DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznañ, dnia 11 padziernika 2002 r. Nr 123
TREÆ Poz.:
UCHWA£Y RAD GMIN
3418 nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 r...... 13336 3419 nr XCV/1094/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Poznania ...... 13351 3420 nr XXXI/191/2002 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 20 wrzenia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XXV/165/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen us³ug wiadczonych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ostrorogu ...... 13352
POROZUMIENIE
3421 z dnia 3 wrzenia 2002 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie przejêcia zadania powiatu Filii - Szko³y Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Gebicach - w Wieleniu ...... 13352
UCHWA£Y SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
3422 nr SO-17/2-A/P/2002/Ln z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta i Gminy Poniec ...... 13353 3423 nr SO 7/26 - D/Ka/02 z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin ...... 13354
SPRAWOZDANIA
3424 sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Pobiedziska za rok 2001 ...... 13355 3425 uchwa³a nr CIII/169/2002 Zarz¹du Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania opisowego z wykonania bud¿etu miasta i gminy Wysoka za rok 2001 ...... 13372 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13336 Poz. 3418
3418
UCHWA£A Nr XXXIV/320/2002 RADY GMINY W W¥GROWCU
z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia §4 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 13 ze zmianami) oraz art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3 oraz rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) §5 oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych i rod- rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) - Rada Gminy w W¹growcu ków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. uchwala co nastêpuje: §6 §1 Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoci 11.667.855 zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleco- z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. nych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 1) dochody w³asne 4.266.791 z³ w tym za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu - §7 105.000 z³. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy w W¹growcu do dokonywania 2) dotacja na zadania zlecone 1.003.450 z³, zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków 3) subwencja ogólna 6.397.614 z³. bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i pochodnych miêdzy rozdzia- ³ami i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej §2 z wyj¹tkiem dotacji. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci 11.820.855 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. §8 1) wydatki na zadania w³asne Gminy 10.817.405 z³ Okrela siê na 2002 r. sumê w wysokoci 200.000 z³, do której z tego: to Zarz¹d Gminy W¹growiec mo¿e zaci¹gn¹æ zobowi¹zania. - wydatki bie¿¹ce 9.709.405 z³ w tym: profilaktyka p.alkoholowa - 105.000 z³ §9 - wydatki maj¹tkowe 1.008.000 z³ Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy W¹gro- - rezerwa bud¿etowa ogólna 100.000 z³ wiec. 2) wydatki na zadania zlecone 1.003.450 z³ zlecone gminie bie¿¹ce 1.003.450 z³. §10 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od §3 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo- ród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego w wysokoci wym Województwa Wielkopolskiego. 153.000 z³otych jest nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy () in¿. Marek Szeszycki Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13337 Poz. 3418
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
Plan dochodów dla Gminy W¹growiec na 2002 rok Stan na dzieñ 02.03.28
Zad. zlec. na Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Zadania w³asne podst. poroz. i Ogó³em fund. cel. 020 Lenictwo 4.000,00 4.000,00 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 4.000,00 4.000,00 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i 084 4.000,00 4.000,00 sk³adników maj¹tkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 182.800,00 182.800,00 Gospodarka gruntami i 70005 182.800,00 182.800,00 nieruchomociami 046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 1.100,00 1.100,00 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, 047 u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste 15.300,00 15.300,00 nieruchomoci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek 30.000,00 30.000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 076 4.000,00 4.000,00 przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia 077 125.000,00 125.000,00 prawa w³asnoci nieruchomoci 083 Wp³ywy z us³ug 7.100,00 7.100,00 092 Pozosta³e odsetki 300,00 300,00 750 Administracja publiczna 18.500,00 101.034,00 119.534,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 69.000,00 69.000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 69.000,00 69.000,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy gmin (miast i miast na 75023 18.500,00 18.500,00 prawach powiatu) Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek 1.500,00 1.500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wp³ywy z us³ug 7.000,00 7.000,00 097 Wp³yw z ró¿nych dochodów 10.000,00 10.000,00 75056 Spis powszechny i inne 32.034,00 32.034,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 32.034,00 32.034,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony 1.500,00 1.500,00 prawa oraz s¹downictwa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13338 Poz. 3418
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 pañstwowej, kontroli i ochrony 1.500,00 1.500,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 1.500,00 1.500,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 600,00 600,00 przeciwpo¿arowa 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 600,00 600,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 3.778.760,00 3.778.760,00 posiadaj¹cych osobowoci prawnej Wp³ywy z podatku dochodowego od 75601 10.800,00 10.800,00 osób fizycznych Podatek od dzia³alnoci gospodarczej 035 osób fizycznych, op³acany w formie 10.500,00 10.500,00 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 300,00 300,00 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci 75615 cywilnoprawnych oraz podatków i 1.428.400,00 1.428.400,00 op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoci 1.050.000,00 1.050.000,00 032 Podatek rolny 245.000,00 245.000,00 033 Podatek leny 100.000,00 100.000,00 034 Podatek od rodków transportowych 5.800,00 5.800,00 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za 045 500,00 500,00 czynnoci urzêdowe 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.100,00 1.100,00 Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 26.000,00 26.000,00 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynnoci 1.426.117,00 1.426.117,00 cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoci 560.000,00 560.000,00 032 Podatek rolny 640.000,00 640.000,00 033 Podatek leny 9.300,00 9.300,00 034 Podatek od rodków transportowych 30.000,00 30.000,00 036 Podatek od spadków i darowizn 11.000,00 11.000,00 037 Podatek od posiadania psów 8.600,00 8.600,00 043 Wp³ywy z op³aty targowej 32.000,00 32.000,00 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za 045 6.500,00 6.500,00 czynnoci urzêdowe Podatek od czynnoci 050 110.000,00 110.000,00 cywilnoprawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 4.717,00 4.717,00 Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 14.000,00 14.000,00 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 75618 dochody jednostek samorz¹du 69.800,00 69.800,00 terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 32.000,00 32.000,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13339 Poz. 3418
Wp³ywy z innych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du 049 37.000,00 37.000,00 terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 800,00 800,00 tytu³u podatków i op³at Udzia³y gmin w podatkach 75621 stanowi¹cych dochód bud¿etu 843.643,00 843.643,00 pañstwa Podatek dochodowy od osób 001 842.543,00 842.543,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób 002 1.100,00 1.100,00 prawnych Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorz¹du 4.274.055,00 4.274.055,00 terytorialnego Subwencje ogólne z bud¿etu 292 4.274.055,00 4.274.055,00 pañstwa Czêæ podstawowa subwencji 75802 1.556.315,00 1.556.315,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z bud¿etu 292 1.556.315,00 1.556.315,00 pañstwa Czêæ rekompensuj¹ca subwencji 75805 567.244,00 567.244,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z bud¿etu 292 567.244,00 567.244,00 pañstwa 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 26.000,00 26.000,00 092 Pozosta³e odsetki 26.000,00 26.000,00 801 Owiata i wychowanie 66.128,00 66.128,00 80101 Szko³y podstawowe 42.000,00 42.000,00 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek 42.000,00 42.000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 24.128,00 24.128,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 203 24.128,00 24.128,00 zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 851 Ochrona zdrowia 105.000,00 105.000,00 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 105.000,00 105.000,00 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na 048 105.000,00 105.000,00 sprzeda¿ alkoholu 853 Opieka spo³eczna 72.103,00 887.400,00 959.503,00 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85313 40.000,00 40.000,00 niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 40.000,00 40.000,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz 85314 685.100,00 685.100,00 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 685.100,00 685.100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 57.400,00 57.400,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13340 Poz. 3418
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 203 57.400,00 57.400,00 zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 24.200,00 24.200,00 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 24.200,00 24.200,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 100,00 138.100,00 138.200,00 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 138.100,00 138.100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 14.603,00 14.603,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 203 14.603,00 14.603,00 zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 244 0,00 bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków 270 0,00 powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.500,00 13.500,00 85404 Przedszkola 13.500,00 13.500,00 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek 3.500,00 3.500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wp³ywy z us³ug 10.000,00 10.000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 12.916,00 12.916,00 rodowiska 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 12.916,00 12.916,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 12.916,00 12.916,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Razem 10.664.405,00 1.003.450,00 11.667.855,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13341 Poz. 3418
Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
Plan wydatków dla Gminy W¹growiec na 2002 rok Stan na dzieñ 02.03.28 Zad. zlec. na Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Zadania w³asne podst. poroz. i Ogó³em fund. cel. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 177.700,00 177.700,00 Infrastruktura wodoci¹gowa i 01010 150.000,00 150.000,00 sanitacyjna wsi Wydatki maj¹tkowe 150.000,00 150.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 150.000,00 150.000,00 bud¿etowych Izby rolnicze 01030 17.700,00 17.700,00 Izby rolnicze Wydatki bie¿¹ce 17.700,00 17.700,00 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokoci 2% uzyskanych 17.700,00 17.700,00 wp³ywów z podatku rolnego 01095 Pozosta³a dzia³alnoæ 10.000,00 10.000,00 Wydatki bie¿¹ce 10.000,00 10.000,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000,00 6.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.000,00 4.000,00 020 Lenictwo 12.500,00 12.500,00 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 12.500,00 12.500,00 Wydatki bie¿¹ce 12.500,00 12.500,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000,00 10.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.500,00 2.500,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 178.000,00 178.000,00 energiê elektryczn¹, gaz i wodê 40002 Dostarczanie wody 178.000,00 178.000,00 Wydatki bie¿¹ce 125.000,00 125.000,00 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla 2610 zak³adu bud¿etowego lub 125.000,00 125.000,00 gospodarstwa pomocniczego Wydatki maj¹tkowe 53.000,00 53.000,00 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i 53.000,00 53.000,00 zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 600 Transport i ³¹cznoæ 414.500,00 414.500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 79.000,00 79.000,00 Wydatki bie¿¹ce 69.000,00 69.000,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000,00 2.000,00 4270 Zakup us³ug remontowych 3.000,00 3.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 64.000,00 64.000,00 Wydatki maj¹tkowe 10.000,00 10.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10.000,00 10.000,00 bud¿etowych 60016 Drogi publiczne gminne 335.500,00 335.500,00 Wydatki bie¿¹ce 163.500,00 163.500,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 33.000,00 33.000,00 4270 Zakup us³ug remontowych 97.500,00 97.500,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.000,00 33.000,00 Wydatki maj¹tkowe 172.000,00 172.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 172.000,00 172.000,00 bud¿etowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.390,00 65.390,00 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 44.390,00 44.390,00 Wydatki bie¿¹ce 44.390,00 44.390,00 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla 2610 zak³adu bud¿etowego lub 44.390,00 44.390,00 gospodarstwa pomocniczego Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13342 Poz. 3418
Gospodarka gruntami i 70005 21.000,00 21.000,00 nieruchomociami Wydatki bie¿¹ce 21.000,00 21.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000,00 20.000,00 4330 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000,00 1.000,00 750 Administracja publiczna 1.770.944,00 101.034,00 1.871.978,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 20.594,00 69.000,00 89.594,00 Wydatki bie¿¹ce 20.594,00 69.000,00 89.594,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 10.360,00 53.550,00 63.910,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.237,00 3.800,00 6.037,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 2.260,00 10.250,00 12.510,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 320,00 1.400,00 1.720,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.800,00 1.800,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.100,00 2.100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 200,00 200,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 1.317,00 1.317,00 wiadczeñ socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 100.100,00 100.100,00 powiatu) Wydatki bie¿¹ce 100.100,00 100.100,00 Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 97.000,00 97.000,00 fizycznych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 1.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.600,00 1.600,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 500,00 Urzêdy gmin (miast i miast na 75023 1.465.800,00 1.465.800,00 prawach powiatu) Wydatki bie¿¹ce 1.443.800,00 1.443.800,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 500,00 500,00 zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 971.700,00 971.700,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.500,00 61.500,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 163.200,00 163.200,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 22.400,00 22.400,00 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 5.000,00 5.000,00 Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 41.000,00 41.000,00 4260 Zakup energii 32.400,00 32.400,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 110.000,00 110.000,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 15.000,00 15.000,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000,00 3.000,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 18.100,00 18.100,00 wiadczeñ socjalnych Wydatki maj¹tkowe 22.000,00 22.000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 22.000,00 22.000,00 jednostek bud¿etowych Pobór podatków, op³at i 75047 niepodatkowych nale¿noci 120.200,00 120.200,00 bud¿etowych Wydatki bie¿¹ce 120.200,00 120.200,00 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 70.000,00 70.000,00 prowizyjne 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.200,00 4.200,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 23.000,00 23.000,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 23.000,00 23.000,00 75056 Spis powszechny i inne 32.034,00 32.034,00 Wydatki bie¿¹ce 32.034,00 32.034,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.380,00 4.380,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600,00 600,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.500,00 24.500,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.954,00 1.954,00 75095 Pozosta³a dzia³alnoæ 64.250,00 64.250,00 Wydatki bie¿¹ce 64.250,00 64.250,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13343 Poz. 3418
Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 12.000,00 12.000,00 fizycznych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.000,00 18.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.000,00 17.000,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 17.000,00 17.000,00 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 250,00 250,00 Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony 1.500,00 1.500,00 prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 pañstwowej, kontroli i ochrony 1.500,00 1.500,00 prawa Wydatki bie¿¹ce 1.500,00 1.500,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 193,00 193,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200,00 200,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.080,00 1.080,00 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 52.030,00 600,00 52.630,00 przeciwpo¿arowa 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 52.030,00 52.030,00 Wydatki bie¿¹ce 52.030,00 52.030,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 850,00 850,00 zaliczone do wynagrodzeñ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 240,00 240,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 23.000,00 23.000,00 4260 Zakup energii 3.600,00 3.600,00 4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000,00 14.000,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.300,00 5.300,00 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 Wydatki bie¿¹ce 600,00 600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 300,00 300,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 300,00 300,00 758 Ró¿ne rozliczenia 100.000,00 100.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 100.000,00 Wydatki bie¿¹ce 100.000,00 100.000,00 4810 Rezerwy 100.000,00 100.000,00 801 Owiata i wychowanie 6.187.429,00 6.187.429,00 80101 Szko³y podstawowe 3.430.373,00 3.430.373,00 Wydatki bie¿¹ce 2.880.373,00 2.880.373,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 201.100,00 201.100,00 zaliczone do wynagrodzeñ Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 250,00 250,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 1.425.800,00 1.425.800,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.600,00 228.600,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 501.900,00 501.900,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 68.800,00 68.800,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 147.043,00 147.043,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 20.500,00 20.500,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 41.500,00 41.500,00 4270 Zakup us³ug remontowych 16.000,00 16.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 72.500,00 72.500,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.750,00 4.750,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 151.630,00 151.630,00 wiadczeñ socjalnych Wydatki maj¹tkowe 550.000,00 550.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 550.000,00 550.000,00 bud¿etowych Przedszkola przy szko³ach 80104 328.860,00 328.860,00 podstawowych Wydatki bie¿¹ce 328.860,00 328.860,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 20.000,00 20.000,00 zaliczone do wynagrodzeñ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13344 Poz. 3418
