PDF Źródłowy

UCHWAŁA NR XIX/156/20 RADY GMINY ŁOMŻA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem 59 768 552,34 zł, w tym: bieżące – 55 978 760,61 zł, majątkowe – 3 789 791,73 zł; 2) wydatki ogółem 62 251 643,31 zł, w tym: bieżące – 49 796 287,70 zł, majątkowe – 12 455 355,61 zł. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/156/20 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Bieżące razem: 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 756 17 786 395,00 0,00 8 000,00 17 794 395,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 544 115,00 0,00 8 000,00 552 115,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 0,00 8 000,00 53 000,00 758 Różne rozliczenia 14 239 242,45 0,00 62 500,00 14 301 742,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 175 551,00 0,00 62 500,00 8 238 051,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 175 551,00 0,00 62 500,00 8 238 051,00 Bieżące razem: 37 113 483,80 0,00 70 500,00 37 183 983,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 690 795,96 0,00 0,00 690 795,96 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Majątkowe razem: 3 789 791,73 0,00 0,00 3 789 791,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 871 696,97 0,00 0,00 871 696,97 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 1 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Bieżące razem: 18 764 776,81 0,00 0,00 18 764 776,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 59 698 052,34 0,00 70 500,00 59 768 552,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 562 492,93 0,00 0,00 1 562 492,93 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o i udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 5 798 511,30 1 085 310,54 1 001 310,54 5 000,00 996 310,54 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713 200,76 4 713 200,76 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 958 511,30 1 245 310,54 1 161 310,54 5 000,00 1 156 310,54 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713 200,76 4 713 200,76 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 690 011,30 976 810,54 976 810,54 5 000,00 971 810,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713 200,76 4 713 200,76 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 850 011,30 1 136 810,54 1 136 810,54 5 000,00 1 131 810,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713 200,76 4 713 200,76 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 605 611,05 605 611,05 605 611,05 0,00 605 611,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 765 611,05 765 611,05 765 611,05 0,00 765 611,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 203 957,83 156 154,00 156 154,00 0,00 156 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 803,83 47 803,83 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 203 957,83 146 154,00 146 154,00 0,00 146 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 803,83 57 803,83 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 203 957,83 146 154,00 146 154,00 0,00 146 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 803,83 57 803,83 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 650,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 650,00 18 650,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 421 515,39 4 979 015,39 4 678 401,39 3 295 884,18 1 382 517,21 0,00 300 614,00 0,00 0,00 0,00 442 500,00 442 500,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 15 007,00 15 007,00 15 007,00 10 000,00 5 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 436 522,39 4 994 022,39 4 693 408,39 3 305 884,18 1 387 524,21 0,00 300 614,00 0,00 0,00 0,00 442 500,00 442 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 754 721,00 754 721,00 752 411,00 642 935,00 109 476,00 0,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 samorządu terytorialnego zwiększenie 15 007,00 15 007,00 15 007,00 10 000,00 5 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 769 728,00 769 728,00 767 418,00 652 935,00 114 483,00 0,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 485 275,00 485 275,00 485 275,00 485 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 495 275,00 495 275,00 495 275,00 495 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 4 308,00 4 308,00 4 308,00 0,00 4 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 308,00 35 308,00 35 308,00 0,00 35 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwiększenie 699,00 699,00 699,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 299,00 4 299,00 4 299,00 0,00 4 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 443 224,20 407 538,00 366 538,00 77 400,00 289 138,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 35 686,20 35 686,20 