS Vodné 2-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 77.45 Eur, ZS Vodné 2-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 154.90 Eur, 176/2010 05722010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevadz.kanalizácie 5/2010 02.06.2010 31.05.2010 14.06.2010 30.06.2010 Položky: Prevadz.kanalizácie 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 175/2010 005662010 32581190 Jozef SMRHOLA-OLYMP Madarovsk 103/71, 93587 Santovka 136,45


EUR Kľučenky+perá s logom obce 50 ks 02.06.2010 28.05.2010 02.06.2010 22.06.2010 Položky: K ľučenky+perá s logom obce 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 136.45 Eur, 174/2010 10088 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 5/2010 02.06.2010 31.05.2010 15.06.2010 22.06.2010 Položky: PO služby 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,

Strana 117 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

173/2010 7183305032 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 5/2010 02.06.2010 01.06.2010 15.06.2010 30.06.2010 Položky: ZŠ plyn 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 123.34 Eur, MŠ plyn 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur, 172/2010 7183305031 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 490,00


EUR OcU plyn 5/2010 02.06.2010 01.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 Položky: OcU plyn 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, 171/2010 7183305033 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 5/2010 02.06.2010 01.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 Položky: KD plyn 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 170/2010 384052010 36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 229,00


EUR ŠJ program vydaja stravy 01.06.2010 28.05.2010 04.06.2010 22.06.2010 Položky: ŠJ program vydaja stravy, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, 169/2010 910002489 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 15,99


EUR ZŠ kniha u č.pomôcka 31.05.2010 28.05.2010 14.06.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ kniha u č.pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur, 168/2010 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR ČOV poist.majetku 10.6-9.9.2010 31.05.2010 25.05.2010 10.06.2010 31.07.2010 Položky: ČOV poist.majetku 10.6-9.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 167/2010 52810 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 12,62


EUR ZŠ predplatné časopisu Naša škola 31.05.2010 31.05.2010 15.06.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ predplatné časopisu Naša škola, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, 166/2010 7004792046 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 38,66


EUR ZŠ mobil 5/2010 28.05.2010 22.05.2010 11.06.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ mobil 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 38.66 Eur, 165/2010 7004886994 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 18,22


EUR OcU mobil 5/2010 28.05.2010 22.05.2010 11.06.2010 31.05.2010 Položky: OcU mobil 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 18.22 Eur, 164/2010 2010013 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 400,39


EUR Doprava gumovej dlažby pre MŠ 28.05.2010 24.05.2010 07.06.2010 31.05.2010 Položky: Doprava gumovej dlažby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 400.39 Eur, 163/2010 2010005 44241526 Biák Peter Muškátova 30, 04011 Košice-Západ 90,00


EUR MŠ okenný rám na vydávenie stravy pre MŠ 28.05.2010 13.05.2010 27.05.2010 31.05.2010 Položky: ŠJ okenný rám na vydávenie stravy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,

Strana 118 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

162/2010 102010 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 652,06


EUR nákl.spol.úradu 1-3/2010 27.05.2010 21.05.2010 11.06.2010 31.05.2010 Položky: nákl.spol.úradu 1-3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 652.06 Eur, 161/2010 30122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 383,61


EUR VPP náradie 27.05.2010 27.05.2010 10.06.2010 27.05.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 31.61 Eur, VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, 141/2010 3003590571 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 455,95


EUR Str.lístky 500 ks 27.05.2010 27.05.2010 03.06.2010 07.05.2010 Položky: Str.lístky 500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1455.95 Eur, 160/2010 201000120 36665134 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. Jánošíkova 1, 01001 Žilina 303,35


EUR ZŠ knihy 24.05.2010 12.03.2010 20.12.2010 31.10.2010 Položky: ZŠ knihy , 1.000000 ks, Suma položky 303.35 Eur, 155/2010 201005059 36200301 V.O.D.S,a.s. Podnikate ľská 2, 04017 Košice-Barca 1 053,15


EUR MŠ gumová dlažba na ihrisko 24.05.2010 20.05.2010 03.06.2010 10.05.2010 Položky: MŠ gumová dlažba na ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 1053.15 Eur, 159/2010 7004663375 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 35,82


EUR OCU mobil 4/2010 21.05.2010 15.05.2010 05.06.2010 24.05.2010 Položky: OCU mobil 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur, 158/2010 1005011 45352305 MK HLAS, s.r.o. 00000 153,00


EUR Oprava skratu rozhl.reproduktora 20.05.2010 18.05.2010 28.05.2010 24.05.2010 Položky: Oprava skratu rozhl.reproduktora, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur, 157/2010 10100047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR OcU tel.hovory 4/2010 17.05.2010 12.05.2010 26.05.2010 17.05.2010 Položky: OcU tel.hovory 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 156/2010 621001084 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR podpora ú čt.program 4/2010 17.05.2010 30.04.2010 30.05.2010 17.05.2010 Položky: podpora ú čt.program 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 154/2010 90107442 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,08


EUR ČOV rozbor vzoriek 14.05.2010 12.05.2010 28.05.2010 14.05.2010 Položky: ČOV rozbor vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 150.08 Eur, 153/2010 1102119 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 3 132,75


EUR Odvoz komunalného odpadu 4/2010 12.05.2010 30.04.2010 21.05.2010 14.05.2010 Položky: Odvoz komunalného odpadu 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 3132.75 Eur,

Strana 119 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

152/2010 201004572 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtualna knižnica 4/2010 11.05.2010 30.04.2010 14.05.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ virtualna knižnica 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 151/2010 3713734158 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,13


EUR MŠ telefon 4/2010 11.05.2010 03.05.2010 17.05.2010 14.05.2010 Položky: MŠ telefon 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 23.13 Eur, 150/2010 5713734187 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,93


EUR OcU telefon 4/2010 11.05.2010 03.05.2010 17.05.2010 14.05.2010 Položky: OcU telefon 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.93 Eur, 149/2010 20100031 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 649,03


EUR Odvoz nadmerného odpadu 10.05.2010 30.04.2010 14.05.2010 14.05.2010 Položky: Odvoz nadmerného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 649.03 Eur, 148/2010 5713779702 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 4/2010 07.05.2010 03.05.2010 17.05.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ telefon 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 147/2010 2102205514 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 65,41


EUR ZŠ u čebné pomôcky 07.05.2010 11.05.2010 25.05.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 65.41 Eur, 146/2010 32010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 4/2010 07.05.2010 06.05.2010 20.05.2010 07.05.2010 Položky: Právne služby 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 145/2010 04352010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadzkovanie kanl.4/2010 07.05.2010 03.05.2010 17.05.2010 30.06.2010 Položky: prevadzkovanie kanl.4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 144/2010 82010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 618,57


EUR ZŠ HN 4/2010, obedy 711 ks 07.05.2010 07.05.2010 14.05.2010 07.05.2010 Položky: ZŠ HN 4/2010, obedy 711 ks, 1.000000 ks, Suma položky 618.57 Eur, 143/2010 72010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 32,20


EUR MŠ HN 4/2010, 46 ks 07.05.2010 07.05.2010 14.05.2010 07.05.2010 Položky: MŠ HN 4/2010, 46 ks, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, 142/2010 20113497 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 38,66


EUR MŠ pomôcky 07.05.2010 30.04.2010 14.05.2010 07.05.2010 Položky: MŠ pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 38.66 Eur,

Strana 120 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

140/2010 10000091 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 959,20


EUR Dôchodcovia obedy 4/2010 05.05.2010 30.04.2010 14.05.2010 07.05.2010 Položky: Dôchodcovia obedy 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 528.23 Eur, Dôchodcovia obedy 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 430.97 Eur, 139/2010 100317 43930824 Signo, s.r.o. 00000 30,01


EUR Vo ľby NRSR vlajky SR,EU,Smuto čná 05.05.2010 03.05.2010 17.05.2010 07.05.2010 Položky: Vo ľby NRSR vlajky SR,EU,Smuto čná, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur, 138/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 451,00


EUR ZŠ + MŠ el.energia 05.05.2010 25.04.2010 10.05.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 300.67 Eur, MŠ el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 150.33 Eur, 137/2010 743015 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,35


EUR OcU hygienické potreby 04.05.2010 04.05.2010 26.06.2010 07.05.2010 Položky: OcU hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur, 136/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 227,00


EUR El.energia 3-5/2010 03.05.2010 25.04.2010 10.05.2010 31.05.2010 Položky: Ihrisko El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 889.00 Eur, ČOV El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1721.00 Eur, BH El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, VO El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 841.00 Eur, OcU El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, ZŠ El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, MŠ El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur, DS El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, PO El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, KD El.en.3-5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, 135/2010 7003850711 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 37,74


EUR OcU mobil 4/2010 03.05.2010 22.04.2010 11.05.2010 03.05.2010 Položky: OcU mobil 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 37.74 Eur, 134/2010 20100208 0 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 414,12


EUR Smetné bedne 20 ks 03.05.2010 29.04.2010 13.05.2010 03.05.2010 Položky: Smetné bedne 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 414.12 Eur, 123/2010 7003753254 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,30


EUR ZŠ mobil 4/2010 30.04.2010 22.04.2010 11.05.2010 31.05.2010 Položky: ZŠ mobil 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, 124/2010 28122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 96,14


EUR VPP náradie 28.04.2010 27.04.2010 11.05.2010 28.04.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur, 121/2010 29122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 133,06


EUR VPP naradie + potreby 28.04.2010 27.04.2010 11.05.2010 28.04.2010 Položky: VPP naradie + potreby, 1.000000 ks, Suma položky 133.06 Eur,

Strana 121 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

122/2010 10050 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 3/2010 27.04.2010 31.03.2010 20.04.2010 27.04.2010 Položky: PO služby 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 120/2010 20304556 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR Správa programu mzdy 26.04.2010 21.04.2010 05.05.2010 27.04.2010 Položky: Správa programu mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, 133/2010 7003640744 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 46,89


EUR OcU mobil 3/2010 23.04.2010 15.04.2010 05.05.2010 23.04.2010 Položky: OcU mobil 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 46.89 Eur, 119/2010 03602010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 411,74


EUR ČOV Manipula čný poriadok 22.04.2010 21.04.2010 04.05.2010 27.04.2010 Položky: ČOV Manipula čný poriadok , 1.000000 ks, Suma položky 411.74 Eur, 132/2010 25122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 294,60


EUR ŠJ čistiace potreby 21.04.2010 21.04.2010 05.05.2010 22.04.2010 Položky: ŠJ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 294.60 Eur, 118/2010 1101645 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 237,89


EUR Odvoz TKO 3/2010 21.04.2010 06.04.2010 30.04.2010 21.04.2010 Položky: Odvoz TKO 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1237.89 Eur, 117/2010 621000738 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Účt.program - služby 21.04.2010 31.03.2010 30.04.2010 21.04.2010 Položky: Ú čt.program - služby, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 116/2010 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 17,80


EUR OcU tel.hovory 3/2010 19.04.2010 14.04.2010 28.04.2010 21.04.2010 Položky: OcU tel.hovory 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eur, 115/2010 03312010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV technologický servis 3/2010 19.04.2010 15.04.2010 29.04.2010 21.04.2010 Položky: ČOV technologický servis 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 114/2010 10101 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 27,00


EUR Traktor náhradné diely 19.04.2010 16.04.2010 30.04.2010 19.04.2010 Položky: Traktor náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 113/2010 2010007 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 202,35


EUR Dodávka PVC rury a štrk - Kanalizácia Varhe ľná ul. 14.04.2010 12.04.2010 26.04.2010 15.04.2010 Položky: Dodávka PVC rury a štrk - Kanalizácia Varhe ľná ul., 1.000000 ks, Suma položky 202.35 Eur,

Strana 122 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

112/2010 201003138 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ virtuálna knižnica 3/2010 13.04.2010 31.03.2010 14.04.2010 13.04.2010 Položky: ZŠ virtuálna knižnica 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 111/2010 03092010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 987,04


EUR ČOV Merný profil 12.04.2010 08.04.2010 22.04.2010 21.04.2010 Položky: ČOV Merný profil , 1.000000 ks, Suma položky 987.04 Eur, 110/2010 10060087 31657095 Montrúr s.r.o. Košice Medená 21, 04017 Košice-Dargovských hrdinov 963,28


EUR PVC rury - kanalizácia Varhe ľná ulica 08.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 07.04.2010 Položky: PVC rury - kanalizácia Varhe ľná ulica, 1.000000 ks, Suma položky 963.28 Eur, 109/2010 10000063 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 101,82


EUR Obedy dôchodcovia 3/2010 08.04.2010 31.03.2010 14.04.2010 15.04.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 548.03 Eur, Obedy dôchodcovia 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 553.79 Eur, 108/2010 1712765759 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,62


EUR ZŠ telefon 3/2010 08.04.2010 03.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 Položky: ZŠ telefon 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.62 Eur, 107/2010 8712720450 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,91


EUR OcU telefon 3/2010 08.04.2010 03.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 Položky: OcU telefon 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, 106/2010 5712720422 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 33,47


EUR MŠ telefon 3/2010 08.04.2010 03.04.2010 17.04.2010 09.04.2010 Položky: MŠ telefon 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur, 105/2010 62010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 0,70


EUR MŠ HN obedy 1 ks za 3/2010 08.04.2010 08.04.2010 22.04.2010 09.04.2010 Položky: MŠ HN obedy 1 ks za 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur, 104/2010 52010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 894,36


EUR ZŠ HN obedy 1028 ks za 3/2010 08.04.2010 08.04.2010 22.04.2010 09.04.2010 Položky: ZŠ HN obedy 1028 ks za 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 894.36 Eur, 103/2010 22010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 340,00


EUR Právne služby 3/2010 07.04.2010 02.04.2010 16.04.2010 07.04.2010 Položky: Právne služby 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, 131/2010 1000003 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 119,40


EUR ZŠ služby fekálnym autom 06.04.2010 30.03.2010 13.04.2010 06.04.2010 Položky: ZŠ služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur,

Strana 123 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

130/2010 02852010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 3/2010 06.04.2010 31.03.2010 14.04.2010 06.04.2010 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 129/2010 104001 45352305 MK HLAS, s.r.o. 00000 1 293,60


EUR Rozhlasová ústred ňa 06.04.2010 01.04.2010 11.04.2010 06.04.2010 Položky: Rozhlasová ústred ňa, 1.000000 ks, Suma položky 1293.60 Eur, 128/2010 7246589198 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 4/2010 06.04.2010 01.04.2010 15.04.2010 06.04.2010 Položky: KD plyn 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 127/2010 7246589196 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 490,00


EUR OcU plyn 4/2010 06.04.2010 01.04.2010 09.04.2010 06.04.2010 Položky: OcU plyn 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, 126/2010 7246589197 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 4/2010 06.04.2010 01.04.2010 15.04.2010 06.04.2010 Položky: ZŠ plyn 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 123.34 Eur, MŠ plyn 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur, 125/2010 1031025 31651810 IQ Servis a.s. Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto 132,76


EUR ZŠ úržba PC 01.04.2010 26.03.2010 09.04.2010 06.04.2010 Položky: ZŠ úržba PC , 1.000000 ks, Suma položky 132.76 Eur, 102/2010 2102002439 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 120,00


EUR ZŠ tla čivá elektronické 01.04.2010 29.04.2010 12.04.2010 09.04.2010 Položky: ZŠ tla čivá elektronické, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 101/2010 83886217 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 33,00


EUR ZŠ poradca podnikate ľa 30.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 23.03.2010 Položky: ZŠ poradca podnikate ľa, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 99/2010 24122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 96,02


EUR VPP náradie 29.03.2010 26.03.2010 09.04.2010 29.03.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 96.02 Eur, 98/2010 7002825673 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 27,09


EUR OcU mobil 3/2010 29.03.2010 22.03.2010 11.04.2010 29.03.2010 Položky: OcU mobil 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 27.09 Eur, 97/2010 10039 37763423 Sloboda Tomáš Priehradka 20, 03601 Martin 120,00


EUR Známky pre psou 29.03.2010 23.03.2010 06.04.2010 29.03.2010 Položky: Známky pre psou, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Strana 124 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

96/2010 7002726606 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 36,78


EUR ZŠ mobil 3/2010 29.03.2010 22.03.2010 11.04.2010 29.03.2010 Položky: ZŠ mobil 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 36.78 Eur, 95/2010 22122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 414,25


EUR ZŠ čistiace potreby 29.03.2010 25.03.2010 08.04.2010 26.03.2010 Položky: ZŠ čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 414.25 Eur, 94/2010 12010 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 112,32


EUR VO oprava 29.03.2010 25.03.2010 08.04.2010 06.04.2010 Položky: VO oprava , 1.000000 ks, Suma položky 1112.32 Eur, 100/2010 23122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 134,42


EUR VPP náradie 29.03.2010 26.03.2010 09.04.2010 29.03.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 134.42 Eur, 93/2010 201000299 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 191,47


EUR ZŠ toner do kopírky 22.03.2010 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 Položky: ZŠ toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 191.47 Eur, 92/2010 7002609365 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 31,95


EUR OcU mobil 2/2010 22.03.2010 15.03.2010 05.04.2010 23.03.2010 Položky: OcU mobil 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, 91/2010 621000458 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Služby programu Korwin 2/2010 22.03.2010 28.02.2010 30.03.2010 23.03.2010 Položky: Služby programu Korwin 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 75/2010 270310 415821 Dobrovo ľná požiarna ochrana, Okresný výborNárodná Košice trieda - okolie 5, 04001 Košice 41,00


EUR Členský príspevok 2010 19.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 09.02.2010 Položky: Členský príspevok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, 90/2010 201000024 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 197,62


EUR Tla č Abovský hlásnik 1/2010 18.03.2010 16.03.2010 30.03.2010 18.03.2010 Položky: Tla č Abovský hlásnik 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 197.62 Eur, 89/2010 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR Tel.hovory OcU 2/2010 17.03.2010 12.03.2010 26.03.2010 18.03.2010 Položky: Tel.hovory OcU 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 88/2010 9316000009 00324973 Obec Žda ňa Žda ňa 118, 00000 Žda ňa 31,90


EUR školeni starostov - cest.náhrady 16.03.2010 11.03.2010 25.03.2010 16.03.2010 Položky: školeni starostov - cest.náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur,

Strana 125 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

87/2010 1100968 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 080,42


EUR odvoz smetí 2/2010 12.03.2010 28.02.2010 23.03.2010 12.03.2010 Položky: odvoz smetí 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1080.42 Eur, 86/2010 1007 37580302 Ing. Milan Šoltýs-MS L.Novomeského 9, 08501 Bardejov 109,00


EUR ZŠ servis školského zvonenia 11.03.2010 09.03.2010 23.03.2010 12.03.2010 Položky: ZŠ servis školského zvonenia, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, 85/2010 1711689489 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 27,33


EUR OcU telefon 2/2010 10.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 10.03.2010 Položky: OcU telefon 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 27.33 Eur, 84/2010 12010 45009503 JUDr.Hovan čák Ján Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov 170,00


EUR Právne služby za 2/2010 10.03.2010 06.03.2010 20.03.2010 11.03.2010 Položky: Právne služby za 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, 83/2010 10000036 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 976,56


EUR Obedy dôchodcovia 2/2010 09.03.2010 05.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 Položky: Obedy dôchodcovia 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 511.67 Eur, Obedy dôchodcovia 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 464.89 Eur, 82/2010 8711735109 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 2/2010 08.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 12.03.2010 Položky: ZŠ telefon 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 81/2010 90100863 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,08


EUR Rozbor odpad.vôd 08.03.2010 05.03.2010 22.03.2010 12.03.2010 Položky: Rozbor odpad.vôd , 1.000000 ks, Suma položky 150.08 Eur, 80/2010 3711689470 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,08


EUR MŠ telefon 2/2010 08.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 12.03.2010 Položky: MŠ telefon 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, 79/2010 10030 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO služby 2/2010 05.03.2010 28.02.2010 15.03.2010 10.03.2010 Položky: PO služby 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 78/2010 42010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 3,50


EUR MŠ HN 5ks za 2/2010 04.03.2010 04.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 Položky: MŠ HN 5ks za 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, 77/2010 32010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 604,65


EUR ZŠ HN 2/2010 po čet 695 ks 04.03.2010 04.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 Položky: ZŠ HN 2/2010 po čet 695 ks, 1.000000 ks, Suma položky 604.65 Eur,

Strana 126 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

74/2010 712010 33950342 ŽIVOT A ZDRAVIE KOKOŠOVCE 65, 08252 KOKOŠOVCE 47,80


EUR Knihy MŠ 03.03.2010 03.02.2010 17.02.2010 05.02.2010 Položky: Knihy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 73/2010 7256549116 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 490,00


EUR OcU plyn 3/2010 03.03.2010 01.03.2010 15.03.2010 03.03.2010 Položky: OcU plyn 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, 72/2010 7256549118 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 3/2010 03.03.2010 01.03.2010 15.03.2010 03.03.2010 Položky: KD plyn 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 71/2010 7256549117 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ plyn 3/2010 03.03.2010 01.03.2010 15.03.2010 03.03.2010 Položky: ZŠ plyn 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 123.34 Eur, ZŠ plyn 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur, 70/2010 022010 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 1 426,20


EUR MŠ podlahy PVC 03.03.2010 01.03.2010 07.03.2010 03.03.2010 Položky: MŠ podlahy PVC, 1.000000 ks, Suma položky 1426.20 Eur, 69/2010 032010 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 1 719,79


EUR ZŠ podlahy PVC 03.03.2010 01.03.2010 07.03.2010 03.03.2010 Položky: ZŠ podlahy PVC, 1.000000 ks, Suma položky 1719.79 Eur, 68/2010 01872010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzka kanalizácie 2/2010 03.03.2010 01.03.2010 15.03.2010 03.03.2010 Položky: prevádzka kanalizácie 2/2010 , 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 67/2010 2010011 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 5 250,00


EUR ZŠ plast.okná 02.03.2010 24.02.2010 10.03.2010 31.03.2010 Položky: ZŠ plast.okná, 1.000000 ks, Suma položky 5250.00 Eur, 66/2010 7001690343 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 21,21


EUR ZŠ mobil 2/2010 01.03.2010 22.02.2010 11.03.2010 03.03.2010 Položky: ZŠ mobil 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 21.21 Eur, 65/2010 7001782764 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 30,14


EUR OcU mobil 2/2010 01.03.2010 22.02.2010 11.03.2010 03.03.2010 Položky: OcU mobil 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 30.14 Eur, 64/2010 2010002 36188352 Agro Tex s.r.o. Stani čná 7, 04001 Košice-Staré Mesto 335,58


EUR odvoz snehu z ulíc obce 01.03.2010 26.02.2010 12.03.2010 03.03.2010 Položky: odvoz snehu z ulíc obce, 1.000000 ks, Suma položky 335.58 Eur,

Strana 127 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

63/2010 201001971 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ Služby virtualnej knižnice 2/2010 01.03.2010 28.02.2010 14.03.2010 05.03.2010 Položky: ZŠ Služby virtualnej knižnice 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 62/2010 20105643 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 38,21


EUR MŠ u čebná pomôcka 25.02.2010 19.02.2010 05.03.2010 25.02.2010 Položky: MŠ u čebná pomôcka , 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur, 61/2010 20122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 95,40


EUR VPP náradie 24.02.2010 24.02.2010 10.03.2010 25.02.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, 60/2010 21122010 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 134,40


EUR VPP náradie 24.02.2010 24.02.2010 10.03.2010 25.02.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, 59/2010 621000152 35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 80,19


EUR Služby Korwin u čt.program 1/2010 24.02.2010 31.01.2010 14.02.2010 25.02.2010 Položky: Služby Korwin u čt.program 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 58/2010 2113262772 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 536,19


EUR Vodné sto čné 5.11.2009-12.2.2010 24.02.2010 22.02.2010 11.03.2010 25.02.2010 Položky: BH Vodné5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 330.75 Eur, OcU sto čné 5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 97.02 Eur, Ihrisko sto čné 5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 127.10 Eur, DS sto čné 5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 4.11 Eur, ZŠ sto čné 5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 209.11 Eur, BH sto čné 5.11.2009-12.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 768.10 Eur, 57/2010 201000176 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 094,94


EUR ZŠ školské pomôcky 23.02.2010 22.02.2010 08.03.2010 24.02.2010 Položky: ZŠ školské pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 1079.00 Eur, ZŠ kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 56/2010 1100561 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 13,83


EUR ODvoz 100 l vriec na smetie 22.02.2010 02.02.2010 04.03.2010 22.02.2010 Položky: ODvoz 100 l vriec na smetie, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur, 55/2010 10100019 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 104,62


EUR ČOV čistenie kanalizácie 22.02.2010 16.02.2010 02.03.2010 22.02.2010 Položky: ČOV čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 104.62 Eur, 54/2010 7001579055 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 32,21


EUR OcU mobil 15.1-14.2.2010 22.02.2010 15.02.2010 15.03.2010 22.02.2010 Položky: OcU mobil 15.1-14.2.2010, 1.000000 ks, Suma položky 32.21 Eur,

Strana 128 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

53/2010 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,71


EUR ČOV poist.budovy 10.3-9.6.2010 22.02.2010 16.02.2010 10.03.2010 22.02.2010 Položky: ČOV poist.budovy 10.3-9.6.2010, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur, 52/2010 2029001585 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 119,52


EUR časopis PMaO predpl.2010 22.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 03.02.2010 Položky: časopis PMaO predpl.2010, 1.000000 ks, Suma položky 119.52 Eur, 51/2010 1001364 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 33,50


EUR 2010 popl.prenes zvukových záznamov 15.02.2010 10.02.2010 03.03.2010 16.02.2010 Položky: 2010 popl.prenes zvukových záznamov, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, 50/2010 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 38,48


EUR OcU tel.hovory 1/2010 15.02.2010 12.02.2010 26.02.2010 16.02.2010 Položky: OcU tel.hovory 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur, 49/2010 9710660298 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,76


EUR OcU telefon 1/2010 10.02.2010 03.02.2010 17.02.2010 12.02.2010 Položky: OcU telefon 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.76 Eur, 48/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -1 981,00


EUR el.ener.2009-vyu čt.ihrisko opravna fa 10.02.2010 05.02.2010 15.02.2010 13.04.2010 Položky: el.ener.2009-vyu čt.ihrisko opravna fa, 1.000000 ks, Suma položky -1981.00 Eur, 47/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -150,29


EUR vyu čt.el.energie oprava ihrisko 2009 10.02.2010 05.02.2010 15.02.2010 13.04.2010 Položky: vyu čt.el.energie oprava ihrisko 2009, 1.000000 ks, Suma položky -150.29 Eur, 46/2010 1006011 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 79,83


EUR web stranka niznamysla.sk - služba Maximum 12 mes. 25.2.2010-24.2.2011 09.02.2010 19.02.2010 19.02.2010 09.02.2010 Položky: web stranka niznamysla.sk - služba Maximum 12 mes. 25.2.2010-24.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 67.80 Eur, web stranka niznamysla.sk - služba Maximum 12 mes. 25.2.2010-24.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 12.03 Eur, 45/2010 10019 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 881,03


EUR Obedy dochodcovia 1/2010 09.02.2010 31.01.2010 15.02.2010 12.02.2010 Položky: Obedy dochodcovia 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 418.03 Eur, Obedy dochodcovia 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 463.00 Eur, 44/2010 3003590197 36391000 Doxx - str.lístky 00000 80,00


EUR Stravné lístky - doplatok 08.02.2010 05.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 Položky: Stravné lístky - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 43/2010 7710660276 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 22,31


EUR MŠ telefón 1/2010 08.02.2010 03.02.2010 17.02.2010 09.02.2010 Položky: MŠ telefón 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 22.31 Eur, Strana 129 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

42/2010 9710705988 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 1/2010 08.02.2010 03.02.2010 17.02.2010 09.02.2010 Položky: ZŠ telefon 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 41/2010 201000008 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 417,76


EUR Členský príspevok 2010 08.02.2010 03.02.2010 17.02.2010 09.02.2010 Položky: Členský príspevok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 417.76 Eur, 40/2010 20103538 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,74


EUR Časopis poradca riadite ľa 2/2010 08.02.2010 05.02.2010 19.02.2010 12.02.2010 Položky: Časopis poradca riadite ľa 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur, 39/2010 1100437 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 132,55


EUR Odvoz smetia 1/2010 05.02.2010 31.01.2010 23.02.2010 16.02.2010 Položky: Odvoz smetia 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1132.55 Eur, 38/2010 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 802,00


EUR El.energia 1-2/2010 05.02.2010 26.01.2010 08.02.2010 09.02.2010 Položky: KD El.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, PO el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, DS el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, ZŠ el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, MŠ el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur, OcU el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, VO el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 841.00 Eur, BH el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, ČOV el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1721.00 Eur, Ihrisko el.ener.1-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 1464.00 Eur, 37/2010 90098257 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,08


EUR ČOV rozbor vzoriek 05.02.2010 03.02.2010 19.02.2010 09.02.2010 Položky: ČOV rozbor vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 150.08 Eur, 36/2010 220100006 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR OcU toner do tla čiarne 05.02.2010 04.02.2010 11.02.2010 09.02.2010 Položky: OcU toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 35/2010 201000824 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 6,64


EUR ZŠ služby virtualnej knižnice 1/2010 04.02.2010 31.01.2010 14.02.2010 09.02.2010 Položky: ZŠ služby virtualnej knižnice 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 34/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 451,00


EUR ZŠ+MŠ el.energia 2/2010 04.02.2010 26.01.2010 08.02.2010 05.02.2010 Položky: ZŠ+MŠ el.energia 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 150.33 Eur, ZŠ+MŠ el.energia 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.67 Eur, 33/2010 10014 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO technik služby 1/2010 03.02.2010 31.01.2010 15.02.2010 03.02.2010 Položky: PO technik služby 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,

Strana 130 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

32/2010 30300456 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 55,00


EUR Školenie mzdy 03.02.2010 29.01.2010 12.02.2010 25.01.2010 Položky: Školenie mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, 31/2010 22010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 670,77


EUR ZŠ HN 771 ks za 1/2010 obedy 02.02.2010 02.02.2010 17.02.2010 03.02.2010 Položky: ZŠ HN 771 ks za 1/2010 obedy, 1.000000 ks, Suma položky 670.77 Eur, 30/2010 12010 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 21,00


EUR MŠ HN 30ks za 1/2010 obedy 02.02.2010 02.02.2010 17.02.2010 03.02.2010 Položky: MŠ HN 30ks za 1/2010 obedy, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 29/2010 1841771 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,85


EUR ZŠ+MŠ poistenie budovy 15.2.2010-14.2.2011 01.02.2010 26.01.2010 15.02.2010 15.04.2010 Položky: ZŠ+MŠ poistenie budovy 15.2.2010-14.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 129.23 Eur, ZŠ+MŠ poistenie budovy 15.2.2010-14.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 64.62 Eur, 28/2010 7246515120 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ+MŠ plyn 2/2010 01.02.2010 01.02.2010 15.02.2010 02.02.2010 Položky: ZŠ plyn 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 123.33 Eur, MŠ plyn 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.67 Eur, 27/2010 7246515121 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 2/2010 01.02.2010 01.02.2010 15.02.2010 02.02.2010 Položky: KD plyn 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 26/2010 7246515119 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 490,00


EUR OcU plyn 2/2010 01.02.2010 01.02.2010 15.02.2010 02.02.2010 Položky: OcU plyn 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, 76/2010 7000707578 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 39,90


EUR OcU mobil 2/2010 29.01.2010 22.01.2010 11.02.2010 12.03.2010 Položky: OcU mobil 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, 25/2010 7000635355 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,17


EUR ZŠ mobil 1/2010 29.01.2010 22.01.2010 11.02.2010 02.02.2010 Položky: ZŠ mobil 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 19.17 Eur, 24/2010 57509 0 Béreš Zoltán Ing.-znalec Sady nad Torysou 39, 04441 Sady nad Torysou 197,50


EUR Znalecký posudok - miestné komunikácie 27.01.2010 29.05.2009 27.01.2010 27.01.2010 Položky: Znalecký posudok - miestné komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 197.50 Eur, 23/2010 20301926 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR Služby mzdový program 1.Q.2010 27.01.2010 22.01.2010 05.02.2010 27.01.2010 Položky: Služby mzdový program 1.Q.2010, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur,

Strana 131 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

22/2010 563201 31650881 Kobres s.r.o. s.r.o. Južná trieda 115, 04001 Košice-Juh 88,10


EUR VPP prac.náradie 26.01.2010 26.01.2010 09.02.2010 27.01.2010 Položky: VPP prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 88.10 Eur, 21/2010 562201 31650881 Kobres s.r.o. s.r.o. Južná trieda 115, 04001 Košice-Juh 134,97


EUR VPP náradie 26.01.2010 26.01.2010 09.02.2010 27.01.2010 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 134.97 Eur, 20/2010 10100007 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 104,62


EUR Čistenie kanalizácie 25.01.2010 22.01.2010 05.02.2010 26.01.2010 Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 104.62 Eur, 19/2010 200110 36208434 KAN EXP-IMP BENGIN s.r.o. Ostravská 5, 04011 Košice 15,00


EUR ZŠ DVD Slovensko-neobj.kajina 25.01.2010 20.01.2010 29.01.2010 26.01.2010 Položky: ZŠ DVD Slovensko-neobj.kajina, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 18/2010 7000524098 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 34,32


EUR OcU Mobil 12/2009 22.01.2010 15.01.2010 05.02.2010 26.01.2010 Položky: OcU Mobil 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur, 17/2010 0012010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 987,05


EUR COV merný profil 21.01.2010 19.01.2010 19.01.2010 08.01.2010 Položky: COV merný profil, 1.000000 ks, Suma položky 987.05 Eur, 16/2010 2010 31954120 RVC Kosice 00000 149,00


EUR členský poplatok 2010 21.01.2010 21.01.2010 28.02.2010 26.01.2010 Položky: členský poplatok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, 15/2010 1097115 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 255,78


EUR Odvoz odpadu 12/2009 20.01.2010 11.01.2010 28.01.2010 26.01.2010 Položky: Odvoz odpadu 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1255.78 Eur, 14/2010 10100003 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 176,02


EUR Čistenie kanalizácie 18.01.2010 15.01.2010 29.01.2010 26.01.2010 Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 176.02 Eur, 13/2010 3003590116 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 085,95


EUR str.lístky 400 ks/2,70 € 18.01.2010 18.01.2010 25.01.2010 08.01.2010 Položky: str.lístky 400 ks/2,70 €, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur, str.lístky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 5.95 Eur, 12/2010 2928026449 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 8,96


EUR FS 2009 - doplatok 18.01.2010 11.01.2010 25.01.2010 26.01.2010 Položky: FS 2009 - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 8.96 Eur,

Strana 132 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

11/2010 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 39,67


EUR OcU tel.hovory 12/2009 18.01.2010 14.01.2010 28.01.2010 26.01.2010 Položky: OcU tel.hovory 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur, 10/2010 00342010 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 1/2010 15.01.2010 12.01.2010 26.01.2010 26.01.2010 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 9/2010 10100001 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 187,92


EUR Čistenie kanalizácie 14.01.2010 12.01.2010 26.01.2010 14.01.2010 Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 187.92 Eur, 8/2010 20072010 36185001 Secar Košice s.r.o. s.r.o. Alejová 5, 04004 Košice-Juh 461,01


EUR DS rozhlasová ústred ňa 13.01.2010 13.01.2010 20.01.2010 14.01.2010 Položky: DS rozhlasová ústred ňa, 1.000000 ks, Suma položky 461.01 Eur, 7/2010 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 896,37


EUR ZŠ + MŠ el.energia 2009 13.01.2010 05.01.2010 27.01.2010 13.01.2010 Položky: ZŠ el.energia 2009 , 1.000000 ks, Suma položky 597.58 Eur, MŠ el.energia 2009 , 1.000000 ks, Suma položky 298.79 Eur, 444/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 431,49


EUR Vy čtovanie el.energie 2009 12.01.2010 06.01.2010 27.01.2010 12.01.2010 Položky: Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky -505.53 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 410.14 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 1.16 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky -20.62 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 2874.45 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 569.98 Eur, Vy čtovanie el.energie 2009, 1.000000 ks, Suma položky 55.82 Eur, 6/2010 732505 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,35


EUR OcU hyg.potreby 12.01.2010 12.01.2010 12.01.2010 12.01.2010 Položky: OcU hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur, 5/2010 101000001 36596621 Sedem reklamná agentúra Poštová 14, 04001 Košice-Staré Mesto 82,43


EUR Prechod Sl.pohorím-perá 100 ks 11.01.2010 11.01.2010 18.01.2010 12.01.2010 Položky: Prechod Sl.pohorím-perá 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 82.43 Eur, 443/2009 14182009 31575951 Prima banka Slovensko 00000 39,50


EUR Poplatok za vedenie ú čtu CP 2009 11.01.2010 30.12.2009 12.01.2010 12.01.2010 Položky: Poplatok za vedenie ú čtu CP 2009, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 442/2009 27096637112 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,17


EUR OcU telefon 12/2009 11.01.2010 03.01.2010 17.01.2010 12.01.2010 Položky: OcU telefon 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 24.17 Eur,

Strana 133 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

4/2010 1113011 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 44,20


EUR Obecné noviny 2010 07.01.2010 04.01.2010 11.01.2010 08.01.2010 Položky: Obecné noviny 2010, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur, 3/2010 7276506066 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 490,00


EUR OcU plyn 1/2010 05.01.2010 01.01.2010 15.01.2010 08.01.2010 Položky: OcU plyn 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, 2/2010 7276506068 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 1/2010 05.01.2010 01.01.2010 15.01.2010 08.01.2010 Položky: KD plyn 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 1/2010 7276506067 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ + MŠ plyn 1/2010 05.01.2010 01.01.2010 15.01.2010 08.01.2010 Položky: ZŠ plyn 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 123.34 Eur, MŠ plyn 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur, 441/2009 90302 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 064,13


EUR obedy dochodcovia 12/2009 31.12.2009 31.12.2009 14.01.2010 08.01.2010 Položky: obedy dochodcovia 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1064.13 Eur, 440/2009 6709637091 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 32,51


EUR MŠ telefon 12/2009 31.12.2009 03.01.2010 17.01.2010 08.01.2010 Položky: MŠ telefon 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 32.51 Eur, 439/2009 31512009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 80,19


EUR Služby korwin u čt.prog. 31.12.2009 31.12.2009 14.01.2010 08.01.2010 Položky: Služby korwin u čt.prog., 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, 438/2009 09210 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR PO technik služ.12/2009 31.12.2009 31.12.2009 15.01.2010 08.01.2010 Položky: PO technik služ.12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 437/2009 1709682474 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 12/2009 31.12.2009 03.01.2010 17.01.2010 08.01.2010 Položky: ZŠ telefon 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 436/2009 7911909379 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 38,32


EUR ZŠ mobil 12/2009 31.12.2009 22.12.2009 11.01.2010 08.01.2010 Položky: ZŠ mobil 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 38.32 Eur, 435/2009 7411695308 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -3 954,94


