______R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA

RAPORTI I MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE BUXHETIT PER 4-MUJORIN- I, 2020.

Permbajtja e Raportit

1. Hyrje, profili i bashkise, sfidat. 2. Pershkrim i pergjithshem mbi procesin e monitorimit te buxhetit per vitin 2019. 3. Raporti i shpenzimeve sipas programeve. 4. Raporti i shpenzimeve te programeve sipas artikujve buxhetore. 5. Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produktet e programit. 6. Raporti i realizimit te te investimeve me financim te brendshem. 7. Raporti i realizimit te te ardhurave 8. Relacionet spjeguese

2

HYRJE.

Profili i bashkisë

Bashkia Dropull, si njesi e vetqeverisjes vendore, eshte pjese e Qarkut Gjirokaster dhe kufizohet në veri me bashkinë Libohovë, jug dhe juglindje me Republiken Helene, perendim me bashkine Finiq.

Qendra e bashkisë është fshati .

Sipas rregjistrit te gjendjes civile,me date 01.01.2020, numëron 22.617 banorë.

Bashkia Dropull shtrihet në një sipërfaqe prej 466.67 km2 me një densitet prej 48.46 banorë/km2.

Kjo bashki përbëhet nga tre njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm me qender fshatin Sofratike, Dropull i Sipërm me qender fshatin Vrisera dhe Pogon me qender fshatin Polican. Të tri njësitë administrative kane nën juridiksionin e tyre 41 fshatra.

Bashkia e Dropullit përbëhet nga pjesëtarë te komunitetit etnik grek në Shqipëri.

Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar filloksenine(mikpritjen), gjuhen, artin dhe qyteterimin helen, vallet e bukura, polifonine, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektonine karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, perpunimin e produkteve bujqesore e blegtorale, gastronomine e nderlidhur me traditen etj.

Sipas regjistrit statistikor te INSTAT(fundi i vitit 2018), realizojne aktivitetin e tyre ne teritorin e Bashkise Dropull 317 Ndermarrje, ku ato me status person juridik, zene 15.4% te numrit total ne rang qarku, me status person fizik 6.1% dhe fermeret 4.6%.

Funksionojne 4 (kater) kopshte publike femijesh dhe 2(dy) shkolla te mesme te bashkuara(publike), ku gjate vitit shkollor 2019-2020 jane frekuentuar nga 41 femije ne kopshte, 102 nxenes ne arsimin 9-vjecar dhe 69 nxenes ne arsimin e mesem.

Siperfaqja e tokes se punueshme(bujqesore) eshte 8308.7 ha, prej se ciles kultivohet 2897 ha. Egzistojne 84 ferma blegtorale dhe bujqesore, ne te cilat mbareshtohen 1551 gjedhe, 17622 te imta, 358 njethundrake, 29540 shpende dhe 2995 koshere blete. Administron 19 rezervuare ujembajtes per vaditjen e kulturave bujqesore me kapacitet iventarizues 4441 ha, prej te cilave ujiten vetem 403 ha. Eshte plotesuar me rrjet kanalesh kullues, ne pjesen me te madhe i amortizuar, nje siperfaqe prej 5934 ha.

Bashkia Dropull administron nje siperfaqe kullosore prej 11508 ha, me kapacitet mbajtes e ndare ne kullota verore per 16338 krere te imta dhe kullota dimerore 7894 krere. Po keshtu disponon dhe administron nje siperfaqe pyjore prej 10099 ha, qe krahas te tjerave disponohet per kullote pyjore per 18500 krere. Per plotesimin me uje te pijshem te nevojave te blegtorise jane ne iventar 20 ujembledhes te vegjel(lera malore).

Sfidat me të cilat përballet pushteti vendor:

Sfide e vecande, e kesaj periudhe ka qene rruajtja e jetes dhe shendetit te banoreve, sidomos e kategorive te rezikuara; zgjdhja e problemeve te perditshmerise dhe ato te nevojave baze te komunitetit, per shkak te masave emergjente te karantinimit dhe kufizimit te aktiviteteve dhe te aksueshmerise ne sherbimet publike 3

bazike.

Sfida baze e organeve te reja te Bashkise (Keshillit Bashkiak dhe Kryetarit, qe dolen nga zgjedhjet e Qershorit, viti 2019), eshte qe ne fund te mandatit te sigurohet furnizimi me uje pa nderprerje per 95% te popullsise, nepermjet thithjes se burimeve te reja te investimeve dhe konsolidimit te menaxhimit efektiv te “Ujesjelles-kanalizime” sh.a Dropull.

Sfida te tjera ne kuadrin e projektplanit te pergjithshem vendor:

Rritja e aksesueshmerise dhe integrimi territorial si ne nivel makro dhe ate mikro, ndertimit dhe mirembajtjes se veprave te artit, si urat , rruget ,permiresimi i menaxhimit te reziqeve natyrore nepermjet shtimit te pyllezimit, mbrojtjes se argjinaturave te lumenjve, sistemimin e pritave dhe perenjve etj.

Integrimi ne rajonin ekonomik nderkufitar permes zhvillimit dhe diversifikimit te ekonomise lokale.

Ruajtja e karakterit rural te vendbanimeve dhe permiresimi i cilesise dhe kushteve te jeteses.

Mbrojtja e territorit, e peisazhit dhe habitateve natyrore, si dhe rehabilitimi i veprave infrastrukturore , hartimi i planeve te menaxhimit te burimeve ujore ne vaditjen e kulturave bujqesore per perballimin e thatesires gjate periudhes se veres.

Krijimin e kushteve per nxitjen e kthimit dhe riintegrimin e emigrantëve.

Garantimin e sigurise publike, rruajtjen nga vjedhjet dhe demtimet te prones private e publike, mbarevajtjes se marredhenieve ne komunitet, duke krijuar nje klime tejet miqesore per biznesin, emigrantet dhe turizmin, sidomos kjo ne zonat e thella ne njesite administrative Dropull i Siperm dhe gjithe Njesine Administrative Pogon.

Te siguroje kushte jetese dinjitoze per moshen e trete, per mbeshtetjen e shtresave ne nevoje, per akses ne sherbimet e bashkise, sidomos ne fshatrat e thella.

Përmirësimin e infrastruktures se institucioneve arsimore, qendrave shëndetësore, duke qenë se zonat banohen nga mosha të medha, që kanë nevojë për asistencë mjekësore.

Menaxhimi i mbetjeve urbane, duke e shtrire sherbimin ne 100% te teritorit, duke krijuar kushte per riciklimin e tyre dhe venddepozitimin sipas standarteve me te perparuara.

Pershkrim i pergjithshem mbi procesin e monitorimit te zbatimit te buxhetit.

Ne mbeshtetje te Udhezimit”te Ministrise se Financave, nr.22 date30.07.2018 “Mbi procedurat standarte te monitorimit te buxhetit te njesive te vetqeverisjes vendore”, nga ana jone jane percaktuar me Vendim te Keshillit te Bashkise nr.75 date 20.12.2019, afatet dhe pergjegjesite, lidhur me monitorimin e zbatimit te buxhetit per vitin 2020. Gjithashtu me Vendimin nr.02 date 10.01.2020, te Kryetarit te Bashkise, prane institucionit tone eshte ngritur grupi menaxhimit strategjik(GMS), si dhe jane caktuar drejtuesit dhe perberja e ekipeve te menaxhimit te programeve(EMP).

Me shkresen Nr.93 prot. Date 15.01.2020, ju eshte derguar te gjithe EMP-ve, buxheti i vitit 2020; kalendari i PBA 2021-2023, monitorimit te tij, si dhe Vendimi i Kryetarit mbi perberjen e GMS dhe EMP-ve.