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 5 400,00 5 400,00 4 731,00 0,00 4 731,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 448 624,20 412 938,00 371 269,00 77 400,00 293 869,00 669,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 35 686,20 35 686,20 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 433 224,20 407 538,00 366 538,00 77 400,00 289 138,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 25 686,20 25 686,20 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 5 400,00 5 400,00 4 731,00 0,00 4 731,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 438 624,20 412 938,00 371 269,00 77 400,00 293 869,00 669,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 25 686,20 25 686,20 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zwiększenie 669,00 669,00 0,00 0,00 0,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom po zmianach 669,00 669,00 0,00 0,00 0,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133 594,68 133 594,68 133 594,68 0,00 133 594,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 4 731,00 4 731,00 4 731,00 0,00 4 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 138 325,68 138 325,68 138 325,68 0,00 138 325,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 919 714,19 15 856 725,61 14 037 477,55 11 626 743,00 2 410 734,55 783 594,56 526 519,00 509 134,50 0,00 0,00 3 062 988,58 3 062 988,58 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -95 491,00 -95 491,00 -95 491,00 -57 196,00 -38 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 65 100,00 65 100,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 889 323,19 15 826 334,61 13 944 586,55 11 569 547,00 2 375 039,55 783 594,56 589 019,00 509 134,50 0,00 0,00 3 062 988,58 3 062 988,58 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 2 przed zmianą 14 862 712,45 11 799 723,87 10 885 023,55 9 633 479,00 1 251 544,55 328 025,32 431 690,00 154 985,00 0,00 0,00 3 062 988,58 3 062 988,58 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -50 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 65 100,00 65 100,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 847 812,45 11 784 823,87 10 807 623,55 9 583 479,00 1 224 144,55 328 025,32 494 190,00 154 985,00 0,00 0,00 3 062 988,58 3 062 988,58 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 431 690,00 431 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 494 190,00 494 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 301 507,00 1 301 507,00 1 301 507,00 1 301 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 281 507,00 1 281 507,00 1 281 507,00 1 281 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 214 461,00 214 461,00 214 461,00 214 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 184 461,00 184 461,00 184 461,00 184 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 325 435,00 325 435,00 325 435,00 0,00 325 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 328 035,00 328 035,00 328 035,00 0,00 328 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 166 324,20 166 324,20 166 324,20 0,00 166 324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 136 324,20 136 324,20 136 324,20 0,00 136 324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 362 567,00 362 567,00 360 507,00 100 467,00 260 040,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 580,00 -7 580,00 -7 580,00 -5 126,00 -2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 354 987,00 354 987,00 352 927,00 95 341,00 257 586,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 51 912,00 51 912,00 51 912,00 51 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 46 912,00 46 912,00 46 912,00 46 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -126,00 -126,00 -126,00 -126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 774,00 3 774,00 3 774,00 3 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie -699,00 -699,00 -699,00 0,00 -699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 151,00 151,00 151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 545,00 -1 545,00 -1 545,00 0,00 -1 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 455,00 2 455,00 2 455,00 0,00 2 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz zmniejszenie -210,00 -210,00 -210,00 0,00 -210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 464 364,50 464 364,50 102 014,00 3 000,00 99 014,00 0,00 8 201,00 354 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 911,00 -7 911,00 -7 911,00 -2 070,00 -5 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 456 453,50 456 453,50 94 103,00 930,00 93 173,00 0,00 8 201,00 354 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 3 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 070,00 -2 070,00 -2 070,00 -2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 930,00 930,00 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 141,00 -2 141,00 -2 141,00 0,00 -2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 359,00 1 359,00 1 359,00 0,00 1 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 540 255,00 540 255,00 282 413,00 267 604,00 14 809,00 0,00 257 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 wychowawcza zwiększenie 484,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 540 739,00 540 739,00 282 413,00 267 604,00 14 809,00 0,00 258 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 244 781,00 244 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 484,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 245 265,00 245 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 244 781,00 244 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie 484,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 245 265,00 245 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 757 431,41 3 617 431,41 3 305 231,41 185 541,90 3 119 689,51 311 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i zmniejszenie -139 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,50 -139 999,50 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 59 999,50 59 999,50 59 999,50 0,00 59 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 677 431,41 3 677 430,91 3 365 230,91 185 541,90 3 179 689,01 311 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 672 100,00 532 100,00 532 100,00 0,00 532 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

Oświetlenie ulic, placów i zmniejszenie -139 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,50 -139 999,50 0,00 0,00 0,00 90015 dróg zwiększenie 59 999,50 59 999,50 59 999,50 0,00 59 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 592 100,00 592 099,50 592 099,50 0,00 592 099,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 97 100,00 97 100,00 97 100,00 0,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 19 999,50 19 999,50 19 999,50 0,00 19 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 117 099,50 117 099,50 117 099,50 0,00 117 099,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -139 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,50 -139 999,50 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 533 414,73 1 112 431,04 147 797,04 0,00 147 797,04 964 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420 983,69 2 420 983,69 1 443 774,37 0,00 0,00

Kultura i ochrona zmniejszenie -1 700,03 -1 700,03 -1 700,03 0,00 -1 700,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 1 700,03 1 700,03 1 700,03 0,00 1 700,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 533 414,73 1 112 431,04 147 797,04 0,00 147 797,04 964 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420 983,69 2 420 983,69 1 443 774,37 0,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie -1 090,03 -1 090,03 -1 090,03 0,00 -1 090,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 1 090,03 1 090,03 1 090,03 0,00 1 090,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 388 963,89 388 963,89 68 963,89 0,00 68 963,89 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 443,63 11 443,63 11 443,63 0,00 11 443,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 1 090,03 1 090,03 1 090,03 0,00 1 090,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 533,66 12 533,66 12 533,66 0,00 12 533,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 520,26 22 520,26 22 520,26 0,00 22 520,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 090,03 -1 090,03 -1 090,03 0,00 -1 090,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 430,23 21 430,23 21 430,23 0,00 21 430,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 600,00 6 600,00 5 100,00 0,00 5 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz zmniejszenie -610,00 -610,00 -610,00 0,00 -610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92127 ochrony pamięci walk i zwiększenie 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 męczeństwa po zmianach 6 600,00 6 600,00 5 100,00 0,00 5 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 205,00 3 205,00 3 205,00 0,00 3 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 815,00 3 815,00 3 815,00 0,00 3 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 895,00 1 895,00 1 895,00 0,00 1 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -610,00 -610,00 -610,00 0,00 -610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 285,00 1 285,00 1 285,00 0,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 42 497 769,14 30 665 326,79 25 890 009,07 16 207 439,68 9 682 569,39 2 172 028,56 1 772 653,37 698 635,79 0,00 132 000,00 11 832 442,35 11 832 442,35 1 508 730,57 0,00 0,00 