DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 7 października 2016 r.
Poz. 3030
UCHWAŁA NR XVI/39/2016 RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 112.837,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 112.837,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ·Dochody – 20.560.111,03 zł ·Wydatki – 21.505.826,08 zł - z tego wydatki majątkowe – 1.816.662,00 zł. § 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016”– otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”– otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni- kiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik Nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Strychalski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 3030
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/39/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.09.2016 Limity wydatków na wieloletnie przedsi ęwzi ęcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym: zadanie ca ą
Łączne ca program
rok ą Lp. Dział Rozdz Nazwa przedsi ęwzi ęcia nakłady środki bud żetowy dotacje i środki wymienion
finansowe yczki
2016 dochody ż pochodz ą e yczki yczki te na na te ż ę ce z w art. 5
(8+9+10+11) własne jst wydatków innych kredyty kredyty ę zadania pod pod zadania
gni ust. 1 pkt 2 i po źr.* ę ą i 3 u.f.p. lub koordynuj zaci kredyty po i kredyty refundacj realizacj Jednostka realizuj org.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. A. Komunalny B. Usługowy Zakład 1 010 01010 Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze w latach 1 000 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - Gospodarczy w C. Kluczewsku-Urz ąd 2014-2018 D. Gminy
Wydatki bie żą ce ------
Wydatki maj ątkowe 1 000 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - -
A. Komunalny Opracowanie dokumentacji i budowa B. Usługowy Zakład 2 010 01010 900 000,00 30 000,00 30 000,00 - Gospodarczy w kanalizacji sanitarnej w Brze ściu C. Kluczewsku-Urz ąd D. Gminy Wydatki bie żą ce 0,00 0,00 0,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe 900 000,00 30 000,00 30 000,00 - - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 3030
Opracowanie dokumentacji i budowa A. - Komunalny B.- Usługowy Zakład 3 010 01010 kanalizacji sanitarnej w Ciemi ętnikach w 1 000 000,00 410 000,00 410 000,00 - - Gospodarczy w C.- Kluczewsku-Urz ąd latach 2014-2017 D. - Gminy Wydatki bie żą ce 0,00 0,00 0,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe 1 000 000,00 410 000,00 410 000,00 - - - - -
Opracowanie dokumentacji i budowa A. - Komunalny B.- Usługowy Zakład 4 010 01010 sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 100 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - Gospodarczy w C.- Kluczewsku-Urz ąd Zabrodzie D. - Gminy Wydatki bie żą ce ------
Wydatki maj ątkowe 100 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - -
Zachowanie trwało ści projektu pn.:„ e- A.- świ ętokrzyskie Budowa Systemu 5 750 75023 4.000,00 1 000,00 1 000,00 - - B.- - Urz ąd Gminy Informacji Przestrzennej Województwa C.- w Kluczewsku D.- Świ ętokrzyskiego”
Wydatki bie żą ce: 4 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe: ------
Zachowanie trwało ści projektu pn.: ,, A – 6 750 75023 e-Urz ąd- satysfakcja, komfort i wygoda B – Urz ąd Gminy 4 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – - w Kluczewsku dla mieszka ńców ” D- Wydatki bie żą ce 4 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Bie żą ce utrzymanie świetlicy w A – 7 921 92109 B – - Urz ąd Gminy Rączkach w latach 2011-2016 64 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku D - Wydatki bie żą ce 64 000,00 1 000,00 1 000,00 - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Bie żą ce utrzymanie świetlicy w A – Urz ąd Gminy 8 921 92109 Komparzowie w 68 651,00 1 000,00 1 000,00 - - B – C – w Kluczewsku latach 2011-2018 D - Wydatki bie żą ce 68 651,00 1 000,00 1 000,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 3030
