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Vorbericht

1 Allgemeines ...... 2 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen ...... 3 1.2 Gemeindeflächen nach Nutzungsarten ...... 3 1.3 Gemeindestraßen ...... 3 1.4 Realsteuerhebesätze ...... 4 2 Stellenplan ...... 4 3 Finanzkraft ...... 4 4 Verwaltungshaushalt ...... 5 4.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt ...... 5 4.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt ...... 8 5 Vermögenshaushalt ...... 12 5.1 Einnahmen im Vermögenshaushalt ...... 12 5.2 Ausgaben im Vermögenshaushalt ...... 14 6 Entwicklung der freien Finanzspanne ...... 16 7 Schuldenentwicklung ...... 16 8 Rücklagen ...... 18 8.1 Allgemeine Rücklage ...... 18 8.2 Sonderrücklage „Flurbereinigung Neusetz“ ...... 18 8.3 Sonderrücklage „Wasserversorgung“ ...... 18 9 Kassenlage ...... 19 10 Kassenkreditermächtigung ...... 19 11 Schlussbemerkung ...... 19

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Vorbemerkung

Der Haushaltsplan wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) aufgestellt.

Für die Haushalts- und Finanzplanung werden die amtlichen Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern verwendet, sofern keine gemeindespezifischen Änderungen erwartet werden. Die Einzelansätze wurden aus dem letzten Rechnungsergebnis, nach den tatsächlichen örtli- chen Gegebenheiten und durch Einzelberechnung ermittelt. Die Entwicklung des laufenden Haushalts wurde berücksichtigt. Wesentliche Änderungen an der Haushaltsplanaufstellung bleiben einem Nach- tragshaushaltsplan vorbehalten (Art. 68 GO).

Für den externen Vergleich der Berechnungen „je/pro Einwohner“ und als Grundlage für statistische Auswertungen wurden die jeweils zum 30.06. des Vorjahres beim Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Einwohnerzahlen verwendet.

1 Allgemeines

Dettelbach ist die drittgrößte Stadt im Landkreis und besteht aus und seinen Ortsteilen Bibergau, Brück, Effeldorf, Euerfeld, Mainsondheim, Neuses am Berg, Neusetz, Schernau und Schnepfenbach.

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1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 betrug 7.295 Personen.

1.2 Gemeindeflächen nach Nutzungsarten

Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung Stand: 31.12.2018

Bodenfläche (nach ALKIS-Nutzungsarten) Art der tatsächlichen Nutzung nach ALKIS Industrie und Handel und Insgesamt Wohnbaufläche Ackerland Grünland Gartenland Weingarten Obstplantage Wald Gewerbe Dienstleistung ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 6094 127,11 60,09 41,02 4140,21 151,99 2,08 235,02 107,42 187,86

1.3 Gemeindestraßen

Die Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen nach dem Straßenbestandsverzeichnis beträgt 57 km.

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1.4 Realsteuerhebesätze

Bezeichnung Hebesatz Durchschnitt Kreis Kitzingen (Quelle Industrie und Handels- kammer 2020) Grundsteuer A 340 v.H. 347 v.H. Grundsteuer B 330 v.H. 339 v.H. Gewerbesteuer 330 v.H. 332 v.H.

2 Stellenplan

Die Stellen im Stellenplan wurden aufgrund der voraussichtlich im Haushaltsjahr zu besetzenden Stel- len oder tatsächlich besetzten Stellen ausgewiesen.

Vorjahr 2020 Haushaltsjahr 2021 Beamte 6,00 6,00 Arbeitnehmer 53,66 57,79 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst 4,71 4,26 Ausbildung 2,00 2,00 Gesamt: 66,37 70,05

3 Finanzkraft

Die Finanzkraft errechnet sich aus der Summe von Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage.

Der Landesdurchschnitt 2020 beträgt 888 €/Einwohner und im Landkreis 823 €/Einwohner.

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4 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt beinhaltet die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt und schließt nach dem Entwurf in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.466.600 € ab. Das Volumen sinkt um rd. 0,6 % gegenüber dem Vorjahr.

4.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Der Rückgang der Einnahmen bei den Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ist hauptsächlich den nied- rigeren Netznutzungs- und Stromentgelten auf Grund der Senkung des Strompreises zurückzuführen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.11.2020 die Senkung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 330 v.H. beschlossen. Es werden Mindereinnahmen in Höhe von 400.000 € erwartet. Mehreinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüssen sind auf höhere Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertagesstätten zurückzuführen.

Einnahmearten Ergebnis Haushaltsansatz Veränderung 2019 2020 2021 zum Vorjahr Steuern und allgem. Zuweisungen 11.132.142,99 € 10.447.000 € 10.138.000 € -3,0% Grundsteuer A 143.528,10 € 140.000 € 140.000 € 0,0% Grundsteuer B 795.458,93 € 790.000 € 825.000 € 4,4% Gewerbesteuer 3.895.863,36 € 3.200.000 € 2.800.000 € -12,5% Einkommensteuerbeteiligung 4.072.220,00 € 4.130.000 € 4.112.000 € -0,4% Umsatzsteuerbeteiligung 474.728,00 € 430.000 € 488.000 € 13,5% Hundesteuer 12.002,50 € 12.000 € 13.000 € 8,3% Schlüsselzuweisungen 1.121.884,00 € 1.100.000 € 1.100.000 € 0,0% Sonstige Finanzzuweisungen 464.265,67 € 505.000 € 520.000 € 3,0% Verwarnungsgelder und Geldbußen 152.192,43 € 140.000 € 140.000 € 0,0%

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12.254.069,66 € 12.029.400 € 12.142.200 € 0,9% Verwaltungsgebühren 81.349,89 € 61.800 € 65.600 € 6,1% Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 7.617.901,15 € 7.660.200 € 7.248.200 € -5,4% Einnahmen aus Verkauf 46.848,89 € 49.000 € 50.000 € 2,0% Mieten und Pachten 190.611,09 € 198.400 € 189.600 € -4,4% Sonstige Einnahmen (z.B. USt-Erst.) 498.780,08 € 431.700 € 426.600 € -1,2% Erstattungen 105.819,76 € 128.100 € 137.400 € 7,3% Innere Verrechnungen 2.182.965,51 € 1.964.300 € 2.204.300 € 12,2% Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.529.793,29 € 1.535.900 € 1.820.500 € 18,5%

Sonstige Finanzeinnahmen 1.263.059,08 € 1.123.200 € 1.186.300 € 5,6% Zinseinnahmen 359,12 € 200 € 200 € 0,0% Gewinnanteile wirtschaftl. Unternehmen 4,21 € 100 € 100 € 0,0% Konzessionsabgaben 88.861,47 € 125.000 € 130.000 € 4,0% Säumniszuschläge, Stundungszinsen 39.480,41 € 30.800 € 31.600 € 2,6% Kalkulatorische Einnahmen 1.134.353,87 € 967.100 € 982.900 € 1,6% Zuführung vom Vermögenshaushalt 0,00 € 0 € 41.500 €

Gesamteinnahmen des Verw.-hh. 24.649.271,73 € 23.599.600 € 23.466.500 € -0,6%

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Die Auswirkungen der Pandemie auf die Schlüsselzuweisung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein- geschätzt werden. Die Schlüsselmasse sinkt um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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4.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich wie folgt:

Ausgabearten Ergebnis Haushaltsansatz Veränderung 2019 2020 2021 zum Vorjahr Personalausgaben 4.018.249,68 € 4.214.700 € 4.525.600 € 7,4% Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten 60.032,08 € 56.600 € 66.100 € 16,8% Löhne und Gehälter 2.986.863,32 € 3.076.700 € 3.295.600 € 7,1% Versorgungsbezüge 0,00 € 1.100 € 1.100 € 0,0% Beiträge zu Versorgungskassen 380.478,74 € 381.100 € 386.500 € 1,4% Beiträge zur Sozialversicherung 531.200,31 € 533.800 € 592.200 € 10,9% Beihilfen und sonst. Unterstützungen 56.515,69 € 42.400 € 57.100 € 34,7% Personalnebenausgaben 3.159,54 € 3.000 € 5.000 € 66,7% Deckungsreserve Personalausgaben 0,00 € 120.000 € 122.000 € 1,7%

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufw. 11.005.085,90 € 11.539.300 € 11.480.100 € -0,5% Gebäude- und Grundstücksunterhalt 182.614,95 € 424.000 € 470.100 € 10,9% sonst. Unterhalt (z.B. Straßen, Kanäle usw.) 313.826,31 € 522.600 € 533.600 € 2,1% Geräte und Ausrüstungsgegenstände 104.630,19 € 194.200 € 201.400 € 3,7% Mieten und Pachten 21.614,56 € 23.600 € 26.800 € 13,6% Bewirtsch. der Grundstücke u. Gebäude 444.069,20 € 475.200 € 471.700 € -0,7% Fahrzeugunterhalt 142.856,59 € 157.500 € 163.600 € 3,9% Aus- u. Fortbildung, Schutzkleidung usw. 100.068,51 € 99.400 € 115.600 € 16,3% Verw.- und Betriebsausgaben 4.909.949,76 € 4.880.300 € 4.559.800 € -6,6% Steuern, Versicherungen Schadensfälle 1.178.380,62 € 1.313.600 € 1.256.200 € -4,4% Geschäfts- u. allgem. sächl. Ausgaben 288.255,83 € 507.500 € 485.100 € -4,4% Erstattungen und Innere Verrechnungen 2.184.465,51 € 1.974.300 € 2.213.300 € 12,1% Kalkulatorische Kosten 1.134.353,87 € 967.100 € 982.900 € 1,6%

Zuweisungen und Zuschüsse 2.303.673,65 € 2.537.600 € 2.672.800 € 5,3%

sonstige Finanzausgaben 7.322.262,50 € 5.308.000 € 4.788.000 € -9,8% Zinsen 37.438,84 € 37.000 € 20.000 € -45,9% Gewerbesteuerumlage 650.803,00 € 295.000 € 297.000 € 0,7% Kreisumlage 3.258.795,15 € 3.015.000 € 3.420.000 € 13,4% Sonstige Finanzausgaben 5.592,00 € 15.000 € 15.000 € 0,0% Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.369.633,51 € 1.946.000 € 1.036.000 € -46,8%

Gesamtausgaben des Verw.-hh. 24.649.271,73 € 23.599.600 € 23.466.500 € -0,6%

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4.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen nach dem Entwurf um 7,4 Prozent. Grund hierfür sind die beschlosse- nen Änderungen und die tariflichen Steigerungen. Des Weiteren hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.11.2019 beschlossen das Budget für das Leistungsentgelt um 2 % zu erhöhen.

Der Anteil der Personalkosten der um die Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten berei- nigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 22 % (Vorjahr 20 %).

4.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Haushaltsansatz Gebäudeunterhalt erhöht sich um rd. 46.000 €. Grund hierfür ist eine Erhöhung der Mittel für Unterhaltsarbeiten am Betriebsgebäude zur Wasserversorgung und am historischen Rathaus. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes für Mieten (3.000 €) begründet sich durch die Miete eines Toi- lettenwagens für den Freizeit- und Skulpturenpark an der Mainlände. Die Haushaltsansätze für Schutzkleidung wurden auf Grund der Pandemie zu Beschaffung von Schutzausrüstung erhöht. Weniger Ausgaben bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind auf niedrigere Netznutzungs- und Stromentgelte auf Grund der Senkung des Strompreises zurückzuführen. Die Minderung der Geschäfts- u. allgem. sächl. Ausgaben ist im Wesentlichen auf die niedrigeren Ausgaben für den Rechtstreit (Trojaner 2016) geschuldet. Die Ausgaben für Innere Verrechnungen wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und er- höhen sich daher entsprechend.

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4.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen erhöhen sich um 250.000 € auf insgesamt 2,3 Mio. €.

4.2.4 Sonstige Finanzausgaben

Die Ausgaben für die Kreisumlage steigen auf Grund der Umlagekraft um rd. 13 %. Eine Änderung des Umlagesatzes (39,5 v.H.) ist nicht berücksichtigt.

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4.2.5 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 1.036.000 €.

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5 Vermögenshaushalt

Der Etat des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2021 beträgt 10.983.000 € und liegt damit um rd. 35 % über dem Etat des Vorjahres.

5.1 Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einnahmearten Ergebnis Haushaltsansatz 2019 2020 2021 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.550.200,82 € 1.946.000 € 1.036.000 € Entnahmen aus Rücklagen 0,00 € 4.276.000 € 8.078.500 € Entnahmen aus Sonderücklagen 0,00 € 0 € 41.500 € Rückflüsse von Darlehen 449,58 € 500 € 500 € Veräußerung von Anlagevermögen 288.869,57 € 110.000 € 300.000 € Beiträge u. ähnl. Entgelte -713,59 € 520.000 € 280.500 € Zuschüsse u. Förderungen 689.421,00 € 1.331.000 € 1.246.000 € Kreditaufnahmen 0,00 € 0 € 0 €

Gesamteinnahmen des Verm.-hh. 4.528.227,38 € 8.183.500,00 € 10.983.000,00 €

5.1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 1.036.000 €. Die Mindestzuführung muss nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass daraus die ordentliche Tilgung der Kredite ge- deckt werden kann. Die planmäßige Schuldentilgung für das Jahr 2021 beträgt 190.500 €.

5.1.2 Entnahmen aus Rücklagen

Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt 8.078.500 €.

5.1.3 Rückflüsse von Darlehen

Die Stadt Dettelbach hat Ende der 60ziger Jahre der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kitzingen ein Darlehen in Höhe von rd. 44.000 € für den gemeinnützigen Wohnungsbau in Dettelbach gewährt.

5.1.4 Veräußerung von Anlagevermögen

Die Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen sind mit 300.000 € veranschlagt.

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5.1.5 Beiträge und ähnl. Entgelte

Beiträge zum Bau der Abwasseranlage werden voraussichtlich in Höhe von 42.000 € und zum Bau der Wasserversorgung in Höhe von 28.500 € erhoben. Stromanschlussbeiträge werden in Höhe von 50.000 € erwartet. Die Erstattung von Straßenausbaubeiträgen vom Freistaat Bayern ist mit 110.000 € und Erschlie- ßungsbeiträge sind mit 50.000 € veranschlagt.

5.1.6 Investitionszuweisungen

Folgende Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2021 erwartet: Breitbandanschluss Verwaltungsgebäude 20.000 € Beschaffung Feuerwehrwesen 150.000 € Digitalausstattung Schule 25.000 € Denkmalpflege 14.000 € KiTa Förderung Bibergau – Effeldorf 500.000 € Städtebauförderung 117.000 € Straßenausbaubeitragspauschale 100.000 € Barrierefreiheit hist. Rathaus 50.000 € Breitbandförderung 30.000 € Sanierung Wohnhaus Wallfahrtsweg 8 100.000 € Pauschale Investitionszuweisung 125.000 € Zuschuss Wegebau 15.000 €

5.1.7 Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

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5.2 Ausgaben im Vermögenshaushalt

Den Schwerpunkt der Ausgaben im Vermögenshaushalt bilden in den kommenden Jahren der Bau der KiTa Bibergau-Effeldorf, die Sanierung der Kläranlage und Kanäle, die Erschließung der Bauge- biete An der Bibergauer Straße in Euerfeld und Bromberg in Dettelbach sowie die Sanierung der Ge- bäude am Markt 7 und am Wallfahrtsweg 8.

Ausgabearten Ergebnis Haushaltsansatz 2019 2020 2021 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 € 0 € 41.500 € Zuführung an Rücklagen 421.604 € 135.000 € 0 € Erwerb von Grundstücken 1.575.558 € 400.000 € 750.000 € Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 217.494 € 840.500 € 1.411.000 € Baumaßnahmen 2.541.355 € 6.455.000 € 8.247.000 € Tilgung von Darlehen 240.660 € 240.000 € 190.500 € Zuschüsse für Investitionen 151.798 € 113.000 € 343.000 €

Gesamtausgaben des Verm.-hh. 5.148.469,00 € 8.183.500,00 € 10.983.000,00 €

5.2.1 Grunderwerb

Es sind 600.000 € zum Erwerb von Bauland vorgesehen.

5.2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehren ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 834.000 € vorgesehen. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 415.000 € für die Anschaffung von

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Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof veranschlagt. Ferner Mittel für die EDV-Ausstattung in Verwaltung und Schule in Höhe von 105.000 €.

5.2.3 Baumaßnahmen

Für den Hochbau (Gr. 94) sind Haushaltsmittel in Höhe von 4.360.000 € veranschlagt. Für Tiefbau- maßnahmen werden Mittel (Gr. 95) in Höhe von 2.142.000 € bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für Betriebsanlagen beträgt 1.745.000 €.

5.2.4 Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Zuschüsse durch die Stadt Dettelbach sind im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

Zuschuss Ampelanlage Industriegebiet 150.000 € Förderung regenerativer Energie 50.000 € Sportförderung 15.000 € KiTa St. Maria Container 8.000 € Altstadtsanierung Dettelbach - Städtebauförderung 90.000 € Investitionszuschüsse an Kitas 30.000 €

Ausgaben im Vermögenshaushalt

0% 2% 3% 0% Zuführung zum Verwaltungshaushalt 7% 13% Zuführung an Rücklagen Erwerb von Grundstücken

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Baumaßnahmen 75% Tilgung von Darlehen Zuschüsse für Investitionen

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6 Entwicklung der freien Finanzspanne

Die freie Spitze berechnet sich über den dem Vermögenshaushalt zuzuführenden Überschuss des Verwaltungshaushalts, vermindert um ordentliche Kredittilgungen, notwendige Rücklagen und Kosten zur Kreditbeschaffung. Sie beträgt 845.500 € im Haushaltsjahr 2021.

7 Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand und die Pro-Kopf-Verschuldung entwickeln sich wie folgt:

in Tausend € Haushaltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024

Stand am 01.01. 2.665 € 1.884 € 1.694 € 8.186 € 10.828 €

ordentliche Tilgung 240 € 190 € 214 € 256 € 260 € außerordentl. Tilgung 541 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Kreditaufnahmen 0 € 0 € 6.706 € 2.898 € 3.335 €

Stand am 31.12. 1.884 € 1.694 € 8.186 € 10.828 € 13.903 €

Pro-Kopf-Verschuldung 258 € 232 € 1.122 € 1.484 € 1.906 €

Landesdurchschnitt zum 31.12.2018 pro Einwohner 663 €

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Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine außerplanmäßige Tilgung.

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8 Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die Rücklage beträgt 8.091.072,74 € zum 31.12.2019. Die Rücklage erhöht sich durch die Auflösung von Sonderrücklagen in Höhe von 428.185,88 €. Zu Haushaltsbeginn stehen voraussichtlich Rückla- gen in Höhe von 8,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Rücklage wird durch die Finanzierung der geplan- ten Investitionen in den nächsten zwei Jahren bis auf die Mindestrücklage aufgezehrt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage der Stadt Dettelbach beträgt 241.278 € und wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

8.2 Sonderrücklage „Flurbereinigung Neusetz“

Die Sonderrücklage „Flurbereinigung Neusetz“ beträgt 22.106 €. Entnahmen sind nicht geplant.

8.3 Sonderrücklage „Wasserversorgung“

Die Sonderrücklage „Wasserversorgung“ zum Ausgleich von Gebührenschwankungen beträgt 43.105 €. Entnahmen sind in Höhe von 41.500 € geplant.

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9 Kassenlage

Die Kassenlage (nicht zu verwechseln mit der Haushaltslage) im Vorjahr war gut. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Für die Anlage der Kassenmittel sind Verwahrentgelte angefallen.

10 Kassenkreditermächtigung

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 ist vorsorglich eine Kassenkrediter- mächtigung in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

11 Schlussbemerkung

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerkraft in den kommenden Jahren kann derzeit nicht vorhergesehen werden. Die Steuerschätzungen vom November gehen von einer Erhöhung der Steu- ereinnahmen gegenüber 2020 von durchschnittlich 7,4 Prozent aus. Die Steuereinnahmen sind 2020 gegenüber 2019 um durchschnittlich 8,6 % gesunken. Der Rückgang der Einnahmen spiegelt sich im Haushaltsplan 2021. Das Haushaltsvolumen sinkt um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Dass der Rück- gang nicht größer ausfällt ist dem guten Ergebnis 2019 zu verdanken, welches der Haushaltsplan des Jahres 2020 nicht berücksichtigt. Eine Unbekannte ist noch die Schlüsselzuweisung. Auf Grund der guten Steuereinnahmen 2019 könnten die Einnahmen geringer als in den Vorjahren ausfallen. Die vom Stadtrat beschlossene Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 330 v.H. ist ein Signal zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft und berücksichtigt die aktuelle Lage auf Grund der Corona-Krise. Die Freie Finanzspanne ist auch in den kommenden Jahren gegeben, sodass die geplanten Investiti- onen nicht gefährdet sind. Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden erhebliche Summen inves- tiert. Diese Investitionen werden auf die Abwassergebühren durchschlagen. Nachdem die finanziellen Folgen der Pandemie nicht absehbar sind, wird geraten, vorrangig die In- vestitionen im Bereich der Pflichtaufgaben der Gemeinde zu tätigen und freiwillige Aufgaben kritisch zu hinterfragen. Insbesondere auf Folgekosten von Investitionen sollte ein besonderes Augenmerk ge- legt werden.

Dettelbach, 09. Dezember 2020

Thomas Mayer Kämmerer

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Seite

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Dettelbach 24 / 242

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Einzelplan Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 802.700 1.660.200 856.900 1.640.200 843.160,72 1.561.589,73

1 Öffentliche Sicherheit und 165.900 707.200 145.500 737.100 162.231,94 638.256,93 Ordnung

2 Schulen 226.700 832.000 226.200 860.600 265.259,90 749.023,25

3 Wissenschaft, Forschung, 16.600 422.800 13.000 448.200 12.349,65 340.169,89 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 1.560.100 2.873.500 1.307.400 2.743.600 1.310.065,36 2.525.897,04

5 Gesundheit, Sport, Erholung 243.700 552.200 212.600 518.000 213.941,73 551.981,32

6 Bau- und Wohnungswesen, 624.300 1.772.100 563.300 1.473.900 489.398,66 1.273.342,24 Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen; 2.278.400 3.227.100 2.074.000 2.923.900 2.125.286,50 3.061.327,90 Wirtschaftförderung

8 Wirtschaftl. Unternehmen; 6.427.100 6.524.400 6.786.500 6.976.100 6.960.819,41 6.674.163,20 Allgem. Grund- und Sondervermögen mögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 11.121.000 4.895.000 11.414.200 5.278.000 12.266.757,86 7.273.520,23

0-9 Zusammen 23.466.500 23.466.500 23.599.600 23.599.600 24.649.271,73 24.649.271,73 25 / 242

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Einzelplan Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 20.000 156.500 0 0 133.000 0,00 88.470,19

1 Öffentliche Sicherheit und 150.000 1.104.000 0 110.000 885.000 137.323,58 14.228,08 Ordnung

2 Schulen 25.000 85.000 0 20.000 65.000 0,00 11.183,67

3 Wissenschaft, Forschung, 14.000 100.000 0 4.000 50.000 0,00 5.137,19 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 500.000 2.418.500 2.100.000 500.000 1.573.500 1.979,88 101.883,85

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 160.000 0 0 45.000 0,00 75.981,68

6 Bau- und Wohnungswesen, 677.500 2.022.000 0 552.500 1.065.000 988.759,20 2.086.705,18 Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen; 107.000 3.180.000 1.000.000 42.000 1.445.000 320.323,28 1.651.576,72 Wirtschaftförderung

8 Wirtschaftl. Unternehmen; 250.000 1.566.500 400.000 608.000 2.547.000 82.693,31 313.281,82 Allgem. Grund- und Sondervermögen mögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.239.500 190.500 0 6.347.000 375.000 3.479.633,51 662.264,38

0-9 Zusammen 10.983.000 10.983.000 3.500.000 8.183.500 8.183.500 5.010.712,76 5.010.712,76

Gesamthaushalt 34.449.500 34.449.500 3.500.000 31.783.100 31.783.100 29.659.984,49 29.659.984,49 26 / 242

27 / 242

Seite

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 - in EUR -

Gemeinde : Stadt Dettelbach Einwohner: 7.295 Stand : 30.12.2019 28 / 242

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 27.000 0 221.300 22.900 0 -217.200 0 0 0 0 Je EW. 4 0 30 3 0 -30 0 0 0 0 02 Hauptverwaltung 187.400 0 269.300 136.600 0 -218.500 0 0 0 0 Je EW. 26 0 37 19 0 -30 0 0 0 0 03 Finanzverwaltung 517.000 30.000 509.700 45.500 0 -8.200 0 0 0 0 Je EW. 71 4 70 6 0 -1 0 0 0 0 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 18.300 0 4.000 39.800 0 -25.500 0 0 1.500 0 Je EW. 3 0 1 5 0 -3 0 0 0 0 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 23.000 0 153.200 214.900 0 -345.100 20.000 100.000 55.000 0 Je EW. 3 0 21 29 0 -47 3 14 8 0 08 Einrichtungen und Maßnahmen für 0 0 5.000 38.000 0 -43.000 0 0 0 0 Verwaltungsanghörige Je EW. 0 0 1 5 0 -6 0 0 0 0

0 Allgemeine Verwaltung 772.700 30.000 1.162.500 497.700 0 -857.500 20.000 100.000 56.500 0 Je EW. 107 4 1 67 0 -117 3 14 8 0 11 Öffentliche Ordnung 152.100 100 335.700 132.100 10.000 -325.600 0 0 0 0 Je EW. 21 0 46 18 1 -45 0 0 0 0 13 Brandschutz 13.700 0 28.900 191.700 3.500 -210.400 150.000 270.000 834.000 0 Je EW. 2 0 4 26 0 -29 21 37 114 0 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 0 0 0 2.600 0 -2.600 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Rettungsdienst 0 0 0 0 2.700 -2.700 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 165.800 100 364.600 326.400 16.200 -541.300 150.000 270.000 834.000 0 Je EW. 23 0 0 44 1 -74 21 37 114 0 21 Grund- und Mittelschulen 106.700 0 225.900 358.800 30.000 -508.000 25.000 0 65.000 0 Je EW. 15 0 31 49 4 -70 3 0 9 0 29 / 242

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 Sonderschulen 0 0 0 100 0 -100 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Sonstiges Schulwesen 120.000 0 0 217.200 0 -97.200 0 20.000 0 0 Je EW. 16 0 0 30 0 -13 0 3 0 0

