Destinatarios Publicos

MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

No. No. FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO ESTADO USUARIOS SOL. VERIF PAGO FECHA DCE PAGO CUR ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PAGO

ENTIDAD: 051-0001-0000

CHAVEZ GUAMAN FREDY De conformidad al Memorando 02/02/2015 COM OGA 0103886347 57.12 57.12 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 131 131 NOR IVAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-054 para al pago de la factura No. 001-001-0000592 por un valor de $ 57.12, por el consumo de Internet y scaneos del cantón Pucará Total Fuente: 001 57.12

SEGARRA TENORIO JORGE De conformidad al Memorando 03/02/2015 COM OGA 0101731123001 136.00 136.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 132 132 NOR ROMAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-050 de pago de la factura No. 001-001-000115032 por un valor de $ 136 a la ferreteria S y S por la compra de rollos plásticos Total Fuente: 001 136.00

BERNAL BARRETO ANA De conformidad al Memorando 03/02/2015 COM OGA 0102829710 BFLARA BFLARA BFLARA 133 133 NOR LUCIA No. DIGERICIC-DPA-DGDO- 19.82 0.00 19.82 0.00 APROBADO N N N 2015-052 por el pago de la factura No. 001-001-0000621 por un valor de $ 19.82 por concepto de copias que fueron pagado por la funcionaria la Dra. Ana Lucía Bernal Total Fuente: 001 19.82

SEGARRA TENORIO JORGE De conformidad al Memorando 134 132 04/02/2015 DEV NOR OGA 0101731123001 121.43 1.21 120.22 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy ROMAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-050 de pago de la factura No. 001-001-000115032 por un valor de $ 136 a la ferreteria S y S por la compra de rollos plásticos Total Fuente: 001 242.86

SEGARRA TENORIO JORGE rdp. De conformidad al 135 132 04/02/2015 RDP NOR OGA 0101731123001 14.57 0.00 14.57 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy ROMAN Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-050 de pago de la factura No. 001-001- 000115032 por un valor de $ 136 a la ferreteria S y S por la compra de rollos plásticos Total Fuente: 001 14.57

BERNAL BARRETO ANA De conformidad al Memorando 137 133 04/02/2015 DEV NOR OGA 0102829710 19.82 0.00 19.82 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LUCIA No. DIGERICIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-052 por el pago de la factura No. 001-001-0000621 por un valor de $ 19.82 por concepto de copias que fueron pagado por la funcionaria la Dra. Ana Lucía Bernal Total Fuente: 001 19.82 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 2 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GAD MUNICIPAL DE De acuerdo al memorando No. 04/02/2015 COM OGA 0360000230001 BFLARA BFLARA BFLARA 138 138 NOR AZOGUES DIGERCIC-DPA-DGDO-2015- 166.92 0.00 166.92 0.00 APROBADO N N N 058 para la cancelación del predio de la oficina del cantón Azoguez Provincia del Cañar por un valor de $ 166.92 Total Fuente: 001 166.92

LUCERO CARDENAS De conformidad al memorando 04/02/2015 COM OGA 0301606869 120.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 139 139 NOR FABRICIO EDUARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-057 de pago de viáticos del funcionario del ING. FABRICIO LUCERO CARDENAS por la comisión realizada a la ciudad de Quito el día 26 enero del 2015 Total Fuente: 001 120.00

CHAVEZ GUAMAN FREDY De conformidad al Memorando 04/02/2015 COM OGA 0103886347 (57.12) (57.12) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 140 131 RTO IVAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-054 para al pago de la factura No. 001-001-0000592 por un valor de $ 57.12, por el consumo de Internet y scaneos del cantón Pucará Total Fuente: 001

CHAVEZ GUAMAN FREDDY De conformidad al Memorando 04/02/2015 COM OGA 0103886347001 BFLARA BFLARA BFLARA 141 141 NOR IVAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 57.12 0.00 57.12 0.00 APROBADO N N N 2015-054 para al pago de la factura No. 001-001-0000592 por un valor de $ 57.12, por el consumo de Internet y scaneos del cantón Pucará Total Fuente: 001 57.12

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 04/02/2015 COM OGA 0360027190001 32.44 32.44 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 142 142 NOR MUNICIPAL DE AGUA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N POTABLE, ALCANTARILLADO 2015-062 para el pago de agua Y SANEAMIENTO potable de las oficinas del AMBIENTAL DEL CANTON cantón Azogues Provincia del AZOGUES Cañar por un valor de $ 32.44 con la factura No. 001-002- 000128615 del consumo del mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 32.44

CABRERA PATINO FLAVIO De conformidad al Memorando 04/02/2015 COM OGA 0101694784001 BFLARA BFLARA BFLARA 143 143 NOR NEPTALI No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO N N N 2015-064 para el pago del servicio de transporte de bienes de Cuenca hacia el nuevo local del cantón Girón por un valor de $ 60 con la factura No. 001-001 -000078 Total Fuente: 001 60.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 3 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MENDEZ ORELLANA SANDRA De conformidad al Memorando 04/02/2015 COM OGA 0103477758 BFLARA BFLARA BFLARA 144 144 NOR LORENA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N 2015-066 para el pago de subsistencia a la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por la comisíon al cantón Méndez de la Provinicia de Morona Santiago del día 2 de febrero del 2015 Total Fuente: 001 40.00

MENDEZ ORELLANA SANDRA De conformidad al Memorando 145 144 04/02/2015 DEV NOR OGA 0103477758 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LORENA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-066 para el pago de subsistencia a la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por la comisíon al cantón Méndez de la Provinicia de Morona Santiago del día 2 de febrero del 2015 Total Fuente: 001 40.00

LUCERO CARDENAS De conformidad al memorando 146 139 04/02/2015 DEV NOR OGA 0301606869 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy FABRICIO EDUARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-057 de pago de viáticos del funcionario del ING. FABRICIO LUCERO CARDENAS por la comisión realizada a la ciudad de Quito el día 26 enero del 2015 Total Fuente: 001 120.00

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 147 142 04/02/2015 DEV NOR OGA 0360027190001 32.44 0.00 32.44 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss POTABLE, ALCANTARILLADO 2015-062 para el pago de agua Y SANEAMIENTO potable de las oficinas del AMBIENTAL DEL CANTON cantón Azogues Provincia del AZOGUES Cañar por un valor de $ 32.44 con la factura No. 001-002- 000128615 del consumo del mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 32.44

CHAVEZ GUAMAN FREDDY De conformidad al Memorando 148 141 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103886347001 51.00 1.02 49.98 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy IVAN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-054 para al pago de la factura No. 001-001-0000592 por un valor de $ 57.12, por el consumo de Internet y scaneos del cantón Pucará Total Fuente: 001 102.00

CHAVEZ GUAMAN FREDDY RDP. 149 141 05/02/2015 RDP NOR OGA 0103886347001 6.12 0.00 6.12 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy IVAN De conformidad al Memorando y hh:mm:ss No. DIGERCIC-DPA- DGDO-2015-054 para al pago de la factura No. 001-001- 0000592 por un valor de $ 57.12, por el consumo de Internet y scaneos del cantón Pucará Total Fuente: 001 6.12 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 4 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GAD MUNICIPAL DE De acuerdo al memorando No. 150 138 05/02/2015 DEV NOR OGA 0360000230001 166.92 0.00 166.92 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy AZOGUES DIGERCIC-DPA-DGDO-2015- y hh:mm:ss 058 para la cancelación del predio de la oficina del cantón Azoguez Provincia del Cañar por un valor de $ 166.92 Total Fuente: 001 166.92

CABRERA PATINO FLAVIO De conformidad al Memorando 151 143 05/02/2015 DEV NOR OGA 0101694784001 60.00 0.60 59.40 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy NEPTALI No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-064 para el pago del servicio de transporte de bienes de Cuenca hacia el nuevo local del cantón Girón por un valor de $ 60 con la factura No. 001-001 -000078 Total Fuente: 001 60.00

JIMENEZ ALVAREZ LUCIO De conformidad al memorando 05/02/2015 COM OGA 1708436561 40.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 152 152 NOR EFRAIN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-071 de pago de subsistencia del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada el día 2 de fecbrero del 2015 a la ciudad de Macas. Total Fuente: 001 40.00

JIMENEZ ALVAREZ LUCIO De conformidad al memorando 153 152 05/02/2015 DEV NOR OGA 1708436561 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy EFRAIN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-071 de pago de subsistencia del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada el día 2 de fecbrero del 2015 a la ciudad de Macas. Total Fuente: 001 40.00

MENDEZ ORELLANA SANDRA De conformidad al Memorando 05/02/2015 COM OGA 0103477758 40.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 154 154 NOR LORENA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-072 del pago de subsistencia a la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por un valor de $ 40 por la comisión realizada al cantón Oña el día 16 de enero del 2015 Total Fuente: 001 40.00

MENDEZ ORELLANA SANDRA De conformidad al Memorando 155 154 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103477758 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LORENA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-072 del pago de subsistencia a la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por un valor de $ 40 por la comisión realizada al cantón Oña el día 16 de enero del 2015 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 5 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RIVERA ALVARADO CARLOS De conformidad al Memorando 05/02/2015 COM OGA 0103012084 BFLARA BFLARA BFLARA 156 156 NOR AGUSTIN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N 2015-068 para el pago de subsistencias del funcionario CARLOS AGUSTIN RIVERA ALVARADO por la comisión realizada el día 2 de febrero del 2015 a la ciudad de Macas Total Fuente: 001 40.00

RIVERA ALVARADO CARLOS De conformidad al Memorando 157 156 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103012084 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy AGUSTIN No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-068 para el pago de subsistencias del funcionario CARLOS AGUSTIN RIVERA ALVARADO por la comisión realizada el día 2 de febrero del 2015 a la ciudad de Macas Total Fuente: 001 40.00

MINCHALA PESANTEZ DAIZI De conformidad al Memorando 05/02/2015 COM OGA 0103139903 40.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 158 158 NOR MERCED No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-070 pago el pago de subsistencia de la funcionaria de la Sra.DAIZI MERCEDES MINCHALA PESANTEZ por la comisión realizada el día 2 de febrero del 2015 a la ciudad de Macas Total Fuente: 001 40.00

MINCHALA PESANTEZ DAIZI De conformidad al Memorando 159 158 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103139903 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MERCED No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-070 pago el pago de subsistencia de la funcionaria de la Sra.DAIZI MERCEDES MINCHALA PESANTEZ por la comisión realizada el día 2 de febrero del 2015 a la ciudad de Macas Total Fuente: 001 40.00

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al Memorando 06/02/2015 COM OGA 0102421286001 96.00 96.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 160 160 NOR LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-056 para el pago de la factura No. 002-001-0003951 por un valor de $ 96 para el pago de la elaboración de sellos ce cauchos. Total Fuente: 001 96.00

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al Memorando 06/02/2015 COM OGA 0102421286001 BFLARA BFLARA BFLARA 161 161 NOR LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-2015-075 25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO N N N para el pago de impresiones por valor de $ 25 con factura N. 002-001-0003783 Total Fuente: 001 25.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 6 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al Memorando 162 160 06/02/2015 DEV NOR OGA 0102421286001 96.00 0.96 95.04 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-056 para el pago de la factura No. 002-001-0003951 por un valor de $ 96 para el pago de la elaboración de sellos ce cauchos. Total Fuente: 001 96.00

EMPRESA MUNICIPAL DE De conformidad al memorando 09/02/2015 COM OGA 0160049440001 83.90 83.90 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 163 163 NOR AGUA POTABLE, No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N ALCANTARILLADO Y 2015-082 para el pago del SANEAMIENTO DE servicio de agua potable del GUALACEO EP cantón Gualaceo por un valor de $83.90 con la factura No. 001- 001-000213440 consumo del mes de diciembre del 2014 Total Fuente: 001 83.90

JORGE ESCUDERO E HIJOS De conformidad al Memorando 09/02/2015 COM OGA 0190158098001 59.28 59.28 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 164 164 NOR CIA. LTDA. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-088 para el pago de combustible del vehículo de la Institución de la Provincia del Azuay por un valor de $ 59.28 con número de la factura No. 001-051-000000047 Total Fuente: 001 59.28

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 09/02/2015 COM OGA 0160050020001 BFLARA BFLARA BFLARA 165 165 NOR MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 4.58 0.00 4.58 0.00 APROBADO N N N TELECOMUNICACIONES, 2015-080 para el pago del AGUA POTABLE, consumo del teléfono por un ALCANTARILLADO Y valor de $ 4.58 con factura No. SANEAMIENTO DE CUENCA 001-003-006212587 consumo ETAPA EP del mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 4.58

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 09/02/2015 COM OGA 0160050020001 BFLARA BFLARA BFLARA 166 166 NOR MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 3.10 0.00 3.10 0.00 APROBADO N N N TELECOMUNICACIONES, 2015-078 para el pago de AGUA POTABLE, telefonía del cantón Cuenca por ALCANTARILLADO Y un valor de $ 3.10 con la factura SANEAMIENTO DE CUENCA No. 001-003-006284167 ETAPA EP Total Fuente: 001 3.10

SEGARRA TENORIO JORGE De conformidad al Memorando 09/02/2015 COM OGA 0101731123001 BFLARA BFLARA BFLARA 167 167 NOR ROMAN No. DIGERICIC-DPA-DGDO- 65.86 0.00 65.86 0.00 APROBADO N N N 2015-084 para el pago de la factura No. 001-001-000115267 por un valor de $ 65.86 para las adecuaciones del nuevo local del cantón Giron Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 65.86 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 7 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ABRAHAM PANI CAJAMARCA De conformidad al memorando 09/02/2015 COM OGA 0190341933001 BFLARA BFLARA BFLARA 168 168 NOR CIA. LTDA. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 52.29 0.00 52.29 0.00 APROBADO N N N 2015-086 para el pago de la factura No. 001-001-0057436 por un valor de $ 52.29 para arreglos de la nueva oficina del cantón Giron Total Fuente: 001 52.29

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 169 165 09/02/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 4.19 0.00 4.19 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss TELECOMUNICACIONES, 2015-080 para el pago del AGUA POTABLE, consumo del teléfono por un ALCANTARILLADO Y valor de $ 4.58 con factura No. SANEAMIENTO DE CUENCA 001-003-006212587 consumo ETAPA EP del mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 8.38

EMPRESA PUBLICA RDP. De conformidad al 170 165 09/02/2015 RDP NOR OGA 0160050020001 0.39 0.00 0.39 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss TELECOMUNICACIONES, DPA-DGDO-2015-080 para el AGUA POTABLE, pago del consumo del teléfono ALCANTARILLADO Y por un valor de $ 4.58 con SANEAMIENTO DE CUENCA factura No. 001-003-006212587 ETAPA EP consumo del mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 0.39

JORGE ESCUDERO E HIJOS De conformidad al Memorando 171 164 09/02/2015 DEV NOR OGA 0190158098001 52.93 0.00 52.93 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy CIA. LTDA. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-088 para el pago de combustible del vehículo de la Institución de la Provincia del Azuay por un valor de $ 59.28 con número de la factura No. 001-051-000000047 Total Fuente: 001 105.86

JORGE ESCUDERO E HIJOS RDP. De conformidad al 172 164 09/02/2015 RDP NOR OGA 0190158098001 6.35 0.00 6.35 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy CIA. LTDA. Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-088 para el pago de combustible del vehículo de la Institución de la Provincia del Azuay por un valor de $ 59.28 con número de la factura No. 001-051- 000000047 Total Fuente: 001 6.35

EMPRESA MUNICIPAL DE De conformidad al memorando 173 163 09/02/2015 DEV NOR OGA 0160049440001 83.90 0.00 83.90 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy AGUA POTABLE, No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss ALCANTARILLADO Y 2015-082 para el pago del SANEAMIENTO DE servicio de agua potable del GUALACEO EP cantón Gualaceo por un valor de $83.90 con la factura No. 001- 001-000213440 consumo del mes de diciembre del 2014 Total Fuente: 001 83.90 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 8 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA De conformidad al Memorando 175 166 09/02/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 2.86 0.00 2.86 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss TELECOMUNICACIONES, 2015-078 para el pago de AGUA POTABLE, telefonía del cantón Cuenca por ALCANTARILLADO Y un valor de $ 3.10 con la factura SANEAMIENTO DE CUENCA No. 001-003-006284167 ETAPA EP Total Fuente: 001 5.72

EMPRESA PUBLICA RDP. De conformidad al 176 166 09/02/2015 RDP NOR OGA 0160050020001 0.24 0.00 0.24 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss TELECOMUNICACIONES, DPA-DGDO-2015-078 para el AGUA POTABLE, pago de telefonía del cantón ALCANTARILLADO Y Cuenca por un valor de $ 3.10 SANEAMIENTO DE CUENCA con la factura No. 001-003- ETAPA EP 006284167 Total Fuente: 001 0.24

SEGARRA TENORIO JORGE De conformidad al Memorando 177 167 09/02/2015 DEV NOR OGA 0101731123001 58.80 0.59 58.21 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy ROMAN No. DIGERICIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-084 para el pago de la factura No. 001-001-000115267 por un valor de $ 65.86 para las adecuaciones del nuevo local del cantón Giron Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 117.60

SEGARRA TENORIO JORGE RDP. De conformidad al 178 167 09/02/2015 RDP NOR OGA 0101731123001 7.06 0.00 7.06 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy ROMAN Memorando No. DIGERICIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-084 para el pago de la factura No. 001-001- 000115267 por un valor de $ 65.86 para las adecuaciones del nuevo local del cantón Giron Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 7.06

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 10/02/2015 COM OGA 0390011075001 674.28 674.28 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 179 179 NOR AZOGUES C.A. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-091 para cancelar la factura No. 001-004-001460502 por un valor de $ 674.28 del servicio de energía eléctrica de la oficina del cantón Azoguez de la Provincia del Cañar Total Fuente: 001 674.28

ORELLANA ACOSTA De conformidad al Memorando 10/02/2015 COM OGA 0926144221 BFLARA BFLARA BFLARA 180 180 NOR STHEPHANIA VANESSA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 94.20 0.00 94.20 0.00 APROBADO N N N 2015-092 para el pago de consumo del servicio de energía eléctrica por un valor de $ 94.20 con factura No. 001-003- 014991268 de la oficina del cantón la Troncal Provincia del Cañar Total Fuente: 001 94.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 9 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

LEON SARMIENTO NELSON De conformidad al Memorando 10/02/2015 COM OGA 0300369485001 BFLARA BFLARA BFLARA 181 181 NOR HOMERO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 119.32 0.00 119.32 0.00 APROBADO N N N 2015-093 de pago de combustible por un valor de $ 119.32 con la factura No. 001- 001-000099384 por consumos de los meses de diciembre 2014 y enero del 2015 del vehículo de la Provincia del Cañar Total Fuente: 001 119.32

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 182 179 18/02/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 674.28 0.00 674.28 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy AZOGUES C.A. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-091 para cancelar la factura No. 001-004-001460502 por un valor de $ 674.28 del servicio de energía eléctrica de la oficina del cantón Azoguez de la Provincia del Cañar Total Fuente: 001 674.28

ABRAHAM PANI CAJAMARCA De conformidad al memorando 185 168 18/02/2015 DEV NOR OGA 0190341933001 46.69 0.47 46.22 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy CIA. LTDA. No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-086 para el pago de la factura No. 001-001-0057436 por un valor de $ 52.29 para arreglos de la nueva oficina del cantón Giron Total Fuente: 001 93.38

ABRAHAM PANI CAJAMARCA RDP. De conformidad al 187 168 18/02/2015 RDP NOR OGA 0190341933001 5.60 0.00 5.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy CIA. LTDA. memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-086 para el pago de la factura No. 001-001- 0057436 por un valor de $ 52.29 para arreglos de la nueva oficina del cantón Giron Total Fuente: 001 5.60

LEON SARMIENTO NELSON De conformidad al Memorando 188 181 18/02/2015 DEV NOR OGA 0300369485001 106.54 0.00 106.54 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy HOMERO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-093 de pago de combustible por un valor de $ 119.32 con la factura No. 001- 001-000099384 por consumos de los meses de diciembre 2014 y enero del 2015 del vehículo de la Provincia del Cañar Total Fuente: 001 213.08

ORELLANA ACOSTA De conformidad al Memorando 189 180 18/02/2015 DEV NOR OGA 0926144221 94.20 0.00 94.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy STHEPHANIA VANESSA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-092 para el pago de consumo del servicio de energía eléctrica por un valor de $ 94.20 con factura No. 001-003- 014991268 de la oficina del cantón la Troncal Provincia del Cañar Total Fuente: 001 94.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 10 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ASTUDILLO ASTUDILLO De conformidad al memorando 19/02/2015 COM OGA 0100769892001 BFLARA BFLARA BFLARA 191 191 NOR GERMAN BOLIVAR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 79.30 0.00 79.30 0.00 APROBADO N N N 2015-102 correspondiente al pago de la factura No. 000019794 por un valor de $ 79,30 correspondiente al pago de la escritura de comodato del local del Registro Civil del Cantón Ponce Enríquez Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 79.30

ASTUDILLO ASTUDILLO De conformidad al memorando 192 191 19/02/2015 DEV NOR OGA 0100769892001 70.80 5.66 65.14 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy GERMAN BOLIVAR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-102 correspondiente al pago de la factura No. 000019794 por un valor de $ 79,30 correspondiente al pago de la escritura de comodato del local del Registro Civil del Cantón Ponce Enríquez Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 70.80

De conformidad al Memorando 19/02/2015 COM OGA 0190343758001 PERMOVE S.A BFLARA BFLARA BFLARA 193 193 NOR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 158.76 0.00 158.76 0.00 APROBADO N N N 2015-101 para el pago por el valor de $158.76 con la factura No. 001-001-0001658 correspondientes a la contratación de cuña radial de la radio Exelencia Radio de la Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 158.76

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al memorando 19/02/2015 COM OGA 0102421286001 BFLARA BFLARA BFLARA 194 194 NOR LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO N N N 2015-099 correspondiente para el pago de $ 90 con la factura No. 002-001-0003843 por concepto de la impresión de la invitaciones para la Asamblea de la Rendición de Cuentas para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Total Fuente: 001 90.00

ASTUDILLO ASTUDILLO RDP. De conformidad al 195 191 19/02/2015 RDP NOR OGA 0100769892001 8.50 0.00 8.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy GERMAN BOLIVAR memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-102 correspondiente al pago de la factura No. 000019794 por un valor de $ 79,30 correspondiente al pago de la escritura de comodato del local del Registro Civil del Cantón Ponce Enríquez Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 8.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 11 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 19/02/2015 COM OGA 0190003809001 BFLARA BFLARA BFLARA 196 196 NOR REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 26.87 0.00 26.87 0.00 APROBADO N N N 2015-095 correspondiente al pago de energía eléctrica del cantón Cañar del período del 16 de diciembre del 2014 al 15 de enero del 2015 por un valor de $26,87 con la factura No. 001- 003-000084925 Total Fuente: 001 26.87

VALENCIA HARO JORGE IVAN De conformidad al Memorando 19/02/2015 COM OGA 1600405151001 BFLARA BFLARA BFLARA 197 197 NOR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 196.00 0.00 196.00 0.00 APROBADO N N N 2015-096 por concepto de arreglos de las sala de matrimonios y baños de la agencia de Macas Provincia de Morona Santiago por un valor de $ 196 con las facturas No. 001-001-0022260 Y 001-001- 0022261 Total Fuente: 001 196.00

EMPRESA PUBLICA De conformidad al memorando 19/02/2015 COM OGA 0160050020001 373.50 373.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 198 198 NOR MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N TELECOMUNICACIONES, 2015-098 de pago de agua AGUA POTABLE, potable de la oficina del cantón ALCANTARILLADO Y Cuenca Provincia del Azuay SANEAMIENTO DE CUENCA correspondiente al mes de enero ETAPA EP del 2015 por un valor de $ 373.50 con la factura No. 001- 003-006317119 Total Fuente: 001 373.50

EMPRESA PUBLICA De conformidad al memorando 199 198 19/02/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 373.50 0.00 373.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss TELECOMUNICACIONES, 2015-098 de pago de agua AGUA POTABLE, potable de la oficina del cantón ALCANTARILLADO Y Cuenca Provincia del Azuay SANEAMIENTO DE CUENCA correspondiente al mes de enero ETAPA EP del 2015 por un valor de $ 373.50 con la factura No. 001- 003-006317119 Total Fuente: 001 373.50

LEON SARMIENTO NELSON RDP. De conformidad al 201 181 20/02/2015 RDP NOR OGA 0300369485001 12.78 0.00 12.78 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy HOMERO Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-093 de pago de combustible por un valor de $ 119.32 con la factura No. 001- 001-000099384 por consumos de los meses de diciembre 2014 y enero del 2015 del vehículo de la Provincia del Cañar Total Fuente: 001 12.78 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 12 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 20/02/2015 COM OGA 0190003809001 BFLARA BFLARA BFLARA 202 202 NOR REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 499.76 0.00 499.76 0.00 APROBADO N N N 2015-111 para el pago de energía elétrica para las agencias del Registro Civil de Macas y Limón Indanza correspondientes del mes de enero por un valor de $ 499.76 de las facturas 001-003- 000087492 y 001-003- 015034762 Total Fuente: 001 499.76

De conformidad al Memorando 203 193 20/02/2015 DEV NOR OGA 0190343758001 PERMOVE S.A 141.75 2.84 138.91 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-101 para el pago por el valor de $158.76 con la factura No. 001-001-0001658 correspondientes a la contratación de cuña radial de la radio Exelencia Radio de la Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 283.50

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 20/02/2015 COM OGA 0190003809001 241.80 241.80 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 204 204 NOR REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-110 de pago de energía elétrica del Cantón Cañar Provincia del Cañar por un valor de $ 241.80 con factura No. 001-003-000093275 del período de 16 de enero al 15 de febero del 2015 Total Fuente: 001 241.80

RDP. De conformidad al 205 193 20/02/2015 RDP NOR OGA 0190343758001 PERMOVE S.A 17.01 0.00 17.01 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-101 para el pago por el valor de $158.76 con la factura No. 001-001- 0001658 correspondientes a la contratación de cuña radial de la radio Exelencia Radio de la Provincia del Azuay. Total Fuente: 001 17.01

DIGITAL SERVICE De conformidad la Memorando 20/02/2015 COM OGA 1791811046001 395.36 395.36 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 206 206 NOR SOLUCIONES TECNICAS No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N PROFESIONALES CIA. LTDA. 2015-104 para el pago de la factura No. 003-001-000006668 por un valor de $ 395.36 por concepto de un repuesto y mantenimiento de la impresora del archivo de la Provincia del Cañar. Total Fuente: 001 395.36 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 13 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO De conformidad al Memorando 20/02/2015 COM OGA 0360000660001 BFLARA BFLARA BFLARA 207 207 NOR DESCENTRALIZADO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 172.00 0.00 172.00 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL LA TRONCAL 2015-105 para el pago al GAD MUNICIPAL DE LA TRONCAL por concepto de tasa y valores por aprobación de planos y permiso de construcción de la obra de Edificio del Registro Civil del Cantón la Troncal. Total Fuente: 001 172.00

DIRECCION GENERAL DE De conformidad al Memorando 20/02/2015 COM OGA 1768049390001 9.51 9.51 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 208 208 NOR REGISTRO CIVIL No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N IDENTIFICACION Y 2015-103 de pago de agua CEDULACION potable de la factura No. 001- 002-000173663 por un valor de $ 9.51 correspondiente al mes de enero del 2015 de la agencia Macas Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 9.51

ROJAS NARVAEZ JORGE De conformidad al memorando 20/02/2015 COM OGA 0102376738 134.00 134.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 209 209 NOR BOLIVAR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-113 para el pago de viáticos y/o subsitencias correspondientes a la comisión de servicios realizada por el funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ a la ciudad de Quito Total Fuente: 001 134.00

ROJAS NARVAEZ JORGE De conformidad al memorando 210 209 20/02/2015 DEV NOR OGA 0102376738 134.00 0.00 134.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy BOLIVAR No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-113 para el pago de viáticos y/o subsitencias correspondientes a la comisión de servicios realizada por el funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ a la ciudad de Quito Total Fuente: 001 134.00

BERNAL BARRETO ANA De memorando No. 20/02/2015 COM OGA 0102829710 65.60 65.60 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 211 211 NOR LUCIA DIGERCIC-DPA-DGDO-2015- 0.00 N N N 114 por concepto de trámites de las oficinas del cantón Santa Isabel provincia del Azuay Total Fuente: 001 65.60

SIAVICHAY TORRES TERESA Edificios, locales, Residencias, 21/02/2015 COM OGA 0101355972001 BFLARA BFLARA BFLARA BFLARA 212 212 NOR BEATRIZ Parqueaderos- Disponibilidad 492.80 0.00 492.80 0.00 APROBADO N N N Presupuestaria por concepto de arriendo de las oficinas de la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay, ubicado en el cantón Cuenca por el período de enero del 2015 Total Fuente: 001 492.80 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 14 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BERNAL BARRETO ANA De memorando No. 213 211 21/02/2015 DEV NOR OGA 0102829710 65.60 0.00 65.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LUCIA DIGERCIC-DPA-DGDO-2015- y hh:mm:ss 114 por concepto de trámites de las oficinas del cantón Santa Isabel provincia del Azuay Total Fuente: 001 65.60

ALVAREZ DELGADO MARIA Pago de arriendo 21/02/2015 COM OGA 0301095014001 560.00 560.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 214 214 NOR CARLOTA correspondiente al mes de enero 0.00 N N N de la oficina del cantón la troncal Provincia del Cañar por un valor de $ 560 con factura No. 002-002-000011288 Total Fuente: 001 560.00

GOBIERNO AUTONOMO De conformidad al Memorando 216 207 21/02/2015 DEV NOR OGA 0360000660001 172.00 0.00 172.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss MUNICIPAL LA TRONCAL 2015-105 para el pago al GAD MUNICIPAL DE LA TRONCAL por concepto de tasa y valores por aprobación de planos y permiso de construcción de la obra de Edificio del Registro Civil del Cantón la Troncal. Total Fuente: 001 172.00

ZHISPON RUIZ FIDEL Arriendos de las oficinas del 21/02/2015 COM OGA 1400064133001 BFLARA BFLARA BFLARA 217 217 NOR ANTONIO Registro Civil del cantón Limón 364.00 0.00 364.00 0.00 APROBADO N N N Indanza correspondientes al mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 364.00

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al memorando 218 194 21/02/2015 DEV NOR OGA 0102421286001 90.00 0.90 89.10 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-099 correspondiente para el pago de $ 90 con la factura No. 002-001-0003843 por concepto de la impresión de la invitaciones para la Asamblea de la Rendición de Cuentas para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Total Fuente: 001 90.00

VALENCIA HARO JORGE IVAN De conformidad al Memorando 219 197 21/02/2015 DEV NOR OGA 1600405151001 175.00 3.50 171.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-096 por concepto de arreglos de las sala de matrimonios y baños de la agencia de Macas Provincia de Morona Santiago por un valor de $ 196 con las facturas No. 001-001-0022260 Y 001-001- 0022261 Total Fuente: 001 350.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 15 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SANCHEZ ZHIMINAICELA Pago de arriendo correspodiente 21/02/2015 COM OGA 0103808382001 BFLARA BFLARA BFLARA 220 220 NOR MARIA DOLORES al mes de enero del 2015 de las 431.20 0.00 431.20 0.00 APROBADO N N N oficinas del cantón Sigsig Provincia del Azuay por un valor de $431.20 con la factura No. 001-001-0000878 Total Fuente: 001 431.20

VALENCIA HARO JORGE IVAN RDP. De conformidad al 221 197 21/02/2015 RDP NOR OGA 1600405151001 21.00 0.00 21.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-096 por concepto de arreglos de las sala de matrimonios y baños de la agencia de Macas Provincia de Morona Santiago por un valor de $ 196 con las facturas No. 001-001-0022260 Y 001-001- 0022261 Total Fuente: 001 21.00

DIGITAL SERVICE De conformidad la Memorando 222 206 21/02/2015 DEV NOR OGA 1791811046001 353.00 4.33 348.67 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy SOLUCIONES TECNICAS No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss PROFESIONALES CIA. LTDA. 2015-104 para el pago de la factura No. 003-001-000006668 por un valor de $ 395.36 por concepto de un repuesto y mantenimiento de la impresora del archivo de la Provincia del Cañar. Total Fuente: 001 706.00

DIGITAL SERVICE RDP.De conformidad la 223 206 21/02/2015 RDP NOR OGA 1791811046001 42.36 0.00 42.36 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy SOLUCIONES TECNICAS Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss PROFESIONALES CIA. LTDA. DPA-DGDO-2015-104 para el pago de la factura No. 003-001- 000006668 por un valor de $ 395.36 por concepto de un repuesto y mantenimiento de la impresora del archivo de la Provincia del Cañar. Total Fuente: 001 42.36

BERMEO VINTIMILLA MARCO De conformidad al Memorando 224 161 21/02/2015 DEV NOR OGA 0102421286001 25.00 0.25 24.75 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy LEONARDO No. DIGERCIC-DPA-2015-075 y hh:mm:ss para el pago de impresiones por valor de $ 25 con factura N. 002-001-0003783 Total Fuente: 001 25.00

SIAVICHAY TORRES TERESA Edificios, locales, Residencias, 225 212 21/02/2015 DEV NOR OGA 0101355972001 440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy BEATRIZ Parqueaderos- Disponibilidad y hh:mm:ss Presupuestaria por concepto de arriendo de las oficinas de la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay, ubicado en el cantón Cuenca por el período de enero del 2015 Total Fuente: 001 440.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 16 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SIAVICHAY TORRES TERESA RDP. Edificios, locales, 226 212 21/02/2015 RDP NOR OGA 0101355972001 52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy BEATRIZ Residencias, Parqueaderos- y hh:mm:ss Disponibilidad Presupuestaria por concepto de arriendo de las oficinas de la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay, ubicado en el cantón Cuenca por el período de enero del 2015 Total Fuente: 001 52.80

ALVAREZ DELGADO MARIA Pago de arriendo 227 214 21/02/2015 DEV NOR OGA 0301095014001 500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy CARLOTA correspondiente al mes de enero y hh:mm:ss de la oficina del cantón la troncal Provincia del Cañar por un valor de $ 560 con factura No. 002-002-000011288 Total Fuente: 001 500.00

ALVAREZ DELGADO MARIA RDP. Pago de arriendo 228 214 21/02/2015 RDP NOR OGA 0301095014001 60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy CARLOTA correspondiente al mes de enero y hh:mm:ss de la oficina del cantón la troncal Provincia del Cañar por un valor de $ 560 con factura No. 002-002-000011288 Total Fuente: 001 60.00

ZHISPON RUIZ FIDEL Arriendos de las oficinas del 229 217 21/02/2015 DEV NOR OGA 1400064133001 325.00 26.00 299.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy ANTONIO Registro Civil del cantón Limón y hh:mm:ss Indanza correspondientes al mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 325.00

ZHISPON RUIZ FIDEL RDP. Arriendos de las oficinas 231 217 21/02/2015 RDP NOR OGA 1400064133001 39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy ANTONIO del Registro Civil del cantón y hh:mm:ss Limón Indanza correspondientes al mes de enero del 2015 Total Fuente: 001 39.00

SANCHEZ ZHIMINAICELA Pago de arriendo correspodiente 232 220 21/02/2015 DEV NOR OGA 0103808382001 385.00 30.80 354.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MARIA DOLORES al mes de enero del 2015 de las y hh:mm:ss oficinas del cantón Sigsig Provincia del Azuay por un valor de $431.20 con la factura No. 001-001-0000878 Total Fuente: 001 385.00

SANCHEZ ZHIMINAICELA RDP.Pago de arriendo 233 220 21/02/2015 RDP NOR OGA 0103808382001 46.20 0.00 46.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy MARIA DOLORES correspodiente al mes de enero y hh:mm:ss del 2015 de las oficinas del cantón Sigsig Provincia del Azuay por un valor de $431.20 con la factura No. 001-001- 0000878 Total Fuente: 001 46.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 17 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CALLE MEJIA EDGAR De conformidad al Memorando 23/02/2015 COM OGA 0102213584001 BFLARA BFLARA BFLARA 234 234 NOR PATRICIO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 188.16 0.00 188.16 188.16 APROBADO N N N 2015-121 para el pago de la elaboración de banderas para la rendición de cuentas de los directores de las agencias Azuay, Cañar y Morona Santiago. Total Fuente: 001 188.16

CAJAMARCA TORRES Pago de arriendo de las oficinas 23/02/2015 COM OGA 0103492054001 280.00 280.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 235 235 NOR BLANCA ROCIO del Registro Civil del cantón 0.00 N N N Sucúa a partir del 01/01/2015 al 31/01/2015 por un valor de $280 con la factura No. 001-001 -000000358 Total Fuente: 001 280.00

RODRIGUEZ RUBIO EDISON De conformidad al Memorando 23/02/2015 COM OGA 0501421721001 170.57 170.57 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 236 236 NOR GERMANICO No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-121 por concepto al pago de las facturas No. 003-001- 00000008 y 003-001- 000000015 por un valor de $ 170.57 correspondiente a mantenimiento para el vehículo Intitucional de la Provincia de Morona Santiago. Total Fuente: 001 170.57

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 237 204 24/02/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 241.80 0.00 241.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-110 de pago de energía elétrica del Cantón Cañar Provincia del Cañar por un valor de $ 241.80 con factura No. 001-003-000093275 del período de 16 de enero al 15 de febero del 2015 Total Fuente: 001 241.80

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 238 202 24/02/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 499.76 0.00 499.76 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-111 para el pago de energía elétrica para las agencias del Registro Civil de Macas y Limón Indanza correspondientes del mes de enero por un valor de $ 499.76 de las facturas 001-003- 000087492 y 001-003- 015034762 Total Fuente: 001 499.76 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 18 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 24/02/2015 COM OGA 0190003809001 BFLARA BFLARA BFLARA 239 239 NOR REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERCIC-DPA- 1,461.41 0.00 1,461.41 0.00 APROBADO N N N DGDO-2015-123 correspondientes al pago de las facturas No. 001-003-00090668, 001-003-00090669, 001-003- 00092054, 001-003-00092387 y 001-003-00091837 del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Provincia del Azuay

Total Fuente: 001 1,461.41

VICARIATO APOSTOLICO DE De conformidad al Memorando 24/02/2015 COM OGA 1790171620001 147.00 147.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 240 240 NOR MENDEZ MISION SALESIANA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N DE ORIENTE 2015-119 para el pago de la factura No. 014-001-0013509 por un valor de $ 147 correspondientes a la difusión de spot publicitario sobre las reservaciones para celebrar matrimonios el día sábado 14 de febrero del 2015 Total Fuente: 001 147.00

VEGA CARRILLO MIGUEL De conformidad al Memorando 24/02/2015 COM OGA 1702221522001 129.80 129.80 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 241 241 NOR ANGEL DE JESUS No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N 2015-120 para el pago de la factura No. 001-002-000002006 por un valor de $ 129.80 correspondientes a la compra de combustible para el vehículo de la Institución de la Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 129.80

EMPRESA ELECTRICA De conformidad al Memorando 242 239 24/02/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 1,461.41 0.00 1,461.41 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy REGIONAL CENTRO SUR CA No. DIGERCIC-DPA- y hh:mm:ss DGDO-2015-123 correspondientes al pago de las facturas No. 001-003-00090668, 001-003-00090669, 001-003- 00092054, 001-003-00092387 y 001-003-00091837 del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Provincia del Azuay

Total Fuente: 001 1,461.41

VEGA CARRILLO MIGUEL De conformidad al Memorando 243 241 24/02/2015 DEV NOR OGA 1702221522001 115.89 0.00 115.89 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy ANGEL DE JESUS No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-120 para el pago de la factura No. 001-002-000002006 por un valor de $ 129.80 correspondientes a la compra de combustible para el vehículo de la Institución de la Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 231.78 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 19 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VEGA CARRILLO MIGUEL RDP. De conformidad al 244 241 24/02/2015 RDP NOR OGA 1702221522001 13.91 0.00 13.91 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy ANGEL DE JESUS Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DPA-DGDO-2015-120 para el pago de la factura No. 001-002- 000002006 por un valor de $ 129.80 correspondientes a la compra de combustible para el vehículo de la Institución de la Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 13.91

VICARIATO APOSTOLICO DE De conformidad al Memorando 245 240 24/02/2015 DEV NOR OGA 1790171620001 131.25 0.00 131.25 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy MENDEZ MISION SALESIANA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss DE ORIENTE 2015-119 para el pago de la factura No. 014-001-0013509 por un valor de $ 147 correspondientes a la difusión de spot publicitario sobre las reservaciones para celebrar matrimonios el día sábado 14 de febrero del 2015 Total Fuente: 001 262.50

VICARIATO APOSTOLICO DE RDP. De conformidad al 246 240 24/02/2015 RDP NOR OGA 1790171620001 15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy MENDEZ MISION SALESIANA Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DE ORIENTE DPA-DGDO-2015-119 para el pago de la factura No. 014-001- 0013509 por un valor de $ 147 correspondientes a la difusión de spot publicitario sobre las reservaciones para celebrar matrimonios el día sábado 14 de febrero del 2015 Total Fuente: 001 15.75

CAJAMARCA TORRES Pago de arriendo de las oficinas 248 235 24/02/2015 DEV NOR OGA 0103492054001 250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy BLANCA ROCIO del Registro Civil del cantón y hh:mm:ss Sucúa a partir del 01/01/2015 al 31/01/2015 por un valor de $280 con la factura No. 001-001 -000000358 Total Fuente: 001 250.00

DIRECCION GENERAL DE De conformidad al Memorando 24/02/2015 COM OGA 1768049390001 (9.51) (9.51) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA 249 208 RTO REGISTRO CIVIL No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 0.00 N N N IDENTIFICACION Y 2015-103 de pago de agua CEDULACION potable de la factura No. 001- 002-000173663 por un valor de $ 9.51 correspondiente al mes de enero del 2015 de la agencia Macas Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001

CAJAMARCA TORRES RDP. Pago de arriendo de las 250 235 24/02/2015 RDP NOR OGA 0103492054001 30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy BLANCA ROCIO oficinas del Registro Civil del y hh:mm:ss cantón Sucúa a partir del 01/01/2015 al 31/01/2015 por un valor de $280 con la factura No. 001-001-000000358 Total Fuente: 001 30.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 20 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO MUNICIPAL DEL De conformidad al Memorando 24/02/2015 COM OGA 1460000290001 BFLARA BFLARA BFLARA 251 251 NOR CANTON MORONA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 9.51 0.00 9.51 0.00 APROBADO N N N 2015-103 de pago de agua potable de la factura No. 001- 002-000173663 por un valor de $ 9.51 correspondiente al mes de enero del 2015 de la agencia Macas Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 9.51

GOBIERNO MUNICIPAL DEL De conformidad al Memorando 252 251 24/02/2015 DEV NOR OGA 1460000290001 9.51 0.00 9.51 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy CANTON MORONA No. DIGERCIC-DPA-DGDO- y hh:mm:ss 2015-103 de pago de agua potable de la factura No. 001- 002-000173663 por un valor de $ 9.51 correspondiente al mes de enero del 2015 de la agencia Macas Provincia de Morona Santiago Total Fuente: 001 9.51

CANTIDAD DE CUR: 112 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 17,089.42 174.33 16,915.09 188.16

ENTIDAD: 051-0009-0000

EMPRESA PUBLICA PAGO A EMSABA CONSUMO 02/02/2015 COM OGA 1260040950001 21.54 21.54 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 80 80 NOR MUNICIPAL DE DE AGUA POTABLE DEL 0.00 N N N SANEAMIENTO AMBIENTAL MES DE ENERO DEL 2015, DE BABAHOYO EMSABA EP DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA CON FECHA DE EMISIÓN 23/01/2015 Total Fuente: 001 21.54

EMPRESA PUBLICA PAGO A EMSABA CONSUMO 81 80 02/02/2015 DEV NOR OGA 1260040950001 21.54 0.00 21.54 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE DE AGUA POTABLE DEL y hh:mm:ss SANEAMIENTO AMBIENTAL MES DE ENERO DEL 2015, DE BABAHOYO EMSABA EP DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA CON FECHA DE EMISIÓN 28/01/2015 Total Fuente: 001 21.54 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 21 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MARTINEZ ALVARADO PAGO DE VIATICOS Y 02/02/2015 COM OGA 0920873379 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 82 82 NOR ALEXIS XAVIER SUBSISTENCIA. A NOMBRE 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N DEL FUNCIONARIO MARTINEZ ALVARADO ALEXIS XAVIER, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: CAPACITACION DEL SISTEMA ESSID EN LOS CANTONES EL EMPALME Y BALZAR LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. Total Fuente: 001 120.00

GOBIERNO AUTONOMO PAGO A MUNICIPIO DE 04/02/2015 COM OGA 0960001110001 24.17 24.17 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 83 83 NOR DESCENTRALIZADO PEDRO CARBO POR 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON CONCEPTO DE PEDRO CARBO ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015, Orden Nro 2015 -0190-DDO, DE LA AGENCIA PEDRO CARBO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 24.17

GOBIERNO AUTONOMO PAGO A MUNICIPIO DEL 04/02/2015 COM OGA 0960001890001 200.85 200.85 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 84 84 NOR DESCENTRALIZADO CANTON DURAN POR 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON CONCEPTO DE DURAN ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015 , Orden Nro 2015 -0189-DDO DE LA AGENCIA DURAN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 200.85

COCHEA DE LA ROSA MIGUEL PAGO A MIGUEL ANGEL 04/02/2015 COM OGA 0913176681 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 85 85 NOR ANGEL COCHEA DE LA ROSA, POR 279.61 0.00 279.61 0.00 APROBADO N N N CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE LA AGENCIA MATRIZ DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA. CUYA COMPRA SE REALIZO DE EMERGENCIA BAJO AUTORIZACION PROVINCIAL EL DÍA 14/1/2015 . PAGO SE REALIZARA CONFORME A DCTOS.ADJUNTOS. Total Fuente: 001 279.61 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 22 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAGO A MUNICIPIO DEL 04/02/2015 COM OGA 0960001540001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 86 86 NOR SANTA ELENA CANTON SANTA ELENA, 22.34 0.00 22.34 0.00 APROBADO N N N QUIPUX ORDEN Nro 2015- 0213-DDO, POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015 DE LAS AGENCIA SANTA ELENA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 22.34

GOBIERNO AUTONOMO PAGO A MUNICIPIO DEL 87 84 05/02/2015 DEV NOR OGA 0960001890001 200.85 0.00 200.85 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO CANTON DURAN POR y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON CONCEPTO DE DURAN ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015 , Orden Nro 2015 -0189-DDO DE LA AGENCIA DURAN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 200.85

COCHEA DE LA ROSA MIGUEL PAGO A MIGUEL ANGEL 88 85 05/02/2015 DEV NOR OGA 0913176681 279.61 0.00 279.61 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy ANGEL COCHEA DE LA ROSA, POR y hh:mm:ss CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE LA AGENCIA MATRIZ DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA. CUYA COMPRA SE REALIZO DE EMERGENCIA BAJO AUTORIZACION PROVINCIAL EL DÍA 14/1/2015 . PAGO SE REALIZARA CONFORME A DCTOS.ADJUNTOS. Total Fuente: 001 279.61

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAGO A MUNICIPIO DEL 89 86 05/02/2015 DEV NOR OGA 0960001540001 22.34 0.00 22.34 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy SANTA ELENA CANTON SANTA ELENA, y hh:mm:ss QUIPUX ORDEN Nro 2015- 0213-DDO, POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015 DE LAS AGENCIA SANTA ELENA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 22.34 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 23 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO PAGO A MUNICIPIO DE 90 83 05/02/2015 DEV NOR OGA 0960001110001 24.17 0.00 24.17 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO PEDRO CARBO POR y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON CONCEPTO DE PEDRO CARBO ADICIONALES DE PREDIOS URBANOS DEL PERIODO FISCAL 2015, Orden Nro 2015 -0190-DDO, DE LA AGENCIA PEDRO CARBO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. PAGO QUE SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 24.17

MARTINEZ ALVARADO PAGO DE VIATICOS Y 91 82 06/02/2015 DEV NOR OGA 0920873379 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy ALEXIS XAVIER SUBSISTENCIA. A NOMBRE y hh:mm:ss DEL FUNCIONARIO MARTINEZ ALVARADO ALEXIS XAVIER, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: CAPACITACION DEL SISTEMA ESSID EN LOS CANTONES EL EMPALME Y BALZAR LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. Total Fuente: 001 120.00

