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PROCESSO N.º : 6924_8/2012 PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA CNPJ : 15.023.955/0001-31 ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2011 PREFEITO : VALDECIR LUIZ COLLE RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - EM SUBSTITUIÇÃO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO LUIS HENRIQUE M. DE LIMA(PORT. Nº 038/2.011 - DOE 21/03/2011). EQUIPE : RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA ZAINE VIEGAS SILVA RODRIGUES FERNANDES
1. INTRODUÇÃO
Excelentíssimo Conselheiro Relator:
Em atendimento ao art. 31 e inciso I do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como ao inciso I do art. 29 e ao § 1° do art. 139 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria com o resultado do exame das contas anuais do Município de Juscimeira, exercício financeiro de 2011, com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Este relatório consolida o resultado do controle externo concomitante sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do
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órgão/entidade e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.
O exame foi realizado na sede do Poder Executivo Municipal, no período de 16/05/2011 à 18/05/2011 e, entre 05/12/2011 à 07/12/2011, com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente, em atendimento às determinações contidas nas Ordem de Serviço nº 02 e 16, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.
As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor Valdecir Luiz Colle, prefeito municipal, e, as do Poder Legislativo, da Senhora Silvanei Pereira Correia Cavalheiro, cujos dados pessoais são os seguintes:
PREFEITO MUNICIPAL: NOME: Valdecir Luiz Colle PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/11
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO: Nome: Silvanei Pereira Correia Cavalheiro
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
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2. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA
Compõem a estrutura da administração pública municipal:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: a) PODER EXECUTIVO
• Prefeitura Municipal de Juscimeira. b) PODER LEGISLATIVO
• Câmara Municipal de Juscimeira
3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (dados consolidados do Município)
3.1.1. Plano Plurianual (PPA)
Alterações do PPA:
No exercício em análise o PPA (Lei nº 806/2009) não sofreu qualquer alteração.
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3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Por meio da Lei n° 824/2010, aprovaram-se as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício em exame.
a) A LDO dispõe sobre as matérias definidas na legislação. (art. 165, § 2°, da Constituição Federal e art. 4° da LRF).
3.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA) e Créditos Adicionais
A Lei n° 826/2010 aprovou o orçamento do Município para o exercício em exame.
a) A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO. (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF); • A Loa não foi elaborada de forma compatível com PPA e a LDO, conforme demonstração de 136 incompatibilidades nas metas financeiras e 04 incompatibilidades nas metas físicas, conforme pode ser observado no Anexo 9.
b) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos. (art. 165, § 5° da CF);
c) A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade. (art. 165, §§ 5° ao 8°, CF; art. 5°, LRF)
4 TCE/MT Fls.:225 Rub.:______
Demonstra-se, a seguir, os dados do orçamento:
DESCRIÇÃO VALOR (R$) Orçamento Fiscal (a) 14.982.810,00 Orçamento da Seguridade Social (b) 6.578.690,00 Orçamento de Investimentos (c) 0,00 Total do Orçamento Inicial (d = a+b+c) 21.561.500,00 Créditos Adicionais (e) 6.783.687,98 Anulações (f) 6.796.420,82 Orçamento Final (g = d+e-f) 21.548.767,16
d) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados. (art. 167, inc. VII, CF); e) Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64) ; f) Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários(art. 44, L. 4.320/64); g) Os créditos adicionais - suplementares ou especiais – foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes. (art. 167, inc. V, CF);
h) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF);
i) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI, CF);
3.1.4. Cumprimento das metas e programas
Este item esta demonstrado no Anexo 11 deste relatório.
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3.2. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS
3.2.1. Responsabilidade Técnica
A contabilidade do município foi consolidada na Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade do Senhor Ebenezer Alves Paulino, contador(a) inscrito no CRC/MT sob número 00.67.05/0.5 MT, cujos dados pessoais são os seguintes:
CONTADOR: NOME: EBENEZER ALVES PAULINO Período: 01/01/2011 à 31/12/2011
a) Não foram constatados fatos contábeis registrados indevidamente (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
3.2.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12, Lei nº 4.320/64)
3.2.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de arrecadação da receita (QAR)
Descrição Valores QAR receita arrecadada 16.538.942,07 0,767 receita prevista 21.561.500,00
Esse resultado indica que receita arrecadada é menor do que a prevista, ou seja,
6 TCE/MT Fls.:227 Rub.:______
houve déficit de arrecadação. 3.2.2.2. Quociente de realização da despesa (QRD)
Descrição Valores QRD despesa orçamentária realizada 16.509.336,87 0,77 despesa orçamentária autorizada 21.548.767,16
Esse resultado indica que a despesa realizada é menor do que a autorizada, ou seja, houve economia orçamentária.
a) As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).
3.2.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)
Descrição Valores QRO receita arrecadada 16.538.942,07 1,002 despesa realizada 16.509.336,87
Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a despesa realizada , ou seja, houve superávit orçamentário de execução. a) Não houve déficit de execução orçamentária (ou havendo, foram adotadas as providências efetivas) (arts. 169, CF e 9°, LRF) .
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3.2.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13, Lei nº 4.320/64)
3.2.3.1. Restos a pagar
3.2.3.1.1. quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar
Descrição Valores Quociente disponibilidade financeira – depósitos de terceiros 119.529,06 0,06 restos a pagar processados e não-processados 1.843.498,58
Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há apenas R$ 0,06 de disponibilidade financeira.
3.2.3.1.2. quociente de inscrição de restos a pagar
Descrição Valores Quociente restos a pagar processados e não-processados 1.843.498,58 0,11 total da despesa empenhada 16.509.336,87
Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,11 foram inscritos em restos a pagar.
Demonstrativo dos restos a pagar:
• Anexo 1 - Restos a Pagar.
• Quadro 1.1 - Restos a pagar processados e não-processados.
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3.2.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14, Lei nº 4.320/64)
3.2.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)
Descrição Valores QSF ativo financeiro 542.987,74 0,24 passivo financeiro 2.266.957,26
Esse resultado indica que houve déficit financeiro.
3.2.4.2. Dívida Pública
3.2.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE
Descrição Valores QLE Dívida Consolidada Líquida 9.875.381,85 0,61 Receita Corrente Líquida 16.088.316,34
Esse resultado indica que soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos;
a) O montante da dívida consolidada líquida está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01
• Demonstrativos da dívida: • Anexo 2 – Dívida Pública.
Quadro 2.1. Divida Consolidada Líquida. • Anexo 3 – Receita.
9 TCE/MT Fls.:230 Rub.:______
Quadro 3.3 – Receita Corrente Líquida (RCL).
3.2.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)
Descrição Valores QFPC Dívida Pública Contratada 454115,44 0,03 Receita Corrente Líquida 16.088.316,34
Esse resultado indica que soma das obrigações de longo prazo contratadas é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos;
a) A contratação da dívida está adequada ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.
Demonstrativo da dívida:
• Anexo 2– Dívida Pública.
Quadro 2.2. Movimentação e saldo de dívidas.
3.2.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)
Descrição Valores QDDP Amortização + juros + demais encargos 845.418,83 0,05 Receita Corrente Líquida 16.088.316,34
Esse resultado indica que soma dos dispêndios da dívida pública é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos;
a) A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada estão adequados ao limite
10 TCE/MT Fls.:231 Rub.:______
estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01;
Demonstrativo da dívida: • Anexo 2 – Dívida Pública.
Quadro 2.2. Movimentação e saldo de dívidas.
3.3. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
Para o exercício de 2011, a receita prevista foi de R$ 21.561.500,00, sendo arrecadado o montante de R$ 16.538.942,07. Deste total, R$ 2.654.853,97 corresponde à arrecadação da receita tributária própria e, R$ 16.088.316,34, à receita corrente líquida.
A contribuição para o Fundeb foi de R$ 1.873.588,02.
Acerca do esforço para a arrecadação exigido pela LRF, foram constatados os seguintes achados de auditoria:
a) Durante o exercício de 2011, não houve publicação de lei permitindo a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
Demonstrativos da receita: • Anexo 3 – Receita.
Quadro 3.1. Resultado da arrecadação orçamentária. origem de recursos.
Quadro 3.2. Receita Tributária Própria.
Quadro 3.3. Receita Corrente Líquida (RCL)
11 TCE/MT Fls.:232 Rub.:______
3.4. DESPESA CONSOLIDADA 3.4.1. Despesa total
Para o exercício de 2011, a despesa autorizada foi de R$ 21.548.767,16, sendo realizado o montante de R$ 16.509.336,87.
Demonstrativo da despesa: • Anexo 4 – Despesa.
Quadro 4.1. Despesa por função. 3.4.2. Educação
3.4.2.1. Limites Legais
3.4.2.1.1. Ensino (art. 212, CF)
a) Foi aplicado o montante de R$ 3.308.891,83, correspondente a 28,85% da receita base de R$ 11.469.662,76, na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal ;
Demonstrativos do ensino: • Anexo 5 – Ensino
Quadro 5.1. Receita base para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF).
Quadro 5.2. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
12 TCE/MT Fls.:233 Rub.:______
(art.212,CF).
Quadro 5.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino.
Quadro 5.4. Convênios e programas destinados ao ensino.
Quadro 5.5. Despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino.
3.4.2.1.2. Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (art. 60, ADCT)
a) Do total arrecadado do Fundeb (R$ 1.920.441,92), foram destinados 98,38 % para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, correspondentes a R$ 1.889.374,09, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido no inciso XII do art. 60 do ADCT.
Demonstrativo do Fundeb: • Anexo 5 – Ensino
Quadro 5.6. Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental. Recursos do Fundeb.
3.4.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação
3.4.2.2.1. Indicadores da educação – rede municipal
Apresenta-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma ánálise de diferentes dimensões da política.
13 TCE/MT Fls.:234 Rub.:______
Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: INEP e IBGE. Por meio da Resolução Normativa TCE/MT nº 13/2011 foi aprovada a atualização dos resultados de políticas públicas na área da Educação.
Tabela 1. Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Comparação Média Brasil
RESULTADOS – AVALIAÇÃO 2011 Escore INDICADORES Avaliação MÉDIA 2010 MUNICÍPIO ESCORE BRASIL Cobertura potencial - 0 a 6 anos (2010) 49,16 60,75 1 1 Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série 9,9 0,7 1 1 / 5º Ano EF (2010) Taxa de reprovação – rede municipal - 5 ª a 8 ª 13,8 1,1 1 1 série / 6º ao 9º ano – EF (2010) Taxa de abandono – rede municipal – até a 4 ª série 2,2 1,8 1 1 / 5º Ano – EF (2010) Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série 6,1 2,3 1 0 / 6º ao 9º Ano– EF (2010) Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª 22 8,1 0,5 1 série / 5º Ano – EF (2010) % de escolas municipais com nota na Prova Brasil 52,75 0 1 1 (mat-4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2009) % de escolas municipais com nota na Prova Brasil 51,28 0 1 1 (port.-4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2009) % de escolas municipais com nota na Prova Brasil 54,06 N/A N/A N/A (mat-8ª série / 9º Ano ) inferior à média do Brasil (2009) % de escolas municipais com nota na Prova Brasil 49,59 N/A N/A N/A (port.-8ª série / 9º Ano ) inferior à média do Brasil (2009) INDICE TOTAL (0 a 10) 9,4 8,8 Legenda:
14 TCE/MT Fls.:235 Rub.:______
Escore 1 – quando o desempenho for melhor do que a média nacional; Escore 0,5 – quando o desempenho for próximo à média nacional, de acordo com o método estatístico de parametrização; Escore 0 – quando o desempenho no indicador de resultado for pior do que a média nacional; Escore 0 - para as situações em que há ausência de informações válidas para o município, caso em que o indicador será considerado no cômputo final do índice; Sem valor - para as situações em que há ausência de informações não-válidas para o município, caso em que o indicador será excluído do cômputo final do índice.
A partir da tabela acima é possível comparar o desempenho do múnício em relação à média brasileira.
Tabela 2. Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Evolução dos indicadores
15 TCE/MT Fls.:236 Rub.:______
RESULTADO DO INDICADOR Variação INDICADORES Avaliação Avaliação (A)/(B) realizada em realizada em (%) 2010(A) 2011(B)
Cobertura potencial - 0 a 6 anos 48,02 60,75 26,51 Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série / 5º Ano 3,61 0,7 -80,61 EF Taxa de reprovação – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 1,32 1,1 -16,67 9º ano – EF Taxa de abandono – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano 1,97 1,8 -8,63 – EF Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9,21 2,3 -75,03 9º Ano– EF
Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º 14,33 8,1 -43,48 Ano – EF % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-4ª 0 0 0 série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-4ª 0 0 0 série /5º Ano) inferior à média do Brasil % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-8ª N/A N/A 0 série / 9º Ano ) inferior à média do Brasil % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª N/A N/A 0 série / 9º Ano ) inferior à média do Brasil
Indicadores dos municípios da microrregião Descrição EDUCAÇÃO 2011 2010 Jaciara 7,5 8,0 Planalto da Serra 5,0 5,0 Campo Verde 9,0 9,0
16 TCE/MT Fls.:237 Rub.:______
Indicadores dos municípios da microrregião Primavera do Leste 8,0 9,0 Paranatinga 6,2 5,0 Santo Antônio do Leste 3,8 4,4 Nova Brasilândia 6,0 5,0 Poxoréo 6,0 7,0 Guiratinga 8,1 8,8 São Pedro da Cipa 5,5 6,0 Juscimeira 9,4 7,5 São José do Povo 4,5 6,0 Dom Aquino 5,0 6,0 Tesouro 5,0 1,7
A tabela acima demonstra a evolução do próprio desempenho em relação à avaliação anterior.
Análise dos Resultados do Município:
Em relação à média Brasil: O índice total do município, que é a soma dos escores de cada indicador – calculado conforme legenda da Tabela 1 - montou em 9,4. Isso significa que dos dez indicadores avaliados, o município de Juscimeira está melhor que a média brasileira em 9 indicadores, neste ano de avaliação.
Em relação à avaliação do ano anterior, houve uma pequena elevação no índice, vez que em 2010, o município esteve melhor que a média Brasil em 8 indicadores. Já na avaliação realizada em 2011, este número subiu para 9 indicadores;
17 TCE/MT Fls.:238 Rub.:______
Em relação aos próprios índices anteriores: Em relação ao seu próprio desempenho anterior, o município melhorou em 6 indicadores os outros quatros mantiveram-se estáveis.
Este resultado demonstra que embora o município possua pouco recurso para aplicação no ensino, seu resultado ainda assim é melhor que a média brasileira na maioria dos indicadores, seu desempenho vem crescendo a cada ano, o que é bom.
3.4.2.2.2. Recomendações para o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação
Considerando as análise apresentadas no item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, recomendamos que o gestor municipal apresente justificativas para a queda do resultado do indicador Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2010), em relação ao próprio desempenho anterior. E ainda, que encaminhe plano de providências para melhorar o indíce do indicador no prazo de 60 dias para posterior monitoramento deste Tribunal de Contas: • Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2010)
3.4.3. Saúde 3.4.3.1. Limites legais
a) Foi aplicado o montante de R$ 2.153.889,03, correspondente a 18,78% da receita base de R$ 11.469.662,76, em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere
18 TCE/MT Fls.:239 Rub.:______
o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º da Constituição Federal (artigo 77, incisos II, III, § 4º do ADCT – CF)
Demonstrativos da saúde: • Anexo 6 – Saúde.
Quadro 6.1. Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (arts. 156, 158 e 159, I, "b" e § 3º da CF, c/c art. 77, ADCT).
Quadro 6.2. Despesas com ações e serviços públicos de saúde.
Quadro 6.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagto de RP processados da saúde.
Quadro 6.4. Convênios e programas destinados à saúde.
Quadro 6.5. Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de saúde.
3.4.3.2. Resultados de políticas públicas da saúde
3.4.3.2.1. Indicadores da saúde
Apresenta-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma ánálise de diferentes dimensões da política.
Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: Datasus, Secretaria Estadual de Saúde e IBGE.
Por meio da Resolução Normativa TCE/MT nº 13/2011 foi aprovada a
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atualização dos resultados de políticas públicas na área da Educação.
Tabela 1. Resultados de políticas públicas. Saúde. Comparação Média Brasil
RESULTADOS- AVALIAÇÃO 2011 INDICADORES ESCORE AVALIAÇÃO MÉDIA ESCORE MUNICÍPIO 2010 BRASIL 2011
Taxa de mortalidade neonatal precoce (2009) 7,72 0 1 0,5 Taxa de mortalidade infantil (2009) 14,8 33,06 0 0 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 57,86 57,02 0,5 0 mais consultas de pré-natal (2009) Taxa de internação por IRA (infecção respiratória 26,32 38,51 0 0 aguda) em menores de 5 anos (2010) Taxa de mortalidade por doença do aparelho 51,84 73,96 0 1 circulatório /cérebro-vascular (2009) Taxa de detecção de hanseníase (2010) 1,82 3,5 0 0 Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais 0,17 0,21 1 1 em mulheres de 25-59 anos (2010) Cobertura terceira dose vacina tetravalente (2010) 97,66 129,75 1 1 Taxa de incidência de dengue (2010) 515,94 1312,34 0 0 Incidência de tubercolose todas as formas (2010) 44,31 0 1 - INDICE TOTAL (0 a 10) 4,5 3,9 Obs: O indicador "Incidência de tubercolose todas as formas (2010)" substituiu o indicador "Cobertura de primeira consulta odontológica programada". Legenda: Escore 1 – quando o desempenho for melhor do que a média nacional; Escore 0,5 – quando o desempenho for próximo à média nacional, de acordo com o método estatístico de parametrização; Escore 0 – quando o desempenho no indicador de resultado for pior do que a média nacional; Escore 0 - para as situações em que há ausência de informações válidas para o município, caso em que o indicador será considerado no cômputo final do índice; Sem valor - para as situações em que há ausência de informações não-válidas para o município, caso em que o indicador será excluído do cômputo final do índice.
20 TCE/MT Fls.:241 Rub.:______
A partir da tabela acima é possível comparar o desempenho do múnício em relação à média brasileira.