2 Schulen 226.700 0 225.900 576.100 30.000 -605.300 25.000 20.000 65.000 0 Je EW. 31 0 0 79 4 -83 3 3 9 0 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.800 0 600 66.200 0 -65.000 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 9 0 -9 0 0 0 0 33 Theater, Konzerte, Musikpflege 5.000 0 0 3.500 39.100 -37.600 0 0 0 0 Je EW. 1 0 0 0 5 -5 0 0 0 0 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.000 0 0 7.400 2.500 -8.900 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 35 Volksbildung 8.800 0 80.500 101.000 6.000 -178.700 0 0 0 0 Je EW. 1 0 11 14 1 -24 0 0 0 0 36 Heimatpflege 0 0 0 95.800 12.700 -108.500 14.000 100.000 0 0 Je EW. 0 0 0 13 2 -15 2 14 0 0 37 Kirchen 0 0 0 6.400 1.100 -7.500 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 16.600 0 81.100 280.300 61.400 -406.200 14.000 100.000 0 0 Je EW. 2 0 0 38 8 -55 2 14 0 0 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe undder 153.100 0 22.900 130.800 0 -600 0 0 2.500 0 Kriegsopferfürsorge Je EW. 21 0 3 18 0 0 0 0 0 0 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 1.407.000 0 85.400 112.400 2.370.000 -1.160.800 500.000 2.375.000 41.000 2.100.000 Je EW. 193 0 12 15 325 -159 69 326 6 288 47 Förderg. anderer Träger d. Wohlf.pflege/ Jugendh., sowie 0 0 0 0 152.000 -152.000 0 0 0 0 sonst. Dritter Je EW. 0 0 0 0 21 -21 0 0 0 0 30 / 242

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Soziale Sicherung 1.560.100 0 108.300 243.200 2.522.000 -1.313.400 500.000 2.375.000 43.500 2.100.000 Je EW. 214 0 0 33 346 -180 69 326 6 288 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der 0 0 0 100 0 -100 0 0 0 0 Gesundheitspflege Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Förderung des Sports 0 0 0 2.000 10.000 -12.000 0 0 15.000 0 Je EW. 0 0 0 0 1 -2 0 0 2 0 56 Eigene Sportstätten 42.700 0 0 209.000 0 -166.300 0 0 0 0 Je EW. 6 0 0 29 0 -23 0 0 0 0 57 Badeanlagen 0 0 0 22.000 0 -22.000 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 3 0 -3 0 0 0 0 58 Park- und Gartenanlagen 117.000 0 187.100 82.100 0 -152.200 0 0 145.000 0 Je EW. 16 0 26 11 0 -21 0 0 20 0 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 84.000 0 0 39.900 0 44.100 0 0 0 0 Je EW. 12 0 0 5 0 6 0 0 0 0

5 Gesundheit, Sport, Erholung 243.700 0 187.100 355.100 10.000 -308.500 0 0 160.000 0 Je EW. 34 0 0 48 1 -43 0 0 22 0 60 Bauverwaltung 174.500 0 586.500 13.600 0 -425.600 0 0 0 0 Je EW. 24 0 80 2 0 -58 0 0 0 0 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, 103.000 0 0 214.200 20.000 -131.200 117.000 100.000 90.000 0 Vermessung, Bauordnung Je EW. 14 0 0 29 3 -18 16 14 12 0 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 0 100 0 0 0 100 300.500 0 750.000 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 41 0 103 0 63 Straßen, Wege, Brücken 211.000 130.000 0 658.700 0 -317.700 260.000 840.000 150.000 0 Je EW. 29 18 0 90 0 -44 36 115 21 0 64 Gemeindestraßen 0 0 0 31.500 0 -31.500 0 62.000 0 0 Je EW. 0 0 0 4 0 -4 0 8 0 0 31 / 242

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 4.600 0 600 216.000 0 -212.000 0 30.000 0 0 Je EW. 1 0 0 30 0 -29 0 4 0 0 68 Parkeinrichtungen 1.100 0 0 2.000 0 -900 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 29.000 0 -29.000 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 4 0 -4 0 0 0 0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 494.200 130.100 587.100 1.165.000 20.000 -1.147.800 677.500 1.032.000 990.000 0 Je EW. 68 18 0 159 3 -157 93 141 136 0 70 Abwasserbeseitigung 1.566.000 0 0 1.116.700 0 449.300 42.000 665.000 10.000 0 Je EW. 215 0 0 153 0 62 6 91 1 0 71 Abwasserbeseitigung - Kläranlage 20.000 0 210.900 329.300 0 -520.200 0 1.500.000 5.000 0 Je EW. 3 0 29 45 0 -71 0 206 1 0 72 Abfallbeseitigung 10.300 0 0 41.500 0 -31.200 0 0 0 0 Je EW. 1 0 0 6 0 -4 0 0 0 0 75 Bestattungswesen 110.300 0 6.500 199.100 200 -95.500 0 10.000 0 0 Je EW. 15 0 1 27 0 -13 0 1 0 0 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 2.000 0 0 96.700 0 -94.700 50.000 150.000 0 0 Je EW. 0 0 0 13 0 -13 7 21 0 0 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 532.500 0 702.100 101.300 0 -270.900 0 500.000 270.000 1.000.000 Je EW. 73 0 96 14 0 -37 0 69 37 137 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0 0 0 83.300 0 -83.300 15.000 50.000 0 0 Je EW. 0 0 0 11 0 -11 2 7 0 0 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und 37.300 0 114.800 224.700 0 -302.200 0 0 20.000 0 Verkehr Je EW. 5 0 16 31 0 -41 0 0 3 0

7 Öffentliche Einrichtungen; Wirtschaftförderung 2.278.400 0 1.034.300 2.192.600 200 -948.700 107.000 2.875.000 305.000 1.000.000 Je EW. 312 0 0 300 0 -128 15 395 42 137 32 / 242

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen aus Sonstige Personal- Sächlicher Verw.- Zuweisungen Zuschussbedarf Objektbezogene Baumaßnahmen Sonstige Verpflich- Nr. Verwaltung Finanz- ausgaben und Betriebs- und (Sp.3 und 4 Einnahmen des Investitions- tungs- und Betrieb einnahmen aufwand, weitere Zuschüsse ./.5 bis 7) Verm.-HH ausgaben ermäch- Finanzausgaben tigungen Gruppierungsziffer 10 - 17 20-22, 24-26 40 - 46 50-68,84 70 - 78 32 - 36 94 - 96 92,93,98,99

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 81 Versorgungsunternehmen 6.067.600 43.000 495.300 5.482.100 13.000 120.200 150.000 485.000 41.500 0 Je EW. 832 6 68 751 2 16 21 66 6 0 82 Verkehrsunternehmen 102.000 0 131.600 64.700 0 -94.300 0 0 0 0 Je EW. 14 0 18 9 0 -13 0 0 0 0 84 28.100 0 25.800 45.100 0 -42.800 0 0 0 0 Vinothek im KuK Je EW. 4 0 4 6 0 -6 0 0 0 0

Wirtschaftsförderung

85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen 8.000 0 0 26.000 0 -18.000 0 0 0 0 Je EW. 1 0 0 4 0 -2 0 0 0 0 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 0 100 0 28.500 0 -28.400 0 0 0 0 Je EW. 0 0 0 4 0 -4 0 0 0 0 88 Allgemeines Grundvermögen 178.300 0 0 212.300 0 -34.000 100.000 990.000 50.000 400.000 Je EW. 24 0 0 29 0 -5 14 136 7 55

8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und 6.384.000 43.100 652.700 5.858.700 13.000 -97.300 250.000 1.475.000 91.500 400.000 Sondervermögen mögen Je EW. 875 6 0 803 2 -14 35 202 13 55 Gesamt 12.142.200 203.300 4.403.600 11.495.100 2.672.800 -6.226.000 1.743.500 8.247.000 2.545.500 3.500.000 Je EW. 1666 28 605 1571 365 -851 241 1132 350 480

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" *** 33 / 242 Stadt Dettelbach Seite

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Anlage 9 zu § 4 Nr. 4 KommHV in EUR

Ergebnisse der Ansätze aus Ansätze aus Ansätze aus dem Finanzplan letzten Jahres- dem Haus- dem Haus- für die darauffolgenden Haushaltsjahre rechnung(Vor- haltsplan haltsplan d. vorjahr) d. Vorjahres Haushalts- incl. Nachtrag jahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) 3.369.633 1.946.000 1.036.000 1.450.000 1.689.000 1.886.000 abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen 1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)

1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 240.659 240.000 190.500 214.000 256.000 260.000 zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 454 500 500 500 500 500

1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG 110.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 (Haushaltsstelle 90.361) 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene 137.323 50.000 150.000 50.000 Zuweisung nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)

2. Bereinigtes Ergebnis 3.376.751 1.881.500 1.121.000 1.411.500 1.558.500 1.751.500 Ergänzende Angaben zum VWH 3. Einmalige Einnahmen 4. Einmalige Ausgaben

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen 217.494 840.500 1.411.000 472.000 213.000 123.000 Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen 1.133.592 425.000 840.000 1.000.000 2.975.000 (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- 696.057 548.000 563.800 563.800 563.800 563.800 rechnender Einrichtungen (UGr. 680)

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" *** 34 / 242

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Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2020 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stadt Dettelbach 36 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - Einnahmen des Verwaltungshaushalts ======Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000,001 Grundsteuern A und B 01 930 965 970 975 980 003,004 Gewerbesteuer (brutto) 02 3.200 2.800 3.000 3.200 3.400 010 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 03 4.130 4.112 4.300 4.500 4.700 012 Umsatzsteuer 04 430 488 500 510 520 02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 05 12 13 13 13 13 00-03 Steuern zusammen 06 8.702 8.378 8.783 9.198 9.613 ------04-06,und 08 Allgemeine Zuweisungen 07 1.745 1.760 1.765 1.780 1.785 07 Allgemeine Umlagen 08 0 0 0 0 0 09 Ausgleichsleistungen 09 0 0 0 0 0 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 09 10.447 10.138 10.548 10.978 11.398 zusammen (Hauptgruppe 0) ------Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 10 7.722 7.314 7.413 7.602 7.739 zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige 11 679 666 960 733 734 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 160,170 vom Bund, ERP-Sondervermögen 12 3 13 3 3 3 161,171 vom Land 13 1.501 1.777 1.750 1.799 1.850 162,163,172,173 von Gemeinden/Gv 14 114 122 107 115 115 und Zweckverbänden 164-168,169, von sonstigen Bereichen 15 2.011 2.251 2.294 2.343 2.391 37 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 174-178 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 19 0 0 0 0 0 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen 16 12.030 12.143 12.527 12.595 12.832 (Hauptgruppe 1) ------Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 17 0 0 0 0 0 23 Schuldendiensthilfen 18 0 0 0 0 0 21,22,24-27 Übrige Finanzeinnahmen 19 1.123 1.145 1.150 1.155 1.155 280 Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne 20 0 0 0 0 0 Sonderrücklagen) 281 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 282 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 283 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 42 2 0 0 (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 284 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 285 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 286 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 287 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 288 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 38 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 289 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 20 1.123 1.187 1.152 1.155 1.155 2) ------

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen 21 23.600 23.468 24.227 24.728 25.385 (Hauptgruppe 0-2) ======

Einnahmen des Vermögenshaushalts ======30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 22 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne 1.811 1.036 1.450 1.689 1.886 Sonderrücklagen) 301 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 302 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 303 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen 135 0 0 0 0 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 304 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 305 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 306 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 307 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 39 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 308 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 31 Entnahmen aus Rücklagen 23 310 Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 4.276 8.079 200 0 0 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung 0 0 0 0 0 und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von 0 42 2 0 0 Gebührenschwankungen 314 Entnahmen aus Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte 315 Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr 0 0 0 0 0 nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge 316 Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 317 Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 318 Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 319 Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, 24 111 301 301 501 501 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 25 520 281 391 371 271

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungmaßnahmen 360 vom Bund, ERP-Sondervermögen 26 24 27 27 27 27 361 vom Land 27 1.307 1.204 2.979 4.469 1.819 362,363 von Gemeinden/Gv 28 0 0 0 0 0 40 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - und Zweckverbänden 364-368 von sonstigen Bereichen 29 0 15 25 15 15

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen 30 0 0 0 0 0 371 vom Land 31 0 0 0 0 0 372,373 von Gemeinden/Gv und 32 0 0 0 0 0 Zweckverbänden 374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich und 33 0 0 6.706 2.898 3.335 377,378 Kreditmarkt 379 Innere Darlehen 34 0 0 0 0 0

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen 35 8.184 10.985 12.081 9.970 7.854 (Hauptgruppe 3) ======

0-3 Summe der Einnahmen 36 31.784 34.453 36.308 34.698 33.239 (Hauptgruppen 0-3) ======41 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - Ausgaben des Verwaltungshaushalts ======40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 4.215 4.526 4.624 4.741 4.861 ------Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand 38 8.598 8.284 8.260 8.122 8.245 (ohne Gruppen 67 und 68) 670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 10 9 9 9 9 679 Innere Verrechnungen 40 1.964 2.204 2.247 2.296 2.344 68 Kalkulatorische Kosten 41 967 983 983 983 983 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 42 11.539 11.480 11.499 11.410 11.581 zusammen (Hauptgruppe 5/6) ------

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 43 2.479 2.592 2.752 2.812 2.862 Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen 710 an Bund, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0 711 an Land 45 7 7 7 7 7 712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an 46 30 30 30 30 30 Zweckverbände und dgl. 715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche 47 13 13 14 14 15 Sonderrechnungen 714,717,718,724,727,72 an übrige Bereiche 48 9 32 29 29 29 8 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 0 0 0 0 0 42 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 0 0 0 0 0 7 Zuweisungen und Zuschüsse 50 2.538 2.674 2.832 2.892 2.943 zusammen (Hauptgruppe 7) ------Zuführung zum Vermögenshaushalt 55 80 Zinsausgaben 51 37 20 17 115 160 81 Gewerbesteuerumlage 52 295 297 315 340 360 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 3.015 3.420 3.475 3.525 3.580 84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 15 15 15 15 15 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne 55 1.811 1.036 1.450 1.689 1.886 Sonderrücklagen) 861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) 862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) 863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 135 0 0 0 0 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) 864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) 865 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 866 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 867 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 868 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 869 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 (sonstige Sonderrücklagen) 43 / 242

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1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 56 5.308 4.788 5.272 5.684 6.001 (Hauptgruppe 8) ------

4-8 Ausgaben des Verwaltunghaushalts 57 23.600 23.468 24.227 24.727 25.386 zusammen (Hauptgruppen 4-8) ======

Ausgaben des Vermögenshaushalts ======92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund 58 0 0 0 0 0 981 an Land 59 0 150 0 0 0 922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an 60 0 0 0 0 0 Zweckverbände und dgl. 924-928,984-988 an übrige Bereiche 61 113 193 192 185 185

930,931 Erwerb Anlagevermögen 62 0 0 0 0 0 (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere 932 Erwerb von Grundstücken, 63 400 750 550 550 550 grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 64 841 1.411 472 213 123 936 Anteilsrechte 0 0 0 0 0 937 Investmentzertifikate 0 0 0 0 0 938 Kauf von Finanzderivaten 0 0 0 0 0 939 sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0 94,95,96 Baumaßnahmen 65 6.455 8.247 10.650 8.765 6.735 44 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - 92-96,98 Investitionen und Investitions- 66 7.809 10.751 11.864 9.713 7.593 förderungsmaßnahmen Gesamt 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 67 0 42 2 0 0 91 Zuführungen an Rücklagen 68 910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 0 0 0 0 0 911 Zuführungen an Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen 912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung 0 0 0 0 0 von Abfallentsorgungsanlagen 913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von 135 0 0 0 0 Gebührenschwankungen 914 Zuführungen an Sonderrücklagen für 0 0 0 0 0 Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte 915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr 0 0 0 0 0 nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge 916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung 69 0 0 0 0 0 von inneren Darlehen an Bund

971 an Land 70 0 0 0 0 0 972, 973 an Gemeinden/Gv, an 71 0 0 0 0 0 Zweckverbände und dgl. 974-978 an übrige Bereiche 72 240 191 214 256 260 979 Innere Verrechnungen 73 0 0 0 0 0 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 74 0 0 0 0 0 990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 75 0 0 0 0 0

90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des 76 375 191 214 256 260 45 / 242

Einnahmen und Ausgaben nach Arten Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

1. 2. 3. lfd. lfd. Haus- Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Planjahr Folgejahr Nr. haltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1000 EUR - Vermögenshaushalts zusammen ------9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 77 8.184 10.984 12.080 9.969 7.853 zusammen (Hauptgruppe 9) ======4-9 Summe der Ausgaben 78 31.784 34.452 36.307 34.696 33.239 (Hauptgruppen 4-9) ======46 / 242

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Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Dettelbach 48 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 27.00025.000 23.872,10 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 27.000 25.000 23.872,10 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 37.50035.000 36.361,75 A:100 (Stadtrat u. weitere Bürgermeister) .4099 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 2.6002.600 0,00 A:100 (Ehrensold) .4100 Beamtenbezüge 110.000106.400 101.821,52 A:100 .4110 Versorgungsrücklage für aktive Beamte 500500 0,00 A:100 (0,4% der umlagepflichtigen Bezüge) .4210 Versorgungsrücklage für Versorgungs- 1.1001.100 0,00 A:100 empfänger .4300 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 47.50043.700 46.451,07 A:100 .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 2.1002.300 1.994,04 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 20.00016.200 19.501,44 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 400400 112,27 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5560 Kfz.-Versicherungen 1.0001.000 946,05 A:100 Diensfahrt-Fahrzeugversicherungen Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Stadträte und Bürgermeister .5620 Aus- und Fortbildung 1.0001.000 134,93 A:300 .6312 Feiern, Ehrungen u. Empfänge 6.0006.000 4.226,34 A:300 Verabschiedung ausscheidender Stadtrat .6314 Städtepartnerschaften 7.0007.000 5.778,59 A:100 Poysdorf und Rufina Jährliches Budget 2.000 €, zusätzlich alle zwei Jahre Extrabudget für Besuche, SR-Beschl. v. 18.11.2013 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 600500 565,01 A:300 Getränke f. StR-Sitzungen, Abschlussessen. .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 800800 657,47 A:100 .6500 Bürobedarf 400200 392,70 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 400400 248,60 A:100 .6540 Dienstreisen 2.0002.000 897,65 A:100 .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 800800 595,00 A:100 (z.B. Kranzspenden, Nachrufe, Kondolenzkarten usw.) .6600 Verfügungsmittel 2.5002.500 638,26 A:200 (höchstens 0,5 v.T. der Ausgaben VW-HH) .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) 49 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6794 Innere Verrechnungen 01.000 0,00 A:200 Bauhofleistungen .7180 Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zweck 00 0,00 A:300 an übrige Bereiche Ausgaben 244.200 231.400 221.322,69 UAB 0000 Zu-/Überschuss -217.200 -206.400 -197.450,59

Einnahmen 27.000 25.000 23.872,10 Ausgaben 244.200 231.400 221.322,69 AB 00 Zu-/Überschuss -217.200 -206.400 -197.450,59 50 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung U-Abschnitt 0201 Hauptamt Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1510 Ersätze für allgem. sächliche Ausgaben 4.4004.300 12.460,89 A:200 HhSt. 1122.6520 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 183.000189.000 215.989,38 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 187.400 193.300 228.450,27 A u s g a b e n .4100 Beamtenbezüge 51.000140.400 95.727,44 A:100 Stellenänderung SR v. 22.10.2020 .4110 Versorgungsrücklage f. aktive Beamte 1.0001.000 0,00 A:100 .4140 Tariflich Beschäftigte 115.000125.700 112.679,91 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte (Amtsboten) 1.00010.200 1.085,97 A:100 .4300 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 20.10055.600 48.313,12 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 8.0009.500 7.087,51 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 23.00025.400 22.817,03 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige 8003.000 764,00 A:100 (geringf. Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 12.8008.100 12.567,31 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.000600 5.406,13 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5560 Kfz. -Versicherungen 5.2002.900 5.105,34 A:100 (DFF- u. Rabattverlust) SR-Beschl. vom 13.11.1989 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 20.0000 0,00 A:100 .6430 Kommunale Haftpflichtversicherung 16.40016.200 16.047,72 A:100 (einschl. Eigenanteil b. Schadensfällen) .6440 Vermögenseigenschadensversicherung, 14.5007.700 14.027,17 A:100 Rechtschutz/Strafrechtschutzvers. u.a. SR-Beschl. vom 13.11.1989 .6450 Unfallversicherung 16.00014.500 15.375,86 A:100 SR-Beschl. vom 13.11.1989 .6500 Bürobedarf 1.6001.500 1.665,97 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 5.0005.000 3.968,18 A:100 .6520 Postgebühren 18.00018.000 17.427,82 A:100 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 100100 41,40 A:100 .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 4.0004.000 4.343,50 A:100 Stellenausschreibungen .6540 Dienstreisen 1.0001.000 106,95 A:100 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 1.0001.000 3.755,40 A:200 .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 800800 909,39 A:100 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 7.0006.900 6.410,90 A:100 Bayer. Gemeindetag, Städtetag, ARGE Geschäftsstellenleiter, KAV, LAG-Ziel 51 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung U-Abschnitt 0201 Hauptamt Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 344.300 459.100 395.634,02 UAB 0201 Zu-/Überschuss -156.900 -265.800 -167.183,75 52 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung U-Abschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Gebühren für Amts- u. Mitteilungsblatt ------0,00 A:300 Vergabe des Amtsblattes an Dritte .1555 Steuerrückvergütung ------0 0,00 A:200 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4140 Vergütungen Tarifbeschäftigte 28.90022.400 0,00 A:100 Amtsboten .4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 1.0007.000 1.095,92 A:100 kurzfristig Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 4.4004.300 0,00 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 2.3002.300 271,57 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .6410 Steuern Mitteilungsblatt 04.100 2.232,14 A:200 ab 2019 sind die Anzeigen privatisiert .6530 Öffentl. Bekanntmachungen - Kosten für 20.00018.000 17.739,03 A:300 Mitteilungsblatt .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Anteilige Personalkosten-Verrechnung mit 7901 für die Bearbeitung des Mitteilungsblattes .6794 Innere Verrechnungen 5.0003.000 5.154,75 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 61.600 61.100 26.493,41 UAB 0241 Zu-/Überschuss -61.600 -61.100 -26.493,41

Einnahmen 187.400 193.300 228.450,27 Ausgaben 405.900 520.200 422.127,43 AB 02 Zu-/Überschuss -218.500 -326.900 -193.677,16 53 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0301 Kämmerei Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 129.000261.000 157.284,32 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 129.000 261.000 157.284,32 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 213.000137.400 208.924,83 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 17.50012.800 17.119,49 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 42.70027.100 41.630,68 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100300 77,40 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 500500 265,69 A:200 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5560 Kfz. -Versicherungen 100100 93,06 A:100 .6500 Bürobedarf 1.0001.000 1.638,41 A:200 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 1.0001.000 60,30 A:200 .6540 Dienstreisen 500500 447,56 A:200 .6550 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.0002.000 401,03 A:200 überörtl.RePrü .6610 Mitgliedsbeiträge 2.9002.900 2.854,14 A:200 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 281.300 185.600 273.512,59 UAB 0301 Zu-/Überschuss -152.300 75.400 -116.228,27 54 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1010 Verwaltungskosten, Mahngebühren 2.4002.200 3.140,50 A:210 .1510 Ersätze für allg. sächliche Ausgaben 300300 462,43 A:210 (Beitreibungs-, Gerichtsvollzieherk.) .1599 Vermischte Einnnahmen 100100 154,33 A:210 .1610 Erstattungen Land(WeinAFöG) 600600 547,33 A:200 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 138.00072.000 82.600,23 A:200 Verwaltungskosten .1695 Innere Verechnungen 214.000214.000 214.089,00 A:200 .2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. 30.00030.000 38.125,03 A:210 Einnahmen 385.400 319.200 339.118,85 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 119.000105.000 98.138,40 A:100

.4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 9.5008.700 8.026,94 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 25.00023.000 20.411,52 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.500500 554,55 A:210 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Umbau Tresor .5620 Aus- und Fortbildung 1.8002.000 0,00 A:210 .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 10.50010.200 10.263,95 A:100 SR-Beschluss vom 13.11.1989 .6500 Bürobedarf 300200 253,23 A:210 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 500300 494,20 A:210 .6540 Dienstreisen 600100 0,00 A:210 .6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, 300600 889,14 A:210 .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 6.0006.700 4.425,76 A:210 (Kontogebühren, Depotgebühren) .6610 Mitgliedsbeiträge 100100 50,00 A:210 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .8410 Weitere Finanzausgaben 15.00015.000 5.592,00 A:210 (Erstattungszinsen) u.a. bei Gewerbesteuerrückzahlungen Ausgaben 190.200 172.500 149.125,49 UAB 0331 Zu-/Überschuss 195.200 146.700 189.993,36 55 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 20.50020.000 21.831,08 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 20.500 20.000 21.831,08 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 40.80034.800 39.955,88 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 3.2002.900 3.332,77 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 8.3007.300 8.281,60 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 500500 25,80 A:100 .5560 Kfz.-Versicherungen 100100 0,00 A:100 Anteil Rabattverlustversicherung .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 200200 0,00 A:200 .6540 Dienstreisen 200200 0,00 A:100 Ausgaben 53.300 46.000 51.596,05 UAB 0341 Zu-/Überschuss -32.800 -26.000 -29.764,97 56 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 100100 0,00 A:200 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 12.0002.000 1.878,75 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 12.100 2.100 1.878,75 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 23.30022.400 22.747,18 A:100

.4340 Versorgungskassenbeiträge f.tariflich 1.9001.900 1.793,83 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 4.7004.700 4.594,89 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 300300 190,49 A:340 .6540 Dienstreisen 100100 0,00 A:340 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 30.400 29.500 29.352,19 UAB 0351 Zu-/Überschuss -18.300 -27.400 -27.473,44