4

Nga ana e GMS, ne mbledhjen e zhvilluar date eshte vleresuar situata aktuale, aktivitetet dhe masat qe jane ndermarre, si ato me efekt financiar dhe jo, ne kuadrin e pandemise se shkaktuar nga covid-19, detyrat e fazes se re, lidhur me hapjen graduale te aktivitetit te perditshem, informimin pergjegjesine dhe kujdesin qe duhet treguar etj. Gjithashtu eshte raportuar nga ana e drejtuesve te EMP, lidhur me monitorimin e zbatimit te buxhetit per periudhen e 4-mujorit te vitit 2020, duke bere krahasimin e treguesve te te ardhurave dhe shpenzimeve me planin dhe me te njejten periudhe te vitit te kaluar, sa jane arritur dhe realizuar qellimi, objektivat dhe treguesit per cdo program. Gjithashtu ne kte mbledhje eshte paraqitur edhe problematika lidhur me kordinimin me te mire te bashkepunimit midis drejtuesve te programeve me kordinatorin dhe sekretarin e GMS.

Mbi bazen e materialeve te paraqitura ne GMS, eshte hartuar sipas udhezimit, te cituar ne krye te rubrikes, raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit te periudhes se 4-mujore te vitit 2020, i cili eshte diskutuar ne mbledhjen e Keshillit e Bashkise date .

Te gjitha shpenzimet e realizura gjate kesaj periudhe, ne te gjitha programet e shpenzimeve qe zbaton bashkia jone, duke pasur parasysh dhe vecorite e pandemise dhe te situates se fatkeqesise natyrore te shpallur ne vendin tone, jane brenda limitit te miratuar te shpenzimeve te cdo programi.

Eshte bere krahasimi i ketyre treguesve faktike me periudhen analoge te vitit te kaluar si dhe me treguesit e planifikuar per kete periudhe.

Nga ky proces i zhvilluar, u pa e nevojshme ne kete periudhe marrja e masave dhe veprimeve korigjuese per rishperndarje te fondeve buxhetore midis programeve, ne funksion te situates pandemike, gjendjes se fatkeqesise natyrore dhe arritjes se qellimit dhe objektivave dhe konkretisht me vendimin nr.12 date 28.02.2020, te keshillit te bashkise jane bere ndryshime ne lidhje me buxhetin e miratuar, duke shtuar te ardhurat me 1564 mije leke, per shkak te rakordimeve per te ardhurat e trasheguara te vitit 2019, si dhe shteses nga parashikimi i zerit “te ardhura nga shitja e truallit”, duke shtuar po ne kte mase shpenzimet. Gjithashtu u miratuan edhe disa ndryshime ne strukturen e shpenzimeve, ku ne korelacion me shtimin e tyre konsistuan ne shtesen e investimeve per programin 4530(rruge te brendshme) me synim ndertimin e rruges hyrese per Njesine administrative Dropull i Poshtem, ne fshatin Sofratike, ne masen 3.717 mije leke; Shtese investime ne programin 4260(sherbimi pyjor), perkatesisht blerje kjoske parafabrikat per stacionin pyjor, Pogon, ne masen 500 mije lek dhe ndertim prite malore 531 mije lek; Shtese investimesh per programin 01110(planifikim menaxhim,administrim), perkatesisht 502 mije lek rikonstruksion i abulances dhe 300 mije lek iventar ekonomik ne programin 1110; Pakesime investimesh ne programin 04240(kullimi dhe ujitja), perkatesisht blerje mjet germimi 2000 mije lek etj. Gjithashtu me Vendimin e K.B. nr.15 date 30.03.2020 “per transferime buxhetore”, si rezultat i pandemise se shkaktuar nga covid-19, si dhe ne zbatim te akteve normative dhe vkm-ve te nxjerra per kte qellim u miratua transferimi nga programi 04980( fondi i emergjences) i shumes 3000 mije lek, per te kaluar perkatesisht ne programin 10430 (kujdesi social per familje dhe individe) shuma 2580 mije lek, per mbeshtetjen me pako ushqimore dhe jo te individeve dhe familjeve ne nevoje per shkak te vendosjes se karantines, sidomos per personat e moshes se trete dhe jo vetem dhe ne programin 06260(sherbime publike) 420 mije per dezinfektime te abienteve publike dhe godinave vendore, per shkak te pandemise. Perfundimisht me Vendimin e K.B. nr. 20 date 30.04.2020 per transferime buxhetore u miratua pakesimi i shpenzimeve te programit 01110 per Shumen 1808 mije lek (qe konsistojne shpenzime gjyqesore; udhetim ibrendshem); programit 08220(sherbime kulturore) ne shumen 2263 mije lek (moszhvillim i aktiviteteve per shkak te pandemise) duke shtuar perkatesisht investimet ne programin 04530(rruge te brendshme) per te beret e mundur pagesesen e kontributit te Bashkise sone ne projektin Extrovert Roads(program intereg IPA - 2014-2020). 5

RELACIONE SPJEGUESE.

