Uchwala Nr XLIII/319/2017 Z Dnia 28 Grudnia 2017 R

UCHWAŁA NR XLIII/319/2017 RADY GMINY SOŃSK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 29.400.697,68 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 29.396.522,68 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4.175,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 29.365.592,90 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 26.991.638,27 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.373.954,63 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 35.104,78 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 35.104,78 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 753.645,22 zł (wolne środki 753.645,22 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 753.645,22 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 533.645,22 zł i pożyczek 220.000 zł) 3. Przychody budżetu w wysokości 753.645,22 zł, rozchody w wysokości 788.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 73.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.000zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Kałęczyńskie Stowarzyszenie Oświatowo Społeczne im. Rodziny Sędzimirów 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie 3) Gminnej Biblioteki publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 § 9. Dotacje celowe udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 10. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 538.526,49 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 538.526,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta , który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w ar. 89 ust 1 pkt. 1 w ramach tytułu i kwot określonych w uchwale budżetowej, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w WPF na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w WPF na przedsięwzięcia. 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 400.000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wodzyński

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 Załacznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/319/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28/12/2017r. w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 471 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 461 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 460 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700 Gospodarka mieszkaniowa 215 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 22 000,00 nieruchomości

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 110 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 750 Administracja publiczna 90 275,68

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 57 172,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 57 072,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 25 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 75095 Pozostała działalność 6 003,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 003,68

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 603,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 603,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 603,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 8 024 122,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 30 100,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Strona 2 z 7

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 30 000,00 podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 846 100,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 760 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 089 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 920 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 890 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 32 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 95 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 000,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 9 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 237 200,00 ustaw

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 92 000,00 alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 80 000,00 odrębnych ustaw

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 821 722,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Strona 3 z 7

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 771 722,00 fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00

758 Różne rozliczenia 10 714 643,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 692 255,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 692 255,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 022 388,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 022 388,00 801 Oświata i wychowanie 812 479,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 99 180,00 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 2 230,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 700,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 530,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 000,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 40 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 25 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 483 170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 71 600,00 przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 223 320,00 wychowania przedszkolnego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 180 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Strona 4 z 7

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 8 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 162 899,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 162 899,00 80195 Pozostała działalność 99 180,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 99 180,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 89 744,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 9 436,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 224 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 15 400,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10 200,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 5 200,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 25 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 25 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 43 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 43 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 900,00

Strona 5 z 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 88 900,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 000,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 9 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 42 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 8 037 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 6 85501 Świadczenie wychowawcze 5 234 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 5 234 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 803 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 793 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 805 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami 790 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Strona 6 z 7

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 786 400,00 odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 000,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 podatków i opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 15 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 bieżące razem: 29 396 522,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 99 180,00 pkt 2 i 3

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 175,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 4 175,00 prawo własności majątkowe razem: 4 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Ogółem: 29 400 697,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 99 180,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7 z 7

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 8 Załacznik Nr 2 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Nr XLIII/319/2017 Rady Gminy So ńsk z dnia 28/12/2017r.

Z tego

z tego: z tego: zakup i wydatki na w tym: z tego: na programy obj ęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i wydatki wydatki zwi ązane świadczenia na finansowan wypłaty z tytułu inwestycje i bie żące wynagrodzenia i dotacje na maj ątkowe udziałem udziałów jednostek z realizacj ą ich rzecz osób e z por ęcze ń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bie żące środków, o oraz bud żetowych, statutowych fizycznych; udziałem gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa wniesienie środków, o zada ń; w art. 5 ust. 1 wkładów których pkt 2 i 3, do spółek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Rolnictwo i łowiectwo 766568,3 766568,3 764568,3 263000 501568,3 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

1010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 748688,3 748688,3 746688,3 263000 483688,3 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2000 2000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204000 204000 204000 204000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15500 15500 15500 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38000 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 34500 34500 34500 0 34500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 157160 157160 157160 0 157160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 5928,3 5928,3 5928,3 0 5928,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

1030 Izby rolnicze 17880 17880 17880 0 17880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2850 17880 17880 17880 0 17880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

600 Transport i ł ączno ść 1514916,73 544916,73 544916,73 0 544916,73 0 0 0 0 0 970000 970000 0 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 1214916,73 544916,73 544916,73 0 544916,73 0 0 0 0 0 670000 670000 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 73564,12 73564,12 73564,12 0 73564,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 316576,51 316576,51 316576,51 0 316576,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 126776,1 126776,1 126776,1 0 126776,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 1 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Z tego

4430 Ró żne opłaty i składki 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670000 670000 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 203462,76 203462,76 203462,76 0 203462,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 203462,76 203462,76 203462,76 0 203462,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 81942,76 81942,76 81942,76 0 81942,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 57520 57520 57520 0 57520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fizycznych

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

710 Działalno ść usługowa 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna 2793709,58 2793709,58 2656809,58 2156938,26 499871,32 0 136900 0 0 0 0 0 0 0

75011 Urz ędy wojewódzkie 184109,58 184109,58 183509,58 175638,26 7871,32 0 600 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 600 600 0 0 0 06000 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142638,26 142638,26 142638,26 142638,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21400 21400 21400 21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2371,32 2371,32 2371,32 0 2371,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 104000 104000 4000 0 4000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 Zakup środków żywno ści 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 2 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 Z tego

4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2444000 2444000 2441000 1979000 462000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3000 3000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1338000 1338000 1338000 1338000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100000 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246000 246000 246000 246000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160000 160000 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 Zakup środków żywno ści 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała działalno ść 35600 35600 2300 2300 0 0 33300 0 0 0 0 0 0 0

3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 33300 33300 0 0 0 0 33300 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 3 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3 Z tego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 500 500 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 751 1603 1603 1603 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 1603 1603 1603 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,08 234,08 234,08 234,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1368,92 1368,92 1368,92 1368,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 584916,74 267275,19 237275,19 65000 172275,19 0 30000 0 0 0 317641,55 317641,55 0 0 przeciwpo żarowa

75412 Ochotnicze stra że po żarne 583916,74 266275,19 236275,19 65000 171275,19 0 30000 0 0 0 317641,55 317641,55 0 0

3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40500 40500 40500 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9500 9500 9500 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10100 10100 10100 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 64745,19 64745,19 64745,19 0 64745,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 24830 24830 24830 0 24830 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 16800 16800 16800 0 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 307641,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307641,55 307641,55 0 0 bud żetowych

75421 Zarz ądzanie kryzysowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

757 Obsługa długu publicznego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0

Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego

Strona 4 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 4 Z tego

758 Ró żne rozliczenia 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4810 Rezerwy 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 11723781,53 10723781,53 9783912,53 7946334,53 1837578 452000 388689 99180 0 0 1000000 1000000 0 0

80101 Szkoły podstawowe 4905690 4905690 4431291 3821322 609969 280000 194399 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej 2540 280000 280000 0 0 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu o światy

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 194399 194399 0 0 0 0 194399 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2944249 2944249 2944249 2944249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237039 237039 237039 237039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558930 558930 558930 558930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 79804 79804 79804 79804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 200680 200680 200680 0 200680 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 77000 77000 77000 0 77000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 23200 23200 23200 0 23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 6950 6950 6950 0 6950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 44200 44200 44200 0 44200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 8580 8580 8580 0 8580 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 222159 222159 222159 0 222159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 4700 4700 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 297666 297666 232995 219935 13060 51000 13671 0 0 0 0 0 0 0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 5000 5000 0 0 0 5000 00 0 0 0 0 0 0 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

Strona 5 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 5 Z tego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 13671 13671 0 0 0 0 13671 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172651 172651 172651 172651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31635 31635 31635 31635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4549 4549 4549 4549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100 100 100 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 8660 8660 8660 0 8660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

80104 Przedszkola 2713842 1713842 1609120 1370626 238494 40000 64722 0 0 0 1000000 1000000 0 0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 64722 64722 0 0 0 0 64722 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1065366 1065366 1065366 1065366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76608 76608 76608 76608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198447 198447 198447 198447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 28105 28105 28105 28105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 79380 79380 79380 0 79380 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 34500 34500 34500 0 34500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 33660 33660 33660 0 33660 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 6 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 6 Z tego

4430 Ró żne opłaty i składki 960 960 960 0 960 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 66894 66894 66894 0 66894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0

80110 Gimnazja 2298624 2298624 2104097 1903114 200983 81000 113527 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej 2540 81000 81000 0 0 0 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu o światy

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 113527 113527 0 0 0 0 113527 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1442803 1442803 1442803 1442803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136500 136500 136500 136500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283266 283266 283266 283266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 40345 40345 40345 40345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 200 200 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 64840 64840 64840 0 64840 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 3550 3550 3550 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 12850 12850 12850 0 12850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 90943 90943 90943 0 90943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 263310,53 263310,53 263310,53 60510,53 202800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41320 41320 41320 41320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7690,53 7690,53 7690,53 7690,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 7 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 7 Z tego

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19050 19050 19050 0 19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 9200 9200 9200 0 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 6950 6950 6950 0 6950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 861419 861419 859049 402927 456122 0 2370 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2370 2370 0 0 0 0 23700 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312786 312786 312786 312786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24405 24405 24405 24405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57227 57227 57227 57227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 8509 8509 8509 8509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 Zakup środków żywno ści 386219 386219 386219 0 386219 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1050 1050 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5350 5350 5350 0 5350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 15703 15703 15703 0 15703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 34000 34000 34000 15100 18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13000 13000 13000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 800 800 800 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 8 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 8 Z tego

4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 550 550 550 0 550 0 00 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 00 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 350 350 350 0 350 0 00 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 300 300 300 0 300 0 00 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 170000 170000 170000 115500 54500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90000 90000 90000 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19000 19000 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 19750 19750 19750 0 19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 650 650 650 0 650 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 80152 innych typach szkół, liceach ogólnokształc ących, 46000 46000 46000 37300 8700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 technikach, bran żowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran żowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Strona 9 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 9 Z tego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28700 28700 28700 28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 200 200 200 0 200 0 00 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 200 200 200 0 200 0 00 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 00 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

80195 Pozostała działalno ść 114180 114180 15000 0 15000 0 0 99180 0 0 0 0 0 0

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24323,88 24323,88 0 0 0 0 024323,88 0 0 0 0 0 0

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2556,3 2556,3 0 0 0 0 02556,3 0 0 0 0 0 0

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8868,02 8868,02 0 0 0 0 08868,02 0 0 0 0 0 0

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 931,98 931,98 0 0 0 0 0931,98 0 0 0 0 0 0

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8806,24 8806,24 0 0 0 0 08806,24 0 0 0 0 0 0

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 925,49 925,49 0 0 0 0 0925,49 0 0 0 0 0 0

4127 Składki na Fundusz Pracy 1150,5 1150,5 0 0 0 0 01150,5 0 0 0 0 0 0

4129 Składki na Fundusz Pracy 120,91 120,91 0 0 0 0 0120,91 0 0 0 0 0 0

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 38494,45 38494,45 0 0 0 0 038494,45 0 0 0 0 0 0

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4045,55 4045,55 0 0 0 0 04045,55 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4307 Zakup usług pozostałych 8104,9 8104,9 0 0 0 0 08104,9 0 0 0 0 0 0

4309 Zakup usług pozostałych 851,78 851,78 0 0 0 0 0851,78 0 0 0 0 0 0

851 Ochrona zdrowia 92000 92000 47000 11200 35800 45000 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 10 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 10 Z tego

85153 Zwalczanie narkomanii 2480 2480 2480 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 2480 2480 2480 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89520 89520 44520 11200 33320 45000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11200 11200 11200 11200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 300 300 300 0 300 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 30120 30120 30120 0 30120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 900 900 900 0 900 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

852 Pomoc społeczna 884300 884300 666300 564300 102000 0 218000 0 0 0 0 0 0 0

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 123000 123000 38000 0 38000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 85000 85000 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0

Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz ądu 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

85215 Dodatki mieszkaniowe 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

85216 Zasiłki stałe 51300 51300 0 0 0 0 51300 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 51300 51300 0 0 0 0 51300 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 533900 533900 532900 488800 44100 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1000 1000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388900 388900 388900 388900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 11 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 11 Z tego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 79600 79600 78900 75500 3400 0 700 0 0 0 0 0 0 0 opieku ńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 700 700 0 0 0 07000 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55000 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 700 700 700 0 700 0 00 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

85230 Pomoc w zakresie do żywiania 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 252554 252554 218812 207262 11550 0 33742 0 0 0 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 232554 232554 218812 207262 11550 0 13742 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 13742 13742 0 0 0 0 13742 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160097 160097 160097 160097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 12 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 12 Z tego

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12257 12257 12257 12257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30533 30533 30533 30533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4375 4375 4375 4375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 150 0 150 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 0 300 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 10100 10100 10100 0 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0

855 Rodzina 8139000 8139000 310200 183900 126300 0 7828800 0 0 0 0 0 0 0

85501 Świadczenie wychowawcze 5234000 5234000 77200 59000 18200 0 5156800 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 100 100 0 0 0 01000 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 5156700 5156700 0 0 0 05156700 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46000 46000 46000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2793000 2793000 121000 99400 21600 0 2672000 0 0 0 0 0 0 0 społecznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 300 300 0 0 0 03000 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 2671700 2671700 0 0 0 02671700 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46000 46000 46000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 13 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 13 Z tego

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48000 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 socjalnych

4580 Pozostałe odsetki 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

85504 Wspieranie rodziny 27000 27000 27000 25500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25500 25500 25500 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podró że słu żbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 00 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 400 400 400 0 400 0 00 0 0 0 0 0 0 korpusu słu żby cywilnej

85508 Rodziny zast ępcze 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz ądu 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1446748,07 1438748,07 1438748,07 0 1438748,07 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0

90002 Gospodarka odpadami 786400 786400 786400 0 786400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 786400 786400 786400 0 786400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5570,8 5570,8 5570,8 0 5570,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5070,8 5070,8 5070,8 0 5070,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Ró żne opłaty i składki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90013 Schroniska dla zwierz ąt 40500 40500 40500 0 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 14 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 14 Z tego

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500 500 500 0 500 0 00 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 490849,75 482849,75 482849,75 0 482849,75 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 190000 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 220000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 67849,75 67849,75 67849,75 0 67849,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0 bud żetowych

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 90019 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90095 Pozostała działalno ść 101427,52 101427,52 101427,52 0 101427,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 99227,52 99227,52 99227,52 0 99227,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481219,11 481219,11 31219,11 0 31219,11 450000 0 0 0 0 0 0 0 0

92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 290719,11 290719,11 24719,11 0 24719,11 266000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej 2480 266000 266000 0 0 0 266000 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 7019,11 7019,11 7019,11 0 7019,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92116 Biblioteki 184000 184000 0 0 0 184000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej 2480 184000 184000 0 0 0 184000 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury

92195 Pozostała działalno ść 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna 80813,08 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 78313,08 78313,08 0 0

92601 Obiekty sportowe 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 48500 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 48500 0 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 15 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 15 Z tego

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92695 Pozostała działalno ść 29813,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29813,08 29813,08 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 29813,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29813,08 29813,08 0 0 bud żetowych

Wydatki razem: 29365592,9 26991638,27 17087327,27 11399537,79 5687789,48 947000 8638131 99180 0 220000 2373954,63 2373954,63 0 0

Strona 16 z 16

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 16 Zał ącznik nr 3 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk

Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017r.

Przychody i rozchody bud żetu w 2018 r.

Klasyfikacja Lp. Tre ść Kwota 2018r §

1 2 3 4 1. Dochody 29.400.697,68 2. Wydatki 29.365.592,90 3. Wynik bud żetu 35.104,78 Przychody ogółem: 753.645,22

1. Kredyty § 952

2. Po życzki § 952

Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku jst § 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery warto ściowe (obligacje) § 931 8. Wolne środki § 950 753.645,22 Rozchody ogółem: 788.750 1. Spłaty kredytów § 992 568.750 2. Spłaty po życzek § 992 220.000 Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z § 963 bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mo żna zaci ąga ć kredytu, po życzki oraz emitowa ć papiery warto ściowe na wyprzedzaj ące finansowanie działa ń finansowanych ze środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znale źć odzwierciedlenie w zał ączniku unijnym.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 4 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017r Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych odr ębnymi ustawami

z tego: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki wydatki bie żące maj ątkowe

1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57072,00 57072,00 57072,00 75011 URZ ĘDY WOJEWÓDZKIE 57072,00 57072,00 57072,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 57072,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44138,26 44138,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4100,17 4100,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8248,77 8248,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 584,80 584,80 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1603,00 1603,00 1603,00 ORAZ S ĄDOWNICTWA

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1603,00 1603,00 1603,00 ORAZ S ĄDOWNICTWA

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 1603,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,08 234,08

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1368,92 1368,92 852 POMOC SPOŁECZNA 10200,00 10200,00 10200,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 85213 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ ĄCE NIEKTÓRE 10200,00 10200,00 10200,00 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 10200,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10200,00 10200,00

855 RODZINA 8027000,00 8027000,00 8027000,00

85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 5234000,00 5234000,00 5234000,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej 2060 zlecone gminom, zwiazane z realizacj ą świadczenia 5234000,00 wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowaniu dzieci.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 100,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 5156700,00 5156700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46000,00 46000,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3400,00 3400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8000,00 8000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1100,00 1100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7000,00 7000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 8000,00

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1200,00 1200,00

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1400,00 1400,00 korpusu słu żby cywilnej ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI 85502 2793000,00 2793000,00 2793000,00 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 2793000,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 300,00 300,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3 3110 Świadczenia społeczne 2671700,00 2671700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46000,00 46000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3400,00 3400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48000,00 48000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1500,00 1500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9000,00 9000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 9000,00 9000,00

4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1200,00 1200,00

4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokutarorskiego 100,00 100,00

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 1600,00 1600,00 korpusu słu żby cywilnej Ogółem 8.095.875 8.095.875 8.095.875

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 4 Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017r

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych w drodze umów lub porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

z tego: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki wydatki Zakres porozumienia bie żące maj ątkowe lub umowy

1 2 3 4 5 6 7 8

Współpraca z powiatem 300.000 na przebudow ę drogi powiatowej Nr 2421W 600 Transport i Ł ączno ść 300.000 300.000 Nasielsk-G ąsocin- Ciechanów na odcinku około 1,5 km od wiaduktu drogowego w Janówku w kierunku miejscowo ści So ńsk.

60014 Drogi powiatowe 300.000 300.000

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielon ą mi ędzy jednostkami samorz ądu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 300.000 300.000 zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 801 Oświata i wychowanie 33.000 45.000 45.000

Dotacja od gmin i dla gmin na zadanie wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 25.000 5.000 5.000 przedszkolne dzieci ( podstawowych niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego)

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie 2310 25.000 5.000 5.000 porozumie ń (umów) miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

80104 Przedszkola 8.000 40.000 40.000

Dotacja od gmin i dla gmin na zadanie Dotacje celowe przekazane gminie na wychowanie zadania bie żące realizowane na podstawie 2310 8.000 40.000 40.000 przedszkolne dzieci z porozumie ń (umów) miedzy jednostkami terenu gminy So ńsk ( samorz ądu terytorialnego przedszkola niepubliczne)

Ogółem 33.000 345.000 45.000 300.000

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 Zał ącznik nr 6 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk

Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota

I. DOCHODY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 1 756 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 92.000 prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody 75618 jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie 92.000 ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż 0480 92.000 alkoholu

II. WYDATKI

1 851 Ochrona zdrowia 89.520

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.520

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 45.000 stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.200

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 300

4300 Zakup usług pozostałych 30.120

4410 Podró że słu żbowe krajowe 900

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2000 korpusu słu żby cywilnej

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 7 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017 r.

Wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota

1 851 OCHRONA ZDROWIA 92.000

85153 Zwalczanie narkomanii 2.480

4300 Zakup usług pozostałych 2.480

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 8 do Uchwały Bud żetowej Na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017 r

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5

Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania 407.000 publicznych

Kałeczy ńskie Stowarzyszenie O światowo Społeczne im. Rodziny S ędzimirów Kał ęczyn 11 1 801 80101 2540 06-440 G ąsocin 280.000 Kałeczy ńskie Stowarzyszenie O światowo Społeczne im. Rodziny S ędzimirów Kał ęczyn 11 2 801 80103 2540 06-440 G ąsocin 46.000 Kałeczy ńskie Stowarzyszenie O światowo Społeczne im. Rodziny S ędzimirów Kał ęczyn 11 3 801 80110 2540 06-440 G ąsocin 81.000

Jednostki sektora Nazwa zadania finansów publicznych 450.000 Gminny O środek Kultury w So ńsku z fili ą w 4 921 92109 2480 Gąsocinie 266.000

Gminna Biblioteka publiczna w So ńsku z fili ą w 5 921 92116 2480 Gąsocinie 184.000

Ogółem 857.000

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 9 do Uchwały Bud żetowej Na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5

Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania 45.000 publicznych

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie ży z programem socjoteraputycznym z tematyk ą 1 851 85154 2820 alkoholow ą 30.000

Programy rekomendowane w zakresie 2 851 85154 2820 przeciwdziałania alkoholizmowi 15.000

Ogółem 45.000

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Rady Gminy Sońsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017 r

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki

§ Nazwa sołectwa lub innej Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym jednostki pomocniczej Łączne wydatki bieżące majątkowe

1. Bądkowo 20.237,13 15.737,13 4.500

600 60016 4270 Żwirowanie dróg 13.237,13 13.237,13 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 500,00 500,00 Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do 921 92195 4210 2500,00 2500,00 budowy dachu na altanie 926 92695 6060 Zakup urządzenia na plac zabaw wraz z montażem 4000,00 4000,00

2. Bieńki Karkuty 13.454,96 10.000,00 3.454,96 Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do 921 92109 4210 5000,00 5000,00 remontu świetlicy wiejskiej . 921 92109 4270 Remont świetlicy wiejskiej 5000,00 5000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 3454,96 3454,96

3. Bieńki Śmietanki 10.100,33 8.100,33 2.000 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 4100,33 4100,33

754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 2000,00 2000,00

900 90015 4300 Zakup i montaż lamp oświetleniowych 4000,00 4000,00 4. Burkaty 11.887,04 11.000,00 887,04 600 60016 4210 Zakup tłucznia 11000,00 11000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 887,04 887,04 5. Chrościce 12.871,54 11.800 1.071,54 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 1071,54 1071,54 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 6800,00 6800,00 700 70005 4300 Wykonanie ogrodzenia na dz. Nr 288/2 5000,00 5000,00 6. Cichawy 10.756,67 10.363,00 393,67 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 500,00 500,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 393,67 393,67

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 900 90015 4300 Założenie lampy oswietleniowej przy ul. Bobrowej 2496,00 2496,00 Założenie dwóch lamp oświetleniowych przy drodze 900 90015 4300 7367,00 7367,00 dz. Nr 1/3 i 23 7. Ciemniewko 11.340,09 10.840,09 500,00 926 92605 4210 Zakup i wyposażenie do siłowni wiejskiej 2500,00 2500,00 600 60016 4210 Zakup wykaszarki 1000,00 1000,00 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2000,00 2000,00 921 92109 4300 Zakup i montaz drzwi wejsciowych do swietlicy wiejskiej 1200,00 1200,00 921 92109 4210 Zakup nagrzewnic do świetlicy wiejskiej 1000,00 1000,00 600 60016 4210 Zakup tablicy ogłoszeniowej 300,00 300,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 2840,09 2840,09 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 500,00 500,00 8. Ciemniewo 15.970,93 15.000,00 970,93 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 10000,00 10000,00 600 60016 4210 Zakup tłucznia 1000,00 1000,00 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4000,00 4000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 970,93 970,93 9. Damięty Narwoty 14.949,95 13.949,95 1.000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 1000,00 1000,00 600 60016 4210 Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych 1000,00 10000,00 Zamontowanie oswietlenia wzdłuż drogi gminnej i ul. 900 90015 4300 Podleśna 12949,95 12949,95 10. Drążewo 11.887,04 10.887,04 1000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drógi dz nr 22 5000,00 5000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drógi dz nr 16 4000,00 4000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drógi dz nr 30 1887,04 1887,04 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 1000,00 1000,00 11. Gołotczyzna 36.463,30 31.463,30 5.000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 5000,00 5000,00 600 60016 4270 Remont dróg 26500,00 26500,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 2463,30 2463,30 921 92195 4210 Zakup namiortu bankietowego 2500,00 2500,00 12. Gąsocin 36.463,30 3.200 33.263,30 600 60016 6050 Położenie chodnika przy ul. Głównej 20000,00 20000,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 3200,00 3200,00 926 92695 6060 Zakup i montaż urzadzeń na plac zabaw 13263,30 13263,30

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 13. Gutków 15.642,76 15.642,76 Zakup zbiornika bezodpływowego na nieczystoci 900 90095 4210 ciekłe (szambo) 2200,00 2200,00 Zakup materiałąów budowlanych do ogdodznia 700 70005 4210 działki nr 17 11942,76 11942,76 600 60016 4270 Bieżące naprawy dróg nieutwardzonych 1500,00 1500,00 14. Komory Dąbrowne 10.428,5 9.000 1.428,50 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 1428,50 1428,50 600 60016 4210 Zakup tablic z nazwą miejscowości 500,00 500,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 3500,00 3500,00 900 90095 4300 Odmulenie rowu w Janówku 5000,00 5000,00 15. Kałęczyn 8.860,58 2.940,00 5.920,58 600 60016 4210 Zakup przepustu 940,00 940,00 926 92695 6060 Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw 5120,58 5120,58 900 90015 4300 Zakup i montaz dwóch lamp oświetleniowych 2000,00 2000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 800,00 800,00 16. Komory Błotne 8.751,19 1.000,00 7.751,19 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 7751,19 7751,19 600 60016 4210 Zakup tablicy informacyjnej 1000,00 1000,00 17. Kosmy Pruszki 9.772,16 9.272,16 500,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg w Kosmach-Pruszkach 9272,16 9272,16 754 75412 6060 Zakup samoochodu strazackiego dla OSP Sońsk 500,00 500,00 18. Koźniewo Łysaki 11.303,62 10.803,62 500,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 500,00 500,00 600 60016 4300 Zamontowanie przepustu 3776,10 3776,10 600 60016 4210 Zakup wsporników betonowych do przepustu ( 2 szt.) 600,00 600,00 900 90095 4300 Oczyszczenie rowu 6427,52 6427,52 19. Koźniewo Średnie 15.715,68 15.000,00 715,68

600 60016 4270 Żwirowanie dróg w Koźniewie Średnim 14500,00 14500,00

600 60016 4270 Remont przystanku autobusowego 500,00 500,00

754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 715,68 715,68

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3 20. Koźniewo Wielkie 17356,53 16.356,53 1.000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drogi dz. Nr 73,23i nr 5 11856,53 11856,53 600 60016 4270 Żwirowanie drogi dz. Nrr.135 1000,00 1000,00 921 92109 4300 Zakup i montaz drzwi do świetlicy wiejskiej 1500,00 1500,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 1000,00 1000,00 600 60016 4300 Udrożnienie przepustu 2000,00 2000,00 21. Łopacin 18.195,19 16.195,19 2000,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg w Łopacinie 5000,00 5000,00 600 60016 4300 Wykonanie projektu ruchu organizacji ruchu drogowego 3000,00 3000,00 600 60016 4210 Zakup znaków drogowych 1000,00 1000,00 900 90095 4300 Wyrównanie ziemi przy stawie 5000,00 5000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 2000,00 2000,00 754 75412 4210 Zakup ubrania strazackiego typu Nomex 1500,00 1500,00 754 75412 4210 Zakup butów gumowych strazackich 2 pary 695,19 695,19 22. Marusy 12.470,45 10.000,00 2.470,45 600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz Nr 127 nr 60 nr 96 10000,00 10000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 2470,45 2470,45 23. Mężenino Węgłowice 8.824,12 824,12 8.000,00 900 90015 6060 Zakup lampy solarnej wraz z montażem 8000,00 8000,00 600 60016 4210 Zakup tablicy informacyjnej 824,12 824,12 24. Niesłuchy 10.282,65 9.500,00 782,65

600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz. nr 31 i 65 3500,00 3500,00

600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz. nr 33/1 38 i 72 6000,00 6000,00

754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Gąsocin 782,65 782,65 25. Olszewka 11.121,31 10.500,00 621,31 600 60016 4270 Remont dróg w Olszewce 10500,00 10500,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 621,31 621,34 26. Ostaszewo 9.808,63 8.000,00 1.808,63

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 4 600 60016 4270 Żwirowanie dróg w Ostaszewie 8000,00 8000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 1808,63 1.808,63 27. Pękawka 8386,56 8.000,00 386,56 600 60016 4210 Zakup kruszywa 8000,00 8000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 386,56 386,56 28. Sarnowa Góra 15752,15 5.752,15 10.000,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 2752,15 2752,15 921 92109 4210 Zakup płytek na schody do swietlicy wiejskiej 3000,00 3000,00 754 75412 6050 Instalacja CO w budynku OSP Sarnowa Góra 10000,00 10000,00 29. Skrobocin 10.136,8 8.136,8 2.000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drogi dz. nr.41 w Skrobocinie 1600,00 1600,00

754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 2000,00 2000,00

900 90015 4300 Założenie oświetlenia w Skrobocinie 6536,80 6536,80 30. Soboklęszcz 25.743,09 23.743,09 2.000,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 7743,09 7743,09 900 90015 4300 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej 16000,00 16000,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 2000,00 2000,00 31. Sońsk 36.463,30 18.000,00 18463,30 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 3000,00 3000,00

