PDF Ogłoszony

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r.

Poz. 1346

UCHWAŁA NR XXVII/164/2020 RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie: 34 160 870,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 28 534 260,00 zł b) majątkowe w kwocie 5 626 610,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 792 805,11 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 8 344 020,27 zł b) majątkowe w kwocie 6 448 784,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 1 a, wydatki w zakresie zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 2 a. 4. Ustala się wydatki na zadania powierzone, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 2 b. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2021-2025 zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 631 935,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 333 059,65 zł, b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 298 875,46 zł. 2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 1 998 035,11 zł, w tym z: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1346 a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 333 059,65 zł, b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 298 875,46 zł, c) przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 907) – 1 366 100,00 zł, 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 366 100,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z § 992 - 1 366 100,00 zł, 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 366 100,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 1 366 100,00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych. 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi tabela nr 5. § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 94 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej udzielonej z budżetu gminy w kwocie 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan finansowy gminnej instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 a. § 5. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych i wydatkównimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami Komunalnymi, zgodnie z tabelą Nr 8. § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z korzystaniem przez przewoźników z przystankówkomunikacyjnych, zgodnie z tabelą nr 9. § 10. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli nr 3 i 3a niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF. 4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1346

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1346

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 804 940,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 804 940,00

0830 Wpływy z usług 981 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6298 762 940,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

020 Leśnictwo 1 900,00

02001 Gospodarka leśna 1 900,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 900,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 3 740 000,00 i wodę

40002 Dostarczanie wody 3 740 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 1 500 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 2 240 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600 Transport i łączność 50 800,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 48 000,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 48 000,00 publicznych

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 1346

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

60016 Drogi publiczne gminne 800,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 800,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

700 Gospodarka mieszkaniowa 147 759,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 759,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 135 759,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 12 000,00

750 Administracja publiczna 139 552,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 502,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 36 502,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 050,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 050,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 96 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 023,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 023,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 023,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 7 825 049,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 200,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 10 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 200,00 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 1346

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 492 530,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 485 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 530,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 822 900,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 755 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 515 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 45 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 900,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 220 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 5 000,00 kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 360 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 244 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 49 000,00 alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 52 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 4 139 419,00 państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 109 419,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00

758 Różne rozliczenia 9 379 275,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 491 359,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 1346

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 491 359,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 738 516,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 738 516,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 89 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 60 000,00 powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 29 400,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75816 Wpływy do rozliczenia 1 060 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 1 060 000,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

801 Oświata i wychowanie 771 568,90

80101 Szkoły podstawowe 83 825,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 70 184,65 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 13 140,35 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274 244,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 33 000,00 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 241 244,00 powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 45 000,00

0830 Wpływy z usług 45 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 350 150,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 1346

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 100 000,00 przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 250 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00

80195 Pozostała działalność 18 349,90

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 17 302,11 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 047,79 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 188 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 7 000,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 7 000,00 powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 28 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 28 000,00 powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 72 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 72 000,00 powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 57 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 57 700,00 powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00

0830 Wpływy z usług 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 1346

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 18 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 18 500,00 powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 9 174 603,10

85501 Świadczenie wychowawcze 6 345 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 6 345 000,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 984 100,10 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 978 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 6 100,10 innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 213 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 213 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 11 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 11 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 621 503,00

0699 Wpływy z różnych opłat 63 720,00

0839 Wpływy z usług 33 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 40 000,00 powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 1346

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 450 113,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 34 270,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 936 200,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 922 700,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 922 700,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 10 000,00 i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 500,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 500,00 kosztów upomnień

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

Razem: 34 160 870,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 1346

Tabela Nr 1a Do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 36 502,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 502,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 36 502,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 1 023,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 023,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 023,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

855 Rodzina 8 547 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 345 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 978 000,00 ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 978 000,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 1346

85504 Wspieranie rodziny 213 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 213 000,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 11 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 11 000,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Razem: 8 584 525,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 1346

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 roku PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na w tym: na programy programy wydatki DZ. ROZDZ, § Nazwa Plan finansowane z finansowane z Wniesienie wydatki wynagrodzenia związane z dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek i składki od realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy środków, o środków o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, wynagrodzeń statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa których mowa handlowego zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 291 738,00 510 738,00 509 288,00 161 577,00 347 711,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 781 000,00 781 000,00 622 000,00 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa i 01010 1 261 378,00 480 378,00 478 928,00 161 577,00 317 351,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 781 000,00 781 000,00 622 000,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 125,00 10 125,00 10 125,00 10 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

