DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 5625

UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 58 824,12 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 58 824,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 58 824,12 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158 824,12 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dokonuje się przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4. § 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5. § 5. Plan wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych w 2019 roku przedstawia załącznik nu 6. § 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku przedstawia załącznik nr 8. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wynikają z wniosków sołectw zaakceptowanych przez Radę Miejską. § 7. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 30 704 769,24 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27 251 303,77 zł oraz majątkowe w kwocie 3 453 465,47 zł; wydatki łącznie wynoszą 33 609 061,24 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 301 696,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 307 364,57 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa nad Wisłą. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Stojak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5625

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisła z dnia 26 września 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - dochody

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Dochody razem 30 645 945,12 186 106,88 244 931,00 30 704 769,24 Bieżące 27 192 479,65 186 106,88 244 931,00 27 251 303,77 Dotacje bieżące 10 965 804,85 186 106,88 55 333,00 10 835 030,97 Majątkowe 3 453 465,47 0,00 0,00 3 453 465,47 Dotacje majątkowe 3 408 465,47 0,00 0,00 3 408 465,47 Dochody na zadania własne 5 247 617,57 0,00 740,00 5 248 357,57 Bieżące 4 968 522,10 0,00 740,00 4 969 262,10 Dział 854 Edukacyjna opieka 86 972,00 0,00 740,00 87 712,00 wychowawcza Bieżące 86 972,00 0,00 740,00 87 712,00 Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 0,00 740,00 740,00 Bieżące 0,00 0,00 740,00 740,00 § 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 740,00 740,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Bieżące 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 Dotacje bieżące 9 291 058,76 186 106,88 55 333,00 9 160 284,88 Dział 750 Administracja publiczna 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Dotacje bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Dotacje bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 801 Oświata i wychowanie 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Dotacje bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Dotacje bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 855 Rodzina 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00

Budżet 2019 Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5625

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Bieżące 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Dotacje bieżące 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Bieżące 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Dotacje bieżące 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Roz.85504 Wspieranie rodziny 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Bieżące 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Dotacje bieżące 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Subwencja 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Bieżące 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Dział 758 Różne rozliczenia 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Bieżące 11 625 214,00 0,00 188 858,00 11 814 072,00 Roz.75801 Część oświatowa subwencji 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Bieżące 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5 571 456,00 0,00 188 858,00 5 760 314,00 państwa

Budżet 2019 Strona 2 z 2

ZD1113

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5625

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - wydatki

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Wydatki razem 33 550 237,12 767 826,14 826 650,26 33 609 061,24 Bieżące 27 142 872,55 416 826,14 575 650,26 27 301 696,67 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 098 203,19 64 326,00 144 043,75 10 177 920,94 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 414 739,82 91 280,17 336 551,51 6 660 011,16 Dotacje bieżące 1 684 419,54 274,97 30 000,00 1 714 144,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 915 510,00 260 945,00 65 055,00 8 719 620,00 Wydatki na obsługę długu 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Majątkowe 6 407 364,57 351 000,00 251 000,00 6 307 364,57 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 567 364,57 251 000,00 251 000,00 5 567 364,57 Dotacje majątkowe 840 000,00 100 000,00 0,00 740 000,00 Wydatki na zadania własne 19 548 645,73 481 719,26 770 317,26 19 837 243,73 Bieżące 17 017 004,43 230 719,26 520 317,26 17 306 602,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 297 406,70 64 326,00 142 466,00 9 375 546,70 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 245 215,37 90 400,26 336 196,26 5 491 011,37 Dotacje bieżące 1 400 231,36 0,00 30 000,00 1 430 231,36 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 044 151,00 75 993,00 11 655,00 979 813,00 Majątkowe 2 531 641,30 251 000,00 250 000,00 2 530 641,30 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 791 641,30 251 000,00 250 000,00 1 790 641,30 Dział 600 Transport i łączność 1 741 445,94 247 879,36 240 000,00 1 733 566,58 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 1 461 445,94 247 879,36 240 000,00 1 453 566,58 Bieżące 752 753,19 7 879,36 0,00 744 873,83 Wydatki na realizację zadań statutowych 747 753,19 7 879,36 0,00 739 873,83 Majątkowe 708 692,75 240 000,00 240 000,00 708 692,75 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 708 692,75 240 000,00 240 000,00 708 692,75 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 020,00 10 000,00 0,00 115 020,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i 105 020,00 10 000,00 0,00 95 020,00 nieruchomościami Bieżące 105 020,00 10 000,00 0,00 95 020,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 100 020,00 10 000,00 0,00 90 020,00 Dział 710 Działalność usługowa 23 000,00 0,00 80 000,00 103 000,00 Roz.71004 Plany zagospodarowania 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 przestrzennego Bieżące 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 606 114,93 33 469,90 500,00 2 573 145,03 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na 114 000,00 3 000,00 0,00 111 000,00 prawach powiatu) Bieżące 114 000,00 3 000,00 0,00 111 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 24 000,00 3 000,00 0,00 21 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2 289 614,93 15 000,00 0,00 2 274 614,93 prawach powiatu) Bieżące 2 239 614,93 15 000,00 0,00 2 224 614,93 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 680 000,00 15 000,00 0,00 1 665 000,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu 99 500,00 14 969,90 0,00 84 530,10 terytorialnego Bieżące 99 500,00 14 969,90 0,00 84 530,10