Tabela 1. Resultados de políticas públicas. Saúde. Evolução do indicador
RESULTADOS Variação (B)/ INDICADORES Avaliação Avaliação realizada em realizada em (A)% 2010(A) 2011(B)
Taxa de mortalidade neonatal precoce 6,58 0 -100 Taxa de mortalidade infantil 26 33,06 27,15 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 45,39 57,02 25,62 mais consultas de pré-natal Taxa de internação por IRA (infecção respiratória 34,63 38,51 11,2 aguda) em menores de 5 anos Taxa de mortalidade por doença do aparelho 24,65 73,96 200,04 circulatório - doença cérebro-vascular Taxa de detecção de hanseníase 9,04 3,5 -61,28 Razão de exames citopatológicos cérvico- 0,25 0,21 -16 vaginais em mulheres de 25-59 anos Cobertura terceira dose vacina tetravalente 100 129,75 29,75 Taxa de incidência de dengue 1388,89 1312,34 -5,51 Incidência de tubercolose todas as formas (2010) - 0 - Obs.: O indicador "Incidência de tubercolose todas as formas (2010)" substituiu o indicador "Cobertura de primeira consulta odontológica programada". Assim, para aquele não há como realizar a análise evolutiva do indicador por se tratar do primeiro ano de avaliação.
Indicadores dos municípios da microrregião Descrição SAÚDE 2011 2010 Jaciara 3,5 2,8 Planalto da Serra 7,5 4,4 Campo Verde 5,0 6,7 Primavera do Leste 7,0 4,4 Paranatinga 6,0 6,1 Santo Antônio do Leste 6,0 6,7
21 TCE/MT Fls.:242 Rub.:______
Indicadores dos municípios da microrregião Nova Brasilândia 8,0 6,7 Poxoréo 4,0 3,3 Guiratinga 6,0 5,6 São Pedro da Cipa 1,0 5,0 Juscimeira 4,5 3,9 São José do Povo 7,0 6,7 Dom Aquino 7,0 5,6 Tesouro 6,5 6,7
Análise dos Resultados do Município:
Em relação à média Brasil: O índice total do município, que é a soma dos escores de cada indicador – calculado conforme legenda da Tabela 1 - montou em 4,5. Isso significa que dos dez indicadores avaliados, o município de Juscimeira está melhor que a média brasileira em apenas 4 indicadores, neste ano de avaliação.
Em relação à avaliação do ano anterior, houve uma pequena elevação no índice, vez que em 2010, o município esteve melhor que a média Brasil em apenas 3 indicadores. Já na avaliação realizada em 2011, este número subiu para 4 indicadores;
Em relação aos próprios índices anteriores: Em relação ao seu próprio desempenho anterior, o município piorou em 4 indicadores, melhorou em cinco e um não foi possível efetuar a comparação.
Este resultado demonstra que o município esta pior que a média brasileira na maioria dos indicadores, todavia seu desempenho vem crescendo lentamente a
22 TCE/MT Fls.:243 Rub.:______
cada ano.
3.4.3.2.2. Recomendações para o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde
Considerando as análise apresentadas no item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, recomendamos que o gestor municipal apresente justificativas para a queda dos resultados dos indicadores Taxa de mortalidade infantil, Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos, Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular, Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos, em relação ao próprio desempenho anterior. E ainda, que encaminhe plano de providências para melhorar os indíces dos indicadores respectivos no prazo de 60 dias para posterior monitoramento deste Tribunal de Contas: • Taxa de mortalidade infantil; • Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos; • Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular e • Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos.
3.4.3.2.3. ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL (IFGF)
Edição 2012 – Ano Base 2010 A exemplo do trabalho sobre os resultados de políticas públicas nas áreas da Educação e Saúde desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) dos municípios brasileiros.
23 TCE/MT Fls.:244 Rub.:______
Conforme apresentação do trabalho no sítio http://www.firjan.org.br/IFGF/ o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) consiste em " Uma ferramenta de accountability que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos municípios." (g.n.)
A composição dos dados tem como base as informações oficiais disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional nas áreas orçamentárias, patrimoniais e financeiras dos municípios, abrangendo os seguintes indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, referente ao exercício de 2010.
O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) dos municípios brasileiros para fins de conceito define os 05 (cinco) indicadores da seguinte forma:
1. IFGF
2. Receita Própria, referente à capacidade de arrecadação de cada município;
3. IFGF Gasto com Pessoal, que representa quanto os municípios gastam com pagamento de pessoal, medindo o grau de rigidez do orçamento;
4. IFGF Liquidez, responsável por verificar a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os ativos financeiros disponíveis para cobri-los no exercício seguinte;
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5. IFGF Investimentos, que acompanha o total de investimentos em relação à receita líquida, e, por último,
6. o IFGF Custo da Dívida, que avalia o comprometimento do orçamento com o pagamento de juros e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
O escore varia entre 0 (zero) e 1 (um), com a seguinte classificação: • Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores a 0,8 pontos; • Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos; • Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos; • Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.
MATO GROSSO IFGF Receita Pessoal Investimentos Liquidez Custo da Própria Dívida
Média 0,5511 0,3272 0,5393 0,5934 0,6556 0,7512 Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Mediana 0,5546 0,2980 0,5507 0,6203 0,6596 0,7572
Máximo 0,8501 0,6292 0,7250 1,0000 0,9946 0,9658
Mínimo 0,2185 0,1029 0,0000 0,0928 0,0000 0,3738
25 TCE/MT Fls.:246 Rub.:______
MATO GROSSO IFGF Receita Pessoal Investimentos Liquidez Custo da Própria Dívida Índice FIRJAN de Gestão Fiscal
Ranking IFGF Ranking por IFGF Receita Pessoal Investimentos Liquidez Custo da Microrregião Própria Dívida Nacional Estadual Ano 2012
25º 1º Lucas do Rio Verde 0,8501 0,6292 0,7250 1,0000 0,9946 0,9658
428º 21º Jaciara 0,7280 0,4947 0,5707 0,8707 0,9600 0,7638
571º 27º Planalto da Serra 0,7121 0,1560 0,6703 1,0000 0,9251 0,9308
910º 38º Campo Verde 0,6809 0,4659 0,6268 0,5884 0,9925 0,7934
1062º 45º Primavera do Leste 0,6662 0,5968 0,4969 1,0000 0,4659 0,9024
1539º 64º Paranatinga 0,6275 0,35 0,5421 0,9090 0,5862 0,9031
1747º 71º Santo Antônio do Leste 0,6118 0,2252 0,5789 0,6907 0,8515 0,8389
2392º 88º Nova Brasilândia 0,5634 0,2686 0,5592 0,3534 0,9528 0,8320
2625º 97º Poxoréo 0,5458 0,2226 0,7203 0,3203 0,8863 0,6213
3127º 109º Guiratinga 0,5053 0,2941 0,6490 0,7230 0,2621 0,7144
3354º 113º São Pedro da Cipa 0,4860 0,1029 0,4705 0,6521 0,6008 0,7507
3396º 116º Juscimeira 0,4825 0,4612 0,5000 0,3100 0,6233 0,5624
3724º 121º São José do Povo 0,4517 0,1811 0,4851 0,3192 0,6959 0,7341
4385º 130º Dom Aquino 0,3767 0,3409 0,5005 0,0928 0,4132 0,7353
4796º 135º Tesouro 0,3112 0,1432 0,5329 0,1617 0,2798 0,5971
5128º 137º Rosário Oeste 0,2185 0,3019 0,0000 0,5031 0,0000 0,3738
A posição no ranking nacional do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) Consolidado é 3396º, enquanto no ranking estadual ficou na posição 116º, dos 137 municípios matogrossenses avaliados.
O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) Consolidado de 0,4825, mostrou
26 TCE/MT Fls.:247 Rub.:______
que o município de Juscimeira alcançou o Conceito C (Gestão em dificuldade), pois o seu resultado está compreendido entre 0,4 e 0,6 pontos.
O indicador de LIQUIDEZ 0,6233 foi o único a apresentar o Conceito B (Boa Gestão).
Em sentido contrário, o indicador INVESTIMENTOS – índice 0,31, que demonstra o total de investimentos versus a receita líquida, apresentou o Conceito D (Gestão Crítica). Este indicador representa a baixa taxa de investimentos do município e a concentração da receita corrente liquída com despesas eminentementes de natureza corrente.
Logo em seguida, tem-se os indicadores PESSOAL - índice 0,50 e o CUSTO DA DÍVIDA - índice 0,5624 que alcançaram Conceito C (Gestão em Dificuldade), demonstrando uma performance preocupante. .
O indicador de RECEITA PRÓPRIA – índice 0,4612, também continuou no mesmo sentido preocupante dos dois indicadores anteriores. Este por sua vez mede o total de receitas geradas pelo município em relação ao total da receita corrente líquida, também apresentou índice ruim obtendo Conceito C (Gestão em Dificuldade). O resultado demonstra uma dependência do município em relação as transferências voluntárias de outras esferas de goveno. 3.4.4. Pessoal
3.4.4.1. Regime Previdenciário
Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime geral de
27 TCE/MT Fls.:248 Rub.:______
previdência social.
3.4.4.2. Limites Legais
a) Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 9.399.675,47, correspondente a 58,43% da RCL, não respeitou o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF; b) Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R$ 458.340,60 , correspondente a 2,85% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, “a” da LRF; c) Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R$ 9.876.524,12, correspondente a 61,39% da RCL, não respeitou o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
Demonstrativo dos gastos com pessoal: • Anexo 7 – Pessoal
Quadro 7.1. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22, LRF). • Anexo 3 – Receita.
Quadro 3.3 – Receita Corrente Líquida (RCL).
28 TCE/MT Fls.:249 Rub.:______
3.5. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A atual responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o a Senhora Elaine Santana Cardoso, servidora pública ocupante de cargo efetino nomeada para a função de controladora interna, todavia antes a responsabilidade pelo Controle Interno ficava a cargo do Sr. João Batista de Oliveira, que por sua vez também exercia a função de Chefe de gabinete. A Sr. João Batista foi exenerado da função de controlador, após notificação realizada no relatório concomitante do 1° semestre. Os dados pessoais dos controladores que atuaram durante o exercício 2011 são os seguintes:
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOME: João Batista de Oliveira PERÍODO: 01/01/2011 a 15/08/11
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NOME: Elaine Santana Cardoso PERÍODO: 16/08/2011 a 31/12/11
O Sistema de Controle Interno criado por meio da Lei 737/2007, que por sua vez foi regulamentada pelo Decreto n.° 20/2008, de 19 de agosto de 2008, e com os termos da Portaria n.° 046 de 03 de Novembro de 2010. De acordo com a lei de implantação, a unidade de controle interno da Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
a) O Sistema de Controle Interno foi instituído mediante lei específica (art. 74 da
29 TCE/MT Fls.:250 Rub.:______
Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar 269/2007 e art. 2º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007); Não houve aspectos relevantes do relatório de controle interno sobre atos de governo.
3.6. TRANSPARÊNCIA
3.6.1. Audiências públicas
a) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA (art. 48, parágrafo único, LRF) ; b) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal (art. 9°, § 4°, LRF) .
3.6.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais
a) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração (art. 49, LRF) ; b) Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados (art. 48, LRF) ; c) Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, quando exigido pela legislação, nos prazos legais (art. 37, caput, CF; art. 6°, inc. XIII, L. 8.666/93) ;
3.6.3. Conselhos
a) Foram asseguradas informações e documentos aos conselhos ;
30 TCE/MT Fls.:251 Rub.:______
4. POSTURA ANTE OS ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO.
Destaca-se, a seguir, os fatos relevantes relativos à postura do prefeito municipal diante dos alertas, recomendações e determinações do TCE/MT relativos aos atos de governo: A decisão do Acórdão 141/2011 referente as contas do exercício 2010 foi de Parecer Contrario à Aprovação recomendando ao Poder Legislativo de Juscimeira que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que: 1) somente efetue a abertura de crédito suplementar ou especial mediante prévia autorização legislativa e com a indicação dos recursos correspondentes, nos termos do art. 167, V da Constituição Federal; 2) observe, rigorosamente, os limites com gastos de pessoal estatuídos pelos arts. 19, inciso III e 20, inciso I, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal; 3) adote medidas no sentido de implantar, de forma completa, o Sistema de Controle Interno, obedecendo ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal e a Resolução TCE n.º 01/2007; 4) promova a correção do anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais, de modo a incluir os valores das dívidas do Município junto ao INSS e a Rede Cemat (irregularidade n.º 6.3); 5) regularize a contratação de dívida feita com o INSS no exercício de 2010, conforme regramento do art. 7º, § 2º da Lei 4.320/64 (irregularidade n.º 08); 6) observe rigorosamente o disposto pelo art. 5º, III da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a utilizar a reserva de contingência como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais a fim de cobrir despesas não orçadas ou orçadas a menor somente quando vislumbrar, seguramente, a inexistência de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais no exercício;
31 TCE/MT Fls.:252 Rub.:______
7) adote providências, com a máxima urgência, no sentido de adequar os cargos da unidade de controle interno aos mandamentos do art. 37, II da Constituição Federal e entendimento deste Tribunal; 8) promova a escrituração individualizada da dívida que o Município possui com o INSS, nos termos do artigo 98 da Lei 4.320/64; 9) implemente programas de governo que visem reduzir a taxa de abandono da rede municipal da 5ª a 8ª série e do 6º ao 9º ano do EF, de modo a atingir um desempenho melhor que a média brasileira; 10) Adote medidas no sentido de melhorar os seguintes indicadores da saúde: a) Taxa de mortalidade infantil; b) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2008); c) Taxa de infecção por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2009); e, d) Taxa de detecção de hanseníase; d) Taxa de incidência de dengue. A recomendação de que o Legislativo determinasse 10 condutas ao Executivas não foi atendida, tendo em vista que não foi identificado durante o exercício 2011 nenhuma determinação do Legislativo ao executivo.
5. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
a) Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram R$ 725.267,16, correspondentes a 6,99% da receita base de R$ 10.367.316,12, assegurando o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF (art. 29-A, § 2°, inc. I, CF) ; b) Os repasses ao Poder Legislativo foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF); • O valor autorizado foi de R$ 725.712,13 e o valor repassado foi de R$ 725.267,16, ou seja, uma diferença a menor no valor de R$ 444,97.
32 TCE/MT Fls.:253 Rub.:______
c) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF) ; • Houve atraso no repasse do duodecimo do mês de setembro, uma vez que o mesmo foi realizado no dia 21/09/2011, ultrapassando assim o prazo limite estabelecido no art. 29-A, § 2°, inc. II, CF. Anexo 10
Demonstrativo dos repasses e gastos da Câmara Municipal:
• Anexo 8 – Repasses à Câmara Municipal
Quadro 8.1. Limite de repasse e gastos anuais da Câmara Municipal (art. 29-A, CF).
Quadro 8.2. Repasse e gastos anuais da Câmara Municipal (art. 29-A da CF).
6. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Foi constatado que houve uma irregularidade reincidente nos atos de governo, conforme descrição a seguir:
3. AA-04. Limite Constitucional/Legal. Gravíssima. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 d Lei Complementar nº 101/2000-LRF). 3.1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 8.173.636,55, correspondente a 55,60% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. (valor/percentual retificados).
33 TCE/MT Fls.:254 Rub.:______
As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo TCE/MT:
Exercício Acórdão nº Resultado do Julgamento
2009 09/2010 Parecer Prévio Contrario a Aprovação.
2010 141/2011 Parecer Prévio Contrario a Aprovação.
7. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO
No entendimento desta equipe, o Senhor Valdecir Luiz Colle, Prefeito do Município de Juscimeira - exercício 2011, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de auditoria de contas anuais de governo:
item Irregularidade Classificação
1 Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Gravíssima Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº AA-04 101/2000 – LRF).
• Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o
34 TCE/MT Fls.:255 Rub.:______
montante de R$ 9.399.675,47, correspondente a 58,43% da RCL, não respeitou o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF ; Item 3.4.4.2. a). Reincidente • Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R$ 9.876.524,12, correspondente a 61,39% da RCL, não respeitou o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF. Item 3.4.4.2.c). Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal. • Os repasses ao Poder Legislativo foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF) . O valor autorizado foi de R$ 725.712,13 e o valor repassado foi de R$ 725.267,16, ou seja, uma diferença a menor no valor de R$ 444,97. Item 5.b); Gravissima 2 • Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 AA-05 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF). Houve atraso no repasse do duodecimo do mês de setembro, uma vez que o mesmo foi realizado no dia 21/09/2011, ultrapassando assim o prazo limite estabelecido no art. 29-A, § 2°, inc. II, CF. Item 5.c).
3 Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em Grave desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a FB-13 167 da Constituição Federal). • A Loa não foi elaborada de forma compatível com PPA e
35 TCE/MT Fls.:256 Rub.:______
A LDO, conforme demonstração de 99 incompatibilidades constante do Anexo 9. Item 3. 1.3 a).
É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de Juscimeira, exercício 2011, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4° RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DAS ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 29 de maio de 2012.
