Uchwala Nr X/95/2019 Z Dnia 26 Wrzesnia 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 października 2019 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 58 824,12 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 58 824,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 58 824,12 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158 824,12 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dokonuje się przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4. § 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5. § 5. Plan wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych w 2019 roku przedstawia załącznik nu 6. § 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku przedstawia załącznik nr 8. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wynikają z wniosków sołectw zaakceptowanych przez Radę Miejską. § 7. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 30 704 769,24 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27 251 303,77 zł oraz majątkowe w kwocie 3 453 465,47 zł; wydatki łącznie wynoszą 33 609 061,24 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 301 696,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 307 364,57 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa nad Wisłą. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Stojak Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5625 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisła z dnia 26 września 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - dochody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Dochody razem 30 645 945,12 186 106,88 244 931,00 30 704 769,24 Bieżące 27 192 479,65 186 106,88 244 931,00 27 251 303,77 Dotacje bieżące 10 965 804,85 186 106,88 55 333,00 10 835 030,97 Majątkowe 3 453 465,47 0,00 0,00 3 453 465,47 Dotacje majątkowe 3 408 465,47 0,00 0,00 3 408 465,47 Dochody na zadania własne 5 247 617,57 0,00 740,00 5 248 357,57 Bieżące 4 968 522,10 0,00 740,00 4 969 262,10 Dział 854 Edukacyjna opieka 86 972,00 0,00 740,00 87 712,00 wychowawcza Bieżące 86 972,00 0,00 740,00 87 712,00 Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 0,00 740,00 740,00 Bieżące 0,00 0,00 740,00 740,00 § 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 740,00 740,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Bieżące 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 Dotacje bieżące 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 Dział 750 Administracja publiczna 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Dotacje bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Dotacje bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 801 Oświata i wychowanie 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Dotacje bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Dotacje bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 855 Rodzina 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Budżet 2019 Strona 1 z 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5625 Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Bieżące 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Dotacje bieżące 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Bieżące 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Dotacje bieżące 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Roz.85504 Wspieranie rodziny 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Bieżące 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Dotacje bieżące 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Subwencja 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Bieżące 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Dział 758 Różne rozliczenia 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Bieżące 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Roz.75801 Część oświatowa subwencji 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Bieżące 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 państwa Budżet 2019 Strona 2 z 2 ZD1113 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5625 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - wydatki Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Wydatki razem 33 550 237,12 767 826,14 826 650,26 33 609 061,24 Bieżące 27 142 872,55 416 826,14 575 650,26 27 301 696,67 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 098 203,19 64 326,00 144 043,75 10 177 920,94 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 414 739,82 91 280,17 336 551,51 6 660 011,16 Dotacje bieżące 1 684 419,54 274,97 30 000,00 1 714 144,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 915 510,00 260 945,00 65 055,00 8 719 620,00 Wydatki na obsługę długu 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Majątkowe 6 407 364,57 351 000,00 251 000,00 6 307 364,57 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 567 364,57 251 000,00 251 000,00 5 567 364,57 Dotacje majątkowe 840 000,00 100 000,00 0,00 740 000,00 Wydatki na zadania własne 19 548 645,73 481 719,26 770 317,26 19 837 243,73 Bieżące 17 017 004,43 230 719,26 520 317,26 17 306 602,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 297 406,70 64 326,00 142 466,00 9 375 546,70 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 245 215,37 90 400,26 336 196,26 5 491 011,37 Dotacje bieżące 1 400 231,36 0,00 30 000,00 1 430 231,36 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 044 151,00 75 993,00 11 655,00 979 813,00 Majątkowe 2 531 641,30 251 000,00 250 000,00 2 530 641,30 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 791 641,30 251 000,00 250 000,00 1 790 641,30 Dział 600 Transport i łączność 1 741 445,94 247 879,36 240 000,00 1 733 566,58 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 1 461 445,94 247 879,36 240 000,00 1 453 566,58 Bieżące 752 753,19 7 879,36 0,00 744 873,83 Wydatki na realizację zadań statutowych 747 753,19 7 879,36 0,00 739 873,83 Majątkowe 708 692,75 240 000,00 240 000,00 708 692,75 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 708 692,75 240 000,00 240 000,00 708 692,75 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 020,00 10 000,00 0,00 115 020,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i 105 020,00 10 000,00 0,00 95 020,00 nieruchomościami Bieżące 105 020,00 10 000,00 0,00 95 020,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 100 020,00 10 000,00 0,00 90 020,00 Dział 710 Działalność usługowa 23 000,00 0,00 80 000,00 103 000,00 Roz.71004 Plany zagospodarowania 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 przestrzennego Bieżące 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 606 114,93 33 469,90 500,00 2 573 145,03 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na 114 000,00 3 000,00 0,00 111 000,00 prawach powiatu) Bieżące 114 000,00 3 000,00 0,00 111 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 24 000,00 3 000,00 0,00 21 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2 289 614,93 15 000,00 0,00 2 274 614,93 prawach powiatu) Bieżące 2 239 614,93 15 000,00 0,00 2 224 614,93 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 680 000,00 15 000,00 0,00 1 665 000,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu 99 500,00 14 969,90 0,00 84 530,10 terytorialnego Bieżące 99 500,00 14 969,90 0,00 84 530,10 Budżet 2019 Strona 1 z 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz.