SPRAWOZDANIE NR I/2018 WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 22 marca 2018 r.

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok. Budżet Gminy w 2017 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych: Uchwałą Nr XVII/114/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach: Dochody- 10 657 075,00 zł Wydatki – 13 124 000,00 zł Przychody 5 006 483,29 zł Rozchody- 2 539 558,29 zł Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 2 466 925,00 zł Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano: Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy( 8 razy) oraz Wójta Gminy (27 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęły się kwotami : Dochody -12 432 590,65 zł wykonanie 12 117 219,76 zł tj. 97,46% planu. Wydatki – 14 685 414,22 zł wykonanie 13 106 456,91 zł tj. 89,25% planu. Przychody – 4 263 825,56 zł wykonanie 4263 825,56 zł tj. 100,00% planu. Rozchody – 2 011 001,99 zł wykonanie 3 109 579,82 zł. Deficyt - 2 252 823,57 zł, wykonanie 989 237,15 zł. Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub wprowadzenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przyznanych dotacji celowych.W trakcie roku plan dochodów wg stanu na 1 stycznia 2017 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy łącznie o kwotę 1 775 515,65 zł w tym: · dochody otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 488 903,51 zł, · własne dochody budżetowe – 702 596,97 zł, · dochody otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 231 236,17 zł, · subwencja oświatowa – 60 825,00 zł, · dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 291 954,00 zł. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Na dzień 31.12.2017 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 794 383,16 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 5 418,43 zł, co stanowi zaledwie 0,67 % wszystkich należności. Na koniec 2017 r. liczba dłużników wynosiła 44. Wobec 44 toczą się bieżące sprawy związane z podjęciem działań mających na celu skuteczną windykację zaległości. 17 dłużników wezwanych zostało do OPS w/m celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec 27 dłużników wystosowano wnioski o podjęcia działań do gmin właściwych według miejsca zamieszkania. Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. wydane zostały 3 decyzje uznające dłużników za uchylających się od alimentacji ( pozostali otrzymali takie decyzje w latach poprzednich, a wydane decyzje nadal znajdują się w obiegu prawnym). W tym okresie ustanowiono również 1 kuratora do doręczeń zobowiązanego odbieranie korespondencji kierowanej do dłużnika. Złożone zostały 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom uchylającym się od obowiązku alimentacyjnego. Skierowano 4 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 44 dłużników zostało przyłączonych do egzekucji komorniczej. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 173 170,90 zł z tego : W 2017 r. wystawiono 328 upomnienia z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 90 328,00 zł oraz 168 tytułów wykonawczych wysłano do Urzędu Skarbowego na kwotę 18 403,00 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 4 185,60 zł. Czterech podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 8 602,53 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 184 upomnienia na kwotę 32 537,98 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 23 421,90 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 2 572,48 zł. Z tytułu opłat za odbiór ścieków wystawiono 73 wezwania do zapłaty na kwotę 12 952,71 zł. Na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wystawiono 94 wezwania do zapłaty na kwotę 26 926,49 zł. Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawania lub utrzymywania się zaległości poprzez: cywilnoprawnym. W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia .Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 522 751,82 zł, tj. 41,97 % wykonanych dochodów z tego: osoby prawne – 352 837,00 zł, osoby fizyczne – 126 670,00 zł, osoby prawne – 5 838,93 zł osoby fizyczne – 37 405,89 zł.Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 356,14 zł: Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z decyzjami wydanymi przez Wójta obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 274,00 zł, w tym: W 2017 rozłożono na raty i odroczono termin płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 1 282,26 zł w tym podatek od nieruchomości 182,87 zł, podatek rolny 884,39 zł, odsetki 215,00 zł ( 2 podatników). Planowane wydatki w ciągu roku ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 561 414,22 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 214 463,43 zł a wydatki inwestycyjne o kwotę 346 950,79 zł. Wydatki poniesiono na :· wydatki majątkowe – plan 2 925 950,79 zł, wykonano w kwocie 2 167 476,62 zł tj. 74,08 % planu, · wydatki bieżące plan 11 759 463,43 zł, wykonano w kwocie 10 939 068,18 zł, tj. 93,02 % planu z tego : * wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4 629 793,53 zł, wykonano w kwocie 4 463 890,48 zł, tj. 96,42 % planu, * wydatki związane realizacją zadań statutowych plan 2 852 629,00 zł,

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 3 wykonano w kwocie 2 504 366,35 zł, tj.87,79 % planu, Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań: Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki. Ponadto w 2017 r. realizowano wydatki niewygasające z upływem 2016 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVII/123/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości 362 935,00 zł. Część wydatków w kwocie 16 470,78 zł nie została zrealizowana w 2017 r., i w dniu 04-07-2017 r. została przekazana do budżetu oraz wprowadzona na dochody Uchwałą Rady Gminy Osina nr XXIV/156/2017 z dnia 19-09-2017 r. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach bankowych w Banku prowadzącym obsługę budżetu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH Planowane dochody w kwocie 460 915,02 zł wykonano w wysokości 436 203,74 zł, tj. 94,64 % . Są to wpływy z tytułu: Planowane wydatki w wysokości 677 615,52 zł wykonano w kwocie 516 314,90 zł, tj. 76,02 % planu, środki wydatkowano na : Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji w m. Bodzęcin i Krzywice.Wniosek aplikujący na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w m. Bodzęcin z PROW na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie, ale ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na to zadanie Gmina Osina nie otrzymała dofinansowania. Zadanie dotyczące budowy oczyszczalni przydomowych w m. Krzywice zostało przeniesione na 2018 r. Realizacja tych inwestycji jest uwarunkowana otrzymaniem środków zewnętrznych.Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – w 2017 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy”. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 614,00 zł z czego gmina poniosła wydatek w wysokości 4 153,50 zł a pozostałą kwotę w wysokości 12 460,00 zł uzyskano z dofinansowania na podstawie umowy z dnia 05.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 9 723, 54 zł tj.97,24 % planu tj. gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich. . Na terenie Gminy Osina gospodarkę łowiecką prowadzą : Planowane dochody w wysokości 674 437,69 zł wykonano w kwocie 673 921 ,40 zł tj. 99,92 % planu tj. Planowane wydatki w wysokości 1 226 384,69 zł zostały wykonane w kwocie 1 163 671,14 zł, tj. 94,89 % planu. Środki wydatkowano na : Planowane dochody w wysokości 99 000,00 zł wykonano w kwocie 89 420,32 zł, tj.90,32 % planu. Są to wpływy z tytułu: Planowane wydatki w kwocie 38 000,00 zł wykonano w wysokości 34 499,04 zł, tj.90,79 % planu. Wydatki poniesiono na: W okresie sprawozdawczym dokonano nieodpłatnego nabycia w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (komunalizacji) 3 działek drogowych : - Kościuszki – dz. 28/3 o pow. 157 m², Gmina dysponując prawem własności nieruchomości oddała w najem lub dzierżawę nieruchomości zabudowane lokalami mieszkalnymi (7 umów najmu ), lokalami użytkowymi (3 umowy dzierżawy ), grunty rolne (17 umów dzierżawy), ogrody działkowe (8 umów dzierżawy ), świetlice na imprezy okolicznościowe (32 najmy dobowe). W 2017r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba użytkowników wieczystych wynosiła : * 57 osób fizycznych w tym: * 1 osoba prawna (ENEA) w m. Krzywice. W zakresie opłaty planistycznej i adiacenckiej wykonano dwie wyceny nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości. Poniesiono koszt w wysokości 1 600,00 zł. Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 8 780,10 zł. W ramach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2017 roku wydano: Planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł wykonano w kwocie 2 311,90 zł, tj.115,60 % są to wpływy za wykup kwater na cmentarzu w m. Kościuszki i Osina oraz nadzór nad pogrzebem. Planowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł , wykonano w kwocie 33 634,26 zł, tj.84,09 % planu. Środki wykorzystano na :Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na kompleksowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych nr dz. 55/7, 55/8, 55/5 obr. Kikorze gm. Osina podpisano umowę z dnia 23 października 2017r. znak: PP.6722.1.2017 .W roku 2017 komisja nie opiniowała ww. planu. Gminna Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydała opinie dot. planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. Prowadzono Gminną Ewidencję Zabytków na terenie gminy Osina, ewidencję książek obiektów budowlanych dla budynków użyteczności publicznej oraz placów zabaw na terenie gminy Osina. Współpracowano z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Starostwem Powiatowym w Goleniowie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewodą Zachodniopomorskim.Przeprowadzono postępowaia

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 4 administracyjne dot. rozbiórek obiektów w złym stanie technicznym, zgłoszano robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przygotowano wnioski wraz z załącznikami do warunków zabudowy dla inwestycji prowadzonych przez gminę Osina. Udzielano wszelkich informacji dotyczących procesu budowlanego w związku z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych. Planowane dochody w kwocie 35 777,02 zł wykonano w wysokość 33 020,50 zł, tj. 92,30 % planu, z tego: dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 500,00 zł – brak wykonania, Planowane wydatki w wysokości 1 757 377,02 zł wykonano w kwocie 1 631 714,25 zł tj.92,85 % planu, z tego:Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, brak wykonania. Promocja plan 10 200,00 zł wykonano w kwocie 8 736,71 zł, tj.85,65 % planu. Środki wydatkowano na : Pozostała działalność plan 98 800,00 zł wykonano w kwocie 94 938,92 zł, tj. 96,09 % planu .Środki wydatkowano na :

„P O M E R A N I A „, Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego W 2017 roku złożonych zostało 66 wniosków do CEIDG w tym; Ø zawieszenia wpisu 10 Ø zmian wpisu 28 Ø wpis 16 Ø wznowienie wpis 7 Ø wykreślenie wpisu z CEIDG 5. Ø W roku 2017 na terenie Gminy Osina prace społeczno-użyteczne w ramach nieodpłatnych kontrolowanych prac społecznych wykonywało 14 osób średnio po 154 godziny. Prace społecznie użytecznie również wykonywane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Osinie. Stan ludności gminy Osina w dniu 31.12.2017 r. – 2 912 osób. Ruch migracji ludności w naszej gminie przedstawiał się następująco: W roku 2017 wszczęto 12 postępowań administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych (w tym 1 zakończono decyzją o odmowie wymeldowania, 2 – decyzją o umorzeniu). Udzielono odpowiedzi na 81 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wydano 85 poświadczeń zameldowania (celem przedłożenia m.in. do Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie,Agencji Nieruchomości Rolnych, ZUS-u, świadczeń rodzinnych, zakwaterowania w akademikach bądź internatach itd.) W 2017 roku urodziło się 24 dzieci, zmarły 24 osoby. W tutejszym USC zarejestrowano: Sporządzono 17 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wydano 9 zaświadczeń do ślubów konkordatowych, około 322 odpisy aktów stanu cywilnego, w tym: Na bieżąco rejestrowane są zawiadomienia o zawarciu małżeństwa, o zgonie, o rozwiązaniu małżeństwa, które stanowiły przypiski zawierające informację o innych aktach stanu cywilnego, dotyczących tej samej osoby. Poza tym w tut. USC wydano: W ubiegłym roku 20 osób (rocznik podstawowy 1998) podlegało kwalifikacji wojskowej, stawiło się 17 mężczyzn. W roku 2017 wydano 564 dowodów osobistych oraz systematycznie w poszczególnych kwartałach prowadzony był rejestr wyborców. Przyjęto 35 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Wnioskowaliśmy do Wojewody Zachodniopomorskiego o nadanie 6 medali z okazji Złotych Godów. Z całością wymienionych spraw prowadzona jest ścisła współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Urzędem Statystycznym w Olsztynie oraz Urzędami miast i gmin w całej Polsce w zależności od ruchu migracji ludności. Bieżąca i systematyczna realizacja wymienionych zadań ma istotny wpływ na stan dyscypliny społecznej, która poprzez realizację danych jest jednym z elementów określających stan ładu i porządku publicznego. Rada Gminy obradowała na 8 Sesjach, podejmując 51 uchwał. Podjęte uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały można podzielić następująco : Ø 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, oraz 6 uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017- 2024, Ø udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Goleniowie, Ø informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r, Ø zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., Ø udzielenie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Ø uchwalenie budżetu na 2018 r., oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 Ø zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości za inkaso, Ø zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, Ø zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Ø określenie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych, Ø w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Osina jednostkach oświatowych, Ø ustalenie stawek podatku od środków transportowych, Ø ustalenie stawek podatku od nieruchomości, Ø o zmianie uchwały

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 5 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Ø bezprzetargowe wydzierżawienie na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie, Ø określenie wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach, Ø nieodpłatne nabycie przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Ø sprzedaż udziału w nieruchomości oraz nieruchomości w Redostowie, Ø określenie wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Redostowie, Ø bezprzetargowe wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości. Ø 2 uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina, Ø określenie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przedszkola i szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina, Ø dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Ø projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Ø uchwalenie Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031, Ø przyjęcie rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2017, Ø plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, Ø dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r., Ø ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina, Ø planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Ø przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin, Krzywice, Ø ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina, Ø przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze, Ø przyjęcie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2017-2020”, Ø stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, Ø Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Ø program współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Ø skarga na działanie Wójta Gminy Osina. Realizując zadania samorządu gminnego Wójt wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa wydając zarządzenia, w okresie sprawozdawczym wydanych zostało 63 zarządzenia Wójta.prawa oraz sądownictwa Plan dochodów 1 552,00 zł, wykonano w kwocie 1 547,10 zł, tj.99,68 % planu jest to: - dotacja na aktualizację spisu wyborców, Planowane wydatki w kwocie 1552,00 zł wykonano w wysokości 1 547,10 zł, tj. 99,68 % planu, są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych. Planowane wydatki w kwocie 336 000,00 zł, wykonano w wysokości 256 913,77 zł, tj.76,46 % planu. Środki przeznaczono na: Opracowany i zatwierdzony został Plan Obrony Cywilnej Gminy Osina. Aktualizowany był Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego oraz rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem nowego Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z normatywami z 2017 r. Prowadzone były codzienne treningi łączności radiotelefonicznej pomiędzy stanowiskiem pracy ds. zarządzania kryzysowego, a Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Prowadzone były comiesięczne (raz w miesiącu) całodzienne nasłuchy sygnałów nadawanych w sieci Krajowego Ostrzegania Przeciwlotniczego (KOP). Realizowane były wojewódzkie programy monitorowania zagrożeń pn. „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”Planowane dochody w kwocie 3 374 365,00 zł wykonano w wysokości 3 353 117,43 zł, tj.99,37 % planu, z tego: 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawych i jednostek organizacyjnych – ogółem - plan 1 060 000,00 zł wykonano w kwocie 1 056 081,00 zł, tj.99,63 % planu z tego :

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 6 - podatek od nieruchomości – plan 820 000,00zł wykonano w kwocie 823 785,00 zł tj.100,46 % planu, - podatek rolny plan 125 000,00 zł wykonano w kwocie 120 517,00 zł, tj.96,41 % planu, - podatek leśny plan 100 000,00zł wykonano w kwocie 100 374,00 zł, tj. 100,37% planu, - podatek od środków transportowych – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 712,00 zł, tj. 96,80 % planu - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w kwocie 223,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan 3 000,00 zł wykonano w kwocie 169,30 zł, tj.5,64 % planu, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zmniejszenie 278,00 zł - opłata targowa wykonanie 15,00 zł . 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 883 000,00zł wykonano w kwocie 839 505,10 zł, tj.95,07 % planu z tego : - podatek od nieruchomości – plan 375 000,00 zł wykonanie 353 551,11 zł, tj.94,28 % planu, - podatek rolny – plan 340 000,00 zł wykonanie 329 980,62 zł, tj.97,05 % planu, - podatek leśny - plan 3 000,00zł wykonanie 2 519,31 zł tj. 83,98 % planu, - podatek od środków transportowych – plan 55 000,00 zł wykonanie 59 337,84 zł, tj. 107,89 % planu, - podatek od spadków i darowizn – plan 35 000,00 zł wykonano w kwocie 23 130,00 zł, tj.66,09 % planu , - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 70 000,00 zł wykonano w kwocie 69 141,40 zł, tj.98,77 % planu, - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 844,82 zł, tj.36,90 % planu. 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 48 000,00 zł wykonano w kwocie 50 783,48 zł, tj. 105,80 % planu z tego : - wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł wykonano w kwocie 10 832,00zł,tj. 108,32 % planu, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35 000,00 zł wykonano w kwocie 37 106,00 zł tj. 106,02 % planu, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2 000,00 zł wykonanie 2 594,20 zł, tj. 129,71 % planu, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 110,00 zł, - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 315,18 zł, - wpływy z różnych opłat plan 1 000,00 zł wykonanie 90,00 zł tj. 9,00 % planu. 4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 378 365,00 zł wykonano w kwocie 1 407 231,85 zł, tj.102,09 % planu z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 358 365,00 zł wykonanie 1 388 616,00 zł, tj. 102,23 % planu, - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 18 615,85 zł, tj.93,08 % planu. 5. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 5 000,00 wykonanie nadpłata do zwrotu 484,00 zł. W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych w 2017 r. wydano łącznie 1690 decyzji wymiarowych w tym: - w podatku rolnym – 362 szt.,