Wynagrodzenia osobowe 4010 195.800,00 195.800,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.900,00 18.900,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 41.900,00 41.900,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5.750,00 5.750,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.400,00 18.400,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 2.800,00 2.800,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 6.500,00 6.500,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.000,00 6.000,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 12.810,00 12.810,00 wiadczeñ socjalnych 80110 Gimnazja 1.719.878,00 1.719.878,00 Wydatki bie¿¹ce 1.719.878,00 1.719.878,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 38.200 38.200 zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 934.228,00 934.228,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.850,00 102.850,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 263.100,00 263.100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 36.000,00 36.000,00 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 2.900,00 2.900,00 Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 59.800,00 59.800,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 19.000,00 19.000,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 48.000,00 48.000,00 4270 Zakup us³ug remontowych 106.000,00 106.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.600,00 21.600,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.730,00 2.730,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 85.470,00 85.470,00 wiadczeñ socjalnych 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 451.100,00 451.100,00 Wydatki bie¿¹ce 451.100,00 451.100,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 59.200,00 59.200,00 pracowników 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 10.600,00 10.600,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.460,00 1.460,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 376.000,00 376.000,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 3.840,00 3.840,00 wiadczeñ socjalnych Zespo³y ekonomiczno- 80114 195.160,00 195.160,00 administracyjne szkó³ Wydatki bie¿¹ce 195.160,00 195.160,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 135.000,00 135.000,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.600,00 11.600,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 26.200,00 26.200,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.600,00 3.600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.100,00 6.100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.500,00 3.500,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 4.160,00 4.160,00 wiadczeñ socjalnych Placówki dokszta³cania i 80146 37.930,00 37.930,00 doskonalenia nauczycieli Wydatki bie¿¹ce 37.930,00 37.930,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.430,00 14.430,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 23.500,00 23.500,00 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 24.128,00 24.128,00 Wydatki bie¿¹ce 24.128,00 24.128,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 24.128,00 24.128,00 wiadczeñ socjalnych 803 Szkolnictwo wy¿sze 10.800,00 10.800,00 80395 Pozosta³a dzia³alnoæ 10.800,00 10.800,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13345 Poz. 3418
Wydatki bie¿¹ce 10.800,00 10.800,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2520 10.800,00 10.800,00 szko³y wy¿szej 851 Ochrona zdrowia 105.000,00 105.000,00 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 105.000,00 105.000,00 Wydatki bie¿¹ce 105.000,00 105.000,00 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz 10.600,00 10.600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.800,00 11.800,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 400,00 400,00 dydaktycznych ksi¹¿ek 4270 Zakup us³ug remontowych 1.000,00 1.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.700,00 80.700,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 500,00 853 Opieka spo³eczna 617.270,00 887.400,00 1.504.670,00 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85313 40.000,00 40.000,00 niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej Wydatki bie¿¹ce 40.000,00 40.000,00 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 40.000,00 40.000,00 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz 85314 136.000,00 685.100,00 821.100,00 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Wydatki bie¿¹ce 136.000,00 685.100,00 821.100,00 3110 wiadczenia spo³eczne 130.000,00 620.000,00 750.000,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 65.100,00 65.100,00 Zakup wiadczeñ zdrowotnych dla 4290 osób nie objêtych obowi¹zkiem 3.000,00 3.000,00 ubezpieczenia zdrowotnego 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000,00 3.000,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 315.400,00 315.400,00 Wydatki bie¿¹ce 315.400,00 315.400,00 3110 wiadczenia spo³eczne 315.118,00 315.118,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub 282,00 282,00 pobranych w nadmiernej wysokoci Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 24.200,00 24.200,00 wychowawcze Wydatki bie¿¹ce 24.200,00 24.200,00 3110 wiadczenia spo³eczne 24.200,00 24.200,00 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 79.167,00 138.100,00 217.267,00 Wydatki bie¿¹ce 79.167,00 138.100,00 217.267,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 800,00 710,00 1.510,00 zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 52.440,00 96.145,00 148.585,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.636,00 7.730,000 11.366,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.935,00 18.378,00 28.313,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.365,00 2.517,00 3.882,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 1.860,00 2.860,00 4270 Zakup us³ug remontowych 640,00 640,00 1.280,00 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 310,00 320,00 630,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.060,00 3.193,00 8.253,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.643,00 3.057,00 4.700,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 100,00 180,00 280,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 2.215,00 3.370,00 5.585,00 wiadczeñ socjalnych 4580 Pozosta³e odsetki 23,00 23,00 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 86.703,00 86.703,00 Wydatki bie¿¹ce 86.703,00 86.703,00 3110 wiadczenia spo³eczne 79.603,00 79.603,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.100,00 1.100,00 Wydatki maj¹tkowe 6.000,00 6.000,00 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 6.000,00 6.000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13346 Poz. 3418
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 634.195,00 634.195,00 85401 wietlice szkolne 176.120,00 176.120,00 Wydatki bie¿¹ce 176.120,00 176.120,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 310,00 310,00 zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 104.000,00 104.000,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.800,00 14.800,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 21.250,00 21.250,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.900,00 2.900,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000,00 4.000,00 4260 Zakup energii 19.460,00 19.460,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.700,00 2.700,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 6.700,00 6.700,00 wiadczeñ socjalnych 85404 Przedszkola 458.075,00 458.075,00 Wydatki bie¿¹ce 458.075,00 458.075,00 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na zadania bie¿¹ce realizowane na 2310 77.385,00 77.385,00 podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 15.840,00 15.840,00 zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 220.700,00 220.700,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.800,00 17.800,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 45.400,00 45.400,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.220,00 6.220,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.500,00 26.500,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 2.000,00 2.000,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 12.000,00 12.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000,00 20.000,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.200,00 1.200,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 13.030,00 13.030,00 wiadczeñ socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 208.285,00 12.916,00 221.201,00 rodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.500,00 3.500,00 Wydatki bie¿¹ce 3.500,00 3.500,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.500,00 1.500,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 2.000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 1.500,00 1.500,00 gminach Wydatki bie¿¹ce 1.500,00 1.500,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300,00 1.300,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200,00 200,00 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 95.000,00 12.916,00 107.916,00 Wydatki bie¿¹ce 95.000,00 12.916,00 107.916,00 4260 Zakup energii 80.000,00 11.010,00 91.010,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 1.906,00 16.906,00 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 108.285,00 108.285,00 Wydatki bie¿¹ce 88.285,00 88.285,00 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na zadania bie¿¹ce realizowane na 2310 86.785,00 86.785,00 podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 1.000,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 Wydatki maj¹tkowe 20.000,00 20.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20.000,00 20.000,00 bud¿etowych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13347 Poz. 3418
Kultura i ochrona dziedzictwa 921 245.100,00 245.100,00 narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i 92109 148.900,00 148.900,00 kluby Wydatki bie¿¹ce 148.900,00 148.900,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2550 115.600,00 115.600,00 instytucji kultury 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000,00 8.000,00 4260 Zakup energii 11.000,00 11.000,00 4270 Zakup us³ug remontowych 12.000,00 12.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 2.000,00 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 300,00 300,00 92116 Biblioteki 96.200,00 96.200,00 Wydatki bie¿¹ce 96.200,00 96.200,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2550 96.200,00 96.200,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 38.262,00 38.262,00 Zadania ratownictwa górskiego i 92602 32.562,00 32.562,00 wodnego Wydatki bie¿¹ce 7.562,00 7.562,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 400,00 400,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 62,00 62,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.400,00 3.400,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.200,00 3.200,00 Wydatki maj¹tkowe 25.000,00 25.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne 25.000,00 25.000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 5.700,00 5.700,00 sportu Wydatki bie¿¹ce 5.700,00 5.700,00 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 3.000,00 3.000,00 zaliczone do wynagrodzeñ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 1.000,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000,00 1.000,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 700,00 700,00 Razem 10.817.405,00 1.003.450,00 11.820.855,00
Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
ród³a pokrycia deficytu
Okrelenie ród³a § Kwota Przychody 153.000 z³ Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 957 153.000 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13348 Poz. 3418
Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90011 Plan na 2002 r. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wyszczególnienie Kwota Pozosta³oæ rodków z 2001 r. 11.031 z³ I. Przychody 141.705 z³ §057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci 500 z³ * wp³ywy z tytu³u kar i op³at z terenu gminy za usuwanie 500 z³ drzew i krzewów §069 wp³ywy z ró¿nych op³at 67.000 z³ * udzia³ we wp³ywach z op³at i kar za sk³adowanie i 65.000 z³ magazynowanie odpadów na terenie tutejszej gminy * udzia³ we wp³ywach z tytu³u op³at i kar 2.000 z³ §244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek zaliczanych do sektora finansów 74.205 z³ publicznych * udzia³ w nagrodzie otrzymanej za nowooddane 74.205 z³ sk³adowisko II. Wydatki 152.736 z³ §421 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.000 z³ * urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków wiejskich i obsadzanie wysypisk mieci, zakup materia³u zadrzewionego * edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych w szko³ach podstawowych §427 Zakup us³ug remontowych 80.736 z³ * wydatki zwi¹zane z ochron¹ rodowiska na terenie gminy, rekultywacja dzikich wysypisk mieci w zwi¹zku z uruchomieniem nowego sk³adowiska odpadów komunalnych §430 Zakup pozosta³ych us³ug 30.000 z³ * opracowane dokumentacji zwi¹zanej z zamykaniem nieczynnych sk³adowisk odpadów komunalnych * nadzór nad w/w pracami * inne wydatki zwi¹zane z ochron¹ rodowiska: wykonanie tablic edukacyjnych i inne §611 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 30.000,00 z³ * przygotowanie i budowa kanalizacji we wsi Jankowo
Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych, rodków specjalnych na 2002 rok
Stan rodków w tym: dotacja z Stan rodków na Nazwa obrotowych na Przychody Wydatki bud¿etu 31.12.2002 r. 1.01.2002 Zak³ady bud¿etowe Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 39.783 z³ 1.244.890 z³ 222.390 z³ 1.236.207 z³ 48.466 z³ W¹growcu Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13349 Poz. 3418
53.000 z³ na modernizacjê hydrofornii i inne wydatki maj¹tkowe oraz 125.000 z³ dotacji - 40002 27.325 z³ 1.001.900 z³ przedmiotowej 995.306 z³ 33.919 z³ na dofinansowanie sprzedanej wody dla rolników i gospodarstw domowych 44.390 z³ dop³ata do 8.602,66 m - 70001 12.458 z³ 242.990 z³ powierzchni 240.901 z³ 14.547 z³ mieszkañ gminnych rodki Specjalne Przedszkola - 85404 57 z³ 41.000 z³ - z³ 41.057 z³ - z³
Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28 marca 2002 r.
Plan dochodów dla Gminy W¹growiec na 2002 rok zadania zlecone Stan na dzieñ 02.03.28
Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Ogó³em 750 Administracja publiczna 114.034,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 82.000,00 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 13.000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 69.000,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 32.034,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 32.034,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 751 1.500,00 prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 75101 1.500,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 1.500,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 600,00 75414 Obrona cywilna 600,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 600,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 853 Opieka spo³eczna 887.400,00 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85313 40.000,00 niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 40.000,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 685.100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 685.100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13350 Poz. 3418
85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 24.200,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 24.200,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 138.100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 138.100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 12.916,00 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 12.916,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 201 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 12.916,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Razem: 1.016.450,00
Plan wydatków dla Gminy W¹growiec na 2002 rok zadania zlecone Stan na dzieñ 02.03.28 Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Ogó³em 750 Administracja publiczna 101.034,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 69.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.800,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 10.250,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.400,00 75056 Spis powszechny i inne 32.034,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.380,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.500,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.954,00 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 751 1.500,00 prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 75101 1.500,00 prawa 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 193,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 27,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.080,00 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 600,00 75414 Obrona cywilna 600,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 300,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 300,00 853 Opieka spo³eczna 887.400,00 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85313 40.000,00 niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 40.000,00 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 685.100,00 3110 wiadczenia spo³eczne 620.000,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 65.100,00 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 24.200,00 3110 wiadczenia spo³eczne 24.200,00 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 138.100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.145,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.730,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 18.378,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.517,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.860,00 4270 Zakup us³ug remontowych 640,00 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 320,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.193,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.057,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 180,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13351 Poz. 3418, 3419
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych 3.370,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 12.916,00 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 12.916,00 4260 Zakup energii 11.010,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.906,00 Razem: 1.003.450,00
3419
UCHWA£A Nr XCV/1094/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Poznania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 6. Dokumenty udostêpnia siê w Urzêdzie Miasta w godzi- 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. nach pracy Urzêdu, w jednostkach organizacyjnych 1591oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. prowadz¹cych zbiór i ewidencjê dokumentów, o któ- 984) oraz w zwi¹zku z art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 rych mowa w ust. 3. Informacji o jednostkach prowa- kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, dz¹cych ewidencjê dokumentów podlegaj¹cych udo- o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, stêpnieniu udziela Biuro Obs³ugi Obywatela. o administracji rz¹dowej oraz zmianie niektórych innych 7. Odpisy uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz z protoko³ów z sesji ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497), Rada Miasta Poznania Rady, posiedzeñ Zarz¹du, posiedzeñ komisji Rady uchwala, co nastêpuje: i Zarz¹du wydawane s¹ na pisemne ¿¹danie zaintere- sowanego, po uiszczeniu op³aty w wysokoci odpo- §1 wiadaj¹cej kosztom ich udostêpnienia. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr LVIII/415/II/97 Rady Miejskiej 2. W art. 17 ust. 12 skrela siê zdanie drugie i w jego miejsce Poznania z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu wprowadza siê zdanie o nastêpuj¹cym brzmieniu: Miasta (Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego Rada postanawia o wy³¹czeniu jawnoci obrad, je¿eli z 1997 r., Nr 12, poz. 91) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: koniecznoæ ograniczenia jawnoci wynika z ustaw, 1. Po art. 12 dodaje siê nowy art. 12a o treci: w szczególnoci je¿eli jawne rozpatrywanie sprawy mo¿e 1. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia naraziæ na szkodê wa¿ny interes Miasta, spo³eczny lub jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw. obywatela. 2. Jawnoæ dzia³ania organów Miasta obejmuje w szcze- 3. W art. 18 ust. 7 skrela siê zdanie drugie. gólnoci prawo obywateli do uzyskania informacji, 4. W art. 22 ust. 2 skrela siê s³owa dwóch wiceprzewod- wstêpu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady, nicz¹cych i w to miejsce wpisuje siê s³owa trzech a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wy- wiceprzewodnicz¹cych. konywania zadañ publicznych. 5. W art. 23 dodaje siê ust. 8a w brzmieniu: Czêci tajne 3. Udostêpnianiu, z zastrze¿eniem ust. 5, podlegaj¹: posiedzenia zapisuje siê oddzielnie. a) protokó³y z sesji Rady, 6. W art. 25 skrela siê ust. 7. b) protokó³y posiedzeñ Zarz¹du, 7. W art. 34 dodaje siê ust. 5 o nastêpuj¹cym brzmieniu: c) protokó³y posiedzeñ Komisji, Je¿eli z ustaw wynika koniecznoæ ograniczenia jawnoci d) zbiory uchwa³ Rady, posiedzeñ Zarz¹du, protokó³ z tajnej czêci obrad zapisuje e) zbiory uchwa³ Zarz¹du. siê oddzielnie. 4. Prawo dostêpu do dokumentów, z zastrze¿eniem ust. 5, polega na: §2 a) przegl¹daniu dokumentów, Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Miasta Poznania. b) sporz¹dzaniu notatek z dokumentów, c) ¿¹daniu i otrzymywaniu odpisów uchwa³ Rady §3 i Zarz¹du oraz odpisów z protoko³ów, o których Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze- mowa w ust. 3. nia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- 5. Udostêpnianie dokumentów okrelonych w ust. 3 polskiego. i prawo dostêpu okrelone w ust. 4 nie ma zastosowa- nia do czêci utajnionych, zapisanych lub rejestrowa- Wiceprzewodnicz¹cy nych oddzielnie i wszelkich innych przypadków ogra- Rady Miasta Poznania niczenia jawnoci wynikaj¹cych z ustaw. () Filip Kaczmarek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13352 Poz. 3420, 3421
3420
UCHWA£A Nr XXXI/191/2002 RADY MIASTA I GMINY OSTRORÓG
z dnia 20 wrzenia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXV/165/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen us³ug wiadczonych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ostrorogu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. §3 o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje- z pó.zmian.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. wództwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomo- o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. ci przez rozplakatowanie w miejscach publicznych - tablice z pó.zmian.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co nastêpuje: og³oszeñ.
§1 §4 Zmienia siê §2 ust. 4 uchwa³y w ten sposób, ¿e otrzymuje on Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej brzmienie: og³oszenia z pierwszym dniem nastêpnego miesi¹ca. Us³ugi: wynajem autobusu (dowóz dzieci do szko³y) - 2,50 z³/km. Przewodnicz¹cy §2 Rady miasta i Gminy Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy () in¿. Edmund £odyga Ostroróg.
3421
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 03 wrzenia 2002 r. pomiêdzy Powiatem nych do takiego nauczania z terenu dzia³ania Filii w Wieleniu, Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Zarz¹d, przez Gminê Wieleñ, z dniem 1 wrzenia 2002 r. w imieniu którego dzia³aj¹: 1. Feliks £aszcz - Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Czarn- §2 kowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie, Do realizacji zadania Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki udo- 2. Wies³aw Maszewski - Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du stêpni celem bie¿¹cego u¿ytkowania mienie nale¿¹ce do Filii Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie, Wieleñ (budynek, wyposa¿enie) Gminie Wieleñ. a Zarz¹dem Miejskim w Wieleniu, w imieniu którego dzia³aj¹: 1. Piotr Wako - Przewodnicz¹cy Zarz¹du miejskiego w Wie- §3 leniu, Organizacja nauczania dzieci objêtych porozumieniem nale¿y 2. Maciej Otworowski - Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miej- do decyzji Gminy Wieleñ. skiego w Wieleniu w sprawie przejecia zadania powiatu prowadzenia Filii - §4 Szko³y Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego Polityka kadrowa zwi¹zana z realizacj¹ zadania nale¿y do w Gêbicach - w Wieleniu od 01.09.2002 r. o nastêpuj¹cej Gminy Wieleñ. treci: §5 §1 Celem pokrycia kosztów prowadzenia zadania przez Gminê Strony porozumienia uzgadniaj¹ prowadzenie zadania w³a- Wieleñ w okresie od 1 wrzenia do 31 grudnia 2002 r. Powiat snego Powiatu dotycz¹cego pobierania nauki przez dzieci Czarnkowsko-Trzcianecki przeka¿e czêæ otrzymanej subwen- zakwalifikowane do kszta³cenia specjalnego z upoledzeniem cji owiatowej, tj. kwotê 66.253,00 z³otych. umys³owym oraz nauczania indywidualnego dzieci wskaza- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13353 Poz. 3421, 3422
§6 §10 W celu uzyskania rodków finansowych na prowadzenie Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych oddzia³ów specjalnych od 1 stycznia 2003 r. Gmina Wieleñ egzemplarzach, z czego ka¿da ze stron otrzymuje po dwa wyka¿e iloæ uczniów oddzia³ów specjalnych w stosownych egzemplarze. sprawozdaniach koniecznych do otrzymania subwencji owia- towej. Zarz¹d Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego §7 Strona przejmuj¹ca obejmie opiek¹ w ramach Zak³adowego Przewodnicz¹cy Zarz¹du funduszu wiadczeñ socjalnych emerytów by³ej Filii Szko³y () mgr in¿. Feliks £aszcz Podstawowej Specjalnej (9 osób). Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du §8 () mgr in¿. Wies³aw Maszewski Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony, z mo¿li- woci¹ wypowiedzenia na koniec stycznia ka¿dego roku, Zarz¹d Miejski poprzedzaj¹cego kolejny rok szkolny. w Wieleniu
§9 Burmistrz Wszelkie zmiany postanowieñ niniejszego porozumienia () mgr Piotr Wako wymagaj¹ formy pisemnej i zgody obu stron. Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du () mgr Maciej Otworowski
3422
UCHWA£A Nr SO-17/2-A/P/2002/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta i Gminy Ponieca
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia Na skutek zmian dokonanych w bud¿ecie Miasta i Gminy 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Poniec uchwa³¹ nr XL/252/2002 z dnia 29 maja 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115 przychody bud¿etu z tytu³u kredytów i po¿yczek zwiêkszono ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych do kwoty 1.300.000 z³, natomiast rozchody bud¿etu zaplano- (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony wano w kwocie 20.000 z³. Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun- Przed³o¿ona prognoza d³ugu przedstawia poszczególne po- kowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. w osobach: ¿yczki zaci¹gniête przez Miasto i Gminê Poniec oraz ich sp³aty Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska w latach 2002-2008. Cz³onkowie: Beata Rodewald-£aszkowska Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Miasta i Gminy Zdzis³aw Drost Poniec Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ (wg sprawozdania o stanie po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Poniec na 2002 zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ), r. wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê ¿e na dzieñ 30.06.2002 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u kredy- d³ugu Miasta i Gminy Ponieca tów i po¿yczek wynosi 600.000 z³, co stanowi 6,04% planowa- UZASADNIENIE nych dochodów bud¿etu. W bud¿ecie na 2002 r. Uchwalonym w dniu 10 grudnia 2001 r. Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2002 r. wyniesie Uchwa³¹ Nr XXXVI/227/2001 Rady miejskiej ustalone zosta³y: 1.480.000 z³ tj. 14,89% planowanych dochodów bud¿etu - dochody w kwocie 9.663.469 z³ (9.933.929 z³). - wydatki w kwocie 10.830.684 z³ D³ug oraz stosunek procentowy d³ugu do przewidywanych Przychody bud¿etu Miasta i Gminy Poniec zaplanowano dochodów bud¿etu w poszczególnych latach sp³at zobowi¹- 1.187.215 z³ (w tym 900.000 z³ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek zañ kszta³towa³ siê bêdzie (wg zestawienia jednostki) nastê- i kredytów oraz 287.215 z³ z tytu³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych) puj¹co: natomiast rozchody bud¿etu zaplanowano w kwocie 20.000 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13354 Poz. 3422, 3423
Kwota zad³u¿enia na 31.12 Prognozowane dochody Wskanik % zad³u¿enia 2003 r. 1.760.000 10.403.400 16,92 2004 r. 1.230.000 10.923.600 11,26 2005 r. 690.000 11.469.800 6,02 2006 r. 490.000 11.985.900 4,09 2007 r. 290.000 12.465.400 2,33 2008 r. 0 12.839.300 0
W roku 2008 planowana jest ostateczna sp³ata zobowi¹zañ Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewi- w kwocie 290.000 z³. dzianym do publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Dopuszczalna kwota zad³u¿enia, co wynika z art. 14 ustawy Przewodnicz¹ca o finansach publicznych, wynosi 60% dochodów jednostki Sk³adu Orzekaj¹cego w roku bud¿etowym. () Danuta Szczepañska
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y w sentencji. odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
3423
UCHWA£A Nr SO 7/26-D/Ka/02 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po- - prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2002- znaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regio- 2007 oraz informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada w latach 2002-2007 z dnia 28 czerwca 2002 r. 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regional- - bilans z wykonania bud¿etu Gminy sporz¹dzony na dzieñ nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. 31.12.2001 r., oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obra- - sprawozdanie RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿- chunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach: ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za okres Przewodnicz¹ca Zofia Freitag od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2001, Cz³onkowie: Zofia Kowalska, Idzi Kalinowski - sprawozdanie RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿- Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padzier- ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za okres nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. od pocz¹tku roku do dnia 30 czerwca roku 2002, z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 - sprawozdanie Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki (Dz.U. Nr 155, poz. 114 ze zm.) o mo¿liwoci sfinansowania samorz¹du terytorialnego z okres od pocz¹tku roku do deficytu bud¿etowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin dnia 31 grudnia roku 2001, wyra¿a opiniê pozytywn¹. - sprawozdanie Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg UZASADNIENIE tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki Oceny mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu przez Mia- samorz¹du terytorialnego z okres od pocz¹tku roku do sto i Gminê Kobylin na 2002 r. dokonano w oparciu dnia 30 czerwca 2002. o nastêpuj¹ce materia³y: Uchwalony bud¿et na 2002 r. po zmianach obejmuje dochody - uchwa³ê nr XXXIII/199/2001 Rady Miasta i Gminy w Koby- bud¿etowe w wysokoci 10.046.177 z³, wydatki bud¿etowe linie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: bud¿etu miasta w kwocie 10.879.690 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu i gminy Kobylin na 2002 rok ze zmianami (ostatnia zmiana bud¿etowego zwiêkszonego o kwotê 269.303 z³ do kwoty uchwa³¹ nr XXXVIII/230/2002 Rady Miasta i Gminy 833.513 z³ Rada miasta i Gminy wskaza³a przychody z kredy- w Kobylinie z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie: tów d³ugoterminowych oraz z tytu³u wolnych rodków jako zmiany bud¿etu miasta i gminy Kobylin na rok 2002), nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿e- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13355 Poz. 3423, 3424
tu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ 155, poz. 1014 ze zm.), a ³¹czna kwota zobowi¹zañ przypada- kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych. j¹cych do sp³aty w 2002 r. na dzieñ wydania opinii nie Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale przekracza 15% planowanych dochodów. bud¿etowej ród³o sfinansowania zwiêkszonego deficytu jest Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak realne. Z bilansu z wykonania bud¿etu Gminy sporz¹dzonego w uchwale. na dzieñ 31.12.2001 r. oraz sprawozdania Rb-NDS kwartalne- go sprawozdania o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du Przewodnicz¹ca terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 30 czerwca Sk³ad Orzekaj¹cego roku 2002 wynika, ¿e miasto i Gmina Kobylin posiada wolne () Zofia Freitag rodki w wysokoci pozwalaj¹cej na sfinansowanie zwiêkszo- nego deficytu bud¿etowego. ponadto zobowi¹zania Miasta Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie i Gminy Kobylin z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nie przekrocz¹ progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y. z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
2424
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY POBIEDZISKA ZA ROK 2001
Zatwierdzony na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Gminy Po- 9. Uchwa³¹ Nr LII/464/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska biedziska w dniu 28 grudnia 2000 roku bud¿et Gminy na 2001 z dnia 29.11.2001 r., rok wynosi³: 10. Uchwa³¹ Nr LIV/499/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dochody - 17.112.246 z³otych, z dnia 28.12.2001 r., Wydatki - 16.812.246 z³otych. 11. Uchwa³¹ Nr 383/2001 Zarz¹du Miasta i Gminy Pobiedziska W ci¹gu roku 2001 dokonane zosta³y zmiany w bud¿ecie na z dnia 29.12.2001 r. podstawie uchwa³ Rady Miejskiej Gminy i uchwa³ Zarz¹du Bud¿et Gminy Pobiedziska po zmianach na dzieñ 31 grudnia Gminy. Zmiany dokonane zosta³y nastêpuj¹cymi uchwa³ami: 2001 roku wynosi³: 1. Uchwa³¹ Nr XLI/385/01 Rady miejskiej Gminy Pobiedziska Dochody - 20.034.657 z³otych, z dnia 05.03.2001 r., Wydatki - 21.675.776 z³otych. 2. Uchwa³¹ Nr 232/2001 Zarz¹du Miasta i Gminy Pobiedziska Planowane dochody zosta³y zwiêkszone o 2.922.411 z³otych, z dnia 27.03.2001 r., g³ównie dziêki zwiêkszeniu subwencji ogólnej - czêci owia- 3. Uchwa³¹ Nr XLII/391/01 Rady miejskiej Gminy Pobiedziska towej w trakcie roku bud¿etowego o 874.339 z³otych, rodki z dnia 04.04.2001 r., z Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa na modernizacjê 4. Uchwa³¹ Nr XLV/415/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oczyszczalni cieków w Kocia³kowej Górce - 940.000 z³otych, z dnia 30.05.2001 r., zwiêkszenie wp³ywów z podatku od nieruchomoci osób 5. Uchwa³¹ Nr XLVII/424/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedzi- prawnych o 250.000 z³otych, zwiêkszeniu rodków na zadania ska z dnia 27.06.2001 r., zlecone i powierzone o oko³o 300.000 z³otych i inne zmiany 6. Uchwa³¹ Nr 292/2001 Zarz¹du Miasta i Gminy Pobiedziska w dochodach gminy w trakcie roku bud¿etowego. Natomiast z dnia 29.06.2001 r., planowane wydatki zwiêkszono o 4.863.530 z³otych - to znaczy 7. Uchwa³¹ Nr XLVIII/436/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedzi- o wartoæ zwiêkszeñ dotycz¹cych planowanych dochodów ska z dnia 06.08.2001 r., oraz o planowane wp³ywy z kredytów i po¿yczek zwi¹zanych 8. Uchwa³¹ Nr L/448/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez gminê. dnia 11.10.2001 r., Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13356 Poz. 3424
Za³¹cznik Nr 1
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001