926 92601 6060 8500,00 8500,00 Zakup i monttaz urzadzenia na siłownię napowietrzną

900 90015 4300 Budowa oswietlenia na ul. Klonowej 15000,00 15000,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 5 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 9963,30 9963,30 32. Spądoszyn 10.319,11 9319,11 1.000,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz nr 135 nr 140 3000,00 3000,00 900 90015 4300 Założenie oświetlenia ulicznego 1500,00 1500,00 900 90095 4300 Oczyszczenie rowów 2800,00 2800,00 921 92109 4270 Remont swietlicy wiejskiej 2019,11 2019,11 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 1000,00 1000,00 33. Strusin 9225,21 8225,21 1000,00 600 60016 4270 Żwirowanie drogi dz. Nr 20 8225,21 8225,21 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 1000,00 1000,00 34. Strusinek 10574,36 10.000,00 574,36 600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz nr 23 nr 39 nr 3 8500,00 8500,00 921 92195 4210 Zakup namiotu bankietowego 1500,00 1500,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 574,36 574,36 35. Szwejki 10683,75 8000,00 2683,75 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 2683,75 2683,75 600 60016 4270 Żwirowanie dróg w Szwejkach 8000,00 8000,00 36. Ślubowo 14877,03 7.070,80 7806,23 600 60016 4270 Żwirowanie dróg 500,00 500,00

900 90004 4210 Zakup roslin ozdobnych na dz. nr 62/20 3570,80 3570,80 600 60016 4300 Transport gruzobetonu na drogi 3000,00 3000,00 926 92695 6060 Zakup urządzenia na plac zabaw 7429,20 7429,20 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk 377,03 377,03 37. Wola Ostaszewska 11449,48 10.949,48 500,00 600 60016 4270 Żwirowanie dróg dz nr 81 nr 72 7599,48 7599,48 600 60016 4210 Zakup wykaszarki spalinowej 1400,00 1400,00 754 75412 6060 Zakup samochodu strazackiego dla OSP Sońsk 500,00 500,00 754 75412 4210 Zakup piły spalinowej dla OSP Wola Ostaszewska 1950,00 1950,00 Ogółem 538.526,49 404.571,86 133.954,63

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 6 Zał ącznik nr 11 do Uchwały Bud żetowej na rok 2018 Rady Gminy So ńsk Nr XLIII/319/2017 z dnia 28/12/2017r Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobj ęte wieloletni ą prognoz ą finansow ą

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania środki realizuj ąca inwestycyjnego (w tym w Łączne koszty środki Lp. Dział Rozdz. paragraf kredyty, wymienion program lub ramach funduszu finansowe pochodz ąc rok 2018 dochody po życzki, przychody e koordynuj ąca sołeckiego) e własne jst papiery bezzwrotne w art. 5 ust. wykonanie z innych warto ściowe 1 pkt 2 i 3 programu źródeł* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D. Przebudowa drogi gminnej A. B. Urz ąd Gminy w 1. 600 60016 6050 Strusinek Dz. Nr 3-Bie ński 450.000 450.000 450.000 C. So ńsku Karkuty Dz Nr. 75

D. Przebudowa drogi gminnej A. B. Urz ąd Gminy w 2. 600 60016 6050 ul. Zacisze Dz. Nr 275 w 200.000 200.000 200.000 C. So ńsku Gąsocinie

D. A. Polo żenie chodnika przy ul. B. Urz ąd Gminy w 3 600 60016 6050 20.000 20.000 20.000 Głównej w Gasocinie C. So ńsku

D. Zakup samochdu A. Urz ąd Gminy w 4 754 75412 6060 stra żackiego dla OSP 307.641,55 307.641,55 307.641,55 B. So ńsku So ńsk C.

D. Instalacja CO w budynku A. Urz ąd Gminy w 5 754 75412 6050 10.000,00 10.000,00 10.000,00 B. OSP Sarnowa Góra C. So ńsku

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 D. Zakup lampy solarnej wraz A. Urz ąd Gminy w 6 900 90015 6060 z monta żem w M ężeninie 8.000,00 8.000,00 8.000,00 B. So ńsku Węgłowice C.

D. Zakup i monta ż urzadzenia A. Urz ąd Gminy w 7 962 92601 6060 na siłowni ę napowietrzna w 8.500,00 8.500,00 8.500,00 B. So ńsku Sonsku C.

D. Zakup i monta ż urzadzenia A. Urz ąd Gminy w 8 926 92695 6060 4.000,00 4.000,00 4.000,00 B. na plac zabaw w B ądkowie C. So ńsku

D. Zakup i montaz urzadze ń A. Urz ąd Gminy w 9 926 92695 6060 13.263,30 13.263,30 13.263,30 B. na plac zabaw w Gascinie C. So ńsku D. Zakup i monta ż urzadzenia A. Urz ąd Gminy w 10 926 92695 6060 5.120,58 5.120,58 5.120,58 B. na plac zabaw w Kałecznie C. So ńsku

D. Zakup urzadzenia na plac A. Urz ąd Gminy w 11 926 92695 6060 7.429,20 7.429,20 7.429,20 B. zabaw w Ślubowie C. So ńsku

Wykonanie dokumentacji D. projektowo-kosztorysowej A. Urz ąd Gminy w 12 926 92601 6050 na budow ę boiska 40.000 40.000 40.000 B. So ńsku szkolnego przy Szkole C. Podstawowej w So ńsku

Ogółem 1.073.954,63 1.073.954,63 1.073.954,63 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji bud żetowej

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2

Planowany program działalno ści instytucji kultury wraz z zało żeniami do bud żetu planu finansowego 2018 rok .

Gminna Biblioteka Publiczna w So ńsku z fili ą w G ąsocinie W Gminnej Bibliotece Publicznej w So ńsku z fili ą w G ąsocinie zatrudnione s ą na pełnym etacie dwie osoby oraz ksi ęgowa na ¼ etatu: Do kalkulacji kosztów biblioteki przyj ęto: - wzrost wynagrodze ń z tytułu wzrostu najni ższej krajowej sta żowego - składka ZUS 18,06% - składka na Fundusz Pracy 2,45%

1. Wydatki na wynagrodzenia: 148.800,00 • Płace - 120.000,00 • ZUS, FP - 25.000,00 • ZF ŚS - 3.800,00 2.Zakup ksi ęgozbioru - 10.000,00 3.Zakup prasy ( prenumerata 3 czasopism) - 1.000,00 4.Materiały biurowe, środki czysto ści - 1.000,00 5. Organizacja imprez - 1.000,00 6. Koszt utrzymania lokali - 19.200,00 - Zakup w ęgla dla filii w G ąsocinie - 3.000,00 - Energia elektryczna - 5.000,00 - Centralne ogrzewanie (603,00 x 12) - 7.200,00 - Usługi komunalne - 500,00 - Pozostałe usługi (informatyczne,pocztowe) - 500,00 - Usługi telekomunikacyjne - 3.000,00 7.Delegacje słu żbowe i szkolenia - 3.000,00 Razem: - 184.000,00 Zgodnie z działalno ści ą statutow ą niezb ędna jest stała aktualizacja ksi ęgozbiorów, czyli zakup ksi ąż ek, zarówno nowo ści wydawniczych jak i uzupełnienie brakuj ących b ądź zniszczonych pozycji z klasyki literatury, lektur. Corocznie biblioteka bierze udział w Programach Operacyjnych MKiDN dotycz ących dofinansowania zakupu nowo ści wydawniczych. Aby stara ć si ę o dofinansowanie, jednym z warunków jest zagwarantowanie kwoty dotacji z Urz ędu Gminy na ten sam cel. Z uwagi na wysok ą cen ę ksi ąż ek i szybkie zniszczenia wynikaj ące z wielokrotnego u żytkowania przez

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 czytelników , ksi ęgozbiór na bie żą co jest naprawiany. Koniecznym wi ęc staje si ę zakup papieru, ta śm klej ących, folii. Zaplanowano wydatki na organizacj ę imprez zwi ązanych z popularyzacj ą biblioteki i czytelnictwa ( Noc Bibliotek,konkursy,kalambury itp.) W celu prawidłowego funkcjonowania niezb ędne s ą wydatki na zakup energii, węgla, centralnego ogrzewania usług telekomunikacyjnych, usług komunalnych.

Gminny O środek Kultury So ńsku z fili ą w G ąsocinie

W Gminnym O środku Kultury w So ńsku z fili ą w G ąsocinie zatrudnione s ą na pełnym etacie trzy osoby (dyrektor, dwóch instruktorów animatorów kultury) oraz ksi ęgowa na ¼ etatu. Do kalkulacji kosztów Gminnego O środka Kultury przyj ęto: - wzrost wynagrodze ń do najni ższej krajowej oraz nabycia prawa do dodatku sta żowego - składka ZUS 18,06% - składka na fundusz pracy 2,45%

1. Wydatki na wynagrodzenia: 166.100,00 • Płace - 135.000,00 • ZUS, FP - 27.300,00 • ZF ŚŚ - 3.800,00 2.Zakup materiałów - 9.500,00 3.Energia elektryczna, olej opałowy - 6.400,00 4.Czynsz - 9.000,00 5.Ogrzewanie świetlicy - 6.700,00 6.Usł. telekomunikacyjne - 3.200,00 7.Organizacja imprez gminnych - 60.000,00 8. Ryczałty i delegacje,szkolenia - 3.600,00 9. Pozostałe usługi (komunalne,informat.) - 1.500,00 Razem - 266.000,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 Gminny O środek Kultury wynajmuje pomieszczenia od Ochotniczej Stra ży Po żarnej. Wi ąż e si ę to z poniesieniem kosztów utrzymania lokali: opłata za energi ę elektryczn ą, wod ę, zakup oleju opałowego, ogrzewanie, czynsz, opłat za usługi telekomunikacyjne i Internet.