Realizimi i te ardhurave.

Per qellime te ketij informacioni gjate kesaj periudhe do te analizojme vetem realizimin e te ardhurave nga burimet e veta ( te ardhura tatimore dhe jo tatimore), duke perjashtuar te ardhurat e trasheguara, grantin e pakushtezuar dhe transfertat specifike, pasi te tria kto zera te te ardhurave planifikohen ne menyre konstante, per periudha kohore dhe realizimi i tyre eshte i plote.

Situata e pandemise se shkaktuar nga virusi covid-19 dhe masat e marra nga Qeveria per perballimin e saj, ku nepermjet nje sere aktesh normative dhe vendimesh jane pezulluar dhe shtyre vjelja e tatimeve dhe taksave vendore, si dhe mospagimi i tyre, ne disa raste (Akti normativ nr.19 date 23.04.2020, neni 2 “Pagesat e kesteve per tatimin e thjeshtuar mbi fitimin nuk do te paguhen per vitin 2020”), per periudhen e 4-mujorit te vitit 2020, pa dyshim qe kane ndikuar ne realizimin e te ardhurave nga burimet tona. Karantina e vendosur nepermjet akteve normative dhe shpallja e gjendjes se fatkeqesise natyrore deri ne 23 Qershor 2020, e ka bere te pamundur aktivitetin normal te Bashkise, ku puna eshte fokusuar kryesisht tek sherbimet ndaj komunitetit, si dhe perballimin e emergjences se krijuar lidhur me mbeshtetjen e shtresave ne nevoje dhe pensionisteve me sherbimet me te domosdoshme, si trajtimin shendetesor duke i furnizuar ne shtepi me medikamentet e nevojshme, me ushqimet baze dhe materiale higjenike, dezinfektante, detergente etj. Per aresye te faktoreve te mesiperm edhe analiza jone nuk do te jete e hollesishme dhe per cdo ze ne vecandi.

Keshtu gjate periudhes 4-mujore realizojme nje total te ardhurash nga burimet tona ne masen 12.998 mije leke, ose 23% te planit vjetor prej 55.909 mije lekesh. Ne krahasim me planin e periudhes realizimi eshte 79%, ose 3.522 mije lek me pak. Po ta zhveshim nga tarifa administrative rregullatore e njesive vendore prej 3.145 mije lek, (e cila nuk u realizua per shkak te situates), realizimi do te paraqitej ne 97% te planit te periudhes. Ne krahasim me te njejten periudhe te vitit te kaluar (4-mujori i pare i vitit 2019), realizimi paraqitet 76.5%, ose 3.990 mije lek me pak.

Per shkak te analizes se nje periudhe te vogel, sic eshte 4-mujori i pare, ku nderthuret edhe ndonje pagese debitore nga tremujori i fundit i vitit 2019, si dhe faktit qe ne disa taksa, si taksa e nderteses dhe taksa e truallit, kemi pagese paradhenie te gjithe detyrimit vjetor dhe jo te ndare ne keste tremujore nga disa biznese qe ushtrojne aktivitetin ne Bashkine tone, nuk mund ti analizojme si tejkalime te te ardhurave nga zerat e permendur me lart, pasi realizimi dhe puna efektive e administrates do shikohet me ecurine e metejshme dhe realizimin progresiv te tyre, sidomos ne periudhen ne vazhdim, me zbutjen e masave te karantines dhe zvogelimin e kufizimeve ne levizjet, si dhe hapjes graduale te aktiviteti te biznesit dhe te sherbimeve.