Dochody w z³otych Plan Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. § % Nazwa 2001 zmianach 2001 123 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.730 1.730 100,00 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna 01010 1.730 1.730 100,00 wsi Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa na inwestycje i zakupy 663 inwestycyjne realizowane na podstawie 1.730 1.730 100,00 porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 020 Lenictwo 3.100 3.100 2.819 90,94 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 3.100 3.100 2.819 90,94 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 3.100 3.100 2.819 90,94 600 Transport i ³¹cznoæ 100.000 176.920 176.920 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 156.920 156.920 100,00 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 232 100.000 156.920 156.920 100,00 porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 20.000 20.000 100,00 rodki na dofinansowanie w³asnych 629 20.000 20.000 100,00 inwestycji gmin pozyskane z innych róde³ 630 Turystyka 10.000 10.000 100,00 63095 Pozosta³a dzia³alnoæ 10.000 10.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa na inwestycje i zakupy 663 inwestycyjne realizowane na podstawie 10.000 10.000 100,00 porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.806.500 1.882.279 1.768.638 93,96 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 25.000 25.000 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 626 realizacji inwestycji i zakupów 25.000 25.000 100,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1.806.500 1.857.279 1.743.638 93,88 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych 075 270.000 320.779 344.392 107,36 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³aty z tytu³u sprzeda¿y wyrobów i 084 1.536.500 1.536.500 1.399.246 91,07 sk³adników maj¹tkowych 750 Administracja publiczna 280.900 343.219 343.475 100,07 75011 Urzêdy wojewódzkie 73.900 70.900 68.115 96,07 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 73.900 70.900 68.115 96,07 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 75020 Starostwa Powiatowe 8.683 8.683 100,00 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 232 8.683 8.683 100,00 porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 75023 Urzêdy gmin 17.000 50.000 51.931 103,86 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 17.000 50.000 51.931 103,86 75056 Spis powszechny i inne 3.636 3.636 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 3.636 3.636 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13357 Poz. 3424
75095 Pozosta³a dzia³alnoæ 190.000 210.000 211.110 100,53 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 048 190.000 210.000 211.110 100,53 alkoholu Urzêdy naczelnych organów w³adzy, 751 1.980 18.234 18.234 100,00 kontroli i s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy, 75101 1.980 1.980 1.980 100,00 kontroli Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 1.980 1.980 1.980 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.254 16.254 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 16.254 16.254 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne 900 900 900 100,00 75414 Obrona cywilna 900 900 900 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 900 900 900 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i innych jednostek nie 7.339.754 7.764.407 7.387.496 95,5 posiadaj¹cych osobowoci prawnej Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci 75615 cywilnoprawnych oraz podatków i op³at 1.210.072 1.736.920 1.656.884 95,39 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoci 740.000 1.366.848 1.478.006 108,13 032 Podatek rolny 125.372 125.372 132.381 105,59 033 Podatek leny 25.100 25.100 27.830 110,88 034 Podatek od rodków transportowych 9.600 9.600 8.051 83,86 050 Podatek od czynnoci cywilno prawnych 300.000 200.000 6.278 3,14 091 Odsetki 10.000 10.000 4.338 43,38 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn 75616 2.979.830 3.029.830 3.120.672 103,00 oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoci 1.700.000 1.700.000 1.609.627 94,68 032 Podatek rolny 342.900 341.080 335.237 98,29 033 Podatek leny 1.820 2.821 155,00 034 Podatek od rodków transportowych 121.400 201.400 210.764 104,65 035 Wp³ywy z karty podatkowej 70.000 70.000 63.013 90,02 036 Podatek od spadków i darowizn 21.400 21.400 51.430 240,33 037 Podatek od posiadania psów 130 130 123 94,62 043 Op³ata targowa 34.000 34.000 39.583 116,42 049 Op³aty lokalne - mieci 340.000 340.000 376.938 110,86 050 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 300.000 270.000 379.044 140,39 091 Odsetki 50.000 50.000 52.092 104,18 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 75618 dochody jednostek samorz¹du 201.600 201.600 104.613 51,89 terytorialnego na podstawie ustaw 041 Op³ata skarbowa 200.000 200.000 103.578 51,79 091 Odsetki 1.600 1.600 1.035 64,69 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych 75621 2.948.252 2.796.057 2.505.327 89,60 dochód bud¿etu pañstwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.858.252 2.706.057 2.431.465 89,85 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 90.000 90.000 73.862 82,07 758 Ró¿ne rozliczenia 6.825.512 7.647.985 7.646.243 99,98 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla 75801 6.085.521 6.982.619 6.982.619 100,00 jednostek samorz¹du terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 6.085.521 6.982.619 6.982.619 100,00 Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla 75802 119.190 16.351 16.351 100,00 gmin 292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 119.190 16.351 16.351 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13358 Poz. 3424
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 75805 570.801 589.015 589.015 100,00 dla gmin Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 292 534.636 513.610 513.610 100,00 (rodki transportowe) Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa (ulgi 292 36.165 75.405 75.405 100,00 ustawowe) 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 50.000 60.000 58.258 97,10 092 Odsetki 50.000 60.000 58.258 97,10 801 Owiata i wychowanie 41.328 41.328 100,00 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 41.328 41.328 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 23.121 23.121 100,00 bie¿¹cych gmin rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ 270 18.207 18.207 100,00 bie¿¹cych gmin pozyskane z innych róde³ 853 Opieka spo³eczna 616.600 1.032.766 1.026.941 99,44 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 85328 2.000 4.000 4.490 112,25 opiekuñcze 083 Wp³ywy z us³ug 2.000 4.000 4.490 112,25 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 85314 423.300 620.270 620.270 100,00 ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 423.300 617.800 617.800 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 096 2.470 2.470 100,00 postaci pieniê¿nej 85315 Dodatki mieszkaniowe 149.499 149.499 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 149.499 149.499 100,00 bie¿¹cych gmin 85319 Terenowe orodki pomocy spo³ecznej 126.300 126.300 119.985 95,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 126.300 126.300 19.985 95,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 65.000 81.100 81.100 100,00 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 65.000 81.100 81.100 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 51.597 51.597 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 20.343 20.343 100,00 bie¿¹cych gmin rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ 270 18.662 18.662 100,00 bie¿¹cych gmin pozyskane z innych róde³ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 244 realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek 12.592 12.592 100,00 sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106.000 106.000 109.930 103,71 85404 Przedszkola 106.000 106.000 109.930 103,71 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 106.000 106.000 109.930 103,71 Gospodarka komunalna i ochrona 900 30.000 996.789 1.076.158 107,96 rodowiska 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 0 66.789 66.789 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 66.789 66.789 100,00 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 30.000 930.000 1.009.369 108,53 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 30.000 30.000 13.369 44,56 rodki na dofinansowanie w³asnych 629 900.000 996.000 110,67 inwestycji gmin pozyskane z innych róde³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 9.000 9.000 100,00 92116 Biblioteki 1.000 0 0 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.000 0 0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13359 Poz. 3424
92195 Pozosta³a dzia³alnoæ 9.000 9.000 100,00 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du 271 9.000 9.000 100,00 terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych Dochody ogó³em 17.112.246 20.034.657 19.619.812 97,93
Za³¹cznik Nr 2
Zadania zlecone i powierzone w z³otych
Dzia³ Rozdz § Dochody Plan Wykonanie § Wydatki Plan Wykonanie 1234 5 6 7 8 9 10 600 Transport i ³¹cznoæ 156.920 156.920 156.920 156.920 60014 Drogi publiczne powiatowe 156.920 156.920 156.920 156.920 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 232 156.920 156.920 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 156.920 156.920 porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 750 Administracja publiczna 8.683 8.683 8.683 8.683 75020 Starostwa powiatowe 8.683 8.683 8.683 8.683 Dotacje celowe otrzymane z Wynagrodzenia osobowe Powiatu na zadania bie¿¹ce 4010 pracowników 7.000 7.000 realizowane na podstawie 232 4110 Sk³adki na ubezpieczeni 1.400 1.400 porozumieñ miêdzy 4120 spo³eczne 283 283 jednostkami samorz¹du Sk³adki na Fundusz Pracy terytorialnego 853 Opieka spo³eczna 837.792 831.477 837.792 831.477 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze 617.800 617.800 617.800 617.800 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 617.800 617.800 3110 wiadczenia spo³eczne 617.800 617.800 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Terenowe orodki pomocy 85319 126.300 119.985 126.300 119.985 spo³ecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4010 70.500 70.500 Nagrody i wydatki 4040 5.250 5.250 osobowe nie zaliczone do 3020 1.700 1.700 wynagrodzeñ Podró¿e s³u¿bowe krajowe Dotacje celowe otrzymane z 4410 1.800 1.800 Zakup materia³ów i bud¿etu pañstwa na 4210 7.200 7.200 wyposa¿enia realizacjê zadañ bie¿¹cych z 4240 700 700 201 126.300 119.985 Zakup pomocy zakresu administracji naukowych, rz¹dowej oraz innych zadañ 4300 22.300 22.300 dydaktycznych i ksi¹¿ek zleconych gminie ustawami 4430 600 600 Zakup us³ug pozosta³ych 4110 13.100 13.100 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4120 1.800 1.800 Sk³adki na ubezpieczenie 4440 1.350 1.350 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych Zasi³ki rodzinne, 85316 pielêgnacyjne i 81.100 81.100 81.100 81.100 wychowawcze Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13360 Poz. 3424
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 81.100 81.100 3110 wiadczenia spo³eczne 81.100 81.100 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 12.592 12.592 12.592 12.592 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 3110 wiadczenia spo³eczne 11.193 11.193 244 realizacjê zadañ bie¿¹cych 12.592 12.592 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.399 1.399 jednostek sektora finansów publicznych Administracja pañstwowa i 750 74.536 71.751 74.536 71.751 samorz¹dowa 75011 Urzêdy wojewódzkie 70.900 68.115 4010 Wynagrodzenia osobowe Dotacje celowe otrzymane z 4110 pracowników 56.000 53.800 bud¿etu pañstwa na 4120 Sk³adki na ubezpieczeni 10.100 9.700 realizacjê zadañ bie¿¹cych z 4440 spo³eczne 201 70.900 68.115 2.200 2.015 zakresu administracji Sk³adki na Fundusz Pracy 2.600 2.600 rz¹dowej oraz innych zadañ Odpisy na zak³adowy zleconych gminie ustawami fundusz wiadczeñ socjalnych 75056 Spis powszechny i inne 3.636 3.636 3.636 3.636 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 3.636 3.636 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.636 3.636 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i 18.234 18.234 18.234 18.234 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 1.980 1.980 1.980 1.980 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 1.980 1.980 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.980 1.980 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.254 16.254 16.254 16.254 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na Ró¿ne wydatki na rzecz realizacjê zadañ bie¿¹cych z 3030 9.814 9.814 201 16.254 16.254 osób fizycznych zakresu administracji 4300 6.440 6.440 Zakup us³ug pozosta³ych rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne 900 900 900 900 75414 Obrona cywilna 900 900 900 900 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 900 900 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 900 900 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i 900 66.789 66.789 66.789 66.789 ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placów i 90015 66.789 66.789 66.789 66.789 dróg Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13361 Poz. 3424
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 66.789 66.789 4260 Zakup energii 66.789 66.789 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami Dochody ogó³em 1.163.854 1.154.754 Wydatki ogó³em 1.163.854 1.154.754
Ponadto Wojewoda Wielkopolski informuje, i¿ plan docho- Klasyfikacja bud¿etowa powy¿szych dochodów: dów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji Dzia³ 750 Administracja publiczna, rozdzia³ 75011 Urzêdy rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du wojewódzkie, par. 069 wp³ywy z ró¿nych op³at terytorialnego ustawami w roku 2001 wynosi 70.770 z³otych Klasyfikacja bud¿etowa powy¿szych wydatków: (s¹ to op³aty za wydanie dowodu osobistego przyjmowane Dzia³ 750 Administracja publiczna, rozdzia³ 75011 Urzêdy w kasie UMiG i odprowadzane na rachunek dochodów bud¿e- wojewódzkie, par. 235 dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane tu pañstwa). z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du teryto- Wysokoæ uzyskanych i odprowadzonych dochodów z tego rialnego. tytu³u za rok 2001 wynosi 18.720 z³otych.