Najwa żniejsze wydarzenia planowane w ramach prowadzenia działalno ści kulturalno- Oświatowej w 2018r. w GOK i Filii G ąsocin: 1. Widowisko-Rekonstrukcja historyczna bitwy „Sarnowa Góra 1920” 2. Majowy Koncert Maryjny- Pustelnia w Łopacinie 3. Festiwal im.U.Rzeczkowskiej 4. Do żynki parafialno-gminne 5. Blok imprez i zaj ęć dla dzieci i młodzie ży w okresie ferii i wakacji, 6. VIX Gminny Dzie ń Kobiet, 7. Festyn „Czas Dla Dziecka” -impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka /współorganizacja z placówkami o światowymi, Muzeum Pozytywizmu/ 8. Festyny rekreacyjno-sportowe /współorganizacja –Muzeum Pozytywizmu, stra ż, stowarzyszenie/ 9. Spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych i wczesnego nauczania szkolenego, 10. Konkursy przedmiotowe /m.in. VII Konkurs Wiedzy Ogólnej- Omnibus dla młodzie ży, Omnibusik /dla uczniów szkół podstawowych/, As Ortografii, Mole Ksi ąż kowe /konkurs czytelniczy/ 11. Konkursy artystyczne min. recytatorski „VII Wiosenne Wierszowanie”, ”Piosenki Mamy i Taty”, Przegl ąd Kol ęd i Pastorałek „Pły ń Kol ędo”, Konkurs Poezji Religijnej, konkursy plastyczne /10/ /współorganizacja ze szkołami i przedszkolami/, 12. „Znów nam si ę upiecze”- Gminne Świ ęto Pieczonego Ziemniaka /współorganizacja z Muzeum Pozytywizmu, stra żą , Klubem Seniora, stowarzyszeniami/, 13. „A w sercu ci ągle maj”- VIX Gminny Dzie ń Seniora /współorganizacja z Klubami Seniora/ , 14. Warsztaty interdyscyplinarne (cały rok) min.warsztaty wielkanocne i bo żonarodzeniowe ph:„Wspólnie O żywiamy Tradycj ę”, 15. Obchody Dnia Ziemi-spotkania przyrodniczo-ekologiczne oraz konkurs ekologiczny /współorganizatorzy Nadle śnictwo Ciechanów/ 16. oraz imprezy realizowane w krótkich okresach przygotowawczych według potrzeb placówek o światowych m.in. warsztaty dla przedszkolaków, zaj ęcia animacyjne.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3

Informacja o przyj ętych wska źnikach bud żetowych wynikaj ących z wytycznych Ministra Finansów

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy So ńsk na rok 2018 -10.714.643,00 zł

I. Cz ęść wyrównawcza -4.022.388,00 zł

z tego: - kwota podstawowa -2.714.134,00zł -kwota uzupełniaj ąca - 1.308.254,00zł

II. Cz ęść o światowa - 6.692.255,00zł

Wska źniki do naliczenia subwencji cz ęś ci wyrównawczej:

1) Liczba mieszka ńców faktycznie zamieszkuj ących w gminie wg stanu na dzie ń 31.12.2016r- 7.863 2) Dochody podatkowe gminy za 2016. wg sprawozdania RB-PDP(wykonanie +obni żki stawek podatkowych, zwolnienia)- 8.612.975,53zł 3) Wska źnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszka ńców gminy- 1.095,38zł 4) Wska źnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszka ńców w kraju -1.668,68 zł

Wielko ść udziału gmin w 2018r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,98% - 36.466.117.200,00 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. -4.771.722,00 zł

Przekazana w zał ączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa ż dochody podatkowe w bud żecie pa ństwa s ą planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów mo że ulec zwi ększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowaniu projektu ustawy bud żetowej na rok 2018 przyj ęto:

-prognozowany średni wska źnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysoko ści 102,3% - średnioroczny wska źnik wzrostu wynagrodze ń w pa ństwowej sferze bud żetowej w wysoko ści 100,00% -wysoko ść obowi ązuj ącej składki na Fundusz Pracy-nie ulegnie zmianie i wynosi ć b ędzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1

Obja śnienia do bud żetu Gminy So ńsk na rok 2018

W przedło żonym projekcie bud żetu Gminy So ńsk na rok 2018 planuje si ę dochody w kwocie 29.400.697,68 zł, w tym:

- dochody bie żą ce 29.396.522,68 zł

- dochody maj ątkowe 4.175,00 zł

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzgl ędniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielko ści subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak równie ż z Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizacj ę zada ń zleconych i zada ń własnych. Przy planowaniu dochodów uwzgl ędniono równie ż ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomo ści i podatku od środków transportowych, a tak że cen ę żyta i cen ę drewna za III kwartały 2017 r. będącą podstaw ą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku le śnego.

Subwencja dla gminy okre ślona została kwot ą 10.714.643,00 zł, w tym:

1) subwencja o światowa w kwocie 6.692.255 zł, co stanowi zwi ększenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2017 o kwotę 526.836 zł 2) cze ść wyrównawcza w kwocie 4.022.388 zł, co stanowi wzrost o kwot ę 317.191 zł. W kwocie subwencji o światowej planowanej na rok 2018 zostało uwzgl ędnione podwy ższenie wynagrodze ń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mog ą osi ągn ąć wielko ść 4.771.722 zł. W roku 2017 plan wynosił 4.437.372 zł, co stanowi wzrost o kwot ę 334.350 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej ustalono w kwocie 8.519.975 zł, w tym na zadania własne 424.100 zł, na zadania zlecone 8.095.875 zł. W planowanej kwocie nie uwzgl ędniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyj ęto cen ę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 52,49 zł okre ślonej przez Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2017 i b ędącą podstaw ą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak wi ęc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 planuje si ę w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2017 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. .Wpływy z podatku rolnego w projekcie bud żetu planuje si ę w kwocie 894.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomo ści planuje si ę w ł ącznej kwocie 1.680.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 920.000,00 zł, od osób prawnych 760.000,00 zł przy stawkach obowi ązuj ących w 2017 roku.

Do wymiaru podatku le śnego przyj ęto cen ę drewna w wysoko ści 191,06 zł za 1m3 i jest wy ższa o 1,33 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000 zł przy stawkach obowi ązuj ących w roku 2017.

Planuj ąc pozostałe dochody podatkowe przyj ęto wykonanie dochodów z roku 2017.

Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych stanowi ących własno ść Gminy – 135.000 zł

Wpływ z ró żnych dochodów ( centralne ogrzewanie, światło, woda ) 82.000 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 2 Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzin ę usługi wykraczającą poza program nauczania wynosz ą 71.600 zł natomiast wpływ za wy żywienie 223.320 zł przy stawce żywieniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatno ść za wy żywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 162.899 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje si ę w kwocie 786.400zł odsetki, koszty upomnienia 3.000 zł, odsetki 1.000 zł . W zwi ązku ze zwi ększeniem stawki za opłat ę śmieciow ą dochody wzrosły o kwot ę 120.000 zł w stosunku do roku 2017.

W dochodach bud żetu gminy na rok 2018 zaplanowano kwot ę 460.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywo żone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 1.600 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 15.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O. Ś oraz Urz ąd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Wprowadza si ę do budżetu środki w kwocie 99.180 zł przyznane z Mazowieckiej Jednostki Wdra żania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pt.: „Lepszy Start w Przyszło ść ” Nr „RPMA.10.01.01-14-3848/15-00. Projekt realizowany jest w gminie So ńsk w latach 2016 – 2018 .

Dochody maj ątkowe planuje si ę w kwocie 4.175,00 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własno ści nieruchomo ści .

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 3

Struktur ę planowanych dochodów przedstawia poni ższe zestawienie:

Lp. Źródło Plan 2018 %

1. Subwencja z bud żetu pa ństwa: 10.714.643 36,44

- cz ęść o światowa 6.692.255 62,46

- cz ęść wyrównawcza 4.022.388 37,54

2. Dochody podatkowe, w tym: 7.786.922 26,49

-udziały w podatku dochodowym od osób 4.821.722 61,67 fizycznych i prawnych,

-podatek rolny 894.000 11,55

-podatek od nieruchomo ści 1.680.000 21,72

-podatek transportowy 160.000 2,07

-podatek le śny 45.000 0,58

-podatek od czynno ści cywilnoprawnych 102.000 1,32

-podatek od działalno ści gospodarczej osób 30.000 0,39 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

-odsetki, koszty upomnienia 14.200 0,18

-podatek od spadków i darowizn 40.000 0,52

3 Opłaty stanowi ące dochody jednostek 237.200 0,81 samorz ądowych w tym:

-opłata skarbowa 35.000 14,76

-opłata eksploatacyjna 30.000 12,65

-opłata za zezwolenie na sprzeda ż alkoholu 92.000 38,79

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 4 Lp. Źródło Plan 2018 %

- opłata za zaj ęcie pasa drogowego 80.000 33,73

-odsetki 200 0,08 4. Dochody z najmu i dzier żawy składników 135. 000 0,46 maj ątkowych

5 Wpływy z ró żnych dochodów 82.000 0,28

6. Wpływy za wieczyste u żytkowanie 22.000 0,08 nieruchomo ści

7. Dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 8.095.875 27,54 zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej

8. Dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 424.100 1,44 zada ń własnych

9. Dochody maj ątkowe 4.175 0,01

10. Opłaty za ścieki 460.000 1,56

11. Opłata śmieciowa 786.400 2,67

12. Oświata 592.479 2,02

15. Pozostałe dochody 65.903,68 0,21

OGÓŁEM 29.400.697,68 100

Do bud żetu na rok 2018 planuje si ę wydatki w kwocie 29.365.592,90 zł, co stanowi zwi ększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2017 o kwot ę 2.143.317,15 zł.