Einnahmen 547.000 602.300 520.113,00 Ausgaben 555.200 433.600 503.586,32 AB 03 Zu-/Überschuss -8.200 168.700 16.526,68 57 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 0501 Standesamt Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 10.0009.000 13.168,00 A:120 .1331 Verkauf von Familienstammbüchern 800800 930,00 A:120 Einnahmen 10.800 9.800 14.098,00 A u s g a b e n .5200 Geräte- Ausstattungs- u. Ausrüstungs- 1.0001.500 638,58 A:120 gegenstände .5620 Aus- und Fortbildung 1.0001.000 1.888,05 A:120 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.6001.600 991,09 A:120 (u.a.Stammbücher) .6370 EDV-Kosten 7.5008.000 6.711,52 A:120 .6500 Bürobedarf 300300 132,83 A:120 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 600600 341,65 A:120 .6610 Mitgliedsbeitrag 100100 80,00 A:120 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 5001.000 553,00 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 12.600 14.100 11.336,72 UAB 0501 Zu-/Überschuss -1.800 -4.300 2.761,28 58 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 0521 Wahlen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1500 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:100 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:120 .1610 Erstattungen f. Aufwendungen Wahlen 7.5006.500 13.337,05 A:120 2021 Bundestagswahl 2022 Vorhalt 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl

Einnahmen 7.500 6.500 13.337,05 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 4.0009.000 2.130,62 A:120 Bundestagswahl .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 5003.000 464,15 A:120 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5500 Haltung von Fahrzeugen 200200 41,40 A:100 (Kfz.-Versicherungen) Anteil Rabattverlustversicherung .5620 Aus- und Fortbildung 5.000500 3.165,11 A:120 .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 800800 959,14 A:120 .6500 Bürobedarf 4.0006.000 4.812,83 A:120

.6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 2.0002.000 2.287,01 A:120 .6520 Postgebühren 13.50011.500 1.777,49 A:120

.6540 Dienstreisen 200200 113,75 A:120 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 1.0002.000 1.194,88 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 31.200 35.200 16.946,38 UAB 0521 Zu-/Überschuss -23.700 -28.700 -3.609,33

Einnahmen 18.300 16.300 27.435,05 Ausgaben 43.800 49.300 28.283,10 AB 05 Zu-/Überschuss -25.500 -33.000 -848,05 59 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0601 EDV-Anlage Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1300 Einnahmen aus Verkauf 100100 560,00 A:100 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 .1693 Innere Verrechnungen 18.00015.000 14.235,00 A:200 Verwaltungskosten .1710 Zuschuss Land ------9.640,73 A:100 Informationssicherheitskonzept

Einnahmen 18.100 15.100 24.435,73 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 63.20069.200 61.824,06 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 5.0005.500 5.026,57 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 12.70013.700 12.209,08 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 0,00 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.0005.000 1.802,67 A:100 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 10.0005.000 6.083,97 A:100 - Internetpflege - Internetseite, Usabilitytest .6370 Sachbedarf für EDV-Anlage 86.00085.000 58.872,17 A:100 .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 2.1002.100 1.820,64 A:100 .6500 Bürobedarf 500500 0,00 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 100400 0,00 A:100 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 400400 327,70 A:100 .6540 Dienstreisen 500500 48,91 A:100 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 10.00030.000 23.320,01 A:100 .6610 Mitgliedsbeitrag für Anwendergemein- 300300 217,80 A:100 schaft Bayern .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteil) Ausgaben 196.400 218.200 171.579,38 UAB 0601 Zu-/Überschuss -178.300 -203.100 -147.143,65 60 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0611 Zentrale Beschaffungsstelle Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6500 Bürobedarf 2.0002.000 1.558,26 A:200 Ausgaben 2.000 2.000 1.558,26 UAB 0611 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 -1.558,26 61 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0631 Druck- und Kopiersysteme Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1544 Dienstleistungsersätze 100100 0,00 A:100 u.a. Fremdkopien Einnahmen 100 100 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 100100 0,00 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .6370 Wartungs- und Leasingkosten 6.0009.000 3.581,93 A:100

Ausgaben 6.100 9.100 3.581,93 UAB 0631 Zu-/Überschuss -6.000 -9.000 -3.581,93 62 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren 300300 0,00 A:100 Einnahmen 300 300 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 800800 785,58 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner Fax, Farbbandkassetten .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 6.2006.100 2.946,84 A:100 .6525 Rundfunkbeitrag 5000 420,00 A:200 Ausgaben 7.500 6.900 4.152,42 UAB 0651 Zu-/Überschuss -7.200 -6.600 -4.152,42 63 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0681 Verwaltungsgebäude Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1400 Mieten (Mietwert von den Stadtwerken) 4.5004.500 4.435,20 A:200 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:200 .1690 Innere Verrechnungen ------14.419,37 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Einnahmen 4.500 4.500 18.854,57 A u s g a b e n .4140 tarifllich Beschäftigte 56.50042.500 55.345,15 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 4.4003.400 4.445,03 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 11.3008.500 11.208,07 A:100 Beschäftigte .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 7.0007.000 17.378,01 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 800800 1.433,79 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 22.00021.500 15.865,74 A:200 Gebäude .5935 Apothekensachbedarf 100100 16,95 A:100 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.0001.200 1.412,20 A:100 Reinigungsmittel, Toilettenpapier usw. .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 500500 443,46 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 51.50048.000 51.234,27 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 156.100 133.500 158.782,67 UAB 0681 Zu-/Überschuss -151.600 -129.000 -139.928,10

Einnahmen 23.000 20.000 43.290,30 Ausgaben 368.100 369.700 339.654,66 AB 06 Zu-/Überschuss -345.100 -349.700 -296.364,36 64 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsanghörige U-Abschnitt 0800 Sicherheitstechnischer u. betriebsärztlicher Dienst Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 00 0,00 A:100 pers. Ausrüstungsgegenstände .6550 Sachverständigen- u. Betreuungskosten 7.0003.200 7.384,31 A:300 GUVV - arbeitsmedizinisch- und sicher heitstechnische Betreuung Ausgaben 7.000 3.200 7.384,31 UAB 0800 Zu-/Überschuss -7.000 -3.200 -7.384,31 65 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsanghörige U-Abschnitt 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 39,93 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung 300300 80,28 A:100 und Betrieb Ausgaben 800 800 120,21 UAB 0811 Zu-/Überschuss -800 -800 -120,21 66 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsanghörige U-Abschnitt 0831 Aus- und Fortbildung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5620 Aus- und Fortbildung 25.00024.000 33.565,35 A:300 Lehrgangskosten f. Auszubildende, Fort- bildungskosten f. die gesamte Verwaltung .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 700500 691,56 A:300 VSV Ausgaben 25.700 24.500 34.256,91 UAB 0831 Zu-/Überschuss -25.700 -24.500 -34.256,91 67 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsanghörige U-Abschnitt 0891 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen f. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1770 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 00 0,00 A:100 von privaten Unternehmen Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4690 Personalnebenausgaben 5.0003.000 3.159,54 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.0001.000 0,00 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Personalrat .5620 Aus- und Fortbildung 2.0002.000 1.344,70 A:100 Personalrat .6312 Feiern, Ehrungen 500500 349,86 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 1.0001.000 0,00 A:100 Personalrat Ausgaben 9.500 7.500 4.854,10 UAB 0891 Zu-/Überschuss -9.500 -7.500 -4.854,10

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 43.000 36.000 46.615,53 AB 08 Zu-/Überschuss -43.000 -36.000 -46.615,53

Einnahmen 802.700 856.900 843.160,72 Ausgaben 1.660.200 1.640.200 1.561.589,73 EP 0 Zu-/Überschuss -857.500 -783.300 -718.429,01 68 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 40.00040.000 51.574,39 A:120 .1001 Verwaltungsgebühren 4.0006.000 5.960,00 A:120 Gestattungen, Gewerbeanzeigen, LStVG, Auskünfte .1002 Verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausw 3.0000 0,00 A:120 .1300 Einnahmen aus Verkauf 200200 107,07 A:340 (u.a. auch Grenzzeichen) .1540 Ersätze für Dienstleistungen 500500 1.035,20 A:340 Arb.Std.+ Material Feldgeschworene .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 28.00012.000 26.645,00 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 75.700 58.700 85.321,66 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für die Tätigkeiten der 1.0001.000 2.136,04 A:340 Feldgeschworenen Die Aufwendungen für Flurgänge siehe unter Hst. 7850.6550 .4100 Beamtenbezüge 52.00052.000 46.293,61 A:100

.4110 Versorgungsrücklage für aktive Beamte 1.2001.200 0,00 A:100 .4140 tariflich Beschäftigte 92.100151.000 90.205,01 A:100 .4300 Versorgungskassenbeiträge f. Beamte 24.00024.000 23.508,35 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 7.4009.300 7.361,94 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 18.50029.200 18.447,98 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 9.0005.500 8.946,72 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 638,58 A:120 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung 500500 345,10 A:120 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.0002.000 1.700,41 A:120 (u.a. auch Einkauf v. Grenzzeichen) .6370 EDV Kosten 18.00015.000 0,00 A:120 .6380 Erstattungen an Bund 28.00028.000 31.359,61 A:120 (Kosten für Reisepässe, Pers. Ausweise) .6500 Bürobedarf 1.0001.000 397,25 A:120 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 4.0004.000 4.230,27 A:120 .6540 Dienstreisen 400400 137,45 A:120 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 500500 0,00 A:200 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 500500 520,00 A:340 u. dgl. Mitgliedsbeitrag zum Feldgeschworenenverband Kitzingen 8€/Feldgeschworener 69 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 0500 59,25 A:200 Bauhofleistungen .7098 Zuschuss für die Unterhaltung des Tier- 10.0007.500 8.172,65 A:200 heimes Kitzingen 1 €/Einwohner Beschl. v. 11.06.2018 0,70€/Einw. lfd. Zuschuss 0,70€/Einw. Investitionskostenzuschuss Beschl. v. 21.10.2019 Ausgaben 270.600 333.600 244.460,22 UAB 1100 Zu-/Überschuss -194.900 -274.900 -159.138,56 70 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1500 Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen 100100 64,95 A:160 .1620 Erstattungen (Kostenbeteiligungen) 76.30073.000 60.060,31 A:160 Anteil VG , VG Gerolzhofen, , u. Prichsenstadt Verwarnungsgelder siehe 9000.0810 .2050 Zinsen 00 0,00 A:210 .2600 Mahngebühr, Säumniszuschläge u. ähnl. 100100 22,00 A:210 Einnahmen 76.500 73.200 60.147,26 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 102.00088.000 99.286,26 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tarflich 8.0007.000 7.862,20 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 20.40017.400 19.878,53 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 51,60 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 600600 3.080,20 A:160 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5560 Kfz. -Versicherungen 400400 372,24 A:100 .5600 Dienstkleidung, Pers. Ausrüstungsgegen- 1.7001.700 1.693,32 A:160 stände .5620 Aus- und Fortbildung 2.0002.000 2.214,94 A:160 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500500 0,00 A:160 .6361 Dienstleistungen durch Dritte 30.00025.000 30.077,54 A:100 Wach- u Schließdienst,fließender Verkehr .6370 Sachbedarf für EDV 5.0005.000 5.692,72 A:160 .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300300 0,00 A:160 .6500 Bürobedarf 1.5001.500 2.235,75 A:160

.6510 Bücher, Zeitschriften 100100 70,80 A:160 .6520 Post- und Fernmeldegebühren 5.0005.000 4.464,28 A:160 .6540 Dienstreisen 6.5006.500 7.270,85 A:160 .6550 Gerichtskosten u. ähnl. 100100 64,95 A:160 .6790 Innere Verrechnungen ------5.092,01 A:200 (Personal-,Verwaltungskosten,Sachkosten) .6793 Innere Verrechnungen 23.00032.000 28.659,08 A:200 Verwaltungskosten Ausgaben 207.200 193.200 218.067,27 UAB 1122 Zu-/Überschuss -130.700 -120.000 -157.920,01

Einnahmen 152.200 131.900 145.468,92 Ausgaben 477.800 526.800 462.527,49 AB 11 Zu-/Überschuss -325.600 -394.900 -317.058,57 71 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 1301 Feuerlöschwesen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1146 Gebühren der Feuerwehr 10.00010.000 13.989,69 A:120 .1520 Ersätze f. Bewirtschaftungskosten 3.7003.600 2.523,33 A:200 .1760 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten 00 250,00 A:200 Unternehmen (Spenden) Einnahmen 13.700 13.600 16.763,02 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 20.0007.500 19.403,67 A:100 Dienstjubiläum 40 Jahre (Begleitperson FFW Erholungsheim Beschl. v. 24.03.2014) .4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl 3.9003.900 0,00 A:100 (Sicherheitswachen) .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 01.200 302,84 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4598 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.0006.100 6.548,59 A:120 Gesundheitscheck - Fahrerlaubnis Kl. C - Atemschutzträger .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 40.00050.000 7.262,65 A:320

.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 2.0002.000 1.335,57 A:320 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 37.00035.000 25.269,09 A:120 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Ge- 23.00022.500 19.635,96 A:200 bäude höhere Energiekosten .5500 Haltung von Fahrzeugen 32.00035.000 38.087,82 A:120 .5600 Dienst- und Schutzkleidung 28.00013.500 36.665,11 A:120 pers. Ausrüstungsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.50017.000 2.588,59 A:120 jährl. Budget zzgl. 8.500 € für Drehleitermaschinistenlehrgang .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.5001.500 266,10 A:120 Ölbindemittel, Wespenex u.ä. .6430 Haftpflichtversicherungen 3.0003.000 2.840,30 A:100 Haftpflicht mit DUV und Lohnerstattung; SR-Beschl. vom 13.11.1989 .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 800800 707,85 A:100 .6500 Bürobedarf 500500 563,24 A:120 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 400400 306,73 A:120 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.8001.800 1.842,71 A:120 .6540 Dienstreisen 200200 0,00 A:120 .6610 Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband 1.0001.000 912,02 A:120 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) 72 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 1301 Feuerlöschwesen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6794 Innere Verrechnungen 6.0001.000 5.972,50 A:200 Bauhofleistungen .7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das 1.8001.800 1.123,10 A:120 Feuerwehrerholungsheim Bayer. Gmain .7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.7001.700 1.385,00 A:120 Feuerwehrvereine erhalten pro Aktiven jährlich 3 € - Beschl. 01.10.2015 Ausgaben 224.100 207.400 173.019,44 UAB 1301 Zu-/Überschuss -210.400 -193.800 -156.256,42

Einnahmen 13.700 13.600 16.763,02 Ausgaben 224.100 207.400 173.019,44 AB 13 Zu-/Überschuss -210.400 -193.800 -156.256,42 73 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 2.500100 0,00 A:120 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

.6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 100100 0,00 A:120 Ausgaben 2.600 200 0,00 UAB 1400 Zu-/Überschuss -2.600 -200 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.600 200 0,00 AB 14 Zu-/Überschuss -2.600 -200 0,00 74 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .7029 Zuschuss an das BRK (Sanitätskolonne und 2.7002.700 2.710,00 A:200 Wasserwacht Dettelbach) Jugendförderung 5,00 € pro aktiven Jugendlichen > 800 € Förderung pro Aktiven 3,00 > 100 € Förderung vergünstigte Mieten 700 € Beschl. v. 01.10.2015 Ausgaben 2.700 2.700 2.710,00 UAB 1600 Zu-/Überschuss -2.700 -2.700 -2.710,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.700 2.700 2.710,00 AB 16 Zu-/Überschuss -2.700 -2.700 -2.710,00

Einnahmen 165.900 145.500 162.231,94 Ausgaben 707.200 737.100 638.256,93 EP 1 Zu-/Überschuss -541.300 -591.600 -476.024,99 75 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2150 Grundschule, Hauptschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1101 Entgelt Mittagsbetreuung 7.0007.000 7.336,00 A:200 .1103 Ersätze Mittagessen 40.50040.000 43.516,20 A:200 Entgelt ab Schuljahr 2018/2019 pro Mahlzeit 3,15€ - Beschl. v. 23.07.2018 .1190 Ferienbetreuung 1.7001.700 1.591,00 A:130 .1414 Einnahmen aus Vermietung der Schulturn- 5.5005.500 4.314,50 A:200 halle und Schulräumen .1500 Ersätze, Kopiergeld u.ä. 5.0005.000 4.410,09 A:100 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 500500 4.000,00 A:100 .1622 Kostenerstattung des Marktes Schwarzach 20.00020.000 18.686,72 A:200 am Schulaufwand .1710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 00 322,50 A:100 Zwecke vom Land .1718 Zuweisungen für laufende Zwecke 4.5004.500 4.043,00 A:200 - Lernmittelfreiheit - Grundschule 12,00€/Schüler Mittelschule 26,67€/Schüler .1740 Zuweisungen ------0,00 A:200 von Trägern der gesetzl. Sozialversicher .1770 Zuweisungen vom Staat für verlängerte 7.0007.000 10.323,00 A:200 Mittagsbetreuung 1 Gruppe Mittagsbetreuung 6.600 € 1 Gruppe verl.Mittagsbetreu. 7.000 € .1771 Zuweisungen vom Staat für die 15.00015.000 33.333,33 A:200 Ganztagesklassen .1780 Zuschüsse v. übrigen Bereich 00 0,00 A:200 neue HHSt. 2150.1101 .1781 Zuschüsse von übrigen Bereich ------0,00 A:200 Mittagessen verläng. Mittagsbetreuung Einnahmen 106.700 106.200 131.876,34 A u s g a b e n .4140 Tariflich Beschäftigte 175.000145.000 168.056,64 A:100 Stellenplan SR. v. 22.10.2020 .4160 Beschäftigungsentgelte 2.30039.200 2.180,00 A:100 Mittags- und Ganztagsbetreuung .4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 13.50011.000 11.288,94 A:100 Beschäftigte .4341 Versorgungskassenbeiträge für 03.300 0,00 A:100 Mittags- und Ganztagsbetreuung .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 35.00018.000 32.893,54 0 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 013.500 2.088,75 A:100 Mittags- und Ganztagsbetreuung .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 103,20 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 70.00070.000 17.902,63 A:320 Pflaster Theaterplatz, Treppenanlage u.a. 76 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2150 Grundschule, Hauptschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .5001 Gebäude- und Grundstücksunterhalt für 01.500 0,00 A:320 Schule Bibergau/Effeldorf ab 2021 Kita vgl. HHSt.4640.5002

.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 300300 0,00 A:100 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 16.30016.300 6.608,55 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Leasing/Wartung Kopierer Reparatur von Turngeräten .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 127.000126.000 131.052,85 A:200 Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 1.1001.000 0,00 A:200 .5560 Kfz. -Versicherungen 100100 93,06 A:100 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 00 0,00 A:100 pers. Ausrüstungsgegenstände .5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.2005.200 5.596,01 A:100 .5720 Lernmittel 3.2003.200 2.433,21 A:100 (nicht zuschussfähig) Ausstattung aller gebundenen Ganztagesklassen .5740 Besondere Lehrveranstaltungen 16.00016.000 12.761,85 A:100 Gebühren f. Maintalhalle rd. 5.000 € Benutzung Hallenbad rd. 6.000 € verschiedene Bereiche 7.600 e .5750 Verschiedene Schulaufwendungen 400400 374,52 A:100 .5770 Staatl. geförderte Lernmittel für 3.0003.000 2.936,72 A:100 Grundschulen .5780 Staatl. geförderte Lernmittel für 0500 0,00 A:100 Mittelschulen keine Anschaffungen für 2020 geplant .5800 Lebensmittelbeschaffung 200500 348,32 A:100 .5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf 300300 125,32 A:100 .6310 Gemeinschaftspflege u.a. Ehrungen, Schul 400500 300,11 A:100 preise, Bewirtungen, Tagungen .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.5002.500 3.113,69 A:100 Reinigungsmittel, Toilettenpapier usw .6350 Sachausgaben Mittagsbetreuung 2.0002.000 1.462,66 A:130 .6351 Sachausgaben Ganztagsbetreuung 5.0005.000 2.776,35 A:200

.6352 Sachausgaben Ferienbetreuung 1.0001.000 628,36 A:130 .6355 Mittagessen (Catering u. Küchenaufwand) 48.00048.000 39.784,34 A:100

.6370 Sachbedarf für EDV-Anlage der Schule 5.0005.000 11.611,17 A:100 Wartung, Instandhaltung .6385 Freiw.Kosten der Schülerbeförderung 3.5003.500 4.562,20 A:100 (Fahrten auf sog. Unterrichtswegen) 77 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2150 Grundschule, Hauptschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6430 Haftpflichtversicherungen 100100 73,04 A:100 .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä 1.1001.100 1.019,13 A:100 .6500 Bürobedarf 1.5001.800 922,30 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 1.5001.800 1.644,54 A:100 .6520 Postgebühren 400400 368,40 A:100 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.0001.000 1.209,96 A:100 .6525 Rundfunk- und Fernsehgebühren 200200 139,92 A:100 .6540 Dienstreisen 1.0002.000 812,45 A:100 .6720 Erstattung für Gastschulverhältnisse 5.0005.000 1.500,00 A:200 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 21.00050.000 39.114,46 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 15.50017.500 15.910,42 A:200 Bauhofleistungen .7130 Umlagen an den Schulverband 30.00030.000 23.071,88 A:200 /Mainsondheim Ausgaben 614.700 652.800 546.869,49 UAB 2150 Zu-/Überschuss -508.000 -546.600 -414.993,15

Einnahmen 106.700 106.200 131.876,34 Ausgaben 614.700 652.800 546.869,49 AB 21 Zu-/Überschuss -508.000 -546.600 -414.993,15 78 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen U-Abschnitt 2700 Sonderschulen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6610 Mitgliedsbeitrag an Verein Sonderschule 100100 5,00 A:200 Kitzingen Ausgaben 100 100 5,00 UAB 2700 Zu-/Überschuss -100 -100 -5,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 100 100 5,00 AB 27 Zu-/Überschuss -100 -100 -5,00 79 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen U-Abschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 15.000,00 A:200 .1622 Erstattung der Beförderungskosten 10.00010.000 12.555,56 A:200 Markt Schwarzach .1716 Pauschale Zuweisungen zu den Kosten der 110.000110.000 105.828,00 A:200 Schülerbeförderung Einnahmen 120.000 120.000 133.383,56 A u s g a b e n .5000 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt von 1.5001.500 0,00 A:320 Schulbusunterstellhallen

.6391 Kosten der Schülerbeförderung 175.000170.000 164.237,23 A:200 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 .6794 Innere Verrechnungen 5001.000 395,00 A:200 Bauhofleistungen .6800 Abschreibungen 100100 141,00 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 100100 74,78 A:220 Ausgaben 177.200 172.700 164.848,01 UAB 2901 Zu-/Überschuss -57.200 -52.700 -31.464,45 80 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen U-Abschnitt 2950 Weitere schulische Aufgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6450 Schülerunfallversicherung 40.00035.000 37.300,75 A:100 Ausgaben 40.000 35.000 37.300,75 UAB 2950 Zu-/Überschuss -40.000 -35.000 -37.300,75

Einnahmen 120.000 120.000 133.383,56 Ausgaben 217.200 207.700 202.148,76 AB 29 Zu-/Überschuss -97.200 -87.700 -68.765,20

Einnahmen 226.700 226.200 265.259,90 Ausgaben 832.000 860.600 749.023,25 EP 2 Zu-/Überschuss -605.300 -634.400 -483.763,35 81 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen U-Abschnitt 3210 Pilger- und Wallfahrtsmuseum Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 vorher UA 3200 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 200200 436,50 A:100 Eintrittsgelder .1340 Einnahmen aus Verkauf 100100 0,00 A:100 Bücher, Drucksachen u.ä. .1540 Ersätze für Dienstleistungen u.ä. 500500 0,00 A:100 Führungen .1710 Zuweisung und Zuschüsse vom Land 00 0,00 A:140 Einnahmen 800 800 436,50 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 500500 0,00 A:100 .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 100100 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) Museumsführer .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 6.7006.600 6.838,10 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.0001.000 849,99 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten 700700 674,09 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 30.00029.400 22.549,69 A:140 Gebäude Anteilig nach Fläche

.5620 Aus- und Fortbildung 0500 0,00 A:100 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6.0002.000 140,27 A:140 Ausstellungen neue Flyer, neuer Internetauftritt, Museumsnacht .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 6.0006.000 1.630,72 A:100 .6540 Dienstreisen 00 0,00 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 7.50012.000 8.553,27 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 0500 316,00 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 58.500 59.300 41.552,13 UAB 3210 Zu-/Überschuss -57.700 -58.500 -41.115,63 82 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen U-Abschnitt 3211 Sternbräusammlung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1710 Zuweisungen vom Land 1.0001.000 0,00 A:100 Einnahmen 1.000 1.000 0,00 A u s g a b e n .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 500500 0,00 A:200 Gebäude .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4.0004.000 0,00 A:100 Austellung .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 1.5000 1.656,53 Verwaltungskosten Ausgaben 6.000 4.500 1.656,53 UAB 3211 Zu-/Überschuss -5.000 -3.500 -1.656,53 83 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen U-Abschnitt 3231 Stadtarchiv Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4160 Entschädigung für die ehrenamtl. Tätig- 00 0,00 A:100 keit des Archivars .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 00 0,00 A:100 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 100100 0,00 A:200 Gebäude .6500 Bürobedarf 2000 0,00 A:100 .6620 Vermischte Ausgaben (Restaurierung von 2.0002.000 997,25 A:100 Archivalien und wertvoller Bände) Ausgaben 2.300 2.100 997,25 UAB 3231 Zu-/Überschuss -2.300 -2.100 -997,25

Einnahmen 1.800 1.800 436,50 Ausgaben 66.800 65.900 44.205,91 AB 32 Zu-/Überschuss -65.000 -64.100 -43.769,41 84 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege U-Abschnitt 3321 Musikpflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnli- 5.0000 0,00 A:200 ches .1680 Erstattungen von Ausgaben im Verw.hh. 00 0,00 A:200 von übrigen Bereichen .1770 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 00 0,00 A:200 von privaten Unternehmen Spenden Einnahmen 5.000 0 0,00 A u s g a b e n .6310 Veranstaltungen, Konzertw 00 0,00 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 3.50013.000 14.354,62 A:200 Verwaltungskosten .7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle 1.6001.600 1.079,00 A:200 Verbände, Vereine Beschl. v. 01.10.2015 Musikgruppen 30,00 €/Jahr für Einsätze bei städt. Anlässen Zuschüsse für Dirigentenstunden 2,00 € pro Std max 80 Jahresstunden Zuschüsse für Jugendarbeit 5,00 pro aktiven Jugendlichen .7092 Förderung der Musikschule Dettelbach - 37.50037.500 31.441,15 A:200 Schwarzach Zuschuss Verwaltungskosten Musikschule 13.000 €/Jahr -Beschl. v. 09.05.2016 Förderung der Verwaltungskosten der Stadt Dettelbach - Beschl. v. 14.01.2019 Ausgaben 42.600 52.100 46.874,77 UAB 3321 Zu-/Überschuss -37.600 -52.100 -46.874,77