Bie żą ce utrzymanie świetlicy w A – 9 921 92109 B – - Urz ąd Gminy Stanowiskach 66 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku w latach 2011-2018 D - Wydatki bie żą ce 66 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Bie żą ce utrzymanie zabytkowego parku A – Urz ąd Gminy 10 900 90095 oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w 176 000,00 20 000,00 20 000,00 - - B – C – w Kluczewsku Kluczewsku 2012-2019 D - Wydatki bie żą ce 176 000,00 20 000,00 20 000,00 - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Bie żą ce utrzymanie świetlicy w A – 11 921 92109 B – - Urz ąd Gminy Komornikach 2013-2017 13 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku D - Wydatki bie żą ce 13 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------1.ZPSZ Dobromierz Zachowanie trwało ści projektu pn.: A – 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki „Akademia kompetencji kluczowych ” B – 12 801 80101 12 000,00 3 000,00 3 000,00 - - C – - D -
Wydatki bie żą ce 12 000,00 3 000,00 3 000,00 - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu pn.:” A – 13 900 90095 B – - Urz ąd Gminy Skwer w Kluczewsku” 5 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku D - Wydatki bie żą ce 5 000,00 1 000,00 1 000,00 - -
Wydatki maj ątkowe - - - - -
Bie żą ce utrzymanie miejsc rekreacji w A – miejscowo ściach Bobrowniki, B – Urz ąd Gminy 14 900 90095 15 000,00 2 000,00 2 000,00 - - - Rzewuszyce i Pilczyca w latach 2013- C – w Kluczewsku D - 2019 zachowanie trwało ści projektu Wydatki bie żą ce 15 000,00 2 000,00 2 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 3030
Bie żą ce utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowo ściach Januszewice, A – 15 900 90095 B – - Urz ąd Gminy Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola 17 000,00 3 000,00 3 000,00 - - C – w Kluczewsku w latach 2014-2019- zachowanie trwało ści D - projektu Wydatki bie żą ce 17 000,00 3 000,00 3 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu pn. A – B – Urz ąd Gminy 16 750 75023 „Adaptacja i wyposa żenie Centrum 5 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku Informacji Turystycznej w Kluczewsku” D - Wydatki bie żą ce 5 000,00 1 000,00 1 000,00 - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu pn.:” A – Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych B – Urz ąd Gminy 17 921 92108 12 000,00 - - - członków oraz doposa żenie Orkiestry D ętej 27 000,00 12 000,00 C – w Kluczewsku D- w Dobromierzu ” Wydatki bie żą ce 27 000,00 12 000,00 12 000,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
System gospodarowania odpadami A – Komunalny B – Usługowy Zakład 18 900 90002 komunalnymi w latach 2015-2016 464 000,00 232 000,00 232 000,00 - - - Gospodarczy w C – Kluczewsku-Urz ąd D- Gminy Wydatki bie żą ce 464 000,00 232 000,00 232 000,00 - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu pn.: A – Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno- B – Urz ąd Gminy 19 900 90095 8 000,00 2 000,00 2 000,00 rekreacyjnej w miejscowo ści Ciemi ętniki i C – w Kluczewsku Brze ście” D- Wydatki bie żą ce 8 000,00 2 000,00 2 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu pn. „ A – Komunalny B – Usługowy Zakład 20 900 90001 Przebudowa z rozbudow ą oczyszczalni ścieków 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Gospodarczy w C – Kluczewsku-Urz ąd w Dobromierzu ” D- Gminy Wydatki bie żą ce 40 000,00 10 000,00 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 3030
Wydatki maj ątkowe -
Zachowanie trwało ści projektu pn.: „ Festyn A – Urz ąd Gminy 21 750 75075 Gminny promuj ący twórczo ść lokalnych 20 000,00 5 000,00 5 000,00 B – C – w Kluczewsku artystów” D- Wydatki bie żą ce 20 000,00 5 000,00 5 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zachowanie trwało ści projektu” Rewitalizacja A – 22 900 90095 zabytkowego parku w Stanowiskach” B – - Urz ąd Gminy 4 000,00 1 000,00 1 000,00 - - C – w Kluczewsku D- Wydatki bie żą ce 4 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - - -
Wydatki maj ątkowe ------
Zakup specjalistycznego samochodu A – ratowniczego-ga śniczego dla jednostki B – Urz ąd Gminy 23 754 75412 850 000,00 - - - - KSRG OSP Dobromierz w latach 2016- C – w Kluczewsku D- 2017 Wydatki bie żą ce ------
Wydatki maj ątkowe 850 000,00 ------A – Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Urz ąd Gminy 24 600 60016 455 414,00 B – 277 414,00 kolonia Bobrowska Wola –Ciemi ętniki 455 414,00 178 000,00 - - C – w Kluczewsku D- Wydatki bie żą ce ------
Wydatki maj ątkowe 455 414,00 455 414,00 178 000,00 - - 277 414,00
Komunalny A – Usługowy Zakład B – Przebudowa z rozbudow ą oczyszczalni ścieków Gospodarczy w 25 010 01010 2 000 000,00 300 000,00 300 000,00 - - C – - w Kluczewsku D - Kluczewsku-Urz ąd Gminy Wydatki bie żą ce ------
Wydatki maj ątkowe 2.000 000,00 300 000,00 300 000,00 - - - -
Wydatki bie żą ce 1.012.651,00 298.000,00 298.000,00 - - - - - Ogółem Wydatki maj ątkowe 6.305.414,00 1.315.414,00 1.038.000,00 - - - 277.414,00 -
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 3030
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/39/2016
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.09.2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania dotacje środki w tym: rok i środki wymie Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka org. realizująca zadanie budżetowy kredyty i pochod nione lub koordynująca program kredyty pożyczki dochody zaciągnięte na zące w art. 2016 i realizację z 5 ust. (7+8+9+10) własne jst pożyczki zadania pod refundację innych 1 pkt wydatków źr.* 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rozbudowa istniejącej sieci A.- 1 010 01010 kanalizacyjnej na terenie Gminy 40 000,00 40 000,00 B.- Urząd Gminy w C.- Kluczewsku Kluczewsko D Rozbudowa istniejącej sieci A.- 2 010 01010 wodociągowej na terenie Gminy 20 000,00 20 000,00 B.- Urząd Gminy w C.- Kluczewsku Kluczewsko D.- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.: ”Budowa A.- 3 600 60013 chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 30 000,00 30 000,00 - - B.- Urząd Gminy w C.- Kluczewsku Nr 742 w miejscowościach D.- Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”
Zakup i montaż wiaty przystankowej A.- Urząd Gminy w B.- 4 600 60016 w Komparzowie 4 570,00 4 570,00 - - C.- - Kluczewsku-fundusz D.- sołecki
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 3030
A.- Urząd Gminy w Zakup i montaż wiaty przystankowej B.- 5 600 60016 5 000,00 5 000,00 - - - Kluczewsku-fundusz w Stanowiskach C.- D sołecki A.- Urząd Gminy w Zagospodarowanie parku w B.- 6 921 92105 - - Kluczewsku-fundusz Kluczewsku w siłownię zewnętrzną. 22 000,00 22 000,00 C.- D sołecki Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki Źródła finansowania 1.Urząd Gminy-65 814,02zł 2.sołectwo Kol. Bobrowska Wola- A.- 2 500,00 zł. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na B.- 3.sołectwo Bobrowska Wola-3 000 zł. 7 900 90015 - C.- 4. sołectwo Kol. Pilczyca- 10 763,63 zł. terenie Gminy Kluczewsko 90 000,00 90 000,00 5. sołectwo Mrowina- 11 928,11 zł. D.- 6. sołectwo Pilczyca- 2 823,18zł. 7.sołectwo Ciemiętniki - 2 000,00 zł. 8. sołectwo Jeżowiec - 11 470,27 zł. 9. sołectwo Dobromierz- 6 900,79 zł. 10. sołectwo Bobrowniki 2 800,00 zł.
A.- 8 710 71095 Zakup wykaszarki do poboczy 22 000,00 22 000,00 - B.- Komunalny Usługowy Zakład C.- Gospodarczy w Kluczewsku D.-
A.- B.- 9 600 60016 Wiata przystankowa 4 200,00 4 200,00 - Urząd Gminy w Kluczewsku C.- D.-
A.- Urząd Gminy w Kluczewsku - 10 900 90095 Budowa toalet w Januszewicach 30 000,00 30 000,00 - B.- środki z funduszu sołeckiego - C.- 14 320,03; D.- środki własne -15 679,97 zł.
Ogółem 267 770,00 267 770,00 - - 0,00 X
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 3030
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 3030