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 7 - w podatku od nieruchomości – 369 szt., - w podatku na łączne zobowiązanie pieniężne 959 szt. W sprawie umorzenia wydano 4 decyzje w tym 3 bezprzedmiotowe oraz 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości oraz odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia zaległości wraz z odsetkami. W sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydano w 135 decyzji. X. Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w wysokości 32 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 28 262,64 zł, tj.88,32 % planu, są to raty spłaty kredytu na zadanie inwestycyjne. XI. Różne rozliczenia Planowane dochody w wysokości 3 255 919,16 zł wykonano w kwocie 3 246 383,58 zł tj. 99,71 % planu, są to środki: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. plan 2 079 662,00 zł wykonano w kwocie 2 079 662,00 zł, tj. 100,00%, - część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1 043 273,00 zł wykonano w kwocie 1 043 273,00 zł, tj. 100,00%, - różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki plan 70 000,00 zł wykonano kwocie 59 872,85 zł, tj. 85,53 % , - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan i wykonanie 24 792,83 zł - zwrot środków dotyczących funduszu sołeckiego za 2016 r. plan i wykonanie 38 191,33 zł, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych 591,56 zł. Planowane wydatki w kwocie 43 500,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) nie zostały naruszone. XII. Oświata i wychowanie Planowane dochody w kwocie 411 177,45 zł wykonano w wysokości 320 555,55 zł, tj.77,96 % planu. Są to środki z tytułu: - dotacja na realizację zadań własnych tj. doposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, plan 33 443,45 zł wykonanie 32 524,01 zł, tj. 97,25 % planu, - dotacja na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych plan 46 830,00 zł wykonanie 46 830,00 zł, tj. 100,00 % planu, - dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, - dotacja na realizację zadania doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, plan 4 950,00 zł wykonanie 4 709,61 zł, tj. 95,14 % planu, - dotacja z WUP w Szczecinie na realizację projektu „ Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w gminie Osina” plan 213 981,00 zł wykonanie 121 397,50 zł, tj. 56,73 % planu,( wykonanie dotyczy tylko kwoty dotyczącej 2017 r. pozostała część dotacji zostanie zrealizowana w 2018 r.), - dotacja w ramach RPO na realizację projektu „ Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy” plan 77 973,00 zł wykonanie 77 973,00 zł, tj.100,00 % planu, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 8 000,00 zł wykonanie 10 124,24 zł, tj. 126,55 % planu, - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wykonanie 500,00 zł - wpływy z różnych dochodów plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 434,82 zł tj.105,44 % planu , - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( zwrot dotacji za przedszkola oraz korekta wydatków z 2016 r.) plan 6 000,00 zł wykonanie 5 939,70 zł, tj. 98,99 % planu, - odsetki pozostałe wykonano w kwocie 1,63 zł, - pozostałe odsetki wykonanie 3,35 zł. Planowane wydatki w kwocie 4 293 247,45 zł wykonano w wysokości 4 158 652,02 zł, tj.96,86 % planu na:

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 8 - szkołę podstawową , - oddział przedszkolny w szkole podstawowej, - gimnazjum, - dowożenie uczniów do szkół, - stołówkę szkolną, - przebudowę szkoły w celu utworzenia przedszkola, - dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Szczecin, Goleniów, Nowogard, - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard, - projekt przekształcenia pomieszczeń ZSP w Osinie w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych, - dotacja dla partnera na projekt projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w gminie Osina”. Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na : - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, - dodatki wiejskie dla nauczycieli, - zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, - ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową, - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, - ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy), - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, - opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, - opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej, - opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników, - opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, dowozy dzieci do szkoły, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, dokształcanie nauczycieli), - zakup usług dostępu do sieci internetowej, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, - delegacje służbowe, - ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, - zakup akcesoriów komputerowych. W zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół usługę wykonywała firma Jerzy Serocki. Do szkół Goleniowie uczęszczało 7 dzieci oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Radowie Małym 5 dzieci. Dowozy uczniów mieszkających na terenie gminy Osina oraz z m. Olchowo gmina Nowogard do ZSP w Osinie organizuje firma Adam Fedeńczak z Nowogardu. W załączeniu do Informacji z wykonania budżetu za 2017 r. znajduje się sprawozdanie z działalności ZSP w Osinie.

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 9 XIII. Ochrona zdrowia Planowane wydatki w kwocie 52 999,55 zł wykonane zostały w wysokości 27 686,35 zł tj.52,24 % planu. Środki wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi: - prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Krzywicach, Redle, Kościuszkach, - doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne, szkolno-biurowe, - dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych, - posiedzenia komisji, - wywiady środowiskowe, - badania i opinie lekarza biegłego, - widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki FAS w SP w Osinie, dla uczniów gimnazjum w tematyce „ Bądź świadomym rodzicem”, ”Uzależnienie czy wykształcenie”,

- materiały profilaktyczne edukacyjno- reklamowe dla uczniów kl. I-III w SP w Osin- warsztaty dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów w SP w Osinie z zakresu cyber uzależnień „ Błękitny delfin”, „ Różowa Pantera”, „Ognista Wróżka”. Zgodnie z art. 4 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz. U z 2016 r. poz. 487 ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań zawartych w cytowanej ustawie prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując ustawowe zadania współpracuje z : Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osinie, Komisariatem Policji w Nowogardzie, NZOZ „ PROXIMUS „ , Poradnią Odwykową w Nowogardzie, Dyrekcją ZSP w Osinie , Sądem Rejonowym w Goleniowie , Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie oraz z organizacjami wspomagającymi działania profilaktyczne. Do realizacji zadań określonych w gminnym programie powołana została przez Wójta Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem działania komisji jest współpraca z osobą uzależnioną oraz podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc rodzinie oraz dzieciom z grupy ryzyka. Na posiedzenia Komisji zapraszane były osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu, jak również przejawiająca się przemoc domowa, łącznie na rozmowy zaproszonych zostało 16 osób, niektóre osoby zapraszane były kilkakrotnie a niektóre nie podjęły żadnej współpracy z komisją. W Osinie utworzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który czynny jest raz w miesiącu po 2 godziny, w którym porad i konsultacji udziela terapeuta uzależnień od alkoholu i psycholog. Z porad terapeuty uzależnień od alkoholu oraz psychologa skorzystało 20 osoby w tym ; 14 kobiet, 6 mężczyzn są to konsultacje i terapia indywidualna, diagnoza uzależnienia i konsultacja motywująca do leczenia odwykowego, poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym, konsultacja i terapia współuzależnienia, konsultacje indywidualne w sytuacjach kryzysowych. Zadania w zakresie profilaktyki w głównej mierze kierowane są do młodzieży szkolnej w formie informacji i edukacji na temat szkód wyrządzanych przez alkohol oraz inne środki odurzające.Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 ( Dz.U z 2015 r. poz. 1286 z póź. zm.) , sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo; b) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) ; c) powyżej 18 % zawartości alkoholu. Na terenie gminy działa 13 placówek handlowych, łącznie wydanych jest 39 zezwoleń ( na piwo 18, na wino 14, na wódkę 7 ).W roku 2017 wydane zostały 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu. Opłata za zezwolenia określona została w art. 111 cytowanej ustawy i może być dokonywana w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku. W 2017 r. przeprowadzane były działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym:

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 10 - dwukrotnie organizowane były badania mammograficzne- program obejmował kobiety w wieku 50 – 69 w ramach NFZ oraz kobiety w wieku 40-49 lat, 70-75 lat.z badań skorzystało około 230 kobiet, - szczepienia profilaktyczne przeciw grypie – program skierowany był dla osób powyżej 65 roku życia, chorych na cukrzycę, bez względu na wiek, zaszczepionych zostało 250 osób, - profilaktyczne badania na cukrzycą, w badaniach uczestniczyło 200 osób, - wsparcie finansowe w z okazji „Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” w Nowogardzie. XIV. Pomoc społeczna Planowane dochody w kwocie 260 597,52 zł zostały wykonane w wysokości 249 843,36 zł tj. 96,38 % planu, są to: - dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 14 531,52 zł, wykonanie – 14 208,82 zł tj.97,78 % planu, - dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan – 246 066,00 zł wykonanie –233 631,82 zł, tj. 94,94 % planu, - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1 926,90 zł - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 70,42 zł, - odsetki pozostałe wykonano w kwocie 5,40 zł. Planowane wydatki w wysokości 746 597,52 zł wykonane zostały w kwocie 666 419,98 zł, tj.89,26 % planu z tego : - domy pomocy społecznej na plan 150 000,00 zł wykorzystano 148 143,96 zł, tj. 99,74 % planu, - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan i wykonanie 500,00 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 17 900,00 zł wykonanie 17 251,35 zł, tj.96,38 % planu, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 78 648,00 zł wykonanie 73 634,43 zł, tj. 93,63 % planu, - dodatki mieszkaniowe na plan 4 631,52 zł wykonanie w kwocie 3 331,81 zł, tj. 71,94 % planu, - zasiłki stałe plan 47 848,00 zł wykonanie 45 997,00 zł, tj.96,13 % planu, - ośrodek pomocy społecznej plan 284 070,00 zł wykonanie w kwocie 240 693,12 zł, tj. 84,73 %, - pomoc w zakresie dożywiania plan w kwocie 120 000,00 zł wykonano w wysokości 114 148,16 tj. 95,12 % planu - pozostała działalność na plan 43 000,00 zł wykonanie w kwocie 22 720,15 zł, tj. 52,84 % planu –opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne. W załączeniu do Informacji z wykonania budżetu za 2017 r. znajduje się sprawozdanie z działalności OPS w Osinie. XV. Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 20 620,00 zł wykonano w wysokości 17 670,21 zł, tj.85,69 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne). Planowane wydatki w wysokości 220 220,00 zł zostały wykonane w kwocie 214 870,32 zł, tj.97,57 % planu. Środki wykorzystano na : - świetlice szkolne, - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, oraz na zakup podręczników szkolnych. XVI. Rodzina Planowane dochody w kwocie 3 420 234,79 zł zostały wykonane w wysokości 3 330 405,92 zł tj.97,37 % planu, są to: - dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 3 406 978,00 zł, wykonanie – 3 316 730,70 zł tj.97,35 % planu, - dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan i wykonanie 8 256,79 zł,

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 11 - dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 5 000,00 zł wykonano w kwocie 5 418,43 zł, tj.108,37 % planu, Planowane wydatki w kwocie 3 586 734,79 zł wykonano w kwocie 3 445 148,40 zł tj. 96,05 % planu z tego: - świadczenia wychowawcze planowane wydatki 2 014 779,00 zł wykonanie 1 993 001,30 zł tj.98,92 % planu, - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 388 000,00 zł wykonanie 1 319 555,80 zł, tj.95,07 % planu, - karta dużej rodziny plan 79,00 wykonanie 53,60tj. 67,85 % planu, - wspieranie rodziny plan i wykonanie 8 256,79 zł, - rodziny zastępcze planowane wydatki w kwocie 47 000,00 zł wykonano w wysokości 23 644,73 zł, tj. 50,31 % planu, - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane wydatki w kwocie 124 500,00 zł wykonano w wysokości 96 516,18 zł tj.77,52 % planu - pozostała działalność na plan 4 120,00 zł wykonanie w kwocie 4 120,00 zł, tj. 100,00 % planu. XVII. Gospodarka komunalna iochrona środowiska. Planowane dochody w kwocie 399 995,00 zł zostały wykonane w wysokości 346 735,21 zł, tj. 86,68 % planu, z tego : - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, - środki otrzymane WFOŚiGW w Szczecinie na program gospodarki niskoemisyjnej, - wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki w kwocie 706 160,88 zł zostały wykonane w wysokości 593 498,77 zł, tj. 84,05 % planu. Środki wydatkowano na: - gospodarkę odpadami, - wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami, - koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami, - oświetlenie ulic, placów i dróg, - montaż oraz demontaż oświetlenia świątecznego, - energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych, - organizację robót publicznych- zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe, - składkę członkowską do Związku Celowego Gmin R-XXI, - opłaty za wyłapywanie psów bezpańskich i przyjęcie do schroniska, - montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw we wszystkich miejscowościach w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków własnych budżetu.Wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina - Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z bazową inwentaryzacją emisji dla Gminy Osina zlecone zostało Zakładowi Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł na kwotę 15 990,00 zł brutto. W ramach umowy dotacji nr 2016D0315S z dnia 07.07.2016 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzymano dofinansowanie na kwotę 7995,00 zł. brutto. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina podjęty został Uchwałą nr XX/135/2017 Rady Gminy Osina z dnia 13.03.2017r. Z terenu Gminy Osina zebrano następującą ilość odpadów w 2017 r.: - 508,13 MG odpadów zmieszanych - 9,42 Mg papieru i tektury - 28,58 Mg szkła - 29,3 Mg tworzyw sztucznych - 30,3 Mg gabarytów. Na stan 31.12.2017 [zł] Deklaracje [szt.] Liczba osób wynika, że z 801

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 12 deklaracji zostało zadeklarowanych do opłat 2 333 osób z terenu całej gminy Osina. Gospodarstwa Czteroosobowe 44 99 396 gospodarstwo domowe Czteroosobowe 72 7 28 gospodarstwo domowe Dwuosobowe 22 216 432 gospodarstwo domowe Dwuosobowe 36 23 46 gospodarstwo domowe Gospodarstwo 52 72 432 domowe powyżej pięciu osób Gospodarstwo 86 8 48 domowe powyżej pięciu osób Jednoosobowe 11 126 126 gospodarstwo domowe Jednoosobowe 18 37 37 gospodarstwo domowe Pięcioosobowe 48 58 290 gospodarstwo domowe Pięcioosobowe 79 6 30 gospodarstwo domowe Trzyosobowe 33 149 447 gospodarstwo domowe Trzyosobowe 54 7 21 gospodarstwo Prowadzono łącznie 25 postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, z czego 5 postępowań zakończono zezwoleniem na usunięcie drzew i krzewów bez decyzji administracyjnej i 20 postępowań zakończono wydaniem decyzji administracyjnej. Dokonano kontroli żywotności nasadzeń zastępczych drzew na podstawie decyzji wydanej w roku 2014. Ogłoszony został nabór zgłoszeń od mieszkańców gminy na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na niewielką ilość zgłoszeń na wartość znacznie poniżej wymaganych 20 000 zł, usługa nie była realizowana. Prowadzone było postępowanie