EUR Preplatok plyn kláštor 2009 31.12.2009 30.11.2009 14.12.2009 28.12.2009 Položky: Preplatok plyn kláštor 2009, 1.000000 ks, Suma položky -2453.22 Eur, Preplatok plyn kláštor 2009, 1.000000 ks, Suma položky -1501.72 Eur,

Strana 134 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

434/2009 60962559 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 22,60


EUR Web stránka "niznamysla.sk" 2010 31.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 Položky: Web stránka "niznamysla.sk" 2010 , 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur, 433/2009 15892009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 999,60


EUR ČOV prevádzkový poriadok 31.12.2009 22.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 Položky: ČOV prevádzkový poriadok, 1.000000 ks, Suma položky 999.60 Eur, 432/2009 10155486 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 63,45


EUR VPP - prac.odevy 31.12.2009 26.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 Položky: VPP - prac.odevy , 1.000000 ks, Suma položky 63.45 Eur, 431/2009 90095724 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,07


EUR Rozbor odpadovej vody 31.12.2009 30.12.2009 15.01.2010 05.01.2010 Položky: Rozbor odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur, 430/2009 7912000177 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 63,02


EUR OcU mobil 31.12.2009 22.12.2009 11.01.2010 05.01.2010 Položky: OcU mobil, 1.000000 ks, Suma položky 63.02 Eur, 429/2009 202009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 661,20


EUR HN ZŠ 12/2009 760 ks 30.12.2009 29.12.2009 11.01.2010 31.01.2010 Položky: HN ZŠ 12/2009 760 ks, 1.000000 ks, Suma položky 661.20 Eur, 428/2009 192009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 25,90


EUR HN MŠ 12/2009 37 ks 30.12.2009 29.12.2009 11.01.2010 30.12.2009 Položky: HN MŠ 12/2009 37 ks, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, 427/2009 19122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 114,18


EUR VPP prac.náradie 30.12.2009 30.12.2009 13.01.2010 30.12.2009 Položky: VPP prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 114.18 Eur, 426/2009 10156168 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 99,63


EUR VPP obuv 7 pary 30.12.2009 29.12.2009 12.01.2010 29.12.2009 Položky: VPP obuv 7 pary, 1.000000 ks, Suma položky 99.63 Eur, 425/2009 2092301448 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 427,01


EUR OcU kanc.potreby 30.12.2009 29.12.2009 28.01.2010 29.12.2009 Položky: OcU kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 427.01 Eur, 424/2009 142009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 635,33


EUR Montáž viano čnej výzdoby 29.12.2009 23.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 Položky: Montáž viano čnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 635.33 Eur,

Strana 135 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

423/2009 200957 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 41,65


EUR dovoz posypovej zmesi na zimnu udržbu ciest 28.12.2009 22.12.2009 05.01.2010 29.12.2009 Položky: dovoz posypovej zmesi na zimnu udržbu ciest, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur, 422/2009 200900150 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 183,20


EUR tla č Abovský hlásnik 4/2009 28.12.2009 23.12.2009 23.12.2009 23.12.2009 Položky: tla č Abovský hlásnik 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 183.20 Eur, 421/2009 2009015 31303072 JUDr.Pribulová Helena 00000 4 236,33


EUR právne služby 2009 28.12.2009 21.12.2009 04.01.2010 29.12.2009 Položky: právne služby 2009, 1.000000 ks, Suma položky 4236.33 Eur, 420/2009 5732009 0 Sarka Dušan Ing., CSc. Trnavská 3, 04011 Košice-Západ 668,00


EUR Znalecký posudok bytovky 28.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 28.12.2009 Položky: Znalecký posudok bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 668.00 Eur, 419/2009 0900022 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 192,00


EUR ZŠ služby fekálnym autom 28.12.2009 21.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 Položky: ZŠ služby fekálnym autom, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, 418/2009 7911812082 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 66,31


EUR OcU mobil 11/2009 23.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 23.12.2009 Položky: OcU mobil 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 66.31 Eur, 417/2009 10901548 26808919 Kubí ček VHS s.r.o Maršíkovská 615, 78815 Velké Losiny 200,73


EUR ČOV výmena olejového filtra 23.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 Položky: ČOV výmena olejového filtra, 1.000000 ks, Suma položky 200.73 Eur, 416/2009 091055 36553859 ALEX kovový a školský nábytok Hadovská 870, 94501 Komárno 1 320,11


EUR MŠ školský nábytok 23.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 Položky: MŠ školský nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 1320.11 Eur, 415/2009 0901091641 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 34,75


EUR MŠ časopisy pre deti 22.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 04.12.2009 Položky: MŠ časopisy pre deti, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur, 414/2009 290453 31344011 SEducoS s.r.o. Pieso čná 2, 82104 Bratislava-Ružinov 16,20


EUR MŠ časopis primárne vzdelávanie 22.12.2009 26.10.2009 22.12.2009 22.12.2009 Položky: MŠ časopis primárne vzdelávanie, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, 413/2009 220090211 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 90,44


EUR Čistenie tla čiarne OcU 22.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 Položky: Čistenie tla čiarne OcU, 1.000000 ks, Suma položky 90.44 Eur,

Strana 136 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

412/2009 220090210 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR Toner do tla čiarne 22.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 Položky: Toner do tla čiarne , 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 411/2009 29033894 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 39,06


EUR MŠ u čebná pomôcka 22.12.2009 20.11.2009 04.12.2009 22.12.2009 Položky: MŠ u čebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 39.06 Eur, 410/2009 7372933 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 32,40


EUR tla čivá DzN 30 ks 21.12.2009 17.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 Položky: tla čivá DzN 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 409/2009 642009 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 610,16


EUR Náklady spolo čného úradu 10-12/2009 21.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 Položky: Náklady spolo čného úradu 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 610.16 Eur, 408/2009 20090134 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 133,27


EUR čl.príspevok 2009 doplatok 18.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 Položky: čl.príspevok 2009 doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 133.27 Eur, 407/2009 15532009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV technologický servis 17.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 Položky: ČOV technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 402/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 27,93


EUR tel.hovory 11/2009 16.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 Položky: tel.hovory 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.93 Eur, 406/2009 132009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 755,07


EUR ZŠ oprava a montáž svietidiel 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 Položky: ZŠ oprava a montáž svietidiel, 1.000000 ks, Suma položky 755.07 Eur, 405/2009 122009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 836,85


EUR oprava verejného osvetlenia 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1088.73 Eur, oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 677.31 Eur, oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 70.81 Eur, 399/2009 2010 123456789 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY O.Z.Hellova 2/2, 04011 Košice-Západ 247,50


EUR členský poplatok 2010 15.12.2009 15.12.2009 12.01.2010 17.12.2009 Položky: členský poplatok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur, 401/2009 1096378 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 143,26


EUR odvoz odpadu 11/2009 14.12.2009 30.11.2009 22.12.2009 15.12.2009 Položky: odvoz odpadu 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1143.26 Eur,

Strana 137 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

400/2009 10155864 36431168 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto 125,52


EUR ŠJ prac.odev a obuv 14.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 Položky: ŠJ prac.odev a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 125.52 Eur, 398/2009 2900107 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 571,20


EUR likvidácia nelegálnej skládky odpadu 11.12.2009 27.11.2009 11.12.2009 15.12.2009 Položky: likvidácia nelegálnej skládky odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 571.20 Eur, 397/2009 2900123 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 571,20


EUR likvidácia nelegálnej skládky odpadu 11.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 Položky: likvidácia nelegálnej skládky odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 571.20 Eur, 396/2009 1708666130 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 34,38


EUR ZŠ telefon 11/2009 09.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 Položky: ZŠ telefon 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur, 395/2009 1708620509 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,08


EUR Telefon MŠ 11/2009 09.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 Položky: Telefon MŠ 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 30.08 Eur, 394/2009 7708620527 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 28,91


EUR telefon OcU 11/2009 09.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 Položky: telefon OcU 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 28.91 Eur, 393/2009 15022009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 12/2009 09.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 392/2009 09186 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Technik PO služby 11/2009 09.12.2009 30.11.2009 15.12.2009 09.12.2009 Položky: Technik PO služby 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 404/2009 90276 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 077,40


EUR dodávka obedov dochodcovia 11/2009 08.12.2009 30.11.2009 14.12.2009 22.12.2009 Položky: dodávka obedov dochodcovia 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1077.40 Eur, 403/2009 2929016664 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 38,48


EUR Predplatné časopis verejná správa 2010 07.12.2009 02.12.2009 02.12.2009 18.11.2009 Položky: Predplatné časopis verejná správa 2010, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur, 391/2009 012009 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 180,63


EUR ZMOS 2009 členský príspevok 07.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 Položky: ZMOS 2009 členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 180.63 Eur,

Strana 138 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

390/2009 012010 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 189,55


EUR ZMOS 2010 členský príspevok 04.12.2009 23.11.2009 31.12.2009 04.12.2009 Položky: ZMOS 2010 členský príspevok , 1.000000 ks, Suma položky 189.55 Eur, 389/2009 182009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 808,23


EUR ZŠ HN 929 ks 11/2009 04.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 04.12.2009 Položky: ZŠ HN 929 ks 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 808.23 Eur, 388/2009 172009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 33,60


EUR MŠ HN 48 ks 11/2009 04.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 04.12.2009 Položky: MŠ HN 48 ks 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, 387/2009 7291426253 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR OcU plyn 12/2009 02.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 Položky: OcU plyn 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 386/2009 7291426254 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ plyn 12/2009 = AB 02.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 Položky: ZŠ plyn 12/2009 = AB , 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 385/2009 7291426255 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR KD plyn 12/2009 02.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 Položky: KD plyn 12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 384/2009 7411695278 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -84,78


EUR ŠJ plyn 2009 preplatok 30.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 11.12.2009 Položky: ŠJ plyn 2009 preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -84.78 Eur, 383/2009 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR Poistne ČOV 10.12.2009-9.3.2010 30.11.2009 24.11.2009 10.12.2009 30.11.2009 Položky: Poistne ČOV 10.12.2009-9.3.2010, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 382/2009 27892009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 474,01


EUR Licencia Korwin 30.11.2009 26.11.2009 10.12.2009 30.11.2009 Položky: Licencia Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 474.01 Eur, 381/2009 1001114419 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 45,74


EUR Zákonne poist.traktor 2010 27.11.2009 18.11.2009 01.01.2010 27.11.2009 Položky: Zákonne poist.traktor 2010, 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur, 380/2009 7910943259 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 44,78


EUR OcU mobil 11/2009 27.11.2009 22.11.2009 11.12.2009 27.11.2009 Položky: OcU mobil 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 44.78 Eur,

Strana 139 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

379/2009 7910868100 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,97


EUR ZŠ mobil 11/2009 27.11.2009 22.11.2009 11.12.2009 27.11.2009 Položky: ZŠ mobil 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, 378/2009 18122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 121,79


EUR VPP náradie 27.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 27.11.2009 Položky: VPP náradie, 1.000000 ks, Suma položky 121.79 Eur, 377/2009 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 298,61


EUR Zákonne poist.Avia PO 2010 26.11.2009 18.11.2009 01.01.2010 27.11.2009 Položky: Zákonne poist.Avia PO 2010, 1.000000 ks, Suma položky 298.61 Eur, 376/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -127,68


EUR Preplatok Muzeum el.energia 26.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 03.03.2010 Položky: Preplatok Muzeum el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -127.68 Eur, 375/2009 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -1 166,29


EUR Preplatok el.ener. ZŠ+MŠ 26.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 Položky: Preplatok el.ener. ZŠ+MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -157.00 Eur, Preplatok el.ener. ZŠ+MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -810.00 Eur, Preplatok el.ener. ZŠ+MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -199.29 Eur, 374/2009 09408 35856084 Musica Liturgica, s.r.o. Šafránova 5, 81102 Bratislava 1 9,73


EUR ZŠ prepl. časopis "pán u čite ľ" 26.11.2009 22.11.2009 06.12.2009 27.11.2009 Položky: ZŠ prepl. časopis "pán u čite ľ", 1.000000 ks, Suma položky 9.73 Eur, 373/2009 2112883727 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 187,23


EUR ZŠ vodné+výmena vodomera 25.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 Položky: ZŠ vodné+výmena vodomera, 1.000000 ks, Suma položky 187.23 Eur, 372/2009 810196006 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 54,98


EUR Účtovníctvo časopis predpl.11/2009-10/2010 25.11.2009 19.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 Položky: Ú čtovníctvo časopis predpl.11/2009-10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 54.98 Eur, 370/2009 2092214085 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 21,35


EUR ZŠ bianko so št.znakom 200 ks 25.11.2009 20.11.2009 04.12.2009 18.11.2009 Položky: ZŠ bianko so št.znakom 200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 21.35 Eur, 371/2009 7910757510 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,26


EUR OcU mobil 10/2009 24.11.2009 15.11.2009 05.12.2009 25.11.2009 Položky: OcU mobil 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur, 369/2009 3852009 36498980 LIM PO s.r.o Jesenná 1, 08005 Prešov 11,40


EUR ZŠ vlajka EU 19.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 19.11.2009 Položky: ZŠ vlajka EU, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,

Strana 140 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

368/2009 2112878813 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 620,93


EUR vodné sto čné 11.8-4.11/2009 18.11.2009 16.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 Položky: vodné sto čné Klaštor, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur, vodné sto čné bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 385.42 Eur, vodné sto čné OcU+KD, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, vodné sto čné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 215.94 Eur, vodné sto čné DS, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, vodné sto čné MŠ11.8-4.11/09, 1.000000 ks, Suma položky 31.44 Eur, vodné sto čné 11.8-4.11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 929.37 Eur, 367/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory 10/2009 16.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 23.10.2009 Položky: tel.hovory 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 366/2009 09171 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR technik PO 10/2009 13.11.2009 31.10.2009 15.11.2009 16.11.2009 Položky: technik PO 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 365/2009 90091506 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,07


EUR ČOV rozbor odpadových vôd 13.11.2009 11.11.2009 27.11.2009 16.11.2009 Položky: ČOV rozbor odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur, 364/2009 1095704 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 287,20


EUR Odvoz TKO 10/2009 12.11.2009 31.10.2009 21.11.2009 12.11.2009 Položky: Odvoz TKO 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1287.20 Eur, 363/2009 10090018 44656068 Profi-kanál s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 140,32


EUR Čistenie kanalizácie 11.11.2009 09.11.2009 23.11.2009 11.11.2009 Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 140.32 Eur, 362/2009 090939609 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever 19,92


EUR ZŠ poplatok virtuálna knižnica 10.11.2009 31.10.2009 14.01.2010 11.12.2009 Položky: ZŠ poplatok virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, 361/2009 9707604016 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 27,62


EUR OcU telefon 10/2009 10.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 Položky: OcU telefon 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.62 Eur, 360/2009 3602009 36498980 LIM PO s.r.o Jesenná 1, 08005 Prešov 22,30


EUR Vlajka EU+SR Vo ľby VÚC 09.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 06.11.2009 Položky: Vlajka EU+SR Vo ľby VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, 359/2009 17122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 42,16


EUR kanc.potreby vo ľby VUC 09.11.2009 09.11.2009 23.11.2009 09.11.2009 Položky: kanc.potreby vo ľby VUC, 1.000000 ks, Suma položky 42.16 Eur,

Strana 141 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

358/2009 8707649852 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 29,58


EUR ZŠ telefon 10/2009 09.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 Položky: ZŠ telefon 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, 357/2009 90246 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 186,20


EUR obedy dôchodcovia 10/2009 09.11.2009 31.10.2009 14.11.2009 10.11.2009 Položky: obedy dôchodcovia 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1186.20 Eur, 356/2009 6707603993 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 21,82


EUR MŠ telefon 10/2009 09.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 Položky: MŠ telefon 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur, 355/2009 20090789 17682258 FEREX, s, r, o. Vodná 23, 94901 Nitra 449,82


EUR Smetné bedne 21 ks 09.11.2009 09.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 Položky: Smetné bedne 21 ks, 1.000000 ks, Suma položky 449.82 Eur, 354/2009 13532009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 11/2009 06.11.2009 04.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 353/2009 462009 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 610,88


EUR Náklady spolo čného úradu 7-9/2009 06.11.2009 30.10.2009 14.11.2009 10.11.2009 Položky: Náklady spolo čného úradu 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 610.88 Eur, 352/2009 29025467 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 37,31


EUR MŠ u čebná pomôcka Die ťa a jeho svet 04.11.2009 10.09.2009 24.09.2009 04.11.2009 Položky: MŠ u čebná pomôcka Die ťa a jeho svet, 1.000000 ks, Suma položky 37.31 Eur, 351/2009 7101058032 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 49,98


EUR ZŠ časopis Manažment školy 04.11.2009 27.10.2009 13.11.2009 26.10.2009 Položky: ZŠ časopis Manažment školy, 1.000000 ks, Suma položky 49.98 Eur, 350/2009 25542009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR služby ú čt.programu 10/2009 04.11.2009 31.10.2009 14.11.2009 04.11.2009 Položky: služby ú čt.programu 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 349/2009 09167 31706703 AUDIT-POL s.r.o. Čerme ľská 45, 04001 Košice 821,10


EUR Audit ú čt.závierky rok 2008 04.11.2009 29.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 Položky: Audit ú čt.závierky rok 2008, 1.000000 ks, Suma položky 821.10 Eur, 348/2009 152009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 22,40


EUR MŠ HN obedy 32 ks 10/2009 02.11.2009 02.11.2009 16.11.2009 04.11.2009 Položky: MŠ HN obedy 32 ks 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur,

Strana 142 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

347/2009 162009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 813,45


EUR HN ZŠ obedy 935 ks 10/2009 02.11.2009 02.11.2009 16.11.2009 04.11.2009 Položky: HN ZŠ obedy 935 ks 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 813.45 Eur, 346/2009 20090118 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 183,20


EUR Tla č a distrib.Abovský hlásnik č.3/2009 02.11.2009 22.10.2009 06.11.2009 02.11.2009 Položky: Tla č a distrib.Abovský hlásnik č.3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 183.20 Eur, 345/2009 7246403279 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR Plyn KD 11/2009 02.11.2009 01.11.2009 11.11.2009 02.11.2009 Položky: Plyn KD 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 344/2009 7246403277 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR OcU plyn 11/2009 02.11.2009 01.11.2009 11.11.2009 02.11.2009 Položky: OcU plyn 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 343/2009 7246403278 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR ZŠ - AB plyn 11/2009 02.11.2009 01.11.2009 11.11.2009 02.11.2009 Položky: ZŠ - AB plyn 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 342/2009 7246403253 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 814,00


EUR Plyn kláštor ZŠ 11/2009 02.11.2009 01.11.2009 11.11.2009 02.11.2009 Položky: Plyn kláštor ZŠ 11/2009, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur, 341/2009 7246403252 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,00


EUR Plyn Klaštor ŠJ 02.11.2009 01.11.2009 16.11.2009 02.11.2009 Položky: Plyn Klaštor ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 340/2009 7909804022 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 41,67


EUR ZŠ mobil 10/2009 29.10.2009 22.10.2009 11.11.2009 29.10.2009 Položky: ZŠ mobil 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 41.67 Eur, 339/2009 7909915598 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 42,04


EUR Mobil OcU 10/2009 29.10.2009 22.10.2009 11.11.2009 29.10.2009 Položky: Mobil OcU 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 42.04 Eur, 338/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 807,00


EUR El.energia 10-12/2009 29.10.2009 23.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 Položky: VO El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 997.00 Eur, Ihrisko El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 941.00 Eur, Bytovky El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, OcU El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, ČOV El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1949.00 Eur, KD El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, PO El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, DS El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, ZŠ El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, El.energia 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,

Strana 143 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

337/2009 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 258,00


EUR el.energia klaštor+ZŠ 10-12/2009 29.10.2009 23.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 Položky: el.energia klaštor+ZŠ 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 967.00 Eur, el.energia klaštor+ZŠ 10-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 291.00 Eur, 336/2009 29030458 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,36


EUR ZŠ časopis poradca riadite ľa 28.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 Položky: ZŠ časopis poradca riadite ľa, 1.000000 ks, Suma položky 34.36 Eur, 335/2009 1102009 10820884 Muchotla č - foto Buzulucká 14, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 40,10


EUR MŠ vonkajšia tabu ľa 28.10.2009 27.10.2009 28.10.2009 28.10.2009 Položky: MŠ vonkajšia tabu ľa, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur, 334/2009 1092009 10820884 Muchotla č - foto Buzulucká 14, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 16,00


EUR OcU Tabu ľa Volebná miestnos ť Vo ľby VUC 28.10.2009 27.10.2009 28.10.2009 28.10.2009 Položky: OcU Tabu ľa Volebná miestnos ť Vo ľby VUC, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 333/2009 1112009 10820884 Muchotla č - foto Buzulucká 14, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 119,00


EUR ZŠ vonkajšia tabu ľa+znak SR,EU 28.10.2009 27.10.2009 28.10.2009 28.10.2009 Položky: ZŠ vonkajšia tabu ľa+znak SR,EU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, 332/2009 220090180 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR Toner Vo ľby VUC 27.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 27.10.2009 Položky: Toner Vo ľby VUC, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 331/2009 220090182 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 27,50


EUR toner OcU 27.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 27.10.2009 Položky: toner OcU, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, 330/2009 1095126 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 565,23


EUR Odvoz TKO 9/2009 26.10.2009 30.09.2009 05.11.2009 26.10.2009 Položky: Odvoz TKO 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1565.23 Eur, 329/2009 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,46


EUR Poistenie budova ZŠ 12.11.2009 - 11.11.2010 26.10.2009 20.10.2009 12.11.2009 27.10.2009 Položky: Poistenie budova ZŠ 12.11.2009 - 11.11.2010, 1.000000 ks, Suma položky 215.46 Eur, 328/2009 29407414 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR PaM poplatok 26.10.2009 23.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 Položky: PaM poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, 327/2009 7909700453 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,36


EUR Mobil Ocu 9/2009 23.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 23.10.2009 Položky: Mobil Ocu 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.36 Eur,

Strana 144 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

326/2009 16122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 210,90


EUR VPP prac.náradie 23.10.2009 23.10.2009 06.11.2009 23.10.2009 Položky: VPP prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 210.90 Eur, 323/2009 90224 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 233,97


EUR Obedy ZŠ + dôchod. 9/2009 22.10.2009 30.09.2009 14.10.2009 23.10.2009 Položky: Obedy ZŠ + dôchod. 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 162.26 Eur, Obedy ZŠ + dôchod. 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1071.71 Eur, 325/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory 9/2009 19.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 16.11.2009 Položky: tel.hovory 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 324/2009 12472009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 10/2009 19.10.2009 14.10.2009 28.10.2009 23.10.2009 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 322/2009 92009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 902,56


EUR VO elektroinšt.práce 12.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 16.10.2009 Položky: VO elektroinšt.práce, 1.000000 ks, Suma položky 902.56 Eur, 321/2009 102009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 725,30


EUR MŠ elektroinšt.práce 12.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 16.10.2009 Položky: MŠ elektroinšt.práce, 1.000000 ks, Suma položky 725.30 Eur, 320/2009 82009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 968,36


EUR ZŠ elektroinštalá čné práce 12.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 16.10.2009 Položky: ZŠ elektroinštalá čné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1968.36 Eur, 319/2009 2706589328 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 25,34


EUR OcU telefon 9/2009 09.10.2009 03.10.2009 17.10.2009 09.10.2009 Položky: OcU telefon 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur, 318/2009 142009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 790,83


EUR ZŠ HN 909 ks obedy 9/2009 09.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 09.10.2009 Položky: ZŠ HN 909 ks obedy 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 790.83 Eur, 317/2009 132009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 21,70


EUR MŠ HN 31 ks obedy 09.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 09.10.2009 Položky: MŠ HN 31 ks obedy, 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur, 316/2009 2009039 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 502,61


EUR ZŠ oce ľ.zábradlie,MŠ piesok do pieskoviska 09.10.2009 30.09.2009 14.10.2009 09.10.2009 Položky: ZŠ oce ľ.zábradlie,MŠ piesok do pieskoviska, 1.000000 ks, Suma položky 434.35 Eur, vertacia mriežka kotol ňa AB, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, MŠ piesok do pieskoviska, 1.000000 ks, Suma položky 32.56 Eur, Strana 145 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

315/2009 9706589307 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 30,54


EUR MŠ telefon 9/2009 07.10.2009 03.10.2009 17.10.2009 07.10.2009 Položky: MŠ telefon 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 30.54 Eur, 314/2009 5706635516 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 75,90


EUR ZŠ telefon 9/2009 07.10.2009 03.10.2009 17.10.2009 07.10.2009 Položky: ZŠ telefon 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, 313/2009 09153 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 63,69


EUR Technik PO 9/2009 05.10.2009 30.09.2009 15.10.2009 07.10.2009 Položky: Technik PO 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 63.69 Eur, 312/2009 22852009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Korwin služby u čt.program 05.10.2009 30.09.2009 14.10.2009 07.10.2009 Položky: Korwin služby u čt.program, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 310/2009 200911469 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 079,00


EUR Školské potreby 2 polrok 2009 02.10.2009 30.09.2009 07.10.2009 02.10.2009 Položky: Školské potreby 2 polrok 2009, 1.000000 ks, Suma položky 1078.35 Eur, Školské potreby 2 polrok 2009, 1.000000 ks, Suma položky 0.65 Eur, 309/2009 2901059 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 82,95


EUR ZŠ toner do tla čiarne 02.10.2009 29.09.2009 06.10.2009 02.10.2009 Položky: ZŠ toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 82.95 Eur, 308/2009 10901133 26808919 Kubí ček VHS s.r.o Maršíkovská 615, 78815 Velké Losiny 2 206,26


EUR ČOV Dmychadlo rota čné 02.10.2009 29.09.2009 29.10.2009 05.10.2009 Položky: ČOV Dmychadlo rota čné, 1.000000 ks, Suma položky 2206.26 Eur, 307/2009 7286355870 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 814,00


EUR Plyn ZŠ = Kláštor 02.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: Plyn ZŠ = Kláštor, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur, 306/2009 7286355894 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR Plyn 10/2009 OcU 02.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: Plyn 10/2009 OcU, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 305/2009 7286355896 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR Plyn 10/2009 KD 02.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: Plyn 10/2009 KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 304/2009 7286355869 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,00


EUR Plyn 10/2009 ŠJ = Klaštor 02.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: Plyn 10/2009 ŠJ = Klaštor, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,

Strana 146 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

303/2009 7286355895 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR Plyn AB = ZŠ 10/2009 02.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: Plyn AB = ZŠ 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 311/2009 90086536 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,08


EUR ČOV rozbor vody 01.10.2009 29.09.2009 15.10.2009 02.10.2009 Položky: ČOV rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 150.08 Eur, 302/2009 200914 36740683 Ergos SK s.r.o. Havanská 15, 04013 Košice 595,00


EUR Revízia kotlov OcU+ZŠ 30.09.2009 30.09.2009 11.10.2009 02.10.2009 Položky: Revízia kotlov OcU, 1.000000 ks, Suma položky 396.70 Eur, Revízia kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.30 Eur, 301/2009 762009 40080030 Dr.Anna Hlava čková Partizánska 8, 94901 Nitra 328,50


EUR MŠ pletivo, šponovací drôt 30.09.2009 24.09.2009 08.10.2009 02.10.2009 Položky: MŠ pletivo, šponovací drôt, 1.000000 ks, Suma položky 328.50 Eur, 300/2009 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71


EUR ZŠ poistenie zariadenia 29.09.2009 16.10.2009 06.10.2009 29.09.2009 Položky: ZŠ poistenie zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 77.71 Eur, 299/2009 7908758109 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 48,52


EUR ZŠ mobil 9/2009 28.09.2009 22.09.2009 11.10.2009 28.09.2009 Položky: ZŠ mobil 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 48.52 Eur, 298/2009 14122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 287,37


EUR Čist.potreby ZŠ 28.09.2009 26.09.2009 10.10.2009 28.09.2009 Položky: Čist.potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 287.37 Eur, 297/2009 13122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 262,86


EUR Čist.potreby MŠ 28.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 28.09.2009 Položky: Čist.potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 262.86 Eur, 296/2009 7908866079 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 22,38


EUR OcU mobil 9/2009 28.09.2009 22.09.2009 11.10.2009 28.09.2009 Položky: OcU mobil 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 22.38 Eur, 295/2009 15122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 254,98


EUR Prac.náradie VPP 28.09.2009 28.09.2009 12.10.2009 28.09.2009 Položky: Prac.náradie VPP , 1.000000 ks, Suma položky 254.98 Eur, 294/2009 935603 31395937 Cewe fotokniha Kop čianska 14, 85101 Bratislava-Petržalka 7,99


EUR Popl.za spracovanie fotografii 28.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 28.09.2009 Položky: Popl.za spracovanie fotografii, 1.000000 ks, Suma položky 7.99 Eur,

Strana 147 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

293/2009 2009057 40915115 Oklandia mgr.Miko Marián Alžbetanina 51, 04001 Košice-Staré Mesto 2 000,00


EUR ZŠ dodávka a montáž vchod.brány 25.09.2009 24.09.2009 08.10.2009 28.09.2009 Položky: ZŠ dodávka a montáž vchod.brán, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, 292/2009 122009 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 771,08


EUR montáž podlahy ambulancia AB 25.09.2009 25.09.2009 30.09.2009 28.09.2009 Položky: montáž podlahy ambulancia AB, 1.000000 ks, Suma položky 771.08 Eur, 291/2009 7908647510 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,76


EUR OcU telefon 9/2009 23.09.2009 15.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 Položky: OcU telefon 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.76 Eur, 290/2009 299426 36710415 Compressed Gas s.r.o. Hollého 766, 95633 Chynorany 364,62


EUR Demontáž ČOV dúchadla 21.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 24.09.2009 Položky: Demontáž ČOV dúchadla, 1.000000 ks, Suma položky 364.62 Eur, 289/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory OcU 8/2009 18.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 Položky: tel.hovory OcU 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 288/2009 14909 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 30,00


EUR ZŠ dezinfekcia 16.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 Položky: ZŠ dezinfekcia , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 287/2009 2931104 31651810 IQ Servis a.s. Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto 47,60


EUR Servisné práce PC 16.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 Položky: Servisné práce PC , 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur, 286/2009 092009 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 35,52


EUR ZŠ podlahové lišty 14.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 Položky: ZŠ podlahové lišty, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 285/2009 1094354 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 612,35


EUR odvoz smetí 8/2009 14.09.2009 31.08.2009 24.09.2009 16.09.2009 Položky: odvoz smetí 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1612.35 Eur, 284/2009 99721571 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 52,88


EUR ZŠ časopis r.2010 11.09.2009 19.09.2009 14.09.2009 11.09.2009 Položky: ZŠ časopis r.2010, 1.000000 ks, Suma položky 52.88 Eur, 283/2009 10652009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR Prevádzkovanie kanalizácie 9/2009 10.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 Položky: Prevádzkovanie kanalizácie 9/2, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur,

Strana 148 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

276/2009 3093591034 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 158,85


EUR Str.lístky 427 ks 10.09.2009 10.09.2009 24.09.2009 09.09.2009 Položky: Str.lístky 427 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1158.85 Eur, 275/2009 2900984 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 68,21


EUR ZŠ toner do tla čiarne 10.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 10.09.2009 Položky: ZŠ toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 68.21 Eur, 282/2009 3705575741 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 15,35


EUR MŠ telefon 8/2009 09.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 Položky: MŠ telefon 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.35 Eur, 281/2009 2705575759 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,29


EUR OcU telefon 8/2009 09.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 Položky: OcU telefon 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.29 Eur, 280/2009 90195 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 037,60


EUR obedy dôchodcovia 8/2009 09.09.2009 31.08.2009 14.09.2009 11.09.2009 Položky: obedy dôchodcovia 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1037.60 Eur, 279/2009 2009033 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 552,16


EUR ZŠ s ťahovanie školy 09.09.2009 09.09.2009 23.09.2009 11.09.2009 Položky: ZŠ s ťahovanie školy, 1.000000 ks, Suma položky 552.16 Eur, 278/2009 7705622487 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR ZŠ telefon 8/2009 09.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 Položky: ZŠ telefon 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 277/2009 2009034 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 884,17


EUR MŠ stlpiky na oplotenie 09.09.2009 09.09.2009 23.09.2009 11.09.2009 Položky: MŠ stlpiky na oplotenie, 1.000000 ks, Suma položky 884.17 Eur, 274/2009 220090144 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR Toner do tla čiarne OcU 08.09.2009 08.09.2009 22.09.2009 09.09.2009 Položky: Toner do tla čiarne OcU, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 273/2009 2092211930 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 9,92


EUR MŠ kancel.potreby 08.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 04.09.2009 Položky: MŠ kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 9.92 Eur, 272/2009 90083636 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 150,07


EUR Rozbor vzor.vody ČOV 08.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 09.09.2009 Položky: Rozbor vzor.vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur,

Strana 149 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

271/2009 12122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 427,25


EUR Čist.potreby ŠJ 07.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 09.09.2009 Položky: Čist.potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 427.25 Eur, 270/2009 382009 41031679 Ján Ko čiš 00000 399,80


EUR Montážne práce, material ZŠ+OcU 07.09.2009 31.08.2009 13.09.2009 09.09.2009 Položky: Montážne práce, material ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.66 Eur, Montážne práce, material MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 358.14 Eur, 269/2009 09133 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Technik PO 8/2009 07.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 Položky: Technik PO 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 268/2009 2092209004 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 106,62


EUR ZŠ kancel.potreby 04.09.2009 08.07.2009 22.07.2009 06.07.2009 Položky: ZŠ kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 106.62 Eur, 267/2009 20202009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Korwin u čt.prog.-služby 02.09.2009 31.08.2009 14.09.2009 07.09.2009 Položky: Korwin u čt.prog.-služby, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 266/2009 7296312638 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,00


EUR plyn klaštor-ŠJ 9/2009 02.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 07.09.2009 Položky: plyn klaštor-ŠJ 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 265/2009 7296312665 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR Plyn KD 9/2009 02.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 07.09.2009 Položky: Plyn KD 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 264/2009 7296312639 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 814,00


EUR plyn klaštor ZŠ 9/5009 02.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 07.09.2009 Položky: plyn klaštor ZŠ 9/5009, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur, 263/2009 7296312663 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR Plyn OcU 9/2009 02.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 07.09.2009 Položky: Plyn OcU 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 262/2009 7296312664 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR plyn ZŠ - AB 9/2009 02.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 07.09.2009 Položky: plyn ZŠ - AB 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 261/2009 29023126 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,36


EUR časopis ZŠ poradca riad.školy 28.08.2009 24.08.2009 07.09.2009 31.08.2009 Položky: časopis ZŠ poradca riad.školy, 1.000000 ks, Suma položky 34.36 Eur,

Strana 150 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

260/2009 7907719579 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,62


EUR Mobil ZŠ 8/2009 28.08.2009 22.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 Položky: Mobil ZŠ 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.62 Eur, 259/2009 7907832962 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 22,57


EUR Mobil OcU 8/2009 28.08.2009 22.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 Položky: Mobil OcU 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 22.57 Eur, 258/2009 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR poistenie ČOV 9-12/2009 28.08.2009 25.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 Položky: poistenie ČOV 9-12/2009, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 257/2009 10122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 230,85


EUR VPP prac.potreby 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 Položky: VPP prac.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 230.85 Eur, 256/2009 1010900216 36191400 ANTIK computers s.r.o. Rázusova l, 04001 Košice 436,60


EUR PC zostava OcU 27.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 31.08.2009 Položky: PC zostava OcU, 1.000000 ks, Suma položky 436.60 Eur, 255/2009 09322009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR technolog.servis ČOV 7/2009 24.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 Položky: technolog.servis ČOV 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 254/2009 20090638 0 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 428,40


EUR kontajner na smetie 20 ks 24.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 Položky: kontajner na smetie 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 428.40 Eur, 253/2009 7907611847 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,26


EUR OcU mobil 7/2009 24.08.2009 15.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 Položky: OcU mobil 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur, 252/2009 332009 41031679 Ján Ko čiš 00000 497,85


EUR Montáž umyvadiel,WC,vod.batérii 24.08.2009 10.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 Položky: Montáž umyvadiel,WC,vod.batéri, 1.000000 ks, Suma položky 497.85 Eur, 251/2009 342009 41031679 Ján Ko čiš 00000 889,35


EUR ZŠ montáž umyvadla,WC,batérie 24.08.2009 12.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 Položky: ZŠ montáž umyvadla,WC,batérie, 1.000000 ks, Suma položky 889.35 Eur, 250/2009 2928013087 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 23,70


EUR Fin.spravodaj 2010 24.08.2009 11.08.2009 18.08.2009 10.08.2009 Položky: Fin.spravodaj 2010, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur,

Strana 151 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

249/2009 320092683 10770771 Juraj Šulík - Slolidstav Vislanaka 0, 06541 Vislanka 979,20


EUR MŠ umyvadla,WC,vod.batérie 19.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 Položky: MŠ umyvadla,WC,vod.batérie, 1.000000 ks, Suma položky 979.20 Eur, 248/2009 320092684 10770771 Juraj Šulík - Slolidstav Vislanaka 0, 06541 Vislanka 1 361,11


EUR ZŠ umyvadla,WC, batérie vod. 19.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 Položky: ZŠ umyvadla,WC, batérie vod., 1.000000 ks, Suma položky 1361.11 Eur, 247/2009 20090803 10776907 Dušan Kolesár - Dukos Opatovská cesta 46, 04001 Košice-Vyšné Opátske 663,77


EUR ZŠ zaskelnie okien udržba 17.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 Položky: ZŠ zaskelnie okien udržba, 1.000000 ks, Suma položky 663.77 Eur, 246/2009 2112581778 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 607,26


EUR vodne sto čné 20.5-10.8.2009 17.08.2009 13.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 Položky: vodne sto čné ZS 5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur, vodne sto čné byt.5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 338.95 Eur, vodne sto čné OcU 5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 60.12 Eur, vodne sto čné ihrisko 5-8/09, 1.000000 ks, Suma položky 157.18 Eur, vodne sto čné DS 5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, vodne sto čné MS 5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 259.68 Eur, vodne sto čné AB 5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 31.44 Eur, vodne sto čné Byt.5-8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 738.03 Eur, 245/2009 2091116860 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 19,75


EUR popl.za verejné použ.hud.diel 17.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 Položky: popl.za verejné použ.hud.diel, 1.000000 ks, Suma položky 19.75 Eur, 244/2009 1093879 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 211,64


EUR odvoz odpadu 7/2009 17.08.2009 05.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 Položky: odvoz odpadu 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2211.64 Eur, 243/2009 9091008 35960132 DATATRADE spol. s r. o. Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce 33,20


EUR info o obci na inter.portáli www.obce.info 14.08.2009 10.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 Položky: info o obci na inter.portáli w, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 242/2009 11080925 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 79,00


EUR prevádzkovanie pohrebiska 1-12/2009 14.08.2009 11.08.2009 10.09.2009 14.08.2009 Položky: prevádzkovanie pohrebiska 1-12, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, 241/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR Tel.hovory OcU 14.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 14.08.2009 Položky: Tel.hovory OcU, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 240/2009 90176 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 146,40