Einnahmen 5.000 0 0,00 Ausgaben 42.600 52.100 46.874,77 AB 33 Zu-/Überschuss -37.600 -52.100 -46.874,77 85 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege U-Abschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1520 Ersätze f. Bewirtschaftungskosten 1.0001.000 0,00 A:200 Einnahmen 1.000 1.000 0,00 A u s g a b e n .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 2.0002.000 0,00 A:200 Gebäude .6310 Veranstaltungen 00 0,00 A:100 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.8003.800 3.335,37 A:100 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 100100 0,00 A:200 u. dgl. .6794 Innere Verrechnungen 1.5001.000 527,50 A:200 Bauhofleistungen .7180 Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zweck 2.5000 1.000,00 A:200 an übrige Bereiche Ausgaben 9.900 6.900 4.862,87 UAB 3400 Zu-/Überschuss -8.900 -5.900 -4.862,87

Einnahmen 1.000 1.000 0,00 Ausgaben 9.900 6.900 4.862,87 AB 34 Zu-/Überschuss -8.900 -5.900 -4.862,87 86 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung U-Abschnitt 3509 Volkshochschulen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .7094 Zuschuss an die VHS Kitzingen 6.0006.000 4.910,00 A:100 Ausgaben 6.000 6.000 4.910,00 UAB 3509 Zu-/Überschuss -6.000 -6.000 -4.910,00 87 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.0008.000 6.138,15 A:150 Mitgliedsbeitrag 12 €/Jahr .1380 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.0001.000 1.349,00 A:150 .1710 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land 1.8001.200 1.800,00 A:150 für Projekte Einnahmen 8.800 10.200 9.287,15 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 63.00066.500 61.526,62 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte geringfügig 00 0,00 A:100 Beschäftigte .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 4.9005.200 4.363,62 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 12.60013.100 11.500,18 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 00 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 8.2008.100 8.413,50 A:320 anteilige Wartungskosten, Störungen, Reparaturen, Aufzug, Lüftung, BMA, Klima, Einbruchmeldeanlage usw. .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 4.0004.000 2.670,16 A:150 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten 900900 831,38 A:200 Feuerwehranschluss .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 36.80036.500 27.472,69 A:200 Gebäude anteilig nach Fläche/Frequenz 36% .5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500500 35,00 A:150 .6070 Bedarf für öffentliche Büchereien 18.00018.000 18.272,92 A:150 Bestandspflege u. Projekte .6310 Veranstaltungen 3.0003.000 1.627,09 A:150 Lesungen .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500500 146,11 A:150 .6370 Unterhaltungskosten für die EDV-Anlage 10.00010.000 6.579,62 A:150 .6430 Haftpflichtversicherungen 01.400 0,00 A:100 Feuer, Elementar, Leitungswasser Sachvers. Bibliothek .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 0300 0,00 A:100 .6500 Bürobedarf 300300 0,00 A:150 .6520 Postgebühren 5000 0,00 A:150 .6521 Fernsprechgebühren 1000 0,00 A:150 .6525 Rundfunkbeitrag 00 35,00 A:055 .6540 Dienstreisen 500500 88,00 A:150 .6610 Mitgliedsbeitrag 200200 80,00 A:150 pro Einwohner werden 0,13 € als Mitgliedsbeitrag festgesetzt 88 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 .6793 Innere Verrechnungen 17.50020.000 18.258,47 A:200 Verwaltungskosten Ausgaben 181.500 189.000 161.900,36 UAB 3521 Zu-/Überschuss -172.700 -178.800 -152.613,21

Einnahmen 8.800 10.200 9.287,15 Ausgaben 187.500 195.000 166.810,36 AB 35 Zu-/Überschuss -178.700 -184.800 -157.523,21 89 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Heimatpflege U-Abschnitt 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1780 Zuschüsse v. übrigen Bereich ------0,00 A:200 (Bezirk)

Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5000 Gebäude- u. Grundstücksunterhalt ------0,00 A:320

.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 500500 656,43 A:330 Vermögens .5144 Unterhalt von Denkmälern ------7.594,58 A:320

.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 500500 429,15 A:200 Gebäude .6320 Versch. Betriebsaufwand 3.0003.000 300,00 A:330 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 1.0001.000 605,60 A:330 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 2.3002.300 2.246,90 A:200 Bund Naturschutz, Landschaftspflegeverband .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 58.00070.000 54.934,63 A:200 Bauhofleistungen .7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen 2000 25,56 A:200 Bereich Pflege Fl.Nr. 297 d. Obst- u. Gartenbauverein Beschl. v. 17.11.1986 Ausgaben 65.500 77.300 66.792,85 UAB 3600 Zu-/Überschuss -65.500 -77.300 -66.792,85 90 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Heimatpflege U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1780 Zuweisungen und Zuschüsse 00 2.626,00 A:200 von übrigen Bereichen Einnahmen 0 0 2.626,00 A u s g a b e n .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 30.00030.000 0,00 A:320 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 500500 0,00 A:200 Gebäude .7110 Zuweisungen an das Land für den 6.5006.500 6.314,00 A:200 Entschädigungsfond Denkmalpflege .7170 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.0006.000 850,00 A:200 an den private Unternehmen .7180 Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zweck ------150,00 A:200 an übrige Bereiche Ausgaben 43.000 43.000 7.314,00 UAB 3650 Zu-/Überschuss -43.000 -43.000 -4.688,00

Einnahmen 0 0 2.626,00 Ausgaben 108.500 120.300 74.106,85 AB 36 Zu-/Überschuss -108.500 -120.300 -71.480,85 91 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchen U-Abschnitt 3701 Kirche Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5000 Unterhalt von Gebäuden u. Grundstücken 6.0006.000 2.181,03 A:320 Glockenwartung, Uhrentriebwerk, Baulastverpflichtungen,Taubenvergrämung .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 300300 299,98 A:200 Gebäude .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 100100 0,00 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 0500 39,50 A:200 Bauhofleistungen .7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.1001.100 788,62 A:200 Abgeltung kirchl. Reichnisse Musikbegleitung der Wallfahrt 250 €, SR-Beschl. v. 30.07.1984 Ausgaben 7.500 8.000 3.309,13 UAB 3701 Zu-/Überschuss -7.500 -8.000 -3.309,13

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 7.500 8.000 3.309,13 AB 37 Zu-/Überschuss -7.500 -8.000 -3.309,13

Einnahmen 16.600 13.000 12.349,65 Ausgaben 422.800 448.200 340.169,89 EP 3 Zu-/Überschuss -406.200 -435.200 -327.820,24 92 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe undder U-Abschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1500 Erstattung Verwaltungs- und Bauhofkosten 144.000142.000 111.597,18 A:220 Einnahmen 144.000 142.000 111.597,18 A u s g a b e n .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 120.500140.000 109.296,72 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 2.5002.000 1.933,16 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 123.000 142.000 111.229,88 UAB 4320 Zu-/Überschuss 21.000 0 367,30 93 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe undder U-Abschnitt 4390 Familienstützpunkt Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Beschl. v. 01.10.2016 E i n n a h m e n .1190 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 1000 114,00 A:130 .1760 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 00 200,00 A:200 z.B. Zuw. v. Sparkassen .1770 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 9.0009.000 10.553,00 A:130 von privaten Unternehmen Einnahmen 9.100 9.000 10.867,00 A u s g a b e n .4140 Vergütungen Tarifbeschäftigte 17.90014.100 17.567,29 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge 1.4001.100 1.417,78 A:100 Tarifbeschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeiträge 3.6002.600 3.560,61 A:100 Tarifbeschäftigte .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 2.0002.000 1.709,44 A:130 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .6311 Veranstaltungen 4.0004.000 78,70 A:130 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000500 1.079,41 A:130 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 300300 243,27 A:130 .6540 Dienstreisen 500500 131,90 A:130 Ausgaben 30.700 25.100 25.788,40 UAB 4390 Zu-/Überschuss -21.600 -16.100 -14.921,40

Einnahmen 153.100 151.000 122.464,18 Ausgaben 153.700 167.100 137.018,28 AB 43 Zu-/Überschuss -600 -16.100 -14.554,10 94 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1190 Sonstige Gebühren und Entgelte 5.5005.500 5.888,45 A:130 (Ferienpaßaktion) zzgl Zeltlager, Fahrten, JUK .1414 Nutzungsentgelte für öffentliche Räume 1000 0,00 A:200 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:130 .1770 Zuschüsse von privaten Unternehmen 300300 0,00 A:130 .1780 Zuschüsse vom übrigen Bereich 600600 627,13 A:130 z.B. Kreisjugendring Einnahmen 6.500 6.400 6.515,58 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5000 0,00 A:130 .4140 tarifl. Beschäftigte 65.30064.000 58.224,87 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte 1.4001.100 1.400,00 A:100 Praktikant/in .4340 Versorgungskassenbeiträge f.tariflich 5.1004.200 4.800,72 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 13.10010.700 14.348,15 A:100 Beschäftigte .5100 Unterhalt der Spielplätze 20.00020.000 26.333,95 A:330 Pflanzen, Saatgut, Einzäunung, Mulch, Sandaustausch .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- 2.0002.000 3.646,24 A:330 gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Spielplätze .5210 Jugendarbeit 2.0006.000 0,00 .5300 Mieten und Pachten 100100 76,69 A:200 Pacht für Bolzplatz in Schnepfenbach .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 4.8004.700 4.350,70 A:200 Gebäude einschl. Anteil an den Nebenkosten beim Betrieb des Pfarrhauses, Büro Jugendpfleger .5500 Haltung von Fahrzeugen 3.1003.000 0,00 A:200 .6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 8.0008.000 9.256,22 A:130 Ferienpass, Veranstaltungen und Aktionen der Jugendbetreuerin .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500500 190,29 A:130 .6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen 300300 269,42 A:100 bei nichtversicherten Schäden .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.6001.000 1.181,43 A:130 .6525 Rundfunkbeitrag 500500 69,96 A:130 .6540 Dienstreisen 800700 456,85 A:130 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 100100 30,00 A:130 u. dgl. Förderverein Jugendarbeit e.V. 95 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 44.00020.000 42.837,77 A:200 Bauhofleistungen .7000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke 00 0,00 A:200 Ausgaben 173.200 146.900 167.473,26 UAB 4600 Zu-/Überschuss -166.700 -140.500 -160.957,68 96 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1510 Sonstige Verwaltungs- und 5000 0,00 A:130 Betriebseinnahmen .1700 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 00 0,00 A:320 vom Bund, ERP-Sondervermögen .1710 Landeszuschuss BayKiBiG 1.400.0001.150.000 1.181.085,60 A:200

.1711 Zuschuss Land 00 ------A:200 Ersätze Elternbeiträge Einnahmen 1.400.500 1.150.000 1.181.085,60 A u s g a b e n .5000 Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für 8.0008.000 5.309,85 A:320 Kindergarten "St. Sebastian" Dettelbach Heizungstausch, WC-Trennwände .5001 Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für 500500 0,00 A:320 Kindergarten in Mainsondheim .5002 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2.000 ------A:320 KiTa Bibergau - Effeldorf .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 5.0004.000 0,00 A:200 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftungskosten 1.0001.000 498,99 A:200 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 00 0,00 A:100 pers. Ausrüstungsgegenstände .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100100 0,00 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 8.0004.000 9.154,76 A:200 Bauhofleistungen .7008 Betriebskostenzuschüsse KiTa 2.300.0002.050.000 1.981.270,14 A:200 nach dem BayKiBiG siehe auch HhSt. 4640.1710 .7009 Ersätze Elternbeiträge 00 ------A:200 .7010 Defizitausgleich bei Kindergärten 70.00060.000 29.298,13 A:200 Ausgaben 2.394.600 2.127.600 2.025.531,87 UAB 4640 Zu-/Überschuss -994.100 -977.600 -844.446,27

Einnahmen 1.407.000 1.156.400 1.187.601,18 Ausgaben 2.567.800 2.274.500 2.193.005,13 AB 46 Zu-/Überschuss -1.160.800 -1.118.100 -1.005.403,95 97 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderg. anderer Träger d. Wohlf.pflege/ Jugendh., U-Abschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1760 Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sond 00 0,00 A:200 Spenden von Sparkassen Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge------0 0,00 A:200 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .7000 Zuschüsse an sozial tätige Gruppierungen 1.0001.000 205,00 A:200 und Einrichtungen VdK, Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe .7080 Hornsche Spitalstiftung 150.000300.000 193.858,04 A:200 Seniorenpflegeheim Ausgaben 151.000 301.000 194.063,04 UAB 4701 Zu-/Überschuss -151.000 -301.000 -194.063,04 98 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderg. anderer Träger d. Wohlf.pflege/ Jugendh., U-Abschnitt 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege (Seniorenbetreuung) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1760 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 00 0,00 A:200 z.B. Zuw. v. Sparkassen Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.0001.000 1.810,59 A:200 nur Altennachmittag ansonsten bei 4701_7000 Ausgaben 1.000 1.000 1.810,59 UAB 4709 Zu-/Überschuss -1.000 -1.000 -1.810,59

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 152.000 302.000 195.873,63 AB 47 Zu-/Überschuss -152.000 -302.000 -195.873,63

Einnahmen 1.560.100 1.307.400 1.310.065,36 Ausgaben 2.873.500 2.743.600 2.525.897,04 EP 4 Zu-/Überschuss -1.313.400 -1.436.200 -1.215.831,68 99 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der U-Abschnitt 5400 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung 100100 0,00 A:200 und Betrieb (1 Stunde Zeit) Ausgaben 100 100 0,00 UAB 5400 Zu-/Überschuss -100 -100 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 100 100 0,00 AB 54 Zu-/Überschuss -100 -100 0,00 100 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6310 Sportlerehrungen, Gemeinschaftspflege 2.0002.000 1.144,74 A:100 .7093 Zuschüsse f. Lfd. Zwecke an Sportverbän- 10.00010.000 7.225,00 A:200 de u. -vereine sowie deren Einrichtungen Beschl. v. 01.10.2015 Jugendförderung 5,00€/aktiven Jugendl. eigene Übungsstätten 180 € Beschl. v. 25.03.1991 Zuschuss Pacht Sportplatz 178,95 €

Ausgaben 12.000 12.000 8.369,74 UAB 5500 Zu-/Überschuss -12.000 -12.000 -8.369,74

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 12.000 12.000 8.369,74 AB 55 Zu-/Überschuss -12.000 -12.000 -8.369,74 101 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5600 Turn- und Sporthalle (Maintalhalle) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.00035.000 23.489,63 A:200 .1110 Benutzunngsgebühren und ähnl. Entgelte ------0 0,00 .1120 ------0,00 .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 7.0007.000 4.663,22 A:200 Entgelten .1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen 2.0002.000 1.920,00 A:200 .1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen 3.7003.600 3.202,68 A:200 von Miet- und Pachtverträgen .1490 Sonstige Einnahmen aus dem Anteil am ------0,00 A:200 Getränkeumsatz der Gaststätte Wegfall wg. Vertragsänderung .1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. 00 0,00 A:200 .1555 Steuerrückvergütung 00 ------.1599 Vermischte Einnahmen 5.0005.000 4.714,41 A:200 (Umsatzsteuerrückvergütungen etc.) Einnahmen 42.700 52.600 37.989,94 A u s g a b e n .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 50.00050.000 67.560,07 A:320 Wartung Trennvorhang, Kegelbahn, Lüftungsanlage, Heizung, BMA

.5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 5.0005.000 7.104,14 A:200 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Austausch und Reparatur von Sportgeräten und Bällen .5300 Mieten und Pachten 900500 415,25 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 65.00070.000 69.508,39 A:200 Gebäude Niedrigere Energiekosten durch günstigeren Stom- u. Gasbezug .6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung 1.0001.000 6.756,80 A:200 und Betrieb Papierhandtücher, Reinigungsmaterial

.6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei 400400 383,45 A:200 nichtversicherten Schäden .6410 Umsatzsteuer als Vorsteuer 15.00015.000 26.638,98 A:200 .6521 Telefongebühren 200200 179,18 A:200 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 1.0000 ------A:320 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 43.0000 21.493,33 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 27.50029.500 28.911,52 A:200 Bauhofleistungen 102 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5600 Turn- und Sporthalle (Maintalhalle) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Ausgaben 209.000 171.600 228.951,11 UAB 5600 Zu-/Überschuss -166.300 -119.000 -190.961,17

Einnahmen 42.700 52.600 37.989,94 Ausgaben 209.000 171.600 228.951,11 AB 56 Zu-/Überschuss -166.300 -119.000 -190.961,17 103 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanlagen U-Abschnitt 5700 Naturbadesee Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 3.0003.000 1.463,12 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 4.0002.000 3.515,89 A:330 Gebäude .6360 Dienstleistungen durch Dritte 8.0008.000 0,00 A:330 .6794 Innere Verrechnungen 7.00015.000 6.843,38 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 22.000 28.000 11.822,39 UAB 5700 Zu-/Überschuss -22.000 -28.000 -11.822,39

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 22.000 28.000 11.822,39 AB 57 Zu-/Überschuss -22.000 -28.000 -11.822,39 104 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1694 Innere Verrechnungen 00 113.404,51 Bauhofleistungen Einnahmen 0 0 113.404,51 A u s g a b e n .4160 Beschäftigungsentgelte 5.0000 0,00 A:100 .4440 Sozialversicherungsbeiträge 1.0000 0,00 A:100 Tarifbeschäftigte .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 15.00015.000 15.958,07 A:330 Vermögens Dünger, Blumen, Rasensamen, Arbeitsbühne, versch. Kronenpflege Vergabe von Pflegearbeiten an Dritte .5320 Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge 3.0000 0,00 A:100 u. ähnl. bewegl. Sachen .5400 Bewirtschaftungskosten für die öffentl. 10.00010.000 4.167,90 A:330 Grünflächen u.a. Wasserverbrauchsgebühren, Grüngutentsorgung

.6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 28.00032.000 28.639,25 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 62.000 57.000 48.765,22 UAB 5800 Zu-/Überschuss -62.000 -57.000 64.639,29 105 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen U-Abschnitt 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1540 Ersätze für Dienstleistungen u.ä. 1.0001.000 0,00 A:330 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1694 Innere Verrechnungen 116.00081.500 0,00 A:200 Bauhofleistungen Einnahmen 117.000 82.500 0,00 A u s g a b e n .4140 tarflich Beschäftigte 141.600138.000 138.784,39 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte 00 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 11.00010.800 11.460,21 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 28.40027.600 28.742,90 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 5.0004.500 5.119,95 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Messerersatz, Sägeblätter, Wasserschläuche, Brenner, Handsägen usw. .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 5.00010.000 0,00 A:330 Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 13.0008.000 6.427,81 A:330 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Aus- 700700 185,80 A:330 rüstungsgegenstände .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.0002.000 1.383,01 A:330 u.a. Benzin für Arbeitsgeräte .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 200200 154,07 A:330 .6540 Dienstreisen 200200 59,85 A:330 Ausgaben 207.200 202.100 192.343,79 UAB 5821 Zu-/Überschuss -90.200 -119.600 -192.343,79

Einnahmen 117.000 82.500 113.404,51 Ausgaben 269.200 259.100 241.109,01 AB 58 Zu-/Überschuss -152.200 -176.600 -127.704,50 106 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen U-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren für den Wohnmobil- 60.00060.000 49.648,13 A:200 stellplatz Ab 01.01.2019 7 €/24 Std. Beschl. v. 01.10.2018 .1110 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 1.500500 1.473,07 A:200 Wasserentgelt .1120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7.0002.000 6.594,64 A:200 Stromverkauf .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 15.50015.000 4.831,44 A:200 Entgelten Einnahmen 84.000 77.500 62.547,28 A u s g a b e n .5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 4.0003.000 13.308,89 A:330 Vermögens Unterhalt Mainlände .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 4.0004.000 1.898,54 A:330 genstände Software Parkautomat .5300 Mieten und Pachten 0200 58,00 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 5.0004.000 0,00 A:330 Gebäude .6410 Umsatzteuer 3.0003.000 2.289,46 A:330 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.200200 52,80 A:210 .6580 Bankgebühren u.ä. 700300 38,00 A:210 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 12.5007.000 20.248,85 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 9.50025.500 23.834,53 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 39.900 47.200 61.729,07 UAB 5900 Zu-/Überschuss 44.100 30.300 818,21

Einnahmen 84.000 77.500 62.547,28 Ausgaben 39.900 47.200 61.729,07 AB 59 Zu-/Überschuss 44.100 30.300 818,21

Einnahmen 243.700 212.600 213.941,73 Ausgaben 552.200 518.000 551.981,32 EP 5 Zu-/Überschuss -308.500 -305.400 -338.039,59 107 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 4.5003.500 6.367,00 A:340 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 3.715,72 A:340 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile)

.1693 Innere Verrechnungen 170.000146.000 181.307,00 A:200 Verwaltungskosten Einnahmen 174.500 149.500 191.389,72 A u s g a b e n .4100 Beamtenbezüge 178.000140.000 131.517,18 A:100 Stellenplan v.SR v. 22.10.2020 .4110 Versorgungsrücklage für aktive Beamte 0800 0,00 A:100 .4140 tariflich Beschäftigte 262.000152.500 202.015,08 A:100 ohne Bauhofleitung s. 7700.4140

.4300 Versorgungskassenbeiträge f. Beamte 70.00057.000 56.074,52 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 19.00010.600 16.646,53 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tarflich 49.00033.200 36.672,31 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 8.5004.400 8.390,48 A:100 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 319,97 A:340 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5500 Haltung von Fahrzeugen 300300 162,20 A:100 (Dienstfahrtversicherung) .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 5.0000 0,00 A:340 .6500 Bürobedarf 200200 1.262,15 A:340 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 4.0004.000 4.001,83 A:340 EÜV für Kläranlage, VOB .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 600600 579,10 A:340 .6540 Dienstreisen 1.0001.000 640,87 A:340 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 2.0002.000 22.966,02 A:340 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 600.100 407.100 481.248,24 UAB 6000 Zu-/Überschuss -425.600 -257.600 -289.858,52

Einnahmen 174.500 149.500 191.389,72 Ausgaben 600.100 407.100 481.248,24 AB 60 Zu-/Überschuss -425.600 -257.600 -289.858,52 108 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, U-Abschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1620 Erstattung durch Gemeinden und 15.00010.000 0,00 A:300 Gemeindeverbänden .1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 00 0,00 A:340 .1710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 80.00060.000 0,00 A:300 Zwecke vom Land Einnahmen 95.000 70.000 0,00 A u s g a b e n .6310 Aufwand für Veranstaltungen 5.000300 39,00 A:300 .6320 Fortschreibung der digitalen Flurkarte 4.2004.200 4.021,20 A:340 .6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., 70.00070.000 24.482,64 A:340 (soweit nicht Gr. 94 ff)

.6556 Planungskosten 50.00080.000 0,00 A:300 Allianz Mainland .6557 Energienutzungsplan 20.0000 0,00 A:300 Ausgaben 149.200 154.500 28.542,84 UAB 6101 Zu-/Überschuss -54.200 -84.500 -28.542,84 109 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, U-Abschnitt 6141 Umlegung von Grundstücken Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6555 Kosten für Baulandumlegungen 20.00040.000 0,00 A:340

Ausgaben 20.000 40.000 0,00 UAB 6141 Zu-/Überschuss -20.000 -40.000 0,00 110 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, U-Abschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 00 0,00 A:200 .1700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 3.0003.000 0,00 A:300 Zwecke vom Bund .1710 Zuweisungen vom Land 5.0003.000 2.800,00 A:200 Städtebauförderung Einnahmen 8.000 6.000 2.800,00 A u s g a b e n .6555 Beratungs- u. Planungskosten für priv. 5.0003.500 10.789,47 A:340 Maßnahmen im Rahmen der Altstadtsanierg. .6556 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 020.000 0,00 A:300 Planungskosten Leerstandsmanagement .6557 Planungskosten und Beratungskosten 20.00020.000 0,00 A:300 Erstellung eines Naherholungskonzeptes .6558 Planungs- und Beratungskosten 20.0000 0,00 A:300 Aktionsplan Barrierefreiheit .7170 Zuschüsse für laufende Zwecke 20.000 ------A:200 an private Unternehmen Ausgaben 65.000 43.500 10.789,47 UAB 6151 Zu-/Überschuss -57.000 -37.500 -7.989,47

Einnahmen 103.000 76.000 2.800,00 Ausgaben 234.200 238.000 39.332,31 AB 61 Zu-/Überschuss -131.200 -162.000 -36.532,31 111 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge U-Abschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte- Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2070 Zinsen der Gemeinn. Baugenossenschaft 100100 98,12 A:200 Lkr. Kitzingen Einnahmen 100 100 98,12 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 6201 Zu-/Überschuss 100 100 98,12

Einnahmen 100 100 98,12 Ausgaben 0 0 0,00 AB 62 Zu-/Überschuss 100 100 98,12 112 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1191 Sondernutzungsgebühren u.ä. 3.0003.000 2.344,27 A:340 .1193 Anerkennungsgebühren u.ä. 1.0001.000 1.026,90 A:200 für Überbauungen .1550 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. 00 105,52 A:340 .1690 Innere Verrechnungen ------16.937,39 A:200 (Konzessionsabgabe vom E-Werk u. W-Werk) neue HHSt. 6300.2200 und HHSt. 6300.1699 .1699 Innere Verrechnungen 105.000100.000 110.395,89 A:230 Konzessionsabgabe .1715 Zuweisungen f. lfd. Zwecke 102.000102.000 102.400,00 A:200 Straßenunterhaltungszuschüsse Gemeindestraßen (57 km) .2200 Konzessionsabgaben 130.000125.000 88.861,47 A:200 Stromnetz Ortsteile und Gasnetz Einnahmen 341.000 331.000 288.196,66 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 130.000140.000 76.155,37 A:330 Vermögens Allgemeiner Unterhalt Verkehrsschilder, Auftausalz Mäh- und Mulcharbeiten,