W planie uwzgl ędniono:

1) wydatki maj ątkowe w kwocie 2.373.954,63 zł, co stanowi 8,08 % w stosunku do planu wydatków, 2) wydatki bie żą ce w kwocie 26.991.638,27 zł co stanowi 91,92 % do planu wydatków w tym:

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 5 • dotacje na zadania bie żą ce 947.000,00 zł,

• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach bud żetowych 11.399.537,79 zł,

• wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych jednostek bud żetowych 5.687.789,48 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.638.131 zł

• obsługa długu 220.000 zł.

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 99.180,00 zł

W ramach fundusz sołeckiego na 2018 rok planowane wydatki wynosz ą 538.526,49 zł w tym inwestycyjne 133.954,63 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 766.568,30 zł

Z powy ższej kwoty planuje si ę:

- dokona ć 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 17.880,00 zł

Na bie żą ce wydatki zwi ązane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach D ąbrownych zaplanowano kwot ę 748.688,30 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodze ń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pi ęciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 262.500 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń ( odzie ż robocza) 2.000 zł

- zakup materiałów i wyposa żenia 34.500 zł w tym na :

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 6 * środki higieny osobistej, r ękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki 10.000zł

*Polioelektrolit ( Superfloc) 16.000 zł

*zakup kraty odciekowej do prasy osadu 2.000 zł

*zakup nowej ta śmy do prasy 4.000 zł

* paliwo do samochodu 2.500 zł

- zakup energii i wody 250.000 zł ( oczyszczalnia ścieków, przepompownie)

- zakup usług remontowych 20.000 zł w tym na :

* remont szafy steruj ąco-zasilaj ącej prasy osadu 10.000 zł

*remont dmuchaw 5.000 zł

*remont sita pionowego 5.000 zł

-zakup usług pozostałych 157.160 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 114.760 zł

* badania ścieków 5.500 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawarto ści piaskownika 11.900 zł

* czyszczenie przepompowni 12.000 zł

*udra żnianie kanalizacji 5.000 zł

*czyszczenie kanalizacji przez WKO 5.000 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 7 * badania elektryczne instalacji w oczyszczalni ścieków 3.000 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 5.000 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 3.100 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5.928,30 zł - opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 8.000 zł

Dz. 600 - Transport i ł ączno ść 1.513.916,73 zł Na współprac ę z powiatem przeznaczono w bud żecie na 2018 rok kwot ę 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudow ę drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku około 1,5 km od wiaduktu drogowego w Janówku w kierunku miejscowo ści So ńsk.

W dziale tym kwot ę 770.387,64 zł planuje si ę na bie żą ce utrzymanie dróg gminnych w tym fundusz sołecki 256.887,64 zł

Zakup materiałów i wyposa żenia 73.564,12 zł

• przepusty 10.000 zł

• paliwo do koparko ładowarki, żuka, samochodu IVECO i ci ągnika 12.000zł

• zakup masy asfaltowej na zimno 20.000 zł

• znaki drogowe 3.000 zł

W ramach fundusz sołeckiego planowana kwota 28.564,12 zł:

• zakup tłucznia 11.000 zł sołectwo Burkaty

• zakup wykaszarki 1.000 zł zakup tablicy ogłoszeniowej 300 zł sołectwo Ciemniewko

• zakup tłucznia 1.000 zł sołectwo Ciemniewo

• zakup dwóch tablic ogłoszeniowych sołectwo Dami ęty Narwoty 1.000 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 8 • zakup tablic informacyjnych Komory Błotne 1.000 zł

• zakup tablic z nazwa miejscowo ści 500 zł sołectwo Komory D ąbrowne

• zakup wsporników betonowych do przepustu 600 zł sołectwo Ko źniewo Łysaki

• zakup znaków drogowych Łopacin 1.000 zł

• zakup tablic informacyjnych 824,12 zł M ęż enino W ęgłowice

• zakup kruszywa 8000 zł sołectwo Pękawka

• zakup wykaszarki spalinowej 1400 zł sołectwo Wola Ostaszewska

• zakup przepustu 940 zł sołectwo Kał ęczyn

Zakup usług remontowych 316.576,51 zł

• zakup żwiru 236.576,51 zł w tym z funduszu sołeckiego 216.576,51 zł

• równiarka drogowa 80.000 zł

Zakup usług pozostałych 126.776,10 zł

• od śnie żanie gminy 80.000 zł

• przegl ądy roczne i pi ęcioletnie dróg gminnych 20.000 zł

• przegl ądy pi ęcioletnie i roczne mostów 5.000 zł

• prace geodezyjne 10.000 zł

W ramach fundusz sołeckiego 11.776,10 zł

- zamontowanie przepustów we wsi Ko źniewo Łysaki 3.776,10 zł

-projekt organizacji ruchu drogowego 3.000 zł sołectwo Łopacin

-transport gruzobetonu na drogi sołectwo Ślubowo 3.000 zł

-udro żnienie przepustu sołectwo Ko źniewo Wielkie 2.000 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 9

Różne opłaty i składki 28.000 zł

• opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urz ądzeń infrastruktury technicznej 87.000 zł

W ramach funduszu sołeckiego planuje si ę inwestycje jednoroczn ą „Poło żenie chodnika przy ul. Głównej” sołectwo G ąsocin 20.000 zł

W dziale tym planuje si ę inwestycje drogowe na kwot ę 650.000 zł, w tym:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści Strusinek –Bie ńki Karkuty Dz. Nr 3 ” 450.000 zł Gmina mo że pozyska ć dotacj ę ze środków zwi ązanych z wył ączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na w/w inwestycj ę składaj ąc wniosek o dofinansowanie do ko ńca stycznia 2018 roku. 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 275 ul. Zacisze w G ąsocinie ” 200.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 203.462,76 zł w tym fundusz sołecki 16.942,76 zł

Powy ższ ą kwot ę zamierza si ę przeznaczy ć na:

Zakup materiałów i wyposa żenia 81.942,76 zł

• zakup w ęgla, miału, brykiet do Kotłowni w O środku Zdrowia 60.000 zł

• zakup materiałów do remontu 10.000 zł

• zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ogrodzenia dz Nr 17 sołectwo Gutków 11.942,76 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 10 Zakup energii, zimna woda( o środek zdrowia w So ńsku, świetlice wiejskie , GOK, Biblioteki) 45.000 zł

Zakup usług remontowych 10.000 zł ( remont mieszka ń socjalnych )

Zakup usług pozostałych 57.520 zł

• wykonanie ogrodzenia na dz. Nr 288/2 5.000 zł ( fundusz sołecki Chro ścice)

• wyrysy, wypisy, mapy 5.000 zł,

• prace geodezyjne 10.000zł,

• sporz ądzanie operatów szacunkowych 5.000 zł,

• ogłoszenia w prasie 3.000 zł,

• wnioski o wpis w Ksi ęgach Wieczystych 3.000 zł

• okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz sprawdzenie dro żno ści w budynkach stanowi ących własno ść gminy 4.000 zł

• okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno ści poł ącze ń, osprz ętu, zabezpiecze ń i środków ochrony od pora żeń w budynkach gminnych 12.000 zł

• konserwacja windy 2.880 zł,

• czynsz Ko źniewo 4.940 zł,

• ogrzewanie Palium 2.700 zł,

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.000 zł .

Dz. 710 – Działalno ść usługowa - 56.150,00 zł

Zaplanowano środki 30.000 zł na zapłat ę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w zwi ązku z nie obowi ązuj ącym planem zagospodarowania gminy

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 11

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.793.709,58 zł.

Powy ższ ą kwot ę zaplanowano na:

1) realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej – 184.109,58 zł, w tym: a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizuj ących zadania z zakresu administracji rz ądowej 152.638,26 zł, ( w tym jedna odprawa emerytalna) b) pochodne od wynagrodze ń 23.000 zł, c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 600 zł d) zakup materiałów biurowych druków 2.000 zł, e) szkolenia 1.000 zł, f) delegacje 500 zł, g) zakup usług 2.000 zł, h) odpis funduszu świadcze ń socjalnych 2.371,32 zł.

Na realizacj ę powy ższych zada ń Wojewoda Mazowiecki planuje dotacj ę w kwocie 57.072 zł.

2) obsługa Rady gminy – 104.000 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, toner ),

3) obsługa Urz ędu Gminy – 2.444.000 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2017, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna – 1.438.000 zł,

• pochodne od wynagrodze ń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 271.000,00 zł,

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3.000 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 12 • umowy zlecenia, umowy o dzieło 160.000,00 zł

• wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,

• zakup materiałów i wyposa żenia Urz ędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2018, środków czyszcz ących, paliwo do samochodu słu żbowego, kosiarki, piły, zakup w ęgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urz ędu Gminy ) – 95.000 zł,

• zakup usług pozostałych 150.000,00 zł w tym:

- opłaty pocztowe 60.000 zł

- serwisy informatyczne 60.000zł

- śmieci 1080 zł

- pozostałe usługi 23.920zł

- przegl ądy techniczne, kominy, ga śnice w budynku Urz ędu Gminy 5.000 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 22.000 zł,

• zakup art. Spo żywczych 3.000 zł

• energia, woda 30.000 zł,

• zwrot kosztów podró ży słu żbowych i ryczałty samochodowe - 20.000 zł,

• szkolenia pracownicze - 13.000 zł,

• odpis funduszu świadcze ń socjalnych - 34.000 zł,

• ubezpieczenia maj ątku gminy, ró żne opłaty 40.000 zł,

• usługi zdrowotne 1.000 zł,

• usługi remontowe 10.000 zł ( w tym remont kserokopiarek)

• wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowi ąza ń pieni ęż nych 110.000 zł.

• koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1.000 zł

4) promocja jednostki samorz ądu terytorialnego – 26.000 zł,

5) diety sołtysów- 33.300,00 zł,

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 13 6) pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych 2300 zł

Dz. 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa – 1.603,00 zł

Są to środki na realizacj ę zadania zleconego polegaj ącego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa – 584.916,74 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie za 2017 rok, fundusz socjalny stra żaków kierowców wozów bojowych zatrudnionych na 1/5 etatu w Urz ędzie Gminy planuje si ę kwot ę 66.900 zł

Na bie żą ce funkcjonowanie sze ściu jednostek OSP planuje si ę 199.375,19zł , w tym :

1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł, 2) zakup materiałów 64.745,19 zł : -zakup paliwa do samochodów 27.000 zł, -olej opałowy OSP So ński15.000 zł, -gaz OSP G ąsocin 15.000 zł, -zakup nagród na zawody sportowo po żarnicze 3.000 zł -czasopisma 600 zł -w ramach funduszu sołeckiego wie ś Łopacin przeznaczył kwot ę 1500 zł na zakup ubrania stra żackiego typu Nomex oraz 695,19 zł na zakup butów gumowych stra żackich a sołectwo Wola Ostaszewska na zakup piły spalinowej dla OSP Wola Ostaszewska 1950 zł

3) zakup usług pozostałych 24.830 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 14 -dozór podno śnika 530 zł -przegl ąd narz ądzi hydraulicznych OSP G ąsocin So ńsk Sarnowa Góra 3.000 zł -przegl ąd aparatów powietrznych OSP Gąsocin, So ńsk, Sarnowa Góra 2.500 zł -wymiana przewodów hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 3.000 zł -przegl ąd detektora wielogazowego 300 zł -ścieki 2.500 zł -wywóz odpadów 2.000 zł -składka no obchody powiatowe dnia stra żaka 1.000 zł -wymiana olejów w samochodach po żarniczych 8.000 zł -przegl ądy samochodów 2.000 zł 4) energia , woda 42.000 zł, 5) usługi remontowe 18.000 - remont podno śnika 10.000 zł -inne remonty 8.000 zł 6) zakup usług zdrowotnych (badania) 3.000 zł, 7) ubezpieczenie samochodu OSP G ąsocin 16.800 zł

Zaplanowano kwot ę 307.641,55 zł na zadanie inwestycyjne” Zakup samochodu stra żackiego dla OSP So ńsk”. W zwi ązku z planowanym pozyskaniem środków zewn ętrznych na zakup samochodu ratowniczo – ga śniczego niezb ędne jest zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego Gminy w wysoko ści 307.641,55 zł w tym kwota 57.641,55 zł przeznaczona w ramach z funduszu soleckiego przez 34 sołectw.

Sołectwo Sarnowa Góra w ramach fundusz sołeckiego przeznaczyło kwot ę 10.000 zł na wykonanie instalacji CO w budynku OSP Sarnowa Góra.

Na zarz ądzenie kryzysowe przeznacza si ę kwot ę 1.000 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 15

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 220.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaci ągni ętych po życzek i kredytów.

Dz. 758 – Ró żne rozliczenia - 150.000,00 zł

W bud żecie tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w kwocie 73.000 zł oraz celow ą na zarz ądzanie kryzysowe w kwocie 77.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 11.723.781,53 zł

Na realizacj ę zada ń w zakresie o światy i wychowania na 2018 rok, otrzymano wst ępn ą subwencj ę o światow ą w kwocie 6.692.255,00 zł.

W bud żecie zaplanowana jest inwestycja pn. „ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania na przedszkole bez zmiany głównych parametrów bryły budynku” 1.000.000 zł

Dla niepublicznej szkoły w Kał ęczynie zaplanowano dotacj ę w kwocie 407.000 zł.

Na refundacj ę kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 15.000 zł

Dowo żenie uczniów do szkół 263.310,53 zł, z tego:

• wynagrodzenie opiekunki (odprawa emerytalna) 41.320 zł,

• dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.690,53 zł,

• pochodne od wynagrodze ń 11.500 zł

• bilety miesi ęczne( dofinansowanie przejazdów ) 200.000 zł,

• zakupy 1.000 zł,

• fundusz świadcze ń socjalnych 1.800 zł,

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 16 Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkuj ących na terenie Gminy So ńsk, a ucz ęszczaj ących do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 40.000,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkuj ących na terenie Gminy So ńsk, a ucz ęszczaj ących do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin –5.000,00 zł

Plany finansowe na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli wzrosły w stosunku do 2017 roku o kwot ę 749.463 zł na co składa si ę: wzrost wynagrodze ń dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi ogółem zaplanowano 6.843.314 zł

Główn ą pozycj ę w planach finansowych szkół podstawowych stanowi ą wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne. Na wypłat ę : • wynagrodze ń osobowych, nagród jubileuszowych, wypłat ę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłat ę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwot ę 3.820.022 zł, • dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzie ż ochronn ą zaplanowano kwot ę 194.399 zł, • wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwot ę 4.000 zł, • na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwot ę 1.300 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych wa żną pozycj ę zajmuje • zakup materiałów i wyposa żenia, na któr ą zaplanowano 200.680 zł mi ędzy innymi na zakup w ęgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych,

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 17 zakup środków czysto ści, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprz ętu szkolnego, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, • na zakup pomocy naukowych i ksi ąż ek zaplanowano 4.000 zł. • na zapłat ę za zu żyt ą energi ę elektryczn ą i zimn ą wod ę zaplanowano 77.000 zł, • na zakup usług remontowych zaplanowano 23.200 zł, • na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwot ę 6.950 zł, • na zakup usług pozostałych przeznaczono 44.200 zł w szczególno ści na: - wywóz śmieci, - oczyszczanie ścieków komunalnych, - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, - przegl ądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw pożarowej, stanu technicznego budynków, - usługi bankowe, - abonament RTV, • na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwot ę 11.000 zł, • na podró że słu żbowe (krajowe) zaplanowano 3.500 zł, • na ró żne opłaty i składki: obsług ę KZP i opłaty za ochron ę środowiska zaplanowano 8.580 zł, • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych zaplanowano 222.159 zł, • na szkolenia pracowników zaplanowano 4.700 zł.

W oddziałach gimnazjalnych równie ż główn ą pozycj ę stanowi ą wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników i ich pochodne. Na wypłat ę: • wynagrodze ń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 18 rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.902.914 zł, • na wypłat ę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysoko ści 113.527 zł, • na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 200 zł • na zakup materiałów i wyposa żenia zaplanowano kwot ę 64.840 zł w szczególno ści na : - zakup opału do ogrzania budynku szkoły - zakup środków czysto ści - materiałów kancelaryjnych -materiałów do napraw bie żą cych, • na zakup pomocy naukowych i ksi ąż ek zaplanowano kwot ę 1.000 zł, • na zapłat ę za energi ę elektryczn ą i zimn ą wod ę zaplanowano 20.000 zł, • na zakup usług remontowych zaplanowano 3.550 zł, • na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.400 zł, • na zakup usług pozostałych zaplanowano 12.850 zł w szczególno ści na : -wywóz śmieci, - oczyszczanie ścieków komunalnych, - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, - przegl ąd stanu technicznego budynku, - przegl ądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. po ż., - abonament RTV • na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwot ę 3.500 zł, • na podró że słu żbowe krajowe zaplanowano 1.200 zł, • na ró żne opłaty i składki: na obsług ę KZP i opłaty za ochron ę środowiska zaplanowano 700 zł, • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych zaplanowano 90.943 zł, • na szkolenia dla pracowników zaplanowano 1.000 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 19 Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych ( w SP G ąsocin i SP B ądkowo) ogółem zaplanowano 246.666 zł

Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składk ą na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 219.935 zł, • na wypłat ę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysoko ści 13.671 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia zaplanowano kwot ę 2.300 zł, • na zakup pomocy naukowych i ksi ąż ek zaplanowano kwot ę 1.300 zł, • na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 200 zł, • na zakup usług pozostałych zaplanowano 600 zł • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 8.660 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.673.842 zł

Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składk ą na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.368.526zł, • na wypłat ę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronn ą zaplanowano środki finansowe w wysoko ści 64.722 zł, • na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.100 zł • na zakup materiałów i wyposa żenia zaplanowano kwot ę 79.380 zł, w szczególno ści na; - środki czysto ści,

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 20 -materiały kancelaryjne, papier ksero, - zakup w ęgla i oleju opałowego, -paliwo do kosiarki, -materiały do drobnych napraw, • na zakup pomocy naukowych i ksi ąż ek zaplanowano kwot ę 8.000 zł, • na zapłat ę za energi ę elektryczn ą i zimn ą wod ę zaplanowano 34.500 zł, • na zakup usług remontowych zaplanowano 5.500 zł, • na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 2.100 zł, • na zakup usług pozostałych zaplanowano 33.660 zł, Środki finansowe zostan ą przeznaczone na zapłat ę za: -wywóz śmieci, - oczyszczanie ścieków komunalnych, - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, -kontrol ę SANEPIDU - przegl ądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw po żarowej, - usługi bankowe, - abonament RTV, • na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwot ę 3.600 zł, • na podró że słu żbowe krajowe zaplanowano 1.900 zł, • na ró żne opłaty i składki za obsług ę KZP 960 zł, • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych zaplanowano 66.894 zł, • na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 19.050 zł Środki finansowe zostan ą wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiuj ących nauczycieli oraz szkolenia i koszty delegacji.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 21 Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 861.419 zł

Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składk ą na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 402.927 zł, • na wypłat ę dodatków socjalnych zaplanowano 2.370 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia zaplanowano kwot ę 46.000 zł, Środki finansowe zostan ą przeznaczone na zakup środków czysto ści, materiałów do napraw, wyposa żenia i wymiany sprz ętu oraz gazu butlowego. • na zakup artykułów spo żywczych niezb ędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 386.219 zł, • na zakup usług remontowych 1.800 zł, • na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.050 zł, • na zakup usług pozostałych zaplanowano 5.350 zł, • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych zaplanowano 15.703 zł.

Na realizacj ę zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano ogółem 34.000 zł Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi zaplanowano 15.100 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 18.900 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 22 Na realizacj ę zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 170.000 zł Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi zaplanowano 115.500 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 54.500 zł.

Na realizacj ę zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc ących, technikach, bran żowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran żowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem 46.000 zł Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi zaplanowano 37.300 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 8.700 zł.

Projekt “ Lepszy Start w Przyszło ść "- zaplanowano na kwot ę 99.180 zł. Projekt jest realizowany w trzech szkołach podstawowych w Bądkowie, G ąsocinie i So ńsku. W ramach projektu realizowane s ą ju ż trzeci rok zaj ęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijaj ące dla uczniów.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy zaplanowano 90.223,32 zł.

Natomiast na zakup materiałów i wyposa żenia, pomocy naukowych oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 8.956,68 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 23 Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 92.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w cało ści przeznacza si ę na realizacj ę Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkoma2.480,00 zł, w tym: -warsztaty dotycz ące problematyki uzale żnie ń 3.700 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.520,00 zł w tym: a) wynagrodzenia członków GKRPA 11.200,00 zł, b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 24.000,00 zł, c) wypoczynek letni dla dzieci i młodzie ży z realizacja programu profilaktycznego 30.000,00 zł, d) wnioskowanie do S ądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia o formie leczenia osoby uzale żnionej opłata s ądowa 2.500 zł, e) szkolenia członków GKRPA 2.000,00 zł, f) delegacje 900,00 zł, g) zakup materiałów biurowych 300 zł. h) programy rekomendowane 15.000 zł i) teatrzyki profilaktyczne 3.620 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 884.300 zł Dział 855- Rodzina 8.139.000 zł

Dodatek mieszkaniowy 10.000 zł

Gminny O środek Pomocy Społecznej na 2018r. zaplanował kwot ę wydatków 9.013.300,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 8.241.300,00 zł

- środki Gminy 772.000,00 zł

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 24 W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwot ę: 874.300,00 zł. w tym :

- środki Wojewody - 214.300,00c zł

- środki Gminy - 660.000,00 zł

W dziale 855-rodzina zaplanowano kwot ę 8.139.000,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 8.027.000,00 zł

- środki Gminy - 112.000,00 zł

W 2018r. nast ąpił wzrost planu z dotacji UG o kwot ę 32.300,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost w rozdziale 85508- rodziny zast ępcze wynika ze wzrostu odpłatno ści za pobyt dzieci w pieczy zast ępczej z 10% na 30% i z 30% na 50%.

Zaplanowane środki obejmuj ą zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.500,00 • Zasiłki i pomoc w naturze - 123.000,00 w tym: - zasiłki celowe - 40.000,00

- zasiłki okresowe - 45.000,00

- pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 38.000,00

• Zasiłki stałe - 51.300,00 • Utrzymanie O środka Pomocy Społecznej - 533.900,00 • Usługi opieku ńcze - 79.600,00 • Pomoc w zakresie do żywiania - 70.000,00

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 25 • Świadczenie wychowawcze - 5.234.000,00 • Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.793.000,00 • Wspieranie rodziny - 27.000,00 • Rodziny zast ępcze - 85.000,00

Ośrodek świadczy ró żne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieni ęż ne np. do żywianie dzieci , zakup posiłków, usługi opieku ńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Ośrodek ponosi cz ęść kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zast ępczych.

Ośrodek realizuje ustaw ę o wychowaniu dzieci, ustaw ę o świadczeniach rodzinnych oraz ustaw ę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 252.554,00 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w So ńsku zaplanowano 232.554 zł. Na wypłat ę: • wynagrodze ń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składk ą na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 207.262 zł, • na wypłat ę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysoko ści 13.742 zł, • na zakup materiałów i wyposa żenia zaplanowano kwot ę 1.000 zł, • na zakup usług zaplanowano 450 zł, • na odpis funduszu świadcze ń socjalnych 10.100 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 26 Kwot ę 18.000,00 zł zaplanowano jako 20 % wkład własny (współfinansowanie) na wypłat ę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.446.748,07 zł.

Na wydatki zwi ązane z gospodark ą odpadami zaplanowano kwot ę 786.400 zł, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomo ści zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.070,80 zł ( w tym sołectwo Ślubowo w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwot ę 3.570,80 zł na zakup ro ślin ozdobnych) Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 7.000 zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierz ąt - 40.500,00 zł.

Na o świetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwot ę 190.000,00 zł.

Na konserwacj ę o świetlenia ulicznego zaplanowana kwot ę 220.000 zł

W ramach funduszu sołeckiego planowane jest zało żenie o świetlenia ulicznego na kwot ę 67.849,75 w sołectwach :

Bie ńki Śmietanki 4.000 zł Cichawy 9.863 zł Dami ęty Narwoty 12.949,95 zł

Kał ęczyn 2.000 zł Skrobocin 6.536,80 zł Sobokl ęszcz 16.000 zł

So ńsk ul. Klonowa 15.000 zł Sp ądoszyn 1500 zł

Zakup opraw do lamp 5.000 zł

Sołectwo M ęż enino W ęgłowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwot ę 8.000 zł na zakup lampy solarnej.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 27 Wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł z przeznaczeniem na :

- próby glebowe 4.000 zł

- zakup koszy 5.000 zł

-zakup kwietników 5.000 zł

- zakup worków do śmieci w zwi ązku ze sprz ątaniem świata 1.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 101.427,52 zł, w tym

-zbieranie padliny 5.000 zł

- obsługa weterynaryjna 10.000 zł - 15.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demonta ż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawieraj ących azbest z terenu Gminy So ńsk w 2018 roku – etap IV”.

- 50.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory D ąbrowne

W ramach fundusz sołeckiego zaplanowano zakup zbiornika bezodpływowego na nieczysto ści ciekłe(szambo) 2.200 zł sołectwo Gutków.

W ramach funduszu sołeckiego planuje si ę wykonanie odmulenia rowu w kwocie 5.000 zł sołectwo Komory D ąbrowne .

Ko źniewo Łysaki zaplanowało czyszczenie rowu na kwot ę 6.427,52 zł

Łopacin w ramach funduszu sołeckiego przeznaczył kwot ę 5.000 zł na wyrównanie ziemi przy stawie.

W ramach fundusz sołeckiego kwot ę 2.800 zł sołectwo Gołotczyzna przeznaczyło na oczyszczanie rowów.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 28 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 481.219,11 zł

Kwota 450.000,00 zł stanowi dotacj ę podmiotow ą dla Gminnego O środka Kultury w So ńsku z fili ą w G ąsocinie – 266.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w So ńsku z fili ą w G ąsocinie – 184.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano nast ępuj ące wydatki:

-zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy dachu na altanie 2500 zł sołectwo B ądkowo

-zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej 5.000 zł , remont świetlicy wiejskiej 5.000 zł sołectwo Bie ńki Karkuty

-zakup i monta ż drzwi wej ściowych do świetlicy wiejskiej, zakup i wyposa żenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nagrzewnic sołectwo Ciemniewko 4.200 zł

-zakup wyposa żenia do świetlicy w Ciemniewie 4.000 zł

-zakup namiotu bankietowego sołectwo Gołotczyzna 2.500 zł

-zakup i monta ż drzwi do świetlicy wiejskiej w Ko źniewie Wielkim 1.500 zł

-zakup płytek na schody do świetlicy wiejskiej Sarnowa Góra 3.000 zł

-remont świetlicy wiejskiej we wsi Sp ądoszyn 2.019,11 zł

-zakup namiotu bankietowego 1.500 zł Strusinek

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 29 Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowana została inwestycja „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow ę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w So ńsku ” 40.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego kwot ę 38.313,08 zł przeznaczono na nast ępuj ące wydatki inwestycyjne:

-zakup i monta ż urz ądzenia na siłowni ę napowietrzn ą w So ńsku 8.500 zł

-zakup i monta ż urz ądzenia na plac zabaw w B ądkowie 4.000 zł

-Zakup i monta ż urz ądze ń na plac zabaw w G ąsocinie 13.263,30 zł

-zakup i monta ż urz ądzenia na plac zabaw w Kał ęczynie 5.120,58 zł

-zakup urz ądzenia na plac zabaw w Ślubowie 7.429,20 zł

Sołectwo Ciemniewko w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwot ę 2.500 zł na zakup i wyposa żenie siłowni wiejskiej.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 30 Struktur ę wydatków projektu bud żetu na rok 2018 przedstawia zestawienie

LP. Wydatki Plan 2018 %

Wydatki ogółem 29.365.592,90 100

1 Wydatki maj ątkowe 2.373.954,63 zł 8,08

2 Wydatki bie żą ce 26.991.638,27 zł 91,92

-w tym wynagrodzenia i 11.399.537,79 zł 42,23 składki od ich nalicze ń

-wydatki zwi ązane z realizacj ą statutowych 5.687.789,48 zł 21,07 zada ń

-świadczenia na rz ecz 8.638.131,00 zł 32,00 osób fizycznych

-dotacje, 947.000 zł 3,51

-obsługa długu 220.000 zł 0,82

-wydatki na programy finansowane z udziałem 99.180,00 0,37 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Przedło żony bud żet obejmuje :

Dochody w kwocie 29.400.697,68 zł,

Wydatki w kwocie 29.365.592,90 zł.

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 31 Ró żnica mi ędzy dochodami , a wydatkami stanowi nadwy żkę bud żetow ą w kwocie 35.104,78 zł z przeznaczeniem na spłat ę rat kredytów w kwocie 35.104,78 zł

Przychody bud żetu w wysoko ści 753.645,22 zł (wolne środki) przeznacza si ę na rozchody w wysoko ści 753.645,22 zł(spłata wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu kredytów w wysoko ści 533.645,22 zł i po życzek 220.000 zł)

Rozchody (spłata kredytów i po życzek) w roku 2018 z poprzednich lat wynosi 788.750 zł

Zadłu żenie gminy na koniec roku 2018 planuje si ę w kwocie 5.711.353 zł

Wska źnik zadłu żenia do dochodów wynosi 19,43 %

Id: GAILL-PXYOS-RQBDR-EDQND-PNNOI. Podpisany Strona 32