EUR Obedy dôch.+ZŠ 13.08.2009 31.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 Položky: Obedy dôch.+ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1141.08 Eur, Obedy dôch.+ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.32 Eur,

Strana 152 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

239/2009 9809 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 40,00


EUR ŠJ deratizácia 13.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 Položky: ŠJ deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 238/2009 10809 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 180,00


EUR bytovky deratizácia 13.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 Položky: bytovky deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 237/2009 032009 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 6 416,65


EUR ZŠ podlahy udržba 13.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 24.09.2009 Položky: ZŠ podlahy udržba, 1.000000 ks, Suma položky 6416.65 Eur, 236/2009 042009 10778713 Podlahy u Maxima Hemerkova 12, 04023 Košice-Sídlisko KVP 2 714,88


EUR MŠ podlahy udržba 13.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 13.08.2009 Položky: MŠ podlahy udržba, 1.000000 ks, Suma položky 2714.88 Eur, 235/2009 220090132 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 27,50


EUR Toner tla čiare ň 13.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 Položky: Toner tla čiare ň, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, 234/2009 2009031 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 1 995,63


EUR ZŠ dodávka a montáž schod.zábradlia 12.08.2009 10.08.2009 24.08.2009 12.08.2009 Položky: ZŠ dodávka a montáž schod.zábr, 1.000000 ks, Suma položky 1995.63 Eur, 233/2009 3704563008 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 27,57


EUR OcU telefon 7/2009 10.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: OcU telefon 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.57 Eur, 232/2009 6704562989 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 11,78


EUR MŠ telefon 7/2009 07.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: MŠ telefon 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 11.78 Eur, 231/2009 2704609901 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR ZŠ Telefon 7/2009 07.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: ZŠ Telefon 7/2009 , 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 230/2009 2009155 36575470 Olexa s.r.o. Železni čná 1243, 04414 Čaňa 7 061,46


EUR ZŠ vyr.a montáž požiar.schodiska 06.08.2009 31.07.2009 14.09.2009 12.08.2009 Položky: ZŠ vyr.a montáž požiar.schodis, 1.000000 ks, Suma položky 7061.46 Eur, 229/2009 08972009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevádzkovanie kanalizácie 8/2009 04.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: prevádzkovanie kanalizácie 8/2, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur,

Strana 153 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

228/2009 282009 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 631,60


EUR náklady spol.úradu 2.Q.2009 04.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 10.08.2009 Položky: náklady spol.úradu 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 631.60 Eur, 227/2009 17662009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Služby korwin u čt.prog.7/2009 03.08.2009 31.07.2009 14.08.2009 10.08.2009 Položky: Služby korwin u čt.prog.7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 226/2009 09118 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 85,75


EUR služby technika PO 03.08.2009 31.07.2009 15.08.2009 10.08.2009 Položky: služby technika PO, 1.000000 ks, Suma položky 85.75 Eur, 225/2009 7296275680 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 814,00


EUR Plyn ZŠ 8/2009 03.08.2009 01.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: Plyn ZŠ 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur, 224/2009 7296275703 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 185,00


EUR Plyn AB 8/2009 03.08.2009 01.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: Plyn AB 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 223/2009 7296275704 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR Plyn KD 8/2009 03.08.2009 01.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: Plyn KD 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 222/2009 7296275702 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR Plyn OcU 8/2009 03.08.2009 01.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: Plyn OcU 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 221/2009 7296275679 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,00


EUR Plyn ŠJ 8/2009 03.08.2009 01.08.2009 17.08.2009 10.08.2009 Položky: Plyn ŠJ 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 220/2009 28 30655536 Hudák Michal 00000 600,60


EUR ZŠ revízia elektroinštalácie a bleskovodu 03.08.2009 27.07.2009 28.07.2009 12.08.2009 Položky: ZŠ revízia elektroinštalácie a, 1.000000 ks, Suma položky 600.60 Eur, 219/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 287,00


EUR El.energia 7-9/2009 31.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 10.08.2009 Položky: KD El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur, PO El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, DS El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, AB El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Muzeum El.en. 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, ČOV El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1334.00 Eur, VO El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 681.00 Eur, OcU El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, Byt.El.energia 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, Ihrisko El.en. 7-9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,

Strana 154 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

218/2009 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 860,00


EUR El.Energia 7-9/2009 MŠ,ZŠ,AB 31.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 10.08.2009 Položky: El.Energia 7-9/2009 MŠ,ZŠ,AB, 1.000000 ks, Suma položky 554.00 Eur, El.Energia 7-9/2009 MŠ,ZŠ,AB, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, El.Energia 7-9/2009 MŠ,ZŠ,AB, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, 217/2009 7906814637 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,48


EUR Mobil OcU 7/2009 29.07.2009 22.07.2009 11.08.2009 29.07.2009 Položky: Mobil OcU 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.48 Eur, 216/2009 7906706155 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 20,25


EUR Mobil ZŠ 7/2009 29.07.2009 22.07.2009 11.08.2009 29.07.2009 Položky: Mobil ZŠ 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 20.25 Eur, 215/2009 7122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 268,55


EUR Metla, primalex,farba VPP 29.07.2009 28.07.2009 11.08.2009 29.07.2009 Položky: Metla, primalex,farba VPP, 1.000000 ks, Suma položky 268.55 Eur, 214/2009 29070 36472301 Exco-HN s.r.o. Lesná 885 5, 06601 Humenné 99,00


EUR Program cintorín 27.07.2009 23.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 Položky: Program cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, 213/2009 0900939188 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 22,72


EUR časopisy MŠ 2009 27.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 Položky: časopisy MŠ 2009, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur, 212/2009 29021217 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 53,09


EUR časopis MŠ-die ťa a jeho svet 27.07.2009 20.07.2009 03.08.2009 10.07.2009 Položky: časopis MŠ-die ťa a jeho svet, 1.000000 ks, Suma položky 53.09 Eur, 211/2009 08392009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR Kontrola odp.vôd 24.07.2009 21.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 Položky: Kontrola odp.vôd, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 210/2009 09107 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 149,00


EUR Material PO ZŠ,MŠ 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 Položky: Material PO ZŠ,MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.50 Eur, Material PO ZŠ,MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.50 Eur, 209/2009 7906587256 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,46


EUR Mobil 6/2009 OcU 23.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 Položky: Mobil 6/2009 OcU, 1.000000 ks, Suma položky 64.46 Eur, 208/2009 1093380 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 080,42


EUR Odvoz smetia 6/2009 20.07.2009 30.06.2009 31.07.2009 28.07.2009 Položky: Odvoz smetia 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1080.42 Eur,

Strana 155 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

207/2009 200909 36740683 Ergos SK s.r.o. Havanská 15, 04013 Košice 197,50


EUR odbor..skuš.plynu ZŠ 17.07.2009 17.07.2009 01.08.2009 27.07.2009 Položky: odbor..skuš.plynu ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 197.50 Eur, 206/2009 20090102 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 129,97


EUR Akcia Dni RZO Hornád 17.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 Položky: Akcia Dni RZO Hornád, 1.000000 ks, Suma položky 129.97 Eur, 205/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory OcU 17.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 Položky: tel.hovory OcU, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 204/2009 29405542 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR Sprava prog.mzdy 17.07.2009 13.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 Položky: Sprava prog.mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, 203/2009 32009281 31712975 ŽPSV a.s. Čaňa Oslobodite ľov 127, 04414 Čaňa 56,43


EUR Čistenie žumpy 17.07.2009 08.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 Položky: Čistenie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 56.43 Eur, 202/2009 2900056 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 312,02


EUR Odvoz odpadu bytovky 15.07.2009 06.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 Položky: Odvoz odpadu bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 312.02 Eur, 201/2009 90147 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 236,62


EUR Obedy ZŠ+dôch. 15.07.2009 30.06.2009 14.07.2009 28.07.2009 Položky: Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 1074.74 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.88 Eur, 200/2009 07642009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadzkovanie kanalizácie 7/2009 10.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 10.07.2009 Položky: prevadzkovanie kanalizácie 7/2, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 199/2009 0900721402 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 34,66


EUR Časopisy MŠ 10.07.2009 05.02.2009 10.07.2009 22.01.2009 Položky: Časopisy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur, 198/2009 8703483036 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR Telefon ZŠ 6/2009 08.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 Položky: Telefon ZŠ 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 197/2009 8703435084 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 13,71


EUR Telefon MŠ 6/2009 08.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 Položky: Telefon MŠ 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 13.71 Eur,

Strana 156 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

196/2009 2703435114 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,60


EUR Telefon 6/2009 OcU 08.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 Položky: Telefon 6/2009 OcU, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, 195/2009 09096 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Technik PO 6/2009 03.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 07.07.2009 Položky: Technik PO 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 194/2009 90076740 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,56


EUR Rozbor vz.odpad.vody 6/2009 03.07.2009 01.07.2009 17.07.2009 07.07.2009 Položky: Rozbor vz.odpad.vody 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 120.56 Eur, 193/2009 29010 41032179 Helcmanová Beáta Ing. Madridska 1, 04013 Košice 370,00


EUR Projek čné práce ZŠ 02.07.2009 01.07.2009 14.07.2009 03.07.2009 Položky: Projek čné práce ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, 192/2009 122009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 39,90


EUR Obedy MS HN 6/2009 57 ks 02.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 03.07.2009 Položky: Obedy MS HN 6/2009 57 ks, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, 191/2009 112009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 803,88


EUR Obedy ZS 6/2009 924 ks 02.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 03.07.2009 Položky: Obedy ZS 6/2009 924 ks, 1.000000 ks, Suma položky 803.88 Eur, 190/2009 14942009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Služby prog.Korwin u čt. 6/2009 02.07.2009 30.06.2009 14.07.2009 03.07.2009 Položky: Služby prog.Korwin u čt. 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 189/2009 1841782 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 039,30


EUR poist.klaštor ZŠ 2.6-1.12.2009 02.07.2009 19.05.2009 02.07.2009 03.07.2009 Položky: poist.klaštor ZŠ 2.6-1.12.2009, 1.000000 ks, Suma položky 1039.30 Eur, 188/2009 7251257271 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 489,00


EUR Plyn OcU 7/2009 02.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 Položky: Plyn OcU 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, 187/2009 7251257241 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31,00


EUR Plyn ŠJ 7/2009 02.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 Položky: Plyn ŠJ 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, 186/2009 7251257272 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 184,00


EUR Plyn AB 7/2009 02.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 Položky: Plyn AB 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur,

Strana 157 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

185/2009 7251257274 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,00


EUR Plyn KD 7/2009 02.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 Položky: Plyn KD 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 184/2009 7251257242 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 813,00


EUR Plny ZŠ 7/2009 02.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 02.07.2009 Položky: Plny ZŠ 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur, 183/2009 7905692715 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 22,47


EUR Mobil ZŠ 6/2009 29.06.2009 22.06.2009 11.07.2009 02.07.2009 Položky: Mobil ZŠ 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 22.47 Eur, 182/2009 7905790674 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 25,88


EUR Mobil OcU 6/2009 29.06.2009 22.06.2009 11.07.2009 02.07.2009 Položky: Mobil OcU 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 25.88 Eur, 181/2009 7449000319 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 45,69


EUR Nedopl.ŠJ plyn 6/2008-6/2009 29.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 03.07.2009 Položky: Nedopl.ŠJ plyn 6/2008-6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 45.69 Eur, 180/2009 7449000323 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 27,73


EUR nedopl.plyn KD 6/2008-6/2009 29.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 03.07.2009 Položky: nedopl.plyn KD 6/2008-6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.73 Eur, 179/2009 7449000320 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 483,32


EUR nedoplatok ZŠ plyn 6/2008-6/2009 29.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 02.07.2009 Položky: nedoplatok ZŠ plyn 6/2008-6/20, 1.000000 ks, Suma položky 483.32 Eur, 178/2009 7449000321 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -262,51


EUR Preplatok plyn OcU 6/2008-6/2009 29.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 09.07.2009 Položky: Preplatok plyn OcU 6/2008-6/20, 1.000000 ks, Suma položky -262.51 Eur, 177/2009 7449000322 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -4 153,16


EUR Preplatok AB plyn 6/2008-6/2009 29.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 09.07.2009 Položky: Preplatok AB plyn 6/2008-6/200, 1.000000 ks, Suma položky -4153.16 Eur, 176/2009 06952009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR analyza odpad.vôd 5/2009 26.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 02.07.2009 Položky: analyza odpad.vôd 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 175/2009 3307536789 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 1,00


EUR polatok za mobil 26.06.2009 24.06.2009 27.06.2009 26.06.2009 Položky: polatok za mobil, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,

Strana 158 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

174/2009 5122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 288,10


EUR VPP refl.vesta,prac.obuv 22.06.2009 19.06.2009 03.07.2009 22.06.2009 Položky: VPP refl.vesta,prac.obuv, 1.000000 ks, Suma položky 288.10 Eur, 173/2009 7905570343 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,26


EUR mobil OcU 6/2009 22.06.2009 15.06.2009 05.07.2009 22.06.2009 Položky: mobil OcU 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur, 172/2009 29018710 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 35,61


EUR časopis podadca r.školy ZŠ 22.06.2009 19.06.2009 03.07.2009 23.06.2009 Položky: časopis podadca r.školy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.61 Eur, 171/2009 2900126 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 21,00


EUR oprava kop.stroja ZŠ 22.06.2009 16.06.2009 23.06.2009 22.06.2009 Položky: oprava kop.stroja ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 170/2009 1092825 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 884,98


EUR odvoz odpadu 5/2009 18.06.2009 31.05.2009 29.06.2009 18.06.2009 Položky: odvoz odpadu 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1884.98 Eur, 169/2009 09078 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 94,00


EUR kontrola hasiacích prístrojov 17.06.2009 17.06.2009 02.07.2009 19.06.2009 Položky: kontrola hasiacích prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur, 168/2009 20090085 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 183,14


EUR Abovský hlásnik 2/2009 17.06.2009 09.06.2009 24.06.2009 17.06.2009 Položky: Abovský hlásnik 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur, 167/2009 09077 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 569,00


EUR has.prístroje ZŠ+OcU 17.06.2009 17.06.2009 02.07.2009 17.06.2009 Položky: has.prístroje OcU, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur, has.prístroje ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, 166/2009 2092003590 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 120,00


EUR tla čiva pre žiakov ZŠ 17.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 17.06.2009 Položky: tla čiva pre žiakov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 165/2009 3093590465 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 158,85


EUR Str.lístky 2.Q.2009 17.06.2009 15.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 Položky: Str.lístky 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 1158.85 Eur, 164/2009 69144791 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory OcU 5/2009 15.06.2009 12.06.2009 26.06.2009 17.06.2009 Položky: tel.hovory OcU 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur,

Strana 159 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

163/2009 2702300594 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 25,18


EUR telefon OcU 5/2009 09.06.2009 03.06.2009 17.06.2009 09.06.2009 Položky: telefon OcU 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 25.18 Eur, 162/2009 0209 32560800 Milan Furman Ve ľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myš ľa 100,00


EUR Preprava šk.výlet 28.5.2009 ZŠ 09.06.2009 31.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 Položky: Preprava šk.výlet 28.5.2009 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 161/2009 7702300568 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 14,97


EUR telefon MŠ 5/2009 08.06.2009 03.06.2009 17.06.2009 08.06.2009 Položky: telefon MŠ 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 14.97 Eur, 160/2009 0702348668 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR telefon ZŠ 5/2009 08.06.2009 03.06.2009 17.06.2009 08.06.2009 Položky: telefon ZŠ 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 159/2009 92009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 14,00


EUR Obedy HN MŠ 20 ks 5/2009 05.06.2009 05.06.2009 20.07.2009 06.06.2009 Položky: Obedy HN MŠ 20 ks 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 157/2009 2009018 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 262,15


EUR doprav.Aviou odvoz odpadu 05.06.2009 30.05.2009 13.06.2009 08.06.2009 Položky: doprav.Aviou odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 262.15 Eur, 183A/2009 6122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 88,52


EUR material vo ľby EP 04.06.2009 04.06.2009 18.06.2009 07.07.2009 Položky: material vo ľby EP, 1.000000 ks, Suma položky 88.52 Eur, 158/2009 102009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 815,19


EUR Obedy HN ZS 937 ks 5/2009 04.06.2009 04.06.2009 20.06.2009 06.06.2009 Položky: Obedy HN ZS 937 ks 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 815.19 Eur, 156/2009 2092204313 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 62,78


EUR kanc.potreby ZS 04.06.2009 06.04.2009 20.04.2009 06.04.2009 Položky: kanc.potreby ZS, 1.000000 ks, Suma položky 62.78 Eur, 155/2009 05902009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadz.kanalizacie 6/2009 04.06.2009 02.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 Položky: prevadz.kanalizacie 6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 154/2009 90117 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 141,09


EUR Obedy ZS+dôch. 04.06.2009 31.05.2009 15.06.2009 18.06.2009 Položky: Obedy ZS+dôch., 1.000000 ks, Suma položky 976.55 Eur, Obedy ZS+dôch., 1.000000 ks, Suma položky 164.54 Eur,

Strana 160 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

153/2009 282211966 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 311,00


EUR Vysved čenia ZŠ 03.06.2009 22.12.2008 03.06.2009 01.01.2009 Položky: Vysved čenia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 152/2009 220090084 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 59,61


EUR toner vo ľby EP 03.06.2009 29.05.2009 12.06.2009 04.06.2009 Položky: toner fax OcU, 1.000000 ks, Suma položky 20.11 Eur, toner vo ľby EP, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 151/2009 09070 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR technik PO 5/2009 03.06.2009 31.05.2009 15.06.2009 04.06.2009 Položky: technik PO 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 150/2009 11812009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR služ.u čt.prog.5/2009 03.06.2009 31.05.2009 14.06.2009 04.06.2009 Položky: služ.u čt.prog.5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 149/2009 1522009 10686258 Illés Tibor Lomnická 13, 04011 Košice 172,55


EUR Čistenie a frezovanie kanalizácie 03.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 04.06.2009 Položky: Čistenie a frezovanie kanalizá, 1.000000 ks, Suma položky 172.55 Eur, 148/2009 2900030 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 590,48


EUR odvoz objemneho odpadu 03.06.2009 20.05.2009 03.06.2009 04.06.2009 Položky: odvoz objemneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 590.48 Eur, 147/2009 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,70


EUR Poistenie ČOV 10.6-9.9.2009 29.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 Položky: Poistenie ČOV 10.6-9.9.2009, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, 146/2009 102009 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 324,97


EUR Naklady stav.úradu 1-3/2009 29.05.2009 26.05.2009 12.06.2009 01.06.2009 Položky: Naklady stav.úradu 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 324.97 Eur, 145/2009 7904778472 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 21,98


EUR Mobil OcU 5/2009 29.05.2009 22.05.2009 11.06.2009 01.06.2009 Položky: Mobil OcU 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur, 144/2009 2112376737 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 712,51


EUR vodne sto čné 10.2-19.5.2009 27.05.2009 26.05.2009 11.06.2009 27.05.2009 Položky: vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 412.75 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 72.45 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 10.94 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 271.97 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, vodne sto čné 10.2-19.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 787.23 Eur,

Strana 161 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

143/2009 7904684707 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,97


EUR mobil ZS 5/2009 27.05.2009 22.05.2009 11.06.2009 27.05.2009 Položky: mobil ZS 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 17.97 Eur, 142/2009 4122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 258,70


EUR monterky, rukavice VPP 25.05.2009 23.05.2009 06.06.2009 25.05.2009 Položky: monterky, rukavice VPP, 1.000000 ks, Suma položky 258.70 Eur, 136/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 20,65


EUR tel.hovory 3/2009 OcU 25.05.2009 09.04.2009 25.05.2009 25.05.2009 Položky: tel.hovory 3/2009 OcU, 1.000000 ks, Suma položky 20.65 Eur, 141/2009 7904553291 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 64,56


EUR mobil OcU 4/2009 22.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 25.05.2009 Položky: mobil OcU 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.56 Eur, 140/2009 04842009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prev.kanalizácie 5/2009 20.05.2009 18.05.2009 01.06.2009 25.05.2009 Položky: prev.kanalizácie 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 139/2009 1092099 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 460,40


EUR odvoz smetia 4/2009 18.05.2009 30.04.2009 26.05.2009 25.05.2009 Položky: odvoz smetia 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1460.40 Eur, 138/2009 09059 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Služby technik PO 4/2009 18.05.2009 30.04.2009 18.05.2009 25.05.2009 Položky: Služby technik PO 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 137/2009 20090069 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 214,95


EUR naklady oslavy regionu 10.5.2009 18.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 25.05.2009 Položky: naklady oslavy regionu 10.5.2, 1.000000 ks, Suma položky 214.95 Eur, 135/2009 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,76


EUR tel.hovory 4/2009 18.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 25.05.2009 Položky: tel.hovory 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur, 134/2009 90089 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 204,78


EUR obedy ZŠ + dôchodcovia 4/2009 13.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 13.05.2009 Položky: obedy ZŠ + dôchodcovia 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1037.60 Eur, obedy ZŠ + dôchodcovia 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 167.18 Eur, 133/2009 9701171246 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 18,45


EUR telefon MŠ 4/2009 07.05.2009 03.05.2009 17.05.2009 11.05.2009 Položky: telefon MŠ 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,

Strana 162 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

132/2009 4701219536 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR telefon ZŠ 4/2009 07.05.2009 03.05.2009 17.05.2009 11.05.2009 Položky: telefon ZŠ 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 131/2009 3701171273 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,85


EUR telefon OcU 4/2009 07.05.2009 03.05.2009 17.05.2009 11.05.2009 Položky: telefon OcU 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.85 Eur, 130/2009 9232009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR poskyt.prog.u čtovníctvo 07.05.2009 30.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 Položky: poskyt.prog.u čtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 129/2009 82009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 752,55


EUR ZŠ HN 865 ks 4/2009 obedy 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: ZŠ HN 865 ks 4/2009 obedy, 1.000000 ks, Suma položky 752.55 Eur, 128/2009 72009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 23,10


EUR MŠ HN obedy 33 ks 4/2009 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: MŠ HN obedy 33 ks 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, 127/2009 90070572 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,56


EUR ČOV rozbor vody 06.05.2009 04.05.2009 17.05.2009 11.05.2009 Položky: ČOV rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.56 Eur, 126/2009 7256182295 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR Plyn ZŠ 5/2009 04.05.2009 01.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: Plyn ZŠ 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 125/2009 7256182294 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn ŠJ 5/2009 04.05.2009 01.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: Plyn ŠJ 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 124/2009 7256182343 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,64


EUR Plyn KD 5/2009 04.05.2009 01.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: Plyn KD 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, 123/2009 7256182341 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR Plyn AB 5/2009 04.05.2009 01.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: Plyn AB 5/2009, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 122/2009 7256182340 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn 5/2009 OcU 04.05.2009 01.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 Položky: plyn 5/2009 OcU, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur,

Strana 163 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

121/2009 29011238 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,89


EUR ZŠ časopis poradca riad.školy 30.04.2009 29.05.2009 13.05.2009 04.05.2009 Položky: ZŠ časopis poradca riad.školy, 1.000000 ks, Suma položky 34.89 Eur, 120/2009 7903674971 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 16,01


EUR Mobil ZŠ 4/2009 29.04.2009 22.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 Položky: Mobil ZŠ 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 16.01 Eur, 119/2009 7903760908 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 23,84


EUR Mobil OcU 4/2009 29.04.2009 22.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 Položky: Mobil OcU 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.84 Eur, 118/2009 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 942,71


EUR el.energia 2.Q.2009 29.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 Položky: el.energia 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 607.12 Eur, el.energia 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 117.51 Eur, el.energia 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 218.08 Eur, 117/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 600,89


EUR el.energia 2.Q.2009 29.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 Položky: el.ener.KD 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 132.78 Eur, el.ener.PO 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, el.ener.DS 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 86.97 Eur, el.ener.AB 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 71.03 Eur, el.ener.Muzeum 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, el.ener. ČOV 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 1460.87 Eur, el.ener.VO 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 746.53 Eur, el.ener.OcU 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 283.14 Eur, el.ener.bytovky 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur, el.ener.ihrisko 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 704.71 Eur, 116/2009 904455 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 33,50


EUR poplatok za prenos zvukových záznamov r.2009 29.04.2009 27.04.2009 18.05.2009 29.04.2009 Položky: poplatok za prenos zvukových z, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, 114/2009 12009 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 1 157,46


EUR Prace a material MŠ 28.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 28.04.2009 Položky: Prace a material MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1157.46 Eur, 113/2009 7903543167 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 67,35


EUR mobil OcU 3/2009 23.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 24.04.2009 Položky: mobil OcU 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 67.35 Eur, 112/2009 29403655 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR program Mzdy 2.Q.2009 23.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 24.04.2009 Položky: program Mzdy 2.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, 115/2009 200904 36592188 FC Lokomotíva,Košice Čerme ľská 3, 00000 Košice 2 380,00


EUR zámo č.práce na ihrisku 20.04.2009 31.03.2009 14.05.2009 31.10.2010 Položky: zámo č.práce na ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 2380.00 Eur,

Strana 164 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

111/2009 2009311023 36653004 Technická inšpekcia a.s. 00000 135,66


EUR rozšírenie ČOV - posudok 16.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 16.04.2009 Položky: rozšírenie ČOV - posudok, 1.000000 ks, Suma položky 135.66 Eur, 110/2009 1091474 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 549,52


EUR Ovoz smeti 3/2009 15.04.2009 31.03.2009 22.04.2009 16.04.2009 Položky: Ovoz smeti 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1549.52 Eur, 109/2009 3472009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR ČOV analýzy odad.vôd 3/2009 15.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 16.04.2009 Položky: ČOV analýzy odad.vôd 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 108/2009 90062 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 236,62


EUR Obedy ZŠ+dôchodcovia 3/2009 08.04.2009 31.03.2009 15.04.2009 15.04.2009 Položky: Obedy ZŠ 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 191.06 Eur, Obedy dôchodcovia 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1045.56 Eur, 107/2009 8700039407 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 27,61


EUR telefon OcÚ 3/2009 08.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 Položky: telefon OcÚ 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.61 Eur, 106/2009 5700087225 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR telefon 3/2009 ZŠ 08.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 Položky: telefon 3/2009 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 105/2009 5700039376 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,68


EUR Telefon MŠ 3/2009 08.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 Položky: Telefon MŠ 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 104/2009 09043 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR technik PO 3/2009 08.04.2009 31.03.2009 15.04.2009 15.04.2009 Položky: technik PO 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 103/2009 42009 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 073,20


EUR elektroinšt.práce na ZŠ 08.04.2009 30.03.2009 13.04.2009 15.04.2009 Položky: elektroinšt.práce na ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1073.20 Eur, 102/2009 200911724 31333532 Eset spol.s r.o. 00000 70,47


EUR Antivir prog. OcÚ 08.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 Položky: Antivir prog. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.47 Eur, 101/2009 705270 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,35


EUR Hyg.potreby OcÚ 07.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 Položky: Hyg.potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur,

Strana 165 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

99/2009 62009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 865,65


EUR ZŠ obedy HN 995 ks 3/2009 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 Položky: ZŠ obedy HN 995 ks 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 865.65 Eur, 98/2009 202105 31954120 RVC Kosice 00000 99,00


EUR Školenie u čtovníkov 20-21.5.2009 06.04.2009 06.04.2009 20.05.2009 06.04.2009 Položky: Školenie u čtovníkov 20-21.5.20, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, 97/2009 3152009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prevadzka kanalizácie 4/2009 06.04.2009 02.04.2009 16.04.2009 06.04.2009 Položky: prevadzka kanalizácie 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 96/2009 17609 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 11,92


EUR časopis Naša škola ZŠ 06.04.2009 27.03.2009 20.04.2009 06.04.2009 Položky: časopis Naša škola ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.92 Eur, 100/2009 52009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 28,00


EUR MŠ obedy HN 40 ks 3/2009 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 Položky: MŠ obedy HN 40 ks 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, 95/2009 7261140235 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR Plyn ZŠ 4/2009 03.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 Položky: Plyn ZŠ 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 94/2009 7261140291 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR Plyn AB 4/2009 03.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 Položky: Plyn AB 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 93/2009 7261140290 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR Plyn OcÚ 4/2009 03.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 Položky: Plyn OcÚ 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 92/2009 7261140293 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,64


EUR Plyn KD 4/2009 03.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 Položky: Plyn KD 4/2009, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, 91/2009 7261140234 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn 4/2009 ŠJ 03.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 Položky: Plyn 4/2009 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 90/2009 2900075 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 25,70


EUR oprava kop.stroja OcÚ 03.04.2009 31.03.2009 07.04.2009 06.04.2009 Položky: oprava kop.stroja OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur,

Strana 166 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

89/2009 6492009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Korwin u čt.prog.3/2009 03.04.2009 31.03.2009 14.04.2009 06.04.2009 Položky: Korwin u čt.prog.3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 86/2009 20090050 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 183,20


EUR Abovský hlásik 1/2009 30.03.2009 26.03.2009 10.04.2009 06.04.2009 Položky: Abovský hlásik 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 183.20 Eur, 84/2009 7902650501 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 20,36


EUR Mobil ZŠ 30.03.2009 22.03.2009 11.04.2009 31.03.2009 Položky: Mobil ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.36 Eur, 83/2009 7902764895 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR Mobil ObU 27.03.2009 22.03.2009 11.04.2009 30.03.2009 Položky: Mobil ObU, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 82/2009 3122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 194,10


EUR VPP vesta,lopata,motyka 26.03.2009 26.03.2009 09.04.2009 26.03.2009 Položky: VPP vesta,lopata,motyka, 1.000000 ks, Suma položky 194.10 Eur, 78/2009 200909167 31333532 Eset spol.s r.o. 00000 40,95


EUR Antivír ZŠ 26.03.2009 20.03.2009 03.04.2009 20.03.2009 Položky: Antivír ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.95 Eur, 85/2009 20090038 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 77,82


EUR Školenie starostov 25.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 06.04.2009 Položky: Školenie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 77.82 Eur, 81/2009 2009014 31721281 ArtComp s.r.o. 00000 1 327,00


EUR Zmluva o dielo projetk cesta 25.03.2009 23.03.2009 07.04.2009 27.03.2009 Položky: Zmluva o dielo projetk cesta, 1.000000 ks, Suma položky 1327.00 Eur, 80/2009 7902531712 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 109,74


EUR Mobil ObU 2/2009 23.03.2009 15.03.2009 05.04.2009 26.03.2009 Položky: Mobil ObU 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 109.74 Eur, 79/2009 1090620 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 251,40


EUR Odvoz smetia 2/2009 23.03.2009 28.02.2009 31.03.2009 26.03.2009 Položky: Odvoz smetia 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1251.40 Eur, 77/2009 200958 37538471 Kostov čík Ľubomír -KOSTOV ČíK Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 337,96


EUR revízia komínov 16.03.2009 13.03.2009 27.03.2009 18.03.2009 Položky: revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 261.80 Eur,

Strana 167 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

76/2009 69067927 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 19,68


EUR tel.hovory 2/2009 ObU 16.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 18.03.2009 Položky: tel.hovory 2/2009 ObU, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 75/2009 090135 11918357 IRIS - Štefanko 00000 55,54


EUR Knihy MŠ 13.03.2009 24.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 Položky: Knihy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.54 Eur, 74/2009 9896760012 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,63


EUR Telefon ObU 1/2009 13.03.2009 04.02.2009 18.02.2009 10.03.2009 Položky: Telefon ObU 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 26.63 Eur, 73/2009 20090209 17682258 FEREX, s, r, o. Vodná 23, 94901 Nitra 696,15


EUR Smetné bedne 30 ks 12.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 13.08.2009 Položky: Smetné bedne 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 696.15 Eur, 72/2009 90065789 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,56


EUR rozbor vzoriek ČOV 11.03.2009 10.03.2009 26.03.2009 16.03.2009 Položky: rozbor vzoriek ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 120.56 Eur, 71/2009 200910364 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 112,20


EUR Učebné pomôcky ZŠ 11.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 16.03.2009 Položky: U čebné pomôcky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1112.20 Eur, 67/2009 02082009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR kanalizácia 3/2009 10.03.2009 09.03.2009 23.03.2009 10.03.2009 Položky: kanalizácia 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 66/2009 1897906361 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 27,64


EUR Telefon ObU 2/2009 09.03.2009 03.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 Položky: Telefon ObU 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 27.64 Eur, 65/2009 8897906333 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,61


EUR Telefon MŠ 2/2009 09.03.2009 03.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 Položky: Telefon MŠ 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur, 64/2009 4897954839 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR telefon ZŠ 09.03.2009 03.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 Položky: telefon ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 63/2009 90036 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 125,17


EUR obedy 2/2009 ZŠ, doch. 09.03.2009 28.02.2009 15.03.2009 10.03.2009 Položky: obedy 2/2009 ZŠ, doch., 1.000000 ks, Suma položky 1034.73 Eur, obedy 2/2009 ZŠ, doch., 1.000000 ks, Suma položky 90.44 Eur,

Strana 168 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

70/2009 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,71


EUR poistenie ČOV 3-6/2009 06.03.2009 03.03.2009 10.03.2009 23.04.2009 Položky: poistenie ČOV 3-6/2009, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur, 62/2009 3422009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR korwin prog.2/2009 05.03.2009 28.02.2009 14.03.2009 10.03.2009 Položky: korwin prog.2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 61/2009 09024 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR technik reviz.PO 2/2009 05.03.2009 28.02.2009 15.03.2009 10.03.2009 Položky: technik reviz.PO 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 88/2009 32009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 17,50


EUR Obedy HN MŠ 25ks 2/2009 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 Položky: Obedy HN MŠ 25ks 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, 87/2009 42009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 650,76


EUR Obedy HN ZŠ 748 ks 2/2009 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 Položky: Obedy HN ZŠ 748 ks 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 650.76 Eur, 69/2009 70906655 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 79,83


EUR internet 2/2009-2/2010 02.03.2009 16.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 Položky: internet 2/2009-2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 79.83 Eur, 68/2009 8895624473 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 21,01


EUR Telefon ObU 02.03.2009 01.01.2009 17.01.2009 27.02.2009 Položky: Telefon ObU, 1.000000 ks, Suma položky 1.65 Eur, Telefon ObU, 1.000000 ks, Suma položky 19.36 Eur, 60/2009 7286100596 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,64


EUR Plyn KD 3/2009 02.03.2009 01.03.2009 16.03.2009 06.03.2009 Položky: Plyn KD 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, 59/2009 592009 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn ZŠ 3/2009 02.03.2009 01.03.2009 16.03.2009 06.03.2009 Položky: plyn ZŠ 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 58/2009 7286100538 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn ŠJ 3/2009 02.03.2009 01.03.2009 16.03.2009 06.03.2009 Položky: Plyn ŠJ 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 57/2009 7286100593 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR Plyn ObU 3/2009 02.03.2009 01.03.2009 16.03.2009 06.03.2009 Položky: Plyn ObU 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur,

Strana 169 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

56/2009 7286100594 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR Plyn AB 3/2009 02.03.2009 01.03.2009 16.03.2009 06.03.2009 Položky: Plyn AB 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 55/2009 2112087253 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 385,34


EUR vodné stocné 11/2008-2/2009 02.03.2009 27.02.2009 15.03.2009 06.03.2009 Položky: vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 401.96 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 238.89 Eur, vodné stocné 11/2008-2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 640.85 Eur, 51/2009 29004228 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,16


EUR časopis riad.školy 02.03.2009 24.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 Položky: časopis riad.školy, 1.000000 ks, Suma položky 34.16 Eur, 54/2009 7901761213 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,58


EUR ObU mobil 2/2009 27.02.2009 22.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 Položky: ObU mobil 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 17.58 Eur, 49/2009 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,63


EUR Dopl.ZP 3/2009 27.02.2009 20.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 Položky: Dopl.ZP 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 0.71 Eur, Dopl.ZP 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Dopl.ZP 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur, Dopl.ZP 3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1.98 Eur, 53/2009 7901650622 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 32,84


EUR ZŠ mobil 2/2009 26.02.2009 22.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 Položky: ZŠ mobil 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 32.84 Eur, 52/2009 1090121 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 080,42


EUR odvoz smeti 1/2009 24.02.2009 31.01.2009 05.03.2009 06.03.2009 Položky: odvoz smeti 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1080.42 Eur, 48/2009 7901519483 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 95,26


EUR mobil ObU 2/2009 23.02.2009 15.02.2009 05.03.2009 27.02.2009 Položky: mobil ObU 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 95.26 Eur, 47/2009 21090144 17315786 2U s.r.o. 00000 69,90


EUR zástavy+vlajky - vo ľby prezidenta SR 23.02.2009 20.02.2009 06.03.2009 27.02.2009 Položky: zástavy+vlajky - vo ľby prezide, 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur, 46/2009 69044510 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,50


EUR telefon 1/2009 20.02.2009 13.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 Položky: telefon 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 15.50 Eur,

Strana 170 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

45/2009 220090005 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR Toner do tla čiarne ObU 20.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 20.02.2009 Položky: Toner do tla čiarne ObU, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 44/2009 220090004 44561318 Printech Slovakia s.r.o. 00000 39,50


EUR toner tla čiare ň ObU-vo ľby prezidenta SR 20.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 20.02.2009 Položky: toner tla čiare ň ObU-vo ľby prez, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 43/2009 20090024 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 213,00


EUR Členský príspevok 2009 19.02.2009 14.02.2009 28.02.2009 27.02.2009 Položky: Členský príspevok 2009, 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur, 42/2009 2009033 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 331,00


EUR motor.píla Dolmar 18.02.2009 18.02.2009 04.03.2009 19.02.2009 Položky: motor.píla Dolmar, 1.000000 ks, Suma položky 331.00 Eur, 40/2009 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,63


EUR zdr.poist.indiv.zamest.1/2009 16.02.2009 01.01.2009 31.01.2009 16.02.2009 Položky: zdr.poist.indiv.zamest.1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 0.71 Eur, zdr.poist.indiv.zamest.1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, zdr.poist.indiv.zamest.1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur, zdr.poist.indiv.zamest.1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1.98 Eur, 39/2009 90010 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 963,29


EUR obedz ZŠ, Dochodcovia 13.02.2009 31.01.2009 15.02.2009 16.02.2009 Položky: obedz ZŠ, Dochodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 108.81 Eur, obedz ZŠ, Dochodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 854.48 Eur, 38/2009 932009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prev.kanalizácie 2/2009 12.02.2009 10.02.2009 24.02.2009 16.02.2009 Položky: prev.kanalizácie 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 37/2009 2009001 31303072 JUDr.Pribulová Helena 00000 790,02


EUR pravne služby rok 2008 12.02.2009 10.02.2009 24.02.2009 16.02.2009 Položky: pravne služby rok 2008, 1.000000 ks, Suma položky 790.02 Eur, 36/2009 39400800 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 50,00


EUR školenie mzdy 11.02.2009 05.02.2009 19.02.2009 30.01.2009 Položky: školenie mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 35/2009 12009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 15,40


EUR obed MŠ HN 1/2009 22 ks x 0,7€ 10.02.2009 10.02.2009 15.02.2009 20.02.2009 Položky: obed MŠ HN 1/2009 22 ks x 0,7€, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,

