Załącznik Nr A do Zarządzenia Nr 77/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 listopada 2017 roku
GGmmiinnaa MMiiłłaakkoowwoo
PPrroojjeekktt bbuuddżżeettuu GGmmiinnyy MMiiłłaakkoowwoo nnaa 22001188 rrookk
Miłakowo, listopad 2017 roku
Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok
WPROWADZENIE
Projekt budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.; dalej uofp) z uwzględnieniem zapisów Uchwały Nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2018 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Miłakowie celem uchwalenia, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp). Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miłakowa. Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w szczególności jednostek organizacyjnych objętych budżetem), Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 ustawy o fp). W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu uchwały budżetowej podpisałem dnia 18 września 2017 roku Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok. Projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in. w: „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018”, „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,3%, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2018 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF.
*** Gmina posiada następujące jednostki: I. Jednostki budżetowe: 1. Urząd Miejski w Miłakowie 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie II. Instytucje kultury: 1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie III. Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o. IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.: 1. Bieniasze; 2. Boguchwały; 3. Głodówko; 4.Gudniki; 5.Henrykowo; 6. Książnik; 7. Mysłaki; 8. Nowe Mieczysławy; 9. Pityny; 10. Polkajny; 11. Raciszewo; 12. Roje; 13. Rożnowo; 14. Stare Bolity; 15. Stolno; 16. Trokajny; 17. Warkałki; 18. Warkały; 19. Warny; 20. Miłakowo
*** 1. Dochody ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 i wieloletniej prognozie finansowej uwzględniają następujące założenia: a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2018 rok i w latach następnych uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2017 roku, z uwzględnieniem przewidywanej zmiany wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2018 roku ( tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych – wzrost o 2 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 197,06 zł za 1m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku – stawka większa o 3,2% w porównaniu do roku 2017; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 52,49 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2017 budżet opracowywano przy stawce 52,44 zł za 1dt żyta co powoduje wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego o ok. 2,28%), podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał rady miejskiej, stawki wynikające z zawartych umów oraz wskaźniki makroekonomiczne; b) dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2018 rok i w latach następnych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2017 roku ; c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego – stanowią one w budżecie około 30 % planu ogółem, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku są mniejsze o 12%. a. kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej) zgodnie z informacją Ministra Finansów – prognoza na 2018 rok jest prawie na tym samym poziomie tj. mniejsza o 0,10 % w porównaniu do planowanego przewidywanego wykonania na 2017 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok; b. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów - wzrost o 8,85 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2017 roku – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. c. dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży; d. dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych - z budżetu UE, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami określającymi wielkość dofinansowania; e. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).
2. Planowane kwoty wydatków bieżących na 2018 rok i lata następne uwzględniają następujące założenia:
a. wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Gminy, z wyjątkiem wydatków związanych z dotacjami, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym przy uwzględnieniu wyłączeń wydatków jednorazowych oraz ograniczeniach finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej (art. 242 ustawy – tzw. reguła wydatkowa nakazująca zrównoważenie budżetu bieżącego, oraz art. 243 ustawy – nieprzekraczanie limitu obsługi zadłużenia), b. w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną (0,2%), która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków oraz celową na zarządzanie kryzysowe, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.
c. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2017 roku, i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2018 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego); d. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 w wysokościach wynikających z podpisanych umów, porozumień i uzgodnień miedzy jst; e. wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia, i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; przy planowaniu wynagrodzeń zasadniczych przyjęto waloryzację 2,3% oraz uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 zł (wzrost o 100 zł w porównaniu do roku bieżącego).Wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku są niższe o 0,33 %; wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wg minimalnej stawki godzinowej w kwocie 13,70 zł; f. planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo; g. wydatki dla jednostek pomocniczych przedstawiono zbiorczo w zał. Nr 8 z podziałem na każdą jednostkę pomocniczą z wyodrębnieniem zadań przedstawionych we wnioskach. Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie gminy na 2018 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołecki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołeckiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego; h. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2017 roku. i. w 2017 roku założono spadek wydatków bieżących o 0,88 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych na 2018 rok i lata następne uwzględniają kontynuację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne w wysokości ustalonej na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej a) w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych, oraz planowane do realizacji przez sołectwa, kontynuowane i ujęte w WPF_ie oraz zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE na które podpisano umowę; b) wydatki majątkowe dotyczą głownie dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie oraz dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na inwestycje; c) w 2018 roku założono wzrost wydatków majątkowych o 68,11 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Kwoty wynikające z nadwyżki operacyjnej przeznacza się na wydatki majątkowe a także deficyt stanowi wydatki majątkowe na które planuje się wyemitować obligacje;
*** Wykonując przepisy ustawy o finansach publicznych, przedstawiam RIO w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Miłakowie projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2018 rok w następującej wysokości:
1) dochody ogółem: 27.153.717,23 zł – 104,43 % PW 2017 rok w tym: a) dochody bieżące: 24.872.278,13 zł – 96,77 % PW 2017 rok b) dochody majątkowe: 2.281.439,10 zł – 757,72 % PW 2017 rok
2) wydatki ogółem: 28.446.278,79 zł – 105,20 % PW 2017 rok w tym: a) wydatki bieżące: 24.437.867,79 zł – 99,12 % PW 2017 rok b) wydatki majątkowe: 4.008.411,00 zł – 168,11 % PW 2017 rok 3) deficyt: -1.292.561,56 zł – 124,62 % PW 2017 rok 4) Przychody: 2.623.915,69 zł – 149,83 % PW 2017 rok 5) Rozchody: 1.331.354,13 zł - 274,51 % PW 2017 rok
Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2018 roku prognozuje się na kwotę 10.554.399,69 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034. Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. W roku 2018 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z ustawą o finansach.
Dochody budżetu w kwocie 27.153.717,23 zł zawierają: 1. Dochody własne w wysokości – 6.899.039,00 zł -100,47 % PW 2017 roku 2. Subwencję ogólną w wysokości – 8.988.715,00 zł – 99,91 % PW 2017 roku 3. Dotacje celowe w wysokości - 11.265.963,23 zł – 409,26 % PW 2017 roku
Wydatki budżetowe w kwocie 28.446.278,79 zł zostaną przeznaczone na: - wydatki bieżące – 24.437.867,79 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.146.924,00 zł, - 99,67% PW 2017 roku wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4.564.172,68 zł –101,30% PW 2017 roku dotacje na zadania bieżące – 666.080,00 zł – 104,24% PW 2017 roku świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.688.607,00 zł – 93,53% PW 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.172.084,11 zł – 155,40% PW 2017 roku wydatki na obsługę długu (prowizje, odsetki bankowe) – 200.000 zł – 68,96% PW 2017 roku - wydatki majątkowe – 4.008.411,00 zł z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3.408.411,00 zł -185,81 % PW 2017 roku w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - 2.000.315 zł - 220,47 % PW 2017 roku wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 600.000,00 zł – 109,09 % PW 2017 roku
*** Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2017 r., jak i w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2034, oparte zostały m. in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2017. Ustawa o fp wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp). Dodatkowym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp). Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i uwidoczniona jest w WPF. Przedstawiony budżet na 2018 rok spełnia ww. warunki. Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2018 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 434.410,34 zł którą przeznacza się na wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Nadwyżka operacyjna jest wygospodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych). ***
Opracowując budżet na 2018 rok, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne urzędu zadbano m.in. o:
zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb; zabezpieczenie środków na przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne; realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020; zarządzanie długiem Gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy; zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia roczne i wieloletnie; zabezpieczenie środków na realizację zadań przez jednostki pomocnicze.
Przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, jakie zaprezentowano w projekcie budżetu i WPF, zadania/przedsięwzięcia będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy.
Opracowując projekt budżetu na 2018 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaprezentowane w budżecie na 2018 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Miejski. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej (Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207 z późn. zm.), która w roku bieżącym kilkakrotnie
uległa zmianie. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Dane budżetu na 2018 rok przedstawiono w treści w uchwale a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9, które stanowią integralną część uchwały, są to: Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe; Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok – z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na poszczególne kategorie wydatków; Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.; Załącznik Nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018 Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2018; Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r; Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.; Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – tj. „bilans budżetu” – dochody, wydatki, deficyt, i źródła jego finansowania (kwoty zaciąganych kredytów, pożyczek, emisja pap. wart.)., spłaty zobowiązań kredytowych, pożyczkowych oraz wykup obligacji (rozchody) roku 2018; Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – w podziale na wszystkie sołectwa i zadania planowane do realizacji; Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. – dotacje dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;
SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK
I.DOCHODY
Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem w porównaniu do dochodów planowanych w 2017 roku.
Lp. Wyszczególnienie PW 2017 Struktura 2018 Struktura % %
I Dochody budżetowe 26.002.509,53 100% 27.153.717,23 w tym: x x x x 1. DOCHODY 26% 6.899.039,00 25% WŁASNE 6.886.971,07 2. DOTACJE: 10.119.022,46 39% 11.265.963,23 42% 2.1 dotacje celowe na 75% 7.133.747,00 63% realizację zadań 7.662.524,15 zleconych gminie 2.2 Dotacja celowa na 1.000,00 0% 0 0% realizacje zadań zleconych na podst.porozumień 2.3 dotacje celowe na 1.691.275,43 17% 1.088.552,00 9% zadania własne gminy 2.4 dotacje na podstawie 1% 26.500,00 1% porozumień z JST i 27.000,00 innymi instytucjami 2.5 Dotacje celowe w 737.222,88 7% 3.017.164,23 27% ramach programów finansowanych z budżetu UE 3. SUBWENCJE 35% 8.988.715,00 33% 8.996.516,00 I a. DOCHODY 99% 24.872.278,13 92% BIEŻĄCE 25.701.418,47 I b. DOCHODY 301.091,06 1% 2.281.439,10 8% MAJĄTKOWE
30000000 25000000 Dochody własne 20000000 Dotacje 15000000 Subwencje Dochody ogółem 10000000 Dochody bieżące 5000000 Dochody majątkowe 0 2017 2018
Struktura planowanych dochodów na 2018 rok
25% 33%
Dochody własne
Dotacje
Subwencje 42%
DOCHODY WŁASNE Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.899.039 zł, które stanowią w budżecie 25% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:
z podatków i opłat, które zamierza się uzyskać w kwocie 3.485.960,00 zł, w tym:
podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 przyjęto wg. stawki z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2017. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1.920.000,00 zł
podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1dt (w roku 2017 cena wg. GUS wynosiła 52,44zł za 1 dt). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 131,23 zł Do projektu budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 52,49 za 1dt co powoduje wzrost stawki o 0,01% (tj.
0,05 zł) do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2017. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.120.000 zł.
podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 102.100 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wyniosła 197,06 zł za 1m³ (w roku poprzednim cena wynosiła 191,01 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna. Podatek leśny wyniesie 43,35 od 1ha (w 2017 roku wynosił 42,02 zł). Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.
podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 52.500 zł z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2017;
podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2018r. w kwocie 3.500,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych - od os. fiz. 120.000 zł natomiast od os. pr. 1.100 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 1.800 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa wpływy z opłaty targowej – do projektu przyjęto kwotę 1.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2017; (wg. stawek z 2017 roku). wpływy z opłaty skarbowej - do projektu przyjęto kwotę 20.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2017; wpływy z różnych opłat – planuje się w kwocie 10.650 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 10.000 zł; zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika – 300 zł; wpływy za wydanie duplikatów – 350 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 6.100 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu - na rok 2018 kwotę 68.250 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (70 zezwoleń na terenie Gminy Miłakowo). wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na rok 2018 planuje się kwotę 58.960 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 2.157.175 zł z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.147.175 zł tj. 37,89 %; informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz; udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.
Wpływy z majątku gminy planuje się na 2018 r. w kwocie 447.514 zł, w tym: z tytułu sprzedaży majątku gminy : 250.000 zł w tym: gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy) sprzedaż innych gruntów – 100.000,00 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 5.000,00 zł
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.000,00 zł
z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000,00 zł
z tytułu najmu i dzierżawy – 177.514 zł dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 53.000,00 zł dzierżawa obwodów łowieckich – 4.514,00 zł najem lokali komunalnych – 120.000 zł.
Pozostałe dochody gminy – planuje się uzyskać w wysokości 808.390,00 zł z tego: wpływy z usług - planuje się w kwocie 498.700,00 zł z tego: usługi opiekuńcze 20.000 zł, wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, organizacji różnego rodzaju obozów sportowych, związanych z wymianą zagraniczną, organizacją imprez – 478.700 zł odsetki – planuje się w kwocie 45.000 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 33.500 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 6.500 dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – planuje się w kwocie 25.030 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 30,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - 25.000 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – planuje się kwotę 18.200, 00 - dotyczy zwrotu nadpłat z korekty podatku VAT (14.000 zł) oraz opłata produktowa za lata poprzednie 200,00 zł. Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów – planuje się kwotę 2.000 zł – wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie; Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – planuje się kwotę 6.000 zł; różne dochody - planuje się na kwotę 213.460 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 760 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno użyteczne 202.500,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.200,00 zł; SUBWENCJE
Subwencja ogółem dla gminy na 2018 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie 8.988.715,00 zł, która stanowi w budżecie największą pozycję tj. 33 % dochodów ogółem. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco: część oświatowa wyniesie 5.702.109 zł (2017 rok 5.830.400,00 zł spadek o ok. 1 %), część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie 3.286.606 zł (2017 rok 3.166.116,00 zł wzrost o ok.3,8 %),
DOTACJE
Przyznano wstępnie gminie na 2018 rok dotacje w ogólnej kwocie 11.265.963,23 zł które stanowią w budżecie 42 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:
dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 7.133.747,00 zł - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk ( 32.666 zł), wydawania zezwoleń ( 505 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (600 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (3.884.439 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.171.727 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (40.855 zł),wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1.820 zł); dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.135 zł). dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1.088.552 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zasiłków celowych, zasiłków stałych, ośrodków pomocy społecznej, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. dotacje na podstawie porozumień z JST i innych instytucji 26.500 zł - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (10.000 zł), dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim z przeznaczeniem na sprzątanie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych (12.000 zł), dotacji z fundacji „Kulczyk Fundation” na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu „Żółty talerz” mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci (4.500 zł); dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 3.017.164,23 zł – 513.494,10 zł - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski 2014-2020 w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" na realizację zadania pn.” UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI NR 151526N W MIŁAKOWIE ORAZ MODERNIZACJA CHODNIKA” – zadanie zrealizowane w 2017 roku w roku 2018 planuje się zwrot środków w części finansowanej z budżetu UE; 185.005,23 zł – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI. Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 30.11.2018; 730.209,90 zł - dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn.: „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”; Okres realizacji projektu: 2017-2019 75.510,00 zł – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty
konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE. Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 31.12.2018; 190.477,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na zadanie pn. „BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W PARKU MIEJSKIM W MIŁAKOWIE”; 1.322.468,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018) tytuł projektu: pn. TERMOMODERNIZACJA MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY
II. WYDATKI
Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi łącznie 28.446.278,79 zł. Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział Wyszczególnienie PW 2017 Struktur Struktura a % 2018 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 353.336,18 1 40.000,00 0 600 Transport i łączność 1.484.839,7 5 939.734,15 3 Gospodarka 286.640,00 1 326.560,00 1 700 mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 76.000,00 0 114.270,00 0 720 Informatyka 20.000,00 0 15.000,00 0 12 3.309.846,90 12 750 Administracja publiczna 3.141.045,33 Urzędy naczelnych 0 0 organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1.155,00 1.135,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 0 0 0 0 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo 240.660,00 1 152.600,00 1 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu 290.000,00 1 200.000,00 1 757 publicznego 758 Różne rozliczenia 23.000,00 0 130.000,00 0 801 Oświata i wychowanie 8.553.093,63 32 8.654.562,11 30 851 Ochrona zdrowia 82.544,63 0 68.250,00 0 852 Pomoc społeczna 2.580.797,00 10 2.411.453,00 8 Edukacyjna opieka 3 525.772.00 2 854 wychowawcza 698.794,00 27 7.115.952,00 25 855 Rodzina 7.211.252,00 Gospodarka gruntami i 1.334.038,83 5 2.058.979,63 7 900 ochrona środowiska Kultura i ochrona 2 2.352.164,00 8 921 dziedzictwa narodowego 623.500,00 Instytucje kultury 39.000,00 0 30.000,00 0 926 fizycznej 100% 28.446.278,79 100% Razem 27.039.696,30
Struktura planowanych wydatków w działach na 2018 rok
8% 0% 3% 1% 0%0% 7% 12%
0%1% 1%0%
25%
2% 8% 0%
30%
Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar. Obsługa długu Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka gruntami i ochr. Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna
Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku przedstawia się następująco:
Lp. Wyszczególnienie PW 2017 Struktur 2018 Struktura a % % 1. 2. 3 4 5 6 100% I Wydatki ogółem 27.268.751,53 100% 28.446.278,79 x W tym: x x x x I.I wydatki bieżące 24.655.361,45 90% 24.437.867,79 86%
I.II wydatki 2.613.390,08 10% 4.008.411,00 14% majątkowe x x x x x x
30000000 25000000 20000000 wydatki ogółem 15000000 wydatki bieżące 10000000 wydatki majątkowe 5000000 0 2017 2018
Struktura planu wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok
14%
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
86%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł dotyczą: utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej (rowów melioracyjnych, drenaży) – 15.000 zł; transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 22.000 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie 939.734,15 zł na: wydatki bieżące w kwocie 306.262,15 zł z tego: utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł sprzątanie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w ramach planowanej dotacji z Powiatu Ostródzkiego w kwocie 12.000 zł; bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach, paliwa do maszyn 10.000 zł, remont dróg i chodników gminnych 140.000 zł: zakup tłucznia, grysu i destruktu; naprawa nawierzchni bitumicznych grysami, udrożnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki, zimowe utrzymanie dróg: 70.000 zł; usługi koparko-ładowarki, najem ciągnika, transport tłucznia i grysu: 50.000 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł; wydatki bieżące w związku realizacją funduszu sołeckiego na naprawę dróg gminnych w kwocie 14.082,15 zł: Sołectwo Mysłaki (7.082,15zł), Sołectwo Trokajny (5.000 zł); Sołectwo Warkały (2.000 zł); wydatki majątkowe w kwocie 633.472,00 zł z tego:
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo – 238.402 zł zadanie inwestycyjne: pn.” Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie” – 14.500 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Rożnowo; zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Boguchwały” – 23.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Boguchwały; zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie - 9.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Henrykowo; zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach – 8.900,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Mieczysławy; zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach” – 11.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Warny; zadanie inwestycyjne: pn.” Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika” – 131.270,00 zł zadanie inwestycyjne: pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia” – Łączne nakłady 77.500 zł – z tego 40.000 zł dotyczy środków jednostki pomocniczej Rady Mieszkańców; zadanie inwestycyjne: pn. Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w Miłakowie - 9.900 zł zadanie inwestycyjne: „Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia” – 25.000 zł zakupy inwestycyjne: pn. Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie – 50.000,00 zł zakupy inwestycyjne: pn. Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki – 35.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale w kwocie 326.560 zł obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami: wydatki bieżące w kwocie 291.560 zł z tego: remont lokali komunalnych - 80.000 zł opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrysy, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, inwentaryzacja nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości– 48.000 zł zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 42.960 zł fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych, inne koszty związane z eksploatacją lokali komunalnych – 119.600 zł. koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 1.000 zł wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z tego: zakupy inwestycyjne: pn. Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego – 1.000,00 zł zakupy inwestycyjne: pn. Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie – 14.000,00 zł zakupy inwestycyjne: pn „Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno” – 20.000,00 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w kwocie 114.270 zł dotyczą: wydatków bieżących w kwocie 114.270 zł z tego: decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 34.160 zł opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo – przedsięwzięcie wieloletnie (rok 2017 -39.360 zł; rok 2018 – 39.360 zł); opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 65/1 o. St. Bolity, gm. M-kowo 15.750,00 zł
usługi geodezyjne – 25.000zł
Dział 720 Informatyka
Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim” – 15.000 zł;
Dział 750 Administracja publiczna
Plan zakłada kwotę 3.309.846,90 zł. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują : wydatki na zadania bieżące w kwocie 3.270.246,90 zł z tego na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi – 33.771,00 zł działalność Rady Miejskiej - 129.000 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku - 1.080,00 zł Urząd Miejski – 2.894.203 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.359.393,00 zł (w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i publicznych) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514.810 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł promocję gminy - 60.000 zł - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych np. Dni Miłakowa, dekoracje świąteczne, materiały prasowe, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych oraz nagrody konkursowe; pozostałą działalność – 152.192,90 zł w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (60.000 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (25.000 zł), przeciwdziałanie obszarom niedożywienia na obszarze Gminy Miłakowo (15.000 zł), zakup prenumeraty „ Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości, wydatki związane z organizacją dożynek, (16.550 zł), wynagrodzenie za organizacje zakupu grupowego w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego w latach 2018-2019 (7.380 zł),prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (8.000 zł), składki członkowskie (11.000 zł) tj.: związek gmin warmińsko – mazurskich (2.938 zł), Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (100 zł); związek stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”(4.000 zł), składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” (3.962 zł)oraz zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (9.262,90 zł) z tego dla sołectw: Bieniasze (500 zł), Boguchwały (500 zł), Głodówko (500 zł),Henrykowo (500 zł), Książnik (500 zł), Mysłaki (500 zł), Nowe Mieczysławy (500 zł); 500 zł), Roje (500 zł), Stare Bolity (500 zł), Stolno (500 zł),Warkały (500 zł), Rada Mieszkańców (2.762,00zł); wydatki na zadania majątkowe w kwocie 39.600 zł z tego: zakupy inwestycyjne pn.”Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych” do Urzędu Miejskiego – 11.000 zł; zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” do Urzędu Miejskiego – 22.100 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej” – 6.500 zł -zadanie realizowane ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Książnik;
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan przewiduje 1.135 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 152.600 zł na: wydatki bieżące w kwocie 152.600 zł, z tego: utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 142.100 zł: wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (22.500 zł), wynagrodzenia kierowców (34.080 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (26.000 zł), zakup energii, wody i gazu (12.000 zł), badania lekarskie strażaków (3.000 zł), koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, remonty remiz, szkolenia strażaków, podróże służbowe (24.000 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (920 zł), ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków (19.600 zł) zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia ( wyposażenie apteczek) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł – zakup plandek, łopat, woderów, piły spalinowej; 5.000 zł – darowizny dla Posterunku Policji w Miłakowie-sprzęt biurowy i materiały biurowe;
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan budżetu przewiduje na 2018 rok kwotę 200.000 zł na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.
Dział 758 Różne rozliczenia
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2018 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, tj. 0,20% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Planowane wydatki tego działu stanowią 30 % wydatków ogółem i wynoszą 8.654.562,11 zł, które są realizowane przez Urząd Miejski i podległą jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie. Plan wydatków oświaty dotyczy: szkół podstawowych – 3.257.256,21 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.493.397 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 421.648 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.206,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 195.005,21 zł (dotyczy projektu pn. Eksperyment nowym modelem lekcji); przedszkola – 1.674.969,90 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 496.643,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240.872 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.886 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 901.568,90 zł (dotyczy projektu pn. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo ); gimnazja – 2.031.899,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.526.999 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342.713 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.677 zł oraz
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 75.510 zł (dotyczy projektu pn. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie) dowożenia uczniów do szkół – 362.237 zł – dotyczy dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz uczniów z terenu naszej gminy do SOSW w Szymanowie. dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 25.875 zł stołówki szkolne i przedszkolne – 331.400 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 81.524 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 72.613 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.880 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.031 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 781.628 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 676.259 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.794 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.575 zł pozostałej działalności – 107.773 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Ukrainie i Włoszech; zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (nauczyciele).