EMPRESA PUBLICA DE AGUA PAGO A EPAPA ¿ COLI 06/02/2015 COM OGA 0968592440001 32.50 32.50 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 92 92 NOR POTABLE Y CONSUMO DE AGUA 0.00 N N N ALCANTARILLADO DE POTABLE DEL MES DE COLIMES EPAPA COLI ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001- 000027818 FECHA DE EMISION 4/2/2015 Total Fuente: 001 32.50

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 06/02/2015 COM OGA 0992153563001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 93 93 NOR SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA 598.09 0.00 598.09 0.00 APROBADO N N N INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 005642393 CON FECHA DE EMISIÓN 29/01/2015 Total Fuente: 001 598.09 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 24 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 06/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 94 94 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 2,360.99 0.00 2,360.99 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-002749490 CON FECHA DE EMISIÓN 28/01/2015 Total Fuente: 001 2,360.99

DUCHE AYALA LUIS PAGO A DUCHE AYALA LUIS 06/02/2015 COM OGA 0200396455001 196.43 196.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 95 95 NOR EDUARDO EDUARDO, POR CONCEPTO 0.00 N N N DE ARRIENDO AGENCIA CANTONAL DE CALUMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 196.43

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 96 93 06/02/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 598.09 0.00 598.09 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 005642393 CON FECHA DE EMISIÓN 29/01/2015 Total Fuente: 001 598.09

EMPRESA PUBLICA DE AGUA PAGO A EPAPA COLI 97 92 06/02/2015 DEV NOR OGA 0968592440001 32.50 0.00 32.50 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy POTABLE Y CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss ALCANTARILLADO DE POTABLE DEL MES DE COLIMES EPAPA COLI ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001- 000027818 FECHA DE EMISION 4/2/2015 Total Fuente: 001 32.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 25 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 98 94 06/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 2,360.99 0.00 2,360.99 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-002749490 CON FECHA DE EMISIÓN 28/01/2015 Total Fuente: 001 2,360.99

DUCHE AYALA LUIS PAGO A DUCHE AYALA LUIS 09/02/2015 COM OGA 0200396455001 (196.43) (196.43) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 99 95 RTO EDUARDO EDUARDO, POR CONCEPTO 0.00 N N N DE ARRIENDO AGENCIA CANTONAL DE CALUMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 09/02/2015 COM OGA 0968599020001 2,486.85 2,486.85 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 100 100 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIAS DAULE, EL EMPALME, BALZAR, PEDRO CARBO Y SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-6940699; 6939723; 6940852; 6940787; 6940823 CON EMISION 1/02/2015. Total Fuente: 001 2,486.85

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 101 100 09/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 2,486.85 0.00 2,486.85 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIAS DAULE, EL EMPALME, BALZAR, PEDRO CARBO Y SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-6940699; 6939723; 6940852; 6940787; 6940823 CON EMISION 1/02/2015. Total Fuente: 001 2,486.85 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 26 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A ELECGALAPAGOS 09/02/2015 COM OGA 0991500006001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 102 102 NOR PROVINCIAL GALAPAGOS S.A; CONSUMO DE 1,608.18 0.00 1,608.18 0.00 APROBADO N N N ELECGALAPAGOS S.A. ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006- 000272938 Y 001-006- 000272944 CON FECHA DE EMISIÓN 3/02/2015 Total Fuente: 001 1,608.18

EMPRESA ELECTRICA PAGO A ELECGALAPAGOS 103 102 10/02/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 1,608.18 0.00 1,608.18 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PROVINCIAL GALAPAGOS S.A; CONSUMO DE y hh:mm:ss ELECGALAPAGOS S.A. ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006- 000272938 Y 001-006- 000272944 CON FECHA DE EMISIÓN 3/02/2015 Total Fuente: 001 1,608.18

DUCHE AYALA LUIS PAGO A DUCHE AYALA LUIS 10/02/2015 COM OGA 0200396455001 196.43 196.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 104 104 NOR EDUARDO EDUARDO, POR CONCEPTO 0.00 N N N DE ARRIENDO AGENCIA CANTONAL DE CALUMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015. CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 196.43

DUCHE AYALA LUIS PAGO A DUCHE AYALA LUIS 105 104 10/02/2015 DEV NOR OGA 0200396455001 196.43 15.71 180.72 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy EDUARDO EDUARDO, POR CONCEPTO y hh:mm:ss DE ARRIENDO AGENCIA CANTONAL DE CALUMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015. CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 196.43 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 27 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DUCHE AYALA LUIS REGULARIZACION DEL IVA 106 106 10/02/2015 REG NOR OGA 0200396455001 23.57 0.00 23.57 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyy EDUARDO POR PAGO DE CANON DE y hh:mm:ss ARRIENDO AGENCIA DEL CANTON CALUMA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROV. BOLIVAR A FAVOR DE DUCHE AYALA LUIS EDUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-144 CON FECHA DE EMISION 02/02/15 Total Fuente: 001 23.57

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 10/02/2015 COM OGA 0992153563001 764.43 764.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 107 107 NOR SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA 0.00 N N N INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA 026- 001-005689169 CON FECHA DE EMISIÓN 5/02/2015 Total Fuente: 001 764.43

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 108 107 10/02/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 764.43 0.00 764.43 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA 026- 001-005689169 CON FECHA DE EMISIÓN 5/02/2015 Total Fuente: 001 764.43

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 12/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 109 109 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 12,444.44 0.00 12,444.44 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001- 002875560 Y 148-001- 002862545 CON FECHA DE EMISIÓN 5/02/2015 Total Fuente: 001 12,444.44 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 28 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 110 109 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 12,444.44 0.00 12,444.44 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO DEL 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001- 002875560 Y 148-001- 002862545 CON FECHA DE EMISIÓN 5/02/2015 Total Fuente: 001 12,444.44

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 1,353.58 1,353.58 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 111 111 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001- 006940252 CON FECHA DE EMISIÓN 1/02/2015 Total Fuente: 001 1,353.58

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 112 111 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,353.58 0.00 1,353.58 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001- 006940252 CON FECHA DE EMISIÓN 1/02/2015 Total Fuente: 001 1,353.58

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 113 113 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 162.30 0.00 162.30 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002641896 CON FECHA DE EMISIÓN 04/02/2015 Total Fuente: 001 162.30 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 29 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A INTERAGUA 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 114 114 NOR PUBLICA ESTRATEGICA CONSUMO DE AGUA 144.62 0.00 144.62 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL POTABLE DEL MES DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 0055773218 CON FECHA DE EMISIÓN 6/02/2015 Total Fuente: 001 144.62

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 115 113 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 162.30 0.00 162.30 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002641896 CON FECHA DE EMISIÓN 04/02/2015 Total Fuente: 001 162.30

EMPRESA ELECTRICA PAGO A INTERAGUA 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 (144.62) (144.62) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 116 114 RTO PUBLICA ESTRATEGICA CONSUMO DE AGUA 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL POTABLE DEL MES DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 0055773218 CON FECHA DE EMISIÓN 6/02/2015 Total Fuente: 001

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 117 117 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 25.07 0.00 25.07 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-006944349 CON FECHA DE EMISIÓN 2/02/2015 Total Fuente: 001 25.07 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 30 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 118 117 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 25.07 0.00 25.07 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-006944349 CON FECHA DE EMISIÓN 2/02/2015 Total Fuente: 001 25.07

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 18/02/2015 COM OGA 0992153563001 144.62 144.62 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 120 120 NOR SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA 0.00 N N N INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO 2015 , DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 005773218 CON FECHA DE EMISIÓN 6/02/2015 Total Fuente: 001 144.62

INTERNATIONAL WATER PAGO A INTERAGUA 121 120 18/02/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 144.62 0.00 144.62 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy SERVICES GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss INTERAGUA C. LTDA. POTABLE DEL MES DE ENERO 2015 , DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001- 005773218 CON FECHA DE EMISIÓN 6/02/2015 Total Fuente: 001 144.62

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 19/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 122 122 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 837.40 0.00 837.40 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002656226 CON FECHA DE EMISIÓN 4/02/2015 Total Fuente: 001 837.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 31 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

E P EMPRESA MUNICIPAL DE PAGO A EPAPA-G CONSUMO 19/02/2015 COM OGA 0260020440001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 123 123 NOR AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE DEL 11.53 0.00 11.53 0.00 APROBADO N N N ALCANTARILLADO DE MES DE ENERO 2015, DE LA GUARANDA E P EMAPA G DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003- 000291980 FECHA DE EMISION 31/01/2015

Total Fuente: 001 11.53

GUILCAPI CHAMORRO PAGO A KETTY AURIA 19/02/2015 COM OGA 1200575122001 199.65 199.65 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 124 124 NOR KETTY AURIA GUILCAPI CHAMORRO POR 0.00 N N N CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON ECHEANDIA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-001-003250.

Total Fuente: 001 199.65

BORBOR SANCHEZ ROBERT REEMBOLSO VALORES 19/02/2015 COM OGA 0922691175 44.50 44.50 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 125 125 NOR LENIN MOENTARIOS.- ORDEN No. 0.00 N N N 2015-0323-DDO.- QUIPUX AL LCDO. LENIN BORBOR SANCHEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES MONETARIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA . EL MISMO QUE SE REALIZO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015. Total Fuente: 001 44.50

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 126 122 19/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 837.40 0.00 837.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002656226 CON FECHA DE EMISIÓN 4/02/2015 Total Fuente: 001 837.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 32 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

E P EMPRESA MUNICIPAL DE PAGO A EP EMAPA G 127 123 19/02/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 11.53 0.00 11.53 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy AGUA POTABLE Y CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss ALCANTARILLADO DE POTABLE DEL MES DE GUARANDA E P EMAPA G ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003- 000291980 FECHA DE EMISION 31/01/2015 Total Fuente: 001 11.53

GUILCAPI CHAMORRO PAGO A KETTY AURIA 128 124 19/02/2015 DEV NOR OGA 1200575122001 199.65 15.97 183.68 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy KETTY AURIA GUILCAPI CHAMORRO POR y hh:mm:ss CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL DEL MES DE ENERO DEL 2015, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON ECHEANDIA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, FACTURA 001- 001-003250.

Total Fuente: 001 199.65

GUILCAPI CHAMORRO REGULARIZACION DEL IVA 129 129 19/02/2015 REG NOR OGA 1200575122001 23.96 0.00 23.96 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyy KETTY AURIA POR PAGO DE CANON DE y hh:mm:ss ARRIENDO AGENCIA DEL CANTON ECHEANDIA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR A FAVOR DE KETTY AURIA GUILCAPI CHAMORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACT 001-001-3250 Total Fuente: 001 23.96

SALAZAR ORDONEZ DAVID REEMBOLSO VALORES 19/02/2015 COM OGA 0919674184 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 130 130 NOR EFRAIN MONETARIOS.- ORDEN No. 83.50 0.00 83.50 0.00 APROBADO N N N 2015-0300-DDO.- QUIPUX AL ING. DAVID EFRAIN SALAZAR ORDOÑEZ, VALORES MONETARIOS POR DE PEAJES OTORGADOS POR EL FUNCIONARIO PARA MOVILIZACION DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. DEL 5/01/2015 AL 9/02/2015, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 83.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 33 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CHAPILLIQUIN BELTRAN PAGO DE SUBSISTENCIA. A 19/02/2015 COM OGA 0917642910 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 131 131 NOR JAIME MOI NOMBRE DEL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N FUNCIONARIO CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS A LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AL CANTON DAULE EL DÍA 20/01/2015. . Total Fuente: 001 40.00

MACAS PACHECO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA. A 19/02/2015 COM OGA 0913602421 40.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 132 132 NOR ALFONSO NOMBRE DEL 0.00 N N N FUNCIONARIO MACAS PACHECO JORGE, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LOS CANTONES YAGUACHI Y DAULE EL MISMO QUE SE REALIZO EL DÍA 15/1/2015. Total Fuente: 001 40.00

CHAPILLIQUIN BELTRAN PAGO DE SUBSISTENCIA. A 133 131 20/02/2015 DEV NOR OGA 0917642910 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy JAIME MOI NOMBRE DEL y hh:mm:ss FUNCIONARIO CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS A LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AL CANTON DAULE EL DÍA 20/01/2015. . Total Fuente: 001 40.00

MACAS PACHECO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA. A 134 132 20/02/2015 DEV NOR OGA 0913602421 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy ALFONSO NOMBRE DEL y hh:mm:ss FUNCIONARIO MACAS PACHECO JORGE, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LOS CANTONES YAGUACHI Y DAULE EL MISMO QUE SE REALIZO EL DÍA 15/1/2015. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 34 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 20/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 135 135 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 7.86 0.00 7.86 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002696900 CON FECHA DE EMISIÓN 7/02/2015 Total Fuente: 001 7.86

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 136 135 20/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 7.86 0.00 7.86 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001- 002696900 CON FECHA DE EMISIÓN 7/02/2015 Total Fuente: 001 7.86

SALAZAR ORDONEZ DAVID REEMBOLSO VALORES 137 130 21/02/2015 DEV NOR OGA 0919674184 83.50 0.00 83.50 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy EFRAIN MONETARIOS.- ORDEN No. y hh:mm:ss 2015-0300-DDO.- QUIPUX AL ING. DAVID EFRAIN SALAZAR ORDOÑEZ, VALORES MONETARIOS POR DE PEAJES OTORGADOS POR EL FUNCIONARIO PARA MOVILIZACION DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. DEL 5/01/2015 AL 9/02/2015, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS. Total Fuente: 001 83.50

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 138 138 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 753.00 0.00 753.00 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA Y SAN MIGUEL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005- 116445 Y 072-005-116444 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001 753.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 35 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 140 140 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 1,292.16 0.00 1,292.16 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001- 002574494 EMISION 10/02/2015 Total Fuente: 001 1,292.16

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 1,819.09 1,819.09 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 141 141 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001- 006939380 Y 002-001- 007027025 CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2015 Total Fuente: 001 1,819.09

EMPRESA PUBLICA PAGO A EMPRESA PÚBLICA 24/02/2015 COM OGA 2460002550001 35.84 35.84 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 142 142 NOR MUNICIPAL MANCOMUNADA MUNICIPAL 0.00 N N N DE AGUA POTABLE, MANCOMUNADA DE AGUA ALCANTARILLADO POTABLE Y SANITARIO Y PLUVIAL Y ALCANTARILLADO; DEPURACION Y AGUAPEN - EP CONSUMO APROVECHAMIENTO DE DEL MES DE ENERO 2015, AGUAS RESIDUALES DE LA DIRECCIÓN SANEAMIENTO AGUAPEN EP PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA, CANTÓN SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA 002-003- 001317586 CON FECHA DE EMISIÓN 13/2/2015 Total Fuente: 001 35.84

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 143 140 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,292.16 0.00 1,292.16 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001- 002574494 EMISION 10/02/2015 Total Fuente: 001 1,292.16 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 36 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 144 144 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 18.46 0.00 18.46 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003152005 CON FECHA DE EMISIÓN 15/02/2015 Total Fuente: 001 18.46

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 184.36 184.36 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 145 145 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-007020537 CON FECHA DE EMISIÓN 3/2/2015 Total Fuente: 001 184.36

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 146 141 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,819.09 0.00 1,819.09 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001- 006939380 Y 002-001- 007027025 CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2015 Total Fuente: 001 1,819.09

EMPRESA MUNICIPAL DE PAGO A EMAPAD-EP 24/02/2015 COM OGA 0968586200001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 147 147 NOR AGUA POTABLE Y CONSUMO DE AGUA 9.40 0.00 9.40 0.00 APROBADO N N N ALCANTARILLADO DE POTABLE DEL MES DE DURAN EMPRESA PUBLICA ENERO 2015, DE LA EMAPAD EP DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001- 001965410 CON FECHA DE EMISION 2/2/2015

Total Fuente: 001 9.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 37 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA PAGO A EMPRESA PÚBLICA 148 142 24/02/2015 DEV NOR OGA 2460002550001 35.84 0.00 35.84 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL MANCOMUNADA MUNICIPAL y hh:mm:ss DE AGUA POTABLE, MANCOMUNADA DE AGUA ALCANTARILLADO POTABLE Y SANITARIO Y PLUVIAL Y ALCANTARILLADO; DEPURACION Y AGUAPEN - EP CONSUMO APROVECHAMIENTO DE DEL MES DE ENERO 2015, AGUAS RESIDUALES DE LA DIRECCIÓN SANEAMIENTO AGUAPEN EP PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA, CANTÓN SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA 002-003- 001317586 CON FECHA DE EMISIÓN 13/2/2015 Total Fuente: 001 35.84

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 149 144 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 18.46 0.00 18.46 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003152005 CON FECHA DE EMISIÓN 15/02/2015 Total Fuente: 001 18.46

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 150 145 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 184.36 0.00 184.36 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-007020537 CON FECHA DE EMISIÓN 3/2/2015 Total Fuente: 001 184.36

EMPRESA MUNICIPAL DE PAGO A EMAPAD-EP 151 147 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968586200001 9.40 0.00 9.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy AGUA POTABLE Y CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss ALCANTARILLADO DE POTABLE DEL MES DE DURAN EMPRESA PUBLICA ENERO 2015, DE LA EMAPAD EP DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001- 001965410 CON FECHA DE EMISION 2/2/2015

Total Fuente: 001 9.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 38 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

PAGO A RICARDO FLOREZ 24/02/2015 COM OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA 152 152 NOR APARICIO POR EL CANON 330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO N N N DEL ARRIENDO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-002- 000000076. Total Fuente: 001 330.00

PAGO A RICARDO FLOREZ 153 152 25/02/2015 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIO 330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy APARICIO POR EL y hh:mm:ss ARRIENDO DE LA BODEGA DEL REGISTRO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-002- 000000076. Total Fuente: 001 330.00

REGULARIZACION DEL IVA 154 154 25/02/2015 REG NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIO 39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyy POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE LA BODEGA DEL REGISTRO CIVIL AGENCIA SANTA ELENA A FAVOR DE RICARDO FLORES APARICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015 SEGUN FACTURA 001-002- 000000076. Total Fuente: 001 39.60

BORBOR SANCHEZ ROBERT REEMBOLSO VALORES 155 125 26/02/2015 DEV NOR OGA 0922691175 44.50 0.00 44.50 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy LENIN MONETARIOS.- ORDEN No. y hh:mm:ss 2015-0323-DDO.- QUIPUX AL LCDO. LENIN BORBOR SANCHEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES MONETARIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA . EL MISMO QUE SE REALIZO EL 6 DE FEBRERO DEL 2015. Total Fuente: 001 44.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 39 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 27/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 156 156 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 4,009.67 0.00 4,009.67 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001- 003057349 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001 4,009.67

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 27/02/2015 COM OGA 0968599020001 (753.00) (753.00) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 157 138 RTO PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA Y SAN MIGUEL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005- 116445 Y 072-005-116444 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 27/02/2015 COM OGA 0968599020001 735.00 735.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA 158 158 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL BOLIVAR, AGENCIA SAN MIGUEL Y GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 00072-005- 000116445 Y 072- 005000116444 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001 735.00

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 27/02/2015 COM OGA 0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 159 159 NOR PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE 386.01 0.00 386.01 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003152534 CON FECHA DE EMISIÓN 15/02/2015 Total Fuente: 001 386.01 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 40 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 160 156 27/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 4,009.67 0.00 4,009.67 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001- 003057349 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001 4,009.67

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 162 158 27/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 735.00 0.00 735.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL BOLIVAR, AGENCIA SAN MIGUEL Y GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 00072-005- 000116445 Y 072- 005000116444 CON FECHA DE EMISIÓN 11/02/2015 Total Fuente: 001 735.00

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CORPORACIÓN 163 159 27/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 386.01 0.00 386.01 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL - EP; DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE ENERO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003152534 CON FECHA DE EMISIÓN 15/02/2015 Total Fuente: 001 386.01

PAGO DE VIATICOS Y 27/02/2015 COM OGA 0913097614 AYALA LOZADA JULIO ALEX GIPARRA GIPARRA GIPARRA 164 164 NOR SUBSISTENCIA. A NOMBRE 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N DEL FUNCIONARIO AYALA LOZADA JULIO, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: REVISION Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS ZEBRAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA LOS DÍAS 19 Y 20 DE ENERO DEL 2015. Total Fuente: 001 120.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 41 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MACAS PACHECO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA. A 27/02/2015 COM OGA 0913602421 GIPARRA GIPARRA GIPARRA 165 165 NOR ALFONSO NOMBRE DEL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N FUNCIONARIO MACAS PACHECO JORGE, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIA ROSEMARY PONCE A LA AGENCIA DEL CANTON DAULE EL 19/01/2015. Total Fuente: 001 40.00

MACAS PACHECO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA. A 166 165 27/02/2015 DEV NOR OGA 0913602421 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyy ALFONSO NOMBRE DEL y hh:mm:ss FUNCIONARIO MACAS PACHECO JORGE, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS. MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIA ROSEMARY PONCE A LA AGENCIA DEL CANTON DAULE EL 19/01/2015. Total Fuente: 001 40.00

CANTIDAD DE CUR: 84 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 66,147.97 58.08 66,089.89 0.00

ENTIDAD: 051-0010-0000

CASTILLO ENRIQUEZ COMPROMETIDO PARA 02/02/2015 COM OGA 1003163530 40.00 40.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 13 13 NOR MIGUEL ANGEL PAGO DE VIATICOS Y 0.00 N N N SUBSISTENCIAS PARA EL SR. CASTILLO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23/01/2015 PARA LA ENTREGA DE CAJAS ARCHIVADORAS LAS CUALES CONTENIAN TARJETAS INDICES. Total Fuente: 001 40.00

CASTILLO ENRIQUEZ DEVENGADO PARA PAGO 14 13 02/02/2015 DEV NOR OGA 1003163530 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy MIGUEL ANGEL DE VIATICOS Y y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS PARA EL SR. CASTILLO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23/01/2015 PARA LA ENTREGA DE CAJAS ARCHIVADORAS LAS CUALES CONTENIAN TARJETAS INDICES. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 42 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MORALES AGUIRRE LUIS Pago a la Estación de Servicios 04/02/2015 COM OGA 1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 16 16 NOR OLMEDO ¿El Mayorista¿, por 48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO N N N abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Ibarra correspondiente al mes de Diciembre 2014, Fac N° 002- 006-000890 fecha de emisión 03-02-2015. Total Fuente: 001 48.50

MORALES AGUIRRE LUIS Devengado, Estación de 17 16 05/02/2015 DEV NOR OGA 1001108594001 43.30 0.00 43.30 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy OLMEDO Servicios El Mayorista, por y hh:mm:ss abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Ibarra correspondiente al mes de Diciembre 2014, Fac N° 002- 006-000890 fecha de emisión 03-02-2015. Total Fuente: 001 86.60

MORALES AGUIRRE LUIS Para regulación de IVA Estación 18 16 05/02/2015 RDP NOR OGA 1001108594001 5.20 0.00 5.20 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy OLMEDO de Servicios ¿El Mayorista¿, por y hh:mm:ss abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Ibarra correspondiente al mes de Diciembre 2014, Fac N° 002- 006-000890 fecha de emisión 03-02-2015.

Total Fuente: 001 5.20

SUAREZ SANTILLAN DIEGO Pago a la Imprenta Offset 05/02/2015 COM OGA 1002497566001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 19 19 NOR GERMAN ¿CODGRAF¿, por la 115.00 0.00 115.00 0.00 APROBADO N N N elaboración de un roll up y un rótulo para señalética con la leyenda ¿Emisión de Certificados Digitales¿, nuevo servicio que se brindara en la Dirección Provincial de Imbabura, Fac N° 001¿001- 001832 fecha de emisión 04-02- 2015. Total Fuente: 001 115.00

CASTILLO PAGUAY SANDRA Pago a la Notaria Segunda del 05/02/2015 COM OGA 0401138524001 80.08 80.08 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 20 20 NOR ROCIO Cantón Ibarra, por elaboración 0.00 N N N de escritura de Reciliación de un bien inmueble entregado en comodato por el Municipio de Cotacachi a la DIGERCIC, Fac N° 002-001-009921 fecha de emisión 03/02/2015. Total Fuente: 001 80.08 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 43 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SUAREZ SANTILLAN DIEGO Devengado Imprenta Offset 21 19 06/02/2015 DEV NOR OGA 1002497566001 115.00 2.30 112.70 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy GERMAN CODGRAF, por la elaboración y hh:mm:ss de un roll up y un rótulo para señalética con la leyenda ¿Emisión de Certificados Digitales¿, nuevo servicio que se brindara en la Dirección Provincial de Imbabura, Fac N° 001¿001-001832 fecha de emisión 04-02-2015. Total Fuente: 001 115.00

CASTILLO PAGUAY SANDRA Devengado Notaria Segunda del 22 20 06/02/2015 DEV NOR OGA 0401138524001 71.50 5.72 65.78 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy ROCIO Cantón Ibarra, por elaboración y hh:mm:ss de escritura de Reciliación de un bien inmueble entregado en comodato por el Municipio de Cotacachi a la DIGERCIC, Fac N° 002-001-009921 fecha de emisión 03/02/2015. Total Fuente: 001 71.50

CASTILLO PAGUAY SANDRA Regularizar IVA Notaria 23 20 06/02/2015 RDP NOR OGA 0401138524001 8.58 0.00 8.58 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy ROCIO Segunda del Cantón Ibarra, por y hh:mm:ss elaboración de escritura de Reciliación de un bien inmueble entregado en comodato por el Municipio de Cotacachi a la DIGERCIC, Fac N° 002-001- 009921 fecha de emisión 03/02/2015. Total Fuente: 001 8.58

EDITORES MMA ASOCIADOS Pago a EDITORES MMA 11/02/2015 COM OGA 1790209113001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 24 24 NOR CIA LTDA ASOCIADOS CIA LTDA, por 233.80 0.00 233.80 0.00 APROBADO N N N la contratación del servicio de suscripción al medio de comunicación escrita. ¿Diario El Norte¿, Fac N° 001-002- 001066 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 233.80

REA GONZAGA SEGUNDO Pago a REA GONZAGA 12/02/2015 COM OGA 1001947355001 200.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 25 25 NOR REINALDO SEGUNDO REINALDO, por la 0.00 N N N contratación del servicio de arreglo y cambio de tejas en la cubierta de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura, Fac N° 001-001- 000000503 fecha de emisión 10/02/2015. Total Fuente: 001 200.00

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Emapa-I: por 12/02/2015 COM OGA 1060031300001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 26 26 NOR MUNICIPAL DE AGUA consumo de Agua potable del 58.96 0.00 58.96 0.00 APROBADO N N N POTABLE Y mes de Enero de 2015 de la ALCANTARILLADO DE Dirección Provincial de IBARRA EMAPA I Imbabura, Agencia Ibarra, doc. adj. Factura Nro. 001-001- 002639354 fecha de emisión 06 -02-2015. Total Fuente: 001 58.96 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 44 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA Devengado Emapa-I: por 27 26 12/02/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 58.96 0.00 58.96 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA consumo de Agua potable del y hh:mm:ss POTABLE Y mes de Enero de 2015 de la ALCANTARILLADO DE Dirección Provincial de IBARRA EMAPA I Imbabura, Agencia Ibarra, doc. adj. Factura Nro. 001-001- 002639354 fecha de emisión 06 -02-2015. Total Fuente: 001 58.96

AMERICA STEREO 104.5 FM Pago a radio América Stereo 12/02/2015 COM OGA 0992443065001 352.80 352.80 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 28 28 NOR QUITO AMERICAQUITO S.A. 104.5 FM Quito, por la 0.00 N N N contratación del servicio de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Imbabura. Fac N° 004-001-000002740 fecha de emisión 10/02/2015. Total Fuente: 001 352.80

EDITORES MMA ASOCIADOS Devengado EDITORES MMA 29 24 12/02/2015 DEV NOR OGA 1790209113001 208.75 2.09 206.66 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy CIA LTDA ASOCIADOS CIA LTDA, por y hh:mm:ss la contratación del servicio de suscripción al medio de comunicación escrita. ¿Diario El Norte¿, Fac N° 001-002- 001066 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 417.50

REA GONZAGA SEGUNDO Reverso REA GONZAGA 13/02/2015 COM OGA 1001947355001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 30 25 RTO REINALDO SEGUNDO REINALDO, por la (200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO N N N contratación del servicio de arreglo y cambio de tejas en la cubierta de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura, Fac N° 001-001- 000000503 fecha de emisión 10/02/2015. Total Fuente: 001

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa CNEL: por 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 2,683.87 2,683.87 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 31 31 NOR PUBLICA ESTRATEGICA consumo de Energía Eléctrica 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL del mes de Enero de la DE ELECTRICIDAD CNEL EP Dirección Provincial del Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Ag. Quininde Ag. Muisne y Ag. Rio Verde. Total Fuente: 001 2,683.87

EDITORES MMA ASOCIADOS Regularizacion Iva EDITORES 32 24 13/02/2015 RDP NOR OGA 1790209113001 25.05 0.00 25.05 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy CIA LTDA MMA ASOCIADOS CIA y hh:mm:ss LTDA, por la contratación del servicio de suscripción al medio de comunicación escrita. ¿Diario El Norte¿, Fac N° 001- 002-001066 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 25.05 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 45 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA Devengado Empresa CNEL: 33 31 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 2,683.87 0.00 2,683.87 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA por consumo de Energía y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL Eléctrica del mes de Enero de la DE ELECTRICIDAD CNEL EP Dirección Provincial del Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Ag. Quininde Ag. Muisne y Ag. Rio Verde. Total Fuente: 001 2,683.87

AMERICA STEREO 104.5 FM Devengado América Stereo 34 28 13/02/2015 DEV NOR OGA 0992443065001 315.00 6.30 308.70 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy QUITO AMERICAQUITO S.A. 104.5 FM Quito, por la y hh:mm:ss contratación del servicio de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Imbabura. Fac N° 004-001-000002740 fecha de emisión 10/02/2015. Total Fuente: 001 630.00

AMERICA STEREO 104.5 FM Regularización de Iva América 35 28 13/02/2015 RDP NOR OGA 0992443065001 37.80 0.00 37.80 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy QUITO AMERICAQUITO S.A. Stereo 104.5 FM Quito, por la y hh:mm:ss contratación del servicio de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Imbabura. Fac N° 004-001-000002740 fecha de emisión 10/02/2015. Total Fuente: 001 37.80

REA GONZAGA SEGUNDO Pago a REA GONZAGA 13/02/2015 COM OGA 1001947355001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 36 36 NOR REINALDO SEGUNDO REINALDO, por la 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO N N N contratación del servicio de arreglo y cambio de tejas en la cubierta de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura, Fac N° 001-001- 000000508 fecha de emisión 11/02/2015. Total Fuente: 001 200.00

EMPRESA DE AGUA POTABLE Pago a la Empresa EAPA: por 13/02/2015 COM OGA 0860001210001 82.22 82.22 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 37 37 NOR Y ALCANTARILLADO SAN consumo de Agua potable del 0.00 N N N MATEO período 12-12-2014 a 19-01- 2015 de la Dirección Provincial del Esmeraldas doc., adj. Factura Nro. 001-001- 001518250 fecha de emisión 28 -01-2015. Total Fuente: 001 82.22

REA GONZAGA SEGUNDO Devengado REA GONZAGA 38 36 13/02/2015 DEV NOR OGA 1001947355001 178.57 3.57 175.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy REINALDO SEGUNDO REINALDO, por la y hh:mm:ss contratación del servicio de arreglo y cambio de tejas en la cubierta de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura, Fac N° 001-001- 000000508 fecha de emisión 11/02/2015. Total Fuente: 001 357.14 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 46 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

REA GONZAGA SEGUNDO Regularizacion IVA REA 39 36 13/02/2015 RDP NOR OGA 1001947355001 21.43 0.00 21.43 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy REINALDO GONZAGA SEGUNDO y hh:mm:ss REINALDO, por la contratación del servicio de arreglo y cambio de tejas en la cubierta de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura, Fac N° 001-001-000000508 fecha de emisión 11/02/2015. Total Fuente: 001 21.43

OBANDO CHILIQUINGA PAGO A LA FUNCIONARIA 13/02/2015 COM OGA 1003013990 45.00 45.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 40 40 NOR SONIA GISELA SONIA GISELA OBANDO 0.00 N N N CHILIQUINGA POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO CONTADORES Y TESOREROS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 Total Fuente: 001 45.00

EMPRESA DE AGUA POTABLE Devengado Pago a la Empresa 41 37 13/02/2015 DEV NOR OGA 0860001210001 82.22 0.00 82.22 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy Y ALCANTARILLADO SAN EAPA: por consumo de Agua y hh:mm:ss MATEO potable del período 12-12-2014 a 19-01-2015 de la Dirección Provincial del Esmeraldas doc., adj. Factura Nro. 001-001- 001518250 fecha de emisión 28 -01-2015. Total Fuente: 001 82.22

BOADA BENAVIDES ALBA PAGO A LA FUNCIONARIA 13/02/2015 COM OGA 1001904505 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 42 42 NOR JEANETH ALBA JEANETH BOADA 45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO N N N BENAVIDES POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO CONTADORES Y TESOREROS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 Total Fuente: 001 45.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 47 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BOADA BENAVIDES ALBA DEVENGADO ALBA 43 42 13/02/2015 DEV NOR OGA 1001904505 45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy JEANETH JEANETH BOADA y hh:mm:ss BENAVIDES POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO CONTADORES Y TESOREROS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 Total Fuente: 001 45.00

OBANDO CHILIQUINGA DEVENGADO SONIA 44 40 13/02/2015 DEV NOR OGA 1003013990 45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy SONIA GISELA GISELA OBANDO y hh:mm:ss CHILIQUINGA POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO CONTADORES Y TESOREROS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 Total Fuente: 001 45.00

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa Emelnorte: 13/02/2015 COM OGA 1090051721001 492.33 492.33 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 45 45 NOR REGIONAL NORTE S A por consumo de Energía 0.00 N N N Eléctrica del mes de Enero 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencias Tulcán Fac. Nro. 001-002-011191492 fecha de emisión 05-02-2015, y Montufar Fac. Nro. 001-002- 011172665 fecha de emisión 03 -02-2015 Total Fuente: 001 492.33

EMPRESA ELECTRICA Devangado Emelnorte: por 46 45 13/02/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 492.33 0.00 492.33 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy REGIONAL NORTE S A consumo de Energía Eléctrica y hh:mm:ss del mes de Enero 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencias Tulcán Fac. Nro. 001- 002-011191492 fecha de emisión 05-02-2015, y Montufar Fac. Nro. 001-002- 011172665 fecha de emisión 03 -02-2015 Total Fuente: 001 492.33

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa Emelnorte: 13/02/2015 COM OGA 1090051721001 1,055.17 1,055.17 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 47 47 NOR REGIONAL NORTE S A por consumo de Energía 0.00 N N N Eléctrica del mes de Enero de 2015 de la Dirección Provincial del Imbabura, Agencia Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002- 011191215 fecha de emisión 05 -02-2015. Total Fuente: 001 1,055.17 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 48 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA Devengado Emelnorte: por 48 47 13/02/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 1,055.17 0.00 1,055.17 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy REGIONAL NORTE S A consumo de Energía Eléctrica y hh:mm:ss del mes de Enero de 2015 de la Dirección Provincial del Imbabura, Agencia Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002- 011191215 fecha de emisión 05 -02-2015. Total Fuente: 001 1,055.17

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa EPMAPA-T: 18/02/2015 COM OGA 0460028810001 115.16 115.16 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 49 49 NOR MUNICIPAL DE AGUA por consumo de Agua potable 0.00 N N N POTABLE Y del mes de Enero de 2015 de la ALCANTARILLADO DE Dirección Provincial del Carchi, TULCAN Agencia Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-005-5327 fecha de emisión 06/02/2015. Total Fuente: 001 115.16

EMPRESA PUBLICA Devengado EPMAPA-T: por 50 49 18/02/2015 DEV NOR OGA 0460028810001 115.16 0.00 115.16 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA consumo de Agua potable del y hh:mm:ss POTABLE Y mes de Enero de 2015 de la ALCANTARILLADO DE Dirección Provincial del Carchi, TULCAN Agencia Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-005-5327 fecha de emisión 06/02/2015. Total Fuente: 001 115.16

MERA RODRIGUEZ SORAYA PAGO PARA ING. SORAYA 18/02/2015 COM OGA 1001708666 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 51 51 NOR ELIZABETH MERA DIRECTORA 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N PROVINCIAL DE IMBABURA, POR ASISTIR A LA PRIMERA CONVENCION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE QUITO Total Fuente: 001 40.00

MERA RODRIGUEZ SORAYA DEVENGADO PARA ING. 52 51 19/02/2015 DEV NOR OGA 1001708666 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy ELIZABETH SORAYA MERA y hh:mm:ss DIRECTORA PROVINCIAL DE IMBABURA, POR ASISTIR A LA PRIMERA CONVENCION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE QUITO Total Fuente: 001 40.00

MORILLO HURTADO JOSE Pago a Hidro Construcciones, 21/02/2015 COM OGA 1002443289001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 53 53 NOR ADRIAN por la contratación del servicio 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N de arreglo y reparación de la tubería a causa de una fuga de agua ocasionada en la cisterna de la DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA. Fac N ° 003-001-000004548 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 120.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 49 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SANCHEZ PERUGACHI LUIS Pago a Luis Alfonso Sánchez 21/02/2015 COM OGA 1000255925001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 54 54 NOR ALFONSO Perugachi, por el canon de 363.00 0.00 363.00 0.00 APROBADO N N N arrendamiento correspondiente al mes de Enero de 2015 de las instalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi. Fac N° 001- 001-001220 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 363.00

MORILLO HURTADO JOSE Devengado Sr. Morillo Hurtado 55 53 21/02/2015 DEV NOR OGA 1002443289001 107.14 2.14 105.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy ADRIAN José por servicio de arreglo y y hh:mm:ss reparación de la tubería a causa de una fuga de agua ocasionada en la cisterna de la DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA. Fac N° 003-001- 000004548 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 214.28

MORILLO HURTADO JOSE Regularizacion Iva Sr. Morillo 56 53 21/02/2015 RDP NOR OGA 1002443289001 12.86 0.00 12.86 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy ADRIAN Hurtado José, por la y hh:mm:ss contratación del servicio de arreglo y reparación de la tubería a causa de una fuga de agua ocasionada en la cisterna de la DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA. Fac N ° 003-001-000004548 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 12.86

SANCHEZ PERUGACHI LUIS Devengado Luis Alfonso 57 54 24/02/2015 DEV NOR OGA 1000255925001 324.11 25.93 298.18 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy ALFONSO Sánchez Perugachi, por el canon y hh:mm:ss de arrendamiento correspondiente al mes de Enero de 2015 de las instalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi. Fac N° 001-001- 001220 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 324.11

SANCHEZ PERUGACHI LUIS Regularizacion de IVA Luis 58 54 24/02/2015 RDP NOR OGA 1000255925001 38.89 0.00 38.89 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy ALFONSO Alfonso Sánchez Perugachi, por y hh:mm:ss el canon de arrendamiento correspondiente al mes de Enero de 2015 de las instalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi. Fac N° 001-001- 001220 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 38.89 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 50 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CHAMORRO MONTALVO Pago a Chamorro Montalvo 24/02/2015 COM OGA 1001993433001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 59 59 NOR MARTHA JANETH Martha Janeth, por la 106.00 0.00 106.00 0.00 APROBADO N N N adquisición de dos ventiladores para el área tecnológica de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura. Fac N° 001-001-0230723 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 106.00

CHAMORRO MONTALVO Devengado Chamorro Montalvo 60 59 24/02/2015 DEV NOR OGA 1001993433001 94.64 0.95 93.69 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy MARTHA JANETH Martha Janeth, por la y hh:mm:ss adquisición de dos ventiladores para el área tecnológica de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura. Fac N° 001-001-0230723 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 189.28

CHAMORRO MONTALVO Regularizacion de Iva 61 59 24/02/2015 RDP NOR OGA 1001993433001 11.36 0.00 11.36 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy MARTHA JANETH Chamorro Montalvo Martha y hh:mm:ss Janeth, por la adquisición de dos ventiladores para el área tecnológica de la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura. Fac N° 001-001- 0230723 fecha de emisión 20/02/2015. Total Fuente: 001 11.36

PANAMERICANA VIAL S.A. Pago a Panavial, por la recarga 25/02/2015 COM OGA 1791317025001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 62 62 NOR PANAVIAL de la tarjeta de peajes para la 100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO N N N camioneta de la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Total Fuente: 001 100.00

PANAMERICANA VIAL S.A. Devengado Panavial, por la 63 62 25/02/2015 DEV NOR OGA 1791317025001 100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy PANAVIAL recarga de la tarjeta de peajes y hh:mm:ss para la camioneta de la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Total Fuente: 001 100.00

EMPRESA PUBLICA DE Pago a Petroecuador, por el 25/02/2015 COM OGA 1768153530001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 64 64 NOR HIDROCARBUROS DEL abastecimiento de combustible 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO N N N ECUADOR EP para la camioneta PETROECUADOR CHEVROLET LUV D´MAX placas PEQ ¿ 0762 perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N° 069-003- 0030646 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 280.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 51 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA DE Devengado Petroecuador, por el 65 64 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy HIDROCARBUROS DEL abastecimiento de combustible y hh:mm:ss ECUADOR EP para la camioneta PETROECUADOR CHEVROLET LUV D´MAX placas PEQ ¿ 0762 perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N° 069-003- 0030646 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 500.00

EMPRESA PUBLICA DE Regularización Iva 66 64 26/02/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy HIDROCARBUROS DEL Petroecuador, por el y hh:mm:ss ECUADOR EP abastecimiento de combustible PETROECUADOR para la camioneta CHEVROLET LUV D´MAX placas PEQ ¿ 0762 perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N° 069-003- 0030646 fecha de emisión 09/02/2015. Total Fuente: 001 30.00

Pago a López Saúd Raúl Iván, 27/02/2015 COM OGA 0800575763001 LOPEZ SAUD RAUL IVAN SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 67 67 NOR por la contratación del servicio 224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO N N N de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Fac N° 001-002- 0000031 fecha de emisión 24/02/2015. Total Fuente: 001 224.00

Pago a IMBAUTO S.A, por la 27/02/2015 COM OGA 1090077135001 IMBAUTO SA SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO 68 68 NOR contratación de servicio de 270.50 0.00 270.50 0.00 APROBADO N N N mantenimiento de la camioneta Luv D-MAX placas PEQ 0762 de la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N ° 003-400-000000282 fecha de emisión 24-02-2015 y Fac. N° 003-400-000000281 fecha de emisión 24-02-2015. Total Fuente: 001 270.50

Devegado Sr. López Saúd Raúl 69 67 27/02/2015 DEV NOR OGA 0800575763001 LOPEZ SAUD RAUL IVAN 200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy Iván, por la contratación del y hh:mm:ss servicio de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Fac N° 001-002- 0000031 fecha de emisión 24/02/2015. Total Fuente: 001 400.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 52 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Regularización IVA López Saúd 70 67 27/02/2015 RDP NOR OGA 0800575763001 LOPEZ SAUD RAUL IVAN 24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy Raúl Iván, por la contratación y hh:mm:ss del servicio de difusión de cuñas radiales sobre el servicio de matrimonios el día 14 de febrero de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Fac N ° 001-002-0000031 fecha de emisión 24/02/2015. Total Fuente: 001 24.00

Devengado IMBAUTO S.A, por 71 68 27/02/2015 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SA 241.52 2.96 238.56 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB SGOBANDO S N S MM/dd/yyy la contratación de servicio de y hh:mm:ss mantenimiento de la camioneta Luv D-MAX placas PEQ 0762 de la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N ° 003-400-000000282 fecha de emisión 24-02-2015 y Fac. N° 003-400-000000281 fecha de emisión 24-02-2015. Total Fuente: 001 483.04

Regularizacion IVA IMBAUTO 72 68 27/02/2015 RDP NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SA 28.98 0.00 28.98 0.00 APROBADO ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB ALBABOADAB S N S MM/dd/yyy S.A, por la contratación de y hh:mm:ss servicio de mantenimiento de la camioneta Luv D-MAX placas PEQ 0762 de la Dirección Provincial de Registro Civil del Carchi. Fac N° 003-400- 000000282 fecha de emisión 24 -02-2015 y Fac. N° 003-400- 000000281 fecha de emisión 24 -02-2015. Total Fuente: 001 28.98

CANTIDAD DE CUR: 59 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 14,302.78 55.96 14,246.82 0.00

ENTIDAD: 051-0011-0000

SANCHEZ ARIAS LUIS PAGO DE ARRIENDO DE LA 04/02/2015 COM OGA 1102566088001 MACELI MACELI MACELI 75 75 NOR VICENTE PROVINCIA DE LOJA 346.50 0.00 346.50 0.00 APROBADO N N N CANTON SARAGURO PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE 346.50 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0161 Total Fuente: 001 346.50

PAGO DE ARRIENDO DE LA 04/02/2015 COM OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRID MACELI MACELI MACELI 76 76 NOR PROVINCIA DE LOJA 367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO N N N CANTON PALTAS PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015, POR EL VALOR DE 367.50 SIN IVA CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-160. Total Fuente: 001 367.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 53 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SANCHEZ ARIAS LUIS P/R PAGO DE ARRIENDO 77 75 04/02/2015 DEV NOR OGA 1102566088001 346.50 27.72 318.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy VICENTE DE OFICINAS DEL CANTON y hh:mm:ss SARAGURO SEGÚN FACTURA N°002-001- 000000105 PERIODO ENERO 2015 AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0161. Total Fuente: 001 346.50

SANCHEZ ARIAS LUIS P/R REGULARIZACION DE 78 78 04/02/2015 REG NOR OGA 1102566088001 41.58 0.00 41.58 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy VICENTE IVA POR PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO AL SR. LUIS VICENTE SANCHEZ ARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURA N° 002- 001-000000105, DEL 02 DE FEBRERO, DEL CANTON SARAGURO. Total Fuente: 001 41.58

P/R PAGO DE ARRIENDO DE 79 76 05/02/2015 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRID 367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy LAS OFICINAS DEL y hh:mm:ss CANTON PALTAS A LA SRA. MARIA ASTRID BARBA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA N °001-001-000271 Y AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 160. Total Fuente: 001 367.50

P/R REGULAIZACION DE 80 80 05/02/2015 REG NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRID 44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL CANTON PALTAS, SEGUN FACTURA N° 001- 001-000271, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015, SRA, MARIA ASTRID BARBA.CORRESPONDIENT E A ENERO 2015. Total Fuente: 001 44.10

SISTEMAS Y COMPUTACION PAGO POR CONCEPTO DE 06/02/2015 COM OGA 1190082225001 15.00 15.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 81 81 NOR SISCONET CIA. LTDA. COMPRA DE UN 0.00 N N N ACCESORIO SWICH NECESARIOS PARA ESCANEAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO POR NECESIDAD PRESENTADA DE JURIDICO, POR EL VALOR DE $ 15.00 CON FACTURA Nº 001-001- 000052188 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0173 Total Fuente: 001 15.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 54 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CASTILLO HERRERA JAVIER PARA PAGO DE ARRIENDO 09/02/2015 COM OGA 1102108154001 MACELI MACELI MACELI 83 83 NOR FERNANDO DE LA PROVINCIA DE LOJA 367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO N N N CANTON LOJA PARA USO DE UNA BODEGA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015, POR EL VALOR DE $ 367.50 SIN IVA CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0172 Total Fuente: 001 367.50

SISTEMAS Y COMPUTACION P/R PAGO POR COMPRA DE 84 81 09/02/2015 DEV NOR OGA 1190082225001 13.39 0.13 13.26 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy SISCONET CIA. LTDA. UN SWICH DE 8 PUERTOS y hh:mm:ss NECESARIOS PARA ESCANEAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO SEGUN FACTURA Nº 001- 001-000052188, AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0173 Total Fuente: 001 26.78

CASTILLO HERRERA JAVIER PP/R PAGO DE ARRIENDO 85 83 09/02/2015 DEV NOR OGA 1102108154001 367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy FERNANDO DE BODEGA PARA y hh:mm:ss ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA N°001-002 -0002146 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0172 Total Fuente: 001 367.50

CASTILLO HERRERA JAVIER P/R REGULARIZACIÓN DE 86 86 09/02/2015 REG NOR OGA 1102108154001 44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy FERNANDO IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DE BODEGA DE LOJA, SUSCRITO CON EL SR. JAVIER CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA 001-002- 2146. Total Fuente: 001 44.10

SISTEMAS Y COMPUTACION P/R IVA PAGADO EN 87 81 09/02/2015 RDP NOR OGA 1190082225001 1.61 0.00 1.61 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy SISCONET CIA. LTDA. COMPRA DE UN SWICH DE y hh:mm:ss 8 PUERTOS NECESARIOS PARA ESCANEAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO SEGÚN FACTURA Nº 001- 001-000052188 Y AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0173 Total Fuente: 001 1.61 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 55 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MORALES SILVA TAYRON PAGO DE SUBSISTENCIA 11/02/2015 COM OGA 1103218051 MACELI MACELI MACELI 88 88 NOR FERNANDO TYRON FERNANDO 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N MORALES SILVA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR COMISION REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL PARA CAPACITARSE EN SOPORTE PRIMER NIVEL PARA IMPRESORA ZEBRA P6401B EL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0176 Total Fuente: 001 40.00

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA 11/02/2015 COM OGA 1190005646001 907.00 907.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 89 89 NOR REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DE LA 0.00 N N N EERSSA PROVINCIA DE LOJA DEL CANTON LOJA CORRESPONDIENDE AL MES DE CONSUMO ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 907.00 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0211. Total Fuente: 001 907.00

SARMIENTO ESPINAL FANNY PAGO POR REEMBOLSO DE 11/02/2015 COM OGA 0705001253 3.00 3.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 90 90 NOR LEONOR GASTO DE PREDIO 0.00 N N N URBANO DE LA PROVINCIA DEL ORO CANTON PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR EL $ 3.00 CON MEMO Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015-0208. Total Fuente: 001 3.00

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA 11/02/2015 COM OGA 1190005646001 MACELI MACELI MACELI 91 91 NOR REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DE LA 484.56 0.00 484.56 0.00 APROBADO N N N EERSSA PROVINCIA DE LOJA CANTONES DE CALVAS, CATAMAYO, Y CELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO 2015 CON FACT Nº 001-005-6433689, 6412102, 6390806 MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-209 Total Fuente: 001 484.56 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 56 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RODRIGUEZ PENARRETA PAGO POR ARRIENDO DE 11/02/2015 COM OGA 1900046382001 MACELI MACELI MACELI 92 92 NOR ARTIMIDORO MAXIMO UNA OFICINA DE LA 330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO N N N PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON CHINCHIPE PARROQUIA ZUMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 330.00 MAS IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0203 Total Fuente: 001 330.00

VELEZ BERMEO FRANCISCA PAGO POR ARRIENDO DE 11/02/2015 COM OGA 1900276617001 106.48 106.48 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 93 93 NOR MARIA UNA OFICINA DE LA 0.00 N N N PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 106.48 CON MEMO DIGERCIC- DPRV-L-2015-204 Total Fuente: 001 106.48

MONTANO ARMIJOS NAUN PAGO POR ARRIENDO DE 11/02/2015 COM OGA 1100416856001 121.00 121.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 94 94 NOR ELEUTERIO UNA OFICINA DE LA 0.00 N N N PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÒN YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 121.00 MAS IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-207 Total Fuente: 001 121.00

EMPRESA ELECTRICA P/R PAGO DE ENERGIA 95 89 11/02/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 907.00 0.00 907.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DEL ANTON Y y hh:mm:ss EERSSA PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENDE AL MES DE CONSUMO ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-005-006372803 AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0211 Total Fuente: 001 907.00

ESPINOSA BUSTAMANTE PAGO DE 11/02/2015 COM OGA 1711098226001 277.32 277.32 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 96 96 NOR JALIL OSWALDO MANTENIMIENTO 0.00 N N N VEHICULAR PLACAS PEQ 758 DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 POR EL VALOR DE 277.32 CON FACTURA Nº 001-001- 14852 MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 277.32 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 57 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ESPINOSA BUSTAMANTE PAGO DE REPUESTOS DE 11/02/2015 COM OGA 1711098226001 MACELI MACELI MACELI 97 97 NOR JALIL OSWALDO VEHICULO PLACAS PEQ- 571.48 0.00 571.48 0.00 APROBADO N N N 758 DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 POR EL VALOR DE $ 571.48 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 571.48

MORALES SILVA TAYRON PAGO DE SUBSISTENCIA 11/02/2015 COM OGA 1103218051 (40.00) (40.00) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 98 88 RTO FERNANDO TYRON FERNANDO 0.00 N N N MORALES SILVA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR COMISION REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL PARA CAPACITARSE EN SOPORTE PRIMER NIVEL PARA IMPRESORA ZEBRA P6401B EL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0176 Total Fuente: 001

SARMIENTO ESPINAL FANNY P/R PAGO POR REEMBOLSO 99 90 11/02/2015 DEV NOR OGA 0705001253 3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy LEONOR DE GASTO DE PREDIO y hh:mm:ss URBANO DE LA PROVINCIA DEL ORO CANTON PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN AUTORIZADO 001-003-2379 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0208.