Eshte momenti, qe gjate kesaj periudhe dhe ne vazhdim te intesifikohen perpjekjet ne te gjitha drejtorite qe vjelin te ardhura nga sherbimet qe u ofrohen komunitetit, biznesit dhe fermereve, per te fituar kohen e humbur, sidomos me perfundimin e kontratave per kullotat verore, me hartimin e kontratave per vaditjen e kulturave bujqesore te fermereve, duke mundesuar ne kte menyre realizimin e zerave per qira kullote, te ardhura nga shija e mallrave (vaditje nga rezervuare), te ardhura nga qira per toka bujqesore, te ardhura nga shfrytezim i karieres, etj. Po keshtu rritja e kerkeses se llogarise, sensibilizimit dhe bashkepunimit me agjentet tatimore (zyrat postare) dhe te gjithe subjektet e te ardhurave nga tarifat do te mundesoje mbylljen e hendekut te vogel te krijuar ne te ardhurat nga tarifat e pastrim, higjene; tarife ndricimi dhe sherbimi ne vareza, si dhe ato nga taksa e tokes bujqesore.

6

II. Realizimi i shpenzimeve.

Gjate 4-mujorit te pare te vitit 2020, referuar problematikes se krijuar per aresye te pandemise se shkaktuar nga covid-19, eshte realizuar nje buxhet shpenzimesh ne ulje krahasimisht me te njejten periudhe te vitit te kaluar(2019), per totalin e programeve buxhetore qe menaxhon bashkia jone, ne masen 92%, ose 4.198 mije lek me pak. Gjithashtu eshte e natyrshme, qe per shkak te situates se vecande qe po kalojme edhe ne krahasim me planin e periudhes realizimi i shpenzimeve te jete ne perqindje me i ulet(81%), ose 12.088 mije lek me pak . Ne total, gjate kesaj periudhe realizojme 16 % te shpenzimeve te buxhetit vjetor ( Duke perfshire ketu edhe fondin per investime ne programin 06370, ujesjelles-kanalizime, te celur nga Ministria e linjes, ne formen e transfertes se kushtezuar gjate muajit Prill 2020, ne masen 100.656 mije lek).

Edhe tek kjo rubrike e raportit te monitorimit, si ne rastin e rubrikes se realizimit te te ardhurave, kushtet specifike te funksionimit te pushtetit vendor dhe te kryerjes vetem te sherbimeve baze ndaj komunitetit, si rezultat i pandemise dhe vendosja e gjendjes se fatkeqesise natyrore deri ne 23 Qershor 2020, jo vetem qe e ka bere te pamundur aktivitetin normal te Bashkise, por na ka diktuar kushte te reja pune dhe veprimi, ku puna eshte fokusuar kryesisht tek sherbimet ndaj komunitetit me masa te shtuara sigurie, si dhe perballimin e emergjences se krijuar lidhur me mbeshtetjen e shtresave ne nevoje dhe pensionisteve me sherbimet me te domosdoshme, si trajtimin shendetesor duke i furnizuar ne shtepi me medikamentet e nevojshme, me ushqimet baze dhe materiale higjenike, dezinfektante, detergente etj. Keshtu gjate periudhes qe nga shpallja e pandemise me 12 Mars deri ne fund te muajit Prill, jane raportuar mbi 419 raste te dorezimit ne banese te medikamenteve per te semuret kronike ne te tria njesite administrative dhe 41fshatrat e Bashkise, si dhe 988 raste te dorezimit te pakove ushqimore dhe joushqimore ne banese, duke mundesuar lehtesimin sadopak te pasojave te karantinimit te plote te pensionisteve dhe individeve dhe familjeve te tjera ne nevoje. Ne kto aktivitete duhet te permendim punen e palodhur jashte cdo orari te komisionit te perhershem te emergjences civile, te administratoreve te Njesive, te sektorit te sherbimeve, sektorit te MZSH-se dhe te administratoreve shoqerore

Gjithashtu, si rezultat i masave te marra nga qeveria qendrore, per te mundesuar trajtimin financiar te sektoreve dhe biznesit te prekur, si rezultat i masave karantinuese, jane pezulluar ne disa raste prokurimi i mallrave, sherbimeve dhe investimeve ne mjaft programe buxhetore, kryesisht ne programin 04530(rruge te brendshme), 03280(MZSH); 04260(sherbimi pyjor) 08220(sherbime kulturore).