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 13 w sprawie składowania obornika w nieznacznej odległości od cieku wodnego, do którego dostawały się odcieki. Prowadzono również sprawy wynikające z ustawy prawo budowlane, dokonywano przeglądów gwarancyjnych oddanych do użytkowania obiektów gminnych, przekazywan inwestycje do użytkowania. Prowadzono i nadzorowano inwestycje gminne i roboty remontowe, sprawowano nadzór nad eksploatacją i remontami urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi, oczyszczalnie, energia, telefonizacja, oświetlenie uliczne), Wykonywano czynności należących do zarządcy dróg (wewnętrznych i publicznych), bieżące remonty, usuwanie awarii, utrzymanie i naprawa oznakowania. Uzgadniano dokumentację projektową w zakresie przebudowy dróg, zjazdów, budowy i umieszczania urządzeń obcych w drodze lub pasie drogowym. Przyjmowano i realizowano wnioski mieszkańców i radnych w zakresie budownictwa. Urząd Gminy Osina w roku 2017 zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie 2 umowy w sprawie odbywania stażu przez osobę bezrobotną oraz 6 umów na roboty publiczne. W ramach robót publicznych przeprowadzone były prace polegające na odświeżeniu malowania przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 6 (zamalowano napisy), oczyszczane były chodniki, kanały i studzienki kanalizacji deszczowej, usuwane były zakrzaczenia z gruntowych dróg gminnych, naprawione były przepusty wodne w miejscowości Redostowo, wykonywane były prace porządkowe na obiektach komunalnych. XVIII. Kultura iochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w wysokości 783 600,00 zł wydatkowano w kwocie 243 572,54 zł, tj. 31,08 % planu. Środki wydatkowano na: - utrzymanie świetlic, - bibliotekę - dotacja podmiotowa, - doposażenie świetlic w ramach Funduszy Sołeckich wszystkich miejscowości. Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlic w m. Węgorzyce i Bodzęcin. Ze względu na procedury związane z uzyskaniem dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 realizacja tego zadania została przeniesiona na 2018 r. XIX. Kultura fizyczna isport Planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 000,00 zł, tj.100,00 % planu i są to: - darowizny od sponsorów z przeznaczeniem na rzecz społeczności lokalnej. Planowane wydatki w wysokości 117 924,80 zł zostały wykonane w kwocie 90 051,43 zł, tj.76,36 % planu. Środki przeznaczono na: - organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród, ubezpieczenie zawodników, oprawę muzyczną, wynagrodzenie sędziów, - organizację lokalnych imprez w ramach Funduszy Sołeckich. W roku ubiegłym Dożynki odbyły się w dniu 9 września 2017 roku w Redostowie, ich koszt wyniósł 27 998,95 zł. Udział sponsorów w organizacji Dożynek to 12 000,00 zł.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ZA 2017 R. Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł a wykonane w kwocie 303 794,96 zł tj. 94,94 % planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze. Wydatki zaplanowano w wysokości 351 979,68 zł a wykonano 310 254,36 zł tj. 88,15 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy, prowizje dla inkasentów, utwardzenie miejsc pod pojemniki na odpady, wydatki na odbiór odpadów oraz gospodarkę odpadami. Nadwyżka wydatków nad dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami została pokryta ze środków budżetowych. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 8.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2017 R. Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 102 460,50 zł a wykonano w wysokości 59 458,47 zł tj.58,03 % planu i są to: - środki otrzymane WFOŚiGW w Szczecinie na program usuwania „Barszczu Sosnowskiego” w gminie, - wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowano w wysokości 246 000,00 zł a wykonano w wysokości 72 215,62 zł tj. 29,36 % planu i są to: - wydatki na zadanie dotyczące kanalizacji w m. Bodzęcin i Krzywice, - program usuwania „ Barszczu Sosnowskiego” z terenu gminy Osina,

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 14 - koszty za wyłapywanie i umieszczanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Nadwyżka kwoty wydatków nad dochodami została pokryta ze środków wygospodarowanych w latach ubiegłych. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 17.WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDZETU GMINY OSINA Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 150 513,86 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały XVII/114/2016 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2016 r. W 2017 r. kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 142 571,82, tj.94,72 % planu. Z tego wydatki bieżące w kwocie 89 454,07 zł, wydatki majątkowe 53 117,75 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 16.INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRDOKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP W uchwale budżetowej nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego gmina podpisała umowę o dofinansowanie z WUP w Szczecinie zadania „ Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w gminie Osina”. W ramach projektu gmina otrzymała kwotę 121 397,50 zł z czego wydatkowano 101 707,83 zł. W ramach RPOWZ realizowano projekt pn. „ Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy”, w ramach którego otrzymano kwotę 77 973,00 zł a wydatkowano 75 437,12 zł.Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA ZA 2017 R. W 2017 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 2 925 950,79 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 2 167 478,62 zł. tj.74,08 % planu.Realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Odchylenia od wielkości planowanych wydatków inwestycyjnych stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji w m. Bodzęcin, budowy przydomowych oczyszczalni w m. Krzywice oraz modernizacja świetlic w m. Węgorzyce i Bodzęcin, których termin realizacji został przeniesiony na 2018 r. oraz są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2017 R. Przychody po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie 4 263 825,56 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z: - skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej i wykonanej kwocie równej 3 164 741,54 zł, - wolnych środków, planowanych i wykonanych w kwocie 1 099 084,02 zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2 011 001,99 zł, a wykonane w kwocie 3 109 579,82 zł z przeznaczeniem na: - spłatę kredytów w wysokości plan 137 384,40 zł wykonanie 137 384,40 zł, - inne rozchody plan 1 873 617,59 zł wykonanie 2 972 195,42 zł. Uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2016 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2 466 925,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i na dzień 31grudnia 2017 r. zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty 2 252 823,57 zł. Na dzień 31-12-2017 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 989 237,15 zł. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH , PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH W 2017 R. 1) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 55 066,00 zł wykonano w wysokości 52 987,16 zł: - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policjia na zakup samochodu dla policji, - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień, - dotacje dla gminy Goleniów, Nowogard i Szczecin z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Ich realizacje przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji. 2) dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 104 050,00 zł a wykonano w kwocie 95 481,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. 3) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 267 983,00 zł, wykonanie w kwocie 182 999,50 zł : - dotacje dla OSP w Osinie, Redle i Węgorzy na przygotowanie jednostek do działań ratowniczo- gaśniczych, - dotacja dla partnera projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w gminie Osina”

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 15 - Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Bodzęcinie parafia pod wezwaniem św. Katarzyny w Goleniowie .ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA Zadłużenie Gminy Osina na 31-12-2017 r. wynosi 961 699,62 zł . Kwotę tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W przypadku Gminy Osina relacja ta wynosi 1,36% -wskaźnik planowany 1,37% wskaźnik osiągnięty) do 5,06 % (maksymalny wskaźnik dopuszczalny). Dług publiczny będzie spłacany przez okres 8 lat w wysokości 137 384,40 zł a w ostatnim roku spłaty w kwocie 137 393,22 zł . W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 R. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w ZSP w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 79 818,36 zł, tj. 72,61 % planu rocznego po zmianach. Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 79 226,80 zł,tj. 72,07 % planu głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Różnicę między przychodami a wydatkami w kwocie 591,56 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy Osina.Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 14.

Wójt

Krzysztof Szwedo

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r.

z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dochody - ogółem 12 432 590,65 12 117 219,76 97,46 11 666 957,35 11 366 273,56 97,42 765 633,30 750 946,20 98,08 010 Rolnictwo i łowiectwo 460 915,02 436 203,74 94,64 460 915,02 436 203,74 94,64 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 151 233,00 126 521,72 83,66 151 233,00 126 521,72 83,66 0,00 0,00 0,00 0830 * wpływy z usług 140 000,00 114 628,34 81,88 140 000,00 114 628,34 81,88 0,00 ` 0920 * pozostałe odsetki 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 0970 * wpływy z róznych dochodów 11 233,00 11 233,00 100,00 11 233,00 11 233,00 100,00 0,00 01095 Pozostała działalność 309 682,02 309 682,02 100,00 309 682,02 309 682,02 100,00 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 12 460,50 12 460,50 100,00 12 460,50 12 460,50 100,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 020 Leśnictwo 10 000,00 9 723,54 97,24 10 000,00 9 723,54 97,24 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 10 000,00 9 723,54 97,24 10 000,00 9 723,54 97,24 0,00 * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnegolub innych 0750 10 000,00 9 723,54 97,24 10 000,00 9 723,54 97,24 0,00 jednostek zaliczanych dosektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 674 437,69 673 921,40 99,92 13 000,00 12 483,71 96,03 661 437,69 661 437,69 100,00 60011 Drogi publiczne wojewódzkie 5 500,00 5 215,71 94,83 5 500,00 5 215,71 94,83 0,00 0,00 0,00 0970 * wpływy z róznych dochodów 5 500,00 5 215,71 94,83 5 500,00 5 215,71 94,83 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 668 937,69 668 705,69 99,97 7 500,00 7 268,00 96,91 661 437,69 661 437,69 100,00 0970 * wpływy z róznych dochodów 7 500,00 7 268,00 96,91 7 500,00 7 268,00 96,91 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. * Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 154 918,69 154 918,69 100,00 0,00 0,00 0,00 154 918,69 154 918,69 100,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych * Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 406 519,00 406 519,00 100,00 0,00 0,00 0,00 406 519,00 406 519,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 99 000,00 89 420,32 90,32 54 000,00 59 217,42 109,66 45 000,00 30 202,90 67,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 000,00 89 420,32 90,32 54 000,00 59 217,42 109,66 45 000,00 30 202,90 67,12 0460 * wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 492,00 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 000,00 2 650,88 66,27 4 000,00 2 650,88 66,27 * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 50 000,00 54 958,88 109,92 50 000,00 54 958,88 109,92 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 45 000,00 30 202,90 67,12 0,00 45 000,00 30 202,90 67,12 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 * pozostałe odsetki 0,00 798,47 0,00 0,00 798,47 0,00 0,00 0940 * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 317,19 0,00 0,00 317,19 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 311,90 115,60 2 000,00 2 311,90 115,60 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 311,90 115,60 2 000,00 2 311,90 115,60 0,00 0830 * wpływy z usług 2 000,00 2 309,90 115,50 2 000,00 2 309,90 115,50 0,00 0940 * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 35 777,02 33 020,50 92,30 35 777,02 33 020,50 92,30 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 777,02 26 419,27 91,81 28 777,02 26 419,27 91,81 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami * dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy Gmin 7 000,00 6 601,23 94,30 7 000,00 6 601,23 94,30 0,00 0,00 0,00 0640 * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień4 000,00 3 601,23 0,00 4 000,00 3 601,23 90,03 0,00

Strona 2 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 0830 * wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od 756 innych jednostek oraz nieposiadających osobowości 3 374 365,00 3 353 117,43 99,37 3 374 365,00 3 353 007,43 99,37 0,00 110,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego : 75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 484,00 0,00 5 000,00 484,00 0,00 0,00 * podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000,00 484,00 0,00 5 000,00 484,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób 1 060 000,00 1 056 081,00 99,63 1 060 000,00 1 056 081,00 99,63 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnychz tego: 0310 * wpływy z podatku od nieruchomości 820 000,00 823 785,00 100,46 820 000,00 823 785,00 100,46 0,00 0320 * wpływy z podatku rolnego 125 000,00 120 517,00 96,41 125 000,00 120 517,00 96,41 0,00 0330 * wpływy z podatku leśnego 100 000,00 100 374,00 100,37 100 000,00 100 374,00 100,37 0,00 0340 * wpływy z podatku od środków transportowych 9 000,00 8 712,00 96,80 9 000,00 8 712,00 96,80 0,00 0500 * podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 2 300,70 76,69 3 000,00 2 300,70 76,69 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 000,00 169,30 5,64 3 000,00 169,30 5,64 0,00 podatków i opłat * Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 223,00 0,00 0,00 223,00 0,00 0,00 opłatach lokalnychpodatków i opłat * wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 883 000,00 839 505,10 95,07 883 000,00 839 505,10 95,07 0,00 czynnościcywilnoprawnych oraz podatków iopłat lokalnych od osób fizycznychz tego: 0310 * wpływy z podatku od nieruchomości 375 000,00 353 551,11 94,28 375 000,00 353 551,11 94,28 0,00 0320 * wpływy z podatku rolnego 340 000,00 329 980,62 97,05 340 000,00 329 980,62 97,05 0,00 0330 * wpływy z podatku leśnego 3 000,00 2 519,31 83,98 3 000,00 2 519,31 83,98 0,00 0340 * wpływy z podatku od środków transportowych 55 000,00 59 337,84 107,89 55 000,00 59 337,84 107,89 0,00 0360 * wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00 23 130,00 66,09 35 000,00 23 130,00 66,09 0,00 0500 * podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 69 141,40 98,77 70 000,00 69 141,40 98,77 0,00

Strona 3 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 3 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 000,00 1 844,82 36,90 5 000,00 1 844,82 36,90 0,00 podatków i opłat * wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem:z 48 000,00 50 783,48 105,80 48 000,00 50 673,48 105,57 0,00 110,00 0,00 tego: 0410 * wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 832,00 108,32 10 000,00 10 832,00 108,32 0,00 0430 * wpływy z opłaty targowa 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0460 * wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 2 594,20 129,71 2 000,00 2 594,20 129,71 0,00 0480 * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35 000,00 37 106,00 106,02 35 000,00 37 106,00 106,02 0,00 0690 * wpływy z różnych opłat 1 000,00 90,00 9,00 1 000,00 90,00 9,00 0,00 0870 * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0940 * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 278,90 0,00 0,00 278,90 0,00 0,00 0970 * wpływy z różnych dochodów 0,00 315,18 0,00 0,00 315,18 0,00 0,00 * udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 378 365,00 1 407 231,85 102,09 1 378 365,00 1 407 231,85 102,09 0,00 budzetu państwa - ogółem:z tego: 0010 * wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 1 358 365,00 1 388 616,00 102,23 1 358 365,00 1 388 616,00 102,23 0,00 0020 * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 18 615,85 93,08 20 000,00 18 615,85 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia - ogółem: 3 255 919,16 3 246 383,58 99,71 3 214 691,55 3 205 155,97 99,70 41 227,61 41 227,61 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 2 079 662,00 2 079 662,00 100,00 2 079 662,00 2 079 662,00 100,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 *subwencje ogólne z budżetu państwa 2 079 662,00 2 079 662,00 100,00 2 079 662,00 2 079 662,00 100,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 043 273,00 1 043 273,00 100,00 1 043 273,00 1 043 273,00 100,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 043 273,00 1 043 273,00 100,00 1 043 273,00 1 043 273,00 100,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 132 984,16 123 448,58 92,83 91 756,55 82 220,97 89,61 41 227,61 41 227,61 0,00 0920 * pozostałe odsetki 70 000,00 59 872,85 85,53 70 000,00 59 872,85 85,53 0,00 0970 * wpływy z różnych dochodów 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 21 738,55 21 738,55 100,00 21 738,55 21 738,55 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin * Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 591,56 0,00 0,00 591,56 0,00 0,00 budżetowej * Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2990 terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku 18,00 18,00 100,00 18,00 18,00 0,00 0,00 budżetowego * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 24 774,83 24 774,83 100,00 0,00 24 774,83 24 774,83 100,00

* Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku 16 452,78 16 452,78 100,00 0,00 16 452,78 16 452,78 100,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie - ogółem: 411 177,45 320 555,55 77,96 403 209,45 312 587,55 101,76 7 968,00 7 968,00 100,00

Strona 4 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 4 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 80101 Szkoły podstawowe 130 691,79 132 848,50 101,65 122 723,79 124 880,50 101,76 7 968,00 7 968,00 0,00 * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednosteksamorządu terytorialnego lub 0750 8 000,00 10 124,24 126,55 8 000,00 10 124,24 126,55 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze 0920 * pozostałe odsetki 0,00 3,35 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0940 * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 107,62 0,00 0,00 107,62 0,00 0,00 0960 *otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0970 * wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 434,80 105,44 8 000,00 8 434,80 105,44 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 23 768,79 23 000,86 96,77 23 768,79 23 000,86 96,77 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 12 950,00 12 704,63 98,11 12 950,00 12 704,63 98,11 0,00 własnych zadań bieżących gmin *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2057 70 005,00 70 005,00 100,00 70 005,00 70 005,00 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 7 968,00 7 968,00 100,00 7 968,00 7 968,00 100,00 udziałemśrodków europejskich oraz środków, o których mowa 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 260 811,00 168 227,50 64,50 260 811,00 168 227,50 64,50 0,00 0,00 0,00 * Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 213 981,00 121 397,50 56,73 213 981,00 121 397,50 56,73 0,00 w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola - ogółem: 6 000,00 5 832,08 97,20 6 000,00 5 832,08 97,20 0,00 0,00 0,00 0940 * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 5 832,08 97,20 6 000,00 5 832,08 97,20 0,00 80110 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 13 674,66 13 647,45 99,80 13 674,66 13 647,45 99,80 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 9 674,66 9 648,13 99,73 9 674,66 9 648,13 99,73 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

*dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 4 000,00 3 999,32 99,98 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 własnych zadań bieżących gmin 80195 Pozostała działalność 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 * wpływy z różnych dochodów 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna - ogółem: 260 597,52 249 843,36 95,87 260 597,52 249 843,36 95,87 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 5 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 85213 niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 17 900,00 17 251,35 96,38 17 900,00 17 251,35 96,38 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 0,00 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 emerytalne i rentowe *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 631,52 325,09 51,48 631,52 325,09 51,48 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 631,52 325,09 51,48 631,52 325,09 51,48 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 000,00 67 952,07 99,93 68 000,00 67 952,07 99,93 0,00 0920 * pozostałe odsetki 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0940 * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0970 * wpływy z róznych dochodów 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85230 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 0,00 1 792,32 0,00 0,00 1 792,32 0,00 0,00 0940 * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 773,90 0,00 0,00 1 773,90 0,00 0,00 0970 * wpływy z róznych dochodów 0,00 18,42 0,00 0,00 18,42 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 własnych zadań bieżących gmin 855 Rodzina - ogółem: 3 420 234,79 3 330 405,92 97,37 3 420 234,79 3 330 405,92 97,37 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 6 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 85501 Świadczenia wychowawcze 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 0,00 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 393 000,00 1 324 974,23 95,12 1 393 000,00 1 324 974,23 95,12 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami * Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 5 418,43 108,37 5 000,00 5 418,43 108,37 0,00 zadań zleconych ustawami 85503 Karta dużej rodziny - ogółem: 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny - ogółem: 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 399 995,00 346 735,21 86,68 389 995,00 336 735,21 43,59 10 000,00 10 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 327 995,00 308 171,63 93,96 327 995,00 308 171,63 93,19 0,00 *wpływy z innych lokalnych opłąt pobieranych przez jednostki 0490 320 000,00 298 209,88 93,19 320 000,00 298 209,88 93,19 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 1 438,40 0,00 0,00 1 438,40 0,00 0,00 kosztów upomnień

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 528,35 0,00 0,00 528,35 0,00 0,00 podatków i opłat

Strona 7 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 7 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. * Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 7 995,00 7 995,00 100,00 7 995,00 7 995,00 100,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 26 155,74 43,59 60 000,00 26 155,74 43,59 0,00 0,00 0,00

0690 * wpływy z różnych opłat 60 000,00 26 155,74 43,59 60 000,00 26 155,74 43,59 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 0,00 194,70 0,00 0,00 194,70 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat produktowych 0400 * wpływy z opłaty produktowej 0,00 194,70 0,00 0,00 194,70 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 12 000,00 12 213,14 0,00 2 000,00 2 213,14 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0970 * wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 213,14 0,00 2 000,00 2 213,14 0,00 0,00 * Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem: 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0960 *otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 * wpływy z różnych opłat 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0960 *otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 8

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r.

z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu na Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dochody - ogółem 3 782 003,51 3 688 776,40 97,53 3 782 003,51 3 688 776,40 97,53 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie - ogółem: 33 443,45 32 648,99 97,62 33 443,45 32 648,99 96,77 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 23 768,79 23 000,86 96,77 23 768,79 23 000,86 96,77 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 23 768,79 23 000,86 96,77 23 768,79 23 000,86 96,77 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 80110 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 9 674,66 9 648,13 99,73 9 674,66 9 648,13 99,73 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 3

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu na Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 9 674,66 9 648,13 99,73 9 674,66 9 648,13 99,73 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna - ogółem: 14 531,52 14 208,82 97,78 14 531,52 14 208,82 97,78 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 85213 niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 631,52 325,09 51,48 631,52 325,09 51,48 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 631,52 325,09 51,48 631,52 325,09 51,48 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina - ogółem: 3 406 978,00 3 316 730,70 97,35 3 406 978,00 3 316 730,70 97,35 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 0,00 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 85503 Karta dużej rodziny - ogółem: 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00

Strona 2 z 3

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu na Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00 zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Strona 3 z 3

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina z zakresu własnych zadań bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r.

z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu na Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dochody - ogółem 385 236,17 369 785,15 95,99 360 461,34 345 011,32 95,71 24 774,83 24 773,83 100,00 758 Różne rozliczenia - ogółem: 46 513,38 46 512,38 100,00 21 738,55 21 738,55 100,00 24 774,83 24 773,83 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 46 513,38 46 512,38 100,00 21 738,55 21 738,55 100,00 24 774,83 24 773,83 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 21 738,55 21 738,55 100,00 21 738,55 21 738,55 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 24 774,83 24 773,83 100,00 0,00 24 774,83 24 773,83 100,00

801 Oświata i wychowanie - ogółem: 63 780,00 63 533,95 99,61 63 780,00 63 533,95 98,11 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 950,00 12 704,63 98,11 12 950,00 12 704,63 98,11 0,00 0,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 12 950,00 12 704,63 98,11 12 950,00 12 704,63 98,11 0,00 własnych zadań bieżących gmin 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 0,00 0,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin 80110 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 4 000,00 3 999,32 99,98 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 0,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 4 000,00 3 999,32 99,98 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 własnych zadań bieżących gmin 852 Pomoc społeczna - ogółem: 246 066,00 233 631,82 94,95 246 066,00 233 631,82 94,95 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 85213 niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 0,00 własnych zadań bieżących gmin

Strona 1 z 2

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 z tego

Wykonanie wg Plan wg stanu na Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdział § Wyszczególnione-źródła dochodów stanu na wyk. % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 emerytalne i rentowe *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85230 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85504 Wspieranie rodziny - ogółem: 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 *dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin

Strona 2 z 2

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I/2018 Załącznik Nr 4 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Wykonanie wydatków ogółem Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r.

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 010 Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego: 677 615,52 516 314,90 76,20 471 615,52 468 713,28 99,38 5 141,47 5 141,47 100,00 466 474,05 463 571,81 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 47 601,62 23,11 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 351 874,00 192 409,43 54,68 145 874,00 144 807,81 99,27 0,00 0,00 0,00 145 874,00 144 807,81 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 47 601,62 23,11 4260 zakup energii 55 380,00 55 273,72 99,81 55 380,00 55 273,72 99,81 0,00 55 380,00 55 273,72 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 81 494,00 80 955,09 99,34 81 494,00 80 955,09 99,34 0,00 81 494,00 80 955,09 99,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 9 000,00 8 579,00 95,32 9 000,00 8 579,00 95,32 0,00 9 000,00 8 579,00 95,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 000,00 47 601,62 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 47 601,62 23,11 01030 izby rolnicze 11 000,00 9 169,95 83,36 11 000,00 9 169,95 83,36 0,00 0,00 0,00 11 000,00 9 169,95 83,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 11 000,00 9 169,95 83,36 11 000,00 9 169,95 83,36 0,00 11 000,00 9 169,95 83,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 pozostała dzialalnośc z tego 314 741,52 314 735,52 100,00 314 741,52 314 735,52 100,00 5 141,47 5 141,47 100,00 309 600,05 309 594,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 754,17 754,17 100,00 754,17 754,17 100,00 754,17 754,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 387,30 4 387,30 100,00 4 387,30 4 387,30 100,00 4 387,30 4 387,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 18 206,40 18 200,40 99,97 18 206,40 18 200,40 99,97 0,00 18 206,40 18 200,40 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 291 393,65 291 393,65 100,00 291 393,65 291 393,65 100,00 0,00 291 393,65 291 393,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność - ogółem, z tego: 1 226 384,69 1 163 671,14 94,89 128 000,00 100 886,14 78,82 0,00 0,00 0,00 128 000,00 100 886,14 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 384,69 1 062 785,00 96,76 60011 Drogi publiczne krajowe 3 000,00 2 247,84 74,93 3 000,00 2 247,84 74,93 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 247,84 74,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 3 000,00 2 247,84 74,93 3 000,00 2 247,84 74,93 0,00 3 000,00 2 247,84 74,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 97 466,00 79 983,35 82,06 80 000,00 62 517,35 78,15 0,00 0,00 0,00 80 000,00 62 517,35 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 466,00 17 466,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 65 000,00 62 517,35 96,18 65 000,00 62 517,35 96,18 0,00 65 000,00 62 517,35 96,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 17 466,00 17 466,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 466,00 17 466,00 100,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne - z tego: 1 125 918,69 1 081 439,95 96,05 45 000,00 36 120,95 80,27 0,00 0,00 0,00 45 000,00 36 120,95 80,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 114,15 21,14 10 000,00 2 114,15 21,14 0,00 10 000,00 2 114,15 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 31 000,00 30 400,00 98,06 31 000,00 30 400,00 98,06 0,00 31 000,00 30 400,00 98,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000,00 3 606,80 90,17 4 000,00 3 606,80 90,17 0,00 4 000,00 3 606,80 90,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogółem 38 000,00 34 499,04 90,79 38 000,00 34 499,04 90,79 0,00 0,00 0,00 38 000,00 34 499,04 90,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 34 499,04 90,79 38 000,00 34 499,04 90,79 0,00 0,00 0,00 38 000,00 34 499,04 90,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 45,00 15,00 300,00 45,00 15,00 0,00 300,00 45,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 700,00 612,24 87,46 700,00 612,24 87,46 0,00 700,00 612,24 87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 26 500,00 26 489,34 99,96 26 500,00 26 489,34 99,96 0,00 26 500,00 26 489,34 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 600,00 554,40 92,40 600,00 554,40 92,40 0,00 600,00 554,40 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 podróże służbowe krajowe 900,00 784,86 87,21 900,00 784,86 87,21 0,00 900,00 784,86 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 1 500,00 1 489,20 99,28 1 500,00 1 489,20 99,28 0,00 1 500,00 1 489,20 99,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 podatek od nieruchomości 2 000,00 517,00 25,85 2 000,00 517,00 25,85 0,00 2 000,00 517,00 25,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 000,00 507,00 25,35 2 000,00 507,00 25,35 0,00 2 000,00 507,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa - ogółem: 40 000,00 33 634,26 84,09 15 000,00 10 535,04 70,23 2 000,00 830,00 41,50 13 000,00 9 705,04 74,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 23 099,22 92,40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000,00 4 827,50 68,96 7 000,00 4 827,50 68,96 2 000,00 830,00 41,50 5 000,00 3 997,50 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 830,00 41,50 2 000,00 830,00 41,50 2 000,00 830,00 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 3 997,50 79,95 5 000,00 3 997,50 79,95 0,00 5 000,00 3 997,50 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze z tego: 33 000,00 28 806,76 87,29 8 000,00 5 707,54 71,34 0,00 0,00 0,00 8 000,00 5 707,54 71,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 23 099,22 92,40 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 500,00 268,52 53,70 500,00 268,52 53,70 0,00 500,00 268,52 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 6 000,00 5 439,02 90,65 6 000,00 5 439,02 90,65 0,00 6 000,00 5 439,02 90,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 23 099,22 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 23 099,22 92,40

Strona 1 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 750 Administracja publiczna -ogółem: 1 757 377,02 1 631 804,25 92,85 1 757 377,02 1 631 804,25 92,85 1 363 777,02 1 293 835,66 94,87 271 200,00 235 375,27 86,79 0,00 0,00 0,00 122 400,00 102 593,32 83,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie z tego : 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 25 877,02 24 019,27 92,82 25 877,02 24 019,27 92,82 25 877,02 24 019,27 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin z tego: 110 500,00 90 963,43 82,32 110 500,00 90 963,43 82,32 0,00 0,00 0,00 10 500,00 8 763,43 83,46 0,00 0,00 0,00 100 000,00 82 200,00 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 82 200,00 82,20 100 000,00 82 200,00 82,20 0,00 0,00 0,00 100 000,00 82 200,00 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 253,71 94,53 4 500,00 4 253,71 94,53 0,00 4 500,00 4 253,71 94,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 500,00 425,80 85,16 500,00 425,80 85,16 0,00 500,00 425,80 85,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 3 714,92 74,30 5 000,00 3 714,92 74,30 0,00 5 000,00 3 714,92 74,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-kacyjnch telefonii 4360 500,00 369,00 73,80 500,00 369,00 73,80 0,00 500,00 369,00 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stacjonarnej 75023 Urzędy Gmin z tego: 1 509 500,00 1 410 745,92 93,46 1 509 500,00 1 410 745,92 93,46 1 293 500,00 1 225 612,39 94,75 215 000,00 184 653,53 85,89 0,00 0,00 0,00 1 000,00 480,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodz. 1 000,00 480,00 48,00 1 000,00 480,00 48,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 480,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 991 000,00 946 182,01 95,48 991 000,00 946 182,01 95,48 991 000,00 946 182,01 95,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 000,00 77 479,83 92,24 84 000,00 77 479,83 92,24 84 000,00 77 479,83 92,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 188 000,00 176 100,91 93,67 188 000,00 176 100,91 93,67 188 000,00 176 100,91 93,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 skladki na fundusz pracy 25 000,00 21 925,40 87,70 25 000,00 21 925,40 87,70 25 000,00 21 925,40 87,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenie bezosobowe 5 500,00 3 924,24 71,35 5 500,00 3 924,24 71,35 5 500,00 3 924,24 71,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 31 772,89 83,61 38 000,00 31 772,89 83,61 0,00 38 000,00 31 772,89 83,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 1 500,00 717,32 47,82 1 500,00 717,32 47,82 0,00 1 500,00 717,32 47,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 30 000,00 19 292,09 64,31 30 000,00 19 292,09 64,31 0,00 30 000,00 19 292,09 64,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 646,00 54,87 3 000,00 1 646,00 54,87 0,00 3 000,00 1 646,00 54,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup uslug pozostałych 79 500,00 74 118,82 93,23 79 500,00 74 118,82 93,23 0,00 79 500,00 74 118,82 93,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 11 500,00 10 398,06 90,42 11 500,00 10 398,06 90,42 0,00 11 500,00 10 398,06 90,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 14 500,00 14 316,49 98,73 14 500,00 14 316,49 98,73 0,00 14 500,00 14 316,49 98,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 500,00 313,03 62,61 500,00 313,03 62,61 0,00 500,00 313,03 62,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 21 877,41 91,16 24 000,00 21 877,41 91,16 0,00 24 000,00 21 877,41 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 232,86 23,29 1 000,00 232,86 23,29 0,00 1 000,00 232,86 23,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 500,00 9 968,56 94,94 10 500,00 9 968,56 94,94 0,00 10 500,00 9 968,56 94,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jst. z tego: 10 200,00 8 736,71 85,65 10 200,00 8 736,71 85,65 0,00 0,00 0,00 10 200,00 8 736,71 85,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 418,44 97,67 3 500,00 3 418,44 97,67 0,00 3 500,00 3 418,44 97,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup srodków żywności 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 6 000,00 5 318,27 88,64 6 000,00 5 318,27 88,64 0,00 6 000,00 5 318,27 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalnośc z tego: 98 800,00 94 938,92 96,09 98 800,00 94 938,92 96,09 42 000,00 41 804,00 99,53 35 400,00 33 221,60 93,85 0,00 0,00 0,00 21 400,00 19 913,32 93,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 400,00 19 913,32 93,05 21 400,00 19 913,32 93,05 0,00 0,00 0,00 21 400,00 19 913,32 93,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 42 000,00 41 804,00 99,53 42 000,00 41 804,00 99,53 42 000,00 41 804,00 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 764,08 76,41 1 000,00 764,08 76,41 0,00 1 000,00 764,08 76,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup pozostałych usług 18 000,00 16 104,24 89,47 18 000,00 16 104,24 89,47 0,00 18 000,00 16 104,24 89,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 16 375,52 16 328,80 99,71 16 375,52 16 328,80 99,71 0,00 16 375,52 16 328,80 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

innych jednostek organizacyjnychkary, odszkodowania i 4600 24,48 24,48 100,00 24,48 24,48 100,00 0,00 24,48 24,48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 grzywny wypłacane na rzecz osób pranych i