Składki na ubezpieczenia 4110 23 332,00 23 332,00 23 332,00 23 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 170 600,00 170 600,00 170 600,00 0,00 170 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 651,00 4 651,00 4 651,00 0,00 4 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Wydatki inwestycyjne 6050 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6058 321 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 700,00 321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6059 300 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 300,00 300 300,00 300 300,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 01022 pozostałości chemicznych i 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Zakup materiałów i 4210 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

01030 Izby rolnicze 10 360,00 10 360,00 10 360,00 0,00 10 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 10 360,00 10 360,00 10 360,00 0,00 10 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 5 047 535,00 497 535,00 497 535,00 38 285,00 459 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 5 047 535,00 497 535,00 497 535,00 38 285,00 459 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

Składki na ubezpieczenia 4110 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 785,00 785,00 785,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

600 Transport i łączność 937 800,00 372 045,16 372 045,16 0,00 372 045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 754,84 565 754,84 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 102 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 779 800,00 314 045,16 314 045,16 0,00 314 045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 754,84 465 754,84 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 139 045,16 139 045,16 139 045,16 0,00 139 045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 465 754,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 754,84 465 754,84 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Gospodarka 700 169 800,00 125 600,00 125 600,00 0,00 125 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i 70005 169 800,00 125 600,00 125 600,00 0,00 125 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami

Zakup materiałów i 4210 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 44 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

750 Administracja publiczna 3 292 721,00 3 288 721,00 3 209 721,00 2 586 389,00 623 332,00 10 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 502,00 36 502,00 36 502,00 28 714,00 7 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 4 126,00 4 126,00 4 126,00 4 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 588,00 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 2 813,00 2 813,00 2 813,00 0,00 2 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 775,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Rady gmin (miast i miast na 75022 70 700,00 70 700,00 11 700,00 0,00 11 700,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz 3030 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Zakup materiałów i 4210 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Urzędy gmin (miast i miast 75023 3 088 959,00 3 084 959,00 3 080 959,00 2 557 675,00 523 284,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 920 700,00 1 920 700,00 1 920 700,00 1 920 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 145 500,00 145 500,00 145 500,00 145 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

Składki na ubezpieczenia 4110 321 200,00 321 200,00 321 200,00 321 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 39 900,00 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 56 800,00 56 800,00 56 800,00 0,00 56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia 4170 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe 4420 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne

4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 49 484,00 49 484,00 49 484,00 0,00 49 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Koszty postępowania 4610 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane 4710 3 375,00 3 375,00 3 375,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający

Wydatki inwestycyjne 6050 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Promocja jednostek 75075 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i 4210 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 58 560,00 58 560,00 42 560,00 0,00 42 560,00 10 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Różne wydatki na rzecz 3030 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Zakup materiałów i 4210 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 460,00 3 460,00 3 460,00 0,00 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 023,00 1 023,00 1 023,00 718,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 023,00 1 023,00 1 023,00 718,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa

Wynagrodzenia osobowe 4010 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 103,00 103,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 305,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 150 920,00 150 920,00 138 920,00 30 820,00 108 100,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty jednostek na 2300 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy

75412 Ochotnicze straże pożarne 146 920,00 146 920,00 134 920,00 30 820,00 104 100,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne wydatki na rzecz 3030 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia 4110 3 820,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Wynagrodzenia 4170 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa długu 757 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty emisji samorządowych papierów 8090 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

801 Oświata i wychowanie 11 516 811,36 11 516 811,36 10 613 243,00 8 783 647,00 1 829 596,00 47 420,00 455 598,00 400 550,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 181 130,17 8 181 130,17 7 648 414,00 6 676 407,00 972 007,00 0,00 343 007,00 189 709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 324 207,00 324 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3240 Stypendia dla uczniów 18 800,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 5 112 802,00 5 112 802,00 5 112 802,00 5 112 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Wynagrodzenia osobowe 4018 133 851,65 133 851,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 851,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Wynagrodzenia osobowe 4019 24 834,35 24 834,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 834,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 405 106,00 405 106,00 405 106,00 405 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 958 554,00 958 554,00 958 554,00 958 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na ubezpieczenia 4118 22 888,69 22 888,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 888,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na ubezpieczenia 4119 4 246,68 4 246,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 246,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 103 834,00 103 834,00 103 834,00 103 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy 4128 oraz Fundusz 3 279,36 3 279,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 279,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 608,44 608,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 72 030,00 72 030,00 72 030,00 72 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Zakup środków 4240 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 274 967,00 274 967,00 274 967,00 0,00 274 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane 4710 24 081,00 24 081,00 24 081,00 24 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający

Oddziały przedszkolne w 80103 1 548 679,00 1 548 679,00 1 492 070,00 1 313 222,00 178 848,00 0,00 56 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 56 609,00 56 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 016 339,00 1 016 339,00 1 016 339,00 1 016 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 76 842,00 76 842,00 76 842,00 76 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Składki na ubezpieczenia 4110 189 239,00 189 239,00 189 239,00 189 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 26 019,00 26 019,00 26 019,00 26 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup środków 4240 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 54 348,00 54 348,00 54 348,00 0,00 54 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Wpłaty na PPK finansowane 4710 4 783,00 4 783,00 4 783,00 4 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający

80104 Przedszkola 74 762,19 74 762,19 0,00 0,00 0,00 47 420,00 0,00 27 342,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 47 420,00 47 420,00 0,00 0,00 0,00 47 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia osobowe 4017 22 713,13 22 713,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 713,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4117 4 014,70 4 014,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 014,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 614,36 614,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

80113 Dowożenie uczniów do szkół 264 600,00 264 600,00 264 000,00 22 500,00 241 500,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia 4110 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Wynagrodzenia 4170 19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80145 Komisje egzaminacyjne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Dokształcanie i 80146 39 162,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 39 162,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Stołówki szkolne i 80148 854 243,00 854 243,00 851 443,00 464 804,00 386 639,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 364 587,00 364 587,00 364 587,00 364 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 27 280,00 27 280,00 27 280,00 27 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 63 713,00 63 713,00 63 713,00 63 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 7 511,00 7 511,00 7 511,00 7 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 639,00 10 639,00 10 639,00 0,00 10 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 713,00 1 713,00 1 713,00 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 64 807,00 64 807,00 59 987,00 57 987,00 2 000,00 0,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 820,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 48 200,00 48 200,00 48 200,00 48 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 8 450,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 337,00 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Zakup środków 4240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 264 327,00 264 327,00 255 727,00 247 727,00 8 000,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 200 800,00 200 800,00 200 800,00 200 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 38 900,00 38 900,00 38 900,00 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 8 027,00 8 027,00 8 027,00 8 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup środków 4240 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

80195 Pozostała działalność 224 101,00 224 101,00 40 602,00 0,00 40 602,00 0,00 0,00 183 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 140 278,06 140 278,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 278,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 8 494,94 8 494,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 494,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podróże służbowe 4427 32 743,15 32 743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne

Podróże służbowe 4429 1 982,85 1 982,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 40 602,00 40 602,00 40 602,00 0,00 40 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

851 Ochrona zdrowia 103 471,80 103 471,80 103 071,80 24 932,00 78 139,80 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 54 471,80 54 471,80 54 071,80 22 770,00 31 301,80 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 14 226,80 14 226,80 14 226,80 0,00 14 226,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 775,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Przeciwdziałanie 85154 48 500,00 48 500,00 48 500,00 2 162,00 46 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Składki na ubezpieczenia 4110 52,00 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 28 938,00 28 938,00 28 938,00 0,00 28 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty postępowania 4610 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

852 Pomoc społeczna 826 017,00 826 017,00 576 857,00 379 147,00 197 710,00 0,00 249 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie 4130 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 99 000,00 99 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

85216 Zasiłki stałe 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 380 893,00 380 893,00 379 518,00 346 808,00 32 710,00 0,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 375,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 266 023,00 266 023,00 266 023,00 266 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 21 309,00 21 309,00 21 309,00 21 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 50 898,00 50 898,00 50 898,00 50 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 978,00 4 978,00 4 978,00 4 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 6 460,00 6 460,00 6 460,00 0,00 6 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 32 339,00 32 339,00 32 339,00 32 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze

Składki na ubezpieczenia 4110 5 034,00 5 034,00 5 034,00 5 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 27 305,00 27 305,00 27 305,00 27 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Pomoc w zakresie 85230 37 500,00 37 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania

3110 Świadczenia społeczne 35 500,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 186 285,00 186 285,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00 35 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 35 285,00 35 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 151 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej

85395 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Edukacyjna opieka 854 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Inne formy pomocy dla 3260 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów

855 Rodzina 9 563 918,44 9 074 588,44 313 095,94 243 907,00 69 188,94 0,00 8 333 910,00 427 582,50 0,00 0,00 489 330,00 489 330,00 119 330,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 345 000,00 6 345 000,00 53 932,00 50 046,00 3 886,00 0,00 6 291 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 6 291 068,00 6 291 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 291 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 37 700,00 37 700,00 37 700,00 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 873,00 3 873,00 3 873,00 3 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 7 454,00 7 454,00 7 454,00 7 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 019,00 1 019,00 1 019,00 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 1 723,00 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 163,00 1 163,00 1 163,00 0,00 1 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 009 516,00 2 009 516,00 174 424,00 168 301,00 6 123,00 0,00 1 835 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 1 835 092,00 1 835 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 835 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 68 726,00 68 726,00 68 726,00 68 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 95 410,00 95 410,00 95 410,00 95 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 745,00 1 745,00 1 745,00 1 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Zakup materiałów i 4210 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 163,00 1 163,00 1 163,00 0,00 1 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