Kjo situate e pazakonte dhe e vecande e ketij 4-mujori, krahas te tjerave pasqyrohet:

1. Me kryerjen e shpenzimeve te pakta ne artikujt 230; 231 (shpenzime kapitale), ku per kte periudhe jane vetem ne masen 2.456 mije leke, ose 1.7% e buxhetit vjetor.( Duke perfshire ketu edhe fondin per investime ne programin 06370, ujesjelles-kanalizime, te celur nga Ministria e linjes, ne formen e transfertes se kushtezuar gjate muajit Prill 2020, ne masen 100.656 mije lek). 2. Me realizimin 154.5% te shpenzimeve te programit 10430 (kujdesi social per familje, individe), ne krahasim me te njejten periudhe te vitit te kaluar, si rezultat jo vetem i mbeshtetjes dhe trajtimit me pako ushqimore dhe detergente, por edhe dyfishimit te mases se shperblimit te ndihmes

7

ekonomike dhe te fondit te kushtezuar mbi fondin e ndihmes ekonomike, qe eshte transferte e kushtezuar nga shteti dhe nga burimet e brendshme te Bashkise. 3. Me realizimin e 123.6 mije leke, ose vetem me 4.2% te shpenzimeve te programit 08220 (sherbime kulturore), ndaj totalit te buxhetit vjetor, si rezultat i ndalimit ne kte periudhe, por edhe ne vazhdim te aktiviteteve, sherbimeve dhe investimeve ne kte program. 4. Me realizimin e 9.330 mije lek shpenzimesh operative (materiale) te artikullit 602, ose vetem 18% te buxhetit vjetor, por edhe te netotalit shpenzime korente( artikujt 600,601,602 deri 606) ne masen 20% te buxhetit vjetor (perjashtuar programin 10430, pasi eshte transferte e kushtezuar e paperfshire ne buxhetin fillestar vjetor).

Me kalimin gradual ne normalitet ne kte periudhe, duke u shoqeruar me zhbllokimin e fondeve, dhe me punen me kapacitet te plote te administrates qendrore dhe vendore, do te mundesojme fitimin e kohes se humbur, kryerjen e plote te te gjitha sherbimeve publike ndaj komunitetit, prokurimin, kontraktimin dhe realizimin e te gjitha investimeve me impakt ne perditshmerine e qytetarit, furnizimit me te mire me uje te pijshem te popullates ne kte periudhe kritike ku futemi, si dhe aksesueshmerine e sherbimeve te bashkise nga te gjithe banoret.

(Bashkangjitur: Aneksi 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve ”; Aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve te programit sipas shpenzimeve” , Aneksi 3 “Realizimi i treguesve te performances; “Raporti realizimit te investimeve me financim te brendshem”dhe “Realizimi i detajuar i te ardhurave per 4-mujorin 2020.)”