Strana 171 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

34/2009 22009 0 Školská jedále ň Hlavná 346/346, 04415 Nižná Myš ľa 747,33


EUR obedy HN ZŠ 1/2009 859 ks x 0,87€ 10.02.2009 10.02.2009 15.02.2009 20.02.2009 Položky: obedy HN ZŠ 1/2009 859 ks x 0,, 1.000000 ks, Suma položky 747.33 Eur, 33/2009 4896759987 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 22,51


EUR Telefon 1/2009 MŠ 10.02.2009 04.02.2009 18.02.2009 16.02.2009 Položky: Telefon 1/2009 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur, 32/2009 4896809143 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,66


EUR Telefon 1/2009 ZŠ 09.02.2009 04.02.2009 18.02.2009 16.02.2009 Položky: Telefon 1/2009 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.66 Eur, 31/2009 2122009 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 235,59


EUR čistiace potreby ZŠ 09.02.2009 06.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 Položky: čistiace potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.59 Eur, 50/2009 2008014 36592188 FC Lokomotíva,Košice Čerme ľská 3, 00000 Košice 2 840,59


EUR Material na rekonšt.ihriska 06.02.2009 01.01.2009 14.01.2009 31.01.2009 Položky: Material na rekonšt.ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 2840.59 Eur, 30/2009 1841771 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,85


EUR poistenie budovy 15.2.09-14.2.2010 AB 06.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 Položky: poistenie budovy 15.2.09-14.2., 1.000000 ks, Suma položky 193.85 Eur, 29/2009 90063094 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,55


EUR rozbor vody 2/2009 05.02.2009 02.02.2009 20.02.2009 09.02.2009 Položky: rozbor vody 2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 120.55 Eur, 28/2009 20090010 00696200 AB Center s.r.o. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 117,45


EUR demontáž vian.výzdoby 04.02.2009 30.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 Položky: demontáž vian.výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 117.45 Eur, 27/2009 662009 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR prog.u čt.1/2009 04.02.2009 31.01.2009 14.02.2009 09.02.2009 Položky: prog.u čt.1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 26/2009 09012 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,79


EUR Beyp.technik PO 1/2009 04.02.2009 31.01.2009 15.02.2009 09.02.2009 Položky: Beyp.technik PO 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, 24/2009 7191076025 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,64


EUR Plyn 2/2009 KD 02.02.2009 01.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 Položky: Plyn 2/2009 KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur,

Strana 172 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

23/2009 7191075966 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn 2/2009 ŠJ 02.02.2009 01.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 Položky: Plyn 2/2009 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 22/2009 7191075967 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn 2/2009 ZŠ 02.02.2009 01.02.2009 16.02.2009 16.10.2010 Položky: plyn 2/2009 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 21/2009 7191076022 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR Plyn 2/2009 ObU 02.02.2009 01.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 Položky: Plyn 2/2009 ObU, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 20/2009 7191076023 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR Plyn 2/2009 AB 02.02.2009 01.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 Položky: Plyn 2/2009 AB, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 19/2009 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 425,35


EUR el.energia 1-3/2009 02.02.2009 25.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 Položky: el.energia 1-3/2009 MS, 1.000000 ks, Suma položky 918.14 Eur, el.energia 1-3/2009 ZS, 1.000000 ks, Suma položky 177.59 Eur, el.energia 1-3/2009 AB, 1.000000 ks, Suma položky 329.62 Eur, 18/2009 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 5 445,13


EUR el.energia 1-3/2009 02.02.2009 25.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 Položky: el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1128.26 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 200.82 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 427.87 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1066.19 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 29.87 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 131.78 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2209.06 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 107.22 Eur, el.energia 1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 72.36 Eur, 17/2009 7900755508 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,95


EUR Mobil 1/2009 ObU 30.01.2009 22.01.2009 11.02.2009 09.02.2009 Položky: Mobil 1/2009 ObU, 1.000000 ks, Suma položky 17.95 Eur, 16/2009 392009 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,25


EUR prev.kanalizácie 1/2009 30.01.2009 22.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 Položky: prev.kanalizácie 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur, 15/2009 7900651631 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 30,39


EUR mobil 1/2009 ZŠ 29.01.2009 22.01.2009 11.02.2009 16.02.2009 Položky: mobil 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur, 13/2009 1122209 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 261,00


EUR VPP-rukavice+pr.bunda 28.01.2009 27.01.2009 12.02.2009 28.01.2009 Položky: VPP-rukavice+pr.bunda, 1.000000 ks, Suma položky 261.00 Eur,

Strana 173 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

14/2009 29401719 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 99,95


EUR Platy a mzdy program1-3/2009 27.01.2009 27.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 Položky: Platy a mzdy program1-3/2009, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, 12/2009 2900008 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 21,60


EUR oprava tla čiarne MŠ 27.01.2009 27.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 Položky: oprava tla čiarne MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 41/2009 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,63


EUR Zdr.poist.yamest.2/2009 26.01.2009 20.01.2009 28.02.2009 02.03.2009 Položky: Zdr.poist.yamest.2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 0.71 Eur, Zdr.poist.yamest.2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Zdr.poist.yamest.2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur, Zdr.poist.yamest.2/2009, 1.000000 ks, Suma položky 1.98 Eur, 11/2009 11632008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,60


EUR rozbor odp.vôd 12/2008 23.01.2009 01.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 Položky: rozbor odp.vôd 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 316.60 Eur, 10/2009 7900517676 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 100,58


EUR mobil ObU 1/2009 23.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 28.01.2009 Položky: mobil ObU 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur, 452/2008 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,77


EUR Telefon 12/2008 21.01.2009 31.12.2008 28.01.2009 22.01.2009 Položky: Telefon 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur, 451/2008 18842008 31575951 Prima banka Slovensko 00000 39,51


EUR popl.ved.ú čtu CP 19.01.2009 31.12.2008 14.01.2009 01.01.2009 Položky: popl.ved.ú čtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur, 9/2009 20090009 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 160,49


EUR tla č cyklomapy 16.01.2009 07.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 Položky: tla č cyklomapy, 1.000000 ks, Suma položky 160.49 Eur, 8/2009 833731 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 22,90


EUR popl.web str.niznamysla.sk 10.1.09-9.1.2010 15.01.2009 01.01.2009 10.01.2009 01.01.2009 Položky: popl.web str.niznamysla.sk 10., 1.000000 ks, Suma položky 22.90 Eur, 7/2009 3093590116 36391000 Doxx - str.lístky 00000 1 010,35


EUR str.listky 1.Q.2009 15.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 12.01.2009 Položky: str.listky 1.Q.2009, 1.000000 ks, Suma položky 1010.35 Eur, 464/2008 2008258 00696200 AB Center s.r.o. 00000 141,98


EUR Montáž vian.osvetlenia 13.01.2009 31.12.2008 23.01.2009 22.01.2009 Položky: Montáž vian.osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 141.98 Eur,

Strana 174 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

463/2008 3179122008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Korvin program - porad. 12.01.2009 31.12.2008 14.01.2009 22.01.2009 Položky: Korvin program - porad., 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 461/2008 08178 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR technik PO 12.01.2009 31.12.2008 15.01.2009 22.01.2009 Položky: technik PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 460/2008 7810997559 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 20,45


EUR Mobil ZŠ 12.01.2009 31.12.2008 11.01.2009 22.01.2009 Položky: Mobil ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, 458/2008 7811113439 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 37,27


EUR Mobil 12/2008 Obu 12.01.2009 31.12.2008 11.01.2009 22.01.2009 Položky: Mobil 12/2008 Obu, 1.000000 ks, Suma položky 37.27 Eur, 457/2008 1895624504 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,67


EUR Telefon ObU 12/2008 12.01.2009 31.12.2008 17.01.2009 22.01.2009 Položky: Telefon ObU 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 23.67 Eur, 456/2008 290029 34742522 Drusková Tatiana 00000 1 106,03


EUR Dokum.požiar,ochrany ZŠ 12.01.2009 31.12.2008 19.01.2009 22.01.2009 Položky: Dokum.požiar,ochrany ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1106.03 Eur, 454/2008 1087194 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 824,77


EUR odvoz smetia 12/2008 12.01.2009 31.12.2008 20.01.2009 22.01.2009 Položky: odvoz smetia 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 824.77 Eur, 455/2008 80347 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 953,33


EUR Obedy 12/2008 09.01.2009 31.12.2008 10.01.2009 22.01.2009 Položky: Obedy 12/2008 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.74 Eur, Obedy 12/2008 Doch., 1.000000 ks, Suma položky 738.23 Eur, Obedy 12/2008 ObU, 1.000000 ks, Suma položky 74.35 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 453/2008 8895667210 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 25,49


EUR Telefon ZŠ 09.01.2009 31.12.2008 17.01.2009 22.01.2009 Položky: Telefon ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.49 Eur, 6/2009 1112911 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 43,16


EUR Obecné noviny 2009 07.01.2009 02.01.2009 09.01.2009 22.01.2009 Položky: Obecné noviny 2009, 1.000000 ks, Suma položky 43.16 Eur, 25/2009 01 36857122 Rabol s.r.o. 00000 174,60


EUR ZŠ el.skrinka,kabel 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 17.02.2009 Položky: ZŠ el.skrinka,kabel, 1.000000 ks, Suma položky 174.60 Eur,

Strana 175 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

5/2009 7251035990 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn ŠJ 1/2009 05.01.2009 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 Položky: Plyn ŠJ 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 4/2009 7251035991 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR Plyn ZS 1/2009 05.01.2009 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 Položky: Plyn ZS 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 3/2009 7251036049 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,64


EUR Plyn KD 1/2009 05.01.2009 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 Položky: Plyn KD 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, 2/2009 7251036047 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR plyn AB 1/2009 05.01.2009 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 Položky: plyn AB 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 1/2009 7251036046 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn ObU 1/2009 05.01.2009 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 Položky: plyn ObU 1/2009, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 459/2008 2828028048 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 23,71


EUR Finan čný spravodaj 2009 02.01.2009 22.12.2008 22.12.2008 31.12.2008 Položky: Finan čný spravodaj 2009, 1.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur, 449/2008 22120805 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 79,01


EUR prevádzkovanie pohrebiska 2008 30.12.2008 22.12.2008 21.01.2009 30.12.2008 Položky: prevádzkovanie pohrebiska 2008, 1.000000 ks, Suma položky 79.01 Eur, 448/2008 200892190 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 65,98


EUR kanc.potreby 30.12.2008 29.12.2008 12.01.2009 30.12.2008 Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 65.98 Eur, 445/2008 7810866511 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 93,08


EUR telefon starosta 15.11-14.12.2008 29.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 30.12.2008 Položky: telefon starosta 15.11-14.12.2, 1.000000 ks, Suma položky 93.08 Eur, 444/2008 52008 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 1 452,31


EUR práce a mat. AB-ZŠ 29.12.2008 23.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 Položky: práce a mat. AB-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1452.31 Eur, 443/2008 162008 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 109,31


EUR výmena žiaroviek VO 29.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 30.12.2008 Položky: výmena žiaroviek VO, 1.000000 ks, Suma položky 1109.31 Eur,

Strana 176 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

442/2008 152008 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 802,32


EUR prípojka pre čerpavácie čerp. 29.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 30.12.2008 Položky: prípojka pre čerpavácie čerp., 1.000000 ks, Suma položky 802.32 Eur, 441/2008 142008 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 605,71


EUR verejné osvetlenie 29.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 30.12.2008 Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 605.71 Eur, 440/2008 52008 44445938 Stanislav Ko čiš 00000 252,28


EUR bur.komína,montáž radiatora 29.12.2008 22.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 Položky: bur.komína,montáž radiatora, 1.000000 ks, Suma položky 252.28 Eur, 439/2008 42008 44445938 Stanislav Ko čiš 00000 237,34


EUR oprava radiatora zdr.stred. 29.12.2008 22.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 Položky: oprava radiatora zdr.stred., 1.000000 ks, Suma položky 237.34 Eur, 438/2008 2008204 37538471 Kostov čík Ľubomír -KOSTOV ČíK Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 1 021,38


EUR Komín montáž AB-ZŠ 29.12.2008 23.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 Položky: Komín montáž AB-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1021.38 Eur, 435/2008 372008 41031679 Ján Ko čiš 00000 9 710,69


EUR montáž kotlov, čerpadile AB-ZŠ 23.12.2008 22.12.2008 06.01.2009 23.12.2008 Položky: montáž kotlov, čerpadile AB-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9710.69 Eur, 434/2008 2752008 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 392,16


EUR stav.úrad nákl. 10-12/2008 22.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 23.12.2008 Položky: stav.úrad nákl. 10-12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 392.16 Eur, 432/2008 200893 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 118,51


EUR posypový material 22.12.2008 09.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 Položky: posypový material, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 431/2008 88402770 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 49,80


EUR Školenie mzdy 22.12.2008 18.12.2008 22.12.2008 15.12.2008 Položky: Školenie mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 430/2008 1010047339 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,77


EUR telefon 11/2008 22.12.2008 11.12.2008 25.12.2008 23.12.2008 Položky: telefon 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur, 429/2008 90059819 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor odp.vôd 22.12.2008 19.12.2008 04.01.2008 23.12.2008 Položky: rozbor odp.vôd, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur,

Strana 177 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

437/2008 512008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 19,12


EUR obedy deti HN MŠ 24 ks 12/2008 19.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy deti HN MŠ 24 ks 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur, 436/2008 522008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 637,23


EUR obedy deti HN ZŠ 711ks 19.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy deti HN ZŠ 711ks, 1.000000 ks, Suma položky 637.23 Eur, 428/2008 532008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 37,55


EUR rež.nákl.zamestn.ŠJ 29 ks obedy 12/2008 19.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 23.12.2008 Položky: rež.nákl.zamestn.ŠJ 29 ks obed, 1.000000 ks, Suma položky 37.55 Eur, 427/2008 542008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 50,49


EUR rež.nákl.zamest.MŠ 39 ks 19.12.2008 19.12.2008 29.12.2008 23.12.2008 Položky: rež.nákl.zamest.MŠ 39 ks, 1.000000 ks, Suma položky 50.49 Eur, 426/2008 552008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 54,38


EUR režijné nákl.strava zamest.ZŠ 42ks 19.12.2008 19.12.2008 29.12.2008 23.12.2008 Položky: režijné nákl.strava zamest.ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 54.38 Eur, 433/2008 20080122 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 160,78


EUR Abovský hlásnik 17.12.2008 10.12.2008 25.12.2008 18.12.2008 Položky: Abovský hlásnik, 1.000000 ks, Suma položky 160.78 Eur, 425/2008 2008430 40795179 Juraj - Táncoš - Alfa Media Azovská 4, 04012 Košice 79,01


EUR tla č kalendárov 20 ks 17.12.2008 15.12.2008 29.12.2008 18.12.2008 Položky: tla č kalendárov 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 79.01 Eur, 413/2008 20080137 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 262,90


EUR vyroba Cyklomapy 17.12.2008 17.12.2008 30.12.2008 18.12.2008 Položky: vyroba Cyklomapy, 1.000000 ks, Suma položky 262.90 Eur, 446/2008 1086821 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 824,77


EUR odvoz odpadu 11/2008 16.12.2008 30.11.2008 26.12.2008 30.12.2008 Položky: odvoz odpadu 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 824.77 Eur, 424/2008 33122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 301,90


EUR material VPP 15.12.2008 12.12.2008 26.12.2008 18.12.2008 Položky: material VPP, 1.000000 ks, Suma položky 301.90 Eur, 447/2008 10712008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR verej.kanalizácia 12/2008 12.12.2008 09.12.2008 23.12.2008 30.12.2008 Položky: verej.kanalizácia 12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur,

Strana 178 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

450/2008 482008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 77,68


EUR rež.nákl.Zamest.MŠ obedy 11/2008 08.12.2008 08.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 Položky: rež.nákl.Zamest.MŠ obedy 11/20, 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur, 423/2008 1900152874 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 54,11


EUR elekt.prípojka Družstevná 1 08.12.2008 04.12.2008 18.12.2008 08.12.2008 Položky: elekt.prípojka Družstevná 1, 1.000000 ks, Suma položky 54.11 Eur, 422/2008 0894496466 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 46,35


EUR telefon 11/2008 08.12.2008 04.12.2008 18.12.2008 18.12.2008 Položky: telefon 11/2008 ObU, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, telefon 11/2008 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.77 Eur, 417/2008 492008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 67,32


EUR obedy zamest.ZŠ 52 ks 11/2008 08.12.2008 08.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy zamest.ZŠ 52 ks 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur, 416/2008 472008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 46,61


EUR obedy zamestnanci ŠJ 11/2008 36 ks 08.12.2008 08.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy zamestnanci ŠJ 11/2008 3, 1.000000 ks, Suma položky 46.61 Eur, 415/2008 462008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 838,88


EUR obedy žiaci ZŠ HN 11/2008 08.12.2008 08.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy žiaci ZŠ HN 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 838.88 Eur, 414/2008 452008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 28,68


EUR desiaty a obedy 36 ks MŠ HN 08.12.2008 08.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 Položky: desiaty a obedy 36 ks MŠ HN, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, 412/2008 4894537613 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 26,70


EUR telefon ZŠ 11/2008 08.12.2008 04.12.2008 18.12.2008 18.12.2008 Položky: telefon ZŠ 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 26.70 Eur, 419/2008 1811685 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 47,80


EUR uraz.poist.zamest.VPP 05.12.2008 02.12.2008 30.04.2009 18.12.2008 Položky: uraz.poist.zamest.VPP, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 418/2008 80313 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 078,14


EUR obedy 11/2008 04.12.2008 30.11.2008 10.12.2008 18.12.2008 Položky: obedy 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 151.36 Eur, obedy 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 84.98 Eur, obedy 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 841.80 Eur, 421/2008 2839112008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR korwin ú čt. 11/2008 03.12.2008 30.11.2008 14.12.2008 18.12.2008 Položky: korwin ú čt. 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur,

Strana 179 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

411/2008 9114800236 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 255,56


EUR naklady stav.uradu 7-9/2008 03.12.2008 28.11.2008 12.12.2008 18.12.2008 Položky: naklady stav.uradu 7-9/2008, 1.000000 ks, Suma položky 255.56 Eur, 420/2008 280714 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 101,91


EUR toner do kopirky ZŠ 02.12.2008 02.12.2008 04.12.2008 18.12.2008 Položky: toner do kopirky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.91 Eur, 410/2008 08159 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR revizia PO 11/2008 02.12.2008 30.11.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: revizia PO 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 409/2008 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistenie COV 01.12.2008 25.11.2008 09.03.2009 03.12.2008 Položky: poistenie COV, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 408/2008 7285989343 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn ObU 01.12.2008 01.12.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: plyn ObU, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 407/2008 7285989646 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR plyn KD 01.12.2008 01.12.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 406/2008 7285989344 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR plyn AB-ZŠ 01.12.2008 01.12.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 405/2008 7285989286 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn ŠJ 01.12.2008 01.12.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 404/2008 7285989287 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn ZŠ 01.12.2008 01.12.2008 15.12.2008 02.12.2008 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 403/2008 7810139768 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR mobil ObU 28.11.2008 20.11.2008 11.12.2008 02.12.2008 Položky: mobil ObU, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 402/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR dopl.poistne zdr. 27.11.2008 20.11.2008 31.01.2009 03.12.2008 Položky: dopl.poistne zdr.ObU, 1.000000 ks, Suma položky 0.66 Eur, dopl.poistne zdr.ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1.33 Eur, dopl.poistne zdr.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur, dopl.poistne zdr.MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, Strana 180 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

393/2008 7810026535 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 14,68


EUR mobil 22.10-21.11/08 26.11.2008 22.11.2008 11.12.2008 02.12.2008 Položky: mobil 22.10-21.11/08, 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, 401/2008 200852 10705759 HAVRILA JURAJ Hrašovík 32, 04442 Hrašovík 145,61


EUR obhliadka kotolne 25.11.2008 24.11.2008 01.12.2008 02.12.2008 Položky: obhliadka kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 145.61 Eur, 400/2008 32122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 181,58


EUR Mateiral VPP 25.11.2008 24.11.2008 08.12.2008 25.11.2008 Položky: Mateiral VPP, 1.000000 ks, Suma položky 181.58 Eur, 399/2008 31122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 313,85


EUR material VPP 25.11.2008 24.11.2008 08.12.2008 25.11.2008 Položky: material VPP, 1.000000 ks, Suma položky 313.85 Eur, 398/2008 7809899646 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 93,23


EUR mobil starosta 24.11.2008 15.11.2008 05.12.2008 02.12.2008 Položky: mobil starosta, 1.000000 ks, Suma položky 93.23 Eur, 395/2008 2111714756 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 470,06


EUR vodné 13.8-7.11.08 21.11.2008 20.11.2008 06.12.2008 02.12.2008 Položky: vodné ZŠ 13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, vodné byt.13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 340.02 Eur, vodné OBÚ 13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 159.27 Eur, vodné ihrisko13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 108.71 Eur, vodné DS 13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, vodné MŠ 13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 211.09 Eur, vodné byt. 13.8-7.11.08, 1.000000 ks, Suma položky 621.90 Eur, hal.vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 394/2008 1841782 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 039,31


EUR poist.klaštor 2.12-1.6.2008 21.11.2008 18.11.2008 02.12.2008 03.12.2008 Položky: poist.klaštor 2.12-1.6.2008, 1.000000 ks, Suma položky 85.42 Eur, poist.klaštor 2.12-1.6.2008, 1.000000 ks, Suma položky 953.89 Eur, 391/2008 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 298,62


EUR Avia PO zák.poist. 20.11.2008 13.11.2008 01.01.2009 23.12.2008 Položky: Avia PO zák.poist., 1.000000 ks, Suma položky 298.62 Eur, 390/2008 1001114419 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 45,75


EUR traktor zákonne poist.vozidla 20.11.2008 13.11.2008 01.01.2009 23.12.2008 Položky: traktor zákonne poist.vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur, 389/2008 1086221 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 959,48


EUR odvoz odpadu 10/2008 19.11.2008 31.10.2008 29.11.2008 21.11.2008 Položky: odvoz odpadu 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 959.48 Eur,

Strana 181 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

397/2008 282008 41031679 Ján Ko čiš 00000 2 222,40


EUR výmenna WC ZŠ 18.11.2008 14.11.2008 28.11.2008 21.11.2008 Položky: výmenna WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1090.16 Eur, výmenna WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1132.24 Eur, 388/2008 292008 41031679 Ján Ko čiš 00000 135,77


EUR mont. WC adnim.budova 18.11.2008 14.11.2008 27.11.2008 21.11.2008 Položky: mont. WC adnim.budova, 1.000000 ks, Suma položky 135.77 Eur, 387/2008 68203307 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 20,15


EUR telefon ObÚ 10/2008 18.11.2008 11.11.2008 25.11.2008 21.11.2008 Položky: telefon ObÚ 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, 386/2008 8298 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 66,23


EUR traktor brz.valec MT8050 13.11.2008 10.11.2008 20.11.2008 13.11.2008 Položky: traktor brz.valec MT8050, 1.000000 ks, Suma položky 66.23 Eur, 385/2008 080417 33572534 Jozef Čurilla - JOMA 00000 385,05


EUR inzercia Cest.informátor 2009 13.11.2008 07.11.2008 21.11.2008 21.11.2008 Položky: inzercia Cest.informátor 2009, 1.000000 ks, Suma položky 385.05 Eur, 384/2008 08142 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR PO služby 10/2008 12.11.2008 31.10.2008 15.11.2008 21.11.2008 Položky: PO služby 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 383/2008 90055535 36570460 Vych. vodarenska spol. Rastislavova 77, 04283 Kosice 120,57


EUR rozbor vzoriek 12.11.2008 11.11.2008 27.11.2008 21.11.2008 Položky: rozbor vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 382/2008 14 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 66,71


EUR demon.a mont. svietidla 12.11.2008 12.11.2008 19.11.2008 21.11.2008 Položky: demon.a mont. svietidla, 1.000000 ks, Suma položky 66.71 Eur, 381/2008 15 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 187,09


EUR dod.a mont. svietidla 12.11.2008 12.11.2008 19.11.2008 21.11.2008 Položky: dod.a mont. svietidla, 1.000000 ks, Suma položky 187.09 Eur, 380/2008 288401985 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 166,57


EUR správa prog.mzdy 7-12/2008 10.11.2008 06.11.2008 20.11.2008 21.11.2008 Položky: správa prog.mzdy 7-12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 166.57 Eur, 379/2008 1893369696 35763469 Slovak Telekom a.s. Namestie slobody 6, 81762 Bratislava 55,18


EUR telefon ObÚ, MŠ 10/2008 07.11.2008 03.11.2008 17.11.2008 21.11.2008 Položky: telefon ObÚ, MŠ 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 27.91 Eur, telefon ObÚ, MŠ 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 27.27 Eur,

Strana 182 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

378/2008 0893412953 35763469 Slovak Telekom a.s. Namestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,35


EUR telefon ZŠ 10/2008 07.11.2008 03.11.2008 17.11.2008 21.11.2008 Položky: telefon ZŠ 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 23.35 Eur, 377/2008 09652008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prev.kanalizácie 11/2008 06.11.2008 05.11.2008 19.11.2008 07.11.2008 Položky: prev.kanalizácie 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 376/2008 412008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 29,48


EUR obedy+des. deti HN 37ks MŠ 10/2008 06.11.2008 06.11.2008 15.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy+des. deti HN 37ks MŠ 10/, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur, 375/2008 422008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 56,97


EUR obedy 44ks zamestnanci ŠJ 10/2008 06.11.2008 06.11.2008 15.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy 44ks zamestnanci ŠJ 10/2, 1.000000 ks, Suma položky 56.97 Eur, 374/2008 432008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 95,80


EUR obedy 74ks zamestnanci ZŠ 10/2008 06.11.2008 06.11.2008 15.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy 74ks zamestnanci ZŠ 10/2, 1.000000 ks, Suma položky 95.80 Eur, 373/2008 442008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 77,68


EUR 60ks obedy ZŠ zamestnanci 10/2008 06.11.2008 06.11.2008 15.12.2008 31.12.2008 Položky: 60ks obedy ZŠ zamestnanci 10/2, 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur, 372/2008 402008 Školská jedále ň pri MŠ 00000 943,74


EUR obedy detí HN 10/2008 - 1053 ks 06.11.2008 06.11.2008 12.12.2008 31.12.2008 Položky: obedy detí HN 10/2008 - 1053 k, 1.000000 ks, Suma položky 943.74 Eur, 361/2008 80277 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 253,41


EUR obedy oktober 06.11.2008 31.10.2008 10.11.2008 07.11.2008 Položky: obedy oktober, 1.000000 ks, Suma položky 108.88 Eur, obedy oktober, 1.000000 ks, Suma položky 254.93 Eur, obedy oktober, 1.000000 ks, Suma položky 889.60 Eur, 360/2008 2801344 17174279 Ján Nemec - Svietidlá 00000 318,67


EUR svietidlo cintorín 06.11.2008 28.10.2008 11.11.2008 06.11.2008 Položky: svietidlo cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 318.67 Eur, 371/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 076,15


EUR elektrika 10-12/2008 03.11.2008 23.10.2008 10.11.2008 07.11.2008 Položky: elektrika 10-12/2008 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 721.97 Eur, elektrika 10-12/2008 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.41 Eur, elektrika 10-12/2008 AB, 1.000000 ks, Suma položky 213.77 Eur,

Strana 183 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

370/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 493,80


EUR elektrika 10-12/2008 03.11.2008 23.10.2008 10.11.2008 07.11.2008 Položky: elektrika 10-12/2008 mlyn, 1.000000 ks, Suma položky 287.13 Eur, elektrika 10-12/2008 KD, 1.000000 ks, Suma položky 123.15 Eur, elektrika 10-12/2008 VO, 1.000000 ks, Suma položky 739.89 Eur, elektrika 10-12/2008 ObÚ, 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur, elektrika 10-12/2008 ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 759.15 Eur, elektrika 10-12/2008 PO, 1.000000 ks, Suma položky 64.06 Eur, elektrika 10-12/2008 Bytovka, 1.000000 ks, Suma položky 49.13 Eur, elektrika 10-12/2008 DS, 1.000000 ks, Suma položky 111.86 Eur, elektrika 10-12/2008 ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1780.86 Eur, elektrika 10-12/2008 PD, 1.000000 ks, Suma položky 357.83 Eur, elektrika 10-12/2008 Muzeum, 1.000000 ks, Suma položky 35.19 Eur, 369/2008 2558102008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra čianska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR KORVIN ú čT.PROGRAM 10/2008 PODPORA 03.11.2008 31.10.2008 14.11.2008 07.11.2008 Položky: KORVIN ú čT.PROGRAM 10/2008 POD, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 368/2008 7205963159 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR plyn 11/2008 ŠJ 03.11.2008 01.11.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: plyn 11/2008 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 367/2008 7205963160 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn 11/2008 ZŠ 03.11.2008 01.11.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: plyn 11/2008 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 366/2008 7205963209 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn 11/2008 OCU 03.11.2008 01.11.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: plyn 11/2008 OCU, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 365/2008 7205963211 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR plyn 11/2008 KD 03.11.2008 01.11.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: plyn 11/2008 KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 364/2008 7205963210 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR plyn 11/2008 AB 03.11.2008 01.11.2008 18.11.2008 07.11.2008 Položky: plyn 11/2008 AB, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 363/2008 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,47


EUR poistné 31.10.2008 28.10.2008 12.11.2008 07.11.2008 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 28.93 Eur, poistné, 1.000000 ks, Suma položky 186.54 Eur, 362/2008 7809064712 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,17


EUR mobil ZŠ 31.10.2008 22.10.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: mobil ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, 359/2008 7809174564 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR obecný mobil 22.9-21.10.2008 31.10.2008 22.10.2008 11.11.2008 07.11.2008 Položky: obecný mobil 22.9-21.10.2008, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,

Strana 184 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

358/2008 2800280 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 43,69


EUR opr.kopir. stroja MŠ 29.10.2008 23.10.2008 30.10.2008 07.11.2008 Položky: opr.kopir. stroja MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 43.69 Eur, 357/2008 29122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 644,37


EUR sekera,kliešte,stetec 28.10.2008 27.10.2008 10.11.2008 29.10.2008 Položky: sekera,kliešte,stetec, 1.000000 ks, Suma položky 644.37 Eur, 356/2008 080002 44263970 Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. 00000 398,33


EUR dotla č územn.plánu obce 27.10.2008 23.10.2008 31.10.2008 07.11.2008 Položky: dotla č územn.plánu obce, 1.000000 ks, Suma položky 398.33 Eur, 355/2008 8277 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 97,43


EUR svetlomet na traktor 27.10.2008 23.10.2008 02.11.2008 27.10.2008 Položky: svetlomet na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 90.96 Eur, svetlomet na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 6.47 Eur, 354/2008 280100978 41452534 Martin Adam čík - MAAD 00000 47,31


EUR medaily,poháre - motokros 27.10.2008 24.10.2008 31.10.2008 27.10.2008 Položky: OcU reprez. vydavky, 1.000000 ks, Suma položky 47.31 Eur, 353/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR doplnkové ZP 11/2008 24.10.2008 01.11.2008 10.12.2008 07.11.2008 Položky: doplnkové ZP 11/2008, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 352/2008 7808932168 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 93,01


EUR mobil 15.9-14.10/2008 24.10.2008 15.10.2008 05.11.2008 07.11.2008 Položky: mobil 15.9-14.10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 93.01 Eur, 351/2008 28028704 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 33,66


EUR Časopis riadenie školy 10/2008 24.10.2008 24.10.2008 07.11.2008 07.11.2008 Položky: Časopis riadenie školy 10/2008, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, 350/2008 28122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 221,24


EUR MŠ vykresy,far.papier,plastelina, pastelky 24.10.2008 23.10.2008 06.11.2008 29.10.2008 Položky: MŠ vykresy,far.papier,plasteli, 1.000000 ks, Suma položky 221.24 Eur, 349/2008 27122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 214,77


EUR prac.obuv,monterky,pletivo a drat 24.10.2008 23.10.2008 06.11.2008 29.10.2008 Položky: prac.obuv,monterky,pletivo a d, 1.000000 ks, Suma položky 69.05 Eur, prac.obuv,monterky,pletivo a d, 1.000000 ks, Suma položky 145.72 Eur, 392/2008 689662 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 34,38


EUR hyg.potreby ZŠ 10-12/2008 21.10.2008 21.10.2008 30.10.2008 21.11.2008 Položky: hyg.potreby ZŠ 10-12/2008, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,

Strana 185 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

348/2008 2008436 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 961,13


EUR Krovinorez 21.10.2008 21.10.2008 04.11.2008 22.10.2008 Položky: Krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 961.13 Eur, 347/2008 7390174743 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 47,47


EUR mesa čník Manažment ZŠ 20.10.2008 14.10.2008 31.10.2008 20.10.2008 Položky: mesa čník Manažment ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.47 Eur, 346/2008 1085384 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 191,33


EUR likvidácia odpadu 17.10.2008 30.09.2008 30.10.2008 20.10.2008 Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1191.33 Eur, 345/2008 68183548 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,77


EUR Slovanet-volací program 17.10.2008 10.10.2008 24.10.2008 20.10.2008 Položky: Slovanet-volací program, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur, 344/2008 2892244144 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 50,66


EUR telefón OCÚ,MŠ 14.10.2008 03.10.2008 17.10.2008 17.10.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.87 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.79 Eur, 343/2008 8892287545 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 22,44


EUR telefón ZŠ 14.10.2008 03.10.2008 17.10.2008 17.10.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur, 342/2008 80250 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 1 136,56


EUR obedy OCÚ,dôchodcovia,ZŠ 14.10.2008 30.09.2008 10.10.2008 17.10.2008 Položky: obedy OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur, obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 767.44 Eur, obedyZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 231.03 Eur, 341/2008 08902008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 14.10.2008 07.10.2008 21.10.2008 17.10.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 340/2008 20080106 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 160,78


EUR Abovský hlásnik 14.10.2008 03.10.2008 18.10.2008 17.10.2008 Položky: Abovský hlásnik, 1.000000 ks, Suma položky 160.78 Eur, 339/2008 90052185 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vzoriek odp.vody ČOV 14.10.2008 10.10.2008 26.10.2008 17.10.2008 Položky: rozbor vzoriek odp.vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 338/2008 061008 36726095 VETERINA s.r.o. Nám.kozmonautov 5, 04012 Košice 182,57


EUR odchyt túlavých psov 06.10.2008 06.10.2008 06.10.2008 06.10.2008 Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 182.57 Eur,

Strana 186 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

337/2008 7240921587 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR plyn KD 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 336/2008 7240921585 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR plyn AB 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 335/2008 7240921584 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn OCÚ 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 334/2008 7240921530 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn ZŠ 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 333/2008 7240921529 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR plyn ŠJ 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 332/2008 4080025 36215791 K_CORP s.r.o. Letná 27, 05201 Spišská Nová Ves 36,52


EUR toner do tla čiarne 02.10.2008 01.10.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: toner do tla čiarne, 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur, 331/2008 2008033 44210876 INMAKO Cottbuská 24, 04023 Košice 132,78


EUR vyhotovenie posudku stavby 02.10.2008 29.09.2008 14.10.2008 17.10.2008 Položky: vyhotovenie posudku stavby, 1.000000 ks, Suma položky 132.78 Eur, 330/2008 2282092008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 02.10.2008 30.09.2008 14.10.2008 14.10.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 328/2008 2081117744 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 19,76


EUR poplatok za ver.použitie hud.diel v obecnom rozhlase 02.10.2008 29.09.2008 14.10.2008 14.10.2008 Položky: poplatok za ver.použitie hud.d, 1.000000 ks, Suma položky 19.76 Eur, 327/2008 332008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 936,57


EUR strava HN ZŠ 02.10.2008 01.10.2008 05.10.2008 31.10.2008 Položky: strava HN ZŠ R, 1.000000 ks, Suma položky 34.69 Eur, strava HN ZŠ Dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 901.88 Eur, 326/2008 322008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 25,50


EUR strava HN MŠ 02.10.2008 01.10.2008 05.10.2008 31.10.2008 Položky: strava HN MŠ R, 1.000000 ks, Suma položky 2.13 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.38 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Strana 187 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

329/2008 08125 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR PO služby 01.10.2008 30.09.2008 15.10.2008 14.10.2008 Položky: PO služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 325/2008 200891536 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 112,00


EUR školské pomôcky na I.polrok šk.r.2008/2009 30.09.2008 25.09.2008 09.10.2008 03.10.2008 Položky: školské pomôcky na I.polrok šk, 1.000000 ks, Suma položky 1112.00 Eur, 324/2008 7808215869 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 1,15


EUR mobil OCÚ 30.09.2008 22.09.2008 11.10.2008 03.10.2008 Položky: mobil OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, 323/2008 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71


EUR poistné za ZŠ 30.09.2008 23.09.2008 06.10.2008 03.10.2008 Položky: poistné za ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.71 Eur, 322/2008 8251 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 309,04


EUR náhradné diely na traktor 30.09.2008 25.09.2008 05.10.2008 30.09.2008 Položky: náhradné diely na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 309.04 Eur, 321/2008 26122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 267,88


EUR prac.nár.a ochr.prac.prostr.VPP 30.09.2008 29.09.2008 13.10.2008 30.09.2008 Položky: prac.nár.a ochr.prac.prostr.VP, 1.000000 ks, Suma položky 267.88 Eur, 320/2008 25122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 458,91


EUR prac.nár.a ochr.prac.prostr.VPP 30.09.2008 29.09.2008 13.10.2008 30.09.2008 Položky: prac.nár.a ochr.prac.prostr.VP, 1.000000 ks, Suma položky 458.91 Eur, 319/2008 2008397 10818570 František Sanislo - NOVATOR Vihorlatská 8, 04001 Košice 563,64


EUR pracovné náradie pre VPP 29.09.2008 24.09.2008 08.10.2008 29.09.2008 Položky: pracovné náradie pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 563.64 Eur, 318/2008 2008396 10818570 František Sanislo - NOVATOR Vihorlatská 8, 04001 Košice 724,63


EUR pracovné náradie pre VPP 29.09.2008 24.09.2008 08.10.2008 29.09.2008 Položky: pracovné náradie pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 724.63 Eur, 317/2008 2598 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 33,20


EUR deratizácia v priestoroch ZŠ,MŠ 29.09.2008 29.09.2008 13.10.2008 03.10.2008 Položky: deratizácia v priestoroch ZŠ,M, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 396/2008 2008396 10818570 František Sanislo - NOVATOR Vihorlatská 8, 04001 Košice 724,63


EUR Mieša čka,kladivo,brúska 29.09.2008 24.09.2008 08.10.2008 29.09.2008 Položky: Mieša čka,kladivo,brúska, 1.000000 ks, Suma položky 724.63 Eur,

Strana 188 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

316/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR Union-poistenie osôb 26.09.2008 22.09.2008 02.10.2008 03.10.2008 Položky: Union-poistenie osôb, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 313/2008 7808113941 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 4,25


EUR telefón ZŠ 26.09.2008 22.09.2008 11.10.2008 03.10.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.25 Eur, 315/2008 081663 36754749 CBS spol. s.r.o. Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica 128,18


EUR Prezentácia v ma ľovanej mape 25.09.2008 22.09.2008 06.10.2008 03.10.2008 Položky: Prezentácia v ma ľovanej mape, 1.000000 ks, Suma položky 128.18 Eur, 314/2008 7807973449 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 10,41


EUR telefón starosta 25.09.2008 15.09.2008 05.10.2008 03.10.2008 Položky: telefón starosta, 1.000000 ks, Suma položky 10.41 Eur, 312/2008 1084486 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 824,77


EUR likvidácia odpadu 23.09.2008 31.08.2008 02.10.2008 03.10.2008 Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 824.77 Eur, 311/2008 68163858 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,77


EUR volací program ušetríte 22.09.2008 11.09.2008 25.09.2008 29.09.2008 Položky: volací program ušetríte, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur, 309/2008 22122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 220,43


EUR čistiace prostr.MŠ 19.09.2008 18.09.2008 02.10.2008 22.09.2008 Položky: čistiace prostr.MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 220.43 Eur, 308/2008 23122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 227,98


EUR čistiace a hyg.potr.ZŠ 19.09.2008 18.09.2008 02.10.2008 22.09.2008 Položky: čistiace a hyg.potr.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 227.98 Eur, 306/2008 4080009 36215791 K_CORP s.r.o. Letná 27, 05201 Spišská Nová Ves 39,51


EUR výmena tonera do tla čiarne 19.09.2008 19.09.2008 03.10.2008 22.09.2008 Položky: Ost.všeob.sl.-výmena tonera, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur, 307/2008 2112008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 362,12


EUR čiastiace potreby pre ŠJ 19.09.2008 18.09.2008 02.10.2008 22.09.2008 Položky: čistiace potreby pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 362.12 Eur, 303/2008 08232008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 346,23


EUR oprava prietokomera ČOV 18.09.2008 16.09.2008 30.09.2008 22.09.2008 Položky: oprava prietokomera ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 346.23 Eur,

Strana 189 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

304/2008 28024226 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 34,26


EUR RAABE-riadenie ZŠ 16.09.2008 11.09.2008 25.09.2008 22.09.2008 Položky: RAABE-riadenie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur, 310/2008 80228 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 738,24


EUR obedy OCÚ, dôchodcocia 12.09.2008 31.08.2008 10.09.2008 22.09.2008 Položky: obedy OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 108.88 Eur, obedy dôchodcocia, 1.000000 ks, Suma položky 629.36 Eur, 305/2008 14908 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 165,97


EUR opakovaný dezinsek čný postrek 12.09.2008 12.09.2008 26.09.2008 22.09.2008 Položky: opakovaný dezinsek čný postrek, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur, 301/2008 08062008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10.09.2008 09.09.2008 23.09.2008 22.09.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 302/2008 90048185 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vzoriek odpadovej vody 09.09.2008 08.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 Položky: rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 300/2008 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistenie ČOV 08.09.2008 03.09.2008 10.09.2008 16.09.2008 Položky: poistenie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 299/2008 1891157037 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefón ZŠ 08.09.2008 03.09.2008 17.09.2008 16.09.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 298/2008 3891113361 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 51,41


EUR Telefón OCÚ, MŠ 08.09.2008 03.09.2008 17.09.2008 16.09.2008 Položky: Telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 31.52 Eur, Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, 297/2008 88400321 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 683,53


EUR doú čtovanie služieb Softip 08.09.2008 28.08.2008 18.09.2008 20.10.2008 Položky: doú čtovanie služieb Softip, 1.000000 ks, Suma položky 683.53 Eur, 295/2008 83807236 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 48,14


EUR poradca podnikate ľa 08.09.2008 25.08.2008 17.09.2008 16.09.2008 Položky: poradca podnikate ľa, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur, 296/2008 2800217 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 207,23


EUR oprava kopír.stroja Minolta 08.09.2008 04.09.2008 11.09.2008 16.09.2008 Položky: oprava kopír.stroja Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 207.23 Eur,

Strana 190 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

291/2008 7255886060 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR plyn KD 04.09.2008 01.09.2008 16.09.2008 16.09.2008 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 290/2008 7255886057 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn OCÚ 04.09.2008 01.09.2008 16.09.2008 16.09.2008 Položky: plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 289/2008 7255886058 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR Plyn AB-PD 04.09.2008 01.09.2008 16.09.2008 16.09.2008 Položky: Plyn AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 288/2008 7255886001 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR Plyn ŠJ 04.09.2008 01.09.2008 16.09.2008 16.09.2008 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 287/2008 7255886002 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR Plnyn ZŠ 04.09.2008 01.09.2008 16.09.2008 16.09.2008 Položky: Plnyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 286/2008 2035082008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 04.09.2008 31.08.2008 14.09.2008 16.09.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 294/2008 08109 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby PO 03.09.2008 31.08.2008 15.09.2008 16.09.2008 Položky: služby PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 293/2008 7807270256 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR mobil OCÚ 03.09.2008 22.08.2008 11.09.2008 09.09.2008 Položky: mobil OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 292/2008 20080798 0 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 817,67


EUR smetné bedne 03.09.2008 27.08.2008 10.09.2008 09.09.2008 Položky: smetné bedne, 1.000000 ks, Suma položky 817.67 Eur, 278/2008 7807152463 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,31


EUR telefón ZŠ 28.08.2008 22.08.2008 11.09.2008 04.09.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.31 Eur, 282/2008 07472008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,61


EUR technologický servis ČOV 26.08.2008 25.08.2008 08.09.2008 04.09.2008 Položky: technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 316.61 Eur,

Strana 191 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

281/2008 012608 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,38


EUR hygienické potreby 26.08.2008 26.08.2008 09.09.2008 04.09.2008 Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.38 Eur, 280/2008 2008355 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 978,56


EUR Krovinorez FS 400 26.08.2008 26.08.2008 09.09.2008 28.08.2008 Položky: Krovinorez FS 400, 1.000000 ks, Suma položky 978.56 Eur, 279/2008 2008354 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 696,75


EUR Krovinorez FS 200 26.08.2008 26.08.2008 09.09.2008 28.08.2008 Položky: Krovinorez FS 200, 1.000000 ks, Suma položky 696.75 Eur, 284/2008 28408076 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava -85,81


EUR podpora Softip dobropis k fa č.249/2008 25.08.2008 31.07.2008 31.07.2008 20.10.2008 Položky: podpora Softip dobropis k fa č, 1.000000 ks, Suma položky -85.81 Eur, 283/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR poistenie osob 25.08.2008 20.08.2008 05.09.2008 04.09.2008 Položky: poistenie osob Union, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 277/2008 7807021558 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 96,38


EUR mobil starosta 25.08.2008 15.08.2008 05.09.2008 04.09.2008 Položky: mobil starosta, 1.000000 ks, Suma položky 96.38 Eur, 285/2008 9080944 35960132 DATATRADE spol. s r. o. Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce 33,18


EUR sprístupnenie služby Web MINI od 31.8.2008-31.8.2009 21.08.2008 19.08.2008 26.08.2008 04.09.2008 Položky: sprístupnenie služby Web MINI , 1.000000 ks, Suma položky 33.18 Eur, 276/2008 312008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 13,75


EUR stravas HN MŠ 20.08.2008 20.08.2008 03.09.2008 02.09.2008 Položky: strava HN MŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, stravas HN MŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 12.55 Eur, 275/2008 2111421283 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 380,32


EUR vodné a sto čné 18.08.2008 14.08.2008 30.08.2008 02.09.2008 Položky: ZŠ vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, BH vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 951.81 Eur, OCÚ, KD vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 123.87 Eur, hrisko vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur, DS vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 12.64 Eur, MŠ vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 139.04 Eur, AB-PD vodné a sto čné, 1.000000 ks, Suma položky 97.33 Eur, halierové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 274/2008 28019948 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 32,27


EUR publikácia-riadenie školy 18.08.2008 15.08.2008 29.08.2008 02.09.2008 Položky: publikácia-riadenie školy, 1.000000 ks, Suma položky 32.27 Eur,

Strana 192 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

273/2008 02008045 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 88,88


EUR výroba nerezovej kladky pre ČOV 18.08.2008 14.08.2008 28.08.2008 02.09.2008 Položky: výroba nerezovej kladky pre ČO, 1.000000 ks, Suma položky 88.88 Eur, 272/2008 02008044 10702644 Repák Jozef Hlavná 311, 04415 Nižná Myš ľa 74,43


EUR dopravné služby Avia 18.08.2008 14.08.2008 28.08.2008 02.09.2008 Položky: dopravné služby Avia, 1.000000 ks, Suma položky 74.43 Eur, 271/2008 68144199 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 18,61


EUR volací program uštríte 18.08.2008 11.08.2008 25.08.2008 02.09.2008 Položky: volací program uštríte, 1.000000 ks, Suma položky 18.61 Eur, 270/2008 18401009 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 184,75


EUR Softip-inštalovanie mzd.progr. 18.08.2008 31.07.2008 28.08.2008 02.09.2008 Položky: Softip-inštalovanie mzd.progr., 1.000000 ks, Suma položky 184.75 Eur, 269/2008 11808 10787186 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice 165,97


EUR dezinsekcia rómskych bytoviek 12.08.2008 11.08.2008 25.08.2008 19.08.2008 Položky: dezinsekcia rómskych bytoviek, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur, 268/2008 1084032 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 824,77


EUR likvidáciu odpadu 08.08.2008 31.07.2008 20.08.2008 19.08.2008 Položky: likvidáciu odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 824.77 Eur, 267/2008 082008 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 363,64


EUR oprava verejného osvetlenia 08.08.2008 04.08.2008 11.08.2008 19.08.2008 Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 363.64 Eur, 266/2008 80192 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 892,26


EUR obedy OCÚ, dôchodcovia 07.08.2008 31.07.2008 10.08.2008 19.08.2008 Položky: obedy OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 183.23 Eur, obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 709.03 Eur, 265/2008 08177 35856084 Musica Liturgica, s.r.o. Šafránova 5, 81102 Bratislava 1 9,76


EUR predplatné časopisu-Pán u čite ľ 07.08.2008 07.08.2008 07.08.2008 14.08.2008 Položky: predplatné časopisu-Pán u čite ľ, 1.000000 ks, Suma položky 9.76 Eur, 264/2008 9890027713 35763469 Slovak Telekom a.s. Namestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR Telefón ZŠ 07.08.2008 04.08.2008 18.08.2008 19.08.2008 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 263/2008 1786072008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 07.08.2008 31.07.2008 14.08.2008 14.08.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur,

Strana 193 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

262/2008 4889983980 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 59,92


EUR telefón OCÚ, MŠ 07.08.2008 04.08.2008 18.08.2008 19.08.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 31.44 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.48 Eur, 261/2008 06922008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 05.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: Prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 260/2008 7265845470 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 641,64


EUR plyn AB-PD 04.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: plyn AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 641.64 Eur, 259/2008 7265845423 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR plyn ŠJ 04.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 258/2008 7265845472 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR plyn KD 04.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 257/2008 7265845469 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 650,61


EUR plyn OCÚ 04.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 650.61 Eur, 256/2008 7265845424 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 994,16


EUR plyn ZŠ 04.08.2008 01.08.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, 255/2008 9119800134 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 500,90


EUR náklady za stavebný úrad 04.08.2008 30.07.2008 13.08.2008 05.08.2008 Položky: náklady za stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 500.90 Eur, 254/2008 08097 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby PO 04.08.2008 31.07.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: služby PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 253/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 736,25


EUR spotreba el.energie 01.08.2008 29.07.2008 08.08.2008 05.08.2008 Položky: el.energie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 493.93 Eur, el.energie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.93 Eur, el.energie PD, 1.000000 ks, Suma položky 146.39 Eur,

Strana 194 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

252/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 075,75


EUR spotreba el.energie 01.08.2008 29.07.2008 08.08.2008 05.08.2008 Položky: el.energie VO Mlyn, 1.000000 ks, Suma položky 196.51 Eur, el.energie KD, 1.000000 ks, Suma položky 84.31 Eur, el.energie VO, 1.000000 ks, Suma položky 506.54 Eur, el.energie OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 126.80 Eur, el.energie ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 519.49 Eur, el.energie PO, 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur, el.energie bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 33.86 Eur, el.energie DS, 1.000000 ks, Suma položky 76.68 Eur, el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1218.55 Eur, el.energie PD, 1.000000 ks, Suma položky 244.97 Eur, el.energie Múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 24.23 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 251/2008 7806325751 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR telefón OCÚ 31.07.2008 22.07.2008 11.08.2008 05.08.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 250/2008 7806213306 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,15


EUR telefón ZŠ 30.07.2008 22.07.2008 11.08.2008 05.08.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.15 Eur, 249/2008 28406775 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 102,97


EUR podpora Softip od 1.7-31.12.2008 30.07.2008 01.07.2008 15.08.2008 19.08.2008 Položky: podpora Softip od 1.7-31.12200, 1.000000 ks, Suma položky 102.97 Eur, 247/2008 2008128 10700617 Tomáš KOLESÁR Zdoba 23, 00000 Zdoba 335,96


EUR brav čové pliecko-gu ľáľ pri Koscelku 25.07.2008 25.07.2008 01.08.2008 25.07.2008 Položky: brav čové pliecko-gu ľáľ pri Kos, 1.000000 ks, Suma položky 335.96 Eur, 248/2008 7806075770 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 89,46


EUR telefón OCÚ 25.07.2008 15.07.2008 05.08.2008 05.08.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.46 Eur, 246/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR poistenie osôb 24.07.2008 21.07.2008 04.08.2008 25.07.2008 Položky: poistenie osôb, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 244/2008 20080090 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 80,39


EUR Abovský hlásnik 24.07.2008 22.07.2008 06.08.2008 25.07.2008 Položky: Abovský hlásnik, 1.000000 ks, Suma položky 80.39 Eur, 245/2008 68124533 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 15,77


EUR ušetríte min.hovorné 18.07.2008 10.07.2008 24.07.2008 25.07.2008 Položky: ušetríte min.hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur, 243/2008 1083403 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 969,30


EUR likvidácia odpadu 14.07.2008 30.06.2008 23.07.2008 25.07.2008 Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 969.30 Eur,

Strana 195 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

242/2008 2008059 40555933 M-PLUS Marek Mazur Dlhá 231/7, 09301 Vranov nad Top ľou 102,91


EUR ochranné a čistiace prostr.pr VPP 10.07.2008 10.07.2008 17.07.2008 15.07.2008 Položky: ochranné a čistiace prostr.pr , 1.000000 ks, Suma položky 102.91 Eur, 241/2008 80165 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 961,30


EUR obedy OCÚ, dôchodcovia 09.07.2008 30.06.2008 10.07.2008 14.07.2008 Položky: obedy OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 191.20 Eur, obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 770.10 Eur, 238/2008 1888897513 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 23,52


EUR telefón ZŠ 07.07.2008 30.06.2008 17.07.2008 14.07.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur, 237/2008 9888853298 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 55,56


EUR telefón OCÚ, MŠ 07.07.2008 30.06.2008 17.07.2008 14.07.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 37.11 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, 236/2008 05952008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prev.verejnej kanalizácie 07.07.2008 04.07.2008 18.07.2008 15.07.2008 Položky: prev.verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 235/2008 272008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 860,39


EUR strava H N ZŠ 07.07.2008 04.07.2008 08.07.2008 08.07.2008 Položky: strava H N ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur, strava H N ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 745.67 Eur, 234/2008 262008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 42,76


EUR strava HN MŠ 07.07.2008 04.07.2008 08.07.2008 08.07.2008 Položky: strava HN MŠ R, 1.000000 ks, Suma položky 3.72 Eur, strava HN MŠ D, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur, 233/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR Union-poist.osôb 04.07.2008 23.06.2008 07.07.2008 08.07.2008 Položky: Union-poist.osôb, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 240/2008 007272008 32581190 Jozef SMRHOLA-OLYMP Madarovsk 103/71, 93587 Santovka 346,42


EUR vlajka, št. znak pre OCÚ 04.07.2008 01.07.2008 06.07.2008 15.07.2008 Položky: vlajka, št. znak pre OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 346.42 Eur, 239/2008 1512062008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 04.07.2008 30.06.2008 14.07.2008 14.07.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 227/2008 08081 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR Služby PO jún 2006 03.07.2008 30.06.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: Služby PO jún 2006, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,

Strana 196 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

232/2008 7102755954 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 122,49


EUR spotreba plynu ZŠ 02.07.2008 01.07.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: spotreba plynu ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 122.49 Eur, 231/2008 7102756004 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 79,01


EUR spotreba plynu PD 02.07.2008 01.07.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: spotreba plynu PD, 1.000000 ks, Suma položky 79.01 Eur, 230/2008 7102756006 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 4,65


EUR spotreba plynu KD 02.07.2008 01.07.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: spotreba plynu KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, 229/2008 7102756003 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 80,00


EUR spotreba plynu OCÚ 02.07.2008 01.07.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: spotreba plynu OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 228/2008 7102755953 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35,52


EUR spotreba plynu ŠJ 02.07.2008 01.07.2008 15.07.2008 15.07.2008 Položky: spotreba plynu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, 226/2008 61008 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 11,92


EUR ZŠ časopis Naša škola 02.07.2008 01.07.2008 31.07.2008 04.07.2008 Položky: ZŠ časopis Naša škola, 1.000000 ks, Suma položky 11.92 Eur, 225/2008 280315 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 358,28


EUR tovar pre ZŠ /BILL/ 02.07.2008 30.06.2008 02.07.2008 04.07.2008 Položky: tovar pre ZŠ /BILL/, 1.000000 ks, Suma položky 358.28 Eur, 222/2008 7414432262 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 958,51


EUR nedoplatok za plyn PD 01.07.2008 25.06.2008 09.07.2008 18.12.2008 Položky: nedoplatok za plyn PD, 1.000000 ks, Suma položky 1958.51 Eur, 221/2008 7414432263 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava -7,00


EUR preplatok za plyn KD 01.07.2008 25.06.2008 09.07.2008 09.07.2008 Položky: preplatok za plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky -7.00 Eur, 220/2008 7414432259 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 7,04


EUR nedoplatok za plyn ŠJ 01.07.2008 25.06.2008 09.07.2008 14.07.2008 Položky: nedoplatok za plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 7.04 Eur, 219/2008 6300052721 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 3 785,57


EUR nedoplatok za plyn OCÚ 01.07.2008 25.06.2008 09.07.2008 18.12.2008 Položky: nedoplatok za plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 3785.57 Eur,

Strana 197 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

218/2008 7414432260 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 2 648,15


EUR nedoplatok za plyn ZŠ 01.07.2008 25.06.2008 09.07.2008 18.12.2008 Položky: nedoplatok za plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2648.15 Eur, 213/2008 90040664 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vzoriek odp.vôd 30.06.2008 27.06.2008 13.07.2008 02.07.2008 Položky: rozbor vzoriek odp.vôd, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 212/2008 20080073 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 80,39


EUR Reg.zdr.obcí Hornád 30.06.2008 25.06.2008 10.07.2008 02.07.2008 Položky: Reg.zdr.obcí Hornád, 1.000000 ks, Suma položky 80.39 Eur, 224/2008 7805389437 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR telefón OCÚ 27.06.2008 21.06.2008 11.07.2008 02.07.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 223/2008 7805279102 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,95


EUR telefón ZŠ 27.06.2008 21.06.2008 11.07.2008 02.07.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.95 Eur, 217/2008 20122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 034,86


EUR prac.nár.pre VPP 25.06.2008 24.06.2008 08.07.2008 02.07.2008 Položky: prac.nár.pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 1034.86 Eur, 216/2008 09122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 793,41


EUR prac.náradie pre VPP 25.06.2008 24.06.2008 08.07.2008 02.07.2008 Položky: prac.náradie pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 793.41 Eur, 215/2008 7805142305 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 89,58


EUR telefón OCÚ 25.06.2008 14.06.2008 05.07.2008 02.07.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.58 Eur, 211/2008 080134 31706703 AUDIT-POL s.r.o. Čerme ľská 45, 04001 Košice 592,52


EUR audit za rok 2007 24.06.2008 24.06.2008 04.07.2008 02.07.2008 Položky: audit za rok 2007, 1.000000 ks, Suma položky 592.52 Eur, 214/2008 2008095 10699406 Ing. Bartolomej Olexa Žda ňa 308, 04411 Žda ňa 764,34


EUR Služba naklada čom UNC 23.06.2008 16.06.2008 30.06.2008 02.07.2008 Položky: Služba naklada čom UNC, 1.000000 ks, Suma položky 764.34 Eur, 210/2008 35863845 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 47,80


EUR poistné za VPP od 15.5-31.102008 20.06.2008 17.06.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: poistné za VPP od 15.5-31.1020, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur,

Strana 198 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

209/2008 18122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 709,66


EUR 19.06.2008 19.06.2008 03.07.2008 20.06.2008 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 709.66 Eur, 208/2008 68105775 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 29,81


EUR Volací program ušetríte 16.06.2008 10.06.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: Volací program ušetríte, 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur, 207/2008 1082724 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 971,96


EUR likvidáciá odpadu 13.06.2008 31.05.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: likvidáciá odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 971.96 Eur, 206/2008 05062008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 13.06.2008 11.06.2008 25.06.2008 24.06.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 205/2008 20080057 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 50,57


EUR riadenie vytváraniaMAS OKO 12/2007 13.06.2008 10.06.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: riadenie vytváraniaMAS OKO 12/, 1.000000 ks, Suma položky 50.57 Eur, 204/2008 0800016 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 79,67


EUR služby pre ČOV 12.06.2008 10.06.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: služby pre ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 203/2008 80136 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 722,30


EUR obedy OCÚ,dôchodcovia 11.06.2008 31.05.2008 11.06.2008 20.06.2008 Položky: obedy OCÚ,dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 135.43 Eur, obedy OCÚ,dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 586.87 Eur, 201/2008 8887719987 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 60,66


EUR telefón OCÚ,M Ś 09.06.2008 31.05.2008 17.06.2008 16.06.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 29.03 Eur, telefón M Ś, 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur, 202/2008 5887764351 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 20,79


EUR telefón ZŠ 09.06.2008 31.05.2008 17.06.2008 16.06.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.79 Eur, 195/2008 04542008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,61


EUR technologický servis ČOV 06.06.2008 05.06.2008 19.06.2008 16.06.2008 Položky: technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 316.61 Eur, 198/2008 1361052008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 67,16


EUR účast nícky poplatok za seminár Korwin 05.06.2008 31.05.2008 14.06.2008 11.06.2008 Položky: ú čast nícky poplatok za seminá, 1.000000 ks, Suma položky 67.16 Eur,

Strana 199 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

197/2008 1196052008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 05.06.2008 31.05.2008 14.06.2008 11.06.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 196/2008 08061 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR PO služby 05/2008 05.06.2008 31.05.2008 15.06.2008 16.06.2008 Položky: PO služby 05/2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 200/2008 222008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 838,48


EUR desiaty, obedy deti HN ZŠ 04.06.2008 04.06.2008 16.06.2008 16.06.2008 Položky: desiaty, obedy deti HN ZŠ R, 1.000000 ks, Suma položky 111.80 Eur, desiaty, obedy deti HN ZŠ Dot., 1.000000 ks, Suma položky 726.68 Eur, 199/2008 21208 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 33,60


EUR desiaty obedy deti HN MŠ 04.06.2008 04.06.2008 16.06.2008 16.06.2008 Položky: desiaty obedy deti HN MŠ R, 1.000000 ks, Suma položky 2.92 Eur, desiaty obedy deti HN MŠ Dot., 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur, 192/2008 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistné za stroje ČOV 30.05.2008 27.05.2008 10.06.2008 09.06.2008 Položky: poistné za stroje ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 191/2008 085019 0 Bábkové divadlo Tajovského 4, 04001 Košice 26,56


EUR divadelné predstavenie 30.05.2008 28.05.2008 11.06.2008 28.05.2008 Položky: divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, 190/2008 7804343901 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 22,84


EUR telefón ZŠ 30.05.2008 22.05.2008 11.06.2008 09.06.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.84 Eur, 189/2008 7804458669 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR telefón OCÚ 30.05.2008 22.05.2008 11.06.2008 09.06.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 188/2008 8809694 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 125,78


EUR účtovníctvo pre ROPO a neziskové organizácie 30.05.2008 04.04.2008 02.06.2008 04.06.2008 Položky: ú čtovníctvo pre ROPO a nezisko, 1.000000 ks, Suma položky 125.78 Eur, 193/2008 0708 00324701 Obec Skároš Skároš 91, 04411 Skároš 12,42


EUR zasadnutie Bezpe čnostnej rady-za poskytnuté ob čerstv. 29.05.2008 27.05.2008 11.06.2008 09.06.2008 Položky: zasadnutie Bezpe čnostnej rady-, 1.000000 ks, Suma položky 12.42 Eur, 187/2008 1112008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 327,13


EUR nákup prac.pom.pre VPP 29.05.2008 28.05.2008 29.05.2008 30.05.2008 Položky: nákup prac.pom.pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 1327.13 Eur, Strana 200 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

194/2008 2111221539 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 777,22


EUR vodné a sto čné 28.05.2008 27.05.2008 12.06.2008 09.06.2008 Položky: vodné a sto čné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, vodné a sto čné BH, 1.000000 ks, Suma položky 308.42 Eur, vodné a sto čné OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 78.37 Eur, vodné a sto čné Štadión, 1.000000 ks, Suma položky 313.48 Eur, vodné a sto čné DS, 1.000000 ks, Suma položky 171.91 Eur, vodné a sto čné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 203.51 Eur, vodné a sto čné AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 117.55 Eur, vodné a sto čné BH, 1.000000 ks, Suma položky 568.81 Eur, 179/2008 6300050935 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR plyn ŠJ za 02/2008 28.05.2008 01.02.2008 28.05.2008 04.06.2008 Položky: plyn ŠJ za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 184/2008 58007973 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 52,85


EUR publikácia riadenie školy pre ZŠ 27.05.2008 27.05.2008 24.06.2008 24.06.2008 Položky: publikácia riadenie školy pre , 1.000000 ks, Suma položky 52.85 Eur, 186/2008 7804200609 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 89,76


EUR telefón OCÚ 26.05.2008 15.05.2008 05.06.2008 04.06.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.76 Eur, 185/2008 18406570 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 75,26


EUR kanc.potreby ZŠ 26.05.2008 23.05.2008 06.06.2008 09.06.2008 Položky: kanc.potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 75.26 Eur, 183/2008 20080040 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 190,27


EUR členský príspevok 26.05.2008 21.05.2008 04.06.2008 09.06.2008 Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 190.27 Eur, 181/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR poistenie osôb 23.05.2008 20.05.2008 02.06.2008 04.06.2008 Položky: poistenie osôb, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 180/2008 1841782 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 008,17


EUR poistné za farnos ť-rímskokatolícka cirkev 23.05.2008 20.05.2008 02.06.2008 11.06.2008 Položky: poistné za farnos ť-rímskokatol, 1.000000 ks, Suma položky 1008.17 Eur, 178/2008 4002008 10820582 BRENAX - Brezovský Rudolf Platanová 15, 04001 Košice 71,11


EUR revízie hasiacich prístrojov MŠ,ZŠ,DS, ČOV,KD,OCÚ 21.05.2008 21.05.2008 04.06.2008 04.06.2008 Položky: revízie has. prístrojov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.11 Eur, revízie has. prístrojovZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur, revízie has. prístrojovDS, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur, revízie has. prístrojov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur, revízie has. prístrojov KD, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur, revízie has. prístrojov OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 176/2008 673944 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 34,38


EUR ZŠ toaletné doplnky 21.05.2008 06.05.2008 21.05.2008 22.05.2008 Položky: ZŠ toaletné doplnky, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur, Strana 201 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

177/2008 1082118 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 146,79


EUR KOSIT likvidácia odpadu 21.05.2008 29.04.2008 27.05.2008 03.06.2008 Položky: KOSIT likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2146.79 Eur, 175/2008 669142 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 34,38


EUR ZŠ toaletné doplnky 21.05.2008 11.03.2008 21.05.2008 22.05.2008 Položky: ZŠ toaletné doplnky, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur, 174/2008 68087338 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 45,20


EUR volací program ušetríte 400 19.05.2008 30.04.2008 26.05.2008 22.05.2008 Položky: volací program ušetríte 400, 1.000000 ks, Suma položky 45.20 Eur, 166/2008 78400272 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 1 165,11


EUR záloha za služby SOFTIP 14.05.2008 14.04.2008 24.04.2008 22.05.2008 Položky: záloha za služby SOFTIP, 1.000000 ks, Suma položky 1165.11 Eur, 165/2008 78400271 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 314,95


EUR záloha za licenciu na SOFTIP 14.05.2008 14.04.2008 24.04.2008 20.05.2008 Položky: záloha za licenciu na SOFTIP, 1.000000 ks, Suma položky 314.95 Eur, 173/2008 102008 00324973 Obec Žda ňa Žda ňa 118, 00000 Žda ňa 20,42


EUR cestovné za školenie starostov 14.05.2008 07.05.2008 21.05.2008 20.05.2008 Položky: cestovné za školenie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur, 172/2008 04092008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 14.05.2008 13.05.2008 27.05.2008 22.05.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 171/2008 42008 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 1 791,85


EUR oprava a údržba VO a miestneho rozhl. 12.05.2008 12.05.2008 19.05.2008 29.09.2008 Položky: oprava a údržba VO a miestneho, 1.000000 ks, Suma položky 1791.85 Eur, 170/2008 80109 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 839,15


EUR obedy OCÚ, dôchodcovia 12.05.2008 30.04.2008 01.05.2008 20.05.2008 Položky: obedy OCÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 196.51 Eur, obedy OCÚ, dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 642.64 Eur, 169/2008 1010800175 36191400 ANTIK computers s.r.o. Rázusova l, 04001 Košice 60,82


EUR antivírus pre po číta č 09.05.2008 07.05.2008 21.05.2008 20.05.2008 Položky: antivírus pre po číta č, 1.000000 ks, Suma položky 60.82 Eur, 168/2008 2008070 10699406 Ing. Bartolomej Olexa Žda ňa 308, 04411 Žda ňa 389,09


EUR Oprava traktora Zetor 09.05.2008 06.05.2008 20.05.2008 20.05.2008 Položky: Oprava traktora Zetor, 1.000000 ks, Suma položky 389.09 Eur,

Strana 202 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

167/2008 3886588358 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 54,14


EUR telefón OCÚ, MŠ 09.05.2008 30.04.2008 17.05.2008 20.05.2008 Položky: telefón OCÚ , 1.000000 ks, Suma položky 34.56 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur, 164/2008 4886633037 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 28,51


EUR ZŠ-telefón za 04/2008 07.05.2008 03.05.2008 17.05.2008 16.05.2008 Položky: ZŠ-telefón za 04/2008, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur, 163/2008 162008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 52,68


EUR MŠ desiaty,obedy detí v HN za 04/2008 07.05.2008 06.05.2008 20.05.2008 15.05.2008 Položky: MŠ desiaty,obedy detí v HN R , 1.000000 ks, Suma položky 4.58 Eur, MŠ desiaty,obedy detí v HN dot. , 1.000000 ks, Suma položky 48.10 Eur, 162/2008 172008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 042,63


EUR ZŠ obedy, desiaty detí v HN za 04/2008 07.05.2008 06.05.2008 20.05.2008 15.05.2008 Položky: ZŠ obedy, desiaty detí v HN R, 1.000000 ks, Suma položky 139.02 Eur, ZŠ obedy, desiaty detí v HN dot., 1.000000 ks, Suma položky 903.61 Eur, 161/2008 673943 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,38


EUR hygienické potreby pre KD 06.05.2008 06.05.2008 20.05.2008 20.05.2008 Položky: hygienické potreby pre KD, 1.000000 ks, Suma položky 81.38 Eur, 160/2008 08047 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby PO apríl 2008 06.05.2008 30.04.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: služby PO apríl 2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 159/2008 0032008 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 330,11


EUR ZŠ - rekonštruk čné práce 06.05.2008 04.05.2008 17.05.2008 16.05.2008 Položky: ZŠ - rekonštruk čné práce, 1.000000 ks, Suma položky 330.11 Eur, 158/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 781,72


EUR odber elektrickej energie 05.05.2008 23.04.2008 09.05.2008 12.05.2008 Položky: MŠ odber elektr.energie, 1.000000 ks, Suma položky 524.47 Eur, ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.91 Eur, PD, 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 157/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 264,29


EUR odber elektrickej energie 05.05.2008 23.04.2008 09.05.2008 12.05.2008 Položky: VO Mlyn odber el.energie, 1.000000 ks, Suma položky 208.46 Eur, KD, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur, VO,302,23,174, 1.000000 ks, Suma položky 537.74 Eur, OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 581.89 Eur, PO, 1.000000 ks, Suma položky 46.47 Eur, Bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 117.17 Eur, DS, 1.000000 ks, Suma položky 104.23 Eur, ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1293.57 Eur, PD, 1.000000 ks, Suma položky 259.91 Eur, Múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 25.56 Eur, 156/2008 2942008 33950342 ŽIVOT A ZDRAVIE KOKOŠOVCE 65, 08252 KOKOŠOVCE 84,05


EUR ZŠ-u čebné pomôcky 05.05.2008 05.05.2008 19.05.2008 20.05.2008 Položky: ZŠ-u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 84.05 Eur, Strana 203 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

155/2008 804694 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 33,20


EUR odmena za prev.verejného rozhlasu 05.05.2008 30.04.2008 21.05.2008 20.05.2008 Položky: odmena za prev.verejného rozhl, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 154/2008 944042008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora Korwin 05.05.2008 30.04.2008 14.05.2008 12.05.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 151/2008 90034290 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 90,14


EUR rozbor vzoriek odpadovej vody 05.05.2008 02.05.2008 17.05.2008 25.09.2008 Položky: rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 90.14 Eur, 150/2008 7225738654 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 125,48


EUR AB-PD odber zemného plynu 05.05.2008 01.05.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: AB-PD odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 125.48 Eur, 149/2008 7225738606 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR ŠJ-odber zemného plynu 05.05.2008 01.05.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: ŠJ-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 148/2008 7225738656 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR KD-odber zemného plynu 05.05.2008 01.05.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: KD-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 147/2008 7225738653 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 72,37


EUR OCÚ-odber zemného plynu 05.05.2008 01.05.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: OCÚ-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 72.37 Eur, 146/2008 7225738607 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 205,48


EUR ZŠ odber zemného plynu 05.05.2008 01.05.2008 15.05.2008 16.05.2008 Položky: ZŠ odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 205.48 Eur, 145/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR poistenie osôb za mesiac máj 2008 02.05.2008 21.04.2008 07.05.2008 12.05.2008 Položky: poistenie osôb za mesiac máj 2, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 153/2008 7803528254 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 25,70


EUR Telefón OCÚ 01.05.2008 21.04.2008 11.05.2008 12.05.2008 Položky: Telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur, 152/2008 7803407253 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,17


EUR Telefón ZŠ 01.05.2008 21.04.2008 11.05.2008 12.05.2008 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur,

Strana 204 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

143/2008 17122008 32555954 Marketing Mix-M.Kra čunová Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 198,97


EUR Materiál pre VPP 29.04.2008 29.04.2008 12.05.2008 29.04.2008 Položky: Materiál pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 198.97 Eur, 142/2008 08015 36572349 Student s World s.r.o. Komenského 2222/83, 07501 Trebišov 76,45


EUR ZŠ Kružidlo s prísavkou 29.04.2008 24.04.2008 08.05.2008 05.05.2008 Položky: ZŠ Kružidlo s prísavkou, 1.000000 ks, Suma položky 76.45 Eur, 144/2008 4008 36208434 KAN EXP-IMP BENGIN s.r.o. Ostravská 5, 04011 Košice 23,71


EUR ZŠ DVD Slovensko-neobjavená krajina 28.04.2008 23.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 Položky: ZŠ DVD Slovensko-neobjavená kr, 1.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur, 141/2008 7803279799 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 83,99


EUR Telefón OCÚ 24.04.2008 14.04.2008 05.05.2008 05.05.2008 Položky: Telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 83.99 Eur, 140/2008 1412008 34903046 Peter Fejer Viš ňova 9, 00000 Prešov 32,87


EUR ZŠ dezinfek čné prostr. na WC 24.04.2008 24.04.2008 30.04.2008 29.04.2008 Položky: ZŠ dezinfek čné prostr. na WC, 1.000000 ks, Suma položky 32.87 Eur, 136/2008 1033503 00167355 Slovenský rozhlas Mýtna 1, 81755 Bratislava 47,80


EUR koncesionársky poplatok 21.04.2008 15.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 Položky: koncesionársky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 135/2008 90032985 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 19,92


EUR vývoz fekálií 21.04.2008 16.04.2008 02.05.2008 05.05.2008 Položky: vývoz fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, 134/2008 68068906 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 36,42


EUR Volací program 21.04.2008 14.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 Položky: Volací program, 1.000000 ks, Suma položky 36.42 Eur, 137/2008 8800324493 36857432 RTVS,s.r.o. rozhl.a tel.spolo čnos ť Staré Grunty 2, 84104 Bratislava 18,59


EUR koncesionársky poplatok 18.04.2008 18.04.2008 30.04.2008 29.04.2008 Položky: koncesionársky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 18.59 Eur, 138/2008 1508 36572152 HO-ST, s.r.o. Buzica č,222, 04473 79,01


EUR prekladanie panelov hydr.rukou 16.04.2008 27.03.2008 28.04.2008 28.04.2008 Položky: prekladanie panelov hydr.rukou, 1.000000 ks, Suma položky 79.01 Eur, 139/2008 4592008 0 MILOP Ing. Ivan Pšenko 00000 10,86


EUR ZŠ CD varovné signály CO 14.04.2008 14.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 Položky: ZŠ CD varovné signály CO, 1.000000 ks, Suma položky 10.86 Eur,

Strana 205 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

133/2008 1081277 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 489,88


EUR Odvoz kuka nádob 14.04.2008 01.04.2008 23.04.2008 28.04.2008 Položky: Odvoz kuka nádob, 1.000000 ks, Suma položky 1489.88 Eur, 132/2008 9110800007 00324311 Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov - Bakša 21,15


EUR prenájom ve ľkokapacitných kontajnerov 14.04.2008 07.04.2008 21.04.2008 22.04.2008 Položky: prenájom ve ľkokapacitných kont, 1.000000 ks, Suma položky 21.15 Eur, 129/2008 02892008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,61


EUR ČOV-technologický servis 12.04.2008 04.04.2008 18.04.2008 18.04.2008 Položky: ČOV-technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.61 Eur, 126/2008 8200000705 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 15,92


EUR penále za oneskorenú úhradu faktúr 11.04.2008 09.04.2008 26.04.2008 28.04.2008 Položky: penále za oneskorenú úhradu fa, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur, 125/2008 6331000496 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Štúrova 7, 04001 Košice 21,25


EUR úhrada poistného za PC AT 386, Tla čiare ň 11.04.2008 08.04.2008 21.04.2008 22.04.2008 Položky: úhrada poistného za PC AT 386,, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, 131/2008 80089 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 751,52