.5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 2.5002.500 224,21 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für Straßenunterhalt .6360 Dienstleistungen Dritter 30.00030.000 20.149,53 A:330 Privater Winterdienst, Mäh- und Mulcharbeiten, Vergabe von Teerarbeiten .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 200200 809,74 A:340 .6727 Erstattung an die Stadt Kitzingen für 4.0005.000 0,00 A:330 den Winterdienst .6790 Innere Verechnungen 365.000365.000 336.039,29 A:200 Straßenentwässerungsanteil 7000.1690 .6794 Innere Verrechnungen 127.00033.000 124.044,69 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 658.700 575.700 557.422,83 UAB 6300 Zu-/Überschuss -317.700 -244.700 -269.226,17

Einnahmen 341.000 331.000 288.196,66 Ausgaben 658.700 575.700 557.422,83 AB 63 Zu-/Überschuss -317.700 -244.700 -269.226,17 113 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen U-Abschnitt 6488 Brücken Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 20.00020.000 0,00 A:320 Vermögens

.6360 Dienstleistungen durch Dritte 11.0005.000 0,00 A:320 Brückenhaupt- und Nebenprüfungen .6794 Innere Verrechnungen 5001.500 869,00 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 31.500 26.500 869,00 UAB 6488 Zu-/Überschuss -31.500 -26.500 -869,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 31.500 26.500 869,00 AB 64 Zu-/Überschuss -31.500 -26.500 -869,00 114 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnli- 00 0,00 A:310 ches .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 4.0004.000 4.191,97 A:310 .1620 Erstattung vom Landkreis f. Stromgebühr 600600 557,76 A:230 des Fußgängerüberweges Neuseser Str. Einnahmen 4.600 4.600 4.749,73 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 25.00025.000 8.602,88 A:310 Vermögens .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.5007.500 1.025,36 A:310 (versch. Leuchtmittel) .6340 Energie für Betriebszwecke 134.000132.000 100.213,72 A:200 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 35.50014.000 34.777,35 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 197.000 178.500 144.619,31 UAB 6700 Zu-/Überschuss -192.400 -173.900 -139.869,58 115 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung U-Abschnitt 6751 Straßenreinigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4160 Beschäftigungsentgelte für Reinigung von 500500 0,00 A:100 öffentl. Flächen .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 100100 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 19.00025.000 18.703,25 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 19.600 25.600 18.703,25 UAB 6751 Zu-/Überschuss -19.600 -25.600 -18.703,25

Einnahmen 4.600 4.600 4.749,73 Ausgaben 216.600 204.100 163.322,56 AB 67 Zu-/Überschuss -212.000 -199.500 -158.572,83 116 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen U-Abschnitt 6815 Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Parkgebühren 01.000 1.052,20 A:340 neue HHSt. 1100.1002 .1101 Parkgebühren für vermietete Stellplätze 1.1001.100 1.112,23 A:340 .1300 Einnahmen aus Verkauf ------0,00 A:340 Einnahmen 1.100 2.100 2.164,43 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 1.0001.000 0,00 A:330 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.0001.000 0,00 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftungskosten ------0,00 A:200 Ausgaben 2.000 2.000 0,00 UAB 6815 Zu-/Überschuss -900 100 2.164,43

Einnahmen 1.100 2.100 2.164,43 Ausgaben 2.000 2.000 0,00 AB 68 Zu-/Überschuss -900 100 2.164,43 117 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 20.00020.000 21.851,09 A:330 Vermögens Böschungssicherungen, Reinigung von Wasserläufen .6794 Innere Verrechnungen 9.000500 9.296,21 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 29.000 20.500 31.147,30 UAB 6900 Zu-/Überschuss -29.000 -20.500 -31.147,30

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 29.000 20.500 31.147,30 AB 69 Zu-/Überschuss -29.000 -20.500 -31.147,30

Einnahmen 624.300 563.300 489.398,66 Ausgaben 1.772.100 1.473.900 1.273.342,24 EP 6 Zu-/Überschuss -1.147.800 -910.600 -783.943,58 118 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1111 Kanalbenutzungsgebühren 1.200.0001.200.000 1.151.290,00 A:200 Grundgebühr bei Wasserzählern mit Nenndurchfluss ¢bis 5 m³/h 48,00 €/Jahr ¢5 m³ bis 10 m³/h 96,00 €/Jahr ¢über 10 m³/h 144,00 €/Jahr Einleitungsgebühr Schmutzwaser 2,91 €/m³ Niederschlagswasser 0,28 €/m² .1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnli- 1.0000 1.131,90 A:320 ches .1690 Verrechnung des Kostenanteiles für die 365.000365.000 336.039,29 A:200 Straßenentwässerung Ausgaben bei HhStelle 6300.6790 .2830 Zuführung vom Vermögenshaushalt 00 0,00 A:200 Ausgleich von Gebührenschwankungen Einnahmen 1.566.000 1.565.000 1.488.461,19 A u s g a b e n .4140 Tariflich Beschäftigte 00 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. 00 0,00 A:100 tarifl. Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. 00 0,00 A:100 tariflich Beschäftigte .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 120.000100.000 38.932,90 A:320 Vermögens TV-Kanaluntersuchung/Reinigung Unterhalt der RÜB, Kontrolle der Drosselorgane

.5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 2.0001.500 1.434,01 A:320 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5500 Haltung von Fahrzeugen 2.0002.000 2.183,00 A:320 .5600 Dienst- und Schutzkleidung 1.2001.000 950,50 A:320 .6320 Sonstiger Betriebsaufwand 1.0001.000 907,78 A:320 (u.a. auch Rattenbekämpfung) .6340 Energie für Betriebszwecke 10.0007.000 6.910,26 A:320 Strom für die RÜB .6360 Dienstleistungen durch Dritte 50.00050.000 29.016,37 A:320 .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 9.0003.000 3.711,55 A:320 .6490 Abwasserabgabe für Kleineinleiter und 600600 538,94 A:340 eigene Einrichtungen .6500 Bürobedarf 1000 0,00 A:320 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.0001.000 1.146,31 A:310 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 500500 0,00 A:200 (Anteil an überörtl.Rechnungsprüfung) 119 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6792 Verwaltungskostenbeitrag für Abrechnung 4.8004.800 0,00 A:200 der Kanalgebühren .6793 Innere Verrechnungen 107.50098.000 106.305,72 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 6.0000 6.014,98 A:200 Bauhofleistungen .6795 Innere Verrechnung 214.000214.000 214.089,00 A:200 Ausgleich Unterdeckung .6800 Abschreibungen 300.000300.000 240.744,46 A:220 (auch Kläranlage UA 7181 enthalten) .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 287.000287.000 218.468,54 A:220 (auch Kläranlage UA 7181 enthalten) .8630 Zuführung zum Vermögenshaushalt 00 0,00 A:200 Ausgleich von Gebührenschwankungen Ausgaben 1.116.700 1.071.400 871.354,32 UAB 7000 Zu-/Überschuss 449.300 493.600 617.106,87

Einnahmen 1.566.000 1.565.000 1.488.461,19 Ausgaben 1.116.700 1.071.400 871.354,32 AB 70 Zu-/Überschuss 449.300 493.600 617.106,87 120 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung - Kläranlage U-Abschnitt 7181 Kläranlage Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Erstattung von Dritten (Agentur f.Arbeit 00 0,00 A:320 .1115 Gebühren der Kläranlage 20.000200 0,00 A:320 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:200 Einnahmen 20.000 200 0,00 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 165.000165.000 122.025,72 A:100 Erhöhung wegen Azubi ab 2020 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 12.80012.800 10.868,63 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 33.00035.000 27.247,56 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 5.0003.500 706,96 A:320 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 15.00015.000 11.761,71 A:320 Vermögens u.a. Wartungsverträge für den Unterhalt der Kanäle und Sonderbauwerke (Fa. WTW, Xylem, UFT) .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 22.00012.000 15.263,34 A:320 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 8.0005.000 15.035,28 A:320 Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 5.0005.000 7.365,90 A:320 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 2.5002.000 2.074,61 A:320 pers. Ausrüstungsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.0001.000 535,00 A:320 betriebsbedingte Lehrgänge .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 110.00065.000 130.459,71 A:320 Flockungsmittel , Abfuhrkosten für Klärschlamm, Klärsand. .6340 Energie für Betriebszwecke 62.00062.000 75.224,35 A:320 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 8.0007.500 22.023,78 A:320 Gebühren für die Abfuhr der Container durch Privatunternehmen. Teilnahme am Benchmarking "Abwasser" .6370 EDV-Kosten 2.0002.000 300,76 A:320 Fernwirkübertragung, Wartung, .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 0500 0,00 A:100 .6490 Abwasserabgabe 25.00025.000 21.864,19 A:320 .6500 Bürobedarf 500500 1.554,73 A:320 .6521 Fernsprechgebühren 2.0001.000 2.134,78 A:320 .6525 Rundfunkbeitrag 200200 139,92 A:320 .6540 Dienstreisen 300300 312,00 A:320 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 5000 0,00 A:200 .6610 Mitgliedsbeitrag an die Abwassertech- 300300 242,00 A:320 nische Vereinigung (ATV) 121 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung - Kläranlage U-Abschnitt 7181 Kläranlage Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 .6793 Innere Verrechnungen 58.00075.000 48.931,98 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 1.0001.000 1.229,48 A:200 Bauhofleistungen .6800 Abschreibungen 00 195.207,61 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 00 84.976,28 A:220 Ausgaben 540.200 496.700 797.512,08 UAB 7181 Zu-/Überschuss -520.200 -496.500 -797.512,08

Einnahmen 20.000 200 0,00 Ausgaben 540.200 496.700 797.512,08 AB 71 Zu-/Überschuss -520.200 -496.500 -797.512,08 122 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 72 Abfallbeseitigung U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 10.00014.000 14.119,77 A:340 DSD-Entschädigung 1,15 EUR/EW Entsch. f. Wertstoffsammelstelle .1770 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 300300 0,00 A:330 von privaten Unternehmen Einnahmen 10.300 14.300 14.119,77 A u s g a b e n .5100 Unterhaltung der Containerstandorte 200200 29,75 A:330 Kostenbeteiligung Häckselplatz Albertshofen 300 €/Jahr SR-Beschl. v. 03.07.2017 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300300 0,00 A:330 .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.8000 0,00 A:200 .6430 Umwelthaftpflichtversicherung für die 2.7002.600 2.652,27 A:100 ehemaligen Mülldeponien .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 34.50038.000 34.967,39 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 41.500 41.100 37.649,41 UAB 7200 Zu-/Überschuss -31.200 -26.800 -23.529,64 123 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 72 Abfallbeseitigung U-Abschnitt 7210 Mülldeponien (Bauschuttd. Effeldorf) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1123 Bauschuttgebühren (Anteil der Stadt) 05.000 940,57 A:340 Einnahmen 0 5.000 940,57 A u s g a b e n .4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 00 5.863,27 A:100 Übernahme durch Landkreis ab 2020 .4340 Versorgungskassenbeiträge 00 72,87 A:100 Tarifbeschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 00 1.742,57 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .6400 Umlage für den Unterstützungsfonds ------3.700 3.635,00 A:200 Sanierung Altdeponien neue HHSt. 7200.6400 .6540 Dienstreisen ------0 357,35 A:330 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 00 12.039,21 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen ------0 9.934,26 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 0 3.700 33.644,53 UAB 7210 Zu-/Überschuss 0 1.300 -32.703,96

Einnahmen 10.300 19.300 15.060,34 Ausgaben 41.500 44.800 71.293,94 AB 72 Zu-/Überschuss -31.200 -25.500 -56.233,60 124 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 1.500900 1.110,00 A:120 .1100 Nutzungsgebühren für Leichenhaus 29.00013.000 9.244,99 A:120 Kühlung etc. .1140 Verkauf von Nutzungsrechten, Graberwerb 75.00036.000 25.120,33 A:120 und Verlängerungen .1160 Erstattung Leichenhaus 1.5001.500 11.000,00 A:120 .1500 Ersätze für sächliche Ausgaben 3.2003.200 1.249,83 A:120 .1610 Erstattungen des Landes 100100 75,03 A:120 (für die Pflege der Kriegsgräber) Einnahmen 110.300 54.700 47.800,18 A u s g a b e n .4160 Beschäftigungsentgelte 5.0000 0,00 A:100 .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 1.5000 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 50.00050.000 7.342,90 A:320 Unterhaltsarbeiten an der Leichenhalle Bibergau und Schernau .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 7.0007.000 9.317,30 A:330 Vermögens (Friedhöfe, Gräber) Grünflächenpflege, Abfälle, Standsicherheitsprüfung .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500100 148,81 A:120 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 500500 11.310,25 A:200 Gebäude .6340 Energie für Betriebszwecke 5.0007.500 1.310,73 A:200 Strom für Leichenhäuser .6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u.ä. 100100 58,03 A:100 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 100100 38,00 A:120 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 1.5001.500 0,00 A:120 Rechnungsprüfung .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 2.0002.000 258,82 A:120 Anerkennungsgebühr für den Friedhof in Dettelbach f. Eigentum der Kirche (je 1/2 Eigentumsanteil Stadt/Kirche) Bestattung von Sozialfällen durch die Stadt .6590 Herstellungskosten durch Dritte 00 9.571,74 A:120 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 55.00034.000 49.342,60 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 35.00050.000 31.585,63 A:200 Bauhofleistungen .6800 Abschreibungen 30.00014.200 14.535,61 A:220 125 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 12.40012.400 12.391,36 A:220 .7001 Lfd. Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und 200200 108,39 A:120 Dritte Zuschuss an Landratsamt für den VDK Ausgaben 205.800 179.600 147.320,17 UAB 7500 Zu-/Überschuss -95.500 -124.900 -99.519,99

Einnahmen 110.300 54.700 47.800,18 Ausgaben 205.800 179.600 147.320,17 AB 75 Zu-/Überschuss -95.500 -124.900 -99.519,99 126 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen U-Abschnitt 7621 Gemeinschaftshaus (historisches Rathaus) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.0002.000 2.420,00 A:140 Einnahmen 2.000 2.000 2.420,00 A u s g a b e n .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 40.00010.000 3.270,63 A:320 Fassadenausbesserung .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 691,92 A:140 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Miete für die Störmelde-Anlage 1.6001.600 386,97 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 10.90010.700 10.395,94 A:200 Gebäude

.6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300300 163,62 A:140 .6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei 1.4001.400 1.292,11 A:100 nichtversicherten Schäden .6521 Fernsprech- Fernmeldegebühren 200200 213,25 A:100 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- und Verwaltungskostenanteile) .6800 Abschreibungen 22.40022.400 22.504,20 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 19.40019.400 19.523,79 A:220 Ausgaben 96.700 66.500 58.442,43 UAB 7621 Zu-/Überschuss -94.700 -64.500 -56.022,43

Einnahmen 2.000 2.000 2.420,00 Ausgaben 96.700 66.500 58.442,43 AB 76 Zu-/Überschuss -94.700 -64.500 -56.022,43 127 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung U-Abschnitt 7700 Städt. Bauhof Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1400 Mieten und Pachten ------0 0,00 A:330 .1416 Mieten aus den vom E-Werk u. Wasserwerk 12.50012.500 12.420,00 A:200 genutzten Räumen .1540 Ersätze für Dienstleistungen u. ä. 5005.000 58,00 A:200 .1580 Verrechnungseinn. d. Vermögenshaushaltes 010.000 0,00 A:200 f. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bauhofleistung für Investitionen im Vermhh. .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 36.50012.000 35.821,50 A:200 Verwaltungskosten .1694 Innere Verrechnungen 483.000356.000 493.167,98 A:200 Bauhofleistungen Einnahmen 532.500 395.500 541.467,48 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 545.000480.000 504.589,93 A:100 incl. Bauhofleitung .4160 Beschäftigungsentgelte 1.0001.000 962,00 A:100 (u.a. f. gemeinnützige Arbeiten) .4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 43.00038.200 39.952,14 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 113.00096.200 100.080,83 A:100 Beschäftigte .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 96,75 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 5.0005.000 794,57 A:330 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- 7.0006.000 4.306,52 A:330 gegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 16.50016.000 16.270,59 A:200 Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 44.00044.000 43.308,40 A:330 TÜV, Reparaturen, Reifen, Tanken .5600 Dienst- u. Schutzkleidung, 6.0002.600 3.440,31 A:330 pers. Ausrüstungsgegenstände

.5620 Aus- und Fortbildung 1.0001.000 992,53 A:330 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4.1004.100 10.073,31 A:330 Betriebsstoffe für Kleingeräte (Öl, Benzin Diesel usw.) .6330 Werkstättenbedarf 3.0003.000 1.968,02 A:330 .6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei 400400 283,86 A:100 nichtversicherten Schäden .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 700700 857,71 A:330 .6525 Rundfunkbeitrag 400400 349,80 A:330 .6540 Dienstreisen 200200 33,50 A:330 128 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung U-Abschnitt 7700 Städt. Bauhof Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6790 Innere Verrechnung ------0,00 A:200 .6794 Innere Verrechnungen 13.000500 12.549,47 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 803.400 699.400 740.910,24 UAB 7700 Zu-/Überschuss -270.900 -303.900 -199.442,76

Einnahmen 532.500 395.500 541.467,48 Ausgaben 803.400 699.400 740.910,24 AB 77 Zu-/Überschuss -270.900 -303.900 -199.442,76 129 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft U-Abschnitt 7850 Wirtschaftswege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Erstattungen Feldgeschworenengebühren 00 0,00 A:200 .1110 Erstattungen Dritter 00 0,00 A:340 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4160 Beschäftigungsentgelte 00 0,00 A:100 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 10.00010.000 11.468,70 A:330 Vermögens Mäh- und Mulcharbeiten, Aufschotterungen, Asphaltausbesserungen .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 300300 0,00 A:340 genstände für Siebener .6360 Dienstleistungen Dritter 57.00057.000 50.477,64 A:330 Bankette und Grabenreinigung, Mäh- und Mulcharbeiten (1x ca. 15.000 € Holzhäckselarbeiten .6550 Kosten f. Flurgänge der Feldgeschworenen 4.0004.000 2.144,75 A:340 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 12.0001.000 11.924,08 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 83.300 72.300 76.015,17 UAB 7850 Zu-/Überschuss -83.300 -72.300 -76.015,17

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 83.300 72.300 76.015,17 AB 78 Zu-/Überschuss -83.300 -72.300 -76.015,17 130 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft U-Abschnitt 7901 Tourismus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1340 Einnahmen aus Verkauf von Büchern, Pro- 10.00010.000 7.806,01 A:140 spekten, Münzen, Bechern u.ä.

.1390 Einnahmen aus Veranstaltungen 10.00010.000 10.545,70 A:140 (Tagungen, Gästeprogramme u.ä.) .1555 Steuerrückvergütung 00 ------.1599 Vermischte Einnahmen 8.0008.000 9.623,42 A:140 .1670 Kostenbeteilung Fremdenverkehrbetrieb 7.3007.300 0,00 A:140 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200

Einnahmen 35.300 35.300 27.975,13 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 90.00088.000 85.775,18 A:100

.4160 Beschäftigungsentgelte 400400 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge f. tariflich 6.8006.600 6.765,35 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. f. tariflich 17.60016.600 17.715,06 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 0100 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 0100 0,00 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 3.6003.600 4.102,48 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 6.0006.000 1.366,02 A:140 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Miete für Räume des Fremdenverkehrsamtes 500500 404,45 A:200 im historischen Rathaus/KuK .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 17.00016.500 13.361,26 A:200 Gebäude anteilig nach Fläche/Frequenz 18%

.5560 Kfz.-Versicherungen 0100 0,00 A:100 .5620 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1.5001.500 1.519,17 A:140 .6310 Aufwand für Veranstaltungen 33.50012.000 10.354,34 A:140 (Kaffee, Gebäck usw.)

.6320 Verschiedener Betriebsaufwand 44.50028.000 31.396,61 A:140 Werbung, Messeauftritte, Internetseite .6321 Aufwand für Bücher, Becher und sonstige 20.00020.000 10.616,36 A:140 Drucksachen .6322 Projekte 15.00010.000 10.591,00 A:140 z. Wanderkarten, Beschilderungen, ect. .6323 Ausstellungen und Veranstaltungen 00 0,00 A:140 .6370 EDV - Aufwendungen 4.0004.000 1.678,16 A:140 Wartungsvertrag 131 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft U-Abschnitt 7901 Tourismus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6410 Umsatzsteuer (als Vorsteuer) 00 0,00 A:054 .6500 Bürobedarf 1.5001.000 479,77 A:140 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 0500 0,00 A:140 .6520 Postgebühren 1.5002.000 709,92 A:140 .6521 Fernsprechgebühren 1.0001.000 706,01 A:140 .6525 Rundfunkbeitrag 100100 34,96 A:140 .6540 Dienstreisen 500500 158,00 A:140 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 300300 192,90 A:140 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, 3.0003.000 2.913,16 A:140 Vereine und dgl. Fränk. Weinland, Tourismusverband, Fränkischer Weinbau, Frankenwein u. Frankenland .6790 Innere Verrechnungen 00 0,00 A:200 .6793 Innere Verrechnungen 25.00025.000 57.199,35 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 6.0008.500 7.057,36 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 299.300 255.900 265.096,87 UAB 7901 Zu-/Überschuss -264.000 -220.600 -237.121,74 132 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft U-Abschnitt 7902 Bürgerbus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.5001.500 2.102,18 A:120 für Bürgerbus Einnahmen 1.500 1.500 2.102,18 A u s g a b e n .5500 Haltung von Fahrzeugen 6.0005.000 5.238,66 A:330 Bürgerbus .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 9.0005.000 5.723,32 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 0500 39,50 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 15.000 10.500 11.001,48 UAB 7902 Zu-/Überschuss -13.500 -9.000 -8.899,30 133 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft U-Abschnitt 7903 Schaufenster der Region/Forum Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1390 Einnahmen aus Veranstaltungen 500500 0,00 A:140 .1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 00 0,00 A:200 Einnahmen 500 500 0,00 A u s g a b e n .4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 01.000 0,00 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2.5002.500 2.043,71 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 500500 255,00 A:140 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten 300300 202,23 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 8.3008.200 6.617,97 A:200 Gebäude .5810 Sonstiger Sachaufwand 500500 11,05 A:140 .6310 Aufwand für Veranstaltungen 2.0003.500 3.087,43 A:140 Adventsstationen 3.000 € .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.0002.000 2.478,60 A:140 Werbeoffensive für Forum .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 3000 483,84 A:140 .6540 Dienstreisen 300300 0,00 A:140 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 8.5008.000 7.201,37 A:200 Verwaltungskosten Ausgaben 25.200 26.800 22.381,20 UAB 7903 Zu-/Überschuss -24.700 -26.300 -22.381,20

Einnahmen 37.300 37.300 30.077,31 Ausgaben 339.500 293.200 298.479,55 AB 79 Zu-/Überschuss -302.200 -255.900 -268.402,24

Einnahmen 2.278.400 2.074.000 2.125.286,50 Ausgaben 3.227.100 2.923.900 3.061.327,90 EP 7 Zu-/Überschuss -948.700 -849.900 -936.041,40 134 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1170 Stromverbrauchsgebühren Tarifabnehmer 1.600.0001.800.000 1.703.359,98 A:230 Stromverbauch < 100.000 kwh Tarifkunden Strompreissenkung zum 01.01.2021 .1171 Stromverbrauchsgebühren Sonderabnehmer 350.000350.000 436.391,38 A:230 Stromverbauch < 100.000 kwh künftig Tarifkunden vgl. HHSt. 8101.1170 .1199 Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten 370.000400.000 406.552,73 A:230 .1510 Sonstige Verwaltungs- und 2000 98,12 A:210 Betriebseinnahmen .1540 Ersätze für Dienstleistungen u. ä. ------0,00 A:230 .1555 Steuerrückvergütung 10.0000 0,00 A:230 .1599 Vermischte Einnahmen 2.00010.000 404,80 A:230