85504 Wspieranie rodziny 233 160,00 233 160,00 26 910,00 25 560,00 1 350,00 0,00 206 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 206 250,00 206 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 4 486,00 4 486,00 4 486,00 4 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 804,00 804,00 804,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 160,00 20 160,00 20 160,00 20 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie 4130 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

System opieki nad dziećmi 85516 965 242,44 475 912,44 46 829,94 0,00 46 829,94 0,00 1 500,00 427 582,50 0,00 0,00 489 330,00 489 330,00 119 330,00 0,00 0,00 w wieku do lat 3

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Wynagrodzenia osobowe 4017 214 905,39 214 905,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 905,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Wynagrodzenia osobowe 4019 41 489,96 41 489,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 489,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4117 45 286,22 45 286,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 286,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na ubezpieczenia 4119 7 493,09 7 493,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 493,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 6 143,68 6 143,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 143,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 1 016,51 1 016,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4177 35 847,65 35 847,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 847,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 42 329,94 42 329,94 42 329,94 0,00 42 329,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup materiałów i 4217 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup materiałów i 4219 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4229 Zakup środków żywności 32 400,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup środków 4240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4269 Zakup energii 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4447 fundusz świadczeń 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne 6050 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6057 119 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 330,00 119 330,00 119 330,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i 900 1 231 350,00 1 231 350,00 1 231 350,00 2 500,00 1 228 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska

Gospodarka odpadami 90002 922 700,00 922 700,00 922 700,00 0,00 922 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi

4300 Zakup usług pozostałych 922 700,00 922 700,00 922 700,00 0,00 922 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 150,00 16 150,00 16 150,00 0,00 16 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oświetlenie ulic, placów i 90015 227 500,00 227 500,00 227 500,00 2 500,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dróg Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kultura i ochrona 921 297 000,00 297 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w 92105 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie kultury

Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

926 Kultura fizyczna 56 499,51 41 999,51 34 999,51 0,00 34 999,51 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie kultury 92605 56 499,51 41 999,51 34 999,51 0,00 34 999,51 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 1346

Z tego:

z tego: z tego:

3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 999,51 999,51 999,51 0,00 999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki ogółem: 34 792 805,11 28 344 020,27 17 921 949,41 12 251 922,00 5 670 027,41 339 420,00 9 128 518,00 828 132,86 0,00 126 000,00 6 448 784,84 6 448 784,84 741 330,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 1346

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 36 502,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 502,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 126,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 588,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 813,00

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 023,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 023,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 15,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 305,00

855 Rodzina 8 547 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 345 000,00

3110 Świadczenia społeczne 6 291 068,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 700,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 873,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 454,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 019,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 723,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 1346

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 978 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 1 835 092,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 726,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 284,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 155,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00

85504 Wspieranie rodziny 213 000,00

3110 Świadczenia społeczne 206 250,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 486,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 804,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 110,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11 000,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000,00 Razem: 8 584 525,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 1346

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE, REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W 2021 ROKU

DZ. ROZDZ. § TREŚĆ PLAN NA 2021 ROK

1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 100 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 100 000,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

750 Administracja publiczna 10 000,00

75095 Pozostała działalność 10 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 10 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie 47 420,00

80104 Przedszkola 47 420,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 47 420,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 5 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 realizacji stowarzyszeniom

Razem: 162 420,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 1346

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU w złotych Plan wydatków na 2021 rok z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca program lub Lp. DZ. ROZDZ. § i okres realizacji środki wymienione koordynująca wykonanie (w latach) Ogółem kredyty środki pochodz. dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 programu i pożyczki z innych źródeł* i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 A. Wykup gruntów pod 1 010 01010 6060 5 000,00 5 000,00 B. Urząd Gminy przepompownie C. Budowa sieci kanalizacji A. 6058 sanitarnej w miejscowości B. 321 700,00 Jakubów, Przedewsie, oraz C. 2 010 01010 budowa sieci wodociągowej w 622 000,00 Urząd Gminy miejscowości Wiśniew, A. 260 000,00 6059 Tymoteuszew, Łaziska, Rządza 40 300,00 B. gmina Jakubów C.

Budowa przyłączy A. 3 010 01010 6050 kanalizacyjnych w miejscowości 146 000,00 146 000,00 B. Urząd Gminy Jakubów i Przedewsie C.