b K R Y E T A R I

Dhimitraq TOLI

8

9

BASHKIA DROPULL DREJTORIA E TE ARDHURAVE

NR LL0JI I TE ARDHURES TOTALI TE ARDHURAT VJETORE DETAJUAR PER CDO MUAJ Janar Shkurt Mars Prill Plan Fakt A Te Ardhura te trasheguara 4-mujori 4-mujori B Te Ardhura Tatimore 33,163 724 794 3,716 2,120 7,354 10,391 1 Tatim I thjeshtuar mbi Fitimin 450 50 15 30 95 10 2 takse ndertese 8,800 80 100 1,900 600 2,680 3,514 3 takse toke 7,800 150 200 300 750 1,400 1,141 4 takse trualli 2,500 5 7 630 30 672 1,441 5 takse fjetje ne hotel 123 123 123 0 6 takse e efekt.ne infr.ndert.e reja 5,000 50 172 300 195 717 2,064 7 Tarife vendore per urbanistiken 900 120 30 150 75 8 Tarife vendore per çertifikaten e perdorimit 60 3 2 5 30 9 Tarife vendore e sistemeve te jashtme per leje ndertimi 60 3 2 5 23 10 Tarife vendore per shqyrtim leje zhvillimi 60 4 10 14 8 11 Tarife vendore per shqyrtim ose nxjerrje dosje 30 5 5 11 12 Tarife vendore per kontrollin e zhvillimit te territorit 50 5 5 5 15 0 13 Tarife vendore per konfirmim hartash 100 2 3 5 10 0 14 Tarife vendore per leje ndertimi 50 7 7 40 15 Tarife vendore per piketim objekti 100 6 6 12 32 16 takse regjistrimi automjeti 3,100 382 220 150 240 992 1,150 17 Takse reklame 1,030 0 648 18 takse kalimin e se drejtes se pron. per pasurite e paluajt. 100 0 0 19 Tarife vendore per leje shfrytezim karburantesh 1,000 0 0 20 Takse vendore per rregjistrim biznesi 50 3 10 13 10 21 Takse vendore per zenie hapesire publike(truall I lire) 100 14 14 22 Tarife vendore per shfrytezim e lendes drusore 200 50 50 0 23 Tarife vendore ndricimi 1,000 5 25 170 50 250 129 24 Tarife vendore per varreza 500 2 13 85 25 125 65 C Te ardhura jo tatimore 22,742 1,814 2,450 1,660 3,242 9,166 2,607 1 tarifa e pastrimi dhe higjene 7,800 130 170 1,234 980 2,514 2,053 2 T e ardh nga shitja e mallrave sherbime(vaditje rezervuar) 1,500 0 3 tarifa leje transporti 50 5 5 5 15 28 4 Tarifa parkimi 50 20 20 40 20 5 Te ardh nga qira per toke bujqesore 60 16 35 51 19 6 Qira trualli(kullota +antena) 5,500 10 7 180 1,707 1,904 358 7 Te ardh nga qira per ndertesat 50 50 50 63 8 Te ardh nga shfrytezim karriera 150 75 75 9 Te ardh nga shitja e produkteve pyjore(b.medicionale) 150 0 10 Te tjera te ardhura(pronat fond kullusor) 2,130 160 160 11 Gjoba te sistemit tatimor 100 5 5 5 15 42 12 Te ardhura nga shitja e fatures tatimore 30 0 15 13 Te ardhura nga sherbimi MNZ 100 10 15 25 9 14 Tarifa administrativedhe regullatore te njesive vendore 3,145 1,484 1,661 3,145 15 Sponsorizime nga organizata jo qeveritare 877 90 90 90 90 360 16 Te ardhura nga shitja e truallit 1,050 100 512 100 100

D TE ARDHURA TE BRENDESHME GJITHSEJ=(Viti 2020 55,905 2,538 3,244 5,376 5,362 16,520 12,998 E

DREJTORI KRYETARI LINDITA XHUBA DHIMITRAQ TOLI ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit Kodi i Grupit

Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit Programet (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) Fakti PBA Buxheti Buxheti Buxheti Fakti Diferenca i Plan Fillestar I rishikuar Viti i Titulli Emertimi Plan Viti 2020 Plani 4-Mujori 2020 4-Mujorit 2019 Viti 2020 2020 4-Mujorit 2020 01110 Planif.menaxh.administrim 24,194.2 71,419.0 71,419.0 72,209.0 22,858.8 18,638.5 -4,220.4 01170 Gjendje civile 764.0 2,270.0 2,270.0 2,270.0 756.6 546.3 -210.4 03280 MZSH 3,383.4 15,761.0 15,761.0 15,784.0 3,832.2 3,298.3 -533.9 04240 Kullimi-Ujitja 366.7 8,786.0 8,786.0 6,786.0 562.0 282.8 -279.2 04260 Sherbimi pyjor 900.3 8,258.0 8,258.0 8,282.0 1,084.0 736.5 -347.6 04520 Rruget rurale 1,342.8 5,021.0 5,021.0 6,140.0 1,375.0 1,066.4 -308.6 04530 Rruget e brendshme 1,370.4 23,643.0 23,643.0 25,859.0 1,818.0 1,541.7 -276.3 06260 Sherbime publike 9,846.8 21,070.0 21,070.0 20,206.0 5,984.0 4,298.1 -1,685.9 06330 Furnizimi me uje 2,522.5 11,461.0 11,461.0 11,450.0 3,850.0 2,148.7 -1,701.3 06370 Infrastrukture UK 0.0 0.0 0.0 100,656.1 0.0 0.0 0.0 06440 Sherbimi i ndricimit 0.0 9,256.0 9,256.0 9,256.0 2,330.0 2,026.4 -303.6 08220 Sherbime kulturore 0.0 2,767.0 2,767.0 2,891.0 814.0 123.6 -690.4 09120 Arsimi baze 969.7 11,668.0 11,668.0 11,770.0 1,716.0 1,070.3 -645.7 09230 Arsimi i mesem 562.9 4,230.0 4,230.0 4,691.0 1,142.0 997.5 -144.5 10430 Kujdesi social 9,638.5 42,138.0 42,138.0 26,789.0 15,630.0 14,889.3 -740.8 04980 Fond emergjence, rezerve 0.0 4,500.0 4,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 Totali i Shpenzimeve te Bashkise 55,862.2 242,248.0 242,248.0 326,539.1 63,752.6 51,664.3 -12,088.4 Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit 0.0 Totali 55,862.2 242,248.0 242,248.0 326,539.1 63,752.6 51,664.3 -12,088.4

Emri DHIMITRAQ TOLI KRYETARI Firma Data

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Vlera e plotë Viti i fillimit Viti i përfundimit Buxheti 2020 REALIZIMI PROGRESIV nga REALIZIMI për periudhën e REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i Kodi projektit Emertimi i projektit e të të Plani i buxhetit viti 2020 fillimi i vitit deri në periudhën Komente Kontraktuar raportimit 4-mujore projektit deri në periudhën 4-mujore projektit projektit projektit 4-mujore

Blerje transformator pompa 2452001 2650 2019 2020 2650 2650 2153 2153 2153 + superv. Kolaudim

2452001 Blerje pajisje 460 2020 2020 460 460 0 0 0 Ndertim garazhi per 2452001 1887 2020 2020 1887 0 0 0 0 zjarrfikesen+sup.kolaud. 2452001 Blerje iventar ekonomik 620 2020 2020 620 620 271 271 271 Rikonstr. I abulances 2452001 502 2020 2020 502 502 0 0 0 Frashtan Blerje qoske per stacion 2452001 500 2020 2020 500 500 0 0 0 pyjor Ndertim, rikon. 2452001 1434 2020 2020 1434 1434 0 0 0 Lerash+sup.kolaud. 2452001 Ndertim prite malore 531 2020 2020 531 531 0 0 0 Rikonstr. Ura 2452001 25570 2020 2023 7925 7925 0 0 0 +sup.kolaud. Studim-projektim rruga 2452001 812 2020 2020 812 812 0 0 0 Selo Rik.rrugeve 2452001 10830 2020 2020 10830 10830 0 0 0 brend.+sup.kolaud. 2452001 TVSH Projektet 848 2020 2020 848 848 0 0 0 Rikonstr. Rjete 2452001 8800 2020 2020 8800 8800 0 0 0 ujesjellesi+sup.kolaud 2452001 Rikonstr. Kopshti Dervician 1500 2020 2020 1500 1500 0 0 0 Rikonstr.shkollat+sup.kolau 2452001 7102 2020 2020 7102 7102 0 0 0 d. 2452001 Blerje pajisje pune 1015 2020 2020 1015 1015 0 0 0 2452001 Furnizim tabela treguese 220 2020 2020 220 220 0 0 0 Ujesjllesi Manxifa, 2452001 100656 2018 2021 100656 100656 0 0 0 Supervizim TOTALI 165937 148292 146405 2424 2424 2424

Emri THALIA PULLA Emri DHIMITRAQ TOLI Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit Firma KRYETARI Firma Data Data