Budżet 2019 Strona 1 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5625

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Wydatki na realizację zadań statutowych 91 000,00 14 969,90 0,00 76 030,10 Roz.75095 Pozostała działalność 103 000,00 500,00 500,00 103 000,00 Bieżące 103 000,00 500,00 500,00 103 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 18 000,00 500,00 500,00 18 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 1 060 579,80 5 500,00 11 000,00 1 066 079,80 ochrona przeciwpożarowa Roz.75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Bieżące 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 970 579,80 0,00 6 000,00 976 579,80 Bieżące 185 579,80 0,00 6 000,00 191 579,80 Wydatki na realizację zadań statutowych 124 579,80 0,00 6 000,00 130 579,80 Roz.75414 Obrona cywilna 5 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 Bieżące 5 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk 25 000,00 2 500,00 0,00 22 500,00 żywiołowych Bieżące 25 000,00 2 500,00 0,00 22 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 1 000,00 0,00 4 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 1 500,00 0,00 8 500,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 9 236 306,54 107 370,00 275 753,00 9 404 689,54 Roz.80101 Szkoły podstawowe 6 047 114,59 7 300,00 116 547,00 6 156 361,59 Bieżące 6 047 114,59 7 300,00 116 547,00 6 156 361,59 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 678 997,75 3 000,00 80 000,00 4 755 997,75 Wydatki na realizację zadań statutowych 775 321,00 4 300,00 27 547,00 798 568,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 458,00 0,00 9 000,00 194 458,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w 500 357,76 2 900,00 0,00 497 457,76 szkołach podstawowych Bieżące 500 357,76 2 900,00 0,00 497 457,76 Wydatki na realizację zadań statutowych 66 229,00 2 900,00 0,00 63 329,00 Roz.80104 Przedszkola 733 992,00 9 782,00 20 000,00 744 210,00 Bieżące 733 992,00 9 782,00 20 000,00 744 210,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 565 439,00 6 782,00 0,00 558 657,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 141 824,00 0,00 20 000,00 161 824,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 729,00 3 000,00 0,00 23 729,00 Roz.80110 Gimnazja 560 972,00 2 699,00 6 266,00 564 539,00 Bieżące 560 972,00 2 699,00 6 266,00 564 539,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 501 152,00 2 544,00 6 266,00 504 874,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 41 620,00 102,00 0,00 41 518,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 200,00 53,00 0,00 18 147,00 Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 351 427,00 0,00 40 000,00 391 427,00 Bieżące 351 427,00 0,00 40 000,00 391 427,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 257 859,00 0,00 40 000,00 297 859,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 40 939,00 2 000,00 2 000,00 40 939,00 nauczycieli Bieżące 40 939,00 2 000,00 2 000,00 40 939,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 40 939,00 2 000,00 2 000,00 40 939,00 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających 297 550,70 0,00 78 889,00 376 439,70 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Budżet 2019 Strona 2 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5625