A. Dofinansowanie budowy B. 4 010 01010 6230 oczyszczalni przydomowych do 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy C. budynków mieszkalnych A. 800 000,00 Modernizacja Stacji Uzdatniania B. 3 740 000,00 5 400 40002 6050 4 550 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Wody C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 1346

Plan wydatków na 2021 rok

z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca program lub Lp. DZ. ROZDZ. § i okres realizacji środki wymienione koordynująca wykonanie (w latach) Ogółem kredyty środki pochodz. dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 programu i pożyczki z innych źródeł* i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 A. Budowa chodnika w B. 6 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy miejscowości Anielinek. C. A. B. 7 600 60016 6050 Budowa chodnika w Narcie 15 200,00 15 200,00 Urząd Gminy C. A. Budowa chodnika w B. 8 600 60016 6050 miejscowości Przedewsie (od 17 100,00 17 100,00 Urząd Gminy C. posesji nr 1) A. B. 9 600 60016 6050 Budowa chodnika w Rządzy. 26 500,00 26 500,00 Urząd Gminy C. A. Budowa chodnika w B. 10 600 60016 6050 18 000,00 18 000,00 Urząd Gminy miejscowości Wola Polska C. A. Przebudowa ul. Spacerowej w B. 11 600 60016 6050 58 000,00 58 000,00 Urząd Gminy Jakubowie C. A. Przebudowa drogi gminnej w B. 12 600 60016 6050 130 000,00 130 000,00 Urząd Gminy msc. Leontyna C. A. Modernizacja drogi B. 13 600 60016 6050 15 503,70 15 503,70 Urząd Gminy Aleksandrów PÓŁnocny C. A. Modernizacja drogi w B. 14 600 60016 6050 Brzozówce w kierunku 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy C. Niedziałki A. Modernizacja drogi w Górach B. 15 600 60016 6050 14 116,17 14 116,17 Urząd Gminy do granicy Szczytnika C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 1346

Plan wydatków na 2021 rok

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 A. Modernizacja drogi w B. 16 600 60016 6050 15 110,75 15 110,75 Urząd Gminy Izabelinie/ droga 212/2 C. A. B. 17 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Józefinie 14 108,43 14 108,43 Urząd Gminy C. A. Modernizacja drogi w leontynie B. 18 600 60016 6050 17 581,28 17 581,28 Urząd Gminy w kierunku Dłużki i Borku C. A. Modernizacja drogi w B. 19 600 60016 6050 Ludwinowie w kierunku 19 000,00 19 000,00 Urząd Gminy C. Gęsianki A. Modernizacja drogi w Łaziskach B. 20 600 60016 6050 za remizą w kierunku drogi 20 604,49 20 604,49 Urząd Gminy C. powiatowej A. Modernizacja drogi w Mistowie B. 21 600 60016 6050 17 000,00 17 000,00 Urząd Gminy ul.Wschodnia / ok.300 m/ C. A. Modernizacja drogi w B. 22 600 60016 6050 Moczydłach nr 369 w kierunku 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy C. wsi A. B. 23 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Szczytniku 17 527,01 17 527,01 Urząd Gminy C. A. Modernizacja drogi w B. 24 600 60016 6050 Tymoteuszewie od szosy w 13 403,01 13 403,01 Urząd Gminy C. kierunku wsi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 1346

Plan wydatków na 2021 rok

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 A. Przebudowa drogi powiatowej B. 25 600 60014 6300 w Jakubowie (budowa chodnika 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy C. w stronę Moczydeł)

A. B. 6050 370 000,00 370 000,00 Urząd Gminy Adaptacja budynku na C. utworzenie i funkcjonowanie 26 855 85516 żłobka w Szkole Podstawowej A. w Jędrzejowie Nowym B. 6057 119 330,00 119 330,00 Urząd Gminy C.

A. Budowa kontenera z B. 27 700 70005 6050 przeznaczeniem na świetlicę w 14 200,00 14 200,00 Urząd Gminy C. msc. Strzebula. A. Modernizacja świetlicy wiejskiej B. 28 700 70005 6050 w Wiśniewie wraz z dobudową 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy C. altany A. Budowa wiaty dla społeczności B. 29 926 92605 6050 14 500,00 14 500,00 Urząd Gminy lokalnej w Jędrzejowie Starym C.