.1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1692 Verwaltungskostenbeitrag für Abrechnung 4.8004.800 0,00 A:200 der Kanalgebühren .1693 Innere Verrechnungen 00 5.928,50 Verwaltungskosten .1698 Innere Verrechnungen 00 -415,03 A:230 .2050 Habenzinsen Stadtwerke ------0,00 A:210 siehe 8101.2060 .2060 Zinsen von privat. Unternehmen 00 0,00 A:210 .2600 Mahnkosten, Verzugszinsen u. ähnl. 1.500700 1.333,38 A:210 Einnahmen 2.338.500 2.565.500 2.553.653,86 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 23.70038.100 22.947,54 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0600 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 1.9003.100 1.897,23 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 4.7007.700 4.766,63 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 0100 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 0,00 A:100 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen ------0,00 A:230 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge 500500 80,75 A:230 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten 1.5001.500 1.478,40 A:230 Anteil Stadtwerke Bereich Vertrieb .5620 Aus- u. Fortbildung 1.0001.000 227,67 A:230 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 100100 0,00 A:230 .6350 Strombezugskosten 400.000400.000 426.447,34 A:230 135 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6351 Netznutzungsentgelte 545.000760.000 879.729,51 A:230 (STW D - Netzbetrieb) Erhöhung wegen steigender Netznutzungsentgelte .6352 EEG - Zahlungen an Tennet 510.000600.000 516.551,04 A:230 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 5.1005.000 0,00 A:230 Commet Vertrag Zählerablesung v. 24.08.18 Ökopost Versand v. 21.04.17 Kfe Dienstleistungen .6370 Sachbedarf für die EDV-Anlage 15.00022.000 32.856,89 A:230 Rechenzentrum 50 % Netz Erhöhung wegen Informationssicherheitsmanagement Beschaffung von PC฀ .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 00 0,00 A:100 .6410 Umsatzsteuer (als Vorsteuer) 30.00050.000 23.561,71 A:230 .6411 Umsatzsteuer (Zahlungen) 405.000400.000 405.514,60 A:230 mtl.Voranmeldungen .6412 Stromsteuer 200.000200.000 158.479,24 A:230 .6430 Haftpflichtversicherungen 2.7002.700 1.490,46 A:100 21% aus Haftpflichtversicherungsanteil der Stadtwerke .6440 Vermögenseigenschadenversicherung 300300 254,70 A:100 .6450 Unfallversicherung 2.6002.400 2.562,65 A:100 Anteil Vertrieb (nach Beschäftigte) .6500 Bürobedarf 300300 148,55 A:230 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 300300 106,45 A:230 .6520 Postgebühren 5.0005.000 4.266,42 A:230 .6521 Fernsprechgebühren 300500 206,95 A:230 .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 300500 0,00 A:230 .6540 Dienstreisen 500500 8,53 A:230 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 5.0003.000 3.597,12 A:230 BKPV, Gerichtsvollzieher .... .6560 Werbemaßnahmen Stadtwerke - Vertrieb 1.0001.000 488,67 A:230 u.a. Strom für E-Bike Ladestation Allee .6580 Kontoführungsgebühren 5.0002.500 6.059,69 A:210 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal-,Verwaltungskosten, EDV,) KA betrifft Netz, EDV wird bei 6370 verbucht .6793 Innere Verrechnungen 49.00040.000 38.506,61 A:200 Verwaltungskosten .6798 Innere Verechnungen 00 -415,03 A:230 136 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Ausgaben 2.215.900 2.548.800 2.531.820,32 UAB 8101 Zu-/Überschuss 122.600 16.700 21.833,54 137 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - Netz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1172 Netznutzungsentgelte - Tarifkunden 487.000900.000 928.348,44 A:230 .1173 Netznutzungsentgelte - Sonderkunden 950.000900.000 862.040,54 A:230 < 100.000 kwh Tarifkunden vgl. HHSt. 8102.1172 .1174 Erträge aus EEG-Einspeisung 505.000500.000 568.799,12 A:230 Netznutzung Tennet .1175 Entgelte für den Unterhalt von 2.0002.000 5.610,74 A:310 Stromanschlüssen .1176 Mehr- Mindermengen eigener Vertrieb 20.000100 28.211,03 A:230 .1177 Erträge BHKW Einspeisung 7.4007.300 9.497,34 A:230 Tennet .1199 Umsatzsteuer aus Steuerpflichtigen 271.000220.000 196.263,47 A:230 Entgelten .1300 Einnahmen aus Verkauf 00 0,00 A:230 .1347 Verkauf von Altmaterial 100100 0,00 A:310 Verkauf der alten Stromzähler .1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnli- 5.0002.000 11.708,41 A:230 ches .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 0,00 A:100 .1555 Steuerrückvergütung 150.000150.000 223.856,55 A:230 .1580 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaus- 03.000 0,00 A:200 halt für Ausgaben des Verwaltungshaush. siehe 8101.1580 .1599 Vermischte Einnahmen 100100 9.984,00 A:230 .1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Unterhaltsaufwand Wasser, Kanal, Straßenbeleuchtung, Fähre, Maintalhalle Friedhöfe .1693 Innere Verrechnungen 10.00010.000 15.531,00 A:200 Verwaltungskosten .1694 Innere Verrechnungen 110.50057.000 97.899,56 A:200 Bauhofleistungen .1698 Innere Verechnungen 00 -415,03 A:230 Einnahmen 2.518.100 2.751.600 2.957.335,17 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 200.000185.000 196.013,15 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte 01.000 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 15.10014.900 16.153,25 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 40.00037.000 40.787,07 A:100 Beschäftigter .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 25,80 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 5.0005.000 55,28 A:310 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 60.00060.000 7.373,85 A:310 Vermögens - Wartung des gesamten Netzes - Wartung von Kabelverteilerschränken 138 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - Netz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6

- Mängelbehebung Trafowartung .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 30.00030.000 1.918,63 A:310 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Elektrowerkzeuge bzw. Messgeräte, Anteil Wartungs- und Leasingkosten Kopierer .5300 Mieten und Pachten 15.50015.500 15.376,80 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 9.0009.000 6.871,35 A:200 Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 18.00017.500 15.343,26 A:310 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.5001.500 748,57 A:310 pers. Ausrüstungsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung 5.0005.000 2.590,77 A:230 .6320 Verschiedner Betriebsaufwand 500500 13,28 A:230 Serverleasing - Datenmanagement Anteil - Netz .6350 Netznutzungskosten 600.000800.000 857.629,44 A:230 (vorgelagerte Netze) Umlageerhöhungen .6351 KWKG-Zahlungen an Übertragsnetzbetreiber 34.00050.000 47.908,10 A:230 (EON) .6352 Umlage nach § 19 StromNEV 57.00060.000 50.760,53 A:230 .6353 Zahlungen an EEG-Einspeiser 500.000500.000 530.422,93 A:230 Zahlungen an Betreiber von PV-Anlagen .6354 Offshore-Haftungsumlage 52.00050.000 56.246,37 A:230 .6355 Umlage für abschaltbare Lasten (AbLaV) 5003.000 1.616,29 A:230 .6357 Zahlungen an BHKW-Einspeiser 11.00011.000 10.626,96 A:230 .6359 PV-Anlagen 1001.000 0,00 A:230 Umrüstung der Zähler zur Systemstabilität .6360 Dienstleistungen durch Dritte 45.00031.000 23.512,73 A:230 MABIS Marktregeln f. Bilanzkreisabrechnung Zählerfernauslesung u. Messwertverarbeitung Abrechnung EEG, Umstellung auf Selbstablesung .6370 Sachbedarf für die EDV-Anlage 30.00020.500 48.571,52 A:230 .6410 Umsatzsteuer (Als Vorsteuer) 270.000300.000 315.102,45 A:230 .6411 Umsatzsteuer (Zahlungen) 30.00040.000 0,00 A:230 .6420 Gewerbesteuer / Körperschaftssteuer 30.00050.000 6.020,88 A:230

.6430 Haftpflichtversicherungen 3.9003.700 3.814,14 A:100

.6440 Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä 200200 126,05 A:100 .6450 Unfallversicherung 4.9004.200 4.892,94 A:100 139 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - Netz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6500 Bürobedarf 600600 262,15 A:230

.6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 300300 233,18 A:230 .6520 Postgebühren 2.0002.000 1.006,56 A:230 Mailing-Aktionen .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 1.5001.500 2.028,02 A:230 .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 300500 122,65 A:230 .6540 Dienstreisen 2.0002.000 670,57 A:230 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 20.00020.000 18.274,00 A:230 (u.a. Komm. Prüfungsverband) .6560 Werbemaßnahmen und sonstige Zuschüsse 3.0003.000 1.594,46 A:230 .6790 Innere Verrechnungen ------7.610,03 A:200 (Pers. u.Verw.Kostenanteile) neue HHSt. 8102.6799 .6793 Innere Verrechnungen 67.00072.000 59.261,66 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 13.00010.000 11.335,25 A:200 Bauhofleistungen .6798 Innere Verrechnungen 00 -415,03 A:230 .6799 Innere Verrechnung 105.000100.000 110.395,89 Konzessionsabgabe .6800 Abschreibungen 100.500100.500 105.104,71 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 32.60032.600 33.195,37 A:220 .7150 Umlage an die Kfe 10.00010.000 6.877,40 A:230 EDM-Umlage bei 8102.6360 Ausgaben 2.426.100 2.661.600 2.602.859,20 UAB 8102 Zu-/Überschuss 92.000 90.000 354.475,97 140 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8103 Betrieb von Pholtovoltaik-Anlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.7005.600 5.669,10 A:230 .1599 Mehrwertsteuer 1.0001.000 1.077,13 A:230 Einnahmen 6.700 6.600 6.746,23 A u s g a b e n .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 100100 0,00 A:230 .6410 Steuern 1.2001.200 1.041,77 A:230 Umsatzsteuer u.ä. .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 1.300 1.300 1.041,77 UAB 8103 Zu-/Überschuss 5.400 5.300 5.704,46 141 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8104 Messstellenbetrieb Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1170 Entgelt für Messeinrichtung 10.00010.000 0,00 A:230 .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 2.0002.000 0,00 A:230 Entgelten .1347 Einnahmen aus Verkauf 200200 0,00 A:310 Altmaterial .1555 Steuerrückvergütung 500500 0,00 A:230 Einnahmen 12.700 12.700 0,00 A u s g a b e n .4140 Vergütungen Tarifbeschäftigte 5.0000 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge 5000 0,00 A:100 Tarifbeschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeiträge 1.5000 0,00 A:100 Tarifbeschäftigte .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 20.00025.000 0,00 A:310 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5500 Haltung von Fahrzeugen 1.6001.500 0,00 A:310 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.0001.000 0,00 A:310 pers. Ausrüstungsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung 1.0007.000 0,00 A:310 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 20.00030.000 0,00 A:230 .6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 15.00030.000 0,00 A:310 .6410 Steuern 3.0003.000 0,00 A:230 Umsatzsteuer u.ä. .6411 Umsatzsteuer 3.0003.000 0,00 A:230 Zahlungen an FA .6500 Bürobedarf 200200 0,00 A:230 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 200200 0,00 A:230 .6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 200200 0,00 A:230 .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 200200 0,00 A:230 .6540 Dienstreisen 1.0001.000 0,00 A:230 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 3.0003.000 0,00 A:230 .6793 Innere Verrechnungen 11.5005.000 19.305,33 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 20.00020.000 6.540,63 A:200 Bauhofleistungen .7150 Umlage an die Kfe 3.0003.000 0,00 A:230 Ausgaben 110.900 133.300 25.845,96 UAB 8104 Zu-/Überschuss -98.200 -120.600 -25.845,96 142 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 100100 30,00 A:230 .1118 Entgelte für Haus- und Grundstücksan- 5.0005.000 8.973,46 A:310 schlüsse (soweit nicht Gruppe 35) .1170 Wasserverbrauchsgebühren 1.020.000980.000 962.759,91 A:200 Grundgebühr Wasserzählern mit Nenndurchfluss ¢bis 5 m³/h 28,00 €/Jahr ¢5 m³ bis 10 m³/h 56,00 €/Jahr ¢über 10 m³/h 84,00 €/Jahr Verbrauchsgebühr beträgt 2,97 €/m³ Bauwasser 3,09 €/m² .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 72.00072.000 71.493,76 A:230 Entgelten .1300 Einnahmen aus Verkauf 1.0000 ------A:310 Material .1540 Ersätze für Dienstleistungen u.ä. 1.0001.000 1.539,11 A:230 .1550 Versicherungen, Schadensfälle 00 0,00 A:310 .1555 Steuerrückvergütung 40.00040.000 23.576,20 A:230 .1580 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaus- 02.500 0,00 A:200 halt für Ausgaben des Verwaltungshaush.

.1690 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .1693 Innere Verrechnungen 00 4.425,50 Verwaltungskosten .1694 Innere Verrechnungen 33.00022.000 33.968,00 A:200 Bauhofleistungen .2830 Zuführung vom Vermögenshaushalt 41.5000 0,00 A:200 Ausgleich von Gebührenschwankungen Einnahmen 1.213.600 1.122.600 1.106.765,94 A u s g a b e n .4140 tarifliche Beschäftigte 156.500120.400 124.128,77 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte ------0 0,00 A:100

.4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 12.9008.900 10.161,65 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 33.20023.100 25.125,77 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige ------400 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 51,60 A:100 .5000 Gebäude u. Grundstücksunterhalt 25.0003.000 9.991,58 A:320 u.a. Mähen an Quellen, Unterhalt von Pumpwerken und Hochbehältern Dachstuhl Pumphaus Neuses am Berg erneuern 143 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 60.00060.000 49.651,26 A:310 Vermögens Renovierung Brunnen Neuses am Berg .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 6.0006.000 6.097,92 A:310 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Austausch vom Zählern .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 500500 0,00 A:200 und Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 5.4005.300 4.643,80 A:310 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.0001.000 959,01 A:310 pers. Ausrüstungsgegenstände .5620 Aus- und Fortbildung 1.5001.500 401,70 A:310 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 5.3005.200 7.868,00 A:310 Chem./Biol. Wasseruntersuchungen, .6340 Energie für Betriebszwecke 8.0006.800 16.162,00 A:230 .6350 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Fern- 410.000370.000 368.388,30 A:230 wasserversorgung Franken (FWF) Erhöhung Wasserpreis FWF zum 01.07.20220 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 10.00010.000 499,92 A:310 Vergabe Tiefbauarbeiten (Bereitschaft)

.6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 20.00015.000 21.352,49 A:230 .6410 Umsatzsteuer u. ä. 60.00054.000 50.932,27 A:230 .6411 Umsatzsteuer 30.00030.000 19.928,37 A:230 monatliche Voranmeldungen .6430 Haftpflichtversicherungen 5.4005.300 5.304,60 A:100 .6450 Unfallversicherung 6.3005.900 6.241,79 A:100 Anteil Wasserver (nach Beschäftigte) .6500 Bürobedarf 2.5002.500 67,66 A:230 .6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 100100 106,45 A:230 .6520 Postgebühren 2.0000 2.357,46 A:230

.6521 Fernsprech-, Fernschreibgebühren 500200 544,01 A:230 .6540 Dienstreisen 500500 70,50 A:310 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 5.0005.000 3.498,99 A:230 (u.a. Komm. Prüfungsverband) .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal-,Verwaltungskosten, KA) .6793 Innere Verrechnungen 70.00066.000 48.226,23 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 105.00010.000 99.515,88 A:200 Bauhofleistungen .6800 Abschreibungen 105.000105.000 114.338,64 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagekapitals 65.90065.900 68.361,79 A:220 .8631 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0135.000 43.150,27 A:200 Sonderrücklagen 144 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Ausgaben 1.213.600 1.122.600 1.108.128,68 UAB 8150 Zu-/Überschuss 0 0 -1.362,74 145 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1400 Mieten und Pachten 8.0008.000 9.600,00 A:200 .1497 Umsatzsteuer 1.6001.600 1.824,00 A:230 für Mieten und Pachten .1499 Umsatzsteuer 1.4001.400 0,00 A:200 Einnahmen 11.000 11.000 11.424,00 A u s g a b e n .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2.000100 1.680,00 A:320 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 2.5002.500 0,00 A:310 Gebäude .6410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.1001.100 7.595,51 A:200 Umsatzsteuer u.ä. .6411 Umsatzsteuer Finanzamt 1.0001.000 0,00 A:200 .6794 Innere Verrechnungen 500500 425,48 A:200 Bauhofleistungen .6800 Abschreibungen 5.0005.000 0,00 A:200 .6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 500500 0,00 A:200 Ausgaben 12.600 10.700 9.700,99 UAB 8160 Zu-/Überschuss -1.600 300 1.723,01 146 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8180 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1700 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 10.0000 0,00 A:300 vom Bund, ERP-Sondervermögen Einnahmen 10.000 0 0,00 A u s g a b e n .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 10.0000 0,00 A:300 Ausgaben 10.000 0 0,00 UAB 8180 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 6.110.600 6.470.000 6.635.925,20 Ausgaben 5.990.400 6.478.300 6.279.396,92 AB 81 Zu-/Überschuss 120.200 -8.300 356.528,28 147 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen U-Abschnitt 8200 Verkehrsunternehmen (Fährbetrieb) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40.00035.000 32.263,95 A:200 .1555 Steuerrückvergütung 00 20.572,30 A:200 .1599 Vermischte Einnahmen 00 4.382,92 A:200 .1694 Innere Verrechnungen 1.0000 0,00 A:200 Bauhofleistungen .1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 61.00059.000 56.701,00 A:200 (gem. Art. 13 b Abs. 2 S. 1 FAG) 60% des zwf.Fehlbetrags des Vorjahres

Einnahmen 102.000 94.000 113.920,17 A u s g a b e n .4140 tariflich Beschäftigte 93.200105.000 91.276,98 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 9.000500 200,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge für tariflich 8.0008.200 6.994,43 A:100 Beschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeitr. für tariflich 18.70023.200 17.494,47 A:100 Beschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 2.600200 0,00 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .4590 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 100100 0,00 A:100 .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 500500 0,00 A:200 .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 100100 1.128,96 A:200 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 1.1001.100 1.729,12 A:200 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Miete für die Anlegestelle der Fähre 100100 51,13 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 600600 1.665,00 A:200 und Gebäude .5500 Haltung von Fahrzeugen 25.00025.000 13.444,59 A:200 .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200200 0,00 A:200 pers. Ausrüstungsgegenstände .6300 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung 200200 35,46 A:200 u. Betrieb (insbes. Fahrkarten) .6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei 1.3001.300 713,84 A:200 nichtversicherten Schäden .6410 Steuern 3.2001.200 0,00 A:200 Umsatzsteuer u.ä. .6521 Fernsprechgebühren 300300 337,20 A:200 .6540 Dienstreisen 100100 0,00 A:200 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 00 0,00 A:200 .6790 Innere Verrechnungen 00 0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 28.00036.000 27.128,39 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 2.0002.500 1.866,88 A:200 Bauhofleistungen 148 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen U-Abschnitt 8200 Verkehrsunternehmen (Fährbetrieb) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 .6800 Abschreibungen 800800 3.480,87 A:220 .6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.2001.200 1.304,86 A:220 Ausgaben 196.300 208.400 168.852,18 UAB 8200 Zu-/Überschuss -94.300 -114.400 -54.932,01

Einnahmen 102.000 94.000 113.920,17 Ausgaben 196.300 208.400 168.852,18 AB 82 Zu-/Überschuss -94.300 -114.400 -54.932,01 149 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 84 U-Abschnitt 8410 Vinothek Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1300 Einnahmen aus Verkauf 20.00020.000 20.336,05 A:140 .1390 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.0001.000 572,50 A:140 Gästeprogramme .1599 Vermischte Einnahmen 100100 0,00 A:140 .1770 Beiträge von Dritten 7.0007.000 7.260,00 A:140 Fachmiete Einnahmen 28.100 28.100 28.168,55 A u s g a b e n .4140 Vergütungen Tarifbeschäftigte 17.1009.000 16.677,57 A:100 .4160 Beschäftigungsentgelte 00 0,00 A:100 .4340 Versorgungskassenbeiträge 1.400900 1.232,05 A:100 Tarifbeschäftigte .4440 Sozialversicherungsbeiträge 3.5002.200 2.653,59 A:100 Tarifbeschäftigte .4480 Sozialversicherungsbeiträge f. Sonstige 3.8003.700 968,49 A:100 (für geringfügig Beschäftigte) .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 1.6001.600 1.374,16 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 1.5001.500 335,93 A:140 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten 200200 134,81 A:200 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 8.2008.100 4.412,00 A:200 Gebäude anteilig nach Fläche/Frequenz 6% .5810 Aufwand für Ankauf von Wein, Spirituosen 14.00014.000 13.533,03 A:140 und Sonstiges .6310 Aufwand für Veranstaltungen 1.0001.000 243,32 A:140 Gästeprogramme .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.0001.500 1.355,37 A:140 .6370 EDV - Aufwendungen 1.2001.200 326,21 A:140 .6520 Postgebühren 200200 0,00 A:140 .6540 Dienstreisen 200200 0,00 A:140 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 15.00015.000 15.150,02 A:200 Verwaltungskosten Ausgaben 70.900 60.300 58.396,55 UAB 8410 Zu-/Überschuss -42.800 -32.200 -30.228,00

Einnahmen 28.100 28.100 28.168,55 Ausgaben 70.900 60.300 58.396,55 AB 84 Zu-/Überschuss -42.800 -32.200 -30.228,00 150 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftli- 5.0005.000 3.526,95 A:200 chen Erzeugnissen (Holzverkauf) nur Privatverkäufe .1710 Zuweisungen für Laufende Zwecke 3.0003.000 0,00 A:200 Einnahmen 8.000 8.000 3.526,95 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 3.5003.500 0,00 A:200 Vermögens .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 0,00 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5600 Dienst- und Schutzkleidung, 500200 0,00 A:330 pers. Ausrüstungsgegenstände .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300300 174,69 A:200 .6360 Dienstleistungen durch Dritte 5.0005.000 3.084,30 A:200 Rodung und Rückearbeiten im Stadtwald .6380 Entgelt für Betriebsleitung 1.2001.200 1.035,30 A:200 und -ausführung .6440 Vermögenseigenschadenversicherung 400400 304,85 A:100 .6450 Beiträge Berufsgenossenschaft 1.0001.000 1.045,04 A:200 .6610 Mitgliedsbeiträge 1.1001.100 28,10 A:200 Forstbetriebsgem. Kitzingen Bay.Forstverwaltung .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 11.5005.000 9.449,87 A:200 Verwaltungskosten .6794 Innere Verrechnungen 1.0003.000 1.283,75 Bauhofleistungen Ausgaben 26.000 21.200 16.405,90 UAB 8551 Zu-/Überschuss -18.000 -13.200 -12.878,95

Einnahmen 8.000 8.000 3.526,95 Ausgaben 26.000 21.200 16.405,90 AB 85 Zu-/Überschuss -18.000 -13.200 -12.878,95 151 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 8700 ARGE I Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Verfüllarge Dettelbach/Mainsondheim (LZR, Heidlberger; GbR Gerstner/Leipold) E i n n a h m e n .1300 Einnahmen aus Verkauf ------0 1.115,61 A:300 .1500 Sonst. Verwaltungs- und ------0,00 A:300 Betriebseinnahmen .1599 Vermischte Einnahmen ------0,00 A:300 Einnahmen 0 0 1.115,61 A u s g a b e n .5300 Mieten und Pachten 00 0,00 .6410 Körperschaftssteuer/Steuern ------107,00 A:300 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten ------0,00 A:300 Ende ARGE 2018 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) Ausgaben 0 0 107,00 UAB 8700 Zu-/Überschuss 0 0 1.008,61 152 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 8701 Kreditinstitute Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2120 Dividenden und Erträge von VR-Bank und 100100 4,21 A:210 Münchner Hypo-Bank Einnahmen 100 100 4,21 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 8701 Zu-/Überschuss 100 100 4,21 153 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 8710 Verfüllarge Stadt/Gerstner/Leipold Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Stadt / Gerstner-Leipold GbR E i n n a h m e n .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 00 182,64 A:300 Entgelten .1300 Einnahmen aus Verkauf 00 0,00 A:300 .1555 Steuerrückvergütung 00 0,00 A:200 .1599 Vermischte Einnahmen 00 0,00 A:300 Einnahmen 0 0 182,64 A u s g a b e n .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 20.0000 0,00 A:340 Auszahlung Anteilseigner .6410 Steuern 3000 302,13 A:340 Umsatzsteuer u.ä. .6500 Bürobedarf 100100 0,00 A:340 .6540 Dienstreisen 100100 0,00 A:340 .6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten 1.0001.000 621,00 A:300 BayKommPV - Beratung .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6793 Innere Verrechnungen 7.0006.000 21.942,37 A:200 Verwaltungskosten Ausgaben 28.500 7.200 22.865,50 UAB 8710 Zu-/Überschuss -28.500 -7.200 -22.682,86

Einnahmen 100 100 1.302,46 Ausgaben 28.500 7.200 22.972,50 AB 87 Zu-/Überschuss -28.400 -7.100 -21.670,04 154 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 00 0,00 A:200 Entgelten .1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken 72.00081.000 75.812,64 A:200 .1414 Nutzungsentgelte öffentliche Räume 1.0001.000 903,70 A:200 (ehem. Schulgebäude u. Rathäuser) .1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten 28.00027.000 21.718,80 A:200 .1550 Versicherungsleistungen, Schadensfälle 00 3.362,57 A:200 .1555 Steuerrückvergütung 00 0,00 A:200 Einnahmen 101.000 109.000 101.797,71 A u s g a b e n .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 100.000100.000 18.406,84 A:320 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- 500500 699,37 A:330 genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und 47.00051.000 53.876,80 A:200 Gebäude .6410 Steuern 00 0,00 A:200 Umsatzsteuer u.ä. .6430 Haftpflichtversicherungen 400400 328,44 A:100 .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 200200 0,00 A:200 .6790 Innere Verrechnungen ------0,00 A:200 (Personal- u. Verwaltungskostenanteile) .6794 Innere Verrechnungen 37.00017.000 35.835,96 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 185.100 169.100 109.147,41 UAB 8801 Zu-/Überschuss -84.100 -60.100 -7.349,70 155 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1300 Einnahmen aus Verkauf 00 0,00 A:200 .1450 Pachten 75.00075.000 73.935,35 A:200 Einnahmen 75.000 75.000 73.935,35 A u s g a b e n .5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 20.00020.000 12.365,05 A:330 Vermögens städt Baugrundstücke Mäharbeiten, Bauschutt, Lager Güthlein .5300 Mieten und Pachten 1.5001.500 1.524,36 A:200 Ausgleichsflächen Fl.Nr. 464/1 und 3633 .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 5.2005.100 4.904,83 A:200 .6794 Innere Verrechnungen 5005.000 197,50 A:200 Bauhofleistungen Ausgaben 27.200 31.600 18.991,74 UAB 8811 Zu-/Überschuss 47.800 43.400 54.943,61 156 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8821 Grundstücksgleiche Rechte Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .1460 Erbbau- bzw. Erbpachtzinsen 2.3002.300 2.243,02 A:200 Erbbaurechte für FC Neuses a. Berg, VFR Bibergau, DJK Effeldorf, BRK Wasser- wacht Dettelbach, Türme

Einnahmen 2.300 2.300 2.243,02 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 8821 Zu-/Überschuss 2.300 2.300 2.243,02

Einnahmen 178.300 186.300 177.976,08 Ausgaben 212.300 200.700 128.139,15 AB 88 Zu-/Überschuss -34.000 -14.400 49.836,93

Einnahmen 6.427.100 6.786.500 6.960.819,41 Ausgaben 6.524.400 6.976.100 6.674.163,20 EP 8 Zu-/Überschuss -97.300 -189.600 286.656,21 157 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .0001 Grundsteuer A 140.000140.000 143.528,10 A:200 Hebesatz 340 v.H. (seit 1986) .0010 Grundsteuer B 825.000790.000 795.458,93 A:200 Hebesatz 330 v.H.(seit 2010)