Za³¹cznik Nr 3
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001
Wydatki w z³otych Plan Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. § % Nazwa 2001 zmianach 2001 123 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i ³owiectwo 108.200 79.000 72.344 91,57 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji 01008 60.000 20.000 15.177 75,89 wodnych 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 20.000 15.177 75,89 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40.000 0 bud¿etowych 01095 Pozosta³a dzia³alnoæ 48.200 49.700 48.107 96,79 Zakup us³ug pozosta³ych (inicjatywy 4300 38.200 39.700 38.136 96,06 wiejskie + 1.200 z³x21) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 10.000 9.971 99,71 01030 Izby rolnicze 9.300 9.060 97,42 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z 9.300 9.060 97,42 podatku rolnego 020 Lenictwo 20.000 20.000 18.959 94,80 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 20.000 20.000 18.959 94,80 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 20.000 18.959 94,80 600 Transport i ³¹cznoæ 805.000 1.146.705 1.135.487 99,02 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 156.920 156.920 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 100.000 156.920 156.920 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 660.000 944.785 934.998 98,96 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 25.000 24.694 98,78 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 530.000 695.785 686.326 98,64 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120.000 224.000 223.978 99,99 bud¿etowych 60095 Pozosta³a dzia³alnoæ 45.000 45.000 43.569 96,82 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 45.000 45.000 43.569 96,82 630 Turystyka 160.000 225.600 193.307 85,69 63095 Pozosta³a dzia³alnoæ 160.000 225.600 193.307 85,69 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 110.000 165.600 150.606 90,95 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50.000 60.000 42.701 71,17 bud¿etowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 298.000 308.308 235.674 76,44 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 25.000 25.000 100,00 Wydatki inwestycyjne zak³adów 6070 25.000 25.000 100,00 bud¿etowych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13362 Poz. 3424
70095 Pozosta³a dzia³alnoæ 70.000 68.108 44.413 65,21 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.000 7.000 6.225 88,93 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 60.000 61.108 38.188 62,49 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 228.000 215.200 166.261 77,26 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 100.000 80.000 70.416 88,02 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.000 2.000 1.452 72,60 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 15.200 12.521 82,38 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 120.000 118.000 81.872 69,38 bud¿etowych 750 Administracja publiczna 2.968.060 3.021.359 2.929.371 96,96 75011 Urzêdy wojewódzkie 73.900 70.900 68.115 96,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.000 56.000 53.800 96,07 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 11.000 10.100 9.700 96,04 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.300 2.200 2.015 91,59 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 2.600 2.600 2.600 100,00 socjalnych 75020 Starostwa powiatowe 0 8.683 8.683 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000 7.000 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.400 1.400 100,0 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 283 283 100,00 75022 Rady Gmin 317.000 398.500 395.008 99,12 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 282.000 352.500 352.481 99,99 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000 25.000 23.653 94,61 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 16.000 14.949 93,43 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.000 5.000 3.925 78,50 75056 Spis powszechny i inne 3.636 3.636 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.636 3.636 100,00 Wspó³praca naukowo-techniczna z 75064 13.000 16.200 14.669 90,55 zagranic¹ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 2.000 1.935 96,75 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.000 6.000 5.655 94,25 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 0 0 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 4.000 8.200 7.079 86,33 75023 Urzêdy Gmin 2.564.160 2.508.440 2.424.260 96,64 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 98.500 83.100 83.101 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.428.000 1.394.094 1.338.397 96,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.970 92.966 92.966 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 274.480 266.740 25.868 95,55 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 37.610 34.840 34.338 98,56 4140 Wp³aty na PFRON 1.700 1.194 70,24 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 202.000 202.000 198.012 98,03 4260 Zakup energii 20.000 20.00 19.361 96,81 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 290.000 305.400 295.015 96,60 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.800 20.800 20.645 99,26 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 17.000 17.000 16.528 97,22 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 29.800 29.800 29.800 100,00 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40.000 40.000 40.034 100,09 bud¿etowych Pozosta³a dzia³alnoæ (Zwi¹zek 75095 15.000 15.000 100,00 Miêdzygminny Puszcza Zielonka) Wp³aty gmin na rzecz zwi¹zków gminnych 2900 15.000 15.000 100,00 dofinansowanie zadañ bie¿¹cych Urzêdy naczelnych organów w³adzy, 751 1.980 18.234 18.234 100,00 kontroli i s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy i 75101 1.980 1.980 1.980 100,00 kontroli 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.980 1.980 1.980 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.254 16.254 100,00 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.814 9.814 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.440 6.440 100,00 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 142.400 202.350 200.999 99,33 przeciwpo¿arowa 75414 Obrona cywilna 7.400 9.400 9.207 97,95 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.400 9.400 9.207 97,95 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 125.000 192.950 191.792 99,40 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13363 Poz. 3424
Nagrody i wydatki osobowe nie zliczane 3020 2.700 0 do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.500 24.266 24.265 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.000 29.954 29.938 99,95 4260 Zakup energii 5.500 4.200 4.186 99,67 4270 Zakup us³ug remontowych 11.500 29.300 28.948 98,80 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 34.100 26.450 26.411 99,85 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 580 548 94,48 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 13.700 13.200 13.192 99,94 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 65.000 64.304 98,93 bud¿etowych 75495 Pozosta³a dzia³alnoæ 10.000 0 4810 Rezerwy (klêski) 10.000 0 757 Obs³uga d³ugu publicznego 120.000 127.000 126.344 99,48 Obs³uga papierów wartociowych, 75702 kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du 120.000 127.000 126.344 99,48 terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów wartociowych oraz 120.000 127.000 126.344 99,48 po¿yczek i kredytów 758 Ró¿ne rozliczenia 80.000 74.000 73.663 99,54 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 30.000 74.000 73.663 99,54 4300 Zakup us³ug pozosta³ych (koszty bankowe) 20.000 23.000 22.663 98,53 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.000 51.000 51.000 100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000 0 4810 Rezerwy (rezerwa ogólna) 50.000 0 801 Owiata i wychowanie 8.230.706 8.284.566 8.121.836 98,04 80101 Szko³y podstawowe 6.178.098 5.039.682 4.984.043 98,90 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 108.760 98.690 97.092 98,38 do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.385.982 2.983.738 2.946.407 98,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276.980 272.422 272.416 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 667.214 625.574 611.597 97,77 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 90.371 86.101 83.636 97,14 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 121.380 115.309 115.281 99,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 64.500 40.807 40.742 99,84 i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 250.000 307.890 307.890 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 130.000 139.110 139.102 99,99 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 120.000 122.790 122.702 99,93 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 11.000 9.700 9.627 99,25 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.400 3.040 3.040 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 234.511 234.511 234.511 100,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 710.000 0 bud¿etowych 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 202.850 175.050 174.820 99,87 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 11.250 9.350 9.127 97,61 do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149.400 128.300 128.296 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 28.600 24.400 24.397 99,99 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.900 3.300 3.300 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 9.700 9.700 9.700 100,00 socjalnych 80110 Gimnazja 1.046.828 2.235.656 2.144.344 95,92 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2540 niepublicznej szko³y lub innej niepublicznej 44.088 78.967 74.771 94,69 placówki owiatowo-wychowawczej Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 20.300 19.500 19.254 98,74 do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 744.900 1.036.000 1.026.746 99,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.240 28.250 28.249 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 141.500 185.565 178.842 96,38 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 19.380 25.372 24.464 96,42 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.331 8.122 97,49 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 0 4.100 4.101 100,02 i ksi¹¿ek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13364 Poz. 3424
4260 Zakup energii 6.170 6.171 100,02 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.220 6.220 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 339 67,80 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 917 91,70 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 48.420 48.420 48.420 100,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 787.261 717.728 91,17 bud¿etowych 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 318.750 325.150 312.063 95,98 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.100 11.500 1.499 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.700 77.372 77.409 100,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 5.328 5.328 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 23.700 13.900 13.896 99,97 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.300 3.300 1.838 55,70 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 80.000 51.800 51.795 99,99 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 60.000 152.900 141.312 92,42 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 600 600 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.000 6.500 6.436 99,02 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 1.950 1.950 1.950 100,00 socjalnych 80130 Szko³y podstawowe (Liceum Ekonomiczne) 484.180 487.257 484.795 99,49 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 1.060 1.060 1.060 100,00 do wynagrodzeñ Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 2.500 2.500 100,00 uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354.340 352.044 349.679 99,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.050 28.754 28.754 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 68.400 70.176 70.131 99,94 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.300 9.693 9.641 99,46 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 23.030 23.030 23.030 100,00 socjalnych 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 21.771 21.771 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 21.771 21.771 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 192.000 225.604 190.351 84,37 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 190.000 210.000 175.581 83,61 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.900 12.216 12.216 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.100 73.290 64.837 88,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.490 5.300 5.300 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 13.500 14.000 13.092 93,51 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.840 2.090 1.904 91,10 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.500 18.500 17.548 94,85 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 3.400 3.400 521 15,32 i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 14.410 14.410 6.946 48,20 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.500 60.434 47.712 78,95 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.110 3.110 2.255 72,51 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 3.250 3.250 3.250 100,00 socjalnych 85195 Pozosta³a dzia³alnoæ 2.000 15.604 14.770 94,66 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 15.604 14.770 94,66 853 Opieka spo³eczna 1.126.400 1.736.981 1.696.399 97,66 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 85328 51.800 51.800 51.798 100,00 opiekuñcze 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.600 3.250 3.250 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.800 37.023 37.022 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600 2.377 2.377 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.950 6.334 6.334 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 950 916 915 99,89 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 1.900 1.900 1.900 100,00 socjalnych Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 85314 628.300 845.270 845.270 100,00 ubezpieczenie spo³eczne 3110 wiadczenia spo³eczne 628.300 845.270 845.270 100,00 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 65.000 81.100 81.100 100,00 wychowawcze 3110 wiadczenia spo³eczne 65.000 81.100 81.100 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13365 Poz. 3424
85319 Orodki pomocy spo³ecznej 281.300 277.440 270.610 97,54 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 3.600 3.600 3.600 100,00 do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156.500 172.552 172.548 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.650 11.635 11.635 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 29.100 29.455 29.454 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.000 4.162 4.162 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.500 16.619 16.603 99,90 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 1.400 1.400 1.399 99,93 i ksi¹¿ek 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 37.500 30.034 23.226 77,33 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.800 3.200 3.200 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.300 1.033 1.033 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 3.750 3.750 3.750 100,00 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17.200 0 bud¿etowych 85315 Dodatki mieszkaniowe 100.000 429.499 395.749 92,14 3110 wiadczenia spo³eczne 100.000 429.499 395.749 92,14 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 51.872 51.872 100,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w 275 275 100,00 nadmiernej wysokoci 3110 wiadczenia spo³eczne Kombatanci 11.193 11.193 100,00 3110 wiadczenia spo³eczne - do¿ywianie 20.343 20.343 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych Kombatanci 1.399 1.399 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych - kolonie 18.662 18.662 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 770.000 814.360 814.360 100,00 85404 Przedszkola 770.000 814.360 814.360 100,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 2.130 2.130 2.130 100,00 do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.800 0 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451.500 466.511 466.511 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.770 33.474 33.474 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 86.950 89.080 89.080 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11.920 12.008 12.008 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.500 43.811 43.811 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 5.500 8.172 8.172 100,00 i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 64.930 43.990 43.990 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.000 77.000 77.000 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.200 4.146 4.146 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.700 1.438 1.438 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 32.600 32.600 32.600 100,00 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 6.500 0 bud¿etowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 1.181.000 4.614.909 4.200.064 91,01 rodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 120.000 145.000 144.328 99,54 4200 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000 20.000 19.373 96,87 Zakup us³ug pozosta³ych (oczyszcz. i zieleñ 4300 100.000 125.000 124.955 99,96 ZK 150.000) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100.000 110.390 108.354 98,16 4200 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000 20.000 18.757 93,84 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.000 90.390 89.587 99,11 90015 Owietlenie ulic placów i dróg 390.000 551.789 545.275 98,82 4260 Zakup energii 250.000 333.789 329.341 98,67 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 100.000 48.250 47.337 98,11 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40.000 169.750 168.597 bud¿etowych 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej 654.930 287.700 43,93 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 654.930 287.700 43,93 bud¿etowych 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 571.000 3.152.800 3.114.407 98,78 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 330.000 490.000 473.724 96,68 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13366 Poz. 3424