zmniejszenie -247 190,53 -107 191,03 -107 191,03 -57 196,00 -49 995,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,50 -139 999,50 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 317 690,53 307 690,53 244 037,53 10 000,00 234 037,53 669,00 62 984,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 568 269,14 30 865 826,29 26 026 855,57 16 160 243,68 9 866 611,89 2 172 697,56 1 835 637,37 698 635,79 0,00 132 000,00 11 702 442,85 11 702 442,85 1 508 730,57 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 841 578,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 841 578,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 320,00 rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja 334 320,00 urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 507 258,00 zakup koparki dla ZUK na potrzeby obsługi wodociągów i kanalizacji 357 258,00 zakup beczki do czyszczenia kanalizacji 150 000,00 600 Transport i łączność 4 713 200,76 60016 Drogi publiczne gminne 4 713 200,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 713 200,76 Odszkodowania za działki: Konarzyce ul. Ogrodowa Stare Kupiski ul. Cicha Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska Boguszyce - droga gminna nr 105 813B Stare Kupiski ul. Wierzbowa Stare Kupiski ul. Janowska Nowe Kupiski - Stare Sierzputy (II etap) droga 105 682 B Podgórze ul. Piękna Pniewo ul. Akacjowa Dokumentacja: Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska Stare Kupiski ul. Wierzbowa Stare Kupiski ul. Cicha Stare Kupiski ul. Łąkowa Pniewo ul. Akacjowa Pniewo ul. Szkolna Giełczyn (ul. Cicha, Lipowa i Grzybowa) odwodnienie Giełczyn ul. Spokojna Konarzyce ul. Ogrodowa Jednaczewo ul. Szkolna Jednaczewo ul. Zielona Jednaczewo ul. Piaskowa Nowe Kupiski-Stare Sierzputy droga 105 682 B Nowe Kupiski w stronę Bożenicy-chodnik Stare Kupiski ul. Ogrodowa Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie) Podgórze ul. Bociania Podgórze - ul. Piękna i ul. Słoneczna Wygoda ul. Sosnowa (FS - 6000 zł) Siemień Rowy /odwodnienie/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 1 Siemień Nadrzeczny 105829B Boguszyce-Mikołajki - odcinek przy zlewni Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł) Koty - Lutostań droga gminna nr 105 719 B (FS) Roboty budowlane: Pniewo ul. Akacjowa odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski Konarzyce ul. Ogrodowa Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie) Giełczyn ul Spokojna Boguszyce - droga gminna nr 105 813B Stare Kupiski ul. Janowska Stare Kupiski ul. Łąkowa Wygoda ul. Sosnowa Zawady ul. Boczna i ul. Konarska Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715B (FS-13410,58 zł) Koty - poszerzenie drogi Lutostań - Koty (FS - 11 702,77 zł) Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej (FS - 10 000 zł) Podgórze ul. Słoneczna i ul. Piękna - budowa oświetlenia Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł) Jednaczewo ul. Szkolna, Zielona i Piaskowa - przebudowa i budowa 700 Gospodarka mieszkaniowa 57 803,83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 153,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 153,83 Stare Chojny - plan i zagospodarowanie dz. 37/16 (FS - 10000 zł) 10 000,00 wykonanie posadzki w altanie w miejscowości Grzymały Szczepankowskie 6 627,03 - FS 6 627,03 zł Stare Sierzputy- utwardzenie i montaż barier działki 45/3 (FS-9468,93 zł,) 9 468,93 Modzele Skudosze - budowa i wyposażenie wiaty (FS-11 516,87 zł, śr. 13 057,87 własne - 1541 zł) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 650,00 zakup gruntu na poszerzenie na poszerzenie drogi w Sierzputach Młodych 10 000,00 zakup gruntu na poszerzenie ul. Jaśminowej w Janowie 8 650,00 720 Informatyka 64 956,20 72095 Pozostała działalność 64 956,20 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 212,77 zakup systemów ochrony sieci i danych 55 212,77 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 743,43 zakup systemów ochrony sieci i danych 9 743,43 750 Administracja publiczna 442 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 442 500,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 292 500,00 montaż windy i wykonanie przyłącza energetycznego 292 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zakup serwera wraz z oprogramowaniem 150 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 319,90 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 2 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 dofinansowanie zadań inwestyczyjnych zakup radiowozu i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej 10 000,00 Policji w Łomży 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 319,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 319,90

