Programma Begroting 23Versie: 1 Oktober 2019 1 2 Inhoudsopgave
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
23 20 Programma begroting 23versie: 1 oktober 2019 1 2 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord. .5 Kerngegevens ..............................................................................7 Deel 1 Algemeen .......................................................................... 9 Deel 2 Programmaplan ....................................................................23 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning ..................................................25 Programma 1 Veiligheid ...................................................................41 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................. 47 Programma 3 Economie ...................................................................57 Programma 4 Onderwijs ................................................................. 63 Programma 5 Sport, cultuur en groen ......................................................71 Programma 6 Sociaal domein ............................................................ 83 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................ 103 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. 111 Deel 3 Paragrafen ........................................................................119 Paragraaf 1 Lokale heffingen ..............................................................119 Paragraaf 2 Financiering .................................................................127 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................133 Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................145 Paragraaf 5 Grondbeleid ..................................................................153 Paragraaf 6 Bedrijfsvoering ..............................................................159 Paragraaf 7 Verbonden partijen ..........................................................165 Paragraaf 8 Duurzaamheid ...............................................................181 Paragraaf 9 Maatschappelijke agenda ....................................................185 Deel 4 Financiële begroting .............................................................. 189 Bijlage 1 Overzicht personeel ............................................................199 Bijlage 2 MIP 2019-2023 .................................................................. 201 Bijlage 3 Staat van subsidies .............................................................209 Bijlage 4 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen ...................................211 Bijlage 5 Voortgang implementatie ombuigingen Kaderbrief 2020 .........................215 3 4 Voorwoord Dit is de programmabegroting 2020-2024, het huishoudboek van de gemeente; hoeveel geld komt er binnen en waar geven we het geld aan uit. De zorg, veiligheid, het onderhoud van de buitenruimte, noem het maar op. Daarin maakt de gemeenteraad keuzes waar prioriteit aan moet worden gegeven en waar hoeveel geld aan mag worden uitgegeven. In de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda zijn de 10 grootste opgaven van de gemeente Katwijk al eerder vastgesteld. Met de keuzes die de gemeenteraad gemaakt heeft en alle ontwikkelingen waar we als gemeente komend jaar mee aan de slag gaan, maken we werk van deze opgaven. Het afgelopen jaar is al veel gesproken over de financiën van de gemeente. Katwijk is een financieel gezonde gemeente maar om dat ook op termijn te blijven is het nodig om keuzes te maken. Vooral omdat we van de Rijksoverheid onvoldoende geld krijgen om de zorg te verlenen die nodig is. Daarnaast zijn soms andere keuzes nodig om echt werk te kunnen maken van de 10 opgaven. In de Kaderbrief 2020 heeft uw gemeenteraad keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn al direct verwerkt in deze begroting of opgenomen in het implementatieplan. Zo kunnen we een begroting aanbieden die in 2020 én op termijn gezond is. Toch blijft voorzichtigheid geboden, onder andere door de grote schommelingen in het gemeentefonds. Leeswijzer De begroting is ingedeeld volgens programma’s die zo integraal mogelijk zijn. Toch heeft ieder programma een grens waarvoor gebudgetteerd wordt en waar verantwoording over afgelegd wordt. In de teksten en met name in de algemene inleiding wordt die complexe samenhang en integraliteit nog meer gezocht. In de algemene inleiding is op hoofdlijnen, volgens de 10 opgaven inhoudelijk in gegaan op de belangrijkste ontwikkelingen die op de gemeente af komen en de ambities voor de komende jaren. Wij zien uit naar een goede bespreking van deze begroting met uw gemeenteraad en willen tenslotte nogmaals benadrukken dat voor het college voorop staat om samen met inwoners, ondernemers, organisaties en niet in de laatste plaats met u als raad, ons in te zetten voor het Katwijk van morgen. Burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester, mr. drs. R.T. Jie Sam Foek ir. C.L. Visser 5 6 Kerngegevens A. Sociale structuur Bevolking naar leeftijd per 1 januari 2019 1) 2020 2025 2030 Leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 0-19 jaar 16.310 25 16.300 25 16.300 24 16.300 23 20-64 jaar 37.386 57 37.645 57 39.000 57 39.000 56 65 jaar en ouder 11.623 18 11.823 18 13.000 19 14.700 21 Totaal 65.319 100 65.768 100 68.300 100 70.000 100 Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen Stand per 1 januari 1 2019 2020 2021 2022 2023 Aantal uitkeringsgerechtigden Wet werk en bijstand (Wwb)* 845 835 825 825 825 Aantal huishoudens met een laag inkomen 7.300 7.325 7.350 7.375 7.400 B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid 2019 2020 2021 2022 2023 Oppervlakte gemeente (in ha.) 3.115 3.115 3.115 3.115 3.115 - waarvan land 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 - waarvan binnenwater 166 166 166 166 166 - waarvan buitenwater 469 469 469 469 469 Bevolkingsdichtheid per km2 land 2.634 2.652 2.674 2.705 2.739 2019 2020 2021 2022 2023 Aantal woonruimten/woningen per 1 januari ** 26.724 27.083 27.506 28.125 28.818 C. Financiële structuur Algemene financiële gegevens begroting 2020 (Bedragen * € 1.000/ -= nadeel) 2020 2021 2022 2023 Totale lasten 166.914 159.362 158.705 157.984 Totale baten 167.193 158.801 155.803 156.721 Saldo baten en lasten 279 -561 -2.902 -1.263 Saldo toevoeging en onttrekking reserves -88 133 2.405 2.154 Begroot resultaat 191 -428 -497 891 Algemene reserve per 31 december 12.021 12.021 12.021 12.021 Algemene uitkering gemeentefonds 2 80.407 80.863 81.484 82.805 Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB) 12.391 12.521 13.900 14.098 Investeringsvolume 3 50.071 23.290 18.875 17.911 Vaste schuld per 31 december 182.118 192.327 185.536 180.745 (per 31-12-2019 € 149.410) 1 Interne cijfers gemeente Katwijk en Centraal Bureau voor de Statistiek. 2 Algemene uitkering exclusief integratie-uitkering sociaal domein. 3 Investeringen in materiële vaste activa met economisch nut. * De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de programma’s genoemde aantallen. **Per 1 januari 2015 hanteert het CBS het begrip verblijfsobjecten met woonfunctie. 7 D. Lokale lasten meerpersoonshuishouden 2019 2020 2021 2022 2023 OZB (gemiddelde WOZ-waarde € 291.000) 270,92 277,69 277,69 319,34 319,34 Afvalstoffenheffing 294,24 316,20 316,20 316,20 316,20 Rioolheffing 144,00 129,60 130,90 132,20 133,50 Bijdrage precariobelasting Dunea 31,61 31,61 31,61 Totale woonlasten incl. bijdrage Dunea 740,77 755,10 756,40 767,74 769,04 Stijging t.o.v. voorgaand jaar in % 2,64% 2,99% 2,24% 1,88% Stijging t.o.v. voorgaand jaar in € 14,33 1,30 11,34 1,30 8 Deel 1 Algemeen 1.1 Algemeen beeld ontwikkelingen 2020 Naar het Katwijk van morgen De samenleving verandert. Dit vraagt om een gemeente die vertrouwt op de kracht van inwoners en maatschappelijke partners. In de Omgevingsvisie (OV) en de Maatschappelijke Agenda (MAG) staan 10 opgaven benoemd waarop de komende jaren de focus ligt. Deze opgaven voeren we zoveel mogelijk integraal uit en in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en vele andere partners in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg én in de regio. We moeten daarbij wel kritisch zijn op de uitgaven. In de Kaderbrief zijn in 2019 financiële ombuigingen aangekondigd, die vanaf 2020 hun effect krijgen. Katwijk is een financieel gezonde gemeente. Om dat zo te houden, moeten er keuzes gemaakt worden. Deze begroting geeft aan hoe we de komende jaren aan de slag gaan met de ambities van de gemeenteraad: 1. Een energieneutraal en dat de openbare ruimte wordt aangepast klimaatbestendig Katwijk in 2050 aan de eisen van deze tijd. Het is belangrijk Als regio Holland Rijnland hebben we de dat bij het opnieuw inrichten van onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. wijken er voldoende ruimte is voor groen. Daarmee dragen wij bij aan de nationale Een groene omgeving is steeds belangrijker, en internationale doelstellingen op het omdat dit ons beschermt tegen extreme gebied van klimaat en energie. Daarnaast weersomstandigheden zoals wateroverlast zet Katwijk in op 30% energiebesparing en hitte. (10 PJ) ten opzichte van het huidige energiegebruik. In 2050 stoot de regio dan 2. Versterken en verduurzamen bestaand nauwelijks meer CO2 uit ten behoeve van stedelijk gebied met behoud van groene de energievoorziening. kwaliteiten De ontwikkeling van Project locatie Om onze klimaatdoelstellingen te halen, is Valkenburg of het voormalig er onder meer een warmtevisie nodig. De marinevliegkamp Valkenburg is de laatste Warmtevisie beschrijft welke alternatieven geplande uitbreiding voor gemeente voor