EUR Obedy dôchodcovia, OCÚ marec 2008 09.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 18.04.2008 Položky: Obedy dôchodcovia, OCÚ marec 2, 1.000000 ks, Suma položky 159.33 Eur, Obedy dôchodcovia, OCÚ marec 2, 1.000000 ks, Suma položky 592.19 Eur, 128/2008 0885457146 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 51,62


EUR 09.04.2008 03.04.2008 17.04.2008 18.04.2008 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 51.62 Eur, 127/2008 8885502488 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR Telefón ZŠ 08.04.2008 03.04.2008 17.04.2008 18.04.2008 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 130/2008 02752008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07.04.2008 04.04.2008 18.04.2008 18.04.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 124/2008 18404359 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 25,86


EUR ZŠ - tla čivá 04.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: ZŠ - tla čivá, 1.000000 ks, Suma položky 25.86 Eur, 122/2008 20080023 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 133,18


EUR náklady na Abovský Hlásnik 04.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: náklady na Abovský Hlásnik, 1.000000 ks, Suma položky 133.18 Eur,

Strana 206 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

123/2008 646032008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR 02.04.2008 31.03.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: podpora KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 118/2008 7802486226 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto -8,96


EUR dobropis za mobil OCÚ - teraz zrušený 02.04.2008 22.03.2008 11.04.2008 Položky: dobropis za mobil OCÚ - teraz, 1.000000 ks, Suma položky -8.96 Eur, 112/2008 7260698697 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 327,96


EUR plyn AB-PD 02.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: plyn AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 327.96 Eur, 111/2008 122008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 457,09


EUR strava HN ZŠ 02.04.2008 02.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: strava HN ZŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 60.95 Eur, strava HN ZŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 396.14 Eur, 110/2008 112008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 20,62


EUR strava HN MŠ 02.04.2008 02.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: strava HN MŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur, strava HN MŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 18.83 Eur, 108/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 8,64


EUR poistné za 04/2008 01.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: poistné za 04/2008, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, 116/2008 7260698699 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR plyn KD 01.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 115/2008 7260698640 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 537,41


EUR plyn ZŠ 01.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 537.41 Eur, 114/2008 7260698696 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 189,21


EUR plyn OCÚ 01.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 189.21 Eur, 113/2008 7260698639 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR plyn ŠJ 01.04.2008 01.04.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 121/2008 90030940 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR ČOV-rozbor vzoriek odpadovej vody 31.03.2008 28.03.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: ČOV-rozbor vzoriek odpadovej v, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur,

Strana 207 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

119/2008 7802597445 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR telefón teraz OCÚ predtým prevádzkáre ň 31.03.2008 22.03.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: telefón teraz OCÚ predtým prev, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 117/2008 7802478440 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 21,20


EUR Telefón ZŠ 31.03.2008 22.03.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 109/2008 08034 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby PO 03/2008 31.03.2008 31.03.2008 09.04.2008 09.04.2008 Položky: služby PO 03/2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 107/2008 80065 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 76,68


EUR obedy pre členov volebnej komisie 28.03.2008 28.03.2008 01.04.2008 09.04.2008 Položky: obedy pre členov volebnej komi, 1.000000 ks, Suma položky 76.68 Eur, 106/2008 2482 324493 Hornbach Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 , 82104 Bratislava 404,41


EUR ZŠ materiál , doprava 28.03.2008 28.03.2008 31.03.2008 28.03.2008 Položky: ZŠ r. 2007, 1.000000 ks, Suma položky 389.64 Eur, ZŠ r.2007, 1.000000 ks, Suma položky 14.77 Eur, 120/2008 7802145514 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 159,04


EUR telefón OCÚ 27.03.2008 15.03.2008 05.04.2008 09.04.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 159.04 Eur, 105/2008 280100090 0 Pieger Peter Elektroservis Železiarenska 13/11, 04015 Košice 206,59


EUR ZŠ služby, tovar 27.03.2008 14.03.2008 27.03.2008 27.03.2008 Položky: ZŠ r. 2007, 1.000000 ks, Suma položky 206.59 Eur, 104/2008 0022008 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 202,32


EUR ZŠ rekonštruk čné práce 26.03.2008 25.03.2008 26.03.2008 27.03.2008 Položky: ZŠ r. 2007, 1.000000 ks, Suma položky 202.32 Eur, 103/2008 552032008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 75,06


EUR podpora Korwin 25.03.2008 17.03.2008 31.03.2008 09.04.2008 Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 75.06 Eur, 102/2008 032008 0 Ing. Ján Kandrík Agentúra RAK Ve ľký Folkmár, 05551 Ve ľký Folkmár 1 194,99


EUR 18.03.2008 29.01.2008 12.02.2008 17.07.2008 Položky: fa za investi čné akcie, 1.000000 ks, Suma položky 1194.99 Eur, 96/2008 80060 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 855,08


EUR obedy OCÚ, dôchodcovia 17.03.2008 17.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: obedy OCÚ , 1.000000 ks, Suma položky 286.80 Eur, obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 568.28 Eur,

Strana 208 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

101/2008 8063 31589883 Hellco s.r.o. Vrútky, 03861 1 608,75


EUR traktor -oprava 17.03.2008 17.03.2008 27.03.2008 20.03.2008 Položky: traktor -oprava, 1.000000 ks, Suma položky 1608.75 Eur, 100/2008 02072008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 17.03.2008 14.03.2008 28.03.2008 09.04.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 99/2008 68050800 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35,87


EUR volací program 14.03.2008 10.03.2008 24.03.2008 09.04.2008 Položky: volací program, 1.000000 ks, Suma položky 35.87 Eur, 95/2008 0012008 43364870 Miroslav Kozlai Voda-kúrenie Stani čná 112, 04415 Nižná Myš ľa 1 846,18


EUR ZŠ-za stavebné práce 13.03.2008 13.03.2008 26.03.2008 14.03.2008 Položky: ZŠ-r.2007, 1.000000 ks, Suma položky 1846.18 Eur, 94/2008 280217 31360513 STIEFEL EUROCART spol. s r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava 660,90


EUR ZŠ 13.03.2008 13.03.2008 25.03.2008 14.03.2008 Položky: ZŠ r.2007, 1.000000 ks, Suma položky 660.90 Eur, 93/2008 280219 31360513 STIEFEL EUROCART spol. s r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava 394,02


EUR ZŠ-interiérové vybavenie 13.03.2008 13.03.2008 25.03.2008 14.03.2008 Položky: ZŠ-r.2007, 1.000000 ks, Suma položky 394.02 Eur, 90/2008 280100087 0 Pieger Peter Elektroservis Železiarenska 13/11, 04015 Košice 3 359,63


EUR ZŠ PC zostava, Notebook 12.03.2008 12.03.2008 19.03.2008 14.03.2008 Položky: ZŠ r.20007, 1.000000 ks, Suma položky 3359.63 Eur, 98/2008 1080806 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 2 016,14


EUR Odvoz odpadu 11.03.2008 03.03.2008 22.03.2008 09.04.2008 Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2016.14 Eur, 97/2008 669141 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 81,38


EUR toaletné potreby 11.03.2008 11.03.2008 25.03.2008 30.12.2008 Položky: toaletné potreby OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.38 Eur, 92/2008 1884326387 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 52,98


EUR telefón OCÚ 07.03.2008 03.03.2008 17.03.2008 17.03.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 52.98 Eur, 91/2008 8884371270 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefón ZŠ 07.03.2008 03.03.2008 17.03.2008 17.03.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur,

Strana 209 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

87/2008 72008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 29,02


EUR desiaty, obedy HN MŠ 06.03.2008 06.03.2008 20.03.2008 31.03.2008 Položky: desiaty, obedy HN MŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, desiaty, obedy HN MŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, 89/2008 0800052 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 302,17


EUR VPP pracovné náradie 05.03.2008 05.03.2008 14.03.2008 20.03.2008 Položky: VPP pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 302.17 Eur, 88/2008 58000607 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 49,76


EUR sociálna pomoc v samospráve 05.03.2008 29.01.2008 05.03.2008 10.03.2008 Položky: sociálna pomoc v samospráve, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, 85/2008 62008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 819,56


EUR ŠJ-desiaty a obedy detí v HN 04.03.2008 04.03.2008 18.03.2008 31.03.2008 Položky: ŠJ-desiaty a obedy detí v HN R, 1.000000 ks, Suma položky 109.27 Eur, ŠJ-desiaty a obedy detí v HN, 1.000000 ks, Suma položky 710.29 Eur, 83/2008 08015 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR PO služby február 2008 03.03.2008 29.02.2008 15.03.2008 20.03.2008 Položky: PO služby február 2008, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 82/2008 700205541 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Str.predpl.tla če Nám.slobody , 81005 Bratislava 34,63


EUR prredplatné detských časopisov MŠ 03.03.2008 27.02.2008 04.03.2008 05.03.2008 Položky: prredplatné detských časopisov, 1.000000 ks, Suma položky 34.63 Eur, 81/2008 7122385734 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR odber zemného plynu ŠJ 03.03.2008 01.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: odber zemného plynu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 80/2008 7122385790 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 345,55


EUR odber zemného plynu OCÚ 03.03.2008 01.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: odber zemného plynu OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 345.55 Eur, 79/2008 7122385793 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR odber zemného plynu KD 03.03.2008 01.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: odber zemného plynu KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 78/2008 7122385735 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 981,55


EUR odber zemného plynu ZŠ 03.03.2008 01.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: odber zemného plynu ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 981.55 Eur, 77/2008 7122385791 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 599,49


EUR odber zemného plynu AB-PD 03.03.2008 01.03.2008 17.03.2008 20.03.2008 Položky: odber zemného plynu AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 599.49 Eur, Strana 210 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

76/2008 7801399842 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 147,45


EUR telefón OCÚ 03.03.2008 15.02.2008 05.03.2008 05.03.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 147.45 Eur, 75/2008 7801552655 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 13,48


EUR telefón MŠ 03.03.2008 22.02.2008 11.03.2008 10.03.2008 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur, 74/2008 7801538271 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 27,32


EUR telefón ZŠ 03.03.2008 22.02.2008 11.03.2008 10.03.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.32 Eur, 73/2008 7801665401 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,38


EUR telefón OCÚ 03.03.2008 22.02.2008 11.03.2008 10.03.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur, 72/2008 20080196 0 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 793,97


EUR nákup smetných bední 03.03.2008 28.02.2008 13.03.2008 20.03.2008 Položky: nákup smetných bední, 1.000000 ks, Suma položky 793.97 Eur, 71/2008 367022008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR služby KORWIN za 02/2008 03.03.2008 29.02.2008 10.03.2008 10.03.2008 Položky: služby KORWIN za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 84/2008 33771567 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,66


EUR poistné ČOV II.štvr ťrok 2008 29.02.2008 26.02.2008 10.03.2008 10.03.2008 Položky: poistné ČOV II.štvr ťrok 2008, 1.000000 ks, Suma položky 193.66 Eur, 69/2008 2328 324493 Hornbach Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 , 82104 Bratislava 2 767,20


EUR podlahový materiál ZŠ 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 Položky: ZŠ r. 2007, 1.000000 ks, Suma položky 2767.20 Eur, 86/2008 2110938030 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 079,92


EUR faktúra za vodné a sto čné 28.02.2008 27.02.2008 14.03.2008 20.03.2008 Položky: faktúra za vodné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, faktúra za vodné BH, 1.000000 ks, Suma položky 270.85 Eur, faktúra za vodné OCÚ, KD, 1.000000 ks, Suma položky 119.81 Eur, faktúra za vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 1.18 Eur, faktúra za vodné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.07 Eur, faktúra za vodné AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 94.86 Eur, faktúra za vodné BH, 1.000000 ks, Suma položky 362.10 Eur, faktúra za vodné OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 70/2008 200890324 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 161,79


EUR učebné pomôcky pre ZŠ 28.02.2008 28.02.2008 12.03.2008 10.03.2008 Položky: u čebné pomôcky pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1161.79 Eur,

Strana 211 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

67/2008 08005 36572349 Student s World s.r.o. Komenského 2222/83, 07501 Trebišov 3 893,45


EUR interiérové vybavenie ZŠ 26.02.2008 25.02.2008 10.03.2008 10.03.2008 Položky: ZŠr.2007, 1.000000 ks, Suma položky 3893.45 Eur, 68/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 9,30


EUR poistenie osôb 25.02.2008 20.02.2008 04.03.2008 12.02.2008 Položky: poistenie osôb, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, 66/2008 07020 37538764 Student s World Karol Ková č Komenského 2222/83, 07501 Trebišov 6 064,67


EUR interiérové zariadenia pre ZŠ 22.02.2008 21.02.2008 21.02.2008 28.02.2008 Položky: ZŠ r.2007, 1.000000 ks, Suma položky 6064.67 Eur, 65/2008 68071270 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 64,73


EUR mesa čník Verejná správa 2008 pre ZŠ 20.02.2008 14.02.2008 12.03.2008 29.02.2008 Položky: mesa čník Verejná správa 2008 p, 1.000000 ks, Suma položky 64.73 Eur, 59/2008 20080007 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 93,28


EUR pracovné stretnutie Reg.zdr.obcí Hornád 18.02.2008 18.02.2008 26.02.2008 18.02.2008 Položky: pracovné stretnutie Reg.zdr.ob, 1.000000 ks, Suma položky 93.28 Eur, 63/2008 4175438 31352782 L-K-PERMANENT s.r.o. Pekná cesta 21, 83103 Bratislava 13,55


EUR predplatné časopisu Euroregióny 15.02.2008 07.02.2008 21.02.2008 20.02.2008 Položky: predplatné časopisu Euroregión, 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur, 60/2008 80029 36576484 VEMI, s.r.o. Žda ňa 119, 04411 Žda ňa 863,05


EUR obedy za mesiac január 2008 15.02.2008 15.02.2008 15.03.2008 20.02.2008 Položky: obedy OCÚ 01/2008, 1.000000 ks, Suma položky 257.59 Eur, obedy dôchodcovia 01/2008, 1.000000 ks, Suma položky 605.46 Eur, 62/2008 68032965 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 66,53


EUR volací program 14.02.2008 09.02.2008 22.03.2008 20.02.2008 Položky: volací program, 1.000000 ks, Suma položky 66.53 Eur, 61/2008 01032008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 13.02.2008 12.02.2008 26.03.2008 20.02.2008 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 56/2008 022008 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava 80,10


EUR poplatok za internetovú stránku 11.02.2008 11.02.2008 24.02.2008 20.02.2008 Položky: poplatok za internetovú stránk, 1.000000 ks, Suma položky 80.10 Eur, 54/2008 33378737 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,86


EUR Poistenie budov AB-PD 11.02.2008 05.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: Poistenie budov AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 193.86 Eur,

Strana 212 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

64/2008 1080069 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 824,77


EUR odvoz KUKA nádob 09.02.2008 09.02.2008 27.03.2008 20.02.2008 Položky: odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 824.77 Eur, 58/2008 42008 14386151 František Muri ňák Južná Trieda 9 , 00000 Košice 593,69


EUR dekoratívne oblúky dvojité na okná KD 09.02.2008 09.02.2008 12.02.2008 20.02.2008 Položky: dekoratívne oblúky dvojité na , 1.000000 ks, Suma položky 593.69 Eur, 57/2008 32008 14386151 František Muri ňák Južná Trieda 9 , 00000 Košice 1 102,97


EUR schodište,zábradlie KD 09.02.2008 09.02.2008 12.02.2008 20.02.2008 Položky: schodište,zábradlie KD, 1.000000 ks, Suma položky 1102.97 Eur, 55/2008 0800018 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 67,89


EUR os.ochranné prostr. pre p.Mártona ČOV 09.02.2008 09.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: os.ochranné prostr. pre p.Márt, 1.000000 ks, Suma položky 67.89 Eur, 53/2008 666380 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 59,26


EUR OCÚ, KD- toaletné doplnky do WC 09.02.2008 09.02.2008 14.02.2008 20.02.2008 Položky: OCÚ, KD- toaletné doplnky do W, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 52/2008 91012008 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR Podpora k APV Korwin 09.02.2008 09.02.2008 14.02.2008 12.02.2008 Položky: Podpora k APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 51/2008 08008 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR BTS a služby PO 09.02.2008 09.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: BTS a služby PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 50/2008 0800019 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 267,45


EUR pracovné náradie pre VPP 09.02.2008 09.02.2008 14.02.2008 20.02.2008 Položky: pracovné náradie pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 267.45 Eur, 45/2008 15/2008 0 Komora veterinárnych lekárov Juhoslovanská 7, 00000 Košice 398,33


EUR Regulácia túlavých a zabehnutých psov 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 Položky: Regulácia túlavých a zabehnutý, 1.000000 ks, Suma položky 398.33 Eur, 44/2008 98400583 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 39,84


EUR seminár mzdových ú čtov. 08.02.2008 08.02.2008 15.02.2008 30.01.2008 Položky: seminár mzdových ú čtov., 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, 48/2008 9883229391 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 18,50


EUR telefón MŠ 08.02.2008 03.02.2008 17.02.2008 20.02.2008 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,

Strana 213 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

47/2008 9883184072 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 47,96


EUR telefón OCÚ 08.02.2008 03.02.2008 17.02.2008 20.02.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur, 41/2008 666379 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Lichardova 16, 00000 Skalica 37,53


EUR toaletné doplnky ZŠ 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 20.02.2008 Položky: toaletné doplnky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.53 Eur, 40/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 181,71


EUR odber el.energie pod ľa rozpisu 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 12.02.2008 Položky: odber elektr.energie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 793.01 Eur, odber el.energie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.02 Eur, odber el.energie AB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 234.68 Eur, 39/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 935,28


EUR odber el.energie pod ľa rozpisu 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 12.02.2008 Položky: odber el.energie VO, 1.000000 ks, Suma položky 1128.26 Eur, odber el.energie KD, 1.000000 ks, Suma položky 135.10 Eur, odber el.energie OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 879.64 Eur, odber el.energie PO, 1.000000 ks, Suma položky 70.37 Eur, odber el.energie BH, 1.000000 ks, Suma položky 176.92 Eur, odber el. energie DS, 1.000000 ks, Suma položky 157.67 Eur, odber el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1955.79 Eur, odber el.energie PD, 1.000000 ks, Suma položky 393.02 Eur, odber el.energie Múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 38.51 Eur, 43/2008 2/2008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 48,87


EUR strava HN MŠ 01/2008 07.02.2008 07.02.2008 21.02.2008 12.02.2008 Položky: strava HN MŠ 01/2008 rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 4.25 Eur, strava HN MŠ 01/2008, 1.000000 ks, Suma položky 44.62 Eur, 42/2008 1/2008 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 944,04


EUR strava deti HN ZŠ 01/2008 07.02.2008 07.02.2008 21.02.2008 12.02.2008 Položky: strava deti HN ZŠ 01/2008 rod., 1.000000 ks, Suma položky 125.87 Eur, strava deti HN ZŠ 01/2008, 1.000000 ks, Suma položky 818.17 Eur, 46/2008 33138750 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 118,41


EUR všeob.poistenie 06.02.2008 06.02.2008 06.02.2008 12.02.2008 Položky: všeob.poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 118.41 Eur, 49/2008 10108 31709792 Drevox s.r.o. Jarná 19, 04414 Čaňa 1 244,28


EUR výroba a montáž baru s rampou a drezom 05.02.2008 04.02.2008 14.02.2008 20.02.2008 Položky: výroba a montáž baru s rampou , 1.000000 ks, Suma položky 1244.28 Eur, 37/2008 7265626119 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 041,30


EUR plyn ZŠ za 02/2008 04.02.2008 01.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: plyn ZŠ za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 1041.30 Eur,

Strana 214 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

36/2008 7265626178 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR plyn za 02/2008 KD 04.02.2008 01.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: plyn za 02/2008 KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 35/2008 7265626176 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 636,00


EUR plyn AB-PD za 02/2008 04.02.2008 01.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: plyn AB-PD za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur, 34/2008 7265626175 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 366,47


EUR Plyn OCÚ za 02/2008 04.02.2008 01.02.2008 15.02.2008 20.02.2008 Položky: Plyn OCÚ za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 366.47 Eur, 33/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 9,30


EUR poistné za osoby za 12/2007 04.02.2008 04.02.2008 04.02.2008 12.02.2008 Položky: poistné za osoby za 12/2007, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, 32/2008 90025658 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR ČOV-rozbor vzoriek vody 31.01.2008 29.01.2008 14.02.2008 20.02.2008 Položky: ČOV-rozbor vzoriek vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 29/2008 7800707142 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 17,38


EUR telefón OCÚ 30.01.2008 21.01.2008 11.02.2008 12.02.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur, 28/2008 7800621444 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 30.01.2008 21.01.2008 11.02.2008 12.02.2008 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 27/2008 7800707142 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,54


EUR telefón ZŠ 30.01.2008 21.01.2008 11.02.2008 12.02.2008 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, 38/2008 28400618 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 102,97


EUR Platy a mzdy 28.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 12.02.2008 Položky: Platy a mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 102.97 Eur, 30/2008 032008 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 27,29


EUR oprava ohrieva ča vody v KD 28.01.2008 24.01.2008 31.01.2008 20.02.2008 Položky: oprava ohrieva ča vody v KD, 1.000000 ks, Suma položky 27.29 Eur, 31/2008 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 9,30


EUR poistné osoby 02/2008 25.01.2008 25.01.2008 31.01.2008 12.02.2008 Položky: poistné osoby za 02/2008, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,

Strana 215 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

26/2008 7800461754 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 93,66


EUR telefón OCÚ 24.01.2008 15.12.2007 05.02.2008 12.02.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 93.66 Eur, 25/2008 11642007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,61


EUR technologický servis ČOV za 12/2007 24.01.2008 31.12.2007 30.01.2008 31.01.2008 Položky: technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 316.61 Eur, 466/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice -296,63


EUR Vyu čt.Elekt.2008 22.01.2008 31.12.2008 27.01.2008 12.02.2009 Položky: Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -1050.87 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky 75.77 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -151.25 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky 149.18 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky 233.07 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -192.21 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -264.84 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky 1900.40 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -941.90 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky -53.99 Eur, Vyu čt.Elekt.2008, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 465/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 389,54


EUR nedopl.elek. 22.01.2008 31.12.2008 27.01.2008 20.02.2009 Položky: nedopl.elek., 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur, nedopl.elek., 1.000000 ks, Suma položky 211.42 Eur, nedopl.elek., 1.000000 ks, Suma položky 160.60 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 19/2008 33085904 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistné ostatné OCÚ 18.01.2008 15.01.2008 24.01.2008 22.01.2008 Položky: ostatné poistné OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 18/2008 2008002 33265518 Pavol Plachý Čakov 306, 09435 13 089,84


EUR rekonštrukcia KD 18.01.2008 14.01.2008 31.01.2008 18.02.2008 Položky: rekonštrukcia KD, 1.000000 ks, Suma položky 13089.84 Eur, 24/2008 2728046228 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 5,22


EUR finan čný spravodajca r.2007 nedoplatok 17.01.2008 11.01.2008 25.01.2008 31.01.2008 Položky: 23/2008 2728046228 31592503 Poradca podnikate ľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 5,22


EUR Finan čný spravodajca r.2007 nedoplatok 17.01.2008 11.01.2008 25.01.2008 31.01.2008 Položky: Finan čný spravodajca r.2007 ne, 1.000000 ks, Suma položky 5.22 Eur, 20/2008 87195248 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 45,68


EUR volací program 16.01.2008 10.01.2008 24.01.2008 31.01.2008 Položky: volací program, 1.000000 ks, Suma položky 45.68 Eur, 16/2008 2220035134 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 270,87


EUR Múzeum nedoplatok el.energie r. 2007 15.01.2008 15.01.2008 25.01.2008 31.01.2008 Položky: Múzeum nedoplatok el.energie r, 1.000000 ks, Suma položky 270.87 Eur, Strana 216 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

22/2008 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 420,79


EUR nedoplatok el.energie 15.01.2008 03.01.2008 25.01.2008 31.01.2008 Položky: nedoplatok el.energie, 1.000000 ks, Suma položky 420.79 Eur, 21/2008 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 407,68


EUR Preplatok el.energie 15.01.2008 03.01.2008 25.01.2008 21.01.2008 Položky: Preplatok el.energie dobropis, 1.000000 ks, Suma položky 407.68 Eur, 17/2008 1076937 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 064,07


EUR odvoz kuka nádob - smetie 15.01.2008 15.01.2008 26.01.2008 31.01.2008 Položky: odvoz kuka nádob - smetie, 1.000000 ks, Suma položky 1064.07 Eur, 15/2008 212008 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 551,51


EUR oprava elektroinšr.v KD 14.01.2008 14.01.2008 16.01.2008 17.01.2008 Položky: oprava elektroinšr.v KD, 1.000000 ks, Suma položky 551.51 Eur, 462/2008 4804026 36287229 Edos-pem s.r.o 00000 48,14


EUR Školenie 12.01.2008 12.12.2008 12.01.2008 05.12.2008 Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur, 14/2008 00352008 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prev.ver.kanal. za 01/2008 11.01.2008 11.01.2008 24.01.2008 31.01.2008 Položky: prev.ver.kanal.za 01/2008, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 13/2008 5882062766 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 52,36


EUR telefón MŠ december 2007 09.01.2008 09.01.2008 18.01.2008 25.01.2008 Položky: telefón MŠ december 2007, 1.000000 ks, Suma položky 52.36 Eur, 12/2008 2882108300 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,40


EUR telefón ZŠ december 2007 09.01.2008 09.01.2008 18.01.2008 25.01.2008 Položky: telefón ZŠ december 2007, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur, 11/2008 07144 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 115,39


EUR Po služby 12/2007, materiál PO 09.01.2008 09.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: Po služby 12/2007, materiál PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, Po služby 12/2007, materiál PO, 1.000000 ks, Suma položky 65.60 Eur, 10/2008 508122007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR služby Korwin od 1.12.-31.12.07 04.01.2008 04.01.2008 14.01.2008 25.01.2008 Položky: služby Korwin od 1.12.-31.12.0, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 9/2008 7225627498 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 378,08


EUR plyn OCÚ január 2008 03.01.2008 03.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: plyn OCÚ január 2008, 1.000000 ks, Suma položky 378.08 Eur,

Strana 217 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

8/2008 7225627501 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR plyn KD január 2008 03.01.2008 03.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: plyn KD január 2008, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 7/2008 7225627442 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 074,49


EUR plyn ZŠ január 2008 03.01.2008 03.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: plyn ZŠ január 2008, 1.000000 ks, Suma položky 1074.49 Eur, 6/2008 7225627441 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR Plyn ŠJ január 2008 03.01.2008 03.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: Plyn ŠJ január 2008, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 5/2008 7225627499 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 656,25


EUR Plyn AB PD január 2008 03.01.2008 03.01.2008 15.01.2008 31.01.2008 Položky: Plyn AB PD január 2008 , 1.000000 ks, Suma položky 656.25 Eur, 3/2008 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 21,66


EUR telefón MŠ od22.11.-22.12.07 03.01.2008 03.01.2008 11.01.2008 25.01.2008 Položky: telefón MŠ od22.11.-22.12.07, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, 4/2008 1112811 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 43,16


EUR Obecné noviny rok 2008 02.01.2008 02.01.2008 09.01.2008 31.01.2008 Položky: Obecné noviny rok 2008, 1.000000 ks, Suma položky 43.16 Eur, 2/2008 7710338127 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 28,19


EUR Telefón ZŠ od 22.11-22.12.07 02.01.2008 02.01.2008 11.01.2008 25.01.2008 Položky: Telefón ZŠ od 22.11-22.12.07, 1.000000 ks, Suma položky 28.19 Eur, 1/2008 7710408204 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR Telefón od 22.11-22.12.07 prev. 02.01.2008 02.01.2008 11.01.2008 25.01.2008 Položky: Telefón od 22.11-22.12.07 prev, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 406/2007 462007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 37,41


EUR obedy HN MŠ 28.12.2007 28.12.2007 11.01.2008 07.01.2008 Položky: obedy HN MŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 3.25 Eur, obedy HN MŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 34.16 Eur, 405/2007 472007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 749,86


EUR Strava HN Z Ś 28.12.2007 28.12.2007 11.01.2008 07.01.2008 Položky: Strava HN Z Ś, 1.000000 ks, Suma položky 99.32 Eur, Strava HN Z Ś, 1.000000 ks, Suma položky 650.54 Eur, 411/2007 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 9,30


EUR doplnkové zdr.poist.osôb 27.12.2007 27.12.2007 31.12.2007 25.01.2008 Položky: doplnkové zdr.poist.osôb, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,

Strana 218 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

408/2007 90022498 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vzoriek odpadovej vody 27.12.2007 27.12.2007 06.01.2008 31.01.2008 Položky: rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 407/2007 6207 17083796 SVIP s.r.o. Šebastová 4A, 04017 Košice 171,91


EUR Čistenie kanalizácie 27.12.2007 27.12.2007 02.01.2008 17.01.2008 Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 171.91 Eur, 409/2007 3262007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 735,34


EUR Spolo čná úradov ňa náklady 21.12.2007 21.12.2007 31.12.2007 31.01.2008 Položky: Spolo čná úradov ňa náklady, 1.000000 ks, Suma položky 735.34 Eur, 404/2007 23/2007 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 135,50


EUR revízia bleskozv. ZŠ, MŠ 19.12.2007 19.12.2007 25.12.2007 04.01.2008 Položky: revízia bleskozv. ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.50 Eur, 403/2007 22/2007 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 409,49


EUR Revízia na ČOV 19.12.2007 19.12.2007 24.12.2007 04.01.2008 Položky: Revízia na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 409.49 Eur, 402/2007 722007 32549971 Bartolomej Na ď Poštová 325, 04415 Nižná Myš ľa 140,05


EUR údržba ZŠ 19.12.2007 19.12.2007 29.12.2007 07.01.2008 Položky: údržba ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.05 Eur, 401/2007 20070067 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 141,01


EUR DNI RZOH rozú čt. nákl. 19.12.2007 19.12.2007 28.12.2007 17.01.2008 Položky: DNI RZOH rozú čt. nákl., 1.000000 ks, Suma položky 141.01 Eur, 400/2007 20070050 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 122,21


EUR Abovský hlásnik-rozú čt.nákl. 19.12.2007 19.12.2007 28.12.2007 17.01.2008 Položky: Abovský hlásnik-rozú čt.nákl., 1.000000 ks, Suma položky 122.21 Eur, 399/2007 20070033 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 157,46


EUR nákl.na riadenie vytvárania MAS KE 19.12.2007 19.12.2007 27.12.2007 31.01.2008 Položky: nákl.na riadenie vytvárania MA, 1.000000 ks, Suma položky 157.44 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 410/2007 0700085 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 59,75


EUR služby fekálom v obj. ČOV 19.12.2007 19.12.2007 01.01.2008 07.01.2008 Položky: služby fekálom v obj. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 398/2007 9512007 10820582 BRENAX - Brezovský Rudolf Platanová 15, 04001 Košice 125,21


EUR PO údržba hasiacich prístrojov 17.12.2007 17.12.2007 31.12.2007 17.01.2008 Položky: PO údržba hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 125.21 Eur,

Strana 219 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

394/2007 20070276 17158231 RSC-Vladislav Čuri Skladná 1, 04414 Čaňa 231,67


EUR zariadenie pre ŠJ 14.12.2007 14.12.2007 24.12.2007 07.01.2008 Položky: zariadenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 231.67 Eur, 391/2007 012008 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 45,75


EUR povinné zmluvné poistenie 12.12.2007 12.12.2007 01.01.2008 17.01.2008 Položky: povinné zmluvné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur, 387/2007 1001091577 00151700 Allianz-Slovenská pois ť., a.s. Dostojevského 4 Bratislava, 81574 Bratislava 298,62


EUR Poistné za povinné zmluvné poist. 12.12.2007 12.12.2007 01.01.2008 21.05.2008 Položky: Poistné za Auto , 1.000000 ks, Suma položky 298.62 Eur, 385/2007 192007 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 685,23


EUR revízia el. zariadení v ZŠ 11.12.2007 11.12.2007 11.12.2007 04.01.2008 Položky: revízia el. zariadení v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 419.91 Eur, revízia el. zariadení v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 265.32 Eur, 384/2007 20072777 37702131 Monex - Ing. Pavol Kohajda Banícka 14/7, 97101 Prievidza 15,57


EUR Kniha Štátna správa a VÚC Sl. 11.12.2007 11.12.2007 07.01.2008 31.01.2008 Položky: Kniha Štátna správa a VÚC Sl., 1.000000 ks, Suma položky 15.57 Eur, 383/2007 1133064901 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefón Z Ś 11.12.2007 11.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: telefón Z Ś, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 397/2007 1070043 35236221 Ing. Martin Hudec - ARCHIGRAPH studio Letná 45, 04001 Košice 995,82


EUR Obstarávanie ÚPP ÚPD 11.12.2007 11.12.2007 18.12.2007 07.01.2008 Položky: Obstarávanie ÚPP ÚPD, 1.000000 ks, Suma položky 995.82 Eur, 382/2007 561207 0 Obec Kokšov Bakša Kokšov-Bakša, 04413 21,38


EUR nájom kontajnerov od 1.10.-31.12.07 10.12.2007 10.12.2007 18.12.2007 17.01.2008 Položky: nájom kontajnerov od 1.10.-31., 1.000000 ks, Suma položky 21.38 Eur, 381/2007 02304026201 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 52,01


EUR 10.12.2007 10.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 52.01 Eur, 380/2007 11122007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prev.ver.kanal. 12/2007 10.12.2007 06.12.2007 20.12.2007 17.01.2008 Položky: prev.ver.kanal. 12/2007, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 396/2007 1075700 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 020,25


EUR Likvidácia odpadu 10.12.2007 10.12.2007 24.12.2007 17.01.2008 Položky: Likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1020.25 Eur,

Strana 220 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

393/2007 422007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 035,66


EUR Strava HN ZŠ 10.12.2007 10.12.2007 14.12.2007 18.12.2007 Položky: Strava HN ZŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 151.03 Eur, Strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 884.63 Eur, 392/2007 412007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 41,23


EUR deti HN desiaty,obedy MŠ 10.12.2007 10.12.2007 14.12.2007 18.12.2007 Položky: deti HN desiaty,obedy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.59 Eur, deti HN desiaty,obedy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.64 Eur, 395/2007 87189659 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 50,53


EUR Volací program ušetríte400 07.12.2007 07.12.2007 21.12.2007 07.01.2008 Položky: Volací program ušetríte400, 1.000000 ks, Suma položky 50.53 Eur, 388/2007 32016743 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR Poistné stroje ČOV 07.12.2007 07.12.2007 10.12.2007 Položky: Poistné stroje ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 379/2007 316112007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR služby pre program Korwin za 10/2007 06.12.2007 06.12.2007 14.12.2007 07.01.2008 Položky: služby pre program Korwin za 1, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 378/2007 200770 10705759 HAVRILA JURAJ Hrašovík 32, 04442 Hrašovík 716,63


EUR Revízia plynových zariadení 05.12.2007 03.12.2007 10.12.2007 17.01.2008 Položky: Revízia plynových zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 716.63 Eur, 377/2007 07118 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR BOZ a PO služby 05.12.2007 03.12.2007 15.12.2007 07.01.2008 Položky: BOZ a PO služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 376/2007 7290582412 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR Plyn KD 05.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 375/2007 7290582403 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 354,85


EUR Plyn OCÚ 05.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: Plyn OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 354.85 Eur, 374/2007 7290582407 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 615,75


EUR PlynAB-PD 05.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: PlynAB-PD, 1.000000 ks, Suma položky 615.75 Eur, 373/2007 7002310387 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 008,10


EUR Plyn ZŠ 05.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1008.10 Eur,

Strana 221 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

372/2007 7112310384 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR Plyn ŠJ 05.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 07.01.2008 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 368/2007 7709413314 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,17


EUR Telefón ZŠ 03.12.2007 05.12.2007 11.12.2007 07.01.2008 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, 367/2007 7709260290 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 90,99


EUR Telefón OCÚ 03.12.2007 05.12.2007 05.12.2007 07.01.2008 Položky: Telefón OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur, 390/2007 2007038 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 681,41


EUR Obedy OCÚ,ZŠ,dôchodcovia 03.12.2007 03.12.2007 17.12.2007 Položky: Obedy OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 264.89 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.84 Eur, Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 378.68 Eur, 371/2007 0905231491 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 200,66


EUR mat.pre kopírovací stroj 03.12.2007 03.12.2007 04.12.2007 07.01.2008 Položky: mat.pre kopírovací stroj, 1.000000 ks, Suma položky 200.66 Eur, 389/2007 31988501 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 008,14


EUR Poist.bud.ZŠ,M Ś 01.12.2007 01.12.2007 02.12.2007 17.01.2008 Položky: Poist.bud.ZŠ,M Ś, 1.000000 ks, Suma položky 1008.14 Eur, 366/2007 10707107 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 93,38


EUR čistiace prostriedky OcÚ 29.11.2007 27.11.2007 07.12.2007 07.01.2008 Položky: čistiace prostriedky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 93.38 Eur, 370/2007 8892007 10820582 BRENAX - Brezovský Rudolf Platanová 15, 04001 Košice 138,66


EUR Nákup hasiacich prístrojov 26.11.2007 26.11.2007 10.12.2007 07.01.2008 Položky: Nákup hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 138.66 Eur, 365/2007 2110581210 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 332,26


EUR vodné a sto čné 21.11.2007 20.11.2007 06.12.2007 03.12.2007 Položky: vodné a sto čné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.55 Eur, vodné a sto čné BH, 1.000000 ks, Suma položky 703.92 Eur, vodné a sto čné OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur, vodné a sto čné ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 191.33 Eur, vodné a sto čné DS, 1.000000 ks, Suma položky 17.72 Eur, vodné a sto čné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 225.59 Eur, vodné a sto čné PD, 1.000000 ks, Suma položky 107.48 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 364/2007 20070782 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 738,20


EUR oprava čerpadla ČOV 21.11.2007 19.11.2007 03.12.2007 03.12.2007 Položky: oprava čerpadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 738.20 Eur,

Strana 222 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

360/2007 271587 31360513 STIEFEL EUROCART spol. s r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava 319,33


EUR učebné pomôcky 21.11.2007 13.11.2007 27.12.2007 03.12.2007 Položky: u čebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 319.33 Eur, 369/2007 200701234 41590465 Peter Jurík - LISA Čierna Voda 390, 92506 27,89


EUR Služby pre int.stránku 20.11.2007 20.11.2007 30.11.2007 Položky: Služby pre int.stránku, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur, 359/2007 7380147486 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 44,98


EUR učebné pomôcky ZŠ 19.11.2007 09.11.2007 26.11.2007 07.01.2008 Položky: predplatné časopisu pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.98 Eur, 358/2007 07111 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR BOZ a PO 10/2007 19.11.2007 19.11.2007 20.11.2007 22.11.2007 Položky: BOZ a PO 10/2007, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 363/2007 1033503072 00167355 Slovenský rozhlas Mýtna 1, 81755 Bratislava 95,60