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 241.000 2.662.800 2.640.683 99,17 bud¿etowych 921 Kultura i ochron dziedzictwa narodowego 436.500 563.940 561.292 99,53 92116 Biblioteki 240.000 245.860 245.860 100,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone 3020 2.100 0 do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148.260 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.630 0 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 27.458 0 1) Sk³adki na Fundusz Pracy 3.596 0 120 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 20.000 0 i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 10.200 0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.881 0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 650 0 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ 4440 4.225 0 socjalnych Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2550 245.860 245.860 100,00 instytucji kultury 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 175.000 260.680 260.680 100,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2550 175.000 260.680 260.680 100,00 instytucji kultury 92195 Pozosta³a dzia³alnoæ 21.500 57.400 54.752 95,39 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.500 57.400 54.752 95,39 926 Kultura fizyczna i sport 172.000 212.860 209.444 98,40 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 172.000 212.860 209.444 98,40 sportu Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2580 jednostek nie zaliczanych do sektora 131.500 151.300 151.300 100,00 finansów publicznych 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.500 61.560 58.144 94,45 Wydatki ogó³em 16.812.246 21.675.776 20.798.128 95,95
Za³¹cznik nr 4
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w z³otych (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120)
Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. § Nazwa Plan 2001 % zmianach 2001 12 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 1.917.360 1.865.623 1.794.767 96,20 75011 Urzêdy wojewódzkie 71.300 68.300 65.515 95,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.000 56.000 53.800 96,07 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 11.000 10.100 9.700 96,04 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.300 2.200 2.015 91,59 75020 Starostwa powiatowe 8.683 8.683 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000 7.000 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.400 1.400 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 283 283 100,00 75023 Urzêdy Gmin 1.846.060 1.788.640 1.720.569 96,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.428.000 1.394.094 1.338.397 96,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.970 92.966 92.966 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 274.480 266.740 254.868 95,55 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 37.610 34.840 34.338 98,56 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13367 Poz. 3424
801 Owiata i wychowanie 6.106.257 5.959.589 5.885.026 98,75 80101 Szko³y podstawowe 4.420.547 3.967.835 3.914.056 98,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.385.982 2.983.738 2.946.407 98,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276.980 272.422 272.416 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 667.214 625.574 611.597 97,77 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 90.371 86.101 83.636 97,14 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 181.900 156.000 155.993 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149.400 128.300 128.296 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 28.600 24.400 24.397 99,99 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.900 3.300 3.300 100,00 80110 Gimnazja 934.020 1.275.187 1.258.301 98,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 744.900 1.036.000 1.026.746 99,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.240 28.250 28.249 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 141.500 185.565 178.842 96,38 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 19.380 25.372 24.464 96,42 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 109.700 99.900 98.471 98,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.700 77.372 77.409 100,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 5.328 5.328 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 23.700 13.900 13.896 99,97 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.300 3.300 1.838 55,70 80131 Licea i technika zawodowe 460.090 460.667 458.205 99,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354.340 352.044 349.679 99,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.050 28.754 28.754 10,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 68.400 70.176 70.131 99,94 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.300 9.693 9.641 99,46 851 Ochron zdrowia 93.930 94.680 85.133 89,92 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 93.930 94.680 85.133 89,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.100 73.290 64.837 88,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.490 5.300 5.300 10,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.500 14.000 13.092 93,51 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.840 2.090 1.904 91,10 853 Opieka spo³eczna 248.550 264.454 264.447 100,00 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 85328 47.300 46.650 46.648 100,00 opiekuñcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.800 37.023 37.022 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600 2.377 2.377 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.950 6.334 6.334 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 950 916 915 99,89 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 201.250 217.804 217.799 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156.500 172.552 172.548 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.650 11.635 11.635 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 29.100 29.455 29.454 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.000 4.162 4.162 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 585.140 601.073 601.073 100,00 85404 Przedszkola 585.140 601.073 601.073 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451.500 466.511 466.511 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.770 33.474 33.474 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 86.950 89.080 89.080 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11.920 12.008 12.008 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189.944 0 0 92116 Biblioteki 189.944 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148.260 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.630 0 0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 27.458 0 0 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.596 0 0 Wynagrodzenia i pochodne ogó³em 9.141.181 8.785.419 8.630.446 98,24 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13368 Poz. 3424
Za³¹cznik nr 5
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001 Inwestycje rok 2001
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych i Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Plan 2001 % zmianach 2001 bud¿etowych 010 Rolnictwo i ³owiectwo 40.000 0 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji 01008 40.000 0 wodnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 40.000 0 600 Transport i ³¹cznoæ 120.000 224.000 223.978 99,99 60016 Drogi publiczne gminne 120.000 224.000 223.978 99,99 ul. Dworcowa chodnik 120.000 120.000 120.000 100,00 ul. Polna-Biskupice 16.000 15.964 99,78 6050 Wêglewo utwardz. nawierzchni 18.600 18.580 99,89 Góra Promno 29.400 29.411 100,04 ul. T. Kutrzeby 40.000 40.023 100,05 630 Turystyka i wypoczynek 50.000 60.000 42.701 71,17 63095 Pozosta³a dzia³alnoæ 50.000 60.000 42.701 71,17 Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego, szlak 6050 50.000 60.000 42.701 71,17 kajakowy 700 Gospodarka mieszkaniowa 143.000 106.872 74,74 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 25.000 25.000 100,00 6070 Wydatki inwestycyjne zak³adów bud¿etowych 25.000 25.000 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 118.000 81.872 69,38 6060 Zakup gruntów 118.000 81.872 69,38 750 Administracja publiczna 40.000 40.000 40.033 100,08 75023 Urzêdy gmin 40.000 40.000 40.033 100,08 6060 Sprzêt komputerowy i oprogramowanie 40.000 40.000 40.033 100,08 Bezpieczeñstwo publiczne i ochron 754 65.000 64.304 98,93 przeciwpo¿arowa 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 65.000 64.304 98,93 6060 Samochód stra¿acki 65.000 64.304 98,93 801 Owiata i wychowanie 710.000 787.261 717.728 91,17 80101 Szko³y podstawowe 710.000 0 6050 Budowa szko³y w Jerzykowie 710.000 0 80110 Gimnazja 787.261 717.728 91,17 6050 Budowa szko³y w Jerzykowie 787.261 717.728 91,17 853 Opieka spo³eczna 17.200 0 85319 Orodek pomocy spo³ecznej 17.200 0 6060 Sprzêt komputerowy i oprogramowanie, ksero 17.200 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.500 0 85404 Przedszkola 6.500 0 6060 Sprzêt komputerowy i oprogramowanie 6.500 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 281.000 3.487.480 3.096.980 88,80 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 40.000 169.750 168.597 99,32 ul. Dworcowa 40.000 102.300 102.453 100,15 Ko³atka 10.350 10.354 100,04 6050 Czachurki 15.400 14.090 91,49 ul. D³uga 41.700 41.700 100,00 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej 654.930 287.700 43,93 6050 II stopieñ wodoci¹gowania 654.930 287.700 43,93 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 241.000 2.662.800 2.640.683 99,17 II stopieñ wodoci¹gowania 66.100 66.098 100,00 6050 oczyszczalnia cieków Kocia³kowa Górka 935.000 912.991 97,65 kanalizacja 241.000 1.661.700 1.661.594 99,99 Wydatki inwestycyjne ogó³em 1.264.700 4.806.741 4.292.596 89,30 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13369 Poz. 3424
Za³¹cznik nr 6
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001 Pozosta³e dotacje
Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. § Nazwa Plan 2001 % zmianach 2001 600 Transport i ³¹cznoæ 45.000 0 0 60095 Pozosta³a dzia³alnoæ 45.000 0 0 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla 2620 pozosta³ych jednostek sektora finansów 45.000 0 0 publicznych (Czerwonak) 801 Owiata i wychowanie 44.088 78.967 74.771 94,69 80110 Gimnazja 44.088 78.967 74.771 94,69 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej 2540 szko³y lub innej placówki owiatowo- 44.088 78.967 74.771 94,69 wychowawczej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.000 506.540 506.540 100,00 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 175.000 260.680 260.680 100,00 Dotacja podmiotowa bud¿etu dla instytucji 2550 175.000 260.680 260.680 100,00 kultury 92116 Biblioteki 0 245.860 245.860 100,00 Dotacja podmiotowa bud¿etu dla instytucji 2550 0 245.860 245.860 100,00 kultury 926 Kultura fizyczna i sport 131.500 151.300 151.300 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 131.500 151.300 151.300 100,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek 2580 131.500 151.300 151.300 100,00 nie zliczanych do sektora finansów publicznych MKS Huragan Sekcja Taekwondo 1.500 5.300 5.300 100,00 Klub Biegacza P³omieñ 3000 3.000 3.000 100,00 Pobiedziski Klub Tenisowy 37.000 37.000 37.000 100,00 MKS Huragan 90.000 106.000 106.000 100,00 Ogó³em 395.588 736.807 732.611 99,43 Dofinansowanie w formie wydatków rzeczowych w z³otych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.500 57.400 54.752 95,39 92195 Pozosta³a dzia³alnoæ 21.500 57.400 54.752 95,39 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.500 57.400 54.752 95,39 Jarmark Piastowski 2.000 2.000 100,00 Salon Artystyczny im. Jackowskich 1.500 1.500 1.500 100,00 Zespó³ Pieni i Tañca WIWATY 4.000 19.000 19.000 100,00 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i M³odzie¿y z 8.000 8.000 8.000 100,00 upoledzeniem umys³owym i ruchowym Orkiestra Dêta 2.000 2.000 2.000 100,00 Promocja kultury 5.000 5.000 2.614 52,28 Towarzystwo Mi³oników Pobiedzisk 3.500 3.245 92,71 Klub Z³ota Jesieñ przy OKiS 2.400 2.400 100,00 Wielkopolski Przegl¹d Chórów i Zespo³ów 5.000 5.000 100,00 piewaczych Chór Melodia przy Klubie Z³otej Jesieni 6.000 6.000 100,00 ZHP Chor¹giew Wielkopolska 2.000 1.993 99,65 Wokalny zespó³ dzieciêco-m³odzie¿owy 1.000 1.000 1.000 100,00 Biskupice 926 Kultura fizyczna i sport 40.500 61.560 58.144 94,45 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.500 61.560 58.144 94,45 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.500 61.560 58.144 94,45 Ucz. Klub Sportowy ZALEW Jerzykowo 9.000 12.000 2.000 100,00 Ucz. Klub Sportowy KRASNALE (Tenis) 1.000 1.000 849 84,90 Ucz. Klub Sportowy LIDER Biskupice 4.000 4.000 3.815 95,38 Ucz. Klub Sportowy WRONKA Wronczyn 2.000 2.000 1.872 93,60 Ucz. Klub Sportowy SMECZ Pobiedziska 8.000 8.000 8.000 100,00 Ucz. Klub Sportowy SMYK Wêglewo 1.000 1.000 1.000 100,00 Ucz. Klub Sportowy Pobiedziska-Letnisko 4.000 4.000 3.738 93,45 Plac zabaw Biskupice 5.000 5.000 5.000 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13370 Poz. 3424
Boisko Kocia³kowa Górka 5.000 5.000 100,00 Boisko Latalice 3.500 3.432 98,06 Boiska i place zabaw 5.000 3.500 70,00 Promocja sportu 5.000 9.560 8.438 88,26 SPARTAN Kocia³kowa Górka 1.500 1.500 1.500 100,00 Ogó³em 62.000 118.960 112.896 94,90
Za³¹cznik nr 7
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001
Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo Dzia³ 600 Transport i ³¹cznoæ Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alnoæ Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
rodki do dyspozycji Rad So³eckich Utrzymanie dróg w obrêbie So³ectw Lp. Nazwa So³ectwa Plan Wykonanie % Lp. Nazwa So³ectwa Plan Wykonanie % 1 Bociniec 1.200 1.200 100,00 1 Bociniec 10.600 10.600 100,00 2 Bednary 1.200 991 82,58 2 Bednary 4.000 3.925 98,13 3 Biskupice 1.200 1.085 90,42 3 Biskupice 18.300 18.180 99,34 4 Góra 1.200 941 78,42 4 Góra 14.300 14.281 99,87 5 G³ówna 1.200 991 82,58 5 G³ówna 6.700 6.398 95,49 6 Jankowo 1.200 1.300 108,33 6 Jankowo 3.200 3.200 100,00 7 Jerzykowo 1.200 1.200 100,0 7 Jerzykowo 27.200 27.000 99,26 8 Ko³ata 1.200 1.174 97,83 8 Ko³ata 17.900 17.900 100,00 9 Kocanowo 1.200 645 53,75 9 Kocanowo 6.900 6.851 99,29 10 Latalice 1.200 1.200 100,00 10 Latalice 6.200 6.194 99,90 11 £agiewniki 1.200 1.198 99,83 11 £agiewniki 7.600 7.343 96,62 12 Podarzewo 1.200 1.197 99,75 12 Podarzewo 8.100 8.100 100,00 13 Polska Wie 1.200 1.162 96,83 13 Polska Wie 6.200 6.145 99,11 14 Pomarzanowice 1.200 1.199 99,92 14 Pomarzanowice 12.000 11.481 95,68 15 Promno 1.200 1.200 100,00 15 Promno 17.700 17.700 100,00 16 Stêszewko 1.200 1.200 100,00 16 Stêszewko 11.800 11.800 100,00 17 Kocia³kowa Górka 1.200 1.200 100,00 17 Kocia³kowa Górka 6.000 5.964 99,40 18 Wagowo 1.200 1.199 99,92 18 Wagowo 6.200 6.200 100,00 19 Wêglewo 1.200 1.199 99,92 19 Wêglewo 3.400 3.400 100,00 20 Wronczyn 1.200 958 79,83 20 Wronczyn 3.800 3.797 99,92 21 Z³otniczki 1.200 1.200 100,00 21 Z³otniczki 14.500 11.220 77,38 Ogó³em 25.200 23.639 93,81 Ogó³em 212.600 207.679 97,69
Za³¹cznik nr 8
Wykonanie bud¿etu Gminy Pobiedziska za rok 2001 rodki specjalne w z³otych
Stan rodków W tym W tym do Stan rodków Nazwa Przychody Rozchody 01.01.2001 dotacje bud¿etu 31.12.2001 1 234567 Rozdz. 85404 8.000 95.000 91.100 Przedszkola 0 0 4.100 zm. 27.06.2001 1.631 1.631 Ogó³em 9.631 91.100 0 96.631 0 4.100 Wykonanie 31.12.2001 8.067 85.461 0 85.401 0 8.127 Rozdz. 60016 6.000 6.000 0 Drogi publiczne gminne 0 0 0 zm. 28.12.2001 35.000 34.000 1.000 Ogó³em 0 41.000 0 40.000 0 1.000 Wykonanie 31.12.2001 0 43.239 0 28.091 0 15.148 zm. 27.06.2001 Rozdz. 80101 4.395 55.165 0 58.701 0 859 Szko³y Podstawowe Wykonanie 31.12.2001 4.395 58.551 0 61.507 0 1.439 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13371 Poz. 3424
Zak³ady bud¿etowe w z³otych
Stan rodków W tym W tym do Stan rodków Nazwa Przychody Rozchody 01.01.2001 dotacje bud¿etu 31.12.2001 1 234567 Zak³ad Komunalny 5.017 2.574.500 2.574.500 0 0 5.017 zm. 27.06.2001 6.648 6.648 Ogó³em 11.665 2.574.500 0 2.581.148 0 5.017 Wykonanie 31.12.2001 11.665 2.908.242 0 2.908.715 0 11.192
Za³¹cznik nr 9
Zg³oszone i przyjête propozycje Radnych do projektu bud¿etu na rok 2001 w dniu 28 grudnia 2000 roku
Radny Zg³oszone potrzeby Realizacja 31.12.2001 1. Zbierañski Józef - Projekt techniczny w trakcie realizacji - uregulowanie gospodarki ciekowej w 2. Selinger Krystyna - zaanga¿owanie 100% - ³¹czna Pomarzanowicach wartoæ 85.300 z³ - wymiana nawierzchni chodnika dwustronnego 3. Miko³ajczak Janusz przy ul. K. Odnowiciela (od ul. Tysi¹clecia do Wykonano 57.340 z³otych przejazdu kolejowego) - kanalizacja ul. Klasztornej i Spadzistej Decyzja Rady o realizacji kanalizacji w 4. Okinczyc Krystyna (nawierzchnia) ul. Poznañskiej Wykonano projekt techniczny ³¹cznie z 5. Krygier Krzysztof - kanalizacja ul. Poznañskiej pozwoleniem na budowê 11.200 z³ - budowa drogi ul. Kutrzeby (poprzez ul. Ró¿an¹ Zaanga¿owanie ok. 50% - 2001 6. Nowacka Dorota po³¹czenie z ul. Królowej Jadwigi) 40.033 z³, 2002 13.500 z³ - wodoci¹gowanie Bociniec (dokoñczenie) i Kacanowo - owietlenie Czachurki i Go³uñ Owietlenie Czachurki Go³uñ 7. Czarnecki Micha³ - remont drogi od wysypiska do Zbierkowa i zaanga¿owanie 100% - 11.820 z³ modernizacja oraz utwardzenie bitumiczne drogi w Kocanowie 150 m² (100 mb x 1,5) koszt 8. Czerniawski Józef - chodnik jednostronny w Tucznie wykonania 4.898 z³ - dokoñczenie budowy chodnika w ul. 9. Zacholski Tadeusz - Czerniejewskiej I etap 12.393,66, II etap 44.149,26 - 10. Zywert Andrzej - budowa chodnika w ul. G³ównej zrealizowano 11. Krawiec Gra¿yna - owietlenie wsi Ko³atka Wykonano 10.353,80 z³ Zrealizowano w 2001 r. w wartoci 12. Pauter Dariusz - budowa owietlenia ulicznego w Wêglewie 10.500 z³ Zrealizowano w 2001 w wartoci 13. Pañczak Dariusz - owietlenie ul. D³ugiej Letnisko 49.434 z³ 14. Balcerek Jaros³aw - kontynuacja budowy drogi Promno-Góra Zrealizowano 1.600 m² - 29.411 z³ - naprawa dróg wewnêtrznych Osiedla (teren UMiG) Wykonano w roku 2002 15. Dolata Stefan 50 mb, - owietlenie deptaku (od PKP do Policji) Wykonano 11 lamp 18.523 z³ - budowa chodnika ul. Okrê¿na za mostem w 16. Seidlitz Zenon Zrealizowa³ Zarz. Dróg Pow. Poznañ Jerzykowie - boisko w Kocia³kowej Górce, Zakupiono siatkê, wykonano 17. Maciejewska Cecylia owietlenie ³¹cznie 1.800 z³ - 2 lampy w Promnie Wykonano 1.925,00 18. Kosicki Franciszek - ul. Polna Biskupice 75 mb (373 m2) Wykonano 15.964 z³ ul. Krêta 525 m² - 9.630,50 ul. Krêta, Wierzbowa-skrzyzowanie, 19. Antkowiak Ireneusz - t³uczeñ na 2 km drogi w Letnisku Lenym Konwaliow (850 m²-t³uczeñ) 33.398,40 20. Podsada Micha³ - £agiewniki budowa boiska sportowego Wykonano Kanalizacjê i czêæ 21. Michalak Kazimierz - kanalizacja ul. Armii Poznañ i Os. Kostrzyñska III nawierzchniwykonano w roku 2001 1.661.594 z³ - przebudowa chodnika w ul. Kiszkowskiej (zatoki 22. Go³êbiewski R. Wykonano 36.570,94 z³ parking) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13372 Poz. 3425
3425
UCHWA£A Nr CIII/169/2002 ZARZ¥DU MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania opisowego z wykonania bud¿etu miasta i gminy Wysoka za rok 2001
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada §2 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze Sprawozdanie wymienione w §1 przedstawia siê: zmianami) oraz art. 21 ust. 2 Regulaminu Zarz¹du Miasta - Radzie Miasta i Gminy Wysoka, i Gminy Wysoka za³¹cznik Nr 5 do Statutu Miasta i Gminy - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Wysoka z dnia 13 czerwca 1991 r. (Dziennik Urzêdowy Woje- wództwa Pilskiego Nr 4 poz. 16) Zarz¹d Miasta i Gminy §3 Wysoka uchwala co nastêpuje: Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka. §1 Przyjmuje siê sprawozdane opisowe z wykonania bud¿etu §4 miasta i gminy Wysoka za rok 2001. Sprawozdanie stanowi Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia podjêcia. Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta i Gminy () mgr in¿. Marek Madej
Za³¹cznik Nr 1
Plan po Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.000,00 1.000,00 3.327,00 333 Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania monitoringowe 01022 pozosta³oci chemicznych i 1.000,00 1.000,00 3.327,00 333 biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego 083 Wp³ywy z us³ug 1.000,00 1.000,00 3.327,00 333 020 Lenictwo 8.000,00 8.000,00 5.209,00 65 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 8.000,00 8.000,00 5.209,00 65 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek, 8.000,00 8.000,00 5.209,00 65 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ³¹cznoæ 0,00 33.600,00 33.600,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 33.600,00 33.600,00 100 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 626 0,00 33.600,00 33.600,00 100 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 176.200,00 146.500,00 162.308,00 111 Gospodarka gruntami i 70005 176.200,00 146.500,00 162.308,00 111 nieruchomociami Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie 047 7.100,00 7.100,00 14.124,00 199 i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0,00 0,00 203,00 - Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13373 Poz. 3425
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek, 85.600,00 55.900,00 44.537,00 80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowanie wieczystego 076 1.200,00 1.200,00 0,00 - przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia 077 80.100,00 80.100,00 99.175,00 124 prawa w³asnoci Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia 083 2.200,00 2.200,00 0,00 - prawa w³asnoci 092 Pozosta³e odsetki 0,00 0,00 4.269,00 - 750 Administracja publiczna 182.693,00 189.847,00 182.503,00 96 75011 Urzêdy wojewódzkie 72.693,00 70.093,00 67.652,00 97 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 64.800,00 62.200,00 59.759,00 96 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na 232 7.893,00 7.893,00 7.893,00 100 podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 0,00 0,00 0,00 0 powiatu) 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0,00 0,00 0,00 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 75023 20.000,00 34.000,00 29.008,00 85 powiatu) Wp³ywy z op³aty administracyjnej za 045 20.000,00 5.000,00 4.760,00 95 czynnoci urzêdowe 083 Wp³ywy z us³ug 0,00 10.000,00 12.671,00 127 092 Pozosta³e odsetki 0,00 17.000,00 9.965,00 59 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0,00 2.000,00 1.612,00 81 75056 Spis powszechny i inne 0,00 1.754,00 1.754,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 0,00 1.754,00 1.754,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75095 Pozosta³a dzia³alnoæ 90.000,00 84.000,00 84.089,00 100 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na 90.000,00 84.000,00 84.089,00 100 sprzeda¿ alkoholu Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 910,00 9.881,00 9.881,00 100 oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 910,00 910,00 910,00 100 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 910,00 910,00 910,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 5.462,00 5.462,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 0,00 5.462,00 5.462,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i 75109 sejmików województw oraz referenda 0,00 3.509,00 3.509,00 100 gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13374 Poz. 3425
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 0,00 3.509,00 3.509,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 900,00 900,00 900,00 100 przeciwpo¿arowa 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 900,00 900,00 900,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 2.197.659,00 2.219.649,00 2.045.114,00 92 posiadaj¹cych osobowoci prawnej Wp³ywy z podatku dochodowego od 75601 0,00 20.000,00 22.889,00 114 osób fizycznych Podatek od dzia³alnoci gospodarczej 035 osób fizycznych, op³acany w formie 0,00 20.000,00 22.488,00 112 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 0,00 0,00 401,00 - tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci 75615 cywilnoprawnych oraz podatków i 434.700,00 492.208,00 405.798,00 82 op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoci 246.800,00 356.800,00 328.033,00 92 032 Podatek rolny 143.600,00 100.108,00 45.438,00 45 033 Podatek leny 20.400,00 20.400,00 20.339,00 100 034 Podatek od rodków transportowych 8.900,00 8.900,00 8.802,00 9 Podatek od czynnoci 050 10.000,00 1.000,00 304,00 30 cywilnoprawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0,00 0,00 94,00 - Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 5.000,00 5.000,00 2.788,00 56 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynnoci 935.800,00 929.800,00 957.055,00 103 cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoci 457.300,00 457.300,00 450.267,00 98 032 Podatek rolny 366.100,00 366.100,00 369.166,00 101 033 Podatek leny 1.300,00 1.300,00 1.388,00 107 034 Podatek od rodków transportowych 35.000,00 35.000,00 27.407,00 78 Podatek od dzia³alnoci gospodarczej 035 osób fizycznych, op³acany w formie 20.000,00 0,00 0,00 - karty podatkowej 036 Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 1.000,00 7.721,00 772 037 Podatek od posiadania psów 10.100,00 10.100,00 9.645,00 95 043 Wp³ywy z op³aty targowej 20.000,00 25.000,00 35.803,00 143 Podatek od czynnoci 050 10.000,00 19.000,00 35.545,00 187 cywilnoprawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0,00 0,00 4.358,00 - Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 15.000,00 15.000,00 15.755,00 105 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 75618 dochody jednostek samorz¹du 74.900,00 74.900,00 26.602,00 36 terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 74.900,00 74.900,00 26.393,00 35 Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 0,00 0,00 209,00 - tytu³u podatków i op³at Udzia³ gmin w podatkach 75621 752.259,00 702.741,00 632.770,00 90 stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13375 Poz. 3425
Podatek dochodowy od osób 001 739.959,00 690.441,00 620.377,00 90 fizycznych Podatek dochodowy od osób 002 12.300,00 12.300,00 12.393,00 101 prawnych 758 Ró¿ne rozliczenia 4.665.420,00 4.745.441,00 4.712.684,00 99 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorz¹du 3.180.566,00 3.298.738,00 3.298.738,00 100 terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.180.566,00 3.298.738,00 3.298.738,00 100 Czêæ podstawowa subwencji ogólnej 75802 885.454,00 836.151,00 836.151,00 100 dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 885.454,00 836.151,00 836.151,00 100 Czêæ rekompensuj¹ca subwencji 75805 539.400,00 570.552,00 570.552,00 100 ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 539.400,00 570.552,00 570.552,00 100 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 20.000,00 0,00 - 257,00 - 036 Podatek od spadków i darowizn 0,00 0,00 - 50,00 - 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 0,00 0,00 - 44,00 - Podatek od czynnoci 050 0,00 0,00 - 20,00 - cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 0,00 0,00 - 143,00 - tytu³u podatków i op³at 092 Pozosta³e odsetki 20.000,00 0,00 0,00 - 75820 Prywatyzacja 40.000,00 40.000,00 7.500,00 19 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia 074 40.000,00 40.000,00 7.500,00 19 praw maj¹tkowych 801 Owiata i wychowanie 0,00 20.881,00 19.367,00 93 80101 Szko³y podstawowe 0,00 5.000,00 3.486,00 70 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du 075 terytorialnego lub innych jednostek, 0,00 5.000,00 3.486,00 70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 0,00 15.881,00 15.881,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 0,00 15.881,00 15.881,00 100 bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 853 Opieka spo³eczna 594.300,00 1.010.132,00 1.005.496,00 100 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 85314 na ubezpieczenie spo³eczne i 455.600,00 684.400,00 684.400,00 100 zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 455.600,00 684.400,00 684.400,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 0,00 141.672,00 141.672,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 0,00 141.672,00 141.672,00 100 bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 41.000,00 56.300,00 56.300,00 100 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 41.000,00 56.300,00 56.300,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 95.700,00 95.700,00 90.915,00 95 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 95.700,00 95.700,00 90.915,00 95 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 85328 2.000,00 3.000,00 3.149,00 105 us³ugi opiekuñcze Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13376 Poz. 3425
083 Wp³ywy z us³ug 2.000,00 3.000,00 3.149,00 105 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 0,00 29.060,00 29.060,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 203 pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 0,00 22.192,00 22.192,00 100 bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych 244 0,00 6.868,00 6.868,00 100 jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 52.000,00 322.840,00 321.281,00 100 rodowiska 9001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 50.000,00 0,00 0,00 - rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), 629 powiatów (zwi¹zków powiatów) 50.000,00 0,00 0,00 - samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³ 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 0,00 53.203,00 53.203,00 100 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 201 z zakresu administracji rz¹dowej oraz 0,00 53.203,00 53.203,00 100 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej 0,00 16.000,00 15.000,00 94 Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki rodków obrotowych zak³adu bud¿etowego, 242 czêci zysku gospodarstwa 0,00 16.000,00 15.000,00 94 pomocniczego oraz wp³ywy do bud¿etu ze rodków specjalnych 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 2.000,00 253.637,00 253.078,00 100 046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 2.000,00 2.000,00 553,00 28 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0,00 0,00 888,00 - Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki rodków obrotowych zak³adu bud¿etowego, 242 czêci zysku gospodarstwa 0,00 4.158,00 4.158,00 100 pomocniczego oraz wp³ywy do bud¿etu ze rodków specjalnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 626 0,00 41.479,00 41.479,00 100 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), 629 powiatów (zwi¹zków powiatów), 0,00 206.000,00 206.000,00 100 samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³ 7.879.082,00 8.708.671,00 8.501.670,00 98 w tym zadania zlecone 658.910,00 964.338,00 957.112,00 99 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13377 Poz. 3425
Za³¹cznik Nr 2
Analiza wykonania wydatków bud¿etu Miasta i Gminy Wysoka za rok 2001
Plan po Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i ³owiectwo 11.000,00 10.570,00 9.240,00 87 Infrastruktura wodoci¹gowa i 01010 10.000,00 0,00 0,00 - sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10.000,00 0,00 0,00 - bud¿etowych Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania monitoringowe 01022 pozosta³oci chemicznych i 1.000,00 1.200,00 1.130,00 94 biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 1.150,00 1.110,00 97 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000,00 50,00 20,0 40 01030 Izby rolnicze 0,00 9.370,00 8.110,00 87 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z 0,00 9.370,00 8.110,00 87 podatku rolnego 020 Lenictwo 6.500,00 7.100,00 7.049,00 99 02095 Pozosta³a dzia³alnoæ 6.500,00 7.100,00 7.049,00 99 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na 2310 zadania bie¿¹ce realizowane na 6.500,00 7.100,00 7.049,00 99 podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 600 Transport i ³¹cznoæ 88.000,00 108.142,00 86.726,00 80 60016 Drogi publiczne gminne 88.000,00 108.142,00 86.726,00 80 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 9.190,00 8.599,00 94 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 68.000,00 45.352,00 45.315,00 100 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20.000,00 53.600,00 32.812,00 61 bud¿etowych 710 Dzia³alnoæ us³ugowa 50.000,00 39.000,00 37.119,00 95 Plany zagospodarowania 71004 5.000,00 1.000,00 232,00 23 przestrzennego 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 1.000,00 232,00 23 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 30.000,00 30.000,00 29.288,00 98 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000,00 30.000,00 29.288,00 98 71095 Pozosta³a dzia³alnoæ 15.000,00 8.000,00 7.599,00 95 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 7.000,00 6.599,00 94 Kary i odszkodowania wyp³acane na 4590 0,00 1.000,00 1.000,00 100 rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna 1.424.479,00 1.420.217,00 1.336.642,00 94 75011 Urzêdy wojewódzkie 121.406,00 112.366,00 88.467,00 79 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 1.000,00 1.000,00 280,00 28 zaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 1.000,00 904,00 90 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 85.095,00 78.495,00 64.538,00 82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.555,00 5.500,00 5.331,00 97 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 16.388,00 15.488,00 8.941,00 58 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.268,00 1.968,00 1.225,00 62 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 100,00 655,00 590,00 90 Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.900,00 3.598,00 2.581,00 72 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000,00 500,00 290,00 58 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 2.000,00 1.635,00 85 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 0,00 300,00 290,00 97 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 2.100,00 1.862,00 1.862,00 100 wiadczeñ socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 100.000,00 96.444,00 86.109,00 89 powiatu) 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 81.400,00 78.844,00 76.286,00 97 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.300,00 9.300,00 6.416,00 69 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.500,00 6.500,00 2.364,00 36 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13378 Poz. 3425