.0030 Gewerbesteuer 2.800.0003.200.000 3.895.863,36 A:200 Hebesatz 330 v.H. ab 2021 .0100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4.112.0004.130.000 4.072.220,00 A:200 .0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 488.000430.000 474.728,00 A:200 .0220 Hundesteuer 13.00012.000 12.002,50 A:200 Hundesteuersätze ab 1.01.21 Die Steuer beträgt für den ersten Hund 25,00 Euro, für den zweiten Hund 60,00 Euro, für jeden weiteren Hund 80,00 Euro, für einen Kampfhund 350,00 Euro. .0410 Schlüsselzuweisungen 1.100.0001.100.000 1.121.884,00 A:200 .0610 Einkommensteuerersatzleistung (Beteiligg 310.000305.000 290.412,00 A:200 am erhöhten Landesant. d. Umsatzsteuer) .0611 Pauschale Finanzzuweisungen 140.000130.000 133.729,20 A:200 Art. 7 BayFAG .0616 Kommunalanteil aus der Grunderwerbsteuer 70.00070.000 40.124,47 A:200 .0810 Verwarnungsgelder aus der kommunalen 120.000120.000 118.981,88 A:160 Verkehrsüberwachung (ruhend) .0811 Verwarnungsgelder aus der kommunalen 20.00020.000 33.210,55 A:200 Verkehrsüberwachung (fließend) Einnahmen 10.138.000 10.447.000 11.132.142,99 A u s g a b e n .8100 Gewerbesteuerumlage 297.000295.000 650.803,00 A:200 35 % v. Messbetrag .8321 Kreisumlage 3.420.0003.015.000 3.258.795,15 A:200 Umlagesatz 39,5 v.H. Ausgaben 3.717.000 3.310.000 3.909.598,15 UAB 9000 Zu-/Überschuss 6.421.000 7.137.000 7.222.544,84

Einnahmen 10.138.000 10.447.000 11.132.142,99 Ausgaben 3.717.000 3.310.000 3.909.598,15 AB 90 Zu-/Überschuss 6.421.000 7.137.000 7.222.544,84 158 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2060 Zinsen von öffentl.wirtschaftliche ------0,00 A:210 Unternehmen (Sparkassen, Landesbank) .2070 Zinsen von privaten Unternehmen 100100 261,00 A:210 (andere Banken) Einnahmen 100 100 261,00 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9101 Zu-/Überschuss 100 100 261,00 159 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .8070 Zinsen an Kreditinstitute 20.00037.000 37.438,84 A:200 (einschl. Sparkassen) Ausgaben 20.000 37.000 37.438,84 UAB 9121 Zu-/Überschuss -20.000 -37.000 -37.438,84 160 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9141 Deckungsreserve Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4700 Deckungsreserve für Personalausgaben 122.000120.000 0,00 A:200 gemäß § 11 KommHV Erhöhung LOB 2 % Beschl. 18.11.2019 .8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 00 0,00 A:200 Ausgaben 122.000 120.000 0,00 UAB 9141 Zu-/Überschuss -122.000 -120.000 0,00 161 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2700 Abschreibungen 563.800548.000 696.057,10 A:200 aus den HhStellen 2901.6800, 7000.6800, 7500.6800, 7621.6800, 8102.6800, 8150.6800, 8200.6800 .2750 Verzinsung des Anlagekapitals 419.100419.100 438.296,77 A:200 aus den HHStellen 2901.6850, 7000.6850, 7500/6850, 7621.6850, 8102.6850, 8150.6850, 8200.6850

Einnahmen 982.900 967.100 1.134.353,87 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9151 Zu-/Überschuss 982.900 967.100 1.134.353,87 162 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 00 0,00 A:200 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.036.0001.811.000 3.326.483,24 A:200 Ausgaben 1.036.000 1.811.000 3.326.483,24 UAB 9161 Zu-/Überschuss -1.036.000 -1.811.000 -3.326.483,24 163 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2060 Zinsen von öffentl.wirtschaftl. Unter- 00 0,00 A:210 nehmen (z.B. Sparkassen) .2070 Zinsen von privaten Unternehmen 00 0,00 A:210 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9181 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 983.000 967.200 1.134.614,87 Ausgaben 1.178.000 1.968.000 3.363.922,08 AB 91 Zu-/Überschuss -195.000 -1.000.800 -2.229.307,21 164 / 242 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Amt Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019

EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 E i n n a h m e n .2920 Sollfehlbetrag 00 0,00 A:200 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .8920 Sollfehlbetrag 00 0,00 A:200 .8950 Abschlußtechnische Vorgänge 00 0,00 A:200 (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9200 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 11.121.000 11.414.200 12.266.757,86 Ausgaben 4.895.000 5.278.000 7.273.520,23 EP 9 Zu-/Überschuss 6.226.000 6.136.200 4.993.237,63 165 / 242

Seite

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021 einschl. Finanzplanung 2022 - 2024 Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Dettelbach 166 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens ------0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 0000 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 167 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 ------0 0 0 vermögens Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 0341 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 168 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 ------0 0 0 vermögens Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 0351 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 03 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 169 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 3.000 1.500 0 0 0 vermögens Fliegenfangeräte für Trauzimmer Ausgaben 3.000 1.500 0 0 0 UAB 0501 Zu-/Überschuss -3.000 -1.500 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 3.000 1.500 0 0 0 AB 05 Zu-/Überschuss -3.000 -1.500 0 0 0 170 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0601 EDV-Anlage

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagever- 25.000 50.000 25.000 25.000 25.000 mögens Erwerb von Lizensen, turnusmäßiger Austausch Hardware Ausgaben 25.000 50.000 25.000 25.000 25.000 UAB 0601 Zu-/Überschuss -25.000 -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 171 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0681 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 20.000 0 0 0 vom Land Einnahmen 0 20.000 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb bewegl.Sachen des Anlagevermögens 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Büroausstattung .002. Verwaltungsgebäude .9400 Hochbaumaßnahmen 100.000 100.000 900.000 0 1.000.000 Verwaltungsgebäude Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 100.000 100.000 900.000 0 1.000.000 Maßnahme 002 Zu-/Überschuss -100.000 -100.000 -900.000 0 -1.000.000 Einnahmen 0 20.000 0 0 0 Ausgaben 105.000 105.000 905.000 5.000 1.005.000 UAB 0681 Zu-/Überschuss -105.000 -85.000 -905.000 -5.000 -1.005.000

Einnahmen 0 20.000 0 0 0 Ausgaben 130.000 155.000 930.000 30.000 1.030.000 AB 06 Zu-/Überschuss -130.000 -135.000 -930.000 -30.000 -1.030.000

Einnahmen 0 20.000 0 0 0 Ausgaben 133.000 156.500 930.000 30.000 1.030.000 EP 0 Zu-/Überschuss -133.000 -136.500 -930.000 -30.000 -1.030.000 172 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 0 0 0 0 vermögens Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 1100 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 173 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagever- 25.000 0 0 0 0 mögens Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen Ausgaben 25.000 0 0 0 0 UAB 1122 Zu-/Überschuss -25.000 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 25.000 0 0 0 0 AB 11 Zu-/Überschuss -25.000 0 0 0 0 174 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3400 Einnahmen aus dem Verkauf 60.000 0 0 0 0 Verkauf ehem. FFW-Haus Effeldorf .3611 Investitionszuweisung vom Land 50.000 150.000 50.000 0 0 Förderfestbeträge für Fahrzeuge und Ersatzkleidung Atemschutz .3615 Investitionszuweisung vom Land ------0 0 0 Einnahmen 110.000 150.000 50.000 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagever- 580.000 834.000 109.000 0 0 mögens 560.000 Euro LF 20 (Ersatzbeschaffung für TLF 16/2) und GW-L1, Ausschreibung Dienstleister, Digitalfunk MZF Dettelbach: 100.000 Euro, Ersatzbeschaffung (für 20 Jahre altes Fahrzeug, 9.000 Euro Dienstleister EDV-Ausstattung: 500 Euro Laptop für Atemschutzwerkstatt, 2.000 Euro Ersatzbeschaffung A3 Drucker MLF Neuses am Berg 2021: 210.000 Euro (Beschluss vom 24.06.2019), Dienstleister Auschreibung: 9.000 Euro Effeldorf 8.200 Euro: 2 neue Führerscheine und passender Rettungszylinder für neues MLF Euerfeld 6.000 Euro: Führerscheine werden in 2020 nicht beendet Schernau 8.000 Euro: Wärmebildkamera, 6.000 Euro neue FührerscheineAlle Wehren: 2.500 Euro: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger Atemschutz: 20.800 Euro Förderprogramm Einsatzkleidung" .9406 Feuerwehrgerätehaus Bibergau 70.000 210.000 80.000 0 0 Teilrenovierung der FFW-haus Beschl.v. 05.11.2018 u. 20.04.2020 .9408 Errichtung einer Löschwasserleitung im 0 30.000 0 0 0 Industriegebiet Dettelbach Ost Steuerung für die Löschwasserpumpe .9409 Feuerwehrgerätehaus Effeldorf 20.000 30.000 0 0 0 Umbau der Feuerwehrsirene Ausgaben 670.000 1.104.000 189.000 0 0 UAB 1301 Zu-/Überschuss -560.000 -954.000 -139.000 0 0 175 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR -

Einnahmen 110.000 150.000 50.000 0 0 Ausgaben 670.000 1.104.000 189.000 0 0 AB 13 Zu-/Überschuss -560.000 -954.000 -139.000 0 0 176 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9500 Hochwasserschutz 190.000 0 20.000 190.000 0 Dettelbach BA II Mainsondheim Ausgaben 190.000 0 20.000 190.000 0 UAB 1400 Zu-/Überschuss -190.000 0 -20.000 -190.000 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 190.000 0 20.000 190.000 0 AB 14 Zu-/Überschuss -190.000 0 -20.000 -190.000 0 177 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9880 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen 0 0 0 0 0 an übrige Bereiche Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 1600 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 16 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 110.000 150.000 50.000 0 0 Ausgaben 885.000 1.104.000 209.000 190.000 0 EP 1 Zu-/Überschuss -775.000 -954.000 -159.000 -190.000 0 178 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen U-Abschnitt 2150 Grundschule, Hauptschule

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 20.000 25.000 0 0 0 vom Land Einnahmen 20.000 25.000 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 vermögens Raumausstattung .9351 Erwerb beweglicher Sachen für Infor- 55.000 55.000 20.000 20.000 10.000 mationstechnik Umsetzung Medienkonzept

.201. Sanierung Rudolf v. Scherenbergschule .9400 Hochbaumaßnahmen ------0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 Maßnahme 201 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 Einnahmen 20.000 25.000 0 0 0 Ausgaben 65.000 65.000 30.000 30.000 20.000 UAB 2150 Zu-/Überschuss -45.000 -40.000 -30.000 -30.000 -20.000

Einnahmen 20.000 25.000 0 0 0 Ausgaben 65.000 65.000 30.000 30.000 20.000 AB 21 Zu-/Überschuss -45.000 -40.000 -30.000 -30.000 -20.000 179 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen U-Abschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9500 Bushaltestellen 0 20.000 130.000 0 0 Ausgaben 0 20.000 130.000 0 0 UAB 2901 Zu-/Überschuss 0 -20.000 -130.000 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 20.000 130.000 0 0 AB 29 Zu-/Überschuss 0 -20.000 -130.000 0 0

Einnahmen 20.000 25.000 0 0 0 Ausgaben 65.000 85.000 160.000 30.000 20.000 EP 2 Zu-/Überschuss -45.000 -60.000 -160.000 -30.000 -20.000 180 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen U-Abschnitt 3212 Freizeit u. Skulpturenpark

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 0 0 0 0 vermögens Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 3212 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 32 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 181 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Heimatpflege U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 4.000 14.000 4.000 4.000 4.000 vom Land Einnahmen 4.000 14.000 4.000 4.000 4.000 A u s g a b e n .9400 Hochbaumaßnahmen 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 Sanierung der Stadtmauer Sanierung Turm Kühngasse Ausgaben 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 UAB 3650 Zu-/Überschuss -46.000 -86.000 -46.000 -46.000 -46.000

Einnahmen 4.000 14.000 4.000 4.000 4.000 Ausgaben 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 AB 36 Zu-/Überschuss -46.000 -86.000 -46.000 -46.000 -46.000 182 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchen U-Abschnitt 3701 Kirche

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9882 Investitionskostenzuschüsse 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 3701 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 37 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 4.000 14.000 4.000 4.000 4.000 Ausgaben 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 EP 3 Zu-/Überschuss -46.000 -86.000 -46.000 -46.000 -46.000 183 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe undder U-Abschnitt 4390 Familienstützpunkt

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - Beschl. v. 01.10.2016 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 2.500 2.500 0 0 0 vermögens Ausgaben 2.500 2.500 0 0 0 UAB 4390 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 2.500 2.500 0 0 0 AB 43 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0 184 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3680 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 0 0 vom übrigen Bereich Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 vermögens Ausstattung Jugendtreffs .9504 Offene Jugendarbeit Dettelbach und 0 0 0 15.000 0 Ortsteile Jugendtreff Euerfeld .9510 Geräte Spielplätze 100.000 150.000 100.000 100.000 50.000 Umsetzung Spielplatzkonzept Beschl. v. 13.07.2020 Ausgaben 103.000 153.000 103.000 118.000 53.000 UAB 4600 Zu-/Überschuss -103.000 -153.000 -103.000 -118.000 -53.000 185 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3601 Zuweisung vom Land KiGa St. Maria ------0 0 0 Generalsanierung neue HhSt. 4640.3611 .3604 Zuweisung vom Land für die Sanierung ------0 0 0 des Kindergarten Euerfeld .3605 Zuweisung vom Land für die Sanierung ------0 0 0 Kindergarten Mainsondheim .3611 Zuweisung vom Land ------0 0 0 KiTa St. Maria Dettelbach bisher HhSt. 4640.3601 Restzuschuss nach VN .3612 Zuweisung vom Land 0 0 0 0 0 KiTa St. Sebastian .3613 Zuweisungen vom Land 500.000 500.000 500.000 460.000 0 KiTa Bibergau - Effeldorf .3615 Zuweisung vom Land ------0 0 0 KiTa Mainsondheim vorher HHSt. 4640.3605 Restzuschuss nach VN .3660 Zuschüsse Diözese Würzburg 0 0 10.000 0 0 KiTa St. Maria Zuschuss zur Erweiterung Gruppe .3661 Zuschüsse der Diözese Würzburg für die ------0 0 0 Generalsanierung Kindergarten Mainsondhe Restanteil nach VN Einnahmen 500.000 500.000 510.000 460.000 0 A u s g a b e n .9400 Kindergarten St. Sebastian Dettelbach 60.000 25.000 0 0 0 Beschl. v. 17.12.2018 - Aufstockung .9404 Kita Bibergau (ehem. Schule) 1.400.000 2.200.000 2.100.000 0 0 Baumaßnahme .9880 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 an den übrigen Bereich .9881 Zuschüsse an freigemeinnützige Träger 8.000 8.000 7.000 0 0 KiTa St. Maria Ausgaben 1.468.000 2.263.000 2.137.000 30.000 30.000 UAB 4640 Zu-/Überschuss -968.000 -1.763.000 -1.627.000 430.000 -30.000

Einnahmen 500.000 500.000 510.000 460.000 0 Ausgaben 1.571.000 2.416.000 2.240.000 148.000 83.000 AB 46 Zu-/Überschuss -1.071.000 -1.916.000 -1.730.000 312.000 -83.000 186 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - Einnahmen 500.000 500.000 510.000 460.000 0 Ausgaben 1.573.500 2.418.500 2.240.000 148.000 83.000 EP 4 Zu-/Überschuss -1.073.500 -1.918.500 -1.730.000 312.000 -83.000 187 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der U-Abschnitt 5400 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä.

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9882 Investitionskostenzuschuss BRK ------0 0 0 Helfer vor Ort Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 5400 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 54 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 188 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9880 Investitionszuschüsse an Sportvereine 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ausgaben 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 UAB 5500 Zu-/Überschuss -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 AB 55 Zu-/Überschuss -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 189 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5600 Turn- und Sporthalle (Maintalhalle)

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 0 0 0 0 vermögens Gewerbespülmaschine Maintalstuben .501. Maintalhalle Sanierung .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 0 0 1.000.000 1.000.000 vom Land .9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 200.000 800.000 4.000.000 Sanierung Einnahmen 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Ausgaben 0 0 200.000 800.000 4.000.000 Maßnahme 501 Zu-/Überschuss 0 0 -200.000 200.000 -3.000.000 Einnahmen 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Ausgaben 0 0 200.000 800.000 4.000.000 UAB 5600 Zu-/Überschuss 0 0 -200.000 200.000 -3.000.000

Einnahmen 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Ausgaben 0 0 200.000 800.000 4.000.000 AB 56 Zu-/Überschuss 0 0 -200.000 200.000 -3.000.000 190 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanlagen U-Abschnitt 5700 Naturbadesee

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - .502. Naturbadesee .9400 Baumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 30.000 0 0 0 0 Maßnahme 502 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 30.000 0 0 0 0 UAB 5700 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 30.000 0 0 0 0 AB 57 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0 191 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen U-Abschnitt 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagever- 5.000 145.000 5.000 35.000 5.000 mögens Pritschenwagen 50.000 € Unkrautvernichtungsgerät 50.000 € Multicar zur Bewässerung 40.000 € Kleingeräte 5.000 €

Ausgaben 5.000 145.000 5.000 35.000 5.000 UAB 5821 Zu-/Überschuss -5.000 -145.000 -5.000 -35.000 -5.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 5.000 145.000 5.000 35.000 5.000 AB 58 Zu-/Überschuss -5.000 -145.000 -5.000 -35.000 -5.000 192 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen U-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9502 Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes 0 0 0 0 0 in Dettelbach (Erweiterung) Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 5900 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 59 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Ausgaben 45.000 160.000 220.000 850.000 4.020.000 EP 5 Zu-/Überschuss -45.000 -160.000 -220.000 150.000 -3.020.000 193 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, U-Abschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 0 0 0 0 vermögens Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 6100 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 194 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, U-Abschnitt 6179 Städtebauliche Sanierungs- und

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3600 Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen 24.000 27.000 27.000 27.000 27.000 vom Bund .3610 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. 28.000 90.000 90.000 90.000 90.000 vom Land .3613 Kommunales Energiemanagement ------0 0 0 staatliche Förderung Untersuchungen Energieagentur Nordbayern Einnahmen 52.000 117.000 117.000 117.000 117.000 A u s g a b e n .9402 Rahmenplan Städtebauförderung ISEK ------0 0 0 Ergänzung ISEK Verkehrsgutachten Maßnahmen Altstadtkreis .9501 Sanierungsgebiet Altstadt 80.000 100.000 100.000 200.000 200.000 .9880 Zuschüsse für private Maßnahmen aus dem 45.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Kommunalen Förderprogramm der Stadt vorher 6179.9870 Ausgaben 125.000 190.000 190.000 290.000 290.000 UAB 6179 Zu-/Überschuss -73.000 -73.000 -73.000 -173.000 -173.000

Einnahmen 52.000 117.000 117.000 117.000 117.000 Ausgaben 125.000 190.000 190.000 290.000 290.000 AB 61 Zu-/Überschuss -73.000 -73.000 -73.000 -173.000 -173.000 195 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge U-Abschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3260 Darlehensrückflüsse v. Baugenossenschaft 500 500 500 500 500 Kitzingen .3400 Veräußerung v. Grundstücken (Bauplätze) 50.000 300.000 300.000 500.000 500.000 Einnahmen 50.500 300.500 300.500 500.500 500.500 A u s g a b e n .9321 Grunderwerb für Baulandmodell 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000

.9328 Grundstücksbeiträge 50.000 100.000 200.000 200.000 200.000 städt. Baugrundstücke .9400 Anliegerbeiträge ------0 0 0 .9512 Anliegerbeiträge ------0 0 0 Städt. Baugrundstücke Ausgaben 350.000 700.000 500.000 500.000 500.000 UAB 6201 Zu-/Überschuss -299.500 -399.500 -199.500 500 500 196 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge U-Abschnitt 6202 Energieautarkes Dettelbach

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9880 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 an den übrigen Bereich Ausgaben 0 50.000 50.000 50.000 50.000 UAB 6202 Zu-/Überschuss 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Einnahmen 50.500 300.500 300.500 500.500 500.500 Ausgaben 350.000 750.000 550.000 550.000 550.000 AB 62 Zu-/Überschuss -299.500 -449.500 -249.500 -49.500 -49.500 197 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3503 Erschließungbeitrag 0 0 0 0 0 Dettelbach Sandweg .3505 Straßenausbaubeitrag Postplatz 140.000 0 0 0 0 Erstattung gem. Art. 19 Abs. 9 KAG .3515 Erschließungsbeitrag Schernau 0 ------0 0 0 "Am Reusenberg II" .3516 Erschließungsbeitrag 0 50.000 0 0 0 Brück Krautackerweg .3517 Erschließungsbeitrag Euerfeld 0 0 200.000 0 0 "An der Bibergauer Straße" .3527 Erschließungsbeitrag Industriegebiet 0 ------0 0 0 Dettelbach Ost .3530 Straßenausbaubeitrag Mainsondheim 260.000 ------0 0 0 Hörblacher Straße .3531 Straßenausbaubeitrag Weingartenstraße 0 110.000 0 0 0 Dettelbach .3534 Straßenausbaubeitrag Gartenstraße 0 0 0 0 0 Mainsondheim .3535 Erschließungsbeitrag 0 0 0 150.000 150.000 Dettelbach Baugebiet Bromberg .3536 Straßenausbaubeitrag Mainsondheim 0 ------0 0 0 Albertshofener Straße .3610 Investitionszuweisung. vom Land 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Straßenausbaubeitrag Ersatz für Wegfall des Straßenausbaubeitrages .3611 Investitionszuweisg. v. Land 0 0 230.000 0 0 .3612 Investitionszuweisung v. Land 0 0 80.000 0 0 Barrierefreie Gehwege Dettelbach Marktplatz .3613 Zuweisungen vom Land ------0 0 0 GVS Mainsondheim - ST2271 .3619 Investitionszuweisung v. Land 0 0 500.000 200.000 0 GVS Bibergau-Effeldorf .3631 Investitionszuweisung vom Land für 0 ------0 0 0 Alberhofener/Hörblacher Straße Mainsondh Einnahmen 450.000 260.000 1.110.000 450.000 250.000 A u s g a b e n .9503 Straßenausbaumaßnahme "Postplatz" in ------0 0 0 Dettelbach .9504 Baugebiet Euerfeld 200.000 230.000 0 0 0 "An der Bibergauer Straße" BA III, Beschl. v. 22.06.2020 198 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - .9508 Radweg 80.000 50.000 330.000 0 0 Effeldorf - Dettelbach Bahnhof .9509 Straßenbaumaßnahme 25.000 20.000 120.000 0 0 Dettelbach Marktplatz .9510 Straßenbaumaßnahmen 50.000 25.000 25.000 300.000 0 Baugebiet Bromberg .9512 Straßenbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 Schernau Am Scheuergarten

.9513 Straßenbaumaßnahme Dettelbach 0 120.000 0 0 0 Querungshilfe St. 2450 /Zur Staustufe Beschl. v. 30.11.2020 .9520 Straßenausbaumaßnahme 10.000 175.000 0 0 0 Brück, Am Kirchberg .9524 GV-Straße Bibergau-Effeldorf 0 40.000 130.000 1.300.000 0 .9573 Industriegebiet Ost - Erweiterung 0 0 0 0 0 Honorar LP 9 .9579 Mainsondheim, Erneuerung ------0 0 0 Hörblacher Straße .9583 Dettelbach - Weingartenstraße 0 ------0 0 0 Lph 9 .9584 Straßenbaumaßnahme 0 0 60.000 475.000 0 Dettelbach Sandweg Beschl. v. 05.10.2020 .9586 Straßenerneuerung Paint ------0 0 0 .9810 Zuweisungen und Zuschüsse 0 150.000 0 0 0 für Investitionen an das Land .601. Straßenbaumaßnahmen Straßenerhaltungskonzept 2016 .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. ------0 0 240.000 0 vom Land .9510 Effeldorf, Jesuitenstraße 30.000 15.000 35.000 550.000 0 Straßenbaumaßnahme

Einnahmen 0 0 0 240.000 0 Ausgaben 30.000 15.000 35.000 550.000 0 Maßnahme 601 Zu-/Überschuss -30.000 -15.000 -35.000 -310.000 0 .602. Straßenbaumaßnahmenn Straßenerhaltungskonzept 2016 .9511 Straßenbaumaßnahme 15.000 ------0 0 0 Effeldorf, Jesuitenstraße neu vgl. HHSt. 6300.6019510 199 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 15.000 0 0 0 0 Maßnahme 602 Zu-/Überschuss -15.000 0 0 0 0 .603. Straßenbaumaßnahmen Straßenerhaltungskonzept 2016 .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 0 350.000 0 0 vom Land .9512 Euerfeld Kirchstraße 15.000 65.000 300.000 350.000 0 Straßenbaumaßnahme Beschl. v. 18.11.2019 Einnahmen 0 0 350.000 0 0 Ausgaben 15.000 65.000 300.000 350.000 0 Maßnahme 603 Zu-/Überschuss -15.000 -65.000 50.000 -350.000 0 Einnahmen 450.000 260.000 1.460.000 690.000 250.000 Ausgaben 425.000 990.000 1.000.000 2.975.000 0 UAB 6300 Zu-/Überschuss 25.000 -730.000 460.000 -2.285.000 250.000

Einnahmen 450.000 260.000 1.460.000 690.000 250.000 Ausgaben 425.000 990.000 1.000.000 2.975.000 0 AB 63 Zu-/Überschuss 25.000 -730.000 460.000 -2.285.000 250.000 200 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen U-Abschnitt 6488 Brücken

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9500 Baumaßnahmen Euerfeld 40.000 40.000 0 0 0 .9501 Eichgasse 0 12.000 0 0 0 .9502 Fahrradübergang Staustufe Dettelbach ------10.000 0 0 0 Ausgaben 40.000 62.000 0 0 0 UAB 6488 Zu-/Überschuss -40.000 -62.000 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 40.000 62.000 0 0 0 AB 64 Zu-/Überschuss -40.000 -62.000 0 0 0 201 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3501 Erschließungsbeiträge Euerfeld An der ------0 0 0 Bibergauer Straße BA II Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9601 Dettelbach und Ortsteile 125.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Austausch HQL - LED - Seilhängeleuchten Dettelbach - Sankt Markus Straße Brück - Sankt Kilian Straße Schnepfenbach - Prosselsheimer Straße Neusetz