Dział 851 Ochrona zdrowia
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 68.250,00 zł dotyczą: zwalczania narkomanii - 18.000 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenie odwykowe, delegacje przeciwdziałania alkoholizmowi – 50.250 zł –wydatki na zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenie odwykowe, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie 2.411.453 zł tj. 8 %. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głownie przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Miejski jedynie w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej. W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 349.788 zł – koszty pobytu w DPS-ach za 12 osób – źródło finansowania: środki własne zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.250 zł - źródło finansowania: środki własne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 74.588 zł – źródło finansowania: środki z dotacji zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 649.289 zł – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezzwrotne. Źródło finansowania: 594.289 zł – środki z budżetu państwa, 55.000 zł – środki własne wypłaty dodatków mieszkaniowych – 48.000 zł – źródło finansowania: środki własne zasiłki stałe – 288.746 zł – źródło finansowania: budżet państwa utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 568.244 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (493.616 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (68.728 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.900 zł);źródło finansowania: 84.276 zł- środki z dotacji, 483.968 zł - środki własne
usługi opiekuńcze – 273.380 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (264.079zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.301 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.000 zł). Źródło finansowania: 1.820 zł -środki z dotacji; 82.456 zł – środki własne; pomoc w zakresie dożywiania – 123.008 zł - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 123zł), Źródła finansowania: środki z budżetu państwa – 87.508 zł, środki własne – 35.500 zł; pozostała działalność – 32.160 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” (3.000 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne, (29.160 zł). Źródła finansowania całego działu: środki własne – 32.160 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan budżetu na 2018 rok przewiduje wydatki w kwocie 525.772 zł realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłakowie z przeznaczeniem na: świetlice szkolne - 476.909 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (429.852 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (28.518 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.539 zł) pomoc materialna dla uczniów – 47.424 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów dokształcanie doskonalenie nauczycieli- 1.439 zł Źródła finansowania całego działu: środki własne
Dział 855 Rodzina
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie 7.115.952 zł tj. 25 %. Zadania z zakresu działu Rodzina realizowane są przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:
świadczenia wychowawcze - 3.886.577 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (55.983,00zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.561 zł), świadczenia 500+ (3.827.033 zł); Źródła finansowania: środki z dotacji świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.191.455 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (104.946 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (7.462 zł), świadczenia (3.079.047zł); Źródła finansowania: środki z dotacji wspieranie rodziny – 30.000 zł – wydatki na asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi; Źródła finansowania: środki własne rodziny zastępcze – 7.920 zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Źródła finansowania: środki własne
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę 2.058.979,63 zł tj. 7 % wydatków ogółem na następujące wydatki: wydatki bieżące – 464.604,63 zł z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.000 zł – zakup rur kanalizacji i przepustów; gospodarka odpadami – 5.203 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska oczyszczanie miast i wsi – 29.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów – (kanalizacja burzowa, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem i obsługa kabin WC) utrzymanie zieleni – 43.413,43 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzanie zieleni miejskiej (25.000 zł), zadania realizowane przez sołectwa na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego (18.413,43zł) z tego: Bieniasze (1.371,63zł), Boguchwały (2.391,23 zł); Głodówko (200,00zł);Gudniki (1.000
zł)Henrykowo (500 zł); Książnik (608,42 zł); Mysłaki (3.000zł); Nowe Mieczysławy (1.034,15zł);Pityny (1.000 zł); Polkajny (726,89 zł);Raciszewo (1.588,75 zł);Roje (500 zł); St. Bolity 566,36 zł);Stolno (1.000 zł); Trokajny (1.631,51 zł);Warkałki (550,56 zł); Warkały (540,05 zł); Warny (203,88zł). schroniska dla zwierząt – 32.000 zł - środki przeznacza się na świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych, utrzymanie zwierząt w schronisku i przytulisku gminnym. oświetlenie ulic, placów i dróg – 255.000 zł – zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja energii, wymiana punktów oświetleniowych; wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 15.000 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych; pozostała działalność – 69.988,20 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, konserwacja i modernizacja monitoringu, inwentaryzacja i konserwacja ścieżek rowerowych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (58.000 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji zadań przez sołectwa związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc rekreacyjno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego (11.988,20 zł) z tego: Bieniasze (1.000 zł); Głodówko (437,41 zł);Gudniki (924,25zł); Henrykowo (1.246,64 zł); Pityny (496,62 zł); Roje (1.618,32 zł); Rożnowo (2.092,01 zł); Stolno (2.272,95 zł); Warkałki (1.900 zł); wydatki majątkowe 1.594.375 zł z tego: wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 370.000 zł na pokrycie zobowiązań pożyczkowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”. wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 230.000 zł w związku z budową sieci wodociągowej do miejscowości Warkałki i Nowe Mieczysławy; zakupy inwestycyjne pn.” Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo- Miłakowo" – 11.300 zł- środki funduszu sołeckiego Sołectw Boguchwały (2.500 zł) ,Głodówko (2.300 zł), Gudniki (2.000 zł),Polkajny (2.000 zł),Raciszewo (2.500 zł); zakupy inwestycyjne pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny” – 8.000 zł – środki funduszu sołeckiego Sołectw Mysłaki (4.000 zł); Pityny (4.000 zł), zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (ul.Włodyki do budynku nr 17 -2szt., ul. Włodyki budynek nr 30-1szt., Kołłątaja plac -1szt.;sołectwo Boguchwały i Polkajny)” – 29.000 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectw Boguchwały (8.000 zł); Polkajny (11.000 zł); zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie ” – 784.875 zł; zakupy inwestycyjne pn. „Zakup ławek i koszy ulicznych oraz pojemników na piach”– 40.000 zł; zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Głodówko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały”- 77.700 zł – środki z funduszu sołeckiego Sołectw Bieniasze(10.000 zł); Głodówko (12.000 zł); Gudniki (11.000 zł); Pityny (8.500 zł); Roje (15.000 zł); Warkałki (13.000 zł); Warkały (8.200 zł); zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo, Książnik, Stolno” – 30.500 zł - środki funduszu sołeckiego Sołectw Raciszewo (7.500zł); Książnik (14.500 zł); Stolno (8.500 zł); zadanie inwestycyjne pn.”Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity” – 13.000 zł – środki funduszu sołeckiego;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 2.352.164 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące – 646.200 zł z tego: dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 453.000 zł dotacja dla Biblioteki Gminnej – 170.000 zł dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe – 9.000 zł zakup i dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie stadionu i świetlic wiejskich – 14.200 zł wydatki majątkowe 1.705.964 zł z tego: zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach”- 5.000 zł – środki funduszu sołeckiego; zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury” – 1.700.964 zł – źródła finansowania: 1.322.468,00 zł – środki z budżetu UE; 378.496 zł- środki własne;
Dział 926 Kultura fizyczna
Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.: dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe – 30.000 zł
III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2018 ROK Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE lp. Wyszczególnienie PW 2017 2018 wskaźnik 4/3 1 2 3 4 5 I Dochody 26 002 509,53 27 153 717,23 104,43% a bieżące 25 701 418,47 24 872 278,13 96,77% b majątkowe 301 091,06 2 281 439,10 757,72% z tego: dochody własne 6 866 971,09 6 899 039,00 100,47% subwencje 8 996 516,00 8 988 715,00 99,91% dotacje 9 381 799,58 8 248 799,00 87,92% dochody z budżetu UE 737 222,88 3 017 164,23 409,26% II Wydatki 27 039 696,30 28 446 278,79 105,20% a bieżące 24 655 361,45 24 437 867,79 99,12% b majątkowe 2 384 334,85 4 008 411,00 168,11%
obsługa długu(odsetki 290 000,00 200 000,00 68,97%
III Deficyt -1 037 186,77 -1 292 561,56 124,62% IV Przychody 1 751 242,00 2 623 915,69 149,83%
a zaciągany dług 1 515 549,31 2 623 915,69 173,13%
pożyczki 742 149,00 0,00 0,00% kredyty 0,00 0,00 0,00% tymw emisja obligacji 773 400,31 2 623 915,69 339,27%
b wolne środki/inne źródła 235 692,69 0,00 0,00% V Rozchody 485 000,00 1 331 354,13 274,51% a spłata długu 485 000,00 1 331 354,13 274,51%
pożyczki 10 000,00 641 862,13 6418,62% kredyty 275 000,00 279 492,00 101,63% tymw wykup obligacji 200 000,00 410 000,00 205,00% VI Dług / Prognoza kwoty długu 9 490 893,34 10 783 454,21 113,62% Wsk.plan. kwoty spłaty zob. - art.243 ust.1 2,79% 3,71% 132,97% Dopuszczalny wskaź.spłaty zob.-w art.. 243 3,51% 4,13% 117,66%
VII Subwencja oświatowa 5 830 400,00 5 702 109,00 97,80% Dotacje oraz doch. na wydatki realizowane przez 31,82% VIII jednostkę oświatową 1 720 641,85 547 510,00 IX wydatki przeznaczone na oświatę w tym: 9 251 887,63 9 180 334,11 99,23% Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawała II w 93,16% 1 Miłakowie w tym: 8 207 020,97 7 645 413,00 a Przedszkole 945 619,00 773 401,00 81,79% X Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę: 9 759 049,00 9 527 405,00 105,67% 1 MOPS w Miłakowie - wydatki 9 759 049,00 9 524 405,00 97,60% środki z dotacji przeznaczone na opiekę społeczną 94,69% XI oraz dochody 852,855 8 646 448,00 8 187 393,00 Wydatki realizowane prze Urząd Miejski (są to pozostałe zadanie ujęte w budżecie nie realizowane 121,22% XII przez inne jednostki ) w tym: 9 302 681,56 11 276 460,79 a wydatki bieżące, z tego: 6 689 291,48 7 268 049,79 108,65% wydatki z udziałem środków z UE 754 222,88 1 172 084,11 155,40% b Wydatki majątkowe, w tego: 2 613 390,08 4 008 411,00 153,38% wydatki z udziałem środków z UE 1 136 351,00 2 000 315,00 176,03% XIII Dotacje udzielone z budżetu dla instytucji kultury: 573 000,00 623 000,00 108,73% a MDK 410 000,00 453 000,00 110,49% b Biblioteka 163 000,00 170 000,00 104,29%
Uchwała Nr / /2017 (projekt)
Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia …………………………… roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 216, art.217, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art. 258 ust.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje: § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 27.153.717,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24.872.278,13 zł dochody majątkowe w wysokości 2.281.439,10 zł
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.446.278,79 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.437.867,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.008.411,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.170.009,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 838.402,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.172.399,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.292.561,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie 1.292.561,56 zł.