EUR koncesionarsky poplatok 19.11.2007 15.11.2007 29.12.2007 03.12.2007 Položky: koncesionarsky poplatok ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.77 Eur, koncesionarsky poplatok MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, koncesionarsky poplatok OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, 362/2007 07252 00416193 Slovenský červený kríž, ÚzS Košice -mestoKomenského 19, 04001 Košice 33,20


EUR školenie ŠJ 19.11.2007 16.11.2007 28.12.2007 03.12.2007 Položky: školenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 361/2007 1075102 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 902,18


EUR odvoz KUKA nádob 19.11.2007 31.10.2007 22.12.2007 03.12.2007 Položky: odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 1902.18 Eur, 357/2007 87172594 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 75,06


EUR Volací program ušetríte 400 16.11.2007 16.11.2007 23.11.2007 22.11.2007 Položky: Volací program ušetríte 400, 1.000000 ks, Suma položky 75.06 Eur, 356/2007 2879861038 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,93


EUR telefón ZŠ 12.11.2007 05.11.2007 19.11.2007 22.11.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.93 Eur, 355/2007 1879815511 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 47,01


EUR Telefón OcÚ 12.11.2007 05.11.2007 19.11.2007 22.11.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 47.01 Eur, 354/2007 10102007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12.11.2007 08.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 Položky: Prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur,

Strana 223 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

353/2007 372007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 53,45


EUR strava HN MŠ 12.11.2007 07.11.2007 26.11.2007 22.11.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.65 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, 352/2007 362007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 062,54


EUR Strava HN ZŠ 12.11.2007 07.11.2007 26.11.2007 22.11.2007 Položky: strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.66 Eur, strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 901.88 Eur, 386/2007 7708599050 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 8,67


EUR dobropis telefón MŠ 11.11.2007 11.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 Položky: Dobropis telefón M Ś, 1.000000 ks, Suma položky -8.67 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 351/2007 20070095 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 116,61


EUR výbojky pre ver. osvetlenie 05.11.2007 05.11.2007 19.11.2007 22.11.2007 Položky: výbojky pre ver. osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 116.61 Eur, 350/2007 248102007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora k APV KORWIN za 10/2007 05.11.2007 31.10.2007 14.11.2007 22.11.2007 Položky: podpora k APV KORWIN za 10/200, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 347/2007 90017561 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 127,49


EUR Pre čistenie kanalizácie 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: Pre čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 127.49 Eur, 346/2007 7235555790 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 522,48


EUR AB-odber zemného plynu 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: AB-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 522.48 Eur, 345/2007 7235555786 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 301,07


EUR OCU-odber zemného plynu 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: OCU-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 301.07 Eur, 344/2007 7235555793 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR KD-odber zemného plynu 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: KD-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 343/2007 7152252299 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR ŠJ-odber zemného plynu 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: ŠJ-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 342/2007 7152252303 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 855,74


EUR ZŠ-odber zemného plynu 02.11.2007 02.11.2007 15.11.2007 22.11.2007 Položky: ZŠ-odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 855.74 Eur,

Strana 224 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

340/2007 5412879975 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 3 847,84


EUR el.energia 02.11.2007 25.10.2007 08.11.2007 08.11.2007 Položky: OCU-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 147.05 Eur, VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 862.05 Eur, ŠPORT - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 713.01 Eur, PO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 347.87 Eur, BH-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 44.48 Eur, DS-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 99.91 Eur, ČOV-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1431.99 Eur, KD-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 172.94 Eur, Múzeum-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 28.55 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 349/2007 5412882778 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 065,86


EUR el.energia 02.11.2007 25.10.2007 08.11.2007 22.11.2007 Položky: el. energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 787.69 Eur, el. energia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.23 Eur, el. energia PD , 1.000000 ks, Suma položky 174.93 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 348/2007 1841772 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 215,47


EUR poistné 02.11.2007 30.10.2007 12.11.2007 22.11.2007 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 215.47 Eur, 338/2007 7708575302 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,42


EUR Telefón ZŠ 30.10.2007 22.10.2007 11.11.2007 22.11.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.42 Eur, 339/2007 20070466 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 146,76


EUR Nákup žiar.do poul.osvetlenia 30.10.2007 30.10.2007 13.11.2007 22.11.2007 Položky: Nákup žiar.do poul.osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 146.76 Eur, 337/2007 302007 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 088,33


EUR Kultúrny dom -elektro práce 29.10.2007 29.10.2007 04.11.2007 15.11.2007 Položky: Kultúrny dom -elektro práce, 1.000000 ks, Suma položky 1088.33 Eur, 336/2007 2710700271 35739487 NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava 343,16


EUR Nákup fotoaparátu pre ZŠ 29.10.2007 29.10.2007 03.11.2007 30.10.2007 Položky: Nákup fotoaparátu pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 343.16 Eur, 335/2007 292007 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 904,90


EUR Oprava čerpadla pre ČOV 29.10.2007 25.10.2007 08.11.2007 30.10.2007 Položky: Oprava čerpadla pre ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 904.90 Eur, 334/2007 2007030038 31604447 DECUS, s.r.o. Bani čova 17, , 01015 Žilina 98,76


EUR Poplatok za ved.inf. o Múzeu 29.10.2007 25.10.2007 08.11.2007 Položky: Poplatok za ved.inf. o Múzeu, 1.000000 ks, Suma položky 98.76 Eur, 341/2007 11811004 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 10,63


EUR poistné 25.10.2007 22.10.2007 05.11.2007 22.11.2007 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 10.63 Eur,

Strana 225 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

333/2007 7708350698 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 123,27


EUR telefón OcÚ 24.10.2007 15.10.2007 05.11.2007 22.11.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 123.27 Eur, 332/2007 20070011 31965041 Regionálne zdr.obcí Hornád oslobodite ľov 22, 04414 Čaňa 141,01


EUR Výška podielu Dní RZOH 22.10.2007 09.10.2007 24.10.2007 22.11.2007 Položky: Výška podielu Dní RZOH, 1.000000 ks, Suma položky 141.01 Eur, 328/2007 2007146 37538471 Kostov čík Ľubomír -KOSTOV ČíK Komenského 2137/47, 07501 Trebišov 288,79


EUR kontrola a revízia komínov 22.10.2007 15.10.2007 29.10.2007 22.10.2007 Položky: kontrola a revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 288.79 Eur, 327/2007 2007349 40795179 Juraj - Táncoš - Alfa Media Azovská 4, 04012 Košice 143,73


EUR kancelárske potreby - stolové kalendáre 19.10.2007 19.10.2007 02.11.2007 22.10.2007 Položky: kancelárske potreby - stolové , 1.000000 ks, Suma položky 143.73 Eur, 326/2007 07104 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 91,62


EUR vstupné školenie PO, BOZP 9/2007 19.10.2007 15.10.2007 30.10.2007 22.10.2007 Položky: vstupné školenie PO, BOZP 9/20, 1.000000 ks, Suma položky 91.62 Eur, 331/2007 0700221 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 324,67


EUR čistiace prostriedky ŠJ 19.10.2007 17.10.2007 27.10.2007 22.10.2007 Položky: čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 324.67 Eur, 330/2007 0700219 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 235,05


EUR čistaice prostriedky - ZŠ 19.10.2007 17.10.2007 27.10.2007 22.10.2007 Položky: čistaice prostriedky - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.05 Eur, 329/2007 0700220 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 201,46


EUR čistiace prostriedky - MŠ 19.10.2007 17.10.2007 27.10.2007 22.10.2007 Položky: čistiace prostriedky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 201.46 Eur, 325/2007 2592007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 434,58


EUR náklady spolo čného OcÚ za obdobie 7-9/2007 17.10.2007 15.10.2007 31.10.2007 22.10.2007 Položky: náklady spolo čného OcÚ za obdo, 1.000000 ks, Suma položky 434.58 Eur, 324/2007 871566408 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 32,49


EUR Volaci program - ušetrite 15.10.2007 10.10.2007 24.10.2007 22.10.2007 Položky: Volaci program - ušetrite, 1.000000 ks, Suma položky 32.49 Eur, 323/2007 1074219 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 949,02


EUR odvoz odpadu, KUKA nádob 10.10.2007 25.09.2007 22.10.2007 22.10.2007 Položky: odvoz odpadu, KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 949.02 Eur,

Strana 226 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

322/2007 196102007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 158,01


EUR antivirusový softver 10.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 22.10.2007 Položky: antivirusový softver, 1.000000 ks, Suma položky 158.01 Eur, 321/2007 9878740751 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefon ZŠ 10.10.2007 06.10.2007 20.10.2007 22.10.2007 Položky: telefon ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 320/2007 322007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 089,43


EUR strava HN ZŠ 09.10.2007 03.10.2007 23.10.2007 10.10.2007 Položky: strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.79 Eur, strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 928.64 Eur, 318/2007 5878695219 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 41,80


EUR telefón OcÚ, MŠ 09.10.2007 06.10.2007 20.10.2007 10.10.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.06 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 319/2007 312007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 61,85


EUR strava HN MŠ 09.10.2007 03.10.2007 23.10.2007 10.10.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.38 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 56.47 Eur, 317/2007 2007032 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 458,08


EUR obedy OcÚ, ZŠ, dôchodcovia 8/2007 08.10.2007 27.09.2007 11.10.2007 10.10.2007 Položky: obedy ocÚ 8/2007, 1.000000 ks, Suma položky 137.42 Eur, obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 320.66 Eur, 316/2007 2701336 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 80,18


EUR toner do kopírky 08.10.2007 08.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 80.18 Eur, 315/2007 07100 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR bezpe čnostnotechnické a PO služby 9/2007 05.10.2007 30.09.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: bezpe čnostnotechnické a PO slu, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 314/2007 189102007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 64,38


EUR podpora k APV KORWIN 9/2007 04.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: podpora k APV KORWIN 9/2007, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur, 313/2007 08742007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzka verejnej kanalizácie 10/2007 03.10.2007 02.10.2007 16.10.2007 10.10.2007 Položky: prevádzka verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 312/2007 0700195 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 136,93


EUR pracovné odevy VPP 01.10.2007 28.09.2007 08.10.2007 10.10.2007 Položky: pracovné odevy VPP, 1.000000 ks, Suma položky 136.93 Eur,

Strana 227 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

311/2007 7707596280 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 14,78


EUR telefón ZŠ 01.10.2007 22.09.2007 11.10.2007 10.10.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, 310/2007 7707611275 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 01.10.2007 22.09.2007 11.10.2007 10.10.2007 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 309/2007 7190517258 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 316,01


EUR plyn AB 01.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 316.01 Eur, 308/2007 7190517254 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 182,24


EUR plyn OcÚ 01.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 182.24 Eur, 307/2007 7295506069 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 517,50


EUR plyn ZŠ 01.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 517.50 Eur, 306/2007 7190517263 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR plyn KD 01.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 305/2007 7295506065 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR plyn ŠJ 01.10.2007 01.10.2007 15.10.2007 10.10.2007 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 304/2007 1841694 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 77,71


EUR Poistné ZŠ 28.09.2007 25.09.2007 06.10.2007 28.09.2007 Položky: Poistné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.71 Eur, 303/2007 16 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 1 959,75


EUR Revízie OcÚ 28.09.2007 27.09.2007 04.10.2007 28.09.2007 Položky: AB-revízie, 1.000000 ks, Suma položky 930.26 Eur, OcU-revízie, 1.000000 ks, Suma položky 583.02 Eur, DS-revízie, 1.000000 ks, Suma položky 273.86 Eur, PO-revízie, 1.000000 ks, Suma položky 172.61 Eur, 302/2007 700515 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 184,86


EUR Toner do kopírky ZŠ 28.09.2007 27.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 Položky: Toner do kopírky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 184.86 Eur, 301/2007 90013417 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vzoriek odpadovej vody 26.09.2007 26.09.2007 12.10.2007 10.10.2007 Položky: rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur,

Strana 228 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

300/2007 7707448717 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 164,95


EUR Telefón OcÚ 25.09.2007 15.09.2007 05.10.2007 28.09.2007 Položky: Telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 164.95 Eur, 298/2007 20070402 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 176,98


EUR Nákup svietidiel 19.09.2007 18.09.2007 02.10.2007 10.10.2007 Položky: Nákup svietidiel, 1.000000 ks, Suma položky 176.98 Eur, 299/2007 200781567 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 211,58


EUR Učebné pomôcky ZŠ 19.09.2007 17.09.2007 01.10.2007 10.10.2007 Položky: U čebné pomôcky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1211.58 Eur, 297/2007 44092007 00324311 Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov - Bakša 21,38


EUR Nájom ve ľkokapacitných kontajnerov 18.09.2007 14.09.2007 28.09.2007 10.10.2007 Položky: Nájom ve ľkokapacitných kontajn, 1.000000 ks, Suma položky 21.38 Eur, 296/2007 007148 32515138 Drevené obklady - Ko čiš Ladislav Kladenská 22, 04018 Košice - Krásna 146,56


EUR Oprava pieskoviska a lavi čiek v MŠ 18.09.2007 17.09.2007 23.09.2007 10.10.2007 Položky: Oprava pieskoviska a lavi čiek , 1.000000 ks, Suma položky 146.56 Eur, 294/2007 441092007 10689877 Daniel Repka - DERATEX - EKO Pokroku 16, 04011 Košice 333,00


EUR Dezinsekcia BH 17.09.2007 13.09.2007 30.09.2007 18.09.2007 Položky: Dezinsekcia BH, 1.000000 ks, Suma položky 333.00 Eur, 289/2007 07982007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 316,61


EUR technologický servis 14.09.2007 13.09.2007 27.09.2007 18.09.2007 Položky: technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 316.61 Eur, 293/2007 87140500 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 33,55


EUR volací program - ušetrite 400 13.09.2007 10.09.2007 24.09.2007 18.09.2007 Položky: volací program - ušetrite 400, 1.000000 ks, Suma položky 33.55 Eur, 292/2007 1073922 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 691,27


EUR Odvoz KUKA 12.09.2007 15.09.2007 25.09.2007 18.09.2007 Položky: Odvoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 691.27 Eur, 291/2007 27021993 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 32,40


EUR publikácia- rétorika 10.09.2007 06.09.2007 20.09.2007 18.09.2007 Položky: publikácia- rétorika, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 290/2007 07642007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2007 10.09.2007 06.09.2007 20.09.2007 18.09.2007 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur,

Strana 229 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

288/2007 70022 36187143 REA spol. s r.o. Mudro ňova 31, 04001 Košice 98,76


EUR webstránka 07.09.2007 01.08.2007 10.09.2007 Položky: webstránka, 1.000000 ks, Suma položky 98.76 Eur, 287/2007 1877617852 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,07


EUR telefon ZŠ 07.09.2007 03.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: telefon ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.07 Eur, 286/2007 8877561712 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 43,38


EUR telefon MŠ, OcÚ 07.09.2007 03.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, telefon MŠ, OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.64 Eur, 285/2007 0700060 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 41,50


EUR služby fekálom na pre čerpáva čke 06.09.2007 05.09.2007 19.09.2007 18.09.2007 Položky: služby fekálom na pre čerpáva čk, 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur, 284/2007 07081 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR Bezpe čnostné a PO služby 05.09.2007 31.08.2007 15.09.2007 18.09.2007 Položky: Bezpe čnostné a PO služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 283/2007 03092007 30660637 Marián Surgent Hemerkova 35, 04023 Košice 77,61


EUR osadzovanie dvier MŠ 04.09.2007 04.09.2007 18.09.2007 18.09.2007 Položky: osadzovanie dvier MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.61 Eur, 282/2007 02092007 30660637 Marián Surgent Hemerkova 35, 04023 Košice 3 420,77


EUR Práce v ZŠ - dolné WC+ šat ňa 04.09.2007 03.09.2007 17.09.2007 24.09.2007 Položky: Práce v ZŠ - dolné WC+ šat ňa, 1.000000 ks, Suma položky 3420.77 Eur, 281/2007 01092007 30660637 Marián Surgent Hemerkova 35, 04023 Košice 3 762,78


EUR Práce v ZŠ - horné WC + triedy +zborov ňa 04.09.2007 03.09.2007 17.09.2007 24.09.2007 Položky: Práce v ZŠ - horné WC + triedy, 1.000000 ks, Suma položky 3762.78 Eur, 280/2007 2007101724 36535290 MEGGY s.r.o. Železni čná stanica, 95173 Jelenec 11,12


EUR kancelárske potreby ZŠ 03.09.2007 16.08.2007 06.09.2007 18.09.2007 Položky: Diar riadite ľa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.12 Eur, 279/2007 30264051 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistné 03.09.2007 28.08.2007 10.09.2007 18.09.2007 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 278/2007 7300470919 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 101,25


EUR plyn AB 03.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 101.25 Eur,

Strana 230 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

277/2007 7300470924 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR plyn KD 03.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 276/2007 7300470914 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 58,43


EUR plyn OcÚ 03.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 58.43 Eur, 275/2007 7245479853 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR plyn ŠJ 03.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 274/2007 7245479857 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 165,97


EUR plyn ZŠ 03.09.2007 01.09.2007 17.09.2007 18.09.2007 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur, 295/2007 83757546 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 15,01


EUR Predplatné periodika"PORADCA 2008" 03.09.2007 27.08.2007 23.09.2007 28.09.2007 Položky: Predplatné periodika"PORADCA 2, 1.000000 ks, Suma položky 15.01 Eur, 273/2007 7706699750 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 14,58


EUR telefón - ZŠ 30.08.2007 22.08.2007 11.09.2007 18.09.2007 Položky: telefón - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.58 Eur, 272/2007 7706706396 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón - MŠ 30.08.2007 22.08.2007 11.09.2007 18.09.2007 Položky: telefón - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 271/2007 7706790673 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR telefón - obecná prevádzkare ň 30.08.2007 22.08.2007 11.09.2007 18.09.2007 Položky: telefón - obecná prevádzkare ň, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 270/2007 2110292950 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 610,99


EUR Vodné a sto čné 27.08.2007 24.08.2007 08.09.2007 18.09.2007 Položky: Vodné a sto čné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.71 Eur, Vodné a sto čné BH, 1.000000 ks, Suma položky 464.16 Eur, Vodné a sto čné OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 126.38 Eur, Vodné a sto čné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur, Vodné a sto čné DS, 1.000000 ks, Suma položky 16.53 Eur, Vodné a sto čné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 205.51 Eur, Vodné a sto čné AB, 1.000000 ks, Suma položky 220.86 Eur, Vodné a stošné BH, 1.000000 ks, Suma položky 493.69 Eur, 269/2007 095082007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 205,41


EUR Inštalácia nových verzií KORWIN 27.08.2007 23.08.2007 06.09.2007 18.09.2007 Položky: Inštalácia nových verzií KORWI, 1.000000 ks, Suma položky 205.41 Eur,

Strana 231 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

268/2007 06922007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 138,26


EUR dodávka 24.08.2007 23.08.2007 06.09.2007 24.08.2007 Položky: dodávka, 1.000000 ks, Suma položky 138.26 Eur, 267/2007 7706484762 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 151,88


EUR Telefón Ocú 24.08.2007 15.08.2007 05.09.2007 24.08.2007 Položky: Telefón Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 151.88 Eur, 265/2007 23082007 30660637 Marián Surgent Hemerkova 35, 04023 Košice 1 659,70


EUR Záloha - údržba ZŠ 24.08.2007 23.08.2007 24.08.2007 24.08.2007 Položky: Záloha - údržba ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1659.70 Eur, 266/2007 324493 35960132 DATATRADE spol. s r. o. Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce 33,18


EUR WEB MINI - portál obce 23.08.2007 16.08.2007 26.08.2007 24.08.2007 Položky: WEB MINI - portál obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.18 Eur, 264/2007 90009874 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 6,48


EUR Rozbor vzoriek kodpadovej vody - dofakturácia 21.08.2007 20.08.2007 03.09.2007 21.08.2007 Položky: Rozbor vzoriek kodpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur, 260/2007 9707 166723 Archeologický ústav SAV Akademická 2, 94921 Nitra 159,34


EUR Knižky do múzeá 18.08.2007 17.08.2007 31.08.2007 21.08.2007 Položky: Knižky do múzeá, 1.000000 ks, Suma položky 159.34 Eur, 262/2007 90009618 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 114,08


EUR Rozbor vzoriek odpadovej vody 17.08.2007 16.08.2007 01.09.2007 21.08.2007 Položky: Rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 114.08 Eur, 258/2007 2007027 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 48,40


EUR Obedy pre žiakov FC Trio Tatra Nižná Myš ľa 16.08.2007 14.08.2007 28.08.2007 21.08.2007 Položky: Obedy pre žiakov FC Trio Tatra, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, 257/2007 2007030 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 546,97


EUR Obedy OcÚ, ZŠ, dôchodcovia 16.08.2007 14.08.2007 28.08.2007 21.08.2007 Položky: Obedy OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 260.90 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur, Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 264.16 Eur, 261/2007 13 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 397,09


EUR Údržba AB 15.08.2007 14.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 Položky: Údržba AB, 1.000000 ks, Suma položky 397.09 Eur, 259/2007 83708156 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 15,01


EUR Doplatok predplatného 15.08.2007 29.01.2007 24.08.2007 21.08.2007 Položky: Doplatok predplatného, 1.000000 ks, Suma položky 15.01 Eur,

Strana 232 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

256/2007 87124691 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 38,69


EUR Volací program - ušetríte - 400 13.08.2007 09.08.2007 23.08.2007 21.08.2007 Položky: Volací program - ušetríte - 40, 1.000000 ks, Suma položky 38.69 Eur, 255/2007 1073160 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 828,29


EUR Odvoz KUKA 10.08.2007 27.07.2007 21.08.2007 21.08.2007 Položky: Odvoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 828.29 Eur, 254/2007 5876435079 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 47,16


EUR Telefón OcÚ, MŠ 07.08.2007 03.08.2007 17.08.2007 28.08.2007 Položky: Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, Telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 28.74 Eur, 253/2007 5876492610 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR Telefón ZŠ 07.08.2007 03.08.2007 17.08.2007 28.08.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 252/2007 07071 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR Bezpoe čnostnotechnické služby PO 7/2007 06.08.2007 31.07.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Bezpoe čnostnotechnické služby , 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 251/2007 0700149 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 128,80


EUR Pracovné rukavice VPP 03.08.2007 30.07.2007 09.08.2007 21.08.2007 Položky: Pracovné rukavice VPP, 1.000000 ks, Suma položky 128.80 Eur, 250/2007 06522007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 8/2007 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 249/2007 7215446067 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 79,67


EUR Plyn ZŠ 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 248/2007 7215446063 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR Plyn ŠJ 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 247/2007 7235446331 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 27,89


EUR Plyn OcÚ 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur, 246/2007 7235446341 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR Plyn KD 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur,

Strana 233 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

245/2007 7235446336 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 48,47


EUR Plyn AB 03.08.2007 01.08.2007 15.08.2007 21.08.2007 Položky: Plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 48.47 Eur, 244/2007 83750500 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 33,13


EUR Predplatné - záloha 03.08.2007 01.08.2007 28.08.2007 19.08.2008 Položky: Predplatné - záloha, 1.000000 ks, Suma položky 33.13 Eur, 243/2007 1942007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 231,30


EUR SoÚ - výkony prednostky 01.08.2007 30.07.2007 14.08.2007 21.08.2007 Položky: SoÚ - výkony prednostky, 1.000000 ks, Suma položky 231.30 Eur, 240/2007 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 729,28


EUR Elektrická energia 01.08.2007 25.07.2007 08.08.2007 21.08.2007 Položky: Elektrická energia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 539.08 Eur, Elektrická energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 70.70 Eur, Elektrická energia PD, 1.000000 ks, Suma položky 119.50 Eur, 239/2007 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 632,28


EUR Elektrická energia 01.08.2007 25.07.2007 08.08.2007 21.08.2007 Položky: Elektrická energia VO, 1.000000 ks, Suma položky 589.86 Eur, Elektrická energia KD, 1.000000 ks, Suma položky 118.17 Eur, Elektrická energia OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur, Elektrická energia ŠPORT, 1.000000 ks, Suma položky 487.62 Eur, Elektrická energia PD, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur, Elektrická energia BH, 1.000000 ks, Suma položky 30.54 Eur, Elektrická energia DS, 1.000000 ks, Suma položky 68.38 Eur, Elektrická energia ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 979.55 Eur, Elektrická energia MÚZEUM, 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur, 238/2007 2682007 10818570 František Sanislo - NOVATOR Trolejbusova 2, 04001 Košice 173,28


EUR Oprava kosa čky 30.07.2007 30.07.2007 13.08.2007 21.08.2007 Položky: Oprava kosa čky, 1.000000 ks, Suma položky 173.28 Eur, 237/2007 1772007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 489,81


EUR SoÚ za obdoie 4 -6 200/ 30.07.2007 23.07.2007 10.08.2007 21.08.2007 Položky: SoÚ za obdoie 4 -6 200/, 1.000000 ks, Suma položky 489.81 Eur, 242/2007 7705826095 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR Telefón MŠ 27.07.2007 22.07.2007 11.08.2007 20.08.2007 Položky: Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 241/2007 7705793905 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 14,68


EUR Telefón ZŠ 27.07.2007 22.07.2007 11.08.2007 20.08.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, 235/2007 20070322 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 176,98


EUR svietidlá 24.07.2007 24.07.2007 07.08.2007 21.08.2007 Položky: svietidlá, 1.000000 ks, Suma položky 176.98 Eur,

Strana 234 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

234/2007 7705683699 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 141,46


EUR Telefón Ocú 23.07.2007 15.07.2007 05.08.2007 20.08.2007 Položky: Telefón Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 141.46 Eur, 263/2007 2707038 31727727 Olšanka spol. s. r. o Košické Olšany 305, 04442 Košické Olšany 20,55


EUR Ošípaná 20.07.2007 20.07.2007 03.08.2007 21.08.2007 Položky: Ošípaná, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur, 233/2007 20070497 33874905 PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A, 04012 Košice 904,90


EUR Oprava čerpadla 18.07.2007 17.07.2007 31.07.2007 20.07.2007 Položky: Oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 904.90 Eur, 232/2007 070042 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR právne služby za 6/2007 17.07.2007 02.07.2007 16.07.2007 30.07.2007 Položky: právne služby za 6/2007, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 231/2007 7411296246 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 42,99


EUR doplatok plyn ŠJ 17.07.2007 17.07.2007 31.07.2007 17.07.2007 Položky: doplatok plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 42.99 Eur, 229/2007 87109063 35765143 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 22,23


EUR Volací program - ušetríte 13.07.2007 10.07.2007 24.07.2007 24.07.2007 Položky: Volací program - ušetríte, 1.000000 ks, Suma položky 22.23 Eur, 228/2007 2007025 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 649,28


EUR Obedy Ocú, ZŠ, dôchodcovia za 6/2007 12.07.2007 09.07.2007 23.07.2007 17.07.2007 Položky: Obedy Ocú pracov. 6/2007, 1.000000 ks, Suma položky 248.96 Eur, Obedy ZŠ 6/2007, 1.000000 ks, Suma položky 33.86 Eur, Obedy dôchodcovia 6/2007, 1.000000 ks, Suma položky 366.46 Eur, 227/2007 90005485 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR rozbor vody 12.07.2007 11.07.2007 27.07.2007 24.07.2007 Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 226/2007 0700059 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 82,99


EUR premývanie a čistenie pre čerpáva čky 12.07.2007 10.07.2007 24.07.2007 24.07.2007 Položky: premývanie a čistenie pre čerpá, 1.000000 ks, Suma položky 82.99 Eur, 225/2007 1072634 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 807,18


EUR odvoz KUKA 12.07.2007 30.06.2007 23.07.2007 24.07.2007 Položky: odvoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 807.18 Eur, 230/2007 2707 32560800 Milan Furman Ve ľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myš ľa 182,57


EUR 10.07.2007 28.06.2007 10.07.2007 10.07.2007 Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 182.57 Eur,

Strana 235 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

224/2007 05542007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za júl 2007 09.07.2007 05.07.2007 19.07.2007 24.07.2007 Položky: Prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 223/2007 9875367591 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 18,31


EUR Telefón ZŠ 09.07.2007 04.07.2007 18.07.2007 17.07.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur, 222/2007 7875309939 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 45,00


EUR Telefón OcÚ, MŠ 09.07.2007 04.07.2007 18.07.2007 17.07.2007 Položky: Telefón OcÚ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.52 Eur, Telefón OcÚ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.48 Eur, 221/2007 27405081 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 73,86


EUR Platy a mzdy 09.07.2007 07.04.2007 18.07.2007 24.07.2007 Položky: Platy a mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 73.86 Eur, 220/2007 272007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 831,51


EUR strava HN ZŠ 6/2007 03.07.2007 02.07.2007 17.07.2007 24.07.2007 Položky: strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.87 Eur, strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 720.64 Eur, 219/2007 262007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 72,53


EUR strava HN MŠ 03.07.2007 02.07.2007 17.07.2007 24.07.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.22 Eur, 218/2007 7320377208 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 48,47


EUR Plyn AB 02.07.2007 01.07.2007 16.07.2007 24.07.2007 Položky: Plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 48.47 Eur, 217/2007 7320377202 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 27,89


EUR Plyn OcÚ 02.07.2007 01.07.2007 16.07.2007 24.07.2007 Položky: Plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur, 216/2007 7320377212 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5,65


EUR Plyn KD 02.07.2007 01.07.2007 16.07.2007 24.07.2007 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 215/2007 7230404767 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 79,67


EUR Plyn ZŠ 02.07.2007 01.07.2007 16.07.2007 24.07.2007 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 214/2007 7230404763 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 33,20


EUR Plyn ŠJ 02.07.2007 01.07.2007 16.07.2007 24.07.2007 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,

Strana 236 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

213/2007 7704950357 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 13,48


EUR Telefón MŠ 02.07.2007 22.06.2007 11.07.2007 17.07.2007 Položky: Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur, 212/2007 7704941005 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 28,15


EUR Telefón ZŠ 02.07.2007 22.06.2007 11.07.2007 17.07.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.15 Eur, 211/2007 97401734 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 43,46


EUR 02.07.2007 29.06.2007 09.07.2007 24.07.2007 Položky: školenie k APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 43.46 Eur, 210/2007 07053 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR Služby PO a BOZP za 6/2007 27.06.2007 27.06.2007 12.07.2007 24.07.2007 Položky: Služby PO a BOZP za 6/2007, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 209/2007 07052 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 79,67


EUR Školenie - aktiva čné práce 26.06.2007 27.06.2007 12.07.2007 24.07.2007 Položky: Školenie - aktiva čné práce, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 208/2007 7038189 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 51,47


EUR Interné smernice a mzdové a pracovnoprávne smernice 26.06.2007 20.06.2007 04.07.2007 24.07.2007 Položky: Interné smernice a mzdové a pr, 1.000000 ks, Suma položky 51.47 Eur, 205/2007 042062007 36763730 Euroaltis, a. s. Ra činaska 109/B, 83105 Bratislava 51,36


EUR innštalácia nových verzií KORWIN 25.06.2007 21.06.2007 05.07.2007 06.07.2007 Položky: innštalácia nových verzií KORW, 1.000000 ks, Suma položky 51.36 Eur, 206/2007 7704810118 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 160,95


EUR Telefón OcÚ 25.06.2007 15.06.2007 05.07.2007 06.07.2007 Položky: Telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 160.95 Eur, 203/2007 20070283 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 146,76


EUR žiarovky VO 19.06.2007 19.06.2007 03.07.2007 24.07.2007 Položky: žiarovky VO, 1.000000 ks, Suma položky 146.76 Eur, 236/2007 1432007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 272,93


EUR Spol. OcÚ za obdobie 4 -5 /2007 19.06.2007 07.06.2007 25.06.2007 24.07.2007 Položky: Spol. OcÚ za obdobie 4 -5 /200, 1.000000 ks, Suma položky 272.93 Eur, 204/2007 90003331 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 90,14


EUR Rozbor vzoriek odpadovej vody 19.06.2007 18.06.2007 02.07.2007 17.07.2007 Položky: Rozbor vzoriek odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 90.14 Eur,

Strana 237 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

200/2007 08 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 95,77


EUR revízna správa - Dom smútku 18.06.2007 14.06.2007 21.06.2007 22.06.2007 Položky: revízna správa - Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 95.77 Eur, 202/2007 1072473 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 372,81


EUR likvidácia odpadu 18.06.2007 06.06.2007 28.06.2007 24.07.2007 Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1372.81 Eur, 201/2007 57013433 35908718 RAABE s.r.o. Štefanovi čova 20, 81104 Bratislava 42,46


EUR publikácia-retorika 18.06.2007 11.06.2007 09.07.2007 24.07.2007 Položky: publikácia-retorika, 1.000000 ks, Suma položky 42.46 Eur, 207/2007 7514758 35730129 Verlag Dashofer, vydavate ľstvo , s. r. o. Železni čiarska 13, 81104 Bratislava 36,10


EUR Záloha na predplatné - Predpisy pre odvody a dávky 16.06.2007 15.06.2007 29.06.2007 Položky: 199/2007 28062007 00324311 Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov - Bakša 21,15


EUR ve ľkokapacitné kontajnery 4 -6/2007 15.06.2007 12.06.2007 26.06.2007 22.06.2007 Položky: ve ľkokapacitné kontajnery 4 -6, 1.000000 ks, Suma položky 21.15 Eur, 197/2007 0717260 178454 Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 16,77


EUR Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu 14.06.2007 14.06.2007 28.06.2007 22.06.2007 Položky: Hudba reprodukovaná prostrední, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, 198/2007 18050701 40438457 OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter Ma čĎurkov 55 0, 04419 Ďurkov 55 131,69


EUR 14.06.2007 18.05.2007 17.06.2007 22.06.2007 Položky: prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur, 196/2007 2700052 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 1 332,19


EUR udržba PO Avie 11.06.2007 17.05.2007 31.05.2007 22.06.2007 Položky: udržba PO Avie, 1.000000 ks, Suma položky 1332.19 Eur, 195/2007 07033 31706703 AUDIT-POL s.r.o. Čerme ľská 45, 04001 Košice 553,02


EUR audit 2006 11.06.2007 05.06.2007 12.06.2007 22.06.2007 Položky: audit 2006, 1.000000 ks, Suma položky 553.02 Eur, 194/2007 04442007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR technologický servis 11.06.2007 06.06.2007 20.06.2007 22.06.2007 Položky: technologický servis, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 193/2007 2007022 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 679,88


EUR obedy 5/2007 11.06.2007 04.06.2007 18.06.2007 17.07.2007 Položky: obedy 5/2007 - prac.OcU, 1.000000 ks, Suma položky 262.90 Eur, obedy 5/2007-prac. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur, obedy 5/2007-dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 377.15 Eur,

Strana 238 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

192/2007 2874182303 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 64,43


EUR Telefon Ocu, MŠ 11.06.2007 03.06.2007 17.06.2007 22.06.2007 Položky: Telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.79 Eur, Telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 41.64 Eur, 191/2007 222007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 993,83


EUR obedy HN 5/2007 ZŠ 08.06.2007 08.06.2007 22.06.2007 08.06.2007 Položky: obedy HN 5/2007 ZŠ-rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 132.51 Eur, obedy HN 5/2007 ZŠ-dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 861.32 Eur, 190/2007 212007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 34,36


EUR obedy HN 5/2007 MŠ 08.06.2007 08.06.2007 22.06.2007 08.06.2007 Položky: obedy HN 5/2007 MŠ-rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 2.99 Eur, obedy HN 5/2007 MŠ-dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 31.37 Eur, 189/2007 2110089496 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 1 101,94


EUR vodné 08.06.2007 07.06.2007 23.06.2007 22.06.2007 Položky: vodné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, vodné BH, 1.000000 ks, Suma položky 587.00 Eur, vodné KD+OcU, 1.000000 ks, Suma položky 115.74 Eur, vodné ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 106.30 Eur, vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 16.53 Eur, vodné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.66 Eur, vodné AB, 1.000000 ks, Suma položky 16.53 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 188/2007 887437795 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefón ZŠ 07.06.2007 03.06.2007 17.06.2007 08.06.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 187/2007 070036 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR právne služby 07.06.2007 31.05.2007 14.06.2007 22.06.2007 Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 186/2007 07042 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 118,84


EUR BOZP 07.06.2007 31.05.2007 15.06.2007 06.07.2007 Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 118.84 Eur, 184/2007 2907 37580302 Ing. Milan Šoltýs-MS L.Novomeského 9, 08501 Bardejov 1 360,96


EUR oprava ozvu čenie ZŠ 04.06.2007 30.05.2007 13.06.2007 24.07.2007 Položky: oprava ozvu čenie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1360.96 Eur, 185/2007 59907 31320007 PAMIKO spol s r.o. Ra čianska 89, 83102 Bratislava 11,59


EUR predplatné časopisov 29.05.2007 24.05.2007 24.06.2007 22.06.2007 Položky: predplatné časopisov, 1.000000 ks, Suma položky 11.59 Eur, 183/2007 4000452007 31614884 ZNAK s.r.o. Puchov Prevádzka 400, Priemyselná 4, 00000 040 01 Košice 130,36


EUR ozna čenie ulíc 29.05.2007 28.05.2007 11.06.2007 22.06.2007 Položky: ozna čenie ulíc, 1.000000 ks, Suma položky 130.36 Eur,

Strana 239 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

182/2007 2704068722 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,72


EUR telefón ZŠ 29.05.2007 22.05.2007 11.06.2007 08.06.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.72 Eur, 181/2007 2704075879 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 29.05.2007 22.05.2007 11.06.2007 08.06.2007 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 180/2007 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,72


EUR poistenie ČOV 29.05.2007 29.05.2007 10.06.2007 06.07.2007 Položky: poistenie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 179/2007 1033503071 00167355 Slovenský rozhlas Mýtna 1, 81755 Bratislava 95,60


EUR koncesionárske poplatky 28.05.2007 24.05.2007 07.06.2007 22.06.2007 Položky: koncesionárske poplatky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.77 Eur, koncesionárske poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, koncesionárske poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, 177/2007 1841782 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 039,31


EUR poistné ZŠ 24.05.2007 22.05.2007 02.06.2007 06.07.2007 Položky: poistné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1039.31 Eur, 178/2007 1071615 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 686,12


EUR likvidácia KUKA 23.05.2007 30.04.2007 07.06.2007 06.07.2007 Položky: likvidácia KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1686.12 Eur, 173/2007 03822007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 318,57


EUR technologický servis za mesiac apríl 22.05.2007 22.05.2007 05.06.2007 06.07.2007 Položky: technologický servis za mesiac, 1.000000 ks, Suma položky 318.57 Eur, 169/2007 5507 17150051 Veterinárna pohotovostná služba Košice 0, 00000 Košice 497,91


EUR odchyt psov 22.05.2007 22.05.2007 22.05.2007 22.05.2007 Položky: odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 497.91 Eur, 175/2007 2700049 10700960 Bujdoš Milan Kopani čná 23, 04415 Nižná Myš ľa 352,36


EUR 21.05.2007 12.05.2007 26.05.2007 22.06.2007 Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 352.36 Eur, 172/2007 52007 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 495,36