Total Fuente: 001 3.00

EMPRESA ELECTRICA P/R PAGO DE ENERGIA 100 91 11/02/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 484.56 0.00 484.56 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DE LA y hh:mm:ss EERSSA PROVINCIA DE LOJA CANTONES DE CALVAS, CATAMAYO, Y CELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO 2015 CON FACT Nº 001-005-6433689, 6412102, 6390806 MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-209 Total Fuente: 001 484.56 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 58 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MORALES SILVA TAYRON CERTIFICACION 11/02/2015 COM OGA 1103218051 MACELI MACELI MACELI 101 101 NOR FERNANDO PRESUPUESTARIA PARA 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO N N N PAGO DE SUBSISTENCIA DEL COMPAÑERO TYRON FERNANDO MORALES SILVA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR CAPACITARSE EN SOPORTE PRIMER NIVEL PARA IMPRESORA ZEBRA P6401B SEGUN MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015- 0176. Total Fuente: 001 80.00

RODRIGUEZ PENARRETA P/R PAGO POR ARRIENDO 102 92 11/02/2015 DEV NOR OGA 1900046382001 330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ARTIMIDORO MAXIMO DE OFICINAS LA y hh:mm:ss PARROQUIA ZUMBA CANTON CHINCHIPE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA 004-001- 000000300 AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC- DPRV-L-2015-0203 Total Fuente: 001 330.00

RODRIGUEZ PENARRETA P/R REGULACION DE IVA 103 103 11/02/2015 REG NOR OGA 1900046382001 39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy ARTIMIDORO MAXIMO EN PAGO DE ARRIENDO DE y hh:mm:ss OFICINAS DE LA PARROQUIA ZUMBA CANTON CHINCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA 004-001- 000000300, DEL 03 DE FEBRER0 DEL AÑO EN CURSO. Total Fuente: 001 39.60

VELEZ BERMEO FRANCISCA P/R PAGO POR ARRIENDO 104 93 11/02/2015 DEV NOR OGA 1900276617001 106.48 8.52 97.96 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy MARIA DE DE OFICINAS EN LA y hh:mm:ss PARROQUIA YACUAMBI, CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001- 000000256 AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC- DPRV-L-2015-204 Total Fuente: 001 106.48 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 59 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VELEZ BERMEO FRANCISCA P/R REGULACION DE IVA 105 105 11/02/2015 REG NOR OGA 1900276617001 12.78 0.00 12.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy MARIA POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS DE LA PARROQUIA YACUAMBI, CANTON NANGARITZA, PROVICNICA DE ZAMORA CHINCHIPE, A LA SRA. FRANCISCA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 001-001- 000000256, DEL 03 DE FEBRERO DE 2015. Total Fuente: 001 12.78

MONTANO ARMIJOS NAUN P/R PAGO POR ARRIENDO 106 94 11/02/2015 DEV NOR OGA 1100416856001 121.00 9.68 111.32 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ELEUTERIO DE OFICINAS EN EL y hh:mm:ss CANTON YACUAMBI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERÌODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA N°002-001 -000000414 AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC- DPRV-L-2015-207 Total Fuente: 001 121.00

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R PAGO DE REPUESTOS 11/02/2015 DEV OGA 1711098226001 510.25 505.15 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA 107 97 NOR JALIL OSWALDO DE VEHICULO PLACAS 5.10 N N N PEQ-758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA N° 001- 001-0014853 AUTORIZADO CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 510.25

MONTANO ARMIJOS NAUN P/R REGULACION DE IVA 108 108 11/02/2015 REG NOR OGA 1100416856001 14.52 0.00 14.52 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy ELEUTERIO POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS EN EL CANTON YACUAMBI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, AL SR. NAUN MONTAÑO, SEGUN FACTURA N° 002- 001-000000414, DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. Total Fuente: 001 14.52

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R IVA PAGADO EN PAGO 109 97 11/02/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 61.23 0.00 61.23 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO DE REPUESTOS DE y hh:mm:ss VEHICULO PLACAS PEQ- 758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA SEGUN FACTURA 001-001-0014853 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 61.23 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 60 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R PAGO DE 110 96 11/02/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 247.61 4.95 242.66 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO MANTENIMIENTO y hh:mm:ss VEHICULAR PLACAS PEQ 758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA Nº 001- 001-14852 MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222 A AUTO TRUCK, DE JALIL ESPINOSA. Total Fuente: 001 495.22

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R IVA PAGADO EN PAGO 111 96 11/02/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 29.71 0.00 29.71 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO DE MANTENIMIENTO y hh:mm:ss VEHICULAR PLACAS PEQ 758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA Nº 001- 001-14852 MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 29.71

CASTILLO LOPEZ JOHANNA PAGO COMO REEMBOLSO 11/02/2015 COM OGA 1104460421 124.62 124.62 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 112 112 NOR ELIZABETH DE PASAJE AEREO A LA 0.00 N N N DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA ENCARGADA QUE POR DISPOSICION DEL SEÑOR SUD DIRECTOR GENERAL CLAUDIO PRIETO MEDIANTE SIMBRA AUTORIZA LA REPOSICION DEL PASAJE AEREO POR UN VALOR DE $ 124.62 CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L- 2015-224 Total Fuente: 001 124.62

MORALES SILVA TAYRON P/R PAGO DE 113 101 11/02/2015 DEV NOR OGA 1103218051 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy FERNANDO SUBSISTENCIA AL y hh:mm:ss SERVIDOR TYRON FERNANDO MORALES SILVA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR CAPACITACION EN SOPORTE PRIMER NIVEL PARA IMPRESORA ZEBRA P6401B EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015- 0176. Total Fuente: 001 80.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 61 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R PAGO DE REPUESTOS 12/02/2015 DEV OGA 1711098226001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA 114 107 RTO JALIL OSWALDO DE VEHICULO PLACAS (510.25) (5.10) (505.15) 0.00 APROBADO N N N PEQ-758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA N° 001- 001-0014853 AUTORIZADO CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R IVA PAGADO EN PAGO 115 109 12/02/2015 RDP DVO OGA 1711098226001 (61.23) 0.00 (61.23) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO DE REPUESTOS DE y hh:mm:ss VEHICULO PLACAS PEQ- 758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA SEGUN FACTURA 001-001-0014853 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R PAGO DE REPUESTOS 116 97 12/02/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 510.25 5.10 505.15 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO DE VEHICULO PLACAS y hh:mm:ss PEQ-758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA N° 001- 001-0014853 AUTORIZADO CON MEMO DE DIGERCIC- DPRV-L-2015-0222. Total Fuente: 001 1,020.50

ESPINOSA BUSTAMANTE P/R IVA PAGADO EN PAGO 117 97 12/02/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 61.23 0.00 61.23 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy JALIL OSWALDO DE REPUESTOS DE y hh:mm:ss VEHICULO PLACAS PEQ- 758 DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA SEGUN FACTURA N° 001- 001-0014853 DE AUTO TRUCK AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC- DPRV-L- 2015-0222. Total Fuente: 001 61.23

CASTILLO LOPEZ JOHANNA P/R REEMBOLSO DE PASAJE 118 112 13/02/2015 DEV NOR OGA 1104460421 124.62 0.00 124.62 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ELIZABETH AEREO A LA CIUDAD DE y hh:mm:ss QUITO, DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2015, DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA ENCARGADA AUTORIZDO CON ZIMBRA SUCRITO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL CLAUDIO PRIETO , A FIN DE QUE ASISTA A LA PRIMERA CONVENCION NACIONAL DE DIRECTORES NACIONALES Y PROVINCIALES.

Total Fuente: 001 124.62 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 62 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA 13/02/2015 COM OGA 1190005646001 MACELI MACELI MACELI 119 119 NOR REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DE LA 763.70 0.00 763.70 0.00 APROBADO N N N EERSSA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CANTON ZAMORA, YANZATZA Y EL PANGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO 2015 POR EL VALOR DE $ 763.70 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0240 Total Fuente: 001 763.70

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 1,892.82 1,892.82 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 120 120 NOR PUBLICA ESTRATEGICA ELECTRICA DE LA 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL PROVINCIA DE EL ORO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANTON MACHALA CORESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO DEL 2015 POR EL VALOR DE $ 1892.82 CON MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0238. Total Fuente: 001 1,892.82

YAGUACHE AMBULUDI PAGO DE PASAJE AL 13/02/2015 COM OGA 0705064392 4.00 4.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 121 121 NOR HUGO MANRIQUE INTERIOR REGRESO DE LA 0.00 N N N COMISION ESPINDOLA- LOJA AL COMPAÑERO HUGO YAGUACHE POR EL VALOR DE $ 4.00 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0236. Total Fuente: 001 4.00

YAGUACHE AMBULUDI PAGO DE SUBSISTENCIA AL 13/02/2015 COM OGA 0705064392 MACELI MACELI MACELI 122 122 NOR HUGO MANRIQUE COMPAÑERO HUGO 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N YAGUACHE POR COMISION AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 06/02/2015 POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0236 Total Fuente: 001 40.00

VIVANCO VASQUEZ TERESA PAGO DE ELABORACION 13/02/2015 COM OGA 1101497814001 60.17 60.17 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 123 123 NOR DE JESUS DE SELLOS PARA LA 0.00 N N N DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA DISTRIBUIDO EN VARIOS DEPARTAMENTOS POR EL VALOR DE $ 60.17 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0237 Total Fuente: 001 60.17 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 63 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

OJEDA FEIJOO JOSE PAGO POR CONCEPTO DE 13/02/2015 COM OGA 1101356093001 MACELI MACELI MACELI 124 124 NOR GONZALO PUBLICIDAD A SUPER 176.40 0.00 176.40 0.00 APROBADO N N N LASER POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA, POR EL VALOR DE $ 176.40 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0254 Total Fuente: 001 176.40

CONGREGACION DE PAGO POR CONCEPTO DE 13/02/2015 COM OGA 1190001055001 156.24 156.24 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 125 125 NOR MISIONERAS SOCIALES DE PUBLICIDAD A RADIO LUZ 0.00 N N N LA IGLESIA Y VIDA POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA, POR EL VALOR DE $ 156.24 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0167

Total Fuente: 001 156.24

EMPRESA PUBLICA DE AGUA PAGO DE AGUA POTABLE 13/02/2015 COM OGA 1960143730001 6.25 6.25 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 126 126 NOR POTABLE Y DE LA PROVINCIA DE 0.00 N N N ALCANTARILLADO DEL ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON ZAMORA EP CANTON ZAMORA EMAPAZ EP CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 6.25 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0257. Total Fuente: 001 6.25

EMPRESA ELECTRICA P/R PAGO DE ENERGIA 127 119 13/02/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 763.70 0.00 763.70 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy REGIONAL DEL SUR S A ELECTRICA DE LA y hh:mm:ss EERSSA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS CANTONES ZAMORA, YANZATZA Y EL PANGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURAS 001-005- 006481180,001-005- 006454011, 001-005- 006381368 CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0240 Total Fuente: 001 763.70

EMPRESA ELECTRICA P/R PAGO DE ENERGIA 128 120 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,892.82 0.00 1,892.82 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA ELECTRICA CANTON y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL MACHALA PROVINCIA DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP EL ORO CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN FACTURA 073- 002-0004966800 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0238. Total Fuente: 001 1,892.82 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 64 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

YAGUACHE AMBULUDI P/R REEMBOLSO DE PASAJE 129 121 13/02/2015 DEV NOR OGA 0705064392 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy HUGO MANRIQUE DE REGRESO AL y hh:mm:ss COMPAÑERO HUGO YAGUACHE POR COMISION AL CANTON ESPINDOLA- LOJA SEGUN FACTURA 013- 002-000042321 DEL LA COOP. DE TRANSPORTES LOJA, DEL DIAS 06 DE FEBRERO DE 2015 Y AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0236. Total Fuente: 001 4.00

YAGUACHE AMBULUDI P/R PAGO DE 130 122 13/02/2015 DEV NOR OGA 0705064392 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy HUGO MANRIQUE SUBSISTENCIA AL y hh:mm:ss COMPAÑERO HUGO YAGUACHE POR COMISION AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 06/02/2015 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION N° DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0236 Total Fuente: 001 40.00

VIVANCO VASQUEZ TERESA P/R PAGO DE SELLOS PARA 131 123 13/02/2015 DEV NOR OGA 1101497814001 53.72 0.54 53.18 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy DE JESUS LA DIRECCION y hh:mm:ss PROVINCIAL DE LOJA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURA 001-001-0008574 AUTORIZADO CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0237 Total Fuente: 001 107.44

VIVANCO VASQUEZ TERESA P/R IVA PAGADO EN 132 123 13/02/2015 RDP NOR OGA 1101497814001 6.45 0.00 6.45 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy DE JESUS COMPRA DE SELLOS PARA y hh:mm:ss LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURA 001-001-0008574 AUTORIZADO CON MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0237 Total Fuente: 001 6.45

OJEDA FEIJOO JOSE P/R PAGO POR CONCEPTO 133 124 13/02/2015 DEV NOR OGA 1101356093001 157.50 1.58 155.92 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy GONZALO DE PUBLICIDAD A SUPER y hh:mm:ss LASER POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA POR COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA 002-001- 0061114 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0254 Total Fuente: 001 315.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 65 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

OJEDA FEIJOO JOSE P/R IVA PAGADO POR 134 124 13/02/2015 RDP NOR OGA 1101356093001 18.90 0.00 18.90 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy GONZALO CONCEPTO DE y hh:mm:ss PUBLICIDAD A SUPER LASER POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA, POR EL SEGUN FACTURA N°002-001 -6114 AUTOIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0254 Total Fuente: 001 18.90

CONGREGACION DE P/R PAGO POR CONCEPTO 135 125 13/02/2015 DEV NOR OGA 1190001055001 139.50 0.00 139.50 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy MISIONERAS SOCIALES DE DE PUBLICIDAD A RADIO y hh:mm:ss LA IGLESIA LUZ Y VIDA POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA, SEGUN FACTURA 004-001- 000009742 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015-0167

Total Fuente: 001 279.00

CONGREGACION DE P/R IVA PAGADO POR 136 125 13/02/2015 RDP NOR OGA 1190001055001 16.74 0.00 16.74 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy MISIONERAS SOCIALES DE CONCEPTO DE y hh:mm:ss LA IGLESIA PUBLICIDAD A RADIO LUZ Y VIDA POR PROMOCIONAR LOS MATRIMONIOS EL 14 DE FEBRERO POR NECESIDAD PRESENTADA, SEGUN FACTURA 004-001- 000009742 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015-0167

Total Fuente: 001 16.74

EMPRESA PUBLICA DE AGUA P/R PAGO DE AGUA 137 126 13/02/2015 DEV NOR OGA 1960143730001 6.25 0.00 6.25 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy POTABLE Y POTABLE DE LA y hh:mm:ss ALCANTARILLADO DEL PROVINCIA DE ZAMORA CANTON ZAMORA EP CHINCHIPE DEL CANTON EMAPAZ EP ZAMORA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO DEL 2015,SEGUN FACTURA 001- 001-000009041 AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0257. Total Fuente: 001 6.25 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 66 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VELEZ ORTIZ FLAVIO PAGO DE 9 MANTELES 18/02/2015 COM OGA 1102663372001 MACELI MACELI MACELI 138 138 NOR EDUARDO PARA LA ZONA 7 LOJA 584.64 0.00 584.64 0.00 APROBADO N N N ZAMORA Y EL ORO POR EL VALOR DE $ 584.64 INCLUIDO EL IVA CON FACTURA Nº 001-001-8679 Y MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 255. Total Fuente: 001 584.64

VELEZ ORTIZ FLAVIO P/R PAGO POR COMPRA DE 139 138 20/02/2015 DEV NOR OGA 1102663372001 522.00 5.22 516.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy EDUARDO 9 MANTELES PARA LA y hh:mm:ss ZONA 7 (LOJA ZAMORA Y EL ORO) SEGUN FACTURA Nº 001-001-8679 MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-255 Y MEMO DE REQUERIMIENTO DIR-COM- RC-015-2015-PL Total Fuente: 001 1,044.00

VELEZ ORTIZ FLAVIO P/R IVA PAGADO EN 140 138 20/02/2015 RDP NOR OGA 1102663372001 62.64 0.00 62.64 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy EDUARDO COMPRA DE 9 MANTELES y hh:mm:ss PARA LA ZONA 7 (LOJA ZAMORA Y EL ORO) SEGUN FACTURA Nº 001-001-8679 Y MEMO DE AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-255. Total Fuente: 001 62.64

PAGO DE MADERA DE 20/02/2015 COM OGA 1103408389001 JAURA CARAGUAY FLAVIO MACELI MACELI MACELI 141 141 NOR ENCOFRADO TABLAS 495.00 0.00 495.00 0.00 APROBADO N N N PARA ARREGLO DE UNA BODEGA DE HERRAMIENTAS DE LA ZONA 7, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO POR EL VALOR DE $ 495,00 DOLARES CON FACTURA Nº 001-001-000000118 Y MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015- 0276. Total Fuente: 001 495.00

AZANZA TINOCO ROBER CERTIFICACION 20/02/2015 COM OGA 1102614102001 97.50 97.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 142 142 NOR AUGUSTO PRESUPUESTARIA PARA EL 0.00 N N N PAGO POR ELABORACION DE 150 TARJETAS DE INVITACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE REGISTRO CIVIL ZONA 7 POR EL VALOR DE $ 97.50 CON FACTURA Nº 001-001- 000018087 Y MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0239. Total Fuente: 001 97.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 67 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO P/R PAGO DE AGUA 143 151 20/02/2015 DEV NOR OGA 1160000400001 38.84 0.00 38.84 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO POTABLE DEL MES ENERO y hh:mm:ss MUNICIPAL DE CATAMAYO DEL 2015 DE LA PROVINCIA DE LOJA DEL CANTON CATAMAYO SEGUN FACTURA 001-001-286528 Y MEMO DE AUTORIZACIÒN # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0295. Total Fuente: 001 38.84

AZANZA TINOCO ROBER P/R PAGO POR 144 142 20/02/2015 DEV NOR OGA 1102614102001 97.50 1.95 95.55 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy AUGUSTO ELABORACION DE 150 y hh:mm:ss TARJETAS DE INVITACION PARA RENDICION DE CUENTAS DE REGISTRO CIVIL ZONA 7 SEGUN FACTURA Nº 001-001- 000018087 Y MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0239. Total Fuente: 001 97.50

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA 21/02/2015 COM OGA 0968599020001 1,348.91 1,348.91 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 145 145 NOR PUBLICA ESTRATEGICA ELECTRICA DE LA 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL PROVINCIA DE EL ORO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANTON EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJES, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI POR EL VALOR $ 1348.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO DEL 2015 CON FACTURA Nº 5101308, 5101279, 5101586, 5101747, 5101383 Y 5101379 CON EL MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0292. Total Fuente: 001 1,348.91

EMPRESA PUBLICA PAGO DE AGUA POTABLE 21/02/2015 COM OGA 1160051150001 MACELI MACELI MACELI 146 146 NOR MUNICIPAL DE AGUA DE LA PROVINCIA DE LOJA 13.13 0.00 13.13 0.00 APROBADO N N N POTABLE ALCANTARILLADO CANTON CALVAS Y SANEAMIENTO DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL EP EMAPAC MES DE CONSUMO DE ENERO 2015 POR EL VALOR $ 13.13 CON FACTURA # 001 -001-2566 MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0297. Total Fuente: 001 13.13

EMPRESA MUNICIPAL PAGO DE AGUA POTABLE 21/02/2015 COM OGA 0760038660001 4.54 4.54 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 147 147 NOR REGIONAL DE AGUA DE LA PROVINCIA DE EL 0.00 N N N POTABLE DE ARENILLAS Y ORO CANTON HUAQUILLAS EMRAPAH HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO 2015 POR EL VALOR DE $ 4.54 CON FACTURA 002 -001-202483 Y MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0294. Total Fuente: 001 4.54 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 68 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

AGUA POTABLE PAGO DE AGUA POTABLE 21/02/2015 COM OGA 0992215712001 MACELI MACELI MACELI 148 148 NOR ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA PROVINCIA DEL EL 125.70 0.00 125.70 0.00 APROBADO N N N DE MACHALA TRIPLEORO C E ORO CANTON MACHALA M EN LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 CON FACTURA Nº 001-003- 5358497, 5358800 Y MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0293 Total Fuente: 001 125.70

EMPRESA ELECTRICA P/R PAGO DE ENERGIA 149 145 21/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,348.91 0.00 1,348.91 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA ELECTRICA DE LA y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL PROVINCIA DE EL ORO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANTON EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJES, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO DEL 2015 SEGUN FACTURAS Nº 5101308, 5101279, 5101586, 5101747, 5101383 Y 5101379 CON EL MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0292. Total Fuente: 001 1,348.91

PAGO DE AGUA POTABLE 21/02/2015 COM OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA MACELI MACELI MACELI 150 150 NOR DE LA PROVINCIA DE LOJA 128.64 0.00 128.64 0.00 APROBADO N N N CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ENERO DEL 2015 POR EL VALOR $ 128.64 Y CON FACTURA Nº 001-022-13512 CON MEMO Nº DIGERCIC- DPRV-L-2015-0296. Total Fuente: 001 128.64

GOBIERNO AUTONOMO PAGO DE AGUA POTABLE 21/02/2015 COM OGA 1160000400001 MACELI MACELI MACELI 151 151 NOR DESCENTRALIZADO DEL MES ENERO DEL 2015 38.84 0.00 38.84 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL DE CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA DEL CANTON CATAMAYO POR EL VALOR DE $ 38.84 CON FACTURA 001-001- 286528 Y MEMO DE AUTORIZACIÒN # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0295. Total Fuente: 001 38.84

EMPRESA PUBLICA P/R PAGO DE AGUA 152 146 21/02/2015 DEV NOR OGA 1160051150001 13.13 0.00 13.13 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA y hh:mm:ss POTABLE ALCANTARILLADO PROVINCIA DE LOJA Y SANEAMIENTO DE CALVAS CANTON CALVAS EP EMAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA # 001-001-2566 MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015- 0297. Total Fuente: 001 13.13 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 69 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA MUNICIPAL P/R PAGO DE AGUA 153 147 21/02/2015 DEV NOR OGA 0760038660001 4.54 0.00 4.54 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA y hh:mm:ss POTABLE DE ARENILLAS Y PROVINCIA DE EL ORO HUAQUILLAS EMRAPAH CANTON HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA 002-001-202483 Y MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0294. Total Fuente: 001 4.54

AGUA POTABLE P/R PAGO DE AGUA 154 148 21/02/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 125.70 0.00 125.70 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ALCANTARILLADO Y ASEO POTABLE DE LA y hh:mm:ss DE MACHALA TRIPLEORO C E PROVINCIA DEL EL ORO M EN LIQUIDACION CANTON MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURAS Nº 001-003- 5358497, 5358800 Y MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0293 Total Fuente: 001 125.70

P/R PAGO DE AGUA 155 150 21/02/2015 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 128.64 0.00 128.64 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy POTABLE DE LA y hh:mm:ss PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001- 022-13512 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0296. Total Fuente: 001 128.64

VEGA ALBAN ELENA DEL PAGO DE REEMBOLSO DE 23/02/2015 COM OGA 1103339162 MACELI MACELI MACELI 156 156 NOR CISNE PASAJES DE LA 15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO N N N FUNCIONARA ELENA DEL CISNE VEGA ALBAN EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CAPACITACION EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS POR EL VALOR DE $ 15.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0300 Total Fuente: 001 15.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 70 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VEGA ALBAN ELENA DEL PAGO DE LIQUIDACION DE 23/02/2015 COM OGA 1103339162 MACELI MACELI MACELI 157 157 NOR CISNE VIATICOS O 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARA ELENA DEL CISNE VEGA ALBAN EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CAPACITACION EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0300.

Total Fuente: 001 40.00

PAGO DE MADERA DE 158 141 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103408389001 JAURA CARAGUAY FLAVIO 495.00 9.90 485.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ENCOFRADO PARA y hh:mm:ss ARREGLO DE BODEGA DE HERRAMIENTAS DE LA ZONA 7, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO SEGUN FACTURA Nº 001- 001-000000118 Y MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0276. Total Fuente: 001 495.00

VEGA ALBAN ELENA DEL P/R PAGO DE 159 157 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103339162 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy CISNE SUBSISTENCIAS A y hh:mm:ss FUNCIONARA ELENA DEL CISNE VEGA ALBAN POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS CON EL TEMA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS SEGÚN INVITACION DE MARQUESINA Y MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0300.

Total Fuente: 001 40.00

VEGA ALBAN ELENA DEL P/R PAGO DE REEMBOLSO 160 156 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103339162 15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy CISNE DE PASAJES A y hh:mm:ss FUNCIONARA ELENA DEL CISNE VEGA ALBAN POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR CAPACITACION DICTADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS CON EL TEMA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS S/F # 002- 002-0482072 Y 001-002- 0469660 Y MEMO DE AUTORIZACION DIGERCIC- DPRV-L-2015-0300 Total Fuente: 001 15.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 71 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALVARADO MINGA RUBEN PARA EL PAGO DE 24/02/2015 COM OGA 1103238216 MACELI MACELI MACELI 161 161 NOR DARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N O SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARO RUBEN ALVARADO A LA PROVINCIA DE LOJA CANTÒN ZAPOTILLO A INSTALAR EQUIPOS POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0299. Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 1103605968 40.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 162 162 NOR ALEXANDER VIATICOS O 0.00 N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARO EFREN MOROCHO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA CANTÒN MACARA Y CALVAS CAPACITACION SIRSIS Y RITE POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0309. Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 1103605968 40.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 163 163 NOR ALEXANDER VIATICOS O 0.00 N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARO EFREN MOROCHO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA CANTÒN PALTAS Y CATAMAYO CAPACITACION SIRSIS Y RITE POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0308 Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 1103605968 MACELI MACELI MACELI 164 164 NOR ALEXANDER VIATICOS O 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARO EFREN MOROCHO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA CANTÒN SARAGURO CAPACITACION SIRSIS Y RITE POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0307 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 72 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOROCHO GUAMO EFREN PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 1103605968 MACELI MACELI MACELI 165 165 NOR ALEXANDER VIATICOS O 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARIO EFREN MOROCHO EN COMISION DENTRO DE PROVINCIA DE LOJA CANTON CELICA CAPACITACION SIRSIS Y RITE POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0310. Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN P/R PAGO DE LIQUIDACION 166 163 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103605968 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ALEXANDER DE VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARO EFREN MOROCHO POR COMISION A LOS CANTONES PALTAS Y CATAMAYO CAPACITACION SIRSIS Y RITE EL DIA 13/02/2015 AUTORIZACION DE PAGO CON MEMO # DIGERCIC- DPRV-L-2015-0308 Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN P/R PAGO DE LIQUIDACION 167 162 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103605968 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ALEXANDER DE VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO POR COMISION A LOS CANTONES MACARA Y CALVAS PARA CAPACITACION SIRSIS Y RITE EL DIA 12/02/2015 Y PAGO AUTORIZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0309. Total Fuente: 001 40.00

ALVARADO MINGA RUBEN P/R PARA EL PAGO DE 168 161 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103238216 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy DARIO LIQUIDACION DE VIATICOS y hh:mm:ss O SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO RUBEN ALVARADO AL CANTON ZAPOTILLO A INSTALAR EQUIPOS EL DIA 13 DE FEBRERO , PAGO AUTPRIOZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0299. Total Fuente: 001 40.00

YAGUACHE AMBULUDI PAGO DE PASAJES DE LA 24/02/2015 COM OGA 0705064392 9.00 9.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 169 169 NOR HUGO MANRIQUE FUNCIONARIO HUGO 0.00 N N N YAGUACHE EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA CANTON ESPINDOLA EN BRIGADA POR EL VALOR DE $ 9.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0311. Total Fuente: 001 9.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 73 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOROCHO GUAMO EFREN P/R PAGO DE LIQUIDACION 170 164 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103605968 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ALEXANDER DE VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO EN COMISION AL CANTON SARAGURO POR CAPACITACION SIRSIS Y RITE EL DIA 11/02/2015 Y AUTORIZACION DE PAGO CON MEMO # DIGERCIC- DPRV-L-2015-0307 Total Fuente: 001 40.00

YAGUACHE AMBULUDI PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 0705064392 40.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 171 171 NOR HUGO MANRIQUE VIATICOS O 0.00 N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARO HUGO YAGUACHE EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA CANTÒN ESPINDOLA A BRIGADA POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0311. Total Fuente: 001 40.00

MOROCHO GUAMO EFREN P/R PAGO DE LIQUIDACION 172 165 24/02/2015 DEV NOR OGA 1103605968 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ALEXANDER DE VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO POR COMISION AL CANTON CELICA PARA CAPACITACION SIRSIS Y RITE EL DIA 10/02/2015 Y PAGO AUTORIZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0310. Total Fuente: 001 40.00

CELI VALAREZO MAIRA PAGO DE PASAJES DE LA 24/02/2015 COM OGA 1104604333 MACELI MACELI MACELI 173 173 NOR ANDREA FUNCIONARIA MAIRA 15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO N N N ANDREA CELI VALAREZO EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CAPACITACION EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS POR EL VALOR DE $ 15.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0301 Total Fuente: 001 15.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 74 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CELI VALAREZO MAIRA PAGO DE LIQUIDACION DE 24/02/2015 COM OGA 1104604333 MACELI MACELI MACELI 174 174 NOR ANDREA VIATICOS O 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARIA MAIRA CELI POR CAPACITACION POR MF SOBRE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0301. Total Fuente: 001 40.00

YAGUACHE AMBULUDI P/R PAGO DE LIQUIDACION 175 171 24/02/2015 DEV NOR OGA 0705064392 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy HUGO MANRIQUE DE VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO HUGO YAGUACHE POR COMISION ALCANTÒN ESPINDOLA A BRIGADA EL DIA 20/02/2015 Y PAGO AUTORIZADO CON CON MEMO # DIGERCIC- DPRV-L-2015-0311. Total Fuente: 001 40.00

YAGUACHE AMBULUDI P/R REEMBOLSO DE 176 169 24/02/2015 DEV NOR OGA 0705064392 9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy HUGO MANRIQUE PASAJES AL FUNCIONARIO y hh:mm:ss HUGO YAGUACHE POR COMISION AL CANTON ESPINDOLA EN BRIGADA DEL DIA 20/02/2015 Y PAGO AUTORIZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0311. Total Fuente: 001 9.00

CELI VALAREZO MAIRA P/R LIQUIDACION DE 177 174 24/02/2015 DEV NOR OGA 1104604333 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ANDREA VIATICOS O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARIA MAIRA CELI POR CAPACITACION INVITACION REALIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS TEMA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 19/02/2015 PAGO AUTORIZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0301. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 75 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CELI VALAREZO MAIRA P/R REEMBOLSO DE PASAJE 178 173 24/02/2015 DEV NOR OGA 1104604333 15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyy ANDREA A LA FUNCIONARIA MAIRA y hh:mm:ss CELI POR CAPACITACION, INVITACION REALIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS TEMA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 19/02/2015 S/F# 002-002- 0482071 Y 001-002-0469661Y PAGO AUTORIZADO CON MEMO # DIGERCIC-DPRV-L- 2015-0301.

Total Fuente: 001 15.00

MONTANO ARMIJOS NAUN P/R REGULACION DE IVA 179 108 25/02/2015 REG DVO OGA 1100416856001 (14.52) 0.00 (14.52) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy ELEUTERIO POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS EN EL CANTON YACUAMBI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, AL SR. NAUN MONTAÑO, SEGUN FACTURA N° 002- 001-000000414, DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. Total Fuente: 001

VELEZ BERMEO FRANCISCA P/R REGULACION DE IVA 180 105 25/02/2015 REG DVO OGA 1900276617001 (12.78) 0.00 (12.78) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy MARIA POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS DE LA PARROQUIA YACUAMBI, CANTON NANGARITZA, PROVICNICA DE ZAMORA CHINCHIPE, A LA SRA. FRANCISCA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 001-001- 000000256, DEL 03 DE FEBRERO DE 2015. Total Fuente: 001

RODRIGUEZ PENARRETA P/R REGULACION DE IVA 181 103 25/02/2015 REG DVO OGA 1900046382001 (39.60) 0.00 (39.60) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy ARTIMIDORO MAXIMO EN PAGO DE ARRIENDO DE y hh:mm:ss OFICINAS DE LA PARROQUIA ZUMBA CANTON CHINCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA 004-001- 000000300, DEL 03 DE FEBRER0 DEL AÑO EN CURSO. Total Fuente: 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 76 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CASTILLO HERRERA JAVIER P/R REGULARIZACIÓN DE 182 86 25/02/2015 REG DVO OGA 1102108154001 (44.10) 0.00 (44.10) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy FERNANDO IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DE BODEGA DE LOJA, SUSCRITO CON EL SR. JAVIER CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA 001-002- 2146. Total Fuente: 001

P/R REGULAIZACION DE 183 80 25/02/2015 REG DVO OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRID (44.10) 0.00 (44.10) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL CANTON PALTAS, SEGUN FACTURA N° 001- 001-000271, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015, SRA, MARIA ASTRID BARBA.CORRESPONDIENT E A ENERO 2015. Total Fuente: 001

YAGUACHE AMBULUDI PAGO DE SUBSISTENCIA AL 26/02/2015 COM OGA 0705064392 40.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 184 184 NOR HUGO MANRIQUE COMPAÑERO HUGO 0.00 N N N YAGUACHE POR BRIGADA A ZAPOTILLO POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV- L-2015-0312 Total Fuente: 001 40.00

GUAICHA GUAICHA DORA REEMBOLSO DE GASTO 26/02/2015 COM OGA 0101729176 MACELI MACELI MACELI 185 185 NOR PIEDAD POR CONCEPTO DE AGUA 7.16 0.00 7.16 0.00 APROBADO N N N POTABLE DEL MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2014 A LA COMPAÑERA PIEDAD GUIACHA , POR EL VALOR DE $ 7.16 CON MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0346 Total Fuente: 001 7.16

GARCIA CABRERA SEVERO CERTIFICACION 26/02/2015 COM OGA 0703390724001 201.60 201.60 21.60 APROBADO MACELI MACELI MACELI 186 186 NOR SALVADOR PRESUPUESTARIA PAGO 0.00 N N N POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIO MACHALA, DE LA PROVINCIA DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 201.60 CON MEMO DE AUTORIZACIÒN Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-336 Total Fuente: 001 201.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 77 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

REEMBOLSO DE GASTO 26/02/2015 COM OGA 1900206671 TENEN ZHINGRI MARIA CRUZ MACELI MACELI MACELI 187 187 NOR POR CONCEPTO DE 52.46 0.00 52.46 0.00 APROBADO N N N SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE EMISION DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y ENERO 2015 A LA COMPAÑERA MARIA TENEN DELEGADA ADMINISTRATIVA , POR EL VALOR DE $ 52.46 CON MEMO DE AUTORIZACIÒN DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0327 Total Fuente: 001 52.46

ORTIZ RIOFRIO WALTHER PAGO DE UN PARRAYO DE 26/02/2015 COM OGA 0703929158001 51.50 51.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 188 188 NOR PATRICIO LA PROVINCIA DE EL ORO 0.00 N N N CANTON HUAQUILLAS EN VISTA QUE EL ANTERIOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL VALOR DE $ 51.50 CON MEMO DE AUTORIZACIÒN Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0328 Y FACTURA Nº 001-001 -16443. Total Fuente: 001 51.50

LEON GARCIA LUIS REEMBOLSO DE GASTO 26/02/2015 COM OGA 1900203850 162.00 162.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI 189 189 NOR FERNANDO POR CONCEPTO DE 0.00 N N N INSCRIPCION DE RESILIACION Y COMADATO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR AL COMPAÑERO LUIS LEON , POR EL VALOR DE $ 162.00 CON MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0334. Total Fuente: 001 162.00

ARBOLEDA MOGROVEJO PAGO DE HERRAMIENTAS 26/02/2015 COM OGA 1100583358001 MACELI MACELI MACELI 190 190 NOR MANUEL ANTONIO NECESARIAS PARA 60.20 0.00 60.20 0.00 APROBADO N N N INSTALACION DE REDES EN LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA POR EL VALOR DE $ 60.20 CON MEMO DE AUTORIZACION Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015- 0332 Y CON FACTURA Nº 001-001-57398. Total Fuente: 001 60.20

CASTILLO HERRERA JAVIER P/R REGULARIZACIÓN DE 191 191 26/02/2015 REG NOR OGA 1102108154001 44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy FERNANDO IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DE BODEGA DE LOJA, SUSCRITO CON EL SR. JAVIER CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA 001-002- 2146. Total Fuente: 001 44.10 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 78 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

P/R REGULARIZACIÓN DE 192 192 26/02/2015 REG NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRID 44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy IVA EN PAGO DE y hh:mm:ss ARRIENDO DEL CANTON CALVAS, SUSCRITO CON EL SRA. BARBA MARIA ASTRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA 001-002- 2146. Total Fuente: 001 44.10

VELEZ BERMEO FRANCISCA P/R REGULACION DE IVA 193 193 26/02/2015 REG NOR OGA 1900276617001 12.78 0.00 12.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy MARIA POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS DE LA PARROQUIA YACUAMBI, CANTON NANGARITZA, PROVICNICA DE ZAMORA CHINCHIPE, A LA SRA. FRANCISCA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 001-001- 000000256, DEL 03 DE FEBRERO DE 2015. Total Fuente: 001 12.78

MONTANO ARMIJOS NAUN P/R REGULACION DE IVA 194 194 26/02/2015 REG NOR OGA 1100416856001 14.52 0.00 14.52 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy ELEUTERIO POR PAGO DE ARRIENDO y hh:mm:ss DE OFICINAS EN EL CANTON GUAYSIMI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, AL SR. NAUN MONTAÑO, SEGUN FACTURA N° 002- 001-000000414, DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Total Fuente: 001 14.52

RODRIGUEZ PENARRETA P/R REGULACION DE IVA 195 195 26/02/2015 REG NOR OGA 1900046382001 39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy ARTIMIDORO MAXIMO EN PAGO DE ARRIENDO DE y hh:mm:ss OFICINAS DE LA PARROQUIA ZUMBA CANTON CHINCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA 004-001- 000000300, DEL 03 DE FEBRER0 DEL AÑO EN CURSO Total Fuente: 001 39.60

CANTIDAD DE CUR: 120 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 21,566.48 160.49 21,405.99 21.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 79 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 051-0013-0000

CANCELACION DE 02/02/2015 COM OGA 1712557659 JOSÈ PAÙL GARCÌA IBARRA GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 49 49 NOR SUBSISTENCIA A FAVOR 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N DE JOSE PAUL GARCIA IBARRA CONDUCTOR ADM DE LA DIR. PROV. STO DGO DE LOS TSACHILAS QUIEN VIAJO A QUITO EL 26/01/15 A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DISP 2015-001-DPRCIC-DA- SDT S/M DIGERCIC-DPRV- SDT-2015-0047 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

CANCELACION DE 50 49 03/02/2015 DEV NOR OGA 1712557659 JOSÈ PAÙL GARCÌA IBARRA 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy SUBSISTENCIA A FAVOR y hh:mm:ss DE JOSE PAUL GARCIA IBARRA CONDUCTOR ADM DE LA DIR. PROV. STO DGO DE LOS TSACHILAS QUIEN VIAJO A QUITO EL 26/01/15 A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DISP 2015-001-DPRCIC-DA- SDT S/M DIGERCIC-DPRV- SDT-2015-0047 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

CEDENO FERNANDEZ MARIA PAGO DE FACT 001-001- 10/02/2015 COM OGA 1311420580001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 51 51 NOR LAURA 10540 F/E 10/02/2015 POR 196.00 0.00 196.00 0.00 APROBADO N N N CONCEPTO DE APOYO LOGISTICO Y DE EVENTOS PARA EL AREA DE MATRIMONIO DE LA DIR. PROV. DE MANABI PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS EL 14/02/2015 AP POR LA DIRECCION GENERAL. S/M DIGRCIC-2015-041-DAM- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 196.00

CANCELACION DE F/001- 10/02/2015 COM OGA 1391726058001 FARRAMAN S.A GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 52 52 NOR 001-4897 DE FARRAMAN 468.72 0.00 468.72 0.00 APROBADO N N N S.A F/E 09/02/2015 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE 45 CUÑAS PUBLICITARIAS DEL SOLICITADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA DIR PROV DE REGISTRO CIVIL DE MANABI, S/M DIGRCIC-2015 -045-DAM-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 468.72 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 80 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CEDENO FERNANDEZ MARIA PAGO DE FACT 001-001- 55 51 11/02/2015 DEV NOR OGA 1311420580001 175.00 3.50 171.50 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy LAURA 10540 F/E 10/02/2015 POR y hh:mm:ss CONCEPTO DE APOYO LOGISTICO Y DE EVENTOS PARA EL AREA DE MATRIMONIO DE LA DIR. PROV. DE MANABI PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS EL 14/02/2015 AP POR LA DIRECCION GENERAL. S/M DIGRCIC-2015-041-DAM- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 350.00

CEDENO FERNANDEZ MARIA PAGO DE FACT 001-001- 56 51 11/02/2015 RDP NOR OGA 1311420580001 21.00 0.00 21.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy LAURA 10540 F/E 10/02/2015 POR y hh:mm:ss CONCEPTO DE APOYO LOGISTICO Y DE EVENTOS PARA EL AREA DE MATRIMONIO DE LA DIR. PROV. DE MANABI PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS EL 14/02/2015 AP POR LA DIRECCION GENERAL. S/M DIGRCIC-2015-041-DAM- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 21.00

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION DE 11/02/2015 COM OGA 0968599020001 2,149.36 2,149.36 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 57 57 NOR PUBLICA ESTRATEGICA F/2354875 Y 2355341 F/E 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL 30/01/15 DE CNEL STO DGO, DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA DIR PROV DE REG CIVIL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y JEF CANT DE LA CONCORDIA. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-150. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 2,149.36

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION DE 58 57 12/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 2,149.36 0.00 2,149.36 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA F/2354875 Y 2355341 F/E y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL 30/01/15 DE CNEL STO DGO, DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA DIR PROV DE REG CIVIL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y JEF CANT DE LA CONCORDIA. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-150. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 2,149.36 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 81 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CANCELACION DE F/001- 59 52 12/02/2015 DEV NOR OGA 1391726058001 FARRAMAN S.A 418.50 4.19 414.31 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy 001-4897 DE FARRAMAN y hh:mm:ss S.A F/E 09/02/2015 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE 45 CUÑAS PUBLICITARIAS DEL SOLICITADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA DIR PROV DE REGISTRO CIVIL DE MANABI, S/M DIGRCIC-2015 -045-DAM-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 837.00

ANDRADE MENDOZA MARIA CANCELACION DE FC/12039 12/02/2015 COM OGA 1307895043001 212.36 212.36 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 60 60 NOR GABRIELA Y 12040 F/E 03/02/2015 DE 0.00 N N N AB. GABRIELA ANDRADE POR PROTOC DE ESCRIT PUBL Y CERTIF DE DCTOS PARA RESCILIACION DE CONTRATOS DE DONACION DE BIENES INMUEBLES EN BOLIVAR Y JUNIN, PROV. MANABI S/M DIGERCIC-2015-35-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 212.36