Siemień Nadrzeczny-zagospodarowanioe dz. 504/5 poprzez utwardzenie 24 319,90 wjazdu oraz budowę ogrodzenia remizy (FS 21319,90,zł, własne 3000)

801 Oświata i wychowanie 3 062 988,58 80101 Szkoły podstawowe 3 062 988,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 043 674,68 budowa sali gimanstycznej przy SP w Jarnutach 3 010 767,88 projekt zagospodarowania i budowa placu zabaw przy SP Wygoda (FS - 32 32 906,80 906,80 zł) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 313,90 zakup materiałów na utwardzenie placu przy SP Konarzyce (FS Andrzejki- 2000,00 zł; FS Boguszyce - 5 140,22 zł; FS Kisiołki - 2000 zł; FS 19 313,90 Konarzyce -11 623 zł; FS Czaplice-5 758,18 zł) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,50 budowa oświetlenia ulicznego 0,50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 960 191,69 92195 Pozostała działalność 1 960 191,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 265 167,32 Giełczyn - budowa i wyposażenie altany przy świetlicy (FS-21289 zł) 21 289,00 montaż klimatyzacji w świtlicach wiejskich w Giełczynie i Starych 25 000,00 Modzelach Stara Łomża przy Szosie-budowa ogrodzenia i ułożenie kostki przy 17 804,48 świetlicy (FS-17 804,48 zł) Jednaczewo - budowa ogrodzenia, altany przy świetlicy (FS - 29 623,84 zł) 34 623,84 Modzele Wypychy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw 18 450,00 (FS-12 359,36 zł, śr. Własne - 6 090,64 zł termodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i 148 000,00 Puchały 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 816 484,20 termodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i 816 484,20 Puchały 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627 290,17 termodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i 627 290,17 Puchały 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 251 250,00 wyposażenie GOK w Pniewie - zakup środka transportu 251 250,00 926 Kultura fizyczna 62 745,09 92695 Pozostała działalność 62 745,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 745,09 Bacze Suche - plan i zagospodarowanie dz. 395 (FS - 11 548,28 zł) 11 548,28 Rybno - zagospodarowanie dz. 266 (FS-8 537,78zł) 8 537,78 Stara Łomża nad Rzeką -zagospodarowanie i utwardzenie boiska i placu 19 204,03 zabaw (FS-19204,03zł) Zawady - utwardzenie placu przy boisku (FS-13 000 zł) 13 000,00 Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 9 855,16 zł) 10 455,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 3 Razem 11 240 284,55 dotacje inwestycyjne 1 215 071,06 Inwestycje razem 12 455 355,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/156/20 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2020 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje Dotacje Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Dotacje celowe Przeznaczenie dotacji podmiotowe przedmiotowe 1 600 60004 2310 Miasto Łomża 84 000,00 publiczny transport zbiorowy organizacja przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii 2 600 60004 2710 Powiat Łomżyński 3 207,60 Stare Kupiski - Nowogród oraz powrót Nowogród - Stare Kupiski remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe 3 600 60014 2710 Powiat Łomżyński 165 946,00 Wyrzyki-Milewo przebudowa i rrozbudowa drogi powiatowej nr 4 600 60014 6300 Powiat Łomżyński 571 476,06 1937B Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień Rybno - Pniewo opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 5 600 60014 6300 Powiat Łomżyński 40 000,00 1940 B Milewo - Łady Borowe wraz z przebudową i rozbudową obiektu mostowego opracowanie dokumentacji projektowej na 6 600 60014 6300 Powiat Łomżyński 60 000,00 budowę drogi powiatowej Jednaczewo ul. Łąkowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 7 600 60014 6300 Powiat Łomżyński 81 436,70 1946 B w miejscowości Chojny Młode Zakład Usług Komunalnych 8 900 90017 2650 311 800,00 dopłata do wody i ścieków Gminy Łomża 9 921 92109 2480 GOK w Pniewie 320 000,00 Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie realizację projektu „Budowa biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja Biblioteka Publiczna Gminy pozostałych placówek bibliotecznych Gminy 10 921 92116 6220 Łomża z siedzibą w 460 792,00 Łomża" - 390 tys., wykonanie cżęści Podgórzu ogrodzenia budynku biblioteki w Starych Kupiskach - 4 tys. Biblioteka Publiczna Gminy Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą 11 921 92116 2480 Łomża z siedzibą w 643 134,00 w Podgórzu Podgórzu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki/ Dotacje Dotacje Lp. Dział Rozdział Paragraf Dotacje celowe Przeznaczenie dotacji realizowane zadanie podmiotowe przedmiotowe 1 754 75412 2820 OSP Jednaczewo 669,00 zakup prostownika 2 754 75412 6230 OSP Stare Modzele 1 366,30 zakup wentylatora wraz z osprzętem 3 801 80101 2590 Szkoły Podstawowe 328 025,32 Oddziały Przedszkolne przy Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani 4 801 80103 2590 83 736,48 szkołach podstawowych prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 5 801 80150 2590 Szkoły Podstawowe 371 832,76 Niepełnosprawnym "Edukator" 6 801 80153 2820 Szkoły Podstawowe 3 579,63 Dofinansowanie zadań realizowanych przez 7 851 85154 2820 Stowarzyszenia 23 000,00 stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowanie szkolenia członków OSP z 8 851 85195 2820 Stowarzyszenia 5 000,00 zakresu działań epidemiologicznych związanych z epidemią Covid-19 dotacja na ufundowanie tablicy pamiątkowej Towarzystwo Przyjaciół Pamięci 50-ciu łomżyńskich gimnazjalistów, 9 921 92127 2720 1 500,00 Ziemi Łomżyńskiej bestialsko zamordowanych przez Rosjan w 1863 r oraz bohaterów powstania styczniowego OGÓŁEM 1 746 728,56 311 800,00 1 501 973,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/156/20 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1 Zwiększenie dochodów na zadania własne – 70 500,00 zł Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – 8 000,00 zł /dochody z opłaty skarbowej/ Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 62 500,00 zł /zwiększenie części oświatowej subwencji na 2020 r z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć/ Objaśnienia do § 2 Zwiększenie wydatków na zadania własne – 70 500,00 zł Dział 754 rozdział 75412 § 2820 – 669,00 zł /dotacja dla OSP Jednaczewo na zakup prostownika/ Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 4 731,00 zł /zakup paliwa/ Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 62 500,00 zł /części oświatowej subwencji na 2020 r z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć/ Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 2 600,00 zł /energia elektryczna sali gimnastycznej przy sp Jarnuty/ Objaśnienia do § 3 Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia 1. Zmniejszenia – 247 190,53 zł Dział 700 rozdział 70005 § 4590 – 10 000,00 zł /odszkodowania za grunty/ Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 20 000,00 zł /składki na ubezpieczenia społeczne/ Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – 30 000,00 zł /składki na fundusz pracy/ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 30 000,00 zł /zakup usług/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 1 Dział 801 rozdział 80113 § 4010 – 5 000,00 zł /ZESz wynagrodzenia osobowe - dowożenie/ Dział 801 rozdział 80113 § 4040 – 126,00 zł /ZESz dodatkowe wynagrodzenie roczne - dowożenie/ Dział 801 rozdział 80113 § 4430 –1 545,00 zł /ZESz różne opłaty i składki - dowożenie/ Dział 801 rozdział 80113 § 4500 – 210,00 zł /ZESz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - dowożenie/ Dział 801 rozdział 80113 § 4360 – 699,00 zł /ZESz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dowożenie/ Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – 2 070,00 zł /ZESz wynagrodzenia bezosobowe/ Dział 801 rozdział 80195 § 4190 – 2 141,00 zł /ZESz zakup nagród/ Dział 801 rozdział 80195 § 4210 – 1 000,00 zł /ZESz zakup materiałów i wyposażenia/ Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 2 700,00 zł /ZESz zakup usług pozostałych/ Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 139 999,50 zł /budowa oświetlenia drogowego/ Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 1 090,03 zł /zmiana klasyfikacji- zakup i montaż rolet w świetlicy – fundusz sołecki wsi Stare Modzele/ Dział 921 rozdział 92127 § 4300 – 610,00 zł /zakup usług/ 2. Zwiększenia – 247 190,53 zł Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 160 000,00 zł /remont dróg gminnych/ Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 10 000,00 zł /zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sierzputy Młode/ Dział 750 rozdział 75085 § 4010 – 10 000,00 zł /ZESZ wynagrodzenia osobowe pracowników/ Dział 750 rozdział 75085 § 4360 – 699,00 zł /ZESZ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/ Dział 750 rozdział 75085 § 4210 – 4 308,00 zł /ZESZ zakup materiałów i wyposażenia/ Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – 484,00 zł /ZESZ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 2 Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 40 000,00 zł /zakup energii – oświetlenie drogowe/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – 19 999,50 zł /konserwacja oświetlenia ulicznego/ Dział 921 rozdział 92109 § 4210 – 1 090,03 zł /zmiana klasyfikacji- zakup i montaż rolet w świetlicy – fundusz sołecki wsi Stare Modzele/ Dział 921 rozdział 92127 § 4210 – 610,00 zł /zakup materiałów/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A914B618-0FBB-47A8-830D-ED783949B12B. podpisany Strona 3