Projekt dostosowania budynku A. Urzędu Gminy do potrzeb osób B. 30 750 75023 6050 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy ze szczególnymi potrzebami C. (projekt windy)

Ogółem 6 816 784,84 1 575 754,84 0,00 4 800 000,00 441 030,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 1346

Tabela Nr 3 a do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2021-2025 w złotych z tego źródła finansowania

Jednostka Nazwa zadania organizacyjna inwestycyjnego Łączne koszty środki środki wolne Lp. DZ. ROZDZ. § realizująca i okres realizacji finansowe rok budżet. dochody kredyty pochodz. wymienione środki (art. Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 wykonanie (w latach) 2021 własne jst i pożyczki innych w art. 5 ust. 1 217 ust. 2 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 6) programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Urząd 2 010 01010 6050 4 995 000,00 1 400 000,00 1 995 000,00 800 000,00 800 000,00 miejscowościach Gminy Moczydła i Aleksandrów

Opracowanie Urząd 3 010 01010 6050 projektów oczyszczalni 12 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 przydomowych Gminy

Ogółem 5 007 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 x 1 405 000,00 2 000 000,00 800 000,00 800 000,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 1346

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2021 – 2022

w tym: Planowane wydatki /w zł/

2020-2021

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

Wydatki w okresie z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Kategoria Klasyfikacja realizacji Projektu Lp. Projekt interwencji z (dział, rozdział, (całkowita wartość Środki z budżetu UE paragraf) Środki z Projektu) (6+7) budżetu budżetu UE Wydatki razem krajowego (9+13) pożyczki na Wydatki razem Wydatki razem prefinansowanie z (10+11+12) (14+15+16+17) pożyczki i pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** budżetu państwa obligacje pozostałe kredyty lub dotacje rozwojowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet Oś. X. Edukacja dla rozwoju regiony

Działanie : 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Nazwa projektu : Z Jakubowa w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów 1

Dz. 801 Razem wydatki : 189 709,17 29 689,47 160 019,70 189 709,17 29 689,47 0,00 0,00 29 689,47 160 019,70 0,00 0,00 0,00 160 019,70 R.80101

2 021 189 709,17 29 689,47 160 019,70 189 709,17 29 689,47 0,00 0,00 29 689,47 160 019,70 0,00 0,00 0,00 160 019,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 1346

w tym: Planowane wydatki /w zł/

2020-2021

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet Oś. X. Edukacja dla rozwoju regiony

Działanie : 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

2 Nazwa projektu : Dobry start. Wsparcie przedszkoli i przedszkolaków w Gminie Jakubów

Dz. 801 Razem wydatki : 27 342,19 0,00 27 342,19 27 342,19 0,00 0,00 0,00 0,00 27 342,19 0,00 0,00 0,00 27 342,19 R.80104

2021 27 342,19 0,00 27 342,19 27 342,19 0,00 0,00 0,00 0,00 27 342,19 0,00 0,00 0,00 27 342,19

Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego

Priorytet Gospodarka wodno – ściekowa

Działanie : 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

3 Nazwa projektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Łaziska i Rządza Gmina Jakubów

Dz. 010 Razem wydatki : 622 000,00 300 300,00 321 700,00 622 000,00 300 300,00 300 300,00 0,00 0,00 321 700,00 0,00 0,00 0,00 321 700,00 R.01010

2 021 622 000,00 300 300,00 321 700,00 622 000,00 300 300,00 300 300,00 0,00 0,00 321 700,00 0,00 0,00 0,00 321 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 1346

w tym: Planowane wydatki /w zł/

2020-2021

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet Rozwój Rynku Pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Nazwa projektu: Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów 4 Dz. 855 R. Razem wydatki 967 995,00 193 599,12 774 395,88 967 995,00 193 599,12 193 599,12 774 395,88 774 395,88 85516

2021 546 912,50 96 799,56 450 112,94 546 912,50 96 799,56 96 799,56 450 112,94 450 112,94

2 022 421 082,50 96 799,56 324 282,94 421 082,50 96 799,56 96 799,56 324 282,94 324 282,94

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie Programy mobilności ponadnarodowej

5 Nazwa projektu Mała szkoła w wielkim mieście

Dz. 801 Razem wydatki 63 915,00 3 649,54 60 265,46 63 915,00 3 649,54 3 649,54 60 265,46 60 265,46 R.80195

2021 63 915,00 3 649,54 60 265,46 63 915,00 3 649,54 3 649,54 60 265,46 60 265,46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 1346

w tym: Planowane wydatki /w zł/

2020-2021

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie Programy mobilności ponadnarodowej 6 Nazwa projektu Wieś tańczy i śpiewa - tradycje na tle międzynarodowym

Dz. 801 Razem wydatki 119 584,00 6 828,25 112 755,75 119 584,00 6 828,25 6 828,25 112 755,75 112 755,75 R.80195

2021 119 584,00 6 828,25 112 755,75 119 584,00 6 828,24 6 828,25 112 755,75 112 755,75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 1346