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Bieżące 297 550,70 0,00 78 889,00 376 439,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 624,00 0,00 56 200,00 284 824,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 41 518,06 0,00 20 249,00 61 767,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 336,00 0,00 2 440,00 12 776,00 Roz.80152 Realizacja zadań wymagających 162 060,00 71 689,00 0,00 90 371,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Bieżące 162 060,00 71 689,00 0,00 90 371,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 385,00 37 000,00 0,00 81 385,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 38 063,00 33 249,00 0,00 4 814,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 612,00 1 440,00 0,00 4 172,00 Roz.80195 Pozostała działalność 382 212,12 11 000,00 12 051,00 383 263,12 Bieżące 118 212,12 0,00 12 051,00 130 263,12 Wydatki na realizację zadań statutowych 117 212,12 0,00 12 051,00 129 263,12 Majątkowe 264 000,00 11 000,00 0,00 253 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 264 000,00 11 000,00 0,00 253 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 99 000,00 6 000,00 0,00 93 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Bieżące 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 263 453,00 71 500,00 0,00 1 191 953,00 Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000,00 70 000,00 0,00 30 000,00 Bieżące 100 000,00 70 000,00 0,00 30 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 70 000,00 0,00 30 000,00 Roz.85295 Pozostała działalność 134 530,00 1 500,00 0,00 133 030,00 Bieżące 134 530,00 1 500,00 0,00 133 030,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 82 329,30 1 500,00 0,00 80 829,30 Dział 854 Edukacyjna opieka 339 777,00 0,00 215,00 339 992,00 wychowawcza Roz.85401 Świetlice szkolne 231 062,00 0,00 215,00 231 277,00 Bieżące 231 062,00 0,00 215,00 231 277,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 736,00 0,00 215,00 11 951,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i 1 133 296,00 0,00 100 000,00 1 233 296,00 ochrona środowiska Roz.90026 Pozostałe działania związane z 85 000,00 0,00 100 000,00 185 000,00 gospodarką odpadami Bieżące 85 000,00 0,00 100 000,00 185 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 85 000,00 0,00 100 000,00 185 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona 1 165 507,94 0,00 40 000,00 1 205 507,94 dziedzictwa narodowego

Budżet 2019 Strona 3 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 5625

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, 839 125,36 0,00 40 000,00 879 125,36 świetlice i kluby Bieżące 636 176,81 0,00 30 000,00 666 176,81 Dotacje bieżące 511 000,00 0,00 30 000,00 541 000,00 Majątkowe 202 948,55 0,00 10 000,00 212 948,55 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 202 948,55 0,00 10 000,00 212 948,55 Dział 926 Kultura fizyczna 249 378,78 0,00 22 849,26 272 228,04 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury 95 329,58 0,00 3 379,36 98 708,94 fizycznej Bieżące 95 329,58 0,00 3 379,36 98 708,94 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 329,58 0,00 3 379,36 38 708,94 Roz.92695 Pozostała działalność 69 049,20 0,00 19 469,90 88 519,10 Bieżące 9 049,20 0,00 19 469,90 28 519,10 Wydatki na realizację zadań statutowych 9 049,20 0,00 19 469,90 28 519,10 Wydatki na zadania z zakresu 9 290 783,33 186 106,88 55 333,00 9 160 009,45 administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Bieżące 9 290 783,33 186 106,88 55 333,00 9 160 009,45 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735 898,47 0,00 1 577,75 737 476,22 Wydatki na realizację zadań statutowych 677 851,43 879,91 355,25 677 326,77 Dotacje bieżące 5 674,43 274,97 0,00 5 399,46 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 871 359,00 184 952,00 53 400,00 7 739 807,00 Dział 750 Administracja publiczna 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Bieżące 81 137,00 0,00 953,00 82 090,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 137,00 0,00 597,75 70 734,75 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 000,00 0,00 355,25 11 355,25 Dział 801 Oświata i wychowanie 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Bieżące 44 705,52 1 154,88 0,00 43 550,64 Wydatki na realizację zadań statutowych 39 031,09 879,91 0,00 38 151,18 Dotacje bieżące 5 674,43 274,97 0,00 5 399,46 Dział 855 Rodzina 8 135 040,00 184 952,00 54 380,00 8 004 468,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Bieżące 4 882 000,00 184 952,00 0,00 4 697 048,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 809 357,00 184 952,00 0,00 4 624 405,00 Roz.85504 Wspieranie rodziny 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Bieżące 168 200,00 0,00 54 380,00 222 580,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 960,00 0,00 980,00 5 940,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 000,00 0,00 53 400,00 215 400,00 Wydatki na realizację zadań na 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Majątkowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Dotacje majątkowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Budżet 2019 Strona 4 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 5625

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Majątkowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Dotacje majątkowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Wydatki na finansowanie programów 4 610 808,06 0,00 1 000,00 4 611 808,06 lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Majątkowe 3 775 723,27 0,00 1 000,00 3 776 723,27 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 775 723,27 0,00 1 000,00 3 776 723,27 Dział 926 Kultura fizyczna 91 112,04 0,00 1 000,00 92 112,04 Roz.92695 Pozostała działalność 91 112,04 0,00 1 000,00 92 112,04 Majątkowe 91 112,04 0,00 1 000,00 92 112,04 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 112,04 0,00 1 000,00 92 112,04

Budżet 2019 Strona 5 z 5

ZW1114 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 5625

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Lp. Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny) Razem dział rozdział podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 776 000,00 144 200,00 920 200,00 1 Gminne Centrum Kultury 921 92109 541 000,00 134 200,00 645 200,00 2 Gminne Centrum Kultury 921 92116 235 000,00 - 235 000,00 3 Gmina Wojciechów 754 75478 - 10 000,00 10 000,00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 564 231,36 969 713,21 1 533 944,57 1 Stowarzyszenie OSP z siedzibą w Boiskach Kolonii 754 75412 450 000,00 450 000,00 2 Jednostka OSP Kaliszany 754 75412 270 000,00 270 000,00 3 Jednostka OSP Mazanów 754 75412 10 000,00 10 000,00 4 Jednostka OSP Studnisko 754 75412 10 000,00 10 000,00 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 5 801 80101 407 337,84 - 407 337,84 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 6 801 80103 118 124,76 - 118 124,76 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 7 801 80149 21 696,12 - 21 696,12 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 8 801 80150 17 072,64 - 17 072,64 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 9 801 80153 - 5 399,46 5 399,46 Józefowskie - Idalin Lechaa Consulting – program edukacyjny z budżetu UE 10 801 80195 - 144 313,75 144 313,75 Szkoła Sukcesu Zadania z zakresu kultury związane z realizacją zadań 11 gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku 921 92195 - 20 000,00 20 000,00 publicznego i wolontariacie Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z 12 realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o 926 92605 - 60 000,00 60 000,00 działalności pożytku publicznego i wolontariacie III Razem dotacje na 2019 rok 1 340 231,36 1 113 913,21 2 454 144,57

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 5625

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział Wysokość Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozdz. wydatków

600 1. Przebudowa drogi gminnej w m. (działka nr 100.000 60016 1699)

600 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działka nr 20.000 60016 1423)

600 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina Kolonia 100.000 60016 (działka nr 121)

600 4. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów nad Wisłą 20.000 60016 ul. Parkowa (działka nr 35)

Przebudowa dróg gminnych w m. Kaliszany 600 36.000 5. Kolonia - FS 60016 (FS - 6.000; budżet – 30.000)

600 6. Przebudowa drogi gminnej w m. Mazanów (działka nr 20.000 60016 16)

Przebudowa drogi gminnej w m. Rybitwy (działka nr 600 7. 20.000 294) 60016

600 8. Przebudowa drogi gminnej 108269L - 20.000 60016 Ugory

600 9. Przebudowa drogi gminnej w m. Spławy (działka nr 20.000 60016 106)

600 10. Przebudowa drogi gminnej 108266 L w m. Studnisko 20.000 60016

11. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 563 w m. 600 282.692,75 Ugory ( wykonanie nawierzchni asfaltowej) – FS 60016 (FS – 12 692,75 zł; budżet – 270 000 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 5625

600 12. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działki nr 20.000 60016 1062, 1016, 1423)

600 13. Przebudowa drogi gminnej nr 108259L Łopoczno – 20.000 60016 Stare Kaliszany Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w 600 14. ciągu drogi gminnej nr 128016L od km 0+250,00 do 280.000 60078 km 0+950,00 w m. Ugory

Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślanki 600 15. 10.000 Józefowskie na działce nr 924 60016

750 16. Zakup agregatu na potrzeby Urzędu Miasta 50.000 75023 Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. 754 17. Chruślanki Józefowskie – FS 30.000 75412 (FS – 15 000; budżet – 15 000)

754 18. Przebudowa dachu na budynku strażnicy OSP w m. 15.000 75412 Chruślanki Józefowskie

801 19. Zakup autobusu na potrzeby Zespołu Szkół 100.000 80195 Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

801 20. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej 103.000 80195 w Chruślinie

801 21. Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole 30.000 80195 Podstawowej w Chruślankach Józefowskich

Przebudowa miasteczka ruchu drogowego przy ZSO 801 22. 10.000 w Józefowie nad Wisłą 80195

Przebudowa placu przy ZSO w Józefowie nad Wisłą 801 23. 10.000 z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych 80195

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 900 24. 25.000 Józefów nad Wisłą 90003

900 25. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000 90015 Józefów nad Wisłą

921 26. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bór 10.000 92109

921 27. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Studnisko 50.000 92109 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 5625

921 28. Rozbudowa budynku GCK w Józefowie nad Wisłą 10.000 92109

921 29. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Idalin – FS 12.164,94 92109 (FS – 7.164,94; budżet – 5.000)

921 30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska Kolonia - 16.280,68 92109 FS Wykonanie opaski oraz utwardzenie placu przy 921 31. 40.000 budynku świetlicy w m. Owczarnia 92109

Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Chruślina 921 32. 11.000 Kolonia - FS 92109 Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy w 921 33. m. Mazanów – FS 50.000 92109 (FS – 10 000; budżet – 40 000) Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. 921 34. 13.502,93 Owczarnia - FS 92109

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w 921 35. 50.000 Józefowie nad Wisłą 92195

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 926 36. 60.000 Stare Boiska 92695

900 37. Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – etap II 86.000 90005

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE 1.790.641,30

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 5625

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka Wysokość wydatków w roku 2019 organizacyjna Lp. Nazwa zadania w tym środki z budżetu UE realizująca zadanie

Wydatki bieżące 835 084,79 w tym śr. unijne 800 874,99 Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca ZSO 1. szkół „ICT In Active Learning and 26 812,55 w tym Erasmus+ 26 812,55 Józefów nad Wisłą Teaching – Inspiring, Challenging, Terrific” Program Erasmus +Level up – ZSO 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych 117 817 w tym Erasmus+ 117 817 Józefów nad Wisłą nauczycieli Program Erasmus +UnESCo – Untold ZSO 3. 102 662,13 w tym Erasmus+ 102 662,13 Experiences of a Country Józefów nad Wisłą ZSO Józefów nad Program Szkoła sukcesu – Edukacja, Wisłą 4. 369 751,57 w tym RPOWL 335 541,77 kwalifikacje i kompetencje SP Stare Boiska Lechaa Consulting GCK Józefów nad 5. Program „W sieci bez barier” 134 200 w tym POPC 134 200 Wisłą Program Erasmus KA229 – Common ZSO 6. 29 141,54 w tym Erasmus 29 141,54 Roots Make You Józefów nad Wisłą Program „Słyszę i zapominam. Widzę i ZSO 7. 54 700 w tym EFS POWER 54 700 pamiętam. Robię i rozumiem” Józefów nad Wisłą