Rodrigo Savio Pacheco Costa Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Auditor Público Externo Técnico de Controle Público Externo Coordenador de Equipe Técnica
36 TCE/MT Fls.:257 Rub.:______
ANEXOS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - EXERCÍCIO 2011 ANEXO 1. RESTOS A PAGAR Quadro 1.1- Restos a pagar processados e não-processados
Movimento no exercício Saldo para o Saldo anterior exercício Baixa R$ Descrição Inscrição seguinte R$ Por pagamento Por cancelamento R$ R$
Processados 2004 311,65 0,00 311,65 0,00 0,00
Processados 2005 85.682,08 0,00 162,75 84.185,40 1.333,93
Processados 2006 111.350,99 0,00 215,27 3.142,53 107.993,19
Processados 2007 288.233,09 0,00 1.300,83 0,00 286.932,26
Processados 2008 765.941,74 0,00 12.740,59 698,69 752.502,46
Processados 2009 102.064,64 0,00 55.690,40 18.893,89 27.480,35
Processados 2010 937.872,68 0,00 810.126,63 123.286,90 10.111,65
Processados 2011 0,00 657.144,74 0,00 0,00 657.144,74
Sub total 2.291.456,87 657.144,74 880.548,12 230.207,41 1.843.498,58
Não-processados 161,28 0,00 161,28 0,00 0,00 (2009)
Não-processados 342.848,71 0,00 300.592,94 42.255,77 0,00 (2010)
Sub total 343.009,99 0,00 300.754,22 42.255,77 0,00 total 2.634.466,86 657.144,74 1.181.302,34 272.463,18 1.843.498,58
37 TCE/MT Fls.:258 Rub.:______
ANEXO 2 – DÍVIDA PÚBLICA
Quadro 2.1. Movimentação e saldo de dívidas
Títulos/ Saldo Movimento do exercício Lei exercício Contratação Emissão Resgate Cance- Saldo p/ Autorizativa Anterior (atualização) lamento exercício R$ R$ R$ R$ seguinte R$ R$ INSS 2.240.698,63 0,00 418.454,09 691.403,83 0,00 1.967.748,89
Precatório 17.656,82 0,00 153.600,00 33.015,00 0,00 138.241,82 Trabalhista 2004
Sanemat 279.088,43 0,00 16.122,02 0,00 0,00 295.210,45
Precatório 16.502,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,77 Trabalhista 2005
Rede Cemat 6.778.989,92 0,00 345.572,56 121.000,00 0,00 7.003.562,48 802/2009
Rede Cemat 0,00 0,00 454.115,44 0,00 0,00 454.115,44 802/2009
9.332.936,57 0,00 1.387.864,11 845.418,83 0,00 9.875.381,85
38 TCE/MT Fls.:259 Rub.:______
Quadro 2.2. Divida Consolidada Líquida Descrição Valor R$
(a) Total da Dívida consolidada 9.875.381,85
(b)Ativo Disponível 542.987,74
(c) Haveres financeiros 0,00
(d) Disponibilidade previdenciária 0,00
(e) Restos a Pagar processados 1.843.498,58
(f) = (b + c – d – e) total de deduções -1.300.510,84
DCL - dívida consolidada líquida (*) 9.875.381,85 (*) se: (b + c) > (d + e), então DCL = (a-f), caso contrário DCL = (a)
39 TCE/MT Fls.:260 Rub.:______
ANEXO 3.1 – RECEITA Quadro 3.1. Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita
Origem Valor previsto Valor arrecadado % da arrecadação sobre a previsão R$ R$
RECEITAS CORRENTES 15.558.000,00 16.088.316,34 103,41
Receitas Tributárias 1.432.465,48 2.122.436,44 148,17
Receita de Contribuição 410.000,00 440.639,25 107,47
Receita Patrimonial 90.000,00 3.832,19 4,26
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0
Receita Industrial 0,00 0,00 0
Receita de Serviços 395.000,00 442.708,41 112,08
Transf. Correntes 13.022.534,52 12.899.924,10 99,06
Outras receitas correntes 208.000,00 178.775,95 85,95
RECEITAS DE CAPITAL 6.003.500,00 450.625,73 7,51
Operações de crédito 0,00 0,00 0
Alienação de bens 11.500,00 0,00 0
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0
Transferências de capital 5.992.000,00 450.625,73 7,52
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0
TOTAL 21.561.500,00 16.538.942,07 76,71
40 TCE/MT Fls.:261 Rub.:______
Quadro 3.2. Receita Tributária Própria Receita tributária própria Valor arrecadado R$ %Total da Receita
Impostos 2.026.756,17 76,34
IPTU 34.215,51
IRRF 267.765,56
ISSQN 1.252.385,36
ITBI 472.389,74
Taxas 91.523,43 3,45
Contribuição de Melhoria 0,00 0
CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 440.639,25 16,6
Multa/Juros de Mora /Correção Monetária s/ 2.089,78 0,08 Tributos Dívida Ativa Tributária 91.469,88 3,45
Multa/Juros de Mora/Correção Monetária s/ Dívida 2.375,46 0,09 Ativa Tributária TOTAL 2.654.853,97 100
Quadro 3.3. Receita Corrente Líquida (RCL)
Receitas Total R$ Total receitas correntes (líquida da contribuição Fundeb) 16.088.316,34 (-) Contribuição ao RPPS (segurado) 0,00 (-) Receita da compensação financeira entre regimes previdenciários 0,00 (=)RCL 16.088.316,34
41 TCE/MT Fls.:262 Rub.:______
ANEXO 4 – DESPESA Quadro 4.1. Despesa por função
Função da despesa Despesa realizada(empenhada) R$ % da despesa total Legislativa 725.267,16 4,39
Administração 4.346.230,82 26,33
Assistência Social 591.544,81 3,58
Saúde 4.412.999,47 26,73
Educação 4.663.204,60 28,25
Cultura 96.653,44 0,59
Urbanismo 76.565,38 0,46
Saneamento 310.946,98 1,88
Encargos Especiais 871.460,73 5,28
Agricultura 58.669,00 0,36
Essencial a Justiça 83.705,86 0,51
Comércio e Serviços 34.010,17 0,21
Energia 6.108,70 0,04
Transportes 58.563,18 0,35
Desporto e Lazer 173.406,57 1,05
TOTAL 16.509.336,87 100
42 TCE/MT Fls.:263 Rub.:______
ANEXO 5 – ENSINO
Quadro 5.1. Receita base para aplicação na manutenção e desenvolvimento
do ensino (art. 212, CF)
Descrição Valor (R$)
Receita resultante de impostos 1.836.404,48
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 34.215,51
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos" 472.389,74
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.252.385,36
Dívida Ativa Proveniente de Impostos 74.060,55
Juros e multas provenientes de Impostos 1.489,73
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos 1.863,59
Transferências 9.633.258,28
FPM – Fundo de Participação dos Municípios 6.242.138,27
Cota Parte ICMS 2.999.954,93
Desoneração ICMS (LC 87/96) 22.290,12
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados) 0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural 98.567,83
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos 270.307,13 Automotores
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras 0,00
Total receita base 11.469.662,76
Valor mínimo - 25% (Ensino) 2.867.415,69
43 TCE/MT Fls.:264 Rub.:______
Quadro 5.2. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)
Descrição Valor(R$)
Total despesa empenhada no ensino - função 12 4.663.204,60
(–) Restos a pagar não-processados do ensino, inscritos no exercício (Recursos 0,00 Próprios) (-) Restos a pagar não-processados do ensino, inscritos no exercício (convênios, 0,00 programas e Fundeb) (=) despesas empenhadas e liquidadas no ensino na função 12 no exercício. 4.663.204,60 (+) despesas liquidadas em 2011 decorrentes de RP não-processados inscritos em exercícios anteriores, do ensino, exceto as de convênios, programas e Fundeb(fls. 0,00 ___ TC) (-) Restos a pagar do ensino processados de 2011 a serem pagos com recursos próprios, sem disponibilidade financeira para pagamento (conforme quadro 168.264,52 específico) (+) Despesas intra-orçamentárias ref. à parte patronal da previdência própria do 0,00 ensino custeadas com recursos próprios (+) Valor retido referente ao Fundeb 1.873.588,02 (–) Despesas liquidadas do Fundeb 1.920.441,92 (–) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao ensino 1.094.039,30 (–) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e 45.155,05 desenvolvimento do ensino. (=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos 3.308.891,83 Percentual sobre a receita base 28,85
Limite mínimo s/ a receita base 25%
Situação (regular/irregular) Regular
44 TCE/MT Fls.:265 Rub.:______
Quadro 5.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagto de RP processados do ensino Descrição Valor R$
Saldo total do disponível em 31/12/2011 542.987,74
(-) Disponibilidade financeira da previdência própria 0,00
(-) Disponibilidade financeira da saúde (FMS 15% e outras vinculadas) 182.432,39
(-) Disponibilidade financeira dos demais recursos vinculados inclusive da 105.361,19 educação
(-) Depósito de Terceiros 423.458,68
(=) disponibilidade/insuficiência financeira -168.264,52
Quadro 5.4. Convênios e programas destinados ao ensino
Descrição Valor R$ Salario Educação 117.640,13 PNAE 74.100,00 Convênio Auxilio Financeiro 589.008,63 Transferências de Convênios para Programas da Educação 313.290,54 TOTAL 1.094.039,30
Quadro 5.5. Despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino
valor valor Empenho data Credor descrição empenhado liquidado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO DE N 002727/2011 25/07/2011 5203,48 5203,48 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHES MUNICIPAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO DE N 002730/2011 26/07/2011 3583,21 3583,21 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHES MUNICIPAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA EM ALIMENTACAO 001411/2011 04/04/2011 3200 3200 CUENCA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011
45 TCE/MT Fls.:266 Rub.:______
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS DE ALIMENTACAO CONFORME PREGAO DE N 001797/2011 19/05/2011 2765,3 2765,3 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHE ENEDINA M. BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO DE N 003127/2011 09/08/2011 2236,96 2236,96 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHES MUNICIPAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS DE ALIMENTACAO CONFORME PREGAO DE N 002722/2011 19/07/2011 1885,37 1885,37 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO DE N 003083/2011 09/08/2011 1811,8 1811,8 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2010 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHES MUNICIPAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATCAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COOPERATIVA MISTA 000447/2011 04/01/2011 1803,59 1803,59 GENEROS DE ELIMENTACAO CONFORME PREGAO N 01/2010 AGR.JUSCIMEIRA LTDA ATA REGISTRO DE PRECO N 02/2010 CRECHE ENEDINA M. BARBOSA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERATIVA MISTA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO DE N 001798/2011 19/05/2011 1708,56 1708,56 AGR.JUSCIMEIRA LTDA 007/2011 ATA REGISTRO DE PRECOS 002/2010 CRECHE ENEDINA M.BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA COOPERATIVA MISTA AQUISICAO DE GEENROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO 004702/2011 30/11/2011 1686,78 1686,78 AGR.JUSCIMEIRA LTDA DE N 014/2011 ATA REGISTRO DE PRECOS 007/2011 CRECHE ENEDINA M. BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JOSE ROBERTO SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS EM NOBREIKS, 002457/2011 08/07/2011 PIMENTA DE AMORIM 1680 1680 IMPRESSORAS E COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR ME DESTA PREFEITURA,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA REDE EDUCACIONAL 003485/2011 31/08/2011 1600 1600 CUENCA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2011 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS A FUNCAO DE NUTRICIONISTA NA CRECHE 000553/2011 25/02/2011 1600 1600 CUENCA ENEDINA M.BARBOSA E ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS A FUNCAO DE NUTRICIONISTA NA CRECHE 000072/2011 03/01/2011 1600 1600 CUENCA ENEDINA M.BARBOSA E ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,
004514/2011 28/11/2011 AMANDA REGINA 1600 1600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CUENCA SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2011 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
004007/2011 26/10/2011 AMANDA REGINA 1600 1600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CUENCA SERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NA REDE
46 TCE/MT Fls.:267 Rub.:______
EDUCACIONAL MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2011 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NA REDE EDUCACIONAL AMANDA REGINA 003754/2011 30/09/2011 1600 1600 MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, REFERENTE MES DE SETEMBRO CUENCA DE 2011 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA EM ALIMENTACAO 000912/2011 21/03/2011 1600 1600 CUENCA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS DE NUTRICIONISTA NA REDE EDUCACIONAL 002668/2011 25/07/2011 1600 1600 CUENCA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2011 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA REDE EDUCACIONAL 002667/2011 25/07/2011 1600 1600 CUENCA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2011 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMANDA REGINA SERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NA CRECHE 001947/2011 31/05/2011 1600 1600 CUENCA ENEDINA MARTINS BARBOSA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2011 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM NAIUSA MACHADO SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS 001262/2011 15/04/2011 1590 1590 DUARTE UNIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL DO BELEZA, DO CHICO MENDES,
Total 45155,05 45155,05
Quadro 5.6. Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental. Recursos do Fundeb Descrição Valor (R$)
Valor da receita do Fundeb 1.920.441,92
Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério 933.241,85 ensino infantil(12.365.6070.2022) fls. 94 TCE/MT
Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério 956.132,24 ensino fundamental(12.361.6070.2021) fls. 95 TCE/MT
Total gasto com remuneração e valorização dos profissionais do 1.889.374,09 magistério dos ensinos infantil e fundamental.
47 TCE/MT Fls.:268 Rub.:______
% da aplicação s/ a receita do Fundeb 98,38%
Limite percentual mínimo 60%
Situação (regular/irregular) Regular
ANEXO 6 – SAÚDE Quadro 6.1. Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde
(arts. 156, 158 e 159, I, "b" e § 3º da CF, c/c art. 77, ADCT)
Descrição Valor (R$)
Receita resultante de impostos 1.836.404,48
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 34.215,51
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos" 472.389,74
ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.252.385,36
Dívida Ativa Proveniente de Impostos 74.060,55
Juros e multas provenientes de Impostos 1.489,73
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos 1.863,59
Transferências 9.633.258,28
FPM – Fundo de Participação dos Municípios 6.242.138,27
Cota Parte ICMS 2.999.954,93
Desoneração ICMS (LC 87/96) 22.290,12
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados) 0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural 98.567,83
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 270.307,13
Total receita base 11.469.662,76
Valor mínimo - 15% (Saúde) 2.867.415,69
48 TCE/MT Fls.:269 Rub.:______
Quadro 6.2. Despesas com ações e serviços públicos de saúde Descrição Valor (R$)
(+) Total da despesa empenhada em saúde (geral) 4.412.999,47
(+) Despesas com saneamento (conforme Acórdão TCE/MT nº 875/2005) 310.946,98
(-) Restos a pagar não-processados da saúde e saneamento 0,00
(=) Total da despesa liquidada (geral) 4.723.946,45
Despesas intra-orçamentárias referentes à parte patronal da previdência (+) 0,00 própria relacionadas à saúde e custeadas com recursos próprios
Despesas liquidadas em 2011 decorrentes de restos a pagar não-processados (+) 0,00 do exercício anterior, exceto as de convênios e programas
(-) Despesas liquidadas de convênios e de programas ref. à saúde e saneamento 1.960.667,70
Despesas liquidadas a serem pagas com receitas provenientes de serviços (-) 0,00 hospitalares, radiológicos e laboratoriais até o limite dessas receitas
Despesas liquidadas a serem pagas com receitas provenientes de captação e (-) 441.453,41 tratamento de água até o limite dessas receitas
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a saúde e saneamento 7.647,00
Restos a pagar processados de 2011, referente à saúde e saneamento, sem (-) 160.289,31 disponibilidade de recursos para pagamento
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde 2.153.889,03
% Percentual aplicado em saúde 18,78
Limite mínimo s/ a receita base 15%
Situação (regular/irregular) Regular
49 TCE/MT Fls.:270 Rub.:______
Quadro 6.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagto de RP processados da saúde Descrição Valor R$
Disponível em 31/12/2011 na conta do Fundo Municipal de Saúde (15%) 45.175,48
(-) RP da saúde (recursos próprios) 205.464,79
(=) disponibilidade/insuficiência financeira 160.289,31
Quadro 6.4. Convênios e programas destinados à saúde Descrição Valor R$ Transferências de recursos do SUS -União 1.283.148,62 Transferências de recursos do SUS -Estado 573.437,82 Transferências de Convênios da União para SUS 6.746,07 Transferências de recursos do SUS- União receita de capital 97.335,19 TOTAL 1.960.667,70
Quadro 6.5. Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de saúde
Nº do Total Valor Data Credor Descrição empenho Empenhado Liquidado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 001138/2011 25/03/2011 A.K.BACH 4772 4772 EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO AUTOMOVEL DYONE PETHER RODRIGUES 004602/2011 01/12/2011 2875 2875 L 200 DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA FRANCO VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
Total 7647 7647
50 TCE/MT Fls.:271 Rub.:______
ANEXO 7 – PESSOAL
Quadro 7.1. Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22, LRF)
Elemento de despesa Poder Executivo Poder Total R$ Legislativo R$
Adm. Direta R$ Adm.Indireta Total Poder R$ R$ Executivo R$
3190-11 - Venc. e vant. fixas 7.211.788,34 0,00 6.826.946,52 384.841,82 7.211.788,34 3190-04 - Contratação por tempo determinado 554.620,26 0,00 554.620,26 0,00 554.620,26 3190-34 - Outras desp. Pessoal-contratos 3ºs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190-16 - Outras despesas Variáveis – 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 3190-09 – salário família (quando custeada 18.508,05 0,00 18.508,05 0,00 18.508,05 por recursos do Tesouro) 3190-13 - Obrig. Patronais (RGPS) 1.210.789,47 0,00 1.137.290,69 73.498,78 1.210.789,47 3191-13 – Obrig. Patronais (RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas com pessoal registradas em outras 880.818,00 0,00 880.818,00 0,00 880.818,00 dotações Total da despesa com pessoal 8.977.198,07 0,00 9.399.675,47 458.340,60 9.876.524,12 Receita Corrente Líquida 16.088.316,34
% da despesa s/ a RCL 58,43 2,85 61,39 Limite legal 54% 6% 60% Situação (regular ou irregular) Irregular Regular Irregular
51 TCE/MT Fls.:272 Rub.:______
Quadro 7.2. Despesa com pessoal registradas em outras dotações (arts. 18 a 22, LRF)
Data N° do Credor Valor Valor Valor Pago Elemento Descrição atividade Empenho Empenhado Liquidado de tipica do Despesa cargo (código) 03/01/11 000412/2011 CASSIO 6200 6200 4878,54 36 valor que se empenha para cobrir Administrador WALNERO despesas com servicos tecnicos CREPALDI especializados em assessoria e consultoria em administracao publica municipal, com abrangencia ao setores voltados a administracao da secretaria de agricultura, turismo, meio ambiente desenvo 01/02/11 000993/2011 CASSIO 61280 61280 44650,45 36 valor que se empenha para cobrir despesa Administrador WALNERO na prorrogacao dos servicos tecnicos CREPALDI especializados em assessoria e consultoria em administracao publica municipal, com abrangencia ao setores voltados a administracao da secretaria de agricultura, turismo, meio 26/01/11 000162/2011 IZANILDES 500 500 431,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de janeiro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000528/2011 IZANILDES 500 500 431,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001099/2011 IZANILDES 500 500 431,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 05/05/11 001698/2011 IZANILDES 500 500 431,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de abril de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002032/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos na funcao de Administrativo C.CARVALHO auxiliar adm, do programa peti, referente ao mes de maio da secretaria de promocao social, 11/07/11 002540/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti da secretaria de promocao social deste municipio, referente mes de junho de 2011, 29/07/11 002804/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos na funcao de Administrativo C.CARVALHO auxiliar, pelo programa peti, referente ao mes de julho, pela secretaria de promocao social, 02/09/11 003595/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,
52 TCE/MT Fls.:273 Rub.:______
30/09/11 003910/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas servicos de auxiliar do programa Administrativo C.CARVALHO peti, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/10/11 004322/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos na funcao de Administrativo C.CARVALHO auxiliar adm, do programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004672/2011 IZANILDES 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente ZANATA despesas com servicos de auxiliar do Administrativo C.CARVALHO programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 26/01/11 000163/2011 EDILENE 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000530/2011 EDILENE 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001100/2011 EDILENE 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social dete municipio, 13/05/11 001764/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos na funcao de Administrativo ANJOS auxiliar administrativo, no programa sentinela, referente ao mes de maio/2011 13/05/11 001765/2011 EDILENE 900 900 779,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos na funcao de Administrativo ANJOS auxiliar administrativo, no programa sentinela, referente ao mes de abril/2011 11/07/11 002536/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio, referente mes de junho de 2011, 29/07/11 002803/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio, referente mes de julho de 2011, 02/09/11 003596/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 30/09/11 003907/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com os servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/10/11 004323/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos na funcao de Administrativo ANJOS auxiliar adm do programa sentinela, pela
53 TCE/MT Fls.:274 Rub.:______