§ 4 1. Przychody budżetu w wysokości 2.623.915,69 zł, rozchody w wysokości 1.331.354,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.292.561,56 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 513.494,10 zł; 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 817.860,03 zł;
§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 68.250,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.250,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.): dochody w wysokości 10.200 zł wydatki w wysokości 15.000 zł § 8 Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 335.346,68 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – 292.583,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9
§ 10
1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł . 2. Rezerwa celowa wynosi: - 80.000 zł na realizacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym
§ 11 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do : 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia; dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania; 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - PROJEKT w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5 bieżące
020 Leśnictwo 5 274,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
02095 Pozostała działalność 5 274,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 514,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 760,00
600 Transport i łączność 22 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 2330 10 000,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60014 Drogi publiczne powiatowe 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 12 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 205 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 1 000,00 służebności
Strona 1 z 8
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 14 000,00 nieruchomości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 173 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 1 000,00 z umów
750 Administracja publiczna 251 801,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 33 801,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 33 771,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 30,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 218 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 135,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 135,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 135,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 5 613 825,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 523 700,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Strona 2 z 8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 220 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 200 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 96 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 500,00
Wpływy z podatku od czynności 0500 1 100,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 tytułu podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 1 800,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 837 100,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 700 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 920 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 500,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00
Wpływy z podatku od czynności 0500 120 000,00 cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 000,00 komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 31 500,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 95 850,00 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 68 250,00 napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 6 100,00 podstawie odrębnych ustaw
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 157 175,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 147 175,00 fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 10 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 8 988 715,00
Strona 3 z 8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 702 109,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 702 109,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 286 606,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 286 606,00
801 Oświata i wychowanie 1 535 235,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 990 725,13 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 337 855,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 185 005,23 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 0830 Wpływy z usług 147 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 1 000,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 165 663,47 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 19 341,76 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80104 Przedszkola 789 969,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 730 209,90 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 58 960,00 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 730 209,90 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80110 Gimnazja 76 010,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 75 510,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
Strona 4 z 8
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 67 600,58 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 7 909,42 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 331 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 331 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
852 Pomoc społeczna 1 153 227,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 74 588,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 40 855,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 33 733,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 594 289,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 594 289,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
85216 Zasiłki stałe 288 746,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 288 746,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 84 276,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
Strona 5 z 8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 21 820,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 820,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87 508,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 87 508,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
85295 Pozostała działalność 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85401 Świetlice szkolne 4 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 4 500,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
855 Rodzina 7 081 166,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85501 Świadczenie wychowawcze 3 884 439,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 884 439,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 3 196 727,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 6 z 8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 171 727,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 25 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 200,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 200,00
90095 Pozostała działalność 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00
bieżące razem: 24 872 278,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 990 725,13 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
600 Transport i łączność 513 494,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 513 494,10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60016 Drogi publiczne gminne 513 494,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 513 494,10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 513 494,10 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 255 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 255 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 000,00 osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 250 000,00 nieruchomości
Strona 7 z 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 477,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 190 477,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90095 Pozostała działalność 190 477,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 190 477,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 190 477,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 322 468,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 322 468,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 322 468,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 322 468,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 1 322 468,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
majątkowe razem: 2 281 439,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 026 439,10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 27 153 717,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 017 164,23 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 8 z 8
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - PROJEKT
Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600 Transport i łączność 939 734,15 306 262,15 306 262,15 12 000,00 294 262,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 472,00 633 472,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 264 902,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 902,00 252 902,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 238 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 402,00 238 402,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60016 Drogi publiczne gminne 664 832,15 284 262,15 284 262,15 0,00 284 262,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 570,00 380 570,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 082,15 22 082,15 22 082,15 0,00 22 082,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 122 000,00 122 000,00 122 000,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 670,00 277 670,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 102 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 900,00 102 900,00 0,00 0,00 budżetowych
700 Gospodarka mieszkaniowa 326 560,00 291 560,00 291 560,00 0,00 291 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326 560,00 291 560,00 291 560,00 0,00 291 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 162 560,00 162 560,00 162 560,00 0,00 162 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokale i pomieszczenia garażowe
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 114 270,00 114 270,00 114 270,00 0,00 114 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89 270,00 89 270,00 89 270,00 0,00 89 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 89 270,00 89 270,00 89 270,00 0,00 89 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 3 309 846,90 3 270 246,90 3 063 166,90 2 416 979,00 646 187,90 1 080,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 33 771,00 33 771,00 33 771,00 32 586,00 1 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 449,00 25 449,00 25 449,00 25 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 163,00 2 163,00 2 163,00 2 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 351,00 4 351,00 4 351,00 4 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 623,00 623,00 623,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,00 1 185,00 1 185,00 0,00 1 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
75018 Urzędy marszałkowskie 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129 000,00 129 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 927 303,00 2 894 203,00 2 874 203,00 2 359 393,00 514 810,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 33 100,00 33 100,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 819 827,00 1 819 827,00 1 819 827,00 1 819 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 958,00 146 958,00 146 958,00 146 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 659,00 334 659,00 334 659,00 334 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 47 949,00 47 949,00 47 949,00 47 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 30 060,00 30 060,00 30 060,00 0,00 30 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 228,00 18 228,00 18 228,00 0,00 18 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 50 391,00 50 391,00 50 391,00 0,00 50 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