Wydatki majątkowe 3 776 723,27 w tym śr. unijne 2 077 144 Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Józefów nad Wisłą w m. 8. Urząd Miasta 3 614 611,23 w tym PROW 1 974 420 Kolczyn oraz budowa wodociągu w m. Kolczyn Termomodernizacja budynków 9. użyteczności publicznej w gminie Urząd Miasta 70 000 w tym PROW 46 920 Józefów nad Wisłą Utworzenie punktu widokowego na 10. Wisłę w kamieniołomach w m. Urząd Miasta 92 112,04 w tym PROW 55 804 Kaliszany - Kolonia 4 611 808,06 Ogółem w tym środki unijne: 2 878 018,99

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 5625

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 26 września 2019 roku

Fundusz sołecki w podziale na sołectwa w 2019 roku

Fundusz na Dział Wydatki Lp. Sołectwo 2019 rok Rozdział bieżące majątkowe 600 14 000,00 60016 1. Basonia 15 161,86 926 1 161,86 92605 921 2. Boiska Kolonia 16 280,68 16 280,68 92109 600 10 000,00 60016 3. Bór 14 467,43 921 4 467,43 92109 600 5 447,29 60016 4. Chruślanki Józefowskie 20 447,29 754 15 000,00 75412 600 5. Chruślanki Mazanowskie 13 541,51 13 541,51 60016 600 26 000,00 60016 6. Chruślina 27 468,82 926 1 468,82 92605 921 7. Chruślina - Kolonia 12 962,81 1 962,81 11 000,00 92109 600 8. Dębniak 10 069,33 10 069,33 60016 600 5 000,00 60016 9. Idalin 16 164,94 921 4 000,00 7 164,94 92109 600 9 000,00 60016 750 5 030,10 75075 10. Józefów nad Wisłą 38 579,80 754 5 079,80 75412 926 19 469,90 92695 600 2 500,00 6 000,00 60016 11. Kaliszany Kolonia 15 663,40 754 4 500,00 75412 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 5625

921 2 663,40 92109 600 10 000,00 60016 12. Kolczyn 16 049,20 926 6 049,20 92695 600 13. Łopoczno 15 972,04 15 972,04 60016 600 14. Mariampol 9 876,43 9 876,43 60016 600 4 500,00 60016 921 15. Mazanów 23 379,36 10 000,00 92109 926 8 879,36 92605 600 10 496,78 60016 16. Miłoszówka 11 496,78 926 1 000,00 92695 600 10 000,00 60016 17. Niesiołowice 18 865,52 921 8 865,52 92109 600 18. Nieszawa 10 725,18 10 725,18 60016 600 19. Nieszawa Kolonia 8 641,88 8 641,88 60016 600 20. 14 506,00 14 506,00 60016 921 21. Owczarnia 13 502,93 13 502,93 92109 600 22. Pielgrzymka 9 259,15 9 259,15 60016 600 23. Pocześle 10 532,29 10 532,29 60016 600 6 000,00 60016 24. 14 351,69 921 8 351,69 92109 600 25. Rybitwy 18 865,52 18 865,52 60016 600 9 583,16 60016 26. Spławy 14 583,16 921 5 000,00 92109 600 27. Stare Boiska 17 553,81 17 553,81 60016 600 28. Stasin 10 030,75 10 030,75 60016 600 29. Stefanówka 11 998,32 7 998,32 60016 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 5625

921 4 000,00 92109 600 10 000,00 60016 30. Studnisko 14 698,90 926 4 698,90 92605 600 31. Ugory 12 692,75 12 692,75 60016 921 9 300,00 92109 921 32. Wałowice 11 882,58 2 082,58 92195 926 500,00 92605 600 9 455,13 60016 33. Wałowice Kolonia 10 455,13 921 1 000,00 92195 600 2 319,26 60016 34. Wólka Kolczyńska 16 319,26 921 14 000,00 92109 Ogółem 517 046,50 - 425 405,20 91 641,30

Uwagi: Zmiany dotyczą wydatków sołectwa Józefów nad Wisłą (poz. 10), sołectwa Kaliszany Kolonia (poz. 11) i sołectwa Mazanów (poz. 15).