secretaria municipal de promocao social, 28/11/11 004662/2011 EDILENE 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente MARIM DOS despesas com servicos de auxiliar do Administrativo ANJOS programa sentinela, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 26/01/11 000164/2011 FABIANA 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa projovem, referente mes de JORGE janeiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000531/2011 FABIANA 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa projovem, referente mes de JORGE fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001091/2011 FABIANA 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de marco de JORGE 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 05/05/11 001695/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de abril de JORGE 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002019/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos na funcao de Administrativo CASTRO auxiliar adm.no programa p.b.v.ii, pela JORGE secretaria de promocao social, 11/07/11 002530/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de junho de JORGE 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 29/07/11 002802/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos na funcao de Administrativo CASTRO auxiliar do programa pbvii, referente mes JORGE de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003598/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de agosto de JORGE 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 30/09/11 003906/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de setembro JORGE de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/10/11 004324/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos na funcao de Administrativo CASTRO auxiliar do programa pbvii, pela secretaria JORGE municipal promocao social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004658/2011 FABIANA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente KELCIA DE despesas com servicos de auxiliar do Administrativo CASTRO programa pbvii, referente mes de JORGE novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,
54 TCE/MT Fls.:275 Rub.:______
28/01/11 000207/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos de envio da carga Administrativo SILVA SOUZA de orcamento anual de 2011, para secretaria de financas deste municipio, 01/03/11 000820/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos de envio de Administrativo SILVA SOUZA aplique, carga mensal do mes de novembro/2010 31/03/11 001035/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos no envio do aplic Administrativo SILVA SOUZA carga do mes de dezembro de 2010, 20/04/11 001389/2011 CRISTIANI 700 700 670 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos com envio de carga Administrativo SILVA SOUZA inicial de 2011, 23/05/11 001864/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos no envio de aplic Administrativo SILVA SOUZA carga mensal, referente ao mes de janeiro de 2011 10/06/11 002167/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos ao envio e aplique, Administrativo SILVA SOUZA carga mensal referente ao mes de fevereiro/2011, 18/07/11 002614/2011 CRISTIANI 1400 1400 1244 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos no envio de do Administrativo SILVA SOUZA aplic carga mensal referente mes de marco e abril de 2011 para secretaria de financas deste municipio, 10/08/11 003064/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos referente ao envio Administrativo SILVA SOUZA de aplic , carga mensal referente mes de maio de 2011 para secretaria de financas deste municipio, 31/08/11 003460/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos referente ao envio Administrativo SILVA SOUZA de aplic , carga mensal referente mes de junho de 2011 para secretaria de financas deste municipio, 03/10/11 003721/2011 CRISTIANI 1400 1400 1274 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos no envio do aplic, Administrativo SILVA SOUZA carga mensal dos meses de julho e agosto de 2011, 22/11/11 004360/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos de envio do aplic Administrativo SILVA SOUZA do mes de setembro de 2011, 01/12/11 004679/2011 CRISTIANI 700 700 614 36 valor que se empenha para cobrir Agente CAMPOS despesas com servicos de envio de Administrativo SILVA SOUZA aplique, carga mensal, referente ao mes de outubro de 2011, 31/01/11 000379/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagamento dos Administrativo DE SOUZA servidores do conselho tutelar deste municipio, referente mes de janeiro de 2011, 28/02/11 000775/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto de Administrativo DE SOUZA servidores ( conselheiros ) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 31/03/11 001286/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagamento dos Administrativo
55 TCE/MT Fls.:276 Rub.:______
DE SOUZA servidores do conselho tutelar deste municipio, referente mes de marco de 2011, 29/04/11 001550/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA conselheiros deste municipio, ref ao mes de abril de 2011, 31/05/11 002058/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA conselheiros municipal, referente ao mes de maio de 2011, 30/06/11 002435/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA conselho tutelar, da secretaria municipal de promocao, referente ao mes de junho de 2011, 29/07/11 003165/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha da pagto dos Administrativo DE SOUZA conselheiros municipais, referente ao mes de julho/2011, 31/08/11 003495/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto de servidores Administrativo DE SOUZA do conselho tutelar deste municipio. referente ao mes de agosto de 2011. 30/09/11 003905/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA conselheiros deste municipio. referente ao mes de setembro/2011 31/10/11 004294/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA funcionarios do conselho tutelar deste municipio, reerente ao mes de outubro de 2011, 30/11/11 004525/2011 JOEL 2850 2850 2850 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto dos Administrativo DE SOUZA conselheiros, pela secretaria municipal de promocao social , referente ao mes de novembro de 2011, 30/12/11 005175/2011 JOEL 2850 2850 0 36 valor que se empenha para cobrir Agente FERNANDES despesas com folha de pagto de servidores Administrativo DE SOUZA do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, 09/05/11 001722/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios na Administrativo SILVA CURY funcao de auxiliar administrativo, como atendente, protocolo e outros manuseios pela secretaria de administracao, referente ao mes de abril de 2011, 31/05/11 001956/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa , referente mes de maio de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 30/06/11 002566/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa , referente mes de maio de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,
56 TCE/MT Fls.:277 Rub.:______
29/07/11 002837/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de julho de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 31/08/11 003461/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de administracao, 30/09/11 003785/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com de servicos como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa nos correios, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 11/11/11 004161/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 28/11/11 004511/2011 KELLY 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente CRISTINY DA despesas com servicos de correios como Administrativo SILVA CURY atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 31/10/11 004088/2011 KEZIA 850 850 736,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente DRIELLY DE despesas com servicos como monitora do Administrativo LIMA programa projovem referente mes de outubro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio, 28/11/11 004671/2011 KEZIA 850 850 736,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente DRIELLY DE despesas com servicos de monitora do Administrativo LIMA programa projovem, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 26/01/11 000165/2011 MARLU 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MACHADO despesas com servicos de auxiliar do Administrativo DO COUTO programa projovem, referente mes de janeiro de 2011 para sceretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000532/2011 MARLU 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MACHADO despesas com servicos de auxiliar do Administrativo DO COUTO programa projovem, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 28/03/11 000943/2011 MARLU 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Agente MACHADO despesas com os servicos na funcao de Administrativo DO COUTO auxiliar do programa projevem, pela secretaria de promocao social, 30/06/11 002294/2011 VERBENA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente ANGELICA despesas com servicos de monitora do Administrativo MARINHO programa projovem, referente ao mes de SANCHES junho de 2011, pela secretaria de promocao social, 31/08/11 003290/2011 VERBENA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente
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ANGELICA despesas com servicos na funcao de Administrativo MARINHO coordenadora das atividades com os SANCHES jovens do programa projovem, ref ao mes de julho/2011, 02/09/11 003594/2011 VERBENA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente ANGELICA despesas com servicos de coordenadora Administrativo MARINHO das atividades com os jovens do programa SANCHES projovem, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 03/10/11 003647/2011 VERBENA 750 750 649,05 36 valor que se empenha para cobrir Agente ANGELICA despesas com servicos de monitora do Administrativo MARINHO programa projovem, referente mes de SANCHES setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 03/01/11 000229/2011 GILMAR 61750 61750 45623,84 35 valor que se empenha para cobrir Assessor MOURA DE despesas com segunda prorrogacao ao Juridico SOUZA contrato de servicos tecnicos especializados de consultoria juridica na area do direito publico, notadamente nos ramos de direito adminitrativo e constitucional, pela contratada, ao cont 26/01/11 000160/2011 MARLI ROSA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente DA SILVA despesas com servicos de assistente Social social, referente mes de janeiro de 2011 programa paif da secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000526/2011 MARLI ROSA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente DA SILVA despesas com servicos de assistente Social social, referente mes de fevereiro de 2011 programa paif da secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001097/2011 MARLI ROSA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente DA SILVA despesas com servicos de assistente social Social do programa paif, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 12/05/11 001761/2011 SANDRA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente REGINA despesas com servicos na funcao de Social BONFIM assistente social do programa paif, referente ao mes de abril de 2011, 01/06/11 002020/2011 SANDRA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente REGINA despesas com servicos de na funcao de Social BONFIM assistente social do programa paif, pela secretaria de promocao social, 11/07/11 002541/2011 SANDRA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente REGINA despesas com servicos de assistente social Social BONFIM do programa paif, referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 29/07/11 002800/2011 SANDRA 1250 1250 1071,55 36 valor que se empenha para cobrir Assistente REGINA despesas com servicos na funcao de Social BONFIM assistente social do programa paif, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003593/2011 ANGELA 625 625 540,3 36 valor que se empenha para cobrir Assistente CRISTINA DE despesas com servicos de assistente social Social AMORIM do programa paif, referente mes de agosto de 2011 secretaria de promocao social deste municipio,
58 TCE/MT Fls.:279 Rub.:______
03/01/11 000013/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos com aulas de Professor FONTANELI esportes para programa projovem pela secretaria de promocao social, 28/02/11 000643/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos na funcao de Professor FONTANELI monitor em aulas de esportes para o programa peti, da secretaria de promocao social, 25/03/11 001001/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos na funcao de Professor FONTANELI monitor de esporte do programa peti jornada, 29/04/11 001409/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de monitor de Professor FONTANELI aulas de esportes para o programa peti de santa elvira, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002033/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de monitor de Professor FONTANELI aulas de esportes para o programa peti , referente mes de abril de 2011 pela secretaria de promocao social , 10/06/11 002176/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de monitoramento Professor FONTANELI das criancas do programa peti de santa elvira com aula de educacao fisica, referente mes de maio de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio, 11/07/11 002539/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de esporte e lazer Professor FONTANELI do programa peti, referente mes de junho de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio, 10/08/11 003097/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de aula de esporte Professor FONTANELI e lazer para as criancas do programa peti, referente mes de julho de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003600/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos de aula de esporte Professor FONTANELI e lazer para as criancas do programa peti, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 04/10/11 004081/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos como monitor de Professor FONTANELI esporte e lazer do programa peti referente mes de setembro de 2011 , para secretaria de promocao de social deste municipio, 31/10/11 004320/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos na funcao de Professor FONTANELI monitor de aula de educacao fisica para as criancas do programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004675/2011 JOSE 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar HERMES despesas com servicos como monitor de Professor
59 TCE/MT Fls.:280 Rub.:______
FONTANELI esporte e lazer do programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 10/08/11 003101/2011 GUTEMBERG 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar APARECIDO despesas com servicos de monitor de aula Professor FERREIRA de esporte com os jovens do programa RODRIGUES projovem, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003613/2011 GUTEMBERG 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar APARECIDO despesas com servicos de monitor de aula Professor FERREIRA de esporte com jovens do programa RODRIGUES projovem, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 04/10/11 004067/2011 GUTEMBERG 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar APARECIDO despesas com servicos de monitor de aula Professor FERREIRA de esporte com os jovens do programa RODRIGUES projovem referente mes de setembro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio, 31/10/11 004318/2011 GUTEMBERG 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar APARECIDO despesas com servicos na funcao de Professor FERREIRA monitor de aula de educacao fisica com os RODRIGUES jovens do programa projovem, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004669/2011 GUTEMBERG 210 210 196,05 36 valor que se empenha para cobrir Auxiliar APARECIDO despesas com servicos de monitor de aula Professor FERREIRA de esporte com os jovens do programa RODRIGUES projovem, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 03/01/11 000231/2011 EBENEZER 71000 71000 49986,9 35 valor que se empenha para cobrir Contador ALVES despesas com segunda prorrogacao de PAULINO contrato n.016/2009, na execucao dos servicos objeto do contrato principal, revelando se mais economico a prorrogacao do contrato do que a realizacao de novo processo licitatorio, como 03/11/11 004673/2011 EBENEZER 7100 7100 4998,69 35 valor que se empenha para cobrir Contador ALVES despesas com prorrogacao de contrato PAULINO n.016/2009, na execucao dos servicos tecnicos profissionais contabil e procedimentos pertinentes de acordo com a legislacao que disciplina a materia em vigor, inclusive suas relacoes c 25/02/11 000573/2011 MARIA 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, pelo programa mac 06/04/11 001032/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 02/05/11 001522/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira
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APARECIDA despesas com servicos prestados na TAVARES cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipi 31/05/11 001902/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 30/06/11 002272/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 03/08/11 002785/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 26/08/11 003189/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na funcao de TAVARES cozinheira do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac, 30/09/11 003667/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos de cozinheira do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011, pelo programa mac, 28/10/11 004023/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital municipal sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal deste municipio, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste muni 26/01/11 000185/2011 MARIA 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 25/02/11 000573/2011 MARIA 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, pelo programa mac 06/04/11 001032/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de
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juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 02/05/11 001522/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos prestados na TAVARES cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipi 31/05/11 001902/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 30/06/11 002272/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 03/08/11 002785/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 26/08/11 003189/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na funcao de TAVARES cozinheira do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac, 30/09/11 003667/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos de cozinheira do TAVARES hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011, pelo programa mac, 28/10/11 004023/2011 MARIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Cozinheira APARECIDA despesas com servicos na cozinha do TAVARES hospital municipal sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal deste municipio, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste muni 03/01/11 000085/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador ( dae ), referente mes de dezembro de 2010 para o departamento de agua e esgoto deste municipio, 31/01/11 000405/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador no dae (departamento de agua e esgoto) deste municipio, referente mes de janeiro de 2011, 28/02/11 000594/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de
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SANTOS encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001063/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de marco de 2011, 29/04/11 001564/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de abril de 2011, 31/05/11 001924/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de maio de 2011, 30/06/11 002602/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio dae, referente mes de junho de 2011, 29/07/11 002829/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador do dae deste municipio, referente ao mes de julho/2011, 31/08/11 003491/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador do dae deste municipio, referente ao mes de agosto/2011, 30/09/11 003788/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com de servicos na funcao de SANTOS encanador do departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de setembro de 2011, 26/10/11 004012/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador do departamento de agua e esgoto deste municipio ( dae ), referente mes de outubro de 2011, 28/11/11 004495/2011 ANDERSON 819,42 819,42 753,87 36 valor que se empenha para cobrir Encanador JOSE DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), 03/01/11 000086/2011 GERCINO 1486 1486 1322,54 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador ( dae ), referente mes de dezembro de 2010 para o departamento de agua e esgoto deste municipio, 31/01/11 000404/2011 GERCINO 1486 1486 1352,26 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador no dae (departamento de agua e esgoto) deste municipio, referente mes de janeiro de 2011, 28/02/11 000595/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente
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mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001064/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos de encanador no BELEM departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de marco de 2011, 29/04/11 001562/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de abril de 2011, 31/05/11 001926/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de maio de 2011, 30/06/11 002564/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio dae, referente mes de junho de 2011, 29/07/11 002828/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador do dae deste municipio, referente ao mes de julho/2011, 31/08/11 003493/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador do dae deste municipio, referente ao mes de agosto/2011, 30/09/11 003747/2011 GERCINO 1037,98 1037,98 954,95 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com de servicos na funcao de BELEM encanador do dae deste municipio, referente ao mes de setembro/2011, 26/10/11 004009/2011 GERCINO 980 980 901,6 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador do dae departamento de agua e esgoto, deste municipio, referente ao mes de outubro/2011, 28/11/11 004500/2011 GERCINO 1339,03 1339,03 1218,52 36 valor que se empenha para cobrir Encanador ALVES despesas com servicos na funcao de BELEM encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), 28/11/11 004499/2011 IVO GOMES 900 900 828 36 valor que se empenha para cobrir Encanador DE SOUZA despesas com servicos na funcao de encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), 03/01/11 000088/2011 WELLINGTON 1910 1910 1654,84 36 valor que se empenha para cobrir Fisioterapeuta ALENCAR despesas com servicos na funcao de COSTA fisioterapeuta, referente mes de dezembro de 2010, 03/01/11 000091/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama, LIMA referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000408/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama,
64 TCE/MT Fls.:285 Rub.:______
LIMA referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000596/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama, LIMA referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001071/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama, LIMA referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001605/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama LIMA de canteiros de ruas e avenidas deste municipio, referente ao mes de abril/2011, 31/05/11 001931/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama, LIMA referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002586/2011 ANTONIO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro VIEIRA DE despesas com servicos na poda de grama, LIMA referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003464/2011 JOSE JESUS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro GUIMARAES despesas com servicos de poda de grama de canteiros e ruas e avenidas desta cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003813/2011 JOSE JESUS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro GUIMARAES despesas com de servicos de poda de grama na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura, 26/10/11 004049/2011 JOSE JESUS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro GUIMARAES despesas com servicos de poda de grama, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002840/2011 JOSE PINTO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro CORDEIRO despesas com servicos de poda de grama, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 25/07/11 002714/2011 MAURO 145 145 145 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro ARTHUR despesas com servicos com jardinagem e SOARES podas em arvores deste municipio, para MACIEL secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/09/11 003641/2011 MAURO 220 220 205,55 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro ARTHUR despesas com servicos de manutencao, SOARES instalacao e limpeza em computadores da MACIEL secretaria de desenvolvimento economico deste municipio. 04/10/11 004073/2011 MAURO 190 190 190 36 valor que se empenha para cobrir Jardineiro ARTHUR despesas com servicos de jardinagem e SOARES corte de arvore no predio do programa paif,
65 TCE/MT Fls.:286 Rub.:______
MACIEL referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 03/01/11 000019/2011 JAIME 3820 3820 3505,79 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de AGUIAR medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010, 03/01/11 000026/2011 JAIME 782,56 782,56 782,56 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de AGUIAR medico ( clinico geral ) no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro de 2010 10/01/11 000042/2011 JAIME 1472,75 1472,75 1472,75 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR ( clinico geral ) do hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de dezembro de 2010 mac da secretaria de saude deste municipio, 24/01/11 000181/2011 JAIME 1685,33 1685,33 1546,18 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com diferenca de salario na AGUIAR funcao de medico, ref ao mes de dezembro de 2010, 28/01/11 000212/2011 JAIME 2303,93 2303,93 2303,93 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR ( clinico geral ) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/01/11 000248/2011 JAIME 8177,5 8177,5 6719,58 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos prestados como AGUIAR medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr 28/02/11 000782/2011 JAIME 5000 5000 4399,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos medico, plantonista AGUIAR no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de fevereiro de 2011 programa mac, 01/03/11 000817/2011 JAIME 2022,3 2022,3 2022,3 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de AGUIAR medico ( clinico geral ), no hospital sao francisco de assis,ref faturamento das aihs, referente ao mes de fevereiro de 2011, pelo programa mac, 06/04/11 001038/2011 JAIME 6500 6500 5486,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos de medico AGUIAR plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni 18/04/11 001363/2011 JAIME 1149,27 1149,27 1149,27 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento das aihs do mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,
66 TCE/MT Fls.:287 Rub.:______
05/05/11 001687/2011 JAIME 8300 8300 6791,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 16/05/11 001791/2011 JAIME 923,58 923,58 923,58 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/05/11 001940/2011 JAIME 10500 10500 8386,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 22/06/11 002285/2011 JAIME 1574,65 1574,65 1574,65 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da se 04/07/11 002317/2011 JAIME 7300 7300 6066,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 18/07/11 002616/2011 JAIME 1383,67 1383,67 1383,67 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medica AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 29/07/11 002808/2011 JAIME 6100 6100 5196,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de AGUIAR medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste munic 10/08/11 003065/2011 JAIME 601,39 601,39 601,39 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da 31/08/11 003236/2011 JAIME 2600 2600 2517,87 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m 02/09/11 003609/2011 JAIME 354,51 354,51 354,51 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico
67 TCE/MT Fls.:288 Rub.:______
AGUIAR (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 10/11/11 004570/2011 JAIME 1513,68 1513,68 1513,68 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos como medico AGUIAR (clinico geral) no faturamento de aihs do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de sa 18/11/11 004337/2011 JAIME 463,47 463,47 463,47 36 valor que se empenha para cobrir Médico OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de AGUIAR medico clinico geral, referente faturamento das aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac. 03/01/11 000022/2011 ESTELA 7162,5 7162,5 5929,11 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medica, plantonista no hospital sao COSTA francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010, 03/01/11 000027/2011 ESTELA 862,67 862,67 862,67 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medica ( pediatra ) no hospital sao COSTA francisco de assis, referente ao mes de novembro de 2010 10/01/11 000041/2011 ESTELA 640,64 640,64 640,64 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA ( pediatra ) no hospital sao francisco de COSTA assis, referente ao faturamento de aihs do mes de dezembro de 2010 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 28/01/11 000213/2011 ESTELA 518,03 518,03 518,03 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA ( clinico geral ) no hospital sao francisco de COSTA assis, referente ao faturamento de aihs do mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/01/11 000245/2011 ESTELA 8595 8595 7005,77 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos prestados como MOREIRA medica plantonista no hospital sao COSTA francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr 01/03/11 000818/2011 ESTELA 5900 5900 5051,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medico, como plantonista no hospital sao COSTA francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011, 01/03/11 000829/2011 ESTELA 902,68 902,68 902,68 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medica, como pediatra no hospital sao COSTA francisco de assis, ref ao faturamento das aihs, referente ao mes de fevereiro de 2011, pelo programa mac, 06/04/11 001037/2011 ESTELA 6200 6200 5269,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos de medica MOREIRA plantonista no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura
68 TCE/MT Fls.:289 Rub.:______
municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni 18/04/11 001362/2011 ESTELA 681,56 681,56 681,56 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA (pediatra) no hospital sao francisco de COSTA assis, referente ao faturamento das aihs dos mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 05/05/11 001691/2011 ESTELA 7400 7400 6139,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA plantonista no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 16/05/11 001788/2011 ESTELA 965,71 965,71 965,71 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA (pediatra) no hospital sao francisco de COSTA assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/05/11 001938/2011 ESTELA 10600 10600 8459,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA plantonista do hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 22/06/11 002283/2011 ESTELA 855,77 855,77 855,77 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA (pediatra) no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da secreta 04/07/11 002316/2011 ESTELA 5200 5200 4544,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA plantonista no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 02/08/11 002793/2011 ESTELA 7500 7500 6211,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA plantonista no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 10/08/11 003066/2011 ESTELA 684,43 684,43 684,43 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA (pediatra) no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da secre 31/08/11 003238/2011 ESTELA 5700 5700 4906,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA plantonista no hospital sao francisco de COSTA assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da
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secretaria de saude deste m 02/09/11 003608/2011 ESTELA 392,4 392,4 392,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA ( pediatra ) no hospital sao francisco de COSTA assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 10/11/11 004568/2011 ESTELA 321,09 321,09 321,09 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos como medica MOREIRA (pediatra) no faturamento de aihs do COSTA hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude d 18/11/11 004335/2011 ESTELA 613,66 613,66 613,66 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medica pediatra, referente faturamento das COSTA aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac. 12/12/11 004939/2011 ESTELA 237,81 237,81 237,81 36 valor que se empenha para cobrir Médico MARIS despesas com servicos na funcao de MOREIRA medico ( pediatra ), no faturamento das COSTA aihs do hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro/2011, pelo programa mac 03/01/11 000029/2011 CLAUDIMIR 3342,5 3342,5 3128,84 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos na funcao de SCABENI plantonista no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de dezembro de 2010 31/01/11 000244/2011 CLAUDIMIR 1910 1910 1849,18 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos prestados como SCABENI medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo programa fus. 01/03/11 000846/2011 CLAUDIMIR 2000 2000 1970 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos na funcao de SCABENI medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011, 06/04/11 001040/2011 CLAUDIMIR 2500 2500 2436,19 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos como medico SCABENI plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 05/05/11 001686/2011 CLAUDIMIR 1500 1500 1470 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos como medico SCABENI plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 31/05/11 001942/2011 CLAUDIMIR 2000 2000 1932,43 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos como medico SCABENI plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes
70 TCE/MT Fls.:291 Rub.:______
de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 04/07/11 002313/2011 CLAUDIMIR 920 920 890 36 valor que se empenha para cobrir Médico JOSE despesas com servicos como medico SCABENI plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 12/12/11 004938/2011 DEIBETT 1404,21 1404,21 1404,21 36 valor que se empenha para cobrir Médico ORTEGA DA despesas com servicos na funcao de SILVA medico ( clinico geral ), no faturamento das aihs do hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro/2011, pelo programa mac 05/05/11 001688/2011 ELISANGELA 3000 3000 2861,82 36 valor que se empenha para cobrir Médico PINHO E despesas com servicos como medica SILVA plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 31/05/11 001939/2011 ELISANGELA 2100 2100 2055,37 36 valor que se empenha para cobrir Médico PINHO E despesas com servicos como medica SILVA plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 04/07/11 002315/2011 ELISANGELA 3300 3300 3116,82 36 valor que se empenha para cobrir Médico PINHO E despesas com servicos como medica SILVA plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 02/08/11 002794/2011 ELISANGELA 2200 2200 2147,87 36 valor que se empenha para cobrir Médico PINHO E despesas com servicos como medica SILVA plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 31/08/11 003237/2011 ELISANGELA 2100 2100 2055,37 36 valor que se empenha para cobrir Médico PINHO E despesas com servicos como medica SILVA plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m 03/01/11 000021/2011 ESMERALDO 4775 4775 4198,17 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos na funcao de FILHO medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010, 01/03/11 000830/2011 ESMERALDO 6600 6600 5559,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos na funcao de FILHO medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
71 TCE/MT Fls.:292 Rub.:______
06/04/11 001039/2011 ESMERALDO 6100 6100 5196,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos como medico FILHO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 05/05/11 001689/2011 ESMERALDO 500 500 470 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos como medico FILHO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 04/07/11 002314/2011 ESMERALDO 2400 2400 2332,87 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos como medico FILHO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 02/08/11 002791/2011 ESMERALDO 5500 5500 4761,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos como medico FILHO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 31/08/11 003239/2011 ESMERALDO 7100 7100 5921,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico RIBEIRO despesas com servicos como medico FILHO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m 01/03/11 000826/2011 MICHELLE 5000 5000 4459,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos na funcao de RIBEIRO medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011, 06/04/11 001036/2011 MICHELLE 6800 6800 5704,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos de medica RIBEIRO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni 18/04/11 001364/2011 MICHELLE 404,61 404,61 404,61 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento das aihs do mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 05/05/11 001690/2011 MICHELLE 7700 7700 6356,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 16/05/11 001790/2011 MICHELLE 585,99 585,99 585,99 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica
72 TCE/MT Fls.:293 Rub.:______
RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/05/11 001941/2011 MICHELLE 2000 2000 1932,43 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste 22/06/11 002284/2011 MICHELLE 29,58 29,58 29,58 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da se 04/07/11 002318/2011 MICHELLE 7750 7750 6393,15 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu 18/07/11 002615/2011 MICHELLE 1010,54 1010,54 1010,54 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 02/08/11 002792/2011 MICHELLE 6700 6700 5631,9 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu 10/08/11 003067/2011 MICHELLE 1163,79 1163,79 1163,79 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da 31/08/11 003240/2011 MICHELLE 9400 9400 7589,4 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m 02/09/11 003607/2011 MICHELLE 1401,06 1401,06 1401,06 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 10/11/11 004569/2011 MICHELLE 207,89 207,89 207,89 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos como medica RIBEIRO (clinica geral) no faturamento das aihs do hospital sao francisco de assis, referente mes de outubro de 2011 programa mac
73 TCE/MT Fls.:294 Rub.:______
da secretaria de saude deste municipio, 18/11/11 004336/2011 MICHELLE 1062,19 1062,19 1062,19 36 valor que se empenha para cobrir Médico COELHO despesas com servicos na funcao de RIBEIRO medica clinica geral, referente faturamento das aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac. 03/01/11 000070/2011 IRENY 195,5 195,5 195,5 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira PEREIRA DA despesas com servicoc na funcao de SILVA auxiliar de merendeira na escola monteiro lobato, refrente ao mes de dezembro de 2010, 03/01/11 000101/2011 ADRIANA 255 255 255 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira LOPES REIS despesas com servicos na funcao de merendeira da escola do assentamento beleza, referente ao mes de dezembro/2010 26/10/11 004042/2011 ANDREIA 90,8 90,8 90,8 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira BARBOSA DA despesas com servicos na funcao de SILVA merendeira na creche padre lother, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 31/05/11 001944/2011 ELIANE 181,7 181,7 181,7 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos de merendeira na SANTOS DA creche enedina martins barbosa, referente CRUZ mes de maio de 2011(16 dias) para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002593/2011 ELIANE 105,75 105,75 105,75 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos de merendeira na SANTOS DA creche de enedina martins barbosa, CRUZ referente a 16 dias do mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 29/07/11 002879/2011 ELIANE 270,14 270,14 248,53 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos na funcao de SANTOS DA merendeira da creche de enedima martins CRUZ barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/08/11 003492/2011 ELIANE 270,14 270,14 270,14 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos na funcao de SANTOS DA merendeira, na creche enedina martins CRUZ barbosa, referente a ( 15 ) dias do mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 31/08/11 003501/2011 ELIANE 145,28 145,28 145,28 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos na funcao de SANTOS DA merendeira da creche de enedima martins CRUZ barbosa , referente a 08 ( oito) dias do mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 28/11/11 004486/2011 ELIANE 272,4 272,4 272,4 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira MARIA despesas com servicos na creche enedina SANTOS DA martins barbosa na funcao de merendeira CRUZ (15 dias), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 28/02/11 000627/2011 JUCELIA 269,92 269,92 269,92 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira VIEIRA DO despesas com servicos de merendeira da NASCIMENTO creche enedina martins barbosa, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
74 TCE/MT Fls.:295 Rub.:______
31/03/11 001055/2011 JUCELIA 290,56 290,56 290,56 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira VIEIRA DO despesas com servicos na funcao de NASCIMENTO merendeira, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011, 03/01/11 000071/2011 ROZINEIA 391 391 359,72 36 valor que se empenha para cobrir Merendeira PAULA DOS despesas com servicos na funcao de SANTOS merendeira na escola geraldo pereira de FRANCA andrade, referente ao mes de dezembro/2010, 01/06/11 002129/2011 SUDARIO 784,52 784,52 679,08 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis e vice e versa, referente ao mes de maio/2011, secre 30/06/11 002291/2011 SUDARIO 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis e vice e versa, referente ao mes dejunho/2011, secre 20/07/11 002606/2011 SUDARIO 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes dejulho/2011, secretaria mun de educacao, 31/08/11 003301/2011 SUDARIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com os servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes de agosto/2011, secretaria mun de educacao, 30/09/11 003712/2011 SUDARIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes de setembro/2011, secretaria mun de educacao, 31/10/11 004108/2011 SUDARIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do assentamento geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis, referente ao mes de outubro/2011, secret 24/11/11 004391/2011 SUDARIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste 16/12/11 004947/2011 SUDARIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista LAUREANO despesas com servicos na funcao de DE AVELAR motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis , referente
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ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste 01/06/11 002130/2011 SERGIO 784,52 784,52 679,08 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio e vice versa, referente ao mes de maio/2011, secretaria de educacao, 30/06/11 002292/2011 SERGIO 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio e vice versa, referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao 20/07/11 002605/2011 SERGIO 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao, 31/08/11 003300/2011 SERGIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com os servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do assentamento beleza / a sede do municipio , referente ao mes de agosto/2011, secretaria mun. de educacao, 30/09/11 003710/2011 SERGIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do assentamento beleza / a sede do municipio , referente ao mes de setembro/2011, secretaria mun. de educacao, 31/10/11 004109/2011 SERGIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/beleza / sede de juscimiera , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria de educacao, 24/11/11 004390/2011 SERGIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha beleza / sede de juscimeira , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 16/12/11 004948/2011 SERGIO 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha beleza / sede de juscimeira , referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 01/06/11 002128/2011 CARLOS 784,52 784,52 679,08 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/salto poente passa na fazenda itaipui ate fatima de sao lourenco e vice e versa, referente ao mes de maio/2011,
76 TCE/MT Fls.:297 Rub.:______
30/06/11 002290/2011 CARLOS 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/largo grande/sao lourenco de fatima , referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao, 20/07/11 002608/2011 CARLOS 1070 1070 1008,77 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande/sao lourenco de fatima , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao, 31/08/11 003299/2011 CARLOS 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com os servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de agosto/2011, pela secretaria de educacao, 30/09/11 003711/2011 CARLOS 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria de educacao, 31/10/11 004110/2011 CARLOS 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria de educacao, 24/11/11 004389/2011 CARLOS 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 16/12/11 004949/2011 CARLOS 1070 1070 1034,45 36 valor que se empenha para cobrir Motorista ALBERTO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 01/06/11 002132/2011 ANTONIO 668,8 668,8 578,41 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha / do lambari /largo grande e vice versa, referente ao mes de maio/2011, secretaria de educacao, 30/06/11 002293/2011 ANTONIO 1216 1216 1146,89 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha / do lambari /largo grande e vice versa, referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao, 20/07/11 002604/2011 ANTONIO 668,8 668,8 645,29 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar ,
77 TCE/MT Fls.:298 Rub.:______
referente a linha / do lambari /largo grande , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao, 31/08/11 003296/2011 ANTONIO 1398,4 1398,4 1319,44 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com os servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de agosto/2011, pela secretaria mun. de educacao, 30/09/11 003709/2011 ANTONIO 1033,6 1033,6 999,14 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria mun. de educacao, 31/10/11 004111/2011 ANTONIO 1782,2 1782,2 1682,51 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria mun. de educacao, 24/11/11 004392/2011 ANTONIO 1782,2 1782,2 1682,51 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 16/12/11 004946/2011 ANTONIO 1782,2 1782,2 1682,51 36 valor que se empenha para cobrir Motorista MARCOS DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio, 01/08/11 003155/2011 IVETE 1250 1250 1195,25 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de maio a julho de 2011, 28/11/11 004417/2011 IVETE 500 500 478,1 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de DOS ANJOS motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, 19/12/11 004932/2011 IVETE 500 500 441,55 36 valor que se empenha para cobrir Motorista OLIVEIRA despesas com servicos adicionais de DOS ANJOS motorista do conselho da crianca e do adolescente do municipio de juscimeira, referente mes de novembro e dezembro de 2011, 01/08/11 003156/2011 JOSE 1250 1250 1195,25 36 valor que se empenha para cobrir Motorista CANDIDO DA despesas com servicos na funcao de COSTA motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de marco a julho de 2011, 28/11/11 004416/2011 JOSE 500 500 478,1 36 valor que se empenha para cobrir Motorista CANDIDO DA despesas com servicos adcionais na COSTA funcao de motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, 19/12/11 004933/2011 JOSE 500 500 441,55 36 valor que se empenha para cobrir Motorista CANDIDO DA despesas com servicos como motorista do
78 TCE/MT Fls.:299 Rub.:______
COSTA conselho da crianca e do adolescente do municipio de juscimeira, referente mes de novembro e dezembro de 2011, 03/01/11 000072/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos a funcao de CUENCA nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, refrente ao mes de dezembro de 2010, 25/02/11 000553/2011 AMANDA 1600 1600 1388,55 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos a funcao de CUENCA nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, refrente ao mes de janeiro de 2011, 21/03/11 000912/2011 AMANDA 1600 1600 1372,55 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos na funcao de CUENCA nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011 04/04/11 001411/2011 AMANDA 3200 3200 2745,1 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos na funcao de CUENCA nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de marco e abril de 2011 31/05/11 001947/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos na funcao de CUENCA nutricionista na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 25/07/11 002667/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos como nutricionista CUENCA na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 25/07/11 002668/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos de nutricionista na CUENCA rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/08/11 003485/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos como nutricionista CUENCA na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/09/11 003754/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com de servicos de nutricionista CUENCA na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio, 26/10/11 004007/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos na funcao de CUENCA nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio, 28/11/11 004514/2011 AMANDA 1600 1600 1426 36 valor que se empenha para cobrir Nutricionista REGINA despesas com servicos como nutricionista CUENCA na rede educacional deste municipio,
79 TCE/MT Fls.:300 Rub.:______
referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 03/01/11 000069/2011 VINICIUS 3128 3128 2617,28 36 valor que se empenha para cobrir Odontologo RICHARD despesas com servicos na funcao de SOUZA odontologo no psf i, referente ao mes de MASCARENH dezembro/2010, AS 03/01/11 000015/2011 LETICIA 320 320 300,55 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos com aulas de OLIVEIRA esportes no distrito de santa elvira para programa peti, pela secretaria de promocao social, 28/02/11 000644/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA monitor em aulas de esportes, no distrito de santa elvira, pelo o programa peti, da secretaria de promocao social, 25/03/11 001002/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos de monitora de OLIVEIRA esporte do programa do distrito de santa elvira, pelo programa peti 29/04/11 001408/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos com aulas de OLIVEIRA esportes para o programa peti de santa elvira, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002031/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos no monitoramento OLIVEIRA com aulas de esportes das criancas do distrito de santa elvira do programa peti, da secretaria de promocao social, 01/06/11 002089/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos no monitoramento OLIVEIRA com aulas de esportes das criancas do distrito de santa elvira do programa peti, da secretaria de promocao social, referente ao mes de abril/2011 11/07/11 002538/2011 LETICIA 350 350 301,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos de monitora de OLIVEIRA educacao fisica do programa peti, referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 17/08/11 003144/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos de aulas de OLIVEIRA educacao fisica para as criancas do programa peti, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003601/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos de aula de OLIVEIRA educacao fisica para as criancas do programa peti, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 31/10/11 004136/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos com aulas de OLIVEIRA educacao fisica para as criancas do programa peti, referente ao mes de setembro de 2011, 31/10/11 004319/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora
80 TCE/MT Fls.:301 Rub.:______
BEZERRA DE despesas com servicos na funcao de OLIVEIRA monitor de aula de educacao fisica para as criancas, no distrito de santa elvira, pelo programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004676/2011 LETICIA 350 350 329,05 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DE despesas com servicos de aula de OLIVEIRA educacao fisica para as criancas do programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 03/01/11 000068/2011 FABIO JOSE 589,26 589,26 542,12 36 valor que se empenha para cobrir Professora DE OLIVEIRA despesas com servicos na funcao de professora em substituicao a professora carla patricia do amaral, referente ao mes de dezembro/2010, 03/01/11 000074/2011 LUCIANA 256,2 256,2 256,2 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicoc em substituicao a SILVA professora, referente ao mes de dezembro CASTRO de 2010, 31/03/11 001052/2011 LUCIANA 877,56 877,56 760,03 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos na funcao de SILVA professora, na creche do distrito de santa CASTRO elvira, referente ao mes de marco/2011, 29/04/11 001616/2011 LUCIANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos na funcao de SILVA professora na creche de santa elvira, CASTRO referente ao mes de abril de 2011, 31/05/11 001943/2011 LUCIANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos de professora na SILVA creche de santa elvira , referente mes de CASTRO maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002596/2011 LUCIANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos de professora na SILVA creche de santa elvira , referente mes de CASTRO junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 29/07/11 002832/2011 LUCIANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos na funcao de SILVA professora na creche de santa elvira , CASTRO referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/08/11 003499/2011 LUCIANA 545 545 470,7 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos na funcao de SILVA professora na creche do distrito de santa CASTRO elvira , referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio, 30/09/11 003763/2011 LUCIANA 545 545 470,7 36 valor que se empenha para cobrir Professora JOSE DA despesas com servicos de professora na SILVA creche santa elvira, referente mes de CASTRO setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 26/10/11 004001/2011 LUCIANA 545 545 470,7 36 valor que se empeha para cobrir despesas Professora JOSE DA com servicos de professora na creche SILVA santa elvira, referente mes de outubro de CASTRO 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 28/11/11 004484/2011 LUCIANA 635,8 635,8 549,76 36 valor que se empenha para cobrir Professora
81 TCE/MT Fls.:302 Rub.:______
JOSE DA despesas com servicos como professora SILVA na creche santa elvira, referente mes de CASTRO novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 28/02/11 000630/2011 ELZA 358,68 358,68 337,3 36 valor que se empenha para cobrir Professora MACHADO despesas com servicos na funcao de professora da creche enedina martins barbosa, referente ( 14 dias ) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/03/11 001053/2011 ELZA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora MACHADO despesas com servicos na funcao de professora, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011, 30/09/11 003843/2011 ERIKA 199,76 199,76 199,76 36 valor que se empenha para cobrir Professora MAXIMINIO despesas com os servicos na funcao de DOS SANTOS professora referente 07 (sete) dias trabalhados na creche do distrito de santa elvira, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria de educacao, 28/11/11 004513/2011 ERIKA 108,96 108,96 108,96 36 valor que se empenha para cobrir Professora MAXIMINIO despesas com servicos na funcao de DOS SANTOS professora, referente 06 dias trabalhados na creche de santa elvira referente mes de novembro de 2011 / para secretaria de educacao deste municipio, 01/12/11 004844/2011 HELENA 100 100 100 36 valor que se empenha para cobrir Professora FRANCISCA despesas com servicos na funcao de SODRE professora de educacao fisica nesta FERREIRA unidade escolar, em substituicao ao NETA professor fernando fontaneli silva da escola municipal monteiro lobato, pela secretaria de educacao, 26/10/11 004041/2011 JOCILEIDE 128,1 128,1 128,1 36 valor que se empenha para cobrir Professora MOURA LIMA despesas com servicos na funcao de professora na creche de santa elvira, referente a 05 ( cinco ) dias do mes de outubro de 2011, pela secretaria de educacao, 30/09/11 003753/2011 KARYNE 1050,42 1050,42 910,42 36 valor que se empenha para cobrir Professora DEYMEFFER despesas com de servicos na funcao de DO AMARAL professora na escola monteiro lobato, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 26/10/11 004004/2011 KARYNE 358,68 358,68 337,3 36 valor que se empenha para cobrir Professora DEYMEFFER despesas com servicos na funcao de DO AMARAL professora na escola monteiro lobato, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 28/02/11 000629/2011 LEONICE 358,68 358,68 337,3 36 valor que se empenha para cobrir Professora MATHEUS despesas com servicos na funcao de BARBOSA professora na creche enedina martins barbosa, referente ( 14 dias ) mes de fevereiro de 2011, para secretaria de educacao deste municipio, 03/10/11 003722/2011 LUANA 204,96 204,96 191,26 36 valor que se empenha para cobrir Professora KATLE despesas com servicos com 08 ( oito ) PEREIRA DE dias, na funcao de professora na creche SOUZA enedina martins barbosa, pela secretaria GARCIA municipal de educacao, 31/08/11 003498/2011 MARINEZ 145,28 145,28 145,28 36 valor que se empenha para cobrir Professora
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BEZERRA DA despesas com servicos na funcao de SILVA professora da creche de enedima martins barbosa , referente a (08) oito dias do mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/09/11 003757/2011 MARINEZ 145,28 145,28 145,28 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DA despesas com de servicos como SILVA professora na creche de santa elvira, referente 08 dias no mes de setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/09/11 003769/2011 MARINEZ 128,1 128,1 128,1 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DA despesas com de servicos na creche de SILVA santa elvira na funcao de professora no periodo de 05 dias, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 26/10/11 004003/2011 MARINEZ 563,64 563,64 486,92 36 valor que se empenha para cobrir Professora BEZERRA DA despesas com servicos na creche de SILVA santa elvira na funcao de professora no periodo de 05 dias, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/03/11 001050/2011 ROSANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na funcao de MACEDO professora, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011, 29/04/11 001612/2011 ROSANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na funcao de MACEDO professora, na creche enedima martins barbosa deste municipio, referente ao mes de abril,pela secretaria municipal de educacao, 31/05/11 001945/2011 ROSANA 768,6 768,6 665,24 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na funcao de MACEDO professora na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002595/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos de professora na MACEDO creche de enedina martins barbosa, referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 29/07/11 002833/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na funcao de MACEDO professora na creche de enedina martins barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/08/11 003487/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na funcao de MACEDO professora na creche de enedina martins barbosa , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/09/11 003766/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na creche enedina MACEDO martins barbosa na funcao de professora, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
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26/10/11 004002/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na creche enedina MACEDO martins barbosa na funcao de professora, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 28/11/11 004485/2011 ROSANA 1152,9 1152,9 988,04 36 valor que se empenha para cobrir Professora CRISTINA despesas com servicos na creche enedina MACEDO martins barbosa na funcao de professora, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio. 26/01/11 000161/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa, MASCARENH referente mes de janeiro de 2011 AS BARROS programa paif da secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000527/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa, MASCARENH referente mes de fevereiro de 2011 AS BARROS programa paif da secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001095/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa do MASCARENH programa paif, referente mes de marco de AS BARROS 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 05/05/11 001694/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa no MASCARENH mes de abril de 2011 programa paif da AS BARROS secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002022/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de na funcao de MASCARENH psicologa do programa paif, pela AS BARROS secretaria de promocao social, 11/07/11 002535/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa, MASCARENH referente mes de junho de 2011 programa AS BARROS paif da secretaria de promocao social deste municipio, 29/07/11 002801/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos na funcao de MASCARENH psicologa do programa paif, referente mes AS BARROS de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 16/09/11 003618/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos na funcao de MASCARENH psicologa do programa paif, referente ao AS BARROS mes de agosto de 2011,pela secretaria municipal de promocao social, 30/09/11 003908/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas de servicos na funcao de MASCARENH psicologa do programa paif, referente ao AS BARROS mes de setembro de 2011,pela secretaria municipal de promocao social, 31/10/11 004321/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com psicologa, do programa paif, MASCARENH pela secretaria municipal de promocao AS BARROS social, referente ao mes de outubro de 2011, 28/11/11 004668/2011 TATIANE 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CAMPOS despesas com servicos de psicologa,
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MASCARENH referente mes de novembro de 2011 AS BARROS programa paif da secretaria de promocao social deste municipio, 26/01/11 000166/2011 LUCIANA 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CRISTINA despesas com servicos de psicologa, GONCALVES referente mes de janeiro de 2011 GRANJEIRO programa sentinela da secretaria de TAQUES promocao social deste municipio, 25/02/11 000529/2011 LUCIANA 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CRISTINA despesas com servicos de psicologa, GONCALVES referente mes de fevereiro de 2011 GRANJEIRO programa sentinela da secretaria de TAQUES promocao social deste municipio, 31/03/11 001101/2011 LUCIANA 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CRISTINA despesas com servicos de psicologa do GONCALVES programa sentinela, referente mes de GRANJEIRO marco de 2011 para secretaria de TAQUES promocao social deste municipio, 05/05/11 001696/2011 LUCIANA 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CRISTINA despesas com servicos de psicologa do GONCALVES programa sentinela, referente mes de abril GRANJEIRO de 2011 para secretaria de promocao TAQUES social deste municipio, 01/06/11 002028/2011 LUCIANA 1500 1500 1286,55 36 valor que se empenha para cobrir Psicologa CRISTINA despesas com servicos na funcao de GONCALVES psicologa do programa sentinela, referente GRANJEIRO ao mes de maio de 2011. TAQUES 13/06/11 002238/2011 CASSIA 954 954 826,53 36 valor que se empenha para cobrir Recepcionista RENOVATO despesas com servicos de recepcionista no SANTOS hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal , tendo uma carga horaria acima de 40 horas semanais programa mac da secretaria de saude deste munic 11/07/11 002454/2011 CASSIA 954 954 826,53 36 valor que se empenha para cobrir Recepcionista RENOVATO despesas com servicos de recepcionista no SANTOS hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, tendo uma carga horaria acima de 40 horas semanais, referente ao mes de junho de 2011 02/09/11 003610/2011 CASSIA 381,48 381,48 358,96 36 valor que se empenha para cobrir Recepcionista RENOVATO despesas com servicos de recepcionista no SANTOS hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente a 12 dias do mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste 03/01/11 000098/2011 VALDILENE 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de dezembro de 2010, 31/01/11 000388/2011 VALDILENE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 28/02/11 000628/2011 VALDILENE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de
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fevereiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 31/03/11 001056/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude do distrito de santa elvira, referente ao mes de marco de 2011 29/04/11 001611/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais DOS SANTOS do psf de santa elvira, pela secretaria de saude referente ao mes de abril/2011 31/05/11 001958/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio, 30/06/11 002597/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de junho de 2011 pela secretaria de saude deste municipio, 29/07/11 002831/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste municipio, 31/08/11 003496/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de saude deste municipio, 30/09/11 003791/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com de servicos gerais no posto Gerais DOS SANTOS de saude de santa elvira, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 26/10/11 004016/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 28/11/11 004512/2011 VALDILENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviço BEZERRA despesas com servicos gerais no posto de Gerais DOS SANTOS saude de santa elvira, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 31/03/11 001060/2011 IRENY 272,4 272,4 272,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com servicos na funcao de Gerais SILVA servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de marco de 2011. 31/05/11 001933/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com servicos gerais na escola Gerais SILVA monteiro lobato, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/05/11 001935/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com servicos na funcao de Gerais SILVA servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de abril de 2011.