Ausgaben 125.000 30.000 25.000 20.000 15.000 UAB 6700 Zu-/Überschuss -125.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 125.000 30.000 25.000 20.000 15.000 AB 67 Zu-/Überschuss -125.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 202 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen U-Abschnitt 6815 Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9510 Neubau eines Park- & Ride-Platzes ------0 0 0 in Dettelbach-Bahnhof Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 6815 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 68 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 552.500 677.500 1.877.500 1.307.500 867.500 Ausgaben 1.065.000 2.022.000 1.765.000 3.835.000 855.000 EP 6 Zu-/Überschuss -512.500 -1.344.500 112.500 -2.527.500 12.500 203 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3032 Ausgleich von Gebührenschwankungen 0 0 0 0 0 Abwasseranlage .3450 Verkauf von bewegl. Sachen 0 0 0 0 0 .3500 Herstellungsbeiträge allgemein 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Abrechnung der Baupläne nach den tat- sächlich vorhandenen Geschoßflächen. .3501 Herstellungsbeiträge Industriegebiet 0 ------0 0 0 "Dettelbach Ost" .3502 Herstellungsbeiträge 0 0 0 75.000 0 Dettelbach Baugebiet Bromberg .3504 Herstellungsbeitr. Baugebiet Euerfeld 0 0 50.000 0 0 "An der Bibergauer Straße" .3506 Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Einnahmen 42.000 42.000 92.000 117.000 42.000 A u s g a b e n .9132 Sonderrücklagen Gebührenschwankungen 0 0 0 0 0 Abwasseranlage .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 vermögens .9501 Dettelbach Baugebiet Bromberg 100.000 50.000 300.000 0 0 .9508 Baugebiet Euerfeld 150.000 230.000 0 0 0 "An der Bibergauer Straße" BA III .9512 Sanierung Abwasserleitungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 TV-Untersuchungen für Straßen nach dem Sanierungskonzept .9513 Fremdwasserkonzept 0 0 50.000 0 0 .9514 Kanalsanierung Bibergau 0 135.000 100.000 1.000.000 1.000.000 .9515 Sanierung Abwassersystem 110.000 110.000 0 0 0 Sonderbauwerke Schwenkstrahlreiniger 80.000 € Durchflussmessung Bibergau 30.000 € .9520 Industriegebiet Ost (Erweiterung) 0 0 0 0 0 .9537 Mainsondheim 0 40.000 0 0 0 HA Frühlingstr. 8 a .9540 Fremdwassersanierung Euerfeld 0 50.000 1.400.000 0 0 Ausgaben 420.000 675.000 1.910.000 1.060.000 1.060.000 UAB 7000 Zu-/Überschuss -378.000 -633.000 -1.818.000 -943.000 -1.018.000

Einnahmen 42.000 42.000 92.000 117.000 42.000 Ausgaben 420.000 675.000 1.910.000 1.060.000 1.060.000 AB 70 Zu-/Überschuss -378.000 -633.000 -1.818.000 -943.000 -1.018.000 204 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung - Kläranlage U-Abschnitt 7181 Kläranlage

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 mögens Prüfgeräte .9600 Sanierungsarbeiten 600.000 1.500.000 500.000 0 0

Ausgaben 605.000 1.505.000 505.000 5.000 5.000 UAB 7181 Zu-/Überschuss -605.000 -1.505.000 -505.000 -5.000 -5.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 605.000 1.505.000 505.000 5.000 5.000 AB 71 Zu-/Überschuss -605.000 -1.505.000 -505.000 -5.000 -5.000 205 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 0 0 0 0 vermögens .9400 Baumaßnahmen an Friedhöfen 10.000 0 0 0 0

.9401 Friedhofsneugestaltung Dettelbach 100.000 10.000 0 0 0 .9403 Baumaßnahmen ------0 0 0 Friedhof Neusetz .9404 Baumaßnahme ------0 0 0 Friedhof Brück Mauer, Wege .9405 Baumaßnahmen ------0 0 0 Fiedhof Euerfeld Wasserstelle u. Weg .9406 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 Friedhof Bibergau .9407 Baumaßnahmen ------0 0 0 Friedhof Schernau Ausgaben 110.000 10.000 0 0 0 UAB 7500 Zu-/Überschuss -110.000 -10.000 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 110.000 10.000 0 0 0 AB 75 Zu-/Überschuss -110.000 -10.000 0 0 0 206 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen U-Abschnitt 7621 Gemeinschaftshaus (historisches Rathaus)

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 50.000 200.000 0 0 vom Land Einnahmen 0 50.000 200.000 0 0 A u s g a b e n .9400 Hochbaumaßnahmen - Aufzug - 0 150.000 300.000 0 0 Ausgaben 0 150.000 300.000 0 0 UAB 7621 Zu-/Überschuss 0 -100.000 -100.000 0 0

Einnahmen 0 50.000 200.000 0 0 Ausgaben 0 150.000 300.000 0 0 AB 76 Zu-/Überschuss 0 -100.000 -100.000 0 0 207 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung U-Abschnitt 7700 Städt. Bauhof

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3450 Verkauf von bewegl. Sachen 0 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9322 Betriebsgelände 0 ------0 0 0 .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 100.000 270.000 250.000 100.000 50.000 vermögens 2 Pritschenwagen 60.000 € Mobilbagger 180.000 € Tieflader u. Kipper 15.000 € Warnleitanhänger 5.000 € versch. Kleingeräte 10.000 € .9400 Hochbaumaßnahmen 100.000 500.000 1.000.000 20.000 5.000 Umbau u. Renovierung ehem. BayWa Ausgaben 200.000 770.000 1.250.000 120.000 55.000 UAB 7700 Zu-/Überschuss -200.000 -770.000 -1.250.000 -120.000 -55.000

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 200.000 770.000 1.250.000 120.000 55.000 AB 77 Zu-/Überschuss -200.000 -770.000 -1.250.000 -120.000 -55.000 208 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft U-Abschnitt 7850 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3679 Zuschüsse Jagdgenossenschaften ------0 0 0 für neue Maßnahmen Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegebaumaßnahmen 30 v.H. .3680 Zuschüsse v. übrigen Bereich 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Jagdgenossenschaften Einnahmen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 A u s g a b e n .9500 Wirtschaftswegebau in Dettelbach 110.000 50.000 50.000 50.000 50.000 und Ortsteile .9510 Rad-Wirtschaftsweg Dettelbach-Neusetz 0 ------0 0 0 Ausgaben 110.000 50.000 50.000 50.000 50.000 UAB 7850 Zu-/Überschuss -110.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Einnahmen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Ausgaben 110.000 50.000 50.000 50.000 50.000 AB 78 Zu-/Überschuss -110.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 209 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von U-Abschnitt 7901 Tourismus

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 0 20.000 0 0 0 vermögens

Ausgaben 0 20.000 0 0 0 UAB 7901 Zu-/Überschuss 0 -20.000 0 0 0 210 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen; Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von U-Abschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grund------0 0 0 stücken IG Ost .3602 Investitionszuweisung vom Bund ------0 0 0 für DSL Glasfasermasterplan u. kommunale Agenda .3610 Investitionszuweisungen vom Land ------0 0 0 für DSL Neue HHst. 8180.3610 Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9520 Aufbau Breitbandkabel - DSL ------0 0 0 neuer Abschnitt vgl. HHSt. 8180.9600 .9870 Zuschüsse an private Unternehmen ------0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 7911 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 20.000 0 0 0 AB 79 Zu-/Überschuss 0 -20.000 0 0 0

Einnahmen 42.000 107.000 307.000 132.000 57.000 Ausgaben 1.445.000 3.180.000 4.015.000 1.235.000 1.170.000 EP 7 Zu-/Überschuss -1.403.000 -3.073.000 -3.708.000 -1.103.000 -1.113.000 211 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9300 Erwerb von Beteiligungen ------0 0 0 (KfE usw.) Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 8101 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 212 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - Netz

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3450 Verkauf von bewegl. Sachen 0 0 0 0 0 .3540 Beiträge für Energieversorgung 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 (Netzkostenbeiträge und BKZ) Anschlusswerten über 30 KW

Einnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 A u s g a b e n .9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 und Anlagen .9350 Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- 2.000 0 30.000 0 0 vermögens Fahrzeugbeschaffung .9402 Trafostationen 0 35.000 0 0 0 Umbau Mittelspannungsanlage Bamberger Straße "Anlage" .9602 Stromversorgung Allgem.Vorhaltung 40.000 40.000 0 0 0 .9650 Energie- und Versorgungsnetzleitungen 370.000 150.000 120.000 50.000 50.000 Umbau Abbiegespur An der Staustufe Umlegung 20 KV-Leitung Indust.Gebiet Ost Zweite Übergabestation Baugebiet Bromberg .9880 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen 50.000 ------0 0 0 an den übrigen Bereich Ausgaben 462.000 225.000 150.000 50.000 50.000 UAB 8102 Zu-/Überschuss -412.000 -175.000 -100.000 0 0 213 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3031 Ausgleich von Gebührenschwankungen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung .3131 Entnahme Sonderrücklagen 0 41.500 1.500 0 0 Wasserversorgung .3500 Herstellungsbeiträge 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 .3501 Herstellungsbeiträge "Industriegebiet 0 ------0 0 0 "Dettelbach Ost" .3504 Herstellungsbeitr. Baugebiet Euerfeld 0 0 20.000 0 0 "An der Bibergauer Straße" .3505 Herstellungsbeiträge 0 0 0 25.000 0 Dettelbach Baugebiet Bromberg .3506 Kostenerstattung für Hausanschlüsse 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500 Einnahmen 28.000 70.000 50.000 53.500 28.500 A u s g a b e n .9030 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 41.500 1.500 0 0 Ausgleich von Gebührenschwankungen .9131 Ausgleich von Gebührenschwankungen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung .9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 10.000 0 0 0 0

.9503 Baumassnahmen 75.000 50.000 0 0 0 Schernau Schernau Scheuergarten .9506 Baumaßnahmen 20.000 0 20.000 190.000 0 Dettelbach BG Bromberg .9507 Euerfeld Baugebiet 57.000 90.000 0 0 0 "An der Bibergauer Straße" 3.Bauabschnitt .9518 Baumaßnahmen 0 15.000 0 0 0 Industriegebiet Ost Umbau Einmündung Adolf-Oesterheld-Str. .9520 Mainsondheim ------0 0 0 .9530 Baumaßnahmen 100.000 100.000 120.000 50.000 0 .9600 Betriebstechnische Anlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ausgaben 267.000 301.500 146.500 245.000 5.000 UAB 8150 Zu-/Überschuss -239.000 -231.500 -96.500 -191.500 23.500 214 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3600 Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen 0 0 0 0 0 vom Bund Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9600 Betriebsanlagen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 8160 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 215 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 8180 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3600 Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen 0 0 0 0 0 vom Bund .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 30.000 30.000 0 0 0 vom Land Einnahmen 30.000 30.000 0 0 0 A u s g a b e n .9600 Betriebsanlagen 33.000 0 0 0 0 .9610 Mobilfunkausbau 10.000 0 0 0 0 Ausgaben 43.000 0 0 0 0 UAB 8180 Zu-/Überschuss -13.000 30.000 0 0 0

Einnahmen 108.000 150.000 100.000 103.500 78.500 Ausgaben 772.000 526.500 296.500 295.000 55.000 AB 81 Zu-/Überschuss -664.000 -376.500 -196.500 -191.500 23.500 216 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen U-Abschnitt 8200 Verkehrsunternehmen (Fährbetrieb)

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 0 0 750.000 0 vom Land Einnahmen 0 0 0 750.000 0 A u s g a b e n .9650 Mainfähre Dettelbach-Mainsondheim 0 0 10.000 1.250.000 240.000 Beschaffung Fähre Ausgaben 0 0 10.000 1.250.000 240.000 UAB 8200 Zu-/Überschuss 0 0 -10.000 -500.000 -240.000

Einnahmen 0 0 0 750.000 0 Ausgaben 0 0 10.000 1.250.000 240.000 AB 82 Zu-/Überschuss 0 0 -10.000 -500.000 -240.000 217 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3610 Zuweisung und Zuschüsse für Invest. 0 ------0 0 0 vom Land Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9500 Waldwegebau 5.000 0 0 0 0 Ausgaben 5.000 0 0 0 0 UAB 8551 Zu-/Überschuss -5.000 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 5.000 0 0 0 0 AB 85 Zu-/Überschuss -5.000 0 0 0 0 218 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3400 Veräußerung von Grundstücken 0 ------0 0 0 .3680 Zuweisungen und Zuschüsse 0 ------0 0 0 vom übrigen Bereich Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9402 Baumaßnahmen ------0 0 0 Errichtung einer Garage .9406 Obdachlosenunterkunft 0 0 0 230.000 0 .9412 Anliegerbeiträge ------0 0 0 .9601 Betriebsanlagen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Photovoltaik- und Solaranlagen .801. Sanierung Götzhaus Markt 7 .3611 Investitionszuweisung 500.000 0 500.000 1.500.000 500.000 .9405 Um- und Ausbau 1.500.000 300.000 1.500.000 1.500.000 0 Einnahmen 500.000 0 500.000 1.500.000 500.000 Ausgaben 1.500.000 300.000 1.500.000 1.500.000 0 Maßnahme 801 Zu-/Überschuss -1.000.000 -300.000 -1.000.000 0 500.000 .802. Wohnhaus Wallfahrtsweg 8 Sanierung .3611 Zuweisungen und Zuschüsse für 0 100.000 250.000 0 0 Investitionen vom Land .9407 Wallfahrtsweg 8 200.000 670.000 400.000 0 0 Um- und ausbau Einnahmen 0 100.000 250.000 0 0 Ausgaben 200.000 670.000 400.000 0 0 Maßnahme 802 Zu-/Überschuss -200.000 -570.000 -150.000 0 0 Einnahmen 500.000 100.000 750.000 1.500.000 500.000 Ausgaben 1.720.000 990.000 1.920.000 1.750.000 20.000 UAB 8801 Zu-/Überschuss -1.220.000 -890.000 -1.170.000 -250.000 480.000 219 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3400 Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9320 Erwerb von Grundstücken u. ä. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ausgaben 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 UAB 8811 Zu-/Überschuss -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 220 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen; Allgem. Grund- und Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und ------0 0 0 Anlagen Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 8821 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 500.000 100.000 750.000 1.500.000 500.000 Ausgaben 1.770.000 1.040.000 1.970.000 1.800.000 70.000 AB 88 Zu-/Überschuss -1.270.000 -940.000 -1.220.000 -300.000 430.000

Einnahmen 608.000 250.000 850.000 2.353.500 578.500 Ausgaben 2.547.000 1.566.500 2.276.500 3.345.000 365.000 EP 8 Zu-/Überschuss -1.939.000 -1.316.500 -1.426.500 -991.500 213.500 221 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3614 Pauschale Investitionszuweisung 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Einnahmen 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 9000 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Einnahmen 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 90 Zu-/Überschuss 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 222 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 4.276.000 8.078.500 200.000 0 0 Einnahmen 4.276.000 8.078.500 200.000 0 0 A u s g a b e n .9100 Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 9101 Zu-/Überschuss 4.276.000 8.078.500 200.000 0 0 223 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9110 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3031 Ausgleich von Gebührenschwankungen ------0 0 0 Wasserversorgung .3032 Ausgleich von Gebührenschwankungen ------0 0 0 Abwasseranlage .3160 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9131 Ausgleich von Gebührenschwankungen 135.000 ------0 0 0 Wasserversorgung .9132 Sonderrücklagen Gebührenschwankungen ------0 0 0 Abwasseranlage Ausgaben 135.000 0 0 0 0 UAB 9110 Zu-/Überschuss -135.000 0 0 0 0 224 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten,

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3768 Kreditaufnahme von öffentl. Kreditinst. 0 0 6.706.000 2.898.000 3.335.000 und Sparkassen

Einnahmen 0 0 6.706.000 2.898.000 3.335.000 A u s g a b e n .9768 Tilgungsausgaben an Sparkassen, Land, ------0 0 0 Bund .9770 Tilungsausgaben an Kreditinstitute 240.000 190.500 214.000 256.000 260.000 (einschl. Sparkassen) Ausgaben 240.000 190.500 214.000 256.000 260.000 UAB 9121 Zu-/Überschuss -240.000 -190.500 6.492.000 2.642.000 3.075.000 225 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.811.000 1.036.000 1.450.000 1.689.000 1.886.000 .3031 Ausgleich von Gebührenschwankungen 135.000 0 0 0 0 Wasserversorgung .3032 Ausgleich von Gebührenschwankungen 0 0 0 0 0 Abwasseranlage Einnahmen 1.946.000 1.036.000 1.450.000 1.689.000 1.886.000 A u s g a b e n .9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 9161 Zu-/Überschuss 1.946.000 1.036.000 1.450.000 1.689.000 1.886.000

Einnahmen 6.222.000 9.114.500 8.356.000 4.587.000 5.221.000 Ausgaben 375.000 190.500 214.000 256.000 260.000 AB 91 Zu-/Überschuss 5.847.000 8.924.000 8.142.000 4.331.000 4.961.000 226 / 242

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3. haltsjahr Folgejahr Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 - EUR - E i n n a h m e n .3950 Abwicklung Vorjahre 0 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 0 A u s g a b e n .9950 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbe 0 0 0 0 0 trag des VermHH) Ausgaben 0 0 0 0 0 UAB 9200 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0

Einnahmen 6.347.000 9.239.500 8.481.000 4.712.000 5.346.000 Ausgaben 375.000 190.500 214.000 256.000 260.000 EP 9 Zu-/Überschuss 5.972.000 9.049.000 8.267.000 4.456.000 5.086.000 227 / 242

Seite

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2020 2024

- in 1000 EUR -

Gemeinde : Stadt Dettelbach 228 / 242

Investitionsprogramm Seite Gemeinde 0 Stadt Dettelbach

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar GliederungGruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf 00-08 Allgemeine Verwaltung 1 0 133 157 930 30 1.030 -2.280 0

10-16 Öffentliche Sicherheit und 2 0 885 1.104 209 190 0 -2.388 0 Ordnung

Schulen ------21 Grund- und Hauptschulen 3 0 65 65 30 30 20 -210 0 22 Realschulen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Gymnasien, Kollegs (ohne 5 0 0 0 0 0 0 0 0 berufliche Gymnasien) 24-26 Berufsbildende Schulen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Förderschulen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Gesamtschulen, Schulzentren8 0 0 0 0 0 0 0 0 20,29 Übriges 9 0 0 20 130 0 0 -150 0 2 Epl. 2 zusammen 10 0 65 85 160 30 20 -360 0

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ------31 Wissenschaft, Forschung 11 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Volksbildung 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30,32-34,36 Übriges 13 0 50 100 50 50 50 -300 0 ,37 3 Epl. 3 zusammen 14 0 50 100 50 50 50 -300 0

Soziale Sicherung ------43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, 15 0 1.574 2.419 2.240 148 83 -6.464 0 Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe 40,47 Übriges 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Epl. 4 zusammen 17 0 1.574 2.419 2.240 148 83 -6.464 0

- in 1000 EUR - 229 / 242

Investitionsprogramm Seite Gemeinde 0 Stadt Dettelbach

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar GliederungGruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf Gesundheit, Sport, Erholung ------51 Krankenhäuser 18 0 0 0 0 0 0 0 0 50,54 Sonstige Einrichtungen des 19 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesundheitswesens 55,56,57 Sport, Badeanstalten 20 0 40 15 215 815 4.015 -5.100 0 58,59 Übriges 21 0 5 145 5 35 5 -195 0 5 Epl. 5 zusammen 22 0 45 160 220 850 4.020 -5.295 0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ------63-66 Straßen 23 0 465 1.052 1.000 2.975 0 -5.492 0 60,61,62,67 Übriges 24 0 600 970 765 860 855 -4.050 0 -69 6 Epl. 6 zusammen 25 0 1.065 2.022 1.765 3.835 855 -9.542 0

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ------70 Abwasserbeseitigung 26 0 420 675 1.910 1.060 1.060 -5.125 0 72 Abfallbeseitigung 27 0 0 0 0 0 0 0 0 73-79 Übriges 28 0 420 1.000 1.600 170 105 -3.210 85 7 Epl. 7 zusammen 29 0 840 1.675 3.510 1.230 1.165 -8.335 85

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ------80-87 Wirtschaftliche Unternehmen30 0 777 485 305 1.545 295 -3.407 0 88,89 Allgemeines Grund- und 31 0 1.770 1.040 1.970 1.800 70 -6.650 0 Sondervermögen 8 Epl. 8 zusammen 32 0 2.547 1.525 2.275 3.345 365 -10.057 0

- in 1000 EUR - 230 / 242

Investitionsprogramm Seite Gemeinde 0 Stadt Dettelbach

bisher abgel. Plan- Gesamt Planungsperiode lfd. Bereit- HHJ jahr Folge- Ausgabe- Kommentar GliederungGruppierung Maßnahme Nr. gest. 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre Bedarf

0-8 Investitionen, 33 0 7.204 9.247 11.359 9.708 7.588 -45.021 85 Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)

- in 1000 EUR - 231 / 242

Seite

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Dettelbach 232 / 242

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite Gemeinde 1 Stadt Dettelbach

Voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungs- - in EUR - ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6

2016 0 0 0 0 0 0

2020 400.000 400.000 0 0 0 0

2021 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0

Summe 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 6.706.000 2.898.000 3.335.000 233 / 242

Anlage zum Haushaltsplan 2021 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Stadtverwaltung Dettelbach

Stand nach Stand zu Voraus- Stand zu Beginn des Ablauf des Art2) Beginn des Zugang sichtlicher Haushaltsjahres5 Haushalts- Vorjahres Abgang jahres

1 2 3 4 5 6 Mit Restlaufzeit von3) Ge- samt- bis zu 1 bis 5 mehr als betrag 1 Jahr Jahren 5 Jahren

3a 3b 3c 3d

1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 All- 2.416 1.884 1.884 190 1.694 gZVKommGrPl)4)

Summe 1 2.416 1.884 190 1.694 davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)

2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite5) - - -

234 / 242 - 2 -

Zahlungen im Vorjahr Voraussichtliche Zahlun- Stand gen im Haushaltsjahr der Stand der Ver- Geamtbe- Investiver Geamtbe- Investiver Verpflichtun- pflich- trag Anteil trag Anteil Voraussicht- Voraus- gen zu tungen Art licher Zu- sichtlicher Beginn des nach gang Abgang Haushalts- Ablauf jahres des Haus- halts- jahres 1 2a 2b 3a 3b 4 5 6 7

4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse

4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)6),7) insbesondere

4.1.1 Leasinggeschäfte

4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Ver- pflichtungen, die zu einer Inan- spruchnahme der Kommune füh- ren können.6),7),8) 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können9)

235 / 242

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage Stand zu Beginn Voraussichtlicher Im Haushaltsjahr vorgesehene Bemerkungen des Vorjahres Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 2021 € € Zuführungen Entnahmen 1 2 3 4 5 6

1. Allgemeine Rücklage 8.091.072 € 8.519.258 € 8.078.500€ (in dieser Rücklage sind enthalten:) 1.1 Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV) 1)

1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermö- genshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem In- vestitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 KommHV)

1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamt- betrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) € 1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. dgl. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV). € 1.5

Summe 1 - Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage 8.091.072 € 8.519.258 € 8.078.500 € 2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV) 2.1 „Flurbereinigung Neusetz“ 22.106 € 22.106 € 0 € 2.2 „Wasserversorgung“ 43.105 € 43.105 € 41.500 € Summe 2 - Gesamtbetrag der Sonderrücklagen 65.211 € 65.211 € 41.500 € Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre Mindestrücklage: 2018 24.649.271 € 2019 23.606.500 € 2020 23.466.500 € Duchschnitt der letzten 3 Jahre 24.127.885 € hiervon eins von Hundert 241.278 €

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Anlage 12 Muster zu § 5 KommHV-Doppik und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

I. Stellenplan Stadt Dettelbach

1. Beamte

Zahl der Stellen Wahlbeamte und Zahl der tatsäch- darunter Zahl der sonstige Beamte Besoldungs- lich besetzten Stel- Stellen Erläuterungen (Amts- gruppe bei Stellenober- len am 30. Juni insgesamt mit Amtszula- 2021 bezeichnungen) grenzen nicht 2020 ge berücksichtigt 1 2 3 4 5 6 7 8 Wahlbeamte A 16 1 1 1 sonstige Beamte B

A 16 A 15 A 14 A 13 2 2 2 A 12 A 11 1 1 1 A 10 1 1 1 A 9 1 1 1 A 8 A 7 A 6 Insgesamt 6 6 6

1

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2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Zahl der tatsächlich be- Entgeltgruppe/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen setzten Stellen am Erläuterungen Sondervergütung 2021 2020 30. Juni 2020

1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 2,00 1,00 1,00 10 2,00 2,00 2,00 1,0 (ku) 9c 2,00 1,00 1,00 9b 4,65 4,00 4,00 9a 4,39 6,39 6,39 8 3,92 4,36 4,36 7 7,71 6,64 6,64 6 10,00 8,00 7,40 58) 17,97 16,47 16,47 4 1,88 1,27 1,92 3 0,21 0,47 0,26 2 2,06 2,06 1,78 1 Insgesamt 57,79 53,66 52,57

2

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3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Zahl der tatsächlich be- Entgeltgruppe/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen setzten Stellen am Erläuterungen Sondervergütung 2021 2020 30. Juni 2020

1 2 3 4 5 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b 1,50 1,50 1,40 S 11a S 10 S 9 S 8b S 8a 0,51 0,51 0,38 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 1,00 1,07 1,07 S 2 1,25 1,63 1,63 Insgesamt 4,26 4,71 4,48

3

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II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Beamte Teilhaushalt Hauptproduktbereich (Doppik)/ Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungs- Produktbereich Abschnitt bzw. Un- gruppen Produkt Wahl- terabschnitt Erläuterungen Produktgruppe beamte (Kameralistik)

1 2 3 4 5 6 7 8

Insgesamt Arbeitnehmer Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen Erläuterungen

Insgesamt

4

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III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung Art der vorgesehen für beschäftigt Erläuterungen Vergütung 2021 30. Juni 2020 1 2 3 4 5 Anwärter Anwärterbezüge Auszubildende Ausbildungsvergütung 2 2 ………………. ………………. ………………. Insgesamt 2 2

03.12.2020

Daniel Sauer VAM

5

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