ZAMBRANO BASURTO PAGO DE SUBSISTENCIA A 12/02/2015 COM OGA 1309418299 40.00 40.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 61 61 NOR LEOPOLDO FABIAN FAVOR DE LEOPOLDO 0.00 N N N FABIAN ZAMBRANO BASURTO CONDUCTOR ADM QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. 6/02/15 PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A REUNION DE COORD DE ACTIV DISP ZIMBRA 03/02/2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-046-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 40.00

ALMENDARIZ RONQUILLO PAGO DE SUBSISTENCIA A 13/02/2015 COM OGA 1312754664 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 62 62 NOR SOLANGE YANINA FAVOR DE SOLANGE 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N ALMENDARIZ QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DISP ZIMBRA 05/02/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 155 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 82 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CEDENO ROMAN ANGELICA PAGO DE SUBSISTENCIA A 13/02/2015 COM OGA 1306719798 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 63 63 NOR MARIA FAVOR DE AB. ANGELICA 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N CEDEÑO QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DISP ZIMBRA 03/02/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 148 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

CANCELACION DE F/001- 64 52 13/02/2015 RDP NOR OGA 1391726058001 FARRAMAN S.A 50.22 0.00 50.22 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy 001-4897 DE FARRAMAN y hh:mm:ss S.A F/E 09/02/2015 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE 45 CUÑAS PUBLICITARIAS DEL SOLICITADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA DIR PROV DE REGISTRO CIVIL DE MANABI, S/M DIGRCIC-2015 -045-DAM-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 50.22

ANDRADE MENDOZA MARIA CANCELACION DE FC/12039 65 60 13/02/2015 DEV NOR OGA 1307895043001 189.60 15.16 174.44 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy GABRIELA Y 12040 F/E 03/02/2015 DE y hh:mm:ss AB. GABRIELA ANDRADE POR PROTOC DE ESCRIT PUBL Y CERTIF DE DCTOS PARA RESCILIACION DE CONTRATOS DE DONACION DE BIENES INMUEBLES EN BOLIVAR Y JUNIN, PROV. MANABI S/M DIGERCIC-2015-35-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 189.60

ANDRADE MENDOZA MARIA CANCELACION DE FC/12039 66 60 13/02/2015 RDP NOR OGA 1307895043001 22.76 0.00 22.76 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy GABRIELA Y 12040 F/E 03/02/2015 DE y hh:mm:ss AB. GABRIELA ANDRADE POR PROTOC DE ESCRIT PUBL Y CERTIF DE DCTOS PARA RESCILIACION DE CONTRATOS DE DONACION DE BIENES INMUEBLES EN BOLIVAR Y JUNIN, PROV. MANABI S/M DIGERCIC-2015-35-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 22.76 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 83 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CNEL MANABI S/F 13/02/2015 COM OGA 0968599020001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 67 67 NOR PUBLICA ESTRATEGICA 6622307, 6622258, 6622224, 6,294.47 0.00 6,294.47 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL 6622359, 6622201 F/E DE ELECTRICIDAD CNEL EP 12/02/2015 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CANTONES PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, SUCRE Y JIPIJAPA PROV. MANABI, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. S/M DIGERCIC-2015-49- HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 6,294.47

EMPRESA ELECTRICA PAGO A CNEL MANABI S/F 68 67 13/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 6,294.47 0.00 6,294.47 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA 6622307, 6622258, 6622224, y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL 6622359, 6622201 F/E DE ELECTRICIDAD CNEL EP 12/02/2015 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CANTONES PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, SUCRE Y JIPIJAPA PROV. MANABI, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. S/M DIGERCIC-2015-49- HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 6,294.47

CHAVEZ PONCE OSWALDO CANCELACION AL SR. 19/02/2015 COM OGA 1304486218001 460.00 460.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 69 69 NOR EDISSON CHAVEZ PONCE OSWALDO 0.00 N N N EDISSON POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL R.C. SANTA ANA PROVINCIA MANABI, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015, S/M DIGERCIC-2015-39-HFLA, AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 460.00

ZAMBRANO BASURTO PAGO DE SUBSISTENCIA A 70 61 19/02/2015 DEV NOR OGA 1309418299 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy LEOPOLDO FABIAN FAVOR DE LEOPOLDO y hh:mm:ss FABIAN ZAMBRANO BASURTO CONDUCTOR ADM QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. 6/02/15 PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A REUNION DE COORD DE ACTIV DISP ZIMBRA 03/02/2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-046-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 84 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALMENDARIZ RONQUILLO PAGO DE SUBSISTENCIA A 71 62 19/02/2015 DEV NOR OGA 1312754664 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy SOLANGE YANINA FAVOR DE SOLANGE y hh:mm:ss ALMENDARIZ QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DISP ZIMBRA 05/02/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 155 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 40.00

CEDENO ROMAN ANGELICA PAGO DE SUBSISTENCIA A 72 63 19/02/2015 DEV NOR OGA 1306719798 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy MARIA FAVOR DE AB. ANGELICA y hh:mm:ss CEDEÑO QUIEN VIAJO A LA CONCORDIA - STO DGO. EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DISP ZIMBRA 03/02/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 148 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

MOLINA JALIL ALFREDO CANCELACION DE 19/02/2015 COM OGA 0905929303001 260.00 260.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 73 73 NOR AURELIO DEL JESUS FACTURA 001-001-301 F/E 0.00 N N N 03/02/2015 DEL SR. ALFREDO AURELIO DEL JESUS MOLINA JALIL POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE R.C. CANTON SUCRE - BAHIA PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-2015-37-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 260.00

BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE PAGO DE F/001-001-5458 DE 20/02/2015 COM OGA 1308888823001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 74 74 NOR MANUEL FULL COLOR F/E 13/02/15 58.50 0.00 58.50 0.00 APROBADO N N N POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS EN PROV MANABI 25/01/2015 (40) Y STO DGO DE LOS TSACHILAS 26/01/2015 (50) SEGUN DISPOSICIÓN DE LA DIRECCION GENERAL. S/M DIGERCIC-2015-052-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS. DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 58.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 85 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CANCELACION DE F/001- 20/02/2015 COM OGA 1360067110001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 75 75 NOR MUNICIPAL DE AGUA 001-34705 F/E 06/02/2015 A 8.89 0.00 8.89 0.00 APROBADO N N N POTABLE Y EPMAPA - PED POR ALCANTARILLADO DE CONSUMO DEL SERVICIO PEDERNALES EPMAPA PED DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-2015-059-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 8.89

BANDERINES GUTIERREZ CIA CANCELACION DE F/008- 20/02/2015 COM OGA 1790048764001 393.12 393.12 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 76 76 NOR LTDA 001-084 F/E 06/02/2015 DE 0.00 N N N BANDERINES GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 051-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 393.12

BANDERINES GUTIERREZ CIA PAGO DE F/008-001-83 F/E 20/02/2015 COM OGA 1790048764001 393.12 393.12 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 77 77 NOR LTDA 06/02/2015 DE BANDERINES 0.00 N N N GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-51- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS . SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 393.12

CHAVEZ PONCE OSWALDO CANCELACION AL SR. 78 69 21/02/2015 DEV NOR OGA 1304486218001 460.00 36.80 423.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy EDISSON CHAVEZ PONCE OSWALDO y hh:mm:ss EDISSON POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL R.C. SANTA ANA PROVINCIA MANABI, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015, S/M DIGERCIC-2015-39-HFLA, AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 460.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 86 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOLINA JALIL ALFREDO CANCELACION DE 79 73 21/02/2015 DEV NOR OGA 0905929303001 260.00 20.80 239.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy AURELIO DEL JESUS FACTURA 001-001-301 F/E y hh:mm:ss 03/02/2015 DEL SR. ALFREDO AURELIO DEL JESUS MOLINA JALIL POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE R.C. CANTON SUCRE - BAHIA PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-2015-37-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 260.00

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE F/043-029-2252550 21/02/2015 COM OGA 0968599020001 30.13 30.13 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 80 80 NOR PUBLICA ESTRATEGICA F/E 29/01/2015 A CNEL STO 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL DGO POR CONSUMO DEL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL CANTON EL CARMEN PROV. DE MANABI, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. S/M DIGERCIC-2015-58-HFLA AUT. POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 30.13

EMPRESA PUBLICA PAGO DE F/001-001-108548 21/02/2015 COM OGA 1360073860001 23.80 23.80 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 81 81 NOR MUNICIPAL DE AGUA F/E 30/01/2015 DE EPMAPAS 0.00 N N N POTABLE Y JIPIJAPA POR CONSUMO ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DURANTE SANITARIO DEL CANTON EL MES DE ENERO DE 2015 JIPIJAPA EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON JIPIJAPA PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-2015-056-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 23.80

CHAVEZ PONCE OSWALDO COMPENSACIÓN DEL IVA 82 82 22/02/2015 REG NOR OGA 1304486218001 55.20 0.00 55.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy EDISSON EN CANCELACIÓN AL SR y hh:mm:ss CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISON POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ANA PROVINCIA DE MANABI POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015 S/M DIGERCIC-2015-39-HFLA, AUTORIZADO POR ING LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 55.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 87 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOLINA JALIL ALFREDO CANCELACION DE 83 83 22/02/2015 REG NOR OGA 0905929303001 31.20 0.00 31.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy AURELIO DEL JESUS FACTURA 001-001-301 F/E y hh:mm:ss 03/02/2015 DEL SR. ALFREDO AURELIO DEL JESUS MOLINA JALIL POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE R.C. CANTON SUCRE - BAHIA PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-2015-37-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 31.20

EMPRESA ELECTRICA PAGO DE F/043-029-2252550 84 80 22/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 30.13 0.00 30.13 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA F/E 29/01/2015 A CNEL STO y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL DGO POR CONSUMO DEL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL CANTON EL CARMEN PROV. DE MANABI, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. S/M DIGERCIC-2015-58-HFLA AUT. POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 30.13

ORTEGA MACAS MARIA CANCELACION DE 23/02/2015 COM OGA 1717385619 40.00 40.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 85 85 NOR RAQUEL SUBSISTENCIA A FAVOR 0.00 N N N DE MARIA RAQUEL ORTEGA MACAS COMIS SERV. PORTOVIEJO - MANABI EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DPTO TALENTO HUMANO DE MANABI Y QUITO DISP 2015-002- DPRCIC-SDT S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-177 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

GILER ZAMBRANO JUAN PAGO DE SUBSISTENCIA A 23/02/2015 COM OGA 1312291279 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 86 86 NOR CARLOS FAVOR DE JUAN CARLOS 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO N N N GILER ZAMBRANO ASISTIO A COMISION DE SERVICIOS EN PEDERNALES 13-01-15 Y JAMA 15-01-15 PROV. MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DISP ZIMBRA 12/01/2015 Y 14/01/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 178 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 80.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 88 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SINDICATO CANTONAL DE PAGO DE F/002-002-288709 24/02/2015 COM OGA 1790262480001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 87 87 NOR CHOFERES PROFESIONALES F/E 04/02/2015 DE 56.50 0.00 56.50 0.00 APROBADO N N N DE SANTO DOMINGO DE LOS GASOLINERA LOS COLORADOS COLORADOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/01/2015 AL 31/01/2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-167, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 56.50

ZAMBRANO BASURTO PAGO DE REEMBOLSO POR 24/02/2015 COM OGA 1309418299 126.17 126.17 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 88 88 NOR LEOPOLDO FABIAN CANCELACION DE 0.00 N N N F/8379353-352-338-357-336- 315-347-294-324-358-365-363- 8351307-949-948-947 F/E 03/01/15 POR 16 PLANILLAS DE CNT DIC/2014 PENDIENTES POR ANULACION DE LINEAS, EN DIF CANT Y PARR DE MANABI. S/M DIGERCIC- 2015-060-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 126.17

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION A CNEL 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 39.77 39.77 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 89 89 NOR PUBLICA ESTRATEGICA GUAYAS - LOS RIOS DE 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL F/002-001-6966448 F/E DE ELECTRICIDAD CNEL EP 02/02/15 POR CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PICHINCHA PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 067-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 39.77

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION A CNEL 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 90 90 NOR PUBLICA ESTRATEGICA SANTO DOMINGO F/043-029 157.58 0.00 157.58 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL -2355362 F/E 31/01/2015 POR DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-066-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 157.58 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 89 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA PAGO DE F/001-001-008 F/E 24/02/2015 COM OGA 1313495408001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 91 91 NOR YANINE 01/02/15 DE KASSANDRA 440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO N N N YANINE VELEZ ARMIJOS POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON EL CARMEN PROVINCIA DE MANABI, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 065-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 440.00

PAGO DE F/001-003-2572 F/E 24/02/2015 COM OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 92 92 NOR 03/02/2015 DE COMERCIAL 204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO N N N MABOAN SA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA DIRECCION PROV DE REG CIVIL DE MANABI DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMO DIGERCIC-2015-047-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJUNTOS.

Total Fuente: 001 204.00

BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE PAGO DE F/001-001-5458 DE 93 74 24/02/2015 DEV NOR OGA 1308888823001 58.50 1.17 57.33 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy MANUEL FULL COLOR F/E 13/02/15 y hh:mm:ss POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS EN PROV MANABI 25/01/2015 (40) Y STO DGO DE LOS TSACHILAS 26/01/2015 (50) SEGUN DISPOSICIÓN DE LA DIRECCION GENERAL. S/M DIGERCIC-2015-052-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS. DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 58.50

BUENANO PAREDES LUIS PAGO DE F/001-001-346 F/E 24/02/2015 COM OGA 1718888116001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 94 94 NOR FELIPE 10/02/15 DE BUENAÑO 70.56 0.00 70.56 0.06 APROBADO N N N PAREDES LUIS FELIPE (RADIO FLAMA) POR CONCEPTO DE DIFUSION DE CUÑA PUBLICITARIA SOL POR COORD COMUN SOCIAL PARA LA DIR PROV STO DGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 04 DE FEB 2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-185 AUT ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 70.56 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 90 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CANCELACION DE F/001- 95 75 24/02/2015 DEV NOR OGA 1360067110001 8.89 0.00 8.89 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA 001-34705 F/E 06/02/2015 A y hh:mm:ss POTABLE Y EPMAPA - PED POR ALCANTARILLADO DE CONSUMO DEL SERVICIO PEDERNALES EPMAPA PED DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-2015-059-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 8.89

EMPRESA PUBLICA CANCELACION DE F/001- 24/02/2015 COM OGA 1360064440001 2.45 2.45 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 96 96 NOR CANTONAL DE AGUA 001-34052 F/E 05-02-15 A 0.00 N N N POTABLE, FAVOR DE EPAM - MANTA ALCANTARILLADO, MANEJO POR CONSUMO DEL PLUVIAL Y DEPURACION DE SERVICIO DE AGUA RESIDUOS LIQUIDOS EP POTABLE DURANTE EL AGUAS DE MANTA MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON MANTA, PROV. MANABI, S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-061-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 2.45

EMPRESA PUBLICA CANCELACION A EPMAPAP 24/02/2015 COM OGA 1360027910001 2.00 2.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 97 97 NOR MUNICIPAL DE AGUA - PICHINCHA F/001-001- 0.00 N N N POTABLE Y 148757 F/E 30/01/2015 POR ALCANTARILLADO DEL CONSUMO DE AGUA CANTON PICHINCHA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON PICHINCHA, PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 068-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 2.00

EMPRESA PUBLICA PAGO DE F/001-001-108548 100 81 24/02/2015 DEV NOR OGA 1360073860001 23.80 0.00 23.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA F/E 30/01/2015 DE EPMAPAS y hh:mm:ss POTABLE Y JIPIJAPA POR CONSUMO ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DURANTE SANITARIO DEL CANTON EL MES DE ENERO DE 2015 JIPIJAPA EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON JIPIJAPA PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-2015-056-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 23.80 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 91 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ORTEGA MACAS MARIA CANCELACION DE 101 85 24/02/2015 DEV NOR OGA 1717385619 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy RAQUEL SUBSISTENCIA A FAVOR y hh:mm:ss DE MARIA RAQUEL ORTEGA MACAS COMIS SERV. PORTOVIEJO - MANABI EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DPTO TALENTO HUMANO DE MANABI Y QUITO DISP 2015-002- DPRCIC-SDT S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-177 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

GILER ZAMBRANO JUAN PAGO DE SUBSISTENCIA A 102 86 24/02/2015 DEV NOR OGA 1312291279 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy CARLOS FAVOR DE JUAN CARLOS y hh:mm:ss GILER ZAMBRANO ASISTIO A COMISION DE SERVICIOS EN PEDERNALES 13-01-15 Y JAMA 15-01-15 PROV. MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DISP ZIMBRA 12/01/2015 Y 14/01/2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 178 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 80.00

ZAMBRANO BASURTO PAGO DE REEMBOLSO POR 104 88 24/02/2015 DEV NOR OGA 1309418299 126.17 0.00 126.17 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy LEOPOLDO FABIAN CANCELACION DE y hh:mm:ss F/8379353-352-338-357-336- 315-347-294-324-358-365-363- 8351307-949-948-947 F/E 03/01/15 POR 16 PLANILLAS DE CNT DIC/2014 PENDIENTES POR ANULACION DE LINEAS, EN DIF CANT Y PARR DE MANABI. S/M DIGERCIC- 2015-060-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 126.17

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION A CNEL 105 89 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 39.77 0.00 39.77 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA GUAYAS - LOS RIOS DE y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL F/002-001-6966448 F/E DE ELECTRICIDAD CNEL EP 02/02/15 POR CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PICHINCHA PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 067-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 39.77 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 92 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA CANCELACION A CNEL 106 90 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 157.58 0.00 157.58 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA SANTO DOMINGO F/043-029 y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL -2355362 F/E 31/01/2015 POR DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-066-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 157.58

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA PAGO DE F/001-001-008 F/E 107 91 24/02/2015 DEV NOR OGA 1313495408001 440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy YANINE 01/02/15 DE KASSANDRA y hh:mm:ss YANINE VELEZ ARMIJOS POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON EL CARMEN PROVINCIA DE MANABI, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 065-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 440.00

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA PAGO DE F/001-001-008 F/E 108 108 24/02/2015 REG NOR OGA 1313495408001 52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy YANINE 01/02/15 DE KASSANDRA y hh:mm:ss YANINE VELEZ ARMIJOS POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON EL CARMEN PROVINCIA DE MANABI, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 065-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 52.80

EMPRESA PUBLICA CANCELACION A EPMAPAP 109 97 24/02/2015 DEV NOR OGA 1360027910001 2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA - PICHINCHA F/001-001- y hh:mm:ss POTABLE Y 148757 F/E 30/01/2015 POR ALCANTARILLADO DEL CONSUMO DE AGUA CANTON PICHINCHA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON PICHINCHA, PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 068-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 2.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 93 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BUENANO PAREDES LUIS PAGO DE F/001-001-346 F/E 110 94 24/02/2015 DEV NOR OGA 1718888116001 63.00 0.63 62.37 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy FELIPE 10/02/15 DE BUENAÑO y hh:mm:ss PAREDES LUIS FELIPE (RADIO FLAMA) POR CONCEPTO DE DIFUSION DE CUÑA PUBLICITARIA SOL POR COORD COMUN SOCIAL PARA LA DIR PROV STO DGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 04 DE FEB 2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-185 AUT ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 126.00

BANDERINES GUTIERREZ CIA CANCELACION DE F/008- 111 76 25/02/2015 DEV NOR OGA 1790048764001 351.00 3.51 347.49 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy LTDA 001-084 F/E 06/02/2015 DE y hh:mm:ss BANDERINES GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 051-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 702.00

BANDERINES GUTIERREZ CIA CANCELACION DE F/008- 112 76 25/02/2015 RDP NOR OGA 1790048764001 42.12 0.00 42.12 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy LTDA 001-084 F/E 06/02/2015 DE y hh:mm:ss BANDERINES GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 051-HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 42.12 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 94 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BANDERINES GUTIERREZ CIA PAGO DE F/008-001-83 F/E 113 77 25/02/2015 DEV NOR OGA 1790048764001 351.00 3.51 347.49 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy LTDA 06/02/2015 DE BANDERINES y hh:mm:ss GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-51- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS . SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 702.00

BANDERINES GUTIERREZ CIA PAGO DE F/008-001-83 F/E 114 77 25/02/2015 RDP NOR OGA 1790048764001 42.12 0.00 42.12 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy LTDA 06/02/2015 DE BANDERINES y hh:mm:ss GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 BANDERAS CON ASTAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-51- HFLA AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS . SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 42.12

SINDICATO CANTONAL DE PAGO DE F/002-002-288709 115 87 25/02/2015 DEV NOR OGA 1790262480001 50.45 0.00 50.45 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy CHOFERES PROFESIONALES F/E 04/02/2015 DE y hh:mm:ss DE SANTO DOMINGO DE LOS GASOLINERA LOS COLORADOS COLORADOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/01/2015 AL 31/01/2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-167, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 100.90 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 95 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SINDICATO CANTONAL DE PAGO DE F/002-002-288709 116 87 25/02/2015 RDP NOR OGA 1790262480001 6.05 0.00 6.05 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy CHOFERES PROFESIONALES F/E 04/02/2015 DE y hh:mm:ss DE SANTO DOMINGO DE LOS GASOLINERA LOS COLORADOS COLORADOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/01/2015 AL 31/01/2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-167, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 6.05

BUENANO PAREDES LUIS PAGO DE F/001-001-346 F/E 117 94 26/02/2015 RDP NOR OGA 1718888116001 7.50 0.00 7.50 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy FELIPE 10/02/15 DE BUENAÑO y hh:mm:ss PAREDES LUIS FELIPE (RADIO FLAMA) POR CONCEPTO DE DIFUSION DE CUÑA PUBLICITARIA SOL POR COORD COMUN SOCIAL PARA LA DIR PROV STO DGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 04 DE FEB 2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-185 AUT ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ. Total Fuente: 001 7.50

PAGO DE F/001-003-2572 F/E 118 92 26/02/2015 DEV NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A 182.14 0.00 182.14 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy 03/02/2015 DE COMERCIAL y hh:mm:ss MABOAN SA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA DIRECCION PROV DE REG CIVIL DE MANABI DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMO DIGERCIC-2015-047-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJUNTOS.

Total Fuente: 001 364.28

PAGO DE F/001-003-2572 F/E 119 92 26/02/2015 RDP NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A 21.86 0.00 21.86 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyy 03/02/2015 DE COMERCIAL y hh:mm:ss MABOAN SA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA DIRECCION PROV DE REG CIVIL DE MANABI DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMO DIGERCIC-2015-047-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJUNTOS.

Total Fuente: 001 21.86 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 96 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MACIAS DE LA CRUZ MIREYA PAGO DE F/001-001-373 F/E 26/02/2015 COM OGA 1304233123001 GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 120 120 NOR ESTHER 19/02/2015 DE MACIAS DE 500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO N N N LA CRUZ MIREYA ESTHER POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 20 TANCADAS DE AGUA DEL 10 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2015 EN LA AGENCIA PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-070-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. Total Fuente: 001 500.00

MEDRANDA ROJAS ALEX PAGO DE F/001-001-529 F/E 26/02/2015 COM OGA 1305189084001 300.00 300.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 121 121 NOR ALBERTO 09/02/2015 DE MEDRANDA 0.00 N N N ROJAS ALEX ALBERTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 15 TANCADAS DE AGUA DEL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA MANTA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015- 071-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. Total Fuente: 001 300.00

CEDENO CHONLONG JORGE PAGO DE SUBSISTENCIA A 26/02/2015 COM OGA 1307565075 40.00 40.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV 122 122 NOR EMILIO JORGE EMILIO CEDEÑO 0.00 N N N CHONLONG QUE ASISTIO A COM DE SERV EN PEDERNALES, JAMA Y BAHIA PROV. MANABI EL 13-01-15 PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO JUAN GILER S/DISP DIGERCIC- DPRV-M-2015-44 FECHA 12/01/2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-198 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

EMPRESA PUBLICA CANCELACION DE F/001- 123 96 26/02/2015 DEV NOR OGA 1360064440001 2.45 0.00 2.45 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy CANTONAL DE AGUA 001-34052 F/E 05-02-15 A y hh:mm:ss POTABLE, FAVOR DE EPAM - MANTA ALCANTARILLADO, MANEJO POR CONSUMO DEL PLUVIAL Y DEPURACION DE SERVICIO DE AGUA RESIDUOS LIQUIDOS EP POTABLE DURANTE EL AGUAS DE MANTA MES DE ENERO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REG. CIVIL CANTON MANTA, PROV. MANABI, S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-061-HFLA AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJS. Total Fuente: 001 2.45 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 97 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MACIAS DE LA CRUZ MIREYA PAGO DE F/001-001-373 F/E 124 120 26/02/2015 DEV NOR OGA 1304233123001 500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy ESTHER 19/02/2015 DE MACIAS DE y hh:mm:ss LA CRUZ MIREYA ESTHER POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 20 TANCADAS DE AGUA DEL 10 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2015 EN LA AGENCIA PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M- 2015-070-HFLA, AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. Total Fuente: 001 500.00

CEDENO CHONLONG JORGE PAGO DE SUBSISTENCIA A 125 122 26/02/2015 DEV NOR OGA 1307565075 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyy EMILIO JORGE EMILIO CEDEÑO y hh:mm:ss CHONLONG QUE ASISTIO A COM DE SERV EN PEDERNALES, JAMA Y BAHIA PROV. MANABI EL 13-01-15 PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO JUAN GILER S/DISP DIGERCIC- DPRV-M-2015-44 FECHA 12/01/2015 S/M DIGERCIC- DPRV-M-2015-198 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ Total Fuente: 001 40.00

CANTIDAD DE CUR: 72 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 26,174.14 134.47 26,039.67 0.06

ENTIDAD: 051-0015-0000

ALBURQUEQUE ROQUE VIATICOS Y 03/02/2015 COM OGA 0701897555 40.00 40.00 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 36 36 NOR GALO ROBERTO SUBSISTENCIAS EN EL 0.00 N N N INTERIOR.- DEL FUNCIONARIO GALO ROBERTO ALBURQUERQUE ROQUE. C.I.0701897555, TRASLADO QUITO- PICHINCHA DE LA PROV. SUCUMBIOS 20-01-2015 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

ECHEVERRIA TAYUPANDA VIATICOS Y 03/02/2015 COM OGA 1717175929 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 37 37 NOR VERONICA ELIZABTH SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR.- DEL FUNCIONARIO VERONICA ELIZABETH ECHEVERRIA TAYUPANTA. C.I.1717175929, TRASLADO QUITO-PICHINCHA DE LA PROV. SUCUMBIOS 20-01- 2015 AUT.NO.DIGERCIC- DPRV-N-2015-0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 98 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALVERCA LOPEZ JUAN VIATICOS Y 03/02/2015 COM OGA 2100253075 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 38 38 NOR CARLOS SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR.- DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ALVERCA LOPEZ. C.I.2100253075, TRASLADO QUITO-PICHINCHA DE LA PROV. SUCUMBIOS 20-01- 2015 AUT.NO.DIGERCIC- DPRV-N-2015-0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

ALBURQUEQUE ROQUE VIATICOS Y 39 36 04/02/2015 DEV NOR OGA 0701897555 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy GALO ROBERTO SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR AL FUNCIONARIO GALO ROBERTO ALBURQUERQUE ROQUE. C.I.0701897555 CONDUCTOR DE SUCUMBIOS, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL DIA 20/01/2015 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

ECHEVERRIA TAYUPANDA PAGO VIATICOS Y 40 37 04/02/2015 DEV NOR OGA 1717175929 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy VERONICA ELIZABTH SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR A VERONICA ELIZABETH ECHEVERRIA TAYUPANTA. C.I.1717175929, FUNCIONARIA DE LA PROV. DE SUCUMBIOS, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO- PICHINCHA EL DIA 20/01/2015 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015/0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

ALVERCA LOPEZ JUAN PAGO VIATICOS Y 41 38 04/02/2015 DEV NOR OGA 2100253075 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CARLOS SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR.- A JUAN CARLOS ALVERCA LOPEZ. C.I.2100253075, FUNCIONARIO DE LA PROV. DE SUCUMBIOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO- PICHINCHA EL DIA 20/01/2015 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0108, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 99 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VIATICOS Y 04/02/2015 COM OGA 0919116780 MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 42 42 NOR SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR.- DEL FUNCIONARIO MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS. C.I.091911678-0, TRASLADO AGENCIA MATRIZ QUITO 22-12-2014 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0116, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

PAGO VIATICOS Y 43 42 04/02/2015 DEV NOR OGA 0919116780 MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR AL SR. MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS. C.I.091911678-0, FUNCIONARIO DE LA DIR. DE NAPO,QUIEN SE TRASLADO A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22/12/2014 AUT.NO.DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0116, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

GAMBOA COMUNICACIÓN PUBLICIDAD Y 04/02/2015 COM OGA 1891708730001 352.80 352.80 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 44 44 NOR TOTAL CIA. LTDA. PROPAGANDA EN MEDIOS 0.00 N N N DE COMUNICACIÓN MASIVA-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE 45 CUÑAS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO 2015 COORPORACION RADIAL CANELA AUT.DPRV-N-2015- 0104. Total Fuente: 001 352.80

GAMBOA COMUNICACIÓN PAGO A GAMBO 47 44 06/02/2015 DEV NOR OGA 1891708730001 315.00 3.15 311.85 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy TOTAL CIA. LTDA. COMUNICACION TOTAL y hh:mm:ss CIA.LTDA ( RADIO CANELA )POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 45 CUÑAS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO 2015 FACTURA Nro. 006-001- 000001220 AUT.DPRV-N- 2015-0104. Total Fuente: 001 630.00

GAMBOA COMUNICACIÓN PAGO IVA POR PUBLICIDAD 48 44 06/02/2015 RDP NOR OGA 1891708730001 37.80 0.00 37.80 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy TOTAL CIA. LTDA. Y PROPAGANDA EN y hh:mm:ss MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 45 CUÑAS DEL 02 AL 04/02/2015. Total Fuente: 001 37.80 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 100 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

JIMENEZ CONSOLACION COMBUSTIBLES Y 06/02/2015 COM OGA 0200298420001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 49 49 NOR RAMIRO LUBRICANTES- 89.00 0.00 89.00 0.00 APROBADO N N N DISPONBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO CHEVROLET D- MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO POR EL MES ENERO 2015 PROV. NAPO. AUT.DPRV-N- 2015-0134 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 89.00

POGO CRIOLLO JIMMY VIÁTICOS Y 09/02/2015 COM OGA 2200017214 46.40 46.40 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 51 51 NOR FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL 0.00 N N N INTERIOR-FUNCIONARIO POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE ORELLANA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 Y 26 ENERO 2015, REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0138, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 46.40

POGO CRIOLLO JIMMY RTO-VIÁTICOS Y 09/02/2015 COM OGA 2200017214 (46.40) (46.40) 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 53 51 RTO FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL 0.00 N N N INTERIOR-FUNCIONARIO POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE ORELLANA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 Y 26 ENERO 2015, REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0138, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001

POGO CRIOLLO JIMMY VIÁTICOS Y 09/02/2015 COM OGA 2200017214 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 54 54 NOR FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL 46.40 0.00 46.40 0.00 APROBADO N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 TRASLADO DE LA DIRECTORA ORELLANA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 Y 26 ENERO 2015 REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0138, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 46.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 101 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

FREYRE UBILLUS DARIO VIÁTICOS Y 09/02/2015 COM OGA 1500571821 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 55 55 NOR XAVIER SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO FREIRE UBILLUZ DARIO JAVIER C.I. 1500571821 TRASLADO DE LA DIRECTORA NAPO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 Y 26 ENERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0145, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

JIMENEZ CONSOLACION PAGO PROVISION DE 56 49 09/02/2015 DEV NOR OGA 0200298420001 79.46 0.00 79.46 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RAMIRO COMBUSTIBLES Y y hh:mm:ss LUBRICANTES AL VEHICULO CHEVROLET D- MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO, PERIODO MES DEENERO 2015 FACT.Nro 001-001- 000207502-001-001- 000207505. AUT.DPRV-N- 2015-0134 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 158.92

JIMENEZ CONSOLACION REGULACION DEL IVA POR 57 49 09/02/2015 RDP NOR OGA 0200298420001 9.54 0.00 9.54 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy RAMIRO COMPRA DE y hh:mm:ss COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- DISPONBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO CHEVROLET D- MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO POR EL MES ENERO 2015 PROV. NAPO. AUT.DPRV-N- 2015-0134 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 9.54

POGO CRIOLLO JIMMY PAGO VIÁTICOS Y 58 54 09/02/2015 DEV NOR OGA 2200017214 46.40 0.00 46.40 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR AL FUNCIONARIO POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 CONDUCTOR QUIEN SE TRASLADO A CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 ENERO 2015. ADEMAS SOLICITA REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0138, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 46.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 102 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

FREYRE UBILLUS DARIO PAGO VIÁTICOS Y 59 55 09/02/2015 DEV NOR OGA 1500571821 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy XAVIER SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR AL SR. FREIRE UBILLUZ DARIO JAVIER C.I. 1500571821 CONDUCTOR DE NAPO QUIEN SE TRASLADO A LA DIRECCION GENERAL QUITO-PICHINCHA EL DIA 26 ENERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0145, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

ALVERCA LOPEZ JUAN COMBUSTIBLES Y 09/02/2015 COM OGA 2100253075 36.67 36.67 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 60 60 NOR CARLOS LUBRICANTES- 0.00 N N N DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, REPOSICION A FAVOR DE ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DE LA PROV. SUCUMBIOS AUT.DPRV-N-2015-0152 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 36.67

GOBIERNO AUTONOMO AGUA POTABLE- 09/02/2015 COM OGA 1560001590001 4.42 4.42 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 61 61 NOR DESCENTRALIZADO DISPONIBILIDAD 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON LA PRESUPUESTARIA, PAGO A JOYA DE LOS SACHAS G.A.D. JOYA DE LOS SACHAS PROV. ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.DPRV-N-2015-0163 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 4.42

GOBIERNO AUTONOMO AGUA POTABLE- 09/02/2015 COM OGA 1560000780001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 62 62 NOR DESCENTRALIZADO DISPONIBILIDAD 1.91 0.00 1.91 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL FRANCISCO DE PRESUPUESTARIA, PAGO A ORELLANA G.A.D. FRANCISCO DE ORELLANA PROV. ORELLANA ESTADO CUENTA-CIU: 15525 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. DPRV-N-2015-0159 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1.91 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 103 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALVERCA LOPEZ JUAN REPOSICION GASTOS POR 63 60 09/02/2015 DEV NOR OGA 2100253075 36.67 0.00 36.67 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy CARLOS PROVISION DE y hh:mm:ss COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS PERIODO MES DE ENERO 2015 DE LA PROV. SUCUMBIOS FACT.Nro. 001- 002-000003387 AUT.DPRV-N- 2015-0152 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 36.67

GOBIERNO AUTONOMO PAGO CONSUMO Y 64 61 09/02/2015 DEV NOR OGA 1560001590001 4.42 0.00 4.42 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO SERVICIO DE AGUA y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON LA POTABLE AL G.A.D. JOYA JOYA DE LOS SACHAS DE LOS SACHAS PROV. ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CIU 26455 EMISION 671512 AUT. DPRV-N-2015-0163 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 4.42

GOBIERNO AUTONOMO PAGO CONSUMO Y 65 62 09/02/2015 DEV NOR OGA 1560000780001 1.91 0.00 1.91 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO SERVICIO DE AGUA y hh:mm:ss MUNICIPAL FRANCISCO DE POTABLE AL G.A.D. ORELLANA FRANCISCO DE ORELLANA PROV. ORELLANA ESTADO CUENTA-CIU: 15525 Nro EMISION 1712233 PERIODO MES DE DICIEMBRE 2014. AUT.DPRV-N-2015-0159 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1.91

EMPRESA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA - 18/02/2015 COM OGA 0968599020001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 66 66 NOR PUBLICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD 2,321.74 0.00 2,321.74 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL PRESUPUESTARIA, PAGO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS PROV. ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DPRV- N-2015-0179 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 2,321.74 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 104 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO GASTOS POR 67 66 18/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 2,321.74 0.00 2,321.74 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA CONSUMO DE ENERGÍA y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP. POR DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARTE DE LA DIR, FCO DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS PROV. ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURAS Nro. 115-001- 001940178-115-001- 001940431-DPRV-N-2015- 0179 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 2,321.74

EMPRESA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA - 18/02/2015 COM OGA 0968599020001 1,468.49 1,468.49 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 68 68 NOR PUBLICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL PRESUPUESTARIA, PAGO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI Y CUYABENO EN LA PROV. DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DPRV- N-2015-0181 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1,468.49

GOBIERNO AUTONOMO AGUA POTABLE- 18/02/2015 COM OGA 1560000510001 49.62 49.62 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 69 69 NOR DESCENTRALIZADO DISPONIBILIDAD 0.00 N N N MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PRESUPUESTARIA, PAGO A GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PROV. SUCUMBIOS CUENTA-CIU: 5893 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. DPRV-N- 2015-0183 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 49.62

EMPRESA ELECTRICA PAGO GASTOS POR 70 68 18/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 1,468.49 0.00 1,468.49 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA CONSUMO DE ENERGÍA y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELÉCTRICA -CNEL. EP, POR DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARTE DE CUYABENO- SHUSHUFINDI Y NUEVA LOGA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURAS Nro. 115-001- 001928504-115-001- 001931843-115-001- 001940746-DPRV-N-2015- 0181 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES. Total Fuente: 001 1,468.49 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 105 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO PAGO GASTOS POR 71 69 18/02/2015 DEV NOR OGA 1560000510001 49.62 0.00 49.62 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO CONSUMO DE AGUA y hh:mm:ss MUNICIPAL DE LAGO AGRIO POTABLE GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PROV. SUCUMBIOS CUENTA 5893- MEDIDOR Nro 080818889 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO Nro DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0183 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES. Total Fuente: 001 49.62

EMPRESA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA - 19/02/2015 COM OGA 1890001439001 1,481.58 1,481.58 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 72 72 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO DISPONIBILIDAD 0.00 N N N NORTE S.A. PRESUPUESTARIA, PAGO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PROV. NAPO AGENCIA TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AUT. DPRV-N-2015-0195 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1,481.58

GOBIERNO AUTONOMO AGUA POTABLE- 19/02/2015 COM OGA 1560000270001 11.22 11.22 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 73 73 NOR DESCENTRALIZADO DISPONIBILIDAD 0.00 N N N MUNICIPAL DE TENA PRESUPUESTARIA, PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PROV. NAPO CUENTA-CIU: 23226 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. DPRV-N-2015-0188 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES. Total Fuente: 001 11.22

GAVILANEZ MORETA NORMA EDICIÓN, IMPRESIÓN, 19/02/2015 COM OGA 1600251597001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 74 74 NOR ELISA REPRODUCCIÓN, 18.14 0.00 18.14 0.00 APROBADO N N N PUBLICACIONES.. PAGO A GAVILANEZ NORMA, IMPRENTA ROBALINO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS DE AGENCIA TENA PROV. NAPO A EFECTUARSE EL 26 -02-2015 AUT. DPRV-N-2015- 0191 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 18.14 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 106 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A LA EMPRESA 75 72 19/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 1,481.58 0.00 1,481.58 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy AMBATO REGIONAL CENTRO ELECTRICA AMBATO y hh:mm:ss NORTE S.A. REGIONAL CENTRO NORTE S.A. GASTOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA AGENCIA DE ATENCION AL PUBLICO DIR. ROV. NAPO. 04/01/2015 AL 03/02/2015 FACTURA Nro. 009003-000047346. AUT. DPRV-N-2015-0195 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1,481.58

GOBIERNO AUTONOMO PAGO AL GOBIERNO 76 73 19/02/2015 DEV NOR OGA 1560000270001 11.22 0.00 11.22 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO AUTONOMO y hh:mm:ss MUNICIPAL DE TENA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONSUMO AGUA POTABLE POR PARTE DE LA AGENCIA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DIR. PROV. NAPO CUENTA-CIU: 23226, PERIODO ENERO 2015. AUT. DPRV-N-2015-0188 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES. Total Fuente: 001 11.22

GAVILANEZ MORETA NORMA PAGO A GAVILANEZ 77 74 20/02/2015 DEV NOR OGA 1600251597001 16.20 0.32 15.88 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy ELISA MORETA NORMA ELISA y hh:mm:ss (LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA "ROBALINO"). POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION A LA RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA AGENCIA TENA PROV. NAPO A EFECTUARSE EL 26/02/2015 FACTURA Nro 001 -001-000016957.AUT. DPRV- N-2015-0191 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 32.40

GAVILANEZ MORETA NORMA REGULACION DE IVA POR 78 74 20/02/2015 RDP NOR OGA 1600251597001 1.94 0.00 1.94 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy ELISA IMPRESIÓN DE TARJETAS y hh:mm:ss DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA AGENCIA TENA PROV. NAPO A EFECTUARSE EL 26/02/2015 AUT. DPRV-N- 2015-0191 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES. Total Fuente: 001 1.94 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 107 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SARANGO JIMENEZ JOSE EDIFICIOS LOCALES Y 21/02/2015 COM OGA 1100696820001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 79 79 NOR NORBERTO RESIDENCIAS, 395.00 0.00 395.00 42.32 APROBADO N N N PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES- PAGO ARRIENDO DE LOCAL DE LA AGENCIA CANTONAL SHUSHUFINDI PROV. SUCUMBIOS DEL MES ENERO 2015 AUT. DPRV-N-2015-0199 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 395.00

SARANGO JIMENEZ JOSE PAGO ARRENDAMIENTO-A 80 79 21/02/2015 DEV NOR OGA 1100696820001 352.68 28.21 324.47 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy NORBERTO SARANGO JIMENEZ JOSE y hh:mm:ss NORBERTO PROPIETARIO DEL LOCAL DONDE VIENE FUNCIONANDO LA OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO DE SHUSHUFINDI -PROV. SUCUMBIOS, PERIODO CONSUMIDO ENERO 2015 AUT. DPRV-N- 2015-0199 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 352.68

FREYRE UBILLUS DARIO VIÁTICOS Y 21/02/2015 COM OGA 1500571821 40.00 40.00 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 83 83 NOR XAVIER SUBSISTENCIAS EN EL 0.00 N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO FREIRE UBILLUZ DARIO JAVIER C.I. 1500571821 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0192, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

SARANGO JIMENEZ JOSE 84 84 21/02/2015 REG NOR OGA 1100696820001 regulacion iva 42.32 0.00 42.32 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy NORBERTO y hh:mm:ss Total Fuente: 001 42.32

SUAREZ ENCALADA JESSICA VIÁTICOS Y 23/02/2015 COM OGA 1500738834 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 85 85 NOR CAROLINA SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO SUAREZ ENCALADA JESSICA CAROLINA C.I. 1500738834 PROV. NAPO TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0200, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 108 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

POGO CRIOLLO JIMMY COMBUSTIBLES Y 24/02/2015 COM OGA 2200017214 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 86 86 NOR FABRICIO LUBRICANTES- 31.88 0.00 31.88 0.00 APROBADO N N N DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, REPOSICION A FAVOR DE POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DE LA PROV. ORELLANA AUT.DPRV-N-2015-0202 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 31.88

GAVILANEZ MORETA NORMA EDICIÓN, IMPRESIÓN, 24/02/2015 COM OGA 1600251597001 15.12 15.12 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 87 87 NOR ELISA REPRODUCCIÓN, 0.00 N N N PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PAGO A GAVILANEZ NORMA, IMPRENTA ROBALINO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS DE PROV. SUCUMBIOS A EFECTUARSE EL 27-02-2015 AUT. DPRV-N-2015-0207 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 15.12

RUBIO ESTUPINAN VIÁTICOS Y 24/02/2015 COM OGA 1500304835 40.00 40.00 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 88 88 NOR LEONARDO RAMIR SUBSISTENCIAS EN EL 0.00 N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO RUBIO ESTUPIÑAN LEONARDO RAMIRO C.I. 1500304835 PROV. NAPO ASISTENCIA CAPACITACION MINISTERIO FINANZAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0208, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

VERDUGA MECIA DOLORES VIÁTICOS Y 24/02/2015 COM OGA 1309104584 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 89 89 NOR DEL CARM SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO VERDUGA MECIAS DOLORES DEL CARMEN C.I. 1309104584 PROV. ORELLANA REUNION CONVOCADA DR. HENRRI PINOS EN AGENCIA TENA 11-02-2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0210, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 109 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

POGO CRIOLLO JIMMY VIÁTICOS Y 24/02/2015 COM OGA 2200017214 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 90 90 NOR FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N INTERIOR- DEL FUNCIONARIO POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 PROV. ORELLANA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA REUNION CONVOCADA DR. HENRRI PINOS EN AGENCIA TENA 11-02-2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0209, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

FREYRE UBILLUS DARIO PROCEDO A EJECUTAR EL 91 83 24/02/2015 DEV NOR OGA 1500571821 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy XAVIER PAGO DE VIATICOS Y/O y hh:mm:ss SUBSISTENCIAS A FREIRE UBILLUZ DARIO XAVIER FUNCIONARIO DE NAPO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS.DIGERCIC- DPRV-N-2015-0192, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

SUAREZ ENCALADA JESSICA PAGO VIÁTICOS Y/O 92 85 24/02/2015 DEV NOR OGA 1500738834 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy CAROLINA SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR A SUAREZ ENCALADA JESSICA CAROLINA C.I. 1500738834 PROV. NAPO QUIEN SE TRASLADO EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0200, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

POGO CRIOLLO JIMMY REPOSICION GASTOS POR 93 86 24/02/2015 DEV NOR OGA 2200017214 31.88 0.00 31.88 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy FABRICIO COMBUSTIBLES Y y hh:mm:ss LUBRICANTES A FAVOR DE POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO CI 2200017214 CONDUCTOR DE FCO DE ORELLANA-ORELLANA, MES CONSUMIDO ENERO 2015 DE LA AUT.DPRV-N- 2015-0202 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 31.88 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 110 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GAVILANEZ MORETA NORMA PAGO A GAVILANEZ 94 87 24/02/2015 DEV NOR OGA 1600251597001 13.50 0.27 13.23 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy ELISA MORETA NORMA ELISA y hh:mm:ss (LIBRERIA Y PAPELERIA E IMPRENTA "ROBALINO" POR IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION A LA RENDICION DE CUENTASD POR PARTE DE LA AGENCIA DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS A EFECTUARSE EL 27-02-2015 AUT. DPRV-N-2015-0207 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 27.00

SISA LLUMITAXI ANGEL VEHÍCULOS 24/02/2015 COM OGA 1500592322001 372.96 372.96 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 95 95 NOR GONZALO (INSTALACIÓN, 0.00 N N N MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) - REPUESTOS Y ACCESORIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS 170000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA PROV. NAPO. AUT.DPRV-N-2015-0206 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 372.96

GAVILANEZ MORETA NORMA REGULACION IVA POR 96 87 24/02/2015 RDP NOR OGA 1600251597001 1.62 0.00 1.62 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy ELISA MPRESIÓN DE TARJETAS y hh:mm:ss DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS DE PROV. SUCUMBIOS A EFECTUARSE EL 27-02-2015 AUT. DPRV-N-2015-0207 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 1.62

RUBIO ESTUPINAN PAGO VIÁTICOS Y/O 97 88 24/02/2015 DEV NOR OGA 1500304835 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy LEONARDO RAMIR SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR A RUBIO ESTUPIÑAN LEONARDO RAMIRO C.I. 1500304835 PROV. NAPO QUIEN SE TRASLADO EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015- 0208, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 111 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VERDUGA MECIA DOLORES PAGO VIÁTICOS Y/O 98 89 24/02/2015 DEV NOR OGA 1309104584 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy DEL CARM SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR A VERDUGA MECIAS DOLORES DEL CARMEN C.I. 1309104584 PROV.ORELLANA QUIEN SE TRASLADO EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE TENA-NAPO EL DIA 11 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0210, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00

EMPRESA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA - 24/02/2015 COM OGA 0968599020001 31.53 31.53 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 99 99 NOR PUBLICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD 0.00 N N N CORPORACION NACIONAL PRESUPUESTARIA, PAGO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA PROV. DE SUCUMBIOS JEFATURA CANTONAL CASACALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DPRV- N-2015-0213 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES

Total Fuente: 001 31.53

GOBIERNO AUTONOMO AGUA POTABLE- 24/02/2015 COM OGA 1560001400001 5.29 5.29 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 100 100 NOR DESCENTRALIZADO DISPONIBILIDAD 0.00 N N N MUNICIPAL DE EL CHACO PRESUPUESTARIA, PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHACO PROV. NAPO CUENTA-CIU: 01000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. DPRV- N-2015-0216 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 5.29

POGO CRIOLLO JIMMY PAGO VIÁTICOS Y/O 101 90 24/02/2015 DEV NOR OGA 2200017214 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy FABRICIO SUBSISTENCIAS EN EL y hh:mm:ss INTERIOR A POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO C.I. 2200017214 (CONDUCTOR) PROV.ORELLANA QUIEN SE TRASLADO EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE TENA-NAPO EL DIA 11 DE FEBRERO 2015 AUT. DIGERCIC-DPRV-N- 2015-0210, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 112 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PROCEDO A EJECUTAR EL 102 99 24/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 31.53 0.00 31.53 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA PAGO A LA EMPRESA y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL ELECTRICA PUBLICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SUS RELACIONADOS. PERÍODO CONSUMIDO 27/12/2014 AL 27/01/2015 DEL 2015, POR LA AGENCIA ADMNISTRATIVA Y DE ATENCION AL PÚBLICO Total Fuente: 001 31.53

GOBIERNO AUTONOMO PROCEDO A EJECTUTAR EL 103 100 24/02/2015 DEV NOR OGA 1560001400001 5.29 0.00 5.29 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO PAGO AL GOBIERNO y hh:mm:ss MUNICIPAL DE EL CHACO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CHACO, REFERENTE A GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. PERIODO CONSUMIDO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015. POR LA AGENCIA ADMNISTRATIVA Y DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CHACO - NAPO, CTA 01000044 COD. 010135006 Total Fuente: 001 5.29

SISA LLUMITAXI ANGEL ANGEL GONZALO SISA 24/02/2015 DEV OGA 1500592322001 333.00 327.49 327.49 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES 104 95 NOR GONZALO LLUMITAXI PAGO 5.51 S N N VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) - REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS 170000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D- MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA PROV. NAPO. AUT.DPRV-N-2015- 0206 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 333.00

SISA LLUMITAXI ANGEL REGULACION IVA POR 105 95 24/02/2015 RDP NOR OGA 1500592322001 39.96 0.00 39.96 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy GONZALO VEHÍCULOS y hh:mm:ss (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) - REPUESTOS Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTE A LOS 170000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA PROV. NAPO. AUT.DPRV-N-2015-0206 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 39.96 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 113 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VARGAS TAPIA JUAN CARLOS REPUESTOS Y 25/02/2015 COM OGA 2100057096001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 106 106 NOR ACCESORIOS- 67.00 0.00 67.00 0.00 APROBADO N N N DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS 120436 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DIESEL PLACAS PEQ-751 DE LA PROV. ORELLANA. AUT.DPRV-N-2015-0220 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 67.00

VICARIATO APOSTOLICO DE PUBLICIDAD Y 25/02/2015 COM OGA 1790163733001 112.00 112.00 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 107 107 NOR SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS PROPAGANDA EN MEDIOS 0.00 N N N MISION CARMELITA DE COMUNICACIÓN MASIVA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14-02-2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV- N-2015-0221 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES

Total Fuente: 001 112.00

GONZALEZ GRANDA GALO PUBLICIDAD Y 25/02/2015 COM OGA 1702761840001 112.00 112.00 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 108 108 NOR VICENTE PROPAGANDA EN MEDIOS 0.00 N N N DE COMUNICACIÓN MASIVA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14-02-2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV-N- 2015-0222 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 112.00

VARGAS TAPIA JUAN CARLOS VARGAS TAPIA JUAN 25/02/2015 DEV OGA 2100057096001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES 109 106 NOR CARLOS PAGO REPUESTOS 59.82 0.60 59.22 59.22 APROBADO S N N Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CHEVROLET D- MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-751 DE LA PROV. ORELLANA. FACT. 002-001- 0022812AUT.DPRV-N-2015- 0220 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 59.82 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 114 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VARGAS TAPIA JUAN CARLOS REGULACION DE IVA POR 110 106 25/02/2015 RDP NOR OGA 2100057096001 7.18 0.00 7.18 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy REPUESTOS Y ACCESORIOS y hh:mm:ss PARA EL UTILIZAR EN EL VEHICULO CHEVROLET D- MAX DIESEL PLACAS PEQ- 751 DE LA PROV. ORELLANA. AUT.DPRV-N- 2015-0220 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 7.18

VICARIATO APOSTOLICO DE PAGO A VICARIATO 25/02/2015 DEV OGA 1790163733001 100.00 100.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO 114 107 NOR SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS APOSTOLICO SAN MIGUEL 0.00 N N N MISION CARMELITA DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA , CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV- N-2015-0221 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES

Total Fuente: 001 100.00

VICARIATO APOSTOLICO DE REGULACION IVA POR 115 107 25/02/2015 RDP NOR OGA 1790163733001 12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS PUBLICIDAD Y POR y hh:mm:ss MISION CARMELITA PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA ORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV- N-2015-0221 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES

Total Fuente: 001 12.00

GONZALEZ GRANDA GALO PAGO POR PUBLICIDAD Y 116 108 25/02/2015 DEV NOR OGA 1702761840001 100.00 1.00 99.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy VICENTE PROPAGANDA EN MEDIOS y hh:mm:ss DE COMUNICACIÓN MASIVA , CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV-N- 2015-0222 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 200.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 115 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GONZALEZ GRANDA GALO REGULACION IVA POR 117 108 25/02/2015 RDP NOR OGA 1702761840001 12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyy VICENTE PAGO DE PUBLICIDAD Y y hh:mm:ss PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV-N- 2015-0222 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 12.00

EMPRESA ELECTRICA QUITO ENERGÍA ELÉCTRICA - 26/02/2015 COM OGA 1790053881001 137.35 137.35 0.00 APROBADO JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 118 118 NOR S.A. E.E.Q. DISPONIBILIDAD 0.00 N N N PRESUPUESTARIA, PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q PROVINCIA DE NAPO AGENCIA CHACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AUT. DPRV-N-2015-0225 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 137.35

EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO A LA EMPRESA 119 118 26/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 137.35 0.00 137.35 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy S.A. E.E.Q. ELECTRICA QUITO S.A. y hh:mm:ss E.E.Q. REFERENTE A GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA . PERÍODO CONSUMIDO 13/01/2015 AL 13/02/2015, POR LA OFICINA ADMNISTRATIVA Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE CHACO-NAPO, FACTURA Nro.: 001-007000596637 DOCUMENTO Nro. DPRV-N- 2015-0225-SUSC Total Fuente: 001 137.35

EMPRESA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA - 26/02/2015 COM OGA 0968599020001 JCSUAREZ JCSUAREZ JCSUAREZ 121 121 NOR PUBLICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD 20.06 0.00 20.06 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL PRESUPUESTARIA, PAGO DE ELECTRICIDAD CNEL EP CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE SHUSHUFINDI EN LA PROV. DE SUCUMBIOS DESDE 08-01-2015 HASTA 05 -02-2015 AUT.DPRV-N-2015- 0227 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES Total Fuente: 001 20.06 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 116 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA PAGO A LA EMPRESA 122 121 26/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 20.06 0.00 20.06 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO OATAPIAC S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL CORP. NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,DESDE EL08/01/2015 AL 05/02/2015, POR LA OFICINA DEL CANTON SHUSHUFINDI,PROV.DE SUCUMBIOS, FACT,Nro.115- 001-0011952884 DOC.Nro. DPRV-N-2015-02135- SEÑORA JULIA LOPEZ Total Fuente: 001 20.06

VICARIATO APOSTOLICO DE RTO.-PAGO A VICARIATO 27/02/2015 DEV OGA 1790163733001 (100.00) (100.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG 123 114 RTO SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS APOSTOLICO SAN MIGUEL 0.00 N N N MISION CARMELITA DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA , CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV- N-2015-0221 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ

Total Fuente: 001

VICARIATO APOSTOLICO DE RTO.-REGULACION IVA POR 124 115 27/02/2015 RDP DVO OGA 1790163733001 (12.00) 0.00 (12.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS PUBLICIDAD Y POR y hh:mm:ss MISION CARMELITA PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA ORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE MATRIMONIOS DEL DIA 14/02/2015 PROV. SUCUMBIOS. AUT.DPRV- N-2015-0221 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES

Total Fuente: 001

CANTIDAD DE CUR: 79 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 15,052.36 39.06 15,013.30 429.03 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 117 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 051-0017-0000

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 10/02/2015 COM OGA 1768154260001 14.74 14.74 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 1 1 NOR METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable 0.00 N N N POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia Turubamba- Pichincha, medidor 980766 correspondiente al periodo 14/12/2014 al 13/01/2015. Fac 5380150, emitida el 28/01/2015. Soporte adjumto Total Fuente: 001 14.74

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 10/02/2015 COM OGA 1768154260001 99.97 99.97 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 2 2 NOR METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable 0.00 N N N POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia San Blas- Pichincha, medidor 96568799, correspondiente al periodo 23/12/2014 al 23/01/2015. Fac 5379551, emitida el 22/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 99.97

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa Eléctrica 10/02/2015 COM OGA 0968599020001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 3 3 NOR PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, por consumo de 243.53 0.00 243.53 0.00 APROBADO N N N CORPORACION NACIONAL energia/la Agencia Puerto DE ELECTRICIDAD CNEL EP Quito-Pichincha, correspondiente al periodo 30/12/2014 al 31/01/2015. Fac 043029002355195, medidor 53535471, emitida el 31/01/2015. Soporte adjumto. Total Fuente: 001 243.53

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 4 2 10/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 99.97 0.00 99.97 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable y hh:mm:ss POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia San Blas- Pichincha, medidor 96568799, correspondiente al periodo 23/12/2014 al 23/01/2015. Fac 5379551, emitida el 22/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 99.97

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 5 1 10/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 14.74 0.00 14.74 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable y hh:mm:ss POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia Turubamba- Pichincha, medidor 980766 correspondiente al periodo 14/12/2014 al 13/01/2015. Fac 5380150, emitida el 28/01/2015. Soporte adjumto Total Fuente: 001 14.74 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 118 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa Eléctrica 6 3 10/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 243.53 0.00 243.53 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, por consumo de y hh:mm:ss CORPORACION NACIONAL energia/la Agencia Puerto DE ELECTRICIDAD CNEL EP Quito-Pichincha, correspondiente al periodo 30/12/2014 al 31/01/2015. Fac 043029002355195, medidor 53535471, emitida el 31/01/2015. Soporte adjumto. Total Fuente: 001 243.53

Pago a Luis Luje Aulestia por el 12/02/2015 COM OGA 1705572384001 LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 7 7 NOR arriendo de uso del bien 752.38 0.00 752.38 0.00 APROBADO N N N inmueble ubicado en el Canton Mejia,Parroquia Machachi/Provincia de Pichincha,periodo del 01/01/2015 al 31/01/2015, fact. 314, emitido 06/02/2015. suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 752.38

Pago a Luis Luje Aulestia por el 8 7 13/02/2015 DEV NOR OGA 1705572384001 LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL 752.38 60.19 692.19 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy arriendo de uso del bien y hh:mm:ss inmueble ubicado en el Canton Mejia,Parroquia Machachi/Provincia de Pichincha,periodo del 01/01/2015 al 31/01/2015, fact. 314, emitido 06/02/2015. suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 752.38

Pago a Luis Luje Aulestia por el 9 9 13/02/2015 REG NOR OGA 1705572384001 LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL 90.28 0.00 90.28 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy arriendo de uso del bien y hh:mm:ss inmueble ubicado en el Canton Mejia,Parroquia Machachi/Provincia de Pichincha,periodo del 01/01/2015 al 31/01/2015, fact. 314, emitido 06/02/2015. suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos.IVA Total Fuente: 001 90.28

EMPRESA ELECTRICA QUITO Pago a la Empresa Eléctrica 18/02/2015 COM OGA 1790053881001 5,287.52 5,287.52 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 10 10 NOR S.A. E.E.Q. QUITO, por consumo de 0.00 N N N Energia Eléctrica, Agencias Quicentro Sur y Turubamba- Pichincha, correspondiente al periodo 26/12/2014 al 27/01/2015. Fac 369816 y 370209, emitida el 02/02/2015. Soporte adjumto. Total Fuente: 001 5,287.52 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 119 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA Pago a la Empresa 18/02/2015 COM OGA 1090051721001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 11 11 NOR REGIONAL NORTE S A EMELNORTE, por consumo de 24.31 0.00 24.31 0.00 APROBADO N N N Energia Eléctrica, Agencia Pedro Moncayo -Pichincha, correspondiente al periodo 05/12/2014 al 05/01/2015. Fac 001-002-010977633, emitida el 07/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 24.31

EMPRESA ELECTRICA QUITO Pago a la Empresa Eléctrica 13 10 19/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 5,287.52 0.00 5,287.52 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyy S.A. E.E.Q. QUITO, por consumo de y hh:mm:ss Energia Eléctrica, Agencias Quicentro Sur y Turubamba- Pichincha, correspondiente al periodo 26/12/2014 al 27/01/2015. Fac 369816 y 370209, emitida el 02/02/2015. Soporte adjumto. Total Fuente: 001 5,287.52

EMPRESA ELECTRICA RTO.- Pago a la Empresa 19/02/2015 COM OGA 1090051721001 (24.31) (24.31) 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 14 11 RTO REGIONAL NORTE S A EMELNORTE, por consumo de 0.00 N N N Energia Eléctrica, Agencia Pedro Moncayo -Pichincha, correspondiente al periodo 05/12/2014 al 05/01/2015. Fac 001-002-010977633, emitida el 07/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

ESPARZA BETANCOURT Reposición a favor de Janeth 19/02/2015 COM OGA 1003261631 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 15 15 NOR JANETH ALEXANDRA Esparza, por pagar el consumo 24.31 0.00 24.31 0.00 APROBADO N N N de energia eléctrica, Agencia Pedro Moncayo -Pichincha, correspondiente al periodo 05/12/2014 al 05/01/2015. Fac 001-002-010977633, emitida el 07/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 24.31

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT, por EL 19/02/2015 COM OGA 1768152560001 12.53 12.53 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 16 16 NOR DE TELECOMUNICACIONES SERVIVIO TELEFÓNICO DE 0.00 N N N CNT EP 1 LÍNEA, Agencia GUAJALÓ - Pichincha, correspondiente al mes de Enero/ 2015. Fac 001- 777-009373937. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 12.53

ESPARZA BETANCOURT Reposición a favor de Janeth 17 15 20/02/2015 DEV NOR OGA 1003261631 24.31 0.00 24.31 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy JANETH ALEXANDRA Esparza, por pagar el consumo y hh:mm:ss de energia eléctrica, Agencia Pedro Moncayo -Pichincha, correspondiente al periodo 05/12/2014 al 05/01/2015. Fac 001-002-010977633, emitida el 07/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 24.31 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 120 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT, por EL 20/02/2015 COM OGA 1768152560001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 19 16 RTO DE TELECOMUNICACIONES SERVIVIO TELEFÓNICO DE (12.53) 0.00 (12.53) 0.00 APROBADO N N N CNT EP 1 LÍNEA, Agencia GUAJALÓ - Pichincha, correspondiente al mes de Enero/ 2015. Fac 001- 777-009373937. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

BERDUGO BERDUGO MIREYA Pago a Berdugo Berdugo 23/02/2015 COM OGA 1706851837001 6,406.40 6,406.40 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 20 20 NOR CECILIA Mireya.-convenio de pago para 0.00 N N N cubrir obligaciones por uso del inmueble ubicado en la Parroquia Sangolqui de la Provincia de Pichincha,periodo del 20/08/2014 al 12/01/2015,Factura No. 112, Memorando No. DIGERCIC- DPRV-PQ-2015-0369,suscrito por Christian Vallejo G, dctos. adjtos. Total Fuente: 001 6,406.40

BERDUGO BERDUGO MIREYA Pago a Berdugo Berdugo 21 20 23/02/2015 DEV NOR OGA 1706851837001 5,720.00 457.60 5,262.40 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CECILIA Mireya.-convenio de pago para y hh:mm:ss cubrir obligaciones por uso del inmueble ubicado en la Parroquia Sangolqui de la Provincia de Pichincha,periodo del 20/08/2014 al 12/01/2015,Factura No. 112, Memorando No. DIGERCIC- DPRV-PQ-2015-0369,suscrito por Christian Vallejo G, dctos. adjtos. Total Fuente: 001 5,720.00

BERDUGO BERDUGO MIREYA Pago a Berdugo Berdugo 22 20 23/02/2015 RDP NOR OGA 1706851837001 686.40 0.00 686.40 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy CECILIA Mireya.-convenio de pago para y hh:mm:ss cubrir obligaciones por uso del inmueble ubicado en la Parroquia Sangolqui de la Provincia de Pichincha,periodo del 20/08/2014 al 12/01/2015,Factura No. 112, Memorando No. DIGERCIC- DPRV-PQ-2015-0369,suscrito por Christian Vallejo.IVA Total Fuente: 001 686.40

CANTIDAD DE CUR: 20 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 25,747.98 517.79 25,230.19 0.00

ENTIDAD: 051-0018-0000

FREIRE RODRIGUEZ SRA. BERONICA FREIRE; 04/02/2015 COM OGA 1600216095 40.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 67 67 NOR BERONICA LORE DGDO PASTAZA.- Para 0.00 N N N Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo-Ambato, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0277 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 121 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MEJIA MERINO MERY SRA. MERY MEJIA; 04/02/2015 COM OGA 1600362089 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 68 68 NOR YOLANDA ANALISTA FINANCIERA 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo- Ambato, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0277 Total Fuente: 001 40.00

PAZMINO PEREZ WILSON SR. WILSON PAZMIÑO; 04/02/2015 COM OGA 1803037652 40.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 69 69 NOR ROBERTO CONDUCTOR PASTAZA.- 0.00 N N N Para Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo-Ambato, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0277 Total Fuente: 001 40.00

FREIRE RODRIGUEZ SRA. BERONICA FREIRE; 70 67 06/02/2015 DEV NOR OGA 1600216095 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy BERONICA LORE DGDO PASTAZA.- Para y hh:mm:ss Devengar el pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo-Ambato, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0277 Total Fuente: 001 40.00

MEJIA MERINO MERY SRA. MERY MEJIA; 71 68 06/02/2015 DEV NOR OGA 1600362089 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy YOLANDA ANALISTA FINANCIERA y hh:mm:ss PASTAZA.- Para Devengar el pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo-Ambato, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0277 Total Fuente: 001 40.00

PAZMINO PEREZ WILSON SR. WILSON PAZMIÑO; 72 69 06/02/2015 DEV NOR OGA 1803037652 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ROBERTO CONDUCTOR PASTAZA.- y hh:mm:ss Para Devengar el pago 1 subsistencia del 22/enero Puyo- Ambato, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0277 Total Fuente: 001 40.00

PAZMINO PEREZ WILSON SR. WILSON PAZMIÑO, 09/02/2015 COM OGA 1803037652 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 73 73 NOR ROBERTO Conductor Pastaza.- Para 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Puyo- Quito el 26/enero, solicita Sr. William Fuentes Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0293 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 122 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Sra. NOEMI MARTINEZ, 09/02/2015 COM OGA 1600539215 NOEMI MARTINEZ VADELGADO VADELGADO VADELGADO 74 74 NOR Supervisor Prov. Pastaza.- Para 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Puyo- Quito el 26/enero, solicita Sr. William Fuentes Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0293 Total Fuente: 001 40.00

SEGOVIA GUATO JUAN Sr. JUAN CARLOS SEGOVIA, 09/02/2015 COM OGA 0502067101 40.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 75 75 NOR CARLOS Juez Matrimonios Cotopaxi.- 0.00 N N N Para Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0289 Total Fuente: 001 40.00

ALBAN RAURA JUAN CARLOS Sr. JUAN CARLOS ALBAN, 09/02/2015 COM OGA 0502775463 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 76 76 NOR Asesoria Jurídica Cotopaxi.- 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N Para Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0291 Total Fuente: 001 40.00

Sr. PAÚL ATIAGA, Supervisor 09/02/2015 COM OGA 0502464316 ATIAGA ROMERO ALEX PAUL VADELGADO VADELGADO VADELGADO 77 77 NOR Agencia Cotopaxi.- Para 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0290 Total Fuente: 001 40.00

ROMERO HERRERA JOSE Sr. JOSE ROMERO, Conductor 09/02/2015 COM OGA 0502605132 40.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 78 78 NOR PATRICIO Cotopaxi.- Para Comprometer 0.00 N N N presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0292 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 123 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RAMIREZ RAMIREZ ANGEL Sr. FERNANDO RAMIREZ, 09/02/2015 COM OGA 1802256790 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 79 79 NOR FERNANDO Conductor Tungurahua.- Para 43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO N N N Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0288 Total Fuente: 001 43.00

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 10/02/2015 COM OGA 1890001439001 831.81 831.81 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 80 80 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energía 0.00 N N N NORTE S.A. Eléctrica consumo enero/2015 agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0318 Total Fuente: 001 831.81

EMPRESA PUBLICA EMAPA PASTAZA.- Para 10/02/2015 COM OGA 1660016330001 13.55 13.55 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 81 81 NOR MUNICIPAL DE AGUA Comprometer presupuesto para 0.00 N N N POTABLE Y pago Agua Potable consumo ALCANTARILLADO DE enero/2015 agencia PASTAZA PASTAZA EMAPAST EP fact. 164034, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0319 Total Fuente: 001 13.55

PAZMINO PEREZ WILSON SR. WILSON PAZMIÑO, 82 73 10/02/2015 DEV NOR OGA 1803037652 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ROBERTO Conductor Pastaza.- Para y hh:mm:ss Devengar el pago de 1 subsistencia Puyo-Quito el 26/enero, solicita Sr. William Fuentes Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0293 Total Fuente: 001 40.00

Sra. NOEMI MARTINEZ, 83 74 10/02/2015 DEV NOR OGA 1600539215 NOEMI MARTINEZ 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy Supervisor Prov. Pastaza.- Para y hh:mm:ss Devengar el pago de 1 subsistencia Puyo-Quito el 26/enero, solicita Sr. William Fuentes Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0293 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 124 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALBAN RAURA JUAN CARLOS Sr. JUAN CARLOS ALBAN, 84 76 10/02/2015 DEV NOR OGA 0502775463 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy Asesoria Jurídica Cotopaxi.- y hh:mm:ss Para Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0291 Total Fuente: 001 40.00

SEGOVIA GUATO JUAN Sr. JUAN CARLOS SEGOVIA, 85 75 12/02/2015 DEV NOR OGA 0502067101 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy CARLOS Juez Matrimonios Cotopaxi.- y hh:mm:ss Para Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0289 Total Fuente: 001 40.00

Sr. PAÚL ATIAGA, Supervisor 86 77 12/02/2015 DEV NOR OGA 0502464316 ATIAGA ROMERO ALEX PAUL 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy Agencia Cotopaxi.- Para y hh:mm:ss Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0290 Total Fuente: 001 40.00

ROMERO HERRERA JOSE Sr. JOSE ROMERO, Conductor 87 78 12/02/2015 DEV NOR OGA 0502605132 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy PATRICIO Cotopaxi.- Para Devengar el y hh:mm:ss pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0292 Total Fuente: 001 40.00

RAMIREZ RAMIREZ ANGEL Sr. FERNANDO RAMIREZ, 88 79 12/02/2015 DEV NOR OGA 1802256790 43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy FERNANDO Conductor Tungurahua.- Para y hh:mm:ss Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 22/enero, solicita Sr. Iván Rengifo Dir. Provincial; autorizado con Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0288 Total Fuente: 001 43.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 125 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SINDICATO DE CHOFERES DE SINDICATO CHOFERES 12/02/2015 COM OGA 1690005642001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 89 89 NOR PASTAZA PASTAZA.- Para Comprometer 47.90 0.00 47.90 0.00 APROBADO N N N presupuesto para pago de Combustible del vehiculo institucional y generador PASTAZA Fact. 10549 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0350 Total Fuente: 001 47.90

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 12/02/2015 COM OGA 1890001439001 871.59 871.59 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 90 90 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energia 0.00 N N N NORTE S.A. Eléctrica de las Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0351 Total Fuente: 001 871.59

EMPRESA PUBLICA EMAPA.- Para Comprometer 12/02/2015 COM OGA 1865030070001 182.66 182.66 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 91 91 NOR EMPRESA MUNICIPAL DE presupuesto para pago de Agua 0.00 N N N AGUA POTABLE Y Potable de la agencia Ambato- ALCANTARILLADO DE TUNGURAHUA fact. 406340 AMBATO consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 182.66

GOBIERNO AUTONOMO GAD PATATE.- Para 12/02/2015 COM OGA 1860000560001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 92 92 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 35.58 0.00 35.58 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL DE SAN pago de Agua Potable de la CRISTOBAL DE PATATE agencia Patate- TUNGURAHUA fact. 7968 consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 35.58

GOBIERNO AUTONOMO GAD QUERO.- Para 12/02/2015 COM OGA 1860000800001 1.30 1.30 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 93 93 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Agua Potable de la SANTIAGO DE QUERO agencia Quero- TUNGURAHUA consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 1.30 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 126 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO GAD TISALEO.- Para 12/02/2015 COM OGA 1860001100001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 94 94 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL DE TISALEO pago de Agua Potable de la agencia Tisaleo- TUNGURAHUA consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 2.79

TAMAYO LARREA FAUSTO TAMAYO FAUSTO.- Para 13/02/2015 COM OGA 1800038083001 32.38 32.38 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 95 95 NOR ANIBAL Comprometer presupuesto para 0.00 N N N pago Combustible del vehiculo institucional TUNGURAHUA fact. 459921 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0348 Total Fuente: 001 32.38

FREIRE VICTOR.- Para 13/02/2015 COM OGA 1801252519001 FREIRE CHALE VICTOR HUGO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 96 96 NOR Comrprometer presupuesto para 40.32 0.00 40.32 0.00 APROBADO N N N pago de 3 sellos automáticos para el área financiera de TUNGURAHUA Fact.09142, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0357 Total Fuente: 001 40.32

GARCIA BARRIGA BYRON GARCIA BYRON.- Para 13/02/2015 COM OGA 1800859231001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 97 97 NOR HERNAN Comprometer presupuesto para 252.00 0.00 252.00 0.00 APROBADO N N N pago de publicidad campaña "14 de febrero" en la provincia de PASTAZA del 02 al 04 de febrero fact. 3095; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0355 Total Fuente: 001 252.00

SALAZAR RIOFRIO BERTHA SALAZAR BERTHA.- Para 13/02/2015 COM OGA 0600752273001 201.60 201.60 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 98 98 NOR CECILIA Comprometer presupuesto para 0.00 N N N pago de publicidad campaña "14 de febrero" en COTOPAXI del 02 al 04 de febrero fact. 06864; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0353 Total Fuente: 001 201.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 127 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO GAD LATACUNGA.- Para 13/02/2015 COM OGA 0560000380001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 99 99 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 13.37 0.00 13.37 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago Agua Potable de la LATACUNGA agencia Latacunga-COTOPAXI consumo diciembre, solicita Ing. Teresa Constante delegada admiistrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0361 Total Fuente: 001 13.37

EMPRESA PUBLICA DE AGUA GAD PUJILI.- Para 13/02/2015 COM OGA 0560033550001 4.24 4.24 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 100 100 NOR POTABLE Y Comprometer presupuesto para 0.00 N N N ALCANTARILLADO DE PUJILI pago Agua Potable de la EPAPAP agencia Pujilí-COTOPAXI fact. 183508 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante delegada admiistrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0361 Total Fuente: 001 4.24

EMPRESA ELECTRICA EMP. ELECT. RIOBAMBA.- 13/02/2015 COM OGA 0690000512001 1,459.83 1,459.83 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 101 101 NOR RIOBAMBA S. A. Para Comprometer presupuesto 0.00 N N N para pago de Energia Eléctrica CHIMBORAZO agencias Riobamba fc 605, Colta 12898773, Penipe 12883364, Alausi 12929993, Guamote 12915442; solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0362 Total Fuente: 001 1,459.83

EMPRESA PUBLICA EMAPA PASTAZA.- Para 102 81 13/02/2015 DEV NOR OGA 1660016330001 13.55 0.00 13.55 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA Devengar el pago Agua Potable y hh:mm:ss POTABLE Y consumo enero/2015 agencia ALCANTARILLADO DE PASTAZA fact. 164034, PASTAZA EMAPAST EP solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0319 Total Fuente: 001 13.55

SINDICATO DE CHOFERES DE SINDICATO CHOFERES 103 89 13/02/2015 DEV NOR OGA 1690005642001 42.77 0.00 42.77 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy PASTAZA PASTAZA.- Para Devengar el y hh:mm:ss pago de Combustible del vehiculo institucional y generador PASTAZA Fact. 10549 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0350 Total Fuente: 001 85.54 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 128 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SINDICATO DE CHOFERES DE SINDICATO CHOFERES 104 89 13/02/2015 RDP NOR OGA 1690005642001 5.13 0.00 5.13 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy PASTAZA PASTAZA: Para Regularizar el y hh:mm:ss IVA por el pago de Combustible del vehiculo institucional y generador PASTAZA Fact. 10549 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0350 Total Fuente: 001 5.13

EMPRESA PUBLICA EMAPA.- Para Devengar el 105 91 13/02/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 182.66 0.00 182.66 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy EMPRESA MUNICIPAL DE pago de Agua Potable de la y hh:mm:ss AGUA POTABLE Y agencia Ambato- ALCANTARILLADO DE TUNGURAHUA fact. 406340 AMBATO consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 182.66

GOBIERNO AUTONOMO GAD PATATE.- Para Devengar 106 92 13/02/2015 DEV NOR OGA 1860000560001 35.58 0.00 35.58 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO el pago de Agua Potable de la y hh:mm:ss MUNICIPAL DE SAN agencia Patate- CRISTOBAL DE PATATE TUNGURAHUA fact. 7968 consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 35.58

GOBIERNO AUTONOMO GAD QUERO.- Para Devengar 107 93 13/02/2015 DEV NOR OGA 1860000800001 1.30 0.00 1.30 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO el pago de Agua Potable de la y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON agencia Quero- SANTIAGO DE QUERO TUNGURAHUA consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 1.30

GOBIERNO AUTONOMO GAD TISALEO.- Para 108 94 13/02/2015 DEV NOR OGA 1860001100001 2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO Devengar el pago de Agua y hh:mm:ss MUNICIPAL DE TISALEO Potable de la agencia Tisaleo- TUNGURAHUA consumo enero, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0333 Total Fuente: 001 2.79 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 129 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Devengar el 13/02/2015 DEV OGA 1890001439001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS 109 90 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO pago de Energia Eléctrica de las 794.19 0.00 794.19 0.00 APROBADO N N N NORTE S.A. Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0351 Total Fuente: 001 794.19

TAMAYO LARREA FAUSTO TAMAYO FAUSTO.- Para 110 95 13/02/2015 DEV NOR OGA 1800038083001 28.91 0.00 28.91 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ANIBAL Devengar el pago Combustible y hh:mm:ss del vehiculo institucional TUNGURAHUA fact. 459921 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0348 Total Fuente: 001 57.82

TAMAYO LARREA FAUSTO TAMAYO FAUSTO.- Para 111 95 13/02/2015 RDP NOR OGA 1800038083001 3.47 0.00 3.47 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy ANIBAL Regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de Combustible del vehiculo institucional TUNGURAHUA fact. 459921 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0348 Total Fuente: 001 3.47

RADY MAHMOUD MOHAMED RADY MOHAMED.- Para 13/02/2015 COM OGA 0952154888001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 112 112 NOR MOHAMED Comprometer Presupuesto para 435.00 0.00 435.00 0.00 APROBADO N N N pago arriendo de las oficinas de la Jefactura Cantonal CUMANDA-CHIMBORAZO, fact. 1942 de enero 2015, solicita Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-PRV-T-2015-0360 Total Fuente: 001 435.00

FREIRE VICTOR.- Para 113 96 13/02/2015 DEV NOR OGA 1801252519001 FREIRE CHALE VICTOR HUGO 36.00 0.36 35.64 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy Devengar el pago de 3 sellos y hh:mm:ss automáticos para el área financiera de TUNGURAHUA Fact.09142, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0357 Total Fuente: 001 72.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 130 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

FREIRE VICTOR.- Para 114 96 13/02/2015 RDP NOR OGA 1801252519001 FREIRE CHALE VICTOR HUGO 4.32 0.00 4.32 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy Regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de 3 sellos automáticos para el área financiera de TUNGURAHUA Fact.09142, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0357 Total Fuente: 001 4.32

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 13/02/2015 COM OGA 1890001439001 (831.81) (831.81) 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 116 80 RTO AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energía 0.00 N N N NORTE S.A. Eléctrica consumo enero/2015 agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0318 Total Fuente: 001

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 13/02/2015 COM OGA 1890001439001 784.36 784.36 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 117 117 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energía 0.00 N N N NORTE S.A. Eléctrica consumo enero/2015 en agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0318 Total Fuente: 001 784.36

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 13/02/2015 COM OGA 1890001439001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 118 118 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energía 47.45 0.00 47.45 0.00 APROBADO N N N NORTE S.A. Eléctrica, consumo enero/2015 tasa basura, en agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0318 Total Fuente: 001 47.45

GOBIERNO AUTONOMO GAD ALAUSI.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000440001 7.02 7.02 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 119 119 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Impuestos agencia ALAUSI Alausí CHIMBORAZO, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001 7.02 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 131 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO GAD ALAUSI.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000440001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 120 119 RTO DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para (7.02) 0.00 (7.02) 0.00 APROBADO N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Impuestos agencia ALAUSI Alausí CHIMBORAZO, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001

GOBIERNO AUTONOMO GAD ALAUSI.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000440001 7.02 7.02 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 121 121 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Impuestos agencia ALAUSI Alausí CHIMBORAZO, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001 7.02

GOBIERNO AUTONOMO GAD RIOBAMBA.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000360001 48.25 48.25 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 122 122 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Impuestos agencia RIOBAMBA Riobamba CHIMBORAZO, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001 48.25

DISTRIBUIDORA DE DISGASCOTOPAXI.- Para 18/02/2015 COM OGA 0591723448001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 123 123 NOR COMBUSTIBLE Comprometer presupuesto para 7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO N N N DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. pago Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI fact. 0820 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0383 Total Fuente: 001 7.00

GOBIERNO AUTONOMO GAD LATACUNGA.- Para 18/02/2015 COM OGA 0560000380001 4.04 4.04 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 124 124 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Impuestos COTOPAXI LATACUNGA agencia Latacunga, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0384 Total Fuente: 001 4.04 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 132 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Revertir el 18/02/2015 DEV OGA 1890001439001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS 125 109 RTO AMBATO REGIONAL CENTRO devengado del pago de Energia (794.19) 0.00 (794.19) 0.00 APROBADO N N N NORTE S.A. Eléctrica de las Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0351 Total Fuente: 001

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para comprometer 18/02/2015 COM OGA 1890000130001 688.57 688.57 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 126 126 NOR SIERRA S.A. presupuesto para pago 0.00 N N N mantenimiento vehículo PEQ- 768 CHIMBORAZO fact. 1234/ 1235; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0397 Total Fuente: 001 688.57

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para comprometer 18/02/2015 COM OGA 1890000130001 80.86 80.86 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 127 127 NOR SIERRA S.A. presupuesto para pago 0.00 N N N mantenimiento vehículo PEQ- 774 COTOPAXI fact. 576/ 577; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0397 Total Fuente: 001 80.86

GARCIA BARRIGA BYRON GARCIA BYRON.- Para 128 97 18/02/2015 DEV NOR OGA 1800859231001 225.00 2.25 222.75 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy HERNAN Devengar el pago de publicidad y hh:mm:ss campaña "14 de febrero" en la provincia de PASTAZA del 02 al 04 de febrero fact. 3095; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0355 Total Fuente: 001 450.00

GARCIA BARRIGA BYRON GARCIA BYRON.- Para 129 97 18/02/2015 RDP NOR OGA 1800859231001 27.00 0.00 27.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy HERNAN regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de publicidad campaña "14 de febrero" en la provincia de PASTAZA del 02 al 04 de febrero fact. 3095; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0355 Total Fuente: 001 27.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 133 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA RTO EEASA.- Para 18/02/2015 COM OGA 1890001439001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 130 90 RTO AMBATO REGIONAL CENTRO Comprometer presupuesto para (871.59) 0.00 (871.59) 0.00 APROBADO N N N NORTE S.A. pago Energia Eléctrica de las Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0351 Total Fuente: 001

SALAZAR RIOFRIO BERTHA SALAZAR BERTHA.- Para 131 98 18/02/2015 DEV NOR OGA 0600752273001 180.00 1.80 178.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy CECILIA Devengar el pago de publicidad y hh:mm:ss campaña "14 de febrero" en COTOPAXI del 02 al 04 de febrero fact. 06864; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0353 Total Fuente: 001 360.00

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 18/02/2015 COM OGA 1890001439001 794.19 794.19 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 132 132 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energia 0.00 N N N NORTE S.A. Eléctrica de las Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0351 Total Fuente: 001 794.19

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Comprometer 18/02/2015 COM OGA 1890001439001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 133 133 NOR AMBATO REGIONAL CENTRO presupuesto para pago Energia 77.40 0.00 77.40 0.00 APROBADO N N N NORTE S.A. Eléctrica- Tasa basura Agencias Tisaleo, Pillaro, Ambato TUNGURAHUA enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0351 Total Fuente: 001 77.40

SALAZAR RIOFRIO BERTHA SALAZAR BERTHA.- Para 134 98 18/02/2015 RDP NOR OGA 0600752273001 21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy CECILIA regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de publicidad campaña "14 de febrero" en COTOPAXI del 02 al 04 de febrero fact. 06864; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0353 Total Fuente: 001 21.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 134 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ABARCA TRUJILLO ABARCA SANTIAGO.- Para 18/02/2015 COM OGA 0601008535001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 135 135 NOR SANTIAGO HERIBERTO Comprometer presupuesto para 47.90 0.00 47.90 0.00 APROBADO N N N pago de Combustible del vehiculo institucional CHIMBORAZO fact. 7187 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0398 Total Fuente: 001 47.90

GOBIERNO AUTONOMO GADM COLTA.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000520001 8.84 8.84 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 136 136 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago de Agua Potable agencia COLTA Colta- CHIMBORAZO fact. 17755 consumo diciembre/2014 enero/2015, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0400 Total Fuente: 001 8.84

EMPRESA PUBLICA DE AGUA GAD PUJILI.- Para Devengar el 137 100 18/02/2015 DEV NOR OGA 0560033550001 4.24 0.00 4.24 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy POTABLE Y pago de Agua Potable de la y hh:mm:ss ALCANTARILLADO DE PUJILI agencia Pujilí-COTOPAXI fact. EPAPAP 183508 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante delegada admiistrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0361 Total Fuente: 001 4.24

EMPRESA ELECTRICA ELEPCOSA.- Para 18/02/2015 COM OGA 0590042110001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 138 138 NOR PROVINCIAL COTOPAXI SA Comprometer presupuesto para 23.48 0.00 23.48 0.00 APROBADO N N N ELEPCOSA pago Energía Eléctrica en agencia La Maná COTOPAXI consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0388 Total Fuente: 001 23.48

GOBIERNO AUTONOMO GAD LATACUNGA.- Para 139 99 18/02/2015 DEV NOR OGA 0560000380001 13.37 0.00 13.37 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO Devengar el pago Agua Potable y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON de la agencia Latacunga- LATACUNGA COTOPAXI consumo diciembre, solicita Ing. Teresa Constante delegada admiistrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0361 Total Fuente: 001 13.37

EMPRESA ELECTRICA ELEPCOSA.- Para 18/02/2015 COM OGA 0590042110001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 140 140 NOR PROVINCIAL COTOPAXI SA Comprometer presupuesto para 890.24 0.00 890.24 0.00 APROBADO N N N ELEPCOSA pago Energía Eléctrica en agencias de la provincia de COTOPAXI 5 fact. consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0388 Total Fuente: 001 890.24 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 135 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA ELECTRICA EMP. ELECT. RIOBAMBA.- 141 101 18/02/2015 DEV NOR OGA 0690000512001 1,459.83 0.00 1,459.83 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy RIOBAMBA S. A. Para Devengar el pago de y hh:mm:ss Energia Eléctrica CHIMBORAZO agencias Riobamba fc 605, Colta 12898773, Penipe 12883364, Alausi 12929993, Guamote 12915442; solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0362 Total Fuente: 001 1,459.83

BRITO ZUNIGA MARIO BRITO MARIO, RIOBAMBA 18/02/2015 COM OGA 0600839864001 168.00 168.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 142 142 NOR WASHINGTON STEREO.- Para Comprometer 0.00 N N N presupuesto para pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 168.00

GUARANGA CARRILLO GUARANGA SEGUNDO, 18/02/2015 COM OGA 0601716616001 157.50 157.50 0.01 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 143 143 NOR SEGUNDO RAMON RADIO TRICOLOR.- Para 0.00 N N N Comprometer presupuesto para pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 157.50

DELGADO TENEDA VERONICA DELGADO.- Para 18/02/2015 COM OGA 1803205713 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 144 144 NOR VERONICA ANDREA comprometer presupuesto para 54.50 0.00 54.50 0.00 APROBADO N N N pago de 1 subsistencia 11/febrero Ambato-Quito auditorio Banco Central, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0403 Total Fuente: 001 54.50

SALIDAS SUAREZ ADRIANA ADRIANA SALINAS, 18/02/2015 COM OGA 1803777976 54.50 54.50 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 145 145 NOR ELIZABETH CONTADORA ZONAL 0.00 N N N TUNG.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia 11/febrero Ambato- Quito auditorio Banco Central, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0405 Total Fuente: 001 54.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 136 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RADY MAHMOUD MOHAMED RADY MOHAMED.- Para 146 112 18/02/2015 DEV NOR OGA 0952154888001 435.00 34.80 400.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy MOHAMED Devengar el pago de arriendo de y hh:mm:ss las oficinas de la Jefactura Cantonal CUMANDA- CHIMBORAZO, fact. 1942 de enero 2015, solicita Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-PRV- T-2015-0360 Total Fuente: 001 435.00

RADY MAHMOUD MOHAMED RADY MOHAMED.- Para 147 147 18/02/2015 REG NOR OGA 0952154888001 52.20 0.00 52.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy MOHAMED regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de arriendo de las oficinas de la Jefactura Cantonal CUMANDA-CHIMBORAZO, fact. 1942 de enero 2015, solicita Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-PRV-T-2015-0360 Total Fuente: 001 52.20

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Devengar el 148 117 18/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 784.36 0.00 784.36 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy AMBATO REGIONAL CENTRO pago Energía Eléctrica consumo y hh:mm:ss NORTE S.A. enero/2015 en agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0318 Total Fuente: 001 784.36

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para Devengar el 149 118 18/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 47.45 0.00 47.45 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy AMBATO REGIONAL CENTRO pago Energía Eléctrica, y hh:mm:ss NORTE S.A. consumo enero/2015 tasa basura, en agencia PASTAZA fact. 55461, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0318 Tasa Basura Total Fuente: 001 47.45

GOBIERNO AUTONOMO GAD PENIPE.- Para 18/02/2015 COM OGA 0660000950001 1.86 1.86 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 150 150 NOR DESCENTRALIZADO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N MUNICIPAL DEL CANTON pago Agua Potable agencia PENIPE Penipe- CHIMBORAZO fact. 4971 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0407 Total Fuente: 001 1.86 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 137 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GOBIERNO AUTONOMO GAD RIOBAMBA.- Para 151 122 18/02/2015 DEV NOR OGA 0660000360001 48.25 0.00 48.25 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO Devengar el pago de Impuestos y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON agencia Riobamba RIOBAMBA CHIMBORAZO, correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001 48.25

GOBIERNO AUTONOMO GAD ALAUSI.- Para Devengar 152 121 18/02/2015 DEV NOR OGA 0660000440001 7.02 0.00 7.02 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO el pago de Impuestos agencia y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON Alausí CHIMBORAZO, ALAUSI correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, Autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0385 Total Fuente: 001 7.02

GOBIERNO AUTONOMO GAD LATACUNGA.- Para 153 124 18/02/2015 DEV NOR OGA 0560000380001 4.04 0.00 4.04 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO Devengar el pago de Impuestos y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON COTOPAXI agencia Latacunga, LATACUNGA correspondiente al año 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0384 Total Fuente: 001 4.04

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para Devengar el pago 154 126 18/02/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 614.79 7.52 607.27 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy SIERRA S.A. mantenimiento vehículo PEQ- y hh:mm:ss 768 CHIMBORAZO fact. 1234/ 1235; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0397 Total Fuente: 001 1,229.58

DISTRIBUIDORA DE RTO. DISGASCOTOPAXI.- 18/02/2015 COM OGA 0591723448001 (7.00) (7.00) 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 155 123 RTO COMBUSTIBLE Para Comprometer presupuesto 0.00 N N N DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. para pago Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI fact. 0820 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0383 Total Fuente: 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 138 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para regularizar el IVA 156 126 18/02/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 73.78 0.00 73.78 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy SIERRA S.A. por el pago de mantenimiento y hh:mm:ss vehículo PEQ-768 CHIMBORAZO fact. 1234/ 1235; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0397 Total Fuente: 001 73.78

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para Devengar el pago 157 127 18/02/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 72.20 0.91 71.29 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy SIERRA S.A. mantenimiento vehículo PEQ- y hh:mm:ss 774 COTOPAXI fact. 576/ 577; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0397 Total Fuente: 001 144.40

AUTOMOTORES DE LA ASSA.- Para regularizar el IVA 159 127 18/02/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 8.66 0.00 8.66 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy SIERRA S.A. por el pago mantenimiento y hh:mm:ss vehículo PEQ-774 COTOPAXI fact. 576/ 577; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0397 Total Fuente: 001 8.66

GOBIERNO AUTONOMO GAD PENIPE.- Para devengar 160 150 20/02/2015 DEV NOR OGA 0660000950001 1.86 0.00 1.86 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO el pago de Agua Potable y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON agencia Penipe- PENIPE CHIMBORAZO fact. 4971 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0407 Total Fuente: 001 1.86

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para devengar el para 161 132 20/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 794.19 0.00 794.19 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy AMBATO REGIONAL CENTRO pago Energia Eléctrica de las y hh:mm:ss NORTE S.A. Agencias de la provincia de TUNGURAHUA 6 fact. consumo enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0351 Total Fuente: 001 794.19

EMPRESA ELECTRICA EEASA.- Para devengar el pago 162 133 20/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 77.40 0.00 77.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy AMBATO REGIONAL CENTRO Energia Eléctrica- Tasa basura y hh:mm:ss NORTE S.A. Agencias Tisaleo, Pillaro, Ambato TUNGURAHUA enero, solicitado por Sra. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC- DPRV-T-2015-0351 Total Fuente: 001 77.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 139 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ABARCA TRUJILLO ABARCA SANTIAGO.- Para 163 135 20/02/2015 DEV NOR OGA 0601008535001 42.77 0.00 42.77 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy SANTIAGO HERIBERTO Devengar el pago de y hh:mm:ss Combustible del vehiculo institucional CHIMBORAZO fact. 7187 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0398 Total Fuente: 001 85.54

ABARCA TRUJILLO ABARCA SANTIAGO.- Para 164 135 20/02/2015 RDP NOR OGA 0601008535001 5.13 0.00 5.13 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy SANTIAGO HERIBERTO regularizar el IVA del pago de y hh:mm:ss Combustible del vehiculo institucional CHIMBORAZO fact. 7187 consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0398 Total Fuente: 001 5.13

GOBIERNO AUTONOMO GADM COLTA.- Para devengar 165 136 20/02/2015 DEV NOR OGA 0660000520001 8.84 0.00 8.84 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy DESCENTRALIZADO el para pago de Agua Potable y hh:mm:ss MUNICIPAL DEL CANTON agencia Colta- CHIMBORAZO COLTA fact. 17755 consumo diciembre/2014 enero/2015, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0400 Total Fuente: 001 8.84