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Klasyfikacja Kwota w złotych na Lp. Treść § 2021

1 2 3 4 1. Dochody 34 160 870,00 2. Wydatki 34 792 805,11 3. Wynik budżetu -631 935,11

Przychody ogółem: 1 998 035,11

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 1. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 333 059,65 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 2. § 906 298 875,46 na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych 3. pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na § 907 1 366 100,00 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy § 950 0,00

Rozchody ogółem: 1 366 100,00

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 366 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do 1a. sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków § 992 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Udzielone pożyczki § 991 0,00 3. Lokaty § 994 0,00

4. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00

5. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 1346

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

DOCHODY WYDATKI

Z tytułu zezwoleń Gminny Program na sprzedaż DZ. ROZDZ. § Plan Profilaktyki i Rozwiązywania DZ. ROZDZ. § Plan alkoholu Problemów Alkoholowych

756 75618 0480 49 000,00 851 85154 4110 52,00 4120 10,00 4170 2 100,00 4210 10 000,00 4220 5 000,00 4300 28 938,00 4430 1 000,00 4610 1 400,00 Razem 48 500,00 Gminny Program Przeciwdziałania DZ. ROZDZ. § Plan Narkomanii 851 85153 4210 500,00 Razem 500,00 Ogółem 49 000,00 49 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 1346

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA NA ROK 2021

Kwota DZ. ROZDZ. § Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia /w zł/

1 2 3 4 5 6 600 60016 4270 Remont drogi - Aleksandrów Południowy 10 000,00 Aleksandrów 600 60016 6050 Modernizacja drogi - Aleksandrów Północny 15 503,70

600 60016 6050 Budowa chodnika (wkład własny MIAS) 10 000,00

600 60016 4270 Utwardzenie destruktem wjazdu na drogę do Łazisk 1 500,00

600 60016 4270 Anielinek Utwardzenie destruktem drogi gminej nr. Dz. 184 6 000,00 600 60016 4210 Zakup wiaty przystankowej na koloniach 3 500,00 Utwardzenie drogi gruzem drogi do Łazisk (odcinek w 600 60016 4270 2 333,18 stronę Jakubowa ) 600 60016 4270 Remont drogi destruktem ( dwa samochody ) 7 000,00 Antonina Zakup sprzętu na plac zabaw (słup do kosza, bocianie 926 92605 4210 7 759,59 gniazdo ) Modernizacja drogi w Brzozówce w kierunku 600 60016 6050 12 000,00 Niedziałki Brzozówka 600 60016 4300 Równanie dalszego odcinka drogi w stronę Niedziałki 2 976,64

700 70005 4210 Budy Kumińskie Remont budynku świetlicy wiejskiej 14 488,27

700 70005 4210 Zakup kosiarki spalinowej z napędem 2 000,00 Góry 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Górach do granicy Szczytnika 14 116,17

926 92605 4210 Zakup piachu na wiejski plac zabaw 300,00 Izabelin 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Izabelinie (droga 212/2) 15 110,75

600 60016 6050 Jakubów Przebudowa ul. Spacerowej 46 720,62

600 60016 4270 Remont drogi gminnej gruzem ( za sadem) 9 000,00

600 60016 4270 Remont drogi gminnej gruzem (za mleczarnią) 9 000,00 754 75412 4210 Jędrzejów Nowy 6 000,00 Remont świetlicy wiejskiej 754 75412 4300 4 000,00 600 60016 4270 Remont drogi gminej gruzem ( przy komisie) 3 961,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 1346

926 92605 6050 Budowa wiaty dla społeczności lokalnej 14 500,00

926 92605 4210 Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną 5 000,00 Jędrzejów Stary 926 92605 4210 Zakup materiałów do renowacji placu zabaw 500,00

926 92605 4210 Zakup podkaszarki/ kosiarki spalinowej 348,70

600 60016 6050 Józefin Modernizacja drogi w Józefinie . 14 108,43

Zakup materiałów na dobudowę kontenera oraz 700 70005 4210 Kamionka 17 527,01 częściowe wyposażenie (świetlicy wiejskiej)

Modernizacja drogi w Leontynie w kierunku Dłużki i 600 60016 6050 Leontyna 17 581,28 Borku

