UCHWAŁA NR XXIX/184/10 RADY GMINY SIDRA

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co nastepuje : § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy z zadań zleconych w następujący sposób : 1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 23 271 zł ; 2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie o kwotę 23 271 zł w tym : a) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 420 zł ; b) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 524 zł ; c) § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 74 zł ; d) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 469 zł ; e) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 010 zł ; f) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę2 124 zł ; g) § 4410 podróże słuzbowe krajowe o kwotę 650 zł ; § 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków własnych budżetu gminy w następujący sposób : 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58 736 zł w tym : a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę 57 836 zł ; b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 900 zł ; 2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 58 736 zł w tym : a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57 836 zł ; b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 900 zł ; § 3. Dokonać zmian w planie wydatków własnych budżetu gminy w następujący sposób:

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 1 1) Zmniejszyć plan wydatków bużetowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 136 227 zł : 2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136 227 zł w tym : a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 22 100 zł w tym : - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł ; - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zl ; - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zl ; b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 63 127 zł w tym : - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 127 zł ; - § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł ; - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł ; - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 000 zł ; - § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 6 000 zł ; c) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kowotę 9 000 zł w tym : - § 3030 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 000 zł ; - § 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł ; - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł ; d) Dział Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł ; e) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ; f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg o kwotę 12 000 zl w tym : - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł - § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł ; § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) Plan dochodów ogółem : 9 786 243 zł ; 2) Plan wydatków ogółem : 10 995 457 zł ; 3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 209 214 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 5. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 . § 6. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 . § 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizaowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 .

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 2 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady

Stanisław Bułach

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/10 Rady Gminy Sidra z dnia 15 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki rozpoczęcia/Rok kosztorysowa poniesione wynikające Źródła finansowania zakończenia zadania/wartość wydatki /do z planów na rok Środki Środki ŚrodkiAgencji Środki przetargowa/ końca 2009 2010 ogółem własne EFRR Nier.Rol. z budżet roku/ w zł w Suwałkach u Ogółem państwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Przebudowa układu 2007/2010 3 616 528 3 220 918 395 610 164 867 230 743 0 0 395 610 komunikacyjnego gminy Sidra w tym : -droga powiatowa Nr 124B Nowy Dwór- 2007/2009 2 566 885 2 566 885 0 0 0 0 0 0 Kudrawka- - Sidra – (odcinek wsi Sidra) -droga gminna Nr 103601B Sidra- - 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679 Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka ) -droga gminna Nr 103603B Wólka-Jałówka- (ulica 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679 wsi Jałówka ) -droga gminna Nr 103604 BChwaszczewo 2007/2010 405 651 17 399 388 252 157 509 230 743 388 252 –granica gminy 2. Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: 2007/2011 699 147 54 105 569 925 225 848 344 077 0 0 569 925 kol., kol , kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. , kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. 3. Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1 091 920 28 547 25 000 25 000 0 0 0 25 000 z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 2007/2011 982 041 36 200 181 879 95 940 85 939 0 0 181 879 w Sidrze

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 1 5. Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej w Sidrze 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255 000 0 0 0 255 000 6. Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000 7. Opracowanie dokumentacji na budowę boiska „ 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 Orlik ”w Sidrze 8. Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740 941 0 740 941 mieszkaniowego Makowlany do wsi Sidra 9. Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 54 000 0 54 000 54 000 0 0 0 54 000 10. Przebudowa drogi gminnej ul. wsiSiderka 2009/2010 216 489 9 000 207 489 110 245 0 0 97 244 207 489 11. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 2010 / 2012 1 943 453 0 80 000 44 180 35 820 0 0 80 000 w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówna , ,Sidra , , Makowlany 12. Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 sieci wodociągowej , kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa , ul Zielona i ul. Krótka 13. Opracowanie dokumentacji budowlanej na 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 przebudowę drogi gminnej do wsi 14. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie 2010 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze . 15. Remont szkoły Podstawowej w Jacowlanach 2010 46 000 46 000 46 000 0 0 0 46 000 16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 2010/2011 155 337 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 miejscowościSidra 17. Opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 wykonanie pizometrów wraz z dokumentacją geologicznąna wysypisku śmieci w Sidrze 18. Przebudowę drogi gminnej ul. wsi Makowlany 2010/2011 866 000 0 12 000 12 000 0 0 0 12 000 19. Budowa przystanku autobusowego na terenie 2010 4 100 0 4 100 4 100 0 0 0 4 100 sołectwa Chwaszczewo Ogółem X 10 946 963 3 408 777 2 792 944 1 198 180 756 579 740 941 97 244 2 792 944

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bulach

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/184/10 Rady Gminy Sidra z dnia 15 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp. Zadanie inwestycyjne Jednostka Okres Łączne Wysokość Wysokość Wysokość organizacyjna realizacji nakłady wydatków w roku wydatków wydatków realizującazadanie inwestycyjne budżetowym w roku 2011 w roku 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol.Poganica, kol Racewo, kol. Urząd Gminy Sidra 2007- 699 147 569 925 75 117 0 Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, 2011 kol. Jurasze, 2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze Urząd Gminy Sidra 2007- 1 091 920 25 000 150 000 888 373 zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze 2012 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze Szkoła Podstawowa 2007- 982 041 181 879 763 962 0 w Sidrze 2011 4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka Urząd Gminy Sidra 2010- 1 943 453 80 000 488 000 1 375 453 , Kniaziówna , Podsutki,Sidra , Bierniki , Makowlany 2012 5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sidrze Urząd Gminy Sidra 2010- 155 337 5 000 150 337 0 2011 6. Przebudowa drogi gminnej ul. wsi Makowlany Urząd Gminy Sidra 2010- 866 000 12 000 854 000 0 2011 Razem 5 737 898 873 804 2 481 416 2 263 826

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bulach

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/184/10 Rady Gminy Sidra z dnia 15 października 2010 r. Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukruralnych

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/184/10 Rady Gminy Sidra z dnia 15 października 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2010 r.

- Do § 1 Zwiększenia planu dochodów i wydatków z zadań zleconych dokonano na podstawie pisma KBW Delegatury w Suwałkach nr DSW-790-6/10 z dnia 12 października 2010r zwiększjącego dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta gminy w dniu 21 listopada 2010 r Plan wydatków na I turę głosowania wynosi 13 735 zł zaś na II turę w dniu 5 grudnia 2010 roku 9 536 zł ; Ogółem w budżecie po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 23 271 zł ; Do § 2 Zwiększenie planu dochodów i wydatków włanych budżetu powodują następujące okoliczności : -pismoWojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-282/2010 z dnia 04 października 2010r zwiększającego dotację o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej . - w wyniku zwiększenia dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na inwestycję gminy „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze „ wprowadzono zwiększenie § dofinansowania o kwotę 57 836 zł ; Do § 3 W planie wydatków własnych dokonano przesunięć na kwotę 136 227 zł , zmniejszono wydatki paragrafu 6059 wydatki inwestycyjne z termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zwiększono zaś w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 22 100 zł , w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 63 127 zł , w Dziale 574 na utrzymanie OSP o kwotę 9 000 zł , na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane o kwotę 30 000 zł , w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oświetlenie uliczne o kwotę 12 000 zł ; Do § 5,6,7 W związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach inwestycyjnych zmieniono załączniki inwestycyjne .

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bulach

Id: JRVRN-UGPAK-EPQYX-FDKSO-JQSQT. Podpisany Strona 1