EMPRESA ELECTRICA ELEPCOSA.- Para devengar el 166 138 20/02/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 23.48 0.00 23.48 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy PROVINCIAL COTOPAXI SA para pago Energía Eléctrica en y hh:mm:ss ELEPCOSA agencia La Maná COTOPAXI consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0388 Total Fuente: 001 23.48

EMPRESA ELECTRICA ELEPCOSA.- Para devengar el 167 140 20/02/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 890.24 0.00 890.24 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy PROVINCIAL COTOPAXI SA pago de Energía Eléctrica en y hh:mm:ss ELEPCOSA agencias de la provincia de COTOPAXI 5 fact. consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0388 Total Fuente: 001 890.24

GUARANGA CARRILLO GUARANGA SEGUNDO, 168 143 20/02/2015 DEV NOR OGA 0601716616001 140.62 1.41 139.21 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy SEGUNDO RAMON RADIO TRICOLOR.- Para y hh:mm:ss devengar el pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 281.24 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 140 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GUARANGA CARRILLO GUARANGA SEGUNDO, 169 143 20/02/2015 RDP NOR OGA 0601716616001 16.87 0.00 16.87 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy SEGUNDO RAMON RADIO TRICOLOR.- Para y hh:mm:ss regularizar el IVA del pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 16.87

BRITO ZUNIGA MARIO BRITO MARIO, RIOBAMBA 170 142 20/02/2015 DEV NOR OGA 0600839864001 150.00 1.50 148.50 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy WASHINGTON STEREO.- Para devengar el y hh:mm:ss pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 300.00

BRITO ZUNIGA MARIO BRITO MARIO, RIOBAMBA 171 142 20/02/2015 RDP NOR OGA 0600839864001 18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy WASHINGTON STEREO.- Para regularizar el y hh:mm:ss IVA del pago de publicidad campaña "14 de febrero" en Chimborazo del 04 al 06 de febrero; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0406 Total Fuente: 001 18.00

SALIDAS SUAREZ ADRIANA ADRIANA SALINAS, 172 145 20/02/2015 DEV NOR OGA 1803777976 54.50 0.00 54.50 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ELIZABETH CONTADORA ZONAL y hh:mm:ss TUNG.- Para devengar el pago de 1 subsistencia 11/febrero Ambato-Quito auditorio Banco Central, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0405 Total Fuente: 001 54.50

DELGADO TENEDA VERONICA DELGADO, 173 144 20/02/2015 DEV NOR OGA 1803205713 54.50 0.00 54.50 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy VERONICA ANDREA TESORERA ZONAL TUNG.- y hh:mm:ss Para devengar el para pago de 1 subsistencia 11/febrero Ambato- Quito auditorio Banco Central, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0403 Total Fuente: 001 54.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 141 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA EMPRESA EMAPAR.- Para Comprometer 21/02/2015 COM OGA 0660836910001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 174 174 NOR MUNICIPAL DE AGUA presupuesto para pago de Agua 177.16 0.00 177.16 0.00 APROBADO N N N POTABLE Y Potable agencia Riobamba- ALCANTARILLADO DE CHIMBORAZO fact 1941182 RIOBAMBA EP EMAPAR consumo enero, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0433 Total Fuente: 001 177.16

CASTELO GALLARDO CASTELO VICTOR.- Para 21/02/2015 COM OGA 0602940967001 200.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 175 175 NOR VICTOR HUGO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N pagar el Servicio Logístico para adecuar la sala de matrimonios el 14 de febrero en CHIMBORAZO fact. 1097, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0434 Total Fuente: 001 200.00

SARCO GUERRERO TANIA SARCO TANIA.- Para 21/02/2015 COM OGA 1204839342001 495.00 495.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 176 176 NOR LIZBETH Comprometer Presupuesto para 0.00 N N N pagar arriendo de las oficinas de la Jefactura Cantonal LA MANA- LATACUNGA, del 01 -31 de enero fact 025, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0431 Total Fuente: 001 495.00

RIVERA JIMENEZ MARIA RIVERA Ma. ISABEL.- Para 21/02/2015 COM OGA 0500213806001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 177 177 NOR ISABEL Comprometer Presupuesto para 300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO N N N pagar arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal de PANGUA- LATACUNGA, del 01-31 de enero fact. 007; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0432 Total Fuente: 001 300.00

FUENTES BARRIONUEVO SR. WILLIAM FUENTES, 21/02/2015 COM OGA 1600362337 65.00 65.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 178 178 NOR WILLIAM DIRECTOR PROV. 0.00 N N N PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencias Puyo-Quito el 26/enero; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0428 Total Fuente: 001 65.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 142 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

TUQUINGA REINO MARIA DE SRA. TUQUINGA LOURDES, 21/02/2015 COM OGA 0603380205 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 179 179 NOR LOURDES DPTO. TECNOLOGICO 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N CHIMBORAZO.- Para Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencias Riobamba- Quito el 23/Dic/2014; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0429 Total Fuente: 001 40.00

EMPRESA PUBLICA EMPRESA EMAPAR.- Para Devengar el 180 174 21/02/2015 DEV NOR OGA 0660836910001 177.16 0.00 177.16 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy MUNICIPAL DE AGUA pago de Agua Potable agencia y hh:mm:ss POTABLE Y Riobamba-CHIMBORAZO fact ALCANTARILLADO DE 1941182 consumo enero, RIOBAMBA EP EMAPAR solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0433 Total Fuente: 001 177.16

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 21/02/2015 COM OGA 0200859296 40.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 181 181 NOR BOLIVAR CONDUCTOR 0.00 N N N CHIMBORAZO.- Para Comprometer presupuesto para pago 1 subsistencias Riobamba- Quito el 26/enero; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0430 Total Fuente: 001 40.00

CASTELO GALLARDO CASTELO VICTOR.- Para 182 175 21/02/2015 DEV NOR OGA 0602940967001 178.57 3.57 175.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy VICTOR HUGO Devengar el pago por el y hh:mm:ss Servicio Logístico para adecuar la sala de matrimonios el 14 de febrero en CHIMBORAZO fact. 1097, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0434 Total Fuente: 001 357.14

CASTELO GALLARDO CASTELO VICTOR.- Para 183 175 21/02/2015 RDP NOR OGA 0602940967001 21.43 0.00 21.43 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy VICTOR HUGO Regularizar el IVA por el y hh:mm:ss Servicio Logístico para adecuar la sala de matrimonios el 14 de febrero en CHIMBORAZO fact. 1097, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0434 Total Fuente: 001 21.43 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 143 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DISTRIBUIDORA DE DISGASCOTOPAXI.- Para 21/02/2015 COM OGA 0591723448001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 184 184 NOR COMBUSTIBLE Comprometer presupuesto para 7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO N N N DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. pago Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI fact. 0882 consumo enero, autorizado con sumilla inserta en Memorando DIGERCIC- DPRV-CL-2015-0205 Total Fuente: 001 7.00

DISTRIBUIDORA DE DISGASCOTOPAXI.- Para 185 184 21/02/2015 DEV NOR OGA 0591723448001 6.25 0.00 6.25 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy COMBUSTIBLE Devengar el pago de y hh:mm:ss DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI fact. 0882 consumo enero, autorizado con sumilla inserta en Memorando DIGERCIC- DPRV-CL-2015-0205 y pago autorizado en memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0383 Total Fuente: 001 12.50

DISTRIBUIDORA DE DISGASCOTOPAXI.- Para 186 184 21/02/2015 RDP NOR OGA 0591723448001 0.75 0.00 0.75 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy COMBUSTIBLE regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI fact. 0882 consumo enero, autorizado con sumilla inserta en Memorando DIGERCIC- DPRV-CL-2015-0205 Total Fuente: 001 0.75

SARCO GUERRERO TANIA SARCO TANIA.- Para 187 176 23/02/2015 DEV NOR OGA 1204839342001 495.00 39.60 455.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy LIZBETH Devengar el pago por el y hh:mm:ss arriendo de las oficinas de la Jefactura Cantonal LA MANA- LATACUNGA, del 01-31 de enero fact 025, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0431 Total Fuente: 001 495.00

SARCO GUERRERO TANIA SARCO TANIA: Para 188 188 23/02/2015 REG NOR OGA 1204839342001 59.40 0.00 59.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy LIZBETH regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de arriendo de las oficinas de la jefatura cantonal La Mana del mes de me Enero Fact.25, solicita Ing. Teresa Constante, Autorizado en Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0431 Total Fuente: 001 59.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 144 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RIVERA JIMENEZ MARIA RIVERA Ma. ISABEL.- Para 189 177 23/02/2015 DEV NOR OGA 0500213806001 300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ISABEL Devengar el Presupuesto para y hh:mm:ss pagar arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal de PANGUA- LATACUNGA, del 01-31 de enero fact. 007; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0432 Total Fuente: 001 300.00

RIVERA JIMENEZ MARIA RIVERA Ma. ISABEL.- Para 191 191 23/02/2015 REG NOR OGA 0500213806001 36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy ISABEL Regular el IVA por el pago del y hh:mm:ss arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal de PANGUA- LATACUNGA, del 01-31 de enero fact. 007; solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0432 Total Fuente: 001 36.00

FUENTES BARRIONUEVO SR. WILLIAM FUENTES, 192 178 23/02/2015 DEV NOR OGA 1600362337 65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy WILLIAM DIRECTOR PROV. y hh:mm:ss PASTAZA.- Para Devengar el pago 1 subsistencias Puyo- Quito el 26/enero; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0428 Total Fuente: 001 65.00

TUQUINGA REINO MARIA DE SRA. TUQUINGA LOURDES, 193 179 23/02/2015 DEV NOR OGA 0603380205 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy LOURDES DPTO. TECNOLOGICO y hh:mm:ss CHIMBORAZO.- Para Devengar el pago 1 subsistencias Riobamba-Quito el 23/Dic/2014; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0429 Total Fuente: 001 40.00

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 194 181 23/02/2015 DEV NOR OGA 0200859296 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy BOLIVAR CONDUCTOR y hh:mm:ss CHIMBORAZO.- Para Devengar el pago 1 subsistencias Riobamba-Quito el 26/enero; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0430 Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 145 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 23/02/2015 COM OGA 0200859296 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 195 195 NOR BOLIVAR CONDUCTOR 6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO N N N CHIMBORAZO.- Para Comprometer presupuesto para pago peajes de 1 subsistencias Riobamba-Quito el 26/enero; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0430 Total Fuente: 001 6.00

MARTINEZ OLVERA IRENE MARTINEZ IRENE.- Para 23/02/2015 COM OGA 1717613598001 200.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 196 196 NOR AZUCENA Comprometer presupuesto para 0.00 N N N pago Servicio Logístico para adecuar la sala de matrimonios de COTOPAXI el 14 de febrero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0442 Total Fuente: 001 200.00

CRUZ MELVI GUSTAVO CRUZ GUSTAVO.- Para 23/02/2015 COM OGA 1802511632001 110.21 110.21 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO 197 197 NOR ADOLFO Comprometer presupuesto para 0.00 N N N pago de la impresión de 240 invitaciones Rendición de Cuentas de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza fact. 03819, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0440 Total Fuente: 001 110.21

CHAQUINGA LOPEZ ANGEL CHAQUINGA ANGEL.- Para 23/02/2015 COM OGA 1804825618001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 198 198 NOR BOLIVAR Comprometer presupuesto para 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 APROBADO N N N pago de 12 banderas con astas (nacional, provincial,institucional) para COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO y PASTAZA fact. 450, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0441 Total Fuente: 001 1,440.00

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 199 195 23/02/2015 DEV NOR OGA 0200859296 6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy BOLIVAR CONDUCTOR y hh:mm:ss CHIMBORAZO.- Para Devengar el pago de peajes de 1 subsistencias Riobamba-Quito el 26/enero; solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial E.; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0430 Total Fuente: 001 6.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 146 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 23/02/2015 COM OGA 0200859296 VADELGADO VADELGADO VADELGADO 200 200 NOR BOLIVAR CONDUCTOR 46.00 0.00 46.00 0.00 APROBADO N N N CHIMBORAZO.- Para Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Riobamba-Quito 23/Dic, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial (E), autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0443 Total Fuente: 001 46.00

MARTINEZ OLVERA IRENE MARTINEZ IRENE.- Para 201 196 23/02/2015 DEV NOR OGA 1717613598001 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy AZUCENA Devengar el pago por el y hh:mm:ss Servicio Logístico para adecuar la sala de matrimonios de COTOPAXI el 14 de febrero, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015- 0442. S/R RISE Total Fuente: 001 200.00

CRUZ MELVI GUSTAVO CRUZ GUSTAVO.- Para 202 197 23/02/2015 DEV NOR OGA 1802511632001 98.40 0.98 97.42 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy ADOLFO Devengar el pago de la y hh:mm:ss impresión de 240 invitaciones Rendición de Cuentas de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza fact. 03819, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0440 Total Fuente: 001 196.80

CRUZ MELVI GUSTAVO CRUZ GUSTAVO.- Para 203 197 23/02/2015 RDP NOR OGA 1802511632001 11.81 0.00 11.81 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy ADOLFO regularizar el IVA por pago de y hh:mm:ss la impresión de 240 invitaciones Rendición de Cuentas de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza fact. 03819, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0440 Total Fuente: 001 11.81

CHAQUINGA LOPEZ ANGEL CHAQUINGA ANGEL.- Para 204 198 23/02/2015 DEV NOR OGA 1804825618001 1,285.71 12.86 1,272.85 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy BOLIVAR Devengar el pago de 12 y hh:mm:ss banderas con astas (nacional, provincial,institucional) para COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO y PASTAZA fact. 450, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0441 Total Fuente: 001 2,571.42 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 147 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CHAQUINGA LOPEZ ANGEL CHAQUINGA ANGEL.- Para 205 198 23/02/2015 RDP NOR OGA 1804825618001 154.29 0.00 154.29 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyy BOLIVAR Regularizar el IVA por el pago y hh:mm:ss de 12 banderas con astas (nacional, provincial,institucional) para COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO y PASTAZA fact. 450, solicita Ing. Teresa Constante, autorización Memorando DIGERCIC- DPRV-T-2015-0441 Total Fuente: 001 154.29

BONILLA VALVERDE ANGEL SR. ANGEL BONILLA, 206 200 23/02/2015 DEV NOR OGA 0200859296 46.00 0.00 46.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyy BOLIVAR CONDUCTOR y hh:mm:ss CHIMBORAZO.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Riobamba-Quito 23/Dic, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial (E), autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-044 Total Fuente: 001 46.00

CANTIDAD DE CUR: 137 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 20,529.29 131.56 20,397.73 0.01

ENTIDAD: 051-9999-0000

ALVAREZ MORALES JORGE Pago de viático(alcance) para 02/02/2015 COM OGA 1001149911 13.00 13.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 532 532 NOR VITALIANO Jorge Alvarez-Conductor 0.00 N N N Administrativo; quien se trasladó de comisión/servicios a la ciudad/Puyo, Macas, Zamora, del 08 al 10 de enero/2015; con la finalidad/trasladar al funcionario Fabián Ortiz. Soporte Adjunto. Total Fuente: 001 13.00

ALVAREZ MORALES JORGE Pago de viático(alcance) para 533 532 02/02/2015 DEV NOR OGA 1001149911 13.00 0.00 13.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy VITALIANO Jorge Alvarez-Conductor y hh:mm:ss Administrativo; quien se trasladó de comisión/servicios a la ciudad/Puyo, Macas, Zamora, del 08 al 10 de enero/2015; con la finalidad/trasladar al funcionario Fabián Ortiz. Soporte Adjunto. Total Fuente: 001 13.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] ALCANCE 534 534 02/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 2,879.59 0.00 2,879.59 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL AL PAGO DE DECIMO y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y TERCERO DE 59 CEDULACION - PLANTA CONTRATOS DE CODIGO CENTRAL DE TRABAJO, 1 CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONELES LOSEP. Total Fuente: 001 2,879.59 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 148 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 535 535 02/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 606.00 605.99 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL DECIMO TERCER SUELDO y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y A LA SERVIDORA EN CEDULACION - PLANTA COMISION DE SERVICIOS CENTRAL SIN REMUNERACION SRA. TANIA SALTOS RIVAS, VALOR QUE SE CRUZA CON EL PAGO DE ANTICIPO DE RMU DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. Total Fuente: 001 606.00

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2014] 02/02/2015 CYD SUE 1768049390001 7,028.58 5,445.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ 536 536 NOR REGISTRO CIVIL ALCANCE AL PAGO DE 1,583.58 N N N IDENTIFICACION Y REMUNERACIONES DEL CEDULACION - PLANTA MES DE ENERO DE 2015 DE CENTRAL 4 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO SR. QUITO ANGEL BOLIVAR, CORREA PARRA LAURA TATIANA, SUNTAXI FLORES PAOLA FERNANDA, MARCONI LOPEZ MARIA LUISA Total Fuente: 001 7,028.58

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2014] 02/02/2015 CYD SUE 1768049390001 (7,028.58) (5,445.00) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 537 536 RTO REGISTRO CIVIL ALCANCE AL PAGO DE (1,583.58) N N N IDENTIFICACION Y REMUNERACIONES DEL CEDULACION - PLANTA MES DE ENERO DE 2015 DE CENTRAL 4 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO SR. QUITO ANGEL BOLIVAR, CORREA PARRA LAURA TATIANA, SUNTAXI FLORES PAOLA FERNANDA, MARCONI LOPEZ MARIA LUISA Total Fuente: 001

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2015] 538 538 02/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 7,028.58 1,583.58 5,445.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL ALCANCE AL PAGO DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y REMUNERACIONES DEL CEDULACION - PLANTA MES DE ENERO DE 2015 DE CENTRAL 4 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO SR. QUITO ANGEL BOLIVAR, CORREA PARRA LAURA TATIANA, SUNTAXI FLORES PAOLA FERNANDA, MARCONI LOPEZ MARIA LUISA Total Fuente: 001 7,028.58

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:LI A:2015] PAGO DE 539 539 03/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 893.36 420.90 472.46 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL REMUNERACIONES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y DIAS TRABAJADOS EN EL CEDULACION - PLANTA MES DE ENERO DE 2 EX CENTRAL SERVIDORES. Total Fuente: 001 893.36 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 149 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RODAS OCHOA PAULINA DEL Pago a Rodas Ochoa Paulina.- 540 514 03/02/2015 DEV NOR OGA 1711416360001 2,538.00 253.80 2,284.20 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyy ROCIO por concepto de honorarios y hh:mm:ss profesionales para llevar a cabo el Proyecto de Desarrollo de Software del Sistema de Registro de Datos Vitales (REVIT) mes diciembre 2014,Factura No. 124,Memorando No. DIGERCIC-DTH-2015- 010,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 2,538.00

RODAS OCHOA PAULINA DEL Pago a Rodas Ochoa Paulina.- 541 541 03/02/2015 REG NOR OGA 1711416360001 304.56 0.00 304.56 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyy ROCIO por concepto de honorarios y hh:mm:ss profesionales para llevar a cabo el Proyecto de Desarrollo de Software del Sistema de Registro de Datos Vitales (REVIT) mes diciembre 2014,Factura No. 124,Memorando No. DIGERCIC-DTH-2015- 010,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 304.56

JACOME GUERRERO Pago a favor de Geovanny 03/02/2015 COM OGA 1708219504 44.00 44.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 542 542 NOR RODOLFO GEOVANNY Grijalva-Conductor 0.00 N N N Administrativo; quien se trasladó a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar el 22 de enero del 2015; con la finalidad de trasladar a la Srta. Cristina Izquierdo, funcionaria de la Institución. Total Fuente: 001 44.00

Pago a favor de Elvis Loor, 03/02/2015 COM OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVIS GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 543 543 NOR quien se trasladó los días 20 y 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N 21 de enero a la ciudad de Tena, provincia Napo, a capacitar en temas presupuestarios de la herramienta eSIGEF a la Srta. Jessica Suarez, se adjunta documentos de respaldo. Total Fuente: 001 120.00

Pago a Juan Pablo Alava Loor- 03/02/2015 COM OGA 0924374416 ALAVA LOOR JUAN PABLO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 544 544 NOR Director de Asesoria Jurica.-por 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO N N N concepto de pago de viatico por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC-DRH-2015- 0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 796.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 150 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a Santiago Avila Orrico- 03/02/2015 COM OGA 1719218636 AVILA ORRICO SANTIAGO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 545 545 NOR Director Provincial de 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO N N N Esmeraldas (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DRH-2015-0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. documentacion original adjunta cur 544 Total Fuente: 001 796.50

Pago a Gabriel Acosta Ruiz- 03/02/2015 COM OGA 1715596530 ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL LKLOORL LKLOORL LKLOORL 546 546 NOR Director Provincial Sucumbios 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO N N N (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015 ,segun Memorando No. DIGERCIC-DRH-2015- 0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. documentacion original adjunta cur 544 Total Fuente: 001 796.50

Pago a Luis Fernando Fiallos 03/02/2015 COM OGA 1704481330 FIALLOS CAJAS FERNANDO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 547 547 NOR Cajas-Director Provincial de 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO N N N Manabi (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondientes al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DRH-2015-0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.documentacion original adjunta cur Total Fuente: 001 796.50

JACOME GUERRERO RTO Pago a favor de Geovanny 03/02/2015 COM OGA 1708219504 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 548 542 RTO RODOLFO GEOVANNY Grijalva-Conductor (44.00) 0.00 (44.00) 0.00 APROBADO N N N Administrativo; quien se trasladó a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar el 22 de enero del 2015; con la finalidad de trasladar a la Srta. Cristina Izquierdo, funcionaria de la Institución. Total Fuente: 001

JACOME GUERRERO Pago a favor de Geovanny 03/02/2015 COM OGA 1708219504 44.00 44.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 549 549 NOR RODOLFO GEOVANNY Grijalva-Conductor 0.00 N N N Administrativo; quien se trasladó a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar el 22 de enero del 2015; con la finalidad de trasladar a la Srta. Cristina Izquierdo, funcionaria de la Institución, se adjunta documentación. Total Fuente: 001 44.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 151 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2015] PAGO DE 550 550 03/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 21,127.38 4,625.67 16,501.71 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL REMUNERACIONES DEL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y MES DE ENERO DE 2015 CEDULACION - PLANTA SEGUN REFORMA WEB CENTRAL NRO. 4522. Total Fuente: 001 21,127.38

Pago a Juan Pablo Alava Loor- 551 544 03/02/2015 DEV NOR OGA 0924374416 ALAVA LOOR JUAN PABLO 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Director de Asesoria Jurica.-por y hh:mm:ss concepto de pago de viatico por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC-DRH-2015- 0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 796.50

Pago a Santiago Avila Orrico- 552 545 03/02/2015 DEV NOR OGA 1719218636 AVILA ORRICO SANTIAGO 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Director Provincial de y hh:mm:ss Esmeraldas (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DRH-2015-0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. documentacion original adjunta cur 544 Total Fuente: 001 796.50

Pago a Gabriel Acosta Ruiz- 553 546 03/02/2015 DEV NOR OGA 1715596530 ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Director Provincial Sucumbios y hh:mm:ss (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondiente al mes de enero del 2015 ,segun Memorando No. DIGERCIC-DRH-2015- 0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos. documentacion original adjunta cur 544 Total Fuente: 001 796.50

Pago a Luis Fernando Fiallos 554 547 03/02/2015 DEV NOR OGA 1704481330 FIALLOS CAJAS FERNANDO 796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Cajas-Director Provincial de y hh:mm:ss Manabi (E).-por concepto de pago viaticos por gastos de residencia correspondientes al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DRH-2015-0140,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.documentacion original adjunta cur Total Fuente: 001 796.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 152 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

JACOME GUERRERO Pago a favor de Geovanny 555 549 03/02/2015 DEV NOR OGA 1708219504 44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy RODOLFO GEOVANNY Grijalva-Conductor y hh:mm:ss Administrativo; quien se trasladó a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar el 22 de enero del 2015; con la finalidad de trasladar a la Srta. Cristina Izquierdo, funcionaria de la Institución, se adjunta documentación. Total Fuente: 001 44.00

Pago a favor de Elvis Loor, 556 543 03/02/2015 DEV NOR OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVIS 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy quien se trasladó los días 20 y y hh:mm:ss 21 de enero a la ciudad de Tena, provincia Napo, a capacitar en temas presupuestarios de la herramienta eSIGEF a la Srta. Jessica Suarez, se adjunta documentos de respaldo. Total Fuente: 001 120.00

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:SE A:2015] PAGO DE 557 557 03/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,225.02 235.74 989.28 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL SUBROGACIONES DE LOS y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y SERVIDORES CORREA CEDULACION - PLANTA PARRA LAURA TATIANA Y CENTRAL HIDALGO SOLANO CESAR RICARDO. Total Fuente: 001 1,225.02

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 04/02/2015 CYD SUE 1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ 558 558 NOR REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE 27,610.52 7,069.18 20,541.34 0.00 APROBADO N N N IDENTIFICACION Y HABERES 2014. VARIAS CEDULACION - PLANTA PROVINCIAS. 20 CENTRAL PERSONAS.RP Total Fuente: 001 27,610.52

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 559 559 04/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 29,730.16 2,725.49 27,004.67 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y HABERES DE 2014. CEDULACION - PLANTA SUPRESION. 23 PERSONAS. CENTRAL VARIAS PROVINCIAS. RP Total Fuente: 001 29,730.16

Pago a Espin Flores Luz.- 05/02/2015 COM OGA 1801056092001 ESPIN FLORES LUZ MARIA LKLOORL LKLOORL LKLOORL 561 561 NOR liquidacion del contrato de 9,104.26 0.00 9,104.26 0.00 APROBADO N N N servicio de consultoria para la fiscalizacion de la construccion de las Agencias Cantonales de Puerto quito,Pedernales y Quininde,Factura No. 609,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5776,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.adjtos. Total Fuente: 001 9,104.26 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 153 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 562 562 06/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 13,929.80 328.49 13,601.31 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y HABERES 2014. VARIAS CEDULACION - PLANTA PROVINCIAS. 16 CENTRAL PERSONAS. RP Total Fuente: 001 13,929.80

MANTENIMIENTO INTEGRAL Pago a la empresa 06/02/2015 COM OGA 1792546990001 695,000.00 695,000.00 695,000.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 563 563 NOR DE SERVICIOS Mantenimiento integral de 0.00 N N N ESPECIALIZADOS MISE servicios especializados MISE CUENTAS EN PARTICIPACION Cuentas en participación por servicio de mantenimiento integral de obra civil y rótulos exteriores en agencias operat. de la DIGERCIC a nivel país, según Memo.No.DIGERCIC- SDG-2015-0021, Anticip. 50% del contr. Total Fuente: 001 695,000.00

EDIFICIO BANCO LA Pago al Edificio Banco La 06/02/2015 COM OGA 1791180674001 6,512.72 6,512.72 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 564 564 NOR PREVISORA Previsora, por concepto/pago 0.00 N N N por contrato/alicuota del inmueble ubicado en dicho edificio; periodo del mes/febrero/2015, Comprobante/Cuotas o Aportes nº 0004410, emitido el 03/02/2014. suscrito por Xavier Dávila. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 6,512.72

Pago a Espin Flores Luz.- 565 561 06/02/2015 DEV NOR OGA 1801056092001 ESPIN FLORES LUZ MARIA 8,128.80 1,625.76 6,503.04 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy liquidacion del contrato de y hh:mm:ss servicio de consultoria para la fiscalizacion de la construccion de las Agencias Cantonales de Puerto quito,Pedernales y Quininde,Factura No. 609,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5776,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.adjtos. Total Fuente: 001 8,128.80

EMSYS SERVICIOS Y Pago a E MSYS según 06/02/2015 COM OGA 1792102960001 NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 566 566 NOR SOLUCIONES Memorando No. DIGERCIC- 68,320.76 0.00 68,320.76 0.00 APROBADO N N N EMPRESARIALES CIA. LTDA. CGAF-2015-0031 de 02/02/2015 , para el servicio de arrendamiento de fotocopiadoras para varias dependencias de la DIGERCIC a nivel nacional, por el mes de diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 5131. Total Fuente: 001 68,320.76 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 154 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIGITAL SOLUTION DIGITSOL Pago a DigitalSolutions según 06/02/2015 COM OGA 1792231027001 NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 567 567 NOR S.A. Memorando No. DIGERCIC- 15,675.76 0.00 15,675.76 0.00 APROBADO N N N DGDO-2015-0267 de 05/02/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 536. Total Fuente: 001 15,675.76

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] 568 568 06/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 804.15 804.14 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACIÓN DE HABERES y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y DE LA EX SERVIDORA CEDULACION - PLANTA OJEDA CEVALLOS MARIA CENTRAL ELENA. Total Fuente: 001 804.15

DIRECCION GENERAL DE [P:12 T:AJ A:2014] PAGO DE 569 569 06/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,599.47 432.07 1,167.40 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL FONDOS DE RESERVA AL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y IESS Y A LAS CUENTAS DE CEDULACION - PLANTA SUBROGACIONES Y CENTRAL ENCARGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CANCELADAS SEGUN CUR 12872 Total Fuente: 001 1,599.47

DIRECCION GENERAL DE [P:12 T:AJ A:2014] PAGO DE 570 570 06/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 31.60 31.59 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL FONDOS DE RESERVA AL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y IESS DE 4 TRABAJADORES CEDULACION - PLANTA DEL CODIGO DE TRABAJO CENTRAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE NOVIEMBRE REGISTRADAS EN DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CUR 12809 Y 12849 Total Fuente: 001 31.60

EMSYS SERVICIOS Y Pago a E MSYS según 571 566 06/02/2015 DEV NOR OGA 1792102960001 68,320.76 1,366.42 66,954.34 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyy SOLUCIONES Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss EMPRESARIALES CIA. LTDA. CGAF-2015-0031 de 02/02/2015 , para el servicio de arrendamiento de fotocopiadoras para varias dependencias de la DIGERCIC a nivel nacional, por el mes de diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 5131. Total Fuente: 001 136,641.52

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:SE A:2015] PAGO DE 573 573 06/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 18,824.39 3,622.42 15,201.97 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL SUBROGACIONES Y y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ENCARGOS DEL MES DE CEDULACION - PLANTA ENERO DE 2015. CENTRAL Total Fuente: 001 18,824.39 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 155 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EDIFICIO BANCO LA Pago al Edificio Banco La 574 564 09/02/2015 DEV NOR OGA 1791180674001 6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyy PREVISORA Previsora, por concepto/pago y hh:mm:ss por contrato/alicuota del inmueble ubicado en dicho edificio; periodo del mes/febrero/2015, Comprobante/Cuotas o Aportes nº 0004410, emitido el 03/02/2014. suscrito por Xavier Dávila. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 6,512.72

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:SE A:2015] PAGO DE 575 575 09/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,462.73 281.47 1,181.26 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL ENCARGOS DEL MES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ENERO DE 2015 DEL CEDULACION - PLANTA SERVIDOR FERNANDO CENTRAL FIALLOS CAJAS, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABI. Total Fuente: 001 1,462.73

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2015] PAGO DE 576 576 09/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 740.14 619.06 121.08 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL RMU MES DE ENERO DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y 2015 DEL SEÑOR PAREDES CEDULACION - PLANTA CORRO KLEBER CENTRAL ALEJANDRO SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO. Total Fuente: 001 740.14

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] ALCANCE 577 577 09/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 190.73 0.00 190.73 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL DE PAGO AL CUR 562, POR y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y VALORES FALTANTES A CEDULACION - PLANTA LOS EX SERVIDORES CENTRAL OLIVO SAUL Y SOLORZANO RIVERA ADACCY Total Fuente: 001 190.73

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 578 578 09/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 31,774.64 5,774.60 26,000.04 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACION DE HABERES y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y 2014. VARIAS PROVINCIAS. CEDULACION - PLANTA 23 PERSONAS. RP CENTRAL Total Fuente: 001 31,774.64

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 09/02/2015 CYD SUE 1768049390001 (27,610.52) (20,541.34) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG 579 558 RTO REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE (7,069.18) N N N IDENTIFICACION Y HABERES 2014. VARIAS CEDULACION - PLANTA PROVINCIAS. 20 CENTRAL PERSONAS.RP Total Fuente: 001

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:DA A:2015] PAGO DE 580 580 09/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 25,846.35 6,261.63 19,584.72 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y HABERES 2014. VARIAS CEDULACION - PLANTA PROVINCIAS. 19 CENTRAL PERSONAS. RP Total Fuente: 001 25,846.35 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 156 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 10/02/2015 COM OGA 1768154260001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 581 581 NOR METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable 55.66 0.00 55.66 0.00 APROBADO N N N POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia Matriz-Quito, correspondiente al periodo 17/12/2014 al 16/01/2015. Fac 5379563, emitida el 28/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 55.66

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 582 582 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 25.02 0.00 25.02 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 7. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y LOJA. OP 001-2015-CZ07. RP CEDULACION - PLANTA CENTRAL Total Fuente: 001 25.02

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 583 583 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 66.32 0.00 66.32 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 7. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y EL ORO . OP 001-2015-CZ07. CEDULACION - PLANTA RP CENTRAL Total Fuente: 001 66.32

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO DE 584 584 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 247.00 0.00 247.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL HE Y SUP ENERO 2015. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ZONA 3. CHIMBORAZO. OP CEDULACION - PLANTA 001-2015-CZ03. RP CENTRAL Total Fuente: 001 247.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO DE 585 585 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 248.80 0.00 248.80 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL HE Y SUP ENERO 2015. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ZONA 3. COTOPAXI. OP 001- CEDULACION - PLANTA 2015-CZ03. RP CENTRAL Total Fuente: 001 248.80

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 586 586 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 841.10 0.00 841.10 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 3. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y TUNGURAHUA. OP 001-2015 CEDULACION - PLANTA -CZ03. RP CENTRAL Total Fuente: 001 841.10

EMPRESA PUBLICA Pago a la Empresa Pública 587 581 10/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 55.66 0.00 55.66 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy METROPOLITANA DE AGUA Metropolitana de Agua Potable y hh:mm:ss POTABLE Y SANEAMIENTO y Saneamiento, por consumo de agua/la Agencia Matriz-Quito, correspondiente al periodo 17/12/2014 al 16/01/2015. Fac 5379563, emitida el 28/01/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 55.66

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO DE 588 588 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 2,777.46 0.00 2,777.46 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL HE Y SUP ENERO 2015. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ZONA 8.PICHINCHA. OP 002- CEDULACION - PLANTA 2015-DPP. RP CENTRAL Total Fuente: 001 2,777.46 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 157 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 589 589 10/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 3,797.37 147.99 3,649.38 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 5. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y GUAYAS. OP 007-2015-CZ05. CEDULACION - PLANTA RP CENTRAL Total Fuente: 001 3,797.37

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 11/02/2015 COM OGA 1791727878001 91,744.07 91,744.07 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 590 590 NOR LTDA. CIA. LTA.-por conceptopago 0.00 N N N 20% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre del 2014,Fact. 2909,sgn Memorando No. DIGERCIC- DIR-G-2015-0041,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 91,744.07

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 11/02/2015 COM OGA 1791727878001 423,709.34 423,709.34 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 591 591 NOR LTDA. CIA. LTDA.-por concepto pago 0.00 N N N 80% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de enero del 2015,Fact. 2910,segun Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015- 0042,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 423,709.34

SIERRA HARO EDMUNDO Pago a Sierra Haro Edmundo.- 11/02/2015 COM OGA 1706594346001 1,078.00 1,078.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 592 592 NOR GUILLERMO por concepto para brindar 0.00 N N N logistica del taller de capacitacion (Primera Convencion Nacional de Directores) a realizarse el 26 de enero del 2015,Factura No. 001- 001-1056,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0282,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 1,078.00

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 11/02/2015 DEV OGA 1791727878001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 593 590 NOR LTDA. CIA. LTA.-por conceptopago 91,744.07 1,834.88 89,909.19 0.00 APROBADO N N N 20% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre del 2014,Fact. 2909,sgn Memorando No. DIGERCIC- DIR-G-2015-0041,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 91,744.07 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 158 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 594 594 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 944.24 15.06 929.18 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 5 y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y . LOS RIOS. OP 002-2015- CEDULACION - PLANTA CZ05. RP CENTRAL Total Fuente: 001 944.24

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 595 595 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 321.00 0.00 321.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 5. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y STA. ELENA. OP 007-2015- CEDULACION - PLANTA CZ05. RP CENTRAL Total Fuente: 001 321.00

GUARPRIECUADOR CIA. REG IVA COMPRAS A 596 596 11/02/2015 REG NOR OGA 1791727878001 11,009.29 0.00 11,009.29 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy LTDA. NOMBRE DE y hh:mm:ss GUARPRIECUADOR CIA LTDA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2014 CORRESPONDE AL 20% FACTURA 2909 Total Fuente: 001 11,009.29

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 597 591 11/02/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 423,709.34 8,474.19 415,235.15 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy LTDA. CIA. LTDA.-por concepto pago y hh:mm:ss 80% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de enero del 2015,Fact. 2910,segun Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015- 0042,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 847,418.68

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 11/02/2015 DEV OGA 1791727878001 (91,744.07) (89,909.19) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 598 593 RTO LTDA. CIA. LTA.-por conceptopago (1,834.88) N N N 20% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre del 2014,Fact. 2909,sgn Memorando No. DIGERCIC- DIR-G-2015-0041,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001

GUARPRIECUADOR CIA. REG IVA COMPRAS A 599 596 11/02/2015 REG DVO OGA 1791727878001 (11,009.29) 0.00 (11,009.29) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy LTDA. NOMBRE DE y hh:mm:ss GUARPRIECUADOR CIA LTDA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2014 CORRESPONDE AL 20% FACTURA 2909 Total Fuente: 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 159 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GUARPRIECUADOR CIA. Pago a GUARPRIECUADOR 600 590 11/02/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 91,744.07 1,834.88 89,909.19 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy LTDA. CIA. LTA.-por conceptopago y hh:mm:ss 20% del servicio de seguridad y vigilancia,custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional correspondiente al mes de diciembre del 2014,Fact. 2909,sgn Memorando No. DIGERCIC- DIR-G-2015-0041,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 183,488.14

GUARPRIECUADOR CIA. REG IVA COMPRAS A 601 601 11/02/2015 REG NOR OGA 1791727878001 11,009.29 0.00 11,009.29 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy LTDA. NOMBRE DE y hh:mm:ss GUARPRIECUADOR CIA LTDA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2013 CORREPSONDIENTE AL 20% FACTURA 2909 Total Fuente: 001 11,009.29

GUARPRIECUADOR CIA. REG IVA COMPRAS A 602 602 11/02/2015 REG NOR OGA 1791727878001 50,845.12 0.00 50,845.12 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy LTDA. NOMBRE DE y hh:mm:ss GUARPRIECUADOR CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE AL 80% FACTURA 2910 Total Fuente: 001 50,845.12

Pago de viático para Diego 11/02/2015 COM OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 603 603 NOR Román-Conductor 43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO N N N Administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Cayambe y Pedro Moncayo- Pichincha, el 30 de enero/2015, con la finalidad de trasladar a los Doctores Marco Freire y Samantha Brito para actualizar historias clínicas ocupacionales. Total Fuente: 001 43.20

ROJAS INTRIAGO RODRIGO Pago de viático para Rodrigo 11/02/2015 COM OGA 1719240291 200.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 604 604 NOR RAFAEL Rojas-Servidor de Apoyo 3, 0.00 N N N quien se trasladó/comisión a la Provincia de Los Ríos, del 12 al 14 de enero/2015, con la finalidad de realizar capacitación al personal de dactiloscopía. Total Fuente: 001 200.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 160 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ROJAS CEVALLOS LUIS Pago de viático para Luis Rojas- 11/02/2015 COM OGA 1001788890 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 605 605 NOR ROLANDO Servidor de Apoyo 2, quien se 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO N N N trasladó/comisión al cantón Lago Agrio-Sucumbíos, del 14 al 16 de enero/2015, con la finalidad de realizar capacitación al personal de dactiloscopía. Total Fuente: 001 200.00

CHALUISA ANTE BLANCA Pago de viático para Blanca 11/02/2015 COM OGA 0502512536 120.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 606 606 NOR SARA Chaluisa-Técnico, quien se 0.00 N N N trasladó/comisión al cantón Babahoyo-Los Ríos, el 27 y 28 de enero/2015, con la finalidad de realizar constatación de Archivo Indice. Total Fuente: 001 120.00

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:FR A:2015] FONDOS 607 607 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 109,034.09 26,196.72 82,837.37 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL DE RESERVA DEL MES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ENERO DE 2015 DE CEDULACION - PLANTA PERSONAL DE CENTRAL NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO. Total Fuente: 001 109,034.09

SUASNAVAS GUERRERO Pago de viático para Raúl 11/02/2015 COM OGA 1706391644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 608 608 NOR RAUL MESIAS Suasnavas Gerrero-Conductor 129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO N N N administrativo, quien se trasladó/comisión a la ciudad de Babahoyo-Los Ríos, el 27 y 28 de enero/2015, con la finalidad de trasladar a la Servidora Sara Chaluisa, para realizar visitas de archivos. Total Fuente: 001 129.00

ALVAREZ MORALES JORGE Pago de viático para Jorge 11/02/2015 COM OGA 1001149911 40.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 609 609 NOR VITALIANO Alvarez-Conductor 0.00 N N N administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Puerto Quito-Pichincha, el 27/enero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Jorge Muñoz a realizar instalaciones y configuraciones de centrales telefónicas. Total Fuente: 001 40.00

PLASENCIA RIVERA GALO Pago de viático para Galo 11/02/2015 COM OGA 1716628274 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 610 610 NOR FABIAN Plasencia-Conductor 47.20 0.00 47.20 0.00 APROBADO N N N administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Pimampiro-Imbabura, el 28/enero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Miguel Saltos a una diligencia en Juzgado Décimo de lo Civil en dicho lugar. Total Fuente: 001 47.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 161 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago de viático para Héctor 11/02/2015 COM OGA 0502153588 PUENTE TAPIA HECTOR RENE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 611 611 NOR Puente Tapia-Seguridad, quien 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N se trasladó/comisión a la ciudad/Guayaquil, el 20 de enero/2015, con la finalidad de brindar asistencia y seguridad al Director General de Registro Civil. Total Fuente: 001 40.00

GAVILANES GUERRERO Pago de viático para Cecilia 11/02/2015 COM OGA 1708159379 200.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 612 612 NOR CECILIA ISA Gavilanes-Servidor de Apoyo 3, 0.00 N N N quien se trasladó/comisión a la ciudad/Lataunga-Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos de caja y Constataciones Físicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 200.00

URESTA MUNOZ ROMAM Pago de viático para Fabián 11/02/2015 COM OGA 1705677779 200.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 613 613 NOR FABIAN Urresta-Guardalmacen 0.00 N N N Bodega/especies valoradas, quien se trasladó/comisión a la ciudad/Lataunga-Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos de caja y Constataciones Físicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 200.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 614 614 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 144.32 0.00 144.32 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 2. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ORELLANA. OP 001-2015- CEDULACION - PLANTA CZ02. RP CENTRAL Total Fuente: 001 144.32

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:AJ A:2015] PAGO DE 615 615 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,541.19 432.08 1,109.11 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL FONDOS DE RESERVA AL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y IESS Y A LAS CUENTAS CEDULACION - PLANTA POR SUBROGACIONES Y CENTRAL ENCARGOS DEL MES DE ENERO DE 2015. Total Fuente: 001 1,541.19

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO DE 616 616 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 296.28 0.00 296.28 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL HE Y SUP 2015. ZONA 5. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y BOLIVAR. OP 007-2015- CEDULACION - PLANTA CZ05. RP CENTRAL Total Fuente: 001 296.28 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 162 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:FR A:2015] ALCANCE 617 617 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 56.24 56.23 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL AL PAGO DE FONDOS DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y RESERVA AL IESS DE CEDULACION - PLANTA SERVIDOR EN LICENCIA SR CENTRAL SE. CACERES LIMONES RAISA TAMARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. COMPROBANTE DE IESS 12187330. Total Fuente: 001 56.24

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:FD A:2015] PAGO DE 618 618 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 261.62 261.61 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL FONDOS DE RESERVA AL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y IESS DE EX SERVIDORES CEDULACION - PLANTA CORRESPONDIENTE AL CENTRAL MES DE ENERO DE 2015. COMPROBANTE DE IESS 12187330. Total Fuente: 001 261.62

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 619 619 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 124.32 0.00 124.32 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 2. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y OP 001-2015- CEDULACION - PLANTA CZ02.SUCUMBIOS. RP CENTRAL Total Fuente: 001 124.32

Pago a UNISCAN CIA. LTDA.- 11/02/2015 COM OGA 1791937384001 UNISCAN CIA. LTDA. LKLOORL LKLOORL LKLOORL 620 620 NOR por la adquisición de 175 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 APROBADO N N N lectores biométricos de huellas dactilares, 455 lectores de tarjetas electrónicas con y sin contacto; y, 455 licencias de software de comparación biométrica para la DIGERCIC,Fact. 36913,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0316,sus. Diego Davila Total Fuente: 001 58,000.00

Pago a UNISCAN CIA. LTDA.- 11/02/2015 DEV OGA 1791937384001 UNISCAN CIA. LTDA. JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC 621 620 NOR por la adquisición de 175 58,000.00 580.00 57,420.00 57,420.00 APROBADO S N N lectores biométricos de huellas dactilares, 455 lectores de tarjetas electrónicas con y sin contacto; y, 455 licencias de software de comparación biométrica para la DIGERCIC,Fact. 36913,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0316,sus. Diego Davila Total Fuente: 001 58,000.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 622 622 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 186.58 0.00 186.58 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 2. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y NAPO. OP 001-2015-CZ02. RP CEDULACION - PLANTA CENTRAL Total Fuente: 001 186.58 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 163 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a UNISCAN CIA. LTDA.- 623 623 11/02/2015 REG NOR OGA 1791937384001 UNISCAN CIA. LTDA. 6,960.00 0.00 6,960.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy por la adquisición de 175 y hh:mm:ss lectores biométricos de huellas dactilares, 455 lectores de tarjetas electrónicas con y sin contacto; y, 455 licencias de software de comparación biométrica para la DIGERCIC,Fact. 36913,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0316.IVA Total Fuente: 001 6,960.00

URESTA MUNOZ ROMAM Pago de viático para Fabián 624 613 11/02/2015 DEV NOR OGA 1705677779 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FABIAN Urresta-Guardalmacen y hh:mm:ss Bodega/especies valoradas, quien se trasladó/comisión a la ciudad/Lataunga-Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos de caja y Constataciones Físicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 200.00

Pago de viático para Héctor 625 611 11/02/2015 DEV NOR OGA 0502153588 PUENTE TAPIA HECTOR RENE 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Puente Tapia-Seguridad, quien y hh:mm:ss se trasladó/comisión a la ciudad/Guayaquil, el 20 de enero/2015, con la finalidad de brindar asistencia y seguridad al Director General de Registro Civil. Total Fuente: 001 40.00

PLASENCIA RIVERA GALO Pago de viático para Galo 626 610 11/02/2015 DEV NOR OGA 1716628274 47.20 0.00 47.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FABIAN Plasencia-Conductor y hh:mm:ss administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Pimampiro-Imbabura, el 28/enero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Miguel Saltos a una diligencia en Juzgado Décimo de lo Civil en dicho lugar. Total Fuente: 001 47.20

ALVAREZ MORALES JORGE Pago de viático para Jorge 627 609 11/02/2015 DEV NOR OGA 1001149911 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy VITALIANO Alvarez-Conductor y hh:mm:ss administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Puerto Quito-Pichincha, el 27/enero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Jorge Muñoz a realizar instalaciones y configuraciones de centrales telefónicas. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 164 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SUASNAVAS GUERRERO Pago de viático para Raúl 628 608 11/02/2015 DEV NOR OGA 1706391644 129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RAUL MESIAS Suasnavas Gerrero-Conductor y hh:mm:ss administrativo, quien se trasladó/comisión a la ciudad de Babahoyo-Los Ríos, el 27 y 28 de enero/2015, con la finalidad de trasladar a la Servidora Sara Chaluisa, para realizar visitas de archivos. Total Fuente: 001 129.00

CHALUISA ANTE BLANCA Pago de viático para Blanca 629 606 11/02/2015 DEV NOR OGA 0502512536 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy SARA Chaluisa-Técnico, quien se y hh:mm:ss trasladó/comisión al cantón Babahoyo-Los Ríos, el 27 y 28 de enero/2015, con la finalidad de realizar constatación de Archivo Indice. Total Fuente: 001 120.00