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 600,00 600,00 100,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i 75101 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 600,00 600,00 100,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa 4110 sklaki na ubezpieczenie społeczne 87,05 87,05 100,00 87,05 87,05 100,00 87,05 87,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 skladki na fundusz pracy 6,15 6,15 100,00 6,15 6,15 100,00 6,15 6,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenie bezosobowe 506,80 506,80 100,00 506,80 506,80 100,00 506,80 506,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 952,00 947,10 99,49 952,00 947,10 99,49 0,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 336 000,00 256 913,77 76,46 102 114,00 80 483,77 78,82 30 000,00 28 200,00 94,00 62 742,00 45 088,77 80,08 4 372,00 4 372,00 100,00 5 000,00 2 823,00 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 886,00 176 430,00 172,63 przeciwpożarowa ogółem z tego: 75404 Jednostki terenowe policji - z tego; 24 000,00 24 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 24 000,00 24 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne- z tego; 309 000,00 232 818,49 75,35 99 114,00 80 388,49 81,11 30 000,00 28 200,00 94,00 59 742,00 44 993,49 75,31 4 372,00 4 372,00 100,00 5 000,00 2 823,00 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 886,00 152 430,00 72,63 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 372,00 4 372,00 100,00 4 372,00 4 372,00 100,00 0,00 0,00 4 372,00 4 372,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 2 823,00 56,46 5 000,00 2 823,00 56,46 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2 823,00 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 28 200,00 94,00 30 000,00 28 200,00 94,00 30 000,00 28 200,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposazenia 10 042,00 9 069,56 90,32 10 042,00 9 069,56 90,32 0,00 10 042,00 9 069,56 90,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 4220 zakup środków żywności 1 700,00 1 700,00 100,00 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 10 000,00 7 540,85 75,41 10 000,00 7 540,85 75,41 0,00 10 000,00 7 540,85 75,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 285,00 42,83 3 000,00 1 285,00 42,83 0,00 3 000,00 1 285,00 42,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 12 438,48 88,85 14 000,00 12 438,48 88,85 0,00 14 000,00 12 438,48 88,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 671,60 55,72 3 000,00 1 671,60 55,72 0,00 3 000,00 1 671,60 55,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 14 000,00 11 288,00 80,63 14 000,00 11 288,00 80,63 0,00 14 000,00 11 288,00 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 17 615,00 38,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 17 615,00 38,29 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 163 886,00 134 815,00 82,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 886,00 134 815,00 82,26 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna- z tego; 2 000,00 95,28 4,76 2 000,00 95,28 4,76 0,00 0,00 0,00 2 000,00 95,28 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 95,28 19,06 500,00 95,28 19,06 0,00 500,00 95,28 19,06 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposazenia 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 32 000,00 28 262,64 88,32 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 32 000,00 28 262,64 88,32 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednoistek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 32 000,00 28 262,64 88,32 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 28 262,64 88,32 0,00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia finansowe 43 500,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43 500,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 43 500,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie - ogółem z tego: 4 293 247,45 4 158 652,02 96,86 3 631 112,35 3 503 756,73 96,49 2 530 552,38 2 523 059,41 99,70 710 212,25 706 944,80 99,54 13 000,00 11 141,16 85,70 116 528,82 116 528,82 100,00 260 818,90 146 082,54 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 135,10 654 895,29 98,91 80101 Szkoły podstawowe z tego : 1 953 873,68 1 942 185,14 99,40 1 938 905,68 1 934 289,83 99,76 1 548 811,65 1 548 810,78 100,00 249 902,33 247 750,54 99,14 0,00 0,00 0,00 70 186,70 70 186,70 100,00 70 005,00 67 541,81 96,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 968,00 7 895,31 52,75 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 186,70 70 186,70 100,00 70 186,70 70 186,70 100,00 0,00 0,00 0,00 70 186,70 70 186,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 214 378,15 1 214 378,15 100,00 1 214 378,15 1 214 378,15 100,00 1 214 378,15 1 214 378,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 23 743,03 22 775,76 95,93 23 743,03 22 775,76 95,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 743,03 22 775,76 95,93 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 91 703,00 91 702,13 100,00 91 703,00 91 702,13 100,00 91 703,00 91 702,13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 222 085,30 222 085,30 100,00 222 085,30 222 085,30 100,00 222 085,30 222 085,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 4 081,43 3 915,05 95,92 4 081,43 3 915,05 95,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 081,43 3 915,05 95,92 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 20 645,20 20 645,20 100,00 20 645,20 20 645,20 100,00 20 645,20 20 645,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 składki na Fundusz Pracy 581,70 557,99 95,92 581,70 557,99 95,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,70 557,99 95,92 0,00 0,00 0,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 200,00 100,00 3 200,00 3 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 859,79 45 298,71 98,78 45 859,79 45 298,71 98,78 0,00 45 859,79 45 298,71 98,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 30 428,84 29 184,51 95,91 30 428,84 29 184,51 95,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 428,84 29 184,51 95,91 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 498,38 498,38 100,00 498,38 498,38 100,00 0,00 498,38 498,38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 zakup środków żywności 198,00 198,00 100,00 198,00 198,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 35 533,47 34 472,37 97,01 35 533,47 34 472,37 97,01 0,00 35 533,47 34 472,37 97,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 53 246,80 53 203,04 99,92 53 246,80 53 203,04 99,92 0,00 53 246,80 53 203,04 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 17 568,31 17 568,31 100,00 17 568,31 17 568,31 100,00 0,00 17 568,31 17 568,31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 2 087,97 1 677,00 80,32 2 087,97 1 677,00 80,32 0,00 2 087,97 1 677,00 80,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 30 596,20 30 531,49 99,79 30 596,20 30 531,49 99,79 0,00 30 596,20 30 531,49 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 zakup usług pozostałych 7 772,00 7 710,50 99,21 7 772,00 7 710,50 99,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 772,00 7 710,50 99,21 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 287,30 2 277,13 99,56 2 287,30 2 277,13 99,56 0,00 2 287,30 2 277,13 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4410 podróże służbowe krajowe 383,09 383,09 100,00 383,09 383,09 100,00 0,00 383,09 383,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 61 841,02 61 841,02 100,00 61 841,02 61 841,02 100,00 0,00 61 841,02 61 841,02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 968,00 7 895,31 99,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 968,00 7 895,31 99,09

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z 80103 381 133,40 268 227,56 70,38 357 966,30 245 060,46 68,46 141 003,07 140 370,40 99,55 16 165,09 16 165,09 100,00 0,00 0,00 0,00 9 984,24 9 984,24 100,00 190 813,90 78 540,73 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 167,10 23 167,10 100,00 tego: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2837 69 725,00 13 812,50 19,81 69 725,00 13 812,50 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 725,00 13 812,50 19,81 0,00 0,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 984,24 9 984,24 100,00 9 984,24 9 984,24 100,00 0,00 0,00 0,00 9 984,24 9 984,24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3027 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 274,76 1 274,76 100,00 1 274,76 1 274,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274,76 1 274,76 100,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 108 371,14 108 371,14 100,00 108 371,14 108 371,14 100,00 108 371,14 108 371,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 69 825,78 24 006,95 34,38 69 825,78 24 006,95 34,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 825,78 24 006,95 34,38 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 650,00 7 650,00 100,00 7 650,00 7 650,00 100,00 7 650,00 7 650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 481,93 21 481,93 100,00 21 481,93 21 481,93 100,00 21 481,93 21 481,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 11 844,83 4 345,92 36,69 11 844,83 4 345,92 36,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 844,83 4 345,92 36,69 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 3 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 4120 składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 867,33 81,92 3 500,00 2 867,33 81,92 3 500,00 2 867,33 81,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 składki na Fundusz Pracy 1 784,74 619,39 34,70 1 784,74 619,39 34,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,74 619,39 34,70 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 100,00 0,00 700,00 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 20 908,89 20 908,89 100,00 20 908,89 20 908,89 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 908,89 20 908,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 935,78 935,78 100,00 935,78 935,78 100,00 0,00 935,78 935,78 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 12 849,90 12 460,22 96,97 12 849,90 12 460,22 96,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 849,90 12 460,22 96,97 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 zakup usług pozostałych 2 600,00 1 112,10 42,77 2 600,00 1 112,10 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 1 112,10 42,77 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 129,31 9 129,31 100,00 9 129,31 9 129,31 100,00 0,00 9 129,31 9 129,31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 167,10 23 167,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 167,10 23 167,10 100,00 80104 Przedszkola 679 000,00 676 045,31 183,49 55 000,00 52 212,43 183,49 0,00 0,00 0,00 42 000,00 41 071,27 97,79 13 000,00 11 141,16 85,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 000,00 623 832,88 99,97 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 13 000,00 11 141,16 85,70 13 000,00 11 141,16 85,70 0,00 0,00 13 000,00 11 141,16 85,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 42 000,00 41 071,27 97,79 42 000,00 41 071,27 97,79 0,00 42 000,00 41 071,27 97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorzadu terytorialnego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 624 000,00 623 832,88 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 000,00 623 832,88 99,97 80110 Gimnazja z tego : 637 126,56 636 170,87 99,85 637 126,56 636 170,87 99,85 546 096,66 545 222,04 99,84 61 324,02 61 242,95 99,87 0,00 0,00 0,00 29 705,88 29 705,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 705,88 29 705,88 100,00 29 705,88 29 705,88 100,00 0,00 0,00 0,00 29 705,88 29 705,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 417 776,66 417 770,45 100,00 417 776,66 417 770,45 100,00 417 776,66 417 770,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 416,00 37 158,79 99,31 37 416,00 37 158,79 99,31 37 416,00 37 158,79 99,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 79 415,00 79 415,00 100,00 79 415,00 79 415,00 100,00 79 415,00 79 415,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 11 489,00 10 877,80 94,68 11 489,00 10 877,80 94,68 11 489,00 10 877,80 94,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 628,78 4 600,93 99,40 4 628,78 4 600,93 99,40 0,00 4 628,78 4 600,93 99,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup srodków żywności 295,64 295,64 100,00 295,64 295,64 100,00 0,00 295,64 295,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 14 578,88 14 527,03 99,64 14 578,88 14 527,03 99,64 0,00 14 578,88 14 527,03 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 14 455,00 14 455,00 100,00 14 455,00 14 455,00 100,00 0,00 14 455,00 14 455,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 3 233,00 3 233,00 0,00 3 233,00 3 233,00 100,00 0,00 3 233,00 3 233,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 483,00 481,63 99,72 483,00 481,63 99,72 0,00 483,00 481,63 99,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 312,03 312,03 100,00 312,03 312,03 100,00 0,00 312,03 312,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 837,69 22 837,69 100,00 22 837,69 22 837,69 100,00 0,00 22 837,69 22 837,69 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 239 084,00 238 978,14 99,96 239 084,00 238 978,14 99,96 0,00 0,00 0,00 239 084,00 238 978,14 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 239 084,00 238 978,14 99,96 239 084,00 238 978,14 99,96 0,00 239 084,00 238 978,14 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 386,00 5 386,00 100,00 5 386,00 5 386,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 386,00 5 386,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 386,00 5 386,00 100,00 5 386,00 5 386,00 100,00 0,00 5 386,00 5 386,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 228 332,86 226 708,05 99,29 228 332,86 226 708,05 99,29 184 085,00 182 460,19 99,12 43 247,86 43 247,86 100,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 145 100,00 144 591,74 99,65 145 100,00 144 591,74 99,65 145 100,00 144 591,74 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 485,00 10 484,98 100,00 10 485,00 10 484,98 100,00 10 485,00 10 484,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 23 987,38 95,95 25 000,00 23 987,38 95,95 25 000,00 23 987,38 95,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 396,09 97,03 3 500,00 3 396,09 97,03 3 500,00 3 396,09 97,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 310,00 10 310,00 100,00 10 310,00 10 310,00 100,00 0,00 10 310,00 10 310,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 23 000,00 23 000,00 100,00 23 000,00 23 000,00 100,00 0,00 23 000,00 23 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 137,86 5 137,86 100,00 5 137,86 5 137,86 100,00 0,00 5 137,86 5 137,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 129 760,00 129 760,00 100,00 129 760,00 129 760,00 100,00 105 756,00 105 756,00 100,00 18 352,00 18 352,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 652,00 5 652,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 652,00 5 652,00 100,00 5 652,00 5 652,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 652,00 5 652,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 84 122,00 84 122,00 100,00 84 122,00 84 122,00 100,00 84 122,00 84 122,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 136,00 2 136,00 100,00 2 136,00 2 136,00 100,00 2 136,00 2 136,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 041,00 17 041,00 100,00 17 041,00 17 041,00 100,00 17 041,00 17 041,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 2 457,00 2 457,00 100,00 2 457,00 2 457,00 100,00 2 457,00 2 457,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 1 650,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 0,00 1 650,00 1 650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 3 707,00 3 707,00 100,00 3 707,00 3 707,00 100,00 0,00 3 707,00 3 707,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 4 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 4300 zakup usług pozostałych 8 267,00 8 267,00 100,00 8 267,00 8 267,00 100,00 0,00 8 267,00 8 267,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 139,00 139,00 100,00 139,00 139,00 100,00 0,00 139,00 139,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 589,00 4 589,00 100,00 4 589,00 4 589,00 100,00 0,00 4 589,00 4 589,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność z tego : 39 550,95 35 190,95 88,98 39 550,95 35 190,95 88,98 4 800,00 440,00 9,17 34 750,95 34 750,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 440,00 11,00 4 000,00 440,00 11,00 4 000,00 440,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 429,17 1 429,17 100,00 1 429,17 1 429,17 100,00 0,00 1 429,17 1 429,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup srodków żywności 773,12 773,12 100,00 773,12 773,12 100,00 0,00 773,12 773,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 774,76 1 774,76 100,00 1 774,76 1 774,76 100,00 0,00 1 774,76 1 774,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 5 245,00 5 245,00 100,00 5 245,00 5 245,00 100,00 0,00 5 245,00 5 245,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 528,90 25 528,90 100,00 25 528,90 25 528,90 100,00 0,00 25 528,90 25 528,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia -ogółem , z tego : 52 999,55 27 686,35 52,24 52 999,55 27 686,35 52,24 23 770,00 11 071,21 46,58 28 629,55 16 235,14 56,71 600,00 380,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii z tego : 1 600,00 1 560,00 97,50 1 600,00 1 560,00 97,50 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 560,00 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 600,00 1 560,00 97,50 1 600,00 1 560,00 97,50 0,00 1 600,00 1 560,00 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego : 42 399,55 17 705,05 41,76 42 399,55 17 705,05 41,76 23 770,00 11 071,21 46,58 18 029,55 6 253,84 34,69 600,00 380,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 600,00 380,00 63,33 600,00 380,00 63,33 0,00 0,00 600,00 380,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 021,21 85,10 1 200,00 1 021,21 85,10 1 200,00 1 021,21 85,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 570,00 10 050,00 44,53 22 570,00 10 050,00 44,53 22 570,00 10 050,00 44,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 099,55 1 677,53 27,50 6 099,55 1 677,53 27,50 0,00 6 099,55 1 677,53 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup srodków żywności 1 000,00 139,31 13,93 1 000,00 139,31 13,93 0,00 1 000,00 139,31 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 160,00 86,40 2 500,00 2 160,00 86,40 0,00 2 500,00 2 160,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 8 030,00 2 277,00 28,36 8 030,00 2 277,00 28,36 0,00 8 030,00 2 277,00 28,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 opłaty na rzecz budu państwa 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność z tego : 9 000,00 8 421,30 93,57 9 000,00 8 421,30 93,57 0,00 0,00 0,00 9 000,00 8 421,30 93,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 421,30 99,07 8 500,00 8 421,30 99,07 0,00 8 500,00 8 421,30 99,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna -ogółem , z tego: 746 597,52 666 419,98 89,26 746 597,52 666 419,98 89,26 225 570,00 186 501,96 82,68 239 312,38 232 091,45 96,98 0,00 0,00 0,00 281 715,14 247 826,57 87,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej z tego : 150 000,00 148 143,96 98,76 150 000,00 148 143,96 98,76 0,00 0,00 0,00 150 000,00 148 143,96 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 150 000,00 148 143,96 98,76 150 000,00 148 143,96 98,76 0,00 150 000,00 148 143,96 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorzadu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie z tego : szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 85213 17 900,00 17 251,35 96,38 17 900,00 17 251,35 96,38 0,00 0,00 0,00 17 900,00 17 251,35 96,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 900,00 17 251,35 96,38 17 900,00 17 251,35 96,38 0,00 0,00 0,00 17 900,00 17 251,35 96,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 78 648,00 73 634,43 93,63 78 648,00 73 634,43 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 648,00 73 634,43 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego : 3110 świadczenia społeczne 78 648,00 73 634,43 93,63 78 648,00 73 634,43 93,63 0,00 0,00 0,00 78 648,00 73 634,43 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe z tego : 4 631,52 3 331,81 71,94 4 631,52 3 331,81 71,94 0,00 0,00 0,00 12,38 6,37 51,45 0,00 0,00 0,00 4 619,14 3 325,44 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 4 619,14 3 325,44 71,99 4 619,14 3 325,44 71,99 0,00 0,00 0,00 4 619,14 3 325,44 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12,38 6,37 51,45 12,38 6,37 51,45 0,00 12,38 6,37 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe z tego: 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej z tego : 284 070,00 240 693,12 84,73 284 070,00 240 693,12 84,73 225 570,00 186 501,96 82,68 58 000,00 53 791,16 92,74 0,00 0,00 0,00 500,00 400,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 141,68 41,68 29,42 141,68 41,68 29,42 0,00 141,68 41,68 29,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 400,00 80,00 500,00 400,00 80,00 0,00 0,00 0,00 500,00 400,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 167 000,00 135 432,88 81,10 167 000,00 135 432,88 81,10 167 000,00 135 432,88 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 700,00 16 379,91 98,08 16 700,00 16 379,91 98,08 16 700,00 16 379,91 98,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 739,00 30 558,85 80,97 37 739,00 30 558,85 80,97 37 739,00 30 558,85 80,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 4 131,00 4 130,32 99,98 4 131,00 4 130,32 99,98 4 131,00 4 130,32 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 358,32 9 157,74 88,41 10 358,32 9 157,74 88,41 0,00 10 358,32 9 157,74 88,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 3 000,00 2 491,67 83,06 3 000,00 2 491,67 83,06 0,00 3 000,00 2 491,67 83,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 540,00 540,00 100,00 540,00 540,00 100,00 0,00 540,00 540,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 25 153,00 24 208,91 96,25 25 153,00 24 208,91 96,25 0,00 25 153,00 24 208,91 96,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 000,00 1 847,95 92,40 2 000,00 1 847,95 92,40 0,00 2 000,00 1 847,95 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Strona 5 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 5 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 4410 podróże służbowe krajowe 6 560,00 5 993,77 91,37 6 560,00 5 993,77 91,37 0,00 6 560,00 5 993,77 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 593,00 593,00 100,00 593,00 593,00 100,00 0,00 593,00 593,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsoclalnych 7 000,00 6 521,13 93,16 7 000,00 6 521,13 93,16 0,00 7 000,00 6 521,13 93,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 podatek od nieruchomości 254,00 254,00 100,00 254,00 254,00 100,00 0,00 254,00 254,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 400,00 2 141,31 89,22 2 400,00 2 141,31 89,22 0,00 2 400,00 2 141,31 89,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