4580 Pozostałe odsetki 2 831,00 2 831,00 2 831,00 0,00 2 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 100,00 33 100,00 0,00 0,00 budżetowych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 158 692,90 152 192,90 92 192,90 25 000,00 67 192,90 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 812,90 18 812,90 18 812,90 0,00 18 812,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 380,00 26 380,00 26 380,00 0,00 26 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 135,00 1 135,00 1 135,00 0,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 135,00 1 135,00 1 135,00 0,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 135,00 1 135,00 1 135,00 0,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 152 600,00 152 600,00 130 100,00 34 080,00 96 020,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 142 100,00 142 100,00 119 600,00 34 080,00 85 520,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 080,00 34 080,00 34 080,00 34 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 19 600,00 19 600,00 19 600,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Koszty emisji samorządowych papierów 8090 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 8 654 562,11 8 654 562,11 7 134 103,00 5 278 475,00 1 855 628,00 0,00 348 375,00 1 172 084,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80101 Szkoły podstawowe 3 257 256,21 3 257 256,21 2 915 045,00 2 493 397,00 421 648,00 0,00 147 206,00 195 005,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147 206,00 147 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 918 160,00 1 918 160,00 1 918 160,00 1 918 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 212,86 92 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 766,15 10 766,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 766,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 656,00 148 656,00 148 656,00 148 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378 496,00 378 496,00 378 496,00 378 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 204,93 16 204,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 891,98 1 891,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 891,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 45 085,00 45 085,00 45 085,00 45 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 273,82 2 273,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 273,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 265,47 265,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 710,00 114 710,00 114 710,00 0,00 114 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 430,43 19 430,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 430,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 268,57 2 268,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 268,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 132,28 7 132,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 132,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 832,72 832,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 66 910,00 66 910,00 66 910,00 0,00 66 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 111 092,00 111 092,00 111 092,00 0,00 111 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 28 409,14 28 409,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 409,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 13 316,86 13 316,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 316,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 96 736,00 96 736,00 96 736,00 0,00 96 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
80104 Przedszkola 1 674 969,90 1 674 969,90 737 515,00 496 643,00 240 872,00 0,00 35 886,00 901 568,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 886,00 35 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 928,00 332 928,00 332 928,00 332 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 504,24 321 504,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 504,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 745,00 51 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 466,00 42 466,00 42 466,00 42 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 149,00 94 149,00 94 149,00 94 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 600,48 82 600,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 600,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 418,80 13 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 082,00 2 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 337,00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 121 600,00 121 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 52 440,00 52 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 568,00 28 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 123 643,00 123 643,00 123 643,00 0,00 123 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 106 153,70 106 153,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 153,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 103 258,20 103 258,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 258,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4417 Podróże służbowe krajowe 15 261,48 15 261,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 261,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 26 229,00 26 229,00 26 229,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 2 031 899,00 2 031 899,00 1 869 712,00 1 526 999,00 342 713,00 0,00 86 677,00 75 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 677,00 86 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 191 705,00 1 191 705,00 1 191 705,00 1 191 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 798,49 36 798,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 798,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 305,53 4 305,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 305,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 230,00 90 230,00 90 230,00 90 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 320,00 215 320,00 215 320,00 215 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 853,17 6 853,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 801,83 801,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 744,00 29 744,00 29 744,00 29 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 182,61 1 182,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 138,37 138,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 550,00 77 550,00 77 550,00 0,00 77 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 834,37 4 834,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 565,63 565,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 114 007,00 114 007,00 114 007,00 0,00 114 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 14 136,05 14 136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 653,95 1 653,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4417 Podróże służbowe krajowe 1 468,22 1 468,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4419 Podróże służbowe krajowe 171,78 171,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 286,00 10 286,00 10 286,00 0,00 10 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 49 170,00 49 170,00 49 170,00 0,00 49 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 2 327,66 2 327,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 327,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Strona 7 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 272,34 272,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
80113 Dowożenie uczniów do szkół 362 237,00 362 237,00 362 237,00 0,00 362 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 362 237,00 362 237,00 362 237,00 0,00 362 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 875,00 25 875,00 25 875,00 0,00 25 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15 875,00 15 875,00 15 875,00 0,00 15 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 331 400,00 331 400,00 331 400,00 0,00 331 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 200,00 21 200,00 21 200,00 0,00 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 287 200,00 287 200,00 287 200,00 0,00 287 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 81 524,00 81 524,00 75 493,00 72 613,00 2 880,00 0,00 6 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 031,00 6 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 813,00 54 813,00 54 813,00 54 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 781 628,00 781 628,00 711 053,00 676 259,00 34 794,00 0,00 70 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 575,00 70 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 093,00 500 093,00 500 093,00 500 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 189,00 50 189,00 50 189,00 50 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 888,00 110 888,00 110 888,00 110 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 089,00 15 089,00 15 089,00 15 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 794,00 34 794,00 34 794,00 0,00 34 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Strona 8 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80195 Pozostała działalność 107 773,00 107 773,00 105 773,00 12 564,00 93 209,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 1 719,00 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 43 209,00 43 209,00 43 209,00 0,00 43 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
851 Ochrona zdrowia 68 250,00 68 250,00 68 250,00 22 000,00 46 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 250,00 50 250,00 50 250,00 14 000,00 36 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 410,00 15 410,00 15 410,00 0,00 15 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 411 453,00 2 411 453,00 1 268 764,00 762 609,00 506 155,00 3 000,00 1 139 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 349 788,00 349 788,00 349 788,00 0,00 349 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 349 788,00 349 788,00 349 788,00 0,00 349 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 4 250,00 4 250,00 4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 74 588,00 74 588,00 74 588,00 0,00 74 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 74 588,00 74 588,00 74 588,00 0,00 74 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 649 289,00 649 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne 649 289,00 649 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85215 Dodatki mieszkaniowe 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 288 746,00 288 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 288 746,00 288 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 568 244,00 568 244,00 562 344,00 493 616,00 68 728,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 942,00 389 942,00 389 942,00 389 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 666,00 28 666,00 28 666,00 28 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 228,00 68 228,00 68 228,00 68 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 180,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 900,00 34 900,00 34 900,00 0,00 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 950,00 2 950,00 2 950,00 0,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 658,00 7 658,00 7 658,00 0,00 7 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 273 380,00 273 380,00 272 380,00 264 079,00 8 301,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 784,00 201 784,00 201 784,00 201 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 456,00 14 456,00 14 456,00 14 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 452,00 37 452,00 37 452,00 37 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 420,00 4 420,00 4 420,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 967,00 5 967,00 5 967,00 5 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 053,00 1 053,00 1 053,00 0,00 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4410 Podróże służbowe krajowe 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 928,00 6 928,00 6 928,00 0,00 6 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 123 008,00 123 008,00 5 414,00 4 914,00 500,00 0,00 117 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 117 594,00 117 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 914,00 4 914,00 4 914,00 4 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 32 160,00 32 160,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 29 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3110 Świadczenia społeczne 29 160,00 29 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 525 772,00 525 772,00 459 809,00 429 852,00 29 957,00 0,00 65 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 476 909,00 476 909,00 458 370,00 429 852,00 28 518,00 0,00 18 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 539,00 18 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 330,00 334 330,00 334 330,00 334 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 974,00 59 974,00 59 974,00 59 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 548,00 8 548,00 8 548,00 8 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 568,00 14 568,00 14 568,00 0,00 14 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 47 424,00 47 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym
3240 Stypendia dla uczniów 47 424,00 47 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 439,00 1 439,00 1 439,00 0,00 1 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 439,00 1 439,00 1 439,00 0,00 1 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
855 Rodzina 7 115 952,00 7 115 952,00 209 872,00 190 929,00 18 943,00 0,00 6 906 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 11 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85501 Świadczenie wychowawcze 3 886 577,00 3 886 577,00 59 544,00 55 983,00 3 561,00 0,00 3 827 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3 827 033,00 3 827 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 827 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 736,00 44 736,00 44 736,00 44 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 098,00 8 098,00 8 098,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 859,00 859,00 859,00 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 238,00 2 238,00 2 238,00 0,00 2 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 093,00 1 093,00 1 093,00 0,00 1 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 191 455,00 3 191 455,00 112 408,00 104 946,00 7 462,00 0,00 3 079 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 3 079 047,00 3 079 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 930,00 81 930,00 81 930,00 81 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 165,00 6 165,00 6 165,00 6 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 752,00 14 752,00 14 752,00 14 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 099,00 2 099,00 2 099,00 2 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 224,00 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 188,00 2 188,00 2 188,00 0,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