ROJAS CEVALLOS LUIS Pago de viático para Luis Rojas- 630 605 11/02/2015 DEV NOR OGA 1001788890 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy ROLANDO Servidor de Apoyo 2, quien se y hh:mm:ss trasladó/comisión al cantón Lago Agrio-Sucumbíos, del 14 al 16 de enero/2015, con la finalidad de realizar capacitación al personal de dactiloscopía. Total Fuente: 001 200.00

ROJAS INTRIAGO RODRIGO Pago de viático para Rodrigo 631 604 11/02/2015 DEV NOR OGA 1719240291 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RAFAEL Rojas-Servidor de Apoyo 3, y hh:mm:ss quien se trasladó/comisión a la Provincia de Los Ríos, del 12 al 14 de enero/2015, con la finalidad de realizar capacitación al personal de dactiloscopía. Total Fuente: 001 200.00

Pago de viático para Diego 632 603 11/02/2015 DEV NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDO 43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Román-Conductor y hh:mm:ss Administrativo, quien se trasladó/comisión al cantón Cayambe y Pedro Moncayo- Pichincha, el 30 de enero/2015, con la finalidad de trasladar a los Doctores Marco Freire y Samantha Brito para actualizar historias clínicas ocupacionales. Total Fuente: 001 43.20

SIERRA HARO EDMUNDO Pago a Sierra Haro Edmundo.- 633 592 11/02/2015 DEV NOR OGA 1706594346001 962.50 19.25 943.25 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy GUILLERMO por concepto para brindar y hh:mm:ss logistica del taller de capacitacion (Primera Convencion Nacional de Directores) a realizarse el 26 de enero del 2015,Factura No. 001- 001-1056,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0282,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 1,925.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 165 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SIERRA HARO EDMUNDO Pago a Sierra Haro Edmundo.- 634 592 11/02/2015 RDP NOR OGA 1706594346001 115.50 0.00 115.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy GUILLERMO por concepto para brindar y hh:mm:ss logistica del taller de capacitacion (Primera Convencion Nacional de Directores) a realizarse el 26 de enero del 2015,Factura No. 001- 001-1056,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0282,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 115.50

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 635 635 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 876.25 0.00 876.25 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y TALENTO HUMANO. OP CEDULACION - PLANTA DTH-2015-011. RP CENTRAL Total Fuente: 001 876.25

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 636 636 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 25.88 0.00 25.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 1. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y OP 014-2015-CZ01. CARCHI. CEDULACION - PLANTA RP CENTRAL Total Fuente: 001 25.88

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 637 637 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 861.94 0.00 861.94 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 1. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y OP 014-2015-CZ01. CEDULACION - PLANTA ESMERALDAS. RP CENTRAL Total Fuente: 001 861.94

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 638 638 11/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 44.96 0.00 44.96 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 1. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y OP 014-2015-CZ01. CEDULACION - PLANTA IMBABURA. RP CENTRAL Total Fuente: 001 44.96

Pago a SUPRAPLAST S.A.-por 12/02/2015 COM OGA 0991296883001 SUPRAPLAST S.A. LKLOORL LKLOORL LKLOORL 639 639 NOR concepto para la adquisición de 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 APROBADO N N N 150 impresoras térmicas para la emisión de turnos de banco doméstico en los puntos operativos de la DIGERCIC a nivel nacional,factura No. 72411,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0318,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 43,000.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 166 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a SUPRAPLAST S.A.-por 12/02/2015 DEV OGA 0991296883001 SUPRAPLAST S.A. JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG 640 639 NOR concepto para la adquisición de 43,000.00 430.00 42,570.00 0.00 APROBADO N N N 150 impresoras térmicas para la emisión de turnos de banco doméstico en los puntos operativos de la DIGERCIC a nivel nacional,factura No. 72411,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0318,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 43,000.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:LI A:2015] PAGO DE 642 642 12/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,962.39 178.40 1,783.99 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL LIQUIDACIONES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y HABERES 2015. 2 CEDULACION - PLANTA PÉRSONAS. PICHINCHA. RP CENTRAL Total Fuente: 001 1,962.39

VELEZ AVELLAN HUGO Pago a Power Clean de Vélez A. 12/02/2015 COM OGA 1308611860001 235,125.00 235,125.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 643 643 NOR ENRIQUE Hugo según Memorando No. 0.00 N N N DIGERCIC-DIR-G-2015-0034 de 04/02/2015 por el servicio de limpieza otorgado a las instalaciones de la DIGERCIC durante el mes de Diciembre 2014. Carpeta dctos. soporte adj. Fact. 545. Liquidac. contrato. Total Fuente: 001 188,100.00

Total Fuente: 998 47,025.00

RTO.-Pago a SUPRAPLAST 12/02/2015 DEV OGA 0991296883001 SUPRAPLAST S.A. JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG 644 640 RTO S.A.-por concepto para la (43,000.00) (430.00) (42,570.00) 0.00 APROBADO N N N adquisición de 150 impresoras térmicas para la emisión de turnos de banco doméstico en los puntos operativos de la DIGERCIC a nivel nacional,factura No. 72411,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0318,suscrito por Diego Davila Lopez Total Fuente: 001

Pago a SUPRAPLAST S.A.-por 645 639 12/02/2015 DEV NOR OGA 0991296883001 SUPRAPLAST S.A. 43,000.00 430.00 42,570.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy concepto para la adquisición de y hh:mm:ss 150 impresoras térmicas para la emisión de turnos de banco doméstico en los puntos operativos de la DIGERCIC a nivel nacional,factura No. 72411,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0318,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 86,000.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 167 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 646 646 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio de consumo telefónico 6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO N N N CNT EP de la línea 2862446 de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9374145, emitida el 06 de febrero/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 6.94

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 665.11 665.11 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 647 647 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo de 5 lineas celulares 0.00 N N N CNT EP móviles mediante contrato 1304097 que se encuentran a cargo de varias autiridades de la Dirección General de Registro Civil-Matriz correspondiemte al mes de enero/2015, factura 962641, emitida el 03/02/2015. Total Fuente: 001 665.11

Pago a SUPRAPLAST S.A.-por 648 648 12/02/2015 REG NOR OGA 0991296883001 SUPRAPLAST S.A. 5,160.00 0.00 5,160.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy concepto para la adquisición de y hh:mm:ss 150 impresoras térmicas para la emisión de turnos de banco doméstico en los puntos operativos de la DIGERCIC a nivel nacional,factura No. 72411,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0318,suscrito por Diego Davila Lopez.IVA Total Fuente: 001 5,160.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 649 649 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea 7.75 0.00 7.75 0.00 APROBADO N N N CNT EP 63017848, de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9401225, emitido el 03/02/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 7.75

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 9.48 9.48 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 650 650 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea 0.00 N N N CNT EP 72571364, de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9403619, emitido el 03/02/2014; soporte adjunto,. Total Fuente: 001 9.48

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 651 651 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea 14.81 0.00 14.81 0.00 APROBADO N N N CNT EP 72234077/72422060, de Registro Civil de la Provincia de Cañar, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9370459, emitida el 03/02/2015. soporte adjunto,. Total Fuente: 001 14.81 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 168 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

VELEZ AVELLAN HUGO Pago a Power Clean de Vélez A. 652 643 12/02/2015 DEV NOR OGA 1308611860001 235,125.00 51,915.60 183,209.40 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy ENRIQUE Hugo según Memorando No. y hh:mm:ss DIGERCIC-DIR-G-2015-0034 de 04/02/2015 por el servicio de limpieza otorgado a las instalaciones de la DIGERCIC durante el mes de Diciembre 2014. Carpeta dctos. soporte adj. Fact. 545. Liquidac. contrato. Total Fuente: 001 564,300.00

Total Fuente: 998 141,075.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 12/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 653 653 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de 29 líneas 2,569.15 0.00 2,569.15 0.00 APROBADO N N N CNT EP telefónicas IPS de Registro Civil a Nivel Nacional, correspondiente al mes de enero/2015, total factura(29), emitidas el 03/02/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 2,569.15

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 654 653 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 2,293.90 0.00 2,293.90 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de 29 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas IPS de Registro Civil a Nivel Nacional, correspondiente al mes de enero/2015, total factura(29), emitidas el 03/02/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 4,587.80

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 655 650 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 8.46 0.00 8.46 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 72571364, de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9403619, emitido el 03/02/2015; soporte adjunto,. Total Fuente: 001 16.92

Pago a AKROS CIA. LTDA.- 13/02/2015 COM OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. LKLOORL LKLOORL LKLOORL 656 656 NOR por concepto adquisición de 23 34,045.70 0.00 34,045.70 0.00 APROBADO N N N computadoras portátiles para uso de los funcionarios de la DIGERCIC,Factura No. 001- 100-250,F.E. 12/02/2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0281,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 34,045.70 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 169 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 657 650 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 1.02 0.00 1.02 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 72571364, de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9403619, emitido el 03/02/2014; soporte adjunto,. Total Fuente: 001 1.02

VELEZ AVELLAN HUGO REG IVA A NOMBRE DE 658 658 13/02/2015 REG NOR OGA 1308611860001 28,215.00 0.00 28,215.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy ENRIQUE VELEZ AVELLAN HUGO y hh:mm:ss ENRIQUE POWER CLEAN SERVCIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE DE 2014 FACTURA 545 Total Fuente: 001 28,215.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 659 646 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio de consumo telefónico y hh:mm:ss CNT EP de la línea 2862446 de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9374145, emitida el 06 de febrero/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 12.40

REG IVA a Espin Flores Luz 660 561 13/02/2015 RDP NOR OGA 1801056092001 ESPIN FLORES LUZ MARIA 975.46 0.00 975.46 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy liquidacion del contrato de y hh:mm:ss servicio de consultoria para la fiscalizacion de la construccion de las Agencias Cantonales de Puerto quito,Pedernales y Quininde,Factura No. 609,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5776,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.adjtos. Total Fuente: 001 975.46

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 661 646 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio de consumo telefónico y hh:mm:ss CNT EP de la línea 2862446 de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9374145, emitida el 06 de febrero/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 0.74

NESTOR GEOVANI GRIJALVA Pago de viático a Nestor 13/02/2015 COM OGA 1802341857 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 662 662 NOR MARTINEZ Grijalva-Conductor 219.50 0.00 219.50 0.00 APROBADO N N N administrativo, por comisión de servicios a la Provincia/Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los Servidores Fabián Urresta y Cecilia Gavilanez a realizar arqueos y constatciones fisicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 219.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 170 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CEPEDA SANTILLAN XIMENA Pago de viático a Ximena 13/02/2015 COM OGA 1724477136 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 663 663 NOR SOFIA Cepeda Santillán-Servidor de 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N Apoyo 2, por comisión de servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 de febrero/2015, con la finalidad de capacitar el proyecto de terceros vinculados. Total Fuente: 001 40.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 664 647 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 593.85 0.00 593.85 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo de 5 lineas celulares y hh:mm:ss CNT EP móviles mediante contrato 1304097 que se encuentran a cargo de varias autiridades de la Dirección General de Registro Civil-Matriz correspondiemte al mes de enero/2015, factura 962641, emitida el 03/02/2015. Total Fuente: 001 1,187.70

Pago de viático a José Luis 13/02/2015 COM OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 665 665 NOR Rodríguez-Técnico Informático, 135.00 0.00 135.00 0.00 APROBADO N N N por comisión de servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de instalar y configurar el sistema de emisión de certificados de firma electrónica. Total Fuente: 001 135.00

Pago de viático a José Luis 13/02/2015 COM OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 666 666 NOR Rodríguez-Técnico Informático, 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N por comisión de servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 y 03 de febrero/2015, con la finalidad de instalar y configurar el sistema de emisión de certificados de firma electrónica. Total Fuente: 001 120.00

MULLO CHACAGUASAY Pago de viático a Samuel 13/02/2015 COM OGA 0603748310 120.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 667 667 NOR SAMUEL Mullo- Servidor de apoyo 2, 0.00 N N N por comisión de servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de realizar capacitación sobre proyecto de terceros vinculados. Total Fuente: 001 120.00

JACOME GUERRERO Pago de viático a Rodolfo 13/02/2015 COM OGA 1708219504 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 668 668 NOR RODOLFO GEOVANNY Jácome- Conductor 137.20 0.00 137.20 0.00 APROBADO N N N Administrativo.- por comisión/servicios a la Provincia/Imbabura, el 02 y 03/febrero/2015, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios a una capacitación sobre el servicio/emisión de certificados/firma electrónica. Total Fuente: 001 137.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 171 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SERVICIO DE RENTAS Pago al SRI según Memorando 13/02/2015 COM OGA 1760013210001 NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 669 669 NOR INTERNAS No.DIGERCIC-DGDO-2015- 2,156.65 0.00 2,156.65 0.00 APROBADO N N N 346 de 12/02/2015 suscrito por la Ing. Adriana Balladares, Directora de Desarrollo Organizacional(S) por matriculación vehicular 2015 de 49 vehículos de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Total Fuente: 001 2,156.65

POZO ENDARA ANDREA Pago de viático para Andrea 13/02/2015 COM OGA 1720571312 120.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 670 670 NOR CAROLINA Endara.- por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 y 03 de febrero/2015, con la finalidad de implementar el servicio de certificados digitales en dicha provincia. Total Fuente: 001 120.00

POZO ENDARA ANDREA Pago de viático para Andrea 13/02/2015 COM OGA 1720571312 136.00 136.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 671 671 NOR CAROLINA Endara.- por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de implementar el servicio de certificados digitales en dicha provincia.soporte adjunto. Total Fuente: 001 136.00

CASTILLO TUMBACO INES Pago de viático para Inés 13/02/2015 COM OGA 1706820378 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 672 672 NOR IRIS Castilllo.- por comisión de 202.00 0.00 202.00 0.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de El Oro-Machala, del 04 al 06 de febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos y Constatación física de especies valoradas. soporte adjunto. Total Fuente: 001 202.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 673 647 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 71.26 0.00 71.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo de 5 lineas celulares y hh:mm:ss CNT EP móviles mediante contrato 1304097 que se encuentran a cargo de varias autiridades de la Dirección General de Registro Civil-Matriz correspondiemte al mes de enero/2015, factura 962641, emitida el 03/02/2015. Total Fuente: 001 71.26

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 674 653 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 275.25 0.00 275.25 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de 29 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas IPS de Registro Civil a Nivel Nacional, correspondiente al mes de enero/2015, total factura(29), emitidas el 03/02/2015. soporte adjunto.IVA Total Fuente: 001 275.25 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 172 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SERVICIO DE RENTAS Pago al SRI según Memorando 675 669 13/02/2015 DEV NOR OGA 1760013210001 2,156.65 0.00 2,156.65 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy INTERNAS No.DIGERCIC-DGDO-2015- y hh:mm:ss 346 de 12/02/2015 suscrito por la Ing. Adriana Balladares, Directora de Desarrollo Organizacional(S) por matriculación vehicular 2015 de 49 vehículos de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Total Fuente: 001 2,156.65

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT, por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 262.08 262.08 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 676 676 NOR DE TELECOMUNICACIONES plan de banda ancha(internet 0.00 N N N CNT EP inalámbrico móvil), según contrato2467033 DE LA DIGERCIC, correspondiente al mes de enero/2015. factura 001010535, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 262.08

Pago de viático a José Luis 677 665 13/02/2015 DEV NOR OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS 135.00 0.00 135.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Rodríguez-Técnico Informático, y hh:mm:ss por comisión de servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de instalar y configurar el sistema de emisión de certificados de firma electrónica. Total Fuente: 001 135.00

CONSORCIO TRANSPORTE Pago a Consorcio Transporte 13/02/2015 COM OGA 0992857161001 NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS 678 678 NOR GUAYAS Guayas según Memorando No. 20,000.20 0.00 20,000.20 0.00 APROBADO N N N DIGERCIC-CGAF-2015-040 de 12/02/2015 por el servicio de transporte de personal de Registro Civil del Guayas durante el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. 30 de 5/02/2015. Total Fuente: 001 20,000.20

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 679 651 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 13.23 0.00 13.23 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 72234077/72422060, de Registro Civil de la Provincia de Cañar, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9370459, emitida el 03/02/2015. soporte adjunto,. Total Fuente: 001 26.46

MULLO CHACAGUASAY Pago de viático a Samuel 680 667 13/02/2015 DEV NOR OGA 0603748310 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy SAMUEL Mullo- Servidor de apoyo 2, y hh:mm:ss por comisión de servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de realizar capacitación sobre proyecto de terceros vinculados. Total Fuente: 001 120.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 173 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago de viático a José Luis 681 666 13/02/2015 DEV NOR OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy Rodríguez-Técnico Informático, y hh:mm:ss por comisión de servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 y 03 de febrero/2015, con la finalidad de instalar y configurar el sistema de emisión de certificados de firma electrónica. Total Fuente: 001 120.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 682 651 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 1.58 0.00 1.58 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 72234077/72422060, de Registro Civil de la Provincia de Cañar, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9370459, emitida el 03/02/2015. soporte adjunto,. Total Fuente: 001 1.58

Pago a BAUCONSA 13/02/2015 COM OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A. NVCORRALESS NVCORRALESS LKLOORL 683 683 NOR Constructora S.A., según 334,421.15 0.00 334,421.15 0.00 APROBADO N N N Memo. No. DIGERCIC-CGAP- 2015-026 de 30/01/2015 por planilla de liquidación del contrato de construcción de la Agencia de Registro Civil de Taisha en la provincia de Morona Santiago. Carpeta dctos. soporte adj. Fact. 112 y 113. Total Fuente: 001 117,576.68

Total Fuente: 998 216,844.47

NESTOR GEOVANI GRIJALVA Pago de viático a Nestor 684 662 13/02/2015 DEV NOR OGA 1802341857 219.50 0.00 219.50 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy MARTINEZ Grijalva-Conductor y hh:mm:ss administrativo, por comisión de servicios a la Provincia/Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los Servidores Fabián Urresta y Cecilia Gavilanez a realizar arqueos y constatciones fisicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 219.50

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 685 649 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 6.92 0.00 6.92 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 63017848, de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9401225, emitido el 03/02/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 13.84 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 174 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CEPEDA SANTILLAN XIMENA Pago de viático a Ximena 686 663 13/02/2015 DEV NOR OGA 1724477136 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy SOFIA Cepeda Santillán-Servidor de y hh:mm:ss Apoyo 2, por comisión de servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 de febrero/2015, con la finalidad de capacitar el proyecto de terceros vinculados. Total Fuente: 001 40.00

CASTILLO TUMBACO INES Pago de viático para Inés 687 672 13/02/2015 DEV NOR OGA 1706820378 202.00 0.00 202.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy IRIS Castilllo.- por comisión de y hh:mm:ss servicios a la Provincia de El Oro-Machala, del 04 al 06 de febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos y Constatación física de especies valoradas. soporte adjunto. Total Fuente: 001 202.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 688 649 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 0.83 0.00 0.83 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefónico de la línea y hh:mm:ss CNT EP 63017848, de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de enero/2015, factura 9401225, emitido el 03/02/2015. soporte adjunto. Total Fuente: 001 0.83

CONSORCIO TRANSPORTE Pago a Consorcio Transporte 689 678 13/02/2015 DEV NOR OGA 0992857161001 20,000.20 200.00 19,800.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy GUAYAS Guayas según Memorando No. y hh:mm:ss DIGERCIC-CGAF-2015-040 de 12/02/2015 por el servicio de transporte de personal de Registro Civil del Guayas durante el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. 30 de 5/02/2015. Total Fuente: 001 20,000.20

JACOME GUERRERO Pago de viático a Rodolfo 690 668 13/02/2015 DEV NOR OGA 1708219504 137.20 0.00 137.20 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RODOLFO GEOVANNY Jácome- Conductor y hh:mm:ss Administrativo.- por comisión/servicios a la Provincia/Imbabura, el 02 y 03/febrero/2015, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios a una capacitación sobre el servicio/emisión de certificados/firma electrónica. Total Fuente: 001 137.20

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT, por el 691 676 13/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES plan de banda ancha(internet y hh:mm:ss CNT EP inalámbrico móvil), según contrato2467033 DE LA DIGERCIC, correspondiente al mes de enero/2015. factura 001010535, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 468.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 175 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

POZO ENDARA ANDREA Pago de viático para Andrea 692 670 13/02/2015 DEV NOR OGA 1720571312 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CAROLINA Endara.- por comisión de y hh:mm:ss servicios a la Provincia de Imbabura, el 02 y 03 de febrero/2015, con la finalidad de implementar el servicio de certificados digitales en dicha provincia. Total Fuente: 001 120.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT, por el 693 676 13/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 28.08 0.00 28.08 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES plan de banda ancha(internet y hh:mm:ss CNT EP inalámbrico móvil), según contrato2467033 DE LA DIGERCIC, correspondiente al mes de enero/2015. factura 001010535, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto.IVA Total Fuente: 001 28.08

POZO ENDARA ANDREA Pago de viático para Andrea 694 671 13/02/2015 DEV NOR OGA 1720571312 136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CAROLINA Endara.- por comisión de y hh:mm:ss servicios a la Provincia de Orellana, el 04 y 05 de febrero/2015, con la finalidad de implementar el servicio de certificados digitales en dicha provincia.soporte adjunto. Total Fuente: 001 136.00

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 695 695 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de consumo 60.44 0.00 60.44 0.00 APROBADO N N N CNT EP de 4 líneas telefónicas, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403663/647/660/651, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 60.44

Pago a AKROS CIA. LTDA.- 696 656 13/02/2015 DEV NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 30,397.95 303.98 30,093.97 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy por concepto adquisición de 23 y hh:mm:ss computadoras portátiles para uso de los funcionarios de la DIGERCIC,Factura No. 001- 100-250,F.E. 12/02/2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0281,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 60,795.90

Pago a AKROS CIA. LTDA.- 697 656 13/02/2015 RDP NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 3,647.75 0.00 3,647.75 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy por concepto adquisición de 23 y hh:mm:ss computadoras portátiles para uso de los funcionarios de la DIGERCIC,Factura No. 001- 100-250,F.E. 12/02/2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0281,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.IVA Total Fuente: 001 3,647.75 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 176 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 698 698 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de las líneas 31.07 0.00 31.07 0.00 APROBADO N N N CNT EP 73037448/73038686/73701010, de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9377390/9377942, emitido el 03 de febrero/2015. Total Fuente: 001 31.07

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 44.57 44.57 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 699 699 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas 0.00 N N N CNT EP telefónicas de la Provincia de Galápagos asignados a la zona 5, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403571/569/566/9393151/148, emitidas el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 44.57

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 40.17 40.17 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 700 700 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas 0.00 N N N CNT EP telefónicas de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9391477/9403626/9391497/939 1493, emitidas el 03 de febrero/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.17

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 701 701 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas 79.70 0.00 79.70 0.00 APROBADO N N N CNT EP telefónicas de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de enero/2015. fact. 9397051/76480/96275/76466/7 6464, emitido el 03/02/2015. Total Fuente: 001 79.70

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 13/02/2015 COM OGA 1768152560001 81.53 81.53 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE 702 702 NOR DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas 0.00 N N N CNT EP telefónicas de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9403564/599/593/578, emitido el 03/02/2015. Soporte Adjunto. Total Fuente: 001 81.53

GAVILANES GUERRERO Pago de viático para Cecilia 703 612 13/02/2015 DEV NOR OGA 1708159379 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CECILIA ISA Gavilanes-Servidor de Apoyo 3, y hh:mm:ss quien se trasladó/comisión a la ciudad/Lataunga-Cotopaxi, del 02 al 04/febrero/2015, con la finalidad de realizar arqueos sorpresivos de caja y Constataciones Físicas de especies valoradas. Total Fuente: 001 200.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 177 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIGITAL SOLUTION DIGITSOL Pago a DigitalSolutions según 13/02/2015 DEV OGA 1792231027001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 704 567 NOR S.A. Memorando No. DIGERCIC- 15,675.76 1,254.06 14,421.70 0.00 APROBADO N N N DGDO-2015-0267 de 05/02/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 536. Total Fuente: 001 15,675.76

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 705 695 18/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 53.97 0.00 53.97 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de consumo y hh:mm:ss CNT EP de 5 líneas telefónicas, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403663/647/660/651/3662, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 107.94

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 706 695 18/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 6.47 0.00 6.47 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de consumo y hh:mm:ss CNT EP de 4 líneas telefónicas, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403663/647/660/651, emitido el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 6.47

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 708 698 18/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 27.74 0.00 27.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de las líneas y hh:mm:ss CNT EP 73037448/73038686/73701010, de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9377390/9377942, emitido el 03 de febrero/2015. Total Fuente: 001 55.48

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 709 698 18/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 3.33 0.00 3.33 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de las líneas y hh:mm:ss CNT EP 73037448/73038686/73701010, de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9377390/9377942, emitido el 03 de febrero/2015. Total Fuente: 001 3.33

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 710 699 18/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 39.80 0.00 39.80 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Galápagos asignados a la zona 5, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403571/569/566/9393151/148, emitidas el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 79.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 178 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 711 699 18/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 4.77 0.00 4.77 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Galápagos asignados a la zona 5, correspondiente al mes de enero/2015. factura 9403571/569/566/9393151/148, emitidas el 03/02/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.77

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 712 700 18/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 35.87 0.00 35.87 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9391477/9403626/9391497/939 1493, emitidas el 03 de febrero/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 71.74

TAPIA ESCOBAR RUBEN Pago a Tapia Escobar Dario.-por 18/02/2015 COM OGA 1707632855001 210,148.20 210,148.20 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 713 713 NOR DARIO concepto planilla No. 6 del 0.00 N N N contrato de las obras y suministro e instaciones de los Edificios de las Agencias de los Cantones Gualaceo y Cañar,Facturas No. 621- 623,segun Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014- 0312,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 133,227.07

Total Fuente: 998 76,921.13

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 714 700 18/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 4.30 0.00 4.30 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9391477/9403626/9391497/939 1493, emitidas el 03 de febrero/2015. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.30

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 715 701 18/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 71.16 0.00 71.16 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de enero/2015. fact. 9397051/76480/96275/76466/7 6464, emitido el 03/02/2015. Total Fuente: 001 142.32 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 179 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a BAUCONSA 716 683 18/02/2015 DEV NOR OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A. 112,699.10 1,126.99 111,572.11 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy Constructora S.A., según y hh:mm:ss Memo. No. DIGERCIC-CGAP- 2015-026 de 30/01/2015 por planilla de liquidación del contrato de construcción de la Agencia de Registro Civil de Taisha en la provincia de Morona Santiago. Carpeta dctos. soporte adj. Fact. 112 y 113. Total Fuente: 001 225,398.20

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 717 701 19/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 8.54 0.00 8.54 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 5 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de enero/2015. fact. 9397051/76480/96275/76466/7 6464, emitido el 03/02/2015. Total Fuente: 001 8.54

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 718 702 19/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 72.80 0.00 72.80 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9403564/599/593/578, emitido el 03/02/2015. Soporte Adjunto. Total Fuente: 001 145.60

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 19/02/2015 COM OGA 1768152560001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 719 719 NOR DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio telefónico 668.90 0.00 668.90 0.00 APROBADO N N N CNT EP de 4 líneas telefónicas IP de oficina Matriz Quito, correspondiente al mes de enero/2015. Segun facturas 9388514/ 9370449/ 9370447 y 9370448. Total Fuente: 001 668.90

CORPORACION NACIONAL Pago a la Empresa CNT por el 720 702 19/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 8.73 0.00 8.73 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES servicio telefónico de 4 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de enero/2015. Factura 9403564/599/593/578, emitido el 03/02/2015. Soporte Adjunto. Total Fuente: 001 8.73

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 721 721 19/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 228.55 0.00 228.55 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP DE ENERO 2015. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ZONA 6. AZUAY. OP 004-2015 CEDULACION - PLANTA -CZ06. RP CENTRAL Total Fuente: 001 228.55 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 180 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 722 722 19/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 96.39 1.54 94.85 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 6. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y CAÑAR. OP 004-2015-CZ06. CEDULACION - PLANTA RP CENTRAL Total Fuente: 001 96.39

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:HE A:2015] PAGO HE 723 723 19/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 166.88 0.00 166.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL Y SUP ENERO 2015. ZONA 6. y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y MORONA SANTIAGO. OP CEDULACION - PLANTA 004-2015-CZ06. RP CENTRAL Total Fuente: 001 166.88

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 19/02/2015 COM OGA 1768152560001 29.00 29.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 724 724 NOR DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 3 líneas 0.00 N N N CNT EP telefónicas, de las Agencias El Puyo y Arajuno - Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de enero/2015. Fac 9398294/ 9372902/ 9401402. Total Fuente: 001 29.00

TAPIA ESCOBAR RUBEN Pago a Tapia Escobar Dario.-por 725 713 19/02/2015 DEV NOR OGA 1707632855001 124,523.83 90,183.51 34,340.32 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy DARIO concepto planilla No. 6 del y hh:mm:ss contrato de las obras y suministro e instaciones de los Edificios de las Agencias de los Cantones Gualaceo y Cañar,Facturas No. 621- 623,segun Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014- 0312,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 142,808.10

Total Fuente: 998 230,763.39

CORPORACION NACIONAL Pago a CNT.-por concepto 19/02/2015 COM OGA 1768152560001 81,090.08 81,090.08 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 726 726 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo telefonico de las tres 0.00 N N N CNT EP lineas especiales (LPS,Red Inteligente,Canal Datos) a nivel Nacional correspondiente al mes de enero del 2015,Factura No. 9412412/9376075/9388512,seg un Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0364,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 81,090.08 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 181 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a BAUCONSA 727 683 19/02/2015 DEV NOR OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A. 221,722.05 219,784.50 1,937.55 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy Constructora S.A., según y hh:mm:ss Memo. No. DIGERCIC-CGAP- 2015-026 de 30/01/2015 por planilla de liquidación del contrato de construcción de la Agencia de Registro Civil de Taisha en la provincia de Morona Santiago. Carpeta dctos. soporte adj. Fact. 112 y 113. Total Fuente: 001 14,632.74

Total Fuente: 998 650,533.41

OROZCO SALCEDO IVAN Pago a IVAN MARCELO 19/02/2015 COM OGA 1713290300 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 728 728 NOR MARCELO OROZCO SALCEDO por 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N comisión de servicios a la Provincia de Guayas-Guayaquil, el 03 de febrero/2015, con la finalidad de realizar la visita técnica al archivo de la Dirección Provincial de Guayas (Agencia Centro) Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

REG IVA A NOMBRE DE 729 729 19/02/2015 REG NOR OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A. 40,130.54 0.00 40,130.54 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy BAUCONSA S.A. POR y hh:mm:ss CONCEPTO DE CONSTRUCCION PLANILLA LIQUIDACION AGENCIA REGISTRO CIVIL TAISHA FACTURAS 112 Y 113 Total Fuente: 001 40,130.54

TAPIA ESCOBAR RUBEN Pago a Tapia Escobar Dario.-por 730 730 19/02/2015 REG NOR OGA 1707632855001 14,942.86 0.00 14,942.86 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy DARIO concepto planilla No. 6 del y hh:mm:ss contrato de las obras y suministro e instaciones de los Edificios de las Agencias de los Cantones Gualaceo y Cañar,Facturas No. 621- 623,segun Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014- 0312,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos. adjtos.IVA Total Fuente: 001 14,942.86

CHALA LARA SEGUNDO Pago de VIATICOS Y 19/02/2015 COM OGA 1704365061 44.00 44.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 731 731 NOR MARCELO SUBSISTENCIAS para 0.00 N N N SEGUNDO CHALA por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 44.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 182 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

TAPIA ESCOBAR RUBEN Pago a Tapia Escobar Dario.-por 19/02/2015 DEV OGA 1707632855001 JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC 732 713 NOR DARIO concepto planilla No. 6 del 85,624.37 856.24 84,768.13 84,768.13 APROBADO S N N contrato de las obras y suministro e instaciones de los Edificios de las Agencias de los Cantones Gualaceo y Cañar,Facturas No. 621- 623,segun Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014- 0312,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 85,624.37

TAPIA ESCOBAR RUBEN Pago a Tapia Escobar Dario.-por 733 733 19/02/2015 REG NOR OGA 1707632855001 10,274.92 0.00 10,274.92 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy DARIO concepto planilla No. 6 del y hh:mm:ss contrato de las obras y suministro e instaciones de los Edificios de las Agencias de los Cantones Gualaceo y Cañar,Facturas No. 621- 623,segun Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014- 0312,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos. adjtos.IVA Total Fuente: 001 10,274.92

ALVAREZ MORALES JORGE Paga para JORGE ALVAREZ 19/02/2015 COM OGA 1001149911 45.20 45.20 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 734 734 NOR VITALIANO por comisión de servicios a la 0.00 N N N Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Katherin Mosquera y Fernanda Benavides, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 45.20

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 19/02/2015 COM OGA 1716628274 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 735 735 NOR FABIAN PLASENCIA, conductor 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 06 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Marco Freire y Samanta Brito. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 19/02/2015 COM OGA 1716628274 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 736 736 NOR FABIAN PLASENCIA, conductor 0.00 N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Efraín Benavides. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 183 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

JACOME GUERRERO Pago a favor de RODOLFO 19/02/2015 COM OGA 1708219504 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 737 737 NOR RODOLFO GEOVANNY JACOME, conductor 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Juan Chiliquinga y Jenrry Gómez, del área de mantenimiento. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

ENRIQUEZ LEON WILSON Pago a favor de WILSON 20/02/2015 COM OGA 1707209738 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 738 738 NOR DUVERLI ENRIQUEZ, conductor 0.00 N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón CAYAMBE, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Marcos Torres y Marco Freire. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

JACOME GUERRERO Pago a favor de RODOLFO 20/02/2015 COM OGA 1708219504 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 739 739 NOR RODOLFO GEOVANNY JACOME, conductor 0.00 N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón CAYAMBE, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Fanny Gruezo, Patricio Saenz y Rubén Ramos. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

ALTUNA QUELAL BYRON Pago a Altuna Quelal 20/02/2015 COM OGA 1001896164001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL 740 740 NOR FERNANDO Byron.-.planilla No. 3 de la 49,050.48 0.00 49,050.48 0.00 APROBADO N N N construccion dotacion e instalacion de mobiliarios y varios sistemas para la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Otavalo Provincia de Imbabura,Fact. 398,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0034,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 19,620.19

Total Fuente: 998 29,430.29

CAIZATOA MARURI DANIEL Pago a favor de DANIEL 20/02/2015 COM OGA 1716633530 51.24 51.24 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 741 741 NOR PATRICI CAIZATOA, conductor 0.00 N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de NAPO, cantón TENA, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Henrri Pinos, Aracely Vargas. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 51.24 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 184 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 742 724 20/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 25.89 0.00 25.89 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 3 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas, de las Agencias El Puyo y Arajuno - Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de enero/2015. Fac 9398294/ 9372902/ 9401402. Total Fuente: 001 51.78

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 743 724 20/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 3.11 0.00 3.11 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 3 líneas y hh:mm:ss CNT EP telefónicas, de las Agencias El Puyo y Arajuno - Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de enero/2015. Fac 9398294/ 9372902/ 9401402. Total Fuente: 001 3.11

RODRIGUEZ LARA YOMARA Pago a favor de YOMARA 20/02/2015 COM OGA 1722982368 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 744 744 NOR MARIBEL RODRIGUEZ, SPA1 por 0.00 N N N comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, el 26 de enero/2015, con la finalidad de asisitir a la I Convención de Directores DIGERCIC 2015. Total Fuente: 001 40.00

ALTUNA QUELAL BYRON Pago a Altuna Quelal 745 740 20/02/2015 DEV NOR OGA 1001896164001 49,050.48 29,920.79 19,129.69 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy FERNANDO Byron.-.planilla No. 3 de la y hh:mm:ss construccion dotacion e instalacion de mobiliarios y varios sistemas para la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Otavalo Provincia de Imbabura,Fact. 398,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0034,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 58,860.57

Total Fuente: 998 88,290.87

GUAIRACAJA LLASAG Pago a favor de CARLOS 20/02/2015 COM OGA 1709563355 120.00 120.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 746 746 NOR CARLOS ANIBA GUAIRACAJA, SPA2 por 0.00 N N N comisión de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón IBARRA, los días 14 y 15 de enero/2015, con la finalidad de asisitir al evento INNOPOLIS - Conocimiento es Libertad. Total Fuente: 001 120.00

MEDINA CAJAS CHRISTIAN Pago a favor de CHRISTIAN 20/02/2015 COM OGA 1716896558 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 747 747 NOR GABRIEL MEDINA, SP7 por comisión de 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de GUAYAS, cantón GUAYAQUIL, el día 03 de febrero/2015, para verificar el lugar para el Laboratorio de Restauración. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 185 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ALMEIDA ARCENTALES Pago a favor de MARIA 20/02/2015 COM OGA 1714862701 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 748 748 NOR MARIA ALEXANDRA ALMEIDA, SPA4 por comisión 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO N N N de servicios a la Provincia de EL ORO, cantón SANTA ROSA, los días 04,05 Y 06 de febrero/2015, para realizar arqueos sorpresivos y constatación física. Total Fuente: 001 200.00

SUAREZ VIERA PAUL Pago a Suarez Viera Paul.- 20/02/2015 COM OGA 1802989002 513.00 513.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 749 749 NOR SANTIAGO reembolso por el pago de 0.00 N N N inscripcion de la escritura en el regsitro de la propiedad del bien inmueble edificio la Previsora de la DIGERCIC,Comprobantes No. 002-1419698- 1419697,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0389,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 513.00

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 750 719 20/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 597.23 0.00 597.23 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio telefónico y hh:mm:ss CNT EP de 4 líneas telefónicas IP de oficina Matriz Quito, correspondiente al mes de enero/2015. Segun facturas 9388514/ 9370449/ 9370447 y 9370448. Total Fuente: 001 1,194.46

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 1 línea 20/02/2015 COM OGA 1768152560001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 751 751 NOR DE TELECOMUNICACIONES telefónica de la Agencia 12.53 0.00 12.53 0.00 APROBADO N N N CNT EP Guajaló, correspondiente al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0370,suscrito por Adriana Balladares (s), soporte documentos adjuntos. Total Fuente: 001 12.53

ALTUNA QUELAL BYRON Pago a Altuna Quelal 752 752 20/02/2015 REG NOR OGA 1001896164001 5,886.06 0.00 5,886.06 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy FERNANDO Byron.-.planilla No. 3 de la y hh:mm:ss construccion dotacion e instalacion de mobiliarios y varios sistemas para la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Otavalo Provincia de Imbabura,Fact. 398,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0034,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca.IVA Total Fuente: 001 5,886.06 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 186 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de CNT por 20/02/2015 COM OGA 1768152560001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 753 753 NOR DE TELECOMUNICACIONES consumo de 3 líneas telefónicas 34.95 0.00 34.95 0.00 APROBADO N N N CNT EP de la Agencia Tulcán, correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0390, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 34.95

CORPORACION NACIONAL Pago a favor de la Empresa 754 719 20/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 71.67 0.00 71.67 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio telefónico y hh:mm:ss CNT EP de 4 líneas telefónicas IP de oficina Matriz Quito, correspondiente al mes de enero/2015. Segun facturas 9388514/ 9370449/ 9370447 y 9370448. Total Fuente: 001 71.67

OROZCO SALCEDO IVAN Pago a IVAN MARCELO 755 728 20/02/2015 DEV NOR OGA 1713290300 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy MARCELO OROZCO SALCEDO por y hh:mm:ss comisión de servicios a la Provincia de Guayas-Guayaquil, el 03 de febrero/2015, con la finalidad de realizar la visita técnica al archivo de la Dirección Provincial de Guayas (Agencia Centro) Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

ALVAREZ MORALES JORGE Paga para JORGE ALVAREZ 756 734 20/02/2015 DEV NOR OGA 1001149911 45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy VITALIANO por comisión de servicios a la y hh:mm:ss Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Katherin Mosquera y Fernanda Benavides, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 45.20

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 757 735 20/02/2015 DEV NOR OGA 1716628274 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FABIAN PLASENCIA, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 06 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Marco Freire y Samanta Brito. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 187 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 758 736 20/02/2015 DEV NOR OGA 1716628274 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FABIAN PLASENCIA, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Efraín Benavides. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

JACOME GUERRERO Pago a favor de RODOLFO 759 737 20/02/2015 DEV NOR OGA 1708219504 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RODOLFO GEOVANNY JACOME, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón Machachi, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Juan Chiliquinga y Jenrry Gómez, del área de mantenimiento. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

SUAREZ VIERA PAUL Pago a Suarez Viera Paul.- 760 749 20/02/2015 DEV NOR OGA 1802989002 513.00 0.00 513.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy SANTIAGO reembolso por el pago de y hh:mm:ss inscripcion de la escritura en el regsitro de la propiedad del bien inmueble edificio la Previsora de la DIGERCIC,Comprobantes No. 002-1419698- 1419697,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0389,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 513.00

Pago a METROCAR S.A.- 20/02/2015 COM OGA 1790258645001 METROCAR S.A. LKLOORL LKLOORL LKLOORL 761 761 NOR liquidacion contrato servicio de 13,367.54 0.00 13,367.54 0.00 APROBADO N N N mantenimeinto preventivo y correctivo para los 51 vehiculos pertenecientes a la Institucion correspondiente al mes de diciembre 2014,adjunto (10) facturas,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0045,suscrito por Lenin Rivera Ll,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 13,367.54

CHALA LARA SEGUNDO Pago a favor de SEGUNDO 20/02/2015 COM OGA 1704365061 44.00 44.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 762 762 NOR MARCELO CHALA por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 44.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 188 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 21/02/2015 COM OGA 0991306498001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL 763 763 NOR COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision 356.23 0.00 356.23 0.00 APROBADO N N N de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Guayas correspondiente al mes de enero 2015,Facturas No.53898- 53897,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0403,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 356.23

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 21/02/2015 COM OGA 0991306498001 938.20 938.20 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 764 764 NOR COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision 0.00 N N N de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Pichincha correspondiente al mes de enero 2015,Factura No. 001-001- 53951,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0402,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 938.20

DIGITAL SOLUTION DIGITSOL REG IVA A NOMBRE DE 765 765 21/02/2015 REG NOR OGA 1792231027001 1,881.09 0.00 1,881.09 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy S.A. DIGITAL SOLUTION S.A. y hh:mm:ss POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA 536 Total Fuente: 001 1,881.09

CHALA LARA SEGUNDO RTO Pago de VIATICOS Y 21/02/2015 COM OGA 1704365061 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 766 731 RTO MARCELO SUBSISTENCIAS para (44.00) 0.00 (44.00) 0.00 APROBADO N N N SEGUNDO CHALA por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

CORPORACION NACIONAL Pago a CNT por consumo de 1 21/02/2015 COM OGA 1768152560001 11.52 11.52 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 767 767 NOR DE TELECOMUNICACIONES línea telefónica de la Agencia 0.00 N N N CNT EP Santa Elena, correspondiente al mes de enero del 2015, segun factura No. 9383318; Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0409, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte documentos asjuntos. Total Fuente: 001 11.52 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 189 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ROJAS NARVAEZ JORGE Pago a Rojas Narvaez Jorge.- 21/02/2015 COM OGA 0102376738 LKLOORL LKLOORL LKLOORL 768 768 NOR BOLIVAR por concepto reembolso por 110.58 0.00 110.58 0.00 APROBADO N N N adquisicion de pasajes aereos utilizados para asistir a la Convencion Nacional de Directores Nacionales y Provinciales de la DIGERCIC,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0410,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 110.58

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 769 763 21/02/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 318.06 0.00 318.06 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision y hh:mm:ss de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Guayas correspondiente al mes de enero 2015,Facturas No.53898- 53897,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0403,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos Total Fuente: 001 636.12

ENRIQUEZ LEON WILSON Pago a favor de WILSON 770 738 21/02/2015 DEV NOR OGA 1707209738 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DUVERLI ENRIQUEZ, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón CAYAMBE, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Marcos Torres y Marco Freire. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

JACOME GUERRERO Pago a favor de RODOLFO 771 739 21/02/2015 DEV NOR OGA 1708219504 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy RODOLFO GEOVANNY JACOME, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón CAYAMBE, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Fanny Gruezo, Patricio Saenz y Rubén Ramos. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

CAIZATOA MARURI DANIEL Pago a favor de DANIEL 772 741 21/02/2015 DEV NOR OGA 1716633530 51.24 0.00 51.24 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy PATRICI CAIZATOA, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de NAPO, cantón TENA, el 11 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Henrri Pinos, Aracely Vargas. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 51.24 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 190 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

RODRIGUEZ LARA YOMARA Pago a favor de YOMARA 773 744 21/02/2015 DEV NOR OGA 1722982368 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy MARIBEL RODRIGUEZ, SPA1 por y hh:mm:ss comisión de servicios a la Provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, el 26 de enero/2015, con la finalidad de asisitir a la I Convención de Directores DIGERCIC 2015. Total Fuente: 001 40.00

GUAIRACAJA LLASAG Pago a favor de CARLOS 774 746 21/02/2015 DEV NOR OGA 1709563355 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy CARLOS ANIBA GUAIRACAJA, SPA2 por y hh:mm:ss comisión de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón IBARRA, los días 14 y 15 de enero/2015, con la finalidad de asisitir al evento INNOPOLIS - Conocimiento es Libertad. Total Fuente: 001 120.00

MEDINA CAJAS CHRISTIAN Pago a favor de CHRISTIAN 775 747 21/02/2015 DEV NOR OGA 1716896558 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy GABRIEL MEDINA, SP7 por comisión de y hh:mm:ss servicios a la Provincia de GUAYAS, cantón GUAYAQUIL, el día 03 de febrero/2015, para verificar el lugar para el Laboratorio de Restauración. Total Fuente: 001 40.00

ALMEIDA ARCENTALES Pago a favor de MARIA 776 748 21/02/2015 DEV NOR OGA 1714862701 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy MARIA ALEXANDRA ALMEIDA, SPA4 por comisión y hh:mm:ss de servicios a la Provincia de EL ORO, cantón SANTA ROSA, los días 04,05 Y 06 de febrero/2015, para realizar arqueos sorpresivos y constatación física. Total Fuente: 001 200.00

CHALA LARA SEGUNDO Pago a favor de SEGUNDO 777 762 21/02/2015 DEV NOR OGA 1704365061 44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy MARCELO CHALA por comisión de y hh:mm:ss servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 44.00

Pago a METROCAR S.A.- 778 761 21/02/2015 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. 13,367.54 188.29 13,179.25 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy liquidacion contrato servicio de y hh:mm:ss mantenimeinto preventivo y correctivo para los 51 vehiculos pertenecientes a la Institucion correspondiente al mes de diciembre 2014,adjunto (10) facturas,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0045,suscrito por Lenin Rivera Ll,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 26,735.08 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 191 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago a CNT por consumo de 1 779 767 21/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 10.29 0.00 10.29 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES línea telefónica de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Santa Elena, correspondiente al mes de enero del 2015, segun factura No. 9383318; Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0409, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte documentos asjuntos. Total Fuente: 001 20.58

CORPORACION NACIONAL Pago a CNT por consumo de 1 780 767 21/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 1.23 0.00 1.23 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES línea telefónica de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Santa Elena, correspondiente al mes de enero del 2015, segun factura No. 9383318; Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0409, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte documentos asjuntos. Total Fuente: 001 1.23

Pago a METROCAR S.A.- 781 781 21/02/2015 REG NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. 1,604.10 0.00 1,604.10 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy liquidacion contrato servicio de y hh:mm:ss mantenimeinto preventivo y correctivo para los 51 vehiculos pertenecientes a la Institucion correspondiente al mes de diciembre 2014,adjunto (10) facturas,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0045,suscrito por Lenin Rivera Ll,dctos. adjtos.IVA Total Fuente: 001 1,604.10

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 1 línea 783 751 21/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 11.19 0.00 11.19 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES telefónica de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Guajaló, correspondiente al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0370,suscrito por Adriana Balladares (s), soporte documentos adjuntos. Total Fuente: 001 22.38