EUR oprava a údržba verejného svetlenia 21.05.2007 21.05.2007 28.05.2007 22.06.2007 Položky: oprava a údržba verejného svet, 1.000000 ks, Suma položky 495.36 Eur, 170/2007 20071528 37702131 Monex - Ing. Pavol Kohajda Banícka 14/7, 97101 Prievidza 12,95


EUR informa čný sprievodca 18.05.2007 18.05.2007 18.05.2007 24.05.2007 Položky: informa čný sprievodca, 1.000000 ks, Suma položky 12.95 Eur,

Strana 240 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

171/2007 2700164 14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, 04001 Košice 126,77


EUR údržba a oprava kopírovacieho stroja 17.05.2007 17.05.2007 24.05.2007 06.07.2007 Položky: údržba a oprava kopírovacieho , 1.000000 ks, Suma položky 126.77 Eur, 176/2007 060057 36351504 FONTES s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza 838,10


EUR doplatok-vykurovacie zariadenie 15.05.2007 12.05.2007 18.05.2007 06.07.2007 Položky: DS-vykurovacie zar., 1.000000 ks, Suma položky 838.10 Eur, 174/2007 2703938908 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 142,14


EUR telefon Ocu 15.05.2007 14.05.2007 05.06.2007 08.06.2007 Položky: telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 142.14 Eur, 168/2007 20076012 36579858 Pribula MIX, s. r. o Široká 292, 04415 Nižná Myš ľa 201,06


EUR Oprava dverí na KD 15.05.2007 15.05.2007 29.05.2007 23.05.2007 Položky: Oprava dverí na KD, 1.000000 ks, Suma položky 201.06 Eur, 167/2007 2007018 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 598,49


EUR Obedy, Ocú, ZŠ, dôchodcovia 14.05.2007 09.05.2007 23.05.2007 23.05.2007 Položky: Obedy OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 272.86 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur, Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 297.75 Eur, 166/2007 0700093 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 341,67


EUR Čistiace ZŠ 14.05.2007 10.05.2007 20.05.2007 23.05.2007 Položky: Čistiace ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 341.67 Eur, 165/2007 0700088 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 156,41


EUR Čistiace ŠJ 14.05.2007 07.05.2007 17.05.2007 23.05.2007 Položky: Čistiace ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 156.41 Eur, 164/2007 0700087 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 98,39


EUR Čistiace MŠ 14.05.2007 07.05.2007 17.05.2007 23.05.2007 Položky: Čistiace MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.39 Eur, 163/2007 0700092 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 290,19


EUR Pracovné náradie - aktiva čná činnos ť 11.05.2007 10.05.2007 20.05.2007 23.05.2007 Položky: Pracovné náradie a čistiace VP, 1.000000 ks, Suma položky 290.19 Eur, 162/2007 2700622 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 78,08


EUR Toner a kábel do kopírky 11.05.2007 09.05.2007 16.05.2007 23.05.2007 Položky: Toner a kábel do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 78.08 Eur, 161/2007 2700621 33634319 Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice 995,49


EUR Kopírovací stroj KONICA MINOLTA 11.05.2007 09.05.2007 16.05.2007 23.05.2007 Položky: Kopírovací stroj KONICA MINOLT, 1.000000 ks, Suma položky 995.49 Eur,

Strana 241 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

159/2007 3873108583 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 17,74


EUR telefón ZŠ 09.05.2007 09.05.2007 23.05.2007 23.05.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur, 158/2007 2873052733 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 68,90


EUR telefón Ocu, MŠ 09.05.2007 09.05.2007 17.05.2007 23.05.2007 Položky: Telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur, Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.11 Eur, 157/2007 172007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 805,62


EUR obedy HN ZŠ 09.05.2007 09.05.2007 23.05.2007 15.05.2007 Položky: obedy HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 698.20 Eur, obedy HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 107.42 Eur, 156/2007 162007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 30,54


EUR obedy HN MŠ 09.05.2007 09.05.2007 23.05.2007 15.05.2007 Položky: obedy HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur, obedy HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur, 160/2007 1232007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 772,86


EUR Náklady spolo čného OcÚ v Čani za obdobie 1 -3 2007 09.05.2007 04.05.2007 21.05.2007 24.07.2007 Položky: Náklady spolo čného OcÚ v Čani , 1.000000 ks, Suma položky 772.86 Eur, 155/2007 070034 10815899 Karol Šablatúra - Sklenárstvo Tolstého 2, 04447 Košice 59,46


EUR Sklenárske práce na OcÚ 07.05.2007 04.05.2007 20.05.2007 23.05.2007 Položky: Sklenárske práce na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 59.46 Eur, 154/2007 070030 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR Právne služby za 4/2007 07.05.2007 02.05.2007 16.05.2007 23.05.2007 Položky: Právne služby za 4/2007, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 153/2007 03342007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07.05.2007 03.05.2007 17.05.2007 23.05.2007 Položky: Prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 152/2007 0600003807 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 120,57


EUR Rozbory vôd 07.05.2007 27.04.2007 11.05.2007 23.05.2007 Položky: Rozbory vôd, 1.000000 ks, Suma položky 120.57 Eur, 151/2007 4000322007 31614884 ZNAK s.r.o. Puchov Prevádzka 400, Priemyselná 4, 00000 040 01 Košice 633,56


EUR Dopravné zna čenie miestnych komunikácií 07.05.2007 26.04.2007 10.05.2007 23.05.2007 Položky: Dopravné zna čenie miestnych ko, 1.000000 ks, Suma položky 633.56 Eur, 150/2007 7255332449 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 184,56


EUR Plyn AB 02.05.2007 01.05.2007 15.05.2007 23.05.2007 Položky: Plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 184.56 Eur,

Strana 242 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

149/2007 7255332443 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 116,18


EUR Plyn OcÚ 02.05.2007 01.05.2007 15.05.2007 23.05.2007 Položky: Plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur, 148/2007 7235334894 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 298,42


EUR Plyn ZŠ 02.05.2007 01.05.2007 15.05.2007 23.05.2007 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.42 Eur, 147/2007 7235334891 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,20


EUR Plyn ŠJ 02.05.2007 01.05.2007 15.05.2007 23.05.2007 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, 146/2007 7255332453 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,31


EUR Plyn KD 02.05.2007 01.05.2007 15.05.2007 23.05.2007 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, 145/2007 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 774,42


EUR Elektrina 02.05.2007 24.04.2007 09.05.2007 23.05.2007 Položky: El. energia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 572.27 Eur, El. energia PD, 1.000000 ks, Suma položky 75.02 Eur, El. energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 127.13 Eur, 144/2007 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 2 794,93


EUR El.energia 02.05.2007 24.04.2007 09.05.2007 23.05.2007 Položky: El.energia-VO, 1.000000 ks, Suma položky 626.37 Eur, El.energia-KD, 1.000000 ks, Suma položky 125.47 Eur, El.energia-Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 106.88 Eur, El.energia-ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 517.83 Eur, El.energia-PO, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, El.energia-BH, 1.000000 ks, Suma položky 32.53 Eur, El.energia-DS, 1.000000 ks, Suma položky 72.69 Eur, El.energia- ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1039.97 Eur, El.energia-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 231.36 Eur, El.energia, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 143/2007 703751 17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 9,96


EUR Odmeny výkonným umelcom 30.04.2007 23.04.2007 14.05.2007 23.05.2007 Položky: Odmeny výkonným umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur, 142/2007 2703199718 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR Telefón MŠ 30.04.2007 22.04.2007 11.05.2007 23.05.2007 Položky: Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 141/2007 2703194044 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 12,20


EUR Telefón ZŠ 30.04.2007 22.04.2007 11.05.2007 23.05.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.20 Eur, 140/2007 1071130 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 1 395,41


EUR Odvoz KUKA nádob 30.04.2007 02.04.2007 08.05.2007 23.05.2007 Položky: Odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 1395.41 Eur,

Strana 243 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

139/2007 270100043 36535605 Remek s. r. o Piaristická 25, 94901 Nitra 35,56


EUR Používanie SW za rok 2007 30.04.2007 20.04.2007 04.05.2007 23.05.2007 Položky: Používanie SW za rok 2007, 1.000000 ks, Suma položky 35.56 Eur, 138/2007 2703062358 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 140,78


EUR Telefón OcÚ 20.04.2007 15.04.2007 05.05.2007 23.04.2007 Položky: Telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 140.78 Eur, 137/2007 2007013 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 700,46


EUR Obedy OcÚ, ZŠ, dôchodcovia 18.04.2007 18.04.2007 02.05.2007 23.04.2007 Položky: Obedy OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 302.73 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.85 Eur, Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 361.88 Eur, 136/2007 0700026 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 16,60


EUR Čistenie kanála na Družstevnej ulici 18.04.2007 16.04.2007 30.04.2007 23.04.2007 Položky: Čistenie kanála na Družstevnej, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, 135/2007 20070027 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 147,42


EUR 16.04.2007 16.04.2007 30.04.2007 23.04.2007 Položky: Výbojky, 1.000000 ks, Suma položky 147.42 Eur, 134/2007 2007014 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 110,54


EUR De ň u čite ľov 13.04.2007 13.04.2007 27.04.2007 17.04.2007 Položky: De ň u čite ľov, 1.000000 ks, Suma položky 110.54 Eur, 133/2007 02692007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR technologický servis ČOV za 4/2007 11.04.2007 05.04.2007 19.04.2007 23.04.2007 Položky: technologický servis ČOV za 4/, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 132/2007 5871978514 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 24,13


EUR Telefón ZŠ 10.04.2007 03.04.2007 17.04.2007 17.04.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.13 Eur, 131/2007 9871921577 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 99,13


EUR telefón OcÚ, MŠ 10.04.2007 03.04.2007 17.04.2007 17.04.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.94 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.19 Eur, 130/2007 0700020 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 16,60


EUR Vývoz fekálií od OcÚ 05.04.2007 03.04.2007 17.04.2007 23.04.2007 Položky: Vývoz fekálií od OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, 129/2007 070020 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR Právne služby 3/2007 05.04.2007 02.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: Právne služby 3/2007, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur,

Strana 244 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

128/2007 0600002407 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 80,82


EUR Rozbory vôd 05.04.2007 28.03.2007 11.04.2007 23.04.2007 Položky: Rozbory vôd, 1.000000 ks, Suma položky 80.82 Eur, 127/2007 07028 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR BOZP 3/2007 04.04.2007 31.03.2007 20.04.2007 23.04.2007 Položky: BOZP 3/2007, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 126/2007 122007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 27,49


EUR strava HN MŠ 04.04.2007 04.04.2007 20.04.2007 17.04.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur, 125/2007 112007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 998,81


EUR strava HN ZŠ 04.04.2007 04.04.2007 20.04.2007 17.04.2007 Položky: strava HN ZŠ rodi čia, 1.000000 ks, Suma položky 133.17 Eur, strava HN ZŠ dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 865.64 Eur, 124/2007 2702316148 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 15,72


EUR Telefón ZŠ 03.04.2007 22.03.2007 11.04.2007 17.04.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, 123/2007 7290290790 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,31


EUR plyn KD 02.04.2007 01.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, 122/2007 7112012969 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 481,98


EUR plyn AB 02.04.2007 01.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 481.98 Eur, 121/2007 7112012963 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 303,40


EUR plyn OcÚ 02.04.2007 01.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.40 Eur, 120/2007 7220294772 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 779,73


EUR plyn ZŠ, MŠ 02.04.2007 01.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 259.91 Eur, plyn ZŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 519.82 Eur, 119/2007 7220294768 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,20


EUR plyn ŠJ 02.04.2007 02.04.2007 16.04.2007 23.04.2007 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, 118/2007 2702323731 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 02.04.2007 22.03.2007 11.04.2007 17.04.2007 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur,

Strana 245 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

117/2007 2007002 14395223 Architektonické štúdio ATRIUM, Ing. archLetná Dušan 40, Burá 04001k Košice 1 659,70


EUR Vypracovanie ÚPN-o 29.03.2007 27.03.2007 27.04.2007 23.04.2007 Položky: Vypracovanie ÚPN-o, 1.000000 ks, Suma položky 1659.70 Eur, 116/2007 2007001 14395223 Architektonické štúdio ATRIUM, Ing. archLetná Dušan 40, Burá 04001k Košice 2 655,52


EUR Vypracovanie PH a SR 29.03.2007 26.03.2007 26.04.2007 23.04.2007 Položky: Vypracovanie PH a SR, 1.000000 ks, Suma položky 2655.52 Eur, 114/2007 732007 324060 Obec Čaňa Čaňa 0, 04411 Čaňa 227,52


EUR Školenie starostov a poslancov OZ 28.03.2007 26.03.2007 13.04.2007 23.04.2007 Položky: Školenie starostov a poslancov, 1.000000 ks, Suma položky 227.52 Eur, 115/2007 8032007 00324311 Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov - Bakša 20,92


EUR Prenájom ve ľkokapacitných kontajnerov 28.03.2007 23.03.2007 06.04.2007 23.04.2007 Položky: Prenájom ve ľkokapacitných kont, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur, 113/2007 2702184813 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 198,24


EUR 27.03.2007 15.03.2007 05.04.2007 17.04.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 198.24 Eur, 112/2007 2007006 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 73,16


EUR Príspevok ŤZP 22.03.2007 21.03.2007 04.04.2007 17.04.2007 Položky: Príspevok ŤZP, 1.000000 ks, Suma položky 73.16 Eur, 111/2007 2007007 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 665,01


EUR Obedy OcÚ, ZŠ, dôchodcovia 22.03.2007 21.03.2007 04.04.2007 17.04.2007 Položky: Obedy Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 298.75 Eur, Obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.87 Eur, Obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 334.40 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 110/2007 2007041 10699406 Ing. Bartolomej Olexa Žda ňa 308, 04411 Žda ňa 928,27


EUR Výkon koles. naklada ča - likvidácia skládok 22.03.2007 14.03.2007 28.03.2007 23.04.2007 Položky: Výkon koles. naklada ča - likvi, 1.000000 ks, Suma položky 928.27 Eur, 109/2007 20070233 17682258 FEREX, s, r, o. Vodná 23, 94901 Nitra 529,32


EUR KUKA nádoby 22.03.2007 20.03.2007 03.04.2007 23.04.2007 Položky: KUKA nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 529.32 Eur, 108/2007 1582007 10820582 BRENAX - Brezovský Rudolf Platanová 15, 04001 Košice 171,40


EUR Oprava a revíria hasiacich prístrojov 19.03.2007 19.03.2007 02.04.2007 20.03.2007 Položky: MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.11 Eur, ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, OcU, 1.000000 ks, Suma položky 49.77 Eur, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 82.91 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 107/2007 172007 32549971 Bartolomej Na ď Poštová 325, 04415 Nižná Myš ľa 189,18


EUR údržba ZŠ 16.03.2007 07.03.2007 21.03.2007 20.03.2007 Položky: údržba ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 189.18 Eur, Strana 246 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

106/2007 200780432 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 49,80


EUR učebné pomôcky MŠ HN 15.03.2007 13.03.2007 27.03.2007 16.03.2007 Položky: u čebné pomôcky MŠ HN, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 105/2007 01882007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR technologický servis ČOV -3/2007 14.03.2007 09.03.2007 23.03.2007 20.03.2007 Položky: technologický servis ČOV -3/20, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 104/2007 01512007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 321,34


EUR technologický servis ČOV -2/2007 14.03.2007 09.03.2007 23.03.2007 20.03.2007 Položky: technologický servis ČOV -2/20, 1.000000 ks, Suma položky 321.34 Eur, 103/2007 060008 36351504 FONTES s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza 673,01


EUR vyhrievacie teleso - Dom smútku 14.03.2007 13.03.2007 20.03.2007 20.03.2007 Položky: vyhrievacie teleso - Dom smútk, 1.000000 ks, Suma položky 673.01 Eur, 99/2007 72007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 596,50


EUR strava HN ZŠ 09.03.2007 06.03.2007 20.03.2007 15.03.2007 Položky: strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 79.53 Eur, strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 516.97 Eur, 98/2007 62007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 30,54


EUR strava HN MŠ 09.03.2007 06.03.2007 20.03.2007 15.03.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur, 97/2007 9870808323 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 19,59


EUR telefón ZŠ 09.03.2007 03.03.2007 17.03.2007 15.03.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.59 Eur, 96/2007 5870749613 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 93,73


EUR telefón OcÚ a MŠ 09.03.2007 03.03.2007 17.03.2007 15.03.2007 Položky: telefón OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 77.61 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.12 Eur, 95/2007 07023 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby BOZP 2/2007 09.03.2007 28.02.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: služby BOZP 2/2007, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 94/2007 700110 36502537 ibplus.sk s.r.o. Budovate ľská 63, 08001 Prešov 47,01


EUR kancelárske potreby ZŠ-toner 09.03.2007 09.03.2007 12.03.2007 20.03.2007 Položky: kancelárske potreby ZŠ-toner, 1.000000 ks, Suma položky 47.01 Eur, 102/2007 476 64939596 Plastimex cz, spol s r.o. Freyova 27, 19000 Praha 9 93,39


EUR 09.03.2007 27.02.2007 22.03.2007 20.03.2007 Položky: výstroj, 1.000000 ks, Suma položky 93.39 Eur,

Strana 247 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

101/2007 1070605 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 777,54


EUR odvoz KUKA nádob 09.03.2007 23.02.2007 21.03.2007 20.03.2007 Položky: odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 777.54 Eur, 100/2007 10426128 18621392 AUREDNIK CS spol. s r.o. Trubín 84, 26701 Králuv Dvúr 31,74


EUR učebné pomôcky -krúžková činnos ť 09.03.2007 27.02.2007 20.03.2007 20.03.2007 Položky: u čebné pomôcky -krúžková činno, 1.000000 ks, Suma položky 22.33 Eur, u čebné pomôcky -krúžková činno, 1.000000 ks, Suma položky 9.41 Eur, 93/2007 2007021 36168181 TOMI CENTRUM plus, spol. s r.o. Stierova 15, 04001 Košice 1 327,43


EUR záhradný drvi č 07.03.2007 02.03.2007 16.03.2007 07.03.2007 Položky: záhradný drvi č, 1.000000 ks, Suma položky 1327.43 Eur, 92/2007 0400083307 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 62,81


EUR pre čistenie kanalizácie 07.03.2007 21.02.2007 14.03.2007 15.03.2007 Položky: pre čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 62.81 Eur, 91/2007 362007 33950342 ŽIVOT A ZDRAVIE KOKOŠOVCE 65, 08252 KOKOŠOVCE 33,66


EUR knihy + CD ZŠ 06.03.2007 27.02.2007 14.03.2007 20.03.2007 Položky: knihy + CD ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, 90/2007 04 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 278,25


EUR oprava el.inštal. v objekte ZŠ 06.03.2007 03.03.2007 10.03.2007 07.03.2007 Položky: oprava el.inštal. v objekte ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 278.25 Eur, 82/2007 7290254533 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,20


EUR plyn ŠJ 02.03.2007 01.03.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, 89/2007 12492744 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 15,94


EUR Rukovä ť samosprávy 2007 02.03.2007 01.03.2007 08.03.2007 20.03.2007 Položky: Rukovä ť samosprávy 2007, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 88/2007 070014 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR 02.03.2007 28.02.2007 14.03.2007 20.03.2007 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 87/2007 2701432111 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón OcU 02.03.2007 22.02.2007 11.03.2007 15.03.2007 Položky: telefón OcU, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 86/2007 1841809 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,66


EUR poistné 02.03.2007 27.02.2007 10.03.2007 15.03.2007 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 193.66 Eur,

Strana 248 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

85/2007 7310253340 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 554,68


EUR plyn Ocú 02.03.2007 01.03.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: plyn Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 554.68 Eur, 84/2007 7310253351 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,31


EUR plyn KD 02.03.2007 01.03.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, 83/2007 7310253346 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 880,31


EUR plyn AB 02.03.2007 01.03.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 880.31 Eur, 81/2007 7290254537 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 424,69


EUR plyn ZŠ 01.03.2007 01.03.2007 15.03.2007 20.03.2007 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 949.82 Eur, plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 474.87 Eur, 80/2007 2701451989 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefon MŠ 01.03.2007 22.02.2007 11.03.2007 15.03.2007 Položky: telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 79/2007 2701445495 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 12,50


EUR telefon ZŠ 01.03.2007 22.02.2007 11.03.2007 15.03.2007 Položky: telefon ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, 78/2007 37401293 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 258,35


EUR skolenie 28.02.2007 26.02.2007 08.03.2007 20.03.2007 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 258.35 Eur, 77/2007 17400121 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 1 118,67


EUR Softver - PAM, KORWIN 26.02.2007 15.02.2007 20.10.2007 12.10.2007 Položky: Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, Softver - PAM, KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 124.18 Eur, Zaokr hlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 76/2007 17400122 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 126,41


EUR Softver ku PAM (STABILITA) 26.02.2007 23.02.2007 05.03.2007 07.03.2007 Položky: Softver ku PAM (STABILITA), 1.000000 ks, Suma položky 126.41 Eur, 75/2007 200780303 35024038 B a B - Michalovce Cyrila a Metoda 2, 07101 Michalovce 1 178,39


EUR učebné pomocky 26.02.2007 22.02.2007 08.03.2007 07.03.2007 Položky: u čebné pomocky HN-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1178.39 Eur,

Strana 249 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

74/2007 2701312507 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 170,64


EUR telefon OcÚ 23.02.2007 15.02.2007 05.03.2007 07.03.2007 Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 170.64 Eur, 73/2007 1070153 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 673,51


EUR odvoz KUKA nádob 23.02.2007 26.01.2007 02.03.2007 20.03.2007 Položky: odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 673.51 Eur, 58/2007 7370128043 31348262 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 2 42,83


EUR predplatne časopis 21.02.2007 21.02.2007 07.03.2007 20.02.2007 Položky: predplatne časopis, 1.000000 ks, Suma položky 42.83 Eur, 72/2007 70703405 35403225 Ing. Ivan Pekarovi č - TRIPSOFT Andreja Kubinu 6, 91701 Trnava 57,20


EUR webhostingové služby na serveri 20.02.2007 09.02.2007 24.02.2007 21.02.2007 Položky: webhostingové služby na server, 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur, 71/2007 070056 36553859 ALEX kovový a školský nábytok Hadovská 870, 94501 Komárno 7 539,84


EUR lavice ZŠ 19.02.2007 19.02.2007 19.02.2007 21.02.2007 Položky: lavice ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5026.73 Eur, lavice ZŠ -za rok 2006, 1.000000 ks, Suma položky 2513.11 Eur, 70/2007 20070091 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 147,42


EUR svietidlá - nákup 16.02.2007 16.02.2007 02.03.2007 21.02.2007 Položky: svietidlá - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 147.42 Eur, 69/2007 0200344707 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 954,31


EUR vodné a sto čné 16.02.2007 12.02.2007 01.03.2007 21.02.2007 Položky: vodné a sto čné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, vodné a sto čné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 181.89 Eur, vodné a sto čné ŠA, 1.000000 ks, Suma položky 3.54 Eur, vodné a sto čné OcÚ+KD, 1.000000 ks, Suma položky 46.06 Eur, vodné a sto čné BH, 1.000000 ks, Suma položky 589.36 Eur, vodné a sto čné DS, 1.000000 ks, Suma položky 1.18 Eur, vodné a sto čné PD, 1.000000 ks, Suma položky 118.11 Eur, 68/2007 37400911 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 130,36


EUR inštalácia tla čiarní ZŠ 16.02.2007 13.02.2007 23.02.2007 21.02.2007 Položky: servis tech-inš. tla čiarní, 1.000000 ks, Suma položky 130.36 Eur, 67/2007 37400910 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 255,17


EUR systémové práce 16.02.2007 13.02.2007 23.02.2007 21.02.2007 Položky: systémové práce -KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 255.17 Eur, 66/2007 17401945 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 27,62


EUR kancelárske pomocky 16.02.2007 13.02.2007 27.02.2007 20.02.2007 Položky: kancelárske pomocky, 1.000000 ks, Suma položky 27.62 Eur,

Strana 250 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

65/2007 070193 0017323266 Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34, 82105 Bratislava 91,99


EUR pracovné zošity 16.02.2007 09.02.2007 23.02.2007 20.02.2007 Položky: pracovné zošity, 1.000000 ks, Suma položky 91.99 Eur, 64/2007 7302060 30847354 ERA OZ Radarova 6, 82102 Bratislava 21,25


EUR predplatné magazín EuroRegion 13.02.2007 07.02.2007 23.02.2007 21.02.2007 Položky: predplatné magazín EuroRegion, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, 63/2007 070009 10815899 Karol Šablatúra - Sklenárstvo Tolstého 2, 04447 Košice 103,44


EUR sklenárske práce ZŠ 13.02.2007 08.02.2007 22.02.2007 21.02.2007 Položky: sklenárske práce ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.44 Eur, 62/2007 0600000707 0036570460 VVS, a.s. Komenského 50, 04248 Košice 63,12


EUR rozbory vody 13.02.2007 07.02.2007 21.02.2007 21.02.2007 Položky: rozbory vody, 1.000000 ks, Suma položky 63.12 Eur, 61/2007 47400140 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 274,77


EUR 2 x tla čiare ň 13.02.2007 09.02.2007 19.02.2007 20.02.2007 Položky: 2 x tla čiare ň, 1.000000 ks, Suma položky 274.77 Eur, 60/2007 47400139 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 990,80


EUR po číta č 13.02.2007 09.02.2007 19.02.2007 21.02.2007 Položky: po číta č, 1.000000 ks, Suma položky 990.80 Eur, 59/2007 37400807 36785512 SOFTIP, a.s. Bratislava 0, 82104 Bratislava 171,45


EUR konzulta čné práce 12.02.2007 08.02.2007 18.02.2007 21.02.2007 Položky: konzulta čné práce, 1.000000 ks, Suma položky 171.45 Eur, 57/2007 070031 34366784 Didaktické hra čky Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica 354,18


EUR krúžková činnos ť 12.02.2007 06.02.2007 13.02.2007 21.02.2007 Položky: krúžková činnos ť - za r. 06, 1.000000 ks, Suma položky 354.18 Eur, 56/2007 01102007 31714030 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 59,26


EUR prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07.02.2007 08.02.2007 22.02.2007 21.02.2007 Položky: prevádzkovanie verejnej kanali, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 55/2007 07007 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby BOZP 1/2007 07.02.2007 31.01.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: služby BOZP 1/2007, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 54/2007 1841771 31322051 UNION pois ťov ňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 193,86


EUR poistné 07.02.2007 06.02.2007 15.02.2007 20.02.2007 Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 193.86 Eur,

Strana 251 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

53/2007 022007 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 618,67


EUR obedy OcÚ, ZŠ, dochodcovia 07.02.2007 07.02.2007 21.02.2007 07.02.2007 Položky: obedy OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 278.83 Eur, obedy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.87 Eur, obedy dochodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 309.97 Eur, 52/2007 0700008 35088818 Ladislav Buj ňák Poto čná 2, 04413 Valaliky 16,60


EUR služby fekálom pri OcÚ 07.02.2007 05.02.2007 19.02.2007 20.02.2007 Položky: služby fekálom pri OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, 51/2007 8869667899 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 14,95


EUR telefón ZŠ 07.02.2007 03.02.2007 19.02.2007 20.02.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.95 Eur, 50/2007 4869609026 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 102,52


EUR telefón OcÚ a MŠ 07.02.2007 03.02.2007 17.02.2007 20.02.2007 Položky: telefón OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 84.71 Eur, telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.81 Eur, 49/2007 22007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 984,87


EUR strava HN ZŠ 06.02.2007 06.02.2007 20.02.2007 07.02.2007 Položky: strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 131.32 Eur, strava HN ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 853.55 Eur, 48/2007 12007 0 Školská jedále ň Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 51,92


EUR strava HN MŠ 06.02.2007 06.02.2007 20.02.2007 07.02.2007 Položky: strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.41 Eur, strava HN MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.51 Eur, 47/2007 7210224010 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,31


EUR plyn KD 06.02.2007 01.02.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, 46/2007 7255222565 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 511,32


EUR plyn ZŠ 06.02.2007 01.02.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1007.57 Eur, plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 503.75 Eur, 45/2007 7210224000 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 588,20


EUR plyn OcÚ 06.02.2007 01.02.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 588.20 Eur, 44/2007 7210224005 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 934,08


EUR plyn AB 06.02.2007 01.02.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 934.08 Eur, 43/2007 7255222561 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,20


EUR plyn ŠJ 06.02.2007 01.02.2007 15.02.2007 21.02.2007 Položky: plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur,

Strana 252 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

42/2007 12007 11 ATC-JR, s.r.o. Hlavná 346, 04415 Nižná Myš ľa 132,78


EUR Gu ľáš- prechod slanským pohorím 06.02.2007 31.01.2007 14.02.2007 07.02.2007 Položky: Gu ľáš- prechod slanským pohorí, 1.000000 ks, Suma položky 132.78 Eur, 41/2007 070008 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR právne služby 06.02.2007 31.01.2007 14.02.2007 20.02.2007 Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, 40/2007 2220001881 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 4 225,59


EUR elektrina 06.02.2007 25.01.2007 08.02.2007 12.02.2007 Položky: elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 946.69 Eur, elektrina KD, 1.000000 ks, Suma položky 189.87 Eur, elektrina OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 161.65 Eur, elektrina SA, 1.000000 ks, Suma položky 783.05 Eur, elektrina PO, 1.000000 ks, Suma položky 31.87 Eur, elektrina BH, 1.000000 ks, Suma položky 49.13 Eur, elektrina DS, 1.000000 ks, Suma položky 109.87 Eur, elektrina COV, 1.000000 ks, Suma položky 1572.40 Eur, elektrina PD, 1.000000 ks, Suma položky 349.86 Eur, elektrina Muzeum, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 39/2007 2220179725 36211222 VSE a.s. Mlynska 31, 04291 Košice 1 170,75


EUR elektrina 06.02.2007 25.01.2007 08.02.2007 16.02.2007 Položky: elektrina ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 865.37 Eur, elektrina AB, 1.000000 ks, Suma položky 191.86 Eur, elektrina MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur, 38/2007 17401042 31331131 Ševt a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava 82,46


EUR tla čivá ZŠ 01.02.2007 29.01.2007 12.02.2007 20.02.2007 Položky: tla čivá ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.46 Eur, 37/2007 270200030 14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 , 05801 Poprad 1 49,53


EUR vybavenie kuchyne SJ 01.02.2007 29.01.2007 05.02.2007 01.02.2007 Položky: vybavenie kuchyne SJ, 1.000000 ks, Suma položky 49.53 Eur, 36/2007 070002 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 138,26


EUR právne služby 30.01.2007 23.01.2007 06.02.2007 31.01.2007 Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 138.26 Eur, 35/2007 20070054 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 147,42


EUR výbojky 29.01.2007 29.01.2007 12.02.2007 20.02.2007 Položky: výbojky, 1.000000 ks, Suma položky 147.42 Eur, 34/2007 2700560867 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 19,26


EUR telefón OcÚ 29.01.2007 22.01.2007 11.02.2007 07.02.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 33/2007 2700564093 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 13,20


EUR telefón ZŠ 29.01.2007 22.01.2007 11.02.2007 07.02.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,

Strana 253 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

32/2007 2700570506 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 29.01.2007 22.01.2007 11.02.2007 07.02.2007 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 30/2007 200704 10705759 HAVRILA JURAJ Hrašovík 32, 04442 Hrašovík 270,19


EUR oprava horáka 29.01.2007 25.01.2007 01.02.2007 07.02.2007 Položky: oprava horáka, 1.000000 ks, Suma položky 270.19 Eur, 29/2007 3122006 0584614 ZMOS Bezru čova 9, 81109 Bratislava 65,73


EUR publikácia "Dobrý de ň, samosprava" 29.01.2007 14.12.2006 22.12.2006 07.02.2007 Položky: publikácia "Dobrý de ň, samospr, 1.000000 ks, Suma položky 65.73 Eur, 28/2007 2700427425 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 131,42


EUR telefón OcÚ 22.01.2007 15.01.2007 05.02.2007 23.01.2007 Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 131.42 Eur, 27/2007 0700006 10707107 MILAN PRIBULA - MIX Široká 292, 04415 Nižná My ľa 442,25


EUR náradie VPP 22.01.2007 19.01.2007 29.01.2007 23.01.2007 Položky: náradie VPP, 1.000000 ks, Suma položky 442.25 Eur, 26/2007 07001 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 92,95


EUR vstupné školenie pracovníkov PO. BOZP 19.01.2007 12.01.2007 27.01.2007 23.01.2007 Položky: vstupné školenie pracovníkov P, 1.000000 ks, Suma položky 92.95 Eur, 25/2007 1070001 35236221 Ing. Martin Hudec - ARCHIGRAPH studio Letná 45, 04001 Košice 663,88


EUR obstarávanie ÚPP a ÚPD 18.01.2007 17.01.2007 24.01.2007 23.01.2007 Položky: obstarávanie ÚPP a ÚPD, 1.000000 ks, Suma položky 663.88 Eur, 24/2007 2232006 10721681 Ing. Werner Frank - ČOV SLUŽBA Stredná 126, 05991 Ve ľký Slavkov 289,56


EUR technologický servis na ČOV 18.01.2007 30.12.2006 28.01.2007 23.01.2007 Položky: technologický servis na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 289.56 Eur, 23/2007 50700744 35403225 Ing. Ivan Pekarovi č - TRIPSOFT Andreja Kubinu 6, 91701 Trnava 22,91


EUR webhostingové služby na serveri 15.01.2007 10.01.2007 23.01.2007 23.01.2007 Položky: webhostingové služby na server, 1.000000 ks, Suma položky 22.91 Eur, 22/2007 12007 35355654 Tomáš Želtvay - Neptún Ostravská 2 , 04011 Košice 165,97


EUR prechod Sl. pohorím - odznaky, perá 12.01.2007 11.01.2007 12.01.2007 12.01.2007 Položky: prechod Sl. pohorím - odznaky, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur, 21/2007 1065328 36205214 Kosit a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice 669,16


EUR odvoz KUKA nádob 12.01.2007 05.01.2007 24.01.2007 23.01.2007 Položky: odvoz KUKA nádob, 1.000000 ks, Suma položky 669.16 Eur,

Strana 254 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

20/2007 20070001 36580171 EAST s.r.o. Zombova 31, 04011 Košice 147,42


EUR materiál VO 10.01.2007 10.01.2007 24.01.2007 23.01.2007 Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 147.42 Eur, 19/2007 200664 32554800 Imrich Jobbágy IMI - EXPRES Žda ňa 348, 04411 Žda ňa 150,90


EUR 10.01.2007 29.12.2006 12.01.2007 23.01.2007 Položky: posypový materiál , 1.000000 ks, Suma položky 150.90 Eur, 18/2007 83708156 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01010 Žilina 33,13


EUR predplatné PORADCA 2007 08.01.2007 02.01.2007 25.01.2007 23.01.2007 Položky: predplatné PORADCA 2007, 1.000000 ks, Suma položky 33.13 Eur, 17/2007 6868461658 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 82,40


EUR Telefón OcU a MŠ 08.01.2007 03.01.2007 17.01.2007 23.01.2007 Položky: Telefón OcU , 1.000000 ks, Suma položky 62.03 Eur, Telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.37 Eur, 16/2007 5868520985 35763469 Slovak Telekom a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 15,79


EUR Telefón ZŠ 08.01.2007 03.01.2007 17.01.2007 23.01.2007 Položky: Telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.79 Eur, 15/2007 01 32553277 BITTO PAVOL Nižná Myš ľa 0, 04415 Nižná Myš ľa 56,60


EUR oprava elektroinštalácie 05.01.2007 01.01.2007 08.01.2007 23.01.2007 Položky: oprava elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, 13/2007 06114 37019490 Ján Jesenský AZEKO Skároš 268, 04411 Skároš 49,80


EUR služby BOZP 12/2006 04.01.2007 27.12.2006 11.01.2007 23.01.2007 Položky: služby BOZP 12/2006, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 9/2007 7240184869 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 32,20


EUR Plyn ŠJ 03.01.2007 01.01.2007 15.01.2007 23.01.2007 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, 8/2007 7240184873 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 559,46


EUR Plyn ZŠ a MŠ 03.01.2007 01.01.2007 15.01.2007 23.01.2007 Položky: Plyn ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 1039.64 Eur, Plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 519.82 Eur, 12/2007 7121899900 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 6,31


EUR Plyn KD 03.01.2007 01.01.2007 15.01.2007 23.01.2007 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur, 11/2007 7121899899 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 607,12


EUR Plyn OcU 03.01.2007 01.01.2007 15.01.2007 23.01.2007 Položky: Plyn OcU, 1.000000 ks, Suma položky 607.12 Eur,

Strana 255 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM IČO: 00324493 10.01.2013 Názov: Obec Nižná Myš ľa Sídlo: Obchodná 104 Nižná Myš ľa 04415

Číslo Číslo Číslo Číslo faktúry Faktúry objednávky zmluvy dodávate ľa Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena Dátum Dátum Dátum Dátum Predmet príchodu vystavenia splatnosti úhrady Dokument

10/2007 7121899895 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 963,62


EUR Plyn AB 03.01.2007 01.01.2007 15.01.2007 23.01.2007 Položky: Plyn AB, 1.000000 ks, Suma položky 963.62 Eur, 7/2007 2609843176 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 16,87


EUR telefón ZŠ 02.01.2007 02.01.2007 11.01.2007 18.01.2007 Položky: telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, 6/2007 2609849693 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 11,82


EUR telefón MŠ 02.01.2007 02.01.2007 11.01.2007 18.01.2007 Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, 5/2007 2609839913 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 26,01


EUR telefón OcU 02.01.2007 02.01.2007 11.01.2007 18.01.2007 Položky: telefón OcU, 1.000000 ks, Suma položky 26.01 Eur, 4/2007 1112711 31363091 INPROST s.r.o. Smre čianska 29, 81105 Bratislava 1 39,70


EUR predplatné OBECNÉ NOVINY rok 2007 02.01.2007 03.01.2007 06.03.2007 23.01.2007 Položky: predplatné OBECNÉ NOVINY rok 2, 1.000000 ks, Suma položky 39.70 Eur, 3/2007 2069703810 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Karadži čová 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto 208,94


EUR Telefón OcU 02.01.2007 02.01.2007 05.01.2007 18.01.2007 Položky: Telefón OcU, 1.000000 ks, Suma položky 208.94 Eur, 2/2007 60080 32391374 Vajsová Margita Záhradná 35, 06601 Humenné 16,27


EUR Tla č novoro čných pozdravov 02.01.2007 21.12.2006 04.01.2007 23.01.2007 Položky: Tla č novoro čných pozdravov, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur, 1/2007 172006 32563060 Lacko Milan Hlavná 352, 04415 Nižná Myš ľa 733,59


EUR oprava VO 02.01.2007 20.12.2006 22.12.2006 16.01.2007 Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 733.59 Eur, 14/2007 12082006 35511095 JUDr. Jozef Vaško, advokát Szakkayho 1, 04012 Košice 118,51


EUR právne služby 12/2006 04.01.2006 29.12.2006 12.01.2007 23.01.2007 Položky: právne služby 12/2006, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, Spolu: 6 024 322,31

Strana 256 / 256 Vytla čené systémom Korwin TM