85230 Pomoc w zakresie dożywiania z tego : 120 000,00 114 148,16 95,12 120 000,00 114 148,16 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 114 148,16 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 świadczenia społeczne 120 000,00 114 148,16 95,12 120 000,00 114 148,16 95,12 0,00 0,00 0,00 120 000,00 114 148,16 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność z tego : 43 000,00 22 720,15 52,84 43 000,00 22 720,15 52,84 0,00 0,00 0,00 12 900,00 12 398,61 96,11 0,00 0,00 0,00 30 100,00 10 321,54 34,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 swiadczenia społeczne 30 100,00 10 321,54 34,29 30 100,00 10 321,54 34,29 0,00 0,00 0,00 30 100,00 10 321,54 34,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 498,61 99,91 1 500,00 1 498,61 99,91 0,00 1 500,00 1 498,61 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 400,00 4 400,00 100,00 4 400,00 4 400,00 100,00 0,00 4 400,00 4 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 7 000,00 6 500,00 92,86 7 000,00 6 500,00 92,86 0,00 7 000,00 6 500,00 92,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorzadu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność z tego : 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 swiadczenia społeczne 20 500,00 0,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4289 zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego : 220 220,00 214 870,32 97,57 220 220,00 214 870,32 97,57 167 131,47 166 949,22 99,89 11 222,49 11 222,49 100,00 0,00 0,00 0,00 41 866,04 36 698,61 87,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Swietlice szkolne z tego: 188 600,00 188 417,75 99,90 188 600,00 188 417,75 99,90 167 131,47 166 949,22 99,89 11 222,49 11 222,49 100,00 0,00 0,00 0,00 10 246,04 10 246,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 246,04 10 246,04 100,00 10 246,04 10 246,04 100,00 0,00 0,00 0,00 10 246,04 10 246,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 128 180,22 128 180,22 100,00 128 180,22 128 180,22 100,00 128 180,22 128 180,22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 315,00 10 314,50 100,00 10 315,00 10 314,50 100,00 10 315,00 10 314,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 136,25 25 097,93 99,85 25 136,25 25 097,93 99,85 25 136,25 25 097,93 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 356,57 95,90 3 500,00 3 356,57 95,90 3 500,00 3 356,57 95,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 459,44 459,44 100,00 459,44 459,44 100,00 0,00 459,44 459,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 1 131,29 1 131,29 100,00 1 131,29 1 131,29 100,00 0,00 1 131,29 1 131,29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4410 podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 631,76 7 631,76 100,00 7 631,76 7 631,76 100,00 0,00 7 631,76 7 631,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 050,00 20 914,44 86,96 24 050,00 20 914,44 86,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 050,00 20 914,44 86,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 stypendia dla uczniów 23 550,00 20 914,44 88,81 23 550,00 20 914,44 88,81 0,00 0,00 0,00 23 550,00 20 914,44 88,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 7 570,00 5 538,13 73,16 7 570,00 5 538,13 73,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 570,00 5 538,13 73,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym z tego: 3240 stypendia dla uczniów 7 570,00 5 538,13 73,16 7 570,00 5 538,13 73,16 0,00 0,00 0,00 7 570,00 5 538,13 73,16 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina z tego: 3 586 734,79 3 445 148,40 96,05 3 586 734,79 3 445 148,40 96,05 138 537,19 138 454,07 99,94 180 007,60 128 643,11 71,47 0,00 0,00 0,00 3 268 190,00 3 178 051,22 97,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze z tego : 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 26 221,00 26 221,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 swiadczenia społeczne 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 221,00 22 221,00 100,00 22 221,00 22 221,00 100,00 22 221,00 22 221,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 104 059,40 103 976,28 99,92 4 308,60 4 308,60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego : 3110 swiadczenia społeczne 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29 142,80 29 142,80 100,00 29 142,80 29 142,80 100,00 29 142,80 29 142,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74 916,60 74 833,48 99,89 74 916,60 74 833,48 99,89 74 916,60 74 833,48 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 496,00 1 496,00 100,00 1 496,00 1 496,00 100,00 0,00 1 496,00 1 496,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 812,60 812,60 100,00 812,60 812,60 100,00 0,00 812,60 812,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny z tego: 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałó i wyposażenia 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 6 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 85504 Wspieranie Rodziny z tego: 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze z tego: 47 000,00 23 644,73 50,31 47 000,00 23 644,73 50,31 0,00 0,00 0,00 47 000,00 23 644,73 50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 47 000,00 23 644,73 50,31 47 000,00 23 644,73 50,31 0,00 47 000,00 23 644,73 50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorzadu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z 85510 124 500,00 96 516,18 77,52 124 500,00 96 516,18 77,52 0,00 0,00 0,00 124 500,00 96 516,18 77,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 124 500,00 96 516,18 77,52 124 500,00 96 516,18 77,52 0,00 124 500,00 96 516,18 77,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorzadu terytorialnego

85595 Pozostała działalność z tego: 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,00 120,00 120,00 100,00 0,00 120,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 706 160,88 593 498,77 84,05 585 615,88 474 778,12 81,07 104 414,00 80 733,03 77,32 480 201,88 393 475,13 81,94 0,00 0,00 0,00 1 000,00 569,96 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 545,00 118 720,65 98,49 90002 Gospodarka odpadami 351 979,68 310 254,36 88,15 341 979,68 300 296,46 87,81 77 414,00 67 169,98 86,77 264 565,68 233 126,48 88,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 957,90 99,58 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 43 687,53 92,95 47 000,00 43 687,53 92,95 47 000,00 43 687,53 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 3 389,43 84,74 4 000,00 3 389,43 84,74 4 000,00 3 389,43 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 15 000,00 11 081,00 73,87 15 000,00 11 081,00 73,87 15 000,00 11 081,00 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 914,00 7 886,27 79,55 9 914,00 7 886,27 79,55 9 914,00 7 886,27 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 125,75 75,05 1 500,00 1 125,75 75,05 1 500,00 1 125,75 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 241,47 24,83 5 000,00 1 241,47 24,83 0,00 5 000,00 1 241,47 24,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 254 379,68 229 650,55 90,28 254 379,68 229 650,55 90,28 0,00 254 379,68 229 650,55 90,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 500,00 369,00 73,80 500,00 369,00 73,80 0,00 500,00 369,00 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4410 podróże służbowe krajowe 500,00 183,90 36,78 500,00 183,90 36,78 0,00 500,00 183,90 36,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 1 186,00 1 185,66 99,97 0,00 1 186,00 1 185,66 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 132,90 6,65 2 000,00 132,90 6,65 0,00 2 000,00 132,90 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 363,00 36,30 1 000,00 363,00 36,30 0,00 1 000,00 363,00 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 957,90 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 957,90 99,58 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego : 137 000,00 116 110,57 84,75 106 955,00 86 065,57 80,47 0,00 0,00 0,00 106 955,00 86 065,57 80,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 045,00 30 045,00 100,00 4260 zakup energii 62 000,00 51 722,78 83,42 62 000,00 51 722,78 83,42 0,00 62 000,00 51 722,78 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 32 000,00 22 957,34 71,74 32 000,00 22 957,34 71,74 0,00 32 000,00 22 957,34 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 12 000,00 11 060,33 92,17 12 000,00 11 060,33 92,17 0,00 12 000,00 11 060,33 92,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 955,00 325,12 34,04 955,00 325,12 34,04 0,00 955,00 325,12 34,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 045,00 30 045,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 045,00 30 045,00 100,00 90095 Pozostała działalność z tego : 217 181,20 167 133,84 76,96 136 681,20 88 416,09 64,69 27 000,00 13 563,05 50,23 108 681,20 74 283,08 68,35 0,00 0,00 0,00 1 000,00 569,96 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 78 717,75 97,79

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 9 500,00 5 832,00 61,39 9 500,00 5 832,00 61,39 0,00 9 500,00 5 832,00 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3020 wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia 1 000,00 569,96 57,00 1 000,00 569,96 57,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 569,96 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 2 080,42 18,91 11 000,00 2 080,42 18,91 11 000,00 2 080,42 18,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 2 662,42 66,56 4 000,00 2 662,42 66,56 4 000,00 2 662,42 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 3 610,12 1 924,05 53,30 3 610,12 1 924,05 53,30 3 610,12 1 924,05 53,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 2 000,00 1 162,91 58,15 2 000,00 1 162,91 58,15 2 000,00 1 162,91 58,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 389,88 5 733,25 89,72 6 389,88 5 733,25 89,72 6 389,88 5 733,25 89,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 46 882,20 44 549,68 95,02 46 882,20 44 549,68 95,02 0,00 46 882,20 44 549,68 95,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 50,00 10,00 500,00 50,00 10,00 0,00 500,00 50,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 36 099,00 15 833,27 43,86 36 099,00 15 833,27 43,86 0,00 36 099,00 15 833,27 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 000,00 372,00 37,20 1 000,00 372,00 37,20 0,00 1 000,00 372,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 019,66 59,98 1 700,00 1 019,66 59,98 0,00 1 700,00 1 019,66 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 4 350,00 54,38 8 000,00 4 350,00 54,38 0,00 8 000,00 4 350,00 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 000,00 2 276,47 45,53 5 000,00 2 276,47 45,53 0,00 5 000,00 2 276,47 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 33 600,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 33 600,00 96,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 500,00 45 117,75 99,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00 45 117,75 99,16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogółem, 921 783 600,00 243 572,54 31,08 203 600,00 159 625,70 78,40 11 100,00 7 377,72 66,47 88 450,00 56 766,36 64,18 104 050,00 95 481,62 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 83 946,84 14,47 z tego : 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby z tego : 646 550,00 118 090,92 18,26 96 550,00 64 144,08 66,44 11 100,00 7 377,72 66,47 85 450,00 56 766,36 66,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 53 946,84 9,81 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 1 081,18 60,07 1 800,00 1 081,18 60,07 1 800,00 1 081,18 60,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 6 296,54 69,96 9 000,00 6 296,54 69,96 9 000,00 6 296,54 69,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 306,98 17 064,16 84,03 20 306,98 17 064,16 84,03 0,00 20 306,98 17 064,16 84,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 45 000,00 31 030,33 68,96 45 000,00 31 030,33 68,96 0,00 45 000,00 31 030,33 68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 7 z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Wynagro- Wydatki związane z realizacją zadań fin.publ.,w części związanej z i gwarancji Plan wg stanu Wykonanie wg dzenia i składki od nich naliczone statutowych realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 stanu na wyk % r. 31.12.2017 r.

Wyko wyk. wyk. Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % nanie % %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 4270 zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 7 143,02 5 671,87 79,40 7 143,02 5 671,87 79,40 0,00 7 143,02 5 671,87 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4430 różne opłaty i składki 5 000,00 3 000,00 60,00 5 000,00 3 000,00 60,00 0,00 5 000,00 3 000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 53 946,84 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 53 946,84 9,81 92116 Biblioteki z tego : 104 050,00 95 481,62 91,77 104 050,00 95 481,62 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 050,00 95 481,62 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 104 050,00 95 481,62 91,77 104 050,00 95 481,62 91,77 0,00 0,00 104 050,00 95 481,62 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 92601 Kultura fizyczna -ogółem z tego : 117 924,80 90 051,43 76,36 117 924,80 90 051,43 76,36 27 200,00 21 136,73 77,71 90 724,80 68 914,70 75,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe z tego: 3 000,00 2 301,44 76,71 3 000,00 2 301,44 76,71 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 301,44 76,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 301,44 76,71 3 000,00 2 301,44 76,71 3 000,00 2 301,44 76,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność z tego : 114 924,80 87 749,99 76,35 114 924,80 87 749,99 76,35 27 200,00 21 136,73 77,71 87 724,80 66 613,26 75,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 180,50 18,05 1 000,00 180,50 18,05 1 000,00 180,50 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 300,00 25,73 8,58 300,00 25,73 8,58 300,00 25,73 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 900,00 20 930,50 80,81 25 900,00 20 930,50 80,81 25 900,00 20 930,50 80,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 nagrody konkursowe 4 000,00 2 106,06 52,65 4 000,00 2 106,06 52,65 0,00 4 000,00 2 106,06 52,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 557,20 20 632,02 87,58 23 557,20 20 632,02 87,58 0,00 23 557,20 20 632,02 87,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup srodków żywności 18 467,60 14 210,44 76,95 18 467,60 14 210,44 76,95 0,00 18 467,60 14 210,44 76,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 31 700,00 23 897,40 75,39 31 700,00 23 897,40 75,39 0,00 31 700,00 23 897,40 75,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 10 000,00 5 767,34 57,67 10 000,00 5 767,34 57,67 0,00 10 000,00 5 767,34 57,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 14 685 414,22 13 106 546,91 89,25 11 759 463,43 10 939 068,29 93,02 4 629 793,53 4 463 890,48 96,42 2 852 629,00 2 504 366,35 87,79 122 022,00 111 374,78 91,27 3 836 700,00 3 685 091,50 96,05 286 318,90 146 082,54 56,01 0,00 0,00 0,00 32 000,00 28 262,64 88,32 2 925 950,79 2 167 478,62 74,08