85504 Wspieranie rodziny 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 7 920,00 7 920,00 7 920,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 7 920,00 7 920,00 7 920,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 058 979,63 464 604,63 464 604,63 0,00 464 604,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594 375,00 994 375,00 299 351,00 600 000,00
Strona 12 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 615 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
90002 Gospodarka odpadami 5 203,00 5 203,00 5 203,00 0,00 5 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 203,00 5 203,00 5 203,00 0,00 5 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 54 713,43 43 413,43 43 413,43 0,00 43 413,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 413,43 23 413,43 23 413,43 0,00 23 413,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 budżetowych
90013 Schroniska dla zwierząt 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 292 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 1 016 063,20 69 988,20 69 988,20 0,00 69 988,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946 075,00 946 075,00 299 351,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 988,20 24 988,20 24 988,20 0,00 24 988,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 606 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 724,00 606 724,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 477,00 190 477,00 190 477,00 0,00
Strona 13 z 14 Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 874,00 108 874,00 108 874,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 budżetowych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 352 164,00 646 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 632 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705 964,00 1 705 964,00 1 700 964,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 173 164,00 467 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705 964,00 1 705 964,00 1 700 964,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 453 000,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 378 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 496,00 378 496,00 378 496,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 322 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322 468,00 1 322 468,00 1 322 468,00 0,00
92116 Biblioteki 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury
92195 Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom
926 Kultura fizyczna 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom
Wydatki razem: 28 446 278,79 24 437 867,79 13 711 096,68 9 146 924,00 4 564 172,68 666 080,00 8 688 607,00 1 172 084,11 0,00 200 000,00 4 008 411,00 3 408 411,00 2 000 315,00 600 000,00
Strona 14 z 14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2017 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - projekt
Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki na w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje rok realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki budżetowy zadanie lub przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione 2018 koordynująca realizacji w własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) program 2018 roku** źródeł*** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 131 270,00 263 800,00 263 800,00 0,00 0,00 0,00 X
UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze 1 60014 6050 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki powitowej w Rożnowie Rożnowo
UM Miłakowo Modernizacja nawierzchni dróg (Fundusz 2 60016 6050 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0 0,00 gminnych w sołectwie Boguchwały Sołecki_Boguchwał y)
UM Miłakowo Zakup materiałów na budowę traktu 3 60016 6060 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki pieszo-jezdnego w Henrykowie Henrykowo)
UM Miłakowo Zakup materiałów na modernizację (Fundusz Sołecki 4 60016 6060 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0 0,00 drogi w Nowych Mieczysławach Nowe Mieczysławy)
UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze gminnej 5 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki w Warnach Warny)
Budowa chonika przy ul. Kaszubskiej 6 60016 6050 w Miłakowie wraz z modernizacją 131 270,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo istniejącego odcinka chodnika
UM Miłakowo Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. (Rada 7 60016 6050 Młyńskiej wraz z wykonaniem 0,00 77 500,00 77 500,00 0,00 0 0,00 Mieszkańców M- odwodnienia kowo - 40.000,00)
Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w 8 60016 6050 0,00 9 900,00 9 900,00 0 0 0 UM Miłakowo Miłakowie Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w 9 60016 6050 0,00 25 000,00 25 000,00 0 0 0 UM Miłakowo Miłakowie wraz zwykonaniem odwodnienia Zakup przystanku autobusowego na ul. 10 60016 6060 0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie
Zakup maszyny do sprzątania ulic- 11 60016 6060 0 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo zamiatarki
X 700 X X RAZEM 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 X Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. 12 x 70005 6060 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w 13 70005 6060 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. 14 70005 6060 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno
x 750 x x RAZEM 0,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 x
Zakup centralki telefonicznje oraz 15 x 75023 6060 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo wymiana aparatów telefonicznych
Zakup sprzętu informatycznego i 16 X 75023 6060 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo oprogramowania UM Miłakowo 17 75095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Książnik X 900 X X RAZEM 784 875,00 209 500,00 209 500,00 0,00 0,00 0,00 X
UM Miłakowo Zakup kosiarek i wykaszerek Fundusz Sołecki 18 x 90004 6050 spalinowych dla Sołectw Gminy 0,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 Boguchwały,Głodó Miłakowo wko,Gudniki,Polka jny,Raciszewo UM Miłakowo Zakup lamp fotowoltaicznych do 19 90015 6060 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki miejscowości Mysłaki i Pityny Mysłaki, Pityny Budowa dodatkowych punktów UM Miłakowo oświetleniowych na terenie miasta i (Fundusz gminy Miłakowo (ul.Włodyki do 20 90015 6050 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki_Boguchwał budynku nr 17 -2szt., ul. Włodyki y 8.000 zł;Polkajny budynek nr 30-1szt., Kołłątaja plac - 11.000 zł) 1szt.;sołectwo Boguchwały i Polkajny)
6050 485 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa placu rekreacyjnego w parku UM Miłakowo 21 90095 6057 miejskim w Miłakowie 190 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (784.875zł)
6059 108 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup ławek i koszy ulicznych oraz 22 90095 6060 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo pojemników na piach
Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo centrum rekreacyjno - sportowego w Fundusz Sołecki 23 90095 6050 Sołectwach 77 700,00 77 700,00 0,00 0,00 0,00 Bieniasze,Głodówko, Bieniasze,Głodówko,Gudniki,Pityny,R Gudniki,Pityny,Roje, oje,Warkałki,Warkały Warkałki,Warkały UM Miłakowo Budowa i rozbudowa placów zabaw w 24 90095 6050 0,00 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Sołectwach Raciszewo,Książnik,Stolno Raciszewo
Budowa i wyposażenie altany UM Miłakowo 25 90095 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ogrodowej w Sołectwie St.Bolity Fundusz St.Bolity
X 921 x x RAZEM 1 700 964,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 x
UM Miłakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 26 92109 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Trokajnach Trokajny
6057 1 322 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termomodernizacja Miłakowskiego UM Miłakowo 27 X 92109 Domu Kultury (1.700.964) 6059 378 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 2 617 109,00 552 900,00 552 900,00 0,00 0,00 0,00 x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2017 (kol. 6+ kol.7) 3 170 009,00 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego **- dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11 *** dotacja od jst inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 400,00 funduszu sołeckiego inwstycje i zakupy inwestycyjne 2 929 609,00 pozostałe Ogółem 3 170 009,00
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2017 roku
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2018 - projekt
Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2018 rok Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt funduszy Środki rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki razem z tego, źródła finansowania: strukturalny z budżetu UE Wydatki paragraf) wartość krajowego (9+13) Wydatki razem ch razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe 1 razem: x 2 000 315,00 487 370,00 1 512 945,00 2 000 315,00 487 370,00 0,00 487 370,00 0,00 1 512 945,00 0,00 0,00 1 512 945,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa projektu: Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie 1.1
Razem wydatki: 90095 299 351,00 108 874,00 190 477,00 299 351,00 108 874,00 0,00 108 874,00 0,00 190 477,00 0,00 0,00 190 477,00 z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057,6059 2018 r. 299 351,00 108 874,00 190 477,00 299 351,00 108 874,00 0,00 108 874,00 0,00 190 477,00 0,00 0,00 190 477,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury Nazwa projektu: 921.92109 1.2 Razem wydatki: 1 700 964,00 378 496,00 1 322 468,00 1 700 964,00 378 496,00 0,00 378 496,00 0,00 1 322 468,00 0,00 0,00 1 322 468,00 6057,6059 z tego: 1 703 424,00 378 865,00 1 324 559,00 1 324 928,00 369,00 0,00 0,00 369,00 1 324 559,00 0,00 0,00 1 324 559,00
2018 r. 1 700 964,00 378 496,00 1 322 468,00 1 700 964,00 378 496,00 0,00 378 496,00 0,00 1 322 468,00 0,00 0,00 1 322 468,00
2017 r. 2 460,00 369,00 2 091,00 2 460,00 369,00 0,00 0,00 369,00 2 091,00 0,00 0,00 2 091,00 Wydatki bieżące 2 razem: x 1 172 084,11 208 610,16 963 473,95 1 172 084,11 208 610,16 0,00 0,00 208 610,16 963 473,95 0,00 0,00 963 473,95 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakosci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe
2.1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2017 roku
Nazwa projektu:EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI
Razem wydatki: 801.80101 195 005,21 29 341,74 165 663,47 195 005,21 29 341,74 0,00 0,00 29 341,74 165 663,47 0,00 0,00 165 663,47 2.1 4217,4219,430 2017 r. 7,4309,4017,4 336 909,89 50 445,62 286 464,27 336 909,89 50 445,62 0,00 0,00 50 445,62 286 464,27 0,00 0,00 286 464,27 019,4117,4119 ,4127,4129, 2018 r. 195 005,21 29 341,74 165 663,47 195 005,21 29 341,74 0,00 0,00 29 341,74 165 663,47 0,00 0,00 165 663,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakosci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Nazwa projektu:WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE
Razem 2.2 wydatki: 75 510,00 7 909,42 67 600,58 75 510,00 7 909,42 0,00 0,00 7 909,42 67 600,58 0,00 0,00 67 600,58 801.80110 2017 r. 4217,4219,4307 206 761,00 21 657,53 185 103,47 206 761,00 21 657,53 0,00 0,00 21 657,53 185 103,47 0,00 0,00 185 103,47 ,4309,4017,401 9,4117,4119,41 27,4129,4417,4 419,4247,4249, 2018 r. 75 510,00 7 909,42 67 600,58 75 510,00 7 909,42 0,00 0,00 7 909,42 67 600,58 0,00 0,00 67 600,58 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej Nazwa projektu:ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO Razem wydatki: 901 568,90 171 359,00 730 209,90 901 568,90 171 359,00 0,00 0,00 171 359,00 730 209,90 0,00 0,00 730 209,90 801.80104 4217,4307,4017,4 2017 r. 212 452,99 0,00 212 452,99 212 452,99 0,00 0,00 0,00 0,00 212 452,99 0,00 0,00 212 452,99 x 117,4127,4117,41 19,4129,4217,424 7,4309,4417,4309 2018 r. 901 568,90 171 359,00 730 209,90 901 568,90 171 359,00 0,00 0,00 171 359,00 730 209,90 0,00 0,00 730 209,90 2019 r. 394 013,19 55 000,00 339 013,19 394 013,19 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 339 013,19 0,00 0,00 339 013,19
Ogółem (1+2) x 3 172 399,11 695 980,16 2 476 418,95 3 172 399,11 695 980,16 0,00 487 370,00 208 610,16 2 476 418,95 0,00 0,00 2 476 418,95 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miakowie z dnia 2017 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. - projekt
w złotych z tego: w tym: Dochody - Dochody Wydatki Dział Rozdział §* dotacje Budżtu ogółem (6+10) Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia Państwa bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 x x 33 771,00 33 771,00 33 771,00 25 449,00 7 137,00 0,00 0,00 160,00 75011 x 33 771,00 33 771,00 33 771,00 25 449,00 7 137,00 0,00 0,00 160,00 2010 33 771,00 x x x x x x x