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 1 línea 784 751 21/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 1.34 0.00 1.34 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES telefónica de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Guajaló, correspondiente al mes de enero del 2015,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0370,suscrito por Adriana Balladares (s), soporte documentos adjuntos. Total Fuente: 001 1.34 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 192 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 3 líneas 21/02/2015 COM OGA 1768152560001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 785 785 NOR DE TELECOMUNICACIONES telefónicas de la Agencia 34.94 0.00 34.94 0.00 APROBADO N N N CNT EP Tulcán, correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0390, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte 3 FACTURAS: 9374418/ 9377076/ 9375088. Total Fuente: 001 34.94

CORPORACION NACIONAL RTO Pago a favor de CNT por 21/02/2015 COM OGA 1768152560001 (34.95) (34.95) 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 786 753 RTO DE TELECOMUNICACIONES consumo de 3 líneas telefónicas 0.00 N N N CNT EP de la Agencia Tulcán, correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0390, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001

CORPORACION NACIONAL AJUSTE NOTA DE CREDITO 788 227 21/02/2015 DEV DNC OGA 1768152560001 (10,800.00) 0.00 (10,800.00) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDA AÑO ANTERIOR y hh:mm:ss CNT EP POR PARTE DE CNT N.002- 008-8410 DE FECHA 12/12/2014 Total Fuente: 001

CORPORACION NACIONAL Pago a CNT.-por concepto 789 726 21/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 72,401.86 12,096.00 60,305.86 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefonico de las tres y hh:mm:ss CNT EP lineas especiales (LPS,Red Inteligente,Canal Datos) a nivel Nacional correspondiente al mes de enero del 2015,Factura No. 9412412/9376075/9388512,seg un Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0364,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 144,803.72

CORPORACION NACIONAL REG IV CNT.-por concepto 790 726 21/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 8,688.22 0.00 8,688.22 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES consumo telefonico de las tres y hh:mm:ss CNT EP lineas especiales (LPS,Red Inteligente,Canal Datos) a nivel Nacional correspondiente al mes de enero del 2015,Factura No. 9412412/9376075/9388512,seg un Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0364,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 8,688.22 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 193 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a PRODCARRIZAL S.A.- 23/02/2015 COM OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. LKLOORL LKLOORL LKLOORL 791 791 NOR por concepto servicio de 585.87 0.00 585.87 0.00 APROBADO N N N dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias San Blas, Turubamba,Quicentro,Matriz de la Ciudad de Quito del mes de enero 2015,Fact. 5688,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0381,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos Total Fuente: 001 585.87

GAMBOA COMUNICACIÓN Pago a Gamboa Comunicacion 23/02/2015 COM OGA 1891708730001 907.20 907.20 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 792 792 NOR TOTAL CIA. LTDA. Total CIA. LTDA.-por concepto 0.00 N N N contratacion del servicio de difusion de una cuña (45) publicitaria en una emisora con alta sintonia en la Provincia de Pichincha,Factura No. 3960,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0408,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 907.20

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 3 líneas 793 785 23/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 31.20 0.00 31.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES telefónicas de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Tulcán, correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0390, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte 3 FACTURAS: 9374418/ 9377076/ 9375088. Total Fuente: 001 62.40

CORPORACION NACIONAL Pago de consumo de 3 líneas 794 785 23/02/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 3.74 0.00 3.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DE TELECOMUNICACIONES telefónicas de la Agencia y hh:mm:ss CNT EP Tulcán, correspondiente al mes de enero del 2015, segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0390, suscrito por Adriana Balladares (s),soporte 3 FACTURAS: 9374418/ 9377076/ 9375088. Total Fuente: 001 3.74

MENSIAS SANTACRUZ Pago a favor de CARLA 23/02/2015 COM OGA 1718057951 40.00 40.00 40.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 795 795 NOR CARLA ELIZABETH MENSIAS por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar la constatación física del Archivo Indice. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 194 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a PRODCARRIZAL S.A.- 796 791 23/02/2015 DEV NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 585.87 5.86 580.01 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyy por concepto servicio de y hh:mm:ss dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias San Blas, Turubamba,Quicentro,Matriz de la Ciudad de Quito del mes de enero 2015,Fact. 5688,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0381,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos Total Fuente: 001 1,171.74

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 23/02/2015 COM OGA 0803293257 40.00 40.00 40.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 797 797 NOR KATHERINE LISETT MOSQUERA por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

Pago a PRODCARRIZAL S.A.- 798 798 23/02/2015 REG NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 70.30 0.00 70.30 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy por concepto servicio de y hh:mm:ss dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias San Blas, Turubamba,Quicentro,Matriz de la Ciudad de Quito del mes de enero 2015,Fact. 5688,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0381,suscrito por Adriana Balladares.IVA Total Fuente: 001 70.30

BENAVIDES FLORES Pago a favor de FERNANDA 23/02/2015 COM OGA 0401447263 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 799 799 NOR FERNANDA DAYANARA BENAVIDES por comisión de 40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

ROJAS NARVAEZ JORGE Pago a Rojas Narvaez Jorge.- 800 768 23/02/2015 DEV NOR OGA 0102376738 110.58 0.00 110.58 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy BOLIVAR por concepto reembolso por y hh:mm:ss adquisicion de pasajes aereos utilizados para asistir a la Convencion Nacional de Directores Nacionales y Provinciales de la DIGERCIC,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0410,suscrito por Adriana Balladares,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 110.58 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 195 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 801 763 23/02/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 38.17 0.00 38.17 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision y hh:mm:ss de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Guayas correspondiente al mes de enero 2015,Facturas No.53898- 53897,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0403,suscrito por Adriana Balladares.IVA Total Fuente: 001 38.17

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 802 764 23/02/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 837.68 0.00 837.68 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision y hh:mm:ss de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Pichincha correspondiente al mes de enero 2015,Factura No. 001-001- 53951,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0402,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 1,675.36

NUEVAS OPERACIONES Pago a NUCOPSA S.A.-por 803 764 23/02/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 100.52 0.00 100.52 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy COMERCIALES NUCOPSA S.A. concepto servicio de provision y hh:mm:ss de combustible de los vehiculos de la Institucion de la Direccion Provincial de Pichincha correspondiente al mes de enero 2015,Factura No. 001-001- 53951,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0402,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 100.52

GAMBOA COMUNICACIÓN Pago a Gamboa Comunicacion 804 792 23/02/2015 DEV NOR OGA 1891708730001 810.00 8.10 801.90 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyy TOTAL CIA. LTDA. Total CIA. LTDA.-por concepto y hh:mm:ss contratacion del servicio de difusion de una cuña (45) publicitaria en una emisora con alta sintonia en la Provincia de Pichincha,Factura No. 3960,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0408,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 1,620.00

GAMBOA COMUNICACIÓN Pago a Gamboa Comunicacion 805 792 23/02/2015 RDP NOR OGA 1891708730001 97.20 0.00 97.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy TOTAL CIA. LTDA. Total CIA. LTDA.-por concepto y hh:mm:ss contratacion del servicio de difusion de una cuña (45) publicitaria en una emisora con alta sintonia en la Provincia de Pichincha,Factura No. 3960,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0408,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos adjtos Total Fuente: 001 97.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 196 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MENSIAS SANTACRUZ Pago a favor de CARLA 23/02/2015 DEV OGA 1718057951 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 807 795 NOR CARLA ELIZABETH MENSIAS por comisión de 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar la constatación física del Archivo Indice. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 23/02/2015 DEV OGA 0803293257 40.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 808 797 NOR KATHERINE LISETT MOSQUERA por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

BENAVIDES FLORES Pago a favor de FERNANDA 23/02/2015 DEV OGA 0401447263 40.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 809 799 NOR FERNANDA DAYANARA BENAVIDES por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

LUCERO CARDENAS Pago a Fabricio Lucero 23/02/2015 COM OGA 0301606869 LKLOORL LKLOORL LKLOORL 810 810 NOR FABRICIO EDUARDO Cardenas.-por concepto 204.29 0.00 204.29 0.00 APROBADO N N N reembolso adquisicion de pasajes aereos utilizados para asistir a la Convencion Nacional de Directores Nacionales y Provinciales de la DIGERCIC,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0436,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 204.29

PARDO SARANGO JUNIOR Pago a Jhunior Pardo Sarango.- 23/02/2015 COM OGA 0703923730 129.11 129.11 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 811 811 NOR ALEXIS por concepto reembolso pago 0.00 N N N para la aclaratoria de rectificacion y marginacion de la escrituras de compraventa del bien ubicado Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0425,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 129.11 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 197 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a favor de DIRECTV, 23/02/2015 COM OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 812 812 NOR televisión por cable, oficina 83.62 0.00 83.62 0.00 APROBADO N N N Matriz, según Fac. 1402439, correspondiente al mes de febrero del 2015, según Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0433, suscrito por Adriana Balladares (s), adjunto documentos. Total Fuente: 001 83.62

EMPRESA ELECTRICA QUITO Pago a favor de Empresa 23/02/2015 COM OGA 1790053881001 43.51 43.51 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 813 813 NOR S.A. E.E.Q. Eléctrica Quito, por consumo de 0.00 N N N energía eléctrica en la Agencia Machachi-Pichincha, correspondiente al periodo 09/01 al 09/02/2015. Fac 464449, emitida el 10/02/2015. Soporte adjunto. Restado valores de reconexión. Total Fuente: 001 43.51

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 23/02/2015 COM OGA 1716628274 45.20 45.20 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 814 814 NOR FABIAN PLASENCIA, conductor 0.00 N N N administrativo por comisión de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Lenin Rivera y Elina Mantilla. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 45.20

DIRECCION GENERAL DE Rendición de la Entidad:51- 815 815 23/02/2015 REG NOR OGA 1768049390001 85.01 0.00 85.01 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL 9999-0 No de fondo: 319 No y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y Entrada: 1871 CEDULACION Total Fuente: 001 85.01

FREIRE VALDIVIEZO MARCO Pago a favor de MARCO 23/02/2015 COM OGA 1704190436 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 816 816 NOR PATRIC FREIRE, Médico Institucional 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO N N N por comisión de servicios a la Provincia de GUAYAS, cantón Guayaquil, los días 9 y 10 de septiembre/2014, con la finalidad de obtener los certificados ocupacionales de los conductores de 5 provincias en la costa. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 198 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

PARDO SARANGO JUNIOR Pago a Jhunior Pardo Sarango.- 817 811 24/02/2015 DEV NOR OGA 0703923730 129.11 0.00 129.11 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy ALEXIS por concepto reembolso pago y hh:mm:ss para la aclaratoria de rectificacion y marginacion de la escrituras de compraventa del bien ubicado Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0425,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 129.11

LUCERO CARDENAS Pago a Fabricio Lucero 818 810 24/02/2015 DEV NOR OGA 0301606869 204.29 0.00 204.29 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FABRICIO EDUARDO Cardenas.-por concepto y hh:mm:ss reembolso adquisicion de pasajes aereos utilizados para asistir a la Convencion Nacional de Directores Nacionales y Provinciales de la DIGERCIC,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0436,suscrito por Adriana Balladares,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 204.29

ORTIZ FLORES ANGELA Pagoa a Ortiz Flores Ximena.- 24/02/2015 COM OGA 1706534276001 11,430.72 11,430.72 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 819 819 NOR XIMENA por concepto del 3er pago 0.00 N N N (liquidacion) fiscalizacion de las obras y el suministro e instalacion varios sistemas de las obras civiles en las Provincias de Azuay y Cañar,Fact. 681,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5775,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 11,430.72

PLASENCIA RIVERA GALO Pago a favor de GALO 820 814 24/02/2015 DEV NOR OGA 1716628274 45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N S MM/dd/yyy FABIAN PLASENCIA, conductor y hh:mm:ss administrativo por comisión de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Lenin Rivera y Elina Mantilla. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 45.20

EMPRESA ELECTRICA QUITO Pago a favor de Empresa 821 813 24/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 43.51 0.00 43.51 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy S.A. E.E.Q. Eléctrica Quito, por consumo de y hh:mm:ss energía eléctrica en la Agencia Machachi-Pichincha, correspondiente al periodo 09/01 al 09/02/2015. Fac 464449, emitida el 10/02/2015. Soporte adjunto. Restado valores de reconexión. Total Fuente: 001 43.51 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 199 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

Pago a favor de DIRECTV, 822 812 24/02/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 74.66 1.49 73.17 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy televisión por cable, oficina y hh:mm:ss Matriz, según Fac. 1402439, correspondiente al mes de febrero del 2015, según Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0433, suscrito por Adriana Balladares (s), adjunto documentos. Total Fuente: 001 149.32

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:HO A:2015] PAGO DE 823 823 24/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 133.96 25.78 108.18 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL HONORARIOS DEL MES DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y ENERO DE 2015 AL CEDULACION - PLANTA SERVIDOR MEDINA SINCHE CENTRAL WILSON IVA, QUIEN INGRESA EN REFORMA WEB 9863 Total Fuente: 001 133.96

FREIRE VALDIVIEZO MARCO Pago a favor de MARCO 824 816 24/02/2015 DEV NOR OGA 1704190436 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyy PATRIC FREIRE, Médico Institucional y hh:mm:ss por comisión de servicios a la Provincia de GUAYAS, cantón Guayaquil, los días 9 y 10 de septiembre/2014, con la finalidad de obtener los certificados ocupacionales de los conductores de 5 provincias en la costa. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00

ALVAREZ MORALES JORGE Pago a favor de JORGE 24/02/2015 COM OGA 1001149911 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 825 825 NOR VITALIANO ALVAREZ, Conductor 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de Sucumbios, cantón Lago Agrio los días 18 y 19 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Alex Cuastumal y Katherin Mosquera. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 24/02/2015 DEV OGA 0803293257 (40.00) (40.00) 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 826 808 RTO KATHERINE LISETT MOSQUERA por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 200 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

FLECHA BOWEN CARLOS Pago a Flecha Bowen Carlos.- 827 183 24/02/2015 DEV NOR OGA 1306707793001 228,580.92 50,287.80 178,293.12 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy ALEJANDRO por concepto primer pago del y hh:mm:ss servicio de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional mes de enero/15,Factura 119,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015- 0045,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos adjtos Total Fuente: 001 457,161.84

CAIZATOA MARURI DANIEL Pago a favor de DANIEL 24/02/2015 COM OGA 1716633530 52.40 52.40 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 828 828 NOR PATRICI CAIZATOA, Conductor 0.00 N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PASTAZA, cantón Santa Clara los días 20 y 21 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al funcionario Carlos Guairacajas, quien acompañó al enlce Ciudadano No. 412. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 52.40

Pago a favor de DIRECTV, 829 812 24/02/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 8.96 0.00 8.96 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyy televisión por cable, oficina y hh:mm:ss Matriz, según Fac. 1402439, correspondiente al mes de febrero del 2015, según Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2015-0433, suscrito por Adriana Balladares (s), adjunto documentos. IVA EN COMPRAS Total Fuente: 001 8.96

ALVAREZ MORALES JORGE Pago a favor de JORGE 24/02/2015 COM OGA 1001149911 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 830 830 NOR VITALIANO ALVAREZ, Conductor 44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHU, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Paulina Codena y David Núñez. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 44.00

ARGUELLO SANTACRUZ Pgo a Arguello Santacruz 24/02/2015 COM OGA 1703550580001 25,268.92 25,268.92 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 831 831 NOR FAUSTO FERNANDO Fausto.-por concepto pago de 0.00 N N N Costo más Porcentaje contratacion de la Construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil del Cantón Joya de los Sachas en la provincia de Orellana,Fact. 1352,segun Memorando DIGERCIC-CGAF-2015- 0051,suscrito por Lenin Rivera Ll. Total Fuente: 001 25,268.92 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 201 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MARCILLO GUAMANGALLO Pago a favor de VICTOR 24/02/2015 COM OGA 1711198729 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 832 832 NOR VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor 84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a sr. Director Ing. Troya y el señor Subdirector Ing. Prieto, acudieron al enlace sabatino Adjunto documentación. Total Fuente: 001 84.00

ARGUELLO SANTACRUZ Pgo a Arguello Santacruz 833 831 24/02/2015 DEV NOR OGA 1703550580001 25,268.92 252.69 25,016.23 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyy FAUSTO FERNANDO Fausto.-por concepto pago de y hh:mm:ss Costo más Porcentaje contratacion de la Construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil del Cantón Joya de los Sachas en la provincia de Orellana,Fact. 1352,segun Memorando DIGERCIC-CGAF-2015- 0051,suscrito por Lenin Rivera Ll. Total Fuente: 001 50,537.84

MENSIAS SANTACRUZ Pago a favor de CARLA 24/02/2015 DEV OGA 1718057951 (40.00) (40.00) 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 834 807 RTO CARLA ELIZABETH MENSIAS por comisión de 0.00 N N N servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar la constatación física del Archivo Indice. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

BENAVIDES FLORES Pago a favor de FERNANDA 24/02/2015 DEV OGA 0401447263 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 835 809 RTO FERNANDA DAYANARA BENAVIDES por comisión de (40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar Auditoría a los procesos de Cedulación. Adjunto documentación. Total Fuente: 001

ARGUELLO SANTACRUZ Pgo a Arguello Santacruz 836 836 24/02/2015 REG NOR OGA 1703550580001 3,032.27 0.00 3,032.27 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyy FAUSTO FERNANDO Fausto.-por concepto pago de y hh:mm:ss Costo más Porcentaje contratacion de la Construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil del Cantón Joya de los Sachas en la provincia de Orellana,Fact. 1352,segun Memorando DIGERCIC-CGAF-2015- 0051,suscrito por Lenin Rivera Ll. Total Fuente: 001 3,032.27 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 202 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SOCIEDAD DE HECHO Pago a Hermanos Arias 24/02/2015 COM OGA 0791715946001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL 837 837 NOR HERMANOS ARIAS HERMIDA Hermidas.-por concepto 2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 APROBADO N N N arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico ubicada en el Canton Machala correspondiente del 01 al 31/01/2015,Factura no 2431,Memorando No. DIGERCIC-DPRV-EO-2015- 0167,suscrito por Cecilia Barboto,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 2,420.00

DIGITAL SOLUTION DIGITSOL Pago a DigitalSolutions según 24/02/2015 DEV OGA 1792231027001 (15,675.76) (14,421.70) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 838 704 RTO S.A. Memorando No. DIGERCIC- (1,254.06) N N N DGDO-2015-0267 de 05/02/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 536. Total Fuente: 001

DIGITAL SOLUTION DIGITSOL Pago a DigitalSolutions según 839 567 24/02/2015 DEV NOR OGA 1792231027001 15,675.76 1,254.06 14,421.70 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy S.A. Memorando No. DIGERCIC- y hh:mm:ss DGDO-2015-0267 de 05/02/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 536. Total Fuente: 001 31,351.52

MARCILLO GUAMANGALLO Pago a favor de VICTOR 24/02/2015 DEV OGA 1711198729 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 840 832 NOR VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor 84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a sr. Director Ing. Troya y el señor Subdirector Ing. Prieto, acudieron al enlace sabatino Adjunto documentación. Total Fuente: 001 84.00

ALVAREZ MORALES JORGE Pago a favor de JORGE 841 830 24/02/2015 DEV NOR OGA 1001149911 44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy VITALIANO ALVAREZ, Conductor y hh:mm:ss Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHU, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Paulina Codena y David Núñez. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 44.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 203 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CAIZATOA MARURI DANIEL Pago a favor de DANIEL 842 828 24/02/2015 DEV NOR OGA 1716633530 52.40 0.00 52.40 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy PATRICI CAIZATOA, Conductor y hh:mm:ss Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PASTAZA, cantón Santa Clara los días 20 y 21 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al funcionario Carlos Guairacajas, quien acompañó al enlce Ciudadano No. 412. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 52.40

FLECHA BOWEN CARLOS Pago a Flecha Bowen Carlos.- 843 843 24/02/2015 REG NOR OGA 1306707793001 27,429.71 0.00 27,429.71 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyy ALEJANDRO por concepto primer pago del y hh:mm:ss servicio de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional mes de enero/15,Factura 119,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015- 0045,suscrito por Jorge Troya Fuerte.IVA Total Fuente: 001 27,429.71

ALVAREZ MORALES JORGE Pago a favor de JORGE 844 825 24/02/2015 DEV NOR OGA 1001149911 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy VITALIANO ALVAREZ, Conductor y hh:mm:ss Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de Sucumbios, cantón Lago Agrio los días 18 y 19 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Alex Cuastumal y Katherin Mosquera. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de CORREOS 24/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 845 845 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR por el 67.19 0.00 67.19 0.00 APROBADO N N N Servicio EMS, correspondencia masiva y certificada de la Provincia de BOLIVAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura No. 105-004-00001279. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 67.19

MARCILLO GUAMANGALLO Pago a favor de VICTOR 24/02/2015 COM OGA 1711198729 84.00 84.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 846 846 NOR VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor 0.00 N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PASTAZA, cantón Santa Clara los días 20 y 21 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al Ing. Troya e Ing. Prieto, quienes asistieron a la sabatina. Adjunto documentación respectiva. Total Fuente: 001 84.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 204 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

SOCIEDAD DE HECHO Pago a Hermanos Arias 847 837 25/02/2015 DEV NOR OGA 0791715946001 2,420.00 193.60 2,226.40 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyy HERMANOS ARIAS HERMIDA Hermidas.-por concepto y hh:mm:ss arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico ubicada en el Canton Machala correspondiente del 01 al 31/01/2015,Factura no 2431,Memorando No. DIGERCIC-DPRV-EO-2015- 0167,suscrito por Cecilia Barboto,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 2,420.00

SOCIEDAD DE HECHO Pago a Hermanos Arias 848 848 25/02/2015 REG NOR OGA 0791715946001 290.40 0.00 290.40 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyy HERMANOS ARIAS HERMIDA Hermidas.-por concepto y hh:mm:ss arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico ubicada en el Canton Machala correspondiente del 01 al 31/01/2015,Factura no 2431,Memorando No. DIGERCIC-DPRV-EO-2015- 0167,suscrito por Cecilia Barboto,dctos. adjtos. Total Fuente: 001 290.40

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de CORREOS 849 845 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 67.19 0.00 67.19 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR por el y hh:mm:ss Servicio EMS, correspondencia masiva y certificada de la Provincia de BOLIVAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura No. 105-004-00001279. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 134.38

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de CORREOS 850 850 25/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 8.06 0.00 8.06 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR por el y hh:mm:ss Servicio EMS, correspondencia masiva y certificada de la Provincia de BOLIVAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura No. 105-004-00001279. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 8.06

DIRECCION GENERAL DE Rendición de la Entidad:51- 851 851 25/02/2015 REG NOR OGA 1768049390001 24.73 0.00 24.73 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL 9999-0 No de fondo: 395 No y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y Entrada: 2515 CEDULACION Total Fuente: 001 24.73 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 205 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MARCILLO GUAMANGALLO Pago a favor de VICTOR 25/02/2015 DEV OGA 1711198729 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 852 840 RTO VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor (84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a sr. Director Ing. Troya y el señor Subdirector Ing. Prieto, acudieron al enlace sabatino Adjunto documentación. Total Fuente: 001

DIRECCION GENERAL DE Rendición de la Entidad:51- 853 853 25/02/2015 REG NOR OGA 1768049390001 32.46 0.00 32.46 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL 9999-0 No de fondo: 362 No y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y Entrada: 2155 CEDULACION Total Fuente: 001 32.46

MARCILLO GUAMANGALLO Pago a favor de VICTOR 854 846 25/02/2015 DEV NOR OGA 1711198729 84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor y hh:mm:ss Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de PASTAZA, cantón Santa Clara los días 20 y 21 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al Ing. Troya e Ing. Prieto, quienes asistieron a la sabatina. Adjunto documentación respectiva. Total Fuente: 001 84.00

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 242.20 242.20 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 855 855 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de CAÑAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1455. Adjunto documentación, el original se encuentra en el CUR 845. Total Fuente: 001 242.20

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 856 855 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 242.20 0.00 242.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de CAÑAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1455. Adjunto documentación, el original se encuentra en el CUR 845. Total Fuente: 001 484.40 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 206 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS SERVICIO DE CORREOS.- 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 857 857 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Según Memorando DIGERCIC- 61.60 0.00 61.60 0.00 APROBADO N N N CGAF-2015-0054; Disponibilidad presupuestaria para Correos del Ecuador por el Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 61.60

EMPRESA PUBLICA CORREOS SERVICIO DE CORREOS.- 858 857 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 61.60 0.00 61.60 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Según Memorando DIGERCIC- y hh:mm:ss CGAF-2015-0054; Disponibilidad presupuestaria para Correos del Ecuador por el Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 123.20

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 69.64 69.64 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 859 859 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2049; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 69.64

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 861 859 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 69.64 0.00 69.64 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2049; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 139.28

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 143.99 143.99 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 862 862 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CHIMBORAZO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 792; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 143.99 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 207 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 863 862 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 143.99 0.00 143.99 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CHIMBORAZO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 792; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 287.98

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 133.50 133.50 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 864 864 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia del COTOPAXI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1149; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 133.50

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 865 864 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 133.50 0.00 133.50 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del COTOPAXI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1149; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845.

Total Fuente: 001 267.00

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 866 866 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 220.76 0.00 220.76 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4044; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 220.76

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 867 866 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 220.76 0.00 220.76 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4044; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 441.52

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 868 868 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 106.26 0.00 106.26 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO - MACHALA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4045; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 106.26 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 208 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 869 868 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 106.26 0.00 106.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO - MACHALA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4045; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 212.52

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 65.63 65.63 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 870 870 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ESMERALDAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2586; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 65.63

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 872 870 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 65.63 0.00 65.63 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ESMERALDAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2586; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 131.26

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 873 873 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 728.89 0.00 728.89 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GALAPAGOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1535; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 728.89

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 874 873 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 728.89 0.00 728.89 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GALAPAGOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1535; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 1,457.78 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 209 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 875 875 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 236.87 0.00 236.87 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2467; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 236.87

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 876 875 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 236.87 0.00 236.87 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2467; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 473.74

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 458.01 458.01 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 877 877 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 7211; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 458.01

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 878 877 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 458.01 0.00 458.01 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 7211; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 916.02

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 88.62 88.62 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 879 879 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de IMBABURA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1832; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 88.62 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 210 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 880 879 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 88.62 0.00 88.62 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de IMBABURA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1832; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 177.24

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 433.25 433.25 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 881 881 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOJA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4391; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 433.25

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 882 881 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 433.25 0.00 433.25 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOJA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4391; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 866.50

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 883 883 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 325.47 0.00 325.47 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOS RIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1787; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 325.47

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 25/02/2015 COM OGA 1768042620001 83.49 83.49 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 884 884 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 935; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 83.49

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 885 883 25/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 325.47 0.00 325.47 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOS RIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1787; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 650.94 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 211 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ORTIZ FLORES ANGELA Pagoa a Ortiz Flores Ximena.- 886 819 25/02/2015 DEV NOR OGA 1706534276001 10,206.00 2,041.20 8,164.80 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy XIMENA por concepto del 3er pago y hh:mm:ss (liquidacion) fiscalizacion de las obras y el suministro e instalacion varios sistemas de las obras civiles en las Provincias de Azuay y Cañar,Fact. 681,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5775,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 10,206.00

MARCILLO GUAMANGALLO RTO a favor de VICTOR 25/02/2015 COM OGA 1711198729 (84.00) (84.00) 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 887 832 RTO VICTOR MANUEL MARCILLO, Conductor 0.00 N N N Administrativo por comisión de servicios a la Provincia de TUNGURAHUA, cantón Ambato, el día 13 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar a sr. Director Ing. Troya y el señor Subdirector Ing. Prieto, acudieron al enlace sabatino Adjunto documentación. Total Fuente: 001

ORTIZ FLORES ANGELA REG IVA A Ortiz Flores 888 819 25/02/2015 RDP NOR OGA 1706534276001 1,224.72 0.00 1,224.72 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy XIMENA Ximena.- concepto del 3er pago y hh:mm:ss (liquidacion) fiscalizacion de las obras y el suministro e instalacion varios sistemas de las obras civiles en las Provincias de Azuay y Cañar,Fact. 681,segun Memorando No. DIGERCIC- DGDO-2014-5775,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 1,224.72

BENAVIDES FLORES Pago por alimentación a 25/02/2015 COM OGA 0401447263 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 890 890 NOR FERNANDA DAYANARA FERNANDA BENAVIDES por 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO N N N alimentación de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:NO A:2015] ROL DE 891 891 25/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 1,560,282.18 511,098.44 1,049,183.74 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL FEBRERO DE 2015 DE LOS y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y SERVIDORES Y CEDULACION - PLANTA TRABAJADORES DE CENTRAL MODALIDAD NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO. Total Fuente: 001 1,560,282.18 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 212 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 25/02/2015 COM OGA 0803293257 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 892 892 NOR KATHERINE LISETT MOSQUERA por concepto de 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO N N N alimentación y bebida en la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con el objeto de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Total Fuente: 001 4.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:IZ A:2015] PAGO DE 25/02/2015 CYD SUE 1768049390001 30,175.00 30,175.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ 893 893 NOR REGISTRO CIVIL INDEMNIZACIÓN POR 0.00 N N N IDENTIFICACION Y SUPRESIÓN DE PARTIDA A CEDULACION - PLANTA LA SRA. AGUILAR TORO CENTRAL MARITHA DEL ROCIO. INFORME DIGERCIC-DTH- 2015-027, ACCION DE PERSONAL DIGERCIC-DTH- 2014-0169. CERTIFICACIÓN DIGERCIC-DGF-2014-1954. Total Fuente: 001 30,175.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:IZ A:2015] PAGO DE 25/02/2015 CYD SUE 1768049390001 (30,175.00) (30,175.00) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM 894 893 RTO REGISTRO CIVIL INDEMNIZACIÓN POR 0.00 N N N IDENTIFICACION Y SUPRESIÓN DE PARTIDA A CEDULACION - PLANTA LA SRA. AGUILAR TORO CENTRAL MARITHA DEL ROCIO. INFORME DIGERCIC-DTH- 2015-027, ACCION DE PERSONAL DIGERCIC-DTH- 2014-0169. CERTIFICACIÓN DIGERCIC-DGF-2014-1954. Total Fuente: 001

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:IZ A:2015] PAGO DE 895 895 25/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 30,316.67 0.00 30,316.67 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL INDEMNIZACIÓN POR y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y SUPRESIÓN DE PARTIDA A CEDULACION - PLANTA LA SRA. AGUILAR TORO CENTRAL MARITHA DEL ROCIO. INFORME DIGERCIC-DTH- 2015-027, ACCION DE PERSONAL DIGERCIC-DTH- 2014-0169. CERTIFICACIÓN DIGERCIC-DGF-2014-1954. Total Fuente: 001 30,316.67

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 896 884 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 83.49 0.00 83.49 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 935; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 166.98 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 213 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 897 897 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 480.07 0.00 480.07 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 936; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 480.07

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 898 897 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 480.07 0.00 480.07 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 936; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 960.14

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 123.89 123.89 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 900 900 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de NAPO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 6121; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 123.89

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 901 901 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 60.50 0.00 60.50 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1979; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 60.50

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 902 900 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 123.89 0.00 123.89 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de NAPO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 6121; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 247.78

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 903 901 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 60.50 0.00 60.50 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1979; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 121.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 214 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 904 904 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 70.99 0.00 70.99 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1980; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 70.99

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 93.76 93.76 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 905 905 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de PASTAZA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2188; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 93.76

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 906 904 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 70.99 0.00 70.99 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1980; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 141.98

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 907 905 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 93.76 0.00 93.76 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de PASTAZA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2188; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 187.52

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 133.04 133.04 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 908 908 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTA ELENA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2344; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 133.04 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 215 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 909 908 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 133.04 0.00 133.04 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTA ELENA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2344; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 266.08

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 61.39 61.39 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 910 910 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTO DOMINGO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2275; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 61.39

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 911 910 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 61.39 0.00 61.39 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTO DOMINGO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2275; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 122.78

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 912 912 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 44.87 0.00 44.87 0.00 APROBADO N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SUCUMBIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1743; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 44.87

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 211.16 211.16 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 913 913 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de TUNGURAHUA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1718; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 211.16 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 216 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 914 912 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 44.87 0.00 44.87 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SUCUMBIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1743; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 89.74

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 284.37 284.37 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 915 915 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, 0.00 N N N certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ZAMORA CHINCHIPE, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2469; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 284.37

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 916 913 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 211.16 0.00 211.16 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de TUNGURAHUA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1718; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 422.32

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 917 915 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 284.37 0.00 284.37 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ZAMORA CHINCHIPE, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2469; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 568.74

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 26/02/2015 COM OGA 1768042620001 8,581.48 8,581.48 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 918 918 NOR DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS 0.00 N N N Nacional y local, correspondencia certificada, de la Provincia de PICHINCHA, del 01 al 31 de enero/2015. Según facturas 6199 y 6223; Adjunto documentación. Según Memo firmado por el Ing. Rivera. Total Fuente: 001 8,581.48 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 217 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

BENAVIDES FLORES Pago por alimentación a 26/02/2015 DEV OGA 0401447263 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 919 890 NOR FERNANDA DAYANARA FERNANDA BENAVIDES por 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO N N N alimentación de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 26/02/2015 DEV OGA 0803293257 4.00 4.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 920 892 NOR KATHERINE LISETT MOSQUERA por concepto de 0.00 N N N alimentación y bebida en la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con el objeto de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Total Fuente: 001 4.00

DIRECCION GENERAL DE [P:02 T:IZ A:2015] 921 921 26/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 64,815.82 64,815.81 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL INDEMNIZACIÓN LABORAL y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y AL SEÑOR LEON VILLACIS CEDULACION - PLANTA TEMISTOCLES JOEL CENTRAL ANIBAL SEGUN SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUICIO NO. 17811-2013-14582 Total Fuente: 001 64,815.82

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 922 918 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 8,581.48 0.00 8,581.48 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS y hh:mm:ss Nacional y local, correspondencia certificada, de la Provincia de PICHINCHA, del 01 al 31 de enero/2015. Según facturas 6199 y 6223; Adjunto documentación. Según Memo firmado por el Ing. Rivera. Total Fuente: 001 17,162.96

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 923 923 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 1,029.78 0.00 1,029.78 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS y hh:mm:ss Nacional y local, correspondencia certificada, de la Provincia de PICHINCHA, del 01 al 31 de enero/2015. Según facturas 6199 y 6223; Adjunto documentación. Según Memo firmado por el Ing. Rivera Total Fuente: 001 1,029.78 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 218 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 925 925 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 34.12 0.00 34.12 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ZAMORA CHINCHIPE, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2469; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 34.12

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 926 926 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 10.02 0.00 10.02 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 935; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 10.02

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 927 927 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 25.34 0.00 25.34 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de TUNGURAHUA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1718; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845 Total Fuente: 001 25.34

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 928 928 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 5.38 0.00 5.38 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SUCUMBIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1743; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 5.38

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 929 929 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 7.37 0.00 7.37 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTO DOMINGO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2275; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 7.37

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 930 930 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 15.96 0.00 15.96 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de SANTA ELENA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2344; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845 Total Fuente: 001 15.96 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 219 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 931 931 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 11.25 0.00 11.25 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de PASTAZA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2188; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845 Total Fuente: 001 11.25

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 932 932 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 8.52 0.00 8.52 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1980; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 8.52

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 933 933 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 7.26 0.00 7.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ORELLANA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1979; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 7.26

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 934 934 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 57.61 0.00 57.61 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de MANABI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 936; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 57.61

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 935 935 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 14.87 0.00 14.87 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de NAPO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 6121; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 14.87

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 936 936 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 39.06 0.00 39.06 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOS RIOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1787; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 39.06 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 220 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 937 937 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 7.88 0.00 7.88 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de ESMERALDAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2586; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 7.88

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 938 938 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 51.99 0.00 51.99 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de LOJA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4391; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 51.99

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 939 939 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 10.63 0.00 10.63 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de IMBABURA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1832; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 10.63

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 940 940 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 54.96 0.00 54.96 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 7211; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 54.96

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 941 941 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 28.42 0.00 28.42 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GUAYAS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2467; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 28.42 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 221 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 942 942 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 87.46 0.00 87.46 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de GALAPAGOS, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1535; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 87.46

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 944 944 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 12.75 0.00 12.75 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO - MACHALA, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4045; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 12.75

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 945 945 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 26.49 0.00 26.49 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de EL ORO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 4044; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 26.49

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 946 946 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 8.36 0.00 8.36 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 2049; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 8.36

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 947 947 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 29.06 0.00 29.06 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia de CAÑAR, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1455. Adjunto documentación, el original se encuentra en el CUR 845. Total Fuente: 001 29.06

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 948 948 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 17.28 0.00 17.28 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CHIMBORAZO, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 792; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 17.28 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 222 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

EMPRESA PUBLICA CORREOS Pago a favor de Correos del 949 949 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 16.02 0.00 16.02 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Ecuador por el Servicio EMS, y hh:mm:ss certificado y correspondencia masiva de la Provincia del COTOPAXI, del 01 al 31 de enero/2015. Según factura 1149; Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 16.02

EMPRESA PUBLICA CORREOS SERVICIO DE CORREOS.- 950 950 26/02/2015 REG NOR OGA 1768042620001 7.39 0.00 7.39 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyy DEL ECUADOR CDE E.P. Según Memorando DIGERCIC- y hh:mm:ss CGAF-2015-0054; Disponibilidad presupuestaria para Correos del Ecuador por el Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva de la Provincia del CARCHI, del 01 al 31 de enero/2015. Adjunto documentación, los originales están en el CUR 845. Total Fuente: 001 7.39

CUASTUMAL LEON ALEX Pago a favor de ALEX 26/02/2015 COM OGA 1718755869 80.00 80.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 951 951 NOR FABRICIO CUASTUMAL, SPA2 - 0.00 N N N Operador de módulo, por comisión de servicios a la Provincia de SUCUMBIOS, cantón Lago Agrio, el 19 de febrero/2015, con la finalidad de asistir a la reunión convenio nacional Colombia - Ecuador. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00

PINOS ERAZO HENRRI Pago a favor de HENRRI 26/02/2015 COM OGA 1713925392 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 952 952 NOR BLADIMIR PINOS, Director de Area, por 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO N N N comisión de servicios a la Provincia de NAPO, cantón Tena; el 11 de febrero/2015, con la finalidad de realizar entrevistas y selección de personal y reunión con delegsdos del área de Talento Humano. Total Fuente: 001 40.00

DIRECCION GENERAL DE [P:01 T:NO A:2015] 953 953 26/02/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 7,028.58 1,638.84 5,389.74 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy REGISTRO CIVIL ALCANCE AL ROL DE y hh:mm:ss IDENTIFICACION Y FEBRERO DE 2015 DE 4 CEDULACION - PLANTA SERVIDORES DE CENTRAL MODALIDAD NOMBRAMIENTO. Total Fuente: 001 7,028.58 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 223 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

PINOS ERAZO HENRRI Pago a favor de HENRRI 26/02/2015 COM OGA 1713925392 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 954 954 NOR BLADIMIR PINOS, Director de Area, por 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO N N N comisión de servicios a la Provincia de AZUAY, cantón Cuenca; el 18 y 19 de febrero/2015, con la finalidad de realizar entrevistas y selección a los postulantes para las provincias de Azuay y Morona Santiago. Total Fuente: 001 120.00

VILLA ESCOBAR MONICA pago a favor de Mónica Villa, 26/02/2015 COM OGA 1712725652 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 955 955 NOR ISABEL por comisión de servicios a la 0.00 N N N Provincia de SUCUMBIOS, cantón Lago Agrio; el 19 de febrero/2015, con la finalidad de asistir a reunión de avanzada Jornadas Binacionales entre Ecuador y Colombia. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

VILLA ESCOBAR MONICA pago a favor de Mónica Villa, 956 955 26/02/2015 DEV NOR OGA 1712725652 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy ISABEL por comisión de servicios a la y hh:mm:ss Provincia de SUCUMBIOS, cantón Lago Agrio; el 19 de febrero/2015, con la finalidad de asistir a reunión de avanzada Jornadas Binacionales entre Ecuador y Colombia. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 40.00

PINOS ERAZO HENRRI Pago a favor de HENRRI 957 954 26/02/2015 DEV NOR OGA 1713925392 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy BLADIMIR PINOS, Director de Area, por y hh:mm:ss comisión de servicios a la Provincia de AZUAY, cantón Cuenca; el 18 y 19 de febrero/2015, con la finalidad de realizar entrevistas y selección a los postulantes para las provincias de Azuay y Morona Santiago. Total Fuente: 001 120.00

PINOS ERAZO HENRRI Pago a favor de HENRRI 958 952 26/02/2015 DEV NOR OGA 1713925392 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy BLADIMIR PINOS, Director de Area, por y hh:mm:ss comisión de servicios a la Provincia de NAPO, cantón Tena; el 11 de febrero/2015, con la finalidad de realizar entrevistas y selección de personal y reunión con delegsdos del área de Talento Humano. Total Fuente: 001 40.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 224 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

CUASTUMAL LEON ALEX Pago a favor de ALEX 959 951 26/02/2015 DEV NOR OGA 1718755869 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyy FABRICIO CUASTUMAL, SPA2 - y hh:mm:ss Operador de módulo, por comisión de servicios a la Provincia de SUCUMBIOS, cantón Lago Agrio, el 19 de febrero/2015, con la finalidad de asistir a la reunión convenio nacional Colombia - Ecuador. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 80.00

Pago a CONSORCIO SARA.- 27/02/2015 COM OGA 1792494486001 CONSORCIO SARA LKLOORL LKLOORL LKLOORL 960 960 NOR por concepto pago contratacion 328,501.29 0.00 328,501.29 0.00 APROBADO N N N de elaboracion, adquisicion e instalacion de señaletica,gigantografiay rotulos institucionales para las Agencias a nivel Nacional,Factura No. 010,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015- 0047,suscrito por Lenin Rivera Lli.soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 164,250.65

Total Fuente: 998 164,250.64

PRIETO CUEVA CLAUDIO Pago a favor de ING. 27/02/2015 COM OGA 1103027742 1,184.28 1,184.28 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 962 962 NOR ISAAC CLAUDIO PRIETO, por 0.00 N N N comisión de servicios para asistir a la I reunión del comité ejecutivo de CLARCIEV, que se llevo a cabo los días 29 Y 30/01/2015 en Guatemala, el Ing. Prieto copró de manera personal el boleto aéreo. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 1,184.28

PRIETO CUEVA CLAUDIO Pago a favor de ING. 963 962 27/02/2015 DEV NOR OGA 1103027742 1,184.28 0.00 1,184.28 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyy ISAAC CLAUDIO PRIETO, por y hh:mm:ss comisión de servicios para asistir a la I reunión del comité ejecutivo de CLARCIEV, que se llevo a cabo los días 29 Y 30/01/2015 en Guatemala, el Ing. Prieto copró de manera personal el boleto aéreo. Adjunto documentación. Total Fuente: 001 1,184.28

ESPINOSA CEVALLOS VICTOR Pago a Espinosa Cevallos 27/02/2015 COM OGA 1714163050001 4,150.54 4,150.54 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 964 964 NOR MANUEL Victor.-por concepto primer 0.00 N N N pago del servicio de fiscalización de la construcción de la Agencia de Registro Civil Tipo 3V en el Cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi,Factura No. 001-001- 1038,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0407,suscrito por Adriana Balladares Total Fuente: 001 4,150.54 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 225 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

ESPINOSA CEVALLOS VICTOR Pago a Espinosa Cevallos 965 964 27/02/2015 DEV NOR OGA 1714163050001 4,150.54 830.10 3,320.44 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyy MANUEL Victor.-por concepto primer y hh:mm:ss pago del servicio de fiscalización de la construcción de la Agencia de Registro Civil Tipo 3V en el Cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi,Factura No. 001-001- 1038,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0407,suscrito por Adriana Balladares Total Fuente: 001 4,150.54

BENAVIDES FLORES Pago a favor de FERNANDA 27/02/2015 COM OGA 0401447263 4.00 4.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 966 966 NOR FERNANDA DAYANARA BENAVIDES SPA3, por 0.00 N N N alimentación al trasladarse a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 27/02/2015 COM OGA 0803293257 4.00 4.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 967 967 NOR KATHERINE LISETT MOSQUERA SPA2, por 0.00 N N N alimentación al trasladarse a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00

ESPINOSA CEVALLOS VICTOR REG ICA COMPRAS 968 968 27/02/2015 REG NOR OGA 1714163050001 498.06 0.00 498.06 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyy MANUEL ANOMBRE DE ESPINOSA y hh:mm:ss CEVALLOS VICTOR CONCEPTO SERVICIO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION AGENCIA CANTON LA MANA FACTURA 1038 Total Fuente: 001 498.06

EMPRESA PUBLICA TAME Pago a TAME EP.-por concepto 27/02/2015 COM OGA 1768161550001 5,390.75 5,390.75 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL 970 970 NOR LINEA AEREA DEL ECUADOR primer pago (enero 2015) 0.00 N N N TAME EP emision de pasajes aereos en las rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Funcionarios de la DIGERCIC,Factura No. 327,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015- 0419,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Total Fuente: 001 5,390.75 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 226 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 27/02/2015 DEV OGA 0803293257 NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 971 920 RTO KATHERINE LISETT MOSQUERA por concepto de (4.00) 0.00 (4.00) 0.00 APROBADO N N N alimentación y bebida en la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con el objeto de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Total Fuente: 001

BENAVIDES FLORES Pago por alimentación a 27/02/2015 DEV OGA 0401447263 (4.00) (4.00) 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG 972 919 RTO FERNANDA DAYANARA FERNANDA BENAVIDES por 0.00 N N N alimentación de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

BENAVIDES FLORES RTO Pago por alimentación a 27/02/2015 COM OGA 0401447263 (4.00) (4.00) 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 973 890 RTO FERNANDA DAYANARA FERNANDA BENAVIDES por 0.00 N N N alimentación de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Carla Mensias, de la DTC. Soporte adjunto. Total Fuente: 001

MOSQUERA MURGUEITIO RTO Pago a favor de 27/02/2015 COM OGA 0803293257 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 974 892 RTO KATHERINE LISETT KATHERIN MOSQUERA por (4.00) 0.00 (4.00) 0.00 APROBADO N N N concepto de alimentación y bebida en la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con el objeto de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Total Fuente: 001

MOSQUERA MURGUEITIO Pago a favor de KATHERIN 976 967 27/02/2015 DEV NOR OGA 0803293257 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy KATHERINE LISETT MOSQUERA SPA2, por y hh:mm:ss alimentación al trasladarse a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00

BENAVIDES FLORES Pago a favor de FERNANDA 977 966 27/02/2015 DEV NOR OGA 0401447263 4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyy FERNANDA DAYANARA BENAVIDES SPA3, por y hh:mm:ss alimentación al trasladarse a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 09 de febrero/2015, con la finalidad de realizar auditoría a los procesos de cedulación. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 4.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 227 DE 227 FECHA: 11/03/2015 HORA: 16:54:24 REPORTE: R00804107.rdlc EJERCICIO: 2015

GALVAN ARMENDARIZ Pago a favor de MONICA 27/02/2015 COM OGA 1706947957 GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 978 978 NOR MONICA GALVAN SP5, por comisión de 80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO N N N servicios a la Provincia de MANABI, cantón Manta, el 11 y12 de febrero/2015, por cumplir con el proceso de entrevistas y selección de personal para la zona 4. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 80.00

HIDALGO SOLANO CESAR Pago a favor de CESAR 27/02/2015 COM OGA 1720813359 80.00 80.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 979 979 NOR RICARDO HIDALGO SP7, por comisión 0.00 N N N de servicios a la Provincia de MANABI, cantón Manta, el 11 y12 de febrero/2015, por cumplir con el proceso de entrevistas y selección de personal para la zona 4. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 80.00

MANTILLA MEDINA ROSA Pago a favor de ELINA 27/02/2015 COM OGA 1720508124 40.00 40.00 0.00 APROBADO GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ GEHERNANDEZ 980 980 NOR ELINA MANTILLA SP1, por comisión 0.00 N N N de servicios a la Provincia de IMBABURA, cantón Ibarra, el 13 de febrero/2015, por cumplir con el proceso de entrevistas y selección de personal para la zona 1. Soporte adjunto. Total Fuente: 001 40.00

CANTIDAD DE CUR: 442 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 8,734,832.42 1,501,060.84 7,233,771.58 837,308.13

TOTAL ENTIDAD: 8,941,442.84 1,502,332.58 7,439,110.26 837,946.99

CANTIDAD DE CUR: 1116 TOTAL GENERAL: 8,941,442.84 1,502,332.58 7,439,110.26 837,946.99