Strona 8 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 8 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 206 000,00 48 349,59 23,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 48 349,59 23,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 48 349,59 23,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 384,69 1 062 785,00 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 466,00 17 466,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 466,00 17 466,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 9 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 886,00 134 815,00 64,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 886,00 134 815,00 64,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 10 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163 886,00 134 815,00 82,26 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 135,10 654 895,29 98,91 31 135,10 31 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 968,00 7 895,31 52,75 7 968,00 7 895,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 968,00 7 895,31 99,09 7 968,00 7 895,31 0,00 0,00 0,00

23 167,10 23 167,10 100,00 23 167,10 23 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 11 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 23 167,10 23 167,10 100,00 23 167,10 23 167,10 0,00 0,00 0,00 624 000,00 623 832,88 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

624 000,00 623 832,88 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 12 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 12 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 13 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 14 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

120 545,00 118 720,65 98,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 957,90 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 957,90 99,58 0,00 0,00 0,00 30 045,00 30 045,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 045,00 30 045,00 100,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 78 717,75 97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 33 600,00 96,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00 45 117,75 99,16 0,00 0,00 0,00

580 000,00 83 946,84 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550 000,00 53 946,84 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 15 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 15 z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wykon Wykon Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % anie anie

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 53 946,84 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 925 950,79 2 103 512,37 71,89 31 135,10 31 062,41 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 16 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 16 Wykonanie wydatków na własne zadania bieżące Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I/2018

z tego: w tym: Wójta Gminyz tego: Osina

Wydatki jednostek budżetowych w tym: z dnia 22 marca 2018 r. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Świadczenia na rzecz osób Wydatki majątkowe Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Inwestycje i zakupy inwestycyjne fizycznych na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego Wykonanie Wynagro- Wydatki związane z realizacją fin.publ.,w części związanej z i gwarancji środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Plan wg stanu wg dzenia i składki od nich naliczone zadań statutowych realizacją zadań 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 wyk % stanu na jednostki samorządu terytorialnego r. 31.12.2017 r.

wyk. wyk. wyk. Wyko wyk Wykonani wyk. Wykon Wykon Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % % % % nanie . % e % anie anie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 801 Oświata i wychowanie ogółem , z tego : 63 780,00 63 533,95 99,61 63 780,00 63 533,95 99,61 46 830,00 46 830,00 100,00 8 000,00 7 995,02 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 *szkoły podstawowe 12 950,00 12 704,63 98,11 12 950,00 12 704,63 98,11 0,00 0,00 0,00 8 000,00 7 995,02 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00 4 709,61 95,14 4 950,00 4 709,61 95,14 0,00 4 950,00 4 709,61 95,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 8 000,00 7 995,02 99,94 8 000,00 7 995,02 99,94 0,00 8 000,00 7 995,02 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 568,00 375 459,06 91,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 46 830,00 46 830,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 *Gimnazja 4 000,00 3 999,32 99,98 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 0,00 0,00 234 502,00 212 936,53 90,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 4 000,00 3 999,32 99,98 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 4 000,00 3 999,32 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna -ogółem , z tego: 246 066,00 233 631,82 94,95 246 066,00 233 631,82 94,95 72 000,00 71 109,29 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 066,00 162 522,53 93,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 4 000,00 3 367,62 84,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego : 3110 świadczenia społeczne 30 218,00 25 207,00 83,42 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 0,00 0,00 30 218,00 25 207,00 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe z tego: 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 47 848,00 45 997,00 96,13 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 47 848,00 45 997,00 96,13 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej z tego : 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 68 000,00 67 741,67 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 swiadczenia społeczne 96 000,00 91 318,53 95,12 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 0,00 0,00 96 000,00 91 318,53 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego : 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 620,00 17 670,21 85,69 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 620,00 17 670,21 85,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 stypendia dla uczniów 20 120,00 17 670,21 87,82 20 120,00 17 670,21 87,82 0,00 0,00 0,00 20 120,00 17 670,21 87,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina , z tego : 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 8 256,79 8 256,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 338 722,79 323 092,77 95,39 338 722,79 323 092,77 95,39 127 086,79 126 196,08 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 686,00 180 192,74 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 1 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I/2018 Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2017 r. Wójta Gminy Osina

z tego: w tym: z dnia 22 marcaz tego: 2018 r. Wydatki jednostek budżetowych w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których Wydatki Świadczenia na rzecz osób Wydatki majątkowe Zakup i objęcie akcji i Wniesienie wkładów do Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o z tytułu poręczeń Wydatki na obsługę długu Inwestycje i zakupy inwestycyjne fizycznych na programy finansowane z udziałem udziałów spółek prawa handlowego Wykonanie Wynagro- Wydatki związane z realizacją fin.publ.,w części związanej z i gwarancji środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Plan wg stanu wg dzenia i składki od nich naliczone zadań statutowych realizacją zadań 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Dz Rozdz. §* Nazwa na 31.12.2017 wyk % stanu na jednostki samorządu terytorialnego r. 31.12.2017 r.

wyk. wyk. wyk. Wyko wyk Wykonani wyk. Wykon Wykon Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. % Plan Plan Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan wyk. % Plan wyk. % % % % nanie . % e % anie anie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 010 Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego: 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 5 141,47 5 141,47 100,00 292 080,05 292 080,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 pozostała dzialalnośc z tego 297 221,52 297 221,52 100,00 297 221,52 297 221,52 100,00 5 141,47 5 141,47 100,00 292 080,05 292 080,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 754,17 754,17 100,00 754,17 754,17 100,00 754,17 754,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 387,30 4 387,30 100,00 4 387,30 4 387,30 100,00 4 387,30 4 387,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 686,40 686,40 100,00 686,40 686,40 100,00 0,00 686,40 686,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 291 393,65 291 393,65 100,00 291 393,65 291 393,65 100,00 0,00 291 393,65 291 393,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna -ogółem: 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie z tego : 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 28 277,02 26 419,27 93,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 25 877,02 24 019,27 92,82 25 877,02 24 019,27 92,82 25 877,02 24 019,27 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 600,00 600,00 100,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 8 740,00 8 740,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i 75101 1 552,00 1 547,10 99,68 1 552,00 1 547,10 99,68 600,00 600,00 100,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa 4110 sklaki na ubezpieczenie społeczne 87,05 87,05 100,00 87,05 87,05 100,00 87,05 87,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 6,15 6,15 100,00 6,15 6,15 100,00 6,15 6,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenie bezosobowe 506,80 506,80 100,00 506,80 506,80 100,00 506,80 506,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 952,00 947,10 99,49 952,00 947,10 99,49 0,00 952,00 947,10 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie - ogółem z tego: 33 443,45 32 648,99 97,62 33 443,45 32 648,99 97,62 0,00 0,00 0,00 33 443,45 32 648,99 97,62 0,00 0,00 0,00 138 819,14 136 929,52 98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe z tego : 23 768,79 23 000,86 96,77 23 768,79 23 000,86 96,77 0,00 0,00 0,00 23 768,79 23 000,86 96,77 0,00 0,00 0,00 138 819,14 136 929,52 98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 235,32 227,74 96,78 235,32 227,74 96,78 0,00 235,32 227,74 96,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 23 533,47 22 773,12 96,77 23 533,47 22 773,12 96,77 0,00 23 533,47 22 773,12 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja z tego : 9 674,66 9 648,13 99,73 9 674,66 9 648,13 99,73 0,00 0,00 0,00 9 674,66 9 648,13 99,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 95,78 95,53 99,74 95,78 95,53 99,74 0,00 95,78 95,53 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 9 578,88 9 552,60 99,73 9 578,88 9 552,60 99,73 0,00 9 578,88 9 552,60 99,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna -ogółem , z tego: 14 531,52 14 208,82 97,78 14 531,52 14 208,82 97,78 13 900,00 13 883,73 99,88 12,38 6,37 51,45 0,00 0,00 0,00 619,14 318,72 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 13 900,00 13 883,73 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe: 631,52 325,09 51,48 631,52 325,09 51,48 0,00 0,00 0,00 12,38 6,37 51,45 0,00 0,00 0,00 619,14 318,72 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 619,14 318,72 51,48 619,14 318,72 51,48 0,00 0,00 0,00 619,14 318,72 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12,38 6,37 51,45 12,38 6,37 51,45 0,00 12,38 6,37 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina-ogółem , z tego: 3 406 978,00 3 316 730,70 97,35 3 406 978,00 3 316 730,70 97,35 130 280,40 130 197,28 199,92 4 507,60 4 482,20 99,44 0,00 0,00 0,00 3 268 190,00 3 178 051,22 97,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze z tego: 2 014 779,00 1 993 001,30 598,90 2 014 779,00 1 993 001,30 98,92 26 221,00 26 221,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 1 984 558,00 1 962 780,30 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 221,00 22 221,00 100,00 22 221,00 22 221,00 100,00 22 221,00 22 221,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 1 388 000,00 1 319 555,80 95,07 104 059,40 103 976,28 99,92 4 308,60 4 308,60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego : 3110 swiadczenia społeczne 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 1 279 632,00 1 211 270,92 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29 142,80 29 142,80 100,00 29 142,80 29 142,80 100,00 29 142,80 29 142,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74 916,60 74 833,48 99,89 74 916,60 74 833,48 99,89 74 916,60 74 833,48 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 496,00 1 496,00 100,00 1 496,00 1 496,00 100,00 0,00 1 496,00 1 496,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 812,60 812,60 100,00 812,60 812,60 100,00 0,00 812,60 812,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny z tego: 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 79,00 53,60 67,85 79,00 53,60 67,85 0,00 79,00 53,60 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność: 4 120,00 4 120,00 100,00 4 120,00 4 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,00 120,00 120,00 100,00 0,00 120,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 3 782 003,51 3 688 776,40 97,53 3 782 003,51 3 688 776,40 97,53 178 198,89 176 241,75 98,90 330 043,48 329 217,61 99,75 0,00 0,00 0,00 9 359,14 9 058,72 96,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 1 Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Zadania inwestycyjne Gminy Osina Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I/2018 za 2017 r. Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki na Wykonanie wg stanu na Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Wykonanie % koordynująca wykonanie (w zł) 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Krzywice 1. 010 01010 6050 Gmina Osina 2016-2018 975 000,00 150 000,00 44 349,59 29,57 Montaż przydomowej oczyszczalni przy budynku stanowiącym 3. 010 01010 6050 Gmina Osina 2017 4 000,00 4 000,00 3 252,03 81,30 mienie gminne 4. 600 60014 6220 Przebudowa dróg powiatowych Gmina Osina 2017 17 466,00 17 466,00 17 466,00 100,00 5. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych Gmina Osina 2017 1 080 918,69 1 080 918,69 1 045 319,00 96,71 6. 710 71035 6050 Odnowienie cmentarza w m. Węgorza Gmina Osina 2017 25 000,00 25 000,00 23 099,22 92,40 7. 754 75404 6170 Zakup samochodu dla policji Gmina Osina 2017 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 8. Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz 754 75412 6050 z infrastrukturą w Węgorzy Gmina Osina 2017 46 000,00 46 000,00 17 615,00 38,29 9. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP w Węgorzy 754 75412 6050 infrastrukturą w Węgorzy Gmina Osina 2017 160 000,00 160 000,00 130 929,00 81,83 10. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych 754 75412 6230 (OSP Osina) Gmina Osina 2017 3 886,00 3 886,00 3 886,00 100,00 11. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do 801 80101 6067 Gmina Osina 2017 7 968,00 7 968,00 7 895,31 99,09 potrzeb rynku pracy 12. 801 80103 6057 Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina Gmina Osina 2017 23 167,10 23 167,10 23 167,10 100,00

12. 6050 Przekształcenie pomieszczeń w ZSP w Osinie w celu utworzenia 801 80104 Gmina Osina 2017 639 576,88 624 000,00 623 832,88 99,97 6057 oddziałów przedszkolnych 14. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz pozostałych placów Gmina Osina 2017 30 045,00 30 045,00 30 045,00 100,00 15. 900 90002 6050 Utwardzenie miejsca pod pojemniki na odpady komunalne Gmina Osina 2017 10 000,00 10 000,00 9 957,90 99,58 16. 900 90095 6050 Modernzacja budynku gospodarczego w m. Węgorzyce Gmina Osina 2017 23 000,00 23 000,00 21 600,00 93,91 17. 900 90095 6050 Modernzacja budynku gospodarczego w m. Kościuszki Gmina Osina 2017 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 18. 900 90095 6060 Zakup traktorka dla sołectwa Osina Gmina Osina 2017 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 19. 900 90095 6060 Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gmina Osina 2017 33 500,00 33 500,00 33 117,75 98,86 20 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Węgorzyce 921 92109 6050 Gmina Osina 2016-2017 510 000,00 500 000,00 13 447,00 2,69 21. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Bodzęcin 921 92109 6050 Gmina Osina 2016-2018 230 000,00 20 000,00 14 215,00 71,08

22. Zagospodarowanie terenu koło świetlicy w m. Osina 921 92109 6050 Gmina Osina 2017 30 000,00 30 000,00 26 284,84 87,62 23. Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w 921 92120 6570 Bodzęcinie parafia pod wezwaniem św. Katarzyny w Goleniowie Gmina Osina 2017 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

4 578 027,67 2 866 950,79 2 167 478,62 75,60

Strona 1 z 1

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I/2018 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości wWójta gminach Gminy za Osina 2017 r. z dnia 22 marca 2018 r.

Dochody ogółem Wydatki ogółem Wyszczególnienie

Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1 2 3 4 5 6 7 8 900/90002/0490 320 000,00 298 209,88 93,19 900/90002/0640 0,00 1 438,40 0,00 900/90002/0910 0,00 528,35 0,00 900/90002/4010 47 000,00 43 687,53 92,95 900/90002/4040 4 000,00 3 389,43 84,74 900/90002/4100 15 000,00 11 081,00 73,87 900/90002/4110 9 914,00 7 886,27 79,55 900/90002/4120 1 500,00 1 125,75 75,05 900/90002/4210 5 000,00 1 241,47 24,83 900/90002/4300 254 379,68 229 650,55 90,28 900/90002/4360 500,00 369,00 73,80 900/90002/4410 500,00 183,90 36,78 900/90002/4440 1 186,00 1 185,66 99,97 900/90002/4610 2 000,00 132,90 6,65 900/90002/4700 1 000,00 363,00 36,30 900/90002/6050 10 000,00 9 957,90 99,58 Ogółem 320 000,00 300 176,63 93,81 351 979,68 310 254,36 88,15

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina za 2017 r.

w złotych

Kwoty Klasyfikacja Lp. Treść planowane na 31.12.2017 r. Wyk.% § 31.12.2017 r.

1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 263 825,56 4 263 825,56 100,00 1. Kredyty § 952 0,00 0,00 0,00 2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 0,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 3 164 741,54 3 164 741,54 100,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 099 084,02 1 099 084,02 100,00 Rozchody ogółem: 2 011 001,99 3 109 579,82 154,63 1. Spłaty kredytów § 992 137 384,40 137 384,40 100,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 0,00 0,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 1 873 617,59 2 972 195,42 158,63 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 0,00 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00 0,00

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

w złotych

Wydatki Dotacje Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem majątkowe Dział Rozdział §* ogółem plan na wykonanie na % wykonanie na 31- % bieżące plan na bieżące wykonanie % majątkowe plan % plan na 31-12-2017 r. wykonanie na 31- 31-12-2017 r. 31-12-2017 r. 12-2017 r. 31-12-2017 r. na 31-12-2017 r. na 31-12-2016 r. 12-2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

600 60014 6220 0,00 0,00 0,00 17 466,00 17 466,00 100,00

600 60016 6300 100 000,00 100 000,00 0,00

801 80104 2310 13 000,00 11 141,16 85,70 13 000,00 11 141,16 85,70 851 85154 2310 600,00 380,00 63,33 600,00 380,00 63,33 ogółem 100 000,00 100 000,00 100,00 13 600,00 11 521,16 84,71 31 066,00 28 987,16 93,31 0,00 0,00 0,00

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina za 2017 r.

w złotych

Kwota dotacji na Wykonanie dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa instytucji Wykonanie % 31.12.2017 r. na 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 921 92116 2480 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie 104 050,00 95 481,62 91,77

Ogółem 104 050,00 95 481,62 91,77

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2017 r.