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30/06/11 002590/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com funcao de servicos gerais Gerais SILVA na escola monteiro lobato, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 29/07/11 002836/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com funcao de servicos gerais Gerais SILVA na escola monteiro lobato, referente ao mes de julho de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 31/08/11 003500/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com servicos gerais na escola Gerais SILVA monteiro lobato, referente ao mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 30/09/11 003755/2011 IRENY 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com de servicos gerais na Gerais SILVA escola monteiro lobato, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 26/10/11 004005/2011 IRENY 345,04 345,04 345,04 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEREIRA DA despesas com servicos gerais na escola Gerais SILVA monteiro lobato, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 03/01/11 000080/2011 MARIA DE 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza no Gerais SILVA predio da prefeitura municipal, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000403/2011 MARIA DE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza no Gerais SILVA predio da prefeitura deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000597/2011 MARIA DE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza no Gerais SILVA predio da prefeitura deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio 31/03/11 001066/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza no Gerais SILVA predio da prefeitura municipal, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001608/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais SILVA do predio da prefeitura municipal, referente ao mes de abril/2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001972/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais SILVA do predio da prefeitura municipal, referente ao mes de maio/2011, pela secretaria de infra estrutura, 30/06/11 002598/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos limpeza do predio Gerais SILVA da prefeitura municipal, referente ao mes de junho/2011, pela secretaria de infra
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estrutura, 29/07/11 002839/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza do Gerais SILVA predio da prefeitura municipal, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003462/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza do Gerais SILVA predio da prefeitura municipal, referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de administracao, 30/09/11 003781/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com de servicos de limpeza em Gerais SILVA orgao publico na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 26/10/11 004013/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza em Gerais SILVA orgao publico na sede deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 28/11/11 004493/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços JESUS DA despesas com servicos de limpeza em Gerais SILVA orgao publico na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio, 03/01/11 000081/2011 TATIANE 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000389/2011 TATIANE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000618/2011 TATIANE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001085/2011 TATIANE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001601/2011 TATIANE 600 600 552 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001971/2011 TATIANE 630 630 579,6 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio,
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PAES referente ao mes de maio de 2011, 30/06/11 002570/2011 TATIANE 645 645 593,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com limpeza em ruas e avenidas Gerais BARBOSA M na sede deste municipio, referente ao mes PAES de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura, 29/07/11 002850/2011 TATIANE 645 645 593,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais BARBOSA M e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003470/2011 TATIANE 650 650 598 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais BARBOSA M de ruas da cidade, referente mes de agosto PAES de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003818/2011 TATIANE 1090 1090 1002,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com de servicos de limpeza em Gerais BARBOSA M ruas e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004044/2011 TATIANE 800 800 736 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais BARBOSA M de ruas e avenidas deste municipio, PAES referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004489/2011 TATIANE 750 750 690 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RIBEIRO despesas com servicos de limpeza em Gerais BARBOSA M ruas e avenidas na sede deste municipio, PAES referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001413/2011 NIRLEI DA 1288 1288 1104,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude da placa santo antonio, PRATIS no periodo de fevereiro a abril de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 27/06/11 002303/2011 NIRLEI DA 545 545 470,7 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude do povoado de placa de PRATIS santo antonio, referente ao mes de maio de 2011. 26/07/11 002664/2011 NIRLEI DA 545 545 470,7 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude da placa de santo PRATIS antonio, referente mes de junho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio, 02/08/11 002795/2011 NIRLEI DA 545 545 470,7 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com limpeza da unidade de Gerais QUEIROZ saude de placa santo antonio, referente PRATIS mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio, 26/08/11 003184/2011 NIRLEI DA 654 654 564,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude de placa de santo PRATIS antonio no periodo de agosto de 2011, pela secretaria municipal de saude,
89 TCE/MT Fls.:310 Rub.:______
30/09/11 003671/2011 NIRLEI DA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude de placa de santo PRATIS antonio, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de saude, 28/10/11 004027/2011 NIRLEI DA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude da placa santo antonio, PRATIS referente mes de outubro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 28/11/11 004483/2011 NIRLEI DA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SILVA despesas com servicos de limpeza da Gerais QUEIROZ unidade de saude da placa santo antonio, PRATIS referente mes de novembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 03/01/11 000083/2011 MARIA DO 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000386/2011 MARIA DO 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000621/2011 MARIA DO 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001068/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001602/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001969/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de maio de 2011, 30/06/11 002572/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura, 29/07/11 002847/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003468/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais
90 TCE/MT Fls.:311 Rub.:______
LOPES DA de ruas da cidade, referente mes de agosto SILVA de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003820/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com de servicos de limpeza em Gerais LOPES DA ruas e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004046/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais LOPES DA de ruas e avenidas deste municipio, SILVA referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004491/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em Gerais LOPES DA ruas e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000084/2011 MARIA DE 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000385/2011 MARIA DE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000619/2011 MARIA DE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001067/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001604/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001968/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de maio de 2011, 30/06/11 002568/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com limpeza em ruas e Gerais PEREIRA DA avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura, 29/07/11 002848/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais
91 TCE/MT Fls.:312 Rub.:______
PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003467/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais PEREIRA DA de ruas da cidade, referente mes de agosto SILVA de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003745/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais PEREIRA DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de setembro e 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004047/2011 MARIA DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FATIMA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais PEREIRA DA de ruas e avenidas deste municipio, SILVA referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000078/2011 ALAIR 350 350 350 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais ( limpeza ) Gerais RIBEIRO no patio da prefeitura municipal, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000407/2011 ALAIR 540 540 540 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura (limpeza) deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000598/2011 ALAIR 350 350 350 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura deste municipio ( limpeza ), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001070/2011 ALAIR 350 350 350 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura municipal (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001607/2011 ALAIR 450 450 450 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais RIBEIRO do patio da prefeitura municipal, referente ao mes de abril/2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001973/2011 ALAIR 350 350 350 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura municipal ( limpeza ), referente ao mes de maio/2011, pela secretaria de infra estrutura, 30/06/11 002573/2011 ALAIR 400 400 400 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos na coleta de lixo Gerais RIBEIRO ( caminhao ), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002841/2011 ALAIR 400 400 400 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura (limpeza), referente mes de julho
92 TCE/MT Fls.:313 Rub.:______
de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003463/2011 ALAIR 400 400 400 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura (limpeza), referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003814/2011 ALAIR 400 400 400 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com de servicos gerais no patio Gerais RIBEIRO da prefeitura (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004056/2011 ALAIR 400 400 400 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura municipal (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004487/2011 ALAIR 500 500 500 36 valor que se empenha para cobrir Serviços PEDRO despesas com servicos gerais no patio da Gerais RIBEIRO prefeitura municipal (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000097/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos de carga de ruas Gerais ( limpeza ) deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, 31/01/11 000383/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000612/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos na carpa de rua Gerais ( limpeza ), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001080/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001570/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001965/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002584/2011 JOAO SILVA 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos de carpa de ruas Gerais ( limpeza ) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000106/2011 NIZABETH 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010,
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31/01/11 000390/2011 NIZABETH 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000616/2011 NIZABETH 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001089/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001599/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em Gerais ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001966/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, 30/06/11 002569/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com limpeza em ruas e avenidas Gerais na sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura, 29/07/11 002851/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais e avenidas na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003471/2011 NIZABETH 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ELIZA COSTA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000107/2011 IRENE 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, 31/01/11 000392/2011 IRENE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com limpeza em ruas e avenidas Gerais DE MORAES na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000615/2011 IRENE 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001092/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio,
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referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001600/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001967/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, 29/07/11 002852/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003469/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos gerais na limpeza Gerais DE MORAES de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003819/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com de servicos de limpeza em Gerais DE MORAES ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004045/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos gerais na limpeza Gerais DE MORAES de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004488/2011 IRENE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais DE MORAES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/01/11 000159/2011 MARIA LUIZA 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza do Gerais predio da assistencia social, referente mes de janeiro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 25/02/11 000525/2011 MARIA LUIZA 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza no Gerais predio da assistencia social, referente mes de fevereiro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 31/03/11 001098/2011 MARIA LUIZA 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza no Gerais predio da assistencia social,referente mes de marco de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 05/05/11 001693/2011 MARIA LUIZA 580 580 533,6 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza no Gerais
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predio da assistencia social, referente mes de abril de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 01/06/11 002027/2011 MARIA LUIZA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na limpeza do Gerais predio da secretaria de promocao social, ( cras )referente ao mes de maio de 2011 11/07/11 002537/2011 MARIA LUIZA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza do Gerais predio da assistencia social (cras), referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio, 29/07/11 002805/2011 MARIA LUIZA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza do Gerais predio da assistencia social (cras), referente mes de julho de 2011 pela secretaria de promocao social deste municipio, 02/09/11 003597/2011 MARIA LUIZA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de limpeza do Gerais predio da assistencia social, referente mes de agosto de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 30/09/11 003909/2011 MARIA LUIZA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas servicos de limpeza do predio da Gerais assistencia social, referente mes de setembro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio, 28/01/11 000189/2011 ADIJUNIOR 600 600 552 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos como guarda e Gerais OLIVEIRA limpeza da praca publica da matriz, para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001934/2011 ANGELA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços MAXIMA DE despesas com servicos gerais na escola Gerais AGUIAR rural geraldo pereira de andrade, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002592/2011 ANGELA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços MAXIMA DE despesas com funcao de servicos gerais Gerais AGUIAR na escola rural no assentamento geraldo pereira de andrade, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 29/07/11 002834/2011 ANGELA 0 0 0 36 valor que se empenha para cobrir Serviços MAXIMA DE despesas com servicos na funcao de Gerais AGUIAR merendeira da creche de enedima martins barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 29/07/11 002835/2011 ANGELA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços MAXIMA DE despesas com servicos na funcao de Gerais AGUIAR servicos gerais na escola rural no assentamento geraldo pereira de andrade, referente ao mes de julho de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 28/02/11 000624/2011 DILMA MARIA 269,92 269,92 269,92 36 valor que se empenha para cobrir Serviços
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COELHO DOS despesas com servicos gerais na escola Gerais ANJOS monteiro lobato deste municipio, referente ( 14 dias ) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/03/11 001059/2011 DILMA MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COELHO DOS despesas com servicos na funcao de Gerais ANJOS servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de marco de 2011. 29/04/11 001614/2011 DILMA MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COELHO DOS despesas com servicos gerais na escola Gerais ANJOS monteiro lobato, pela secretaria de educacao, referente ao mes de abril de 2011, 31/05/11 001936/2011 DILMA MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COELHO DOS despesas com servicos gerais na escola Gerais ANJOS monteiro lobato, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002589/2011 DILMA MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COELHO DOS despesas com servicos na funcao de Gerais ANJOS servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 31/08/11 003490/2011 DILMA MARIA 363,3 363,3 363,3 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COELHO DOS despesas com servicos gerais na escola Gerais ANJOS monteiro lobato, referente a 20 dias do mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao, 30/09/11 003815/2011 ED CARLOS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com de servicos gerais, na Gerais DOS PASSOS limpeza de ruas deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004043/2011 ED CARLOS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos gerais na limpeza Gerais DOS PASSOS de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004490/2011 ED CARLOS 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços RODRIGUES despesas com servicos gerais na limpeza Gerais DOS PASSOS das ruas da cidade, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000592/2011 ELIAS ROSA 545 545 468 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DOS SANTOS despesas com servicos de limpeza na Gerais prefeitura, cfe doc em anexo, 24/01/11 000158/2011 FABRICIO 140 140 140 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ALVES despesas com servicos na limpeza do patio Gerais CABRAL da escola municipal chico mendes, para secretaria de educacao deste municipio, 29/07/11 002799/2011 FRANCISCA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços MOURA E despesas com servicos gerais na unidade Gerais SILVA de saude 04, no distrito de irenopolis, referente ao mes de agosto de 2011, pela secretaria de saude, 03/01/11 000100/2011 GERALDA 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FELIPE despesas com servicos de limpeza em Gerais RODRIGUES ruas e avenidas da sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010,
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31/01/11 000391/2011 GERALDA 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FELIPE despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais RODRIGUES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000617/2011 GERALDA 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FELIPE despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais RODRIGUES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001087/2011 GERALDA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FELIPE despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais RODRIGUES e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 08/08/11 002881/2011 GILDETE 500 500 500 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA DE despesas com servicos de limpeza em Gerais ARAUJO orgao publico na sede deste municipio, referente ao mes de junho e julho/2011, pela secretaria de administracao deste municipio. 05/09/11 003270/2011 GILDETE 0 0 0 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA DE despesas com servicos de limpeza em Gerais ARAUJO orgao publico na sede deste municipio, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de administracao, 29/07/11 002854/2011 GILSON 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COSTA despesas com servicos na carpa de rua Gerais DUTRA (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003475/2011 GILSON 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COSTA despesas com servicos de carpa de ruas Gerais DUTRA ( limpeza ) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003809/2011 GILSON 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços COSTA despesas com de servicos de carpa de rua Gerais DUTRA (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002574/2011 GILSON 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais SOARES referente ao mes de junho/2011, pela secretaria de infra estrutura, 29/07/11 002845/2011 GILSON 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais SOARES referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003480/2011 GILSON 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais SOARES referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003749/2011 GILSON 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com de servicos na coleta de Gerais
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SOARES lixo, referente mes de setembro de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004048/2011 GILSON 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com servicos de coleta de lixo, Gerais SOARES referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004496/2011 GILSON 774,16 774,16 712,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços FERREIRA despesas com servicos de coleta de lixo, Gerais SOARES referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000102/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos em carpa ( limpeza Gerais ) de rua pela secretaria de infra estrutura, referente ao mes de dezembro de 2010 31/01/11 000384/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000608/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais ( limpeza ), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001083/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001569/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001964/2011 JAIR RIBEIRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com carpa de rua ( limpeza ), Gerais referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002583/2011 JAIR RIBEIRO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de carpa de ruas Gerais ( limpeza ) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002856/2011 JAIR RIBEIRO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003473/2011 JAIR RIBEIRO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos de carpa de ruas Gerais ( limpeza ) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003807/2011 JAIR RIBEIRO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com de servicos de carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de setembro de
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2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004060/2011 JAIR RIBEIRO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na carpa de rua Gerais (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004506/2011 JAIR RIBEIRO 1090 1090 1002,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos na coleta de lixo Gerais (carroca), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000105/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa Gerais SOUZA ( limpeza ) de ruas, referente mes de dezembro de 2010, para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000382/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000611/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA ( limpeza ), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001081/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001571/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001961/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos de carpa de ruas Gerais SOUZA ( limpeza ) , referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002588/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos de carpa de ruas Gerais SOUZA ( limpeza ) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002853/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003476/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos de carpa de ruas Gerais SOUZA ( limpeza ) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003810/2011 JOAO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com de servicos de carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de setembro de
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2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004061/2011 JOAO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004507/2011 JOAO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ROBERTO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002575/2011 JOSE 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ERONDINO despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais FERNANDES referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002844/2011 JOSE 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ERONDINO despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais FERNANDES referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003479/2011 JOSE 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços ERONDINO despesas com servicos na coleta de lixo, Gerais FERNANDES referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/01/11 000187/2011 LICINIA 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 25/02/11 000575/2011 LICINIA 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, 06/04/11 001030/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 02/05/11 001521/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/05/11 001903/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 30/06/11 002273/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços
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SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 03/08/11 002783/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 26/08/11 003188/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos servicos gerais no Gerais FRANCA hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac, 30/09/11 003669/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes desetembro de 2011, pelo programa mac, 28/10/11 004025/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos gerais no hospital Gerais FRANCA sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 28/11/11 004480/2011 LICINIA 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOARES DE despesas com servicos na cozinha do Gerais FRANCA hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de novembro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 28/02/11 000626/2011 LUCIENE DE 269,92 269,92 269,92 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA LIMA despesas com servicos gerais na creche Gerais enedina martins barbosa, referente ( 14 dias ) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio, 31/03/11 001054/2011 LUCIENE DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA LIMA despesas com servicos na funcao de Gerais servicos gerais, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011, 29/04/11 001615/2011 LUCIENE DE 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA LIMA despesas com servicos gerais de Gerais professora, na creche enedima martins barbosa deste municipio, referente ao mes de abril,pela secretaria municipal de educacao, 31/05/11 001946/2011 LUCIENE DE 269,92 269,92 269,92 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA LIMA despesas com servicos gerais na creche Gerais enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 (16 dias) para secretaria de educacao deste municipio, 30/06/11 002567/2011 MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços APARECIDA despesas com servicos gerais em limpeza Gerais MAIA de ruas deste municipio, referente mes de
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junho de 2011 pela secretaria de infra estrutura, 29/07/11 002838/2011 MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços APARECIDA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais MAIA de ruas da cidade, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003466/2011 MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços APARECIDA despesas com servicos gerais na limpeza Gerais MAIA de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003816/2011 MARIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços APARECIDA despesas com de servicos gerais, na Gerais MAIA limpeza das ruas deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/01/11 000186/2011 MARIA DIAS 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 25/02/11 000574/2011 MARIA DIAS 612 612 528,99 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, 06/04/11 001031/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 02/05/11 001520/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 31/05/11 001904/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 30/06/11 002271/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 03/08/11 002784/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa
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mac da secretaria de saude deste municipio, 26/08/11 003186/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos na funcao de Gerais servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac, 30/09/11 003668/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos na funcao de Gerais servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac, 28/10/11 004024/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 28/11/11 004482/2011 MARIA DIAS 654 654 565,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços GARCIAS despesas com servicos gerais no hospital Gerais sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de novembro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio, 03/01/11 000083/2011 MARIA DO 510 510 469,2 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/01/11 000386/2011 MARIA DO 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000621/2011 MARIA DO 540 540 496,8 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001068/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001602/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura, 31/05/11 001969/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de maio de 2011,
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30/06/11 002572/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura, 29/07/11 002847/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza de ruas Gerais LOPES DA e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003468/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais LOPES DA de ruas da cidade, referente mes de agosto SILVA de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003820/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com de servicos de limpeza em Gerais LOPES DA ruas e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004046/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos gerais na limpeza Gerais LOPES DA de ruas e avenidas deste municipio, SILVA referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004491/2011 MARIA DO 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços LIVRAMENTO despesas com servicos de limpeza em Gerais LOPES DA ruas e avenidas na sede deste municipio, SILVA referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001567/2011 PEDRO 374,53 374,53 374,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente proporcional ao mes de abril para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001962/2011 PEDRO 374,53 374,53 374,53 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com carpa de rua , referente 20 Gerais SOUZA dia mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002582/2011 PEDRO 749,07 749,07 689,15 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com servicos de limpeza em Gerais SOUZA carpa de ruas , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002855/2011 PEDRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003474/2011 PEDRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com servicos de carpa de ruas Gerais SOUZA ( limpeza ) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003811/2011 PEDRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com de servicos de carpa de rua Gerais
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SOUZA (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004058/2011 PEDRO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços CURSINO DE despesas com servicos na carpa de rua Gerais SOUZA (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 03/01/11 000099/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos de carpa de ruas Gerais DOS SANTOS ( limpeza ) deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, 31/01/11 000381/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000614/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS ( limpeza ), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/03/11 001082/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/04/11 001568/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001963/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com carpa de rua (limpeza), Gerais DOS SANTOS referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/06/11 002585/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos de carpa de ruas Gerais DOS SANTOS ( limpeza ) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 29/07/11 002857/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/08/11 003472/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos de carpa de ruas Gerais DOS SANTOS ( limpeza ) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 30/09/11 003806/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com de servicos de carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/10/11 004059/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de outubro de
106 TCE/MT Fls.:327 Rub.:______
2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004505/2011 RAIMUNDO 561,8 561,8 516,86 36 valor que se empenha para cobrir Serviços TEODOSIO despesas com servicos na carpa de rua Gerais DOS SANTOS (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/11/11 004508/2011 RINZA ROSA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DE SOUZA despesas com servicos de limpeza em Gerais ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 28/02/11 000625/2011 ROSICLEIA 269,92 269,92 269,92 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos gerais na escola Gerais OLIVEIRA rural geraldo pereira de andrade, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011, para secretaria de educacao deste municipio, 31/03/11 001058/2011 ROSICLEIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos gerais na escola Gerais OLIVEIRA rural do assentamento geraldo pereira de andrade, ref ao mes de marco/2011, 29/04/11 001617/2011 ROSICLEIA 545 545 501,4 36 valor que se empenha para cobrir Serviços DA SILVA despesas com servicos gerais na escola Gerais OLIVEIRA rural geraldo pereira de andrade, pela secretaria mun. de educacao, referente ao mes de abril de 2011, 03/01/11 000096/2011 SEBASTIAO 600 600 518,55 36 valor que se empenha para cobrir Serviços BERTOLDO despesas com servicos com limpeza e tapa Gerais DA SILVA buraco, para secretaria de infra estrutura deste municipio, 31/05/11 001932/2011 SILCIA DE 218,04 218,04 218,04 36 valor que se empenha para cobrir Serviços SOUZA despesas com servicos gerais na creche Gerais BRANDAO enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 (13 dias) para secretaria de educacao deste municipio, 03/01/11 000087/2011 CARLOS 2000 2000 1728,93 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos em medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de dezembro de 2010, 31/01/11 000380/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos em medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO ( vigilancia sanitaria ), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 28/02/11 000631/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 29/07/11 002674/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de junho de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 29/07/11 002830/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina
107 TCE/MT Fls.:328 Rub.:______
VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de julho de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 31/08/11 003497/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas como servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 30/09/11 003746/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de setembro de 2011 pela secretaria municipal de saude deste municipio, 26/10/11 004015/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal OS RIBEIRO vigilancia sanitaria , referente mes de outubro de 2011 pela secretaria municipal de saude deste municipio, 28/11/11 004515/2011 CARLOS 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria EDUARDO despesas com servicos de medicina VASCONCEL veterinaria de inspecao municipal, para OS RIBEIRO vigilancia sanitaria da secretaria de saude deste municipio referente mes de novembro de 2011, 29/04/11 001610/2011 FERNANDO 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria NORTON despesas com servicos em medicina OLIVEIRA veterinaria de inspecao municipal, LIMA ( vigilancia sanitaria) na secretaria de saude referente ao mes de abril/2011 31/05/11 001957/2011 FERNANDO 2000 2000 1695,48 36 valor que se empenha para cobrir Veterinaria NORTON despesas com servicos de medicina OLIVEIRA veterinaria de inspecao municipal, referente LIMA mes de maio de 2011 para secretaria de saude deste municipio, 28/01/11 000190/2011 EDMAR DE 600 600 552 36 valor que se empenha para cobrir Vigia FARIAS despesas com servicos como guarda e SILVA limpeza da praca publica da matriz, para secretaria de infra estrutura deste municipio, 26/01/11 000153/2011 FRANCISCO 900 900 828 36 valor que se empenha para cobrir Vigia DE LIMA despesas com servicos de vigia da praca VIEIRA matriz desta cidade, pela secretaria de administracao, 28/11/11 004509/2011 FRANCISCO 674,16 674,16 620,23 36 valor que se empenha para cobrir Vigia DE LIMA despesas com servicos de carpa de rua VIEIRA (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio, 880818 880818 749631,7
108 TCE/MT Fls.:329 Rub.:______
ANEXO 8 – REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL
Especificação Valor R$
Receitas Tributárias 2.265.500,07
Impostos 2.086.414,92
IPTU 36.530,10
IRRF 298.161,07
ITBI 277.667,40
ISSQN 1.474.056,35
TAXAS 75.645,79
Contribuição de Melhoria 0,00
Juros e multas das receitas tributárias 2.991,30
Receita da Dívida Ativa Tributária 89.944,70
Juros e multas da dívida ativa tributária 10.503,36
Transferências da União 5.291.712,85
FPM 5.123.500,23
ITR 85.829,15
ICMS Desoneração 20.962,20
CIDE 61.421,27
Transferências do Estado 2.810.103,20
ICMS 2.590.085,64
IPVA 220.017,56
IPI (Exportação) 0,00
Total Geral 10.367.316,12
População do Município 12168
Valor Previsto inicialmente na LOA 620.000,00
Limite percentual autorizado – art. 29-A, CF 7% 725.712,13
Repasse mensal + créditos adicionais 725.267,16
percentual sobre o valor do repasse 6,99%
Valor executado pela Câmara 725.267,16
Quadro 8.2. Repasse para a Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)
Valor Receita Base R$ Gastos com o Legislativo % sobre a Receita base Limite máximo(%) Situação R$
10.367.316,12 725.267,16 6,99% 7,00% Regular
Fonte: Quadro I deste anexo - Base Constitucional: Inciso I do 29-A da CF Anexo 09 - demonstrativo de incompatibilidade entre LOA / PPA e LOA / LDO
Meta financeira Meta Física
Valor Valor Código resumido Valor LOA Valor LDO Valor PPA LOA/LDO LOA/PPA LDO PPA LDO/PPA
03.092.3010.02005 230.630,00 131.400,00 165.830,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
04.122.2010.01050 29.700,00 50.000,00 15.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
04.122.3010.01004 -49.600,00 10.000,00 3.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
109 TCE/MT Fls.:330 Rub.:______
04.122.3010.01051 20.000,00 15.000,00 10.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
04.122.3010.02109 27.000,00 20.000,00 15.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 300 350
04.122.4010.01006 -19.000,00 10.000,00 6.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.122.4010.01052 30.000,00 35.000,00 15.000,00 Compatível Val. incompatível 2 2
04.122.4010.02007 164.448,00 150.000,00 100.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.122.4010.02009 2.300,00 2.000,00 2.300,00 Val. incompatível Compatível 0 0
04.122.5010.01009 4.000,00 2.500,00 3.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.122.8040.01022 8.600,00 10.000,00 5.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.122.8040.02033 1.101.470,00 751.304,94 1.164.600,00 Val. incompatível Compatível 1 1
04.122.9010.01026 4.000,00 5.000,00 3.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
04.122.9100.01028 22.500,00 5.000,00 15.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.123.4010.02010 585.321,00 472.300,00 635.100,00 Val. incompatível Compatível 1 1
04.123.4010.02086 -55.800,00 5.000,00 5.200,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.124.4010.02008 -43.200,00 110.000,00 30.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
04.127.3010.01005 32.000,00 15.000,00 16.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
04.451.1049.01049 90.800,00 0,00 80.000,00 Val.incompatível Val. incompatível 0 1
08.241.9320.02053 10.000,00 23.000,00 10.000,00 Val. incompatível Compatível 1 1
08.241.9320.02100 31.400,00 15.000,00 18.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 30 40
08.243.9300.02058 28.710,00 10.000,00 31.500,00 Val. incompatível Compatível 1 1
08.243.9300.02067 59.500,00 0,00 55.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
08.243.9300.02068 1.200,00 0,00 4.000,00 Val. incompatível Compatível 0 1
08.243.9300.02101 -26.940,00 10.000,00 9.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 3 3
08.243.9300.02102 12.300,00 10.000,00 8.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 300 250 Val. incompatível
08.243.9300.02114 133.112,00 60.000,00 160.300,00 Val. incompatível Compatível 1 1
08.244.1046.01046 169.500,00 0,00 150.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
08.244.1046.01060 33.000,00 50.000,00 20.000,00 Compatível Val. incompatível 2 2
08.244.9310.01034 100.000,00 0,00 100.000,00 Val. incompatível Compatível 0 1
08.244.9330.02055 11.650,00 10.000,00 8.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
08.244.9340.01042 -1.500,00 5.000,00 5.500,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
08.244.9340.01070 92.900,00 0,00 75.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
08.244.9340.01071 38.500,00 50.000,00 30.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
08.244.9340.02056 249.915,00 124.600,00 244.600,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
08.244.9340.02070 -4.170,50 238.600,00 37.700,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
08.244.9360.01035 27.000,00 35.000,00 25.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
08.244.9360.01036 11.000,00 10.000,00 11.000,00 Val. incompatível Compatível 1 1
08.244.9360.02060 82.250,00 60.000,00 90.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.122.9240.01033 46.300,00 80.000,00 25.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.128.9240.02082 24.000,00 24.000,00 12.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
10.301.9200.01030 -7.908,50 160.000,00 100.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 3 2 Val. incompatível
10.301.9200.01068 200.000,00 200.000,00 100.000,00 Compatível Val. incompatível 2 1 Val. incompatível
10.301.9200.02037 43.500,00 100.000,00 22.000,00 Compatível Val. incompatível 3 4
10.301.9200.02038 255.130,00 240.000,00 376.220,00 Val. incompatível Compatível 1 1
110 TCE/MT Fls.:331 Rub.:______
10.301.9200.02040 99.040,00 250.000,00 123.420,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.301.9200.02041 1.254.708,00 710.800,00 998.220,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.301.9200.02094 34.220,00 70.000,00 17.220,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.301.9240.01032 95.950,00 0,00 48.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 2
10.301.9240.01045 314.000,00 0,00 160.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 2
10.301.9240.01058 19.300,00 20.000,00 10.000,00 Compatível Val. incompatível 0 0
10.301.9240.02050 70.000,00 30.000,00 35.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.302.9210.01059 597.260,00 0,00 300.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
10.302.9210.02045 10.000,00 3.000,00 5.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.302.9210.02076 401.520,00 401.200,00 462.120,00 Val. incompatível Compatível 1 1
10.302.9210.02095 15.240,00 20.000,00 8.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
10.302.9210.02096 4.000,00 0,00 2.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
10.303.9220.02051 73.000,00 62.000,00 73.000,00 Val. incompatível Compatível 1 1
10.303.9220.02093 40.000,00 30.000,00 35.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.304.9230.01090 -2.800,00 10.000,00 11.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
10.304.9230.02052 17.880,00 13.000,00 14.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
10.305.9230.02039 81.400,00 53.795,22 97.400,00 Val. incompatível Compatível 1 1
12.361.6010.01012 400.000,00 0,00 200.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 200
12.361.6010.01055 59.250,00 0,00 30.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
12.361.6010.01062 199.250,00 0,00 100.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 2
12.361.6010.02016 602.660,00 0,00 608.200,00 Val. incompatível Compatível 0 1
12.361.6010.02017 101.000,00 65.000,00 66.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 180 200
12.361.6010.02071 14.000,00 0,00 12.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
12.361.6010.02089 25.000,00 0,00 22.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 64
12.361.6010.02115 5.000,00 0,00 5.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
12.361.6030.01053 590.500,00 0,00 320.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 4
12.361.6030.02023 270.638,00 0,00 612.000,00 Val. incompatível Compatível 0 100
12.361.6030.02027 11.000,00 2.000,00 10.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 100 100
12.361.6040.01013 -20.200,00 0,00 4.500,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
12.361.6040.02025 220.000,00 90.680,99 110.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
12.361.6040.02026 29.200,00 25.000,00 28.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
12.361.6070.02116 379.600,00 110.680,00 281.600,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
12.364.6030.01014 18.000,00 0,00 11.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
12.364.6030.02084 46.000,00 44.000,00 45.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 30 40
12.365.6020.01015 12.000,00 0,00 12.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
12.365.6020.01016 48.000,00 0,00 48.000,00 Val. incompatível Compatível 0 100
12.365.6020.01054 75.000,00 60.000,00 50.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 50 50
12.365.6020.01064 37.000,00 0,00 380.000,00 Val. incompatível Compatível 0 1
12.365.6020.02018 26.600,00 0,00 23.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 80
12.365.6020.02019 316.692,00 0,00 417.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
12.365.6020.02065 -25.000,00 7.000,00 8.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
12.365.6020.02088 0,00 15.000,00 9.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 2 3
111 TCE/MT Fls.:332 Rub.:______
12.365.6040.02069 86.000,00 34.468,58 86.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
12.365.6070.02022 640.636,00 402.600,00 793.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
13.392.6050.01048 369.200,00 0,00 200.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
13.392.6050.01073 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
13.392.6050.01074 159.710,00 0,00 80.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
13.392.6050.02020 182.000,00 0,00 162.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 20
13.392.6050.02092 33.920,00 53.600,00 21.420,00 Compatível Val. incompatível 0 0
13.392.6050.02105 23.000,00 20.000,00 14.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
15.451.8020.01024 6.000,00 10.000,00 6.000,00 Val. incompatível Compatível 3 2 Val. incompatível
15.451.8020.01065 450.140,00 0,00 250.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
15.451.8020.01066 9.500,00 10.000,00 6.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
15.451.8030.01020 59.000,00 30.000,00 30.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 5 5
15.451.8030.01043 250.000,00 0,00 250.000,00 Val. incompatível Compatível 0 20
15.451.8030.01044 40.000,00 0,00 20.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 5
15.451.8030.01078 55.000,00 0,00 30.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
15.451.8030.01081 187.500,00 0,00 100.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
15.451.8030.01083 60.000,00 0,00 40.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 3000
15.451.8030.02090 -106.000,00 10.000,00 34.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
16.482.9350.01037 253.170,50 0,00 200.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 180
16.482.9350.01040 313.000,00 0,00 160.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 180
17.122.9100.01057 26.500,00 10.000,00 15.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
17.122.9100.02036 23.000,00 20.000,00 16.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
17.512.8040.01023 286.000,00 0,00 200.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
17.512.9100.01029 424.480,00 0,00 230.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
18.541.7020.01019 49.000,00 20.000,00 25.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
18.541.7020.01075 36.000,00 20.000,00 20.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
18.541.7020.01076 237.300,00 0,00 120.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
20.606.7010.01018 19.000,00 20.000,00 10.000,00 Compatível Val. incompatível 0 0
20.606.7010.01056 33.800,00 10.000,00 20.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
20.606.7010.01082 276.440,00 0,00 180.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
20.606.7010.02112 43.150,00 50.000,00 25.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
23.695.9400.01038 154.000,00 0,00 150.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
23.695.9400.01039 5.500,00 5.000,00 5.500,00 Val. incompatível Compatível 0 0
23.695.9400.01067 113.500,00 0,00 100.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
23.695.9400.02064 16.200,00 7.000,00 14.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
25.752.8020.01021 6.800,00 10.000,00 6.000,00 Compatível Val. incompatível 1 1
26.782.5010.01008 17.500,00 5.000,00 10.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
26.782.5010.01010 330.960,00 10.000,00 180.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 200 250
26.782.5010.01011 30.000,00 10.000,00 15.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 150 200
26.782.5010.01047 82.000,00 0,00 120.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
26.782.5010.01061 618.950,00 0,00 310.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 66
26.782.5010.02013 27.000,00 20.000,00 17.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 150 180
112 TCE/MT Fls.:333 Rub.:______
26.782.5010.02014 199.165,00 155.300,00 139.400,00 Val. incompatível Val. incompatível 1 1
26.782.5010.02087 11.500,00 50.000,00 15.000,00 Val. incompatível Compatível 0 0
27.812.9010.01025 67.500,00 0,00 100.000,00 Val. incompatível Compatível 0 4
27.812.9010.01027 100.000,00 0,00 50.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
27.812.9010.01072 100.000,00 0,00 50.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 1
28.842.4020.02012 -1.600,00 5.000,00 3.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 100 100
99.999.9999.09999 368.000,00 285.600,00 250.000,00 Val. incompatível Val. incompatível 0 0
Anexo 10 - Demonstrativo dos Repasses Recebidos
Banco do Brasil Competência Prazo Constitucional Data Repasse Valor Situação C/C janeiro 20/01/11 20/01/11 61.500,00 Regular Fevereiro 20/02/11 18/02/11 61.500,00 Regular Março 20/03/11 17/03/11 61.500,00 Regular abril 20/04/11 12/04/11 2.500,00 Regular abril 20/04/11 20/04/11 59.000,00 Regular maio 20/05/11 19/05/11 61.500,00 Regular junho 20/06/11 15/06/11 61.500,00 Regular julho 20/07/11 20/07/11 64.564,00 Regular agosto 20/08/11 17/08/11 60.400,00 Regular setembro 20/09/11 21/09/11 60.272,16 IRegular outubro 20/10/11 19/10/11 57.065,00 Regular novembro 20/11/11 18/11/11 57.065,00 Regular dezembro 20/12/11 08/12/11 2.336,00 Regular dezembro 20/12/11 20/12/11 54.565,00 Regular Total 725.267,16
Anexo 11 - Cumprimento das metas e programas Função 12 - Educação - Secretária de Educação
Código Programa Descrição Previsão LOA Execução % Execução / Previsão
2017 reformar e manter unidades escolares 31.000,00 7.500,00 24,19
2016 manutenção e revitalização da educação fundamental 613.740,00 418.124,96 68,13
2089 Capacitar e reciclar professores 19.000,00 2.564,00 13,49
1015 adquirir moveis, maquinas e equipamentos 12.000,00 3.786,53 31,55
1064 Construir escolas educação infantil 723.000,00 722.788,23 99,97
2019 Manter educação basica infantil 517.308,00 471.253,42 91,1
2065 Programa nacional de alimentação criança 41.000,00 33.481,74 81,66
113 TCE/MT Fls.:334 Rub.:______
2088 Manter creches municipais 18.000,00 14.718,25 81,77
1013 Adquirir moveis e equipamentos 29.200,00 15.992,62 54,77
2069 programa nacional de alimentação escolar 86.000,00 44.381,53 51,61
2023 Transporte escolar 953.362,00 732.545,11 76,84
2021 remuneração dos profissionais do ensino fundamental 968.618,00 956.132,24 98,71
2022 remuneração dos profissionais do ensino infantil 945.364,00 633.241,85 66,98
2085 manter educação jovens adultos 33.240,00 28.075,00 84,46
2116 manter educação basica fundamental 183.600,00 141.569,45 77,11
2117 manter educação basica infantil 70.278,00 63.814,90 90,8
Total Secretaria de Educação e Cultura 5.244.710,00 4.289.969,83 81,8 Função 10 - Saúde
Código Programa Descrição Previsão LOA Execução % Execução / Previsão
1030 Construir e ampliar unidades basicas de saúde 207.908,50 11.019,61 5,3
2038 programa agente comunitario de saúde 497.310,00 474.205,46 95,35
2040 manter piso de atenção basica - PAB 147.800,00 133.968,95 83,53
2041 manutenção do programa saúde da familia 741.732,00 710.982,07 96,11
2042 manter saúde Bucal 130.690,00 118.804,95 90,91
2103 manter o fundo municipal de saúde 2.537.774,50 2.297.830,70 90,55
1059 aquisições de equipamentos ambulatoriais 2.740,00 2.076,00 75,77
2046 manter o consorcio intermunicipal de saúde 55.000,00 49.893,80 90,72
2076 manter serviços hospitalares, clinicos e laboratoriais 522.720,00 367.300,94 70,27
2051 Programa de assitência farmacêutica 73.000,00 47.107,34 64,53
2093 aquisição e distribuição de medicamentos 30.000,00 19.744,90 65,82
1090 equipamentos e material permanente da sec. de saúde 24.800,00 14.068,61 56,73
2039 atenção a vigilancia epidemiologica 113.400,00 100.931,77 89,01
2052 atenção e controle da vigilancia sanitaria 10.120,00 1.614,85 15,96
1033 adquirir maquinas e equipamentos 3.700,00 3.091,00 83,54
1045 construir unidade basica de saúde para PSF 6.000,00 712,70 11,88
2083 manter ações administração da secretaria municipal de saúde 78.050,00 59.645,82 76,42
Total Fundeb 5.182.745,00 4.412.999,47 85,15
114 TCE/MT Fls.:335 Rub.:______
115