0690 x x x x x x 160,00 4010 25 449,00 25 449,00 25 449,00 0,00 0,00 0,00 x 4040 2 163,00 2 163,00 0,00 2 163,00 0,00 0,00 x 4110 4 351,00 4 351,00 0,00 4 351,00 0,00 0,00 4120 623,00 623,00 0,00 623,00 0,00 0,00 4440 1 185,00 1 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 751 x x 1 135,00 1 135,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 x 1 135,00 1 135,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2010 1 135,00 x x x x x x 4210 x 1 135,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 x x 42 675,00 42 675,00 42 675,00 1 767,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 85213 40 855,00 40 855,00 40 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 40 855,00 x x x x x x 4130 x 40 855,00 40 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 1 820,00 1 820,00 1 820,00 1 767,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0830 x x x x x x x 1 000,00 2010 1 820,00 x x x x x x
4170 x 1 767,00 1 767,00 1 767,00 0,00 0,00 0,00 4210 x 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 x x 7 056 166,00 7 056 166,00 7 056 166,00 137 116,00 11 247,00 6 906 080,00 0,00 70 116,00 85501 x 3 884 439,00 3 884 439,00 3 884 439,00 44 736,00 11 247,00 3 827 033,00 0,00 2060 3 884 439,00 x x x x x x 3110 3 827 033,00 3 827 033,00 0,00 0,00 3 827 033,00 0,00 4010 44 736,00 44 736,00 44 736,00 0,00 0,00 0,00 4040 2 290,00 2 290,00 0,00 2 290,00 0,00 0,00 4110 8 098,00 8 098,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 x 4120 859,00 859,00 0,00 859,00 0,00 0,00 x 4210 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 1 093,00 1 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 x 3 171 727,00 3 171 727,00 3 171 727,00 92 380,00 0,00 3 079 047,00 0,00 70 106,00 x 2010 3 171 727,00 x x x x x x x 0920 x x x x x x 16 000,00 0940 x x x x x x x 3 000,00 0980 x x x x x x 51 106,00 3110 3 079 047,00 3 079 047,00 0,00 0,00 3 079 047,00 0,00 4010 76 232,00 76 232,00 76 232,00 0,00 0,00 0,00 4040 1 571,00 1 571,00 1 571,00 0,00 0,00 0,00 4110 12 709,00 12 709,00 12 709,00 0,00 0,00 0,00 4120 1 868,00 1 868,00 1 868,00 0,00 0,00 0,00 x x 4210 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
x x
4410 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 x x x x x x 10,00 Ogółem 7 133 747,00 7 133 747,00 7 133 747,00 164 332,00 18 384,00 6 906 080,00 0,00 71 276,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Miłąkowie z dnia roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - projekt
w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 x x 22 000,00 260 402,00 22 000,00 12 000,00 0,00 0,00 238 402,00 60013 x 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2330 10 000,00 x x x x x x x 4300 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 x 12 000,00 250 402,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 238 402,00 x 2320 12 000,00 x x x x x x x 4010 x 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 x 6300 x 238 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 402,00 750 x x x 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 75018 x x 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 2710 x 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 Ogółem x 22 000,00 261 482,00 23 080,00 12 000,00 0,00 1 080,00 238 402,00 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia …………………… Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - projekt
L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Przewidywane Plan wykonanie 2017* na 2018 rok 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody x 26 002 509,53 27 153 717,23 2. Planowane wydatki x 27 039 696,32 28 446 278,79 Nadwyżka (1-2) x 0,00 Deficyt (1-2) x -1 037 186,79 -1 292 561,56 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 037 186,79 1 292 561,56 Przychody ogółem: 1 522 186,79 2 623 915,69 1. Kredyty w tym: § 952 0,00 0,00
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z 1.1 0,00 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE
2. Pożyczki w tym: § 952 513 494,10 0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 2.1 § 903 513 494,10 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE
3 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 4 Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 0,00 5 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 6 Obligacje skarbowe § 911 0,00 0,00 7 Inne papiery wartościowe § 931 773 000,00 2 623 915,69 8 Inne źródła (wolne środki) § 950 235 692,69 0,00 Rozchody ogółem : 485 000,00 1 331 354,13 1. Spłaty kredytów w tym: § 992 275 000,00 279 492,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1.1 zadań realizowanych z udziałem środków 0,00 0,00 pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek w tym: § 992 10 000,00 641 862,13 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2.1 zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 513 494,10 pochodzących z budżetu UE 3 Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 4 Lokaty § 994 0,00 0,00 5 Wykup papierów wartościowych § 982 200 000,00 410 000,00 6 Wykup obligacji § 971 0,00 0,00 7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00 Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2017 roku
Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku
Kwota Nazwa jednostki Opis merytoryczny planowanych zadań na Kwota Lp. planowana pomocniczej dzień 01.01.2018 r. zadania 2018 r. Jednostki pomocnicze 1 2 3 4 5 1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. doposażenie 11 000,00 placu zabaw, niwelacja terenu placu wiejskiego). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 1. Bieniasze 12 871,63 estetyki miejscowości ((m. in Zakup paliwa i 1 371,63 akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej). 3. Organizacja imprez kulturalnych dla 500,00 dzieci. 1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 23 000,00 w Sołectwie Boguchwały. 2. Organizacja spotkań integracyjno - 500,00 kulturalnych dla dzieci. 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 2. Boguchwały 36 391,23 estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i 4 891,23 akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych). 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 8 000,00 1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę piłkochwytu, 12 437,41 doposażenie placu zabaw i siłowni zewnetrznej). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 3. Głodówko 15 437,41 estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i 2 500,00 akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej). 3. Organizacja imprez kulturalnych dla 500,00 dzieci. 1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. 11 924,25 Doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej, budowa siłowni zewnętrznej). 4. Gudniki 14 924,25 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki 3 000,00 spalinowej, paliwa i akcesoriów, zakup kwiatów). 1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 500,00 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)
2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum 5. Henrykowo 11 246,64 rekreacyjno - sportowego (m. in. Naprawa i 1 246,64 konserwacja altany ogrodowej).
3. Organizacja spotkań integracyjnych dla 500,00 dzieci. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo - 9 000,00 jezdnego. 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 6 500,00 2. Organizacja spotkań integracyjno - 500,00 kulturalnych dla dzieci.
3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 6. Książnik 22 108,42 estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i 608,42 akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej). 4. Budowa placu zabaw i siłowni 14 500,00 zewnętrznej.
1. Zakup lampy fotowoltaicznej. 4 000,00 2. Organizacja imprez kulturalnych dla 500,00 dzieci.
3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 7. Mysłaki 14 582,15 estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 3 000,00 akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup polbruku).
4. Naprawa dróg gminnych w miejscowości 7 082,15 (zakup tłucznia). 1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowosci (zakup paliwa i 1 034,15 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów). 8. Nowe Mieczysławy 10 434,15 2. Zakup materiałów na naprawę drogi 8 900,00 gminnej. 3. Organizacja spotkań integracyjnych dla 500,00 dzieci. 1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę grilla, zakup namiotu 8 996,62 imprezowego, zrobienie przyłącza elektrycznego do altany ogrodowej).
9. Pityny 14 496,62 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 1 000,00 akcesoriów do wykaszarki spalinowej). 9. Pityny 14 496,62
3. Organizacja spotkań integracyjnych dla 500,00 dzieci.
4. Zakup lampy fotowoltaicznej. 4 000,00
1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki 2 726,89 10. Polkajny 13 726,89 spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji).
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 11 000,00
1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i akcesoriów do eksploatacji 4 088,75 11. Raciszewo 11 588,75 kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup rynien do altany ogrodowej).
2. Budowa placu zabaw. 7 500,00 1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i 500,00 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej). 2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc 12. Roje 17 618,32 rekreacyjno – sportowych (m. in. Wykonanie 16 618,32 pomostu, partycypacja w kosztach naprawy drogi gminnej). 3. Organizacja spotkań integracyjno - 500,00 kulturalnych dla dzieci.
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie (m. in. Sporządzenie 14 500,00 dokumentacji, zakup materiałów).
13. Rożnowo 16 592,01 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i 2 092,01 kosiarki spalinowej, zakup cementu, polbruku). 1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy 1 200,00 wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 566,36 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i 14. Stare Bolity 15 266,36 kosiarki spalinowej). 3. Organizacja imprez kulturalnych dla 500,00 dzieci.
4. Budowa i wyposażenie altany ogrodowej. 13 000,00 1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Niwelacja 2 272,95 terenu, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego).
2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 15. Stolno 12 272,95 1 000,00 akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów). 3. Organizacja spotkan integracyjnych dla 500,00 dzieci. 4. Rozbudowa placu zabaw i siłowni 8 500,00 zewnętrznej. 1. Naprawa dróg gminnych w miejscowości 5 000,00 Trokajny. 16. Trokajny 11 631,51 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 5 000,00 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa 1 631,51 estetyki miejscowości. 1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego (m. in. Wyłożenie polbruku, 14 900,00 budowa grilla, doposaże nie świetlicy wiejskiej). 17. Warkałki 15 950,56 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 550,56 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki).
3. Organizacja Spotkań integracyjno - 500,00 kulturanych dla dzieci.
1. Wyposażenie i zagospodarowane centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Budowa i 8 200,00 wyposażenie placu zabaw, niwelacja terenu).
2. Organizacja spotkań integracyjno - 500,00 kulturalnych dla dzieci.
18. Warkały 14 240,05 3. Naprawa dróg gminnych w miejscowości 2 000,00 (m. in. Udrożnienie rowów melioracyjnych).
4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i 540,05 akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej). 5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 3 000,00 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w 11 000,00 Warnach. 19. Warny 11 203,88 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i 203,88 akcesoriów do kosiarki spalinowej). Ogółem fundusz sołecki 292 583,78 x 292 583,78 1. Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. 40 000,00 Młyńskiej w Miłakowie. Miłakowo - Rada 20. 42 762,90 Mieszkańców 2. Zakup namiotów i pawilonów ogrodowych 2 762,90 na organizację wydarzeń kulturalnch. Ogółem wydatki dla 335 346,68 x 335 346,68 jednostek pomocniczych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia ……………
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.-projekt
kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych RAZEM 0,00 623 000,00 0,00 1. 921 x x x 0,00 623 000,00 0,00 92109 x x 0,00 453 000,00 0,00 X x 2480 Miłakowski Dom Kultury w tym: 0,00 453 000,00 0,00 x Dziłalność kulturalna 94 000,00 0,00 2. 92116 x x 0,00 170 000,00 0,00 X x 2480 Biblioteka Gminna w Miłakowie 0,00 170 000,00 0,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM 0,00 0,00 42 000,00 1. 852 x x x 0,00 0,00 3 000,00 85295 x x 0,00 0,00 3 000,00 X x x Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz 2360 osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 3 000,00 2 921 x x x 0,00 0,00 9 000,00 92195 x x 0,00 0,00 9 000,00 X x Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa x 2820 narodowego 0,00 0,00 9 000,00 3 926 x x x 0,00 0,00 30 000,00 92604 x x 0,00 0,00 30 000,00 X x x 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,00 0,00 30 000,00 Ogółem 0,00 623 000,00 42 000,00