Planowane Wykonanie Planowane Wykonanie Dotacje Dotacje kwoty dotacji dotacji na kwoty dotacji na dotacji na ogółem Dział Rozdział* §** ogółem plan na wykonanie % Nazwa zadania/ nazwa instytucji na wydatki wydatki Wykonanie % wydatki wydatki Wykonanie % wykonanie na 31.12.2017 r. bieżące na bieżące na majątkowe na majątkowe na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zakup wozu bojowego/Stowarzyszenie 754 75412 6230 160 000,00 130 929,00 81,83 0,00 0,00 0,00 160 000,00 130 929,00 0,00 OSP w Węgorzy

Przygotowanie jednostek ochotniczych 754 75412 6230 3 886,00 3 886,00 100,00 straży pożarnych do działań ratowniczo- 3 886,00 3 886,00 0,00 gaśniczych/ OSP Osina

Przygotowanie jednostek ochotniczych 754 75412 6230 1 952,00 1 952,00 100,00 straży pożarnych do działań ratowniczo- 1 952,00 1 952,00 100,00 gaśniczych/ OSP Osina

Przygotowanie jednostek ochotniczych 754 75412 2820 820,00 820,00 100,00 straży pożarnych do działań ratowniczo- 820,00 820,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gaśniczych/ OSP Redło

Przygotowanie jednostek ochotniczych 754 75412 2820 1 600,00 1 600,00 100,00 straży pożarnych do działań ratowniczo- 1 600,00 1 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gaśniczych/ OSPWęgorza

„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w 801 80103 2837 69 725,00 13 812,50 19,81 69 725,00 13 812,50 19,81 0,00 0,00 0,00 gminie Osina”/Project Hub SP. z o.o.

Zadania inwestycyjnych przy kościele w Bodzęcinie parafia pod wezwaniem św. 921 92120 6570 30 000,00 30 000,00 100,00 Katarzyny w Goleniowie /Parafia 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Rzymskokatolicka p.w.św.Katarzyny w Goleniowie Ogółem 267 983,00 182 999,50 68,29 74 097,00 18 184,50 0,00 193 886,00 164 815,00 85,01

Strona 1 z 1

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2017 r.

Planowane Wykonanie Planowane Wykonanie Wydatki kwoty dotacji dotacji na kwoty dotacji na dotacji na Dotacje Dział Rozdział* §** ogółem Nazwa instytucji na wydatki wydatki Wykonanie % wydatki wydatki Wykonanie % ogółem (6+12) bieżące na bieżące na majątkowe na majątkowe na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 754 75404 6170 24 000,00 24 000,00 Komenda Wojewódzka Policji 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 Starostwo Powiatowe w 600 60014 6220 17 466,00 17 466,00 0,00 0,00 0,00 17 466,00 17 466,00 0,00 Goleniowie 851 85154 2310 600,00 380,00 Gmina Szczecin 600,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 2310 13 000,00 11 141,16 Gmina Goleniów,Nowogard 13 000,00 11 141,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 55 066,00 52 987,16 13 600,00 11 521,16 84,71 41 466,00 41 466,00 0,00

Strona 1 z 1

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 r.

w złotych Rozliczenia Stan środków obrotowych na Stan środków obrotowych na koniec z budżetem początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem okresu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 wg stanu na 31.12.2017 r. wg stanu na 31.12.2017 r. Wyszczególnienie r.

Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 z tego: 0,00 0,00 0,00 109 930,00 79 818,36 72,61 109 930,00 79 226,80 72,07 0,00 0,00 0,00 0,00 591,56 0,00 Szkoła Podstawowa w 0,00 0,00 0,00 109 930,00 79 818,36 72,61 109 930,00 79 226,80 72,07 0,00 0,00 0,00 0,00 591,56 0,00 Osinie Ogółem 0,00 0,00 0,00 109 930,00 79 818,36 72,61 109 930,00 79 226,80 72,07 0,00 0,00 0,00 0,00 591,56 0,00

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Informacja o stanie należności Gminy Osina Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr I/2018 wg działów i rozdziałów za 2017 r. Wójta Gminy Osina Należności pozostałez dnia 22 do zapłatymarca 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Należności Dochody wykonane Ogółem w tym: zaległości nadpłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo z tego: 128 596,49 115 288,72 13 466,75 6 155,41 158,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 128 596,49 115 288,72 13 466,75 6 155,41 158,98 * wpływy z usług 126 912,36 114 628,34 12 443,00 5 131,66 158,98 * odsetki pozostałe 1 684,13 660,38 1 023,75 1 023,75 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogółem: 70 556,66 58 408,23 12 351,23 12 351,23 202,80 70005 * gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 556,66 58 408,23 12 351,23 12 351,23 202,80 * Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 158,08 2 650,88 519,11 519,11 11,91 * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 64 757,27 54 958,88 9 989,28 9 989,28 190,89 * odsetki pozostałe 2 641,31 798,47 1 842,84 1 842,84 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego: 1 934 697,00 1 886 167,10 103 838,37 96 858,83 5 865,31 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - ogółem: z tego: 3 908,00 484,00 4 392,00 4 392,00 0,00 * podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 908,00 484,00 4 392,00 4 392,00 0,00 75615 * wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego: 1 049 577,12 1 047 146,00 4 344,30 3 987,30 1 913,18 * wpływy z podatku od nieruchomości 827 599,82 823 785,00 3 945,00 3 945,00 130,18 * wpływy z podatku rolnego 118 749,00 120 517,00 1,00 1,00 1 769,00 * wpływy z podatku leśnego 100 360,00 100 374,00 0,00 0,00 14,00 * podatek od czynności cywilnoprawnych 2 342,00 2 300,70 41,30 41,30 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 526,30 169,30 357,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego: 881 211,88 839 505,10 45 659,51 39 035,51 3 952,13 * wpływy z podatku od nieruchomości 378 956,71 353 551,11 26 997,71 26 997,71 1 592,11

Strona 1 z 2

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Należności pozostałe do zapłaty Dział Rozdział Wyszczególnienie Należności Dochody wykonane Ogółem w tym: zaległości nadpłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 * wpływy z podatku rolnego 336 426,00 329 980,62 8 563,73 8 563,73 2 117,75 * wpływy z podatku leśnego 2 498,04 2 519,31 16,00 16,00 37,27 * wpływy z podatku od środków transportowych 59 143,31 59 337,84 10,47 10,47 205,00 * wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 791,00 23 130,00 2 661,00 2 630,00 0,00 * podatek od czynności cywilnoprawnych 70 363,00 69 141,40 1 221,60 817,60 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 033,82 1 844,82 6 189,00 0,00 0,00 75618 * wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem:z tego: 0,00 0,00 49 444,02 49 444,02 0,00 * grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 49 444,02 49 444,02 0,00 75621 * udziały gmin w podatkach stanowiących dochódbudzetu państwa 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00

* podatek dochodowy od osób prawnych 18 614,39 18 615,85 1,46 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie - ogółem: z tego: 10 368,81 10 124,24 244,57 0,00 0,00 80101 * szkoły podstawowe 10 368,81 10 124,24 244,57 0,00 0,00 * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 10 368,81 10 124,24 244,57 0,00 0,00 855 Rodzina - ogółem: z tego: 799 801,59 5 418,43 794 383,16 794 383,16 0,00 85502 * Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 799 801,59 5 418,43 794 383,16 794 383,16 0,00 * dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administacjirządowejoraz innych zadań zleconych ustawami 799 801,59 5 418,43 794 383,16 794 383,16 0,00 900 Gospdarka komunalna i ochrona środowiska: z tego: 362 938,09 300 176,63 63 866,16 57 805,43 1 104,70 90002 gospodarka odpadami 362 938,09 300 176,63 63 866,16 57 805,43 1 104,70 * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 354 910,61 298 209,88 57 805,43 57 805,43 1 104,70 * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 880,80 1 438,40 2 442,40 0,00 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 146,68 528,35 3 618,33 0,00 0,00 Ogółem: 3 306 958,64 2 375 583,35 988 150,24 967 554,06 7 331,79

Strona 2 z 2

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr I/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018 r. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina za 2017 r.

Plan wydatków Dział Rozdział § Jednostka pomocnicza ogółem wg stanu na Wykonanie wg stanu 31.12.2017 r. na 31.12.2017 r. wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 900 90095 4210 Sołectwo Kościuszki 2 616,78 2 544,77 97,25 900 90095 6050 Sołectwo Kościuszki 8 000,00 8 000,00 100,00 921 92109 4210 Sołectwo Kościuszki 2 000,00 2 000,00 100,00 926 92695 4170 Sołectwo Kościuszki 950,00 950,00 100,00 926 92695 4210 Sołectwo Kościuszki 1 100,00 1 010,39 91,85 926 92695 4220 Sołectwo Kościuszki 900,00 842,11 93,57 926 92695 4300 Sołectwo Kościuszki 1 050,00 1 050,00 100,00 Sołectwo Kościuszki 16 616,78 16 397,27 98,68 900 90095 4110 Sołectwo Osina 610,12 610,12 100,00 900 90095 4170 Sołectwo Osina 3 549,3 3 549,25 100,00 900 90095 4210 Sołectwo Osina 3 000,0 3 000,00 100,00 900 90095 6060 Sołectwo Osina 12 000,00 12 000,00 100,00 921 92109 4210 Sołectwo Osina 3 500,00 3 500,00 100,00 926 92601 4210 Sołectwo Osina 2 000,00 1 999,94 100,00 926 92695 4210 Sołectwo Osina 2 700,00 2 700,00 100,00 926 92695 4220 Sołectwo Osina 2 200,00 2 186,27 99,38 926 92695 4300 Sołectwo Osina 1 500,00 1 500,00 100,00 Sołectwo Osina 31 059,40 31 045,58 99,96 900 90095 4210 Sołectwo Węgorza 2 300,00 2 297,52 99,89 900 90095 4300 Sołectwo Węgorza 3 200,00 3 020,00 94,38 900 90095 6060 Sołectwo Węgorza 5 000,00 4 993,80 99,88 921 92109 4210 Sołectwo Węgorza 2 700,00 2 699,76 99,99 926 92695 4210 Sołectwo Węgorza 250,00 209,30 83,72 926 92695 4220 Sołectwo Węgorza 735,72 718,75 97,69 926 92695 4300 Sołectwo Węgorza 2 400,00 2 400,00 100,00 Sołectwo Węgorza 16 585,72 16 339,13 98,51 900 90095 4210 Sołectwo Bodzęcin 6 231,20 6 231,13 100,00 921 92109 4210 Sołectwo Bodzęcin 3 350,00 3 138,48 93,69 926 92695 4210 Sołectwo Bodzęcin 1 616,00 1 614,56 99,91 926 92695 4220 Sołectwo Bodzęcin 1 500,00 1 480,45 98,70 926 92695 4300 Sołectwo Bodzęcin 1 000,00 0,00 0,00 Sołectwo Bodzęcin 13 697,20 12 464,62 91,00 900 90095 4210 Sołectwo Przypólsko 2 101,00 2 058,00 97,95 900 90095 4300 Sołectwo Przypólsko 899,00 890,00 99,00 900 90095 6060 Sołectwo Przypólsko 4 000,00 3 997,50 99,94 921 92109 4210 Sołectwo Przypólsko 500,00 486,49 97,30 926 92695 4210 Sołectwo Przypólsko 865,57 862,37 99,63 926 92695 4220 Sołectwo Przypólsko 300,00 300,00 100,00 Sołectwo Przypólsko 8 665,57 8 594,36 99,18

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 900 90095 4210 Sołectwo Kikorze 1 500,00 593,01 39,53 900 90095 4300 Sołectwo Kikorze 500,00 500,00 100,00 900 90095 6060 Sołectwo Kikorze 7 000,00 6 998,70 99,98 921 92109 4210 Sołectwo Kikorze 1 479,98 1 442,77 97,49 921 92109 400 Sołectwo Kikorze 20,02 20,02 100,00 926 92695 4210 Sołectwo Kikorze 597,92 35,14 5,88 926 92695 4220 Sołectwo Kikorze 1 500,00 228,21 15,21 926 92695 4300 Sołectwo Kikorze 2 000,00 300,00 15,00 Sołectwo Kikorze 14 597,92 10 117,85 69,31 900 90095 4210 Sołectwo Krzywice 10 000,00 9 998,02 99,98 921 92109 4210 Sołectwo Krzywice 485,88 485,85 99,99 926 92695 4210 Sołectwo Krzywice 600,00 600,00 100,00 926 92695 4220 Sołectwo Krzywice 1 000,00 1 000,00 100,00 926 92695 4300 Sołectwo Krzywice 400,00 0,00 0,00 Sołectwo Krzywice 12 485,88 12 083,87 96,78 900 90095 4210 Sołectwo Redło 1 500,00 1 443,60 96,24 900 90095 6060 Sołectwo Redło 7 000,00 6 998,70 99,98 921 92109 4210 Sołectwo Redło 2 000,07 1 385,64 69,28 926 92695 4170 Sołectwo Redło 950,00 715,00 75,26 926 92695 4210 Sołectwo Redło 307,00 283,66 92,40 926 92695 4220 Sołectwo Redło 800,00 533,45 66,68 926 92695 4300 Sołectwo Redło 550,00 550,00 100,00 Sołectwo Redło 13 107,07 11 910,05 90,87 900 90095 4210 Sołectwo Redostowo 2 600,00 2 529,46 97,29 900 90095 6060 Sołectwo Redostowo 5 000,00 4 999,95 100,00 921 92109 4210 Sołectwo Redostowo 744,02 743,67 99,95 921 92109 4300 Sołectwo Redostowo 123,00 123,00 100,00 926 92695 4210 Sołectwo Redostowo 250,00 250,00 100,00 926 92695 4220 Sołectwo Redostowo 1 750,00 1 745,11 99,72 Sołectwo Redostowo 10 467,02 10 391,19 99,28 900 90095 4210 SołectwoWęgorzyce 3 200,00 3 200,00 100,00 900 90095 4300 SołectwoWęgorzyce 500,00 500,00 100,00 900 90095 6060 SołectwoWęgorzyce 5 131,30 5 129,10 99,96 921 92109 4210 SołectwoWęgorzyce 400,00 400,00 100,00 926 92695 4210 SołectwoWęgorzyce 232,40 231,20 99,48 926 92695 4220 SołectwoWęgorzyce 1 967,60 1 967,60 100,00 926 92695 4300 SołectwoWęgorzyce 1 800,00 1 800,00 100,00 SołectwoWęgorzyce 13 231,30 13 227,90 99,97 Razem: 150 513,86 142 571,82 94,72

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr I/2018 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarkiWójta Gminy Osinawodnej za 2017 r. z dnia 22 marca 2018 r.

Dochody ogółem Wydatki ogółem Wyszczególnienie

Plan Wykonanie wyk. % Plan Wykonanie wyk. %

1 2 6 7 8 9 10 11 758/75814/0920 30 000,00 20 842,23 69,47 900/90002/2460 12 460,50 12 460,50 100,00 900/90019/0690 60 000,00 26 155,74 43,59 010/01010/6050 206 000,00 47 601,62 23,11 010/01095/4300 17 000,00 16 614,00 97,73 900/90095/4300 23 000,00 8 000,00 34,78 Ogółem 102 460,50 59 458,47 58,03 246 000,00 72 215,62 29,36

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 Zestawienie wydatków Gminy OSINA Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr I/2018 na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł Wójta Gminy Osina zagranicznych za 2017 r. z dnia 22 marca 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wartość Lata całkowita Wykonanie wg Nazwa Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa projektu realizacji projektu stanu na Planowane Wykonanie Planowane Wykonanie programu Wykonanie projektu (w zł) na 31.12.2017 r. wydatki na wg stanu na wydatki na wg stanu na Wykonanie % % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2837 3027 4017 4117 Nowe miejscaedukacji przedszkolnej w 1. 801 80103 RPO 2017-2018 213 981,00 101 707,83 190 813,90 78 540,73 41,16 23 167,10 23 167,10 0,00 4127 gminie Osina 4217 4247 4307

2837 3027 4017 4117 Poprawa jakości kształcenia oraz 2. 801 80101 4127 RPO dostosowanie nauczania do potrzeb rynku 2017-2018 77 973,00 75 437,12 77 973,00 75 437,12 96,75 0,00 0,00 0,00 4217 pracy 4247 4307 6057

291 954,00 177 144,95 268 786,90 153 977,85 57,29 23 167,10 23 167,10 0,00

Strona 1 z 1

Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1