Modernizacja drogi w Ludwinowie w kierunku 600 60016 6050 19 000,00 Ludwinów Gęsianki 700 70005 4210 Zakup materiałów do remontu kapliczki 2 271,17 Modernizacja drogi w Łaziska za remizą w kierunku 600 60016 6050 20 604,49 Łaziska drogi powiatowej 754 75412 4210 Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 3 000,00 Modernizacja drogi w Mistowie ul. Wschodniej (ok. 600 60016 6050 17 000,00 300m) Zamontowanie motoringu przy Szkole Podstawowej w 801 80101 4300 5 000,00 Mistów Mistowie 754 75412 4300 Dofinansowanie potrzeb OSP w Mistowie 10 000,00 600 60016 4270 Remont destruktem ul. Akacjowej 7 937,72 Modernizacja drogi w Moczydłach nr 369 w kierunku 600 60016 6050 15 000,00 wsi Moczydła 600 60016 4270 Zakup destruktu na remont drogi nr 368 przez wieś 5 000,00

600 60016 4270 Utwardzenie dropgi do wsi Góry 1 325,44

600 60016 6050 Nart Wykonanie chodnika przez wieś 15 193,70 600 60016 6050 Przedewsie Wykonanie chodnika od posesji nr.1 w Przedwiesiu 17 092,91 600 60016 6050 Rządza Budowa chodnika 26 426,18 700 70005 6050 Strzebula Wykonanie budynku świetlicy 6x6m 14 162,70 600 60016 6050 Szczytnik Modernizacja drogi w Szczytniku 17 527,01 700 70005 4210 Zakup wyposażenia do kontenera - świetlica 13 000,00 Turek 700 70005 4210 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 5 340,96 Modernizacja drogi w Tymoteuszewie od szosy w 600 60016 6050 Tymoteuszew 13 403,01 kierunku wsi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniewie wraz z 700 70005 6050 30 000,00 Wiśniew dobudową altany 700 70005 4210 Remont kapliczki 5 596,66 600 60016 6050 Budowa chodnika przez wieś 17 844,81 Wola Polska 600 60016 4270 Naprawa drogi na kolonii Wola Polska 5 000,00 OGÓŁEM 559 562,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 1346

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

DOCHODY WYDATKI Dochody z tytułu opłat za Wydatki na funkcjonowanie gospodarowanie DZ. ROZDZ. § Plan systemu gospodarowania DZ. ROZDZ. § Plan odpadami odpadami komunalnymi komunalnymi

900 90002 0490 922 700,00 900 90002 4300 922 700,00

Ogółem 922 700,00 Ogółem 922 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 1346

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W 2021 ROKU

DOCHODY WYDATKI

Dochody z tutułu Wydatki na utrzymanie opłat za korzystanie DZ. ROZDZ. § Plan przystanków DZ. ROZDZ. § Plan z przystanków komunikacyjnych komunikacyjnych

600 60014 0490 2 000,00 600 60014 4210 1 500,00 60014 4300 500,00 600 60016 0490 800,00 60016 4300 800,00

Ogółem 2 800,00 Ogółem 2 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 1346

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2021 ROK

w złotych Lp. DZ. ROZDZ. § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6

Samorządowe Instytucje Kultury- 1 921 92116 2480 277 000,00 Biblioteki

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 1346

Załącznik 1a do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r

PLAN BUDŻETU GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

0,00 1. Stan funduszu na początek roku 277 000,00 2. Dotacja na 2021 rok 277 000,00 3. Przychody ogółem 277 000,00 4. Rozchody ogółem :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 213 000,00

opłaty za telefon, abonament RTV, licencje, konserwacje sprzętu 3 000,00

zakup materiałów biurowych i wyposażenia, nagród w konkursach 13 000,00 czytelniczych, prenumaratę czasopism, tonery, IOD

zakup księgozbioru 8 000,00

ubezpieczenie budynku, księgozbioru i komputerów 500,00

zorganizowanie dwóch spotkań z autorami książek, tetrzyk dla dzieci 500,00

zajęcia muzyczne i taneczne dla gminnych zespołów artystycznych 20 000,00

warsztaty teatralne i plastyczne 1 000,00

zorganizowanie spotkań powiatowych pn."Kulturalna niedziela" i 3 000,00 "Wieczorek patriotyczny"

działanie pod hasłem "Kultura pod strzechy" - teatr "Parabuch" 7 000,00

dostosowanie lokalu do sytuacji epidemiologicznej 8 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 1346

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

w złotych

Lp. Jednostka organizacyjna DZ. ROZDZ. Dochody Wydatki razem Bieżące Majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Oświata i wychowanie 801 9 000 9 000 9 000 0

2 Szkoły podstawowe 801 80101 9 000 9 000 9 000 0

Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich 3 801 80101 1 000 1 000 1 000 0 w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie 4 801 80101 1 000 1 000 1 000 0 Nowym

5 Szkoła Podstawowa i. Jana Pawła II w Mistowie 801 80101 1 000 1 000 1 000 0

6 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie 801 80101 6 000 6 000 6 000 0

Ogółem X X 9 000 9 000 9 000 0