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.800,00 1.800,00 1.043,00 58 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 75023 1.156.173,00 1.163.747,00 1.115.109,00 96 powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 4.500,00 4.600,00 3.940,00 86 zaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5.000,00 4.281,00 86 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 688.500,00 692.450,00 669.656,00 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.190,00 45.450,00 45.253,00 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 131.900,00 132.600,00 122.273,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 18.100,00 18.200,00 17.657,00 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 500,00 7.000,00 6.527,00 Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 61.000,00 73.835,00 70.898,00 4260 Zakup energii 9.500,00 12.100,00 11.775,00 4270 Zakup us³ug remontowych 12.000,00 20.000,00 19.572,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 108.500,00 90.694,00 85.136,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 16.033,00 19.033,00 17.743,00 93 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 0,00 900,00 861,00 96 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 14.300,00 14.300,00 13.991,00 98 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 22.150,00 21.585,00 21.585,00 100 wiadczeñ socjalnych 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 5.000,00 6.000,00 3.961,00 66 Kary i odszkodowania wyp³acane na 4590 0,00 0,00 0,00 - rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 15.000,00 0,00 0,00 - jednostek bud¿etowych Pobór podatków, op³at i 75047 niepodatkowych nale¿noci 0,00 44.400,00 43.744,00 99 bud¿etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 42.000,00 41.419,00 99 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 0,00 2.100,00 2.045,00 97 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 280,00 93 75056 Spis powszechny i inne 0,00 3.260,00 3.213,00 99 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 0,00 485,00 447,00 92 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 70,00 61,00 87 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 2.705,00 2.705,00 100 75095 Pozosta³a dzia³alnoæ 46.900,00 0,00 0,00 - 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40.000,00 0,00 0,00 - 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.000,00 0,00 0,00 - 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 900,00 0,00 0,00 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 910,00 9.961,00 9.962,00 100 oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 910,00 910,00 910,00 100 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 425,00 0,00 0,00 - zaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 - 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 76,00 125,00 125,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9,00 17,00 17,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 400,00 68,00 68,00 100 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 700,00 70,00 100 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 5.542,00 5.543,00 100 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 2.862,00 2.862,00 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 0,00 134,00 134,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 18,00 19,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 1.176,00 1.176,00 100 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 1.024,00 1.024,00 100 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 328,00 328,00 100 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 75109 sejmików województw oraz referenda 0,00 3.509,00 3.509,00 100 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 2.199,00 2.199,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 254,00 254,00 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 81,00 81,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 12,00 11,00 92 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 802,00 803,00 100 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13379 Poz. 3425
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 161,00 161,00 100 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 59.645,00 57.945,00 48.042,00 83 przeciwpo¿arowa 75403 Jednostki terenowe Policji 3.000,00 3.000,00 2.995,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,00 2.690,00 2.689,00 100 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 310,00 306,00 99 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 53.045,00 52.345,00 43.599,00 83 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00 5.000,00 3.328,00 67 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.800,00 1.800,00 329,00 18 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 37,00 15 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.000,00 14.300,00 12.540,00 88 4260 Zakup energii 6.500,00 6.500,00 4.930,00 76 4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 2.000,00 1.650,00 83 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 13.000,00 12.045,00 93 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 500,00 493,00 99 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 9.000,00 9.000,00 8.247,00 92 75414 Obrona cywilna 3.600,00 2.600,00 1.448,00 56 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 0,00 0,00 - 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.100,00 1.050,00 458,00 44 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 500,00 1.550,00 990,00 64 758 Ró¿ne rozliczenia 55.000,00 1.333,00 1.330,00 100 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 1.000,00 1.333,00 1.330,00 100 2980 Pozosta³e rozliczenia z bankami 1.000,00 1.333,00 1.330,00 100 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54.000,00 0,00 0,00 - 4810 Rezerwy 54.000,00 0,00 0,00 - 801 Owiata i wychowanie 4.481.634,00 4.432.431,00 4.354.162,00 98 80101 Szko³y podstawowe 3.229.031,00 3.230.676,00 3.178.629,00 98 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 176.826,00 169.626,00 167.229,00 99 zaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.016.510,00 2.014.810,00 1.988.680,00 99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.732,00 169.080,00 167.013,00 99 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 423.044,00 409.644,00 399.022,00 97 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 57.965,00 56.405,00 53.295,00 94 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 700,00 1.824,00 1.643,00 90 Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 73.400,00 77.516,00 76.892,00 99 Zakup pomocy naukowych, 4240 8.660,00 3.200,00 3.022,00 94 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 111.900,00 107.436,00 106.315,00 99 4270 Zakup us³ug remontowych 11.000,00 25.200,00 24.637,00 98 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 34.594,00 53.036,00 48.925,00 92 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 7.000,00 6.550,00 6.359,00 97 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500,00 2.290,00 2.212,00 97 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 129.200,00 122.919,00 122.919,00 100 wiadczeñ socjalnych Kary i odszkodowania wyp³acane na 4590 0,00 140,00 114,00 81 rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 11.000,00 11.000,00 10.352,00 94 bud¿etowych Przedszkola przy szko³ach 80104 283.494,00 257.742,00 250.061,00 97 podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 20.645,00 16.645,00 16.092,00 97 zaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 180.517,00 159.117,00 156.099,00 98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.260,00 15.007,00 14.279,00 95 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 34.826,00 33.376,00 30.275,00 91 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.771,00 4.551,00 4.290,00 94 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 60,00 20,00 0,00 - Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.440,00 4.480,00 4.480,00 100 Zakup pomocy naukowych, 4240 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.428,00 9.378,00 9.378,00 100 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 11.307,00 11.928,00 11.928,00 100 wiadczeñ socjalnych 80110 Gimnazja 843.109,00 799.876,00 786.285,00 98 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13380 Poz. 3425
Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 49.002,00 45.002,00 44.364,00 99 zaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 550.967,00 535.767,00 527.143,00 98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.047,00 25.139,00 25.101,00 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 114.057,00 106.508,00 103.424,00 97 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 15.629,00 14.853,00 13.882,00 93 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 300,00 0,00 0,00 - Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.213,00 19.968,00 19.877,00 100 Zakup pomocy naukowych, 4240 3.000,00 5.200,00 5.187,00 100 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 0,00 0,00 - 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000,00 5.800,00 5.705,00 98 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500,00 2.300,00 2.283,00 99 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000,00 0,00 0,00 - Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 34.394,00 34.439,00 34.439,00 100 wiadczeñ socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 4.900,00 4.880,00 100 jednostek bud¿etowych 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 126.000,00 128.256,00 123.306,00 96 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000,00 1.200,00 1.140,00 95 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 1.400,00 1.393,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 191,00 64 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 32.000,00 32.600,00 31.953,00 98 4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 15.000,00 14.178,00 95 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.000,00 66.256,00 66.082,00 100 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 400,00 209,00 52 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.000,00 11.100,00 8.160,00 74 80195 Pozosta³a dzia³alnoæ 0,00 15.881,00 15.881,00 100 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 150,00 150,00 100 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 0,00 15.731,00 15.731,00 100 wiadczeñ socjalnych 851 Ochrona zdrowia 133.500,00 97.950,00 94.992,00 97 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 90.000,00 84.000,00 82.011,00 98 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 5.100,00 5.072,00 99 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.788,00 1.788,00 1.640,00 92 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 225,00 92 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 8.550,00 7.722,00 90 4260 Zakup energii 0,00 3.600,00 2.819,00 78 4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 55.050,00 55.038,00 100 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66.467,00 9.102,00 9.028,00 99 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000,00 300,00 203,00 68 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 500,00 265,00 264,00 100 85195 Pozosta³a dzia³alnoæ 43.500,00 13.950,00 12.981,00 93 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.500,00 5.100,00 4.564,00 89 4260 Zakup energii 5.000,00 1.500,00 1.172,00 78 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 26.000,00 7.350,00 7.245,00 99 853 Opieka spo³eczna 864.965,00 1.352.140,00 1.330.200,00 98 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 85314 na ubezpieczenie spo³eczne i 525.600,00 754.400,00 754.395,00 100 zdrowotne 3110 wiadczenia spo³eczne 425.600,00 654.962,00 654.957,00 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 60.000,00 56.103,00 56.103,00 100 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 40.000,00 43.335,00 43.335,00 100 85315 Dodatki mieszkaniowe 90.000,00 289.961,00 276.246,00 95 3110 wiadczenia spo³eczne 90.000,00 289.961,00 276.246,00 95 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 41.000,00 56.300,00 56.300,00 100 wychowawcze 3110 wiadczenia spo³eczne 41.000,00 56.300,00 56.300,00 100 85319 Orodki pomocy spo³ecznej 184.365,00 187.155,00 181.324,00 97 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 3.400,00 5.935,00 5.927,00 100 zaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 124.782,00 124.982,00 124.850,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.491,00 13.876,00 9.068,00 65 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.003,00 23.803,00 23.699,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.289,00 3.285,00 3.247,00 99 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13381 Poz. 3425
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 200,00 0,00 0,00 - Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.500,00 3.000,00 2.796,00 93 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.000,00 5.000,00 4.510,00 90 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.500,00 3.500,00 3.467,00 99 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000,00 50,00 36,00 72 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 4.200,00 3.724,00 3.724,00 100 wiadczeñ socjalnych 85395 Pozosta³a dzia³alnoæ 24.000,00 64.324,00 61.935,00 96 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 - 3110 wiadczenia spo³eczne 20.000,00 59.561,00 58.549,00 98 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 113,00 113,00 100 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000,00 3.100,00 1.930,00 62 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 634,00 634,00 100 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0,00 900,00 693,00 77 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64.511,00 74.079,00 72.150,00 97 85404 Przedszkola 61.511,00 71.579,00 69.650,00 97 Nagrody i wydatki osobowe nie 3020 3.036,00 4.236,00 4.112,00 97 zaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 41.008,00 47.508,00 46.041,00 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.239,00 3.500,00 3.451,00 99 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.911,00 9.825,00 9.672,00 98 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.084,00 1.340,00 1.288,00 96 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz 4140 30,00 30,00 0,00 - Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 970,00 1.301,00 1.248,00 96 Zakup pomocy naukowych, 4240 500,00 650,00 649,00 100 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.165,00 0,00 0,00 - Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 2.568,00 3.189,00 3.189,00 100 wiadczeñ socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3.000,00 2.500,00 2.500,00 100 Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 3.000,00 2.500,00 2.500,00 100 uczniów Gospodarka komunalna i ochrona 900 330.200,00 1.621.382,00 1.603.699,00 99 rodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 39.000,00 42.700,00 42.550,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 500,00 410,00 82 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.000,00 42.200,00 42.140,00 100 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 5.000,00 3.300,00 3.186,00 97 gminach 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 3.000,00 2.960,00 99 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0,00 300,00 226,00 75 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 90.000,00 128.903,00 117.280,00 91 4260 Zakup energii 66.000,00 92.450,00 86.827,00 94 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.000,00 36.453,00 30.453,00 84 90095 Pozosta³a dzia³alnoæ 196.200,00 1.446.479,00 1.440.683,00 100 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami 2710 samorz¹du terytorialnego na 0,00 400,00 400,00 100 dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 4.900,00 4.562,00 93 4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 13.000,00 11.050,00 85 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 800,00 776,00 97 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 191.200,00 1.422.679,00 1.419.243,00 100 bud¿etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 4.700,00 4.652,00 99 jednostek bud¿etowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 156.000,00 161.253,00 157.032,00 97 narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i 92109 145.000,00 150.253,00 146.391,00 97 kluby Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 2550 135.000,00 137.000,00 137.000,00 100 instytucji kultury 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 4.753,00 3.707,00 78 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123 13382 Poz. 3425
4260 Zakup energii 2.000,00 3.500,00 3.094,00 88 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 4.600,00 2.217,00 48 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000,00 400,00 373,00 93 92195 Pozosta³a dzia³alnoæ 11.000,00 11.000,00 10.641,00 97 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 1.000,00 637,00 64 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000,00 10.000,00 10.004,00 100 926 Kultura fizyczna i sport 60.000,00 63.930,00 63.827,00 100 92604 Instytucje kultury fizycznej 60.000,00 63.930,00 63.827,00 100 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3.248,00 3.248,00 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 36.600,00 31.117,00 31.038,00 100 4260 Zakup energii 2.500,00 2.280,00 2.236,00 98 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.200,00 23.048,00 23.038,00 100 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 400,00 42,00 42,00 100 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.300,00 4.195,00 4.195,00 100 Razem 7.786.344,00 9.457.433,00 9.212.172,00 97 w tym zadania zlecone 658.910,00 964.338,00 953.885,00 99
Za³¹cznik Nr 3
Wydatki Rad So³eckich i Jednostek Pomocniczych w 2001 r.
Planowa Dzia³/rodzia³ Dzia³/rozdzia³ Dzia³/rozdzia³ Dzia³/rozdzia³ Dzia³/rozdzia³ Dzia³/rozdzia³ Wykorzyst Lp Nazwa jednostki na kwota 600/60016 754/75412 801/80101 900/90095 921/92109 854/85404 rodków 1 B¹decz 5.190 5.179 - - - - - 5.179 2 Czajcze 4.715 4.085 - 715 - - - 4.800 Jeziorki 3 4.190 2.586 470 - 102 700 - 3.858 Kosztowskie 4 Kijaszkowo 3.395 - 900 1.487 - 975 - 3.362 5 M³otkowo 4.253 3.050 - - - 1.192 - 4.242 6 Mociska 5.329 3.987 - 1.333 - - - 5.320 7 Rudna 3.204 2.405 464 256 - - - 3.125 8 Stare 4.890 3.978 - 1.179 - - - 5.157 9 T³ukomy 3.931 - 2.093 839 - 999 - 3.931 10 Wysoczka 3.761 3.772 - - - - - 3.772 11 Wysoka Ma³a 4.611 3.113 - 998 - 500 - 4.611 12 Wysoka 3.531 1.926 391 - - 800 231 3.348 13 JP ul. Kociuszki 2.500 - - - 2.247 - 100 2.347 JP ul. 14 2.500 - - - 2.573 - - 2.573 wierczewskiego 56.000 34.081 4.318 6.807 4.922 5.166 331 55.625
Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail [email protected], www.poznan.uw.gov.pl Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Sk³ad Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44 Druk Orodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oci 18, Poznañ Rozpowszechnianie Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09
Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego: Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych), Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214 zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Orodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji al. Niepodleg³oci 18, Poznañ
ISSN 15075729 Cena brutto: 18,00 z³